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BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2395 12 de maio de 2017 - página 1
ANO XLVIII sÃO jOsÉ DOs CAMPOs, 12 De MAIO De 2017 Nº 2395
eXPeDIeNTe: Publicação semanal da Prefeitura Municipal de são josé dos Campos - SP- Brasil - secretaria de Governança - www.sjc.sp.gov.br- e-mail do Boletim do Município: [email protected] - 55 (12) 3947-8216 - Impressão: Gráfica Municipalhttp://www.sjc.sp.gov.br/servicos/portal_da_transparencia/boletim_municipio.aspx
BOLETIM DO MUNICÍPIO
LeisEm atendimento a Lei n.º 9452 de 20 de março de 1.997 artigo 1º, que determina a publicação de repasses feitos pela União, informamos que recebemos os seguintes créditos:CONTA CORRENTE DATA VALOR DO CRÉDITO
FUNDEB 03/05/2017 R$ 8.023.723,12SNA 03/05/2017 R$ 191.611,15SNA 04/05/2017 R$ 22.789,06PAB FIXO 05/05/2017 R$ 1.253.672,42SNA 05/05/2017 R$ 28.116,84MERENDA PNAE/ 05/05/2017 R$ 802.048,60PNAT 05/05/2017 R$ 57.971,08SNA 08/05/2017 R$ 24.115,12PAC II PROINFANC. 08/05/2017 R$ 610.006,64PFVPS/VIG.SAUDE 08/05/2017 R$ 43.000,00QUADRAS PCQP PACII 08/05/2017 R$ 91.52,07FUNDEB 09/05/2017 R$ 3.365.484,76SNA 09/05/2017 R$ 46.469,04
Maria Berenice Souza Silva BroderChefe Divisão Tesouraria
LE I N. 9.513, DE 5 DE MAIO DE 2017.Institui e inclui no Calendário Oficial de Festas e Comemorações do Município de São José dos Campos o Dia Municipal da Conscientização da Atrofia Muscular Espinhal – AME, a ser comemorado no dia 1º de agosto.O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso VII do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:Art. 1º Institui e inclui no Calendário Oficial de Festas e Comemorações do Município de São José dos Campos o Dia Municipal da Conscientização da Atrofia Muscular Espinhal – AME, a ser comemorado no dia 1º de agosto.Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogados as disposições em contrário.São José dos Campos, 5 de maio de 2017.Felicio RamuthPrefeitoAnderson Farias FerreiraSecretário de GovernançaMelissa Pulice da Costa MendesSecretária de Apoio JurídicoRegistrada no Departamento de Apoio Legislativo da Secretária de Apoio Jurídico, aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete.Everton Almeida FigueiraResponsável pelo Departamento de Apoio Legislativo(Projeto de Lei n. 68/2017, de autoria do Vereador Marcão da Academia)
L E I N. 9.514, DE 5 DE MAIO DE 2017.Institui e Inclui no Calendário Oficial de Festas e Comemorações do Município a Feira Celebrar Casamento.O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso VII do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:Art. 1º Fica instituída e incluída no Calendário Oficial de Festas e Comemorações do Município a Feira Celebrar Casamento, a ser comemorada nos meses de maio e novembro.Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.São José dos Campos, 5 de maio de 2017.Felicio RamuthPrefeitoAnderson Farias FerreiraSecretário de GovernançaMelissa Pulice da Costa MendesSecretária de Apoio JurídicoRegistrada no Departamento de Apoio Legislativo da Secretária de Apoio Jurídico, aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete.Everton Almeida FigueiraResponsável pelo Departamento de Apoio Legislativo(Projeto de Lei n. 136/2017, de autoria do Vereador Fernando Petiti)
L E I N. 9.515, DE 11 DE MAIO DE 2017.Dispõe sobre a Atividade Complementar, aos Servidores da Guarda Civil Municipal, nas condições que especifica.O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso VII do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica autorizado o Município a celebrar convênio com pessoas jurídicas de direito privado, associações, órgãos de classe, autarquias, empresas públicas, fundações, sociedades de economia mista e organizações sociais, para a realização da Atividade Complementar, que será exercida pelos servidores integrantes do Quadro da Guarda Civil Municipal, que facultativamente optarem por participar dessa atividade, desde que haja interesse público.Art. 2° A Atividade Complementar, de que trata o artigo 1° desta Lei, é aquela realizada fora da jornada normal de trabalho ou escala de plantão, cujas atribuições são relativas à Guarda Civil Municipal, conforme Lei Federal n. 13.022, de 8 de agosto de 2014, e Lei Complementar n. 359, de 12 de maio de 2008.Parágrafo único. No exercício da Atividade Complementar, os servidores poderão executar ações inerentes ao poder de polícia administrativa, no tocante a fiscalização das posturas e ordenamento urbano municipal, conforme dispõe a Lei Federal n. 13.022, de 8 de agosto de 2014, em seu artigo 5°, inciso XII, ou outra que venha a substituí-la.Art. 3° Aos servidores integrantes da Guarda Civil Municipal, que optarem por exercer a Atividade Complementar, será paga uma bonificação, calculada sobre o valor da hora atividade estabelecida, que será fixada pelo Chefe do Executivo, mediante decreto.Parágrafo único. A parte conveniada ficará responsável pelo pagamento de que trata o “caput” deste artigo, devendo repassar o montante ao Município.Art. 4° O Termo de Convênio, conterá expressa e obrigatoriamente, as seguintes disposições:I - a justificativa do interesse público;II - o objeto e seus elementos característicos, com a descrição clara e objetiva do que se pretende realizar;III - as obrigações de cada um dos conveniados;IV - o prazo de vigência do convênio;V - a previsão de pagamento antecipado conforme Plano de Trabalho apresentado pelo conveniado;VI - a prerrogativa do Município, através da Secretaria de Proteção ao Cidadão, de exercer a fiscalização e controle sobre a execução das atividades;VII - a faculdade dos conveniados de denunciar ou rescindir o convênio, a qualquer tempo, mediante comunicação prévia de sessenta dias, imputando-lhes as responsabilidades pelas obrigações decorrentes do prazo em que tenham vigido e creditando-lhes, igualmente, os benefícios adquiridos no mesmo período;VIII - o Município se responsabilizará pelos danos que seus servidores causarem a terceiros, nos termos do artigo 37, §6°, da Constituição Federal, e aos danos à saúde que estes servidores tenham sofrido no exercício da Atividade Complementar, cabendo ao Comandante ou Subcomandante avaliar o grau da responsabilidade.Parágrafo único. O pagamento antecipado para a realização da Atividade Complementar, não será restituído pelo Município, quando a entidade conveniada fizer uso da hipótese prevista no inciso VII deste artigo.Art. 5° Verificadas e respeitadas as políticas e diretrizes estabelecidas pela Secretaria de Proteção ao Cidadão, bem como a disponibilidade da Guarda Civil Municipal, sem prejuízo das determinações dispostas na Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, ou outra que venha a substituí-la, a parte interessada, deverá apresentar o Plano de Trabalho, que integrará o Termo de Convênio, contendo as seguintes especificações:I - justificativa do interesse público;II - descrição do início, do local, do número de servidores e das atividades a serem realizadas, com possibilidade de preleção prévia na base da Guarda Civil Municipal, conforme o caso, e a compatibilidade com o disposto no artigo 2°;III - informar as datas de realização das atividades e estimar o número de horas diárias por servidor.Art. 6° Ficará a critério do comando da Guarda Civil Municipal a seleção dos servidores para participarem do convênio, bem como avaliar e autorizar a utilização de seus equipamentos.§ 1° Havendo impedimento da participação de servidor previamente selecionado, o comando da Guarda Civil Municipal definirá um substituto.§ 2° A utilização de armas de fogo para a realização da Atividade Complementar poderá ser autorizada.§ 3° As despesas econômicas decorrentes da utilização dos equipamentos ficarão a cargo do Município.§ 4º O Guarda Civil Municipal, no exercício da Atividade Complementar, poderá lavrar notificações, autos de infração e multas.Art. 7° Ficará impedido de exercer a Atividade Complementar o Guarda Civil Municipal que:I - estiver licenciado ou afastado do cargo, nos termos da Lei Complementar n. 56, de 24 de julho de 1992 e suas alterações;II - estiver gozando férias;III - estiver cumprindo pena de suspensão;IV - estiver ocupando cargo de Comandante ou Subcomandante da Guarda Civil Municipal;V - for convocado para exercer as atividades nos termos do §§ 1º e 2º, do artigo 32, da Lei Complementar n. 359, de 12 de maio de 2008.VI - estiver em gozo de falta abonada.Art. 8º A bonificação de que trata o artigo 3° desta Lei, não será incorporada aos vencimentos para nenhum efeito, bem como não será considerada para cálculo de quaisquer vantagens pecuniárias e sobre ela não incidirão os descontos previdenciários relativos à contribuição social municipal, estando sujeitos ao regime geral de previdência.Art. 9º O exercício da Atividade Complementar é facultativo, observado o interesse público e limitado a sessenta horas mensais por servidor, sendo obrigatório o uso da farda.§ 1º A continuidade do turno de serviço a que o servidor está sujeito, em decorrência da rotina operacional, não será considerado o exercício da Atividade Complementar criada por esta Lei.
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§ 2º O início da Atividade Complementar se dará a partir da chegada do servidor ao posto ou local de trabalho, sendo considerada hora “in itinere” a contar da preleção na base, quando houver.Art. 10. A fiscalização do convênio a ser celebrado será exercida por comissão a ser nomeada pelo Secretário de Proteção ao Cidadão, devendo ter em sua composição o mínimo de dois Guardas Civis Municipais.Art. 11. A execução desta Lei não ocasionará aumento de despesas financeiras ao orçamento do Município.Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.São José dos Campos, 11 de maio de 2017.Felicio RamuthPrefeitoAntero Alves BaraldoSecretário de Proteção ao CidadãoJosé de Mello CorrêaSecretário de Gestão Administrativa e FinançasMelissa Pulice da Costa MendesSecretária de Apoio JurídicoRegistrada no Departamento de Apoio Legislativo da Secretária de Apoio Jurídico, aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete.Everton Almeida FigueiraResponsável pelo Departamento de Apoio Legislativo(Projeto de Lei n. 150/2017, de autoria do Poder Executivo)Mensagem 59/SAJ/DAL/17
L E I N. 9.516, DE 12 DE MAIO DE 2017.Autoriza o Município a celebrar convênio com o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da Cultura, objetivando equipar o Centro de Educação e Cultura de São José dos Campos.O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso VII do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:Art. 1° Fica o Município autorizado a celebrar convênio com o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da Cultura, objetivando equipar o Centro de Educação e Cultura de São José dos Campos.Art. 2° As condições de realização do Convênio, ora autorizado, estão estabelecidas na minuta padrão do Termo de Convênio e no Plano de Trabalho, inclusos, que são partes integrantes desta Lei.Art. 3° Fica o Município autorizado a firmar os termos aditivos e de rerratificação que se fizerem necessários à consecução dos objetivos do Termo de Colaboração autorizado por esta Lei, desde que sua finalidade não seja desvirtuada e não sejam criadas para o Município despesas não consignadas previamente no respectivo orçamento.Art. 4° O valor total do convênio é de R$ 799.695,00 (setecentos e noventa e nove mil e seiscentos e noventa e cinco reais), sendo composto pelo valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) a ser repassado pelo Governo do Estado de São Paulo, somando-se com as despesas totais do Município com a execução deste Convênio, para o exercício de 2017, que estão estimadas em R$ 399.695,00 00 (trezentos e noventa e nove mil e seiscentos e noventa e cinco reais), que correrão por conta da dotação orçamentária n. 40.10.4.4.90.52.12.361.0027.2.045.01.22000 e n. 40.10.4.4.90.52.12.361.0027.2.045.02.22000, suplementadas em até 20% (vinte por cento), se necessário.Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.São José dos Campos, 12 de maio de 2017.Felicio RamuthPrefeitoCristine de Angelis PintoSecretária de Educação e CidadaniaJosé de Mello CorrêaSecretário de Gestão Administrativa e FinançasMelissa Pulice da Costa MendesSecretária de Apoio JurídicoRegistrada no Departamento de Apoio Legislativo da Secretária de Apoio Jurídico, aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete.Everton Almeida FigueiraResponsável pelo Departamento de Apoio Legislativo(Projeto de Lei n. 212/2017, de autoria do Poder Executivo)Mensagem 62/SAJ/DAL/17
DecretosDECRETO N. 17.445, DE 9 DE MAIO DE 2017.Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 591.700,00.O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, pelo artigo 15 da Lei 9.409, de 18 de julho de 2016, e pelo artigo 7º da Lei n. 9.494, de 27 de dezembro de 2016;D E C R E T A:Art. 1º Fica aberto um crédito adicional no valor de R$ 591.700,00 (quinhentos e noventa e um mil e setecentos reais) destinado a suplementar as seguintes dotações no orçamento vigente:
40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA40.10 Secretaria Geral ...........................................................................40.10-12.361.0027.2.045 Manutenção do Ensino Fundamental ..........................................40.10-4.4.90.52.01.220000 Equipamentos e Material Permanente .................... 400.000,00
50 SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO50.10 Secretaria Geral ...........................................................................50.10-08.244.0036.2.188 Gestão Administrativa e Vigilância Comunitária..........................50.10-4.4.90.93.01.510000 Indenizações e Restituições .................................... 120.000,00
65 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA65.10 Secretaria Geral ...........................................................................65.10-26.122.0045.2.002 Manutenção dos Serviços ...........................................................65.10-3.3.90.39.01.400000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ....... 71.700,00
Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior corre por conta da anulação parcial das seguintes dotações no orçamento vigente:
40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA40.10 Secretaria Geral ...........................................................................40.10-12.361.0027.2.024 Serviços de Assessoria ................................................................40.10-3.3.90.37.01.220000 Locação de Mão de Obra ........................................ 400.000,00
50 SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO .....................50.20 Fundo Municipal de Assistência Social .......................................50.20-08.244.0036.2.191 Fortalecimento Comunitário .........................................................50.20-3.3.90.39.01.510000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ..... 191.700,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.São José dos Campos, 9 de maio de 2017.Felicio RamuthPrefeito José de Mello CorrêaSecretário de Gestão Administrativa e FinançasMelissa Pulice da Costa MendesSecretária de Apoio JurídicoRegistrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete.Everton Almeida FigueiraResponsável pelo Departamento de Apoio Legislativo
DECRETO N. 17.446, DE 9 DE MAIO DE 2017.Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 517.690,00.O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, pelos artigos 15 e 16 da Lei 9.409, de 18 de julho de 2016, e pelo artigo 7º da Lei n. 9.494, de 27 de dezembro de 2016;D E C R E T A:Art. 1º Fica aberto um crédito adicional no valor de R$ 517.690,00 (quinhentos e dezessete mil, seiscentos e noventa reais) destinado a criar e suplementar as seguintes dotações no orçamento vigente:
20 SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS20.10 Secretaria Geral ...........................................................................20.10-04.122.0008.2.002 Manutenção dos Serviços ...........................................................20.10-3.3.90.92.01.110000 Despesas de Exercícios Anteriores ......................... 145.000,00
35 SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS35.10 Secretaria Geral ...........................................................................35.10-15.451.0019.2.024 Serviços de Assessoria ................................................................35.10-3.3.90.39.01.110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ....... 26.190,00
70 SECRETARIA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ...............................................................................70.10 Secretaria Geral70.10-11.333.0053.2.094 Núcleo de Apoio ao Empreendedor ............................................70.10-4.4.90.51.01.110000 Obras e Instalações ................................................. 276.900,00
70 SECRETARIA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ...............................................................................70.10 Secretaria Geral ...........................................................................70.10-23.695.0076.2.171 Gestão e Fomento do Turismo Municipal....................................70.10-4.4.90.51.01.110000 Obras e Instalações ................................................... 69.600,00
Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior corre por conta da anulação parcial das seguintes dotações no orçamento vigente:
20 SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS20.10 Secretaria Geral ...........................................................................20.10-04.122.0008.2.011 Serviços Contratados ...................................................................20.10-3.3.90.39.01.110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ..... 145.000,00
35 SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS ...........35.10 Secretaria Geral ...........................................................................35.10-04.122.0019.2.002 Manutenção dos Serviços ...........................................................35.10-3.3.90.30.01.110000 Material de Consumo ................................................... 8.190,00
35 SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS35.10 Secretaria Geral ...........................................................................35.10-04.122.0019.2.002 Manutenção dos Serviços ...........................................................35.10-3.3.90.39.01.110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ....... 10.000,00
35 SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS35.10 Secretaria Geral ...........................................................................35.10-04.122.0019.2.003 Adiantamentos .............................................................................35.10-3.3.90.39.01.110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ......... 8.000,00
70 SECRETARIA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ..............................................................................70.10 Secretaria Geral ...........................................................................70.10-04.122.0050.2.002 Manutenção dos Serviços ...........................................................70.10-3.3.90.39.01.110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ..... 195.600,00
BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2395 12 de maio de 2017 - página 3
70 SECRETARIA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ...............................................................................70.10 Secretaria Geral ...........................................................................70.10-04.122.0050.2.003 Adiantamentos .............................................................................70.10-3.3.90.14.01.110000 Diárias - Pessoal Civil ................................................ 10.900,00
70 SECRETARIA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ...............................................................................70.10 Secretaria Geral ...........................................................................70.10-11.333.0053.2.094 Núcleo de Apoio ao Empreendedor ............................................70.10-3.3.90.39.01.110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ....... 20.000,00
70 SECRETARIA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ...............................................................................70.10 Secretaria Geral ...........................................................................70.10-19.573.0051.2.175 Parque Tecnológico ......................................................................70.10-3.3.50.39.01.110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ..... 120.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.São José dos Campos, 9 de maio de 2017.Felicio RamuthPrefeito José de Mello CorrêaSecretário de Gestão Administrativa e FinançasMelissa Pulice da Costa MendesSecretária de Apoio JurídicoRegistrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete.Everton Almeida FigueiraResponsável pelo Departamento de Apoio Legislativo
DECRETO N. 17.447, DE 11 DE MAIO DE 2017.Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 5.320.110,00.O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, pelo artigo 16 da Lei 9.409, de 18 de julho de 2016, e pelo inciso V do artigo 8º da Lei n. 9.494, de 27 de dezembro de 2016;D E C R E T A:Art. 1º Fica aberto um crédito adicional no valor de R$ 5.320.110,00 (cinco milhões trezentos e vinte mil, cento e dez reais) destinado a criar e suplementar a seguinte dotação no orçamento vigente:65 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA ................................65.10 Secretaria Geral ...........................................................................65.10-26.451.0046.1.035 Projetos e Obras do Sistema Viário.............................................65.10-4.4.90.51.01.400073 Via Oeste - Construção da Via Oeste ......................................... Obras e Instalações ............................................... 5.320.110,00
Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior corre parte no valor de R$ 5.180.141,35 por conta do superávit financeiro para uso exclusivo na Via Oeste apurado no exercício de 2016 e parte no valor de R$ 139.968,65 por conta do excesso de arrecadação.Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.São José dos Campos, 11 de maio de 2017.Felicio RamuthPrefeito José de Mello CorrêaSecretário de Gestão Administrativa e FinançasMelissa Pulice da Costa MendesSecretária de Apoio JurídicoRegistrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete.Everton Almeida FigueiraResponsável pelo Departamento de Apoio Legislativo
DECRETO N. 17.448, DE 11 DE MAIO DE 2017.Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 125.000,00.O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, pelos artigos 15 e 16 da Lei 9.409, de 18 de julho de 2016, e pelo artigo 7º da Lei n. 9.494, de 27 de dezembro de 2016;D E C R E T A:Art. 1º Fica aberto um crédito adicional no valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) destinado a criar e suplementar a seguinte dotação no orçamento vigente:
40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA ..........................40.10 Secretaria Geral ...........................................................................40.10-12.365.0025.2.041 Manutenção de Creches ..............................................................40.10-3.3.90.93.01.210000 Indenizações e Restituições .................................... 125.000,00
Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior corre por conta da anulação parcial da seguinte dotação no orçamento vigente:
40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA ..........................40.10 Secretaria Geral ...........................................................................40.10-12.361.0022.2.021 Tarifas Diversas e Outros Encargos ............................................40.10-3.3.90.39.01.220000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ..... 125.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.São José dos Campos, 11 de maio de 2017.Felicio RamuthPrefeito José de Mello CorrêaSecretário de Gestão Administrativa e FinançasMelissa Pulice da Costa MendesSecretária de Apoio Jurídico
Registrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete.Everton Almeida FigueiraResponsável pelo Departamento de Apoio Legislativo
DECRETO N. 17.449, DE 12 DE MAIO DE 2017.Altera o Decreto n. 17.424, de 6 de abril de 2017, que “Regulamenta a Lei n. 6.469, de 16 de dezembro de 2003, que ‘Dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais e dá outras providências.’, para as áreas que especifica.”.O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990;Considerando que a Lei n. 6.469, de 16 de dezembro de 2003, autoriza a celebração de contrato de gestão com organização social interessada a formar parceria com o Poder Público, sujeita à definição de critérios específicos para a escolha da entidade, em obediência à norma geral estabelecida pela Lei Federal n. 9.637, de 15 de maio de 1998, que teve por finalidade introduzir instrumento para o exercício da consensualidade no âmbito de parcerias com entidades do terceiro setor e em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exposto no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1923/DF;Considerando, também, que a fim de disciplinar o procedimento relativo à escolha, especificamente, das entidades parceiras na área da saúde, de um lado, e nas áreas de ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, planejamento urbano, proteção e preservação do meio ambiente, cultura e esporte, por outro lado, foram editados o Decreto n. 17.402, de 16 de março de 20017, e o Decreto n. 17.424, de 06 de abril de 2017, respectivamente;Considerando, outrossim, a necessidade de uniformizar o regramento do procedimento de chamamento público, independentemente da área pertinente ao contrato de gestão cuja celebração é almejada pelo Município;Considerando o que consta no Processo Administrativo n. 48.702/17;D E C R E T A:Art. 1º Fica alterado o artigo 1º do Decreto n. 17.424, de 6 de abril de 2017, passando a vigorar com a seguinte redação:“Art. 1º Fica regulamentada a Lei n. 6.469, de 16 de dezembro de 2003, que ‘Dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais e dá outras providências.’, estabelecendo o prazo mínimo de dez dias, a contar da publicação do respectivo Edital de Chamamento, para que as entidades qualificadas, nos termos da referida Lei, como organizações sociais nas áreas de ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, planejamento urbano, proteção e preservação do meio ambiente, cultura, esporte e saúde, manifestem interesse na formulação de propostas para a gestão e gerenciamento da política pública pertinente e dos equipamentos públicos voltados ao fomento da respectiva área.”Art. 2º Ficam revogados o artigo 5º do Decreto n. 17.424, de 6 de abril de 2017 e o Decreto n. 17.402, de 16 de março de 2017.Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. São José dos Campos, 12 de maio de 2017.Felicio RamuthPrefeitoMelissa Pulice da Costa MendesSecretária de Apoio JurídicoRegistrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete.Everton Almeida FigueiraResponsável pelo Departamento de Apoio Legislativo
editaiseDITAL De PROCessO seLeTIVO PARA esTÁGIO Nº 02/2017A Prefeitura de são josé dos Campos e o Centro de Integração empresa-escola – CIee nos termos do disposto nas Leis nº 11.788/08, de 25 de setembro de 2008, e nº 7735/08, de 18 de dezembro de 2008, fazem saber que se encontram abertas as inscrições para estágio remunerado.1 – DISPOSIÇÕES GERAIS1.1 - O processo seletivo destina-se ao preenchimento de vagas de Estágio, para o curso nível superior de Pedagogia, a partir do 1º ano, para as regiões abaixo:
Região Qde de VagasSul 5Norte 5Sudeste 5Oeste 3Centro 5Leste 5São Francisco Xavier 3
1.1.1 - A celebração do Acordo de Cooperação e Termo de Compromisso de Estágio será de acordo com a Lei Municipal nº 7.735/08, de 18 de dezembro de 2008.1.2 - O valor da Bolsa Auxílio corresponderá a R$ 815,89 por mês, para jornada de 6 horas/dia.1.3 Ao valor da Bolsa Auxilio será acrescido o valor referente ao Ticket Alimentação de R$ 272,00 para jornada de 6 horas/dia.1.4 - Se houver necessidade, o estagiário poderá fazer jus ao recebimento de vale transporte, com exceção do Distrito de São Francisco Xavier.
2 – DA INSCRIÇÃO2.1 - A inscrição deverá ser efetuada entre os dias 15 a 19 de maio de 2017 até as 16 horas, por meio de envio de Ficha de Inscrição para [email protected] , com título do e-mail “INSCRIÇÃO ESTÁGIO PREFEITURA DE SJCAMPOS”, conforme modelo do link no final da página.* Obs: As Fichas de Inscrições enviadas fora do prazo de inscrição e/ou em desconformidade com o modelo solicitado não serão avaliados.
12 de maio de 2017 - página 4 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2395
4.6 - Formalizada a convocação, nos termos do item 4.2, o candidato deverá se apresentar em até 03 dias úteis no CIEE, portando, além dos documentos solicitados na convocação, a Declaração de Escolaridade (atual, carimbada e assinada pela Instituição de Ensino), sob pena de desclassificação no processo seletivo.4.7 - O candidato aprovado no processo seletivo, interessado na celebração do Termo de Compromisso de Estágio deverá apresentar-se na data, horário e local estabelecidos na convocação.4.8 - O candidato que não se interessar pela vaga oferecida, deverá comparecer ao CIEE para assinatura de Termo de Desistência, não podendo concorrer a outra vaga pela mesma Seleção.4.9 - O não comparecimento na data, horário e local estabelecido em quaisquer das etapas de convocação, inclusive na entrevista, implicará a desclassificação no Processo Seletivo, não cabendo recurso.4.10 - Não serão convocados estudantes cujo término de curso seja igual ou inferior a 03 (três) meses da data da convocação.
5 – DA CELEBRAÇÃO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO5.1 - Após aprovação na fase da entrevista, o estagiário deverá se apresentar ao CIEE, em até 03 dias úteis após a entrevista, portando a Declaração de Escolaridade (atual, carimbada e assinada pela Instituição de Ensino), caso não a tenha apresentado conforme previsto no item 4.6 deste edital, para a retirada do respectivo TCE (Termo de Compromisso de Estágio) e encaminhá-lo para a assinatura da Instituição de Ensino.5.2 - Após a obtenção da assinatura da Instituição de Ensino no TCE, o candidato deverá se apresentar imediatamente na Prefeitura Municipal, no Departamento de Gestão de Pessoas, localizado na Rua José de Alencar, 123, 1º andar, Vila Santa Luzia, com os seguintes documentos:a) TCE assinado pela Instituição de Ensino, estudante ou responsável, caso seja menor de idade;b) RG (original e duas cópias);c) CPF (original e duas cópias);d) Comprovante de Endereço (original e cópia). OBS: Somente serão aceitas contas de consumo: luz, gás ou telefone residencial.5.3 - O Termo de Compromisso de Estágio – TCE poderá ser firmado por prazo de até 2 anos ou prorrogado, desde que não ultrapasse o período de 2 anos, a critério da Administração Municipal.5.4 - A prorrogação do TCE poderá ser realizada pelo período mínimo de 03 (três) meses, não podendo exceder o prazo de 02 (dois) anos.5.5 - O horário de estágio será estabelecido de acordo com a área em que o estagiário irá desenvolver o estágio, respeitando a jornada diária e semanal, bem como as diretrizes da Instituição de Ensino.5.6 - O candidato contratado deverá participar da Integração para novos estagiários, sob pena de rescisão do TCE.5.7 - Não serão contratados estudantes, cujo término de curso seja igual ou inferior a 03 (três) meses da data da contratação.5.8 – O estudante estará sujeito às regras da Instituição de Ensino quando da convocação.
6 - DISPOSIÇÕES FINAIS6.1 - O processo seletivo terá validade por 1 ano, a partir da data de publicação do resultado final, ou quando do esgotamento de candidatos.6.2 - O ato da inscrição implicará no conhecimento das instruções e na aceitação tácita das condições estabelecidas neste Edital.6.3. - A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos, verificadas a qualquer tempo, acarretarão na nulidade da inscrição ou do Acordo de Cooperação do estudante, sem prejuízo das medidas de ordem administrativa, cível ou criminal cabíveis.6.4 - O Centro de Integração Empresa-Escola e a Prefeitura Municipal de São José dos Campos não se responsabilizam por eventuais prejuízos ao estudante decorrentes de:a) endereço não atualizado;b) endereço de difícil acesso;c) correspondência devolvida pela EBCT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do candidato;d) correspondência recebida por terceiros;e) telefone não atualizado.6.5 - As dúvidas surgidas na aplicação deste Edital, bem como os casos omissos, serão resolvidas pelo Departamento de Gestão de Pessoas/Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças, da Prefeitura de São José dos Campos.São José dos Campos, 09 de maio de 2017. Augusta Nanami HayashiDiretora Departamento de Gestão de PessoasJosé de Mello CorreaPrefeitura de São José dos Campos Secretário de Gestão Administrativa e FinançasGuilherme RosaCentro de Integração Empresa-Escola – CIEE Supervisor
ANeXO IABRANGÊNCIA DAs ReGIÕesReLAÇÃO De BAIRROs e LOTeAMeNTOs URBANOsReGIÃO NORTe
ÁGUAS DO CANINDÚ SANTANA-BAIRRO
ALTO DA PONTE SÃO SEBASTIÃO
ALTOS DA VILA PAIVA VARGEM GRANDE-BAIRRO
BANHADO VILA ALEXANDRINA
BUQUIRINHA-BAIRRO VILA CÂNDIDA
CAETE-BAIRRO VILA CÉSAR
CAMINHO DAS MONTANHAS VILA CHIQUINHA
CHÁCARA DAS OLIVEIRAS VILA CRISTINA
2.2. - Para efetuar a inscrição, o candidato que não tiver acesso a Internet, poderá utilizar os equipamentos públicos disponíveis nos seguintes locais:- Paço Municipal de São José dos Campos - andar térreo - Rua José de Alencar, 123 - Jardim Santa Luzia.- Shopping Centro – Acessa SP (parceria com o Governo do Estado de São Paulo) – Rua Rubião Júnior, 84, Piso 02, Sala 54, Centro;- Alto da Ponte – Prodec Norte I – Rua Alziro Lebrão, s/nº; - Dom Pedro I – Espaço Cultural Flávio Craveiro – Rua Lênin, 200;- Parque Interlagos – Prodec Sul II – Rua Nicanor Reis, 578;- Jardim das Indústrias – Biblioteca Pública Hélio Pinto Ferreira – Rua Professor Henrique Jorge Guedes, 57; - Parque Novo Horizonte – Prodec Leste I – Rua dos Vidraceiros, 127;- Bosque dos Eucaliptos – Espaço Cultural Tim Lopes– Avenida Ouro Fino, 2520.- São Francisco Xavier – Praça Cônego Manzi, 140;- Centro da Juventude – Rua Aurora Pinto da Cunha, 131;- Eugênio de Melo - Biblioteca Pública Helena Molina - Praça Emília Molina, 77.2.3. A região escolhida no momento da inscrição será aquela em que efetivamente o candidato prestará o estágio. 2.4. Poderão participar do Processo Seletivo, exclusivamente, estudantes do curso de Pedagogia.2.5. São requisitos para inscrição e contratação:a) idade mínima de 16 anos;b) ser brasileiro ou estrangeiro com visto de permanência no país; c) residir na cidade de São José dos Campos;d) estar regularmente matriculado no ano letivo de 2017;e) estar cadastrado no CIEE, por meio do site www.ciee.org.br e, no caso de cadastro antigo, os dados deverão ser atualizados, sob pena de desclassificação do processo seletivo.f) não ter realizado estágio por período igual ou superior a 02 (dois) anos na Prefeitura de São José dos Campos, consecutivos ou não.2.6. As pessoas portadoras de necessidades especiais serão asseguradas 10% das vagas na presente seleção, conforme art. 17, §5º da lei 11.788/2008.a) O candidato com deficiência deverá apresentar o laudo no dia da prova, sob pena de não ser beneficiado do item 2.6.2.7. As pessoas portadoras de necessidades especiais participarão em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere a conteúdo, avaliação, duração, horário e local de realização da prova.2.8. O Centro de Integração Empresa Escola - CIEE não se responsabilizará por solicitação de inscrição via internet não recebida por motivos de ordem técnica, tais como: falha dos computadores, do sistema de comunicação de dados, congestionamento das linhas de comunicação e falta de energia.
3 – DO PROCESSO SELETIVO3.1. O Processo Seletivo será composto por duas fases: Prova Objetiva e Entrevista. 3.2. A Prova Objetiva constará de 20 (vinte) questões com quatro alternativas cada, versando sobre Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais, de acordo com o nível de escolaridade exigido.3.3. A pontuação máxima será de 20 pontos, de caráter classificatório.3.4. A prova objetiva terá duração de 1 hora e será realizada no dia 28 de maio de 2017, às 9 horas na Faculdade Bilac, à Rua Francisco Paes, 84 - Centro, São José dos Campos-SP.a) O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de 40 (quarenta) minutos do horário fixado para seu início, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta e de documento de identidade original com foto.3.5. O caderno de Questões e o Gabarito serão divulgados no Portal do CIEE (www.ciee.org.br), no dia 29 de maio de 2017.3.6. O prazo para interposição de recursos será no dia 29/05/2017 da divulgação do caderno de questões e gabarito.3.7. Os recursos deverão ser feitos por meio de Requerimento totalmente preenchido, disponível para download no Portal do CIEE e enviar por e-mail para o endereço eletrônico [email protected] até as 23h59 do dia 29/05/2017 horário de Brasília.3.8. O gabarito publicado poderá ser alterado, em função dos recursos interpostos. 3.9. A 1ª Fase (prova objetiva) classificará os candidatos levando-se em consideração os pontos obtidos nos testes aplicados.3.10. Serão emitidas duas listagens de candidatos aprovados: uma listagem geral e uma especial, sendo os candidatos classificados por ordem decrescente de pontos obtidos, observando-se a pontuação total obtida.3.11. Havendo empate na classificação, proceder-se-á ao desempate utilizando o critério de maior idade.3.12. Quando do preenchimento das vagas, o candidato será convocado para a 2ª Fase - entrevista individual, que obedecerá à lista classificatória da primeira fase e o candidato poderá ou não ser aprovado.3.13. No caso de reprovação na entrevista, o candidato poderá ser encaminhado para uma segunda entrevista e, se reprovado novamente, será desclassificado do presente processo seletivo, não cabendo recurso.3.14. A publicação do Gabarito Oficial e Lista de Classificação Final serão divulgadas a partir de 02 de junho de 2017, através do site www.sjc.sp.gov.br (link concursos), na recepção do CIEE e no site www.ciee.org.br.
4 - DA CONVOCAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DA VAGA 4.1. A convocação obedecerá à classificação final obtida pelos candidatos no processo seletivo.4.2. A convocação para preenchimento da(s) vaga(s) será feita através de telefones e e-mails cadastrados no site do CIEE e deverá ser respondida pelo candidato através de e-mail resposta aceitando a convocação no prazo de 48 horas.4.3. Os portadores de necessidades especiais deverão apresentar laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência.4.4. Serão consideradas deficiências aquelas conceituadas pela medicina especializada, de acordo com os padrões mundialmente estabelecidos e legislação aplicável à espécie, e que constituam inferioridade que implique em grau acentuado de dificuldade para integração social.4.5 - Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas a deficientes, estas serão preenchidas pelos demais candidatos, com estrita observância da ordem classificatória.
BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2395 12 de maio de 2017 - página 5
CHÁCARA HAWAI VILA DIRCE
CHÁCARA MIRANDA VILA DO CARMO
COLINAS DO PARAHYBA VILA DO RHODIA
CONJ. RES. NOVA CRISTINA VILA DONA
CONJUNTO HABITACIONAL SÃO GERALDO VILA ESMERALDA
ESPELHO D´ÁGUA VILA LEILA
FAZENDA JATAÍ VILA LEILA II
JAGUARIUNA-BAIRRO VILA LEONÍDIA
JARDIM ALTOS DE SANTANA VILA MACHADO
JARDIM ANCHIETA VILA MONTE ALEGRE
JARDIM BOA VISTA VILA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
JARDIM GUIMARÃES VILA PAIVA
JARDIM GUIMARAES-REMANESCENTE VILA PAIVA-REMANESCENTE
JARDIM JACI VILA PASTO ALTO
JARDIM MARITÉIA VILA PENA
JARDIM MINAS GERAIS VILA RANGEL
JARDIM NOVA PAULICÉIA VILA RHODIA
JARDIM OURO PRETO VILA ROSSI
JARDIM SANTA MATILDE VILA SANTARÉM
JARDIM TELESPARK VILA SÃO GERALDO
PORTAL DE MINAS VILA SINHÁ
RECANTO CAETÊ VILA UNIDOS
RESIDENCIAL INDEPENDÊNCIA VILA VENEZIANI
RESIDENCIAL MANTIQUEIRA VILA ZIZINHA
ReGIÃO De sÃO FRANCIsCO XAVIeR
FERREIRA-BAIRRO
SÃO FRANCISCO XAVIER
REGIÃO LESTE
AGUAS DA PRATA JARDIM PARAÍSO DO SOL
BAIRRINHO-BAIRRO JARDIM PARARANGABA
BICA D'ÁGUA JARDIM RODOLFO
BOA ESPERANÇA JARDIM SANTA INÊS II
BOM RETIRO-BAIRRO JARDIM SANTA INÊS III
CAJURÚ-BAIRRO JARDIM SÃO JORGE
CAMBUCÁ JARDIM SÃO JOSÉ-LESTE
CAMPOS DE SÃO JOSÉ JARDIM SÃO VICENTE
CAPÃO GROSSO I JARDIM TRÊS JOSÉ
CAPÃO GROSSO II JARDIM UNIVERSO
CAPÃO GROSSO-BAIRRO JARDIM VALPARAÍBA
CHÁCARA ARAÚJO LUCIO DE OLIVEIRA MOTA
CHÁCARA DOS EUCALIPTOS MARAVILHAS DO CAJURU
CHÁCARA MAJESTIC MARTINS GUIMARÃES-BAIRRO
CHÁCARA SANTA HELENA MATO DENTRO-BAIRRO
CHÁCARA SANTA LUZIA MIRANTE I e II
CHÁCARA SANTA RITA MORADA DO FENIX
CHÁCARA SERROTE MORADA DO SOL
CHÁCARA SITIO JATAI NOSSA SRA DO BOM RETIRO
CIDADE VISTA VERDE NOVA MICHIGAN II, III E IV
CONDOMÍNIO FLORESTA PARQUE NOVA ESPERANÇA
CONJ. HAB. INTERVALE PARQUE NOVO HORIZONTE
CONJ. HAB. JARDIM SÃO JOSÉ PARQUE RES. VILLAGGIO D'ANTONINI
CONJ. HAB. VILA TATETUBA PORTAL DO CEU
CONJ. INTEGRAÇÃO PORTAL SANTA INÊS
CONJ. RES. JARDIM DAS FLORES POUSADA DO VALE
CONJ. RES. JK PRIMAVERA I
CONJ. RES. PARQUE DA AMÉRICAS PRIMAVERA II
CONJ. RES. PLANALTO RECANTO DO VALE
EUGÊNIO DE MELO-BAIRRO RECANTO DOS LAGOS
FAZENDA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO RENASCER I (Martins Guimarães)
FAZENDA PILÃO ARCADO RENASCER II (Martins Guimarães)
FAZENDA RONDA RESIDENCIAL ANA MARIA
FAZENDA TAIRA RESIDENCIAL ARMANDO MOREIRA RIGHI
FAZENDA TAKANASHI RESIDENCIAL CAMPO BELO
FAZENDA TONINHO FERREIRA RESIDENCIAL DA RIBEIRA
FAZENDA VILA FRANCA RESIDENCIAL DOM BOSCO
FREI GALVÃO RESIDENCIAL DUNAMIS
JARDIM AMERICANO RESIDENCIAL GALO BRANCO
JARDIM BRASÍLIA RESIDENCIAL MANTIQUEIRA I e II
JARDIM CASTANHEIRA II RESIDENCIAL VISTA LINDA
JARDIM CASTANHEIRAS RESSACA-BAIRRO
JARDIM CEREJEIRAS RUA PROJETADA
JARDIM COPACABANA SANTA CECILIA I
JARDIM COQUEIRO SANTA CECILIA II
JARDIM DAS PAINEIRAS I SANTA HERMINIA
JARDIM DAS PAINEIRAS II SANTA MARIA I
JARDIM DIAMANTE SAO VICENTE
JARDIM EBENEZER SERROTE-BAIRRO
JARDIM HELENA SÍTIO ENCANTADO
JARDIM IPÊ SOL NASCENTE
JARDIM ISMÊNIA TERRA NOVA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
JARDIM SAN RAFAEL JARDIM ITAPUÃ
JARDIM SANTA INÊS I JARDIM MARACANÃ
JARDIM MARIANA VILA MATILDE
JARDIM MARIANA II VILA MONTEREY
JARDIM MOTORAMA VILA PATRÍCIA
JARDIM NOVA DETROIT VILA TATETUBA
JARDIM NOVA FLORIDA VILA TESOURO
JARDIM NOVA MICHIGAN
JARDIM OLÍMPIA
VILA ESTER
VILA INDUSTRIAL
ReGIÃO sUL
ALTOS DA QUINTA JARDIM PETRÓPOLIS
BOSQUE DOS EUCALIPTOS JARDIM PORTUGAL
CAMPOS DOS ALEMÃES JARDIM REPÚBLICA
CAPITINGAL-BAIRRO JARDIM ROSÁRIO
CHÁCARA TERRINHA JARDIM SAN MARINO
CHÁCARA TORRAO DE OURO I E II JARDIM SANTA EDWIGES
CHÁCARAS REUNIDAS JARDIM SATÉLITE
CIDADE MORUMBI JARDIM SUL
COLONIA PARAISO JARDIM TERRAS DO SUL
CONJ. HAB. DOM PEDRO I JARDIM VALE DO SOL
CONJ. HAB. DOM PEDRO II JARDIM VENEZA
CONJ. HAB. ELMANO F. VELOSO PALMEIRAS DE SÃO JOSÉ
CONJ. RES. 31 DE MARÇO PAPA JOÃO PAULO II
CONJ. RES. CIDADE JARDIM PARQUE DOS YPÊS
CONJ. RES. MORADA DO SOL PARQUE INDEPENDÊNCIA
CONJ. RES. MORUMBI PARQUE INDUSTRIAL
CONJ. RES. PRIMAVERA PARQUE INTERLAGOS
CONJ. RES. RECANTO EUCALIPTOS PARQUE RESIDENCIAL UNIÃO
CONJ. RES. RECANTO PINHEIROS PERNAMBUCANA DE BAIXO-BAIRRO
CONJ. RES. SOL NASCENTE QUINTA DAS FLORES
CONJUNTO XINGU RESIDENCIAL ALTOS DO BOSQUE
ELDORADO-C. INDUSTR. EMPRES. RESIDENCIAL BOSQUE DOS IPÊS
FLORADAS DE SÃO JOSÉ RESIDENCIAL DE VILLE
JARDIM AEROPORTO RESIDENCIAL GAZZO
JARDIM AMÉRICA RESIDENCIAL INTERLAGOS
JARDIM ANHEMBI RESIDENCIAL JARDINS
JARDIM COLONIAL RIO COMPRIDO
JARDIM CRUZEIRO DO SUL RIO COMPRIDO-BAIRRO
JARDIM DAS AZALÉIAS RUA JANUARIA
JARDIM DEL REY RUA PINHEIRINHO
JARDIM DO CÉU VILA DAS ACÁCIAS
JARDIM DOS BANDEIRANTES VILA DAS FLÔRES
JARDIM ESTORIL VILA LETÔNIA
12 de maio de 2017 - página 6 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2395
JARDIM IMPERIAL VILA LUCHETTI
JARDIM JULIANA VILA NAIR
JARDIM MADUREIRA VILA NOVA CONCEIÇÃO
JARDIM MESQUITA VILA SÃO BENTO
JARDIM NOVA REPÚBLICA JARDIM ORIENTE
JARDIM ORIENTAL JARDIM PARAÍSO
ReGIÃO CeNTRO
BAIRRO DOS PINHEIROS VILA ADY’ANA
BANHADO VILA BANDEIRANTES
CENTRO VILA BETÂNIA
CHÁCARA DOS EUCALIPTOS-CONDOMINIO VILA CARDOSO
CHACARA SERIMBURA VILA EMA
CONJ. HAB. VALE DOS PINHEIROS VILA GUAIANAZES
CONJ. RES. MONTE CASTELO VILA GUARANI
JARDIM APARECIDA VILA GUARANI-JD.PAULISTA
JARDIM APOLO VILA HIGIENÓPOLIS
JARDIM APOLO II VILA ICARAÍ
JARDIM AUGUSTA VILA IGUALDADE
JARDIM AZEVEDO VILA IPIRANGA
JARDIM BELA VISTA VILA JACI
JARDIM CORINTHIANS VILA KENNEDY
JARDIM DO GOLFE VILA LUZIA
JARDIM ESPLANADA VILA MARIA
JARDIM ESPLANADA II VILA MASCARENHAS FERRAZ
JARDIM FREI LEOPOLDO VILA NOVA ESPERANÇA
JARDIM JUSSARA VILA NOVA GUARANI
JARDIM MARGARETH VILA NOVA SÃO JOSÉ
JARDIM MARINGÁ VILA NOVE DE JULHO
JARDIM MATARAZZO VILA PAGANINI
JARDIM NOSSA SRA. FÁTIMA VILA PAULO SETUBAL
JARDIM NOVA AMÉRICA VILA PIRATININGA
JARDIM NOVA ANCHIETA VILA PROGRESSO
JARDIM NOVA EUROPA VILA RUBI
JARDIM OSWALDO CRUZ VILA SANCHES
JARDIM PAULISTA VILA SANTA CRUZ I
JARDIM RENATA VILA SANTA CRUZ II
JARDIM SANTA MADALENA VILA SANTA CRUZ III
JARDIM SANTOS DUMONT VILA SANTA HELENA
JARDIM SÃO DIMAS VILA SANTA LUZIA
JARDIM SÃO JOSÉ-CENTRO VILA SANTA RITA
JARDIM TOPÁZIO VILA SANTOS
JARDIM VALE PARAÍSO VILA SÃO PAULO
MONTE CASTELO VILA SÃO PEDRO
RESERVA DAS FIGUEIRAS VILA TEREZINHA
RESIDENCIAL ESPLANADA DO SOL VILA TUPI
RESIDENCIAL MARTINS PEREIRA VILA VIADUTO
VILA ABEL VILA ZELFA
ReGIÃO sUDesTe
ALTOS DO UIRÁ PERNAMBUCANA DE CIMA-BAIRRO
C.T.A. PINHEIRINHO DOS PALMARES
CHÁCARAS SÃO JOSÉ PUTIM-BAIRRO
CONJ. HAB. POLÍCIA MILITAR CONJ. RES. NOSSO TETO
CONJUNTO SÃO JUDAS TADEU RECANTO DOS EUCALIPTOS
JARDIM COLORADO RECANTO DOS NOBRES
JARDIM DA GRANJA RESIDENCIAL BELL PARK
JARDIM DO LAGO RESIDENCIAL CAMBUÍ
JARDIM SANTA FÉ RESIDENCIAL FLAMBOYANT
JARDIM SANTA JULIA RESIDENCIAL JATOBÁ
JARDIM SANTA LUZIA RESIDENCIAL JURITIS
JARDIM SANTA ROSA RESIDENCIAL SANTA ROSA
JARDIM SANTO ONOFRE RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO
JARDIM SÃO JUDAS TADEU SITIO BOM JESUS
JARDIM SÃO LEOPOLDO TERRA BRASILIS
JARDIM SOUTO VERANA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
JARDIM UIRÁ VILA ADRIANA
PARQUE MARTIM CERERÊ VILA IRACEMA
PARQUE SANTA RITA VILA RICA
PARQUE SANTOS DUMONT VILA SÃO BENEDITO
RECANTO DAS JABOTICABEIRAS
ReGIÃO OesTe
ALPHAVILLE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS PARQUE RESIDENCIAL AQUARIUS
BEIRA RIO RESERVA DA BARRA
BOSQUE IMPERIAL RESERVA DO PARATEHY
CENTRO EMPRESARIAL TAQUARI RESIDENCIAL JAGUARY
CHÁCARA DA RUA DA PALHA RESIDENCIAL MONTSERRAT
CHÁCARA DA RUA DA PALHA RESIDENCIAL SUNSET PARK
COLINAS DO PARATEHY ROYAL PARK
JAGUARIUNA-BAIRRO URBANOVA I
JARDIM ALTOS DO ESPLANADA URBANOVA II
JARDIM ALVORADA URBANOVA III
JARDIM AQUARIUS URBANOVA IV
JARDIM CASSIANO RICARDO URBANOVA IVA
JARDIM COLINAS URBANOVA V
JARDIM DAS INDÚSTRIAS URBANOVA VI
JARDIM POR DO SOL URBANOVA VII
LIMOEIRO-BAIRRO
PReFeITURA De sÃO jOsÉ DOs CAMPOsseCReTARIA De GesTÃO ADMINIsTRATIVA e FINANÇAs DePARTAMeNTO De GesTÃO De PessOAsDIVIsÃO De GesTÃO De CARGOs e CARReIRAssUPeRVIsÃO De ReCRUTAMeNTO e seLeÇÃOEDITAL DE RECONVOCAÇÃO DE CONCURSADOS No 65/2017Homologação: 31/07/2015Edital Concurso: 01/2015O Departamento de Gestão de Pessoas convoca os candidatos abaixo relacionados aprovados no concurso de AGENTE EDUCADOR, Processo Interno nº 14.416/2015, para se apresentarem no dia 11/05/2017 às 09h, na Secretaria de Educação e Cidadania, situada à rua Felício Savastano nº 240, Vila Industrial, munidos desta convocação, para se submeterem a escolha de vagas e posterior exame médico para ingresso no quadro de servidores municipais. O não comparecimento no dia, horário e local acima mencionados, bem como a não comprovação dos requisitos previstos no Edital do referido concurso, implicará na desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso. • Cédula de Identidade (original e 1 cópia)• Inscrição no PIS ou PASEP (original e 1 cópia)• Diploma ou Certificado de conclusão do Ensino Médio (original e 01 cópia)• Certidão negativa dos distribuidores criminais dos lugares de residência nos últimos 05 (cinco) anos (original e 01 cópia).206 – EDUARDO DUTRA DA SILVA207 – ANDRE RODRIGUES MUNIZ EDITAL DE RECONVOCAÇÃOSão José dos Campos, 09 de maio de 2017. Sandra Helena Pinto Ferreira Augusta Nanami HayashiChefe de Divisão de Gestão de Cargos e Carreiras Diretora Depto de Gestão de Pessoas
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOSSECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOASDIVISÃO DE GESTÃO DE CARGOS E CARREIRASSUPERVISÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONCURSADOS No 66/2017Homologação: 31/07/2015Edital Concurso: 01/2015O Departamento de Gestão de Pessoas convoca os candidatos abaixo relacionados aprovados no concurso de AGENTE EDUCADOR, Processo Interno nº 14.416/2015, para se apresentarem no dia 19/05/2017 às 09h, na Secretaria de Educação e Cidadania, situada à rua Felício Savastano nº 240, Vila Industrial, munidos desta convocação, para se submeterem a escolha de vagas e posterior exame médico para ingresso no quadro de servidores municipais. O não comparecimento no dia, horário e local acima mencionados, bem como a não comprovação dos requisitos previstos no Edital do referido concurso, implicará na desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso. • Cédula de Identidade (original e 1 cópia)• Inscrição no PIS ou PASEP (original e 1 cópia)• Diploma ou Certificado de conclusão do Ensino Médio (original e 01 cópia)• Certidão negativa dos distribuidores criminais dos lugares de residência nos últimos 05 (cinco) anos (original e 01 cópia).210 – GABRIELE RAMOS SATO MOREIRA211 – CARLA MARIA DA SILVA MARTINS São José dos Campos, 11 de maio de 2017. Sandra Helena Pinto Ferreira Augusta Nanami HayashiChefe de Divisão de Gestão de Cargos e Carreiras Diretora Depto de Gestão de Pessoas
BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2395 12 de maio de 2017 - página 7
LicitaçõesPrefeitura de são josé dos Campossecretaria de Gestão Administrativa e FinançasEm cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 107/SLI/16 - Ata de Registro de Preços 198/16 para transporte, tratamento e disposição final ambientalmente adequada de resíduos verdes.
ITEM ESPECIFICAÇÃO Unid. Valor Registrado
01 Contratação de empresa para transporte e destinação final, ambientalmente adequada - conforme a lei federal n. 12305/10 - de resíduos verdes, sendo: capina/rocada, galhadas, raízes e madeiras em geral, depositados nas estacoes de transbordo do município.
vg 399,99
Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 153/SLI/16 - Ata de Registro de Preços 203/16 para fornecimento e instalação de calhas e acessórios.
item ESPECIFICAÇÃO unid. V a l o r Registrado
Item 01 – Fornecimento de mão de obra, material, remoção e instalação de calhas e condutores
1.1 Fornecimento e instalação de calha de beiral, chapa 24, corte de 1,20m, em aço galvanizado.
m 77,30
1.2 Manutenção de calhas, rufos, pingadeiras e remoção. m 33,30
1.3 Condutor com variação de 02 a 06 polegadas, no modelo retangular, em chapa galvanizada.
m 34,39
1.4 Bico ou caneco, variação de 02 a 06 polegadas, em chapa galvanizada. unid 29,80
1.5 Fornecimento e instalação de rufo pingadeira, chapa galvanizada 26, corte 1,20m
m 62,40
Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 200/SLI/16 - Ata de Registro de Preços 261/16 para fornecimento de sinalização de segurança viária e sinalização semafórica.
ITEM ESPECIFICAÇÃO Unid. V a l o r Registrado
01 Defensa metálica semi maleável simples, com dispositivos completos para instalação. – Marca: Marangoni
m 146,00
Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 223/SLI/16 - Ata de Registro de Preços 009/17 para fornecimento de materiais de sinalização viária vertical.
ITEM ESPECIFICAÇÃO Unid. V a l o r Registrado
1 Braçadeira em aço galvanizado. Med.: 3" x 0,48 m. - Marca: Braslux pç 22,60
2 Braçadeira dupla em aço galvanizado 4" x 2,20 m, com furação, parafuso, porca e arruela, conforme padrão cet. - Marca: Saluti
pç 69,40
3 Braquete de aço galvanizado 3,0 x 4,5 x 3,0 cm. - Marca: Rodoeste pç 1,75
4 Película refletiva grau técnico. Rolo com 610 mm x 20 m. Cor amarela. - Marca: Avery
rl 560,00
5 Película refletiva grau técnico. Rolo com 610 mm x 20 m. Cor branca. - Marca: Avery
rl 560,00
6 Película refletiva grau técnico. Rolo com 610 mm x 20 m. Cor vermelha. - Marca: Avery
rl 560,00
7 Película refletiva grau técnico. Rolo com 610 mm x 20 m. Cor laranja. - Marca: Avery
rl 560,00
8 Película refletiva grau técnico. Rolo com 610 mm x 20 m. Cor verde. - Marca: Avery
rl 560,00
9 Película refletiva grau técnico. Rolo com 510 mm x 20 m. Cor azul. - Marca: Avery
rl 560,00
10 Película refletiva alta intensidade. Rolo com 610 mm x 20 m. Cor branca. - Marca: 3m
rl 998,00
11 Fita de aço inoxidável de 1/2". - Marca: Telecris rl 42,00
12 Selo de aço inoxidável de 3/4" - para fixação 19,05 mm. - Marca: Jm Fitas
ct 54,90
13 Fita de aço inoxidável de 3/4" - medidas: 19,05 mm x 0,5 mm x 30 m. - Marca: Jm Fitas
rl 51,90
14 Braçadeira em aço galvanizado - 2 1/2" x 48 cm - com furação, parafuso, porca e arruela - conforme padrão cet. - Marca: Rodoeste
unid 12,00
15 Braçadeira em aço galvanizado - 3" x 1,00 m, com furação, parafuso, porca e arruela, conforme padrão cet. - Marca: Rodoeste
unid 40,70
16 Placa de regulamentação. Fundo, tarjas e orlas em película gt. Chapa de aço. - Marca: Rodoeste
m² 180,00
17 Placa de advertência. Fundo gt. Lado 0,50 m. Cor amarela. - Marca: Cn Sinal
pç 47,90
18 Braçadeira em aço galvanizado 4" x 0,90 m, com furação, parafuso, porca e arruela, conforme cet. - Marca: Rodoeste
unid 39,90
19 Braçadeira em aço galvanizado 4" x 1,40 m, com furação, parafuso, porca e arruela, conforme padrão cet. - Marca: Rodoeste
unid 55,90
20 Braçadeira em aço galvanizado 4" x 1,80 m, com furação, parafuso, porca e arruela, conforme padrão cet. - Marca: Rodoeste
unid 73,00
21 Coluna de aço galvanizado a fogo 2 1/2" x 3,60 m - para sinalização vertical. - Marca: Sts
unid 125,50
23 Película plástica vinílica com adesivo acrílico. Rolo com 610 mm x 20 m. Cor preta. - Marca: 3m
rl 455,00
24 Coluna de 4" x 5,25 m em aço galvanizado a fogo + braço projetado de 3" x 3,70 m para sinalização vertical. - Marca: Rodoeste
cj 820,00
25 Coluna de 4" x 5,25 m em aço galvanizado a fogo, para sinalização vertical. - Marca: Rodoeste
pç 500,00
26 Braçadeira em aço galvanizado 3" x 0,80 m, com furação, parafuso, porca e arruela, conforme cet. - Marca: Rodoeste
pç 41,90
27 Placa de orientação em alumínio. - Marca: Cn Sinal m² 260,00
28 Bracadeira dupla em aço galvanizado 4" x 2,00 m, com furação, parafuso, porca e arruela, conforme padrão cet. - Marca: Saluti
pç 77,90
29 Coluna 6" x 6,00 m em aço galvanizado a fogo + braço projetado de 4" x 4,50 m para sinalização vertical. - Marca: Rodoeste
cj 1.460,00
30 Selo de aço inoxidável de 1/2" - para fixação 12,70 mm. - Marca: Telecris
ct 43,80
31 Coluna de 3" x 5,25 m em aço galvanizado, para sinalização vertical. - Marca: Saluti
pç 322,40
32 Braçadeira em aço galvanizado a fogo 3" x 0,20 m, com furação, parafusos, porcas e arruelas, especial para placas moduladas de sinalização viária, padrão cet. - Marca: Rodoeste
pç 23,50
33 Braçadeira em aço galvanizado a fogo 4" x 0,20 m, com furação, parafusos, porcas e arruelas, especial para placas moduladas de sinalização viária, padrão cet. - Marca: Saluti
pç 24,00
34 Coluna de aço galvanizado e pintura branca. Med.: 1 1/2" x 2,00 m. Para ciclovia. - Marca: Cn Sinal
pç 79,70
35 Suporte tipo moldura com diâmetro de 1 1/2" para placa de ciclovia. - Marca: Rodoeste
unid 224,00
36 Suporte tipo arco com diâmetro de 2 1/2" para placa de regulamentação de ciclovia. - Marca: Sts
pç 273,00
37 Placa r1. Diâmetro interno: 0,60 m. Fundo gt, letras e tarjas em gt. Chapa de aço. - Marca: Cn Sinal
unid 69,50
38 Chapa de aço. - Marca: Rodoeste m² 84,90
39 Chapa de alumínio. - Marca: Sts m² 138,00
40 Placa de regulamentação para sinalização vertical de ciclovia, fundo, tarjas, orlas e legendas pintadas com processo silk-screen, em chapa de aço. - Marca: Rodoeste
m² 130,00
41 Braçadeira de 2 1/2" x 0,40 m - medidas da régua: 40,0 x 3,5 cm, espessura de 3,0 mm - padrão cet. - Marca: Cn Sinal
pç 11,85
42 Película refletiva alta intensidade. Rolo com 610 mm x 20 m. Cor amarela. - Marca: 3m
rl 1.009,00
43 Placa de regulamentação composta para sinalização vertical. - Marca: Sts
m² 197,50
44 Placa de advertência composta para sinalização vertical. - Marca: Cn Sinal
m² 197,35
45 Confecção de placa denominativa de via, em chapa de aço e fundo pintado, sem legenda - tipo dupla face. - Marca: Cn Sinal
m² 103,95
46 Confecção de placa denominativa de via, em chapa de aço e fundo pintado, sem legenda - tipo mono face. - Marca: Cn Sinal
m² 99,85
47 Película refletiva alta intensidade. Rolo com 610 mm x 20 m. Cor verde. - Marca: 3m
rl 1.000,00
48 Película refletiva alta intensidade. Rolo com 610 mm x 20 m. Cor vermelha. - Marca: 3m
rl 1.000,00
49 Película refletiva alta intensidade. Rolo com 610 mm x 20 m. Cor azul. - Marca: 3m
rl 1.000,00
50 Coluna de aço galvanizado a fogo. Med.: 6" x 6,00 m. - Marca: Rodoeste
pç 980,00
51 Sinal impresso modelo r1 com lado 0,60 m, película refletiva tipo x. - Marca: Avery
pç 72,00
52 Coluna conica de base com diametro 251mm e topo com diametro 181mm + braco projetado conico com diametro 181mm e ponta com diametro 114 mm - Marca: Sinavia
pç 4.799,00
53 Placa de orientação confeccionada com película de alta intensidade. - Marca: Cn Sinal
m² 310,00
54 Película refletiva grau engenharia / técnica tipo prismática. Rolo com (0,61 x 20,0) m. Cor branca. - Marca: 3m
rl 520,00
55 Película refletiva grau engenharia / técnica tipo prismática. Rolo com (0,61 x 20,0) m. Com amarela. - Marca: 3m
rl 520,00
56 Película refletiva grau engenharia / técnica tipo prismática. Rolo com (0,61 x 20,0) m. Com vermelha. - Marca: 3m
rl 520,00
57 Película refletiva grau engenharia / técnica tipo prismática. Rolo com (0,61 x 20,0) m. Cor azul. - Marca: 3m
rl 520,00
58 Película refletiva grau engenharia / técnica tipo prismática. Rolo com (0,61 x 20,0) m. Cor laranja. - Marca: 3m
rl 520,00
59 Película refletiva grau engenharia / técnica tipo prismática. Rolo com (0,61 x 20,0) m. Cor verde. - Marca: 3m
rl 520,00
Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 209/SLI/16 - Ata de Registro de Preços 012/17 para fornecimento de materiais de escritório e escolar.
Item Especificação Unid. V a l o r Registrado
1 Almofada entintada para carimbo - pequena (l=50/60 xc=80/100 mm do tecido). - Marca: Starprint
pç 1,30
2 Grampeador manual tipo alicate, produzido totalmente em aço com base de apoio em plástico, pintura eletrostática de alta resistência, capacidade para grampear até 20 folhas de papel 75g/m², base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto) e com capacidade para 150 grampos 24/6 ou 200 grampos 16/6. - Marca: Jocar
pç 12,78
12 de maio de 2017 - página 8 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2395
3 Colchete latonado n° 08 - caixa com 72 unidades. - Marca: Xr cx 2,00
4 Corretivo líquido a base de água - frasco com 18 ml. - Marca: Atima fr 0,68
5 Elástico tipo látex - pacote com 01 kg. - Marca: Premier pt 11,04
6 Papel monolúcido - 120 g/m² 660 x 960 mm - pacote com 250 folhas (variação +/- 05 cm). - Marca: Papeis Safra
pt 85,41
7 Papel espelho - 60 x 50 cm - preto (variação +/- 05 cm). - Marca: Vmp fl 0,17
8 Papel espelho - 65 x 50 cm - rosa (variação +/- 05 cm). - Marca: Vmp fl 0,17
9 Papel hectogáfico com matriz para mimeografo a álcool (variação +/- 05 cm). - Marca: Hardcopy
fl 0,28
10 Papel espelho - 65 x 50 cm - azul claro (variação +/- 05 cm). - Marca: Vmp
fl 0,17
11 Grampeador grande, tamanho 26/6, medidas: 163 x 40 x 54 mm (variação +/- 05 mm). - Marca: Brasil Office
pç 9,45
12 Papel kraft 80g/m² - 66 cm x 96 cm (papel pardo) (variação +/- 05 cm). - Marca: Sampapapeis
fl 0,18
13 Caderno brochura, pautado, medidas: 210 x 145 mm - 96 folhas (variação +/- 10 mm) - Marca: Panamericana
pç 1,56
15 Papel sulfite coated hp 914 mm x 45 m gramatura 90g/m² para ploter, hp designjet série 4000 (variação +/- 05 cm). - Marca: Labipel
rl 32,45
16 Caderno brochura com pauta, 96 folhas - 20 x 27,5 cm (variação +/- 1 cm). - Marca: Panamericana
pç 2,56
18 Papel criativo fluorescente, tipo lumipaper, 5 cores vibrantes, colorido nas duas faces, tamanho a4 (210 x 297 mm), gramatura: 75 g/m² - pacote com 50 folhas (variação +/- 05 cm). - Marca: Romitec
unid 5,78
Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 193/SLI/15 - Ata de Registro de Preços 192/16 para fornecimento de materiais de construção.
ITEM ESPECIFICAÇÃO Unid. V a l o r Registrado
01 Cal hidratada - saco com 20 kg - tipo ch - iii - plasticidade maior ou igual a 110, nbr 7175 - validade mínima de 12 meses - o material deverá ser entregue em lote paletizado protegido com filme plástico - Marca: Minercal
so 11,48
02 Cimento colante - saco com 20 kg, argamassa de cimento, aditivos especiais e agregados minerais, para assentamento de placas cerâmicas, uso interno, tipo argamassa colante AC I, conforme NBR 14081 - o material deverá ser entregue em lote paletizado protegido com filme plástico - Marca: Argamax
so 10,00
03 Cimento comum CP II-32 - saco com 50 kg - o material deverá ser entregue em lote paletizado protegido com filme plástico - validade mínima de 3 meses - Marca: M. Claros
so 25,12
04 Adesivo para chapisco, concreto e argamassa - balde com 18 litros - validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega - Marca: Viafix
bd 134,57
05 Barra/fio redondo de aço ca 50 para construção - nbr 7480 - 3/8" - barra com 12 metros de comprimento - o material deverá ser entregue dobrado ao meio, amarrado em fecho, com 10 barras cada fecho - Marca: Arcelor
br 29,47
06 Barra/fio redondo de aço ca 50 para construção - nbr 7480 - 1/4" - barra com 12 metros de comprimento - o material deverá ser entregue dobrado ao meio, amarrado em fecho, com 10 barras cada fecho - Marca: Arcelor
br 13,35
07 Barra/fio redondo de aço ca 50 para construção - nbr 7480 - 3/16" - barra com 12 metros de comprimento - o material deverá ser entregue dobrado ao meio, amarrado em fecho, com 10 barras cada fecho – Marca: Votoraço
br 5,30
08 Cimento cola ac3, saco com 20 kg – Marca: Argamax so 26,45
09 Piso cerâmico anti-derrapante, pei 5, trafego alto, medida aprox.. 400 x 400 mm – cor branco com rajado cinza claro – Marca: Karina
m² 11,74
10 Revestimento cerâmico para pisos - 41 x 41 cm - pei 4 - material anti-derrapante - cor palha - tipologia: acetinado rústico - absorção de água 6 a 10% (biib) - módulo de resistência a flexão maior ou igual 18 n/mm2 - carga de ruptura maior ou igual 800 n - expansão por umidade menor ou igual 0,6 mm/m - gretamento: resistente - resistência ao ataque químico: maior ou igual glb - resistência ao risco mohs: 7 - coeficiente de atrito: menor que 0,4 - resistência ao manchamento: 4 - expessura em mm: 9,0 - massa clara - embalado em caixa de papelão (a espessura poderá ter variação de +/- 2 mm) - o material deverá ser entregue em lote paletizado protegido com filme plástico - Marca: Batistela
m² 33,40
11 Revestimento cerâmico para pisos - 41 x 41 cm - pei 4 - material anti-derrapante - cor marfim - tipologia: acetinado rústico - absorção de água 6 a 10% (biib) - módulo de resistência a flexão maior ou igual 18 n/mm2 - carga de ruptura maior ou igual 800 n - expansão por umidade menor ou igual 0,6 mm/m - gretamento: resistente - resistência ao ataque químico: maior ou igual glb - resistência ao risco mohs: 7 - coeficiente de atrito: menor que 0,4 - resistência ao manchamento: 4 - expessura em mm: 9,0 - massa clara - embalado em caixa de papelão (a espessura poderá ter variação de +/- 2 mm) - o material deverá ser entregue em lote paletizado protegido com filme plástico - Marca: Almeida
m² 33,40
12 Porcelanato esmaltado (piso carrara) - med. 44,4 x 44,4 cm, resistencia a ataque quimico ga/glb. Grau de limpabilidade 5, carga de ruptura maior ou igual a 1500, grau destonalizacao v1, podendo variar +/- 02 cm - nar cor branca - Marca: Viarosa
m² 38,67
13 Revestimento ceramico para pisos - 45 x 45 cm, podendo variar +/- 2 cm, 4 mm de espessura, podendo variar +/- 1 mm, de pei 4 - na cor palha. - Marca: Incefra
m² 16,95
14 Revestimento ceramico para pisos - 45 x 45 cm, podendo variar +/- 2 cm, 4 mm de espessura, podendo variar +/- 1 mm, de pei 4 - na cor marfim. - Marca: Incefra
m² 16,40
15 Revestimento para piscina 15,5 x 15,5 cm, espessura 6mm, azul naval, grupo de absorcao b-iii, superficie brilhante - Marca: Eliane
m² 48,97
16 Revestimento para piscina 15,5 x 15,5 cm, espessura 6mm, branco, grupo de absorcao b-iii, superficie brilhante - Marca: Cecrisa
m² 27,48
Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 142/SLI/16 - Ata de Registro de Preços 199/16 para fornecimento de sacos de lixo.
ITEM ESPECIFICAÇÃO Unid. V a l o r Registrado
01 Saco plástico para lixo - 50 l, cor preta - 63 x 80 cm x 0,12 mm ou 120 micras de espessura (0,06 mm por parede). Podendo variar +/- 0,02 mm por parede. - Marca: DCB
unid 0,17
02 Saco plástico para lixo, cor azul, capacidade de volume de 100 litros, nas medidas 75 cm de larg x 105 cm de alt x 0,14 mm ou 140 micras de espessura (0,07 mm por parede) - pacote com 100 unidades. podendo variar +/- 0,02 mm por parede. - Marca: DCB
unid 0,46
03 Saco plástico para lixo, reforçado, 40 litros, cor preta, com 0,12 mm ou 120 micras de espessura (0,06 mm por parede). Podendo variar +/- 0,02 mm por parede. - Marca: Orlalix
unid 0,18
Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 099/SLI/16 - Ata de Registro de Preços 258/16 para coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada de resíduos de amianto.
ITEM ESPECIFICAÇÃO Unid. V a l o r Registrado
01 Prestação de serviços de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada de resíduos de amianto.
t 800,00
Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 088/SLI/16 - Ata de Registro de Preços 262/16 para fornecimento de material elétrico e hidráulico
ITEM ESPECIFICAÇÃO Unid. V a l o r Registrado
1 Fita isolante - 19 mm x 20 metros. - Marca: Disma rl 2,90
3 Silicone para vedação - tubo com no mínimo 280 g. Validade: 12 (doze) meses. Lote e data de fabricação litografados na embalagem do material. - Marca: Afix
tb 8,35
4 Eletrodo para solda 2,5 mm e 6013. - Marca: Essen/2,5 mm 6013 kg 9,43
Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 111/SLI/16 - Ata de Registro de Preços 010/17 para fornecimento de material elétrico.
Item Especificação Unid. V a l o r Registrado
Lote 1
1.1 Interruptor interno 02 teclas conjunto com tomada c/p 10 a x 250 v - Marca: Veltra
pç 3,18
1.2 Interruptor externo com 01 tecla - 10 a x 250 v. - Marca: Veltra pç 2,15
1.3 Interruptor externo com 02 teclas - 10 a x 250 v. - Marca: Veltra pç 4,27
1.4 Interruptor interno 01 tecla conj. Com tomada 10 a x 250 v. - Marca: Veltra
pç 3,52
1.5 Interruptor interno 02 teclas com placa - 10 a x 250 v - Marca: Veltra pç 4,80
1.6 Interruptor interno 03 teclas com placa - 10 a x 250 v. - Marca: Veltra pç 5,15
1.7 Conector tipo split bolt-simples / simples p/ 2 cabos de cobre de 10mm2 - Marca: Magnet
pç 2,74
1.8 Conector a pressao tipo split bolt-simples/simples p/ 2cabos de cobre de 150mm2 - Marca: Magnet
pç 17,16
1.9 Conector tipo split bolt-simples / simples p/ 2 cabos de cobre de 16mm2 - Marca: Magnet
pç 3,49
1.10 Interruptor interno 01 tecla com placa - 10 a x 250 v. - Marca: Veltra pç 2,22
1.11 Conector a pressao tipo split bolt-simples/simples p/ 2cabos de cobre de 185mm2 - Marca: Magnet
pç 21,50
1.12 Conector tipo split bolt-simples / simples p/ 2 cabos de cobre de 240mm2 - Marca: Magnet
pç 28,41
1.13 Conector tipo split bolt-simples / simples p/ 2 cabos de cobre de 25mm2 - Marca: Magnet
pç 4,18
1.14 Conector tipo split bolt-simples / simples p/ 2 cabos de cobre de 35mm2 - Marca: Magnet
pç 3,80
1.15 Conector tipo split bolt-simples / simples p/ 2 cabos de cobre de 70mm2 - Marca: Magnet
pç 6,97
1.16 Conector tipo split bolt-simples / simples p/ 2 cabos de cobre de 95 mm2 - Marca: Magnet
pç 10,27
1.17 Sapata interna 38 x 38 mm - Marca: Magnet pç 3,05
1.18 Tomada externa monofásica completa - 10/15 a x 220 v. - Marca: Veltra pç 3,60
1.19 Tomada interna monofásica c/placa 10/15 a x 220 v. - Marca: Veltra pç 3,60
1.20 Conector tipo split bolt-simples / simples p/ 2 cabos de cobre de 120 mm2 - Marca: Magnet
pç 13,51
1.21 Tomada sistema x, 02 pinos universal + terra, 10/15a, 250 v, com caixa e placa - Marca: Veltra
pç 4,52
1.22 Interruptor 10a x 250v interno c/ 02 teclas paralelas com placa 4 x 2. - Marca: Veltra
pç 6,65
BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2395 12 de maio de 2017 - página 9
1.23 Interruptor 10a x 250v interno c/ 01 tecla paralela com placa 4 x 2. - Marca: Veltra
pç 3,39
1.24 Interruptor 10a x 250v interno c/ 03 teclas paralelas c/ placa 4 x 2. - Marca: Veltra
pç 8,95
1.25 Tomada 2p+t de 20a/250v de embutir com espelho para caixa 4x2, padrao nbr 14136 - Marca: Veltra
unid 4,00
1.26 Tomada com 2 tomadas 2p+t de 20a/250v de embutir com espelho para caixa 4x2, padrao nbr 14136 - Marca: Veltra
unid 5,20
1.27 Tomada movel 2p+t nbr 14136 de 20a/250v - Marca: Veltra unid 2,66
1.28 Tomada 2p+t de 20a/250v de sobrepor com caixa, padrao nbr 14136 - Marca: Veltra
unid 3,60
1.29 Interruptor 10a x 250v com 1 tecla paralela mais 1 tomada 2p+t padrao nbr 14136 de 20a/250v de embutir com espelho para caixa - Marca: Veltra
unid 6,25
1.30 Interruptor 10a x 250v com 2 teclas paralelas mais 1 tomada 2p + t padrao nbr 14136 de 20a/250v de embutir com espelho para caixa 4x2 - Marca: Veltra
unid 9,10
1.31 Tomada padrao nbr 14136 2p + t de 10a/250v de embutir com espelho cor cinza para caixa 4x2 - Marca: Veltra
unid 2,40
1.32 Tomada padrao nbr 14136 com 2 tomadas 2p + t de 10a/250v de embutir com espelho cor cinza para caixa 4x2. - Marca: Veltra
unid 4,73
1.33 Interruptor 10a/250v com 2 teclas paralelas mais 1 tomada 2p + t padrao nbr 14136 de 10a/250v de embutir com espelho cor cinza caixa 4x2 - Marca: Veltra
unid 9,12
1.34 Tomada movel padrao nbr 14136 2p+t de 10a/250v - Marca: Veltra unid 3,21
1.35 Tomada padrao nbr 14136 2p + t de 10a/250v de sobrepor com caixa cor cinza - Marca: Veltra
unid 2,80
Lote 02
2.1 Cabo de cobre isolação pvs 750v com cobertura de pvc 2 x 2,5 mm². - Marca: Naticon
m 2,12
2.2 Cordão de cobre paralelo isolacao 300 v - 2 x 1,5 mm2 - rolo com 100 metros - Marca: Naticon
m 1,00
2.3 Cabo pp 3 x 2.5 mm2 - Marca: Naticon m 3,05
2.4 Cabo pp 3 x 6 mm2 - Marca: Shalon m 7,81
2.5 Cordão de cobre paralelo isolação pvc 2 x 1,5 mm², anti-chama - rolo com 100 metros. - Marca: Naticon
rl 83,00
2.6 Cordão de cobre paralelo isolação pvc 2 x 2,5 mm² - rolo com 100 metros. - Marca: Naticon
rl 126,00
2.7 Cordão de cobre paralelo isolação pvc 2 x 4,0 mm² - rolo com 100 metros. - Marca: Naticon
rl 191,29
2.8 Cordão de cobre torcido isolação pvc 2 x 1,5 mm² - rolo com 100 metros. - Marca: Naticon
rl 104,00
2.9 Cordão de cobre torcido isolação pvc 2 x 2,5 mm² - rolo com 100 metros. - Marca: Naticon
rl 142,00
2.10 Cordão de cobre torcido isolação pvc 2 x 4,0 mm² - rolo com 100 metros. - Marca: Naticon
rl 216,92
2.11 Cabo pp 2 x 2,5 mm, antichama - rolo com 100 metros, em atendimento a abnt nbr - iec 60332 - Marca: Naticon
rl 205,99
2.12 Cabo pp 2 x 4,0 mm, antichama - rolo com 100 metros, em atendimento a abnt nbr - iec 60332 - Marca: Naticon
rl 298,00
2.13 Cabo pp 750 v, 4 x 16 mm², condutores de cobre eletrolitico flexivel, isolacao anti-chama 70°, cobertura em pvc flexivel para tensoes ate 750 v - nbr 13249 - Marca: Cordeiro
m 23,18
2.14 Cabo pp 750 v, 4 x 10 mm², condutores de cobre eletrolitico flexivel, isolacao anti-chama 70°, cobertura em pvc flexivel para tensoes ate 750 v - nbr 13249 - Marca: Ibérica
m 15,09
2.15 Cabo flexivel pp bitola 4 x 2,50 mm. - Marca: Ibérica m 3,85
2.16 Cabo pp 3 x 1,5 mm 750 v antichama rolo com 100 metros de acordo com a norma nbr - Marca: Naticon
rl 190,00
2.17 Cabo pp 3 x 4mm², 750v, antichama, conforme nbr 13249 - Marca: Naticon
m 4,98
2.18 Cabo pp 2 x 6,0 mm, antichama - rolo com 100 metros, em atendimento a abnt nbr - iec 60332 - Marca: Ibérica
rl 509,51
2.19 Cabo pp 2 x 10,0 mm, antichama - rolo com 100 metros, em atendimento a abnt nbr - iec 60332 - Marca: Ibérica
rl 930,00
Lote 03
3.1 Cabo flexível - 2,5 mm² - preto. - Marca: Mc m 0,68
3.2 Cabo flexível - 6 mm² - verde. - Marca: Mc m 1,50
3.3 Cabo flexível 6,00 mm , isolação 750 v - rolo com 100 m - cor preta. - Marca: Mc
rl 148,00
3.4 Cabo flexivel - 1,5 mm2 - vermelho - rolo com 100 metros - Marca: Mc rl 45,80
3.5 Cabo flexivel - 1,5 mm2 - amarelo - rolo c/ 100 metros - Marca: Mc rl 45,80
3.6 Cabo flexivel - 2,5 mm2 - vermelho - rolo com 100 metros - Marca: Mc rl 68,00
3.7 Cabo flexivel - 2,5 mm2 - azul - rolo com 100 metros - Marca: Mc rl 68,00
3.8 Cabo flexivel bitola 4,0 mm2, 750 volts, isolacao de pvc 70° c, cor preta - Marca: Mc
m 1,14
3.9 Cabo flexível bitola 4,0 mm², 750 volts, isolação de pvc 70° c, anti-chama, cor verde. - Marca: Mc
m 1,14
3.10 Cabo flexível bitola 16,0 mm², 750 volts, isolação de pvc 70° c, cor verde. - Marca: Condex
m 4,38
3.11 Cabo flexível de 1,5 mm², verde - rolo com 100 metros. - Marca: Condex
rl 45,83
Lote 04
4.1 Cabo flexível bitola 16,0 mm², 750 volts, isolação de pvc 70° c, cor azul clara. - Marca: Mega
m 4,83
4.2 Cabo flexível 1,50 mm isolação 750 v, anti-chama - rolo com 100 metros - cor preta. - Marca: Mega
rl 45,00
4.3 Cabo flexível 2,50 mm isolação 750 v - rolo com 100 metros - cor preta. - Marca: Mega
rl 67,93
4.4 Cabo flexível 4,00 mm isolação 750 v - rolo com 100 metros - cor preta, de acordo com as normas da nbr. - Marca: Mega
rl 111,44
4.5 Cabo flexível 10,00 mm isolação 750 v - rolo com 100 metros - cor preta. - Marca: Mega
rl 287,47
4.6 Cabo flexivel 1,0 mm² isolacao 750 v, cor vermelho - rolo com 100 metros - Marca: Corfio
rl 35,78
4.7 Cabo flexivel 1,0 mm² isolacao 750 v, cor preto - rolo com 100 metros - Marca: Corfio
rl 35,78
4.8 Cabo flexível 16 mm, preto - 750 v, antichama, isolação 70°, de acordo com as normas da nbr 247-3 - rolo com 100 metros. - Marca: Mega
rl 469,91
4.9 cabo de cobre flexivel, bitola 35,0mm2, 1kv, isolacao de pvc 70ºc, cor verde - anti-chama - marca: Corfio
m 12,48
4.10 cabo flexivel bitola 16,0 mm2, 1 kv, isolacao de pvc 70º, anti-chama. cor azul clara - marca: Corfio
m 5,46
Lote 05
5.1 Cabo flexível 10,00 mm isolação 750 v - rolo com 100 metros - cor azul. - Marca: Naticon
rl 292,40
5.2 Cabo flexível 10,00 mm isolação 750 v, anti-chama - rolo com 100 metros - cor verde, de acordo com as normas da nbr. - Marca: Naticon
rl 292,40
5.3 Cabo flexível 4,00 mm isolação 750 v - rolo com 100 metros - cor azul. - Marca: Naticon
rl 114,00
5.4 Cabo flexível 4,00 mm isolação 750 v - rolo com 100 metros - cor verde. - Marca: Naticon
rl 114,00
5.5 Cabo flexível 6,00 mm isolação 750 v - rolo com 100 metros - cor azul. - Marca: Naticon
rl 166,50
5.6 Cabo flexível 6,00 mm isolação 750 v - rolo com 100 metros - cor verde. - Marca: Naticon
rl 166,50
5.7 Cabo de cobre flexivel bitola 35,0 mm2, 750v, isolacao de pvc 70°c, cor verde, anti-chama - Marca: Fenix
m 10,77
5.8 Cabo flexivel 16,0 mm 750 v isolacao 70º antichama verde de acordo com as normas da nbr 247-3 rl com 100 m - Marca: Naticon
rl 460,00
5.9 Cabo flexivel 25,0 mm 750 v isolacao 70° antichama preto de acordo com as normas da nbr 247-3 - rolo com 100 metros - Marca: Fenix
rl 690,00
5.10 Cabo flexivel 35 mm, 750 v antichama, cor preta, rolo com 100 metros, de acordo com a norma nbr - Marca: Fenix
rl 1.051,00
5.11 Cabo flexivel 35 mm, 750 v antichama, cor azul rolo com 100 metros, de acordo com a norma nbr - Marca: Fenix
rl 1.051,06
5.12 Cabo de cobre flexivel, bitola 35,0mm2, 1kv, isolacao de pvc 70ºc, cor azul claro- anti-chama - marca: Ibérica
m 11,32
Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 151/SLI/16 - Ata de Registro de Preços 197/16 para fornecimento de ferros, aços, eletrocalhas, cantoneiras e tubos de pvc.
ITEM ESPECIFICAÇÃO Unid. V a l o r Registrado
1 Tubo de pvc rigido soldavel de 25 mm - 3/4" x 6 m - classe 15 marrom - nbr 5648. A marca devera ser litografada no produto. - Marca: Tubocon
br 14,30
2 Cantoneira em aluminio - 10 mm de vão - barra com 3 metros (para acabamento em paredes de azulejo grosso). - Marca: N. Horizonte
br 13,80
3 Barra/fio redondo de aço ca 50 para construção nbr 7480 - 5/16" - barra com 12 metros. - Marca: Arcelor
br 19,57
4 Barra/fio redondo de aço ca 50 para construção nbr 7480 - 1/2" - barra com 12 metros. - Marca: Arcelor
br 42,67
5 Barra/fio redondo de aço ca 50 para construção nbr 7480 - 5/8" - barra com 12 metros. - Marca: Arcelor
br 69,80
6 Ferro chato 1 1/2" x 1/8" - barra com 6 metros. - Marca: Arcelor br 23,55
7 Ferro "u" pendural, medidas: 40 mm de largura x 7 mm de espessura x 40 cm. - Marca: Saluti
pç 94,00
8 Eletrocalha perfurada, com tampa, com fechamento por pressão, galvanizada - largura 200 x 50 mm. - Marca: Kennedy
pç 52,96
9 Eletrocalha lisa, com tampa, com fechamento por parafuso, galvanizada, para eletrocalha - 100 x 50 mm. - Marca: Kennedy
pç 32,88
10 Chapa de aço inox, blanque: 430, espessura: 1,5 mm, comprimento: 2 m e largura: 1,2 m. - Marca: Jatinox
unid 529,70
11 Cantoneira em aço para fixação de bals, medindo 47 mm x 20 mm x 25 mm, com 3 furos. - Marca: Bals
unid 1,15
Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 109/SLI/16 - Ata de Registro de Preços 202/16 para fornecimento de plantas ornamentais, adubo químico e composto orgânico.
item ESPECIFICAÇÃO unid. V a l o r Registrado
1 Agapanto (agaphanthus africanus) - porte de 0,30 m - florido - caixa com 06 unidades.
cx 10,90
2 Bela emília (plumbago capensis), porte 0,60 a 0,80 m, acondicionados em sacos plásticos de polietileno na cor preta, florida.
unid 1,20
3 Mini salvia (salvia splendens) - porte 0,10 m, cor vermelha, florida, caixa com 15 unidades.
cx 11,00
4 Gazania (gazania rigens), porte 0,15 m, florida, cores diversas, caixa com 15 unidades.
cx 10,95
5 Impatiens (impatiens hawkeri), porte 0,15 m, florida, caixa com 15 unidades.
cx 10,85
12 de maio de 2017 - página 10 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2395
6 Maria sem vergonha (impatiens walleriana), porte 0,10 m, cores diversas, florida, caixa com 15 unidades.
cx 11,45
7 Cinerária folha fina (senecio douglasii) - porte 0,10 m, caixa com 15 unidades.
cx 11,10
8 Periquito (alternantheera ficoidea) - porte 0,15 m, cor vermelha, caixa com 15 unidades.
cx 9,95
9 Biri amarela (canna indica), porte 0,50m, florida, embalada em saco plástico de 1 litro.
unid 4,40
10 Thumbergia treadeira (thumbergia grandiflora), porte 1,00 m, cor azul, florida, tutoradas e acondicionadas em sacos de polietileno de 1,5 l.
unid 9,00
11 Ajuga (ajuga reptans) - porte 0,10 m, cor tons róseos, caixa com 15 unidades.
cx 10,40
12 Coleus (solenostemon scutellarioides) - porte 0,15 m, caixa com 15 unidades.
cx 11,50
13 Estrela do egito (pentas lanceotata) - porte 0,10 m, cores diversas - floridas - caixa com 15 unidades.
cx 12,20
14 Estrelitizia (estrilitizia regianae), porte 0,80m - touceiras. unid 19,80
15 Bulbine frutescens, porte 0,20 m - caixa com 15 unidades. cx 9,90
16 Onze horas (portulaca grandiflora) - porte de 0,10 m, formada, florida - caixa com 15 unidades.
cx 10,50
17 Tagetes flor dobrada (tagetes patula) - porte 0,15 m - flor dobrada - caixa com 15 unidades.
cx 10,95
18 Brilhantina (pilea microphylla) - porte 0,10 m, caixa com 15 unidades. cx 9,90
19 Grama amendoim (arachis refens) - porte de 0,15m - caixa com 15 unidades.
cx 7,00
20 Moreia (dietes iridiodes) - porte 0,80m - em toucheira acondicionadas em vaso plástico.
unid 8,40
21 Peperonia (peperonia sandersii) - porte de 0,15m - acondicionada em vaso - caixa com 06 unidades.
cx 19,60
22 Palmeira areca bambu (dypsis lutnces) - porte de 1,50m. unid 31,08
23 Composto orgânico a base de turfa e casca de pinus aditivada com adubo químico - n-1% - p-0,23% - k-0,41% - umidade máxima 42% / carbono orgânico 18% / ctc 300/ph 6,1 / cálcio total 1,40% / magnésio total 0,71% / relação c/n 18 / relação ctc 20 / cobre (cu) 35mg/kg / ferro (fe) 6980 mg/kg / manganês (mn) 456mg/kg / zinco (zn) 190 mg/kg - condutividade elétrica 2,76 ds/m tonelada - com registro junto ao ministério da agricultura e do abastecimento.
t 270,00
24 Cacto margarida (lampantus productus), porte 0,10m, florido, cor rosea, caixa com 15 unidades.
cx 13,90
25 Ixora (ixora coccinea), porte 1,60m, florida - com torrão devidamente embalado.
unid 21,30
26 Trandescantia (trandescantia spathacea), porte 0,15m, caixa com 15 unidades.
cx 11,90
27 Vedelia (sphagniticola trilobata), amarela, florida, porte de 0,20m - cx com 15 unidades.
cx 9,00
28 Azulzinha (evolvulus glomeratus), porte 0,10 m, florida, caixa com 15 unidades.
cx 10,90
29 Lírio da paz gigante (spathiphyllum ortigisii), porte 0,60 a 0,90 m (excluindo-se o torrão), acondicionadas em vasos plásticos, florido.
unid 27,00
30 Adubo químico granulado formulação 04-14-8 - saco com 50 kg. sc 107,00
31 Rabo de gato (arachya reptans) - porte 0,10 m, florida, cor vermelha, caixa com 15 unidades.
cx 10,35
32 Cica (cyca revoluta), porte 1,00 a 1,5 m (excluindo-se o torrão), fornecidas em torrões e acondicionadas em vasos plásticos ou envolvidas em sacos de estopa com amarrio.
unid 90,00
33 Lírio amarelo (hemerolocalis flava) porte 1,15 m, cor amarela, florida, caixa com 15 unidades.
cx 17,80
34 Lírio laranja (hemerolocalis flava) porte 1,15 m, cor laranja, florida, caixa com 15 unidades.
cx 17,99
35 Lantana (lantana camara) - porte 0,10 m, cores diversas, florida, caixa com 15 unidades.
cx 11,00
36 Lantana pendente (lantana camara pendente) - porte 0,10 m, cor amarela e branca, caixa com 15 unidades.
cx 11,00
37 Verbena hybrida, porte 0,10 m - caixa com 15 unidades. cx 12,44
38 Russelia equisetiformis, porte 0,10 m - caixa com 15 unidades. cx 12,00
39 Crossandra infundibuliformes, porte 0,30 a 0,90m, cor alaranjada ou salmao, florida, caixa com 15 unidades
cx 14,40
40 Vinca - boa noite - catharanthus roseus, porte 0,30 a 0,50, cores roseas, brancas, vinho variadas, florida - caixa com 15 unidades
cx 13,48
41 Salvia azul - sávia farinácea - porte 0,60 a 0,90m - cor azul arroxeada - caixa com 15 unidades
cx 18,90
Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 179 SLI/16 - Ata de Registro de Preços 259/16 para fornecimento de material esportivo - piscina.
item ESPECIFICAÇÃO unid. V a l o r Registrado
01 Bóia spagueti em polietileno expandido, cores variadas, medidas: 1,65 m de comprimento por 6,3 cm de diâmetro. - Marca: EXP/HIDRO
unid 8,57
02 Bóia de braço em plástico, soldada nas laterais, inflável, com 2 válvulas (uma em cada lateral). - Marca: Floty
pç 11,70
03 Bastão para hidroginástica, revestido em pvc, com ponteira, peso de 1 kg. - Marca: Slade
unid 31,90
04 Conjunto de 02 (duas) traves de gol - confeccionadas em polietileno com estrutura em forma tubular multicolorida com rede de nylon macio - acompanha uma bola - dimensões (cxlxa): 70 x 114 x 87 cm (poderá ter variação de +/- 05 cm) – Marca : Exclusiva
cj 1.175,00
05 Halter triangular para hidroginástica em eva - hastes emborrachadas - tamanho p ( 25x9x9cm) - Marca: Floty
pr 32,80
06 Tapete liso, flutuante, para piscina, em eva - medida: 140 x 80 x 2 cm. Poderá ter variação de + / - 2 cm. – Marca : Aquatica
unid 161,40
07 Jogo de raia para piscina, antimarola, de 25 m, material polietileno média densidade, componentes flutuador náutico e cabo de polietileno de 6 mm, modelo olímpico, diâmetro de raia 15 cm, comprimento flutuador 4,70 cm, cores: azul, amarela, verde, vermelha, preta e branca. Cada raia com um gancho de aço inox lifa 304 e uma catraca de aço inox com capa protetora de silicone e montadas em aço inox de 3 mm, revestido de 3 mm. Fabricado em pvc 3. - Marca: Fiore/Pequim
jg 1.376,00
08 Prancha para natação em eva, formato hipopotamo, extra leve - medidas: 140 x 80 x 3 cm - Marca: Fiore
unid 87,99
09 Prancha para natação em eva, com encaixes geométricos, extra leve - medidas: 37 x 23 x 3 cm - Marca: Floty
unid 29,80
10 Halter triangular para hidroginástica em eva - hastes emborrachadas (28 x 11 x 11cm).- Marca: Slade
pr 55,10
11 Remo para hidroginástica, em polipropileno, com haste emborrachada, extremidade em forma de discos, nas medidas 41,5 x 16 x 3,5 cm - Marca: Fiore
pr 84,50
12 Tornozeleira walking water para hidroginástica, com hastes de polipropileno, nas medidas 40 x 7 x 14 cm - Marca: Floty
unid 119,00
13 Bola para hidroginástica nº 14, em borracha britilica com aderencia, válvula de borracha natural e sintética, medindo 19 cm - Marca: Magussy
unid 24,45
14 Kit de arcos (arcos com peso para posicionamento vertical no fundo da piscina) feita em mangueira de pvc flexível de 2 cm de diâmetro, com parede de 2 mm, enchimento de limalha de aço inoxidavel, peso 750 g cada dimensão 68 cm de diâmetro - kit com 3 arcos.- Marca: Slade
kt 79,80
15 Confecção de bandeirola em e.v.a., sinalizador nado costas personalizado, nos tamanhos: 22 cm de largura, 22 cm de altura e 0,5 cm de espessura em formato ondulado, em corda de 14 metros de comprimento. - Marca : AZL
unid 228,90
16 Cronometro analógico a pilha, em polietileno, com medidas 40 cm x 14 cm (variacao +/- 1 cm), ponteiros de minutos e segundos - Marca: Floty
unid 864,00
Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 213/SLI/16 - Ata de Registro de Preços 263/16 para fornecimento de pneus, câmaras de ar e protetor de câmara.
ITEM ESPECIFICAÇÃO Unid. V a l o r Registrado
1 Câmara de ar para pneu 17.5/25. - Marca: Jabuti - TR1175 pç 186,90
2 Pneu 17.5-25 - 12 lonas - l3 - para uso em máquina pá carregadeira. - Marca: Honour - L3
pç 2.383,00
3 Pneu 900 x 20 - mínimo 14 lonas, convencional liso. - Marca: Goodride / CR942
pç 730,00
4 Pneu 7.50 x 16, convencional lameiro. Índice de carga e (1180/1205), índice de velocidade l (120 km/h), profundidade dos sulcos mínimo 15,0 mm, capacidade de carga e. - Marca: Ling Long/LL59
379,90
5 Pneu 1400 x 24 - 12 lonas. - Marca: Forerunner G2/L2 pç 1.615,00
6 Pneu 165/70 r 13, radial para eixo direcional e livre, indice de carga 78 (carga por pneu 425 kg), indice de velocidade t (ate 190 km/h), profundidade dos sulcos 8,0 mm. - Marca: Apollo / Amazer
pç 148,00
7 Pneu 3.50/8. - Marca: Cargo/AD02 pç 20,90
8 Pneu 175/70 - r14 - Marca: Apollo / Amazer pç 196,00
9 Pneu 225/75 r15, radial para eixo direcional e livre, índice de carga 105 (carga por pneu 925 kg), índice de velocidade s (até 180 km por/h), profundidade dos sulcos 11,0 mm. - Marca: Goodride / SU318
pç 360,00
10 Pneu 175/65 - r14 - Marca: Apollo / Amazer pç 195,00
11 Pneu 225/70 r15, 08 lonas. - Marca: Chengshan CSR48 pç 370,50
12 Pneu 205/75 r16, 08 lonas, liso. - Marca: Chengshan CSR71 pç 370,00
13 Pneu 10.5 / 80 x 18 - 10 lonas. - Marca: Maggion MHF pç 577,00
14 Pneu 295/80 r22,5, 16 lonas, liso, para eixos direcionais e livres, piso misto (asfalto/terra), índice de carga simples/duplo 152/148, capacidade de carga simples/duplo (kg) 3550/3150, código de velocidade “l”, profundidade dos sulcos mínimo 16,7 mm. - Marca: Jk/Jet Way
pç 1.290,00
15 Pneu 1300 x 24 pn 14 g-2/l - 12 lonas. - Marca: Superguider / G2L2 pç 1.450,00
16 Pneu 325 x 8 com 04 lonas - capacidade de carga b. - Marca: Cargo - AD02
pç 17,00
17 Pneu 225 - 75 r 16. - Marca: Sailun Terramax pç 370,50
18 Pneu 19,5l x 24, 10 lonas - código 85801444 - uso em retro escavadeira new holland lb 90. - Marca: Superguider / R4
pç 1.804,00
19 Pneu radial 900x20 para eixos trativos, piso misto (asfalto/terra). Índice de carga simples/duplo: 140/137;capacidade de carga simples/duplo (kg) 2500/2300;quantidade de lonas: 14; código de velocidade: k;velocidade máxima (km/h): 110;profundidade dos sulcos: mínimo 19,0 mm. - Marca: Pirelli TG01
pç 1.140,00
20 Pneu 215 / 80 r 16. - Marca: Goodride / SL369 pç 365,00
21 Pneu 215/75 r 17.5 - mínimo de 12 lonas, para eixos direcionais e livres, piso misto (asfalto/terra), índice de carga simples/duplo 126/124, capacidade de carga simples/duplo (kg) 1.700/1.600, código de velocidade "k", profundidade dos sulcos mínimo 12,0 mm. - Marca: Ling Long / LL86
pç 569,00
22 Pneu 185/65 r15 - Marca: Chengshan CSC801 pç 235,00
23 Pneu 275/80 r 22,5 mínimo 14 lonas, piso misto asfalto/terra, radial para eixo direcionais e livres, índice de carga simples/duplo 149/146, capacidade de carga simples/duplo (kg) 3250/3000, código de velocidade “l”, profundidade dos sulcos mínimo 18,5mm. - Marca: Goodride / CR976A
pç 1.120,00
BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2395 12 de maio de 2017 - página 11
24 Pneu 205/70 - r15 - Marca: XBRI / Cology pç 279,00
25 Pneu 205/55 r16. - Marca: Sailun SH402 pç 263,00
26 Pneu 235/70 r 16. - Marca: XBRI / Forza pç 404,00
27 Pneu 195/70 r15. - Marca: Torque/TQ 05 pç 284,90
28 Pneu 275/80 r22,5 - 16 lonas, radial para eixo trativo, piso misto (asfalto/terra),capacidade de carga simples/duplo (kg) 3250/3000, código de velocidade “k”, profundidade dos sulcos mínimo 26,0mm. - Marca: JK/Jet Steel
pç 1.310,00
29 Pneu 120/80 r18, 62t. - Marca: Techinic T&C 62S pç 129,00
30 Protetor de camara de ar - aro 20. - Marca: Jabuti pç 22,80
31 Pneu 90/90-21 - Marca: Techinic TC pç 124,80
32 Pneu 185 r14 c 99/97n, capacidade carga c – Kombi - Marca: XBRI / Cargo Plus
pç 255,00
33 Pneu 7.00 x 16, convencional lameiro - Marca: Ling Long LL2 pç 374,00
Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 102/SLI/16 - Ata de Registro de Preços 011/17 para fornecimento de brinquedos pedagógicos e brinquedos de playground.
Item Especificação Unid. V a l o r Registrado
1 Túnel em tecido (centopeia) - com 4 metros de comprimento podendo variar +/- 0,50 m - Marca: Brink Mobil
unid 108,10
2 Balanço com 4 lugares - confeccionado em ferro tubular com cadeira em madeira peroba, correntes galvanizadas, medidas aproximadas do balanço: 6 x 2,5 x 2,5 m (+/- 5 cm) - Marca: Brink
unid 709,50
3 Foguetinho espacial-confeccionado em ferro tubular - med aprox:2,60 alt x 2,00 m leito. Podendo variar +/- 5 cm - Marca: Brink
unid 757,10
4 Jogo pedagógico - sacolão criativo - tema: "plug-in" - em pvc colorido com no mínimo 1.000 peças. - Marca: Brink Mobil
kt 81,08
5 Boneca - tipo meu bebê, com roupas e cabelo, material atóxico, corpo macio, vestido colorido, cabeça, braços e pernas em vinil, com sapato e chupeta. Tamanho da embalagem: 60 x 35 x 17 cm (a x l x p). Podendo variar +/- 3 cm. - Marca: Milk
pç 50,47
6 Gira-gira com 06 lugares, em ferro tubular, diâmetro 1,26m- altura 0,66 m. Podendo variar +/- 5 cm. - Marca: Brink
unid 473,80
7 Gaiola labirinto, em ferro tubular - medidas aproximadas: 2,00 x 2,00 x 1,90 m. Podendo variar +/- 5 cm - Marca: Brink
unid 923,70
9 Gangorra crocodilo em plástico resistente - dimensões: 48 x 41 x 152 cm (axlxc). Cores variadas. Podendo variar +/- 5 cm. - Marca: Lig Lig
unid 166,66
10 Gangorra com 3 prancha,tubo de d.4" parede 1,50 mm, pintura e/esmalte sintético, alt.0,70m,larg 2,40 m, comprimento 2,80 m. Podendo variar +/- 5 cm - Marca: Brink
unid 585,00
11 Escorregador 1,70 x 2,60m e/tubo 7/8" parede 1,20,chapa 16,pintura e/esmalte sintético, alt. 1,20 m, larg. 0,38 m. Podendo variar +/- 5 cm - Marca: Brink
unid 280,90
12 Escorregador toboguinho em plástico resistente - medidas: 150 cm de comprimento por 90 cm de altura. Cores variadas. Podendo variar +/- 10 cm. - Marca: Lig Lig
unid 260,00
13 Gangorra tipo cavalinho em plástico resistente - medida: 43 cm de altura. Cores variadas. Podendo variar +/- 5 cm. - Marca: Lig Lig
unid 95,23
14 Jogo - sacolão criativo monta tudo, confeccionado em plástico rígido colorido, com 5 cores diferentes, contendo 1000 peças de encaixe com formato quadrangular, curvo e triangular. Acondicionado em sacola de pvc transparente, com zíper e alça. - Marca: Brink Mobil
jg 63,51
15 Jogo pedagógico - kit super pinão, em material plástico, contendo 130 peças, medindo 80 x 38 x 25 mm (cada). Podendo variar +/- 5 mm. - Marca: Lig Lig
jg 104,05
17 Play ground master confeccionado em polietileno atóxico, composto por 2 escorregadores (1 grande e 1 pequeno) e 1 túnel (passando de uma estrutura para outra) - medidas: 1,80 x 2,52 x 4,20mt (a x l x c). Podendo variar +/- 5 cm. - Marca: Brink Mobil
unid 4.000,00
18 Boneca em vinil atóxico, super macio, cor branca, com roupa, cabelos sintéticos, olhos articulados, embalada em caixa de papelão - medida aproximada da embalagem: 42,8 x 11 x 28cm. Podendo variar +/- 3 cm. - Marca: Bambola
unid 36,40
19 Boneca em vinil atóxico, super macio, cor negra, com roupa, cabelos sintéticos, olhos articulados, embalada em caixa de papelão - medidas da embalagem: 42,8 x 11 x 28 cm. Podendo variar +/- 3 cm. - Marca: Bambola
unid 36,40
20 Play ground master confeccionado em polietileno atóxico, composto por 2 escorregadores (1 grande e 1 pequeno) e 1 túnel (passando de uma estrutura para outra) - medidas: 1,80 x 2,10 x 2,55 m (a x l x c). Podendo variar +/- 5 cm. - Marca: Mundo Azul
unid 3.875,00
21 Carrinho de boneca, com armação de ferro pintado, revestimento com tecido estampado - dimensões: comprimento 44 cm x largura 25 cm x altura 63 cm. Podendo variar +/- 5 cm. - Marca: Oliveira
unid 50,67
22 Triciclo infantil estrutura com dupla camada para maior durabilidade e resistência, assento anatômico com baixa distância do chão para a criança subir e descer com segurança, medidas: 52 x 41 x 47 cm (cxlxa). Para criança de 1 a 3 anos. Podendo variar em até 05 cm para mais ou menos. - Marca: bandeirantes
unid 43,09
23 Baú criativo em mdf com 80 peças medindo 115 x 115 x 30 mm (cada) com peças são em formato de estrelinhas coloridas. Podendo variar +/- 5mm. - Marca: Brink Mobil
jg 99,72
24 Túnel confeccionado em polietileno multicolorido, suas aberturas laterais permitem uma melhor visualização das brincadeiras infantis. Medidas: 2,14 x 1,25 x 1,54 m (cxlxa). Podendo variar +/- 10 cm. - Marca: Lig Lig
unid 901,56
25 Jogo pedagógico - "big formas" de encaixe em pvc colorido, com 200 peças. - Marca: Lig Lig
jg 116,21
26 Casinha de boneca, com portas e janelas tipo vai e vem, mesinha e banquinhos fixos. Medidas: altura 1,23 x comprimento 1,27 x largura 1,28 m. Confeccionada com matéria prima de polietileno composto de aditivo antiestático e aditivos anti-uv que não desbota com o sol e chuva. Podendo variar +/- 10 cm. - Marca: Mundo Azul
cj 1.538,46
27 Centro de atividades, confeccionado em plástico, 100% atóxico, acolchoado, lavável, não possui cantos vivos, contém móbile, chocalhos laterais e espelhos giratórios - medidas aprox. (a x l x p): 57 x 56 x 49,5 cm - com selo de aprovacão do inmetro. Podendo variar +/- 5 cm. - Marca: Calesita
cj 82,22
29 Gira-gira infantil com 4 lugares, confeccionado em ferro tubular, assoalho de ipê, com um guarda-sol de lona colorida e haste de alumínio, pintado com cores estimulantes, medindo (a x l x c): 0,65 x 1,15 x 1,50 m (podendo variar +/- 5 cm) - Marca: Brink
unid 624,00
31 Play castelinho confeccionado em resina plástica de polietileno em formato de castelo, multicolorido com plataforma superior interna, túnel com escorregador de polietileno, túnel na parte inferior e paredes com desenhos de: tijolos, torres e janelas - medindas: 1,25 x 1,05 x 0,70 m (c x l x a) (variação +/- 05 cm) - Marca: Mundo Azul
unid 957,04
32 Baú criativo em plástico com 1000 peças tipo lego, dimensões de 52 x 35 x 38 cm largura da peça 1,5 cm. Podendo variar +/- 0,5 cm - Marca: Masterbrink
jg 101,30
33 Playground colorido, confeccionado em polietileno, composto de aditivo antiestático e aditivo anti-uv, com 01 módulo menor com escorregador, 02 escorregadores curvos, 01 escada, 01 rampa de escalada e 01 plataforma. Sendo um escorregador com 1,98m de comprimento (medio) e outro pequeno, lateral em formato de escada. Tamanho aprox.: 1,85m x 3,20m x 6,20m (a x l x c), podendo variar +/- 5 cm, com selo de aprovação do inmetro. - Marca: Freso
unid 9.437,50
35 Tanque de areia jaboti, material confeccionado em plástico resistente, com uma tampa que protege a areia de contaminações externas e preserva a saúde das crianças - medidas: 116 cm de diâmetro x 34 cm de altura. Cores variadas. Podendo variar +/- 5 cm. - Marca: Lig Lig
unid 392,60
36 Centro de atividades berçário, com 11 peças em formato hexagonal, material em espuma revestido de vinilona, contendo: 05 triângulos, 01 trapézio, 01 escada, 01 dupla onda, 01 escalada e 02 rampas - medidas: 160 x 160 x 20 cm. Cores variadas. Podendo variar +/- 5 cm. - Marca: Masterbrink
unid 449,80
41 Jogo pedagógico club grow - com 10 jogos clássicos: cancan, xadrez, resta 1, damas, trilha, ludo, damas-chinezas, sobe desce, dominó e mico - jogo composto por cartas, dados, tabuleiro. - Marca: Grow
jg 65,00
secretaria de Gestão Habitacional e Obras Aditamento contratual: Contratante Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Processo: 20429/2016. Aprovação do Sr. Secretário de Obras: 29/03/2017. Contratado: Spalla Engenharia Eireli. Objeto: Contratação de empresa para Construção de Creche no Jardim Pinheirinho dos Palmares. Prazo: 03 (três) meses, com acréscimo de valor de R$ 538.662,77, valor global contratado R$ 7.131.139,73. Fundamentado: § 1, inciso II, do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.
secretaria de Gestão Habitacional e ObrasRatifico da decisão da contratação por dispensa de licitação. Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Processo: 33635/2017. Ratifico do Sr. Secretário de Obras: 08/05/2017. Contratada: Urbanizadora Municipal S/A - URBAM. Objeto: Execução de terraplenagem e pavimentação asfáltica na Rua Danilo E. Rios Ramos – Jardim São José. Valor: R$ 294.062,43. Prazo de execução: 03 (três) meses. Fundamento: Artigo 24, inciso VIII da Lei Federal 8.666/93.
secretaria de Gestão Habitacional e ObrasAutorização do 2º termo de aditamento contratual: Contratante Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Processo: 73254/2016. Autorizo do Sr. Secretário de Obras: 04/05/2017. Contratado: Urbanizadora Municipal – URBAM S/A. Objeto: Construção de centro de comércio popular com 40 (quarenta) boxes. Com alteração do valor contratual em mais R$ 102.031,40, sem alteração do prazo contratual.Fundamentado: Inteligência do artigo 65 inciso I, alínea “a” e “b” – c/c § 1º da Lei Federal nº 8.666/93.
secretaria de Urbanismo e sustentabilidadeRatifico a decisão da contratação por dispensa de licitação: Contratante: Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Processo: 39614/17. Ratifico do Sr. Secretário de Urbanismo e Sustentabilidade: 09/05/2017.Contratado: URBAM Urbanizadora Municipal S A. Objeto: Serviços especializados objetivando o desenvolvimento de áreas urbanas e dispositivos relativos a fiscalização e análise de projetos particulares, bem como proporcionar suporte técnico a elaboração do código de obras e edificações do município. Valor: R$ 1.292.265,60 (Um milhão, duzentos e noventa e dois mil, duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos). Prazo: 6 meses. Fundamento Dispensa de Licitação, artigo 24, inciso VIII, da Lei nº 8.666/93.
secretaria de Urbanismo e sustentabilidadeRatifico a decisão da contratação por dispensa de licitação: Contratante: Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Processo: 36376/17. Ratifico do Sr. Secretário de Urbanismo e Sustentabilidade: 10/05/2017.Contratado: URBAM Urbanizadora Municipal S A. Objeto: Serviços especializados para estudos e projetos relacionados com o desenvolvimento ambiental e urbanístico do Município. Valor: R$ 3.643.115,52 (Três Milhões, seiscentos e quarenta e três mil, cento e quinze reais e cinquenta e dois centavos). Prazo: 24 meses. Fundamento Dispensa de Licitação, artigo 24, inciso VIII, da Lei nº 8.666/93.
12 de maio de 2017 - página 12 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2395
Prefeitura de são josé dos Campossecretaria de saúde
Editais de Licitação: PP 077/SS/2017 Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Material Hospitalar - Grupo III. Abertura: 19/05/2017 às 08h30.// CV 007/SS/2017 Objeto: Aquisição de Materiais para Serem Utilizados na Campanha de Vacinação 2017. Abertura: 22/05/2017 às 08h30.// CV 008/SS/2017 Objeto: Aquisição de Medicamento Dispensado pelo DRC - Ação Judicial - Teriflunomida 14 Mg. Abertura: 22/05/2017 às 13h30.// PP 078/SS/2017 Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Material de Ostomia - Grupo I. Abertura: 25/05/2017 às 08h30.// PP 075/SS/2017 Objeto: Aquisição de Generos Alimentícios. Abertura: 26/05/2017 às 08h30.//CV 009/SS/2017. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Manutenção de Equipamentos Médicos e Odontológicos - Grupo I. Abertura: 23/05/2017 às 08h30.
Reabertura de Licitação com alteração de Edital: PP 067/SS/2017 – Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Limpeza Hospitalar, com Fornecimento de Mão-de-Obra, Materiais e Equipamentos. Reabertura: 16/05/2017, às 08h30.// PP 073/SS/2017 Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Medicamentos Diversos - Dispensados pelo DRC - Insulina Glargina - Refil. Reabertura: 23/05/2017 às 13h30.
Chamamento Público homologado pelo Secretário de Saúde, Oswaldo Kenzo Huruta: Chamamento Público nº 001/SS/2017. Objeto: Contratação de Organização Social para a Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Operacionalização, Gerenciamento e Execução das Ações e Serviços de Saúde na Unidade de Pronto Atendimento – UPA Alto da Ponte. Homologada em: 05/05/2017.
Licitações homologadas pelo Secretário de Saúde, Oswaldo Kenzo Huruta: PP 051/SS/2017. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Medicamentos Diversos - Grupo XVIII, nos itens 1, 2, 5 a 8 e 12 a 15.. Homologada em: 12/04/2017.//PP 054/SS/2017. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Insulina, nos itens 1 e 2. Homologada em: 24/04/2017.//PP 056/SS/2017. Objeto: Ata de Registro de Preços para Fornecimento de Materiais Odontológicos - Grupo II, nos itens 1 a 4, 6, 7, 9, 12 e 13. Homologada em: 24/04/2017.//PP 059/SS/2017. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Medicamentos Diversos - Grupo XX, nos itens 2 a 10 e 12 a 15. Homologada em: 26/04/2017.// PP 043/SS/2017. Objeto: Aquisição de Atomizador/Nebulizador Portátil para Uso do CCZ, nos item 1. Homologada em: 02/05/2017.// PP 061/SS/2017. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Medicamentos Diversos - Grupo XXII, nos itens 2 a 4, 8, 9, 11 e 12. Homologada em: 26/04/2017.// CV 006/SS/2017. Objeto: Aquisição de Benzilpenicilina. Homologada em: 04/05/2017.// PP 064/SS/2017. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Medicamentos Diversos para uso do CRMI, nos itens 2, 3, 5 a 11, 13 a 17, 19, 21 e 22. Homologada em: 28/04/2017.// PP 050/SS/2017. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Medicamentos Diversos Grupo XVII, nos itens 1 a 4, 6 a 9, 11 e 12. Homologada em: 20/04/2017.// PP 048/SS/2017. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Medicamentos Diversos Grupo XV, nos itens 1 a 6, 8 a 10, 12 a 15. Homologada em: 19/04/2017.// PP 062/SS/2017. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Medicamentos Diversos - Grupo XXIII, nos itens 2, 4, 6, 8 a 12. Homologada em: 27/04/2017.// PP 047/SS/2017. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Medicamentos Diversos - Grupo XIV, nos itens 1 a 3, 5, 6, 9 a 17. Homologada em: 19/04/2017.// PP 063/SS/2017. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Medicamentos Diversos - Grupo XXIV, nos itens 1 a 3, 5 a 7, 9 a 14. Homologada em: 27/04/2017.// PP 054/SS/2017. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Insulina, nos itens 1 e 2. Homologada em: 24/04/2017.
Informações: Rua Óbidos, 140 – Parque Industrial. Oswaldo Kenzo Huruta - Secretário de Saúde. Editais na íntegra: https://servicos.sjc.sp.gov.br/sa/licitacoes/index.aspx
Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 128/SMS/2016 – Ata de Registro de Preços 196/2016, para prestação de serviços de frete com veículo leve capacidade mínima de 5 lugares com motorista.
ITEM ESPECIFICAÇÃO UN CONSUMO MENSAL
P R E Ç O UNITÁRIO
1.1 PRESTACAO DE SERVICO DE FRETE - VEICULO LEVE, CAPACIDADE P/ 05 LUGARES - DESTINO SAO PAULO (COM MOTORISTA) - ( MAO DE OBRA ). PARA TRANSPORTAR PACIENTES ESPECIAIS, COM RESTRIÇAO DE CONTATO CONFORME RECOMENDAÇAO MEDICA, EM TFD EM HOSPITAIS DE SÃO PAULO, CONFORME PLANILHAS DE TRANSPORTE A SEREM ENCAMINHADAS AO PRESTADOR. EMBARQUE E DESEMBARQUE NA RESIDÊNCIA. COMUNICAR AO PACIENTE HORÁRIO PREVISTO DE SAÍDA PARA VIAGEM.
DI 160 211,6800
1.2 PRESTACAO DE SERVICO DE FRETE - VEICULO LEVE, CAPACIDADE P/ 05 LUGARES - DESTINO SAO PAULO (COM MOTORISTA). PARA TRANSPORTAR PACIENTES ESPECIAIS, COM RESTRIÇAO DE CONTATO CONFORME RECOMENDAÇAO MEDICA, EM TFD EM HOSPITAIS DE SÃO PAULO, CONFORME PLANILHAS DE TRANSPORTE A SEREM ENCAMINHADAS AO PRESTADOR. EMBARQUE E DESEMBARQUE NA RESIDÊNCIA. COMUNICAR AO PACIENTE HORÁRIO PREVISTO DE SAÍDA PARA VIAGEM.
DI 160 90,7600
Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 140/SMS/2016 – Ata de Registro de Preços 205/2016, para o fornecimento de material para laboratório – microbiologia com equipamento em comodato.
ITEM ESPECIFICAÇÃO UN CONSUMO MENSAL
P R E Ç O UNITÁRIO
1.1 TESTE PARA IDENTIFICACAO GRAM POSITIVO: PARA DETERMINAÇÃO DA SUSCEPTIBILIDADE A AGENTES ANTIMICROBIANOS E/OU IDENTIFICAÇÃO, A NÍVEL DE ESPÉCIE, DE CÓCOS GRAM-POSITIVOS AERÓBICOS DE CRESCIMENTO RÁPIDO E FACULTATIVOS
UN 120 53,5700
1.2 TESTE PARA IDENTIFICACAO GRAM NEGATIVO: PARA DETERMINAÇÃO DA SUSCEPTIBILIDADE A AGENTES ANTIMICROBIANOS E/OU PARA A IDENTIFICAÇÃO, A NÍVEL DE ESPÉCIE, DE BACILOS GRAM NEGATIVOS AERÓBIOS.
UN 300 53,5700
Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 180/SMS/2016 – Ata de Registro de Preços 195/2016, para o fornecimento de medicamentos diversos - grupo XLII.
ITEM ESPECIFICAÇÃO UN CONSUMO MENSAL
P R E Ç O UNITÁRIO
1 TOBRAMICINA 0,3% ( 3 MG/G ) - SOLUCAO OFTALMICA - FRASCO C/ 5 ML.
FR 560 2,83
3 TIORIDAZINA, CLORIDRATO 50 MG. DG 8.000 0,4298
10 UREIA 10% - CREME OU LOCAO - EMBALAGEM CONTENDO NO MINIMO 60 G.
UN 3.500 8,8000
Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 182/SMS/2016 – Ata de Registro de Preços 201/2016, para o fornecimento de materiais de ostomia - grupo IV.
ITEM ESPECIFICAÇÃO UN CONSUMO MENSAL
P R E Ç O UNITÁRIO
1 BOLSA PARA UROSTOMIA COM BARREIRA PROTETORA DE PELE COM VALVULA ANTIREFLUXO E VALVULA DE DRENAGEM, RECORTAVEL, ATE 45MM DE DIAMETRO, SUPORTE PARA CINTO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICAÇAO E DE VALIDADE NA EMBALAGEM.
PC 75 22,6000
Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 188/SMS/2016 – Ata de Registro de Preços 200/2016, para o fornecimento de materiais para laboratório - bioquímica e imunologia com equipamento em comodato.
ITEM ESPECIFICAÇÃO UN CONSUMO MENSAL
P R E Ç O UNITÁRIO
1 MICROBIOLOGIA COM EQUIPAMENTO EM COMODATO.
1.1 TESTE PARA DETERMINACAO SERICA QUANTITATIVA DE ANTI-ESTREPTOLISINA - 0 ( ASLO ), NO SORO E PLASMA HUMANOS, PELO METODO IMUNOTURBIDIMETRICO.
TS 100 3,27
1.2 TESTE PARA DETERMINACAO SERICA QUANTITATIVA DE PROTEINA CREATIVA ( PCR ), NO SORO E PLASMA HUMANOS, PELO METODO IMUNOTURBIDIMETRICO.
TS 4.930 1,79
1.3 TESTE PARA DETERMINACAO SERICA QUANTITATIVA DE FATOR REUMATOIDE ( FR ) NO SORO E PLASMA HUMANOS, PELO METODO IMUNOTURBIDIMETRICO.
TS 300 3,36
1.4 TESTE PARA DETERMINACAO SERICA QUANTITATIVA AUTOMATIZADA ALFA-1 GLICOPROTEINA ACIDA, NO SORO E PLASMA HUMANOS, PELO METODO IMUNOTURBIDIMETRICO.
TS 100 2,5
1.5 TESTE PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA AUTOMATIZADA DE MAGNÉSIO EM SORO, PLASMA OU URINA. METODO COLORIMETRICO DE PONTO DE VIRAGEM.
TS 370 0,87
1.6 TESTE PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA AUTOMATIZADA DE FOSFORO EM SORO, PLASMA OU URINA, METODO U.V. .
TS 265 0,87
1.7 TESTE PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA AUTOMATIZADA DE CALCIO EM SORO, PLASMA OU URINA, METODO COLORIMETRICO .
TS 1.415 0,87
1.8 TESTE PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA AUTOMATIZADA DO COLESTEROL NO SORO E PLASMA PELO METODO CHOD-PAP / ENZIMATICO.
TS 4.430 0,87
1.9 TESTE PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA AUTOMATIZADA DA FRACAO HDL COLESTEROL, NO SORO E PLASMA HUMANOS, PELO METODO COLORIMETRICO / ENZIMATICO.
TS 4.035 1,42
1.10 TESTE PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA AUTOMATIZADA DE ACIDO URICO, NO SORO, PLASMA, LCR E URINA HUMANOS, PELO METODO ENZIMATICO COLORIMETRICO.
TS 1.840 0,87
BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2395 12 de maio de 2017 - página 13
1.11 TESTE PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA AUTOMATIZADA DA AMILASE NO SORO, PLASMA, LIQUIDOS ORGANICOS OU URINA HUMANOS, PELO METODO ENZIMATICO / COLORIMETRICO.
TS 2.380 0,87
1.12 TESTE PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA AUTOMATIZADA DAS PROTEINAS TOTAIS, NO SORO E PLASMA HUMANOS, PELO METODO BIURETO COLORIMETRICO .
TS 310 0,87
1.13 TESTE PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA AUTOMATIZADA DA BILIRRUBINA TOTAL, NO SORO OU PLASMA HUMANOS, PELO METODO COLORIMETRICO - DPD.
TS 580 0,87
1.14 TESTE PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA AUTOMATIZADA DA BILIRRUBINA DIRETA, NO SORO OU PLASMA HUMANOS, PELO METODO DE JENDRASSIK COLORIMETRICO.
TS 580 0,87
1.15 TESTE PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA AUTOMATIZADA DE FERRO, NO SORO OU PLASMA HUMANOS, PELO METODO COLORIMETRICO .
TS 588 0,87
1.16 TESTE PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA AUTOMATIZADA DA FOSFATASE ALCALINA, NO SORO OU PLASMA HUMANOS, PELO METODO COLORIMETRICO .
TS 460 0,87
1.17 TESTE PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA AUTOMATIZADA DA ALBUMINA, NO SORO OU PLASMA HUMANOS, PELO METODO COLORIMETRICO DE PONTO FINAL.
TS 300 0,87
1.18 TESTE PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA AUTOMATIZADA DA CREATININA, NO SORO, URINA OU PLASMA HUMANOS, PELO METODO COLORIMETRICO ENZIMATICO.
TS 7.850 0,87
1.19 TESTE PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA AUTOMATIZADA DA GLICOSE, NO SORO, PLASMA, LIQUIDOS ORGANICOS OU URINA HUMANOS, PELO METODO COLORIMETRICO ENZIMATICO.
TS 8.686 0,87
1.20 TESTE PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA AUTOMATIZADA DA ALANINA AMINO TRANSFERASE ( ALT/TGP ), NO SORO OU PLASMA HUMANOS, PELO METODO U.V. SEM / COM ATIVACAO DE FOSFATO DE PIRIDOXAL.
TS 5.650 0,87
1.21 TESTE PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA AUTOMATIZADA DA ASPARTATO AMINO TRANSFERASE GOT (AST), NO SORO OU PLASMA HUMANOS, PELO METODO U.V. SEM / COM ATIVACAO DE FOSFATO DE PIRODOXAL.
TS 5.550 0,87
1.22 TESTE PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA AUTOMATIZADA DA CREATINA QUINASE ( CK ), NO SORO OU PLASMA HUMANOS, DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS RECOMENDACOES DA IFCC / DGKC, PELO METODO U.V..
TS 3.200 0,87
1.23 TESTE PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA AUTOMATIZADA DA CREATINA QUINASE - FRACAO MB ( CKMB ), NO SORO OU PLASMA HUMANOS, VALORES DE REFERENCIA COM BASE NO METODO PADRAO DA IFCC / DGKC, PELO METODO U.V. IMUNOLOGICO .
TS 1.600 2,17
1.24 TESTE PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA AUTOMATIZADA DA DESIDROGENASE LACTICA ( LDH / DHL ), NO SORO, PLASMA E LIQUIDOS ORGANICOS HUMANOS, PELO METODO U.V. .
TS 200 0,86
1.25 TESTE PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA AUTOMATIZADA DA UREIA, NO SORO OU PLASMA HUMANOS, PELO METODO U.V. CINETICO.
TS 6.300 0,86
1.26 TESTE PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA AUTOMATIZADA DA GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE, NO SORO OU PLASMA HUMANOS, PELO METODO COLORIMETRICO ENZIMATICO.
TS 870 0,86
1.27 TESTE PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA AUTOMATIZADA DA TRIGLICEDIDES, NO SORO OU PLASMA HUMANOS, PELO METODO GPO-PAP COLORIMETRICO ENZIMATICO .
TS 4.250 0,86
1.28 TESTE PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA AUTOMATIZADA DA PROTEINA NO LCR, URINA, E OUTROS LIQUIDOS HUMANOS, PELO METODO CINETICO OU PONTO FINAL.
TS 200 0,86
1.29 TESTE PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA AUTOMATIZADA DE LACTATO, NO SORO OU PLASMA HUMANOS, PELO METODO ENZIMATICO.
TS 100 0,86
1.30 TESTE PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA AUTOMATIZADA DA FRUTOSAMINA, NO SORO OU PLASMA HUMANOS, PELO METODO COLORIMETRICO / NBT.
TS 100 5,76
1.31 TESTE PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA AUTOMATIZADA DE HBA1C, NO SANGUE TOTAL HUMANO, PELO METODO DE IMUNOENSAIO TURBIDIMETRICO DE INIBICAO DO SANGUE TOTAL HEMOLISADO.
TS 2.000 4,67
1.32 TESTE PARA DETERMINACAO AUTOMATIZADA DE SODIO, NO SORO, PLASMA, URINA, SUOR, ATRAVES DE ELETRODO DE ION SELETIVO OU ENZIMATICO.
TS 4.560 0,86
1.33 TESTE PARA DETERMINACAO AUTOMATIZADA DE POTASSIO, NO SORO, PLASMA, URINA, SUOR, ATRAVES DE ELETRODO DE IONS SELETIVOS OU ENZIMATICO.
TS 380 0,86
1.34 TESTE PARA DETERMINACAO AUTOMATIZADA DE CLORO, NO SORO, PLASMA, URINA, SUOR, ATRAVES DE ELETRODO DE ION SELETIVO OU ENZIMATICO.
TS 200 0,86
1.35 IMUNOENSAIO ENZIMATICO POR COMPETICAO UTILIZANDO A METODOLOGIA DE QUIMIOLUMINESCENCIA PARA A DETERMINACAO QUANTITATIVA DE ESTRADIOL NO SORO HUMANO.
TS 140 7,23
1.36 IMUNOENSAIO ENZIMATICO POR COMPETICAO UTILIZANDO A METODOLOGIA DE QUIMIOLUMINESCENCIA PARA A DETERMINACAO QUANTITATIVA DO HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE ( FSH ) EM SORO OU PLASMA HUMANO.
TS 200 5,13
1.37 IMUNOENSAIO ENZIMATICO POR COMPETICAO UTILIZANDO A METODOLOGIA DE QUIMIOLUMINESCENCIA PARA A DETERMINACAO QUANTITATIVA DO HORMONIO LUTEINIZANTE ( LH ) EM SORO OU PLASMA HUMANO.
TS 130 6,34
1.38 IMUNOENSAIO ENZIMATICO POR COMPETICAO UTILIZANDO A METODOLOGIA DE QUIMIOLUMINESCENCIA PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROLACTINA EM SORO OU PLASMA HUMANO.
TS 120 6,34
1.39 IMUNOENSAIO ENZIMATICO POR COMPETICAO UTILIZANDO A METODOLOGIA DE QUIMIOLUMINESCENCIA PARA A DETERMINACAO QUANTITATIVA DE TIROXINA ( T4 ) EM SORO OU PLASMA HUMANO .
TS 520 3,47
1.40 IMUNOENSAIO ENZIMATICO POR COMPETICAO UTILIZANDO A METODOLOGIA DE QUIMIOLUMINESCENCIA PARA A DETERMINACAO QUANTITATIVA DE TIROXINA LIVRE ( T4 LIVRE ) EM SORO OU PLASMA HUMANO.
TS 2.400 3,47
1.41 IMUNOENSAIO POR COMPETICAO UTILIZANDO A METODOLOGIA DE QUIMIOLUMINESCENCIA PARA A DETERMINACAO DO HORMONIO ESTIMULANTE DA TIREOIDE HUMANA ( HTSH ).
TS 4.000 3,47
1.42 IMUNOENSAIO POR COMPETICAO UTILIZANDO A METODOLOGIA DE QUIMIOLUMINESCENCIA PARA A DETERMINACAO QUANTITATIVA DE TRIIODOTIRONINA CIRCULANTE TOTAL ( T3 ) EM SORO HUMANO.
TS 500 3,47
1.43 ENSAIO IMUNOENZIMATICO, TIPO CAPTURA, UTILIZANDO A METODOLOGIA DE QUIMIOLUMINESCENCIA QUE PERMITE A DETECCAO DE ANTICORPOS ANTI HIV E ANTI HIV 2 EM SORO OU PLASMA.
TS 2.000 6,1
1.44 TESTE PARA DOSAGEM EM MICROALBUMINURIA NA URINA DE 24 HORAS ( PESQUISA DE MICROALBUMINURIA).
TS 620 2,72
1.45 IMUNOENSAIO ENZIMATICO DE PARTICULAS UTILIZANDO A METODOLOGIA DE QUIMIOLUMINESCENCIA PARA A DETERMINACAO QUANTITATIVA DO ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO ( PSA ) EM SORO HUMANO .
TS 680 7,18
1.46 IMUNOENSAIO ENZIMATICO DE PARTICULAS UTILIZANDO A METODOLOGIA DE QUIMIOLUMINESCENCIA PARA A DETERMINACAO QUANTITATIVA DO ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO ( PSA ) LIVRE EM SORO HUMANO.
TS 680 7,18
1.47 IMUNOENSAIO PARA DETECCAO QUALITATIVA DO HBS AG NO SORO OU PLASMA HUMANO.
TS 1.700 5,32
1.48 IMUNOENSAIO PARA A DETERMINACAO DOS ANTICORPOS IGM FRENTE AO TOXOPLASMA GONDII EM SORO OU PLASMA HUMANO.
TS 1.200 12,63
1.49 IMUNOENSAIO PARA A DETERMINACAO QUANTITATIVA DOS ANTICORPOS IGG FRENTE AO VIRUS DA RUBEOLA EM SORO OU PLASMA HUMANO.
TS 600 10,77
1.50 IMUNOENSAIO PARA A DETERMINACAO QUANTITATIVA DO ANTI-HBS NO SORO OU PLASMA HUMANO.
TS 1.360 8,67
1.51 IMUNOENSAIO PARA A DETERMINACAO QUANTITATIVA DE ANTICORPOS IGG FRENTE AO TOXOPLASMA GONDII NO SORO OU PLASMA HUMANO.
TS 1.200 11,6
1.52 IMUNOENSAIO PARA A DETERMINACAO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGM FRENTE AO VIRUS DA RUBEOLA EM SORO, PLASMA HUMANO.
TS 600 12,17
1.53 IMUNOENSAIO PARA A DETERMINACAO QUALITATIVA DO ANTI-HBC TOTAL OU IGG EM SORO OU PLASMA HUMANO.
TS 1.000 8,84
1.54 IMUNOENSAIO PARA A DETERMINACAO QUALITATIVA DE ANTI-HBC IGM EM SORO OU PLASMA HUMANO.
TS 600 8,32
1.55 IMUNOENSAIO UTILIZANDO METODOLOGIA DE QUIMIOLUMINESCENCIA OU ELETROQUIMIOLUMINESCENCIA PARA A DETERMINACAO QUANTITATIVA DE ANTI-HBEAG EM SORO HUMANO.
TS 200 10,04
1.56 IMUNOENSAIO UTILIZANDO METODOLOGIA DE QUIMIOLUMINESCENCIA OU ELETROQUIMIOLUMINESCENCIA PARA A DETERMINACAO QUANTITATIVA HBEAG EM SORO HUMANO.
TS 200 9,92
12 de maio de 2017 - página 14 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2395
1.57 IMUNOENSAIO PARA A DETERMINACAO QUALITATIVA DO ANTI-HCV EM SORO OU PLASMA HUMANO.
TS 1.740 16,13
1.58 IMUNOENSAIO PARA A DETERMINACAO QUALITATIVA DO ANTI-HAV ( IGG ) EM SORO OU PLASMA HUMANO.
TS 200 9,68
1.59 IMUNOENSAIO PARA A DETERMINACAO QUALITATIVA DO ANTI-HAV ( IGM ) EM SORO OU PLASMA HUMANO.
TS 200 12,66
1.60 IMUNOENSAIO PARA A DETERMINACAO QUANTITATIVA DE FERRITINA EM SORO OU PLASMA HUMANO.
TS 720 7,12
1.61 IMUNOENSAIO PARA A DETERMINACAO QUANTITATIVA DO ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO ( CEA ) EM SORO OU PLASMA HUMANO.
TS 240 8,32
1.62 IMUNOENSAIO PARA A DETERMINACAO QUANTITATIVA CA 125 EM SORO OU PLASMA HUMANO.
TS 100 5,56
1.63 IMUNOENSAIO UTILIZANDO METODOLOGIA DE QUIMIOLUMINESCENCIA OU ELETROQUIMIOLUMINESCENCIA PARA A DETERMINACAO QUANTITATIVA DO ANTI MICROSSOMAL ( ANTI-TPO ) EM SORO HUMANO.
TS 130 3,04
1.64 IMUNOENSAIO UTILIZANDO METODOLOGIA DE QUIMIOLUMINESCENCIA OU ELETROQUIMIOLUMINESCENCIA PARA A DETERMINACAO QUANTITATIVA DA VITAMINA B12 ( B12 ) EM SORO HUMANO.
TS 780 7,6
1.65 IMUNOENSAIO UTILIZANDO METODOLOGIA DE QUIMIOLUMINESCENCIA OU ELETROQUIMIOLUMINESCENCIA PARA A DETERMINACAO QUANTITATIVA DE INSULINA EM SORO HUMANO.
TS 100 8,55
1.66 IMUNOENSAIO UTILIZANDO METODOLOGIA DE QUIMIOLUMINESCENCIA OU ELETROQUIMIOLUMINESCENCIA PARA A DETERMINACAO QUANTITATIVA DE TESTOSTERONA TOTAL EM SORO HUMANO.
TS 100 6,45
1.67 IMUNOENSAIO UTILIZANDO METODOLOGIA DE QUIMIOLUMINESCENCIA OU ELETROQUIMIOLUMINESCENCIA PARA A DETERMINACAO QUANTITATIVA DO ACIDO FOLICO ( FOLATO ) EM SORO HUMANO.
TS 260 7,77
1.68 IMUNOENSAIO PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CA 19.9 EM SORO OU PLASMA HUMANO.
TS 100 11,97
1.69 IMUNOENSAIO PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE 25 HIDROXI VITAMINA D EM SORO OU PLASMA HUMANO.
TS 950 15,95
1.70 IMUNOENSAIO PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DEPARATORMÔNIO E EM SORO OU PLASMA HUMANO.
TS 100 12,96
1.71 IMUNOENSAIO PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE BETA HCG ( GONADOTROFINA CORIÔNICA ) EM SORO OU PLASMA HUMANO.
TS 550 3,19
1.72 IMUNOENSAIO PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE SIFILIS EM SORO OU PLASMA HUMANO.
TS 1.040 9,97
1.73 IMUNOENSAIO PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ANTICORPOS IGG FRENTE AO CITOMEGALOVIRUS EM SORO OU PLASMA HUMANO.
TS 120 9,97
1.74 IMUNOENSAIO PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ANTICORPOS IGM FRENTE AO CITOMEGALOVIRUS EM SORO OU PLASMA HUMANO.
TS 120 13,96
Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 189/SMS/2016 – Ata de Registro de Preços 204/2016, para o fornecimento testes de hemograma com equipamentos em comodato.
ITEM ESPECIFICAÇÃO UN CONSUMO MENSAL
P R E Ç O UNITÁRIO
1 TESTE DE HEMOGRAMA TT 24.000 1,6700
Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 193/SMS/2016 – Ata de Registro de Preços 207/2016, para o fornecimento de fórmula infantil n°9 – ação judicial – através de ata de registro de preços.
ITEM ESPECIFICAÇÃO UN CONSUMO MENSAL
P R E Ç O UNITÁRIO
1 FORMULA INFANTIL Nº 9 - ELEMENTAR E HIPOALERGENICA, A BASE DE AMINOACIDOS LIVRES E NUTRICIONALMENTE COMPLETA, PARA CRIANCAS A PARTIR DE 1 ANO. CARACTERISTICAS : DISTRIBUICAO CALORICA: PROTEINAS DE 10 A 15%, CARBOIDRATOS DE 50 A 60%, LIPIDEOS DE 30 A 40%. EMBALAGEM LATA COM 400 A 500 GRAMAS. PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 8 MESES DE FABRICACAO E QUE NAO PODERA SER SUPERIOR A 30 DIAS DA ENTREGA - PRODUTO OBRIGATORIO - NEO ADVANCE DA FABRICANTE DANONE.
G 60.000 0,4625
Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 195/SMS/2016 – Ata de Registro de Preços 200/2016, para o fornecimento de fórmula infantil n°25.
ITEM ESPECIFICAÇÃO UN CONSUMO MENSAL
P R E Ç O UNITÁRIO
1 DIETA Nº 25 - ENTERAL, LIQUIDA, HIPERCALORICA, BALANCEADA E COMPLETA, HIPERPROTEICA, SUPLEMENTADA COM VITAMINAS, SAIS MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. DENSIDADE CALORICA MINIMA 1,3 A 1,5 KCAL/ML. DISTRIBUICAO CALORICA: PROTEINAS 15 A 24%, CARBOIDRATOS 41 A 58%, LIPIDEOS 25 A 42%. EMBALAGEM DE 1000 ML. MARCA OBRIGATÓRIA NUTRISOS ENERGY PLUSS - SUPPORT.
ML 55.000 0,0340
Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 240/SMS/2016 – Ata de Registro de Preços 260/2016, para o fornecimento de material odontológico - grupo IV.
ITEM ESPECIFICAÇÃO UN CONSUMO MENSAL
P R E Ç O UNITÁRIO
2 REVELADOR P/ RADIOGRAFIA, FRASCO C/475 ML, EMBALADO EM FRASCO CONSTANDO: ROTULAGEM COM DADOS DO FORNECEDOR, INDICACAO DE COMPOSICAO, EM MATERIAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, VALIDADE MINIMA DE 18 MESES.
FR 17 11,6000
3 SOLUCAO EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA, CONCENTRADA - FRASCO PLASTICO DE 10 ML. COMPOSTA DE CORANTE AZUL ALIMENTICEO, CORANTE VERMELHO ALIMENTICEO, SACARINA SODICA, GLICERINA, ESSENCIA E AGUA, EMBALAGEM CONSTANDO EXTERNAMENTE: MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO, NUMERO DE LOTE E VALIDADE, ACONDICIONADA EM MATERIAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO COM VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS A PARTIR DE DATA DE ENTREGA.
FR 125 4,6400
4 MOLDEIRA DESCARTAVEL, DUPLAS PARA APLICACAO DE FLUOR, CONFECCIONADAS DE POLIESTIRENO, COM REVESTIMENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO, APRESENTACAO COM 50 UNIDADES - TAM - G, EM EMBALAGEM CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICACAO, DADOS DO FABRICANTE, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, EM MATERIAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO
UNID 208 0,4500
5 PONTAS MONTADAS DE BORRACHAS PARA POLIMENTO DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COM HASTE METALICA, KIT COM 7 PECAS SORTIDAS.
KT 12 26,2700
Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 253/SMS/2016 – Ata de Registro de Preços 264/2016, para o fornecimento de tiras reagentes.
ITEM ESPECIFICAÇÃO UN CONSUMO MENSAL
P R E Ç O UNITÁRIO
1 TIRA REAGENTE PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE GLICEMIA EM AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR, EMBALAGEM CONTENDO ATE 50 UNIDADES. PARA USO EM MONITOR COMPATIVEL, COM FAIXA MINIMA DE MEDICAO DE 20 A 500 MG/DL E PRECISAO ENTRE 97 A 100%, EM AMOSTRA IGUAL OU INFERIOR A 2 MICROLITROS, TEMPO DE LEITURA MAXIMA 10 SEGUNDOS, MEMORIA MINIMA DE 150 RESULTADOS, VISOR CONTENDO DATA E HORA, TECNOLOGIA FOTOMETRICA OU AMPEROMETRICA, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO E CONTROLE EMITIDOS PELA ANVISA, OBEDECENDO A RDC 25/2009 PARA PRODUTOS ENQUADRADOS NAS CLASSES DE RISCO IIIA (TIRAS REAGENTES). OBRIGATORIO MANUAL E SOFTWARE EM PORTUGUES (BRASIL) DO MONITOR OFERTADO, JUNTAMENTE COM CABO PARA CONEXAO A COMPUTADOR NO FORMATO PADRAO USB MINIMO 1.0, SUFICIENTES PARA ATENDER 45 COMPUTADORES. DEVERAO SER FORNECIDAS PILHAS OU BATERIAS PARA MANUTENCAO DOS APARELHOS QUANDO NECESSARIO. ,
PC 258.333 0,3800
Informações: Rua Óbidos, 140 – Parque Industrial. Oswaldo Kenzo Huruta - Secretário de Saúde. Editais na íntegra: https://servicos.sjc.sp.gov.br/sa/licitacoes/index.aspx
BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2395 12 de maio de 2017 - página 15
ContratosDFAT - DIVIsÃO De FORMALIZAÇÃO e ATOs
CONTRATO N° 101/2017DATA: 05/05/2017PARTES: MUNÍCIPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E URBANIZADORA MUNICIPAL S.A. – URBAMOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DIVERSOS NOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.PRAZO: 12 (DOZE) MESESVALOR: R$ 3.710.868,36MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 42.989/17
TERMO DE ADITAMENTO N° 04 DO CONTRATO Nº 28407/13DATA: 07/04/2017OBJETO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE À RUA CARVALHO DE ARAÚJO, Nº 168 – VILA MARIAPARTES: PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E MARIA APPARECIDA DE ANDRADE NISHIOKAPRAZO: MAIS 12 (DOZE) MESESVALOR: MAIS R$42.324,00MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃOPROCESSO ADMINISTRATIVO: 84952/12
TERMO DE ADITAMENTO Nº 04 DO CONTRATO Nº 17/14DATA: 12/04/2017PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E CSA CALIFÓRNIA LTDA. EPPOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO DE REFEIÇÕES EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO.PRAZO: MAIS 12 (DOZE) MESESVALOR: MAIS R$1.241.020,44MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - 343/13PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL:128.385/13
TERMO DE ADITAMENTO Nº 4º DO CONTRATO Nº 299/14DATA: 20/04/2017PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E AZIMUTE ENGENHEIROS CONSULTORES S/C LTDAOBJETO: SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS VIÁRIOS E OBRAS DE ARTE CONSTITUÍDAS DE PROJETO BÁSICO, ESTUDOS E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL E PROJETO EXECUTIVO.PRAZO: MAIS 12 (DOZE) MESESMODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA - 09/13PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 145.958/13
TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 DO CONTRATO Nº 653/15DATA: 228/04/2017PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E URBANIZADORA MUNICIPAL S.AOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIALPRAZO: MAIS 12 (DOZE) MESESVALOR: MAIS R$ 552.006,42MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 32054/15
TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 DO CONTRATO Nº 659/15DATA: 28/04/2017PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM.OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA PARA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAPRAZO: MAIS 24 (MESES) VALOR: MAIS R$ 7.163.424.00MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 17941/15
TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 DO CONTRATO Nº 660/15DATA: 28/04/2017PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAMOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA URBANA E DE TRÂNSITO PARA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAPRAZO: MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESESVALOR: MENOS R$ 1.361.184,00MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃOPROC. ADMINISTRATIVO DIGITAL: 17.920/15
TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 DO CONTRATO Nº 1.612/15DATA: 08/05/2017PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA VISÃO - PROVISÃOOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIAVALOR: MAIS R$ 933.330,00MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - 54/15PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 19.992/15
TERMO DE ADITAMENTO Nº 1 DO CONTRATO Nº 417/16DATA: 20/04/2017PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDAOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORPRAZO: MAIS 12 (DOZE) MESESVALOR: MAIS R$ 63.000,00MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - 22/16PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 21499/16
TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 DO CONTRATO Nº 1086/16DATA: 28/04/2017PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E A URBANIZADORA MUNICIPAL S.A. – URBAMOBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO INTEGRADA E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PRAZO: MAIS 76 (SETENTA E SEIS) DIAS VALOR: MAIS R$ 15.232.250,00 MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 132.532/16
TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 DO CONVÊNIO Nº 03/16DATA: 08/05/2017PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ASSOCIAÇÃO CRISTÃ EDUCACIONAL MEU SEGUNDO LAR.OBJETO: DESENVOLVIMENTO DE UM CENTRO COMUNITÁRIO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL - CECOI DESTINADO AO ATENDIMENTO DE 156 (CENTO E CINQUENTA E SEIS) CRIANÇAS DE 0 A 5VALOR: MENOS R$ 77.067,31MODALIDADE: CONVÊNIOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 114.207/15
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2017DATA: 26/04/2017OBJETO: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS - GRUPO XPRAZO: 12 (DOZE) MESESVALOR (ANBIOTON IMPORTADORA LTDA – EPP): R$ 248.256,00VALOR (BH FARMA COMÉRCIO LTDA): R$ 168.864,00VALOR (COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA): R$ 89.013,36VALOR (CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA): R$ 286.822,80VALOR (DROGARIA FARIA E BRAGA LTDA – EPP): R$ 175.260,00VALOR (PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA): R$ 82.471,20MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - 41/17PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 29543/17
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2017DATA: 26/04/2017PRAZO: 12 (DOZE) MESESVALOR (AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA): R$ 7.092,00VALOR (ANBIOTON IMPORTADORA LTDA – EPP): R$ 92.160,00VALOR (BH FARMA COMÉRCIO LTDA): R$ 9.261,60VALOR (CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA): R$ 1.371,53VALOR (DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA): R$ 4.492,80VALOR (FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP): R$ 18.828,00VALOR (INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA): R$ 1.144,80VALOR (INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA): R$ 7.470,00MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - 32/17PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 26062/17
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2017DATA: 26/04/2017OBJETO: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS - GRUPO IVMODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - 33/17PRAZO: 12 (DOZE) MESESVALOR (AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA): R$ 62.560,08VALOR (COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA): R$ 543.572,40VALOR (DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA): R$ 4.032,00VALOR (DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA): R$ 38.018,16VALOR (PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA): R$ 29.659,20VALOR (PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA): R$ 3.600,00MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - 33/17PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL - 26055/17
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2017DATA: 27/04/2017OBJETO: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS - GRUPO VIPRAZO: 12 (DOZE) MESESVALOR (DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA): R$ 1.083.139,20VALOR (INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA): R$ 630.336,00MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - 35/17PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 26039/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2017DATA: 25/04/2017OBJETO: FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLARPRAZO: 12 (DOZE) MESESVALOR (CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI – EPP): R$ 31.705,30VALOR (D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI – ME): R$ 6.600,00MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - 09/17PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 29624/17
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2017DATA: 05/05/2017OBJETO: FORNECIMENTO DE PLÁSTICO OLEADO, TIPO FLANELADOPRAZO: 12 (DOZE) MESESVALOR (ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI): R$ 17.394,30MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - 14/17PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 30051/17
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2017DATA: 03/05/2017OBJETO: FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)PRAZO: 12 (DOZE) MESESVALOR (CONSTRÚNICA CONSTRUTORA LTDA – EPP): R$ 2.092.960,00MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - 10/17PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 29895/17
12 de maio de 2017 - página 16 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2395
PortariasPortaria nº 001/SGAF/2017De 02 de maio de 2017.Dispõe sobre a Tabela de preços para fornecimento de cópias de documentos de qualquer natureza.O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças, no uso de suas atribuições legais, resolve expedir a presente portaria:Artigo 1º - Os valores a serem cobrados, a partir do mês de maio de 2017, para fornecimento de cópias de qualquer natureza, serão os constantes da Tabela anexa, que com esta se baixa.Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 02 de maio de 2017.Artigo 3º - Inclui-se no valor da tabela, o custo do boleto bancário.Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.Prefeitura de São José dos Campos, 02 de maio de 2017Registre-se e publique-seSão José dos Campos, 02 de maio de 2017.José de Mello CorrêaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças
ANeXO A PORTARIA Nº 001/sGAF/2017Tabela a contar de Maio de 2017
DOCUMeNTOs PReÇO
REPRODUÇÃO CÓPIA AUTENTICADA 0,50
REPRODUÇÃO CÓPIA QUALQUER NATUREZA 0,15
BOLETIM DO MUNICÍPIO 0,72
CÓPIAS HELIOGRÁFICAS 3,00
RELAÇÃO DE INDÚSTRIAS 19,00
CADASTRO DE EDIFÍCIOS 7,00
CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES (2) 13,50
CÓDIGO TRIBUTÁRIO 19,50
PLANTA GENÉRICA DE VALORES 14,80
CÓDIGO ADMINISTRATIVO (2) 11,40
MAPA DO MUNICÍPIO 1:50.000 3,50
AEROFOTO 1973 1:2.000 2,80
AEROFOTO 1978 1:10.000 1,80
ZONEAMENTO (1FL) 1:15.000 7,20
PLANTA DA CIDADE 1:5.000 (1) 48,00
PLANTA DA CIDADE 1:10.000 12,00
PLANTA DA CIDADE 1:15.000 6,00
PLANTA DA CIDADE 1:20.000 3,00
PLANTA DA CIDADE 1:50.000 3,50
PLANTA DE ZONEAMENTO 7,20
MICROFILMAGEM 4,00
LEI ORGÂNICA 3,60
LISTAGEM DE AUTORIDADES 50,00
PREÇO PARA 10 (DEZ) FOLHASVALOR CALCULADO PARA O NÚMERO DE XEROX INDICADO
RECALCULAR CASO O NÚMERO DE CÓPIAS SEJA DIFERENTE
Portaria nº 001/SG/2017De 02 de maio de 2017Dispõe sobre a composição da Comissão Especial de Seleção para o chamamento público nº 001/SG/2017 - Contratação de Organização Social – OS – com a finalidade de promover, fomentar e gerenciar projetos voltados à ações culturais, artísticas e de lazer no Complexo Vicentina Aranha em São José dos Campos.O Secretário de Governança, usando das atribuições que são conferidas por lei considerando a necessidade de instituir mecanismos para o processo seletivo para contratação de Organização Social para promover, fomentar e gerenciar projetos voltados à ações culturais, artísticas e de lazer no Complexo Vicentina Aranha em São José dos Campos e atividades correlatas de conservação e manutenção dos bens públicos a ele afetados,RESOLVE:Artigo 1º - Designar, nomear e constituir a Comissão abaixo relacionada, para que, sob a presidência do primeiro indicado, cometam todos os atos necessários à escolha da Organização Social para firmar o contrato de gestão do Complexo Vicentina Aranha de São José dos Campos.Ana Beatriz Hernandez Hernandez Palermo – Chefe de Divisão – vínculo comissãoLucan Vinicius Viana Branquinho – Ass. de Contrato de Gestão – vínculo comissãoAlberto Vasconcellos Queiroz – Psicólogo – vínculo efetivoGuilherme Rasquinha – Analista em Gestão Municipal – vínculo efetivoSérgio Rodolfo de Salles – - Gestor de Contratos – vínculo comissãoArtigo 2º - Esta portaria em vigor na data de sua publicação.Registre-se e publique-se.São José dos Campos, 02 de maio de 2017Anderson Farias FerreiraSecretário de Governança
PORTARIA Nº 005/SS/SG/2017De 02 de maio de 2017.O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, Considerando que as ações de Vigilância Sanitária no Município buscam eliminar, diminuir, bem como prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse saúde;Considerando o teor disposto pela Lei Federal de n° 8.080, de 19 de setembro de 1990 – Lei Orgânica da Saúde;Considerando a condição de gestão plena dos serviços de saúde, e Considerando o disposto pelo § 2° do artigo 7° da Lei Municipal de n° 5996/2001, que determina que a equipe do serviço de Vigilância Sanitária Municipal deve ser designada através de ato do Poder Executivo,RESOLVEArt. 1° Designar os servidores abaixo qualificados para comporem a Equipe de Serviço de Vigilância Sanitária, para exercerem as atribuições decorrentes das ações de Vigilância Sanitária no Município, em especial a realização de vistorias:
Nome R.G. Matrícula Cargo
Adriana Cristina de Carvalho 26.233.787-3 470723/1 Assistente de Enfermagem N1
André Luiz de Souza 18.221.957 38325-1 Agente Vistor Sanitário
Angela Hiromi Kamogari Baldan 27.147.258-3 305072/1 Analista Técnico / Arquiteta
Beatriz Virginia Endres Neves 29.666.813-8 44112-0 Agente Vistor Sanitário
Gerson Serafim 21.216.500 38291-3 Agente Vistor Sanitário
Iulica Fernandes Ferri 25.436.166-3 468966/1 Assistente de Enfermagem N1
João Augusto Alves Checchia 14.968.888-X 29100/4 Dentista
Juliana Vieira Rocha Rodrigues Martins 21.544.364-0 33.069-7 Farmacêutica
Luciana Cristina de Morais 25.091.793-2 46684-0 Assistente de Enfermagem N1
Marcelo Belvel Fernandes 16793742 263620 Biomédico
Maria Milene Pereira Sá de Toledo 18728431-3 31009-2 Farmacêutica
Nizia Machado Lima 18.846.757 27.313-8 Enfermeira
Neusa Aparecida Cunha Moura 11.694.889 24.020-5 Agente Vistor Sanitário
Rosângela da Silva Chagas 15.992.068-1 383979 Agente Vistor Sanitário
Art 2° Ficam autorizados a assinar as Licenças Sanitárias de Funcionamento e documentos relacionados expedidos no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, decorrentes das ações de Vigilância Sanitária definidas pela Lei Municipal de n° 5.996/2001, os servidores José Fernando Bianco Marcondes, Elizabeth Vieira Beja, Fátima Dias Marques, Marcelo Belvel Fernandes, Shirley de Fátima dos Santos Peixoto, Simone Moura de Carvalho e Valquíria Acacia de Oliveira Ribeiro Urias.Art 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria n° 016/SMS/2016.Registre-se e publique-se.Dr. Oswaldo Kenzo HurutaSecretário de Saúde
Portaria Nº 2057/201702 de Maio de 2017O Secretário de Governança de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 34 item II, da Lei Complementar 056/92, resolve:EXONERAR, a pedido, o Sr. CASSIO FERNANDO PINHEIRO URANO, matrícula 571619/2, do cargo de CHEFE DE DIVISÃO, padrão 21, da DIVISÃO DE PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES, da SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, de provimento COMISSÃO, criado pela lei 4399/1993 e suas alterações, a contar de 12/04/2017.Registre-se e Publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) dois dia(s) do mês Maio do ano de dois mil dezessete.Anderson Farias FerreiraSecretário De GovernançaRegistrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento de Gestão de Pessoas, ao(s) dois dia(s) do mês Maio do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças
Portaria Nº 2066/201703 de Maio de 2017O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 9º, item I, da Lei Complementar 056/92, resolve:NOMEAR, o Sr. DANIEL DO CARMO, para exercer o cargo de AGENTE EDUCADOR, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011, a contar de 08/05/2017.Registre-se e Publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) três dia(s) do mês Maio do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças
Portaria Nº 2067/201703 de Maio de 2017O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com a Lei Complementar 079/93, de 2 julho de 1993, a vista do que consta no PROCESSO nº 129350/2016, resolve:CESSAR, os efeitos da portaria 381/2017, de 26/01/2017, que concedeu licença sem vencimentos a Sra. MARIA APARECIDA DE SOUZA VASCONCELOS, matrícula 283281/1, ocupante do cargo PROFESSOR I, de provimento efetivo, lotada na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, a partir de 02/05/2017.Registre-se e Publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) três dia(s) do mês Maio do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças
BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2395 12 de maio de 2017 - página 17
Portaria Nº 2077/201704 de Maio de 2017O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 33, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no PROCESSO nº 349/IPSM/2017, resolve:EXONERAR, para fins de aposentação, a servidora pública municipal Sra. IVANI IZIDORO DA FONSECA, matrícula 177120/1, da função de PROFESSOR I, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, a contar de 01/05/2017.Registre-se e Publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) quatro dia(s) do mês Maio do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças
Portaria Nº 2078/201704 de Maio de 2017O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 33, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no PROCESSO nº 369/IPSM/2017, resolve:EXONERAR, para fins de aposentação, a servidora pública municipal Sra. CLEUZA MARIA DA COSTA FERREIRA, matrícula 255911/1, da função de COZINHEIRO/A, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, a contar de 01/05/2017.Registre-se e Publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) quatro dia(s) do mês Maio do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças
Portaria Nº 2079/201704 de Maio de 2017O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 33, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no PROCESSO nº 351/IPSM/2017, resolve:EXONERAR, para fins de aposentação, a servidora pública municipal Sra. ELINE QUINTANILHA DA FONSECA, matrícula 231761/1, da função de PROFESSOR I, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, a contar de 01/05/2017.Registre-se e Publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) quatro dia(s) do mês Maio do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças
Portaria Nº 2080/201704 de Maio de 2017O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 33, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no PROCESSO nº 344/IPSM/2017, resolve:EXONERAR, para fins de aposentação, o servidor público municipal Sr. JOSE OSVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, matrícula 56870/1, da função de MOTORISTA, da SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE, de provimento efetivo, a contar de 01/05/2017.Registre-se e Publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) quatro dia(s) do mês Maio do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças
Portaria Nº 2081/201704 de Maio de 2017O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, e de acordo com o artigo 36, parágrafo 1º e 2º da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 0150/SGAF/DSI/2017, resolve:DESIGNAR, o Sr. VALDINEI GONCALVES DOMINGOS, matrícula 194505/1, ocupante do cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO II, de provimento efetivo, para cumulativamente responder pelas atribuições do cargo de CHEFE DE DIVISÃO, padrão 21, da DIVISÃO DE TRAFEGO, da SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS, de provimento em comissão, criado pela lei 3939/1991 em substituição ao Sr. SEBASTIAO IZIDIO NETO, durante o período de gozo de férias de 02/05/2017 a 11/05/2017.Registre-se e Publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) quatro dia(s) do mês Maio do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças
Portaria Nº 2082/201704 de Maio de 2017O Secretário de Governança de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, resolve:NOMEAR, o Sr. ITAMAR LISBOA PINTO, para exercer o cargo de ASSESSOR ADMINISTRATIVO I, padrão 19, da SECRETARIA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, de provimento COMISSÃO, criado pela Lei 9495/2017, a contar de 04/05/2017.Registre-se e Publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) quatro dia(s) do mês Maio do ano de dois mil dezessete.Anderson Farias FerreiraSecretário De GovernançaRegistrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento de Gestão de Pessoas, ao(s) quatro dia(s) do mês Maio do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças
Portaria Nº 2068/201703 de Maio de 2017O Secretário de Governança de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, resolve:NOMEAR, a Sra. ADRIANA MARIA DE SOUZA MORAIS, para exercer o cargo de CHEFE DE DIVISÃO, padrão 21, da DIVISÃO DE POLITICAS SETORIAIS, da SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO, de provimento COMISSÃO, criado pela Lei 4800/1996, a contar de 02/05/2017.Registre-se e Publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) três dia(s) do mês Maio do ano de dois mil dezessete.Anderson Farias FerreiraSecretário De GovernançaRegistrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento de Gestão de Pessoas, ao(s) três dia(s) do mês Maio do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças
Portaria Nº 2069/201704 de Maio de 2017O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com a Lei Complementar 079/93, de 2 julho de 1993, resolve:CESSAR, os efeitos da portaria 824/2015, de 28/04/2015, que concedeu licença sem vencimentos a Sra. LUCIANE MIRELLA DE SOUZA OLIVEIRA, matrícula 486867/1, ocupante do cargo PROFESSOR II, de provimento efetivo, lotada na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, a partir de 02/05/2017.Registre-se e Publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) quatro dia(s) do mês Maio do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças
Portaria Nº 2070/201704 de Maio de 2017O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396/2017, de 06/03/2017, e de acordo com o artigo 33, da Lei Complementar 056/92, resolve:EXONERAR, a pedido, a Sra. LUCIANE MIRELLA DE SOUZA OLIVEIRA, matrícula 486867/1, do cargo de PROFESSOR II, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, criado pela lei 6822/2005, a contar de 02/05/2017.Registre-se e Publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) quatro dia(s) do mês Maio do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças
Portaria Nº 2071/201704 de Maio de 2017O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 33, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no PROCESSO nº 350/IPSM/2017, resolve:EXONERAR, para fins de aposentação, a servidora pública municipal Sra. AMAURILE MACIEL ARANTES, matrícula 253269/1, da função de PROFESSOR I, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, a contar de 01/05/2017.Registre-se e Publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) quatro dia(s) do mês Maio do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças
Portaria Nº 2072/201704 de Maio de 2017O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 33, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no PROCESSO nº 0177/IPSM/2017, resolve:EXONERAR, para fins de aposentação, a servidora pública municipal Sra. DELFINA MARIA MORAES, matrícula 257647/1, da função de ENFERMEIRA, da SECRETARIA DE SAUDE, de provimento efetivo, a contar de 01/05/2017.Registre-se e Publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) quatro dia(s) do mês Maio do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças
Portaria Nº 2076/201704 de Maio de 2017O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 33, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no PROCESSO nº 0289/IPSM/2017, resolve:EXONERAR, para fins de aposentação, a servidora pública municipal Sra. NOEMI TERESINHA DAHER PEREIRA, matrícula 119040/3, da função de PROFESSOR I, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, a contar de 01/05/2017.Registre-se e Publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) quatro dia(s) do mês Maio do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças
12 de maio de 2017 - página 18 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2395
Portaria Nº 2083/201705 de Maio de 2017O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 33, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no PROCESSO nº 348/IPSM/2017, resolve:EXONERAR, para fins de aposentação, a servidora pública municipal Sra. CECI SOARES MOREIRA DO NASCIMENTO, matrícula 187746/1, da função de PROFESSOR I, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, a contar de 01/05/2017.Registre-se e Publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) cinco dia(s) do mês Maio do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças
Portaria Nº 2084/201705 de Maio de 2017O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 33, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no PROCESSO nº 368/IPSM/2017, resolve:EXONERAR, para fins de aposentação, a servidora pública municipal Sra. ANDREA CRISTINA SILVA DE FARIA, matrícula 279152/1, do cargo de PROFESSOR I, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, criado pela lei 4482/1993, a contar de 01/05/2017.Registre-se e Publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) cinco dia(s) do mês Maio do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças
Portaria Nº 2085/201705 de Maio de 2017O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 33, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no PROCESSO nº 387/IPSM/2017, resolve:EXONERAR, para fins de aposentação, a servidora pública municipal Sra. LUCY MIRANDA RAMOS, matrícula 186596/1, da função de PROFESSOR I, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, a contar de 01/05/2017.Registre-se e Publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) cinco dia(s) do mês Maio do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças
Portaria Nº 2086/201705 de Maio de 2017O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 33, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no PROCESSO nº 378/IPSM/2017, resolve:EXONERAR, para fins de aposentação, o servidor público municipal Sr. ERNANI APARECIDO FERREIRA, matrícula 251959/1, da função de PEDREIRO, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, a contar de 01/05/2017.Registre-se e Publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) cinco dia(s) do mês Maio do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças
Portaria Nº 2087/201705 de Maio de 2017O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 33, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no PROCESSO nº 372/IPSM/2017, resolve:EXONERAR, para fins de aposentação, a servidora pública municipal Sra. TANIA MARA VARGAS RIBEIRO, matrícula 255636/1, da função de PROFESSOR I, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, a contar de 01/05/2017.Registre-se e Publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) cinco dia(s) do mês Maio do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças
Portaria Nº 2088/201705 de Maio de 2017O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 33, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no PROCESSO nº 367/IPSM/2017, resolve:EXONERAR, para fins de aposentação, a servidora pública municipal Sra. MARIA ISAURA ALVES DE CARVALHO CASTRO, matrícula 252904/1, da função de PROFESSOR I, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, a contar de 01/05/2017.Registre-se e Publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) cinco dia(s) do mês Maio do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças
Portaria Nº 2089/201705 de Maio de 2017O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 33, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no PROCESSO nº 395/IPSM/2017, resolve:EXONERAR, para fins de aposentação, a servidora pública municipal Sra. MARIA VALERIA GONCALVES NABUCO, matrícula 491771/1, do cargo de PROFESSOR I, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, criado pela lei 6825/2005, a contar de 01/05/2017.Registre-se e Publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) cinco dia(s) do mês Maio do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças
Portaria Nº 2090/201705 de Maio de 2017O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 33, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no PROCESSO nº 385/IPSM/2017, resolve:EXONERAR, para fins de aposentação, a servidora pública municipal Sra. MARIA NAZARETH DA SILVA BATISTA, matrícula 337632/1, do cargo de PROFESSOR I, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, criado pela lei 4801/1996, a contar de 01/05/2017.Registre-se e Publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) cinco dia(s) do mês Maio do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças
Portaria Nº 2091/201705 de Maio de 2017O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 33, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no PROCESSO nº 381/IPSM/2017, resolve:EXONERAR, para fins de aposentação, a servidora pública municipal Sra. GLORIA DE FATIMA RAGANHAN XAVIER, matrícula 290164/1, da função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, a contar de 01/05/2017.Registre-se e Publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) cinco dia(s) do mês Maio do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças
Portaria Nº 2092/201705 de Maio de 2017O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 33, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no PROCESSO nº 390/IPSM/2017, resolve:EXONERAR, para fins de aposentação, a servidora pública municipal Sra. MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA, matrícula 255288/1, da função de PROFESSOR I, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, a contar de 01/05/2017.Registre-se e Publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) cinco dia(s) do mês Maio do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças
Portaria Nº 2093/201705 de Maio de 2017O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 33, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no PROCESSO nº 389/IPSM/2017, resolve:EXONERAR, para fins de aposentação, a servidora pública municipal Sra. EDNA POLASTRINI DOS SANTOS, matrícula 231184/1, da função de PROFESSOR I, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, a contar de 01/05/2017.Registre-se e Publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) cinco dia(s) do mês Maio do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças
Portaria Nº 2094/201705 de Maio de 2017O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 33, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no PROCESSO nº 327/IPSM/2017, resolve:EXONERAR, para fins de aposentação, a servidora pública municipal Sra. HELOISA HELENA MACHADO DE OLIVEIRA E FARIA, matrícula 353751/1, da função de ASSISTENTE SOCIAL, da SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO, de provimento efetivo, a contar de 01/05/2017.Registre-se e Publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) cinco dia(s) do mês Maio do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças
BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2395 12 de maio de 2017 - página 19
Portaria Nº 2095/201705 de Maio de 2017O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 33, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no PROCESSO nº 375/IPSM/2017, resolve:EXONERAR, para fins de aposentação, o servidor público municipal Sr. PAULO ANTONIO REIS DE ABREU PINTO, matrícula 421536/3, do cargo de PROFESSOR II, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, criado pela lei 4482/1993, a contar de 01/05/2017.Registre-se e Publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) cinco dia(s) do mês Maio do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças
Portaria Nº 2096/201705 de Maio de 2017O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 33, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no PROCESSO nº 391/IPSM/2017, resolve:EXONERAR, para fins de aposentação, a servidora pública municipal Sra. MARY APARECIDA DE SOUZA, matrícula 255059/1, da função de PROFESSOR I, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, a contar de 01/05/2017.Registre-se e Publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) cinco dia(s) do mês Maio do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças
Portaria Nº 2097/201705 de Maio de 2017O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, a vista do que consta no PROCESSO nº 384/IPSM/2017, resolve:EXONERAR, a Sra. MONICA SANTOS DA SILVA, matrícula 254494/1, da função de confiança de ORIENTADOR DE ENSINO, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, criado pela lei 454/2011, a contar de 01/05/2017, para a qual foi nomeada em 07/01/2017, pela Portaria nº 284/2017, cessando seu afastamento das atribuições de PROFESSOR I.Registre-se e Publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) cinco dia(s) do mês Maio do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças
Portaria Nº 2098/201705 de Maio de 2017O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 33, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no PROCESSO nº 384/IPSM/2017, resolve:EXONERAR, para fins de aposentação, a servidora pública municipal Sra. MONICA SANTOS DA SILVA, matrícula 254494/1, da função de PROFESSOR I, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, a contar de 01/05/2017.Registre-se e Publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) cinco dia(s) do mês Maio do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças
Portaria Nº 2099/201705 de Maio de 2017O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, a vista do que consta no PROCESSO nº 377/IPSM/2017, resolve:EXONERAR, a Sra. ANA REGINA GUEDES DOS SANTOS, matrícula 176612/1, da função de confiança de SUPERVISOR DE ENSINO, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, criado pela lei 454/2011, a contar de 01/05/2017, para a qual foi nomeada em 07/01/2017, pela Portaria nº 220/2017, cessando seu afastamento das atribuições de PROFESSOR I.Registre-se e Publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) cinco dia(s) do mês Maio do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças
Portaria Nº 2100/201705 de Maio de 2017O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 33, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no PROCESSO nº 377/IPSM/2017, resolve:EXONERAR, para fins de aposentação, a servidora pública municipal Sra. ANA REGINA GUEDES DOS SANTOS, matrícula 176612/1, da função de PROFESSOR I, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, a contar de 01/05/2017.Registre-se e Publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) cinco dia(s) do mês Maio do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças
Portaria Nº 2101/201705 de Maio de 2017O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, a vista do que consta no PROCESSO nº 356/IPSM/2017, resolve:EXONERAR, a Sra. CARMEN LUCIA DOS SANTOS, matrícula 230293/1, da função de confiança de ORIENTADOR DE ESCOLA, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, criado pela lei 454/2011, a contar de 01/05/2017, para a qual foi nomeada em 07/01/2017, pela Portaria nº 664/2017, cessando seu afastamento das atribuições de PROFESSOR I.Registre-se e Publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) cinco dia(s) do mês Maio do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças
Portaria Nº 2102/201705 de Maio de 2017O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 33, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no PROCESSO nº 356/IPSM/2017, resolve:EXONERAR, para fins de aposentação, a servidora pública municipal Sra. CARMEN LUCIA DOS SANTOS, matrícula 230293/1, da função de PROFESSOR I, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, a contar de 01/05/2017.Registre-se e Publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) cinco dia(s) do mês Maio do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças
Portaria Nº 2103/201705 de Maio de 2017O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, a vista do que consta no MEMORANDO nº 111/SME/2017, resolve:NOMEAR, a Sra. LUCIANA APARECIDA SANTOS PENNA, matrícula 489416/2, para exercer a função de confiança de ORIENTADOR DE ESCOLA, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, a contar de 17/04/2017, afastando-a das atribuições de PROFESSOR I, com as vantagens previstas em leis.Registre-se e Publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) cinco dia(s) do mês Maio do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças
Portaria Nº 2104/201705 de Maio de 2017O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, a vista do que consta no PROCESSO nº 376/IPSM/2017, resolve:EXONERAR, a Sra. PATRICIA MACIEL MENDES DE AQUINO, matrícula 222320/1, da função de confiança de ORIENTADOR DE ESCOLA, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, criado pela lei 454/2011, a contar de 01/05/2017, para a qual foi nomeada em 07/01/2017, pela Portaria nº 845/2017, cessando seu afastamento das atribuições de PROFESSOR I.Registre-se e Publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) cinco dia(s) do mês Maio do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças
Portaria Nº 2105/201705 de Maio de 2017O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, a vista do que consta no MEMORANDO nº 111/SME/2017, resolve:NOMEAR, o Sr. RICARDO ALEXANDRE DOS SANTOS, matrícula 566968/1, para exercer a função de confiança de ORIENTADOR DE ESCOLA, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, a contar de 17/04/2017, afastando-o das atribuições de PROFESSOR II, com as vantagens previstas em leis.Registre-se e Publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) cinco dia(s) do mês Maio do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças
Portaria Nº 2106/201705 de Maio de 2017O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, a vista do que consta no MEMORANDO nº 111/SME/2017, resolve:NOMEAR, a Sra. TERESA CRISTINA D OLIVEIRA MAGALHAES, matrícula 488118/5, para exercer a função de confiança de ORIENTADOR DE ESCOLA, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, a contar de 17/04/2017, afastando-a das atribuições de PROFESSOR II, com as vantagens previstas em leis.Registre-se e Publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) cinco dia(s) do mês Maio do ano de dois mil dezessete.Anderson Farias FerreiraSecretário De GovernançaRegistrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento de Gestão de Pessoas, ao(s) cinco dia(s) do mês Maio do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças
12 de maio de 2017 - página 20 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2395
Portaria Nº 2107/201705 de Maio de 2017O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, a vista do que consta no MEMORANDO nº 111/SME/2017, resolve:NOMEAR, a Sra. JENNIFER GALVAO CEZAR, matrícula 524416/1, para exercer a função de confiança ORIENTADOR DE ESCOLA, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, a contar de 17/04/2017, afastando-a das atribuições de PROFESSOR II, com as vantagens previstas em leis.Registre-se e Publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) cinco dia(s) do mês Maio do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças
Portaria Nº 2108/201705 de Maio de 2017O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 33, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no PROCESSO nº 376/IPSM/2017, resolve:EXONERAR, para fins de aposentação, a servidora pública municipal Sra. PATRICIA MACIEL MENDES DE AQUINO, matrícula 222320/1, da função de PROFESSOR I, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, a contar de 01/05/2017.Registre-se e Publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) cinco dia(s) do mês Maio do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças
Portaria Nº 2109/201705 de Maio de 2017O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, a vista do que consta no MEMORANDO nº 111/SME/2017, resolve:NOMEAR, a Sra. VANESSA APARECIDA COSTA SANTOS, matrícula 524440/1, para exercer a função de confiança de ORIENTADOR DE ESCOLA, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, a contar de 17/04/2017, afastando-a das atribuições de PROFESSOR II, com as vantagens previstas em leis.Registre-se e Publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) cinco dia(s) do mês Maio do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças
Portaria Nº 2110/201705 de Maio de 2017O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, a vista do que consta no MEMORANDO nº 111/SME/2017, resolve:NOMEAR, a Sra. TATIANE BISPO DE OLIVEIRA SANTOS, matrícula 520550/1, para exercer a função de confiança de ORIENTADOR DE ESCOLA, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, a contar de 17/04/2017, afastando-a das atribuições de PROFESSOR I, com as vantagens previstas em leis.Registre-se e Publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) cinco dia(s) do mês Maio do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças
Portaria Nº 2111/201705 de Maio de 2017O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, a vista do que consta no MEMORANDO nº 111/SME/2017, resolve:NOMEAR, a Sra. ADRIANA NAVES DA SILVA, matrícula 493820/2, para exercer a função de confiança de ORIENTADOR DE ESCOLA, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, a contar de 17/04/2017, afastando-a das atribuições de PROFESSOR I, com as vantagens previstas em leis.Registre-se e Publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) cinco dia(s) do mês Maio do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças
Portaria Nº 2112/201705 de Maio de 2017O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, a vista do que consta no PROCESSO nº 371/IPSM/2017, resolve:EXONERAR, a Sra. ANA CLAUDIA MARANGHETTI ARIAS NISHINO, matrícula 391831/3, da função de confiança de ASSISTENTE DE DIREÇÃO, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, criado pela lei 454/2011, a contar de 01/05/2017, para a qual foi nomeada em 07/01/2017, pela Portaria nº 695/2017, cessando seu afastamento das atribuições de PROFESSOR II.Registre-se e Publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) cinco dia(s) do mês Maio do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças
Portaria Nº 2113/201705 de Maio de 2017O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, a vista do que consta no MEMORANDO nº 111/SME/2017, resolve:EXONERAR, a Sra. DANIELE CRISTINA MORAIS TEIXEIRA, matrícula 385416/9, da função de confiança de ORIENTADOR DE ESCOLA, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento FUNÇÃO DE CONFIANÇA, criado pela lei 454/2011, a contar de 17/04/2017, para a qual foi nomeada em 07/01/2017, pela Portaria nº 682/2017, cessando seu afastamento das atribuições de PROFESSOR I.Registre-se e Publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) cinco dia(s) do mês Maio do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças
Portaria Nº 2114/201705 de Maio de 2017O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, a vista do que consta no MEMORANDO nº 111/SME/2017, resolve:NOMEAR, a Sra. DANIELE CRISTINA MORAIS TEIXEIRA, matrícula 385416/9, para exercer a função de confiança de DIRETOR DE ESCOLA, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, a contar de 17/04/2017, afastando-a das atribuições de PROFESSOR I, com as vantagens previstas em leis.Registre-se e Publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) cinco dia(s) do mês Maio do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças
Portaria Nº 2115/201705 de Maio de 2017O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 33, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no PROCESSO nº 371/IPSM/2017, resolve:EXONERAR, para fins de aposentação, a servidora pública municipal Sra. ANA CLAUDIA MARANGHETTI ARIAS NISHINO, matrícula 391831/3, do cargo de PROFESSOR II, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, criado pela lei 4482/1993, a contar de 01/05/2017.Registre-se e Publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) cinco dia(s) do mês Maio do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças
Portaria Nº 2116/201705 de Maio de 2017O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 17/SGHO/2017, resolve:NOMEAR, o Sr. DECIO FERNANDO BARBOSA DE PAULA, matrícula 312133/1, para exercer o cargo de SUPERVISOR, padrão 19A, da SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, a contar de 01/03/2017, afastando-o das atribuições de AGENTE ADMINISTRATIVO III, com as vantagens previstas em leis.Registre-se e Publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) cinco dia(s) do mês Maio do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças
Portaria Nº 2117/201705 de Maio de 2017O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 17/SGHO/2017, resolve:NOMEAR, a Sra. ROSANA ALLI DE MELO, matrícula 108269/1, para exercer o cargo de SUPERVISOR, padrão 19B, da SECRETARIA DE URBANISMO E SUSTENTABILIDADE, a contar de 03/04/2017, afastando-a das atribuições de TELEFONISTA, com as vantagens previstas em leis.Registre-se e Publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) cinco dia(s) do mês Maio do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças
Portaria Nº 2118/201705 de Maio de 2017O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 17/SGHO/2017, resolve:NOMEAR, a Sra. CLAUDIA APARECIDA COSTA, matrícula 333050/1, para exercer o cargo de SUPERVISOR, padrão 19B, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, a contar de 01/03/2017, afastando-a das atribuições de COZINHEIRO/A, com as vantagens previstas em leis.Registre-se e Publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) cinco dia(s) do mês Maio do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças
BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2395 12 de maio de 2017 - página 21
Portaria Nº 2119/201705 de Maio de 2017O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, e de acordo com o artigo 36, parágrafo 1º e 2º da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 18/DGP/DGCC/2017, resolve:DESIGNAR, a Sra. ANA MARIA DOS SANTOS LATGE, matrícula 619182/1, ocupante do cargo de ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, de provimento efetivo, para cumulativamente responder pelas atribuições do cargo de SUPERVISOR, padrão 19A, da SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS, de provimento em comissão, criado pela lei 3939/1991 e suas alterações em substituição ao Sr. LINOEL MORENO SANCHES, durante o período de gozo de férias de 02/05/2017 a 11/05/2017.Registre-se e Publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) cinco dia(s) do mês Maio do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças
Portaria Nº 2120/201705 de Maio de 2017O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 9º, item I, da Lei Complementar 056/92, resolve:NOMEAR, a Sra. PATRICIA DE SOUZA MELO, para exercer o cargo de ANALISTA EM SAÚDE - FISIOTERAPIA, da SECRETARIA DE SAUDE, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011, a contar de 08/05/2017.Registre-se e Publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) cinco dia(s) do mês Maio do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças
Portaria Nº 2121/201705 de Maio de 2017O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 3º, inciso III, da Lei Complementar 455/2011, alterado pela LC 500/2013, e à vista do que consta no MEMORANDO nº 0143/SPC/DC/2017, resolve:DESIGNAR, o Sr. JOSE FERREIRA PIMENTEL, matrícula 227918/1, para desempenhar as atividades de AGENTE DE DEFESA CIVIL, da SECRETARIA DE PROTEÇÃO AO CIDADÃO, a contar de 09/01/2017.Registre-se e Publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) cinco dia(s) do mês Maio do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças
Portaria nº 2122/2017de 05 de maio de 2017O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças da Prefeitura de São José dos Campos, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, e de acordo com a delegação outorgada pelo artigo 5º, inciso IV do Decreto nº 17.369/2017, de 03 de janeiro de 2017, tendo em vista o disposto no artigo 129, inciso I da Lei Complementar 056/92 e no artigo 8º do Decreto nº 9207/97 de 04 de março de 1997, em consonância com o estabelecido na Instrução 003/SGAF/2017 de 30 de março de 2017, resolve:Designar a Terceira Comissão Processante - PROCED 3, composta das seguintes servidoras: Conceição Rodrigues Martins, matrícula nº 32.099-3, Joana de Fátima de Almeida, matrícula nº 28.967-0 e Maria Lira de Campos, matrícula nº 17.168-8, para, sob a presidência da primeira, conduzirem processo de sindicância visando a apuração de possíveis irregularidades administrativas descritas no processo de averiguação preliminar nº 134469/2016, bem como de fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos de apuração;Expedir a presente Portaria, estabelecendo o prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação desta, para conclusão dos trabalhos de apuração do processo de sindicância.Registre-se e publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, 05 de maio de 2017.Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças, Departamento de Gestão de Pessoas, aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete.José de Mello CorrêaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças
Portaria nº 2123/2017de 05 de maio de 2017O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças da Prefeitura de São José dos Campos, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, e de acordo com a delegação outorgada pelo artigo 5º, inciso IV do Decreto nº 17.369/2017, de 03 de janeiro de 2017, tendo em vista o disposto no artigo 129, inciso I da Lei Complementar 056/92 e no artigo 8º do Decreto nº 9207/97 de 04 de março de 1997, em consonância com o estabelecido na Instrução 003/SGAF/2017 de 30 de março de 2017, resolve:Designar a Primeira Comissão Processante - PROCED 1, composta das seguintes servidoras: Débora Ferreira dos Santos, matrícula nº 31.269-9, Cristina Maria Martins Sabará, matrícula nº 31.096-3, Maria José da Silva Zílio, matrícula nº 25.899-6, para, sob a presidência da primeira, conduzirem processo de sindicância visando a apuração de possíveis irregularidades administrativas descritas no processo de averiguação preliminar nº 10817/2017, bem como de fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos de apuração;Expedir a presente Portaria, estabelecendo o prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação desta, para conclusão dos trabalhos de apuração do processo de sindicância.Registre-se e publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, 05 de maio de 2017.Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças, Departamento de Gestão de Pessoas, aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete.José de Mello CorrêaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças
Portaria Nº 2124/201708 de Maio de 2017O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396/2017, de 06/03/2017, e de acordo com o artigo 33, da Lei Complementar 056/92, resolve:EXONERAR, a pedido, a Sra. ROSEMEIRE CRISTINA DA SILVA DAMASIO, matrícula 620180/1, do cargo de ASSISTENTE TÉCNICO EM SAÚDE, da SECRETARIA DE SAUDE, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011, a contar de 03/05/2017.Registre-se e Publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) oito dia(s) do mês Maio do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças
Portaria Nº 2125/201708 de Maio de 2017O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396/2017, de 06/03/2017, e de acordo com o artigo 33, da Lei Complementar 056/92, resolve:EXONERAR, a pedido, a Sra. RENATA LUCIRIA MONTEIRO, matrícula 645051/1, do cargo de ANALISTA EM SAÚDE, da SECRETARIA DE SAUDE, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011, a contar de 03/05/2017.Registre-se e Publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) oito dia(s) do mês Maio do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças
Portaria Nº 2126/201708 de Maio de 2017O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 9º, item I, da Lei Complementar 056/92, resolve:NOMEAR, o Sr. MARCELO RICARDO DA SILVA, para exercer o cargo de ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL, da SECRETARIA DE SAUDE, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011, a contar de 10/05/2017.Registre-se e Publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) oito dia(s) do mês Maio do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças
Portaria nº 2127/2017de 08 de maio de 2017O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças da Prefeitura de São José dos Campos, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, e de acordo com a delegação outorgada pelo artigo 5º, inciso IV do Decreto nº 17.369/2017, de 03 de janeiro de 2017, tendo em vista o disposto no artigo 129, inciso I da Lei Complementar 056/92 e no artigo 4º, § 4º do Decreto nº 9207/1997 de 04 de março de 1997, em consonância com o estabelecido na Instrução nº 003/SGAF/2017 de 30 de março de 2017, resolve:Designar a Primeira Comissão Processante - PROCED 1, composta das seguintes servidoras: Débora Ferreira dos Santos, matrícula nº 31.269-9, Cristina Maria Martins Sabará, matrícula nº 31.096-3 e Maria José da Silva Zílio, matrícula nº 25.899-6, para, sob a presidência da primeira, conduzirem processo administrativo disciplinar visando a apuração de possíveis irregularidades administrativas descritas no Memorando nº 086/SEQV-GAB/2017 e documentos anexos, bem como de fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos de apuração;Expedir a presente Portaria, estabelecendo o prazo de 60 (sessenta) dias a contar da publicação desta, para conclusão dos trabalhos de apuração do processo administrativo disciplinar.Registre-se e publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, 08 de maio de 2017.Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças, Departamento de Gestão de Pessoas, aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete.José de Mello CorrêaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças
Portaria Nº 2128/201709 de Maio de 2017O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 16.080, de 29/08/2014, de acordo com o disposto no artigo 27, Inciso II, alínea “d”, da Lei Complementar 453/2011, combinado com o artigo 33, parágrafo único, inciso I, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no PROCESSO nº 27830/2017, resolve:EXONERAR, o Sr. DECIO TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR, matrícula 619212/1, do cargo de AGENTE EDUCADOR, de provimento efetivo, lotado na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, a partir de 10/05/2017.Registre-se e Publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) nove dia(s) do mês Maio do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças
Portaria Nº 2139/201710 de Maio de 2017O Secretário de Governança de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 34 item II, da Lei Complementar 056/92, resolve:EXONERAR, a pedido, o Sr. AYDANO BARRETO CARLEIAL, matrícula 387974/4, do cargo de AUDITOR GERAL, padrão 23, da SECRETARIA DE GOVERNANÇA, de provimento COMISSÃO, criado pela lei 3939/1991 e suas alterações, a contar de 02/05/2017.Registre-se e Publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) dez dia(s) do mês Maio do ano de dois mil dezessete.Anderson Farias FerreiraSecretário De Governança
12 de maio de 2017 - página 22 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2395
Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento de Gestão de Pessoas, ao(s) dez dia(s) do mês Maio do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças
PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM ESTÁGIO PROBATÓRIOProcesso nº 27830/2017Décio Teixeira de Souza JuniorMatrícula nº 619112/1Conclusão Final:Informamos que em decorrência do parecer final exarado no processo nº 27830/2017, V.Sª foi considerado inabilitado no estágio probatório.Em cumprimento ao disposto no artigo 27, inciso II, alínea “d”, da Lei Complementar 453/2011, combinado com o artigo 33, parágrafo único, inciso I da Lei Complementar 056/92, V.Sª foi exonerado do cargo efetivo de PROFESSOR I, a contar de 10/05/2017.Jose de Mello Correa Secretário de Gestão Administrativa e Finanças
PROCESSO INTERNOProcesso nº 91097/2016Processo nº 46278/2016Vanderlei Graciano – Matrícula nº 509824/1Marcio Luiz Gregate – Matrícula nº 305390/1Conclusão Final:Após conclusão final da Comissão Processante, o Secretário de Gestão Administrativa e Finanças determinou pelo arquivamento do processo.Jose de Mello Correa Secretário de Gestão Administrativa e Finanças
educaçãoPORTARIA Nº 51/SEC/17A Secretária de Educação e Cidadania, com fundamento na Lei Federal nº 9394/96, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Deliberação CME nº 02/02, homologada pela Portaria n° 058/SE/02, expede a presente Portaria:Artigo 1º Fica aprovado o Plano Escolar 2017 da Escola de Educação Infantil de São José dos Campos, abaixo relacionada: CEIMAS - Centro de Educação Infantil Martim de Sá, situado à Rua Martim de Sá, nº 391, Jardim Satélite, São José dos Campos, SP, mantido por Centro de Educação Infantil Martim de Sá, CNPJ nº 02.249.625/0001-17, Protocolo nº 51/VE/17, em 04/04/17.Artigo 2º A Secretaria de Educação e Cidadania, responsável pela supervisão da unidade escolar, zelará pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas em decorrência desta Portaria.Artigo 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.São José dos Campos, 03 de maio de 2017.CRISTINE DE ANGELIS PINTOSecretária de Educação e Cidadania
PORTARIA Nº 52/SEC/17A Secretária de Educação, no uso das suas atribuições resolve:Art.1º. Designar as Supervisoras ADRIANA VIRGÍNIO MARQUES DA SILVA RG nº. 24.384.478 – 5, FRANCYNE BRASIL DA SILVA LIMA RG nº. 24.562.886 – 1 e LAUDICÉA DE BARROS LEITE PEREIRA RG nº. 16.163.853 – 3 para sem prejuízo das funções que exercem nesta Secretaria, sob a presidência da primeira, compor a Comissão que analisará e emitirá parecer sobre a autorização de funcionamento da unidade escolar criada pelo Decreto nº. 17.413 de 27/03/17, a saber, EMEI do Campo dos Alemães. São José dos Campos, 05 de maio de 2017.CRISTINE DE ANGELIS PINTO Secretária de Educação e Cidadania
PORTARIA Nº 53/SEC/17A Secretária de Educação e Cidadania, com fundamento na Lei Federal nº 9394/96, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Deliberação CME nº 02/02, homologada pela Portaria nº 058/SE/02, expede a presente Portaria:Art. 1º. Fica aprovado o Plano Escolar 2017 da Escola de Educação Infantil de São José dos Campos, abaixo relacionada: Centro Educacional Transformar, localizada à Rua Trajano Vieira de Macedo, nº 10– Jardim das Indústrias, São José dos Campos, SP, CNPJ nº 12.564.997/0001-91, Protocolo nº 158/VE/17 em 02/05/17.Art. 2º - A Secretária de Educação e Cidadania, responsável pela Supervisão da Unidade Escolar, zelará pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas em decorrência desta Portaria.Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.São José dos Campos, 08 de maio de 2017.CRISTINE DE ANGELIS PINTOSecretária de Educação e Cidadania
PORTARIA Nº 54/SEC/17Nomeia Equipe Local para a elaboração acompanhamento do Plano de Ações Articuladas (PAR) 2016-2019, da Rede de Ensino Municipal de São José dos Campos.A Secretária de Educação e Cidadania do Município de São José dos Campos, no uso de suas atribuições e no fortalecimento da participação democrática, resolve:Art. 1º. Nomear a Equipe Local para elaboração e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas (PAR) 2016-2019, os seguintes servidores:- Adriana Virgínio Marques da Silva – Supervisora de Ensino;- Alexandre Mazza Rodrigues – Coordenador de Ensino;- Ana Cristina de Castro Quirino Costa – Supervisora de Ensino;- Aurora de Fátima Solveira Ribeiro – Orientadora de Ensino;- Cláudia Faria Khouri – Chefe de Divisão Ensino Fundamental;- Cristine de Angelis Pinto – Secretária de Educação e Cidadania;- Kelly Simone Motta dos Passos – Orientadora de Ensino;- Luciano Biagio Toriello – Auxiliar de Educação/Supervisor;- Lucimara de Faria Motta Silveira – Professora;- Márcia Cristina Campos Ramos – Coordenadora de Ensino;
Câmara MunicipalPORTARIA Nº 334/17De 02 de maio de 2017A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista o requerimento da Verª. Renata Paiva, resolve:I – EXONERAR, a contar de 03 de maio de 2017, o senhor SYLVIO ANTONIO JUNIOR do cargo de Oficial Legislativo, padrão “G-1”, de provimento em comissão, conforme Res. 06/2013, de 24 de outubro de 2013.II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SEPlenário “Mário Scholz”, 02 de maio de 2017.
Ver. Juvenil SilvérioPresidente
Ver. Robertinho da Padaria Ver. Maninho Cem Por Cento 1º. Vice-Presidente 2º. Vice-Presidente Ver. Cyborg Verª. Amélia Naomi 1º. Secretário 2º. SecretárioSecretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos dois dias do mês de maio do ano dois mil e dezessete.Debora Regina de Oliveira AlvesSecretária-Geral
PORTARIA Nº 335/17De 02 de maio de 2017A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista o requerimento da Verª. Renata Paiva, resolve:I – NOMEAR o senhor ALVARO XAVIER para o cargo de Oficial Legislativo, padrão “G-1”, de provimento em comissão, conforme Res. nº. 06/13, de 24 de outubro de 2013, fazendo jus ao benefício de que trata a Lei nº. 2973/85, de 26 de junho de 1985.II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SEPlenário “Mário Scholz”, 02 de maio de 2017.
Ver. Juvenil SilvérioPresidente
Ver. Robertinho da Padaria Ver. Maninho Cem Por Cento 1º. Vice-Presidente 2º. Vice-Presidente Ver. Cyborg Verª. Amélia Naomi 1º. Secretário 2º. SecretárioRegistrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos dois dias do mês de maio do ano dois mil e dezessete.Debora Regina de Oliveira AlvesSecretária-Geral
PORTARIA Nº 336/17De 04 de maio de 2017A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e a vista do que consta no Processo Administrativo nº 4485/2017, de 05 de abril de 2017, resolve:I – PRORROGAR por mais 30 (trinta) dias o prazo concedido para apuração dos fatos constantes do Processo Administrativo nº 4485/2017, conforme Portaria nº 310/17, de 07 de abril de 2017, a contar da publicação desta.II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SEPlenário “Mário Scholz”, 04 de maio de 2017.
Ver. Juvenil SilvérioPresidente
Ver. Robertinho da Padaria Ver. Maninho Cem Por Cento 1º. Vice-Presidente 2º. Vice-Presidente Ver. Cyborg Verª. Amélia Naomi 1º. Secretário 2º. SecretárioRegistrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos quatro dias do mês de maio do ano dois mil e dezessete.Debora Regina de Oliveira AlvesSecretária-Geral
PORTARIA Nº 337/17De 04 de maio de 2017A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista o atestado médico arquivado no prontuário da servidora, resolve:
- Maria Fátima de Souza – Supervisora de Ensino;- Mauro Manoel Pinto – Analista Técnico;- Michele Pereira de Lima – Coordenadora de Merenda Escolar;- Perla Cristina Moura Campos – Coordenadora de Ensino;- Renata Ramos de Faria – Diretora Departamento Educação Básica;- Sumara Mendes Costa – Secretária Ajunta de Educação e CidadaniaArt. 2º. Caberá à equipe Local fortalecer a gestão de educação básica por meio da participação democrática nas reuniões da análise do diagnóstico, elaboração e avaliação do Plano de Ações Articuladas 2016-2019 deste município.Art. 3º. No caso de afastamento de algum membro, outro representante deverá ser nomeado conforme necessidade e demanda.Art. 4º. Os casos omissos nesta Portaria deverão ser tratados pela Secretária de Educação e Cidadania.Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando a Portaria Nº 170/SME/2016.São José dos Campos, 08 de maio de 2017.CRISTINE DE ANGELIS PINTOSecretária de Educação e Cidadania
BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2395 12 de maio de 2017 - página 23
I – CONCEDER a servidora, senhora LUCIJANE CARDOSO MELO CORDEIRO, 15 (quinze) dias de licença médica para acompanhamento familiar, no período de 03/05/2017 a 17/05/2017.II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SEPlenário “Mário Scholz”, 04 de maio de 2016.
Ver. Juvenil SilvérioPresidente
Ver. Robertinho da Padaria Ver. Maninho Cem Por Cento 1º. Vice-Presidente 2º. Vice-Presidente Ver. Cyborg Verª. Amélia Naomi 1º. Secretário 2º. SecretárioRegistrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos quatro dias do mês de maio do ano dois mil e dezessete.Debora Regina de Oliveira AlvesSecretária-Geral
PORTARIA Nº 338/17De 05 de maio de 2017A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista o requerimento do Ver. Lino Bispo, resolve:I – NOMEAR o senhor JACKSON HENRIQUE DE SOUZA para o cargo de Oficial Parlamentar, padrão “P”, de provimento em comissão, conforme Res. 06/2013, de 24 de outubro de 2013, fazendo jus ao benefício que trata a lei 2973/85 de 26 de julho de 1985.II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SEPlenário “Mário Scholz”, 05 de maio de 2017.
Ver. Juvenil SilvérioPresidente
Ver. Robertinho da Padaria Ver. Maninho Cem Por Cento 1º. Vice-Presidente 2º. Vice-Presidente Ver. Cyborg Verª. Amélia Naomi 1º. Secretário 2º. SecretárioRegistrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos cinco dias do mês de maio do ano dois mil e dezessete.Debora Regina de Oliveira AlvesSecretária-Geral
PORTARIA Nº 339/17De 05 de maio de 2017A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista o resultado da perícia médica emitido pelo IPSM – Instituto de Previdência do Servidor Municipal, arquivados no prontuário do servidor, resolve:I – PRORROGAR a licença médica do servidor ODIRLEI MOREIRA DA SILVA, concedida através das Portarias nº 345/16, nº 142/17, nº 211/17, nº 294/2017 e nº 313/17 de 10 de abril de 2017, por mais 11 (onze) dias, no período de 06/05 a 16/05/2017, através do IPSM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL.II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SEPlenário “Mário Scholz”, 05 de maio de 2017.
Ver. Juvenil SilvérioPresidente
Ver. Robertinho da Padaria Ver. Maninho Cem Por Cento 1º. Vice-Presidente 2º. Vice-Presidente Ver. Cyborg Verª. Amélia Naomi 1º. Secretário 2º. SecretárioRegistrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos cinco dias do mês de maio do ano dois mil e dezessete.Debora Regina de Oliveira AlvesSecretária-Geral
PORTARIA Nº 340/17De 05 de maio de 2017A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista o requerimento do Ver. Maninho Cem por Cento, resolve:I – EXONERAR, a contar de 05 de maio de 2017, o senhor BENEDITO INÁCIO DOS SANTOS do cargo de Oficial Parlamentar, padrão “C”, de provimento em comissão, conforme Res. 06/2013, de 24 de outubro de 2013.II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SEPlenário “Mário Scholz”, 05 de maio de 2017.
Ver. Juvenil SilvérioPresidente
Ver. Robertinho da Padaria Ver. Maninho Cem Por Cento 1º. Vice-Presidente 2º. Vice-Presidente Ver. Cyborg Verª. Amélia Naomi 1º. Secretário 2º. SecretárioRegistrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos cinco dias do mês de maio do ano dois mil e dezessete.Debora Regina de Oliveira AlvesSecretária-Geral
ATO DA MESA Nº 11/2017De 4 de Maio de 2017A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista o requerimento n.º 1322/2017, processado sob o n.º 5790/2017, de autoria do Vereador Lino Bispo, aprovado em 02 de Maio de 2017, RESOLVE:I – CONSTITUIR Comissão de Averiguação da alarmante situação da GENERAL MOTORS, em virtude da grave crise que assola o país, constituída pelos Vereadores Renata Paiva, Amélia Naomi, Wagner Balieiro, Dulce Rita, Cyborg, Valdir Alvarenga, José Dimas, Maninho Cem Por Cento, Sérgio Camargo, Juvenil Silvério e Lino Bispo.
II – Este ATO entra em vigor a contar desta data, revogadas as disposições em contrário.Plenário "Mário Scholz", 4 de Maio de 2017REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Ver. Juvenil SilvérioPresidente
Ver. Robertinho da Padaria Ver. Maninho Cem Por Cento 1º Vice-Presidente 2º Vice-Presidente Ver. Cyborg Verª. Amélia Naomi 1º Secretário 2º SecretáriaRegistrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete.Debora Regina de Oliveira AlvesSecretária Geral
ATO DA MESA Nº 12/2017De 05 de Maio de 2017A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista o requerimento n.º 1257/2017, processado sob o n.º 5524/2017, aprovado em 26 de Abril de 2017, RESOLVE:I – INDICAR os Membros da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e Contra o Aborto, que serão Marcão da Academia, Cyborg, Sérgio Camargo, Lino Bispo, José Dimas, Juliana Fraga, Juvenil Silvério, Renata Paiva e Wagner Balieiro. II – Este ATO entra em vigor a contar desta data, revogadas as disposições em contrário.Plenário "Mário Scholz", 05 de Maio de 2017REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Ver. Juvenil SilvérioPresidente
Ver. Robertinho da Padaria Ver. Maninho Cem Por Cento 1º Vice-Presidente 2º Vice-Presidente Ver. Cyborg Verª. Amélia Naomi 1º Secretário 2º SecretáriaRegistrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete.Debora Regina de Oliveira AlvesSecretária Geral
DECRETO LEGISLATIVO Nº 04/201704 de maio de 2017Concede o Título de Cidadão Joseense ao Senhor Seme de Neme Jorge. A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS APROVA O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO: Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Joseense ao Senhor Seme de Neme Jorge. Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Plenário "Mário Scholz", 04 de maio de 2017.REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
Ver. Juvenil SilvérioPresidente
Ver. Robertinho da Padaria Ver. Maninho Cem Por Cento 1º Vice-Presidente 2º Vice-Presidente Ver. Cyborg Verª. Amélia Naomi 1º Secretário 2º SecretáriaRegistrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete.Debora Regina de Oliveira AlvesSecretária GeralProcesso nº 3986/2017Projeto de Decreto Legislativo nº 7/2017Autoria: Ver. Lino Bispo
FundhasPORTARIA 70/2017DE 25 de abril de 2017O (a) Diretor(a) Presidente(a) da Fundação Hélio Augusto de Souza – FUNDHAS, no uso de suas atribuições legais:RESOLVE:DESIGNAR os funcionários abaixo relacionados para compor a comissão do Centro de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza – CEPHAS, que irá coordenar o Processo Seletivo do 2º semestre de 2017 (vestibulinho) dos cursos do CEPHAS, que terão início em julho de 2017:PRESIDENTE: JHONIS RODRIGUES ALMEIDA SANTOSCOORDENADORES GERAIS DO VESTIBULINHO: ELIANE PEREIRA DIAS MARTINSSUZANA MIYA KISENGISELDA APARECIDA AQUINOADRIANA IZUMI MATSUMURAMARIZETE RIBEIRO CORRÊAMEMBROS: CELINA KURAMOTOROZANIA OLIVEIRA SANCHESFATIMA MARIA CORREADAGMAR BRAZ DE QUEIRÓZ SUELI APARECIDA LEITE DE MOURAEsta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria 060/2017.Fundação Hélio Augusto de Souza - Fundhas, aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete.Alessandro Peterson Silva Araújo de Jesus Poliana Carvalho Rosa de PaulaDiretor Presidente Assessora Jurídica
12 de maio de 2017 - página 24 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2395
Fundação CulturalPROCessO De seLeÇÃO De esTAGIÁRIOseDITAL Nº 001/FCCR/P/GRH/2017O Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE e a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, nos termos do disposto na Lei Municipal nº 7.735/08, de 18 de dezembro de 2008, combinada com a Lei Federal n° 11.788, de 25 de setembro de 2008, fazem saber que se encontram abertas as inscrições para o processo de seleção de estagiários, conforme disposições abaixo:1. DISPOSIÇÕES GERAIS1.1. O presente processo de seleção destina-se a formação de cadastro reserva de vagas de estágio para a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, para os seguintes cursos:NÍVEL CURSO VAGAS INICIAISSuperior Administração Cadastro Reserva
Análise de Sistemas / Engenharia da Computação Cadastro ReservaTecnólogo em Redes Cadastro ReservaArquitetura Cadastro ReservaArtes Visuais / Arte Educação / Educação Artística Cadastro ReservaCiências Contábeis Cadastro ReservaCiências Sociais Cadastro ReservaDireito Cadastro ReservaGestão Pública Cadastro ReservaHistória Cadastro ReservaJornalismo Cadastro ReservaPedagogia Cadastro ReservaPublicidade e Propaganda, Propaganda e Marketing Cadastro ReservaRádio e TV Cadastro ReservaRecursos Humanos Cadastro ReservaRelações Públicas Cadastro Reserva
Técnico Administração Cadastro ReservaInformática / Redes Cadastro Reserva
1.2. Os cursos descritos no item 1.1 deste Edital poderão ser alterados, de acordo com as necessidades da FCCR, sendo divulgados oportunamente.1.3. O valor da bolsa-auxílio corresponde a:Nível Jornada Diária Valor (R$)Superior 06h 815,89Superior 04h 543,93Técnico 06h 566,60Técnico 04h 377,73
1.3.1. Os valores serão reajustados por meio de Portaria do Diretor Presidente da FCCR.
Jhonis Rodrigues Almeida SantosDiretor do CephasRegistrada e publicada na Divisão de Recursos Humanos, aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete.Andréa Corrêa Veiga RosaDiretora Administrativa e Financeira
PORTARIA Nº 72/2017DE 02 DE MAIO DE 2017O Diretor Presidente da Fundação Hélio Augusto de Souza – FUNDHAS, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE: I – DESIGNAR para atuarem como Pregoeiros, até o dia 30 de Abril de 2018, o (a) s empregado (a) s EVELI TIEKO OGUSUKO e MONICA YOSHIDA DE SOUSA.II – DESIGNAR os funcionários ADRIANA IZUMI MATSUMURA, AGNYLZE MARCIA MAIA, ALBERT WELLINGTON SALVADOR, ANA MARIA LORENÇON BANDEIRA, BRUNA SANTOS DE ALMEIDA, CARLOS ALBERTO FAVARO, CARLOS MAGNO SILVESTRE DE SOUZA, CRISTIANE SUÑE, ELIANE MARIA MOREIRA, ELIZABETE TEREZINHA DE OLIVEIRA AQUINO, ERIKA ANDRADE CARDOSO, EVELI TIEKO OGUSUKO, FERNANDO ROCHA DE AQUINO, GRISLEINE HOLSBACK RAMOS, KÁTIA DE PAULA KIMURA, LUCIA MARCELO SERRA, LUIS AUGUSTO DA SILVA, MARCELO MUNIZ WAISSMANN, MARCIA DE OLIVEIRA, MARTA MARIA RIBEIRO FERREIRA, MONICA YOSHIDA DE SOUSA, PAULO ROBERTO DE PADUA SANTOS, ROSALVO APARECIDO BATISTA, SERGIO NILSON FERREIRA, TIAGO DALMAS COSTA, VALERIA JUSTA TEIXEIRA E WESLEY SOARES DA SILVA para comporem a Equipe de Apoio que auxiliará o Pregoeiro durante a realização dos trabalhos na modalidade “Pregão”.III – Compete ao Pregoeiro:a. Elaboração e divulgação do Edital;b. Credenciamento dos interessados;c. Recebimento dos envelopes das propostas de preços e documentação;d. Abertura dos envelopes das propostas de preços, o seu exame e a classificação dos proponentes;e. A condução dos procedimentos relativos a lances e a escolha da proposta ou do lance de menor preço;f. A adjudicação da proposta de menor preço ou de menor lance;g. A redação da ata;h. A condução dos trabalhos da Equipe de Apoio;i. O recebimento, o exame, a elaboração de relatório dos fatos, o encaminhamento à Assessoria Jurídica e ratificação da autoridade superior, e a decisão sobre os recursos;j. O encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação, à autoridade superior, visando a homologação da contratação.Esta Portaria produz seus efeitos a partir de 01/05/2017 com validade até 30/04/2018 e revogam-se todas as disposições em contrário, em especial a Portaria 113/2016, de 24/10/2016. Fundação Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS, aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete. Alessandro Peterson Silva Araújo de Jesus Poliana Carvalho Rosa de PaulaDiretor Presidente Assessora JurídicaRegistrada e publicada na Divisão de Recursos Humanos, aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete. Andréa Corrêa Veiga RosaDiretora Administrativa Financeira
PORTARIA Nº 73/2017DE 02 DE MAIO DE 2017O Diretor Presidente da Fundação Hélio Augusto de Souza – FUNDHAS, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE: NOMEAR o Sr. SÉRGIO HENRIQUE MACIENTE para o cargo de Assessor de Gestão III, de provimento em comissão.Esta Portaria produz seus efeitos a partir desta data, revogadas as disposições em contrário. Fundação Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS, aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete.Alessandro Peterson Silva Araújo de Jesus Poliana Carvalho Rosa de PaulaDiretor Presidente Assessora JurídicaRegistrada e publicada na Divisão de Recursos Humanos, aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete.Andréa Corrêa Veiga RosaDiretora Administrativa Financeira
PORTARIA Nº 74/2017DE 02 DE MAIO DE 2017O Diretor Presidente da Fundação Hélio Augusto de Souza – FUNDHAS, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE: REVOGAR a Portaria 107/2015, de 18 de maio de 2015, que designou o Sr. MARCOS JOSÉ MACHADO, para exercer a função de Controlador InternoEsta Portaria produz seus efeitos a partir desta data, revogadas as disposições em contrário. Fundação Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS, aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete.Alessandro Peterson Silva Araújo de Jesus Poliana Carvalho Rosa de PaulaDiretor Presidente Assessora JurídicaRegistrada e publicada na Divisão de Recursos Humanos, aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete.Andréa Corrêa Veiga RosaDiretora Administrativa Financeira
PORTARIA Nº 75/2017DE 02 DE MAIO DE 2017O Diretor Presidente da Fundação Hélio Augusto de Souza – FUNDHAS, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE: DESIGNAR O Sr. MARCO ANTÔNIO DE PAULA FERREIRA, para exercer a função de Controlador Interno.Caberá ao Controlador Interno:1- Avaliar o cumprimento das metas físicas e financeiras dos planos orçamentários, bem como a eficiência de seus resultados;2- Comprovar a legalidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial;3- Comprovar a legalidade dos repasses a entidades do terceiro setor, avaliando a eficácia e a eficiência dos resultados alcançados;4- Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;5- Apoiar o Tribunal de Contas no exercício de sua missão institucional;6- Em conjunto com autoridades da Administração Financeira do Município, assinar o Relatório de Gestão Fiscal;7- Atestar a regularidade da tomada de contas dos ordenadores de despesa, recebedores, tesoureiros, pagadores ou assemelhados.De se registrar, ainda, que a adequada instituição do correspondente órgão de controle interno é medida que será verificada por ocasião da fiscalização levada a efeito pelo Tribunal de Contas, com repercussão no exame das contas anuais.Esta Portaria produz seus efeitos a partir desta data, revogadas as disposições em contrário. Fundação Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS, aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete.Alessandro Peterson Silva Araújo de Jesus Poliana Carvalho Rosa de PaulaDiretor Presidente Assessora JurídicaRegistrada e publicada na Divisão de Recursos Humanos, aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete.Andréa Corrêa Veiga RosaDiretora Administrativa Financeira
PORTARIA Nº 76/2017DE 02 DE MAIO DE 2017O Diretor Presidente da Fundação Hélio Augusto de Souza – FUNDHAS, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE: DESIGNAR o Sr. MARCO ANTÔNIO DE PAULA FERREIRA para a função de Coordenador I.Esta Portaria produz seus efeitos a partir desta data, revogadas as disposições em contrário. Fundação Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS, aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete.Alessandro Peterson Silva Araújo de Jesus Poliana Carvalho Rosa de PaulaDiretor Presidente Assessora JurídicaRegistrada e publicada na Divisão de Recursos Humanos, aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete.Andréa Corrêa Veiga RosaDiretora Administrativa Financeira
BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2395 12 de maio de 2017 - página 25
2. DAS INSCRIÇÕES2.1. As inscrições serão realizadas do 2º (segundo) dia útil até o dia 20 (vinte) de cada mês, no Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE, situado à Rua Coronel João Cursino, nº 53 – Vila Icaraí, na cidade de São José dos Campos (SP), de segunda-feira à sexta-feira, no horário das 08h00 às 17h00.2.1.1. Quando o dia 20 (vinte) recair em final de semana ou feriado, as inscrições serão realizadas até o dia útil imediatamente anterior.2.2. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: RG original e Boletim/Histórico escolar do bimestre (original e cópia), para certificação da média obtida para classificação do candidato.2.3. Só poderão participar do processo seletivo estudantes dos cursos descritos no item 1.1.2.4. São requisitos para inscrição e contratação:a) idade mínima de 16 anos;b) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no artigo 12 da Constituição Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiro;c) residir na cidade de São José dos Campos;d) estar regularmente matriculado no ano letivo correspondente;e) estar cadastrado no CIEE, através do site www.ciee.org.br e no caso de cadastro antigo, os dados deverão ser atualizados;f) não ter realizado estágio por período igual ou superior a 02 (dois) anos na FCCR, consecutivos ou não, a partir da data inicial de vigência da Lei nº 7.735/2008, qual seja, 1º de janeiro de 2009, nos termos de seu artigo 14.2.5. Fica assegurado às pessoas portadoras de deficiência o percentual de 10% (dez por cento) das vagas oferecidas. (artigo 17, § 5º da Lei Federal nº 11.788/2008).2.6. Os candidatos com deficiência deverão apresentar laudo médico original ou cópia, emitido nos últimos 12 (doze) meses, atestando a espécie e o grau de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a provável causa da deficiência.
3. DA SELEÇÃO3.1. O Processo de Seleção será feito pelo CIEE – Centro de Integração Empresa-Escola, por intermédio de avaliação curricular, adotando-se o critério de maior média aritmética das notas obtidas para a organização mensal da lista de classificação, que será feita em ordem decrescente.3.2. Não será classificado o candidato que obtiver média inferior a 5,0 (cinco).3.3. Em caso de empate na classificação, o desempate será decidido pelos seguintes critérios e nesta ordem:a) maior idade;b) estiver em semestre mais adiantado do curso.3.4. O CIEE – Centro de Integração Empresa-Escola e a Fundação Cultural Cassiano Ricardo divulgarão a relação mensal de classificação, em ordem decrescente das médias obtidas. Serão emitidas duas listagens de candidatos aprovados: uma listagem geral e uma especial elaboradas pelo CIEE no último dia útil de cada mês, ficando disponível para consulta na unidade do CIEE e Fundação Cultural Cassiano Ricardo. A listagem especial será composta pelos candidatos portadores de deficiência, adotando-se os mesmos critérios de classificação previstos no item 3 deste Edital.
4. DA CONVOCAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DAS VAGAS4.1. Os candidatos classificados serão convocados pelo CIEE para entrevistas no setor em que a vaga for disponibilizada de acordo com a ordem de classificação e disponibilidade de vagas abertas pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo, sendo que, os portadores de deficiência terão prioridade, dentro do percentual previsto o item 2.5 deste Edital.4.2. A convocação para entrevista será feita através de telefone, e-mail e/ou telegrama, mediante confirmação de recebimento, nas duas últimas formas;4.3. Se, após o contato realizado pelo CIEE, o candidato(a) manifestar que não tem mais interesse em participar da seleção, será automaticamente desclassificado do processo de seleção inscrito, seguindo a convocação para o próximo da relação, pela ordem de classificação; o mesmo ocorrerá caso o candidato(a), após o contato, não comparecer à entrevista, sem prévia justificativa, podendo proceder nova inscrição oportunamente.4.4. No caso do candidato(a) não preencher o perfil adequado para a vaga, retornará à relação de classificados, na mesma ordem em que encontrava, sendo convocado para uma nova entrevista assim que outra vaga for disponibilizada pela FCCR. Se o perfil ainda não for adequado para a vaga, o mesmo será desclassificado da presente seleção, podendo proceder nova inscrição oportunamente.4.5. A FCCR se reserva no direito de realizar quantas entrevistas forem necessárias, individual ou em grupo, em horários ou dias diferentes, até escolher o candidato(a) com o perfil adequado para a vaga aberta.4.6. No ato da entrevista, o candidato deverá, preferencialmente, apresentar um currículo atualizado.4.7. Não serão convocados estudantes cujo término de curso for igual ou inferior a 06 (seis) meses da data da convocação.
5. DOS REQUISITOS PARA ADMISSÃO AO ESTÁGIO5.1. Após aprovação na fase de entrevista, o candidato deverá se apresentar no CIEE, munido dos seguintes documentos:a) cópia e original do RG, CPF e comprovante de endereço;b) declaração de matrícula original e atual da escola e/ou comprovante de pagamento da mensalidade do mês;c) cópia do Boletim ou Histórico Escolar.5.2. A contratação do estagiário será feita mediante assinatura do Termo de Compromisso de Estágio, em 04 (quatro) vias, pelo estudante, pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo e pela Instituição de Ensino, assinadas nesta ordem.5.3. Após a convocação, o estudante tem o prazo de 48 horas para retirar o Termo de Compromisso de Estágio, sob pena de perder o direito a vaga.5.4. Os Termos de Compromisso de Estágio terão vigência durante o período de janeiro a dezembro de cada ano letivo, podendo ser prorrogados para o ano seguinte, a critério da Administração.5.5. O estudante que iniciar o estágio poderá firmar o Termo de Compromisso de Estágio – TCE com a Fundação Cultural Cassiano Ricardo e CIEE por, no máximo, dois anos.5.6. O horário de estágio será estabelecido de acordo com a área em que o estagiário irá desenvolver o estágio, respeitando a jornada diária e semanal, bem como as diretrizes da Instituição de Ensino.
6. DISPOSIÇÕES FINAIS6.1. O presente edital de seleção terá validade enquanto viger o contrato firmado entre a Fundação Cultural Cassiano Ricardo – FCCR e o Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE, podendo ser encerrado a qualquer momento.6.2. O ato da inscrição implicará no conhecimento das instruções e na aceitação tácita das condições estabelecidas neste Edital.6.3. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos, verificadas a qualquer tempo, acarretará a nulidade da inscrição ou do Termo de Compromisso de Estágio – TCE, firmado com o estudante, sem prejuízo das medidas de ordem administrativa, cível ou criminal cabíveis.6.4. O CIEE e a Fundação Cultural Cassiano Ricardo não se responsabilizam por eventuais prejuízos ao estudante decorrentes de:a) endereço não atualizado ou de difícil acesso;b) correspondência devolvida pela EBCT por razões diversas;c) correspondência recebida por terceiros;d) e-mails não respondidos.6.5. As dúvidas surgidas na aplicação deste Edital, bem como os casos omissos, serão resolvidas através da Gerência de Recursos Humanos da Fundação Cultural Cassiano Ricardo.6.6. Fica eleito o Foro da cidade de São José dos Campos para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do processo regrado neste Edital.Aldo Zonzini Filho Guilherme de Almeida RosaAdministrador Provisório Supervisor de UnidadeFundação Cultural Cassiano Ricardo Centro de Integração Empresa-Escola - CIEESão José dos Campos, 15 de fevereiro de 2017.
PORTARIA Nº 030/P/2017De 04 de maio de 2017Dispõe sobre substituição de empregado público.R E S O L V E:Art. 1º Nomear a Sra. Bernadete das Graças Cabral Fernandes, matrícula 27072, Supervisor de Serviços Internos para responder, cumulativamente, pelas atribuições da função gratificada de Monitor de Serviços Administrativos, em substituição à empregada Sra. Almerinda Teodoro dos Santos, no período de 03 de maio a 01/06/2017, em virtude de férias funcionais.Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, a contar de 03 de maio de 2017, revogando-se as disposições em contrário.São José dos Campos, 04 de maio de 2017.Aldo Zonzini FilhoDiretor PresidenteRegistre-se e Publique-se PORTARIA Nº 031/P/2017De 04 de maio de 2017Dispõe sobre substituição de empregado público.R E S O L V E:Art. 1º Nomear o Sr. Gilmar Garcia Duenas, matrícula 27408, Supervisor de Ação Cultural para responder, cumulativamente, pelas atribuições da função gratificada de Monitor de Serviços Técnicos, em substituição à empregada Sra. Edna Regina dos Santos Martelo, no período de 02 de maio a 21/05/2017, em virtude de férias funcionais.Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, a contar de 02 de maio de 2017, revogando-se as disposições em contrário.São José dos Campos, 04 de maio de 2017.Aldo Zonzini FilhoDiretor PresidenteRegistre-se e Publique-se
PORTARIA Nº 002/COMPHAC/201728 de abril de 2017O Presidente do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural de São José dos Campos (COMPHAC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto,RESOLVE:Art. 1º Nomear os conselheiros abaixo relacionados, indicados na forma do artigo 3º, da Lei nº 2869, de 20 de setembro de 1984, com redação alterada pelas Leis nº 5864/ 2001, nº 6117/ 2002 e nº 6522/2004, e nos termos do Procedimento Interno nº 898/SG/2016 para compor o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural de São José dos Campos (COMPHAC), para o triênio 2016/2019Representante dos Arquitetos do Brasil – IAB:Titular: Flavio Brant Mourão Suplente: Ivo Alexandre Sakamoto Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, São José dos Campos, 28 de abril de 2017Aldo Zonzini FilhoPresidente do COMPHAC Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural de São José dos Campos – COMPHAC
PROCESSO INTERNO Nº 345/SG/2017
CONTRATADO MARIA DE FÁTIMA GILBERTI
1º TERMO DE RETIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº
004/FMC2017
OBJETO RETIFICAÇÃO DO CAPUT DA CLÁUSULA SEGUNDA
ASSINADO EM 27/04/2017
RETIFICAÇÃO
12 de maio de 2017 - página 26 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2395
OutrosA secretaria da jUNTA MUNICIPAL De ReCURsOs torna público o resultado dos julgamentos dos recursos nas sessões do mês de Abril/2017 RECURSO ORDINÁRIO (RO) PROCESSO RESULTADO82/2016 10199/2015 PROVIMENTO INTEGRAL138/2015 42743/2014 PROVIMENTO INTEGRAL192/2016 25746/2015 PROVIMENTO INTEGRAL204/2016 3572/2016 PROVIMENTO INTEGRAL339/2015 37516/2015 PROVIMENTO INTEGRAL570/2016 82292/2013 PROVIMENTO INTEGRAL710/2013 81476/2012 PROVIMENTO INTEGRAL773/2015 46214/2013 PROVIMENTO INTEGRAL1039/2016 16873/2014 PROVIMENTO INTEGRAL1115/2016 76175/2015 PROVIMENTO INTEGRAL1151/2016 30441/2015 PROVIMENTO INTEGRAL28/2016 53595/2015 PROVIMENTO PARCIAL35/2016 35324/2015 PROVIMENTO PARCIAL42/2016 47320/2015 PROVIMENTO PARCIAL496/2016 16880/2014 PROVIMENTO PARCIAL523/2016 112744/2014 PROVIMENTO PARCIAL525/2016 39400/2015 PROVIMENTO PARCIAL568/2016 115563/2015 PROVIMENTO PARCIAL579/2016 20202/2015 PROVIMENTO PARCIAL623/2016 98765/2015 PROVIMENTO PARCIAL624/2016 17499/2016 PROVIMENTO PARCIAL630/2016 2875/2016 PROVIMENTO PARCIAL641/2016 82830/2015 PROVIMENTO PARCIAL743/2016 78695/2015 PROVIMENTO PARCIAL744/2016 97846/2014 PROVIMENTO PARCIAL773/2016 56673/2015 PROVIMENTO PARCIAL809/2016 33808/2015 PROVIMENTO PARCIAL843/2016 56710/2015 PROVIMENTO PARCIAL878/2016 109943/2015 PROVIMENTO PARCIAL905/2016 99078/2016 PROVIMENTO PARCIAL943/2016 112283/2015 PROVIMENTO PARCIAL947/2016 56519/2014 PROVIMENTO PARCIAL949/2016 139956/2013 PROVIMENTO PARCIAL1015/2016 66977/2013 PROVIMENTO PARCIAL1038/2016 16872/2014 PROVIMENTO PARCIAL1047/2016 47192/2015 PROVIMENTO PARCIAL1048/2016 32476/2016 PROVIMENTO PARCIAL1051/2016 20160/2015 PROVIMENTO PARCIAL1070/2016 22613/2014 PROVIMENTO PARCIAL1071/2016 22511/2014 PROVIMENTO PARCIAL1080/2016 93819/2015 PROVIMENTO PARCIAL1109/2016 72517/2014 PROVIMENTO PARCIAL1156/2016 1069/2014 PROVIMENTO PARCIAL1175/2016 103162/2013 PROVIMENTO PARCIAL1177/2016 57772/2015 PROVIMENTO PARCIAL37/2016 19693/2015 IMPROVIMENTO67/2016 127414/2014 IMPROVIMENTO148/2016 7825/2016 IMPROVIMENTO188/2016 80034/2015 IMPROVIMENTO192/2015 26157/2013 IMPROVIMENTO289/2016 4474/2016 IMPROVIMENTO296/2016 47146/2015 IMPROVIMENTO317/2016 17045/2015 IMPROVIMENTO322/2016 5663/2015 IMPROVIMENTO330/2016 63164/2015 IMPROVIMENTO356/2016 41286/2014 IMPROVIMENTO508/2016 65663/2013 IMPROVIMENTO757/2016 26389/2016 IMPROVIMENTO765/2016 39828/2015 IMPROVIMENTO768/2016 79895/2014 IMPROVIMENTO
815/2015 22183/2015 IMPROVIMENTO819/2015 98298/2015 IMPROVIMENTO820/2016 116476/2014 IMPROVIMENTO825/2016 90159/2013 IMPROVIMENTO831/2016 64339/2015 IMPROVIMENTO886/2015 26712/2014 IMPROVIMENTO901/2016 124275/2014 IMPROVIMENTO916/2016 7150/2015 IMPROVIMENTO920/2016 16035/2015 IMPROVIMENTO923/2016 43996/2015 IMPROVIMENTO934/2016 34290/2015 IMPROVIMENTO
940/2016 26934/2016 IMPROVIMENTO980/2016 107523/2014 IMPROVIMENTO1001/2016 61636/2015 IMPROVIMENTO1018/2016 103848/2014 IMPROVIMENTO1036/2015 53492/2015 IMPROVIMENTO1082/2016 4875/2014 IMPROVIMENTO1085/2016 112752/2014 IMPROVIMENTO1118/2016 125651/2014 IMPROVIMENTO1132/2016 60548/2015 IMPROVIMENTO1182/2016 49932/2013 IMPROVIMENTO191/2015 39568/22014 NÃO CONHECIDO
PROCESSOS REGISTRADOS: WILLIAM DE SOUZA FREITAS PRESIDENTE
ResOLUÇÃO Nº 152/2017FIXA Os PROCeDIMeNTOs PARA esCOLHA DOs RePReseNTANTes DA sOCIeDADe CIVIL COM AsseNTO NO CMDCA O Conselho Municipal dos Diretos da Criança e do Adolescente – CMDCA de São José dos Campos, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei nº 8.069, de 13/07/90 e Lei Municipal nº 6428/03, em reunião ordinária de 02/05/2017, aprova a presente Resolução que fixa os procedimentos de escolha dos representantes da sociedade civil, com assento neste Conselho, para o biênio 2017/2019 como segue:I – Dos EleitoresArtigo 1º - Poderá votar todo cidadão eleitor em São José dos Campos, que preencha os seguintes requisitos:I – Estar interessado em influir na formulação/definição da política de atendimento e no controle das ações destinadas à criança e ao adolescente em São José dos Campos;II – Comprovar a condição de eleitor em São José dos Campos, mediante a apresentação de Título de Eleitor ou Certidão de Quitação Eleitoral;III – Apresentação de documento oficial com foto: Cédula de Identidade (RG), ou Cédula de Identidade de Classe Profissional, ou Carteira de Trabalho de Previdência Social (CTPS), ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH).II – Dos CandidatosArtigo 2º - Poderá ser candidato titular e suplente, todo cidadão eleitor em São José dos Campos, indicado por entidades que prestem trabalho nas áreas de Assistência Social, Educação, Esporte, Cultura e Lazer, Segurança e Justiça, Saúde e Criança e Adolescente com Deficiência, conforme o artigo 22 da Lei 6.428/03;I – Ter conhecimento e aceitação dos princípios e diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente do artigo 1º e dos artigos 227 e 228 da Constituição Federal;II – Ser vinculado a uma entidade, cadastrada no CMDCA, na qualidade de dirigente, funcionário, voluntário ou associado; devendo no caso de voluntário ou associado ser comprovado, o vínculo com a entidade de no mínimo um ano;III- Cadastrar-se na sede do CMDCA como candidato com indicação da entidade, através de ofício em papel timbrado e devidamente assinado pelo presidente da entidade para apresentação de sua candidatura; IV – Comprovar a condição de cidadão eleitor em São José dos Campos, mediante a apresentação de Título de Eleitor ou Certidão de Quitação Eleitoral;V - Apresentação de documento oficial com foto: Cédula de Identidade (RG), ou Cédula de Identidade de Classe Profissional, ou Carteira de Trabalho de Previdência Social (CTPS), ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH);VI – Não ser ocupante de cargo público (efetivo ou comissionado);VII – Apresentar atestado de antecedentes criminais;VIII – Ser maior de 18 (dezoito) anos;Parágrafo único - O não cumprimento dos requisitos previstos neste artigo, implicará o indeferimento da candidatura.Artigo 3º - Ao indicar o seu representante, o órgão e a entidade apontarão 02 (dois) suplentes, sendo o primeiro suplente substituto imediato do conselheiro titular e o segundo suplente somente assumirá no caso de afastamento, desistência ou vacância do titular ou do primeiro suplente;Artigo 4º - Homologada a candidatura pelo Colegiado do CMDCA, o candidato e respectivos suplentes deverão participar de Fórum para apresentação das suas propostas;Parágrafo único - O candidato e seus respectivos suplentes deverão comprometer-se mediante assinatura de Termo de Compromisso, que cumprirão as seguintes obrigações:I – Participar assiduamente das reuniões ordinárias e extraordinárias do colegiado do CMDCA, conforme determina o Regimento Interno;II – Responsabilizar-se pelo atendimento de plantão na sede do CMDCA sempre que for necessário;III – Participar das Comissões para as quais for indicado;IV – Participar sempre que convidado de Fóruns e/ou Movimentos Organizados que tratem da questão de crianças e adolescentes.V – Comprometer-se quando de sua ausência nas reuniões em convocar seu suplente. Artigo 5º - Cada candidato poderá designar formalmente um fiscal que acompanhará toda a Eleição até seu encerramento devendo fazer sua inscrição no CMDCA, sendo que não serão aceitas indicações posteriores ao prazo estabelecido na resolução especifica que trata do calendário eleitoral.Artigo 6º - O CMDCA fará publicar no Boletim do Município a relação dos candidatos eleitos.Parágrafo único - A relação dos candidatos inscritos, candidatos homologados e candidatos eleitos com os respectivos suplentes será publicada no site e na sede do CMDCA.Artigo 7º - Poderá interpor recurso o candidato ou instituição que se sentir prejudicado ou entender não terem sido fielmente observadas as exigências e procedimentos estabelecidos nesta Resolução, no prazo de 02 (dois) dias úteis após a divulgação estabelecida no parágrafo anterior.Parágrafo único - Os recursos deverão ser encaminhados à Comissão Eleitoral para apreciação, sendo encaminhado ao Colegiado para julgamento.III – Da EleiçãoArtigo 8º - O candidato deverá comparecer ao Fórum da respectiva área, com 15 minutos de antecedência, para inscrição de sua apresentação.§ 1º - O Fórum iniciar-se-á com o tempo de apresentação fixado em cinco minutos para cada candidato presente e inscrito.
BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2395 12 de maio de 2017 - página 27
eRRATAs
Boletim 2394, 05/05/2017, página 26
Onde se lê:JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOSNos termos do artigo 5 ° da Lei Federal n°. 8666/93, Lei das Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, e considerando o artigo 2° do Decreto n°. 17.363/17, justificamos a solicitação de quebra da Ordem Cronol6gica de Pagamentos por se tratar de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações de desenvolvimento econômico e social, referente à Prestação dos Serviços de Vigilância do Parque Natural Municipal Augusto Ruschi em São José dos Campos, objetivando vigilância patrimonial do parque, com controle de entradas e saídas, em diversos horários. Esta despesa se faz necessária para que não sejam interrompidos as visitações no parque de pesquisadores, profissionais diversos e visitantes em geral, visando a segurança dos munícipes e a conservação e preservação do parque, visto tratar-se de área de grande diversidade ambiental, objeto de várias pesquisas nessa área.Para tanto, seguem os pagamentos abaixo relacionados:
Credor: 102311 -GUARD CORP SEGURANÇA EIRELLI EPPAno N° da OP Vencimento Valor2016 71781 19/12/2016 17.640,002016 67699 30/11/2016 17.640,002016 59497 20/10/2016 12.936,00
61.336,00
§ 2º - Aos candidatos inscritos será assegurado o direito à palavra, pela ordem de inscrição.§ 3º - O processo de votação será realizado por meio de voto secreto e se iniciará após a apresentação dos candidatos.§ 4º - O eleitor deverá comparecer ao Fórum portando a documentação referida no Artigo 1º inciso II e III; assinar lista de presença; observar a apresentação dos candidatos e participar da eleição. § 5º - O eleitor que estiver presente no horário estabelecido na resolução especifica que trata do calendário eleitoral, terá assegurado o direito de voto em todas as áreas, mediante distribuição de senha, se necessário.§ 6º - Cada eleitor receberá uma única cédula carimbada e rubricada por no mínimo 02 (dois) membros da Comissão Eleitoral, contendo os candidatos devidamente habilitados e distribuídos por área.§ 7º - Encerrado o processo de eleição, iniciar-se-á a apuração dos votos.IV – Do Calendário EleitoralArtigo 9º - O calendário eleitoral será publicado em Resolução específica.V – Disposições GeraisArtigo 10º - Todos os candidatos votados no pleito poderão assumir a função de Conselheiro segundo a ordem de classificação por número de votos obtidos, no caráter de titular ou suplente, nos seguintes casos:I – Vacância, por qualquer motivo, da função de Conselheiro Titular e/ou do respectivo suplente da área, eleitos e empossados nos termos desta Resolução;II – Extinção ou suspensão do funcionamento da entidade de atendimento que tenha indicado o candidato eleito e seu respectivo suplente.Artigo 11º - A cada processo eletivo dos membros representantes da sociedade civil com assento neste CMDCA, o respectivo calendário eleitoral será publicado por meio de resolução específica.Artigo 12º - Os casos omissos serão apreciados pela Comissão Eleitoral e julgados pelo colegiado do CMDCA.Artigo 13º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.São José dos Campos, 02 de maio de 2017Francisco Gentil Ferreira Coordenador do Colegiado do CMDCAIII- Cadastrar-se na sede do CMDCA como candidato com indicação da entidade, através de ofício em papel timbrado e devidamente assinado pelo presidente da entidade para apresentação de sua candidatura; IV – Comprovar a condição de cidadão eleitor em São José dos Campos, mediante a apresentação de Título de Eleitor ou Certidão de Quitação Eleitoral;V - Apresentação de documento oficial com foto: Cédula de Identidade (RG), ou Cédula de Identidade de Classe Profissional, ou Carteira de Trabalho de Previdência Social (CTPS), ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH);VI – Não ser ocupante de cargo público (efetivo ou comissionado);VII – Apresentar atestado de antecedentes criminais;VIII – Ser maior de 18 (dezoito) anos;Parágrafo único - O não cumprimento dos requisitos previstos neste artigo, implicará o indeferimento da candidatura.Artigo 3º - Ao indicar o seu representante, o órgão e a entidade apontarão 02 (dois) suplentes, sendo o primeiro suplente substituto imediato do conselheiro titular e o segundo suplente somente assumirá no caso de afastamento, desistência ou vacância do titular ou do primeiro suplente;Artigo 4º - Homologada a candidatura pelo Colegiado do CMDCA, o candidato e respectivos suplentes deverão participar de Fórum para apresentação das suas propostas;Parágrafo único - O candidato e seus respectivos suplentes deverão comprometer-se mediante assinatura de Termo de Compromisso, que cumprirão as seguintes obrigações:I – Participar assiduamente das reuniões ordinárias e extraordinárias do colegiado do CMDCA, conforme determina o Regimento Interno;II – Responsabilizar-se pelo atendimento de plantão na sede do CMDCA sempre que for necessário;III – Participar das Comissões para as quais for indicado;IV – Participar sempre que convidado de Fóruns e/ou Movimentos Organizados que tratem da questão de crianças e adolescentes.V – Comprometer-se quando de sua ausência nas reuniões em convocar seu suplente. Artigo 5º - Cada candidato poderá designar formalmente um fiscal que acompanhará toda a Eleição até seu encerramento devendo fazer sua inscrição no CMDCA, sendo que não serão aceitas indicações posteriores ao prazo estabelecido na resolução especifica que trata do calendário eleitoral.Artigo 6º - O CMDCA fará publicar no Boletim do Município a relação dos candidatos eleitos.Parágrafo único - A relação dos candidatos inscritos, candidatos homologados e candidatos eleitos com os respectivos suplentes será publicada no site e na sede do CMDCA.Artigo 7º - Poderá interpor recurso o candidato ou instituição que se sentir prejudicado ou entender não terem sido fielmente observadas as exigências e procedimentos estabelecidos nesta Resolução, no prazo de 02 (dois) dias úteis após a divulgação estabelecida no parágrafo anterior.Parágrafo único - Os recursos deverão ser encaminhados à Comissão Eleitoral para apreciação, sendo encaminhado ao Colegiado para julgamento.III – Da EleiçãoArtigo 8º - O candidato deverá comparecer ao Fórum da respectiva área, com 15 minutos de antecedência, para inscrição de sua apresentação.§ 1º - O Fórum iniciar-se-á com o tempo de apresentação fixado em cinco minutos para cada candidato presente e inscrito.§ 2º - Aos candidatos inscritos será assegurado o direito à palavra, pela ordem de inscrição.
§ 3º - O processo de votação será realizado por meio de voto secreto e se iniciará após a apresentação dos candidatos.§ 4º - O eleitor deverá comparecer ao Fórum portando a documentação referida no Artigo 1º inciso II e III; assinar lista de presença; observar a apresentação dos candidatos e participar da eleição. § 5º - O eleitor que estiver presente no horário estabelecido na resolução especifica que trata do calendário eleitoral, terá assegurado o direito de voto em todas as áreas, mediante distribuição de senha, se necessário.§ 6º - Cada eleitor receberá uma única cédula carimbada e rubricada por no mínimo 02 (dois) membros da Comissão Eleitoral, contendo os candidatos devidamente habilitados e distribuídos por área.§ 7º - Encerrado o processo de eleição, iniciar-se-á a apuração dos votos.IV – Do Calendário EleitoralArtigo 9º - O calendário eleitoral será publicado em Resolução específica.
V – Disposições GeraisArtigo 10º - Todos os candidatos votados no pleito poderão assumir a função de Conselheiro segundo a ordem de classificação por número de votos obtidos, no caráter de titular ou suplente, nos seguintes casos:I – Vacância, por qualquer motivo, da função de Conselheiro Titular e/ou do respectivo suplente da área, eleitos e empossados nos termos desta Resolução;II – Extinção ou suspensão do funcionamento da entidade de atendimento que tenha indicado o candidato eleito e seu respectivo suplente.Artigo 11º - A cada processo eletivo dos membros representantes da sociedade civil com assento neste CMDCA, o respectivo calendário eleitoral será publicado por meio de resolução específica.Artigo 12º - Os casos omissos serão apreciados pela Comissão Eleitoral e julgados pelo colegiado do CMDCA.Artigo 13º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.São José dos Campos, 02 de maio de 2017Francisco Gentil Ferreira Coordenador do Colegiado do CMDCA
ResOLUÇÃO Nº 153/2017FIXA O CALeNDÁRIO eLeITORAL PARA esCOLHA DOs ePReseNTANTes DA sOCIeDADe CIVIL COM AsseNTO NO CMDCA PARA O BIÊNIO 2017/2018O Conselho Municipal dos Diretos da Criança e do Adolescente – CMDCA de São José dos Campos, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei nº 8.069, de 13/07/90 e Lei Municipal nº 6428/03, em reunião ordinária de 02/05/2017, aprova a presente Resolução que fixa o Calendário Eleitoral para Escolha dos representantes da sociedade civil, com assento neste Conselho, para o biênio 2017/2018, como segue:I – Calendário EleitoralArtigo 1º - Conforme determina os artigos 9º e 11º da Resolução 152/2017, a eleição das representantes da Sociedade Civil com Assento no CMDCA, para o biênio 2017/2019 obedecerá ao seguinte calendário:I – Publicação da resolução referente ao processo eleitoral – Até 12/05/2017;II – Encaminhamento de carta convite às entidades sociais cadastradas no CMDCA – Até 19/05/2017;III – Inscrição dos candidatos na sede do CMDCA - de 01/06/2017 a 14/06/2017, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30;IV – Avaliação e homologação das candidaturas pelo Colegiado do CMDCA – 20/06/2017;V- Divulgação, na sede do CMDCA, das candidaturas homologadas ou indeferidas e notificação por meio de ofício às entidades – 23/06/2017; VI – Apresentação de recursos de candidatos, e/ou entidades, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30 – dias 26 a 27/06/2017;VII – Julgamento de recursos pelo Colegiado – dia 04/07/2017;VIII - Divulgação, na sede do CMDCA, dos resultados dos recursos julgados pelo Colegiado do CMDCA – dia 07/07/2017;IX - Inscrição de um fiscal para acompanhar o processo eleitoral – dias 10 e 11/07/2017, 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30;X - Os locais de realização dos Fóruns e da apuração serão divulgados no dia 10/07/2017, no site do CMDCA;XI - Fórum de Apresentação e eleição – dia 07/08/2017, das 18h00 às 20hs;XII – Apuração dos votos – dia 07/08/2017, após o termino do processo eleitoral;XIII – Após apurados os votos será lavrada a ata e lida aos presentes contendo a assinatura dos representantes do CMDCA e dos candidatos presentes; XIV - Publicação da Relação dos Candidatos eleitos no site e na sede do CMDCA – 10/08/2017; XV – Prazo para apresentação de recursos referentes ao processo eleitoral – 11 e 14/08/2017;XVI - Julgamento do recurso pelo Colegiado do CMDCA – 15/08/2017;XVII - Publicação dos resultados dos Recursos na sede e no site do CMDCA– 17/08/2017;XVIII - Publicação dos candidatos eleitos no Boletim do Município – 18/08/2017;XIX - Posse dos Conselheiros eleitos, pela coordenação do CMDCA e pelo Sr. Prefeito Municipal no dia 31/08/2017.Artigo 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.São José dos Campos, 02 de maio de 2017.Francisco Gentil FerreiraCoordenador do Colegiado do CMDCA
12 de maio de 2017 - página 28 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2395
Leia-se:JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOSNos termos do artigo 5 ° da Lei Federal n°. 8666/93, Lei das Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, e considerando o artigo 2° do Decreto n°. 17.363/17, justificamos a solicitação de quebra da Ordem Cronol6gica de Pagamentos por se tratar de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações de desenvolvimento econômico e social, referente à Prestação dos Serviços de Vigilância do Parque Natural Municipal Augusto Ruschi em São José dos Campos, objetivando vigilância patrimonial do parque, com controle de entradas e saídas, em diversos horários. Esta despesa se faz necessária para que não sejam interrompidos as visitações no parque de pesquisadores, profissionais diversos e visitantes em geral, visando a segurança dos munícipes e a conservação e preservação do parque, visto tratar-se de área de grande diversidade ambiental, objeto de várias pesquisas nessa área.Para tanto, seguem os pagamentos abaixo relacionados:Credor: 102311 -GUARD CORP SEGURANÇA EIRELLI EPPAno N° da OP Vencimento Valor2016 71781 19/12/2016 22.440,002016 67699 30/11/2016 22.440,002016 59497 20/10/2016 16.456,00
61.336,00
Boletim 2393, 03/05/2017, página 3
Onde se lê:JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOSNos termos do artigo 5º da Lei Federal nº. 8666/93, Lei das Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, justifico a solicitação de quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos por se tratar de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento de diversas ações governamentais.Ano OP OP Vencimento Pessoa Nome Pessoa Valor
2016 54419 42651 93717 AB SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
76.383,00
2016 58746 42672 93717 AB SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
76.383,00
TOTAL 152.766,00
Leia-se:JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOSNos termos do artigo 5º da Lei Federal nº. 8666/93, Lei das Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, justifico a solicitação de quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos por se tratar de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento de diversas ações governamentais.
Ano OP OP Vencimento Pessoa Nome Pessoa Valor
2016 54419 42651 93717 AB SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA 77.325,30
2016 58746 42672 93717 AB SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA 77.325,30
TOTAL 154.650,60
Boletim 2393, 03/05/2017, página 4
Onde se lê:JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS Nos termos do artigo 5º da Lei Federal nº 8666/93, Lei de Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, justificamos a solicitação da quebra da ordem cronológica de pagamentos, por se tratar de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais, referentes à prestação de serviços de frete, com veículos para 09 passsageiros, cuja interrupção causaria danos ao atendimento aos pacientes da rede municipal de saúde, conforme pagamento pendente demonstrado abaixo:CREDOR: 68903 – Spok Transportes Ltda. MEAno Nº. OP Vencimento Valor NF
2017 5092 07/02/2017 6.300,00 481
2017 2318 23/01/2017 7.548,00 483
2017 2317 24/01/2017 1.176,00 487
2017 2159 25/01/2017 171,45 489
2017 2155 25/01/2017 400 488
2017 2116 20/01/2017 1.775,28 485
2017 2113 20/01/2017 760,83 484
2016 72195 19/12/2016 1.800,28 467
2016 72189 19/12/2016 771,55 466
2016 71833 19/12/2016 7.056,00 465
2016 71572 15/12/2016 6.300,00 464
2016 67955 01/12/2016 7.644,00 455
2016 66860 24/11/2016 792,98 454
2016 66858 24/11/2016 1.850,29 453
2016 66698 24/11/2016 4.118,00 457
2016 66697 24/11/2016 2.532,00 457
2016 60231 24/10/2016 7.350,00 446
2016 59729 21/10/2016 8.232,00 443
2016 59025 19/10/2016 2.150,34 445
2016 59023 19/10/2016 921,57 444
Leia-se:JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS Nos termos do artigo 5º da Lei Federal nº 8666/93, Lei de Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, justificamos a solicitação da quebra da ordem cronológica de pagamentos, por se tratar de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais, referentes à prestação de serviços de frete, com veículos para 09 passsageiros, cuja interrupção causaria danos ao atendimento aos pacientes da rede municipal de saúde, conforme pagamento pendente demonstrado abaixo:CREDOR: 68903 – Spok Transportes Ltda. MEAno Nº. OP Vencimento Valor NF2017 5092 07/02/2017 4.410,00 4812017 2318 23/01/2017 5.283,60 4832017 2317 24/01/2017 823,20 4872017 2159 25/01/2017 120,02 4892017 2155 25/01/2017 280,00 4882017 2116 20/01/2017 1.242,70 4852017 2113 20/01/2017 532,58 4842016 72195 19/12/2016 1.260,20 4672016 72189 19/12/2016 540,09 4662016 71833 19/12/2016 4.939,20 4652016 71572 15/12/2016 4.410,00 4642016 67955 01/12/2016 5.350,80 4552016 66860 24/11/2016 555,09 4542016 66858 24/11/2016 1.295,20 4532016 66698 24/11/2016 2.882,60 4572016 66697 24/11/2016 1.772,40 4572016 60231 24/10/2016 5.145,00 4462016 59729 21/10/2016 5.762,40 4432016 59025 19/10/2016 1.505,24 4452016 59023 19/10/2016 645,10 444
Boletim 2392, 28/04/2017, página 48
Onde se lê:JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOSNos termos do artigo 5º da Lei Federal nº. 8666/93, Lei das Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, e considerando o artigo 2º do Decreto nº. 17.363/17, justificamos a solicitação de quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos por se tratar de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações administrativas relativas aos pagamentos abaixo referentes às despesas com prestação de serviços com caminhão toco, jardinagem, demolição de alvenaria, destoca dos restos de tocos e raízes de arvores, limpeza de gramados de campo de futebol, considerando que se trata de serviços essenciais para manutenção da cidade, manutenção do serviço público e manutenção de campos de futebol para propiciar ao munícipe lazer e entretenimento.CREDOR 74281 - ECO DO VALE CONSTRUTORA EIRELI EPPAno OP OP Valor Vencimento2016 60213 6.202,76 24/10/20162016 61286 2.960,98 27/10/20162016 61286 2.349,18 27/10/20162016 61119 16.734,38 27/10/20162016 61185 6.538,44 28/10/20162016 65677 5.149,82 18/11/20162016 66880 6.204,05 24/11/20162016 67683 10.749,21 30/11/20162016 70778 5.150,89 09/12/20162016 72893 6.204,05 21/12/20162017 1917 7.792,11 18/01/20172017 1858 3.968,34 18/01/20172017 1855 5.058,75 18/01/20172017 1860 1.490,79 18/01/20172017 3483 8.337,12 31/01/20172017 3484 8.780,29 31/01/2017 Total 103.671,16
Leia-se:JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOSNos termos do artigo 5º da Lei Federal nº. 8666/93, Lei das Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, e considerando o artigo 2º do Decreto nº. 17.363/17, justificamos a solicitação de quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos por se tratar de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações administrativas relativas aos pagamentos abaixo referentes às despesas com prestação de serviços com caminhão toco, jardinagem, demolição de alvenaria, destoca dos restos de tocos e raízes de arvores, limpeza de gramados de campo de futebol, considerando que se trata de serviços essenciais para manutenção da cidade, manutenção do serviço público e manutenção de campos de futebol para propiciar ao munícipe lazer e entretenimento.CREDOR 74281 - ECO DO VALE CONSTRUTORA EIRELI EPPAno OP OP Valor Vencimento2016 60213 6.202,76 24/10/20162016 61286 5.149,18 27/10/20162016 61119 16.734,38 27/10/2016
2016 61185 6.538,44 28/10/2016
2016 65677 5.149,82 18/11/2016
2016 66880 6.204,05 24/11/2016
BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2395 12 de maio de 2017 - página 29
2016 67683 10.749,21 30/11/2016
2016 70778 5.150,89 09/12/2016
2016 72893 6.204,05 21/12/2016
2017 1917 7.792,11 18/01/2017
2017 1858 3.968,34 18/01/2017
2017 1855 5.058,75 18/01/2017
2017 1860 1.490,79 18/01/2017
2017 3483 8.337,12 31/01/2017
2017 3484 8.780,29 31/01/2017
Total 103.510,18
Boletim 2390, 20/04/2017, página 17
Onde se lê:JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOSNos termos do artigo 5º da Lei Federal nº. 8666/93, Lei das Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, e considerando o art. 2º do Decreto Municipal nº. 17.363/17, justificamos a solicitação de quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos por se tratar de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais na área da Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida e Secretaria de Administração e Finanças considerando a necessidade de aquisição de gêneros alimentícios para as unidades escolares do município. Para tanto, seguem os pagamentos abaixo relacionados: Credor: 52746 – NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTO LTDA. Ano Nº. OP Data Vencimento Valor
2016 7646 17/02/2017 10/03/2017 1.118,60
2016 67637 01/01/2017 16/12/2016 9.408,00
2016 66938 01/01/2017 03/12/2016 1.118,88
2016 62666 01/01/2017 24/11/2016 9.408,00
2016 60245 01/01/2017 12/11/2016 9.408,00
2016 55878 01/01/2017 21/10/2016 18.816,00
2016 55257 01/01/2017 02/10/2016 1.118,88
50.396,36
Leia-se: JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOSNos termos do artigo 5º da Lei Federal nº. 8666/93, Lei das Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, e considerando o art. 2º do Decreto Municipal nº. 17.363/17, justificamos a solicitação de quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos por se tratar de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais na área da Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida e Secretaria de Administração e Finanças considerando a necessidade de aquisição de gêneros alimentícios para as unidades escolares do município. Para tanto, seguem os pagamentos abaixo relacionados: Credor: 52746 – NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTO LTDA.Ano OP Vencimento Valor a Pagar 2016 7646 10/03/2017 1.198,802016 67637 16/12/2016 10.080,002016 66938 03/12/2016 1.198,802016 62666 24/11/2016 10.080,002016 60245 12/11/2016 10.080,002016 55878 21/10/2016 20.160,002016 55257 02/10/2016 1.198,80
53.996,40
Boletim 2390, 20/04/2017, página 17
Onde se lê:JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOSNos termos do artigo 5º da Lei Federal nº 8666/93, Lei das Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, justifico a solicitação de quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, se tratar de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais, referente ao Serviço de Vigilância Patrimonial nas unidades da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão - CRAS Norte/CREAS Norte, CRAS Dom Pedro, CRAS Eugênio de Melo, CRAS Novo Horizonte, Sede da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão e Espaço Ponto Com. Este serviço se faz necessário para garantir a segurança e a preservação dos bens públicos existentes na secretaria, as quais abaixo identificamos:Credor: 101039 – WORLDWIDE SEGURANCA LTDA EPP1-NF nº 117 - Ordem de Pagamento nº 53777/16 - valor R$ 19.157,52 - vencimento 02/10/162-NF nº 151 - Ordem de Pagamento nº 74550/17- valor R$ 74.908,31 - vencimento 05/01/173- NF nº 171 - Ordem de Pagamento nº 7034/17- valor R$ 74.908,31 - vencimento 20/02/17
Leia-seJUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOSNos termos do artigo 5º da Lei Federal nº 8666/93, Lei das Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, justifico a solicitação de quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, se tratar de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais, referente ao Serviço de Vigilância Patrimonial nas unidades da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão - CRAS Norte/CREAS Norte, CRAS Dom Pedro, CRAS Eugênio de Melo, CRAS Novo Horizonte, Sede da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão e Espaço Ponto Com. Este serviço se faz necessário para garantir a segurança e a preservação dos bens públicos existentes na secretaria, as quais abaixo identificamos:Credor: 101039 – WORLDWIDE SEGURANCA LTDA EPP1-NF nº 117 - Ordem de Pagamento nº 53777/16 - valor R$ 17.880,35 - vencimento 02/10/162-NF nº 151 - Ordem de Pagamento nº 74550/17- valor R$ 74.908,31 - vencimento 05/01/173- NF nº 171 - Ordem de Pagamento nº 7034/17- valor R$ 74.908,31 - vencimento 20/02/17
JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOSNos termos do artigo 5º da Lei Federal nº. 8666/93, Lei das Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, e considerando o artigo 2º do Decreto nº. 17.363/17, justificamos a solicitação de quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos por se tratar de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações administrativas relativas aos pagamentos abaixo referentes às despesas com prestação de serviços emergenciais com ambulancia tipo UTI, com equipe medica e enfermagem, para eventos esportivos, visando a segurança dos atletas e munícipes envolvidos na competição e/ou evento.CREDOR 88182 - BRS EMERGENCIAS MEDICAS LTDAAno OP OP Valor Vencimento2016 56637 3.550,68 05/10/20162016 62278 6.115,06 05/11/20162016 67555 2.761,64 30/11/20162016 75044 14.366,73 10/01/20172016 75043 2.499,00 10/01/2017 Total 29.293,11
JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOSNos termos do artigo 5º da Lei Federal nº. 8666/93, Lei das Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, e considerando o artigo 2º do Decreto nº. 17.363/17, justificamos a solicitação de quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos por se tratar de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações administrativas relativas aos pagamentos abaixo referentes às despesas com prestação de serviços com veiculo pesado tipo caminhao toco, com cabine dupla, utilizado para manutenção da limpeza, conservação das unidades esportivas e próprios públicos, a fim de evitar proliferação de lixo e animais peçonhentos e transporte afins.CREDOR 80690 DUCAR SERVICOS E LOCACOES LTDA - MEAno OP OP Valor Vencimento2016 61427 6.503,00 01/11/20162016 67682 6.503,00 01/12/20162017 2333 6.503,00 23/01/20172017 2349 6.503,00 23/01/2017
26.012,00
JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOSNos termos do artigo 5º da Lei Federal nº. 8666/93, Lei das Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, e considerando o artigo 2º do Decreto nº. 17.363/17, justificamos a solicitação de quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos por se tratar de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações administrativas relativas aos pagamentos abaixo referentes às despesas com Locação de veículo leve com capacidade mínima para 09 lugares, transporte de pessoas e equipamentos da Secretaria de Esporte e Qualidade e Vida, no setor de manutenção, serviços essenciais para manutenção de próprios públicos e unidades esportivas ao ar livre.Credor: 52469 – COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDAAno OP OP Valor Vencimento2016 56602 1.316,00 04/10/20162016 56601 1.314,60 04/10/20162016 56603 1.316,00 04/10/20162016 61117 1.316,00 27/10/20162016 61116 1.316,00 27/10/20162016 61115 1.314,60 27/10/20162016 67677 1.314,60 30/11/20162016 67679 1.316,00 30/11/20162016 67678 1.316,00 30/11/20162016 72742 1.316,00 21/12/20162016 72744 1.314,60 21/12/20162016 72743 1.316,00 21/12/20162017 2346 1.316,00 23/01/20172017 2347 1.316,00 23/01/20172017 2348 1.314,60 23/01/2017 19.733,00
JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOSNos termos do artigo 5º da Lei Federal nº. 8666/93, Lei das Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, e considerando o artigo 2º do Decreto nº. 17.363/17, justificamos a solicitação de quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos por se tratar de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações administrativas relativas aos pagamentos abaixo referentes às despesas com prestação de serviços com onibus com 44 lugares para transporte de atletas em competições em outras cidades, primordial para o incentivo ao esporte na cidade.CREDOR 79292 TRANSPORTES TURISMO E SERVIÇOS JP GRANDINO LTDA - EPP Ano OP OP Valor Vencimento2016 56648 685,93 05/10/20162016 56650 10.076,15 05/10/20162016 62272 20.452,28 05/11/20162016 67506 1.558,15 30/11/20162016 67508 14.288,75 30/11/20162016 67507 2.747,48 30/11/20162016 74873 1.446,83 09/01/20172017 1481 1.963,70 18/01/20172017 1480 15.277,33 18/01/20172017 1476 2.805,53 18/01/2017 Total 71.302,13
12 de maio de 2017 - página 30 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2395
JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOSNos termos do artigo 5º da Lei Federal nº. 8666/93, Lei das Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, e considerando o artigo 2º do Decreto nº. 17.363/17, justificamos a solicitação de quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos por se tratar de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações administrativas relativas aos pagamentos abaixo referentes às despesas com Prestação de Serviços de Frete com Veículos com Capacidade Minima para 15 Lugares, para transportar atletas em Eventos Esportivos Reacreativos e demais Eventos dentro da cidade de São José dos Campos, primordial para o incentivo ao esporte na cidade.CREDOR 97340 TRANSGUARA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA EPPAno OP OP Valor 2016 65462 14.008,13 2016 67957 25.167,96 2016 72750 1.694,95 2016 74398 4.405,43 2017 1464 13.350,08 Total 58.626,55
JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS Nos termos do artigo 5º da Lei Federal nº 8666/93, Lei de Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, justificamos a solicitação da quebra da ordem cronológica de pagamentos, por se tratar de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações de saúde pública, referentes à prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas. Este serviço é essencial para manter a higiene, salubridade e prevenção da saúde pública da cidade, evitando-se dentre outras doenças, a dengue; e sua interrupção pode causar danos irreparáveis aos munícipes, conforme pagamento pendente demonstrado abaixo:CREDOR: 53613 – Maria das Graças Barbosa Ribeiro ME - D.D. DRINOP Valor Vencimento54249 2.853,03 08/10/201658658 6.747,98 15/10/201658065 1.183,34 03/11/201658094 2.708,65 03/11/201666761 941,60 09/12/20161985 85.212,16 19/01/20171159 1.609,97 02/02/2017
101.256,73
JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS Nos termos do artigo 5º da Lei Federal nº 8666/93, Lei de Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, justificamos a solicitação da quebra da ordem cronológica de pagamentos, por se tratar de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais, referentes à prestação de serviços de frete com veículo leve, para atender deslocamento de pacientes em tratamentos médicos em outros municípios. Este serviço é essencial para a manutenção da saúde dos pacientes atendidos. Conforme pagamento pendente demonstrado abaixo:CREDOR: 58.551 – Mahess Comercial e Serviços Ltda. MEAno Nº. OP Vencimento Valor NF2017 5319 09/02/2017 499,00 7572017 2266 20/01/2017 9.073,10 7382017 2080 20/01/2017 499,00 7472017 1980 19/01/2017 998,00 7412017 1979 19/01/2017 499,00 7402016 74606 06/01/2017 7.863,44 7362016 69565 05/12/2016 1.600,00 706TOTAL 21.031,54
JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS Nos termos do artigo 5º da Lei Federal nº 8666/93, Lei de Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, justificamos a solicitação da quebra da ordem cronológica de pagamentos, por se tratar de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações na área de saúde, referentes a fornecimento de materiais para ostomia. Este serviço é essencial para os pacientes que necessitam realizar os procedimentos de ostomia e dependem de atendimento pela rede de saúde do Município.Segue pagamento pendente demonstrado abaixo:CREDOR: 57979 – CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPPAno OP OP Valor Vencimento
2016 73456 2.106,60 11/01/2017
2016 73460 4.282,50 11/01/2017
2016 73459 6.113,10 11/01/2017
2016 73457 5.291,55 11/01/2017
2016 74307 2.400,00 13/01/2017
2016 74311 1.500,00 13/01/2017
2016 74309 536,55 13/01/2017
2017 678 583,50 19/01/2017
22.813,80
JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOSNos termos do artigo 5º da Lei Federal nº 8666/93, Lei de Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, justificamos a solicitação da quebra da ordem cronológica de pagamentos, por se tratar de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais, referentes à prestação de serviços de gerenciamento de central de agendamento de consultas, exames e cirurgias da Secretaria Municipal de Saúde de São José dos Campos. Este serviço é essencial, pois organiza o atendimento ao público na área de saúde, dando a prioridade devida aos pacientes mais vulneráveis. Conforme pagamentos pendentes demonstrados abaixo:
Credor: 63864 – INSTITUTO DE PESQ. ADMIN. E PLANEJ. DE SAO JOSE DOS CAMPOSAno Nº. OP Situação OP Vencimento Valor N.F.2016 70109 Aberta 07/12/16 79.784,89 1552016 61903 Aberta 03/11/16 79.784,89 1532016 56014 Aberta 03/10/16 79.784,89 1522016 48880 Aberta 26/08/16 79.784,89 148
319.139,56
JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS Nos termos do artigo 5º da Lei Federal nº 8666/93, Lei de Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, justificamos a solicitação da quebra da ordem cronológica de pagamentos, por se tratar de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações na área de saúde, referentes à prestação de serviços de segurança patrimonial - UPA Campo dos Alemães. Este serviço é essencial por se tratar de unidade de saúde, que atende a população mais vulnerável do Município, cabendo a este ainda a devida vigilância do local. Seguem os pagamentos pendentes demonstrados abaixo:CREDOR: 100302 – Castro Pontes Segurança Privada Eireli - MEOP Valor Vencimento 59460 13.260,68 18/10/201660508 6.283,40 30/10/201665181 13.260,68 17/11/201669844 6.304,49 04/12/201672107 12.935,43 19/12/20162285 12.935,43 23/01/20172479 6.332,53 29/01/2017
71.312,64
JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS Nos termos do artigo 5º da Lei Federal nº 8666/93, Lei de Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, justificamos a solicitação da quebra da ordem cronológica de pagamentos, por se tratar de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações de saúde, referentes à fornecimentos de gêneros alimentícios para atendimento das unidades de saúde do município. Este serviço é essencial porque afeta diretamente os pacientes em tratamento na rede pública de saúde, que precisam de dieta balanceada com acompanhamento nutricional. Conforme pagamentos pendentes demonstrados abaixo:CREDOR: 102571 – SM DOS SANTOS OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI EPPAno OP OP Valor Vencimento
2016 59204 23,63 03/11/2016
2016 59205 257,47 03/11/2016
2016 59206 15,90 03/11/2016
2016 59207 14,85 03/11/2016
2016 59202 39,56 03/11/2016
2016 59209 86,63 03/11/2016
2016 59210 59,49 03/11/2016
2016 59211 148,67 03/11/2016
2016 59203 41,18 03/11/2016
2016 59208 38,88 03/11/2016
2016 61150 55,31 06/11/2016
2016 61151 29,70 06/11/2016
2016 61152 24,57 06/11/2016
2016 61153 12,29 06/11/2016
2016 61154 71,55 06/11/2016
2016 61155 50,49 06/11/2016
2016 61156 31,05 06/11/2016
2016 61157 155,82 06/11/2016
2016 61149 224,73 06/11/2016
2016 61147 23,63 06/11/2016
2016 61937 27,00 10/11/2016
2016 61936 257,47 10/11/2016
2016 61928 160,19 10/11/2016
2016 61929 30,38 10/11/2016
2016 61930 74,93 10/11/2016
2016 61931 139,55 10/11/2016
2016 61932 26,46 10/11/2016
2016 61933 10,80 10/11/2016
2016 61934 39,56 10/11/2016
2016 61935 11,43 10/11/2016
2016 61940 14,04 13/11/2016
2016 61941 19,71 13/11/2016
2016 61942 31,05 13/11/2016
2016 61943 141,11 13/11/2016
2016 61944 57,24 13/11/2016
2016 61945 76,64 13/11/2016
2016 61939 98,55 13/11/2016
2016 61938 104,67 13/11/2016
2016 63013 60,98 17/11/2016
2016 63004 50,09 17/11/2016
2016 63003 157,21 17/11/2016
2016 63001 39,56 17/11/2016
2016 62998 24,71 17/11/2016
2016 62997 86,63 17/11/2016
BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2395 12 de maio de 2017 - página 31
2016 62996 59,49 17/11/2016
2016 62995 22,28 17/11/2016
2016 62994 71,55 17/11/2016
2016 63727 32,40 17/11/2016
2016 63016 25,44 17/11/2016
2016 63000 22,95 18/11/2016
2016 63037 220,61 19/11/2016
2016 63034 81,36 19/11/2016
2016 63033 71,55 19/11/2016
2016 63019 10,13 19/11/2016
2016 63028 35,64 19/11/2016
2016 63026 32,81 19/11/2016
2016 63024 73,10 19/11/2016
2016 63021 190,04 19/11/2016
2016 63035 31,05 19/11/2016
2016 63030 5,27 19/11/2016
2016 65414 90,68 24/11/2016
2016 65415 33,08 24/11/2016
2016 65417 164,57 24/11/2016
2016 65413 139,55 24/11/2016
2016 65408 10,13 24/11/2016
2016 65409 60,01 24/11/2016
2016 65410 106,19 24/11/2016
2016 65411 39,56 24/11/2016
2016 65412 10,80 24/11/2016
2016 65426 42,26 27/11/2016
2016 65425 202,50 27/11/2016
2016 65424 70,52 27/11/2016
2016 65419 34,43 27/11/2016
2016 65418 281,43 27/11/2016
2016 65421 181,17 27/11/2016
2016 65422 10,80 27/11/2016
2016 65423 51,30 27/11/2016
2016 65420 33,75 27/11/2016
2016 66979 29,97 03/12/2016
2016 66978 20,52 03/12/2016
2016 66977 37,13 03/12/2016
2016 66974 66,69 03/12/2016
2016 66972 220,07 03/12/2016
2016 66971 50,63 03/12/2016
2016 66969 232,94 03/12/2016
2016 66968 43,20 03/12/2016
2016 66966 112,23 03/12/2016
2016 66964 110,48 03/12/2016
2016 70198 19,31 08/12/2016
2016 70195 23,63 08/12/2016
2016 70192 257,47 08/12/2016
2016 70170 15,90 08/12/2016
2016 70162 148,67 08/12/2016
2016 70167 14,85 08/12/2016
2016 70165 86,63 08/12/2016
2016 70164 59,49 08/12/2016
2016 70163 41,18 08/12/2016
2016 70168 39,56 08/12/2016
2016 70235 29,70 11/12/2016
2016 70233 83,88 11/12/2016
2016 70231 184,25 11/12/2016
2016 70229 10,13 11/12/2016
2016 70236 28,62 11/12/2016
2016 70227 22,95 11/12/2016
2016 70225 73,64 11/12/2016
2016 70222 98,55 11/12/2016
2016 70228 241,68 11/12/2016
2016 67504 30,38 16/12/2016
2016 67503 74,93 16/12/2016
2016 67502 139,55 16/12/2016
2016 67501 19,44 16/12/2016
2016 67496 91,82 16/12/2016
2016 67499 39,56 16/12/2016
2016 67498 257,47 16/12/2016
2016 67497 13,50 16/12/2016
2016 67500 10,80 16/12/2016
2016 69668 29,70 18/12/2016
2016 69666 27,27 18/12/2016
2016 69665 14,04 18/12/2016
2016 69664 98,55 18/12/2016
2016 69656 190,04 18/12/2016
2016 69661 31,05 18/12/2016
2016 69659 179,67 18/12/2016
2016 69657 38,16 18/12/2016
2016 69662 119,79 18/12/2016
2016 70133 140,72 22/12/2016
2016 70132 22,28 22/12/2016
2016 70131 86,63 22/12/2016
2016 70130 24,71 22/12/2016
2016 70124 59,49 22/12/2016
2016 70128 39,56 22/12/2016
2016 70127 32,40 22/12/2016
2016 70126 103,21 22/12/2016
2016 70125 60,98 22/12/2016
2016 70129 22,95 22/12/2016
2016 70191 10,13 25/12/2016
2016 70190 190,04 25/12/2016
2016 70189 47,66 25/12/2016
2016 70188 32,81 25/12/2016
2016 70185 71,55 25/12/2016
2016 70186 5,27 25/12/2016
2016 70184 81,36 25/12/2016
2016 70183 31,05 25/12/2016
2016 70182 220,61 25/12/2016
2016 70187 35,64 25/12/2016
2016 70992 27,00 29/12/2016
2016 70991 60,01 29/12/2016
2016 70990 89,04 29/12/2016
2016 70989 39,56 29/12/2016
2016 70984 122,83 29/12/2016
2016 70987 86,63 29/12/2016
2016 70986 90,36 29/12/2016
2016 70985 22,28 29/12/2016
2016 70988 10,80 29/12/2016
2016 74549 195,57 05/01/2017
2016 74548 112,23 05/01/2017
2016 74546 125,55 05/01/2017
2016 74545 47,52 05/01/2017
2016 74543 20,52 05/01/2017
2016 74542 29,70 05/01/2017
2016 74541 190,04 05/01/2017
2016 74527 13,50 05/01/2017
2016 73906 54,86 05/01/2017
2016 73905 22,95 05/01/2017
2016 73785 140,72 05/01/2017
2016 73784 22,28 05/01/2017
2016 73782 59,49 05/01/2017
2016 73780 24,71 05/01/2017
2016 73778 39,56 05/01/2017
2016 73777 32,40 05/01/2017
2016 73776 79,31 05/01/2017
2016 73775 60,98 05/01/2017
2016 74632 22,95 06/01/2017
2016 73786 220,61 08/01/2017
2016 73769 28,08 08/01/2017
2016 73770 73,10 08/01/2017
2016 73771 143,78 08/01/2017
2016 73773 10,13 08/01/2017
2016 73774 30,73 08/01/2017
2016 73766 71,55 08/01/2017
2016 73767 5,27 08/01/2017
2016 73787 27,00 08/01/2017
2016 73788 81,36 08/01/2017
2016 70166 38,88 08/01/2017
2016 74357 149,51 12/01/2017
2016 74362 39,56 12/01/2017
2016 74360 49,59 12/01/2017
2016 74341 120,84 12/01/2017
2016 74355 27,00 12/01/2017
2016 74350 10,80 12/01/2017
2016 74351 79,47 12/01/2017
2016 74353 83,61 12/01/2017
2016 74348 33,08 12/01/2017
2017 812 143,78 16/01/2017
2017 811 47,52 16/01/2017
2017 810 71,55 16/01/2017
2017 809 112,23 16/01/2017
2017 806 195,57 16/01/2017
2017 808 18,90 16/01/2017
2017 987 20,52 17/01/2017
2017 971 29,70 17/01/2017
2017 972 13,50 17/01/2017
12 de maio de 2017 - página 32 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2395
2017 973 271,69 19/01/2017
2017 974 13,50 19/01/2017
2017 975 119,61 19/01/2017
2017 986 20,25 19/01/2017
2017 984 28,08 19/01/2017
2017 983 35,78 19/01/2017
2017 981 185,18 19/01/2017
2017 980 48,30 19/01/2017
2017 979 376,83 19/01/2017
2017 978 34,43 19/01/2017
2017 976 27,22 19/01/2017
2017 977 69,26 19/01/2017
2017 1117 318,00 25/01/2017
2017 1112 53,33 25/01/2017
2017 1111 157,23 25/01/2017
2017 1110 58,73 25/01/2017
2017 1107 275,06 25/01/2017
2017 1094 24,71 25/01/2017
2017 1088 20,25 25/01/2017
2017 1097 185,18 25/01/2017
2017 2275 34,98 26/01/2017
2017 2276 35,78 26/01/2017
2017 2210 26,46 02/02/2017
2017 2214 142,31 02/02/2017
2017 2207 13,50 02/02/2017
2017 2208 25,31 02/02/2017
2017 2209 39,56 02/02/2017
2017 2211 59,63 02/02/2017
2017 2212 59,81 02/02/2017
2017 2213 33,08 02/02/2017
2017 2132 35,10 05/02/2017
2017 2131 112,86 05/02/2017
2017 2130 71,55 05/02/2017
2017 2129 14,18 05/02/2017
2017 2128 12,17 05/02/2017
2017 2127 84,38 05/02/2017
2017 2133 205,91 05/02/2017
2017 2874 64,84 09/02/2017
2017 2111 19,44 09/02/2017
2017 2109 78,20 09/02/2017
2017 2107 65,81 09/02/2017
2017 2105 32,40 09/02/2017
2017 2101 36,45 09/02/2017
2017 2098 22,28 09/02/2017
2017 2875 59,63 09/02/2017
2017 2095 140,72 09/02/2017
2017 4159 31,28 12/02/2017
2017 4168 71,55 12/02/2017
2017 4167 18,90 12/02/2017
2017 4166 51,12 12/02/2017
2017 4165 27,62 12/02/2017
2017 4164 28,82 12/02/2017
2017 4163 45,36 12/02/2017
2017 4161 337,49 12/02/2017
2017 4160 27,83 12/02/2017
2017 4779 137,05 16/02/2017
2017 4771 37,94 16/02/2017
2017 4772 95,85 16/02/2017
2017 4773 38,18 16/02/2017
2017 4774 17,89 16/02/2017
2017 4775 59,63 16/02/2017
2017 4776 90,68 16/02/2017
2017 4778 27,00 16/02/2017
2017 5259 20,72 16/02/2017
2017 4472 73,13 19/02/2017
2017 4470 61,74 19/02/2017
2017 4469 12,15 19/02/2017
2017 4468 339,14 19/02/2017
2017 4466 11,93 19/02/2017
2017 4464 29,70 19/02/2017
2017 4462 27,00 19/02/2017
2017 4460 19,44 19/02/2017
20.230,61
JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOSNos termos do artigo 5º da Lei Federal nº. 8666/93, Lei das Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, justifico a solicitação de quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, por se tratar de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento de diversas ações governamentais, considerando que os contratos são de natureza contínua, pois são realizados na manutenção e limpeza dos próprios públicos e das vias públicas e na manutenção de áreas verdes (apoio para poda de árvores), e a sua interrupção poderá trazer transtornos a municipalidade.Ano OP OP Vencimento Pessoa Nome Pessoa Valor
2016 56723 08/10/2016 68892 ADR TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME
3.788,40
2016 56724 08/10/2016 68892 ADR TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME
1.623,60
2016 58154 11/10/2016 68892 ADR TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME
5.850,00
2016 58677 14/10/2016 68892 ADR TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME
1.181,25
2016 59570 20/10/2016 68892 ADR TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME
8.316,00
2016 59571 20/10/2016 68892 ADR TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME
13.203,87
2016 59572 20/10/2016 68892 ADR TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME
12.978,00
2016 60221 24/10/2016 68892 ADR TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME
1.040,25
2016 60676 25/10/2016 68892 ADR TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME
745,50
2016 61960 03/11/2016 68892 ADR TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME
1.167,75
2016 65351 21/11/2016 68892 ADR TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME
5.850,00
2016 66586 28/11/2016 68892 ADR TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME
1.040,25
2016 66887 25/11/2016 68892 ADR TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME
12.942,72
2016 66888 25/11/2016 68892 ADR TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME
6.384,00
2016 66889 25/11/2016 68892 ADR TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME
7.438,80
2016 66935 29/11/2016 68892 ADR TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME
745,50
2016 69544 05/12/2016 68892 ADR TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME
1.167,75
2016 69817 08/12/2016 68892 ADR TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME
3.099,60
2016 69818 08/12/2016 68892 ADR TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME
1.328,40
2016 70045 05/12/2016 68892 ADR TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME
1.181,25
2016 71131 14/12/2016 68892 ADR TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME
5.850,00
2016 71540 16/12/2016 68892 ADR TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME
1.181,25
2016 71737 19/12/2016 68892 ADR TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME
7.438,80
2016 71738 21/12/2016 68892 ADR TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME
13.482,00
2016 72663 21/12/2016 68892 ADR TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME
6.048,00
2016 74317 06/01/2017 68892 ADR TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME
1.167,75
2017 695 13/01/2017 68892 ADR TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME
3.444,00
2017 696 13/01/2017 68892 ADR TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME
1.476,00
2017 2779 26/01/2017 68892 ADR TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME
1.040,25
2017 2780 27/01/2017 68892 ADR TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME
1.167,75
2017 4226 02/02/2017 68892 ADR TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME
1.181,25
2017 6658 16/02/2017 68892 ADR TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME
1.078,56
2017 9274 10/03/2017 68892 ADR TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME
3.271,80
2017 9275 10/03/2017 68892 ADR TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME
1.402,20
TOTAL 140.302,50
JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOSNos termos do artigo 5º da Lei Federal nº. 8666/93, Lei das Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, justifico a solicitação de quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, por se tratar de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento de diversas ações governamentais, considerando que o contrato de fornecimento é de natureza contínua, não podendo ser interrrompido, visando o combate e extermínio do pernilongo Culex, cujo produto vem sendo utilizado desde 2007 e não pode sofrer interrupção, sob pena de se perder um trabalho de anos e ter que retornar ao início, além de causar sérios riscos à saúde da população.Ano OP OP Vencimento Pessoa Nome Pessoa Valor
2016 66595 28/11/2016 60059 ECO SYSTEM SERVICOS INTEGRADOS LTDA - EPP
218.925,00
TOTAL 218.925,00
BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2395 12 de maio de 2017 - página 33
JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOSNos termos do artigo 5º da Lei Federal nº. 8666/93, Lei das Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, justifico a solicitação de quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, por se tratar de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento de diversas ações governamentais, considerando que os contratos são de natureza contínua, pois são realizados na manutenção das vias públicas, retiradas de entulhos, transporta as equipes para as frentes de trabalho, e a sua interrupção poderá trazer transtornos a municipalidade.Ano OP OP Vencimento Pessoa Nome Pessoa Valor
2016 59543 20/10/2016 31706 RM TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA - ME
18.786,60
2016 66687 24/11/2016 31706 RM TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA - ME
15.719,40
2016 71828 19/12/2016 31706 RM TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA - ME
14.569,20
TOTAL 49.075,20
JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOSNos termos do artigo 5º da Lei Federal nº. 8666/93, Lei das Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, justifico a solicitação de quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, por se tratar de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento de diversas ações governamentais, considerando que os contratos são de natureza contínua, pois são realizados na manutenção das vias públicas, retiradas de entulhos, transporta as equipes para as frentes de trabalho, e a sua interrupção poderá trazer transtornos a municipalidade.Ano OP OP Vencimento Pessoa Nome Pessoa Valor
2016 54994 12/10/2016 53474 FRANCO CASTILHO & CASTILHO LTDA ME
5.923,50
2016 57078 06/10/2016 53474 FRANCO CASTILHO & CASTILHO LTDA ME
1.312,50
2016 60300 24/10/2016 53474 FRANCO CASTILHO & CASTILHO LTDA ME
18.690,75
2016 61121 10/11/2016 53474 FRANCO CASTILHO & CASTILHO LTDA ME
5.923,50
2016 66652 24/11/2016 53474 FRANCO CASTILHO & CASTILHO LTDA ME
17.061,30
2016 67698 03/12/2016 53474 FRANCO CASTILHO & CASTILHO LTDA ME
5.923,50
2016 69559 05/12/2016 53474 FRANCO CASTILHO & CASTILHO LTDA ME
1.312,50
2016 69903 10/12/2016 53474 FRANCO CASTILHO & CASTILHO LTDA ME
5.923,50
2016 70461 08/12/2016 53474 FRANCO CASTILHO & CASTILHO LTDA ME
1.312,50
2016 72664 21/12/2016 53474 FRANCO CASTILHO & CASTILHO LTDA ME
16.102,80
2017 2340 23/01/2017 53474 FRANCO CASTILHO & CASTILHO LTDA ME
5.923,50
TOTAL 85.409,85
JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOSNos termos do artigo 5º da Lei Federal nº. 8666/93, Lei das Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, justifico a solicitação de quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, por se tratar de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento de diversas ações governamentais, considerando que os contratos são de natureza contínua, pois transporta as equipes para as frentes de trabalho, e a sua interrupção poderá trazer transtornos a municipalidade.Ano OP OP Vencimento Pessoa Nome Pessoa Valor
2016 56852 07/10/2016 57738 ANTONIO DUTRA DA SILVA TRANSPORTES - ME
180,00
2016 57898 14/10/2016 57738 ANTONIO DUTRA DA SILVA TRANSPORTES - ME
225,00
2016 58761 19/10/2016 57738 ANTONIO DUTRA DA SILVA TRANSPORTES - ME
16.086,30
2016 60894 28/10/2016 57738 ANTONIO DUTRA DA SILVA TRANSPORTES - ME
472,50
2016 61112 27/10/2016 57738 ANTONIO DUTRA DA SILVA TRANSPORTES - ME
3.499,02
2016 61950 03/11/2016 57738 ANTONIO DUTRA DA SILVA TRANSPORTES - ME
225,00
2016 66143 24/11/2016 57738 ANTONIO DUTRA DA SILVA TRANSPORTES - ME
14.870,48
2016 66870 25/11/2016 57738 ANTONIO DUTRA DA SILVA TRANSPORTES - ME
3.499,02
2016 66879 26/11/2016 57738 ANTONIO DUTRA DA SILVA TRANSPORTES - ME
1.920,00
2016 67040 28/11/2016 57738 ANTONIO DUTRA DA SILVA TRANSPORTES - ME
257,25
2016 68808 02/12/2016 57738 ANTONIO DUTRA DA SILVA TRANSPORTES - ME
960,00
2016 70217 10/12/2016 57738 ANTONIO DUTRA DA SILVA TRANSPORTES - ME
472,50
2016 71740 19/12/2016 57738 ANTONIO DUTRA DA SILVA TRANSPORTES - ME
14.215,80
2016 72059 19/12/2016 57738 ANTONIO DUTRA DA SILVA TRANSPORTES - ME
10.032,21
2016 73294 28/12/2016 57738 ANTONIO DUTRA DA SILVA TRANSPORTES - ME
2.363,04
2016 73295 28/12/2016 57738 ANTONIO DUTRA DA SILVA TRANSPORTES - ME
1.332,96
2017 1887 18/01/2017 57738 ANTONIO DUTRA DA SILVA TRANSPORTES - ME
3.544,56
2017 1906 17/01/2017 57738 ANTONIO DUTRA DA SILVA TRANSPORTES - ME
4.721,04
2017 1908 17/01/2017 57738 ANTONIO DUTRA DA SILVA TRANSPORTES - ME
4.425,98
2017 6300 16/02/2017 57738 ANTONIO DUTRA DA SILVA TRANSPORTES - ME
4.425,98
TOTAL 87.728,64
JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOSNos termos do artigo 5º da Lei Federal nº. 8666/93, Lei das Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, justifico a solicitação de quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, por se tratar de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento de diversas ações governamentais, considerando que os contratos são de natureza contínua, pois são realizados na manutenção das vias públicas, retiradas de entulhos, transporta as equipes para as frentes de trabalho, e a sua interrupção poderá trazer transtornos a municipalidade.Ano OP OP Vencimento Pessoa Nome Pessoa Valor
2016 59735 21/10/2016 36475 TRANSPORTES AQUARIUS SJCAMPOS LTDA - ME
25.687,80
2016 66706 24/11/2016 36475 TRANSPORTES AQUARIUS SJCAMPOS LTDA - ME
21.853,80
2016 71850 19/12/2016 36475 TRANSPORTES AQUARIUS SJCAMPOS LTDA - ME
22.237,20
TOTAL 69.778,80
JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOSNos termos do artigo 5º da Lei Federal nº. 8666/93, Lei das Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, justifico a solicitação de quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, por se tratar de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento de diversas ações governamentais, considerando que os contratos são de natureza contínua, pois são realizados na manutenção das vias públicas, retiradas de entulhos, transporta as equipes para as frentes de trabalho, e a sua interrupção poderá trazer transtornos a municipalidade.Ano OP OP Vencimento Pessoa Nome Pessoa Valor
2016 58660 17/10/2016 86811 HC DO VALE TRANSPORTES LTDA ME
12.246,82
2016 58751 19/10/2016 86811 HC DO VALE TRANSPORTES LTDA ME
3.104,45
2016 59499 20/10/2016 86811 HC DO VALE TRANSPORTES LTDA ME
15.451,72
2016 59683 21/10/2016 86811 HC DO VALE TRANSPORTES LTDA ME
22.131,47
2016 59689 21/10/2016 86811 HC DO VALE TRANSPORTES LTDA ME
6.652,40
2016 66654 24/11/2016 86811 HC DO VALE TRANSPORTES LTDA ME
5.950,21
2016 66656 24/11/2016 86811 HC DO VALE TRANSPORTES LTDA ME
16.307,40
2016 66658 24/11/2016 86811 HC DO VALE TRANSPORTES LTDA ME
2.808,79
2016 66660 24/11/2016 86811 HC DO VALE TRANSPORTES LTDA ME
10.975,05
2016 71786 19/12/2016 86811 HC DO VALE TRANSPORTES LTDA ME
4.778,86
2016 71788 19/12/2016 86811 HC DO VALE TRANSPORTES LTDA ME
15.142,59
2016 72756 21/12/2016 86811 HC DO VALE TRANSPORTES LTDA ME
2.660,96
2016 73045 26/12/2016 86811 HC DO VALE TRANSPORTES LTDA ME
10.397,42
TOTAL 128.608,14
JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOSNos termos do artigo 5º da Lei Federal nº. 8666/93, Lei das Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, justifico a solicitação de quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, por se tratar de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento de diversas ações governamentais, considerando que os contratos são de natureza contínua, pois são realizados na manutenção das vias públicas, retiradas de entulhos, transporta as equipes para as frentes de trabalho, e a sua interrupção poderá trazer transtornos a municipalidade.Ano OP OP Vencimento Pessoa Nome Pessoa Valor
2016 59701 21/10/2016 40751 LM TRANSPORTADORA SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA - ME
38.196,23
2016 59703 21/10/2016 40751 LM TRANSPORTADORA SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA - ME
30.801,08
2016 66671 24/11/2016 40751 LM TRANSPORTADORA SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA - ME
26.807,70
2016 66672 24/11/2016 40751 LM TRANSPORTADORA SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA - ME
30.672,00
2016 71819 21/12/2016 40751 LM TRANSPORTADORA SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA - ME
27.173,48
2016 71820 19/12/2016 40751 LM TRANSPORTADORA SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA - ME
25.279,80
TOTAL 178.930,29
12 de maio de 2017 - página 34 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2395
JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOSNos termos do artigo 5º da Lei Federal nº. 8666/93, Lei das Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, justifico a solicitação de quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, por se tratar de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento de diversas ações governamentais, considerando que os contratos são de natureza contínua, pois são realizados na manutenção das vias públicas, retiradas de entulhos, transporta as equipes para as frentes de trabalho, e a sua interrupção poderá trazer transtornos a municipalidade.Ano OP OP Vencimento Pessoa Nome Pessoa Valor
2016 58153 10/10/2016 42632 TRANSPORTES LUSANRO LTDA ME 1.998,00
2016 58355 13/10/2016 42632 TRANSPORTES LUSANRO LTDA ME 999,00
2016 59544 20/10/2016 42632 TRANSPORTES LUSANRO LTDA ME 59.666,63
2016 62642 08/11/2016 42632 TRANSPORTES LUSANRO LTDA ME 0,15
2016 65728 21/11/2016 42632 TRANSPORTES LUSANRO LTDA ME 51.375,60
2016 71735 19/12/2016 42632 TRANSPORTES LUSANRO LTDA ME 48.068,78
TOTAL 162.108,16
JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOSNos termos do artigo 5º da Lei Federal nº. 8666/93, Lei das Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, justifico a solicitação de quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, por se tratar de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento de diversas ações governamentais, considerando que os contratos são de natureza contínua, pois são realizados na manutenção das vias públicas, retiradas de entulhos, transporta as equipes para as frentes de trabalho, e a sua interrupção poderá trazer transtornos a municipalidade.Ano OP OP Vencimento Pessoa Nome Pessoa Valor
2016 59629 20/10/2016 47629 CLASI TRANSPORTES LTDA ME 16.869,60
2016 59632 20/10/2016 47629 CLASI TRANSPORTES LTDA ME 13.443,75
2016 59640 20/10/2016 47629 CLASI TRANSPORTES LTDA ME 5.821,20
2016 66597 24/11/2016 47629 CLASI TRANSPORTES LTDA ME 5.544,00
2016 66599 24/11/2016 47629 CLASI TRANSPORTES LTDA ME 15.623,55
2016 67601 30/11/2016 47629 CLASI TRANSPORTES LTDA ME 11.437,50
2016 71743 19/12/2016 47629 CLASI TRANSPORTES LTDA ME 14.089,95
2016 71745 19/12/2016 47629 CLASI TRANSPORTES LTDA ME 4.989,60
2016 72758 21/12/2016 47629 CLASI TRANSPORTES LTDA ME 10.631,25
TOTAL 98.450,40
JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOSNos termos do artigo 5º da Lei Federal nº. 8666/93, Lei das Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, justifico a solicitação de quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, por se tratar de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento de diversas ações governamentais, considerando que os contratos são de natureza contínua, pois são realizados na manutenção das vias públicas, retiradas de entulhos, transporta as equipes para as frentes de trabalho, e a sua interrupção poderá trazer transtornos a municipalidade.Ano OP OP Vencimento Pessoa Nome Pessoa Valor
2016 59542 20/10/2016 42628 RUBIAL TRANSPORTES LTDA ME 37.956,60
2016 66690 24/11/2016 42628 RUBIAL TRANSPORTES LTDA ME 30.288,60
2016 71569 16/12/2016 42628 RUBIAL TRANSPORTES LTDA ME 28.371,60
TOTAL 96.616,80
JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOSNos termos do artigo 5º da Lei Federal nº. 8666/93, Lei das Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, justifico a solicitação de quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, por se tratar de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento de diversas ações governamentais, considerando que os contratos são de natureza contínua, pois são realizados na manutenção das vias públicas, retiradas de entulhos, transporta as equipes para as frentes de trabalho, e a sua interrupção poderá trazer transtornos a municipalidade.
Ano OP OP Vencimento Pessoa Nome Pessoa Valor
2016 59475 20/10/2016 41284 TRANSLOCAR - TRANSPORTES E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP
5.041,56
2016 59574 20/10/2016 41284 TRANSLOCAR - TRANSPORTES E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP
6.983,90
2016 59576 20/10/2016 41284 TRANSLOCAR - TRANSPORTES E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP
7.452,00
2016 59731 21/10/2016 41284 TRANSLOCAR - TRANSPORTES E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP
7.038,00
2016 59733 21/10/2016 41284 TRANSLOCAR - TRANSPORTES E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP
9.757,27
2016 60215 03/11/2016 41284 TRANSLOCAR - TRANSPORTES E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP
12.977,30
2016 60286 03/11/2016 41284 TRANSLOCAR - TRANSPORTES E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP
12.977,30
2016 60294 03/11/2016 41284 TRANSLOCAR - TRANSPORTES E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP
12.977,30
2016 60357 24/10/2016 41284 TRANSLOCAR - TRANSPORTES E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP
7.191,92
2016 61084 26/10/2016 41284 TRANSLOCAR - TRANSPORTES E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP
7.131,94
2016 66699 24/11/2016 41284 TRANSLOCAR - TRANSPORTES E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP
5.524,37
2016 66701 24/11/2016 41284 TRANSLOCAR - TRANSPORTES E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP
8.340,17
2016 66703 24/11/2016 41284 TRANSLOCAR - TRANSPORTES E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP
5.796,00
2016 67389 01/12/2016 41284 TRANSLOCAR - TRANSPORTES E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP
5.243,09
2016 67505 30/11/2016 41284 TRANSLOCAR - TRANSPORTES E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP
5.564,40
2016 67972 01/12/2016 41284 TRANSLOCAR - TRANSPORTES E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP
5.520,00
2016 67979 01/12/2016 41284 TRANSLOCAR - TRANSPORTES E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP
6.335,06
2016 67981 04/12/2016 41284 TRANSLOCAR - TRANSPORTES E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP
12.392,42
2016 67983 04/12/2016 41284 TRANSLOCAR - TRANSPORTES E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP
12.392,42
2016 67985 04/12/2016 41284 TRANSLOCAR - TRANSPORTES E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP
12.387,92
2016 71060 13/12/2016 41284 TRANSLOCAR - TRANSPORTES E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP
5.499,88
2016 71837 19/12/2016 41284 TRANSLOCAR - TRANSPORTES E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP
7.674,25
2016 71844 19/12/2016 41284 TRANSLOCAR - TRANSPORTES E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP
4.701,36
2016 72771 21/12/2016 41284 TRANSLOCAR - TRANSPORTES E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP
5.520,00
2016 72772 28/12/2016 41284 TRANSLOCAR - TRANSPORTES E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP
6.047,42
2016 72776 28/12/2016 41284 TRANSLOCAR - TRANSPORTES E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP
6.332,92
2016 72780 28/12/2016 41284 TRANSLOCAR - TRANSPORTES E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP
6.748,19
2016 72834 21/12/2016 41284 TRANSLOCAR - TRANSPORTES E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP
4.588,50
2016 72943 26/12/2016 41284 TRANSLOCAR - TRANSPORTES E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP
5.007,96
2016 72953 26/12/2016 41284 TRANSLOCAR - TRANSPORTES E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP
5.969,30
TOTAL 227.114,12
JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOSNos termos do artigo 5º da Lei Federal nº. 8666/93, Lei das Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, e do disposto no Artigo 3º Decreto Municipal nº. 17.363/17, justificamos a solicitação de quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos por se tratar de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais na área da Secretaria de Educação e Cidadania, por se tratar de despesas relacionadas a Secretaria de Educação e Cidadania, referentes ao serviço de manutenção de veículos com fornecimento de material, mantido pela empresa abaixo identificada, prestado no período contratado. Para tanto, seguem os pagamentos abaixo relacionados:Credor: 38084 - S. PEREIRA DIAS - SJCAMPOS – ME
Ano Nº. OP Data Vencimento Valor
2016 58068 01/01/2017 13/10/2016 352,86
2016 58067 01/01/2017 13/10/2016 398,96
2016 58222 01/01/2017 13/10/2016 586,64
2016 58069 01/01/2017 13/10/2016 1512,06
2016 58622 01/01/2017 18/10/2016 322,78
2016 58686 01/01/2017 18/10/2016 1371,83
2016 58627 01/01/2017 18/10/2016 344,88
2016 58625 01/01/2017 18/10/2016 3511,18
2016 59727 01/01/2017 21/10/2016 264,64
2016 59656 01/01/2017 21/10/2016 1059,24
2016 60709 01/01/2017 27/10/2016 1049,05
2016 60710 01/01/2017 27/10/2016 564,87
2016 60792 01/01/2017 27/10/2016 1832,73
2016 60793 01/01/2017 27/10/2016 2819,52
2016 61271 01/01/2017 28/10/2016 1182,2
2016 61127 01/01/2017 28/10/2016 441,07
2016 61603 01/01/2017 04/11/2016 242,09
2016 61603 01/01/2017 04/11/2016 647,25
2016 67934 01/01/2017 30/11/2016 1797,98
2016 67889 01/01/2017 30/11/2016 352,86
2017 2777 19/01/2017 26/01/2017 1035,29
2017 2790 19/01/2017 26/01/2017 1703,18
TOTAL 23.393,16
BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2395 12 de maio de 2017 - página 35
JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOSNos termos do artigo 5º da Lei Federal nº. 8666/93, Lei das Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, e do disposto no Artigo 3º Decreto Municipal nº. 17.363/17, justificamos a solicitação de quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos por se tratar de despesas relacionadas a Secretaria de Educação e Cidadania, referentes ao serviço de locação de máquina para fornecimento de bebidas quentes, mantido pela empresa abaixo identificada, prestado no período contratado. Para tanto, seguem os pagamentos abaixo relacionados:Credor: 88553- JP SMART VENDING OPERADORA DE MAQ AUTOMATICAS LTDAAno Nº. OP Data Vencimento Valor
2016 55981 01/01/2017 04/10/2016 5259,68
2016 62556 01/01/2017 07/11/2016 12670,17
2017 934 05/01/2017 16/01/2017 4582,03
2017 19706 26/04/2017 04/05/2017 5233,13
TOTAL 27.745,01
JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOSNos termos do artigo 5º da Lei Federal nº. 8666/93, Lei das Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, e do disposto no Artigo 2º Decreto Municipal nº. 17.363/17, justificamos a solicitação de quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos por se tratar de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais na área da Secretaria de Proteção ao Cidadão, considerando a necessidade de contratação de empresa de fornecimento de marmitex para o Tiro de Guerra, visando à alimentação dos atiradores por ocasião da escala e de guarda ao quartel com duração de 24 horas.Credor: 100557 – SR. MIGON RESTAURANTE & GRILL REFEIÇÕES LTDA – MEANO Nº OP Data Vencimento Valor
2016 74868 13/12/2016 09/01/2017 2.808,00
2016 66937 03/11/2016 29/11/2016 4.972,50
2016 59730 04/10/2016 21/10/2016 4.816,50
Total c/ desc. 12.597,00
JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOSNos termos do artigo 5º da Lei Federal nº. 8666/93, Lei das Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, justifico a solicitação de quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos por se tratar de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais, pois as despesas abaixo relacionadas referem-se ao serviço de fornecimento energia elétrica em todas as unidades de serviço e atendimento público do Município, e o não pagamento pode acarretar em paralisação parcial ou total dos atendimentos, que geraria expressivo prejuízo no serviço prestado à população.Credor: BANDEIRANTE ENERGIA SAValor: R$ 789.457,87Vencimento: 22/05/2017
JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOSNos termos do artigo 5º da Lei Federal nº. 8666/93, Lei das Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, justifico a solicitação de quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos para realização dos repasses relacionados abaixo, por se tratarem de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais na área de educação, referentes repasse de valor retroativo tendo em vista o disposto no art. 3º do Decreto 17.194/2016, visando à manutenção de serviços de educação de Centros de Educação Infantil (CEDIN) e Centros Comunitários de Convivência Infantil (CECOI), prestados diretamente à população, por entidades do Terceiro Setor.Ano Empenho OP Código Credor Valor Vencimento
2016 36653 22346 668 OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL MARIA TERESA DE SÃO JOSE
7.480,80 15/05/2017
2016 36654 22347 2011 OBRAS ASSISTENCIAIS IRMA CLARA
20.056,23 15/05/2017
2016 36640 22341 32653 ASSOCIACAO BENEF. SOC. EDUC. LIRIOS DO CAMPO
28.067,52 15/05/2017
2016 36641 22342 32653 ASSOCIACAO BENEF. SOC. EDUC. LIRIOS DO CAMPO
37.159,08 15/05/2017
2016 36634 22344 32655 ASSOCIACAO CRISTÃ EDUCACIONAL MEU SEGUNDO LAR
19.683,78 15/05/2017
2016 36636 22345 32656 ASSOCIAÇÃO DE APOIO E ASSISTENCIA A MULHER - AAMU
16.334,00 15/05/2017
2016 36639 22343 52540 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRE PUSPLATAIS
12.589,32 15/05/2017
TOTAL 141.370,73
JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOSNos termos do artigo 5º da Lei Federal nº. 8666/93, Lei das Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, justifico a solicitação de quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos por se tratar de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento de dversas ações governamentais, referentes às despesas no serviço de atendimento ao público nas áreas de saúde, assistência social, educação, dentre outras.Credor: 24942 TELEFONICA BRASIL S.A.Ano OP OP Valor Vencimento
2016 57775 4.971,07 06/10/2016
2016 63757 7.059,46 07/11/2016
2016 71464 5.164,24 12/12/2016
JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOSNos termos do artigo 5º da Lei Federal nº. 8666/93, Lei das Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, e do disposto no Decreto Municipal nº. 17.363/17, justifico a solicitação de quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos por se tratar de pagamento de despesas do exercício de 2017, que serão arcados com os recursos a serem arrecadados no corrente exercício e devem ser prioritariamente destinados a garantir a continuidade das ações governamentais, sem prejudicar a execução orçamentária e financeira deste e dos próximos exercícios.
Ano OP OP Código Credor Valor Vencimento
2017 8504 06/11/2140 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E APERF. DO DESPORTO NÃO PROF. DE SJCAMPOS
89.940,56 24/02/2017
2017 22419 05/06/1983 BANDEIRANTE ENERGIA S.A 3.859,09 09/05/2017
2017 22144 14/04/1968 TELEFONICA BRASIL S.A. 5.596,32 09/05/2017
2017 23149 01/12/2188 AILTON DA SILVA MONTEIRO 171,07 11/05/2017
2017 22418 05/06/1983 BANDEIRANTE ENERGIA S.A 1.336,05 11/05/2017
2017 22416 02/02/1902 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP
294,95 11/05/2017
2017 22420 02/02/1902 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP
318,85 11/05/2017
2017 22421 02/02/1902 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP
26.216,91 11/05/2017
2017 22422 02/02/1902 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP
52.504,94 11/05/2017
2017 22423 02/02/1902 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP
21.147,34 11/05/2017
2017 22424 02/02/1902 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP
41.525,62 11/05/2017
2017 22425 02/02/1902 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP
6.662,01 11/05/2017
2017 23148 07/12/2188 PAOLA TAVARES SANTOS 379,83 11/05/2017
2017 22920 17/04/1923 COMUNIDADE CRISTA DE ACAO SOCIAL - COMAS
113.015,28 12/05/2017
2017 22922 17/04/1923 COMUNIDADE CRISTA DE ACAO SOCIAL - COMAS
113.015,28 12/05/2017
2017 22325 17/05/1901 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
540,00 12/05/2017
2017 22332 17/05/1901 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
663,77 12/05/2017
2017 22852 23/09/2157 SMART VOIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA
442,29 12/05/2017
2017 23130 04/09/2074 VWM TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
413.056,20 12/05/2017
2017 22315 28/05/2117 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
33.038,04 13/05/2017
2017 22316 28/05/2117 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
29.581,16 13/05/2017
2017 22317 28/05/2117 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
6.579,89 13/05/2017
2017 22318 28/05/2117 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
8.461,64 13/05/2017
2017 22319 28/05/2117 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
3.513,25 13/05/2017
2017 22321 28/05/2117 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
462,10 13/05/2017
2017 22322 28/05/2117 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
21.409,56 13/05/2017
2017 22323 28/05/2117 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
7.999,02 13/05/2017
2017 22324 28/05/2117 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
13.574,43 13/05/2017
2017 22214 09/12/2159 A TERTULIAN VETERINARIA LTDA - ME
980,00 15/05/2017
2017 22215 09/12/2159 A TERTULIAN VETERINARIA LTDA - ME
980,00 15/05/2017
2017 22340 12/08/2088 ADR TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME
7.800,00 15/05/2017
2017 22169 05/05/2188 ALAIDE NEVES MICHELETTI 2.392,00 15/05/2017
2017 22025 07/03/1915 ASSOC. EDUCACIONAL P/ CRIANCAS ESPECIAIS BEM-TE-VI
29.279,83 15/05/2017
2017 22034 10/11/1949 ASSOC.CRISTA EST.DE LUZ-LAR ESCOLA MAE MARIQUINHA
88.945,56 15/05/2017
2017 22349 2022 ASSOC.DE APOIO AO FISSURADO LABIO-PALATAIS -AAFLAP
26.096,40 15/05/2017
2017 22021 60697 ASSOCIAÇÃO ATLETICO DOM PEDRO I
24.226,77 15/05/2017
2017 22023 29457 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG. DE ADOLESCENTE EM RISCO
196.285,79 15/05/2017
2017 21889 33219 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL INFANTIL SANTA RITA
60.395,16 15/05/2017
2017 22049 18213 ASSOCIACAO NOSSA CASA DE ACOLHIDA
26.840,00 15/05/2017
2017 22527 90990 BINDER + FC COMUNICACAO LTDA.
51.840,00 15/05/2017
12 de maio de 2017 - página 36 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2395
2017 22528 90990 BINDER + FC COMUNICACAO LTDA.
13.000,00 15/05/2017
2017 22529 90990 BINDER + FC COMUNICACAO LTDA.
750,00 15/05/2017
2017 21902 100652 C E TOMAZ COMERCIO DE VIDROS ME
280,00 15/05/2017
2017 22350 1990 CASA DE ORACAO AMOR E LUZ 28.566,69 15/05/2017
2017 22028 39308 CASA DE REPOUSO E APOIO GERIATRICO VO LAURA
33.655,95 15/05/2017
2017 22151 37225 CASEPAFE-CENTRO DE ASS.SOCIAL EVANG. PALAVRA DE FE
45.028,05 15/05/2017
2017 22216 49202 CAUANA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME
65,02 15/05/2017
2017 22217 49202 CAUANA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME
16,28 15/05/2017
2017 22218 49202 CAUANA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME
30,44 15/05/2017
2017 22219 49202 CAUANA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME
19,14 15/05/2017
2017 22223 49202 CAUANA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME
29,92 15/05/2017
2017 22224 49202 CAUANA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME
10,44 15/05/2017
2017 22225 49202 CAUANA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME
23,45 15/05/2017
2017 22226 49202 CAUANA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME
42,00 15/05/2017
2017 22231 49202 CAUANA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME
10,23 15/05/2017
2017 22233 49202 CAUANA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME
25,48 15/05/2017
2017 22757 88770 CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA
87.711,82 15/05/2017
2017 22053 93530 CENTRO EDUCACIONAL CORAÇÃO DE MARIA LTDA - ME
19.389,00 15/05/2017
2017 21936 93528 COLEGIO DE EDUCAÇÃO FUTURA - ME
22.536,02 15/05/2017
2017 22746 2008 CVV - CLINICA DE REPOUSO FRANCISCA JULIA
111.270,00 15/05/2017
2017 22287 68034 D L ISHIZUCKA ME 1.872,00 15/05/2017
2017 22459 95376 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/SP
85,13 15/05/2017
2017 22149 44897 DROGARIA SAO LUCAS SJCAMPOS LTDA
2.778,60 15/05/2017
2017 22335 46758 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. - EMBRATEL
13,56 15/05/2017
2017 22050 93532 ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL A MAGIA DO PENSAR LTDA - ME
14.310,20 15/05/2017
2017 21938 96925 ESCOLA DE EDUCAÇAO INFANTIL CANTINHO DA CRIANÇA LTDA ME
14.733,61 15/05/2017
2017 21935 57423 ESCOLA INFANTIL CARROSSEL LTDA - ME
12.494,46 15/05/2017
2017 22386 67685 ESPER & FLORENCIO ASSISTENCIA E SERVICO LTDA - EPP
60,00 15/05/2017
2017 21891 85181 ESSENCIS ECOSSISTEMA LTDA 56.456,00 15/05/2017
2017 21892 85181 ESSENCIS ECOSSISTEMA LTDA 4.632,00 15/05/2017
2017 22022 46712 FELIPE SILVA MOLITERNO - MATERIAIS - ME
8.707,50 15/05/2017
2017 22141 94839 GEEST RECURSOS HUMANOS LTDA
144.172,00 15/05/2017
2017 22010 21885 GOMAQ MAQ. P/ ESCRITORIO LTDA
110.945,64 15/05/2017
2017 22011 21885 GOMAQ MAQ. P/ ESCRITORIO LTDA
1.354,08 15/05/2017
2017 21900 13776 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA
2.464,00 15/05/2017
2017 21901 13776 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA
2.464,00 15/05/2017
2017 22390 93529 INSTRUCIONAL EDUCATIVO SÃO BENTO LTDA - ME
8.388,67 15/05/2017
2017 22051 96923 J. E. VIEIRA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA ME
10.222,74 15/05/2017
2017 22298 97390 L.S.AGUIAR MÓVEIS EPP 498,00 15/05/2017
2017 22257 68717 NEOMEDICAL TECNICA LTDA - ME
247,00 15/05/2017
2017 22258 68717 NEOMEDICAL TECNICA LTDA - ME
843,00 15/05/2017
2017 22259 68717 NEOMEDICAL TECNICA LTDA - ME
1.345,00 15/05/2017
2017 22267 68717 NEOMEDICAL TECNICA LTDA - ME
475,00 15/05/2017
2017 22030 2074 OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL SAO LUCAS
22.627,00 15/05/2017
2017 22352 2011 OBRAS ASSISTENCIAIS IRMA CLARA
13.364,65 15/05/2017
2017 22012 38084 S. PEREIRA DIAS - SJCAMPOS - ME
1.152,80 15/05/2017
2017 22026 38084 S. PEREIRA DIAS - SJCAMPOS - ME
6.537,47 15/05/2017
2017 22457 1302 SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
7.300,65 15/05/2017
2017 22436 24942 TELEFONICA BRASIL S.A. 28.966,91 15/05/2017
2017 22417 87712 TELEFONICA DATA S/A 2.057,47 15/05/2017
2017 22002 1 URBANIZADORA MUNICIPAL S.A. - URBAM
145.936,80 15/05/2017
2017 22003 1 URBANIZADORA MUNICIPAL S.A. - URBAM
263.959,20 15/05/2017
2017 22153 1 URBANIZADORA MUNICIPAL S.A. - URBAM
1.192.377,24 15/05/2017
2017 22155 1 URBANIZADORA MUNICIPAL S.A. - URBAM
358.912,31 15/05/2017
2017 22157 1 URBANIZADORA MUNICIPAL S.A. - URBAM
342.830,40 15/05/2017
2017 22159 1 URBANIZADORA MUNICIPAL S.A. - URBAM
178.140,20 15/05/2017
2017 22161 1 URBANIZADORA MUNICIPAL S.A. - URBAM
87.742,44 15/05/2017
2017 22337 1 URBANIZADORA MUNICIPAL S.A. - URBAM
139.362,93 15/05/2017
2017 22339 1 URBANIZADORA MUNICIPAL S.A. - URBAM
55.322,25 15/05/2017
2017 22353 1 URBANIZADORA MUNICIPAL S.A. - URBAM
48.687,75 15/05/2017
2017 22395 1 URBANIZADORA MUNICIPAL S.A. - URBAM
94.833,31 15/05/2017
2017 22407 1 URBANIZADORA MUNICIPAL S.A. - URBAM
172.532,81 15/05/2017
2017 22409 1 URBANIZADORA MUNICIPAL S.A. - URBAM
255.043,42 15/05/2017
2017 22493 3708 CARIMBEX IND. E COMERCIO LTDA
980,00 16/05/2017
2017 22596 28084 CLAREAR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI
2.200,00 16/05/2017
2017 22489 88977 CSA CALIFORNIA LTDA EPP 18.063,85 16/05/2017
2017 22509 20632 DEZOTTI COM. DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA -ME
374,00 16/05/2017
2017 22510 20632 DEZOTTI COM. DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA -ME
33,00 16/05/2017
2017 22469 69232 DINACI DE LOURDES PEREIRA MARTINS SJCAMPOS - ME
9.928,31 16/05/2017
2017 22494 74281 ECO DO VALE CONSTRUTORA EIRELI EPP
8.583,00 16/05/2017
2017 22676 65797 EDSON FERREIRA ENTREGAS 528,00 16/05/2017
2017 22550 80759 ELEVADORES VILLARTA LTDA 1.365,00 16/05/2017
2017 22551 80759 ELEVADORES VILLARTA LTDA 1.070,16 16/05/2017
2017 22553 80759 ELEVADORES VILLARTA LTDA 294,84 16/05/2017
2017 22559 80759 ELEVADORES VILLARTA LTDA 375,00 16/05/2017
2017 22562 80759 ELEVADORES VILLARTA LTDA 294,00 16/05/2017
2017 22564 80759 ELEVADORES VILLARTA LTDA 81,00 16/05/2017
2017 22486 97130 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP
420,00 16/05/2017
2017 22475 97108 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
39.750,00 16/05/2017
2017 22399 102478 JACKS B.G. RODRIGUES - ME 259,20 16/05/2017
2017 22400 102478 JACKS B.G. RODRIGUES - ME 474,76 16/05/2017
2017 22461 102478 JACKS B.G. RODRIGUES - ME 84,24 16/05/2017
2017 22462 102478 JACKS B.G. RODRIGUES - ME 64,80 16/05/2017
2017 22468 102478 JACKS B.G. RODRIGUES - ME 58,32 16/05/2017
2017 22490 102478 JACKS B.G. RODRIGUES - ME 84,24 16/05/2017
2017 22611 96100 LEILA APARECIDA DIAS 1.539,80 16/05/2017
2017 22483 68599 MARQUES & MARQUES COMERCIO DE GAS LTDA - ME
191,00 16/05/2017
2017 22496 68599 MARQUES & MARQUES COMERCIO DE GAS LTDA - ME
61,00 16/05/2017
BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2395 12 de maio de 2017 - página 37
2017 22588 105427 MITRA DIOCESANA DE SAO JOSE DOS CAMPOS - PAROQUIA SAO BENTO
340,68 16/05/2017
2017 22659 2019 OBRA A. S.CORACAO DE MARIA CRECHE ROSALIA J.SCHEID
49.754,79 16/05/2017
2017 22492 17000 ORACLE DO BRASIL SISTEMA LTDA
40.765,63 16/05/2017
2017 22498 101861 S.G.M.K TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
1.374,16 16/05/2017
2017 22776 24751 AERO NUTRICAO E EVENTOS LTDA - ME
1.100,00 17/05/2017
2017 18998 44839 ALVES & CABRAL LTDA - EPP 957,60 17/05/2017
2017 22777 67954 ANA CAROLINA MARKUS MOURA-ME
1.480,00 17/05/2017
2017 21760 103067 ANTONIO ODILIO DE LIMA 2.346,00 17/05/2017
2017 22679 105408 ANTONIO SANTOS VILELA 4,75 17/05/2017
2017 22853 105490 BRUNO RODRIGO DOS SANTOS PINTO
1.390,00 17/05/2017
2017 22667 103654 CARMO PINTO 292,02 17/05/2017
2017 19159 1204 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 7.200,00 17/05/2017
2017 22633 47629 CLASI TRANSPORTES LTDA ME 13.775,00 17/05/2017
2017 19493 47418 COMERCIAL DAMBROS LTDA 15.200,00 17/05/2017
2017 19708 80504 COMERCIAL TRADING LTDA ME 1.076,06 17/05/2017
2017 19708 80504 COMERCIAL TRADING LTDA ME 1.118,11 17/05/2017
2017 19708 80504 COMERCIAL TRADING LTDA ME 1.019,36 17/05/2017
2017 19709 80504 COMERCIAL TRADING LTDA ME 1.051,22 17/05/2017
2017 19709 80504 COMERCIAL TRADING LTDA ME 1.032,10 17/05/2017
2017 19057 367 COOPERATIVA DE LATICINIOS DE SJCAMPOS
29,00 17/05/2017
2017 19059 367 COOPERATIVA DE LATICINIOS DE SJCAMPOS
29,00 17/05/2017
2017 19069 367 COOPERATIVA DE LATICINIOS DE SJCAMPOS
50,15 17/05/2017
2017 22750 57737 COSTA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME
3.201,44 17/05/2017
2017 22626 88977 CSA CALIFORNIA LTDA EPP 17.511,20 17/05/2017
2017 19902 88120 CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA-ME
20,00 17/05/2017
2017 19903 88120 CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA-ME
14,66 17/05/2017
2017 19904 88120 CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA-ME
135,00 17/05/2017
2017 19905 88120 CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA-ME
36,00 17/05/2017
2017 19907 88120 CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA-ME
18,00 17/05/2017
2017 19909 88120 CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA-ME
18,00 17/05/2017
2017 19911 88120 CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA-ME
13,50 17/05/2017
2017 19912 88120 CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA-ME
110,00 17/05/2017
2017 19913 88120 CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA-ME
58,00 17/05/2017
2017 19915 88120 CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA-ME
43,22 17/05/2017
2017 19916 88120 CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA-ME
13,50 17/05/2017
2017 19917 88120 CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA-ME
41,30 17/05/2017
2017 19918 88120 CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA-ME
248,10 17/05/2017
2017 19919 88120 CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA-ME
3.199,00 17/05/2017
2017 19920 88120 CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA-ME
21,96 17/05/2017
2017 19080 100705 DCB COMERCIAL EIRELI ME 1.474,00 17/05/2017
2017 19142 100705 DCB COMERCIAL EIRELI ME 4.475,00 17/05/2017
2017 22625 64161 DIAMANTE AUTO CENTER LTDA EPP
439,93 17/05/2017
2017 19141 44664 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA
732,00 17/05/2017
2017 22739 68030 DONIZETTI & BATISTA COMERCIO DE CARNE EIRELI - ME
62,10 17/05/2017
2017 19023 100038 DROGARIA FARIA E BRAGA LTDA - EPP
195,30 17/05/2017
2017 19024 100038 DROGARIA FARIA E BRAGA LTDA - EPP
124,50 17/05/2017
2017 19037 100038 DROGARIA FARIA E BRAGA LTDA - EPP
189,28 17/05/2017
2017 19013 62114 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
119,70 17/05/2017
2017 22754 34572 FACILITE COMERCIO E SERVICO LTDA - ME
8.047,49 17/05/2017
2017 19191 34470 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 330,00 17/05/2017
2017 22630 21885 GOMAQ MAQ. P/ ESCRITORIO LTDA
756,00 17/05/2017
2017 19061 95233 HOSPFAR IND. E COM. PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
442,95 17/05/2017
2017 19979 503 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
746,74 17/05/2017
2017 19046 518 INTERLAB - FARMACEUTICA LTDA
651,60 17/05/2017
2017 22628 102478 JACKS B.G. RODRIGUES - ME 382,32 17/05/2017
2017 22737 102478 JACKS B.G. RODRIGUES - ME 12,96 17/05/2017
2017 22760 102478 JACKS B.G. RODRIGUES - ME 233,28 17/05/2017
2017 22761 102478 JACKS B.G. RODRIGUES - ME 524,88 17/05/2017
2017 21762 92966 JASI FERREIRA DA SILVA 2.158,32 17/05/2017
2017 22674 105428 JOAO CARLOS DE MORAES 35,38 17/05/2017
2017 20809 13760 JOSE CARLOS DE SOUZA 2.260,10 17/05/2017
2017 19524 99696 LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP
1.275,00 17/05/2017
2017 21765 61631 LUIZ AUGUSTO DA SILVA 2.420,80 17/05/2017
2017 21427 68656 M ZAMBONI COM. REP. PROD. ALIM. E MERCADORIAS EM GERAL - EPP
24,00 17/05/2017
2017 19063 102026 MAJELA MEDCAMENTOS LTDA 4.354,80 17/05/2017
2017 22666 105407 MARTE ENGENHARIA LTDA 12.222,98 17/05/2017
2017 20016 20130 PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SANTA ISABEL LTDA
3.385,25 17/05/2017
2017 20016 20130 PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SANTA ISABEL LTDA
3.066,25 17/05/2017
2017 22622 93441 PERFORMA COMUNICAÇÃO EIRELI ME
14.500,00 17/05/2017
2017 19531 102719 PREMIER SHOP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
7.155,00 17/05/2017
2017 19532 102719 PREMIER SHOP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
2.380,00 17/05/2017
2017 19533 102719 PREMIER SHOP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
1.158,00 17/05/2017
2017 22796 102608 R&B PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME
1.816,50 17/05/2017
2017 22693 93531 RENATA CRISTINA PEREIRA DA FONSECA EDUCAÇÃO
23.671,88 17/05/2017
2017 22759 31706 RM TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA - ME
17.380,80 17/05/2017
2017 22664 105406 ROZEMBERG SERVICOS MEDICOS
101,88 17/05/2017
2017 22621 38084 S. PEREIRA DIAS - SJCAMPOS - ME
854,91 17/05/2017
2017 22781 38084 S. PEREIRA DIAS - SJCAMPOS - ME
410,63 17/05/2017
2017 22688 38156 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
2.450,78 17/05/2017
2017 19178 92208 SUPREMA COMERCIAL EIRELI 23.605,00 17/05/2017
2017 22782 92208 SUPREMA COMERCIAL EIRELI 6.521,00 17/05/2017
2017 22668 69112 TELECO INFORMACAO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
433,07 17/05/2017
2017 20019 61811 TMS COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - EPP
735,61 17/05/2017
2017 20019 61811 TMS COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - EPP
1.591,38 17/05/2017
2017 20019 61811 TMS COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - EPP
1.586,36 17/05/2017
2017 20019 61811 TMS COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - EPP
1.576,31 17/05/2017
2017 20019 61811 TMS COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - EPP
1.595,95 17/05/2017
2017 20019 61811 TMS COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - EPP
1.581,33 17/05/2017
2017 20019 61811 TMS COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - EPP
1.571,74 17/05/2017
2017 20019 61811 TMS COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - EPP
1.591,38 17/05/2017
2017 20019 61811 TMS COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - EPP
1.581,33 17/05/2017
2017 20019 61811 TMS COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - EPP
1.591,38 17/05/2017
2017 20019 61811 TMS COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - EPP
1.571,74 17/05/2017
2017 20019 61811 TMS COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - EPP
1.600,98 17/05/2017
12 de maio de 2017 - página 38 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2395
2017 20019 61811 TMS COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - EPP
1.611,03 17/05/2017
2017 20019 61811 TMS COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - EPP
1.591,38 17/05/2017
2017 20019 61811 TMS COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - EPP
1.600,98 17/05/2017
2017 20019 61811 TMS COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - EPP
1.581,33 17/05/2017
2017 20019 61811 TMS COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - EPP
1.591,38 17/05/2017
2017 20019 61811 TMS COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - EPP
736,52 17/05/2017
2017 20019 61811 TMS COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - EPP
736,07 17/05/2017
2017 22751 41284 TRANSLOCAR - TRANSPORTES E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP
5.611,20 17/05/2017
2017 22752 41284 TRANSLOCAR - TRANSPORTES E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP
3.226,44 17/05/2017
2017 22753 41284 TRANSLOCAR - TRANSPORTES E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP
6.024,80 17/05/2017
2017 22593 42632 TRANSPORTES LUSANRO LTDA ME
59.810,40 17/05/2017
2017 22907 1 URBANIZADORA MUNICIPAL S.A. - URBAM
53.828,01 17/05/2017
2017 22909 1 URBANIZADORA MUNICIPAL S.A. - URBAM
277.099,66 17/05/2017
2017 22911 1 URBANIZADORA MUNICIPAL S.A. - URBAM
153.801,31 17/05/2017
2017 22913 1 URBANIZADORA MUNICIPAL S.A. - URBAM
62.954,89 17/05/2017
2017 22924 69227 ABNER DE PINHO NOGUEIRA 2.376,00 18/05/2017
2017 23197 36156 ACAF- ASSOC. DOS CLUBES AMADORES DE FUT. SJC
30.745,73 18/05/2017
2017 22926 47581 ADAO CLEMENTE DANIEL 6.120,00 18/05/2017
2017 22887 68892 ADR TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME
7.190,84 18/05/2017
2017 22891 68892 ADR TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME
7.616,00 18/05/2017
2017 22904 68892 ADR TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME
12.987,66 18/05/2017
2017 23146 68892 ADR TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME
1.575,00 18/05/2017
2017 22933 27887 AGNALDO CIRILO DA SILVA 8.585,28 18/05/2017
2017 22935 65591 ALESSANDRO JESUS DE LIMA 6.014,88 18/05/2017
2017 22939 91311 ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA JANUCCI
8.527,20 18/05/2017
2017 22945 79562 ANGELA CRISTINA DE PAIVA BATISTA
7.732,80 18/05/2017
2017 22954 57833 ANTONIO DE PADUA DO PRADO 7.128,00 18/05/2017
2017 22895 57738 ANTONIO DUTRA DA SILVA TRANSPORTES - ME
17.058,96 18/05/2017
2017 22905 57738 ANTONIO DUTRA DA SILVA TRANSPORTES - ME
3.807,12 18/05/2017
2017 22958 64738 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 1.870,00 18/05/2017
2017 23180 29307 ASSOCIACAO AGAPE PARA EDUCACAO ESPECIAL
20.344,48 18/05/2017
2017 23170 233 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. SJC - APAE
104.442,38 18/05/2017
2017 19071 57914 Auto Peças Thiago Ltda-Me 1.440,00 18/05/2017
2017 19487 57914 Auto Peças Thiago Ltda-Me 110,72 18/05/2017
2017 19488 57914 Auto Peças Thiago Ltda-Me 10,00 18/05/2017
2017 19490 57914 Auto Peças Thiago Ltda-Me 164,80 18/05/2017
2017 19900 57914 Auto Peças Thiago Ltda-Me 507,40 18/05/2017
2017 22961 57829 BENEDITO APARECIDO DOS SANTOS
8.748,00 18/05/2017
2017 22874 105489 BORMANN & AGAPITO SERVICOS MEDICOS LTDA
1.363,42 18/05/2017
2017 20806 62038 BRAULIO SORIA FILHO 1.799,67 18/05/2017
2017 19011 70126 C.M. HOSPITALAR S.A. 356,16 18/05/2017
2017 22972 68070 CARLOS DIMAS DE LIMA 2.376,00 18/05/2017
2017 22977 80221 CARLOS EDUARDO RIBEIRO DOS SANTOS
1.080,00 18/05/2017
2017 22990 91308 CATARINA RAMOS FONSECA 8.892,00 18/05/2017
2017 21380 49202 CAUANA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME
82,70 18/05/2017
2017 21381 49202 CAUANA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME
112,82 18/05/2017
2017 21383 49202 CAUANA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME
87,50 18/05/2017
2017 23009 69246 CELSO RIBEIRO DE MORAES 7.128,00 18/05/2017
2017 22810 87970 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E APERF. DO DESPORTO NÃO PROF. DE SJCAMPOS
477.988,00 18/05/2017
2017 19712 80504 COMERCIAL TRADING LTDA ME 886,18 18/05/2017
2017 19712 80504 COMERCIAL TRADING LTDA ME 897,22 18/05/2017
2017 19712 80504 COMERCIAL TRADING LTDA ME 875,14 18/05/2017
2017 19712 80504 COMERCIAL TRADING LTDA ME 1.642,89 18/05/2017
2017 19712 80504 COMERCIAL TRADING LTDA ME 891,70 18/05/2017
2017 19712 80504 COMERCIAL TRADING LTDA ME 870,62 18/05/2017
2017 22825 80504 COMERCIAL TRADING LTDA ME 891,94 18/05/2017
2017 22827 80504 COMERCIAL TRADING LTDA ME 891,94 18/05/2017
2017 22830 80504 COMERCIAL TRADING LTDA ME 891,94 18/05/2017
2017 22835 80504 COMERCIAL TRADING LTDA ME 764,52 18/05/2017
2017 22836 80504 COMERCIAL TRADING LTDA ME 828,23 18/05/2017
2017 22847 80504 COMERCIAL TRADING LTDA ME 942,91 18/05/2017
2017 22848 80504 COMERCIAL TRADING LTDA ME 777,26 18/05/2017
2017 22849 80504 COMERCIAL TRADING LTDA ME 946,09 18/05/2017
2017 22851 80504 COMERCIAL TRADING LTDA ME 939,72 18/05/2017
2017 22861 80504 COMERCIAL TRADING LTDA ME 860,09 18/05/2017
2017 19887 367 COOPERATIVA DE LATICINIOS DE SJCAMPOS
50,15 18/05/2017
2017 23027 69037 CRISTIANO APARECIDO DAS NEVES
1.980,00 18/05/2017
2017 23181 380 CRUZADA ASSISTENCIAL PADRE JOAO GUIMARAES
214.878,25 18/05/2017
2017 19510 100651 DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI EPP
4.025,20 18/05/2017
2017 19512 100651 DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI EPP
1.882,00 18/05/2017
2017 23029 67225 DANIEL FAVARO 3.168,00 18/05/2017
2017 23033 87954 DAVID RODOLFO CAMPOS BARBOSA
9.074,40 18/05/2017
2017 22906 54049 DELLUCA TRANSPORTES LTDA - ME
4.180,00 18/05/2017
2017 23049 69266 DIEGO WILLIAM DA SILVA NEVES
7.539,84 18/05/2017
2017 23050 55782 DINAILDE RAMOS DE LIMA 8.851,68 18/05/2017
2017 23062 37718 EBINEZER DE PINHO NOGUEIRA 8.604,00 18/05/2017
2017 23065 47344 EDNO ADRIANO MACIEL 6.120,00 18/05/2017
2017 23070 21832 EDSON JOSE VIEIRA 9.165,60 18/05/2017
2017 23072 91306 EDVALDO SERAFIM RODRIGUES
8.755,20 18/05/2017
2017 23077 46141 ELIAS DOS SANTOS LIMA 2.160,00 18/05/2017
2017 23078 434 ELIAS PEREIRA DA ROSA 9.484,80 18/05/2017
2017 23080 69156 ELIESIO DONIZETTE NOGUEIRA 7.752,00 18/05/2017
2017 23088 54478 ERIKA APARECIDA MACHADO PODDIS
748,00 18/05/2017
2017 22952 57827 EXPEDITO PINTO SOARES 7.128,00 18/05/2017
2017 23186 8 FUNDACAO HELIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS
595.791,53 18/05/2017
2017 22986 37749 GILMAR CORDEIRO 5.736,00 18/05/2017
2017 22989 37749 GILMAR CORDEIRO 3.346,00 18/05/2017
2017 22992 69225 GILMAR DE FREITAS MAGACHO 5.176,52 18/05/2017
2017 22995 69225 GILMAR DE FREITAS MAGACHO 3.289,24 18/05/2017
2017 22997 68009 GRAZIELA CRISTINA DOS SANTOS
5.148,00 18/05/2017
2017 22998 68009 GRAZIELA CRISTINA DOS SANTOS
1.980,00 18/05/2017
2017 23011 57826 HELENA MARIANO DE MELO 7.128,00 18/05/2017
2017 22857 93838 H O R I Z O N S TELECOMUNICACOES E TECNOLOGIA LTDA
1.088.219,97 18/05/2017
2017 22858 93838 H O R I Z O N S TELECOMUNICACOES E TECNOLOGIA LTDA
100.682,11 18/05/2017
2017 22859 93838 H O R I Z O N S TELECOMUNICACOES E TECNOLOGIA LTDA
167.006,38 18/05/2017
2017 20308 503 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
497,83 18/05/2017
2017 22808 78144 INSTITUTO ATHLON DE DES. ESPORTIVO
55.947,68 18/05/2017
2017 19959 518 INTERLAB - FARMACEUTICA LTDA
183,12 18/05/2017
2017 19960 518 INTERLAB - FARMACEUTICA LTDA
121,50 18/05/2017
BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2395 12 de maio de 2017 - página 39
2017 23182 2013 IPMMI - OBRA DE AÇÃO SOCIAL PIO XII
153.151,26 18/05/2017
2017 23151 49656 J&F MOREIRA SISTEMAS LTDA - ME
495,00 18/05/2017
2017 23057 30188 JOAO BOSCO MACHADO 7.650,00 18/05/2017
2017 23063 61492 JOÃO CARLOS BUENO 6.301,44 18/05/2017
2017 23066 69255 JOAO DIMAS DE SIQUEIRA 4.752,00 18/05/2017
2017 23068 69255 JOAO DIMAS DE SIQUEIRA 2.376,00 18/05/2017
2017 23071 51032 JOAO DONIZETTI DUARTE 4.488,00 18/05/2017
2017 23074 51032 JOAO DONIZETTI DUARTE 2.244,00 18/05/2017
2017 23079 13708 JOAO VALDECI VILAS BOAS 8.755,20 18/05/2017
2017 23085 65614 JOSE AUGUSTO SOARES 7.128,00 18/05/2017
2017 19216 86502 JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS ME
119,40 18/05/2017
2017 23091 25817 JOSE HERNANDES FILHO 12.960,00 18/05/2017
2017 19522 1747 LEMAPEL- COMERCIO DE PAPEIS E MAT.TECNICOS LTDA
2.673,00 18/05/2017
2017 23092 91309 LUCIANA DIEMERT DOS REIS 9.576,00 18/05/2017
2017 23100 91310 LUIS FERNANDO DA SILVA FELIX PEREIRA
8.390,40 18/05/2017
2017 23106 68094 MARCOS PAULO BUENO 1.980,00 18/05/2017
2017 22850 100291 MARIA APPARECIDA ANDRADE NISHIOKA
3.527,00 18/05/2017
2017 19064 100095 MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
17,15 18/05/2017
2017 19201 100095 MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
51,45 18/05/2017
2017 23154 30216 MERCIO BATISTA LEITE 9.165,60 18/05/2017
2017 19172 52746 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
18.690,00 18/05/2017
2017 19929 52746 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
76,00 18/05/2017
2017 23183 2019 OBRA A. S.CORACAO DE MARIA CRECHE ROSALIA J.SCHEID
20.135,72 18/05/2017
2017 23185 668 OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL MARIA TERESA DE SÃO JOSE
12.966,97 18/05/2017
2017 23116 95269 PATRICIA RENATA GAEFKE 7.300,80 18/05/2017
2017 23119 49191 PAULO SERGIO MARCONDES 9.120,00 18/05/2017
2017 20017 20130 PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SANTA ISABEL LTDA
3.338,50 18/05/2017
2017 20017 20130 PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SANTA ISABEL LTDA
904,75 18/05/2017
2017 20017 20130 PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SANTA ISABEL LTDA
3.341,25 18/05/2017
2017 20017 20130 PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SANTA ISABEL LTDA
841,50 18/05/2017
2017 19645 104496 RECICLA ECOLOGICA COMERCIAL LTDA - ME
2.142,06 18/05/2017
2017 22903 42628 RUBIAL TRANSPORTES LTDA ME
34.761,60 18/05/2017
2017 23135 68008 SIDINEI ILIDIO DE MORAES 2.244,00 18/05/2017
2017 23136 81165 SIDNEY JOSE MARIANO 3.960,00 18/05/2017
2017 22749 22745 STAR COOPER COOPERATIVA DE TRAB.DOS MOT.V.PARAIBA
12.593,90 18/05/2017
2017 20018 61811 TMS COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - EPP
731,50 18/05/2017
2017 20018 61811 TMS COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - EPP
1.600,98 18/05/2017
2017 22812 41284 TRANSLOCAR - TRANSPORTES E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP
7.360,00 18/05/2017
2017 22914 1 URBANIZADORA MUNICIPAL S.A. - URBAM
33.258,36 18/05/2017
2017 23141 65592 VALDER ALEXANDRE CORDEIRO
8.585,28 18/05/2017
2017 19540 104499 VERALUCIA MARIA CALDAS DO CARMO 37259385120
723,00 18/05/2017
2017 23096 105528 ADILSON R PINTO ME 328,80 19/05/2017
2017 23101 105528 ADILSON R PINTO ME 148,31 19/05/2017
2017 22921 50653 ALEXANDER DE ALMEIDA MENDES
8.853,12 19/05/2017
2017 21594 61873 AUTO VITRAIS SANTANA SOM E ACESSORIOS LTDA ME
1.233,00 19/05/2017
2017 23162 61096 CANEDO & CANEDO TRANSPORTES LTDA
43.445,20 19/05/2017
2017 19886 104150 CARIMBOS E CHAVES ESTORIL LTDA ME
187,50 19/05/2017
2017 22623 103129 CENTER VALLE COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO BUSINESS LTDA
771,00 19/05/2017
2017 22780 103129 CENTER VALLE COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO BUSINESS LTDA
257,00 19/05/2017
2017 23164 46173 CERPA TRANSPORTES LTDA ME 42.876,90 19/05/2017
2017 19672 1204 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 215,52 19/05/2017
2017 23156 47629 CLASI TRANSPORTES LTDA ME 17.380,80 19/05/2017
2017 23178 47629 CLASI TRANSPORTES LTDA ME 6.283,20 19/05/2017
2017 20702 80504 COMERCIAL TRADING LTDA ME 1.012,99 19/05/2017
2017 20702 80504 COMERCIAL TRADING LTDA ME 1.012,99 19/05/2017
2017 21962 80504 COMERCIAL TRADING LTDA ME 769,76 19/05/2017
2017 21964 80504 COMERCIAL TRADING LTDA ME 668,90 19/05/2017
2017 21965 80504 COMERCIAL TRADING LTDA ME 802,88 19/05/2017
2017 21966 80504 COMERCIAL TRADING LTDA ME 814,92 19/05/2017
2017 22819 80504 COMERCIAL TRADING LTDA ME 842,02 19/05/2017
2017 22820 80504 COMERCIAL TRADING LTDA ME 785,32 19/05/2017
2017 22821 80504 COMERCIAL TRADING LTDA ME 786,82 19/05/2017
2017 22822 80504 COMERCIAL TRADING LTDA ME 830,98 19/05/2017
2017 22823 80504 COMERCIAL TRADING LTDA ME 830,98 19/05/2017
2017 22824 80504 COMERCIAL TRADING LTDA ME 808,90 19/05/2017
2017 22837 80504 COMERCIAL TRADING LTDA ME 806,89 19/05/2017
2017 22843 80504 COMERCIAL TRADING LTDA ME 814,92 19/05/2017
2017 22844 80504 COMERCIAL TRADING LTDA ME 832,99 19/05/2017
2017 22845 80504 COMERCIAL TRADING LTDA ME 830,98 19/05/2017
2017 22846 80504 COMERCIAL TRADING LTDA ME 801,88 19/05/2017
2017 19171 367 COOPERATIVA DE LATICINIOS DE SJCAMPOS
29,00 19/05/2017
2017 19889 367 COOPERATIVA DE LATICINIOS DE SJCAMPOS
50,15 19/05/2017
2017 23159 57737 COSTA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME
6.402,88 19/05/2017
2017 21735 88646 CSJ CONSULTORIA LTDA 15.500,00 19/05/2017
2017 21735 88646 CSJ CONSULTORIA LTDA 15.500,00 19/05/2017
2017 21735 88646 CSJ CONSULTORIA LTDA 15.500,00 19/05/2017
2017 19513 3612 EFRATA COMERCIAL LTDA - EPP 375,00 19/05/2017
2017 19514 65512 ELIAS CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME
283,00 19/05/2017
2017 19516 65512 ELIAS CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME
525,00 19/05/2017
2017 19518 65512 ELIAS CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME
199,00 19/05/2017
2017 19519 65512 ELIAS CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME
21,50 19/05/2017
2017 22060 65512 ELIAS CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME
260,00 19/05/2017
2017 22463 70613 F LOPES PUBLICIDADE LTDA 1.320,00 19/05/2017
2017 22471 70613 F LOPES PUBLICIDADE LTDA 1.851,20 19/05/2017
2017 22472 70613 F LOPES PUBLICIDADE LTDA 728,00 19/05/2017
2017 22473 70613 F LOPES PUBLICIDADE LTDA 802,80 19/05/2017
2017 22474 70613 F LOPES PUBLICIDADE LTDA 783,20 19/05/2017
2017 19180 46712 FELIPE SILVA MOLITERNO - MATERIAIS - ME
176,00 19/05/2017
2017 22959 61669 FERNANDO PINTO QUINTANILHA
6.732,00 19/05/2017
2017 22333 503 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
663,77 19/05/2017
2017 21459 101071 JOAO INACIO PACHECO EPP 13.200,00 19/05/2017
2017 23158 39367 JWS TRANSPORTES LTDA - ME 3.402,72 19/05/2017
12 de maio de 2017 - página 40 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2395
2017 23166 40751 LM TRANSPORTADORA SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA - ME
37.637,10 19/05/2017
2017 23160 61068 MTJ SERPA TRANSPORTES E LOCACAO ME
3.601,62 19/05/2017
2017 23161 61068 MTJ SERPA TRANSPORTES E LOCACAO ME
6.402,88 19/05/2017
2017 20020 97227 NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP
7.770,00 19/05/2017
2017 21524 12996 PAULO JUNKI KAMEDA & CIA LTDA - ME
820,00 19/05/2017
2017 22870 20130 PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SANTA ISABEL LTDA
3.014,00 19/05/2017
2017 22871 20130 PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SANTA ISABEL LTDA
3.338,50 19/05/2017
2017 19962 39295 PORTAL LTDA 818,16 19/05/2017
2017 19964 39295 PORTAL LTDA 818,16 19/05/2017
2017 22476 79496 SOLUTEC - GESTAO EM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP
19.257,00 19/05/2017
2017 19980 87816 STEMP EMPILHADEIRAS LTDA - ME
348,00 19/05/2017
2017 20212 10630 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
360,00 19/05/2017
2017 20213 10630 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
360,00 19/05/2017
2017 22522 95890 TEIXEIRA & CAMPOS FARMACIA E DROGARIA LTDA - EPP
58,50 19/05/2017
2017 22530 95890 TEIXEIRA & CAMPOS FARMACIA E DROGARIA LTDA - EPP
450,00 19/05/2017
2017 23157 41284 TRANSLOCAR - TRANSPORTES E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP
6.256,00 19/05/2017
2017 23168 36475 TRANSPORTES AQUARIUS SJCAMPOS LTDA - ME
26.582,40 19/05/2017
2017 23194 1 URBANIZADORA MUNICIPAL S.A. - URBAM
94.833,31 19/05/2017
2017 23102 105530 VALERIA DE SOUZA CHAVES HENRIQUES
585,82 19/05/2017
2017 23098 105529 VALQUIRIA APARECIDA CAMARGO
420,04 19/05/2017
2017 19901 70973 C.A.L. VICENTE NUTRICAO ANIMAL ME
1.479,80 20/05/2017
2017 21370 49202 CAUANA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME
84,00 20/05/2017
2017 21372 49202 CAUANA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME
109,30 20/05/2017
2017 21373 49202 CAUANA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME
74,70 20/05/2017
2017 19710 80504 COMERCIAL TRADING LTDA ME 1.006,62 20/05/2017
2017 19710 80504 COMERCIAL TRADING LTDA ME 917,42 20/05/2017
2017 19710 80504 COMERCIAL TRADING LTDA ME 1.012,99 20/05/2017
2017 19710 80504 COMERCIAL TRADING LTDA ME 911,05 20/05/2017
2017 19710 80504 COMERCIAL TRADING LTDA ME 1.000,25 20/05/2017
2017 21451 367 COOPERATIVA DE LATICINIOS DE SJCAMPOS
50,15 20/05/2017
2017 21533 87392 FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA
1.600,00 20/05/2017
2017 21534 87392 FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA
1.600,00 20/05/2017
2017 21752 96407 JOAO MARCOS DA CONCEICAO CALIXTO 10963368800
2.800,00 20/05/2017
2017 20814 63887 JOAO RIBEIRO DUARTE 3.233,09 20/05/2017
2017 22866 20130 PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SANTA ISABEL LTDA
2.194,50 20/05/2017
2017 22867 20130 PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SANTA ISABEL LTDA
3.385,25 20/05/2017
2017 22868 20130 PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SANTA ISABEL LTDA
2.227,50 20/05/2017
2017 22869 20130 PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SANTA ISABEL LTDA
3.338,50 20/05/2017
2017 21890 42151 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
27.303,34 20/05/2017
2017 22167 104189 SUSTENTARE SANEAMENTO S/A
1.714.694,29 20/05/2017
2017 21530 104335 WL SILVA AR CONDICIONADO - ME
6.500,00 20/05/2017
2017 21582 96133 AUTO CENTER LIDERMAN SJCAMPOS LTDA - ME
250,00 21/05/2017
2017 21583 96133 AUTO CENTER LIDERMAN SJCAMPOS LTDA - ME
594,00 21/05/2017
2017 20800 27878 ADILEIA DO CARMO VALADÃO 2.224,25 22/05/2017
2017 20050 68796 COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO LTDA
650,00 22/05/2017
2017 21567 503 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
535,48 22/05/2017
2017 21568 503 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
128,29 22/05/2017
JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOSNos termos do artigo 5º da Lei Federal nº 8666/93, Lei das Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores e considerando o artigo 2º do Decreto 17363/2017, solicitamos a quebra da ordem cronológica da OP´s 73736 e 3532, conforme credor abaixo. A quebra de ordem se justifica em razão da necessidade de continuidade da prestação de serviços de terraplanagem, drenagem, obra de arte especial, pavimentação asfáltica, paisagismo, sinalização e iluminação da duplicação da ponte Maria Peregrina, localizada na zona norte. Cabe ressaltar que a não continuidade da obra implicará no atraso do cronograma físico-financeiro, o que certamente resultará com a diminuição do ritmo da obra e consequentemente afetará o interesse público.Credor: 68722 – CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA
OP NF Valor
73736/2016 11048 769.554,83
3532/2017 11238 318.810,13
Continuação de .....ContratosCONTRATO Nº 102/17DATA: 09/05/2017PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDAOBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONTENCAO DE TALUDE MARGINAL DO RIO PARAÍBA DO SUL NA VILA CRISTINAPRAZO: 120 (CENTO E VINTE) DIASVALOR: R$ 1.706.935,98MODALIDADE: CONCORRENCIA PUBLICA - 01/17PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 29027/17
Continuação de .....PortariasPORTARIA Nº 002/SGAF/2017De 10 de maio de 2017Fixa o índice de reajuste da Planta Genérica de Valores para fins de incidência do ITBI.O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, no uso de suas atribuições legais,CONSIDERANDO que a Planta Genérica de Valores, prevista no Decreto nº 16.772 de 15 de dezembro de 2015, deve ser atualizada monetariamente para fins de incidência do ITBI, conforme Artigo 5º, §§ 1º e 2º da Lei Complementar nº 383/09, eCONSIDERANDO que o INPC do IBGE de Janeiro a Abril de 2017 ficou estipulado em 1,06% (Um inteiro e seis centésimos por cento).R E S O L V E:Art. 1º. Para efeito de incidência do ITBI, fica reajustada a Planta Genérica de Valores em 1,06% (Um inteiro e seis centésimos por cento), para vigorar durante o mês de maio de 2017.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Prefeitura de São José dos Campos, 10 de maio de 2017.José de Mello CorreaSecretário de Gestão Administrativa e FinançasRegistrada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças, aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete.
BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2395 12 de maio de 2017 - página 41
ANeXOs à L e I N. 9.516, De 12 De MAIO De 2017.
Anexos
CENTRO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (PLANO DE TRABALHO)
1
1. OBJETO
Este projeto visa à aquisição de equipamentos culturais e científicos para
serem instalados no edifício, situado à Rua Ricardo Edwards, nº 95 Vila Industrial,
em São José dos Campos, com o objetivo de implantar em São José dos campos o
Centro de Educação e Cultura.
2. OBJETIVO
O Centro de Educação e Cultura tem por objetivo mostrar para os estudantes
e para a população em geral os diferentes aspectos da atividade cultural e científica
como parte do acervo cultural da humanidade, suas realizações, seu
desenvolvimento e suas aplicações. Com isso se pretende despertar o interesse
pelo estudo da ciência, promover uma melhor compreensão da natureza e do uso da
ciência em prol da humanidade.
Outro objetivo que merece destaque é que o Centro de Educação e Cultura
deve apoiar significativamente o ensino de ciências na rede pública e privada da
região nos níveis fundamental e médio.
3. BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Os principais beneficiários são:
a) Os alunos das Redes de Ensino Municipal, Estadual e Privada:
desenvolver nas crianças e jovens as habilidades de organização,
observação, registro, análise e proposição de ações que possibilitem o
desenvolvimento do espírito crítico e a aproximação e vivência de
atividades relacionadas à Educação Científica em todos os níveis do
ensino.
12 de maio de 2017 - página 42 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2395C
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ista
s te
cnol
ógic
as. P
or m
uito
tem
po s
e
acre
dito
u qu
e a
tare
fa d
e ex
tirpa
r o a
nalfa
betis
mo
cien
tífic
o de
nos
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ocie
dade
era
unic
amen
te d
a es
cola
, da
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caçã
o fo
rmal
; en
treta
nto,
hoj
e, t
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os
país
es
dese
nvol
vido
s e
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dos
paí
ses
em d
esen
volv
imen
to e
xper
imen
tam
um
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outra
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idad
e; c
redi
tam
à e
duca
ção
não
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al im
porta
nte
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l na
cons
truçã
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cultu
ra c
ient
ífica
de
seu
povo
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zem
iss
o at
ravé
s de
con
stru
ção
de M
useu
s e
Cen
tros
de C
iênc
ias
que,
de
uma
form
a lú
dica
e d
esaf
iado
ra, e
ncan
tam
e m
otiv
am
suas
pop
ulaç
ões
na b
usca
da
valo
rizaç
ão e
com
pree
nsão
dos
fenô
men
os c
ient
ífico
s
pres
ente
s em
seu
cot
idia
no.
No
Bras
il, v
ária
s ci
dade
s ta
mbé
m já
viv
em e
ssa
real
idad
e; já
com
plem
enta
m
a fo
rmaç
ão c
ient
ífica
esc
olar
de
seus
alu
nos
disp
onib
ilizan
do e
spaç
os c
ient
ífico
s,
onde
es
tes
alun
os
inte
rage
m
com
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uipa
men
tos
cultu
rais
e,
in
vest
igan
do
e
expe
rimen
tand
o, c
amin
ham
na
cons
truçã
o de
seu
con
heci
men
to c
ultu
ral b
em c
omo
na c
onst
ruçã
o de
um
olh
ar c
rític
o pa
ra a
tecn
olog
ia, t
ão p
rese
nte
no s
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ia a
dia
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CEN
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as
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s cr
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s e
os
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ltado
s co
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tizad
os
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ão a
todo
s os
pro
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ores
da
rede
de
ensi
no m
unic
ipal
e ta
mbé
m
de o
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s re
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cog
nitiv
as e
inf
raes
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par
a fo
rmul
ar e
exec
utar
pla
nos
peda
gógi
cos
e de
cap
acita
ção
para
todo
s os
pro
fess
ores
da
educ
ação
bá
sica
em
di
vers
as
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s do
co
nhec
imen
to,
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ando
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idad
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e ed
ucaç
ão c
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cie
ntífi
ca e
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abal
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ocen
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or m
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de
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s.
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sos
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mec
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mos
pro
duzi
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dura
nte
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o pr
ojet
o, q
ue p
rom
over
ão o
seu
aper
feiç
oam
ento
inst
ituci
onal
, edu
caci
onal
e e
stra
tégi
co, n
a bu
sca
da
sist
emat
izaç
ão e
inco
rpor
ação
de
uma
cultu
ra d
e ed
ucaç
ão c
ient
ífica
nas
rede
s pú
blic
as d
e en
sino
.
d)
Soc
ieda
de J
osee
nse:
por
mei
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des
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lvim
ento
de
ativ
idad
es e
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iona
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ucaç
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ão d
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hum
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sse
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car
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ntífi
ca.
4. E
SPAÇ
O F
ÍSIC
O
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entro
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ação
e C
ultu
ra d
e Sã
o Jo
sé d
os C
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s, s
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om
todo
s os
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s em
infra
estru
tura
nec
essá
rias
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est
e fim
.
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difíc
io p
ossu
i 21
26 m
², di
strib
uído
s em
trê
s pa
vim
ento
s (p
iso
térre
o e
dois
mez
anin
os)
e um
a To
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om u
m p
avim
ento
de
89 m
², qu
e ta
mbé
m a
brig
a um
Plan
etár
io já
inst
alad
o.
BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2395 12 de maio de 2017 - página 43
CEN
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5
pres
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e tir
ando
pro
veito
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forte
ape
lo lú
dico
car
acte
rístic
o do
mes
mo
é, s
em
dúvi
da,
uma
das
form
as
alte
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ivas
de
se
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rese
ntar
es
te
conh
ecim
ento
à
popu
laçã
o; u
ma
form
a di
stin
ta, m
enos
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al e
mai
s de
safia
dora
que
a e
scol
ar.
Qua
ndo
fala
mos
em
ritu
aliz
ar a
inte
raçã
o, e
stam
os p
ensa
ndo
em p
rivile
giar
a
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enta
ção
do e
spaç
o; u
ma
ceno
graf
ia a
dequ
ada
a ca
da s
érie
de
expe
rimen
tos,
uma
ilum
inaç
ão c
ompl
emen
tar à
s m
esm
as, a
lém
de
uma
trilh
a so
nora
aco
lhed
ora
e
estim
ulan
te a
cad
a si
tuaç
ão;
elem
ento
s es
tes
que
cara
cter
izam
um
a in
stal
ação
cultu
ral.
Con
vêm
res
salta
r qu
e is
to n
ão s
e tra
ta a
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s de
um
nov
o co
ncei
to d
e
expo
siçã
o cu
ltura
l, m
as e
lem
ento
que
atri
bui u
ma
orga
nici
dade
ent
re o
s di
fere
ntes
expe
rimen
tos
cien
tífic
os d
entro
do
proj
eto
com
o um
todo
.
Um
a im
porta
nte
parte
com
pone
nte
da in
stal
ação
é o
sup
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ico
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mos
que
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m d
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bem
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dos
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m t
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e
com
unic
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os, p
oder
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os p
ensa
r na
pos
sibi
lidad
e de
ter
term
inai
s in
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atiz
ados
onde
o v
isita
nte
poss
a ac
essa
r, se
gund
o se
u in
tere
sse,
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ns c
omo:
His
tóric
o do
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men
o, fe
nôm
enos
afin
s pr
esen
tes
no d
ia a
dia
, apl
icaç
ão te
cnol
ógic
a do
mes
mo
e ou
tros.
Por o
utro
lado
, dev
emos
cui
dar p
ara
que
uma
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siçã
o de
ssa
natu
reza
não
corra
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sco
de s
e to
rnar
um
inst
rum
ento
de
inib
ição
par
a o
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esso
r. El
e nã
o po
de
pens
ar q
ue s
ó co
m g
rand
es e
sof
istic
ados
exp
erim
ento
s é
que
se c
onse
gue
traba
lhar
de
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a sa
tisfa
tória
o c
onhe
cim
ento
cie
ntífi
co e
m s
ua s
ala
de a
ula.
É
mui
to i
mpo
rtant
e qu
e se
pre
serv
e a
desa
fiado
ra s
impl
icid
ade
de d
eter
min
ados
fenô
men
os, q
ue s
e es
timul
e a
inve
ntiv
idad
e in
fant
o-ju
veni
l de
noss
os a
luno
s. N
este
sent
ido
pens
amos
que
, ao
lado
de
em t
oda
inst
alaç
ão,
onde
sej
a po
ssív
el,
exis
ta
uma
mon
tage
m a
ltern
ativ
a do
s ex
perim
ento
s, c
onst
ruíd
a co
m m
ater
iais
de
baix
o
cust
o e
fáci
l ac
esso
; o
que
pode
ríam
os c
ham
ar d
e “C
iênc
ia c
om s
ucat
a”.
Esta
s
répl
icas
alte
rnat
ivas
pod
eria
m e
star
tam
bém
em
um
a sa
la e
spec
ial
aber
ta a
o
públ
ico.
Obs
erva
ndo
este
s cu
idad
os t
odos
, es
tam
os d
ando
um
pas
so im
porta
nte
na
orga
niza
ção
e co
ncep
ção
do e
spaç
o ci
entíf
ico
cultu
ral q
ue q
uere
mos
par
a no
ssa
com
unid
ade;
gar
antin
do fu
nção
, obj
etiv
o e
iden
tidad
e do
pro
jeto
.
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que
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fere
o p
oder
de
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e fo
rma
cons
cien
te a
sua
cid
adan
ia.
Cam
inha
ndo
nest
e m
esm
o se
ntid
o, p
ropo
mos
a I
mpl
anta
ção
do C
entro
de
Educ
ação
e C
ultu
ra d
e Sã
o Jo
sé d
os C
ampo
s co
mo
um i
mpo
rtant
e pa
sso
na
cons
olid
ação
do
com
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isso
de
com
bate
r o
anal
fabe
tism
o ci
entíf
ico
e co
nstru
ir
uma
cultu
ra c
ient
ífica
de
sua
popu
laçã
o, e
m p
artic
ular
das
cria
nças
e jo
vens
des
se
mun
icíp
io;
apre
sent
ando
pr
ojet
os
de
impl
anta
ção
de
mod
erno
s C
entro
s de
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ação
e C
ultu
ra,
onde
alu
nos,
pro
fess
ores
e a
com
unid
ade
em g
eral
pod
erão
expe
rimen
tar u
ma
vivê
ncia
mai
s si
gnifi
cativ
a co
m o
con
heci
men
to c
ient
ífico
e á
reas
afin
s.
7. E
TAPA
S D
E EX
ECU
ÇÃO
O p
roje
to s
erá
dese
nvol
vido
em
um
a ún
ica
etap
a, q
ue s
e re
fere
ao
proc
esso
licita
tório
par
a co
ntra
taçã
o da
em
pres
a qu
e fo
rnec
erá
os s
egui
ntes
ser
viço
s:
a) A
quis
ição
dos
equ
ipam
ento
s cu
ltura
is (m
acro
açã
o 1)
;
b) I
nsta
laçã
o do
s eq
uipa
men
tos
adqu
irido
s (m
acro
açã
o 2)
;
c) P
repa
raçã
o té
cnic
a do
s m
onito
res
(mac
ro a
ção
3);
d) P
repa
raçã
o té
cnic
a da
equ
ipe
de m
anut
ençã
o (m
acro
açã
o 4)
;
e) E
labo
raçã
o do
s te
xtos
de
apoi
o pa
ra a
s in
stal
açõe
s (m
acro
açã
o 5)
;
8. C
ON
CEP
ÇÃO
DO
ESP
AÇO
DE
EXPO
SIÇ
ÃO:
Um
dos
mai
ores
des
afio
s qu
e se
col
oca
hoje
qua
ndo
se p
ensa
em
con
stru
ir
um p
arqu
e cu
ltura
l, é
fugi
r do
lug
ar c
omum
. C
ompo
r um
sig
nific
ativ
o ac
ervo
de
gran
des
expe
rimen
tos
cultu
rais
, ap
esar
de
pr
omov
er
a po
ssib
ilidad
e de
um
a
inte
raçã
o di
fere
ncia
da d
as p
esso
as c
om o
con
heci
men
to c
ultu
ral,
não
avan
ça n
o
que
diz
resp
eito
ao
pape
l des
se c
onhe
cim
ento
na
cons
truçã
o de
um
out
ro o
lhar
e d
e
uma
outra
lei
tura
de
mun
do.
Pens
ar a
cu
ltura
com
o um
a lin
guag
em n
ão s
ó
desm
istif
ica
a vi
são
da c
iênc
ia c
omo
um c
onhe
cim
ento
esp
ecífi
co d
e ac
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poss
ível
a p
ouco
s, c
omo
tam
bém
col
oca-
a pa
r a p
ar c
om a
arte
; o q
ue c
ontri
bui d
e
form
a pe
rem
ptór
ia p
ara
a vi
são
de c
iênc
ias
com
o cu
ltura
.
Den
tro d
esta
per
spec
tiva,
ritu
aliz
ar a
inte
raçã
o co
m o
con
heci
men
to c
ultu
ral,
12 de maio de 2017 - página 44 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2395C
ENTR
O D
E ED
UC
AÇÃ
O E
CU
LTU
RA
DE
SÃO
JO
SÉ D
OS
CAM
POS
(PLA
NO
DE
TRAB
ALH
O)
7
9.2.
Set
or d
e m
anut
ençã
o e
cria
ção
do e
spaç
o U
m d
os s
etor
es m
ais
impo
rtant
e de
um
Par
que
de E
xpos
içõe
s co
mo
este
, é o
set
or d
e m
anut
ençã
o. A
con
quis
ta d
e au
tono
mia
no
func
iona
men
to e
na e
xpan
são
do a
cerv
o é
fund
amen
tal p
ara
a so
brev
ivên
cia
do m
esm
o. N
este
sent
ido
apon
tam
os p
ara
a im
portâ
ncia
de
se m
onta
r um
a of
icin
a bá
sica
par
a
repa
ros,
man
uten
ção
e cr
iaçã
o de
exp
erim
ento
s.
Este
set
or d
esem
penh
ará
a fu
nção
de
funç
ão d
iagn
ostic
ar p
robl
emas
que
pode
m o
corre
r nas
inst
alaç
ões
e vi
abiliz
ar s
ua im
edia
ta m
anut
ençã
o.
9.3.
Ofic
inas
O
Ed
ifíci
o po
ssui
du
as
sala
s de
nom
inad
as
ofic
inas
, on
de
serã
o
dese
nvol
vida
s at
ivid
ades
de
fo
rmaç
ão
para
pr
ofes
sore
s,
ofic
inas
co
m
expe
rimen
tos
para
alu
nos
e pa
ra a
com
unid
ade
visi
tant
e do
Cen
tro d
e
Educ
ação
e C
ultu
ra.
9.4.
Aud
itório
At
ivid
ades
com
o pa
lest
ra e
deb
ates
tam
bém
dev
erão
ser
ofe
reci
das
pelo
Cen
tro d
e Ed
ucaç
ão e
Cul
tura
par
a o
públ
ico
de u
ma
form
a ge
ral.
Pale
stra
s e
deba
tes
sobr
e de
term
inad
os t
emas
que
ate
ndam
dife
rent
es
apel
os: c
urio
sida
de, t
ema
polê
mic
o e
outro
s. A
qui t
ambé
m s
e fa
z ne
cess
ário
a el
abor
ação
de
um c
alen
dário
des
te ti
po d
e at
ivid
ade
a se
r of
erec
idas
pel
o
Cen
tro d
e Ed
ucaç
ão e
Cul
tura
ao
long
o do
ano
.
10. M
ON
ITO
RIA
O C
entro
de
Educ
ação
e C
ultu
ra d
ever
á pr
omov
er u
ma
espé
cie
de c
oncu
rso
para
a fu
nção
de
mon
itore
s. O
s m
onito
res
sele
cion
ados
dev
erão
rece
ber p
repa
raçã
o
adeq
uada
par
a cu
mpr
irem
o p
apel
de
inte
rmed
iaçã
o en
tre o
esp
aço
e o
públ
ico
e
rece
berã
o um
a fit
a de
víd
eo d
o tre
inam
ento
par
a m
elho
r se
apr
opria
rem
de
suas
funç
ões
e do
s co
nteú
dos
espe
cífic
os
esse
ncia
is
abor
dado
s na
s di
vers
as
inst
alaç
ões.
Um
pro
gram
a de
form
ação
con
tinua
da d
os m
onito
res
é ne
cess
ário
par
a
gara
ntir
uma
leitu
ra a
tual
izad
a de
seu
trab
alho
, bem
com
o ga
rant
ir um
a tro
ca e
ntre
todo
s, o
que
con
tribu
i si
gnifi
cativ
a pa
ra a
con
stru
ção
de u
m r
eper
tório
am
plo
e
cole
tivo.
CEN
TRO
DE
EDU
CAÇ
ÃO
E C
ULT
UR
A D
E SÃ
O J
OSÉ
DO
S C
AMPO
S (P
LAN
O D
E TR
ABAL
HO
)
6
9. O
S SE
GM
ENTO
S Q
uand
o pe
nsam
os e
m u
m p
roje
to d
e um
Cen
tro d
e Ed
ucaç
ão e
Cul
tura
, é
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to c
omum
sub
estim
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BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2395 12 de maio de 2017 - página 45
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ões.
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12 de maio de 2017 - página 46 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2395C
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12 de maio de 2017 - página 48 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2395C
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BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2395 12 de maio de 2017 - página 51
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12 de maio de 2017 - página 52 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2395
CENTRO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (PLANO DE TRABALHO)
25
Bicicleta Geradora Princípio de Funcionamento: Cada bicicleta possui um dínamo
atrelado ao movimento de sua roda; o visitante ao pedalar a
bicicleta, empresta energia muscular para acionar os pedais e
assim produzir movimento da roda que aciona o dínamo. O
dínamo gera energia suficiente para alimentar um circuito
elétrico.
Descrição técnica: Instalação composta por três bicicletas com quadro em chapa
metálica cortada a laser, na qual a roda traseira está ligada a uma correia que
aciona um dínamo. À frente das bicicletas está um painel que transmite uma
mensagem (imagem ou som) quando as pessoas pedalam. A mensagem somente
se mostra completa quando as três pessoas pedalam em conjunto.
Hidrelétrica
Descrição técnica: Instalação composta por uma bancada
com uma estrutura metálica e paredes em fibra de vidro de
2,5m x 1,5m, que possui um rio, uma barragem, uma cidade
com prédios, casas, torres de transmissões. Três turbinas
pelton são acionadas por bombas hidráulicas; com isso ganham movimento e o
transferem para três dínamos que geram energia suficiente para iluminar a cidade.
Obs.: a energia que acende as lâmpadas da cidade é gerada realmente pela turbina
da usina que aciona o dínamo; as turbinas são acionadas pelo jato de água de duas
bombas hidráulicas. Possui decoração de árvores, plantas e pedras e é água real
que preenche a maquete!
CENTRO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (PLANO DE TRABALHO)
24
Casa de Consumo Princípio de funcionamento: Maquete de uma casa, com
divisões dos cômodos, decorada com móveis e equipada
com os aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos mais
utilizados hoje em dia. Por meio de um painel de LEDs em
cada cômodo, podemos ter uma ideia visual do consumo dos
diversos aparelhos: os que mais gastam acendem um número maior de LEDs.
Descrição técnica: As paredes externas são de acrílico cristal para possibilitar a
observação do cenário interno. Os painéis são acionados por interruptores
colocados na base que sustenta a maquete.
Imã em Queda/Freio Magnético
Princípio de Funcionamento: Dois experimentos
compõem esta instalação: O primeiro é em sistema
onde uma placa de alumínio oscila entre dois discos
magnéticos que brecam sua oscilação, pelo
fenômeno de indução eletromagnética. Ao lado uma
placa idêntica, porém recortada oscila livremente
entre discos magnéticos semelhantes; O segundo experimento é um tubo de
alumínio disposto verticalmente de modo que mesmo uma criança possa olhar
dentro dele por cima. Quando um imã é solto dentro do tubo, a indução
eletromagnética “freia” a queda do imã, que cai muito lentamente, criando um
incrível efeito de câmera lenta.
CENTRO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (PLANO DE TRABALHO)
23
Gerador de Van de Graaff Princípio de funcionamento: O gerador de Van de Graaff é um
engenhoso experimento científico que foi desenvolvido para gerar
tensões elétricas (voltagens) muito altas. Quando tocamos na esfera
do gerador, grande parte das cargas que estavam acumuladas se
transferem para o nosso corpo e, se estivermos isolados do chão,
elas tendem a escapar pelas partes mais delgadas do corpo, por isso se acumulam
em nossos cabelos. Como cada fio do cabelo possui o mesmo tipo de carga, eles se
repelem e por isso ficamos de cabelos em pé.
Descrição técnica: Instalação de 2,2m de altura composta por um gerador com
base redonda em fibra de vidro com dois patamares. Esta base cilíndrica suporta até
seis visitantes por vez sobre si. Um tubo de acrílico de 230 mm de diâmetro e 1,0m
de altura é fixado à base de fibra. Na extremidade superior do tubo há uma esfera
metálica de 0,8m de diâmetro.
Condutores e Isolantes
Princípio de funcionamento: Um leque de materiais diferentes
cobre a superfície de um disco e, ao ser acionado pelo visitante,
cada uma dessas partes toca em sequência um pino que fecha um
circuito ligado a uma lâmpada. O brilho da lâmpada indica qual
material permite ou não a passagem de corrente elétrica.
Condução Humana/Pilha Humana Princípio de funcionamento: O experimento prova que o corpo
humano também conduz eletricidade, já que ao encostar as mãos
em duas placas que mantêm o circuito aberto, o multímetro
acusará a passagem de corrente.
Descrição técnica: A instalação é composta por uma placa de acrílico cristal
contendo o recorte a laser de duas mãos: uma em cobre e outra em zinco. As placas
estão ligadas a um multímetro que acusa a passagem de corrente quando o visitante
coloca as mãos nas mesmas.
CENTRO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (PLANO DE TRABALHO)
22
Super Looping Princípio de funcionamento: Demonstra a transformação da
energia potencial de uma esfera no alto de um trilho para energia
cinética, por causa dessa transformação a esfera consegue dar
três voltas em pistas circulares antes de escapar do sistema.
Descrição técnica: Instalação de 2m de comprimento e 0,5m de largura composta
por um trilho metálico com três curvas. Ao ser largada no topo do trilho, uma esfera
de bilhar percorre o mesmo e, ao abandonar o trilho, cai em uma “caçapa”, na qual o
visitante tem acesso para que seja novamente largada no trilho
ELETRICIDADE E MAGNETISMO
Máquina Eletrostática de Wimshurst Princípio de funcionamento: Esta é reprodução de uma
máquina eletrostática do século 19, que ainda hoje
surpreende as pessoas pela tensão gerada. Girando os
discos, produzimos altas voltagens, que se descarregam
entre as esferas de metal em faíscas de alguns centímetros
de comprimento.
Descrição técnica: Instalação composta por uma máquina eletrostática do tipo
Wimshurst capaz de gerar uma tensão de até 200KV, com discos de 0,8 m de
diâmetro e 6 mm de espessura. Toda sua estrutura é montada em latão e acrílico.
Capaz de gerar uma tensão de até 200KV. Dimensões da instalação: 1,80 X 0,60 X
2,20 m. Peso aproximado: 175 kg.
BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2395 12 de maio de 2017 - página 53
CENTRO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (PLANO DE TRABALHO)
27
Indução de Campo – Bobina e Bússola Instalação composta por um conjunto de bússolas montadas em
um plano que corta longitudinalmente uma grande bobina. O
visitante pode acionar um interruptor que permite a passagem de
corrente elétrica pelo fio da bobina e observar as bússolas sendo
afetadas pelo campo magnético gerado pela bobina.
Circuitando Um incrível jogo no qual o visitante deve passar a argola por um caminho sinuoso
feito por uma barra redonda de metal dobrada. Se o visitante deixar que a argola
toque na barra, uma sirene é acionada junto com um conjunto luminoso,
denunciando a falha. Trata-se de um ótimo teste de nervos.
ÁREA EXTERNA - QUINTAL DAS DESCOBERTAS
Conchas acústicas com acessibilidade Essa instalação é composta por duas conchas parabólicas que
demonstram a reflexão de ondas sonoras em superfície parabólicas.
A interação com essa instalação acontece da seguinte forma: Dois
visitantes se posicionam, cada um diante de cada uma das conchas
e assim podem conversar a dezenas de metros de distância, um do
outro, sem que ninguém de fora ouça nada. De uma forma lúdica a instalação ilustra
o funcionamento das antenas parabólicas usada na captação de sinal de TV.
Balanços de comprimentos diferentes
Instalação composta por três balanços de comprimentos
diferentes. O visitante ao se balançar em cada um deles,
percebe que o balanço mais curto é mais rápido que o mais
comprido.
De uma forma lúdica, essa instalação ilustra o funcionamento de um pêndulo, como
os usados em relógios de pêndulo
CENTRO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (PLANO DE TRABALHO)
26
Interação Entre Imãs Princípio de Funcionamento: Este equipamento demonstra
as características mais conhecidas dos ímãs, a atração e
repulsão entre pólos diferentes ou iguais.
Descrição técnica: Instalação composta por uma bancada
de madeira revestida com fórmica que contém três
experimentos: atração magnética, repulsão magnética e caixa para animação de
limalhas de ferro. Os dois primeiros ilustram a interação de imãs ao aproximar pólos
diferentes ou semelhantes e a caixa para animação de limalhas de ferro consiste em
uma caixa de acrílico com duas divisórias em acrílico cristal. Sob a primeira destas
divisórias há pedaços de imãs de diferentes formas atrelados a finas hastes
metálicas que permite ao visitante deslocá-los, arrastando-os através da fresta
existente na caixa acrílica. A segunda chapa de acrílico preserva a limalha do
contato dos visitantes.
Bobina de Tesla Princípio de Funcionamento: Uma espécie de transformador que
gera alta tensão pelo fenômeno de indução entre duas bobinas. Ao
ser percorrida por uma corrente alternada de altíssima frequência,
uma bobina induz alta tensão na outra, gerando descargas elétricas
espetaculares.
Descrição técnica: Instalação com aproximadamente 1,20m de
altura montada em uma base cilíndrica de acrílico de 0,6m de
diâmetro. Sobre esta base encontram-se dispostas duas bobinas. O circuito
eletromecânico é alimentado por uma fonte de 8kV. A tensão de saída é de cerca de
300KV, com amperagem desprezível.
Por se tratar de alta tensão com alta frequência, as ondas geradas têm longo
alcance, podendo produzir brilho em uma lâmpada fluorescente a cerca de 1m da
bobina e na mão do visitante.
CENTRO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (PLANO DE TRABALHO)
29
Escorrega Braquistócrona Essa instalação ilustra a resposta ao problema proposto por
Bernoulli: Um objeto deslizando por uma rampa inclinada leva
certo tempo para atingir o ponto mais baixo. Qual deve ser a
forma da rampa para que esse tempo seja mínimo?
Este escorregador dá a resposta da forma mais divertida!
Relógio de Sol
Permite ver a hora pela observação da sombra produzida por um
obstáculo, um fio, um ponteiro. A sombra se move sobre marcações
numa base, conforme o movimento aparente do Sol, durante o dia.
Roldanas de Autoelevação Esta instalação permite a pessoa levantar seu próprio peso.
Instalação composta por um arranjo metálico que sustenta duas cadeiras presas a
cordas que passam por sistemas de polias diferentes e, com isso, proporcionam
diferentes dificuldades para serem erguidas pelo próprio usuário. Medidas
personalizadas.
Balanço para Cadeirante Uma estrutura feita em aço carbono com abertura e resistência
suficiente para posicionar e travar uma cadeira de rodas.
Desta forma os cadeirantes, alguns que provavelmente nunca
brincaram em um balanço podem se participar da brincadeira.
CENTRO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (PLANO DE TRABALHO)
28
Gangorra de “braços” diferentes Instalação composta por três gangorras que possuem
braços diferentes. Nelas, uma criança e um adulto podem
brincar, ambos sentados nas extremidades de cada um dos
braços.
De forma lúdica essa instalação mostra o funcionamento de uma alavanca
Harpa de tubos Instalação composta por 08 tubos de aço inox com
comprimentos diferentes que, ao serem tocados, emitem as
notas musicais.
De forma lúdica a instalação explora a geração de som por tubos, como acontece
em alguns instrumentos musicais.
Basquete giratório Instalação composta por uma estrutura horizontal que pode girar
livremente. O visitante senta em uma extremidade e tenta fazer
cesta em um aro de basquete presente na outra extremidade.
De uma forma lúdica essa instalação explora a ciência presente nos movimentos
relativos
Caleidoscópio Gigante Instalação composta por um exemplar Celeidoscópio, com seis
lâminas espelhadas e em grande dimensão. Tal instalação
encanta e desafia o visitante com suas infinitas e simétricas
reflexões. Além de brindar o visitante com uma bela e plástica
imagem, essa instalação mostra um dos princípios de concepção de papel de
parede, uma das infinitas e fantásticas aplicação de princípios da óptica geométrica
no nosso dia a dia.
12 de maio de 2017 - página 54 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2395
CENTRO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (PLANO DE TRABALHO)
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Jogo de Espelhos – Túnel Infinito Ao longo do túnel usaremos o efeito de multiplicação de imagens usando espelhos
para multiplicar as imagens das instalações posicionadas e, através da imensidão
vista através dos espelhos, desligar os visitantes do mundo externo e prepara-los
para a visita ao espaço.
CENTRO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (PLANO DE TRABALHO)
30
Bomba d’água com Bicicleta Uma bomba d’água acionada pelas pedaladas de um visitante em uma bicicleta cuja
roda está acoplada ao mecanismo da bomba.
TÚNEL DE SENSAÇÕES
Ao entrar no espaço, os visitantes passam, pelo túnel de sensações que é
responsável pela ambientação e por criar expectativa nos visitantes.
O túnel é um ambiente escurecido e conta com instalações que proporcionam uma
impressão de amplitude e infinito. Para tal, usamos principalmente três elementos:
Chispa Ascendente Um transformador de 15000 volts gera uma descarga que, ioniza e aquece o ar. O ar
aquecido sobe pelo fenômeno de convecção. E, pelo fato de ser mais fácil para a
descarga ocorrer no ar ionizado do que no ar não ionizado, a descarga acompanha
a subida da coluna de ar aquecido.
Instalação com base cilíndrica de acrílico com arestas laterais de 0,25m e 0,30m de
altura, contendo duas hastes em latão e um tubo de acrílico de 1,00m de altura e
0,10m de diâmetro. As descargas geradas por um transformador de 17.000V se
deslocam de uma haste para outra e assim continua em ascensão até atingir o topo
das hastes.
Serão montadas 10 chispas no túnel.
Globos de Plasma Através de um circuito eletrônico é criada alta tensão no interior de um globo de
vidro com neônio e argônio. Estes gases ao serem percorridos por descargas
elétricas produzem luminosidade. Quando encostamos a mão no globo as
descargas elétricas vão todas para a nossa mão.
Serão utilizados 40 Globos de Plasma no túnel.
CENTRO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (PLANO DE TRABALHO)
33
Imã em Queda/Freio Magnético R$ XXXXXXX INSTALAÇÃO R$ XXXXXXX Bicicletas Geradoras R$ XXXXXXX Hidrelétrica R$ XXXXXXX Interação Entre Imãs R$ XXXXXXX Bobina de Tesla R$ XXXXXXX Indução de Campo – Bobina e Bússola R$ XXXXXXX Circuitando R$ XXXXXXX Conchas acústicas R$ XXXXXXX Balanços de comprimentos diferentes R$ XXXXXXX Gangorra de “braços” diferentes R$ XXXXXXX Harpa de tubos R$ XXXXXXX Basquete giratório R$ XXXXXXX Caleidoscópio Gigante R$ XXXXXXX Escorrega Braquistócrona R$ XXXXXXX Relógio de Sol R$ XXXXXXX Roldanas de Auto elevação R$ XXXXXXX Balanço para Cadeirante R$ XXXXXXX Bomba d’água com Bicicleta R$ XXXXXXX Túnel de Sensações R$ XXXXXXX TOTAL R$ XXXXXXX
CENTRO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (PLANO DE TRABALHO)
32
ANEXO II VALORES UNITÁRIOS DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS INTERATIVOS QUE IRÃO COMPOR O CENTRO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS INSTALAÇÃO VALOR Painel “Evolução da Vida” R$ XXXXXXX Corpo Humano R$ XXXXXXX Célula Animal e Vegetal R$ XXXXXXX Balança Interplanetária R$ XXXXXXX Sistema Solar R$ XXXXXXX Sistema Sol, Terra, Lua - Telúrio R$ XXXXXXX Órbita com força central R$ XXXXXXX Tamanho relativo dos planetas R$ XXXXXXX Sol R$ XXXXXXX Constelação R$ XXXXXXX Canhão de Fumaça R$ XXXXXXX Bolha Cilíndrica: R$ XXXXXXX Bolhas Esculturais: R$ XXXXXXX Princípio do voo R$ XXXXXXX Hovercraft R$ XXXXXXX Ludião R$ XXXXXXX Vórtex R$ XXXXXXX Sopro Equilibrista R$ XXXXXXX Balão de Ar Quente R$ XXXXXXX Líquidos Teimosos R$ XXXXXXX Cúpula com Vácuo R$ XXXXXXX Bolinhas e Lenços Voadores R$ XXXXXXX Alavanca R$ XXXXXXX Sistema de Roldanas R$ XXXXXXX Painel de Engrenagens R$ XXXXXXX Plano Inclinado R$ XXXXXXX Cadeira Giratória R$ XXXXXXX Trem de Inércia R$ XXXXXXX Arco Romano R$ XXXXXXX Banco de Pregos R$ XXXXXXX Força Centrífuga R$ XXXXXXX Pêndulo Wave R$ XXXXXXX Super Looping R$ XXXXXXX Máquina Eletrostática de Wimshurst R$ XXXXXXX Gerador de Van de Graaff R$ XXXXXXX Condutores e Isolantes R$ XXXXXXX Condução Humana/Pilha Humana R$ XXXXXXX Casa de Consumo R$ XXXXXXX
BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2395 12 de maio de 2017 - página 55
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Processo SC/______/201__
Convênio 201__CV____
UGE _________
CONVÊNIO QUE CELEBRAM O ESTADO
DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA
SECRETARIA DA CULTURA, E O
MUNICÍPIO DE _______________,
OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS À
REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURAL
__________________.
Pelo presente instrumento, o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da
Cultura, neste ato representada por seu Titular Senhor ______________________, nos
termos da autorização constante do Decreto nº 54.981, de 03 de novembro de 2009 e
Decreto nº 55.518 de 03 de março de 2010, doravante designado ESTADO, e o
MUNICÍPIO DE _________________, CNPJ n° _____________________, doravante
designado simplesmente MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Prefeito Municipal,
Senhor _______________________, RG nº ____________ SSP/SP e CPF nº
_____________, autorizado pela Lei Municipal nº ________, de ___de _________ de
2011, doravante designado apenas MUNICÍPIO, celebram o presente convênio que se
regerá, no que couber, pela Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas
alterações posteriores, pela Lei estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, e em
conformidade com as cláusulas e condições seguintes.
12 de maio de 2017 - página 56 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2395
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CLÁUSULA PRIMEIRA
Do Objeto
O presente convênio tem como objeto a transferência de recursos financeiros, do
ESTADO ao MUNICÍPIO, para realização do projeto Cultual __________, de acordo com
o correspondente plano de trabalho de fls. ___/____, que integra o presente
instrumento como Anexo I.
CLÁUSULA SEGUNDA
Da Execução e Fiscalização do Convênio
O controle e a fiscalização da execução do presente convênio incumbirão, pelo
ESTADO, ao respectivo representante a ser indicado e, pelo MUNICÍPIO a senhora
_______________, CRC nº _______________, Contador da Prefeitura, para exercer a
função de Gestor do convênio e para responsável técnico o senhor ______________,
RG nº _______________.
CLÁUSULA TERCEIRA
Das Obrigações dos Partícipes
Para a execução do presente convênio, o ESTADO e o MUNICÍPIO terão as seguintes
obrigações:
I - compete ao ESTADO:
a) analisar e aprovar, se for o caso, as prestações de contas dos recursos repassados e
os relatórios de atividades desenvolvidas;
b) supervisionar a execução do objeto do presente convênio, de responsabilidade do
MUNICÍPIO;
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c) repassar recursos financeiros ao MUNICÍPIO, de acordo com as cláusulas quarta e
quinta e sexta do presente convênio;
d) indicar o gestor para o presente convênio;
II - compete ao MUNICÍPIO:
a) realizar, sob sua responsabilidade, o objeto deste convênio, constante do plano de
trabalho;
b) responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e
quaisquer outros resultantes do presente convênio, em decorrência da execução do
objeto, isentando-se o ESTADO de qualquer responsabilidade;
c) fazer constar em todos e quaisquer materiais de divulgação que versem sobre o
objeto deste convênio a participação do Governo do Estado de São Paulo - Secretaria
da Cultura, ficando vedada a utilização de nomes, símbolos ou imagens que
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, nos termos do
§ 1º do artigo 37 da Constituição Federal;
d) aplicar os recursos financeiros recebidos exclusivamente no objeto deste convênio;
e) prestar contas dos recursos recebidos, nos termos da cláusula nona deste
instrumento;
f) garantir a ampla divulgação do projeto/evento por meio de assessoria de imprensa,
internet, cartazes, banners, além de ações de promoção junto a escolas e outras
entidades do MUNICÍPIO;
g) complementar os recursos financeiros repassados pelo ESTADO, cobrindo o total da
despesa decorrente da execução do objeto.
CLÁUSULA QUARTA
Do Valor
O valor do presente convênio é de R$ _________________ (___________), de
responsabilidade do ESTADO.
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CLÁUSULA QUINTA
Da Liberação dos Recursos Financeiros
Os recursos de responsabilidade do ESTADO serão repassados ao MUNICÍPIO em ____
parcela no valor de R$ _____________ (______________), em até 15 (quinze) dias, de
acordo com o cronograma de desembolso de fls. ___ do Processo SC/______/201__
observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 116 da Lei federal 8.666, de 21 de
junho de 1993.
CLÁUSULA SEXTA
Dos Recursos
Os recursos de responsabilidade do ESTADO a serem transferidos ao MUNICÍPIO,
originários do tesouro do Estado, onerarão o crédito orçamentário -________,
classificação funcional programática ________________, categoria econômica
_________.
§ 1º - Os recursos transferidos pelo ESTADO ao MUNICÍPIO, em função deste ajuste,
serão depositados em conta vinculada, no Banco do Brasil S.A., devendo ser aplicados,
exclusivamente, na execução do objeto deste convênio.
§ 2º - O MUNICÍPIO deverá observar ainda:
1. no período correspondente ao intervalo entre a liberação e a sua efetiva utilização,
os recursos deverão ser aplicados, por intermédio do Banco do Brasil S.A., em
caderneta de poupança, se o seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de
aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto, lastreada em
títulos da dívida pública, quando a utilização dos recursos verificar-se em prazo
inferiores a um mês;
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2. as receitas financeiras auferidas serão obrigatoriamente computadas a crédito do
convênio, e aplicadas, exclusivamente, na execução da obras objeto deste convênio;
3. quando da prestação de contas de que trata a cláusula terceira, inciso II, alínea “e”,
deverão ser apresentados os extratos bancários contendo o movimento diário
(histórico) da conta, juntamente com a documentação referente à aplicação das
disponibilidades financeiras, a serem fornecidos pelo Banco do Brasil S.A.;
4. o descumprimento do disposto nos itens anteriores obrigará o MUNICÍPIO à
reposição ou restituição do numerário recebido, acrescido da remuneração da
caderneta de poupança no período, computada desde a data do repasse até a data do
efetivo depósito;
5. as notas fiscais/faturas ou comprovantes de despesas efetuadas serão emitidas em
nome do MUNICÍPIO, devendo mencionar o processo SC/________/201__ e Convênio
nº 201__CV_________.
CLÁUSULA SÉTIMA
Do prazo de Vigência
O prazo de vigência do presente convênio é de ____ (__________) meses contados
desde a data de sua assinatura.
§ 1º - Havendo motivo relevante e interesse dos partícipes, o presente convênio
poderá ter seu prazo de execução prorrogado, mediante termo aditivo e prévia
autorização do Titular da Pasta.
§ 2º - A mora na liberação dos recursos, quando devidamente comprovada nos autos,
ensejará a prorrogação deste convênio, desde que autorizada pelo Titular da Pasta,
pelo mesmo número de dias de atraso da respectiva liberação, independentemente de
termo aditivo.
12 de maio de 2017 - página 60 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2395
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CLÁUSULA OITAVA
Da Denúncia e da Rescisão
Este convênio poderá ser denunciado pelos partícipes a qualquer tempo, mediante
notificação prévia, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, e será
rescindido por infração legal ou descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.
CLÁUSULA NONA
Da Prestação de Contas
Independentemente das providências a serem adotadas junto ao Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo, na forma da legislação de regência, o MUNICÍPIO, após a
conclusão do objeto, deverá apresentar prestação de contas ao ESTADO, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, de acordo com o manual de prestação de contas a ser
fornecido pela Secretaria da Cultura.
CLÁUSULA DÉCIMA
Da Responsabilidade do MUNICÍPIO
Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, os saldos
financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das
aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos ao ESTADO, no prazo improrrogável
de 30 (trinta) dias do evento, sob a pena de imediata instauração de tomada de contas
especial do responsável.
Parágrafo único - A rescisão por inexecução total do ajuste enseja a restituição integral
dos recursos recebidos, a partir do repasse, até a efetiva devolução, devidamente
atualizados, conforme disciplinado no item 4, do § 2º, da cláusula sexta deste
instrumento.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
Do foro
Fica eleito o Foro da Comarca da Capital para dirimir litígios oriundos da execução
deste convênio, após esgotadas as instâncias administrativas.
E, por estarem de acordo, assinam os partícipes o presente termo em 3 (três) vias de
igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas abaixo subscritas.
São Paulo, __ de ____________ de 201__
______________________________ SECRETÁRIO DA CULTURA
______________________ PREFEITO DO MUNICÍPIO DE _______________
Testemunhas:
1.________________
Nome:
R.G.:
CPF nº
2. _______________
Nome:
R.G.
CPF n°
12 de maio de 2017 - página 62 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2395
Ficha Código Especificação da Receita Orçada Atualizada Programada Anterior No Mês Cancelada Total Mês Total Arrec-Orçada Arrec-Progr.
1.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 124.558.000,00 124.558.000,00 41.519.333,24 115.126.592,58 29.533.220,83 14.783.419,87 14.749.800,96 129.876.393,54 5.318.393,54 88.357.060,301.2.0.0.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 74.984.000,00 74.984.000,00 24.994.666,68 17.913.324,05 5.884.296,39 0,00 5.884.296,39 23.797.620,44 -51.186.379,56 -1.197.046,241.2.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 74.984.000,00 74.984.000,00 24.994.666,68 17.913.324,05 5.884.296,39 0,00 5.884.296,39 23.797.620,44 -51.186.379,56 -1.197.046,241.2.1.0.29.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO74.984.000,00 74.984.000,00 24.994.666,68 17.913.324,05 5.884.296,39 0,00 5.884.296,39 23.797.620,44 -51.186.379,56 -1.197.046,241.2.1.0.29.07.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA68.645.000,00 68.645.000,00 22.881.666,68 14.706.258,81 4.786.605,63 0,00 4.786.605,63 19.492.864,44 -49.152.135,56 -3.388.802,24
6 1.2.1.0.29.07.01 PREFEITURA MUNICIPAL - FUNCIONÁRIOS 60.512.000,00 60.512.000,00 20.170.666,68 12.685.810,65 4.087.212,39 0,00 4.087.212,39 16.773.023,04 -43.738.976,96 -3.397.643,647 1.2.1.0.29.07.02 CÂMARA MUNICIPAL - FUNCIONÁRIOS 1.099.000,00 1.099.000,00 366.333,32 139.517,13 69.064,54 0,00 69.064,54 208.581,67 -890.418,33 -157.751,6540 1.2.1.0.29.07.03 PREFEITURA FUNCIONÁRIOS - GRUPO 02 7.032.000,00 7.032.000,00 2.344.000,00 1.850.310,17 614.806,96 0,00 614.806,96 2.465.117,13 -4.566.882,87 121.117,1341 1.2.1.0.29.07.04 CÂMARA FUNICONÁRIOS - GRUPO 02 2.000,00 2.000,00 666,68 30.620,86 15.521,74 0,00 15.521,74 46.142,60 44.142,60 45.475,92
1.2.1.0.29.09.00 CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA6.058.000,00 6.058.000,00 2.019.333,32 3.089.970,45 1.059.000,96 0,00 1.059.000,96 4.148.971,41 -1.909.028,59 2.129.638,098 1.2.1.0.29.09.01 CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS 6.058.000,00 6.058.000,00 2.019.333,32 3.089.970,45 1.059.000,96 0,00 1.059.000,96 4.148.971,41 -1.909.028,59 2.129.638,09
1.2.1.0.29.11.00 CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA281.000,00 281.000,00 93.666,68 117.094,79 38.689,80 0,00 38.689,80 155.784,59 -125.215,41 62.117,919 1.2.1.0.29.11.01 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS 281.000,00 281.000,00 93.666,68 117.094,79 38.689,80 0,00 38.689,80 155.784,59 -125.215,41 62.117,91
1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 27.572.000,00 27.572.000,00 9.190.666,60 94.999.817,77 23.648.698,86 14.783.419,87 8.865.278,99 103.865.096,76 76.293.096,76 94.674.430,161.3.1.0.00.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 2.080.000,00 2.080.000,00 693.333,32 553.116,53 185.628,55 0,00 185.628,55 738.745,08 -1.341.254,92 45.411,761.3.1.1.00.00.00 ALUGUÉIS 2.080.000,00 2.080.000,00 693.333,32 553.116,53 185.628,55 0,00 185.628,55 738.745,08 -1.341.254,92 45.411,76
12 1.3.1.1.01.00.00 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS 2.080.000,00 2.080.000,00 693.333,32 553.116,53 185.628,55 0,00 185.628,55 738.745,08 -1.341.254,92 45.411,761.3.2.0.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 25.492.000,00 25.492.000,00 8.497.333,28 94.446.701,24 23.463.070,31 14.783.419,87 8.679.650,44 103.126.351,68 77.634.351,68 94.629.018,401.3.2.2.00.00.00 DIVIDENDOS 1.000,00 1.000,00 333,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -333,32
15 1.3.2.2.01.00.00 DIVIDENDOS - IPSM 1.000,00 1.000,00 333,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -333,321.3.2.8.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR25.491.000,00 25.491.000,00 8.496.999,96 94.446.701,24 23.463.070,31 14.783.419,87 8.679.650,44 103.126.351,68 77.635.351,68 94.629.351,721.3.2.8.10.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA25.489.000,00 25.489.000,00 8.496.333,32 90.697.886,06 22.762.777,00 14.678.918,42 8.083.858,58 98.781.744,64 73.292.744,64 90.285.411,32
34 1.3.2.8.10.01.00 REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA22.000.000,00 22.000.000,00 7.333.333,32 89.120.980,19 22.603.906,21 14.626.956,84 7.976.949,37 97.097.929,56 75.097.929,56 89.764.596,2435 1.3.2.8.10.02.00 REM.INVESTIMENTOS RENDA FIXA - GRUPO 02 3.489.000,00 3.489.000,00 1.163.000,00 1.576.905,87 158.870,79 51.961,58 106.909,21 1.683.815,08 -1.805.184,92 520.815,08
1.3.2.8.20.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL2.000,00 2.000,00 666,64 3.748.815,18 700.293,31 104.501,45 595.791,86 4.344.607,04 4.342.607,04 4.343.940,4036 1.3.2.8.20.01.00 REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVEL1.000,00 1.000,00 333,32 3.748.815,18 700.293,31 104.501,45 595.791,86 4.344.607,04 4.343.607,04 4.344.273,7237 1.3.2.8.20.02.00 REM.INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL - GRUPO 02 1.000,00 1.000,00 333,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -333,32
1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 22.002.000,00 22.002.000,00 7.333.999,96 2.213.450,76 225,58 0,00 225,58 2.213.676,34 -19.788.323,66 -5.120.323,621.9.2.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 22.001.000,00 22.001.000,00 7.333.666,64 2.213.450,76 220,08 0,00 220,08 2.213.670,84 -19.787.329,16 -5.119.995,801.9.2.2.00.00.00 RESTITUIÇÕES 22.001.000,00 22.001.000,00 7.333.666,64 2.213.450,76 220,08 0,00 220,08 2.213.670,84 -19.787.329,16 -5.119.995,801.9.2.2.10.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS22.000.000,00 22.000.000,00 7.333.333,32 2.201.569,60 0,00 0,00 0,00 2.201.569,60 -19.798.430,40 -5.131.763,72
22 1.9.2.2.10.01.00 PRINCIPAL 22.000.000,00 22.000.000,00 7.333.333,32 2.201.569,60 0,00 0,00 0,00 2.201.569,60 -19.798.430,40 -5.131.763,7223 1.9.2.2.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 333,32 11.881,16 220,08 0,00 220,08 12.101,24 11.101,24 11.767,92
1.9.9.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 1.000,00 1.000,00 333,32 0,00 5,50 0,00 5,50 5,50 -994,50 -327,821.9.9.0.99.00.00 OUTRAS RECEITAS 1.000,00 1.000,00 333,32 0,00 5,50 0,00 5,50 5,50 -994,50 -327,82
25 1.9.9.0.99.99.00 OUTRAS RECEITAS 1.000,00 1.000,00 333,32 0,00 5,50 0,00 5,50 5,50 -994,50 -327,827.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS140.334.000,00 140.334.000,00 46.778.000,00 29.812.267,72 9.795.243,10 0,00 9.795.243,10 39.607.510,82 -100.726.489,18 -7.170.489,187.2.0.0.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS140.334.000,00 140.334.000,00 46.778.000,00 29.812.267,72 9.795.243,10 0,00 9.795.243,10 39.607.510,82 -100.726.489,18 -7.170.489,187.2.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS140.334.000,00 140.334.000,00 46.778.000,00 29.812.267,72 9.795.243,10 0,00 9.795.243,10 39.607.510,82 -100.726.489,18 -7.170.489,187.2.1.0.29.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS140.334.000,00 140.334.000,00 46.778.000,00 29.812.267,72 9.795.243,10 0,00 9.795.243,10 39.607.510,82 -100.726.489,18 -7.170.489,187.2.1.0.29.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS137.287.000,00 137.287.000,00 45.762.333,32 29.087.609,43 9.552.090,42 0,00 9.552.090,42 38.639.699,85 -98.647.300,15 -7.122.633,47
31 7.2.1.0.29.01.01 CONT.PATRONAL - PREFEITURA 121.023.000,00 121.023.000,00 40.341.000,00 24.546.712,66 8.153.303,84 0,00 8.153.303,84 32.700.016,50 -88.322.983,50 -7.640.983,5032 7.2.1.0.29.01.02 CONT.PATRONAL - CÃMARA MUNICIPAL 2.197.000,00 2.197.000,00 732.333,32 279.034,53 138.129,20 0,00 138.129,20 417.163,73 -1.779.836,27 -315.169,5938 7.2.1.0.29.01.03 PREFEITURA PATRONAL - GRUPO 02 14.064.000,00 14.064.000,00 4.688.000,00 4.200.620,34 1.229.613,92 0,00 1.229.613,92 5.430.234,26 -8.633.765,74 742.234,2639 7.2.1.0.29.01.04 CÂMARA PATRONAL - GRUPO 02 3.000,00 3.000,00 1.000,00 61.241,90 31.043,46 0,00 31.043,46 92.285,36 89.285,36 91.285,3633 7.2.1.0.29.15.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS3.047.000,00 3.047.000,00 1.015.666,68 724.658,29 243.152,68 0,00 243.152,68 967.810,97 -2.079.189,03 -47.855,71
264.892.000,00 264.892.000,00 88.297.333,24 144.938.860,30 39.328.463,93 14.783.419,87 24.545.044,06 169.483.904,36 -95.408.095,64 81.186.571,120 0.0.0.0.0.00.00 *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005511 0.0.0.0.0.00.00 REPASSE PREFEITURA - GRUPO 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005512 0.0.0.0.0.00.00 REPASSE FINANCEIRO - CÂMARA PATR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005513 0.0.0.0.0.00.00 PREFEITURA - PATRONAL AFASTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0.0.0.0.0.00.01 *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 21.349.853,45 7.334.756,15 0,00 7.334.756,15 28.684.609,605811 1.1.3.8.1.26.00 DD - BANCO SANTOS - REALIZÁVEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005812 1.1.3.8.1.26.00 REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005813 1.1.3.8.1.26.00 DESPESA A REGULARIZAR (REGULARIZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005814 1.1.3.8.1.26.00 RETENÇAO DE ISS A RECEBER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005815 1.1.3.8.1.26.00 EMPRESTIMO CONSIGNAÇAO BANESPA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005816 1.1.4.9.1.01.00 DESÁGIO FINANCEIRO EM RENDA FIXA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005817 1.1.4.9.1.01.00 DESAGIO FINANCEIRO EM RENDA VARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005819 1.1.4.9.1.01.00 DESÁGIO FINANCEIRO - RENDA FIXA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005820 1.1.4.9.1.01.00 DESÁGIO FINANCEIRO - RENDA VARIÁ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005911 1.1.9.2.1.00.00 DESPESAS A REGULARIZAR - BANCO D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005322 2.1.8.8.1.01.02 INSS - INST. NACIONAL SEG. SOC. 2.183,44 756,07 0,00 756,07 2.939,515318 2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 8.581.595,57 2.936.635,55 0,00 2.936.635,55 11.518.231,125328 2.1.8.8.1.01.04 IRRF- GRUPO 2 202,23 67,41 0,00 67,41 269,645411 2.1.8.8.1.01.08 RETENÇÃO DE ISS 625,49 218,80 0,00 218,80 844,295316 2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTICIA 318.301,81 104.873,73 0,00 104.873,73 423.175,545311 2.1.8.8.1.01.13 ASSOC. DOS SERVIDORES MUN. 4.148.814,81 1.521.060,07 0,00 1.521.060,07 5.669.874,885312 2.1.8.8.1.01.13 ASSOC. BENEF. SERV. PUBLICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005313 2.1.8.8.1.01.13 CRESSEM 4.483.229,60 1.510.527,51 0,00 1.510.527,51 5.993.757,115315 2.1.8.8.1.01.13 SINDICATO - SERV. PUBL. MUNICIPA 76.878,91 26.060,12 0,00 26.060,12 102.939,035321 2.1.8.8.1.01.14 SEGUROS PESSOAIS 593.177,66 203.027,38 0,00 203.027,38 796.205,045325 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CEF 1.217.640,32 392.390,32 0,00 392.390,32 1.610.030,645326 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BANESPA 1.440.440,52 475.609,94 0,00 475.609,94 1.916.050,465327 2.1.8.8.1.01.15 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL 80.046,53 27.803,52 0,00 27.803,52 107.850,055317 2.1.8.8.1.01.99 CÂMARA MUNICIPAL UNIMED 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005319 2.1.8.8.1.01.99 FARMÁCIA - CONVÊNIO 220.287,10 79.574,09 0,00 79.574,09 299.861,195320 2.1.8.8.1.01.99 INDENIZAÇÃO POR CONTA DE 3º 14.427,86 1.912,26 0,00 1.912,26 16.340,125323 2.1.8.8.1.01.99 AFAPEM - FARMACIA 56.454,06 20.055,06 0,00 20.055,06 76.509,125329 2.1.8.8.1.01.99 GRÊMIO RECREATIVO DA GUARDA CIVI 89.878,42 32.118,31 0,00 32.118,31 121.996,735413 2.1.8.8.1.01.99 PENSÃO ALIMENTICIA (SALDO 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005201 2.1.8.8.1.04.01 CAUÇOES - ALUGUEL 25.669,12 2.066,01 0,00 2.066,01 27.735,135818 3.6.1.7.1.99.00 Cancelamento de Realizável 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.349.853,45 7.334.756,15 0,00 7.334.756,15 28.684.609,60SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIORBANCOS CONTA MOVIMENTO 2.096.126.923,20TOTAL DE CAIXA E BANCOS 2.096.126.923,20*** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE 0,00T O T A L G E R A L 2.294.295.437,16
TEREZA CHRISTINA ARANTES TESOURARIA SUPERINTENDENTE DIRETOR FINANCEIRO CONTADOR-CRC 1SP 149402
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 12 DE MAIO DE 2017GLÁUCIO LAMARCA ROCHA LÍDIA MARIA RIJO DE FIGUEIREDO CAVALCANTI CARLOS E. M. PIRAJÁ FILHO
Balancete da Receita de 01/04/2017 à 28/04/2017A R R E C A D A Ç Ã O D I F E R E N Ç A
RECEITA
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO
12 de maio de 2017 - página 63 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2395 IN
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12 de maio de 2017 - página 64 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2395
Continuação de .....DecretosDECRETO N. 17.450, DE 12 DE MAIO DE 2017.Altera o Decreto n. 7.627, de 29 de abril de 1992, que “Dispõe sobre a criação de Escolas Municipais de Educação Infantil e Núcleos de Educação Infantil.” e denomina a Escola Municipal de Educação Infantil localizada na Praça Paraíba, n. 119, na Vila São Pedro de “Núcleo de Educação Infantil Professora Sonia Mara Ramos”.O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990;Considerando o disposto no Decreto n. 7.627, de 29 de abril de 1992, que “Dispõe sobre a criação de Escolas Municipais de Educação Infantil e Núcleos de Educação Infantil.”, e a Lei n. 6.015, de 10 de janeiro de 2002, que “Dispõe sobre a denominação de próprios públicos, avenidas, ruas, praças, alamedas e demais logradouros do município.”;Considerando o que consta no Processo Administrativo n. 49.474/17;D E C R E T A:Art. 1º Fica alterado o item “7” do artigo 1° do Decreto n. 7.627, de 29 de abril de 1992, que “Dispõe sobre criação de Escolas Municipais de Educação Infantil e Núcleos de Educação Infantil.”, que passa a vigorar com a seguinte redação:“Art. 1º .....................................................................................................................07 - NEI. da Vila São Pedro Pça. Paraíba, s/n - Vila São Pedro”Art. 2º Fica denominado “Núcleo de Educação Infantil Professora Sonia Mara Ramos”, o estabelecimento de ensino localizado na Praça Paraíba, n. 119, na Vila São Pedro.Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.São José dos Campos, 12 de maio de 2017.Felicio RamuthPrefeitoAnderson Farias FerreiraSecretário de GovernançaCristine de Angelis PintoSecretária de Educação e CidadaniaMelissa Pulice da Costa MendesSecretária de Apoio JurídicoRegistrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete.Everton Almeida FigueiraResponsável pelo Departamento de Apoio Legislativo
DECRETO N. 17.451, DE 12 DE MAIO DE 2017.Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 650.000,00.O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, pelo artigo 15 da Lei 9.409, de 18 de julho de 2016, e pelo artigo 7º da Lei n. 9.494, de 27 de dezembro de 2016;D E C R E T A:Art. 1º Fica aberto um crédito adicional no valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) destinado a suplementar a seguinte dotação no orçamento vigente:
40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA ..........................40.10 Secretaria Geral ...........................................................................40.10-12.365.0025.1.018 Construção de Creches ...............................................................40.10-4.4.90.51.01.210000 Obras e Instalações ................................................. 650.000,00
Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior corre por conta da anulação parcial da seguinte dotação no orçamento vigente:
40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA ..........................40.10 Secretaria Geral ...........................................................................40.10-12.361.0027.2.024 Serviços de Assessoria ................................................................40.10-3.3.90.37.01.220000 Locação de Mão de Obra ........................................ 650.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.São José dos Campos, 12 de maio de 2017.Felicio RamuthPrefeito José de Mello CorrêaSecretário de Gestão Administrativa e FinançasMelissa Pulice da Costa MendesSecretária de Apoio JurídicoRegistrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete.Everton Almeida FigueiraResponsável pelo Departamento de Apoio Legislativo
DECRETO N. 17.452, DE 12 DE MAIO DE 2017.Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 421.000,00.O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, pelo artigo 15 da Lei 9.409, de 18 de julho de 2016, e pelo artigo 7º da Lei n. 9.494, de 27 de dezembro de 2016;D E C R E T A:Art. 1º Fica aberto um crédito adicional no valor de R$ 421.000,00 (quatrocentos e vinte e um mil reais) destinado a suplementar as seguintes dotações no orçamento vigente:
45 SECRETARIA DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA ............45.10 Secretaria Geral ...........................................................................45.10-27.812.0031.2.010 Locação de Imóveis .....................................................................45.10-3.3.90.39.01.110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ....... 21.000,00
45 SECRETARIA DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA ............45.30 Departamento de Atividades Comunitárias .................................45.30-27.812.0032.2.052 Atividades do Esporte Comunitário .............................................45.30-3.3.50.39.01.110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ..... 400.000,00
Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior corre por conta da anulação parcial da seguinte dotação no orçamento vigente:
45 SECRETARIA DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA ............45.30 Departamento de Atividades Comunitárias .................................45.30-27.812.0032.2.052 Atividades do Esporte Comunitário .............................................45.30-3.3.90.36.01.110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física ........ 421.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.São José dos Campos, 12 de maio de 2017.Felicio RamuthPrefeito José de Mello CorrêaSecretário de Gestão Administrativa e FinançasMelissa Pulice da Costa MendesSecretária de Apoio JurídicoRegistrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete.Everton Almeida FigueiraResponsável pelo Departamento de Apoio Legislativo
DECRETO N. 17.453, DE 12 DE MAIO DE 2017.Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 460.182,00.O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, pelo artigo 15 da Lei 9.409, de 18 de julho de 2016, e pelo artigo 7º da Lei n. 9.494, de 27 de dezembro de 2016;D E C R E T A:Art. 1º Fica aberto um crédito adicional no valor de R$ 460.182,00 (quatrocentos e sessenta mil, cento e oitenta e dois reais) destinado a suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente:
70 SECRETARIA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ..............................................................................70.10 Secretaria Geral ...........................................................................70.10-19.573.0051.2.175 Parque Tecnológico ......................................................................70.10-4.4.90.52.01.110000 Equipamentos e Material Permanente .................... 460.182,00
Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior corre por conta da anulação parcial da seguinte dotação no orçamento vigente:
70 SECRETARIA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ...............................................................................70.10 Secretaria Geral ...........................................................................70.10-19.573.0051.2.175 Parque Tecnológico ......................................................................70.10-3.3.50.39.01.110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ..... 460.182,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.São José dos Campos, 12 de maio de 2017.Felicio RamuthPrefeito José de Mello CorrêaSecretário de Gestão Administrativa e FinançasMelissa Pulice da Costa MendesSecretária de Apoio JurídicoRegistrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete.Everton Almeida FigueiraResponsável pelo Departamento de Apoio Legislativo
Continuação de .....Outrossecretaria de Gestão Habitacional e ObrasRatifico da decisão da contratação por dispensa de licitação. Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Processo: 34545/2017. Ratifico do Sr. Secretário de Gestão Habitacional e Obras: 09/05/2017. Contratada: Urbanizadora Municipal S/A - URBAM. Objeto: Recuperação da contenção rompida na rua Maranhão X Deputado Benedito Matarazzo – Vila São Pedro, em São José dos Campos. Valor: R$ 321.021,72. Prazo de execução: 03 (três) meses. Fundamento: Artigo 24, inciso VIII da Lei Federal 8.666/93.
secretaria de Gestão Habitacional e ObrasContratação por dispensa de licitação. Prefeitura de São José dos Campos. Processo: 34016/2017. Ratifico do Sr. Secretário de Gestão Habitacional e Obras: 11/05/2017. Contratada: URBANIZADORA MUNICIPAL S/A – URBAM. Objeto: Recuperação de erosão e execução de lançamento de galeria de águas pluviais na Rua Ida Nascimento, Jardim Santa Luzia. Valor: R$ 418.166,05 – prazo (03) três meses. Fundamento: Artigo 24, inciso VIII da Lei Federal 8.666/93.
secretaria de Urbanismo e sustentabilidadeRatifico a decisão da contratação por dispensa de licitação: Contratante: Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Processo: 47568/17. Ratifico do Sr. Secretário de Urbanismo e Sustentabilidade: 12/05/2017.Contratado: H. G. VET Comercio de produtos agropecuários e Veterinários LTDA. Objeto: Fornecimento de sete mil vacinas contra febre aftosa e duas mil vacinas contra raiva animal. Valor: R$ 9.390,00 (nove mil, trezentos e noventa reais). Prazo: Utilização Imediata. Fundamento Dispensa de Licitação, artigo 24, inciso VIII, da Lei nº 8.666/93.