diapositivo 1 · 2013-07-12 · dades 2013 03 Índice i . nota introdutória 07 ii. a drapn:...

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Ficha Técnica Título Plano de Atividades DRAPN 2013 Edição Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte Direção da DRAPN Manuel Cardoso (Diretor Regional) Adelino Bernardo (Diretor Regional Adjunto) Mário Silva (Diretor Regional Adjunto) Coordenação Técnica Manuela Condado (Diretora de Serviços) Data Janeiro 2013

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Índice

I . Nota Introdutória 07

II. A DRAPN: Enquadramento Organizacional 09

III. A DRAPN: Enquadramento Estratégico 12

3.1. Missão, Visão, Valores 13

3.2. Atribuições, Clientes 16

IV. Quadro de Avaliação e Responsabilização 2013 21

V. Principais Atividades Previstas - Direções de Serviço e Divisões 27

5.1. Direção de Serviços de Administração 28

5.2. Direção de Serviços de Investimento 36

5.3. Direção de Serviços de Controlo e Estatística 42

5.4. Direção de Serviços de Desenvolvimento Agroalimentar e Licenciamento 48

5.5. Direção de Serviços de Desenvolvimento Rural 58

VI. Principais Atividades Previstas - Delegações Regionais 64

6.1. Delegação do Alto Minho 65

6.2. Delegação do Alto Trás-os-Montes 67

6.3. Delegação de Basto e Douro 69

6.4. Delegação do Cávado-Vouga 71

6.5. Delegação do Douro 73

6.6. Delegação do Nordeste Transmontano 75

VII. Atividades Laboratoriais 77

VIII. Desenvolvimento & Experimentação 79

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MAMAOT Ministério da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território

DelAM Delegação de Alto Minho

DelATM Delegação de Alto Trás-os-Montes

DelBD Delegação de Basto e Douro

DelCV Delegação do Cávado-Vouga

DelD Delegação do Douro

DelND Delegação do Nordeste Transmontano

DivAIE Divisão de Ambiente e Infraestruturas

DivAP Divisão de Apoio à Produção

DivCEDM Divisão de Controlo de Entre Douro e Minho

DivCTM Divisão de Controlo de Trás-os-Montes

DivDR Divisão de Desenvolvimento Rural

DivEDM Divisão de Investimento de Entre Douro e Minho

DivGFP Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial

DivGRH Divisão de Gestão de Recursos Humanos

DivID Divisão de Informática e Documentação

DivITM Divisão de Investimento de Trás-os-Montes

DivL Divisão de Licenciamento

DivPAE Divisão de Planeamento, Ajudas e Estatística

DivSCA Divisão de Sanidade e Controlo Agroalimentar

DivV Divisão de Viticultura

DRAPN Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte

DSA Direção de Serviços de Administração

DSCE Direção de Serviços de Controlo e Estatística

DSDAL Direção de Serviços de Desenvolvimento Agroalimentar e Licenciamento

Lista de Acrónimos

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Lista de Acrónimos

DSDR Direção de Serviços de Desenvolvimento Rural

DSI Direção de Serviços de Investimento

ERRAN Entidade Regional da Reserva Agrícola do Norte

GAJ Gabinete de Apoio Jurídico

PAN Programa Apícola Nacional

PP Pedidos de Pagamento

PRODER Programa de Desenvolvimento Rural

PROMAR Programa Operacional Pesca

PU / IB Pedidos Únicos / Identificação do Beneficiário

QUAR Quadro de Avaliação e Responsabilização

RARRV Regime de Apoio à Reestruturação e Reconversão das Vinhas

SIADAP Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho

UERH Unidades Equivalentes de Recursos Humanos

UH Unidades Homogéneas

UO Unidades Orgânicas

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06 I . Nota Introdutória

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I. Nota Introdutória

O plano de atividades é um instrumento de gestão estratégica prospetiva, incluído no Sistema

Integrado de Gestão e Avaliação da Administração pública – SIADAP. Sintetiza a estratégia de

operacionalização da missão da organização, tendo em conta os objetivos estratégicos e

operacionais, em articulação com os recursos humanos e financeiros disponíveis.

A elaboração do plano de atividades contou com a participação alargada de muitos

colaboradores internos e integrou os contributos de todas as Unidades Orgânicas, priorizando a

missão e as atribuições definidas.

Os objetivos estratégicos e operacionais da DRAPN estão registados no Quadro de Avaliação e

Responsabilização para 2013, fixando para a organização objetivos de Eficácia, Qualidade e

Eficiência.

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II . A DRAPN:

Enquadramento organizacional

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2. A DRAPN: Enquadramento Organizacional

A Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN) é um serviço periférico da

administração direta do Estado, dotado de autonomia administrativa. A sua Missão e

atribuições estão definidas na Lei orgânica do Ministério da Agricultura, do Mar, do

Ambiente e do Ordenamento do território (MAMAOT), artigo 18.º do Decreto-Lei n.º

7/2012, de 17 de Janeiro.

Tem como área de influência a Região NUTs II Norte, com uma superfície territorial de

21.280 Km2, abrangendo 9 distritos, 8 NUTs III e 86 Municípios.

A atividade da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte assenta numa estrutura

formada por 25 unidades flexíveis, integrando 6 Delegações Regionais e cinco unidades

nucleares de acordo com o organograma funcional/operacional.

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Enquadramento Organizacional (Delegações Regionais)

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Enquadramento Organizacional (Organograma)

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III . A DRAPN:

Enquadramento Estratégico

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3.1. Missão

A Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte tem por missão participar na formulação

e execução das políticas nas áreas da agricultura, da segurança alimentar, da proteção

animal, da sanidade animal e vegetal, de desenvolvimento rural, das pescas, da conservação

da natureza e das florestas, em articulação com os serviços centrais competentes e de

acordo com as normas e orientações por estas definidas.

A visão da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte é a de ser reconhecido como

um serviço de excelência, fundamental à competitividade e sustentabilidade do meio rural e

das pescas na região Norte. Esta visão será alcançada através da qualificação dos recursos

humanos, garantindo a eficiência na aplicação dos recursos financeiros, tendo em vista a

satisfação dos clientes.

3.2. Visão

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3.3. Valores

Os valores traduzem um conjunto de normas de conduta que os colaboradores da

organização estabelecem consigo próprios, com os parceiros e com os clientes e que

orientam e regulam a prestação de serviços.

Satisfação do Cliente

Acessibilidade e proximidade com o cliente;

Apoio e disponibilidade pessoal;

Divulgação da informação produzida;

Rapidez e adequação de resposta às solicitações;

Relação de transparência e reconhecimento;

Equidade no tratamento.

Qualidade e Inovação

Criação de parcerias através da partilha de novas técnicas e metodologias e de

ações de cooperação técnica e logística;

Incentivo à criatividade, antecipando situações e necessidades e apresentando

soluções;

Produção e divulgação de conhecimento.

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Rigor e Transparência

Cultura de rigor;

Exigência e excelência no planeamento;

Execução e avaliação interna dos resultados obtidos.

Coesão e Motivação

Privilegiar o mérito e fomentar a responsabilidade por resultados;

Desenvolver uma cultura interna baseada nos valores da organização;

Incentivo à melhoria contínua e ao desenvolvimento pessoal;

Incentivo ao trabalho de equipa e à coresponsabilização.

3.3. Valores

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Executar, na região Norte, as medidas de política agrícola, de desenvolvimento rural,

das pescas, das florestas e da conservação da natureza e biodiversidade, de acordo com

as normas e orientações estabelecidas pelos serviços centrais do MAMAOT, contribuindo

para o acompanhamento e avaliação das mesmas;

Realizar o levantamento das características e das necessidades dos subsectores

agrícola, agroindustrial e das pescas e dos territórios rurais na região norte, no quadro do

sistema estatístico nacional;

Executar, de acordo com as normas funcionais definidas pelos serviços centrais, as

ações necessárias à receção, análise, aprovação, acompanhamento e validação dos

projetos de investimento apoiados por fundos públicos, bem como promover a tramitação

relativa à receção, análise e validação conducente ao pagamento das respetivas ajudas;

3.4. Atribuições

As atribuições da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte são as constantes no

ponto 2 do artigo 18 do Decreto-lei n.º 7/2012 de 17 de Janeiro.

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Incentivar ações e projetos de intervenção no espaço rural e de programas ou planos

integrados e de desenvolvimento rural e apoiar os agricultores e as suas associações, bem

como as populações rurais, no âmbito das atribuições que prosseguem;

Executar as ações enquadradas nos planos oficiais de controlo no âmbito da segurança

alimentar, da proteção animal e da sanidade animal e vegetal, de acordo com as

orientações funcionais emitidas pelos serviços centrais competentes em razão da matéria;

Executar as ações enquadradas nos planos oficiais de controlo relativos aos regimes de

apoio no âmbito da Política Agrícola Comum, de acordo com as orientações funcionais

emitidas pelos serviços centrais competentes em razão da matéria;

Coordenar o processo de licenciamento no âmbito do regime económico da atividade

pecuária, de acordo com as orientações funcionais emitidas pelos serviços centrais

competentes em razão da matéria;

3.4. Atribuições

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Coordenar o processo de licenciamento das indústrias alimentares no âmbito do regime

do exercício da atividade industrial, de acordo com as orientações funcionais emitidas pela

autoridade responsável pela gestão do sistema de segurança alimentar;

Executar a nível regional, de acordo com as orientações funcionais emitidas pelos

serviços centrais competentes em razão da matéria, a gestão das áreas classificadas e

assegurar a conservação da natureza e a gestão sustentável de espécies, habitats naturais

da flora e da fauna selvagens e de geo-sítios;

Executar as ações enquadradas nas políticas de ordenamento florestal, do regime

florestal, das fileiras florestais, políticas cinegéticas, aquícolas das águas interiores e as

relativas a outros produtos ou recursos da floresta, bem como acompanhar e controlar os

programas ou planos de gestão e proteção da floresta, de acordo com as orientações

funcionais emitidas pelos serviços centrais competentes em razão da matéria.

3.4. Atribuições

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A DRAPN desenvolve as suas atividades em articulação com organismos do Ministério da

Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território (MAMAOT) onde se incluem as

unidades homogéneas a estes serviços, Direções Regionais de Agricultura e Pescas, da

Economia, de acordo com as normas e orientações definidas pelos Serviços Centrais do

MAMAOT.

As atividades inerentes às atribuições da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte são

diversas e resultam da interação de muitos organismos e entidades coletivas e individuais, o

que implica a existência de um leque muito amplo de stakeholders. A cada um destes

stakeholders encontra‐se associada uma multiplicidade de interesses ou do que se pode

considerar “valor” para os destinatários dos serviços prestados pela DRAPN.

3.5. Clientes

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Enquanto entidade responsável pela aplicação de fundos públicos a projetos de investimento, a

DRAPN presta serviços diretamente aos Empresários Agrícolas, a título coletivo e/ou individual,

às Associações e Agrupamentos de Produtores que os representam e às Autarquias que

integram a sua área de jurisdição.

A DRAPN participa em projetos de diversas áreas através da constituição de Parcerias múltiplas

com outras organizações públicas e privadas. Às partes interessadas da DRAPN acrescem ainda

os seus Fornecedores, os seus Colaboradores e o Cidadão enquanto contribuinte e não

exclusivamente como utente dos seus serviços. A médio e longo prazo podem ainda ser

apontados como stakeholders, os Potenciais Clientes destes serviços.

3.5. Clientes

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IV . Quadro de Avaliação e

Responsabilização 2013

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4. 1. QUAR 2013 - Objetivos Estratégicos

Objetivos Estratégicos

OE 1: Contribuir para o reforço da competitividade e da sustentabilidade do meio rural e das pescas

OE 2: Garantir a satisfação dos clientes;

OE 3: Otimizar a utilização dos recursos internos.

O QUAR – Quadro de Avaliação e Responsabilização - integra o ciclo de gestão de cada

organização e unidade orgânica. É definido, monitorizado e atualizado pela Direção de Serviços de

Controlo e Estatística.

O QUAR é um sumário executivo da atividade de cada unidade orgânica. Inclui a missão, os

objetivos estratégicos e operacionais - de eficácia, eficiência e qualidade - metas e indicadores de

desempenho, taxas de realização e fontes de verificação, bem como os recursos humanos e

financeiros previstos para o ano de 2013.

O QUAR Traduz as prioridades de intervenção de cada unidade e é a base da avaliação de

desempenho da organização.

Para o ano 2013, foi definido o seguinte QUAR:

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4.2. QUAR 2013 – Objetivos Operacionais

Objetivos Operacionais - Eficácia

O1: Garantir a Execução de PRODER

INDICADORES 2011 2012 META 2013 Tolerância Valor crítico

PESO

1 Taxa de análise de pedidos de apoio (n.º de pedidos de apoio analisados/ nº de pedidos apoio válidos) x 100

85% 85% 85% 5% 100% 50%

2 Taxa de análise de pedidos de pagamento (n.º pp validados/n.º pp devidamente formalizados ) x100

85% 85% 85% 5% 100% 50%

O2: Garantir a Execução de PROMAR


PESO


85% 85% 85% 5% 100% 50%


85% 85% 85% 5% 100% 50%

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O3: Garantir a Execução de RARRV e PAN


PESO

5

Taxa de análise dos pedidos de pagamento RARRV. (nº de pedidos de pagamento validos analisados/nº pedidos de pagamento válidos entrados )x100

96,3% 96,3% 95,0% 1,5% 100% 40%

6 Taxa de análise dos processos RARRV. (nº Processos analisados/nº processos entrados devidamente formalizados)x100

87,5% 87,5% 95,0% 1,5% 100% 40%

7 Taxa de análise dos pedidos de pagamento PAN. (nº pedidos de pagamento válidos analisados/nº pedidos de pagamento válidos entrados)x100

NA 87,5% 95,0% 1,5% 100% 20%

O4: Assegurar a atualização do património vitícola dos viticultores das entidades aderentes ao seguro vitícola na Região Demarcada do Douro


PESO

8

Taxa de execução, em 31-03-2013, das listagens fornecidas pelas entidades aderentes ao Seguro Vitícola, da Região do Douro, validadas pelo IVV (n.º de viticultores convocados/n.º de viticultores a convocar).

NA NA 85% 5% 100% 100%

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O5: Assegurar a execução do Plano Anual de Controlo


PESO

9

Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo do Pedido Único. (nº de controlos efetuados/nº. de controlos marcados) x 100

93% 93% 93% 3,0% 100% 80%

10

Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo - outros controlos (Florestas, Reforma Antecipada, PAN, Condicionalidade Animal e Ambiental) . (nº de controlos efetuados / nº. de controlos marcados) x 100

80,0% 80,0% 80,0% 5,0% 100% 20%

O5: Garantir a eficácia do

sO6: Garantir a eficácia dos Sistemas de Informação Agrária


PESO

11

(Nº contabilidades total entregues do exercício de 2012) / (nº de contabilidades no plano amostral) x 100

NA

100% 100% 5% 125% 50%

12

Percentagem de análises de campanha entregues ao GPP dentro do prazo

NA

80% 80% 5% 95% 50%

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Objetivos Operacionais - Eficiência

O7: Redução de custos de funcionamento


PESO

13 Taxa de redução dos custos de funcionamento. [(execução orçamental 2012-execução orçamental 2013)/execução orçamental 2012]x100

1,5% 1,0% 0,5% 0,2% 2,0% 100%

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Objetivos Operacionais - Qualidade

O8: Assegurar a satisfação do cliente

INDICADORES 2011 2012 META 2013 Tolerância Valor crítico PESO

14 Índice de satisfação do GPP e INE (escala de Lickert 1 a 5)

NA 3,25 3,25 0,5 4 60%

15 Índice de satisfação dos utilizadores (escala de Lickert 1 a 5)

NA

3,25 3,25 0,5 4 40%

O9: Assegurar a qualidade nas funções delegadas pelo IFAP no âmbito do IB e SIP


16 % de formulários IB de 2013 sem erros de filtragem NA

95,0%

95,0% 2,0% 100% 40%

17 % de parcelas sem ko no controlo de qualidade do SIP da amostra de 2013

NA

95,0%

90,0% 5,0% 100% 40%

18 % de processos da amostra de 2013 do controlo interno arquivados segundo as normas

NA

95,0%

90,0% 5,0% 100% 20%

010: Aumentar a qualificação dos colaboradores


19

Taxa de RH que frequentaram ações de formação profissional. (nº. de RH que frequentaram ações de formação/nº. total de RH)x100

25%

30% 25% 5% 40% 50%

20

Taxa de RH sem formação no biénio 2011/2012 que frequentou em 2013 ações de formação profissional (n.º de RH que frequentaram ações de formação/n.º total de RH) x 100

NA NA 100% 15% 100% 50%

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V . Quadro de Avaliação e


Direções de Serviço e Divisões

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5.1. Direção de Serviços de Administração

Objectivos Operacionais

Eficácia 40%

Obj 1: Assegurar a satisfação racional das necessidades das UO’s Peso: 0,15

INDICADORES 2012 Meta 2013 Tolerância Valor crítico Peso Mês Resultado Taxa realização Classificação

1 Nº de Sistemas de Informação desenvolvidos 3 3 1 5 40%

2 Apoiar a Implementação dos projetos de Investimento 3 3 1 5 30%

Prazo de resposta às solicitações 3 1 1 30%

Obj 2: Promover e implementar o RCM 92/2012 Peso: 0,15


3 Instalar software que utilize normas abertas NA 40% 10% 80% 100%

Obj 3: Assegurar as infra-estruturas técnicas Peso: 0,15


4 Locais com melhoramento das infra-estruturas de rede 5 14 3 25 100%

Obj 4: Melhorar os níveis de implementação de processos em GeRFiP Peso: 0,15


5 Taxa de imputação da despesas indiretas às UO. N.º de despesas indiretas imputadas/N.º total de despesas*100

80% 80% 10,0% 100,0% 60%

6 Taxa de bens móveis tratados em histórico no Gerfip. Nº de bens em históricoaté 2011 tratados/N.º total de bens em histórico*100

30% 60% 10% 1 40%

Obj 5 : Gerir o processo de formação Peso: 0,15


7 Nº de dias de pendência do processo de formação de contrato desde o levantamento de necessidade até à decisão de contratar

5 5 2 2 100%

Obj6: Garantir o cumprimento dos prazos de carregamento da informação nos sistemas de informação de RH Peso: 0,10


8 N.º de Dias NA 5 1 2 100%

Obj 7: Monitorizar o Plano de Igualdade de Género Peso: 0,15


9 Nº de relatórios de monitorização NA 3 1 6 100%

Eficiência 30%

Obj 8: Redução de custos de funcionamento Peso: 0,100


10 Taxa de redução dos custos de funcionamento [(execução orçamental 2012 - execução orçamental 2013)/execução orçamental 2012]x100

1,0% 0,5% 0,2% 2,0% 100%

Qualidade 30%

Obj 9: Aumentar a qualificação dos colaboradores Peso: 0,50


11 Taxa de RH que frequentaram acções de formação profissional. (nº. de RH que frequentaram acções de formação/nº. total de RH)x100

30% 25% 5% 40% 50%

12

Taxa de RH sem formação no biénio 2011/2012 que frequentou em 2013 acções de formação profissional. (nº. de recursos humanos que frequentaram acções de formação/nº. total de recursos humanos)x100

NA 100% 15% 100% 50%

Obj 10: Promover a aplicação de normas e procedimentos Peso: 0,50


13 Regulamento interno com normas de utilização e controlo das TIC's Nov Nov 1 mês Set 25%

14 Normalização dos documentos internos e a publicação nos portais com o novo acordo ortográfico

NA Junho 1 mês Abr 25%

15 Proceder ao abate do arquivo morto e informatizar as bibliotecas NA Nov 1 mês Set 25%

16 Normalização dos documentos internos e publicações nos portais de acordo com PIG

NA Nov 1 mês Set 25%

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5.1.1. Divisão de Gestão de Recursos Humanos


Eficácia 40%

Obj1: Assegurar o carregamento da informação nos sistemas de informação no âmbito dos RH. Peso: 0,40

INDICADORES 2012 Meta 2013

Tolerância Valor crítico

Peso Mês Resultado Taxa

realização Classificação

1 N.º de Dias NA 5 1 6 100%

Obj 2: Assegurar a satisfação racional das necessidades das UO’s Peso: 0,40





2 Prazo de resposta às solicitações 3 1 4 100%

Obj 3: Monitorizar o Plano de Igualdade de Género Peso: 0,20





3 Nº de relatórios de monitorização 3 1 1 100%

Eficiência 30%

Obj4: Redução dos custos de funcionamento Peso: 0,100





4 Taxa de redução dos custos de funcionamento [(execução orçamental 2012 - execução orçamental 2013)/execução orçamental 2012]x100

1,0% 0,5% 0,2% 2,0% 100%

Qualidade 30%

Obj5: Aumentar a qualificação dos trabalhadores Peso: 0,100





5 Taxa de RH que frequentaram ações de formação profissional. (nº. de RH que frequentaram ações de formação/nº. total de RH)x100

30% 25% 5% 40% 50%

6

Taxa de RH sem formação no biénio 2011/2012 que frequentou em 2013 ações de formação profissional. (nº. de recursos humanos que frequentaram ações de formação/nº. total de recursos humanos)x100

NA 100% 15% 100% 50%

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5.1.2. Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial

Objetivos Operacionais Eficácia 60% O1: Melhorar os níveis de implementação de processos em GeRFiP Peso: 0,60


Tolerância

Valor crítico

Peso Mês Resultad

o

Taxa realizaç

ão Classificação

1 Taxa de imputação da despesas indiretas às UO. N.º de despesas indiretas imputadas/N.º total de despesas*100

NA 80% 10 100% 60%

2 Taxa de bens móveis tratados em histórico no Gerfip. Nº de bens em histórico até 2011 tratados/N.º total de bens em histórico*100

NA 60% 10 100% 40%

O2: Gerir o processo de formação de contrato Peso: 0,40


Tolerância

Valor crítico

Peso Mês Resultad

o

Taxa realizaç

ão Classificação

3 Nº de dias de pendência do processo de formação de contato desde o levantamento de necessidade até à decisão de contratar

NA 5 2 2 100%

Eficiência 20% O3: Redução de custos de funcionamento Peso: 0,100


Tolerância

Valor crítico

Peso Mês Resultad

o

Taxa realizaç

ão Classificação


1,00% 0,50% 0,20% 2,00% 100%

Qualidade 20% O4: Assegurar a satisfação das UO’s Peso: 0,40


Tolerância

Valor crítico

Peso Mês Resultad

o

Taxa realizaç

ão Classificação

5 Índice de satisfação

NA 4 0,25 4,5 100 (escala de Lickert 1 a 5)

O5: Aumentar a qualificação dos colaboradores Peso: 0,60


Tolerância

Valor crítico

Peso Mês Resultad

o

Taxa realizaç

ão Classificação

6 Taxa de RH que frequentaram ações de formação profissional. (nº. de RH que frequentaram ações de formação/nº. total de RH)x100

30 25 5 40% 50%

7

Taxa de RH sem formação no biénio 2011/2012 que frequentou em 2013 acções de formação profissional. (nº. de RH que frequentaram acções de formação/nº. total de RH)x100

NA 100 15 100% 50%

Pla

no

de

Ati

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20

13

31

5.1.3. Divisão de Informática e Documentação

Objetivos Operacionais

Eficácia 60% Obj 1: Assegurar a satisfação racional das necessidades das UO’s Peso: 0,25

INDICADORES 2012 Meta 2013 Tolerância Valor crítico



1 Nº de Sistemas de Informação desenvolvidos 3 3 1 5 40% 2 Apoiar a Implementação dos projetos de Investimento 3 3 1 5 30%

3 Dispositivos de cópia e impressão reafectados nos locais da DRAPN

10 10 3 15 30%

Obj 2: Promover e implementar o RCM 92/2012 Peso: 0,25




4 Instalar software que utilize normas abertas 40% 10% 80% 100% Obj 3: Assegurar as infra-estruturas técnicas Peso: 0,25




5 Nº. de locais com melhoramento das infra-estruturas de rede

5 14 3 25 50%

6 Software e hardware do parque informático normalizado

90% 90% 5% 100% 50%

Eficiência 10% Obj 4: Redução de custos de funcionamento Peso: 0,100




7

Taxa de redução dos custos de funcionamento [(execução orçamental 2012 - execução orçamental 2013)/execução orçamental 2012]x100

1,0% 0,5% 0,2% 2,0% 100%

Qualidade 30% Obj 5: Aumentar a qualificação dos colaboradores Peso: 0,50




8

Taxa de RH que frequentaram acções de formação profissional. (nº. de RH que frequentaram acções de formação/nº. total de RH)x100

30% 25% 5% 40% 50%

9

Taxa de RH sem formação no biénio 2011/2012 que frequentou em 2013 acções de formação profissional. (nº. de recursos humanos que frequentaram acções de formação/nº. total de recursos humanos)x100

NA 100% 15% 100% 50%

Obj 6: Promover a aplicação de normas e procedimentos Peso: 0,50




10 Regulamento interno com normas de utilização e controlo das TIC's

Nov Nov 1 mês Set 25%

11 Normalização dos documentos internos e a publicação nos portais com o novo acordo ortográfico

NA Junho 1 mês Abrl 25%

12 Proceder ao abate do arquivo morto e informatizar as bibliotecas


13 Normalização dos documentos internos e publicações nos portais de acordo com PIG


Pla

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de

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13

32

5.2. Direção de Serviços de Investimento


Eficácia 55%

O1: Garantir a Execução do PRODER Peso: 60,0


Tolerância

Valor crítico



1

Taxa de análise de pedidos de apoio (n.º de pedidos de apoio analisados/ nº de pedidos apoio válidos) x 100

85% 80% 5% 100% 50%

2

Taxa de análise de pedidos de pagamento (n.º pp analisados/n.º pp devidamente formalizados ) x100

85% 75% 5% 100% 50%

O2: Garantir a Execução do PROMAR Peso: 40,0


Tolerância

Valor crítico



3

Taxa de análise de pedidos de apoio (n.º de pedidos de apoio analisados/ nº de pedidos de apoio válidos) x 100

85% 85% 5% 100% 50%

4

Taxa de análise de pedidos de pagamento (n.º pp validados/n.º pp devidamente formalizados ) x100

85% 85% 5% 100% 50%

Eficiência 20%

O3: Redução de custos de funcionamento Peso: 100,0


Tolerância

Valor crítico



5

Taxa de redução dos custos de funcionamento. [(execução orçamental 2012-execução orçamental 2013)/execução orçamental 2012]x100

1,0% 0,5% 0,2% 2,0% 100%

Qualidade 25%

O4: Assegurar a qualidade nas funções delegadas pelo IFAP no âmbito do PP e IB Peso: 50,0


Tolerância

Valor crítico



6 % de PP (PRODER) com Controlos de Qualidade Conformes

80% 5% 100% 40%

7 % de PP (PROMAR) com Controlos de Qualidade Conformes

80% 5% 100% 40%

8 % de formulários IB de 2013 sem erros de filtragem 90% 5% 100% 20%



Tolerância

Valor crítico



9


30% 25% 5% 40% 50%

10


NA 100% 15% 100% 50%

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33

5.2.1. Divisão de Investimento de Trás-os-Montes


Eficácia 55%



Tolerância

Valor crítico




85% 80% 5% 100% 50%

2 Taxa de análise de pedidos de pagamento (n.º pp analisados/n.º pp devidamente formalizados ) x100

85% 75% 5% 100% 50%

Eficiência 20%



Tolerância

Valor crítico




1,0% 0,5% 0,2% 2,0% 100%

Qualidade 25%

O3: Assegurar a qualidade nas funções delegadas pelo IFAP no âmbito do PP e IB Peso: 50,0


Tolerância

Valor crítico




NA 80% 5% 100% 80%

5 % de formulários IB de 2013 sem erros de filtragem NA 90% 5% 100% 20%



Tolerância

Valor crítico



6


30% 25% 5% 40% 50%

7


NA 100% 15% 100% 50%

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34

5.2.2. Divisão de Investimento de Entre Douro e Minho

Objectivos Operacionais Eficácia 55%



Tolerância

Valor crítico




85% 80% 5% 100% 50%

2 Taxa de análise de pedidos de pagamento (n.º pp analisados/n.º pp devidamente formalizados ) x100

85% 75% 5% 100% 50%

O2: Garantir a Execução do PROMAR Peso: 40,0


Tolerância

Valor crítico



3 Taxa de análise de pedidos de apoio (n.º de pedidos de apoio analisados/ nº de pedidos de apoio válidos) x 100

85% 85% 5% 100% 50%


85% 85% 5% 100% 50%



Tolerância

Valor crítico




1,0% 0,5% 0,2% 2,0% 100%

Qualidade 25% O4: Assegurar a qualidade nas funções delegadas pelo IFAP no âmbito do PP e IB Peso: 50,0


Tolerância

Valor crítico




NA 80% 5% 100% 40%

7 % de PP (PROMAR) com Controlos de Qualidade Conformes

NA 80% 5% 100% 40%

8 % de formulários IB de 2013 sem erros de filtragem NA 90% 5% 100% 20%



Tolerância

Valor crítico



9


30% 25% 5% 40% 50%

10


NA 100% 15% 100% 50%

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35

5.3. Direção de Serviços de Controlo e Estatística


Eficácia 40% Obj 1: Assegurar a Execução do Plano Anual de Controlo Peso: 0,50




1 Taxa de cumprimento do Plano Anual de controlo do pedido Único. (nº de controlos efectuados/nº. de controlos marcados)x100

92,5% 92,5% 3% 100% 80%

2 Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo - outros controlos ( florestas, proder, PAN, Ops e Aps etc.) . (nº de controlos efectuados/nº. de controlos marcados)x100

80% 80% 5% 100% 20%

Obj 2: Assegurar a eficácia dos sistemas de informação agrária Peso: 0,50




3 (Nº contabilidades total entregues do exercício de 2012)/(nº de contabilidades no plano amostral)x100

100% 100% 5% 125 50%

4 Dia útil de envio ao INE do relatório mensal do ECPC (média dos 12 relatórios de 2013)

3 3 1 3 50%

Eficiência 30% Obj 3 Assegurar a aplicação dos instrumentos de planeamento Peso: 0,30




5 Prazo para realização do relatório final de atividades de 2012

30-Mar 10 dias 50%

6 Prazo para a realização da monitorização intercalar do QUAR de 2013

15-Ago 10 dias 50%

Obj 4: Assegurar a liderança por resultados Peso: 0,40




7 Taxa média de cumprimento dos objectivos 80 80 5% 95% 100% Obj 5: Reduzir os custos de funcionamento Peso: 0,30





1% 0,5% 0,2% 2,0% 100%

Qualidade 30% Obj 6: Assegurar a satisfação do cliente Peso: 30,0




9 Indice de satisfação do GPP e INE (escala de Lickert 1 a 5)

3,25 3,25 0,5 4 60%

10 Indice de satisfação dos utilizadores internos (escala de Lickert 1 a 5)

3,25 3,25 0,5 4 40%

Obj 7: Assegurar a qualidade nas funções delegadas pelo IFAP no âmbito do IB e SIP Peso: 30,0



realização

11 % de formulários IB de 2013 sem erros de filtragem 95% 95% 5% 100% 40%

12 % de parcelas sem KO no controlo de qualidade do SIP da amostra de 2013

95% 90% 5% 100% 30%


95% 85% 5% 100% 30%





14


30% 25% 5% 40% 100%

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36

5.3.1. Divisão de Planeamento, Ajudas e Estatística

Objetivos Operacionais Eficácia 60%

O1: Assegurar a eficácia dos Sistemas de Informação Agrária Peso: 80,0




1 Dia útil de envio ao INE do relatório mensal do ECPC (média dos 12 relatórios de 2013)

3 3 1 1 20%

2 Nº de registos de cotações SIMA validados/Nº total de registos x 100

98 90% 1 95% 20%

3 (Nº contabilidades total entregues do exercício de 2012)/(nº de contabilidades no plano amostral) x 100

100 100% 5 115% 25%

4 Data de envio das contabilidades ao GPP (dias) 301 301 15 273 15%

5 Data de entrega das VPP de 2012 (dias) 250 250 15 245 20%

O2: Divulgar a informação agrária Peso: 20,0




6 Nº de páginas disponibilizadas no portal 10 15 2 20 100%

Eficiência 15%

O3: Reduzir os custos de funcionamento Peso: 30,0





1,0 0,5% 0,2% 2,0% 100%

O4: Garantir a eficiência dos Sistemas de Informação Agrária Peso: 70,0




8 Tempo médio para entrega de análise de campanha em 2012/Tempo médio para entrega de análise de campanha em 2013 x 100

100% 90% 5% 100% 100%

Qualidade 25%

O5: Aumentar a competência dos colaboradores Peso: 30,0




9


30% 25% 5% 40% 50%

10 Taxa de RH sem formação no biénio 2011/12 que frequentou em 2013 ações de formação profisional (n.º de RH que frequentaram ações de formação/n.º total de RH)x100

NA 100% 15% 100% 50%

O6: Assegurar a satisfação dos clientes Peso: 30,0




11 Indice de satisfação do GPP e INE (escala de Lickert 1 a 5)

3,25 3,25 0,5 4 60%

12 Indice de satisfação dos utilizadores internos (escala de Lickert 1 a 5)

3,25 3,25 0,5 4 40%

O7: Assegurar a qualidade nas funções delegadas pelo IFAP no âmbito do IB e SIP Peso: 40,0





14 % de parcelas sem Ko no controlo de qualidade do SIP da amostra de 2013

95% 90% 5% 100% 30%


95% 95% 5% 100% 30%

Pla

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de

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13

37

5.3.2. Divisão de Controlo de Trás-os-Montes


Eficácia 60%

Obj 1: Assegurar a execução Plano Anual de Controlo Peso: 100,0


Tolerância

Valor crítico



1 Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo do Pedido Único: (nº de controlos efetuados/nº. de controlos marcados)x100

92,5% 92,5% 3,0% 100% 80%

2

Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo - outros controlos (Florestas, Reforma Antecipada, PAN,condicionalidade Animal e Ambiental ): (nº de controlos efectuados/nº. de controlos marcados)x100

80% 80% 5% 100% 20%

Eficiência 20%

Obj 2: Reduzir custos de funcionamento Peso: 100,0


Tolerância

Valor crítico



3 Taxa de redução dos custos de funcionamento: [(execução orçamental 2012-execução orçamental 2013)/execução orçamental 2012]x100

1,0 0,5% 0,2% 2,0% 100%

Qualidade 20%

Obj 3: Aumentar a qualificação dos trabalhadores Peso:100,0


Tolerância

Valor crítico



4 Taxa de RH que frequentaram ações de formação profissional: (nº. de RH que frequentaram ações de formação/nº. total de RH)x100

30% 25% 5% 40% 100%

Pla

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38

5.3.3. Divisão de Controlo de Entre Douro e Minho


Eficácia 60%

Obj 1: Assegurar a execução do Plano Anual de Controlo

Peso: 100,0




1 Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo do Pedido Único: (nº de controlos efectuados/nº. de controlos marcados)x100

92,50% 92,5% 3% 100% 80%

2

Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo - outros controlos (Florestas, Reforma Antecipada, PAN, Condicionalidade Animal e Ambiental): (nº de controlos efectuados/nº. de controlos marcados)x100

80,00% 80% 5% 100% 20%

Eficiência 20%





3

Taxa de redução dos custos de funcionamento: [(execução orçamental 2012-execução orçamental

2013)/execução orçamental 2012]x100 1,0% 0,5% 0,2% 2% 100%

Qualidade 20%

Obj 3: Aumentar a qualificação dos trabalhadores

Peso: 100,0




4 Taxa de RH que frequentaram acções de formação

profissional: (nº. de RH que frequentaram acções de formação/nº. total de RH)x100

30% 25% 5% 40% 100%

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13

39

5.4. Direção de Serviços de Desenvolvimento Agroalimentar e Licenciamento


Eficácia 50%

O1: Coordenação das atividades das UO da DSDAL Peso: 0,15 INDICADORES 2012 Meta 2013 Tolerância Valor crítico Peso Mês Resultado Taxa realização Classificação

1 Nº de reuniões de coordenação NA 8 2 12 50%

2 Nº de relatórios elaborados NA 2 1 4 50%

O2: Garantir a coordenação e acompanhamento da execução do RARRV Peso: 0,15


3 Taxa de análise dos pedidos de pagamento (nº de pedidos de pagamento válidos analisados/nº pedidos de pagamento válidos entrados )x100

NA 95% 1,5% 100% 50%

4 Taxa de análise dos processos (nº Processos analisados/nº processos entrados devidamente formalizados)x100

NA 95% 1,5% 100% 50%

O3: Assegurar a coordenação da atualização do património viticola dos viticultores das entidades aderentes ao seguro vitícola na Região Demarcada do Douro Peso: 0,15


5

Taxa de execução, em 31-03-2013, das listagens fornecidas pelas entidades aderentes ao Seguro Viticola, da Região do Douro, validadas pelo IVV (n.º de viticultores convocados/n.º de viticultores a convocar)x100.

NA 85% 5% 100% 100%

O4: Coordenar o apoio técnico às explorações agropecuárias Peso: 0,05


6 Nº de explorações apoiadas NA 100 10 125 50%

7 Nº de entidades apoiadas NA 20 2 25 25%

8 Nº de ensaios realizados NA 3 1 5 25% O5: Coordenar o licenciamento das embarcações da frota local e da pesca apeada Peso: 0,05


9 Taxa de licenciamento (Nº de barcos licenciados/nº de solicitações para licenciamento de barcos válidas)x100

NA 95% 1,5% 100% 50%

10 Taxa de licenciamento (Nº de pescadores licenciados/Nº de licenças válidas solicitadas)x100

NA 95% 1,5% 100% 50%

O6: Acompanhar a aplicação da Política Agrícola Comum das Pescas e monitorização da pesca apeada Peso: 0,15 INDICADORES 2012 Meta 2013 Tolerância Valor crítico Peso Mês Resultado Taxa realização Classificação

11 Taxa de registo DP (Nº de díários de pesca carregados (2012 e 2013)/ Nº de diários de pesca válidos rececionados (2012 e 2013))x100

NA 95% 2% 100% 100%

O7: Coordenar a execução técnica dos projectos, ação 422 do PRODER - Redes Temáticas Infor/Div. Peso: 0,10 INDICADORES 2012 Meta 2013 Tolerância Valor crítico Peso Mês Resultado Taxa realização Classificação

12 Nº de relatórios produzidos NA 2 1 4 100%

O8: Coordenar o funcionamento dos laboratórios nas várias valências Peso: 0,10


13 Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo de pesticidas (nº de amostras tratadas/nº de amostras rececionadas no âmbito do PACP)x100

NA 80% 5% 100% 20%

14 Nº de amostras de solo, águas de rega e corretivos orgânicos analisados

NA 950 20 1000 30%

15 Nº de amostras de azeites e produtos oleicos tratadas NA 350 50 500 20%

16 Nº de análises realizadas para despiste de zoonose NA 400.000 5.000 450.000 30% O9: Coordenar o licenciamento das explorações pecuárias (REAP) e estabelecimentos industriais (SIR) Peso: 0,10


17 Taxa de licenciamento REAP (nº de processos REAP decididos/nº de processos REAP válidos rececionados)x100

NA 95% 1,5% 100% 50%

18 Taxa de licenciamento SIR (nº de processos SIR decididos/nº de processos SIR válidos rececionados)x100

NA 95% 1,5% 100% 50%

Eficiência 25% 010: Redução de custos de funcionamento Peso: 0,100


19 Taxa de redução dos custos de funcionamento [(exec.orçamental 2012 - exec.orçamental 2013) / exec.orçament.2012] x 100%

1,0% 0,5% 0,2% 2,0% 100%

Qualidade 25%



20 Taxa de RH que frequentaram acções de formação profissional (nº de RH que frequentaram acções de formação/nº total de RH) x 100

30% 25% 5% 40% 50%

21 Taxa de RH sem formação no biénio 2011/2012 que frequentou em 2013 ações de formação profissional (n.º de RH que frequentaram ações de formação/n.º total de RH) x 100

NA 100% 15% 100% 50%

O12: Assegurar a colaboração em acções de divulgação e formação promovidas pela DRAPN ou entidades externas Peso: 0,50


21 Nº de acções realizadas 20 4 26 50% 22 Nº médio de participantes / acção 15 2 20 50%

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40

5.4.1. Divisão de Apoio à Produção


Eficácia 50%

O1: Manutenção da rede de apoio técnico na Região Norte Peso: 0,50




1 Nº de intervenções realizadas junto dos produtores 100 10 125 50%

2 Nº de intervenções realizadas junto dos técnicos das Delegações

20 2 25 50%

O2: Dinamizar métodos demonstrativos e de divulgação Peso: 0,50




3 Nº de acções de demonstração e sensibilização realizadas 10-15 10 2 15 50%

4 Nº de acções de dias de campo realizadas 5 1 8 50%

Eficiência 25%

O3:Apoiar e dinamizar modos de produção ecologicamente sustentáveis Peso: 0,50




5 Nº de explorações apoiadas 5-7 100 5 125 50%

6 Nº de ensaios realizados 4 1 7 50%

O4:Garantir o licenciamento das embarcações da frota local e da pesca apeada Peso: 0,50




7 Nº de barcos para análise de pedido de licenciamento 450 360 5 370 50%

8 Nº de pescadores com análise de pedido de licença 100 250 275 50%

Qualidade 25%

O5: Garantir a aplicação da Politica Comum das Pescas e monitorização da pesca costeira Peso: 0,50




9 % de diários de pesca de 2012 e 2013 de embarcações costeiras carregados

100% 100% 5% 125% 50%

10 Nº de substituições de licenças 300 350 50%

O6: Aumentar a qualificação dos trabalhadores Peso: 0,25




11


30% 25% 5% 40% 50%

12

Taxa de RH sem formação no biénio 2011/2012 que frequentou em 2013 ações de formação profissional (n.º de RH que frequentaram ações de formação/n.º total de RH) x 100

NA 100% 15% 100% 50%

O7: Reduzir custos de funcionamento Peso: 0,25




13 Taxa de redução dos custos de funcionamento [(execução

orçamental 2012-execução orçamental 2013)/execução

orçamental 2012]*100 1,0% 0,5% 0,2% 2,0% 100%

Pla

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de

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41

5.4.2. Divisão de Licenciamento


Eficácia 70%

Obj 1: Garantir o licenciamento das explorações pecuárias Peso: 0,70


Tolerância

Valor crítico



1 Número de processos decididos (solicitados pelos produtores)

1.500 800 100 1000 100%

Obj 2: Garantir o licenciamento dos estabelecimentos industriais Peso: 0,20


Tolerância

Valor crítico



2 Redução do número de dias de resposta nos atos acometidos à unidade orgânica, em termos do SIR. 35 -3 -1 -4 100%

Obj 3: Realização de ações de divulgação - Processo alterações REAP Peso: 0,10


Tolerância

Valor crítico



3 Número de ações realizadas 5 8 2 10 100%

Eficiência 10%



Tolerância

Valor crítico



4 Taxa de redução dos custos de funcionamento (execução orçamental 2012-execução orçamental 2013)/execução orçamental 2012)*100

1,0% 0,5% 0,2% 2,0% 100%

Qualidade 20%

Obj 5: Aumentar a qualificação dos trabalhadores Peso: 0,100


Tolerância

Valor crítico



5

Taxa de RH que frequentaram ações de formação profissional (n.º de recursos humanos que frequentaram ações de formação/n.º total de recursos humanos)*100

30% 25% 5% 40% 100%

Pla

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de

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42

5.4.3. Divisão de Sanidade e Controlo Agroalimentar


Eficácia 70%

O1: Execução do normativo que regula a Inspecção Fitossanitária : controlo e certificação à Importação/Exportaçaõ de vegetais e produtos vegetais e locais de produção; cumprimento do plano de prospecção de organismos de quarentena

Peso: 0,15


1 (Nº de inspecções executadas/ nº de inspecções solicitadas)X 100 NA 98% 2% 100% 50%

2 (Nº de organismos prospectados/nº de organismos definidos no Plano Anual definido pela DGAV) X 100

NA 85% 10% 100% 45%

3 Nº média de dias para emissão de parecer NA 5 2 2 5%

O2: Execução do normativo que regula a certificação e controlo de qualidade de produtos de origem não animal Peso: 0,10


4 (Nº de controlos executados/ nº de controlos solicitados)X 100 NA 95% 3% 100 100%

O3: Controlo e certificação de materiais de propagação vegetativa e sementes Peso: 0,06



6 (Nº de viveiristas inspecionados /nº total de viveiristas) X 100 NA 50% 5% 60 50%

O4: Execução do normativo que regula a actividade de armazenamento, distribuição, venda e aplicação de PFs Peso: 0,10



8 Nº médio de dias na emissão de cartões de aplicadores NA 25 5 30 50%

O5: Controlo de campos de produção de OGMs Peso: 0,02


9 (Nº de controlos executados /amostra definida pela DGAV) X 100 NA 98% 1% 100 100%

O6: Assegurar o funcionamento da rede agrometeorologica e biológica da DRAPN como meio para a elaboração dos Avisos Agrícolas Peso: 0,10


10 (Nº de EMAs a emitir resultados válidos/nº total de EMAs) X100 NA 85% 10% 100 50%

11 Nº de postos biológicos por inimigo NA 5 2 7 50%

O7: Assegurar a conclusão dos projectos FITORREGA e CERTINET Peso: 0,02


12 Nº de relatórios produzidos NA 2 0 4 100%

O8: Diagnostico de doenças e pragas nas culturas agricolas e ornamentais como apoio aos produtores e agentes do sector Peso: 0,10



O9: Assegurar a execução do plano Anual de Controlo de Pesticidas em alimentos de origem vegetal (LQAA) Peso: 0,15


14 Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo de Pesticidas (nº de amostras tratadas/nº. de amostras rececionadas no âmbito do PACP)x100

NA 80% 10% 100% 100%

10: Assegurar a execução do plano de erradicação de zoonoses (LAAP) Peso: 0,10


15 Nº de amostras realizadas com resultados não prejudicados por hemólise NA 40.000 5.000 50.000 100%

11: Assegurar o funcionamento dos laboratórios nas restantes valências Peso: 0,10


16 Nº de amostras de solo, águas de rega e correctivos orgânicos analisados NA 950 20 1200 50%

17 Nº de amostras de azeites e produtos oleicos tratadas NA 350 50 500 50%

Eficiência 15%

12: Redução de custos de funcionamento Peso: 0,100


19 Taxa de redução dos custos de funcionamento [( exec. Orçamenta l2012-exec.orçamental 2013)/exec. Orçamenatl 2012] x100

1,0% 0,5% 0,2% 2,0% 100%

Qualidade 15%

13: Aumentar a competência dos colaboradores Peso: 0,45


20 Taxa de RH que ferquentaram acções de formação profissional (nº de RH que frequentaram acções de formação/nº total de RH) x 100

30% 25% 5% 40% 50%

21 Taxa de RH sem formação no biénio 2011/2012 que frequentou em 2013 ações de formação profissional (n.º de RH que frequentaram ações de formação/n.º total de RH) x 100

NA 90% 15% 100% 50%

14: Assegurar a satisfação dos clientes Peso: 0,55


22 Indice de satisfação dos clientes (escala de 1 a 5) NA 3,25 0,5 4 50%

23 Taxa de reclamações respondidas (nº de recl. Respondidas/nº de recl. Entradas) x 100

NA 99% 1% 100% 50%

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43

5.4.4. Divisão de Vitivinicultura


Eficácia 50%

O1: Promover a divulgação do conhecimento técnico Peso: 0,10


1 Número de acções de divulgação/demonstração 5 8 1 10 100%

O2: Participar na selecção da videira, prospectar e conservar a variabilidade genética intravarietal, em articulação com o INIAV Peso: 0,05


2 Número de castas a prospetar e a recolher material vegetativo 2 2 1 4 100%

O3: Assegurar a informação para a determinação da data da vindima, nas Regiões do Minho e de Trás-os-Montes, através do controlo da evolução da maturação Peso: 0,10


3 % de castas acompanhadas no conjunto das castas aptas às D.O.'s NA 75% 5% 100% 100%

O4: Assegurar a colheita de material de propagação vegetativa (varas) para fornecimento aos viticultores Peso: 0,15


4 (N.º de pedidos satisfeitos/N.º de pedidos recebidos)x100 90% 90% 5% 100% 100%

O5: Assegurar o funcionamento do processo de condicionamento vitícola (emissão direitos de replantação e transferência de direitos de replantação) Peso: 0,20


5 % de processos respondidos dentro dos prazos estabelecidos 80% 80% 5% 100% 100%

O6: Garantir a Aplicação do RARRV Peso: 0,15


6 Taxa de análise dos pedidos de pagamento. (nº de pedidos de pagamento válidos analisados/nº pedidos de pagamento válidos entrados )x100

96,25% 95% 1,5% 100% 50%

7 Taxa de análise dos processos. (nº Processos analisados/nº processos entrados devidamente formalizados)x100

87,5% 95% 1,5% 100% 50%

07: Aumentar o número de análises físico-químicas no Laboratório do CEVD Peso: 0,10


8 Aumento percentual do n.º de análises de 2013 relativamente à média 2011/2012

NA 1% 0,5% 2% 100%

O8: Assegurar a atualização do património viticola dos viticultores das entidades aderentes ao seguro viticola, na Região Demercada do Douro Peso: 0,15


9

Taxa de execução, em 31-03-2013, das listagens fornecidas pelas entidades aderentes ao Seguro Viticola, da Região do Douro, validadas pelo IVV (n.º de viticultores convocados/n.º de viticultores a convocar).

NA 85% 5% 100% 100%

Eficiência 25%



10 Taxa de redução dos custos de funcionamento [(exec.orçamental 2012 - exec.orçamental 2013) / exec.orçament.2012] x 100%

1,0% 0,5% 0,2% 2,0% 100%

Qualidade 25%

10: Avaliação qualitativa de processos da condicionamento da vinha (Emissão de direitos de replantação e Transferência de direitos de replantação Peso: 0,33


11 Taxa de cumprimento dos itens das fichas de controlo de processos (n.º de Itens cumpridos / n.º total de itens das fichas)x100

NA 80% 5% 100% 100%

11: Aumentar a qualificação dos trabalhadores Peso: 0,33


12 Taxa de RH que frequentaram ações de formação profissional (n.º de recursos humanos que frequentaram ações de formação profissional/n.º total de recursos humanos)x100

30% 25% 5% 40% 50%

13

Taxa de RH sem formação no bienio 2011/2012, que frequentou em 2013 ações de formação profissional (n.º de recursos humanos que frequentaram ações de formação profissional/n.º total de recursos humanos)x100

NA 100% 15% 100% 50%

12: Participação no Circuito Interlaboratorial de Vinhos Portugueses (ALABE), com Vinhos de Consumo e Vinhos Licorosos, com resultados de análises dentro da performance analítica.

Peso: 0,34


14 % Análises com Indicador de performance analítica (z-score) < 2 NA 90% 5% 100% 100%

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44

5.5. Direção de Serviços de Desenvolvimento Rural


Eficácia 70%

O1: Assegurar a coordenação da execução do PRODER, a nível da Medida 2.4 e da Ação 164 Peso: 0,30




1 Taxa de análise de pedidos de apoio da Medida 2.4 (n.º de pedidos de apoio analisados/ nº de pedidos apoio válidos) x 100

NA 80% 5% 100% 50%

2 Taxa de análise de pedidos de pagamento da Medida 2.4 e da Ação 164 (n.º pp validados/n.º pp devidamente formalizados ) x100

85% 75% 5% 100% 50%

O2: Contribuir para a execução financeira do PRRN Peso: 0,15




3 Taxa de análise de pedidos de pagamento (pp) (n.º pp validados/n.º pp devidamente formalizados ) x100

NA 80% 5% 100% 100%

O3: Assegurar a coordenação da execução dos projetos da DRAPN da Ação 163 do PRODER Peso: 0,20




4 Nº de pedidos de apoio com execução superior a 50% NA 5 1 7 100%

O4: Assegurar a regularização da gestão dos aproveitamentos hidroagrícolas da responsabilidade da DRAPN Peso: 0,25




5

Nº de processos elaborados e negociados com a APA para a obtenção do título dos recursos hidricos referentes aos aproveitamentos hidroagrícolas da responsabilidade da DRAPN

NA 5 2 8 60%

6 Nº de processos elaborados para a concessão dos aproveitamentos hidroagrícolas da responsabilidade da DRAPN

NA 2 1 4 40%

O5: Garantir a coordenação do projeto ON.2-07.141 - Definição e implementação da capacidade institucional para a gestão sustentável de aproveitamentos hidroagrícolas

Peso: 0,10




7 N.º de relatórios de progresso produzidos NA 3 1 5 100%

Eficiência 10%

O6: Reduzir custos de funcionamento Peso: 0,100




8 Taxa de redução dos custos de funcionamento [(execução orçamental 2012-execução orçamental 2013)/execução orçamental 2012]x100

1,0% 0,5% 0,2% 2,0% 100%

Qualidade 20%





9

Taxa de Recursos Humanos (RH) que frequentaram acções de formação profissional (nº. de RH que frequentaram acções de formação/nº. total de RH)x100

30% 25% 5% 40% 100%

O8: Assegura a qualidade nas funções delegadas pelo IFAP no âmbito dos Pedidos de Pagamento do PRODER (Med. 24 e Ação 164) Peso: 0,70




10 % de Ped. Pagamento com Controlo de Qualidade do IFAP conforme

NA 80% 5% 95% 100%

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5.5.1. Divisão de Ambiente e Infraestruturas


O1: Garantir a execução do PRODER Peso: 0,35


1 Taxa de análise de pedidos de apoio da M24 (n.º de pedidos de apoio analisados/ nº de pedidos apoio válidos) x 100

- 80% 5% 100% 50%

2 Taxa de análise de pedidos de pagamento da M24 e A1.6.4 (n.º pp validados/n.º pp devidamente formalizados ) x100

85% 75% 5% 100% 50%

O2: Assegurar a execução dos Pedidos de Apoio da DRAPN da Acção 1.6.3 Peso: 0,10


3 Nº de pedidos de apoio com execução superior a 50% 5 1 5 100%

O3: Dinamizar a execução das candidaturas das ELA à Medida 2.4.1 do PRODER e monitorizar o impatcto das Medidas das ITI Peso: 0,10


4 Número de unidades de produção e baldios acompanhados/monitorizados

80 80 10 100 50%

5 Número de relatórios elaborados relativos à monitorização do impacto das Medidas

- 2 1 4 50%

O4: Assegurar a regularização da gestão dos aproveitamentos hidroagrícolas da responsabilidade da DRAPN Peso: 0,15


6 Nº de processos elaborados para a concessão dos aproveitamentos hidroagrícolas da responsabilidade da DRAPN

- 2 1 4 40%

7 Nº de processos elaborados e negociados com a APA para a obtenção do título dos recursos hidricos referentes aos aproveitamentos hidroagrícolas da responsabilidade da DRAPN

- 5 2 8 60%

O5: Promover e garantir a georreferenciação da informação dos regadios tradicionais de T. Montes apoiados por fundos públicos Peso: 0,10


8 Nº de dias para a recolha, organização e sistematização da informação - 220 20 180 50%

9 % de Regadios com informação georreferenciada em 31/12/2013 - 50% 5,0% 70% 50%

O6: Assegurar a monitorização do desempenho ambiental de explorações agrícolas da Zona Vulnerável e de explorações pecuárias localizadas na zona envolvente à ZV de Esposende-Vila do Conde Peso: 0,10


10 Número de sessões com agricultores e Org. de agricultores 8 4 1 8 20%

11 Nº de explorações da ZV monitorizadas 105 100 5 120 40%

12 Nº de PGEP monitorizados na área envolvente à ZV "Esposende-Vila do Conde"

- 30 5 50 40%

O7: Garantir a emissão dos pareceres solicitados no âmbito do domínio hídrico, dos planos de gestão de efluentes, planos de gestão de lamas, Fraccionamento e outros Peso: 0,10


13 % de pareceres no âmbito da REN emitidos no prazo de 10 dias úteis NA 85% 5% 100% 30%

14 % de pareceres no âmbito da Gestão de Lamas elaborados no prazo de 20 dias

NA 90% 5% 100% 35%

15 % de pareceres sobre processos de ordenamento do território (fraccionamento, destaque, IMTI, impacte ambiental) no prazo de 10 dias úteis

90% 90'% 5% 100% 35%




1,0% 0,5% 0,2% 2,0% 100%

Qualidade 15% O9: Aumentar a qualificação dos colaboradores Peso: 0,100



30% 25% 5% 40% 50%

18 Taxa de RH sem formação no biénio 2011/2012 que frequentou em 2013 acções de formação profissional. (nº. de RH que frequentaram acções de formação/nº. total de RH)x100

NA 100% 15% 100% 50%

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46

5.5.2. Divisão de Desenvolvimento Rural


Eficácia 70%

O1: Garantir a execução do Programa Apícola Nacional (PAN) Peso: 0,15


1 Taxa de análise dos pedidos de pagamento (n.º de pedidos de pagamento válidos analisados/n.º pedidos pagamento válidos entrados) x 100

_ 95% 1,5% 100% 100%

O2: Contribuir para a execusão do PRODER Peso: 0,10


2 nº médio anual de dias para emissão dos parecers delimitação Programas Operacionais/PRODER

5 1 100% 60%

3 % de pareceres sobre as candidaturas do eixo 3 do PRODER apresentadas pelos GAL emitidos no prazo de 55 dias úteis

- 85% 5% 100% 40%

O3: Contribuir para a execusão do PROMAR Peso: 0,10


4 % de pareceres sobre as candidaturas do eixo 4 do PROMAR apresentadas no âmbito do GAC Litoral Norte emitidos no prazo de 55 dias úteis

- 85% 5% 100% 50%

5 Taxa de análise dos pedidos de pagamento (n.º de pedidos de pagamento válidos analisados/n.º pedidos pagamento válidos entrados) x 100

- 85% 5% 100% 50%

O4 - Assegurar a análise dos programas operacionais e dos pedidos de reconhecimento das organizações de produtores Peso: 0,20


6 % de pareceres dos Programas Operacionais das OP emitidos no prazo de 44 dias úteis - 85% 5% 95% 35%

7 % de pareceres das alterações dos Programas Operacionais das OP emitidos no prazo de 30 dias úteis

- 85% 5% 95% 20%

8 % de pareceres sobre os pedidos de reconhecimento apresentados por Organizações de Produtores emitidos no prazo de 35 dias úteis

- 85% 5% 95% 30%

9 N.º de Sessões de Esclarecimento com Organizações de Produtores NA 2 1 3 15%

O5: Assegurar a análise e emissão de parecer dos pedidos de registo DOP/IG/ETG Peso: 0,10


10 % de pareceres sobre os pedidos de registo deprodutos DOP/IGP/ETG apresentados por Agrupamento de Produtores emitidos no prazo de 22 dias úteis

- 85% 5% 95% 60%

11 % de pareceres sobre os pedidos de alteração ao registo de produtos DOP/IGP/ETG apresentados por Agrupamento de Produtores emitidos no prazo de 11 dias úteis

- 85% 5% 95% 40%

O6: Assegurar a aplicação da Rede Rural Nacional Peso: 0,05


12 % de respostas às várias solicitações colocadas pela Estrutura Técnica de Animação no prazo de 10 dias úteis

- 90% 5% 100% 100%

O7: Assegurar a análise das candidaturas aos pagamentos complentares à comercialização

Peso: 0,10


13 % de candidaturas (Organização de Produtores) introduzidas no Idigital até 22 de fevereiro NA 85% 5% 100% 100%

O8: Garantir a certificação e homologação da formação profissional agrária Peso:0,20


14 Taxa de ações de formação homologadas (n.º de ações de formação homologadas/n.º pedidos de homologação entrados) x 100

NA 85% 5% 95% 50

15 Taxa de formandos homologados (n.º de formandos homologados/n.º pedidos de homologação entrados) x 100

NA 85% 5% 95% 30

16 Taxa de formandos certificados (n.º de formandos certificados/n.º total de formandos ) x 100

NA 85% 5% 95% 20

Qualidade 15%



17 Taxa de recursos humanos que frequentaram ações de formação profissional (n.º de recursos humanos que frequentaram ações de formação /n.º total derecursos humanos ) x 100

30% 25% 5% 40% 50%

18 Taxa de recursos humanos que frequentaram ações de formação profissional (n.º de recursos humanos sem formação no biénio 2011/2012 que frequentou ações de formação em 2013 /n.º total derecursos humanos ) x 100

NA 100% 15% 100% 50%

Eficiência 15%

10: Reduzir custos de funcionamento Peso: 0,100



1,0% 0,50% 0,20% 2,0% 100%

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47

VI . Quadro de Avaliação e


Delegações Regionais

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6.1. Delegação do Alto Minho


Eficácia 60%

Obj 1:Promover a divulgação das Medidas de Política e de Apoio ao Desenvolvimento Rural e à Sustentabilidade, bem como das tecnologias de produção que incrementem a sustentabilidade e/ou a competitividade das explorações

Peso: 0,10


1 N.º de acções de divulgação/demonstração 6 6 2 8 100%

Obj 2:Participar na execução do RARRV Peso: 0,20


2 % de candidaturas com controlo documental entregues à UO competente no prazo estebelecido

80% 85% 5% 90% 60%

3 Nº médio de controlos efectuados por equipa/dia completo

2 2 1 4 40%

Obj 3: Participar na atualização do património viticola da Região Vitícola do Minho Peso: 0,15


4 Responder ás solicitações de atualização do património vitícola efetuadas pela CVRVV, Divisão de Vitivinicultura e/ou dos viticultores dentro dos prazos estabelecidos

NA 95% 5% 100% 100%

Obj 4: Garantir a receção/análise dos processos REAP-classe 3 e a emissão dos respetivos titulos de registo exploração, bem como as suas alterações/averbamentos Peso: 0,15


5 % de Titulos/Alterações/Averbamentos emitidos no prazo de 4 dias após comunicação pela DvL do N.º de Título/Marcas de Exploração

70% 70% 5% 75% 100%

Obj 5: Assegurar a eficacia dos sistemas de informação agraria Peso: 0,15


6 Nº de dias uteis entre a data de envio a DPE e o final do mês que respeita o relatorio do ECPC (media dos 12 relatorios de 2013)

3 2 1 40%


100% 100% 5% 125% 30%

8 Data de entrega á DPE das contabilidades (exercicio 2012). Nº de dias

180 180 15 150 30%

Obj 6: Garantir o controlo dos tratamentos térmicos em Unidades Industriais de Tratamento de Madeiras Peso: 0,10


9 N.º de empresas acompanhadas 3 4 1 5 100%

Obj 7: Assegurar os procedimentos administrativos de apoio nas áreas dos recursos humanos, patrimoniais, expediente e arquivo Peso: 0,15


10 % de processos entregues dentro dos prazos estabelecidos 96% 96% 2% 98% 100%

Eficiência 15%




1,0% 0,5% 0,2% 2,0% 100%

Qualidade 25%

Obj 9:Assegurar a qualidade nas funções delegadas pelo IFAP no âmbito do PU, IB e SIP Peso: 0,60




85% 85% 5% 90% 40%

Obj: 10: Aumentar a qualificação dos colaboradores Peso: 0,40


14


25% 25% 5% 40% 50%

15

Taxa de RH sem formação no bienio 2011/2012 que

frequentou em 2013 ações de formação profissional

(nº de RH que frequentaram ações de formação/nº

total de RH) x 100

NA 100% 15% 100% 50%

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49

6.2. Delegação do Alto Trás-os-Montes


Obj 01: Promover a divulgação das Medidas de Política e de Apoio ao Desenvolvimento Rural e à Sustentabilidade, bem como de tecnologias ou práticas de produção que incrementem a sustentabilidade e/ou a competitividade das explorações

Peso: 0,10

INDICADORES 2012 Meta 2013 Tolerância Valor crítico Peso Mês Resultado Taxa realização Classificação 1 N.º de ações de divulgação/demonstração 6 6 2 10 100%

Obj 02: Participar na execução do RARRV Peso: 0,20 INDICADORES 2012 Meta 2013 Tolerância Valor crítico Peso Mês Resultado Taxa realização Classificação

2 % de candidaturas com controlo documental efetuado entregues à Divisão de Vitivinicultura no prazo estebelecido

80% 80% 5% 95% 60%

3 Nº médio de controlos efectuados/equipa/dia completo

2 2 0,5 3 40%

Obj 03: Assegurar a actualização do património vitícola da Região Vitícola de Trás-os-Montes Peso: 0,15 INDICADORES 2012 Meta 2013 Tolerância Valor crítico Peso Mês Resultado Taxa realização Classificação

4 % de Viticultores com DCP's convocados até 31/12/2013

20% 40% 5% 45% 100%

Obj 04: Em colaboração com a Divisão de Vitivinicultura, assegurar a atualização do património vitícola das entidades aderentes ao seguro vitícola da RVTM Peso: 0,15 INDICADORES 2012 Meta 2013 Tolerância Valor crítico Peso Mês Resultado Taxa realização Classificação

5

Taxa de execução, em 31.3.2013, das listagens fornecidas pelas entidades aderentes ao Seguro Vitícola, da Região Vitícola de Trás-os-Montes, validadas pelo IVV (nº de viticultores convocados/nº de viticultores a convocar)X 100

NA 85% 5% 100,0% 100%

Obj 05: Garantir a receção/análise dos processos REAP-classe 3 e a emissão dos respetivos titulos de registo exploração, bem como as suas alterações/averbamentos Peso: 0,15 INDICADORES 2012 Meta 2013 Tolerância Valor crítico Peso Mês Resultado Taxa realização Classificação

6 % de Titulos/Alterações/Averbamentos emitidos no prazo de 4 dias após comunicação pela DvL do n.º de título/marcas de exploraçãoX100

40% 75% 5% 90% 100%

Obj 06: Assegurar a eficácia dos Sistemas de Informação Agrária Peso: 0,15 INDICADORES 2012 Meta 2013 Tolerância Valor crítico Peso Mês Resultado Taxa realização Classificação

7 Nº de dias uteis entre a data de envio à DPE e o final do mês a que respeita o relatorio do ECPC (média dos 12 relatórios de 2013)

3 3 2 1 40%


100% 100% 5% 125% 30%

9 Data de entrega à DPE das contabilidades (exercicio 2012). Nº de dias

180 180 15 150 30%

Obj 07: Assegurar os procedimentos administrativos de apoio nas áreas dos recursos humanos, patrimoniais, expediente e arquivo Peso: 0,10 INDICADORES 2012 Meta 2013 Tolerância Valor crítico Peso Mês Resultado Taxa realização Classificação

10 % de processos entregues dentro dos prazos estabelecidos

95% 95% 5% 100% 100%




1,0 0,5% 0,2% 2,0% 100%

Qualidade 25% Obj 9 : Assegurar a qualidade nas funções delegadas pelo IFAP no âmbito do PU, IB e SIP Peso: 0,60


12 % de candidaturas ao PU2013 recolhidas sem erros de filtragem

90% 95% 5% 98% 40%



85% 85% 5% 98% 20%

Obj 10: Aumentar a qualificação dos colaboradores Peso: 0,40 INDICADORES 2012 Meta 2013 Tolerância Valor crítico Peso Mês Resultado Taxa realização Classificação

15


30% 25% 5 40% 50%

16

Taxa de RH sem formação no bienio 2011/2012 que frequentou em 2013 ações de formação profissional (nº de RH que frequentaram ações de formação/nº total de RH) x 100

NA 100% 15% 100% 50%

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6.3. Delegação de Basto e Douro


Eficácia 60% Obj 01: Promover a divulgação das Medidas de Política e de Apoio ao Desenvolvimento Rural e à Sustentabilidade, bem como de tecnologias ou práticas de produção que incrementem a sustentabilidade e/ou a competitividade das explorações

Peso: 0,10


1 N.º de ações de divulgação/demonstração 6 6 2 8 100%

Obj 02: Participar na execução do RARRV Peso: 0,20 INDICADORES 2012 Meta 2013 Tolerância Valor crítico Peso Mês Resultado Taxa realização Classificação


85% 85% 5% 90% 60%

3 Nº médio de controlos efectuados/equipa/dia completo

2 2 1 3 40%

Obj 03: Participar na atuallização do patrimonio vitícola da Região Vitícola do Minho Peso: 0,15 INDICADORES 2012 Meta 2013 Tolerância Valor crítico Peso Mês Resultado Taxa realização Classificação

4

Responder às solicitações de atualização do patrimonio vitícola efetuadas pela CVRVV, Divisão de Vitivinicultura e/ou pelos viticultores, dentro dos prazos estabelecidos

NA 100,00% 5,0% 105,0% 100%



5 % de Titulos/Alterações/Averbamentos emitidos no prazo de 4 dias após comunicação pela DVL do N.º de Título/Marca de Exploração

70% 75% 5% 80% 100%

Obj 05: Assegurar a eficácia dos Sistemas de Informação Agrária Peso: 0,15


6 Nº de dias uteis entre a data de envio à DPAE e o final do mês a que respeita o relatorio do ECPC (média dos 12 relatórios de 2013)

3 3 1 1 40%


100% 100% 5% 125% 30%

8 Data de entrega à DPAE das contabilidades (exercicio 2012).Nº de dias

180 180 15 150 30%



9 % de processos entregues dentro dos prazos estabelecidos

96% 96% 2% 98% 100%

Obj 07: Garantir o controlo dos tratamentos termicos em Unidades Industriais de Tratamento de Madeiras Peso: 0,10 INDICADORES 2012 Meta 2013 Tolerância Valor crítico Peso Mês Resultado Taxa realização Classificação

10 N.º de empresas acompanhadas NA 12 2 16 100%




1% 0,5% 0,2% 2,0% 100%

Qualidade 25% Obj 09 : Assegurar a qualidade nas funções delegadas pelo IFAP no âmbito do IB e SIP Peso: 0,60


12 % de formulários IB de 2013 sem erros de filtragem

95% 95% 5% 100% 60%


85% 85% 5% 90% 40%



14


30% 25% 5% 40% 50%

15

Taxa de RH sem formação no bienio 2011/2012 que frequentou em 2013 ações de formação profissional (nº de RH que frequentaram ações de formação/nº total de RH) x 100

NA 100% 15% 100% 50%

Pla

no

de

Ati

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es

20

13

51

6.4. Delegação de Cávado-Vouga


Eficácia 60%


Peso: 0,10



Obj 02: Participar na execução do RARRV Peso: 0,15



85% 85% 5% 90% 60%

3 Nº médio de controlos efectuados/equipa/dia 2 2 1 4 40%

Obj 03: Participar na atualização do património viticola da Região Vitícola do Minho Peso: 0,15


4 Responder ás solicitações de atualização do património vitícola efetuadas pela CVRVV, Divião de Vitivinicultura e/ou dos viticultores dentro dos prazos estabelecidos

NA 85% 5% 100% 100%

Obj 04: Garantir a receção/análise dos processos REAP-classe 3 e a emissão dos respetivos titulos de registo de exploração, bem como as suas alterações/averbamentos Peso: 0,15


5 % de titulos/Alterações/Averbamentos emitidos no prazo de 4 dias após comunicação pela DVL do N.º de Título/Marcas de Exploração

70% 75% 5% 80% 100%



6 Nº de dias uteis entre a data de envio à DPAE e o final do mês a que respeita o relatorio do ECPC (média dos 12 relatórios de 2013)

3 3 2 1 40%


100% 100% 5% 125% 30%

8 Data de entrega à DPAE das contabilidades (exercicio 2012). Nº de dias

180 180 15 150 30%

Obj 06: Garantir a execução das ações de acompanhamento dos procedimentos em explorações da ZV (em parceria com a Divisão de Ambiente e Infraestruturas) Peso: 0,10


9 N.º de explorações acompanhadas 100 100 5 125 100%

Obj 07: Garantir o controlo dos tratamentos térmicos em Unidades Industriais de Tratamento de Madeiras Peso: 0,10


10 N.º de empresas acompanhadas NA 35 4 39 100%




Eficiência 15%




1,0% 0,5% 0,2% 2,0% 100%

Qualidade 25%

Obj 10: Assegurar a qualidade nas funções delegadas pelo IFAP no âmbito do IB e SIP Peso: 0,60




85% 85% 5% 90% 40%




30% 25% 5% 40% 50%

16 Taxa de RH sem formação no bienio 2011/2012 que frequentou em 2013 ações de formação profissional (nº de RH que frequentaram ações de formação/nº total de RH) x 100

NA 100% 15% 100% 50%

Pla

no

de

Ati

vid

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es

20

13

52

6.5. Delegação de Douro


Eficácia 60%

Obj 01: Promover a divulgação das Medidas de Política e de Apoio ao Desenvolvimento Rural e à Sustentabilidade, bem como de tecnologias ou práticas de produção que incrementem a sustentabilidade e/ou

a competitividade das explorações Peso: 0,10





2

% de candidaturas com controlo documental efetuado

entregues à Divisão de Vitivinicultura no prazo

estebelecido

55% 55% 5% 95% 30%

3 Nº médio de controlos efectuados/equipa/dia completo 3 2 0,5 4 40%

4 Nº médio de vistorias para emissão de pareceres

efectuados/equipa/dia completo 4 3 1 5 30%

Obj 03: Participar nas vistorias de campo para confirmação do arranque de vinhas (reestruturação) Peso: 0,15


5 Nº médio de processos de arranque verificados por

técnico/dia 6 6 1 8 100%

Obj 04: Em colaboração com a Divisão de Vitivinicultura, assegurar a atualização do património vitícola das entidades aderentes ao seguro vitícola da RDD. Peso: 0,15


6

Taxa de exucução, em 31.3.2013, das listagens

fornecidas pelas entidades aderentes ao Seguro Vitícola,

da Região Demarcada do Douro, validadas pelo IVV (nº

de viticultores convocados/Nº de viticultores a convocar)

NA 85% 5% 100% 100%



7

% de Titulos/Alterações/Averbamentos emitidos no prazo

de 4 dias após comunicação pela DvL do N.º de

Título/Marcas de Exploração

70% 75% 5% 90% 100%



8

Nº de dias uteis entre a data de envio à DPE e o final do

mês a que respeita o relatorio do ECPC (média dos 12

relatórios de 2013)

3 3 2 1 40%

9 (Nº contabilidades total entregues do exercício de

2012)/(nº de contabilidades no plano amostral) x 100 100% 100% 5% 125% 30%

10 Data de entrega à DPE das contabilidades (exercicio

2012). Nº de dias 180 180 15 150 30%



11 % de processos entregues dentro dos prazos

estabelecidos 96% 96% 2% 100% 100%

Eficiência 15%



12

Taxa de redução dos custos de funcionamento.

[(execução orçamental 2012-execução orçamental

2013)/execução orçamental 2012]x100

1% 0,5% 0,2% 2,0% 100%

Qualidade 25%

Obj 9 : Assegurar a qualidade nas funções delegadas pelo IFAP no âmbito do PU, IB e SIP Peso: 0,60



14 % de processos da amostra de 2013 do controlo interno

arquivados segundo as normas 85% 5% 98% 40%



15

Taxa de RH que frequentaram acções de formação

profissional.

(nº. de RH que frequentaram acções de formação/nº.

total de RH)x100

30% 25% 5% 40% 50%

16

Taxa de RH sem formação no bienio 2011/2012 que

frequentou em 2013 ações de formação profissional (nº

de RH que frequentaram ações de formação/nº total de

RH) x 100

NA 100% 15% 100% 50%

Pla

no

de

Ati

vid

ad

es

20

13

53

6.6. Delegação do Nordeste Transmontano


Eficácia 60%


Peso: 0,10






85% 85% 5% 95% 60%

3 Nº médio de controlos efectuados/equipa/dia completo 2 2 0,5 4 40%

Obj 03: Participar nas vistorias de campo para confirmação do arranque de vinhas (reestruturação) Peso: 0,15


4 Nº médio de processos de arranque verificados por técnico/dia NA 3 1 4 100%

Obj 04: Em colaboração com a Divisão de Vitivinicultura, assegurar a atualização do património vitícola das entidades aderentes ao seguro vitícola da RVTM. Peso: 0,15


5

Taxa de exucução, em 31.3.2013, das listagens fornecidas pelas entidades aderentes ao Seguro Vitícola, da Região Vitivinícola de Trás-os-Montes, validadas pelo IVV (nº de viticultores convocados/Nº de viticultores a convocar)X100

NA 85,00% 5,0% 100,0% 100%



6 % de Titulos/Alterações/Averbamentos emitidos no prazo de 4 dias após comunicação pela DvL do N.º de Título/Marcas de ExploraçãoX100

70% 75% 5% 90% 100%



7 Nº de dias uteis entre a data de envio à DPE e o final do mês a que respeita o relatorio do ECPC (média dos 12 relatórios de 2013)

3 3 2 1 40%


100% 100% 5% 125% 30%

9 Data de entrega à DPE das contabilidades (exercicio 2012) Nº de dias

180 180 15 150 30%




Eficiência 15%




1,0% 0,5% 0,2% 2,0% 100%

Qualidade 25%

Obj 09 : Assegurar a qualidade nas funções delegadas pelo IFAP no âmbito do IB e SIP Peso: 0,60




85% 85% 5% 98% 40%




30% 25% 5% 40% 50%

15 Taxa de RH sem formação no bienio 2011/2012 que frequentou em 2013 ações de formação profissional (nº de RH que frequentaram ações de formação/nº total de RH) x 100

NA 100% 15% 100% 50%

Pla

no

de

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54 VII . Atividades Laboratoriais

Pla

no

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55

Laboratórios Atividade Analítica Caracterização

Laboratório de Química

Agrícola e Ambiental

Setor Pesticidas

●Setor com 1 ensaio acreditado pelo IPAC e 2 métodos aguardam auditoria para serem reconhecidos como acreditados; ●Integra a rede nacional de laboratórios que efetuam o Plano Nacional de Controlo de Pesticidas (PNCP) em alimentos de origem vegetal, contribuindo com cerca de 1/3 das amostras tratadas; ●Existência de equipamento (HPLC e GC) o que poderá permitir a implementação de novos resíduos de pesticidas; ●Está já em avaliação a implementação da deteção de resíduos de pesticidas em mel;

Setor de Fertilidade

●Laboratório reconhecido na região para análises a solos, compostos orgânicos, água de rega e foliares; ●Efetua as determinações no âmbito do Plano de Monitorização da Zona Vulnerável n.º 1;

Setor de Ensaios Biológicos

●Reconhecida experiência em participação em projetos ID&E; ●Único laboratório a desenvolver alguns dos ensaios para avaliação da qualidade de compostos orgânicos; ●Grande experiência em atividades de campo e fertilidade das culturas;

Laboratório de apoio à

atividade agropecuária

Setor de Sanidade Animal

●Instalações recentes e em bom estado de conservação; ●4 ensaios em uso estão Acreditados pelo IPAC; ●1 ensaio em fase de preparação para acreditação; ●Equipamento e salas de análise adequadas aos ensaios;

Setor de Química Alimentar

●Apoio à produção de azeites da região; ●Boa implantação junto dos lagares;

Pla

no

de

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56

VIII. Desenvolvimento & Experimentação

Pla

no

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57

Quinta Área (ha)

Atividade Experimental

Quinta do Forte V. N. Cerveira (5ha)

1,2955

● Região demarcada;

●Conservação de castas da região de vinho verde;

●Conservação in vivo de coleção rara de castas antigas da região dos vinhos alvarinho;

●Caracterização/Valorização dos recursos genéticos conservados ao longo dos anos.

1,65

●Conservação de variedades fruticultura;

●Conservação in vivo - Réplica de 18 variedades de cerejeiras;

●Coleção de Macieiras e Pereiras recolhidas no Alto Minho.

Quinta de Sergude Felgueiras (20,5ha)

3,4

● Viticultura;

●Conhecimento técnico considerável e com experiência em todas as áreas da vitivinicultura;

●Parcerias com viticultores e Organizações de Produtores;

●Experiência em participar em projetos ID&E.

5,9

●Fruticultura;

●Coleção de Variedades representativa das principais fruteiras Regionais e Nacionais;

●Experiência em participar em projetos ID&E.

Quinta de Santa Bárbara (32ha)

20 (dos quais 18 em produção)

●Viticultura;

●Coleção de castas de videiras;

●Campo Ampelográfico com 130 castas em 3 há.

Quinta de Vidago (cerca de 12ha)

2 ●Conservação in vivo de 116 variedades Nacionais de Pereiras.

1 ●Coleção de 6 variedades regionais e Nacionais de macieiras.

2,2 ●Coleção de castas de videiras regionais Trás-os-Montes mais representativas e uma coleção de videiras

regionais.

2

●Área disponível e utilizada em regime de rotação entre culturas forrageiras/cerealíferas regionais e ensaios da

RNE;

●Ensaios de recolha, recuperação e caracterização de espécies hortícolas regionais.

Quinta do Valongo (100ha)

6,4 ●Olival – 8.000 pés de oliveiras de variedades regionais das mais representativas da região.

2,1 ●Amendoal - 40 variedades tradicionais e comerciais.

1 ●Cerejal

0,6 ●Figueiras

55 ●Forragens

Quinta de Vairão (Amora, 29,6 + Crasto 6)

5,8 + 6 SA

●Horticultura comestível;

●Valorização dos recursos genéticos hortícolas da região;

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3

diapositivo 1 · 2013-07-12 · dades 2013 03 Índice i . nota introdutória 07 ii. a drapn:...

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