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Departamento de Gestão de Suprimentos
AGENDA DA REUNIÃO DE AC
HORÁRIO RESPONSÁVEL TEMA COMENTÁRIO
09:00-09:05 DGSIntroduçãoO Compromisso com a QualidadeA Política e Objetivos
09:05-09:30 RAULO Sistema de Gestão da
Qualidade
09:30 – 10:00 DVLC INDICADORESSISTEMA DA QUALIDADE
AS APRESENTAÇÕES DEVEM CONTEMPLAR A SITUAÇÃO DOS ROI.
10:00 – 10:15 DGCC INDICADORESSISTEMA DA QUALIDADE
10:15 – 10:30 COFFEE-BREAK
10: 30 – 10: 45 DGCC INDICADORESSISTEMA DA QUALIDADE
10:45 - 11:00 DVAQ INDICADORESSISTEMA DA QUALIDADE
11:00 – 11:15 DVAQ INDICADORESSISTEMA DA QUALIDADE
DATA: 12/05/2010
LOCAL: SALA DO PREGÃOINICIO: 09:00 HORAS
Equipe DGS
Reunião de Análise Crítica Sistema de Gestão da Qualidade
Para nunca
esquecer...
Nossa MissãoNossa MissãoSuprir as necessidades de bens Suprir as necessidades de bens
e serviços contribuindo para o e serviços contribuindo para o desenvolvimento, crescimento e desenvolvimento, crescimento e
o alcance dos objetivos o alcance dos objetivos empresariaisempresariais
Nossa VisãoNossa VisãoSer ,até 2020, o órgão padrão de Ser ,até 2020, o órgão padrão de
excelência no suprimento de excelência no suprimento de bens e serviços entre as bens e serviços entre as
empresas do Sistema empresas do Sistema EletrobrásEletrobrás
Nossa PolíticaNossa Política
Buscar o atendimento das Buscar o atendimento das expectativas dos clientes expectativas dos clientes e a melhoria constante e a melhoria constante dos nossosdos nossos processosprocessos
A Alta Direção deve analisar A Alta Direção deve analisar criticamente o Sistema de Gestão da criticamente o Sistema de Gestão da Qualidade, a intervalos planejados, para Qualidade, a intervalos planejados, para assegurar sua contínua pertinência, assegurar sua contínua pertinência, adequação e eficácia. adequação e eficácia.
Essa análise crítica deve incluir:Essa análise crítica deve incluir:• a avaliação de oportunidades para a avaliação de oportunidades para melhoria emelhoria e• necessidade de mudanças do Sistema necessidade de mudanças do Sistema de Gestão da Qualidade, incluindo a de Gestão da Qualidade, incluindo a Política da Qualidade e Objetivos da Política da Qualidade e Objetivos da Qualidade.Qualidade.
Objetivo da ReuniãoObjetivo da Reunião
Agenda da Reunião
1.1. Resultados de auditorias internasResultados de auditorias internas2.2. Realimentação de clienteRealimentação de cliente3.3. Desempenho de processo e Desempenho de processo e
conformidade do produtoconformidade do produto4.4. Situação das ações preventivas e Situação das ações preventivas e
corretivascorretivas5.5. Acompanhamento das ações oriundas Acompanhamento das ações oriundas
de análises críticas anteriores pela de análises críticas anteriores pela direçãodireção
6.6. Mudanças que possam afetar o SGQ eMudanças que possam afetar o SGQ e7.7. Recomendações para melhoria.Recomendações para melhoria.
PENDÊNCIAS DO SGQ
PENDÊNCIAS DO SGQ
PENDÊNCIAS RESPONSÁVEL AÇÃO
Realização do I Seminário de Fornecedores e II Seminário de Representantes para outubro de 2010 – pesquisa para a contratação do evento
DGCC Apresentar o orçamento básico e o programa a ser contratado.
Conclusão do Cronograma de treinamentos do SGQ para os novos empregados
DVAQ Apresentar o cronograma de treinamentos.
Equipe DGS-Equipe DGS-SuprimentosSuprimentos
DGS/DGS/DVAQDVAQDGS/DGS/DVLCDVLC
DGS/DDGS/D
GCCGCC
IndicadoreIndicadores da s da
Qualidade Qualidade
Indicadores da Qualidade
SECAF
Abril/2010
Indicador
Atendimento da Meta de 06 dias para análise de processo cadastral
Meta 90%Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr
Processos em até 06 dias 73% 88% 73% 93% 98% 90% 93% 67% 94% 63% 32% 38% 95%
OBJ ETIVOS DA QUALIDADE
2009 2010
Métrica do Indicador: razão entre processos analisados em até 06 dias e total de processos com análise concluída
Monitoramentos
Prazo de análise dos processos
Prazo de Análise dos Processos Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr
Até 03 dias 23 17 23 28 33 8 21 8 13 12 1 1 13De 03 a 06 dias 13 32 29 48 21 36 19 28 17 14 8 19 23Acima de 06 dias 13 7 19 6 1 5 3 18 2 15 19 32 2
Processos Concluídos 49 56 71 82 55 49 43 54 32 41 28 52 38Processos devolvidos 8 5 8 4 8 4 6 5 3 0 12 6 4Processos encerrados 0 2 4 4 7 6 3 4 8 1 1 4 5
Processos Recebidos 57 63 83 90 70 59 52 63 43 42 41 62 47
5649
36 3544
81
36
81
46
6351 48 45 40
30 33
6552
34 2923 27
3525
3344
51
35 3124
37
1929
22 2721
1120
716
22 24 22 27 3120 18 18 17 13 12
6
2517
0102030405060708090
Mar Abr J an F ev Mar Abr Mai J un J ul Ago S et Out Nov D ez J an F ev Mar Abr
C adastros vencidos C adastros renovados P rocessos novos
Cadastros Vencidos X Renovados
584 594 576 608 614 604 605 609 612 610 600 592
4548 4555 4595 4592 4602 4635 4649 4654 4662 4672 4688 47345132 5149 5171 5200 5216 5239 5254 5263 5274 5282 5288 5326
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09 jan/10 fev/10 abr/10
Qtde cadastrada Qtde registrada Qtde total
Fornecedores Cadastrados X Registrados
O monitoramento referente ao mês de Março/2010 não foi registrado.
Atividades realizadas no mês
Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar AbrAnálise processo de cadastro 57 63 83 90 70 59 52 63 43 42 41 62 47Análise de editais 13 14 11 15 23 22 22 16 15 12 14 12 17Participação em tomadas de preços, concorrências e pregões presenciais 6 3 1 4 3 5 3 3 4 0 1 2 1
2009 2010Outras atividades do Setor
Pendências e Compromissos
Item Indicador SECAF não atingido Manual do FornecedorO que? Não foi atingida a meta de 90%
dos processos cadastrais analisados em 06 dias em
janeiro e fevereiro/10
Elaboração do Manual do Fornecedor, para ser enviado
para aprovação das áreas envolvidas e instâncias
superioresPor que? Quadro de pessoal reduzido,
licença de uma funcionária e excesso de atividades
Facilidade na comunicação com o Fornecedor;
atendimento de solicitações elencadas na Pesquisa de
FornecedoresComo? Implantação da Central de
Atendimento ao FornecedorFinalizar a minuta com a
participação das divisões do DGS envolvidas
Onde? Edifício Sede
Quem? DGCC DGS
Quando? Programada para iniciar as atividades em junho/2010
2010
Status Empresa contratada, ajustes internos de Sistema e
Treinamento
Aguardando sugestões da DVAQ para enviar às áreas de
apoio (ASG, ACS)
Compromissos com a Ata anterior
Registros de OcorrênciaNúmero Ocorrência Status
2010.022.C Não foi atingida a meta de 90% dos processos
cadastrais analisados em 06 dias em janeiro e
fevereiro/10
• Ação Concluída: melhor organização do quadro de férias;• Ação Concluída com atraso: retorno da funcionária Regina;• Ação em Andamento: implantação da CAF.
201.027.C Não foi atingida a meta de 90% dos processos
cadastrais analisados em 06 dias em março/10
•Ação Concluída: retorno da funcionária Regina;• Ação em Andamento: implantação da CAF.
Participações no Período
Participações no período
5 de abrilReunião Comissão de Penalização
Tomada de Preços DES
6 de abril 7 de abril 8 de abril 9 de abrilCurso Contabilizando com o Direito (Mariana)
10 de abrilCurso Contabilizando com o Direito (Mariana)
12 de abril 13 de abril 14 de abrilReunião Portal
15 de abril 16 de abrilCurso Contabilizando com o Direito (Mariana)
17 de abrilCurso Contabilizando com o Direito (Mariana)
19 de abrilReunião Subgrupo GT Gestão de Fornecedores(Lívia)
20 de abril 21 de abril 22 de abril 23 de abrilCurso Contabilizando com o Direito (Mariana)
24 de abrilCurso Contabilizando com o Direito (Mariana)
26 de abril 27 de abril 28 de abrilReunião SIG
29 de abrilReunião Comitê Qualidade
30 de abril
OBRIGADO!Responsável: Lourival da SilvaE-mail: [email protected]
Telefone para contato: (48) 3231-7940
Indicadores da Qualidade
SETAM
Abril/2010
A partir da análise dos Indicadores, relatamos o status do SETAM buscando atingir os Objetivos da Qualidade no mês de abril de 2010.
Índice de atendimento
IA = n° requisições atendidas nº requisições efetuadas
Indica quão eficaz foi a gestão de estoque para atender às solicitações dos usuários.
97,88%98,14% 98,13%
98,45% 98,54% 98,52%98,91% 99,03% 99,02% 99,00% 98,96% 99,05% 98,99%
94,0%
97,0%
100,0%
abr/09
mai/09
jun/09
jul/09
ago/09
set/09
out/09
nov/09
dez/09
jan/10
fev/10
mar/10
abr/10Gráfico Índice Atendimento
AGENDAAGENDASANEAMENTOSSANEAMENTOS PREVISTOPREVISTO REALIZADO
RMSC/CAPIVARIRMSC/CAPIVARI MAIOMAIO
RMPR/ABLURMPR/ABLU MAIOMAIO
RMMSRMMS JUNHOJUNHO
RMRO/SANTO ÂNGELORMRO/SANTO ÂNGELO AGOSTOAGOSTO
RMRS/URUGUAIANARMRS/URUGUAIANA SETEMBROSETEMBRO
AGENDAAGENDAALIENAÇÕESALIENAÇÕES PREVISTOPREVISTO REALIZADO
RMSC/CAPIVARIRMSC/CAPIVARI MAIOMAIO
RMPR/ABLURMPR/ABLU JUNHOJUNHO
RMMSRMMS JULHOJULHO
RMRO/SANTO ÂNGELORMRO/SANTO ÂNGELO SETEMBROSETEMBRO
RMRS/URUGUAIANARMRS/URUGUAIANA OUTUBROOUTUBRO
Registros de OcorrênciaAutor Data
OcorrênciaOcorrência Responsável
Módulo
Análise Crítica Raul Roberto Sabatini Fernandes 15/03/2010
Revisar o procedimento de recebimento de material no AFLO.
Rafael Peralta Muniz Moreira,Fernando
Kampfert
Análise de Causa Filipe da Silva Piovesan 03/05/2010
Atraso na abertura de RM, podendo impactar
nos prazos de pagamento.
Rafal Peralta Muniz Moreira, Fernando
Kampfert
Plano de Ação
Ana Lucia Schveitzer 12/04/2010Atraso na assinatura do RM, gerando atraso no
pagamento.
Rafal Peralta Muniz Moreira, Fernando
Kampfert
Leandro Beirão de Miranda 13/04/2010
Falta de registro de pagamento de faturas
da TAMCargo entre 13/08/2008 e 05/03/2010
Rafael Peralta Muniz Moreira, Fernando
Kampfert
Ação em Execução
Antônio Tadeu de Brito 26/11/2009
Não verificação dos prazos de inspeção constantes no documento contratual.
Antônio Tadeu de Brito,Fernando
Kampfert
5 de abril
6 de abril
7 de abril 8 de abril 9 de abril
12 de abril 13 de abril
14 de abril
15 de abril 16 de abril
19 de abril
20 de abril Visita a Copel
21 de abril
22 de abril Intelbras
23 de abril
26 de abril 27 de abril Treinamento Classificação de Material
27 de abrilELETROBRASSUSTENTABILIDADE
27 de abril ELETROBRAS GT MATERIAL
28 de abril
ELETROBRAS GT MATERIAL
30 de abril
Indicadores SEQAL
Abril de 2010
CONFORMIDADE
97,20% 92,59%
78,57%
92,86% 96,84%92,31% 92,31%
98,48% 100,00%94,00% 95,24% 96,88%
75,00%85,00%95,00%
mai/09
jun/09
jul/0
9
ago/09
set/0
9
out/0
9
nov/09
dez/09
jan/10
fev/10
mar
/10
abr/1
0
PERÍODO
PERC
ENTU
AL
MÉDIA 12 MESES CONFORMIDADE
92,02% 92,02% 91,97% 91,36%89,57% 89,13% 89,82% 89,95% 90,47% 90,58%
92,48% 93,58% 94,01% 93,94%
80,00%82,00%84,00%86,00%88,00%90,00%92,00%94,00%96,00%98,00%
100,00%
mar
ço/0
9
abril
/09
mai
o/09
junh
o/09
julh
o/09
agos
to/0
9
sete
mbr
o/09
outu
bro/
09
nove
mbr
o/09
deze
mbr
o/09
jane
iro/1
0
feve
reiro
/10
mar
ço/1
0
abril
/10
PERÍODO
PERC
ENTU
AL
Média de Conformidade:Média de Conformidade: Média dos últimos 12 meses
Indicador Conformidade Abril de 2010 Indicadores
ENTRADAS NC
Abr 32 1
Índice de Conformidade:Índice de Conformidade: N°de itens conforme/N° de materiais entregues
Índices SEQALValor e quantidade de materiais analisados pelo SEQAL.Valor e quantidade de materiais analisados pelo SEQAL.
Mês2007 Recebidos Mês
2008 Recebidos Mês2009 Recebidos Mês
2010 Recebidos
jan/07 52 jan/08 69 jan/09 44 jan/10 42fev/07 44 fev/08 50 fev/09 26 fev/10 50mar/07 46 mar/08 58 mar/09 71 mar/10 63 abr/07 55 abr/08 84 abr/09 86 abr/10 32 mai/07 93 mai/08 45 mai/09 107 mai/10 jun/07 70 jun/08 30 jun/09 54 jun/10 jul/07 85 jul/08 127 jul/09 70 jul/10
ago/07 54 ago/08 56 ago/09 28 ago/10 set/07 89 set/08 96 set/09 95 set/10 out/07 67 out/08 86 out/09 52 out/010 nov/07 68 nov/08 79 nov/09 26 nov/10 dez/07 64 dez/08 104 dez/09 66 dez/10 TOTAL 787 884 725 187
média mensal 65,58 73,67 60,42 46,75
Valor Recebido 6.302.470,81 8.363.173,05 12.624.755,79 3.433.450,22
Média R$ /item 8.008,22 9.460,60 17.413,46 18.360,70
Análise Crítica de Requisição
Índices SEQAL
MÉDIA DE TEMPO POR REQUISIÇÃO
00,20,40,60,8
11,21,4
jan/10 fev/10 mar/10 abr/10
NÚMERO DE REQUISIÇÕES
020406080
100
jan/10 fev/10 mar/10 abr/10
Item Manual de Fornecedores
Treinamento para Qualidade
O que? Revisão Cronograma de treinamentos
Por que? Para orientação aos fornecedores
Capacitar os novos empregados e
reciclar os experientes
Como? Em forma de livreto Treinamento in company e externo
Onde? DGS ELETROSUL e outros
Quem? DGCC DGS/DGP
Quando?
2010 Maio a nov/2010
Status Encaminhado para aprovação do DGS
Treinamentos contratado
Registros de Ocorrência
Autor Data ocorrência
Ocorrência Responsável Módulo
Ação
Roseli da Silva 06/04/10 (melhoria – auditoria da qualidade)
As formas de avaliação da eficácia de
treinamentos descritas no manual da
qualidade são indiretas e
podem não ser eficientes.
Rafael Moreira, Roseli da Silva
Elaboração do formulario
Avaliação de Eficácia de
Treinamento, que já será
aplicado para os novos
treinamentos.
Roseli da Silva 06/04/10 (melhoria – auditoria da qualidade)
As ações preventivas não
estão sendo utilizadas para
análise de dados.
Rafael Moreira, Roseli da Silva
Realizar Treinamento de
Utilização do ROI, de forma a utilizar
as ações preventivas de
maneira adequada.
Treinamentos Realizados
Descrição Local Data Participantes
Padronização de Descrição de Material
IMAM – São Paulo
27/04 Wellington
