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13Jornal Oficialde Maricá

21 de novembro de 2013Ano V • Edição Especial nº 103www.marica.rj.gov.br

ATOS DO PREFEITO

LEI Nº 2.475, DE 9 DE OUTUBRO DE 2013.

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Maricá, para o quadriênio 2014-2017.

O POVO DO MUNICÍPIO DE MARICÁ, por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e o Prefeito Municipal, em seu nome, sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município de Maricá para o período compreendido entre os exercícios financeiros de 2014 a 2017 – PPA 2014/2017, em cumprimento ao disposto no art. 165, inciso I, § 1º, da Constituição Federal, na forma do anexo desta Lei, bem como atendendo ao art. 127, inciso X, e ao art. 180 da Lei Orgânica do Município de Maricá.

Art. 2º O Plano Plurianual, organizado por Diretrizes, Objetivos, Programas e Ações, constitui, no âmbito da Administração Pública Municipal, o instrumento de organização das ações de Governo.

Art. 3º Os produtos e metas físicas, previstos para cada ação incluída no Plano Plurianual, constituirão a base da programação prioritária a ser observada pelas leis de diretrizes orçamentárias e pelas leis orçamentárias e seus créditos adicionais.

Art. 4º Os custos estimados de cada ação no Plano Plurianual são referências e não se constituem em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e nos seus créditos adicionais.

Art. 5º O conteúdo do Plano Plurianual 2014-2017 encontra-se explicitado no anexo desta Lei, no qual são apresentados os programas e ações.

Art. 6º Os programas, no âmbito da Administração Pública Municipal, como instrumentos de organização das ações de Governo, ficam restritos àqueles integrantes do Plano Plurianual.

Art. 7º Para efeitos desta Lei, entende-se por:

I – Programa, o instrumento de organização da ação governamental que visa a concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual;

II – Programas temáticos, aquele que resulta em bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade e desti-na-se à solução ou à atenuação de problemas da sociedade ou, ainda, ao aproveitamento de oportunidades;

III – Programa de apoio às políticas e áreas especiais, aquele que abrange ações relacionadas à formulação, coordenação, supervisão, avaliação e divulgação de políticas públicas;

IV – Programa de gestão, manutenção e serviços ao estado, aquele cujo público-alvo é o próprio Município;

V – Programa de política de crédito, o programa destinado a expressar as operações das instituições de cré-dito do Estado, caracterizado por não comportar programação de dispêndio e por conter metas quantificadas pelo volume de crédito concedido;

VI – Programa de apoio administrativo, aquele que engloba ações de natureza administrativa que, embora colaborem para a consecução dos objetivos dos demais programas, não têm suas despesas passíveis de apropriação àqueles programas;

VII – ação, o conjunto de operações cujos produtos contribuem para o alcance dos objetivos do programa;

VIII – produto, bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao público-alvo;

IX – meta, quantidade de produto que se deseja obter em determinado horizonte temporal, expressa na unidade de medida adotada.

Art. 8º A programação constante do Plano Plurianual deverá ser financiada pelos recursos oriundos do Tesou-ro Municipal, das autarquias, fundações e empresas estatais, das operações de crédito internas e externas e dos convênios, bem como de parcerias com as iniciativas pública e privada.

Parágrafo único. Os valores financeiros previstos nesta Lei são referenciais e não se constituem em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias anuais que dela advirão.Art. 9º Mediante lei específica, o Plano Plurianual poderá ser alterado, para criação ou exclusão de progra-mas, assim como para alteração de seus atributos, tendo em vista a necessidade de adequá-lo a novas circunstâncias.

§ 1º As leis de diretrizes orçamentárias, ao estabelecerem as prioridades para o exercício seguinte, poderão promover ajustes no Plano Plurianual, como a inclusão, alteração ou exclusão de programas, desde que es-ses ajustes guardem consonância com as diretrizes estratégicas previstas e com o cenário de financiamento do Plano, mantendo-se os ajustes efetuados nos exercícios subsequentes.

§ 2º A inclusão, alteração ou exclusão de ações em programas constantes do Plano Plurianual, inclusive de seus atributos, poderão ser efetuadas por decreto do Poder Executivo, quando compatíveis com os objetivos dos programas existentes e na hipótese de manutenção do cenário de financiamento do Plano.

§ 3º As alterações do Plano Plurianual, previstas no § 2° deste artigo, poderão ser realizadas mediante o remanejamento dos recursos programados nos respectivos programas, respeitadas as fontes e as categorias econômicas.

§ 4º As alterações do Plano Plurianual resultantes da mudança do cenário de financiamento do Plano deve-rão ser objeto de projeto de lei específico, a ser encaminhado à Câmara de Vereadores de Maricá, juntamen-te com a devida fundamentação.

§ 5° Os projetos de leis orçamentárias poderão conter programação compatível com os projetos de leis de alterações do Plano Plurianual 2014-2017, encaminhados à Câmara de Vereadores de Maricá, nos termos do Art. 9º.

Art. 10. O Poder Executivo revisará anualmente o Plano Plurianual e poderá, consequentemente, encaminhar à Câmara de Vereadores de Maricá, até 31 de julho, projeto de lei de revisão geral do Plano Plurianual.

Art. 11. Os órgãos responsáveis pelos programas e ações indicarão os servidores que se responsabilizarão pela execução e pelo fornecimento de informações necessárias ao acompanhamento e à execução do Plano.

Art. 12. O acompanhamento da execução dos programas do Plano Plurianual será feito a partir das informa-ções de execução financeira e de realização das metas anuais de cada ação.

Art. 13. A avaliação dos programas do Plano Plurianual será realizada com base no desempenho dos indi-cadores, no que couber, e no acompanhamento das metas físicas e financeiras, cujas informações serão apuradas periodicamente pelos órgãos responsáveis e terão a finalidade de medir os resultados alcançados.

Parágrafo único. Anualmente, o Poder Executivo remeterá à Câmara de Vereadores de Maricá, concomitan-temente com o envio do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, relatório de avaliação dos programas e ações do Plano Plurianual, o qual conterá as informações relativas aos indicadores, quando couber, às metas físicas e à execução orçamentária.

Art. 14. O Poder Executivo, por intermédio da Secretaria Municipal de Executiva, divulgará por meio ele-trônico, num prazo de até 90 dias após a aprovação desta Lei, bem como após cada alteração no Plano Plurianual, documento com a consolidação das atualizações pertinentes.

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARICÁ, Estado do Rio de Janeiro, RJ, em 9 de outubro de 2013.

WASHINGTON LUIZ CARDOSO SIQUEIRA (QUAQUÁ)PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARICÁ

14 Jornal Oficialde Maricá

21 de novembro de 2013Ano V • Edição Especial nº 103 www.marica.rj.gov.br

MUNICIPIO DE MARICAESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO DE OBJETIVOS , DIRETRIZES E METASPPA - 2014 - 2017Versão: 1(23/07/2013)

Orgão : 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARICÁFunção : 1 - LEGISLATIVAPrograma do Governo : 0044 - PROGRAMA DE APOIO AO LEGISLATIVO MUNICIPALObjetivos : APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISTATIVO MUNICIPAL, AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PARA MELHOR

ATENDIMENTO A POPULAÇÃOPúblico Alvo : VEREADORES, MUNÍCIPES E SERVIDORES MUNICIPAIS

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: MUNÍCIPE ATENDIDOUnidade de medida do indicador de desempenho: UNIDADEÍndice de Referência: 800

Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício :2014

1.000,002015

1.200,002016

1.300,002017

1.400,00

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: SERVIDOR DE CARREIRAUnidade de medida do indicador de desempenho: UNIDADEÍndice de Referência: 17

Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício :2014 19,00

2015 22,00

2016 26,00

2017 31,00

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Ação Produto Unidade de Preço Meta Custo direto previsto p/ o execícioCódigo Título Subtítulo/ Medida Unitário Ano Quant. Fonte de Recurso Total

Localizador Física Livres Vinculados1024 ELABORAÇÃO E

PREPARAÇÃO DE

CONCURSO

ADMINISTRAÇÃOPÚBLICAMUNICIPAL

CONCURSOREALIZADO

UNIDADE 0 2014 1 0,00 80.000,00 80.000,00

Total da ação para os exercícios 0,00 80.000,00 80.000,00Ação Produto Unidade de Preço Meta Custo direto previsto p/ o execício

Código Título Subtítulo/ Medida Unitário Ano Quant. Fonte de Recurso TotalLocalizador Física Livres Vinculados

1071 CONSTRUÇÃO DE

PRÉDIOS PÚBLICOS


PRÉDIOCONSTRUÍDO

UNIDADE 0 2014 1 0,00 800.000,00 800.000,00

Total da ação para os exercícios 0,00 800.000,00 800.000,00




Localizador Física Livres Vinculados2044 MANUT E OPER DAS

ATIV ADM DA CAMARA

MUN


NÃOMENSURÁVEL

NÃOMENSURÁVEL

0 2014 0 0,00 2.000.000,00 2.000.000,002015 0 0,00 2.200.000,00 2.200.000,002016 0 0,00 2.400.000,00 2.400.000,002017 0 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00

Total da ação para os exercícios 0,00 9.200.000,00 9.200.000,00Ação Produto Unidade de Preço Meta Custo direto previsto p/ o execício


2045 PESSOAL E

ENCARGOS SOCIAIS


SERVIDORREMUNERADO

UNIDADE 0 2014 142 0,00 5.300.000,00 5.300.000,002015 145 0,00 5.400.000,00 5.400.000,002016 148 0,00 5.500.000,00 5.500.000,002017 153 0,00 5.600.000,00 5.600.000,00



2046 CAPACITAÇÃO DE

SERVIDORES


SERVIDORCAPACITADO

PERCENTUAL

0 2014 25 0,00 10.000,00 10.000,002015 25 0,00 15.000,00 15.000,002016 25 0,00 20.000,00 20.000,002017 25 0,00 25.000,00 25.000,00



2047 IMPLANTAÇÃO E

MANUT DA TV CAMARA


TV CÂMARAIMPLANTADA / MANTIDA

UNIDADE 0 2014 1 0,00 150.000,00 150.000,002015 1 0,00 20.000,00 20.000,002016 1 0,00 20.000,00 20.000,002017 1 0,00 20.000,00 20.000,00



2048 CÂMARA ITINERANTE ADMINISTRAÇÃOPÚBLICAMUNICIPAL

CÂMARAITENERANTEIMPLANTADA/MANTIDA

UNIDADE 0 2014 1 0,00 10.000,00 10.000,002015 1 0,00 15.000,00 15.000,002016 1 0,00 20.000,00 20.000,002017 1 0,00 25.000,00 25.000,00




Ano Livres Vinculados Total

TOTAL DO ORGÃO

2014 0,00 8.350.000,00 8.350.000,002015 0,00 7.650.000,00 7.650.000,002016 0,00 7.960.000,00 7.960.000,002017 0,00 8.270.000,00 8.270.000,00

0,00 32.230.000,00 32.230.000,00





Orgão : 2 - GABINETE DO PREFEITOFunção : 4 - ADMINISTRAÇÃOPrograma do Governo : 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOObjetivos : PROVER OS ÓRGÃOS DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS AO SEU FUNCIONAMENTO E À IMPLEMETAÇÃO E GESTÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS.Público Alvo : ÓRGÃOS MUNICIPAIS E SERVIDORES MUNICIPAIS



Localizador Física Livres Vinculados2071 MANUTENÇÃO DAS

ATIV DO CONSELHO

DAS CID


CONSELHOMANTIDO

UNIDADE 0 2014 1 0,00 10.000,00 10.000,002015 1 0,00 10.000,00 10.000,002016 1 0,00 10.000,00 10.000,002017 1 0,00 10.000,00 10.000,00


Orgão : 2 - GABINETE DO PREFEITOFunção : 4 - ADMINISTRAÇÃOPrograma do Governo : 0032 - PROGRAMA MORADIA LEGALObjetivos : REDUÇÃO DO DÉFICIT HABITACIONAL, MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS DA POPULAÇÃO EM RISCOSOCIAL E PROMOVER LEVANTAMENTOS VISANDO À

REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS, BEM COMO DOS ASSENTAMENTOS NECESSÁRIOS NO MUNICÍPIO.Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARICÁ

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: DÉFICIT HABITACIONALUnidade de medida do indicador de desempenho: UNIDADEÍndice de Referência: 3500


3.250,002015

3.075,002016

2.675,002017

2.225,00



Localizador Física Livres Vinculados2149 ASSES TÉC REQUA FÍS

MOB UNID HABIT PREC


INTERVENÇÃOREALIZADA

UNIDADE 0 2014 39 0,00 635.700,00 635.700,002015 70 0,00 1.141.000,00 1.141.000,002016 70 0,00 1.141.000,00 1.141.000,002017 60 0,00 978.000,00 978.000,00

Total da ação para os exercícios 0,00 3.895.700,00 3.895.700,00




Localizador Física Livres Vinculados2209 IMPLANT MANUT FDO

MUNIC HABIT INTER

SOCI


FUNDOCRIADO EMANTIDO

UNIDADE 0 2014 1 0,00 10.000,00 10.000,002015 1 0,00 10.000,00 10.000,002016 1 0,00 10.000,00 10.000,002017 1 0,00 10.000,00 10.000,00



2210 IMPLANT MANUT

CONSELHO HABIT

INTER SOCIA


CONSELHOIMPLANTADO/MANTIDO

UNIDADE 0 2014 1 0,00 5.000,00 5.000,002015 1 0,00 5.000,00 5.000,002016 1 0,00 5.000,00 5.000,002017 1 0,00 5.000,00 5.000,00


Orgão : 2 - GABINETE DO PREFEITOFunção : 4 - ADMINISTRAÇÃOPrograma do Governo : 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOObjetivos : PROVER OS ÓRGÃOS DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS AO SEU FUNCIONAMENTO E À IMPLEMETAÇÃO E GESTÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS.Público Alvo : ÓRGÃOS MUNICIPAIS E SERVIDORES MUNICIPAIS



Localizador Física Livres Vinculados2073 AÇÕES DE

COMUNICAÇÃO

SOCIAL


AÇÕESIMPLEMENTADAS

PERCENTUAL

0 2014 100 0,00 4.000.000,00 4.000.000,002015 100 0,00 4.000.000,00 4.000.000,002016 100 0,00 5.000.000,00 5.000.000,002017 100 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00






Orgão : 2 - GABINETE DO PREFEITOFunção : 16 - HABITAÇÃOPrograma do Governo : 0032 - PROGRAMA MORADIA LEGALObjetivos : REDUÇÃO DO DÉFICIT HABITACIONAL, MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS DA POPULAÇÃO EM RISCOSOCIAL E PROMOVER LEVANTAMENTOS VISANDO À




3.250,002015

3.075,002016

2.675,002017

2.225,00



Localizador Física Livres Vinculados1034 APOIO À PROVISÃO

HABIT DE INTERESSE

SOC


CASASDISPONÍVEIS

UNIDADE 0 2014 2932 0,00 1.250.000,00 1.250.000,002015 75 0,00 1.875.000,00 1.875.000,002016 334 0,00 2.500.000,00 2.500.000,002017 100 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00


Orgão : 2 - GABINETE DO PREFEITOFunção : 6 - SEGURANÇA PÚBLICAPrograma do Governo : 0010 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO GERALObjetivos : REDUZIR OS RISCOS DE DESASTRES, PRESTAR SOCORRO E ASSISTÊNCIA ÀS POPULAÇÕES, RECUPERAR AS ÁREAS AFETADAS E INCORPORAR A REDUÇÃO DO RISCO DE

DESASTRE E AS AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL ENTRE OS ELEMENTOS DA GESTÃO TERRITORIAL E DO PLANEJAMENTO DAS POLÍTICAS SETORIAIS DE DEFESA CIVILE OUTROS.

Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO E SERVIDORES EXECUTORES NA ATIVIDADE DE DEFESA CIVIL

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: DESENVOLVIMENTO DE INCIDENCIAS DE DEFESA CIVILUnidade de medida do indicador de desempenho: UNIDADEÍndice de Referência: 30


3.624,002015

4.934,002016

4.944,002017

4.974,00



Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: DESENVOLVIMENTO NO ATENDIMENTO GERAL DEFESA CIVILUnidade de medida do indicador de desempenho: UNIDADEÍndice de Referência: 8540


36.774,002015

38.584,002016

38.730,002017

39.159,00

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: DESENV PREVENTIVO GERAL DO MUNICÍPIOUnidade de medida do indicador de desempenho: UNIDADEÍndice de Referência: 345


36.550,002015

38.300,002016

38.436,002017

38.835,00



Localizador Física Livres Vinculados1098 CONST INFR PERC

RISCO ADM GEO RESP

NEFAS


GEORESPOSTANEFASTA

UNIDADE 0 2014 975 0,00 912.958,00 912.958,002015 445 0,00 192.356,00 192.356,002016 326 0,00 130.856,00 130.856,002017 315 0,00 120.458,00 120.458,00



2029 PROG MUNIC PREP

EMERG DESASTRES -

PMPED


PESSOASTREINADAS

UNIDADE 0 2014 2358 0,00 250.563,00 250.563,002015 2358 0,00 250.563,00 250.563,002016 2358 0,00 250.563,00 250.563,002017 2358 0,00 250.563,00 250.563,00



2030 FORM DE AGENTES

MIRINS DE DEFESA

CIVIL


AGENTESMIRINSFORMADOS

UNIDADE 0 2014 250 0,00 36.457,00 36.457,002015 350 0,00 48.856,00 48.856,002016 450 0,00 49.973,00 49.973,002017 550 0,00 57.899,00 57.899,00







Localizador Física Livres Vinculados2197 GERENCIAMENTO DE

DEFESA CIVIL


GERENCIAMENTO DEDEFESACIVIL

UNIDADE 0 2014 60 0,00 250.000,00 250.000,002015 120 0,00 300.000,00 300.000,002016 130 0,00 330.000,00 330.000,002017 160 0,00 340.000,00 340.000,00



2198 CUR FORM/CAP AGEN

DEF CIVIL COM ÁREA

RIS


PESSOASTREINADAS

UNIDADE 0 2014 800 0,00 200.000,00 200.000,002015 1200 0,00 300.000,00 300.000,002016 1350 0,00 380.000,00 380.000,002017 1650 0,00 395.000,00 395.000,00



2199 SALVAMENTO

MARÍTIMO


SALVAMENTOS

UNIDADE 0 2014 3400 0,00 250.000,00 250.000,002015 4650 0,00 365.000,00 365.000,002016 4650 0,00 365.000,00 365.000,002017 4650 0,00 365.000,00 365.000,00



2200 MONITORAMENTO DAS

ÁREAS DE RISCO


ÁREAMONITORADA

UNIDADE 0 2014 135 0,00 250.000,00 250.000,002015 165 0,00 250.000,00 250.000,002016 170 0,00 250.000,00 250.000,002017 180 0,00 250.000,00 250.000,00



2201 MED PREV CONT ENC

INUND E

DESLIZAMENTOS


MEDIDASPREVENTIVAS

UNIDADE 0 2014 135 0,00 678.000,00 678.000,002015 165 0,00 779.000,00 779.000,002016 170 0,00 898.000,00 898.000,002017 180 0,00 998.000,00 998.000,00





Localizador Física Livres Vinculados2202 NÚCL COMUNITÁRIOS

DEFESA CIVIL - NUDEC


NÚCLEOSIMPLEMENTADOS

UNIDADE 0 2014 7500 0,00 130.000,00 130.000,002015 8000 0,00 190.000,00 190.000,002016 8000 0,00 190.000,00 190.000,002017 8000 0,00 190.000,00 190.000,00


Orgão : 2 - GABINETE DO PREFEITOFunção : 4 - ADMINISTRAÇÃOPrograma do Governo : 0032 - PROGRAMA MORADIA LEGALObjetivos : REDUÇÃO DO DÉFICIT HABITACIONAL, MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS DA POPULAÇÃO EM RISCOSOCIAL E PROMOVER LEVANTAMENTOS VISANDO À




3.250,002015

3.075,002016

2.675,002017

2.225,00



Localizador Física Livres Vinculados1036 REFORMULAÇÃO DO

PLANO DIRETOR


PLANOREFORMULADO

UNIDADE 0 2014 1 0,00 300.000,00 300.000,00






Orgão : 2 - GABINETE DO PREFEITOFunção : 16 - HABITAÇÃOPrograma do Governo : 0032 - PROGRAMA MORADIA LEGALObjetivos : REDUÇÃO DO DÉFICIT HABITACIONAL, MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS DA POPULAÇÃO EM RISCOSOCIAL E PROMOVER LEVANTAMENTOS VISANDO À




3.250,002015

3.075,002016

2.675,002017

2.225,00



Localizador Física Livres Vinculados1033 REGULARIZAÇÃO/LEG

ALIZAÇÃO FUNDIÁRIA


REGISTROSDE IMÓVEIS

UNIDADE 0 2014 200 0,00 400.000,00 400.000,002015 250 0,00 500.000,00 500.000,002016 300 0,00 600.000,00 600.000,002017 350 0,00 700.000,00 700.000,00



1035 REVISÃO DO PLHIS ADMINISTRAÇÃOPÚBLICAMUNICIPAL

PLANOREVISADO

UNIDADE 0 2016 1 0,00 350.000,00 350.000,00



2032 CAPACITAÇÃO

TÉCNICO SOCIAL


CAPACITAÇÃOREALIZADA

UNIDADE 0 2014 100 0,00 10.000,00 10.000,002015 200 0,00 20.000,00 20.000,002016 200 0,00 20.000,00 20.000,002017 200 0,00 20.000,00 20.000,00





Localizador Física Livres Vinculados2033 REMANEJAMENTO/

REASSENTAMENTO


FAMÍLIAS /UNIDADESREASSENTADAS

UNIDADE 0 2014 50 0,00 100.000,00 100.000,002015 50 0,00 100.000,00 100.000,002016 100 0,00 200.000,00 200.000,002017 100 0,00 200.000,00 200.000,00



2034 DESAPROPRIAÇÕES ADMINISTRAÇÃOPÚBLICAMUNICIPAL

READEQUAÇÃO DEESPAÇOSPÚBLICOS

UNIDADE 0 2014 50 0,00 100.000,00 100.000,002015 50 0,00 100.000,00 100.000,002016 50 0,00 100.000,00 100.000,002017 50 0,00 100.000,00 100.000,00



TOTAL DO ORGÃO

2014 0,00 9.778.678,00 9.778.678,002015 0,00 10.436.775,00 10.436.775,002016 0,00 12.780.392,00 12.780.392,002017 0,00 15.489.920,00 15.489.920,00

0,00 48.485.765,00 48.485.765,00



Orgão : 5 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIOFunção : 2 - JUDICIÁRIAPrograma do Governo : 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOObjetivos : PROVER OS ÓRGÃOS DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS AO SEU FUNCIONAMENTO E À IMPLEMETAÇÃO E GESTÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS.Público Alvo : ÓRGÃOS MUNICIPAIS E SERVIDORES MUNICIPAIS



Localizador Física Livres Vinculados1026 IMPLANTAÇÃO E

MANUT DE BLIBLIO

JURI VIRT


BIBLIOTECAVIRTUAL

UNIDADE 0 2014 1 0,00 80.000,00 80.000,002015 1 0,00 8.000,00 8.000,002016 1 0,00 8.000,00 8.000,002017 1 0,00 8.000,00 8.000,00


Orgão : 5 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIOFunção : 4 - ADMINISTRAÇÃOPrograma do Governo : 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAISObjetivos : ATENDER AÇÕES REFERENTES AO SERVIÇO E REFINANCIAMENTO DAS DÍVIDAS E OUTRAS QUE NÃO CONTRIBUEM PARA A MANUTENÇÃO, EXPANSÃO OU

APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNO, DAS QUAIS NÃO RESULTA UM PRODUTO, E NÃO GERAM CONTRAPRESTAÇÃO DIRETA SOB A FORMA DE BENS OU SERVIÇOSPúblico Alvo :



Localizador Física Livres Vinculados0001 DECISÕES JUDICIAIS E

PRECATÓRIAS


NAOINFORMADO

NÃOMENSURÁVEL

0 2014 0 0,00 2.000.000,00 2.000.000,002015 0 0,00 2.500.000,00 2.500.000,002016 0 0,00 3.000.000,00 3.000.000,002017 0 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00






Orgão : 5 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIOFunção : 4 - ADMINISTRAÇÃOPrograma do Governo : 0031 - PROGRAMA DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIOObjetivos : ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIOPúblico Alvo : MUNICÍPIO



Localizador Física Livres Vinculados2095 PROCURADORIA

ITINERANTE


PROCURADORIAITINERANTE

UNIDADE 0 2014 1 0,00 10.000,00 10.000,002015 1 0,00 10.000,00 10.000,002016 1 0,00 10.000,00 10.000,002017 1 0,00 10.000,00 10.000,00


Orgão : 5 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIOFunção : 4 - ADMINISTRAÇÃOPrograma do Governo : 0031 - PROGRAMA DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIOObjetivos : ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIOPúblico Alvo : MUNICÍPIO



Localizador Física Livres Vinculados2096 INCREMENTO DA

DÍVIDA ATIVA


NÃOMENSURÁVEL

NÃOMENSURÁVEL

0 2014 0 0,00 140.000,00 140.000,002015 0 0,00 140.000,00 140.000,002016 0 0,00 100.000,00 100.000,002017 0 0,00 100.000,00 100.000,00





TOTAL DO ORGÃO

2014 0,00 2.230.000,00 2.230.000,002015 0,00 2.658.000,00 2.658.000,002016 0,00 3.118.000,00 3.118.000,002017 0,00 3.618.000,00 3.618.000,00

0,00 11.624.000,00 11.624.000,00



Orgão : 6 - SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVAFunção : 15 - URBANISMOPrograma do Governo : 0033 - PROGRAMA MUNICIPAL DE PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS E CONCESSÕESObjetivos : DISCIPLINAR E PROMOVER A REALIZAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARICÁ, EM ÁREAS DE ATUAÇÃO

PÚBLICA DE INTERESSE SOCIAL OU ECONÔMICO.Público Alvo : POPULAÇÃO, PREFEITURA E EMPRESAS PRIVADAS



Localizador Física Livres Vinculados1051 AÇÕES DE

INFRAESTRUTURA

URBANA


SERVIÇOSADMINISTRATIVOS

METASADMINISTRATIVAS

0 2014 1 0,00 250.000,00 250.000,002015 2 0,00 500.000,00 500.000,002016 1 0,00 270.000,00 270.000,002017 1 0,00 280.000,00 280.000,00




PRAÇAS




0 2014 2 0,00 100.000,00 100.000,002015 3 0,00 150.000,00 150.000,002016 2 0,00 100.000,00 100.000,002017 2 0,00 100.000,00 100.000,00



1053 CONSTRUÇÃO E

OPERAÇÃO DO

CEMITÉRIO




0 2014 1 0,00 50.000,00 50.000,002015 1 0,00 50.000,00 50.000,002016 1 0,00 50.000,00 50.000,002017 1 0,00 50.000,00 50.000,00



1054 URBANIZAÇÃO DE

ÁREAS PÚBLICAS




0 2014 2 0,00 70.000,00 70.000,002015 4 0,00 140.000,00 140.000,002016 4 0,00 140.000,00 140.000,002017 4 0,00 140.000,00 140.000,00






Orgão : 6 - SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVAFunção : 15 - URBANISMOPrograma do Governo : 0033 - PROGRAMA MUNICIPAL DE PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS E CONCESSÕESObjetivos : DISCIPLINAR E PROMOVER A REALIZAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARICÁ, EM ÁREAS DE ATUAÇÃO




Localizador Física Livres Vinculados2091 OPERACION E

GERENC DO ATERRO

SANITÁRIO




0 2014 1 0,00 50.000,00 50.000,002015 1 0,00 50.000,00 50.000,002016 1 0,00 50.000,00 50.000,002017 1 0,00 50.000,00 50.000,00


Orgão : 6 - SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVAFunção : 26 - TRANSPORTEPrograma do Governo : 0033 - PROGRAMA MUNICIPAL DE PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS E CONCESSÕESObjetivos : DISCIPLINAR E PROMOVER A REALIZAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARICÁ, EM ÁREAS DE ATUAÇÃO




Localizador Física Livres Vinculados1055 AMPLIAÇÃO E OPER

DE TERM

AEROPORTUÁRIO




0 2014 1 0,00 30.000,00 30.000,002015 1 0,00 50.000,00 50.000,002016 1 0,00 50.000,00 50.000,002017 1 0,00 50.000,00 50.000,00




Orgão : 6 - SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVAFunção : 26 - TRANSPORTEPrograma do Governo : 0033 - PROGRAMA MUNICIPAL DE PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS E CONCESSÕESObjetivos : DISCIPLINAR E PROMOVER A REALIZAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARICÁ, EM ÁREAS DE ATUAÇÃO




Localizador Física Livres Vinculados1056 CONSTRUÇÃO E

OPERAÇÃO DO TERM

RODOVIÁRIO




0 2014 1 0,00 20.000,00 20.000,002015 2 0,00 40.000,00 40.000,002016 1 0,00 20.000,00 20.000,002017 1 0,00 20.000,00 20.000,00


Orgão : 6 - SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVAFunção : 4 - ADMINISTRAÇÃOPrograma do Governo : 0036 - MARICÁ DIGITALObjetivos : IMPLANTAR INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA A FIM DE POSSIBILITAR O TRÁFEGO DA INFORMAÇÃO ENTRE TODOS OS SETORES DO GOVERNO EM UMA ÚNICA REDE DE

DADOS E VOZ, OFERECER INTERNET GRATUITA E DE BOA QUALIDADE, POSSIBILITANDO INTERLIGAR TODA A POPULAÇÃO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES.Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: PERCENTUAL DE SETORES ATENDIDOSUnidade de medida do indicador de desempenho: PERCENTUALÍndice de Referência: 1


2015 35,00

2016 15,00

2017 0,00







Localizador Física Livres Vinculados1080 IMPLANTAÇÃO DA

REDE MUNICIPAL


CABEAMENTOIMPLANTADO

M 0 2014 125000 0,00 1.375.000,00 1.375.000,002015 90000 0,00 975.000,00 975.000,002016 25000 0,00 300.000,00 300.000,002017 15000 0,00 175.000,00 175.000,00



1081 MODERNIZAÇÃO DO

PARQUE

TECNOLÓGICO


EQUIPAMENTO

UNIDADE 0 2014 250 0,00 1.350.000,00 1.350.000,002015 225 0,00 1.200.000,00 1.200.000,002016 165 0,00 840.000,00 840.000,002017 60 0,00 310.000,00 310.000,00



1082 CRIAÇÃO DA SALA DE

SEGURANÇA DA

INFOR


EQUIPAMENTO

UNIDADE 0 2014 3 0,00 50.000,00 50.000,00


Orgão : 6 - SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVAFunção : 4 - ADMINISTRAÇÃOPrograma do Governo : 0038 - MANUTENÇÃO TECNOLÓGICAObjetivos : MANTER O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIAPúblico Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO E FUNCIONÁRIOS

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: EQUIPAMENTOS MANTIDOSUnidade de medida do indicador de desempenho: UNIDADEÍndice de Referência: 1


350,002015

500,002016

650,002017

700,00





Localizador Física Livres Vinculados2156 MANUTENÇÃO DO

PARQUE

TECNOLÓGICO


ATENDIMENTOS

UNIDADE 0 2014 350 0,00 35.000,00 35.000,002015 500 0,00 50.000,00 50.000,002016 650 0,00 65.000,00 65.000,002017 700 0,00 70.000,00 70.000,00


Orgão : 6 - SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVAFunção : 4 - ADMINISTRAÇÃOPrograma do Governo : 0037 - APERFEIÇOAMENTO TECNOLÓGICO E GERENCIALObjetivos : CAPACITAR OS SERVIDORES DA PREFEITURA PARA A UTILIZAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIASPúblico Alvo : SERVIDORES MUNICIPAIS

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: PERÍODO DE CAPACITAÇÃOUnidade de medida do indicador de desempenho: HORASÍndice de Referência: 1


1.000,002015

750,002016

200,002017 50,00



Localizador Física Livres Vinculados2155 CAP SERV TECN

INFORM GERENC

PROJETOS


SERVIDORCAPACITADO

HORAS 0 2014 1000 0,00 200.000,00 200.000,002015 750 0,00 150.000,00 150.000,002016 200 0,00 40.000,00 40.000,002017 50 0,00 10.000,00 10.000,00





TOTAL DO ORGÃO

2014 0,00 3.580.000,00 3.580.000,002015 0,00 3.355.000,00 3.355.000,002016 0,00 1.925.000,00 1.925.000,002017 0,00 1.255.000,00 1.255.000,00

0,00 10.115.000,00 10.115.000,00





Orgão : 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOSFunção : 4 - ADMINISTRAÇÃOPrograma do Governo : 0002 - AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SÓCIO URBANOObjetivos : DESENVOLVER PROJETOS TÉCNICOS SOCIAIS E DE INFRAESTRUTURA URBANA A FIM DE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DE EDITAIS E NORMATIVAS DO GOVERNO FEDERAL

PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS COM OBJETIVO DE PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA.Público Alvo : MUNÍCIPES E POPULAÇÃO FLUTUANTE

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: CONVÊNIOS FIRMADOSUnidade de medida do indicador de desempenho: UNIDADEÍndice de Referência: 22


2015 30,00

2016 50,00

2017 50,00



Localizador Física Livres Vinculados1063 TECN DE INFORM P/

GESTAO DE CONV E

ELAB


SISTEMAINFORMATIZADO

UNIDADE 0 2014 1 0,00 750.000,00 750.000,002015 1 0,00 750.000,00 750.000,002016 1 0,00 750.000,00 750.000,002017 1 0,00 750.000,00 750.000,00


Orgão : 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOSFunção : 8 - ASSISTÊNCIA SOCIALPrograma do Governo : 0002 - AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SÓCIO URBANOObjetivos : DESENVOLVER PROJETOS TÉCNICOS SOCIAIS E DE INFRAESTRUTURA URBANA A FIM DE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DE EDITAIS E NORMATIVAS DO GOVERNO FEDERAL




2015 30,00

2016 50,00

2017 50,00





Localizador Física Livres Vinculados1064 DESENVOLVIMENTO

SOCIO-ECONOMICO

LOCAL


DIAGNÓSTICOREALIZADO

AREA,BAIRRO OUREGIÃO

0 2014 1 0,00 75.000,00 75.000,002015 1 0,00 75.000,00 75.000,002016 1 0,00 75.000,00 75.000,002017 1 0,00 75.000,00 75.000,00


Orgão : 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOSFunção : 15 - URBANISMOPrograma do Governo : 0002 - AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SÓCIO URBANOObjetivos : DESENVOLVER PROJETOS TÉCNICOS SOCIAIS E DE INFRAESTRUTURA URBANA A FIM DE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DE EDITAIS E NORMATIVAS DO GOVERNO FEDERAL




2015 30,00

2016 50,00

2017 50,00



Localizador Física Livres Vinculados2120 ELABORAÇÃO DE

AÇÕES DE INFRAESTR

URBANA


DIAGNOSTICO RAPIDOPARTICIPATIVO

UNIDADE 0 2014 1 0,00 1.500.000,00 1.500.000,002015 1 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00





TOTAL DO ORGÃO

2014 0,00 2.325.000,00 2.325.000,002015 0,00 2.325.000,00 2.325.000,002016 0,00 825.000,00 825.000,002017 0,00 825.000,00 825.000,00

0,00 6.300.000,00 6.300.000,00





Orgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEG. PÚBLICA COM CIDADANIAFunção : 6 - SEGURANÇA PÚBLICAPrograma do Governo : 0018 - MARICÁ COM SEGURANÇAObjetivos : ATUAR PREVENTIVAMENTE E ATIVAMENTE NO COMBATE À VIOLÊNCIA, PREVENSÃO DO PATRIMÔNIO E ORDENAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO NO MUNICÍPIO.Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: EDIFICAÇÕES DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL PRESERVADOUnidade de medida do indicador de desempenho: UNIDADEÍndice de Referência: 20


2015 40,00

2016 50,00

2017 60,00

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: PONTOS DE ORDENAMENTO DO TRÂNSITO, TRANSPORTE E TÁFEGO URBANOUnidade de medida do indicador de desempenho: UNIDADEÍndice de Referência: 10


2015 30,00

2016 40,00

2017 50,00

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: EQUIPES DE PATRULHAMENTOUnidade de medida do indicador de desempenho: UNIDADEÍndice de Referência: 2


2015 6,00

2016 8,00

2017 10,00

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: UNIDADES ESCOLARES CONSCIENTIZADAS CONTRA AS DROGASUnidade de medida do indicador de desempenho: UNIDADEÍndice de Referência: 2


2015 8,00

2016 16,00

2017 20,00



Localizador Física Livres Vinculados2076 MANUT OPERAC DA

GUARDA MUNICIPAL


COMPLEXODA GUARDAMUNICIPALMANTIDO

UNIDADE 0 2014 2 0,00 2.738.140,00 2.738.140,002015 3 0,00 2.000.000,00 2.000.000,002016 4 0,00 3.000.000,00 3.000.000,002017 5 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00





Localizador Física Livres Vinculados2077 MANUT E OPERAC

DOS GRUPAMENTOS

GUARDA MU


INSPETORIAS EGRUPAMENTOS DAGUARDAMUNI

UNIDADE 0 2014 6 0,00 85.000,00 85.000,002015 8 0,00 95.000,00 95.000,002016 10 0,00 105.000,00 105.000,002017 12 0,00 115.000,00 115.000,00



2078 AQUIS E MANUT DA

FROTA GUARDA

MUNICIPAL


VEÍCULOSMANTIDOS

UNIDADE 0 2014 21 0,00 770.500,00 770.500,002015 30 0,00 894.000,00 894.000,002016 40 0,00 1.017.500,00 1.017.500,002017 52 0,00 1.141.000,00 1.141.000,00



2080 MANUT E OPERACIO

PROJ GUARDA MIRIM


GUARDAMIRIMFORMADO

UNIDADE 0 2014 60 0,00 10.300,00 10.300,002015 60 0,00 10.300,00 10.300,002016 60 0,00 10.300,00 10.300,002017 60 0,00 10.300,00 10.300,00





2015 40,00

2016 50,00

2017 60,00







2015 30,00

2016 40,00

2017 50,00



2015 6,00

2016 8,00

2017 10,00



2015 8,00

2016 16,00

2017 20,00



Localizador Física Livres Vinculados2079 CAPAC, QUALIF

CONTINUADA VALOR

ATOR E PR


AÇÕESFOMENTADAS

UNIDADE 0 2014 200 0,00 50.000,00 50.000,002015 300 0,00 75.000,00 75.000,002016 400 0,00 240.000,00 240.000,002017 500 0,00 500.000,00 500.000,00







2015 40,00

2016 50,00

2017 60,00



2015 30,00

2016 40,00

2017 50,00



2015 6,00

2016 8,00

2017 10,00



2015 8,00

2016 16,00

2017 20,00



Localizador Física Livres Vinculados2081 IMPLANT, MANUT E

OPERAC DO CCS -

MARICÁ


CONSELHODESEGURANÇAIMPLANTADO

UNIDADE 0 2014 1 0,00 50.000,00 50.000,002015 1 0,00 50.000,00 50.000,002016 1 0,00 50.000,00 50.000,002017 1 0,00 50.000,00 50.000,00







Localizador Física Livres Vinculados2082 AÇÕES PREVENTIVAS

DE SEGURANÇA

PÚBLICA


AÇÕESREALIZADAS

UNIDADE 0 2014 24 0,00 162.697,00 162.697,002015 24 0,00 162.697,00 162.697,002016 24 0,00 162.697,00 162.697,002017 24 0,00 162.697,00 162.697,00





2015 40,00

2016 50,00

2017 60,00



2015 30,00

2016 40,00

2017 50,00



2015 6,00

2016 8,00

2017 10,00



2015 8,00

2016 16,00

2017 20,00





Localizador Física Livres Vinculados1037 IMPLANTAÇÃO DO GAB

DE GESTAO INTEG


GABINETEDE GESTÃOIMPLANTADO

UNIDADE 0 2014 1 0,00 445.000,00 445.000,002015 1 0,00 445.000,00 445.000,00



TOTAL DO ORGÃO

2014 0,00 4.311.637,00 4.311.637,002015 0,00 3.731.997,00 3.731.997,002016 0,00 4.585.497,00 4.585.497,002017 0,00 5.978.997,00 5.978.997,00

0,00 18.608.128,00 18.608.128,00



Orgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAFunção : 4 - ADMINISTRAÇÃOPrograma do Governo : 0030 - PROGRAMA DE EFICIÊNCIA DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL E GESTÃO DOS GASTOS PÚBLICOSObjetivos : DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS PARA A EFICIÊNCIA DA ARRECADAÇÃO E DA GESTÃO DOS GASTOS PÚBLICOS VISANDO AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO LEGAL DA

EFETIVA ARRECADAÇÃO DE TODOS OS TRIBUTOS DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL E O INVESTIMENTO DO PRODUTO ARRECADADO EM MELHORIAS PARA A POPULAÇÃODA CIDADE DE MARICÁ.

Público Alvo : MUNICÍPIO DE MARICÁ

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: ÍNDICE DA RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA SOBRE A RECEITA TOTAL DO MUNICÍPIOUnidade de medida do indicador de desempenho: PERCENTUALÍndice de Referência: 10


2014 12,50

2015 15,00

2017 20,00

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: TAXA COMPARATIVA ANUAL DA QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS PRESTADOS AO CONTRIBUINTEUnidade de medida do indicador de desempenho: PERCENTUALÍndice de Referência: 4.5


2014 5,00

2015 5,00

2017 5,00

2016 5,00

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: ÍNDICE DE SERVIDORES CAPACITADOS SOBRE SERVIDORES LOTADOS NA FAZENDA MUNICIPALUnidade de medida do indicador de desempenho: PERCENTUALÍndice de Referência: 10


2014 30,00

2015 50,00

2017 100,00

2016 70,00



Localizador Física Livres Vinculados2036 ATENDIMENTO AO

CONTRIBUINTE


CONTRIBUINTEATENDIDO

UNIDADE 0 2014 90000 0,00 200.000,00 200.000,002015 94500 0,00 200.000,00 200.000,002016 99225 0,00 200.000,00 200.000,002017 104186 0,00 200.000,00 200.000,00







Localizador Física Livres Vinculados2041 PROGRAMA DE

EDUCAÇÃO FISCAL


PROGRAMAESTRUTURADO EMANTIDO

UNIDADE 0 2014 1 0,00 150.000,00 150.000,002015 1 0,00 150.000,00 150.000,002016 1 0,00 150.000,00 150.000,002017 1 0,00 150.000,00 150.000,00



2042 CAPAC SERV FAZEND

ATEND AO CIDADÃO


SERVIDORCAPACITADO

PERCENTUAL

0 2014 30 0,00 100.000,00 100.000,002015 50 0,00 100.000,00 100.000,002016 70 0,00 100.000,00 100.000,002017 100 0,00 100.000,00 100.000,00







2014 12,50

2015 15,00

2017 20,00



2014 5,00

2015 5,00

2017 5,00

2016 5,00





2014 30,00

2015 50,00

2017 100,00

2016 70,00



Localizador Física Livres Vinculados2043 CUSTOS DE

COBRANÇA E

CAMPANHAS


CAMPANHAREALIZADA

UNIDADE 0 2014 1 0,00 250.000,00 250.000,002015 2 0,00 300.000,00 300.000,002016 3 0,00 330.000,00 330.000,002017 4 0,00 360.000,00 360.000,00







2014 12,50

2015 15,00

2017 20,00



2014 5,00

2015 5,00

2017 5,00

2016 5,00







2014 30,00

2015 50,00

2017 100,00

2016 70,00



Localizador Física Livres Vinculados1027 PROG DE MODER DA

ADM TRIB E GES DOS

SET



PERCENTUAL

0 2014 25 0,00 7.500.000,00 7.500.000,002015 25 0,00 7.500.000,00 7.500.000,002016 25 0,00 7.500.000,00 7.500.000,002017 25 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00



1028 PROG NAC DE APOIO

Á GEST ADM E FISCAL



PERCENTUAL

0 2014 25 0,00 1.000.000,00 1.000.000,002015 25 0,00 1.000.000,00 1.000.000,002016 25 0,00 1.000.000,00 1.000.000,002017 25 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00



1029 GEOR E

RECADASTRAMENTO

MOB E IMOB


PROGRAMAIMPLEMENTADO EMANTIDO

UNIDADE 0 2014 1 0,00 500.000,00 500.000,002015 1 0,00 500.000,00 500.000,002016 1 0,00 500.000,00 500.000,002017 1 0,00 500.000,00 500.000,00



2037 FAZENDA CIDADÃ

ITINERANTE



UNIDADE 0 2014 2000 0,00 200.000,00 200.000,002015 2100 0,00 200.000,00 200.000,002016 2205 0,00 200.000,00 200.000,002017 2315 0,00 200.000,00 200.000,00





Localizador Física Livres Vinculados2038 TELEATENDIMENTO

TRIBUTÁRIO



UNIDADE 0 2014 3000 0,00 50.000,00 50.000,002015 3150 0,00 50.000,00 50.000,002016 3308 0,00 50.000,00 50.000,002017 3473 0,00 50.000,00 50.000,00



2039 FAZENDA LEGAL ADMINISTRAÇÃOPÚBLICAMUNICIPAL


UNIDADE 0 2014 1 0,00 1.000.000,00 1.000.000,002015 1 0,00 1.000.000,00 1.000.000,002016 1 0,00 1.000.000,00 1.000.000,002017 1 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00



2040 ESTRUT. E MAN. DO

CONS. CONTR.

MUNICÍPIO


CONSELHOESTRUTURADO EMANTIDO

UNIDADE 0 2014 1 0,00 150.000,00 150.000,002015 1 0,00 150.000,00 150.000,002016 1 0,00 150.000,00 150.000,002017 1 0,00 150.000,00 150.000,00



TOTAL DO ORGÃO

2014 0,00 11.100.000,00 11.100.000,002015 0,00 11.150.000,00 11.150.000,002016 0,00 11.180.000,00 11.180.000,002017 0,00 11.210.000,00 11.210.000,00

0,00 44.640.000,00 44.640.000,00



Orgão : 16 - SEC. MUNIC. DE ASS. SOCIAL E PART. POPULARFunção : 8 - ASSISTÊNCIA SOCIALPrograma do Governo : 0029 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALObjetivos : PROMOVER E POTENCIALIZAR O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO.Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: NÚMERO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOSUnidade de medida do indicador de desempenho: UNIDADEÍndice de Referência: 250


300,002015

350,002016

400,002017

450,00

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: NÚMERO DE CONSELHOS POPULARES IMPLANTADOSUnidade de medida do indicador de desempenho: UNIDADEÍndice de Referência: 1


2015 1,00

2016 1,00

2017 1,00

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: NÚMERO DE CRASUnidade de medida do indicador de desempenho: UNIDADEÍndice de Referência: 6


2015 1,00

2016 1,00

2017 1,00

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: NÚMERO DE UNIVERSITÁRIOS BENEFICIADOSUnidade de medida do indicador de desempenho: UNIDADEÍndice de Referência: 1500


1.600,002015

1.700,002016

1.900,002017

2.000,00



Localizador Física Livres Vinculados2059 MANUT OPER CONS

MUNIC ASSIST SOCIAL


ÓRGÃOMANTIDO

0 2014 1 0,00 120.000,00 120.000,002015 1 0,00 120.000,00 120.000,002016 1 0,00 120.000,00 120.000,002017 1 0,00 120.000,00 120.000,00






Orgão : 16 - SEC. MUNIC. DE ASS. SOCIAL E PART. POPULARFunção : 8 - ASSISTÊNCIA SOCIALPrograma do Governo : 0029 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALObjetivos : PROMOVER E POTENCIALIZAR O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO.Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: NÚMERO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOSUnidade de medida do indicador de desempenho: UNIDADEÍndice de Referência: 250


300,002015

350,002016

400,002017

450,00

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: NÚMERO DE CONSELHOS POPULARES IMPLANTADOSUnidade de medida do indicador de desempenho: UNIDADEÍndice de Referência: 1


2015 1,00

2016 1,00

2017 1,00

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: NÚMERO DE CRASUnidade de medida do indicador de desempenho: UNIDADEÍndice de Referência: 6


2015 1,00

2016 1,00

2017 1,00

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: NÚMERO DE UNIVERSITÁRIOS BENEFICIADOSUnidade de medida do indicador de desempenho: UNIDADEÍndice de Referência: 1500


1.600,002015

1.700,002016

1.900,002017

2.000,00



Localizador Física Livres Vinculados2058 TRANSPORTE

UNIVERSITÁRIO


UNIVERSITÁRIOBENEFICIADO

UNIDADE 0 2014 1600 0,00 2.124.000,00 2.124.000,002015 1700 0,00 2.407.200,00 2.407.200,002016 1900 0,00 2.690.400,00 2.690.400,002017 2000 0,00 2.832.000,00 2.832.000,00





Localizador Física Livres Vinculados2060 PROJETOS

ASSISTENCIAIS

ESPECIAIS


PROJETOEXECUTADO

UNIDADE 0 2014 1 0,00 550.000,00 550.000,002015 1 0,00 600.000,00 600.000,002016 1 0,00 700.000,00 700.000,002017 1 0,00 800.000,00 800.000,00



2061 OUTROS BENEFÍCIOS

ASSISTENCIAIS


BENEFÍCIOCONCEDIDO

UNIDADE 0 2014 300 0,00 330.000,00 330.000,002015 350 0,00 385.000,00 385.000,002016 400 0,00 440.000,00 440.000,002017 450 0,00 495.000,00 495.000,00


Orgão : 16 - SEC. MUNIC. DE ASS. SOCIAL E PART. POPULARFunção : 8 - ASSISTÊNCIA SOCIALPrograma do Governo : 0015 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALObjetivos : CONSOLIDAR O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AMPLIAR A REDE DE PROTEÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO, VISANDO Á AUTONOMIA E AO

PROTAGONISMO DOS USUÁRIOS ASSISTIDOS.Público Alvo : MUNÍCIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS NO CRASUnidade de medida do indicador de desempenho: UNIDADEÍndice de Referência: 3055


12.000,002015

13.000,002016

14.000,002017

15.000,00

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: NÚMERO DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALUnidade de medida do indicador de desempenho: UNIDADEÍndice de Referência: 8870


8.670,002015

8.420,002016

8.120,002017

7.720,00







Localizador Física Livres Vinculados2049 MANUT OPER DAS

ATIV ADM DO FDO

MUN ASSIS


FUNDOMANTIDO

UNIDADE 0 2014 1 0,00 500.000,00 500.000,002015 1 0,00 600.000,00 600.000,002016 1 0,00 700.000,00 700.000,002017 1 0,00 800.000,00 800.000,00






12.000,002015

13.000,002016

14.000,002017

15.000,00



8.670,002015

8.420,002016

8.120,002017

7.720,00



Localizador Física Livres Vinculados2051 PROTEÇÃO SOCIAL

ESPECIAL DE MEDIA

COMPL


FAMÍLIAS /PESSOASASSISTIDAS

UNIDADE 0 2014 350 0,00 140.000,00 140.000,002015 400 0,00 160.000,00 160.000,002016 450 0,00 180.000,00 180.000,002017 500 0,00 200.000,00 200.000,00








12.000,002015

13.000,002016

14.000,002017

15.000,00



8.670,002015

8.420,002016

8.120,002017

7.720,00



Localizador Física Livres Vinculados2050 PROTEÇÃO SOCIAL

BÁSICA



UNIDADE 0 2014 12000 0,00 600.000,00 600.000,002015 13000 0,00 700.000,00 700.000,002016 14000 0,00 800.000,00 800.000,002017 15000 0,00 900.000,00 900.000,00



2052 INCLUSÃO PRODUTIVA ADMINISTRAÇÃOPÚBLICAMUNICIPAL


UNIDADE 0 2014 12000 0,00 200.000,00 200.000,002015 13000 0,00 250.000,00 250.000,002016 14000 0,00 300.000,00 300.000,002017 15000 0,00 350.000,00 350.000,00







Localizador Física Livres Vinculados2053 MANUT E OPERC DE

PROJ BOLSA

FAMIL/CAD UN



UNIDADE 0 2014 12000 0,00 150.000,00 150.000,002015 13000 0,00 180.000,00 180.000,002016 14000 0,00 210.000,00 210.000,002017 15000 0,00 240.000,00 240.000,00



2054 ESTRUTURAÇÃO DA

REDE

SÓCIO-ASSISTENCIAL


REDEESTRUTURADA

UNIDADE 0 2014 1 0,00 400.000,00 400.000,002015 1 0,00 500.000,00 500.000,002016 1 0,00 600.000,00 600.000,002017 1 0,00 700.000,00 700.000,00



2055 BENEFÍCIOS

EVENTUAIS


BENEFÍCIOCONCEDIDO

UNIDADE 0 2014 2500 0,00 750.000,00 750.000,002015 3000 0,00 900.000,00 900.000,002016 4000 0,00 1.200.000,00 1.200.000,002017 5000 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00



2056 ASSIST DEP QUIM

SUJEITO USO

ABUSIVO ALCO



UNIDADE 0 2014 350 0,00 149.800,00 149.800,002015 400 0,00 171.200,00 171.200,002016 450 0,00 192.600,00 192.600,002017 500 0,00 214.000,00 214.000,00



2057 ASSIST A PESSOA

COM DEF PESS

MOBILID RED


PESSOACOMDEFICIÊNCIAATENDIDA

UNIDADE 0 2014 150 0,00 150.000,00 150.000,002015 200 0,00 190.000,00 190.000,002016 250 0,00 250.000,00 250.000,002017 300 0,00 380.000,00 380.000,00





TOTAL DO ORGÃO

2014 0,00 6.163.800,00 6.163.800,002015 0,00 7.163.400,00 7.163.400,002016 0,00 8.383.000,00 8.383.000,002017 0,00 9.531.000,00 9.531.000,00

0,00 31.241.200,00 31.241.200,00



Orgão : 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFunção : 12 - EDUCACAOPrograma do Governo : 0008 - EDUCAR PARA TRANSFORMAR.Objetivos : GARANTIR O ACESSO, A PERMANÊNCIA E A APRENDIZAGEM DOS ESTUDOS, AMPLIANDO A ESCOLARIZAÇÃO E PROMOVENDO UMA EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE DE

FORMA INTEGRAL E A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO. PROMOVENDO PROJETOS DE AÇÕES CONTÍNUAS NAS ESCOLAS COM A INTEGRAÇÃO DACOMUNIDADE, VOLTADAS ÀS ARTES, ESPORTES, CIÊNCIA, PROFISSIONALIZAÇÃO, CRIAÇÃO DE UNIDADES E CENTROS EDUCACIONAIS E TECNOLÓGICOS, DIVULGAÇÃOCIENTÍFICA, INCLUSÃO DIGITAL, AÇÕES DE CIÊNCIA NA ESCOLA, BEM COMO AQUELAS CUJA VERTENTE SEJA A FORMAÇÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE TODOS OSHABITANTES.

Público Alvo : ESTUDANTES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO E POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - IDEBUnidade de medida do indicador de desempenho: PERCENTUALÍndice de Referência: 4.30


2015 5,20

2016 5,30

2017 5,50

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: TAXA DE EVASÃO ESCOLARUnidade de medida do indicador de desempenho: PERCENTUALÍndice de Referência: 1.23


2015 1,19

2016 1,17

2017 1,15



Localizador Física Livres Vinculados1065 CONST DE UNID

ESCOLARES, ATEND A

ESTUD


UNIDADECONSTRUIDA/AMPLIADAOUREFORMADA

UNIDADE 0 2014 8 0,00 24.000.000,00 24.000.000,002015 5 0,00 16.000.000,00 16.000.000,002016 3 0,00 9.900.000,00 9.900.000,002017 3 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00



1066 AMPL E REFORMA DAS

UNID ESCOLARES


UNIDADECONSTRUIDA/AMPLIADAOUREFORMADA

UNIDADE 0 2014 10 0,00 10.000.000,00 10.000.000,002015 5 0,00 5.500.000,00 5.500.000,002016 8 0,00 9.600.000,00 9.600.000,002017 10 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00







Localizador Física Livres Vinculados1067 AQUISIÇÃO DE

IMÓVEIS


IMÓVELADQUIRIDO

UNIDADE 0 2014 2 0,00 6.000.000,00 6.000.000,002015 2 0,00 1.000.000,00 1.000.000,002016 2 0,00 1.000.000,00 1.000.000,002017 2 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00



2124 MANUT E OPERAC

UNID ESCOL, PORT

DEFIC


UNIDADESEDUCACIONAISMANTIDAS

UNIDADE 0 2014 60 0,00 6.000.000,00 6.000.000,002015 68 0,00 6.800.000,00 6.800.000,002016 71 0,00 7.100.000,00 7.100.000,002017 74 0,00 7.400.000,00 7.400.000,00



2125 TRANSPORTE ADMINISTRAÇÃOPÚBLICAMUNICIPAL

TRANSPORTEEFETUADO

UNIDADE 0 2014 5000 0,00 1.500.000,00 1.500.000,002015 6000 0,00 1.600.000,00 1.600.000,002016 7000 0,00 1.700.000,00 1.700.000,002017 8000 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00



2126 MERENDA ESCOLAR -

FNDE/PMM


REFEIÇÕESSERVIDAS

UNIDADE 0 2014 16500 0,00 16.500.000,00 16.500.000,002015 17000 0,00 17.000.000,00 17.000.000,002016 17500 0,00 17.500.000,00 17.500.000,002017 18000 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00



2127 PROJ PEDAG E

SÓCIO-EDUC -

FNDE/PMM/PPP


PROJETOEXECUTADO

UNIDADES 0 2014 13 0,00 16.400.000,00 16.400.000,002015 13 0,00 5.800.000,00 5.800.000,002016 13 0,00 6.000.000,00 6.000.000,002017 13 0,00 6.200.000,00 6.200.000,00





Localizador Física Livres Vinculados2128 PESSOAL E

ENCARGOS SOCIAIS


SERVIDORREMUNERADO

UNIDADE 0 2014 2500 0,00 56.000.000,00 56.000.000,002015 2700 0,00 57.500.000,00 57.500.000,002016 2900 0,00 58.400.000,00 58.400.000,002017 3100 0,00 59.700.000,00 59.700.000,00



TOTAL DO ORGÃO

2014 0,00 136.400.000,00 136.400.000,002015 0,00 111.200.000,00 111.200.000,002016 0,00 111.200.000,00 111.200.000,002017 0,00 117.600.000,00 117.600.000,00

0,00 476.400.000,00 476.400.000,00



Orgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAFunção : 13 - CULTURAPrograma do Governo : 0019 - MARICÁ DAS ARTES, DA LEITURA E DO PATRIMÔNIO HISTÓRICOObjetivos : DESENVOLVER A CULTURA DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO FOMENTO E INCENTIVO À PRODUÇÃO, DIFUSÃO E AO ACESSO A BENS E SERVIÇOS CULTURAIS DE QUALQUER

NATUREZA OU ORIGEMPúblico Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: PROJETOS CULTURAIS APOIADOSUnidade de medida do indicador de desempenho: PERCENTUALÍndice de Referência: 15


2015 20,00

2016 20,00

2017 25,00

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: AGENTES CULTURAIS APOIADOSUnidade de medida do indicador de desempenho: PERCENTUALÍndice de Referência: 10


2015 25,00

2016 20,00

2017 20,00

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: EVENTOS CULTURAISUnidade de medida do indicador de desempenho: PERCENTUALÍndice de Referência: 10


2015 15,00

2016 25,00

2017 20,00



Localizador Física Livres Vinculados1072 04 RODAS DA

CULTURA


EVENTOITINERANTE

UNIDADE 0 2014 10 0,00 1.500.000,00 1.500.000,002015 10 0,00 1.500.000,00 1.500.000,002016 10 0,00 1.500.000,00 1.500.000,002017 10 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00







Localizador Física Livres Vinculados1073 CENTRO CULTURAL

HENFIL


ESPAÇOCONSTRUÍDO /MANUTENÇÃO

UNIDADE 0 2014 1 0,00 3.025.000,00 3.025.000,002015 1 0,00 750.000,00 750.000,002016 1 0,00 750.000,00 750.000,002017 1 0,00 750.000,00 750.000,00



1074 IMPLANTAÇÃO DE

ESPAÇOS CULTURAIS


ESPAÇOCONSTRUÍDO /MANUTENÇÃO

UNIDADE 0 2014 2 0,00 4.600.000,00 4.600.000,002015 2 0,00 300.000,00 300.000,002016 2 0,00 300.000,00 300.000,002017 2 0,00 300.000,00 300.000,00



1075 POLO EDITORIAL DE

CULTURA


POLOINSTALADO

UNIDADE 0 2014 2 0,00 15.000.000,00 15.000.000,002015 2 0,00 15.000.000,00 15.000.000,002016 2 0,00 2.200.000,00 2.200.000,002017 2 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00



1076 MARICAIÇARA ADMINISTRAÇÃOPÚBLICAMUNICIPAL

CULTURACAIÇARADIFUNDIDA

UNIDADE 0 2014 3 0,00 240.000,00 240.000,002015 3 0,00 240.000,00 240.000,002016 3 0,00 240.000,00 240.000,002017 3 0,00 240.000,00 240.000,00



1077 MAPA CULTURAL ADMINISTRAÇÃOPÚBLICAMUNICIPAL

MAPEAMENTOREALIZADO /MÍDIA PROD

UNIDADE 0 2014 2 0,00 500.000,00 500.000,002015 2 0,00 500.000,00 500.000,002016 2 0,00 500.000,00 500.000,002017 2 0,00 500.000,00 500.000,00





Localizador Física Livres Vinculados1078 CASA DO ARTESÃO ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICAMUNICIPAL

CASAINSTALADA /MANTIDA

UNIDADE 0 2014 1 0,00 2.000.000,00 2.000.000,002015 1 0,00 2.000.000,00 2.000.000,002016 1 0,00 2.000.000,00 2.000.000,002017 1 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00



1079 CENTRO DAS ARTES E

ESPORTES

UNIFICADOS


PRAÇAMANTIDA

UNIDADE 0 2014 1 0,00 3.000.000,00 3.000.000,002015 1 0,00 3.000.000,00 3.000.000,002016 1 0,00 3.000.000,00 3.000.000,002017 1 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00



2147 FOMENTO A

PROJETOS EM ARTE E

CULTURA


PROJETOSAPOIADOS

UNIDADE 0 2014 50 0,00 2.500.000,00 2.500.000,002015 50 0,00 2.500.000,00 2.500.000,002016 60 0,00 3.000.000,00 3.000.000,002017 55 0,00 2.750.000,00 2.750.000,00



2148 CIDADE DA CAPOEIRA ADMINISTRAÇÃOPÚBLICAMUNICIPAL

ALUNOSATENDIDOS

UNIDADE 0 2014 2500 0,00 500.000,00 500.000,002015 2500 0,00 500.000,00 500.000,002016 2500 0,00 500.000,00 500.000,002017 2500 0,00 500.000,00 500.000,00



2150 PROMOÇÃO DE

EVENTOS CULTURAIS


EVENTOREALIZADO

UNIDADE 0 2014 50 0,00 1.500.000,00 1.500.000,002015 40 0,00 1.200.000,00 1.200.000,002016 50 0,00 1.500.000,00 1.500.000,002017 45 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00







Localizador Física Livres Vinculados2151 OFICINA DA CULTURA ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICAMUNICIPAL

ALUNOS EARTESÃOSCAPACITADOS

UNIDADE 0 2014 200 0,00 300.000,00 300.000,002015 250 0,00 375.000,00 375.000,002016 250 0,00 375.000,00 375.000,002017 250 0,00 375.000,00 375.000,00




AGENTES CULTURAIS


AGENTECAPACITADO

UNIDADE 0 2014 100 0,00 150.000,00 150.000,002015 100 0,00 150.000,00 150.000,002016 100 0,00 150.000,00 150.000,002017 100 0,00 150.000,00 150.000,00



2153 RESG PRES AMPL MAN

DOC ACER PATR HIST

MU


CASAINSTALADA /MANTIDA

UNIDADE 0 2014 3 0,00 900.000,00 900.000,002015 3 0,00 900.000,00 900.000,002016 3 0,00 900.000,00 900.000,002017 3 0,00 900.000,00 900.000,00



2154 ESCOLA MUN DE

MÚSICA, DANÇA E

TEATRO


ALUNOSATENDIDOS

UNIDADE 0 2014 200 0,00 200.000,00 200.000,002015 200 0,00 200.000,00 200.000,002016 200 0,00 200.000,00 200.000,002017 200 0,00 200.000,00 200.000,00





TOTAL DO ORGÃO

2014 0,00 35.915.000,00 35.915.000,002015 0,00 29.115.000,00 29.115.000,002016 0,00 17.115.000,00 17.115.000,002017 0,00 14.715.000,00 14.715.000,00

0,00 96.860.000,00 96.860.000,00



Orgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTESFunção : 12 - EDUCACAOPrograma do Governo : 0034 - SOCIALIZANDO ATIVIDADES ESPORTIVASObjetivos : DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS EM MODALIDADES DIFERENCIADAS NA CIDADEPúblico Alvo : CRIANÇAS, JOVENS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E TERCEIRA IDADE

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: POPULAÇÃO EM ATIVIDADE FÍSICA PERIÓDICAUnidade de medida do indicador de desempenho: PERCENTUALÍndice de Referência: 10


2015 40,00

2016 50,00

2017 60,00



Localizador Física Livres Vinculados1083 PROGRAMA SEGUNDO

TEMPO


PESSOASATENDIDAS

UNIDADE 0 2014 1400 0,00 400.000,00 400.000,002015 1400 0,00 400.000,00 400.000,002016 1400 0,00 400.000,00 400.000,002017 1400 0,00 400.000,00 400.000,00



1084 PROGRAMA SEGUNDO

TEMPO NAVEGAR


PESSOASATENDIDAS

UNIDADES 0 2014 100 0,00 176.104,00 176.104,002015 150 0,00 200.000,00 200.000,002016 150 0,00 250.000,00 250.000,002017 150 0,00 300.000,00 300.000,00



2135 ESPORTE NAS

ESCOLAS


ALUNOSATENDIDOS

UNIDADE 0 2014 2670 0,00 640.500,00 640.500,002015 3047 0,00 704.550,00 704.550,002016 3500 0,00 984.550,00 984.550,002017 3850 0,00 1.299.000,00 1.299.000,00






Orgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTESFunção : 27 - DESPORTO E LAZERPrograma do Governo : 0034 - SOCIALIZANDO ATIVIDADES ESPORTIVASObjetivos : DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS EM MODALIDADES DIFERENCIADAS NA CIDADEPúblico Alvo : CRIANÇAS, JOVENS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E TERCEIRA IDADE



2015 40,00

2016 50,00

2017 60,00



Localizador Física Livres Vinculados2136 DETEC AVAL APOIO

ATL DE ALTO

RENDIMENTO


ATLETASATENDIDOS

UNIDADE 0 2014 15 0,00 7.500,00 7.500,002015 33 0,00 115.000,00 115.000,002016 68 0,00 960.000,00 960.000,002017 104 0,00 2.044.000,00 2.044.000,00



2138 PROG NUC ESP BAS

ALTO REND MOD TIRO

ARCO


PESSOASATENDIDAS

UNIDADE 0 2014 40 0,00 698.000,00 698.000,002015 45 0,00 700.000,00 700.000,002016 50 0,00 700.000,00 700.000,002017 90 0,00 900.000,00 900.000,00



2139 PROM EVENTOS

ESPORT DE ALTO

RENDIMENTO


EVENTOSREALIZADOS

UNIDADE 0 2015 2 0,00 50.000,00 50.000,002016 4 0,00 120.000,00 120.000,002017 4 0,00 160.000,00 160.000,00





Localizador Física Livres Vinculados2140 IMPL MOD CENT CIENT

TECNOL PARA

ESPORTE


CENTROCRIADO EMANTIDO

UNIDADE 0 2015 2 0,00 160.000,00 160.000,002016 5 0,00 500.000,00 500.000,002017 8 0,00 800.000,00 800.000,00



2141 PREP ORG JOGOS

OLÍMP PARAOLÍMP RIO

2016


PESSOASATENDIDAS

UNIDADE 0 2014 20 0,00 20.000,00 20.000,002015 90 0,00 100.000,00 100.000,00



2142 PROG IMPL NÚCLEO

DE BASE MODAL JUDÔ


PESSOASATENDIDAS

UNIDADE 0 2014 100 0,00 100.000,00 100.000,002015 150 0,00 100.000,00 100.000,002016 200 0,00 100.000,00 100.000,002017 300 0,00 100.000,00 100.000,00



2143 PROG IMPL NÚCLEO

BASE MODALID

VOLEIBOL


PESSOASATENDIDAS

UNIDADE 0 2014 400 0,00 250.000,00 250.000,002015 400 0,00 400.000,00 400.000,002016 500 0,00 500.000,00 500.000,002017 600 0,00 600.000,00 600.000,00



2144 IMPLANTAÇÃO DE

NÚCLEO DE CAPOEIRA


PESSOASATENDIDAS

UNIDADE 0 2014 600 0,00 431.520,00 431.520,002015 700 0,00 600.000,00 600.000,002016 750 0,00 700.000,00 700.000,002017 800 0,00 800.000,00 800.000,00







Localizador Física Livres Vinculados2145 PROG IMPL NÚCLEO

BASE MOD HANDEBOL


PESSOASATENDIDAS

UNIDADE 0 2014 400 0,00 289.330,00 289.330,002015 600 0,00 500.000,00 500.000,002016 600 0,00 700.000,00 700.000,002017 600 0,00 750.000,00 750.000,00



2146 CAPAC REC HUM

ESPOR DE ALTO

RENDIMENTO


PROFISSIONALCAPACITADO

UNIDADE 0 2015 12 0,00 36.000,00 36.000,002016 20 0,00 60.000,00 60.000,002017 35 0,00 95.000,00 95.000,00





2015 40,00

2016 50,00

2017 60,00



Localizador Física Livres Vinculados2133 EVENTOS

ESPORTIVOS


EVENTOSREALIZADOS

UNIDADE 0 2014 15 0,00 200.000,00 200.000,002015 20 0,00 220.000,00 220.000,002016 30 0,00 600.000,00 600.000,002017 40 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00





Localizador Física Livres Vinculados2134 PROG. ESPORTE PARA

DEFICIENTES - PROED


PESSOASPARTICIPANTES

UNIDADE 0 2014 50 0,00 120.000,00 120.000,002015 55 0,00 130.000,00 130.000,002016 60 0,00 140.000,00 140.000,002017 75 0,00 150.000,00 150.000,00



2137 ESPORTE PARA

TODOS


PESSOASATENDIDAS

UNIDADE 0 2014 5000 0,00 80.000,00 80.000,002015 10300 0,00 144.000,00 144.000,002016 15300 0,00 215.000,00 215.000,002017 22400 0,00 310.250,00 310.250,00





2015 40,00

2016 50,00

2017 60,00



Localizador Física Livres Vinculados2132 PROG. ESPORTE E

LAZER NA CIDADE -

PELC


PESSOASATENDIDAS

UNIDADE 0 2014 400 0,00 180.000,00 180.000,002015 600 0,00 220.000,00 220.000,002016 900 0,00 220.000,00 220.000,002017 1200 0,00 220.000,00 220.000,00





TOTAL DO ORGÃO

2014 0,00 3.592.954,00 3.592.954,002015 0,00 4.779.550,00 4.779.550,002016 0,00 7.149.550,00 7.149.550,002017 0,00 9.928.250,00 9.928.250,00

0,00 25.450.304,00 25.450.304,00





Orgão : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFunção : 10 - SAÚDEPrograma do Governo : 0013 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDEObjetivos : AMPLIAR E AGILIZAR OS PROCESSOS DE TRABALHO E DE GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.Público Alvo : ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E SERVIDOR MUNICIPAL

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: QUANTIDADE DE SETORES VINCULADOS A SAÚDE COM FLUXO ADMINISTRATIVO IMPLANTADOUnidade de medida do indicador de desempenho: UNIDADEÍndice de Referência: 10


2015 55,00

2016 60,00

2017 70,00



Localizador Física Livres Vinculados2189 SIST MONIT CUMPR

MANDADOS JUDICIAIS


MANDADOSJUDICIAISOPERACIONALIZADOS

UNIDADE 0 2014 500 0,00 2.400.000,00 2.400.000,002015 600 0,00 2.880.000,00 2.880.000,002016 650 0,00 3.120.000,00 3.120.000,002017 700 0,00 3.360.000,00 3.360.000,00


Orgão : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFunção : 10 - SAÚDEPrograma do Governo : 0004 - ATENÇÃO À SAÚDEObjetivos : OFERECER UM CONJUNTO DE AÇÕES DE SAÚDE QUE POSSIBILILITEM A PROMOÇÃO E A PROTEÇÃO DA SAÚDE, A PREVENÇÃO, O DIAGNÓSTICO E O TRATAMENTO DE

AGRAVOS E A REABILITAÇÃO DA SAÚDE.Público Alvo : POPULAÇÃO MARICAENSE E USUÁRIOS DO SUS

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: PESSOAS VACINADAS POR GRUPO ALVOUnidade de medida do indicador de desempenho: PERCENTUALÍndice de Referência: 95


2015 95,00

2016 95,00

2017 95,00



Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: POPULAÇÃO COBERTA PELA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIAUnidade de medida do indicador de desempenho: PERCENTUALÍndice de Referência: 42


2015 60,00

2016 75,00

2017 90,00



Localizador Física Livres Vinculados2170 CAPAC E TREIN P/

EQUIPES DE SAÚDE

DA FAM


EQUIPES EPROFISSIONAISTREINADOS

PERCENTUAL

0 2014 100 0,00 100.000,00 100.000,002015 100 0,00 110.000,00 110.000,002016 100 0,00 120.000,00 120.000,002017 100 0,00 130.000,00 130.000,00





2015 55,00

2016 60,00

2017 70,00



Localizador Física Livres Vinculados2183 MANUTENÇÃO E OPER

ATIV ADM EM SAÚDE


ATIVIDADESADMMANTIDAS

PORCENTAGEM

0 2014 100 0,00 7.000.000,00 7.000.000,002015 100 0,00 8.000.000,00 8.000.000,002016 100 0,00 9.000.000,00 9.000.000,002017 100 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00







Localizador Física Livres Vinculados2184 MANUT OPER UNID

REDE MUNICIPAL DE

SAÚDE


UNIDADESDE SAÚDEMANTIDA

PORCENTAGEM

0 2014 100 0,00 21.000.000,00 21.000.000,002015 100 0,00 22.000.000,00 22.000.000,002016 100 0,00 23.000.000,00 23.000.000,002017 100 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00



2185 PESSOAL E

ENCARGOS SOCIAIS


FUNCIONÁRIOS

UNIDADE 0 2014 2000 0,00 30.000.000,00 30.000.000,002015 2100 0,00 32.000.000,00 32.000.000,002016 2200 0,00 34.000.000,00 34.000.000,002017 2300 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00



2190 INF AQUIS EQUIP

MOBIL E OUTROS

BENS DURÁ


REDE DESAÚDEMODERNIZADA

PORCENTAGEM

0 2014 50 0,00 2.500.000,00 2.500.000,002015 60 0,00 3.000.000,00 3.000.000,002016 80 0,00 3.000.000,00 3.000.000,002017 100 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00



2191 CONST READ ESTR OU

REFORMAS PREDIAIS


UNIDCONSTRUÍDASESTRUTURADAREFORMADAS

PORCENTAGEM

0 2014 90 0,00 22.000.000,00 22.000.000,002015 90 0,00 15.000.000,00 15.000.000,002016 100 0,00 10.000.000,00 10.000.000,002017 100 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00








2015 95,00

2016 95,00

2017 95,00



2015 60,00

2016 75,00

2017 90,00



Localizador Física Livres Vinculados2157 QUALIFICAÇÃO DA

ATENÇÃO BÁSICA


COBERTURAPOPULACIONAL

PERCENTUAL

0 2014 50 0,00 2.900.000,00 2.900.000,002015 60 0,00 3.000.000,00 3.000.000,002016 75 0,00 3.200.000,00 3.200.000,002017 90 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00



2158 QUAL E EXP DO PROG

SAÚDE DA FAMÍLIA


COBERTURAPOPULACIONAL

PERCENTUAL

0 2014 50 0,00 1.400.000,00 1.400.000,002015 60 0,00 1.500.000,00 1.500.000,002016 75 0,00 1.650.000,00 1.650.000,002017 90 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00







Localizador Física Livres Vinculados2159 EXP, MANUT E OPER

DA ATEN EM SAÚDE

BUCAL


EQUIPE/CENTRO DEATEND.MANTIDO

UNIDADE 0 2014 1 0,00 560.000,00 560.000,002015 2 0,00 900.000,00 900.000,002016 2 0,00 920.000,00 920.000,002017 2 0,00 940.000,00 940.000,00



2160 IMPL E OPER DAS

CAMPANHAS DO

MINIST SAÚD


CAMPANHAS/ROTINASIMUNIZAÇÃOOPERAC.

PERCENTUAL

0 2014 100 0,00 215.000,00 215.000,002015 100 0,00 230.000,00 230.000,002016 100 0,00 245.000,00 245.000,002017 100 0,00 260.000,00 260.000,00



2161 IMPL E OPER DO

PROG DE CONT

DST/AIDS


AÇÕES DEPREVENÇÃOEMONITORAMENTO

PERCENTUAL

0 2014 85 0,00 100.000,00 100.000,002015 90 0,00 115.000,00 115.000,002016 95 0,00 130.000,00 130.000,002017 100 0,00 150.000,00 150.000,00



2162 EXP E QUAL DO PROG

DE AGENTES COM DE

SAU


AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE

UNIDADE 0 2014 130 0,00 490.500,00 490.500,002015 180 0,00 679.153,00 679.153,002016 230 0,00 867.807,00 867.807,002017 280 0,00 1.056.461,00 1.056.461,00



2163 MANUT DO PROG DE

MELHORIA DO

ACESSO


EQUIPES DEATENDIMENTO

UNIDADE 0 2014 20 0,00 2.640.000,00 2.640.000,002015 22 0,00 2.904.000,00 2.904.000,002016 24 0,00 3.168.000,00 3.168.000,002017 26 0,00 3.432.000,00 3.432.000,00





Localizador Física Livres Vinculados2164 IMPL E EXP DOS

NÚCLEOS DE APOIO À

SAÚDE


EQUIPES DEATENDIMENTO

UNIDADE 0 2014 3 0,00 720.000,00 720.000,002015 3 0,00 720.000,00 720.000,002016 5 0,00 1.200.000,00 1.200.000,002017 5 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00



2165 MANUT, EXP E QUAL

DO PROG SAÚDE

MENTAL


PROGRAMAMANTIDO

PERCENTUAL

0 2014 75 0,00 1.000.000,00 1.000.000,002015 80 0,00 1.500.000,00 1.500.000,002016 85 0,00 1.750.000,00 1.750.000,002017 90 0,00 1.900.000,00 1.900.000,00



2166 IMPLA, IMPLE E OTIM

DAS AÇÕES DE VIG


AÇÕESIMPLANTADAS/MANTIDAS/OTIMIZADAS

PERCENTUAL

0 2014 90 0,00 1.700.000,00 1.700.000,002015 100 0,00 2.000.000,00 2.000.000,002016 100 0,00 2.100.000,00 2.100.000,002017 100 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00



2167 IMPLE DO PROJ

TELESSAÚDE E IMPL

DO PROJ


PONTOTELESSAÚDEOTIMIZADO/2ª OPNIÃO

UNIDADE 0 2014 1 0,00 50.000,00 50.000,002015 2 0,00 100.000,00 100.000,002016 2 0,00 100.000,00 100.000,002017 2 0,00 100.000,00 100.000,00



2168 IMPL E OPER DO

CONSULTÓRIO NA

RUA


CONSULTÓRIOIMPLANTADO EMANTIDO

UNIDADE 0 2014 1 0,00 216.000,00 216.000,002015 2 0,00 432.000,00 432.000,002016 3 0,00 648.000,00 648.000,002017 5 0,00 864.000,00 864.000,00







Localizador Física Livres Vinculados2169 IMPLANT E OPER DO

ÔNIBUS DA SAÚDE

MULHER


SETORESREESTRUTURADOS

UNIDADE 0 2014 1 0,00 400.000,00 400.000,002015 1 0,00 220.000,00 220.000,002016 1 0,00 240.000,00 240.000,002017 1 0,00 260.000,00 260.000,00



2171 IMPL, IMPLE E DESENV

DE AÇÕES REF À

SAÚD


CERESTMANTIDO EAMPLIADO

PERCENTUAL

0 2014 90 0,00 410.000,00 410.000,002015 100 0,00 450.000,00 450.000,002016 100 0,00 450.000,00 450.000,002017 100 0,00 500.000,00 500.000,00



2172 IMPL E OPERAC DO

PROG TERAPIA ASS

POR AN


CENTROTERAPÊUTICO

UNIDADE 0 2014 1 0,00 200.000,00 200.000,002015 1 0,00 100.000,00 100.000,002016 1 0,00 100.000,00 100.000,002017 1 0,00 100.000,00 100.000,00



2174 COMPEN DE

ESPECIFICIDADES

REGIONAIS


REDECAPACITADA P/CLASSIF. DERISCO

PERCENTUAL

0 2014 50 0,00 128.760,00 128.760,002015 60 0,00 134.940,00 134.940,002016 70 0,00 150.500,00 150.500,002017 70 0,00 164.520,00 164.520,00




Orgão : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFunção : 10 - SAÚDEPrograma do Governo : 0016 - GESTÃO DO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEObjetivos : ORGANIZAR E AMPLIAR A CAPACIDADE DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE.Público Alvo : POPULAÇÃO MARICAENSE E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: PROGRAMAS PACTUADOS NO SISTEMA DE SAÚDEUnidade de medida do indicador de desempenho: PERCENTUALÍndice de Referência: 30


2015 70,00

2016 85,00

2017 100,00




MANUTENÇÃO DA UPA

24H


UNIDADEIMPLANTADA EMANTIDA

UNIDADE 0 2014 1 0,00 19.200.000,00 19.200.000,002015 2 0,00 40.000.000,00 40.000.000,002016 2 0,00 42.000.000,00 42.000.000,002017 2 0,00 44.000.000,00 44.000.000,00



2179 PAC INT OTI UTI SERV

REF INTER INTR MUNI


ATUAÇÃODAPROGRAMAÇÃOPACTUADA

PORCENTAGEM

0 2014 50 0,00 10.000,00 10.000,002015 75 0,00 15.000,00 15.000,002016 90 0,00 30.000,00 30.000,002017 90 0,00 30.000,00 30.000,00



2180 IMPL MAN OPER

CENTRAL MUNIC

REGULAÇÃO


CENTRALIMPLANTADA EMANTIDA

UNIDADE 0 2014 1 0,00 250.000,00 250.000,002015 1 0,00 150.000,00 150.000,002016 1 0,00 150.000,00 150.000,002017 1 0,00 150.000,00 150.000,00







Localizador Física Livres Vinculados2181 IMPL EXP MAN

CENTRO DIAG AMB

ESP REFERÊN



UNIDADE 0 2014 1 0,00 2.000.000,00 2.000.000,002015 1 0,00 2.200.000,00 2.200.000,002016 1 0,00 2.400.000,00 2.400.000,002017 1 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00





2015 55,00

2016 60,00

2017 70,00



Localizador Física Livres Vinculados2186 AQU DIST INS MAT

MED REDE MUN DE

SAÚDE


DEMANDADE INSUMOSATENDIDA

PORCENTAGEM

0 2014 90 0,00 14.000.000,00 14.000.000,002015 100 0,00 15.000.000,00 15.000.000,002016 100 0,00 16.000.000,00 16.000.000,002017 100 0,00 17.000.000,00 17.000.000,00




Orgão : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFunção : 10 - SAÚDEPrograma do Governo : 0016 - GESTÃO DO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDEObjetivos : ORGANIZAR E AMPLIAR A CAPACIDADE DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE.Público Alvo : POPULAÇÃO MARICAENSE E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: PROGRAMAS PACTUADOS NO SISTEMA DE SAÚDEUnidade de medida do indicador de desempenho: PERCENTUALÍndice de Referência: 30


2015 70,00

2016 85,00

2017 100,00




PROGRAMA SAMU


UNIDADESEMOPERAÇÃO

UNIDADE 0 2014 6 0,00 2.880.000,00 2.880.000,002015 7 0,00 3.360.000,00 3.360.000,002016 8 0,00 3.840.000,00 3.840.000,002017 9 0,00 4.320.000,00 4.320.000,00



2177 READ PERFIL ASSIST

SOC ATENÇÃO

HOSPITALA


SETORESREESTRUTURADOS

PORCENTAGEM

0 2014 100 0,00 50.000,00 50.000,002015 100 0,00 50.000,00 50.000,002016 100 0,00 50.000,00 50.000,002017 100 0,00 50.000,00 50.000,00



2178 CRIAÇÃO DO CENTRO

DE ESTUDOS NO

HOSPITAL



UNIDADE 0 2014 1 0,00 150.000,00 150.000,002015 1 0,00 100.000,00 100.000,002016 1 0,00 100.000,00 100.000,002017 1 0,00 100.000,00 100.000,00







Localizador Física Livres Vinculados2182 ELABORAÇÃO DE

PROJ PROC CIRURG

ELETIVOS


PROCEDIMENTOSIMPLANTADOS

UNIDADE 0 2014 65 0,00 100.000,00 100.000,002015 75 0,00 200.000,00 200.000,002016 85 0,00 300.000,00 300.000,002017 95 0,00 400.000,00 400.000,00






2015 95,00

2016 95,00

2017 95,00



2015 60,00

2016 75,00

2017 90,00



Localizador Física Livres Vinculados2173 MANUT DO PROG DE

ASS FARMACEUTICA

BASICA


PROGRAMAMANTIDO

PERCENTUAL

0 2014 85 0,00 2.000.000,00 2.000.000,002015 95 0,00 2.100.000,00 2.100.000,002016 100 0,00 2.500.000,00 2.500.000,002017 100 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00





TOTAL DO ORGÃO

2014 0,00 138.770.260,00 138.770.260,002015 0,00 161.150.093,00 161.150.093,002016 0,00 166.529.307,00 166.529.307,002017 0,00 176.266.981,00 176.266.981,00

0,00 642.716.641,00 642.716.641,00



Orgão : 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZERFunção : 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOSPrograma do Governo : 0011 - FOMENTO DO TURISMO E ATIVIDADES DE LAZERObjetivos : FOMENTAR O TURISMO ATRAVÉS DE ATIVIDADES DE LAZER E ENTRETENIMENTO, GERANDO CONDIÇÕES PROPÍCIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS

TURÍSTICOS, GERANDO EMPREGO E RENDA À POPULAÇÃO LOCAL, BEM COMO A ELEVAÇÃO DO NÚMERO DE TURISTAS NO MUNICÍPIO.Público Alvo : MUNÍCIPES E TURISTAS

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOSUnidade de medida do indicador de desempenho: PERCENTUALÍndice de Referência: 36,7


2015 27,50

2016 30,00

2017 32,00

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: MARKETING TURÍSTICOUnidade de medida do indicador de desempenho: PERCENTUALÍndice de Referência: 26


2015 35,00

2016 38,00

2017 38,50

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: ATRATIVOS TURÍSTICOSUnidade de medida do indicador de desempenho: PERCENTUALÍndice de Referência: 43,5


2015 50,00

2016 52,00

2017 55,00



Localizador Física Livres Vinculados1038 ELEMENTOS

ESTRUTURANTES


RELATÓRIOSPRODUZIDOS

UNIDADE 0 2014 3 0,00 300.000,00 300.000,002015 1 0,00 100.000,00 100.000,00







Localizador Física Livres Vinculados2084 APOIO A EVENTOS

RELIGIOSOS


EVENTOSREALIZADOS

UNIDADE 0 2014 45 0,00 1.500.000,00 1.500.000,002015 30 0,00 1.800.000,00 1.800.000,002016 30 0,00 2.300.000,00 2.300.000,002017 30 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00



2085 APOIO A EVENTOS

CULTURAIS E

POPULARES


EVENTOSREALIZADOS

UNIDADES 0 2014 112 0,00 1.600.000,00 1.600.000,002015 112 0,00 1.600.000,00 1.600.000,002016 112 0,00 1.600.000,00 1.600.000,002017 112 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00



2086 PARTIC FEIRAS,

EVENTOS E DESENV

AÇÕES PL


PARTICIPAÇÕES

UNIDADE 0 2014 6 0,00 300.000,00 300.000,002015 6 0,00 320.000,00 320.000,002016 6 0,00 350.000,00 350.000,002017 6 0,00 370.000,00 370.000,00



2087 EVENTOS DE

NEGÓCIOS


EVENTOSREALIZADOS

UNIDADE 0 2014 1 0,00 200.000,00 200.000,002015 1 0,00 250.000,00 250.000,002016 1 0,00 280.000,00 280.000,002017 1 0,00 300.000,00 300.000,00



2088 FESTIVAL

GASTRONÔMICO


EVENTOSREALIZADOS

UNIDADE 0 2014 1 0,00 150.000,00 150.000,002015 1 0,00 150.000,00 150.000,002016 1 0,00 150.000,00 150.000,002017 1 0,00 150.000,00 150.000,00





Localizador Física Livres Vinculados2089 FESTIVAL DE MÚSICA

NEGRA


EVENTOSREALIZADOS

UNIDADE 0 2014 1 0,00 350.000,00 350.000,002015 1 0,00 380.000,00 380.000,002016 1 0,00 420.000,00 420.000,002017 1 0,00 500.000,00 500.000,00



2090 EVENTOS NATALINOS ADMINISTRAÇÃOPÚBLICAMUNICIPAL

EVENTOSREALIZADOS

UNIDADE 0 2014 5 0,00 300.000,00 300.000,002015 5 0,00 350.000,00 350.000,002016 5 0,00 370.000,00 370.000,002017 5 0,00 400.000,00 400.000,00



2098 REVEILLON ADMINISTRAÇÃOPÚBLICAMUNICIPAL

EVENTOSREALIZADOS

UNIDADE 0 2014 12 0,00 2.500.000,00 2.500.000,002015 12 0,00 2.800.000,00 2.800.000,002016 12 0,00 2.800.000,00 2.800.000,002017 12 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00


Orgão : 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZERFunção : 27 - DESPORTO E LAZERPrograma do Governo : 0011 - FOMENTO DO TURISMO E ATIVIDADES DE LAZERObjetivos : FOMENTAR O TURISMO ATRAVÉS DE ATIVIDADES DE LAZER E ENTRETENIMENTO, GERANDO CONDIÇÕES PROPÍCIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS

TURÍSTICOS, GERANDO EMPREGO E RENDA À POPULAÇÃO LOCAL, BEM COMO A ELEVAÇÃO DO NÚMERO DE TURISTAS NO MUNICÍPIO.Público Alvo : MUNÍCIPES E TURISTAS

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOSUnidade de medida do indicador de desempenho: PERCENTUALÍndice de Referência: 36,7


2015 27,50

2016 30,00

2017 32,00





Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: MARKETING TURÍSTICOUnidade de medida do indicador de desempenho: PERCENTUALÍndice de Referência: 26


2015 35,00

2016 38,00

2017 38,50

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: ATRATIVOS TURÍSTICOSUnidade de medida do indicador de desempenho: PERCENTUALÍndice de Referência: 43,5


2015 50,00

2016 52,00

2017 55,00



Localizador Física Livres Vinculados2083 CARNAVAL ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICAMUNICIPAL

EVENTOSREALIZADOS

UNIDADE 0 2014 15 0,00 5.000.000,00 5.000.000,002015 15 0,00 3.000.000,00 3.000.000,002016 15 0,00 3.000.000,00 3.000.000,002017 15 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00



TOTAL DO ORGÃO

2014 0,00 12.200.000,00 12.200.000,002015 0,00 10.750.000,00 10.750.000,002016 0,00 11.270.000,00 11.270.000,002017 0,00 12.120.000,00 12.120.000,00

0,00 46.340.000,00 46.340.000,00



Orgão : 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOSFunção : 15 - URBANISMOPrograma do Governo : 0022 - MEU BAIRRO MUDOUObjetivos : DOTAR OS BAIRROS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA COM A EXECUÇÃO E A MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COMO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, QUADRAS E

OUTROS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS.Público Alvo : CONTRIBUINTES E VERANISTAS

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: COMPRIMENTO EM METROS DE VIAS ATENDIDASUnidade de medida do indicador de desempenho: M²Índice de Referência: 840000


210.000,002015

210.000,002016

210.000,002017

210.000,00



Localizador Física Livres Vinculados1011 PAVIMENTAÇÃO E

DRENAGEM


VIASPAVIMENTADAS EDRENADAS

M² 0 2014 200000 0,00 30.000.000,00 30.000.000,002015 200000 0,00 30.000.000,00 30.000.000,002016 200000 0,00 30.000.000,00 30.000.000,002017 200000 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00




CICLOVIAS


CICLOVIASCONSTRUÍDAS

M² 0 2014 10000 0,00 800.000,00 800.000,002015 10000 0,00 800.000,00 800.000,002016 10000 0,00 800.000,00 800.000,002017 5000 0,00 400.000,00 400.000,00



1017 CONSTRUÇÕES DE

PONTES


PONTESCONSTRUÍDAS

M 0 2014 600 0,00 3.000.000,00 3.000.000,002015 600 0,00 3.000.000,00 3.000.000,002016 300 0,00 1.500.000,00 1.500.000,002017 300 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00







Localizador Física Livres Vinculados1018 CONSTRUÇÃO DE

CALÇADÕES


CALÇADAS ECALÇADÕESCONSTRUÍDOS

M² 0 2014 15000 0,00 1.800.000,00 1.800.000,002015 15000 0,00 1.800.000,00 1.800.000,002016 22500 0,00 2.700.000,00 2.700.000,002017 22500 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00




GABIÕES


MARGEMATENDIDA

M² 0 2014 5000 0,00 500.000,00 500.000,002015 5000 0,00 500.000,00 500.000,002016 5000 0,00 500.000,00 500.000,002017 1000 0,00 100.000,00 100.000,00



1021 URBANIZAÇÃO DE

DIVERSOS

LOGRADOUROS


REVITALIZAÇÃO

M² 0 2014 200000 0,00 20.000.000,00 20.000.000,002015 240000 0,00 24.000.000,00 24.000.000,002016 240000 0,00 24.000.000,00 24.000.000,002017 160000 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00




QUIOSQUES


QUIOSQUECONSTRUÍDO

UNIDADE 0 2014 10 0,00 480.000,00 480.000,002015 10 0,00 480.000,00 480.000,002016 5 0,00 240.000,00 240.000,002017 5 0,00 240.000,00 240.000,00



2031 MANUTENÇÃO DOS

SERVIÇOS PÚBLICOS


VIASRECUPERADAS

M2 0 2014 50000 0,00 10.000.000,00 10.000.000,002015 50000 0,00 10.000.000,00 10.000.000,002016 50000 0,00 10.000.000,00 10.000.000,002017 50000 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00




Orgão : 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOSFunção : 15 - URBANISMOPrograma do Governo : 0022 - MEU BAIRRO MUDOUObjetivos : DOTAR OS BAIRROS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA COM A EXECUÇÃO E A MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COMO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, QUADRAS E




210.000,002015

210.000,002016

210.000,002017

210.000,00



Localizador Física Livres Vinculados1012 DRAGAGEM DE RIOS E

CANAIS


RIOS ECANAISDRAGADOS

M³ 0 2014 10000 0,00 4.000.000,00 4.000.000,002015 10000 0,00 4.000.000,00 4.000.000,002016 10000 0,00 4.000.000,00 4.000.000,002017 10000 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00


Orgão : 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOSFunção : 16 - HABITAÇÃOPrograma do Governo : 0027 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC/PMMObjetivos : CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO PROMOVENDO DIGNIDADE À POPULAÇÃO CARENTE.Público Alvo : FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: DÉFICIT HABITACIONAL EM RELAÇÃO AO TOTAL DE DOMICÍLIOSUnidade de medida do indicador de desempenho: PERCENTUALÍndice de Referência: 9,1


2015 7,70

2016 6,40

2017 5,10








UNIDADES

HABITACIONAIS


UNIDADESHABITACIONAISCONSTRUÍDAS

UNIDADE 0 2014 300 0,00 17.580.000,00 17.580.000,002015 300 0,00 17.580.000,00 17.580.000,002016 50 0,00 2.930.000,00 2.930.000,00


Orgão : 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOSFunção : 17 - SANEAMENTOPrograma do Governo : 0022 - MEU BAIRRO MUDOUObjetivos : DOTAR OS BAIRROS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA COM A EXECUÇÃO E A MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COMO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, QUADRAS E




210.000,002015

210.000,002016

210.000,002017

210.000,00



Localizador Física Livres Vinculados1013 SANEAMENTO BÁSICO ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICAMUNICIPAL

VIASATENDIDAS

M² 0 2014 10000 0,00 10.000.000,00 10.000.000,002015 10000 0,00 10.000.000,00 10.000.000,002016 10000 0,00 10.000.000,00 10.000.000,002017 10000 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00




Orgão : 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOSFunção : 18 - GESTÃO AMBIENTALPrograma do Governo : 0022 - MEU BAIRRO MUDOUObjetivos : DOTAR OS BAIRROS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA COM A EXECUÇÃO E A MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COMO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, QUADRAS E




210.000,002015

210.000,002016

210.000,002017

210.000,00



Localizador Física Livres Vinculados1019 PAISAGISMO ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICAMUNICIPAL

RECUPERAÇÃO DEPRAÇAS EJARDINS

M² 0 2014 15000 0,00 350.000,00 350.000,002015 15000 0,00 450.000,00 450.000,002016 22500 0,00 600.000,00 600.000,002017 22500 0,00 600.000,00 600.000,00


Orgão : 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOSFunção : 26 - TRANSPORTEPrograma do Governo : 0022 - MEU BAIRRO MUDOUObjetivos : DOTAR OS BAIRROS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA COM A EXECUÇÃO E A MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COMO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, QUADRAS E




210.000,002015

210.000,002016

210.000,002017

210.000,00







Localizador Física Livres Vinculados1016 ARCO RODOVIÁRIO ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICAMUNICIPAL

VIAS DEACESSOCONSTRUÍDA

M2 0 2014 50000 0,00 5.000.000,00 5.000.000,002015 50000 0,00 5.000.000,00 5.000.000,002016 50000 0,00 5.000.000,00 5.000.000,002017 50000 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00


Orgão : 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOSFunção : 27 - DESPORTO E LAZERPrograma do Governo : 0022 - MEU BAIRRO MUDOUObjetivos : DOTAR OS BAIRROS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA COM A EXECUÇÃO E A MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COMO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, QUADRAS E




210.000,002015

210.000,002016

210.000,002017

210.000,00




PRAÇAS E ÁREA DE

LAZER


PRAÇAS /ÁREAS DELAZERCONSTRUÍDAS

M² 0 2014 30000 0,00 3.600.000,00 3.600.000,002015 30000 0,00 3.600.000,00 3.600.000,002016 15000 0,00 1.800.000,00 1.800.000,002017 15000 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00





TOTAL DO ORGÃO

2014 0,00 107.110.000,00 107.110.000,002015 0,00 111.210.000,00 111.210.000,002016 0,00 94.070.000,00 94.070.000,002017 0,00 82.340.000,00 82.340.000,00

0,00 394.730.000,00 394.730.000,00



Orgão : 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTESFunção : 26 - TRANSPORTEPrograma do Governo : 0009 - TRÂNSITO E TRANSPORTE EFICIENTEObjetivos : DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO, MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E DA SEGURANÇA VIÁRIA.Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARICÁ

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPALUnidade de medida do indicador de desempenho: PERCENTUALÍndice de Referência: 22


2015 47,00

2016 57,00

2017 67,00



Localizador Física Livres Vinculados1010 FEV - FISC ELETR

VELOC AVANÇO DE

SINAL


MONITORAMENTOIMPLANTADO EMANTIDO

UNIDADE 0 2014 40 0,00 3.840.000,00 3.840.000,002015 30 0,00 2.880.000,00 2.880.000,002016 30 0,00 2.880.000,00 2.880.000,002017 20 0,00 1.920.000,00 1.920.000,00



1093 CRIAÇÃO DE CENTRO

DE CONTROLE DE

TRÁFEGO


CENTRO DECONTROLECRIADO

UNIDADE 0 2014 1 0,00 600.000,00 600.000,002015 1 0,00 600.000,00 600.000,00



1094 IMPL E MANUT DO

VEÍCULO LEVE SOBRE

TRILH


SERVIÇO DETRANSPMUNICIPALPOR TREMVLT

KM 0 2014 20 0,00 6.000.000,00 6.000.000,002015 34 0,00 4.490.000,00 4.490.000,00







Localizador Física Livres Vinculados1095 IMPL E MANUT DOS

VEICULOS SOB

TRILHO INT


SERVTRANSPINTERMUNICPOR TREMVLT

KM 0 2015 15 0,00 4.500.000,00 4.500.000,002016 15 0,00 4.815.000,00 4.815.000,002017 15 0,00 5.152.000,00 5.152.000,00



1096 CONST DE GARAGEM

DA EMPRESA

MUNICIPAL


GARAGEMCONSTRUÍDA/EQUIPADA

UNIDADE 0 2014 1 0,00 5.300.000,00 5.300.000,00



1097 MODERNIZAÇÃO DE

TERMINAL

RODOVIÁRIO


TERMINALREMODELADO

UNIDADE 0 2014 1 0,00 3.680.000,00 3.680.000,002016 1 0,00 200.000,00 200.000,00



2208 ESTR MAN EMPRESA

MUN DE TRANSPORTE


EMPRESAESTRUTURADA EMANTIDA

PERCENTUAL

0 2014 100 0,00 16.253.914,00 16.253.914,002015 100 0,00 14.074.687,00 14.074.687,002016 100 0,00 15.060.415,00 15.060.415,002017 100 0,00 16.113.894,00 16.113.894,00




Orgão : 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTESFunção : 26 - TRANSPORTEPrograma do Governo : 0039 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE DE MARICÁObjetivos : PLANMOB MUNICIPAL - PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE E DA MOBILIDADE, PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO E A INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS AO

TRANSPORTE, TRÂNSITO E ACESSIBILIDADE, A FIM DE PROMOVER O ACESSO AMPLO E DEMOCRÁTICO AOS TRANSPORTES E ESPAÇOS PÚBLICOS DE FORMA SEGURA,INCLUSA E SUSTENTÁVEL

Público Alvo : POPULAÇÃO MARICAENSE

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: IMPLEMENTAR O PLANO DE MOBILIDADE MUNICIPAL, PROJETOS QUE VISEM O DESENVOLVIMENTO, DA MOBILIDADE URBANA, DO TRANSPORTE COLETIVO, DO TRÂNSITO, DO TRANSPORTE NÃO MOTORIZADO (PASSEIOS E CICLOVIAS) E DOS PRECEITOS DA ACESSIBILIDADEUnidade de medida do indicador de desempenho: PERCENTUALÍndice de Referência: 0


2015 45,00

2016 60,00

2017 75,00



Localizador Física Livres Vinculados1085 AQUISIÇÃO E INST DE

ABRIGOS DE ÔNIBUS


ABRIGOSINSTALADOS

UNIDADE 0 2014 200 0,00 4.400.000,00 4.400.000,002015 200 0,00 4.400.000,00 4.400.000,002016 150 0,00 3.300.000,00 3.300.000,002017 150 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00



1086 AQUISIÇÃO DE EQUIP

PARA FISCALIZAÇÃO


EQUIPAMENTOS EMATERIAISPERMANENTES

UNIDADE 0 2014 12 0,00 318.000,00 318.000,002015 10 0,00 268.000,00 268.000,002016 8 0,00 215.000,00 215.000,002017 8 0,00 229.500,00 229.500,00



1087 DESENVOLVIMENTO

DE EST, PESQ E PROJ


PROJETOSDESENVOLVIDOS

UNIDADE 0 2014 4 0,00 300.000,00 300.000,002015 4 0,00 306.000,00 306.000,002016 4 0,00 312.000,00 312.000,002017 4 0,00 318.000,00 318.000,00







Localizador Física Livres Vinculados1088 PROGRAMAS

PERMANENTES DE

EDUC P / TRANS


CAMPANHAREALIZADA

UNIDADE 0 2014 2 0,00 50.000,00 50.000,002015 3 0,00 75.000,00 75.000,002016 4 0,00 100.000,00 100.000,002017 5 0,00 125.000,00 125.000,00



1089 EST E IMPL DE

CICLOVIAS,

CICLOFAIXAS



UNIDADE 0 2014 4 0,00 500.000,00 500.000,002015 4 0,00 510.000,00 510.000,002016 4 0,00 520.000,00 520.000,002017 4 0,00 530.000,00 530.000,00



1090 ESTUDOS DO

PROJETO VIÁRIO

MUNICIPAL



UNIDADES 0 2014 1 0,00 1.320.000,00 1.320.000,00



1091 SISTEMA DE

ESTACIONAMENTO

ROTATIVO


VAGASDISPONÍVEIS

UNIDADE 0 2014 2000 0,00 80.000,00 80.000,002015 500 0,00 20.000,00 20.000,002016 500 0,00 20.000,00 20.000,002017 500 0,00 20.000,00 20.000,00



1092 IMPLANT DE BENEF

TARIF DE INTE NO

TRANSP


IMPL,ESTRUT EMANUT DOBILHETE

PERCENTUAL

0 2014 100 0,00 798.000,00 798.000,002015 100 0,00 146.000,00 146.000,002016 100 0,00 156.200,00 156.200,002017 100 0,00 167.000,00 167.000,00





Localizador Física Livres Vinculados2192 SINALIZAÇÃO

VERTICAL NAS VIAS

PÚBLICAS


PLACAS DESINALIZAÇÃO DETRÂNSITO

M2 0 2014 1500 0,00 1.800.000,00 1.800.000,002015 1000 0,00 1.260.000,00 1.260.000,002016 800 0,00 960.000,00 960.000,002017 800 0,00 960.000,00 960.000,00



2193 SINALIZAÇÃO

HORIZONTAL NAS VIAS

PÚBLICAS


PINTURA DEFAIXAS DEROLAMENTO

M² 0 2014 50000 0,00 3.000.000,00 3.000.000,002015 50000 0,00 3.000.000,00 3.000.000,002016 50000 0,00 2.100.000,00 2.100.000,002017 50000 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00



2194 SINALIZAÇÃO DOS

PONTOS TURÍSTICOS


PLACAS DESINALIZAÇÃO TURÍSTICA

M2 0 2014 300 0,00 435.000,00 435.000,002015 300 0,00 435.000,00 435.000,002016 200 0,00 290.000,00 290.000,002017 200 0,00 290.000,00 290.000,00



2195 SINALIZAÇÃO

SEMAFÓRICA C/

ACESSIBILIDADE


SEMÁFOROSINST/MANUTENIDOS

UNIDADE 0 2014 40 0,00 1.280.000,00 1.280.000,002015 40 0,00 960.000,00 960.000,002016 40 0,00 640.000,00 640.000,002017 40 0,00 640.000,00 640.000,00



2196 DEPÓSITO DE

ACAUTELAMENTO DE

VEÍCULOS


DEPÓS DEACAUTELAMENTO DEVEÍCULOS

UNIDADE 0 2014 1 0,00 318.000,00 318.000,002015 1 0,00 58.000,00 58.000,002016 1 0,00 62.000,00 62.000,002017 1 0,00 66.000,00 66.000,00






Orgão : 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTESFunção : 26 - TRANSPORTEPrograma do Governo : 0009 - TRÂNSITO E TRANSPORTE EFICIENTEObjetivos : DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO, MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E DA SEGURANÇA VIÁRIA.Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARICÁ

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPALUnidade de medida do indicador de desempenho: PERCENTUALÍndice de Referência: 22


2015 47,00

2016 57,00

2017 67,00



Localizador Física Livres Vinculados1008 ESTRUT MANUT DA

HIDROVIA DE MARICÁ


EMPRESAESTRUTURADA EMANTIDA

PERCENTUAL

0 2015 100 0,00 575.000,00 575.000,002016 100 0,00 616.000,00 616.000,002017 100 0,00 659.000,00 659.000,00



TOTAL DO ORGÃO

2014 0,00 50.272.914,00 50.272.914,002015 0,00 38.557.687,00 38.557.687,002016 0,00 32.246.615,00 32.246.615,002017 0,00 32.290.394,00 32.290.394,00

0,00 153.367.610,00 153.367.610,00



Orgão : 24 - SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECON. IND. COM. E PETRÓLEOFunção : 4 - ADMINISTRAÇÃOPrograma do Governo : 0020 - MARICÁ NOVOS RUMOSObjetivos : DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE ATRAÇÃO DE EMPRESAS E GERAÇÃO DE EMPREGOSPúblico Alvo : POPULAÇÃO MARICAENSE

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: EMPREGOS FORMAISUnidade de medida do indicador de desempenho: UNIDADEÍndice de Referência: 13401


16.081,002015

19.297,002016

26.156,002017

31.387,00



Localizador Física Livres Vinculados1062 EVENTOS ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICAMUNICIPAL

ENCONTROS/SEMINÁRIOS/OFICINAS/FEIRAS

UNIDADE 0 2014 4 0,00 3.312.000,00 3.312.000,002015 4 0,00 3.592.000,00 3.592.000,002016 4 0,00 3.956.000,00 3.956.000,002017 4 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00



2121 IMPLANTAÇÃO DO

POLO DE DESENV

ECONOMICO


POLOIMPLANTADO

UNIDADE 0 2014 1 0,00 2.100.000,00 2.100.000,002015 1 0,00 2.250.000,00 2.250.000,002016 1 0,00 2.355.000,00 2.355.000,002017 1 0,00 2.475.000,00 2.475.000,00



2122 ARRANJO PROD

DESENV IND, COM,

SERV E OUT


ESTUDOSPESQ. EQUALIFICAÇÃOREALIZADOS

UNIDADE 0 2014 2 0,00 1.507.000,00 1.507.000,002015 2 0,00 1.600.000,00 1.600.000,002016 2 0,00 1.735.000,00 1.735.000,002017 2 0,00 1.885.000,00 1.885.000,00





Localizador Física Livres Vinculados2123 IMPLANT MANUT E

OPERA CIA DESENV

CODEMAR


EMPRESAIMPLANTADA EMANTIDA

UNIDADE 0 2014 1 0,00 15.500.000,00 15.500.000,002015 1 0,00 9.700.000,00 9.700.000,002016 1 0,00 10.850.000,00 10.850.000,002017 1 0,00 11.950.000,00 11.950.000,00



TOTAL DO ORGÃO

2014 0,00 22.419.000,00 22.419.000,002015 0,00 17.142.000,00 17.142.000,002016 0,00 18.896.000,00 18.896.000,002017 0,00 20.510.000,00 20.510.000,00

0,00 78.967.000,00 78.967.000,00





Orgão : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREGOFunção : 11 - TRABALHOPrograma do Governo : 0024 - POLÍTICA DE GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO, RENDA E CRÉDITOObjetivos : GARANTIR A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE QUALIFICAÇÃO, GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, INTERMEDIAÇÃO DE

MÃO-DE-0BRA, FISCALIZAÇÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS E PROJETOS DIRECIONADOS À PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO.Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: EMPREGABILIDADEUnidade de medida do indicador de desempenho: UNITÁRIOÍndice de Referência: 497


1.500,002015

2.000,002016

2.500,002017

3.000,00

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: UNITÁRIOUnidade de medida do indicador de desempenho: UNITÁRIOÍndice de Referência: 900


2.000,002015

2.800,002016

3.920,002017

5.500,00



Localizador Física Livres Vinculados2064 TRABALHO LEGAL /

SEGURO E SAUDÁVEL


NORMATIZAÇÃO EFISCALIZAÇÃOREALIZADA

UNIDADE 0 2014 1000 0,00 130.000,00 130.000,002015 1400 0,00 182.000,00 182.000,002016 1960 0,00 254.000,00 254.000,002017 2700 0,00 351.000,00 351.000,00



2067 CONSELHO MUNICIPAL

DE EMPREGO


CONSELHOMANTIDO

UNIDADE 0 2014 1 0,00 5.000,00 5.000,002015 1 0,00 5.000,00 5.000,002016 1 0,00 5.000,00 5.000,002017 1 0,00 5.000,00 5.000,00








1.500,002015

2.000,002016

2.500,002017

3.000,00



2.000,002015

2.800,002016

3.920,002017

5.500,00




QUALIFICAÇÃO E

CAPAC PROF


PROFISSIONALQUALIFICADO EEMPREGADO

UNIDADE 0 2014 1500 0,00 950.000,00 950.000,002015 2000 0,00 1.270.000,00 1.270.000,002016 2500 0,00 1.585.000,00 1.585.000,002017 3000 0,00 1.902.000,00 1.902.000,00



2066 INCENTIVO AO

ESTÁGIO


ALUNOSENCAMINHADOS

UNIDADE 0 2014 100 0,00 5.000,00 5.000,002015 200 0,00 10.000,00 10.000,002016 200 0,00 10.000,00 10.000,002017 300 0,00 15.000,00 15.000,00










1.500,002015

2.000,002016

2.500,002017

3.000,00



2.000,002015

2.800,002016

3.920,002017

5.500,00




INCENTIVO A

LEGALIZAÇÃO


MICROEMPREENDEDORLEGALIZADO

UNIDADE 0 2014 1000 0,00 250.000,00 250.000,002015 1500 0,00 375.000,00 375.000,002016 2000 0,00 562.000,00 562.000,002017 2500 0,00 700.000,00 700.000,00








1.500,002015

2.000,002016

2.500,002017

3.000,00



2.000,002015

2.800,002016

3.920,002017

5.500,00




QUALIFICAÇÃO DA

JUVENTUDE


ALUNOSCAPACITADOS

UNIDADE 0 2014 2000 0,00 3.600.000,00 3.600.000,002015 2800 0,00 5.040.000,00 5.040.000,002016 3920 0,00 7.056.000,00 7.056.000,002017 5500 0,00 9.900.000,00 9.900.000,00



TOTAL DO ORGÃO

2014 0,00 4.940.000,00 4.940.000,002015 0,00 6.882.000,00 6.882.000,002016 0,00 9.472.000,00 9.472.000,002017 0,00 12.873.000,00 12.873.000,00

0,00 34.167.000,00 34.167.000,00





Orgão : 28 - SEC. M. DE PESCA, AQUIC., AGRIC., PEC. E ABASTEC.Função : 4 - ADMINISTRAÇÃOPrograma do Governo : 0003 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PESCA, AQUICULTURA, AGRICULTURA E PECUÁRIAObjetivos : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SÓCIO REGIONAL, RESGATAR A CULTURA LOCAL, GARANTIR A SUSTENTABILIDADE PARA A POPULAÇÃO, A PARTIR DE INVESTIMENTOS

EM PROJETOS VOLTADOS PARA PESCA, AGRICULTURA E AFINS.Público Alvo : FAMÍLIAS ATUANTES NO SETOR DE PESCA, AQUICULTURA, AGRICULTURA E PECUÁRIA.

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: FAMÍLIAS ATUANTES NO SETOR DE PESCA, AQUICULTURA E AGROPECUÁRIA, CADASTRADAS NOS ÓRGÃOS COMPETENTESUnidade de medida do indicador de desempenho: UNIDADESÍndice de Referência: 350


480,002015

580,002016

680,002017

780,00



Localizador Física Livres Vinculados2006 GESTÃO E

ADMINISTRAÇÃO DE

PROGRAMAS


AÇÕESIMPLANTADAS

UNIDADE 0 2014 50 0,00 300.000,00 300.000,002015 60 0,00 360.000,00 360.000,002016 70 0,00 420.000,00 420.000,002017 80 0,00 480.000,00 480.000,00


Orgão : 28 - SEC. M. DE PESCA, AQUIC., AGRIC., PEC. E ABASTEC.Função : 18 - GESTÃO AMBIENTALPrograma do Governo : 0003 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PESCA, AQUICULTURA, AGRICULTURA E PECUÁRIAObjetivos : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SÓCIO REGIONAL, RESGATAR A CULTURA LOCAL, GARANTIR A SUSTENTABILIDADE PARA A POPULAÇÃO, A PARTIR DE INVESTIMENTOS




480,002015

580,002016

680,002017

780,00





Localizador Física Livres Vinculados2011 DIAGNÓSTICO

PESQUEIRO


DIAGNÓSTICOREALIZADO

UNIDADE 0 2014 6 0,00 84.000,00 84.000,002015 6 0,00 84.000,00 84.000,002016 6 0,00 84.000,00 84.000,002017 6 0,00 84.000,00 84.000,00



2012 DEFESO MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃOPÚBLICAMUNICIPAL

PESCADORATENDIDO

UNIDADE 0 2014 300 0,00 630.000,00 630.000,002015 300 0,00 670.000,00 670.000,002016 300 0,00 710.000,00 710.000,002017 300 0,00 750.000,00 750.000,00


Orgão : 28 - SEC. M. DE PESCA, AQUIC., AGRIC., PEC. E ABASTEC.Função : 20 - AGRICULTURAPrograma do Governo : 0003 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PESCA, AQUICULTURA, AGRICULTURA E PECUÁRIAObjetivos : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SÓCIO REGIONAL, RESGATAR A CULTURA LOCAL, GARANTIR A SUSTENTABILIDADE PARA A POPULAÇÃO, A PARTIR DE INVESTIMENTOS




480,002015

580,002016

680,002017

780,00







Localizador Física Livres Vinculados1006 ALGICULTURA ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICAMUNICIPAL

PROGRAMAMANTIDO

UNIDADE 0 2014 1 0,00 300.000,00 300.000,002015 1 0,00 20.000,00 20.000,002016 1 0,00 20.000,00 20.000,002017 1 0,00 20.000,00 20.000,00



2008 HORTO MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃOPÚBLICAMUNICIPAL

HORTOIMPLANTADO EMANTIDO

UNIDADE 0 2014 2 0,00 90.000,00 90.000,002015 1 0,00 30.000,00 30.000,002016 1 0,00 30.000,00 30.000,002017 1 0,00 30.000,00 30.000,00






480,002015

580,002016

680,002017

780,00



Localizador Física Livres Vinculados2007 SEGURANÇA DA

SANIDADE NA

AGROPECUÁRIA


PRAGA EDOENÇAERRADICADA

PORCENTAGEM

0 2014 95 0,00 10.000,00 10.000,002015 100 0,00 15.000,00 15.000,002016 100 0,00 15.000,00 15.000,002017 100 0,00 15.000,00 15.000,00








480,002015

580,002016

680,002017

780,00



Localizador Física Livres Vinculados1001 CENTRO POP AGRIC

ORGÂNICA



UNIDADE 0 2014 1 0,00 400.000,00 400.000,002015 1 0,00 60.000,00 60.000,002016 1 0,00 60.000,00 60.000,002017 1 0,00 60.000,00 60.000,00



1002 FOM A PEQ E MED

PROD RURAIS


PRODUTORATENDIDO

UNIDADE 0 2014 480 0,00 360.000,00 360.000,002015 580 0,00 300.000,00 300.000,002016 680 0,00 300.000,00 300.000,002017 780 0,00 300.000,00 300.000,00



1003 FÁBRICA DE GELO E

FRIGORÍFICO

MUNICIPAL


FÁBRICAIMPLANTADA EMANTIDA

UNIDADE 0 2014 1 0,00 640.000,00 640.000,002015 2 0,00 760.000,00 760.000,002016 3 0,00 880.000,00 880.000,002017 3 0,00 360.000,00 360.000,00







Localizador Física Livres Vinculados1004 ENTREPOSTO PESQ C/

UNID DE BENEF DE

PESC



UNIDADE 0 2014 1 0,00 400.000,00 400.000,002015 2 0,00 520.000,00 520.000,002016 3 0,00 640.000,00 640.000,002017 3 0,00 360.000,00 360.000,00



1005 MERCADO SÃO PEDRO ADMINISTRAÇÃOPÚBLICAMUNICIPAL

MERCADOIMPLANTADO EMANTIDO

UNIDADE 0 2014 1 0,00 800.000,00 800.000,002015 1 0,00 60.000,00 60.000,002016 1 0,00 65.000,00 65.000,002017 1 0,00 70.000,00 70.000,00



2009 REVIT. E MANUT. DO

MERCADO DO

PRODUTOR R


MERCADOMANTIDO

UNIDADE 0 2014 1 0,00 380.000,00 380.000,002015 1 0,00 20.000,00 20.000,002016 1 0,00 20.000,00 20.000,002017 1 0,00 20.000,00 20.000,00



2010 PROG MUN DE

DESENV CADEIA PROD

AQUIC FAM


PRODUTORATENDIDO

UNIDADE 0 2014 26 0,00 150.000,00 150.000,002015 50 0,00 270.000,00 270.000,002016 50 0,00 300.000,00 300.000,002017 50 0,00 300.000,00 300.000,00



2013 COLÔNIA DE

PESCADORES Z-7


COLÔNIAIMPLANTADA EMANTIDA

UNIDADE 0 2014 1 0,00 150.000,00 150.000,002015 1 0,00 20.000,00 20.000,002016 1 0,00 20.000,00 20.000,002017 1 0,00 20.000,00 20.000,00




Orgão : 28 - SEC. M. DE PESCA, AQUIC., AGRIC., PEC. E ABASTEC.Função : 27 - DESPORTO E LAZERPrograma do Governo : 0003 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PESCA, AQUICULTURA, AGRICULTURA E PECUÁRIAObjetivos : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SÓCIO REGIONAL, RESGATAR A CULTURA LOCAL, GARANTIR A SUSTENTABILIDADE PARA A POPULAÇÃO, A PARTIR DE INVESTIMENTOS




480,002015

580,002016

680,002017

780,00



Localizador Física Livres Vinculados1007 PARQUE DE

EXPOSIÇÃO E

EVENTOS


PARQUECONSTRUÍDO EMANTIDO

UNIDADE 0 2014 1 0,00 1.100.000,00 1.100.000,002015 1 0,00 120.000,00 120.000,002016 1 0,00 130.000,00 130.000,002017 1 0,00 140.000,00 140.000,00



TOTAL DO ORGÃO

2014 0,00 5.794.000,00 5.794.000,002015 0,00 3.309.000,00 3.309.000,002016 0,00 3.694.000,00 3.694.000,002017 0,00 3.009.000,00 3.009.000,00

0,00 15.806.000,00 15.806.000,00





Orgão : 29 - SEC. MUNICIPAL DE DIREITOS E CIDADANIAFunção : 14 - DIREITOS DA CIDADANIAPrograma do Governo : 0023 - PESSOAS EFECIENTESObjetivos : INCLUSÃO SOCIAL DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.Público Alvo : PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ATENDIDAS NO CENTRO DE REABILITAÇÃOUnidade de medida do indicador de desempenho: UNIDADEÍndice de Referência: 0


2.000,002015

2.200,002016

2.400,002017

2.600,00



Localizador Física Livres Vinculados2002 CRIAÇÃO E MANUT.

BIBLIOTECAS DIGITAIS


ÓRGÃOCRIADO/MANTIDO

UNIDADE 0 2014 1 0,00 20.000,00 20.000,002015 1 0,00 22.000,00 22.000,002016 1 0,00 40.000,00 40.000,002017 1 0,00 42.000,00 42.000,00



2003 POLITICAS PUBL.

INCLUSAO DE

PESSOAS DEF


PESSOASINCLUÍDAS

UNIDADE 0 2014 20300 0,00 390.000,00 390.000,002015 10340 0,00 517.000,00 517.000,002016 10400 0,00 625.000,00 625.000,002017 10500 0,00 955.000,00 955.000,00



2004 IMPLANT. E MANUT.

DO CENTRO DE REF

REABI



UNIDADE 0 2014 1 0,00 2.280.000,00 2.280.000,002015 1 0,00 440.000,00 440.000,002016 1 0,00 2.620.000,00 2.620.000,002017 1 0,00 880.000,00 880.000,00





Localizador Física Livres Vinculados2005 MANUT. DO FUNDO

MUN DIREITOS DA P

DEFIC


FUNDOMANTIDO

UNIDADE 0 2014 1 0,00 30.000,00 30.000,002015 1 0,00 30.000,00 30.000,002016 1 0,00 30.000,00 30.000,002017 1 0,00 30.000,00 30.000,00


Orgão : 29 - SEC. MUNICIPAL DE DIREITOS E CIDADANIAFunção : 14 - DIREITOS DA CIDADANIAPrograma do Governo : 0028 - PROGRAMA DE AÇÕES AFIRMATIVAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIALObjetivos : RESGATE SOCIAL E DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA NA CIDADE DE MARICÁ.Público Alvo : SOCIEDADE

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: POPULAÇÃO NEGRA ATENDIDA ATRAVÉS DO RESGATE SOCIAL, FORMAÇÃO PROFISSIONAL, ENTRETERIMENTO E LAZERUnidade de medida do indicador de desempenho: UNIDADEÍndice de Referência: 0


150,002015

200,002016

250,002017

300,00



Localizador Física Livres Vinculados1032 EVENTOS DE REF Á

PROM DA IGUALD

RACIAL


PESSOASPARTICIPANTES

UNIDADE 0 2014 300 0,00 30.000,00 30.000,002015 500 0,00 50.000,00 50.000,002016 500 0,00 50.000,00 50.000,002017 500 0,00 50.000,00 50.000,00



2014 IMPL E MANUT DE

TURMAS PREP

UNIVERS MERC


ALUNOS UNIDADE 0 2014 850 0,00 170.000,00 170.000,002015 900 0,00 215.000,00 215.000,002016 950 0,00 260.000,00 260.000,002017 1050 0,00 350.000,00 350.000,00







Localizador Física Livres Vinculados2015 IMPL E MANUT

NUCLEOS DISTRITAIS

PROJ CUL


PESSOASATENDIDAS

UNIDADE 0 2014 450 0,00 225.000,00 225.000,002015 750 0,00 127.000,00 127.000,002016 800 0,00 132.000,00 132.000,002017 850 0,00 127.000,00 127.000,00



2016 IMPL E MANUT

CENTRO DE REF. EST

PESQ PRO



UNIDADE 0 2014 1 0,00 200.000,00 200.000,002015 1 0,00 100.000,00 100.000,002016 1 0,00 100.000,00 100.000,002017 1 0,00 100.000,00 100.000,00



2017 MANUT FDO

PROMOÇÃO

IGUALDADE RACIAL


FUNDOMANTIDO

UNIDADE 0 2014 1 0,00 30.000,00 30.000,002015 1 0,00 30.000,00 30.000,002016 1 0,00 30.000,00 30.000,002017 1 0,00 30.000,00 30.000,00


Orgão : 29 - SEC. MUNICIPAL DE DIREITOS E CIDADANIAFunção : 14 - DIREITOS DA CIDADANIAPrograma do Governo : 0005 - CIDADANIA E EFITIVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHERObjetivos : PROPORCIONAR A PLENA CIDADANIA DA MULHERPúblico Alvo : POPULAÇÃO FEMININA

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: MULHERES RETIRADAS DA SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA E VULNERABILIDADE SOCIALUnidade de medida do indicador de desempenho: PERCENTUALÍndice de Referência: 0,56


2015 5,00

2016 50,00

2017 40,00



Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: AÇÕES DE INCLUSÃO E DE IGUALDADE DE GÊNERO IMPLANTADASUnidade de medida do indicador de desempenho: PERCENTUALÍndice de Referência: 25


2015 25,00

2016 25,00

2017 25,00



Localizador Física Livres Vinculados2106 ENFRENTAMENTO A

TODAS AS FORMAS DE

VIOLE


AÇÕES DEENFRENTAMENTOREALIZADAS

UNIDADE 0 2014 24 0,00 70.000,00 70.000,002015 24 0,00 70.000,00 70.000,002016 24 0,00 70.000,00 70.000,002017 24 0,00 70.000,00 70.000,00



2107 INC AÇÕES REF

SAUDE MULHER DIR

SEX REPRO


AÇÕESREALIZADAS

UNIDADE 0 2014 9 0,00 22.000,00 22.000,002015 9 0,00 22.000,00 22.000,002016 9 0,00 22.000,00 22.000,002017 9 0,00 22.000,00 22.000,00



2108 INCENTIVO

AUTONOMIA E

EMPREEND

MULHERES


INICIATIVAAPOIADA

UNIDADE 0 2014 19 0,00 50.000,00 50.000,002015 19 0,00 50.000,00 50.000,002016 19 0,00 50.000,00 50.000,002017 19 0,00 50.000,00 50.000,00



2109 FORTALECIMENTO

PARTIC MUL ESPAÇOS

PODER


EVENTOSREALIZADOS

UNIDADE 0 2014 12 0,00 22.000,00 22.000,002015 12 0,00 22.000,00 22.000,002016 12 0,00 22.000,00 22.000,002017 12 0,00 22.000,00 22.000,00







Localizador Física Livres Vinculados2110 FOMENTO AÇÕES

EDUC INCLUS NAO

SEXISTA


EVENTOSREALIZADOS

UNIDADE 0 2014 10 0,00 22.000,00 22.000,002015 20 0,00 22.000,00 22.000,002016 30 0,00 22.000,00 22.000,002017 30 0,00 22.000,00 22.000,00



2111 MANUTENÇÃO DO FDO

MUN DIREITOS DA

MULHER


FUNDOMANTIDO

UNIDADE 0 2014 1 0,00 40.000,00 40.000,002015 1 0,00 40.000,00 40.000,002016 1 0,00 40.000,00 40.000,002017 1 0,00 40.000,00 40.000,00



2112 MANUTENÇÃO DO

CONSELHO DOS DIR

MULHER


CONSELHOMANTIDO

UNIDADE 0 2014 1 0,00 45.000,00 45.000,002015 1 0,00 45.000,00 45.000,002016 1 0,00 45.000,00 45.000,002017 1 0,00 45.000,00 45.000,00



2113 IMPLANT MANUT DA

CASA PASSAGEM DA

MULHER


CASA DEPASSAGEMIMPLANTADA/MANTIDA

UNIDADE 0 2014 1 0,00 802.000,00 802.000,002015 1 0,00 360.000,00 360.000,002016 1 0,00 360.000,00 360.000,002017 1 0,00 360.000,00 360.000,00



2114 IMPLANT E MANUT DA

LAVANDERIA

SOLIDÁRIA


LAVANDERIAIMPLANTADA/MANTIDA

UNIDADE 0 2014 1 0,00 717.000,00 717.000,002015 1 0,00 717.000,00 717.000,002016 1 0,00 717.000,00 717.000,002017 1 0,00 717.000,00 717.000,00





Localizador Física Livres Vinculados2115 IMPLANT E MANUT

CENTRO ESPEC

ATEND MULHE


CENTROESPECIALIZADOIMPLANTADO/MANTIDO

UNIDADE 0 2014 3 0,00 520.000,00 520.000,002015 4 0,00 360.000,00 360.000,002016 4 0,00 160.000,00 160.000,002017 4 0,00 160.000,00 160.000,00


Orgão : 29 - SEC. MUNICIPAL DE DIREITOS E CIDADANIAFunção : 14 - DIREITOS DA CIDADANIAPrograma do Governo : 0026 - POLÍTICAS PARA SEXUALIDADEObjetivos : INTEGRAÇÃO NA SOCIEDADE, PREVENÇÃO, DIREITOS E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DA POPULAÇÃO LGBT - COMBATE A HOMOFOBIA E CRIAÇÃO DE MARICÁ SEM

HOMOFOBIAPúblico Alvo : POPULAÇÃO LGBT

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: POPULAÇÃO EM GERAL ATENDIDAS COM AÇÕES EM PREVENÇÃO DST, HIV E SAÚDE, PALESTRAS, SEMINÁRIOS NOS TEMAS DA SEXUALIDADE, COMBATE A VIOLÊNCIA, GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, AÇÕES EM CULTURA, CINECLUBE LGBTUnidade de medida do indicador de desempenho: UNIDADEÍndice de Referência: 0


200,002015

300,002016

400,002017

500,00



Localizador Física Livres Vinculados1050 EVENTOS DE

SEXUALIDADE E

DIVERSIDADE


PESSOASATENDIDAS

UNIDADE 0 2014 5000 0,00 100.000,00 100.000,002015 5000 0,00 100.000,00 100.000,002016 5000 0,00 100.000,00 100.000,002017 5000 0,00 100.000,00 100.000,00



2116 CRIAÇÃO E MANUT

CENTRO DE REF EM

SEXUALI



UNIDADE 0 2014 1 0,00 620.000,00 620.000,002015 1 0,00 120.000,00 120.000,002016 1 0,00 120.000,00 120.000,002017 1 0,00 120.000,00 120.000,00







Localizador Física Livres Vinculados2117 CRIAÇÃO E MANUT

CONSELHO DA

SEXUALIDADE



UNIDADE 0 2014 1 0,00 56.000,00 56.000,002015 1 0,00 36.000,00 36.000,002016 1 0,00 36.000,00 36.000,002017 1 0,00 36.000,00 36.000,00




FDO MUN DH PARA

SEXUALID


FUNDOMANTIDO

UNIDADE 0 2014 1 0,00 56.000,00 56.000,002015 1 0,00 36.000,00 36.000,002016 1 0,00 36.000,00 36.000,002017 1 0,00 36.000,00 36.000,00




CENTRO DE ECON

SOLIDÁRIA


CENTRO DEECONOMIAIMPLANTADO/MANTIDO

UNIDADE 0 2014 1 0,00 180.000,00 180.000,002015 1 0,00 60.000,00 60.000,002016 1 0,00 60.000,00 60.000,002017 1 0,00 60.000,00 60.000,00


Orgão : 29 - SEC. MUNICIPAL DE DIREITOS E CIDADANIAFunção : 14 - DIREITOS DA CIDADANIAPrograma do Governo : 0007 - DIREITOS, DEVERES E PROTEÇÃO DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E JOVENSObjetivos : PROMOVER OS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES GARANTIDO O SEU DESENVOLVIMENTO INTEGRAL, DE FORMA NÃO DISCRIMINATÓRIA, ASSEGURANDO O SEU

DIREITO DE OPINIÃO E PARTICIPAÇÃOPúblico Alvo : SOCIEDADE

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: FORTALECER OS MÉTODOS DE PARTICIPAÇÃO FAMILIAR NA PROTEÇÃO DA INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E JUVENTUDE COM AGENTES CAPACITADOS ATRAVÉS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTESUnidade de medida do indicador de desempenho: PERCENTUALÍndice de Referência: 0


2015 20,00

2016 20,00

2017 50,00





Localizador Física Livres Vinculados1068 IMPL DA CIDADE DA

INFÂNCIA ADOLESC E

JUV


CRIANÇA/ADOLESCENTEATENDIDO

UNIDADE 0 2014 1000 0,00 448.000,00 448.000,002015 1000 0,00 448.000,00 448.000,002016 1000 0,00 448.000,00 448.000,002017 1000 0,00 448.000,00 448.000,00



1114 AÇÕES PREV COMB

DEP QUÍM CRIAN ADOL

JUVE


FAM EDEPENDQUÍMICOSRECUP EASSISTIDOS

UNIDADE 0 2014 500 0,00 70.000,00 70.000,002015 1000 0,00 70.000,00 70.000,002016 1500 0,00 70.000,00 70.000,002017 2000 0,00 70.000,00 70.000,00



2102 MANUTE UNIDADES DA

SUBS INFANCIA E

JUVEN


PESSOASATENDIDAS

UNIDADE 0 2014 1000 0,00 745.000,00 745.000,002015 1500 0,00 745.000,00 745.000,002016 3000 0,00 745.000,00 745.000,002017 4500 0,00 745.000,00 745.000,00



2103 MANUTENÇÃO DO

CONSELHO TUTELAR


CONSELHOMANTIDO

UNIDADE 0 2014 1 0,00 194.400,00 194.400,002015 1 0,00 194.400,00 194.400,002016 1 0,00 194.400,00 194.400,002017 1 0,00 194.400,00 194.400,00







Localizador Física Livres Vinculados2104 MANUTENÇÃO FDO

MUN DCA


FUNDOMANTIDO

UNIDADE 0 2014 1 0,00 24.000,00 24.000,002015 1 0,00 24.000,00 24.000,002016 1 0,00 24.000,00 24.000,002017 1 0,00 24.000,00 24.000,00



2105 IMPLEM, MANUT

OPERAC CONSELHO

MUN JUVEN



UNIDADE 0 2014 1 0,00 10.000,00 10.000,002015 1 0,00 10.000,00 10.000,002016 1 0,00 10.000,00 10.000,002017 1 0,00 10.000,00 10.000,00



2211 MANUTENÇÃO DA

CASA ABRIGO


CRIANÇAS EADOLES DE0 À 17ANOSE 11 MES

UNIDADE 0 2014 2 0,00 426.000,00 426.000,002015 2 0,00 426.000,00 426.000,002016 2 0,00 426.000,00 426.000,002017 2 0,00 426.000,00 426.000,00



2212 APOIO À INFÂNCIA E

JUVENTUDE


ACOMPANHAMENTOFAMILIAR

UNIDADE 0 2014 1000 0,00 100.000,00 100.000,002015 2000 0,00 100.000,00 100.000,002016 3000 0,00 100.000,00 100.000,002017 4000 0,00 100.000,00 100.000,00




Orgão : 29 - SEC. MUNICIPAL DE DIREITOS E CIDADANIAFunção : 14 - DIREITOS DA CIDADANIAPrograma do Governo : 0007 - DIREITOS, DEVERES E PROTEÇÃO DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E JOVENSObjetivos : PROMOVER OS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES GARANTIDO O SEU DESENVOLVIMENTO INTEGRAL, DE FORMA NÃO DISCRIMINATÓRIA, ASSEGURANDO O SEU

DIREITO DE OPINIÃO E PARTICIPAÇÃOPúblico Alvo : SOCIEDADE

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: FORTALECER OS MÉTODOS DE PARTICIPAÇÃO FAMILIAR NA PROTEÇÃO DA INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E JUVENTUDE COM AGENTES CAPACITADOS ATRAVÉS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTESUnidade de medida do indicador de desempenho: PERCENTUALÍndice de Referência: 0


2015 20,00

2016 20,00

2017 50,00



Localizador Física Livres Vinculados2213 FOM DESENV CULT

SOC E POL PARA

JUVENTUDE


AÇÕESINTERLIGADAS

UNIDADE 0 2014 120 0,00 50.000,00 50.000,002015 1880 0,00 50.000,00 50.000,002016 2800 0,00 50.000,00 50.000,002017 4000 0,00 50.000,00 50.000,00


Orgão : 29 - SEC. MUNICIPAL DE DIREITOS E CIDADANIAFunção : 14 - DIREITOS DA CIDADANIAPrograma do Governo : 0017 - INCLUSÃO DE POPULAÇÃO DE BAIXA RENDAObjetivos : PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA ATRAVÉS DE PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS.Público Alvo : SOCIEDADE

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZAUnidade de medida do indicador de desempenho: UNIDADEÍndice de Referência: 0


10.000,002015

11.000,002016

12.100,002017

13.310,00







Localizador Física Livres Vinculados1031 REALIZAÇÃO DE CONF

SOBRE TEMAT DAS

SUBS


CONFERÊNCIAREALIZADA

UNIDADE 0 2014 2 0,00 30.000,00 30.000,002015 2 0,00 30.000,00 30.000,002016 2 0,00 30.000,00 30.000,002017 1 0,00 15.000,00 15.000,00



2023 CAPACITAÇÃO DOS

SERVIDORES DA SEC

E OUTR



UNIDADE 0 2014 1000 0,00 96.000,00 96.000,002015 1000 0,00 146.000,00 146.000,002016 1000 0,00 156.000,00 156.000,002017 1000 0,00 176.000,00 176.000,00


Orgão : 29 - SEC. MUNICIPAL DE DIREITOS E CIDADANIAFunção : 14 - DIREITOS DA CIDADANIAPrograma do Governo : 0017 - INCLUSÃO DE POPULAÇÃO DE BAIXA RENDAObjetivos : PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA ATRAVÉS DE PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS.Público Alvo : SOCIEDADE

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZAUnidade de medida do indicador de desempenho: UNIDADEÍndice de Referência: 0


10.000,002015

11.000,002016

12.100,002017

13.310,00





Localizador Física Livres Vinculados2018 IMPL E MANUT PROG

MUN COMB POBREZA


PROGRAMAMANTIDO

UNIDADE 0 2014 1 0,00 2.200.000,00 2.200.000,002015 1 0,00 2.200.000,00 2.200.000,002016 1 0,00 2.420.000,00 2.420.000,002017 1 0,00 2.662.000,00 2.662.000,00



2019 MOEDA SOCIAL

MUMBUCA


FAMÍLIASASSISTIDAS

UNIDADE 0 2014 10000 0,00 8.400.000,00 8.400.000,002015 11000 0,00 9.240.000,00 9.240.000,002016 12100 0,00 10.164.000,00 10.164.000,002017 13310 0,00 11.180.400,00 11.180.400,00



2020 IMPL E MANUT FDO

MUN COMBATE

POBREZA



UNIDADE 0 2014 1 0,00 400.000,00 400.000,002015 1 0,00 100.000,00 100.000,002016 1 0,00 100.000,00 100.000,002017 1 0,00 100.000,00 100.000,00



2021 MANUTENÇÃO DA

CASA DOS

CONSELHOS


ÓRGÃOMANTIDO

UNIDADE 0 2014 1 0,00 60.000,00 60.000,002015 1 0,00 60.000,00 60.000,002016 1 0,00 60.000,00 60.000,002017 1 0,00 60.000,00 60.000,00



2022 IMPL E MANUT DE

POLOS PARA

DESCENTRALIZA



UNIDADE 0 2014 1 0,00 250.000,00 250.000,002015 2 0,00 400.000,00 400.000,002016 2 0,00 400.000,00 400.000,002017 2 0,00 400.000,00 400.000,00








MANUT DA CASA

ABERTA


PESSOASATENDIDAS

UNIDADE 0 2014 10 0,00 100.000,00 100.000,002015 15 0,00 120.000,00 120.000,002016 20 0,00 140.000,00 140.000,002017 25 0,00 160.000,00 160.000,00



2025 IMPLAT E MANUT DO

PROG BOM DIA COM

SAUDE


PESSOASATENDIDAS

UNIDADE 0 2014 11600 0,00 164.800,00 164.800,002015 23200 0,00 210.000,00 210.000,002016 23200 0,00 70.000,00 70.000,002017 23200 0,00 70.000,00 70.000,00




MANUT DO

RESTAURANTE POPUL


REFEIÇÕESSERVIDAS

UNIDADE 0 2014 11600 0,00 570.000,00 570.000,002015 12760 0,00 38.280,00 38.280,002016 14000 0,00 42.000,00 42.000,002017 15400 0,00 46.200,00 46.200,00



2027 IMPLANT E MANUT DO

FDO MUNIC DE DIR

HUMA



UNIDADE 0 2014 1 0,00 100.000,00 100.000,002015 1 0,00 40.000,00 40.000,002016 1 0,00 40.000,00 40.000,002017 1 0,00 40.000,00 40.000,00




Orgão : 29 - SEC. MUNICIPAL DE DIREITOS E CIDADANIAFunção : 14 - DIREITOS DA CIDADANIAPrograma do Governo : 0012 - FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR EM MARICÁObjetivos : FORTALECER A PARTICIPAÇÃO POPULAR NA ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS.Público Alvo : SOCIEDADE

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: PARTICIPAÇÃO DE MORADORES EM REUNIÕES PERIÓDICASUnidade de medida do indicador de desempenho: UNIDADEÍndice de Referência: 0


1.600,002015

1.600,002016

1.600,002017

1.600,00



Localizador Física Livres Vinculados2099 AÇÕES E

MOVIMENTOS

POPULARES


PESSOASATENDIDAS

UNIDADE 0 2014 12250 0,00 118.000,00 118.000,002015 12500 0,00 38.000,00 38.000,002016 12800 0,00 38.000,00 38.000,002017 13000 0,00 58.000,00 58.000,00



2100 IMPLANT E MANUT DE

HERBÁRIOS E HORTAS

CO


HERBÁRIOIMPLANTADO/MANTIDO

UNIDADE 0 2014 6 0,00 150.000,00 150.000,002015 12 0,00 230.000,00 230.000,002016 12 0,00 80.000,00 80.000,002017 12 0,00 80.000,00 80.000,00



2101 INSTAL E MANTEN DE

AQUECEDORES

SOLARES


AQUECEDORINSTALADO

UNIDADE 0 2014 600 0,00 480.000,00 480.000,002015 1200 0,00 1.050.000,00 1.050.000,002016 1200 0,00 1.140.000,00 1.140.000,002017 600 0,00 840.000,00 840.000,00





TOTAL DO ORGÃO

2014 0,00 21.883.200,00 21.883.200,002015 0,00 19.560.680,00 19.560.680,002016 0,00 22.694.400,00 22.694.400,002017 0,00 22.379.000,00 22.379.000,00

0,00 86.517.280,00 86.517.280,00





Orgão : 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTEFunção : 17 - SANEAMENTOPrograma do Governo : 0043 - RESÍDUOS SÓLIDOS E TRATAMENTO DE ESGOTOObjetivos : ESTRUTURAR O SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO, REALIZAR COLETA SELETIVAPúblico Alvo : POPULAÇÃO

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: PERCENTUAL IMPLEMENTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICOUnidade de medida do indicador de desempenho: PERCENTUALÍndice de Referência: 0


2015 65,00

2016 90,00

2017 100,00



Localizador Física Livres Vinculados1111 IMPL SIST DE

TRATAMENTO DE

ESGOTO


SISTEMAIMPLANTADO

PERCENTUAL

0 2014 40 0,00 30.000.000,00 30.000.000,002015 60 0,00 20.000.000,00 20.000.000,002016 80 0,00 20.000.000,00 20.000.000,002017 100 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00



2206 COLETA E

TRATAMENTO DE

RESÍDUO SÓLIDO


ÁREAMUNICIPALATENDIDA

PERCENTUAL

0 2014 80 0,00 8.000.000,00 8.000.000,002015 90 0,00 6.000.000,00 6.000.000,002016 100 0,00 6.000.000,00 6.000.000,002017 100 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00


Orgão : 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTEFunção : 18 - GESTÃO AMBIENTALPrograma do Governo : 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOObjetivos : PROVER OS ÓRGÃOS DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS AO SEU FUNCIONAMENTO E À IMPLEMETAÇÃO E GESTÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS.Público Alvo : ÓRGÃOS MUNICIPAIS E SERVIDORES MUNICIPAIS





Localizador Física Livres Vinculados2074 MANUT DAS ATIV ADM

OPER FDO MUN MEIO

AMB


FUNDOMANTIDO

UNIDADE 0 2014 1 0,00 10.000,00 10.000,002015 1 0,00 10.000,00 10.000,002016 1 0,00 440.740,00 440.740,002017 1 0,00 440.740,00 440.740,00



2075 MANUT CONS MUN

DEFESA MEIO AMB

DES SUST


CONSELHOMANTIDO

UNIDADE 0 2014 1 0,00 5.000,00 5.000,002015 1 0,00 5.000,00 5.000,002016 1 0,00 150.000,00 150.000,002017 1 0,00 150.000,00 150.000,00


Orgão : 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTEFunção : 18 - GESTÃO AMBIENTALPrograma do Governo : 0043 - RESÍDUOS SÓLIDOS E TRATAMENTO DE ESGOTOObjetivos : ESTRUTURAR O SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO, REALIZAR COLETA SELETIVAPúblico Alvo : POPULAÇÃO

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: PERCENTUAL IMPLEMENTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICOUnidade de medida do indicador de desempenho: PERCENTUALÍndice de Referência: 0


2015 65,00

2016 90,00

2017 100,00







Localizador Física Livres Vinculados2207 IMPL O PROG DE

COLETA SEL DE RES

SOLIDO


COLETASELETIVAIMPLANTADA

PERCENTUAL

0 2014 57 0,00 5.000.000,00 5.000.000,002015 71 0,00 3.000.000,00 3.000.000,002016 86 0,00 3.000.000,00 3.000.000,002017 100 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00


Orgão : 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTEFunção : 18 - GESTÃO AMBIENTALPrograma do Governo : 0014 - MARICÁ MAIS VERDEObjetivos : RESTAURAÇÃO DAS ÁREAS DE PROTEÇÃO PERMANENTE PROMOVENDO UM SISTEMA SOCIOAMBIENTAL ATRAVÉS DE EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOSPúblico Alvo : COMUNIDADE RURAL/POPULAÇÃ RURAL

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: PROPRIEDADES RURAIS PARTICIPANTESUnidade de medida do indicador de desempenho: PERCENTUALÍndice de Referência: 0


2015 50,00

2016 75,00

2017 100,00



Localizador Física Livres Vinculados1099 MOBILIZAÇÃO E

CAPAC DO PROGRAM

MAIS VERD


EVENTOREALIZADO

UNIDADE 0 2014 3 0,00 556.818,00 556.818,002015 3 0,00 556.818,00 556.818,002016 3 0,00 556.818,00 556.818,002017 1 0,00 598.454,00 598.454,00



1100 IMPLANT DOS

EMPREEND

ECÔMICOS

SOLIDÁRIOS


PROPRIEDADESPRODUZINDO

UNIDADE 0 2014 45 0,00 2.472.760,00 2.472.760,002015 45 0,00 2.472.760,00 2.472.760,002016 45 0,00 2.472.760,00 2.472.760,002017 135 0,00 210.000,00 210.000,00





Localizador Física Livres Vinculados2204 APOIO TÉCNICO E

MONIT DE

DESEMPENHO


COOPERATIVASMONITORADAS

PERCENTUAL

0 2016 30 0,00 350.000,00 350.000,002017 70 0,00 642.341,00 642.341,00


Orgão : 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTEFunção : 18 - GESTÃO AMBIENTALPrograma do Governo : 0040 - FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPALObjetivos : FORTALECER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E ENTREGAR PARA A SOCIEDADE COMO UM EMPREENDIMENTO PÚBLICOPúblico Alvo : BIODIVERSIDADE MARICAENSE

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: PERCENTUAL DE ÁREAS PROTEGIDAS COM GESTÃO IMPLEMENTADAUnidade de medida do indicador de desempenho: PERCENTUALÍndice de Referência: 0


2015 65,00

2016 85,00

2017 100,00



Localizador Física Livres Vinculados1103 ELAB E IMPL DO

CENTRO DE REAB DE

ANIMAIS


CENTRO DERECUPERAÇÃOIMPLANTADO/MANTIDO

UNIDADE 0 2014 1 0,00 320.000,00 320.000,002015 1 0,00 120.000,00 120.000,002016 1 0,00 125.000,00 125.000,002017 1 0,00 130.000,00 130.000,00



1104 ELAB E EXEC DO

PLANO DE COMUN E

MARK


MARKETINGEXECUTADO

PERCENTUAL

0 2014 32 0,00 120.000,00 120.000,002015 53 0,00 80.000,00 80.000,002016 76 0,00 85.000,00 85.000,002017 100 0,00 90.000,00 90.000,00







Localizador Física Livres Vinculados1105 EDUC AMBIENTAL NAS

UNID DE

CONSERVAÇÃO


SIST DEEDUCAÇÃOAMBIENTALIMPL

PERCENTUAL

0 2014 26 0,00 200.000,00 200.000,002015 56 0,00 250.000,00 250.000,002016 82 0,00 200.000,00 200.000,002017 100 0,00 120.000,00 120.000,00


Orgão : 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTEFunção : 18 - GESTÃO AMBIENTALPrograma do Governo : 0040 - FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPALObjetivos : FORTALECER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E ENTREGAR PARA A SOCIEDADE COMO UM EMPREENDIMENTO PÚBLICOPúblico Alvo : BIODIVERSIDADE MARICAENSE

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: PERCENTUAL DE ÁREAS PROTEGIDAS COM GESTÃO IMPLEMENTADAUnidade de medida do indicador de desempenho: PERCENTUALÍndice de Referência: 0


2015 65,00

2016 85,00

2017 100,00



Localizador Física Livres Vinculados1101 LEVANT FUNDIÁRIO

NAS UNID DE

CONSERV


LEVANTAMENTOFUNDIÁRIO

PERCENTUAL

0 2014 35 0,00 350.000,00 350.000,002015 65 0,00 300.000,00 300.000,002016 90 0,00 250.000,00 250.000,002017 100 0,00 100.000,00 100.000,00



1102 ELABORAÇÃO E

IMPLANT DE PLANO DE

EMERG


PLANOIMPLANTADO

PERCENTUAL

0 2014 53 0,00 1.500.000,00 1.500.000,002015 80 0,00 750.000,00 750.000,002016 93 0,00 375.000,00 375.000,002017 100 0,00 190.000,00 190.000,00




Orgão : 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTEFunção : 18 - GESTÃO AMBIENTALPrograma do Governo : 0041 - SISTEMA DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTALObjetivos : MONITORAR E FISCALIZAR TODAS AS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTALPúblico Alvo : ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: PERCENTUAL DE ÁREAS PROTEGIDAS MONITORADAS E FISCALIZADASUnidade de medida do indicador de desempenho: PERCENTUALÍndice de Referência: 0


2015 65,00

2016 85,00

2017 100,00



Localizador Física Livres Vinculados1106 IMPL E ESTRUT DA

GUARDA AMBIENTAL


GUARDAAMBIENTALESTRUT/MANT

UNIDADE 0 2014 1 0,00 1.181.000,00 1.181.000,002015 1 0,00 180.000,00 180.000,002016 1 0,00 180.000,00 180.000,002017 1 0,00 180.000,00 180.000,00



1107 IMPL E ESTRUT DO

SIST DE MONIT

AMBIENTAL


SIST DEMONITAMBIENTALEXECUTADO

PERCENTUAL

0 2014 49 0,00 570.000,00 570.000,002015 69.5 0,00 250.000,00 250.000,002016 90 0,00 250.000,00 250.000,002017 100 0,00 100.000,00 100.000,00



1108 IMPL DE ESTR DO SIST

WEB DE DIVUL DE INF


SISTEMAWEBIMPLANTADO

UNIDADE 0 2014 1 0,00 200.000,00 200.000,002015 1 0,00 50.000,00 50.000,002016 1 0,00 50.000,00 50.000,002017 1 0,00 50.000,00 50.000,00







Localizador Física Livres Vinculados1109 IMPL O MONIT COM

EST METEOROLÓGICA


ESTAÇÃOIMPLANTADA

UNIDADE 0 2014 1 0,00 5.000.000,00 5.000.000,002015 1 0,00 3.000.000,00 3.000.000,002016 1 0,00 1.000.000,00 1.000.000,002017 1 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00


Orgão : 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTEFunção : 18 - GESTÃO AMBIENTALPrograma do Governo : 0042 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTALObjetivos : ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTALPúblico Alvo : POPULAÇÃO

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: PERCENTUAL IMPLEMENTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTALUnidade de medida do indicador de desempenho: PERCENTUALÍndice de Referência: 0


2015 65,00

2016 90,00

2017 100,00



Localizador Física Livres Vinculados1110 ELAB E IMPLANT DO

SIST DE

LICENCIAMENTO


SISTEMAIMPLANTADO

UNIDADE 0 2014 1 0,00 692.000,00 692.000,002015 1 0,00 402.000,00 402.000,002016 1 0,00 402.000,00 402.000,002017 1 0,00 402.000,00 402.000,00



2205 OPER E MANUT DO

SIST DE

LICENCIAMENTO


LICENÇACONCEDIDA

UNIDADE 0 2014 200 0,00 342.000,00 342.000,002015 300 0,00 342.000,00 342.000,002016 500 0,00 342.000,00 342.000,002017 800 0,00 342.000,00 342.000,00




Orgão : 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTEFunção : 18 - GESTÃO AMBIENTALPrograma do Governo : 0045 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E SANEAMENTO AMBIENTALObjetivos : IMPLANTAR REDE DE INFRAESTRUTURA URBANA E SANEAMENTO AMBIENTALPúblico Alvo : MUNÍCIPES

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADASUnidade de medida do indicador de desempenho: HAÍndice de Referência: 10


2015 20,00

2016 30,00

2017 40,00



Localizador Física Livres Vinculados2214 URBAN DE ORLAS E

RECUP DE ÁREAS

DEGRADAD


ORLAREVITALIZADA

KM 0 2014 25 0,00 1.500.000,00 1.500.000,002015 35 0,00 1.700.000,00 1.700.000,002016 20 0,00 1.200.000,00 1.200.000,002017 20 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00



2215 REVITALIZAÇÃO DOS

BAIRROS


ÁREASREVITALIZADAS

HA 0 2014 40 0,00 1.400.000,00 1.400.000,002015 50 0,00 1.800.000,00 1.800.000,002016 60 0,00 2.000.000,00 2.000.000,002017 85 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00



TOTAL DO ORGÃO

2014 0,00 59.419.578,00 59.419.578,002015 0,00 41.268.578,00 41.268.578,002016 0,00 39.429.318,00 39.429.318,002017 0,00 38.945.535,00 38.945.535,00

0,00 179.063.009,00 179.063.009,00





Orgão : 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANOFunção : 15 - URBANISMOPrograma do Governo : 0035 - URBANIZAÇÃO PARA TODOSObjetivos : DESENVOLVIMENTO URBANOPúblico Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: URBANIZAÇÃOUnidade de medida do indicador de desempenho: M²Índice de Referência: 9560


27.900,002015

20.900,002016

21.400,002017

21.400,00



Localizador Física Livres Vinculados1057 URBANIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICAMUNICIPAL

ÁREASURBANIZADAS EARBORIZADAS

M² 0 2014 18000 0,00 9.000.000,00 9.000.000,002015 10000 0,00 5.000.000,00 5.000.000,002016 10000 0,00 5.000.000,00 5.000.000,002017 10000 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00



1059 DESENVOLVIMENTO

DE ÁREAS CARENTES


PROJETOEXECUTADO

M² 0 2014 3000 0,00 3.000.000,00 3.000.000,002015 2000 0,00 2.000.000,00 2.000.000,002016 2500 0,00 2.500.000,00 2.500.000,002017 2500 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00



1061 AÇÕES DE

INFRAESTRUTURA

URBANA


PROJETOEXECUTADO

M² 0 2014 900 0,00 975.000,00 975.000,002015 900 0,00 975.000,00 975.000,002016 900 0,00 975.000,00 975.000,002017 900 0,00 975.000,00 975.000,00





Localizador Física Livres Vinculados2028 TRATAMENTO

PAISAGÍSTICO DE

ÁREAS PÚBLICA


PROJETOEXECUTADO

M2 0 2014 3000 0,00 450.000,00 450.000,002015 4000 0,00 600.000,00 600.000,002016 4000 0,00 600.000,00 600.000,002017 4000 0,00 600.000,00 600.000,00


Orgão : 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANOFunção : 15 - URBANISMOPrograma do Governo : 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOObjetivos : PROVER OS ÓRGÃOS DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS AO SEU FUNCIONAMENTO E À IMPLEMETAÇÃO E GESTÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS.Público Alvo : ÓRGÃOS MUNICIPAIS E SERVIDORES MUNICIPAIS



Localizador Física Livres Vinculados2097 AQUISIÇÃO DE

EQUIPAMENTO PARA

FISCALIZAÇ


AQUISIÇÃODEEQUIPAMENTOS

UNIDADE 0 2014 3 0,00 90.000,00 90.000,002015 3 0,00 90.000,00 90.000,002016 3 0,00 90.000,00 90.000,002017 3 0,00 90.000,00 90.000,00


Orgão : 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANOFunção : 15 - URBANISMOPrograma do Governo : 0035 - URBANIZAÇÃO PARA TODOSObjetivos : DESENVOLVIMENTO URBANOPúblico Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: URBANIZAÇÃOUnidade de medida do indicador de desempenho: M²Índice de Referência: 9560


27.900,002015

20.900,002016

21.400,002017

21.400,00







Localizador Física Livres Vinculados1058 MOBILIDADE URBANA ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICAMUNICIPAL

CALÇADASPADRONIZADAS

M² 0 2014 3000 0,00 600.000,00 600.000,002015 4000 0,00 800.000,00 800.000,002016 4000 0,00 800.000,00 800.000,002017 4000 0,00 800.000,00 800.000,00



1060 DESAPROPRIAÇÃO DE

ÁREAS


ÁREADESAPROPRIADA

M² 0 2014 10000 0,00 400.000,00 400.000,002015 10000 0,00 400.000,00 400.000,002016 5000 0,00 200.000,00 200.000,002017 2500 0,00 100.000,00 100.000,00



TOTAL DO ORGÃO

2014 0,00 14.515.000,00 14.515.000,002015 0,00 9.865.000,00 9.865.000,002016 0,00 10.165.000,00 10.165.000,002017 0,00 10.065.000,00 10.065.000,00

0,00 44.610.000,00 44.610.000,00



Orgão : 33 - SEC. MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICAFunção : 25 - ENERGIAPrograma do Governo : 0021 - MARICÁ, ILUMINAÇÃO INTELIGENTEObjetivos : IMPLANTAR CONCEITO INOVADOR EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA,ONDE SERÃO INSTALADAS LUMINÁRIAS COM ALTO ÍNDICE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, DESENVOLVER O

CONCEITO DE ECONOMIA NOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS COM IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE CAPTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR, ILUMINAÇÃO DECORATIVA DE PRÓPRIOSMUNICIPAIS COM EQUIPAMENTO QUE UTILIZA A TECNOLOGIA DE LED, APLICAÇÃO DE PALESTRAS EDUCATIVAS SOBRE CONSUMO DE ENERGIA INTELIGENTE E REVISÕESTÉCNICA PERIÓDICAS NOS DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO.

Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARICÁ

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: NÚMERO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAUnidade de medida do indicador de desempenho: UNIDADEÍndice de Referência: 27971


30.471,002015

32.971,002016

35.471,002017

37.971,00




PARQUE DE

ILUMINAÇÃO PUB


PONTOS DEILUMINAÇÃOMANUTENIDOS

UNIDADE 0 2014 12000 0,00 3.500.000,00 3.500.000,002015 12000 0,00 3.500.000,00 3.500.000,002016 12000 0,00 3.500.000,00 3.500.000,002017 12000 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00


Orgão : 33 - SEC. MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICAFunção : 25 - ENERGIAPrograma do Governo : 0021 - MARICÁ, ILUMINAÇÃO INTELIGENTEObjetivos : IMPLANTAR CONCEITO INOVADOR EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA,ONDE SERÃO INSTALADAS LUMINÁRIAS COM ALTO ÍNDICE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, DESENVOLVER O

CONCEITO DE ECONOMIA NOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS COM IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE CAPTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR, ILUMINAÇÃO DECORATIVA DE PRÓPRIOSMUNICIPAIS COM EQUIPAMENTO QUE UTILIZA A TECNOLOGIA DE LED, APLICAÇÃO DE PALESTRAS EDUCATIVAS SOBRE CONSUMO DE ENERGIA INTELIGENTE E REVISÕESTÉCNICA PERIÓDICAS NOS DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO.

Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARICÁ





Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: NÚMERO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAUnidade de medida do indicador de desempenho: UNIDADEÍndice de Referência: 27971


30.471,002015

32.971,002016

35.471,002017

37.971,00



Localizador Física Livres Vinculados1030 IMPLANTAÇÃO DE

PONTOS DE

ILUMINAÇÃO PÚB


PONTOS DEILUMINAÇÃOIMPLANTADOS

UNIDADE 0 2014 2500 0,00 4.000.000,00 4.000.000,002015 2500 0,00 4.000.000,00 4.000.000,002016 2500 0,00 4.000.000,00 4.000.000,002017 2500 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00



TOTAL DO ORGÃO

2014 0,00 7.500.000,00 7.500.000,002015 0,00 7.500.000,00 7.500.000,002016 0,00 7.500.000,00 7.500.000,002017 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00

0,00 30.000.000,00 30.000.000,00



Orgão : 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS RELIGIOSOSFunção : 14 - DIREITOS DA CIDADANIAPrograma do Governo : 0025 - POLÍTICAS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA RELIGIOSAObjetivos : DESENVOLVER POLÍTICASE AÇÕES RELACIONADAS AOS DIVERSOS SEGMENTOS RELIGIOSOS, PROMOVENDO ASSISTÊNCIA E DEFESA DOS DIREITOS DAS FAMÍLIAS E

INSTITUIÇÕES, DENTRO DE SUAS ESPECIFICIDADES, NECESSIDADES E VIDA COMUNITÁRIA RELIGIOSA.Público Alvo : INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS E SOCIEDADE

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: COMUNIDADE INSERIDA NAS AÇÕES RELIGIOSAS PÚBLICASUnidade de medida do indicador de desempenho: PERCENTUALÍndice de Referência: 0


2015 50,00

2016 75,00

2017 100,00



Localizador Física Livres Vinculados1069 FESTIVAL MUNICIPAL

DE MÚSICA GOSPEL


CONCURSOMUSICALREALIZADO

UNIDADE 0 2014 1 0,00 60.000,00 60.000,002015 1 0,00 70.000,00 70.000,002016 1 0,00 80.000,00 80.000,002017 1 0,00 90.000,00 90.000,00



1070 FEIRA MUNICIPAL

CRISTÂ


EVENTOREALIZADO

UNIDADE 0 2014 1 0,00 150.000,00 150.000,002015 1 0,00 250.000,00 250.000,002016 1 0,00 350.000,00 350.000,002017 1 0,00 450.000,00 450.000,00



2129 CADASTRO MUNIC

DAS INSTITUIÇÕES

RELIGIOS


INSTITUIÇÃOCADASTRADA

UNIDADE 0 2014 250 0,00 50.000,00 50.000,002015 500 0,00 45.000,00 45.000,002016 750 0,00 45.000,00 45.000,002017 1000 0,00 100.000,00 100.000,00







Localizador Física Livres Vinculados2130 ESPAÇO ECOLÓGICO

MUNICIPAL

AFRORELIGIOSO


ESPAÇOAFRORELIGIOSOCONSTRUIDO/MANTIDO

UNIDADE 0 2014 1 0,00 150.000,00 150.000,002015 1 0,00 10.000,00 10.000,002016 1 0,00 15.000,00 15.000,002017 1 0,00 20.000,00 20.000,00



2131 IMPLANTAÇÃO,

ESTRUT E MANUT

CENTRO RECUP


CENTRO DERECUPERAÇÃOIMPLANTADO/MANTIDO

UNIDADE 0 2014 1 0,00 3.600.000,00 3.600.000,002015 1 0,00 650.000,00 650.000,002016 1 0,00 750.000,00 750.000,002017 1 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00



TOTAL DO ORGÃO

2014 0,00 4.010.000,00 4.010.000,002015 0,00 1.025.000,00 1.025.000,002016 0,00 1.240.000,00 1.240.000,002017 0,00 1.660.000,00 1.660.000,00

0,00 7.935.000,00 7.935.000,00



Orgão : 35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÕES PARA IDOSOSFunção : 4 - ADMINISTRAÇÃOPrograma do Governo : 0006 - DEFESA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DO IDOSOObjetivos : FORMULAR POLÍTICAS E DIRETRIZES VOLTADAS A PROMOÇÃO DOS DIREITOS DO IDOSO, SUA INTEGRAÇÃO NA SOCIEDADE, QUALIDADE DE VIDA E BEM ESTAR.Público Alvo : IDOSOS DO MUNICÍPIO DE MARICÁ

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: IDOSOS EM ATIVIDADE FÍSICO SOCIO CULTURAISUnidade de medida do indicador de desempenho: UNIDADEÍndice de Referência: 0


2015 40,00

2016 50,00

2017 50,00



Localizador Física Livres Vinculados2094 CAPACITAÇÃO E

TREINAMENTO

FUNCIONAL



UNIDADE 0 2014 100 0,00 10.000,00 10.000,002015 150 0,00 10.000,00 10.000,002016 150 0,00 10.000,00 10.000,002017 170 0,00 10.000,00 10.000,00


Orgão : 35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÕES PARA IDOSOSFunção : 8 - ASSISTÊNCIA SOCIALPrograma do Governo : 0006 - DEFESA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DO IDOSOObjetivos : FORMULAR POLÍTICAS E DIRETRIZES VOLTADAS A PROMOÇÃO DOS DIREITOS DO IDOSO, SUA INTEGRAÇÃO NA SOCIEDADE, QUALIDADE DE VIDA E BEM ESTAR.Público Alvo : IDOSOS DO MUNICÍPIO DE MARICÁ

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: IDOSOS EM ATIVIDADE FÍSICO SOCIO CULTURAISUnidade de medida do indicador de desempenho: UNIDADEÍndice de Referência: 0


2015 40,00

2016 50,00

2017 50,00








MANUTENÇÃO DA

CASA ASILAR


CASAASILARIMPLANTADA/MANTIDA

UNIDADE 0 2014 1 0,00 220.000,00 220.000,002015 1 0,00 220.000,00 220.000,002016 1 0,00 220.000,00 220.000,002017 1 0,00 220.000,00 220.000,00




MANUT CASA DA

MELHOR IDAD


CASA DAMELHORIDADEIMPLANTADA/MANTIDA

UNIDADE 0 2014 12 0,00 720.000,00 720.000,002015 14 0,00 1.440.000,00 1.440.000,002016 15 0,00 1.800.000,00 1.800.000,002017 15 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00



TOTAL DO ORGÃO

2014 0,00 950.000,00 950.000,002015 0,00 1.670.000,00 1.670.000,002016 0,00 2.030.000,00 2.030.000,002017 0,00 2.030.000,00 2.030.000,00

0,00 6.680.000,00 6.680.000,00



Orgão : 37 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOFunção : 4 - ADMINISTRAÇÃOPrograma do Governo : 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOObjetivos : PROVER OS ÓRGÃOS DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS AO SEU FUNCIONAMENTO E À IMPLEMETAÇÃO E GESTÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS.Público Alvo : ÓRGÃOS MUNICIPAIS E SERVIDORES MUNICIPAIS



Localizador Física Livres Vinculados2069 FISCAL CONT DE REC

PUBL MUNICIPIO

MARICA


AÇÕES DECONTROLEINTERNO

PERCENTUAL

0 2014 100 0,00 50.000,00 50.000,002015 100 0,00 50.000,00 50.000,002016 100 0,00 50.000,00 50.000,002017 100 0,00 50.000,00 50.000,00



TOTAL DO ORGÃO

2014 0,00 50.000,00 50.000,002015 0,00 50.000,00 50.000,002016 0,00 50.000,00 50.000,002017 0,00 50.000,00 50.000,00

0,00 200.000,00 200.000,00



Orgão : 40 - ISSM - Instituto de Seguridade Social de MaricáFunção : 9 - PREVIDÊNCIA SOCIALPrograma do Governo : 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOObjetivos : PROVER OS ÓRGÃOS DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS AO SEU FUNCIONAMENTO E À IMPLEMETAÇÃO E GESTÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS.Público Alvo : ÓRGÃOS MUNICIPAIS E SERVIDORES MUNICIPAIS



Localizador Física Livres Vinculados2072 PAGAMENTO DE

INATIVOS,

PENSIONISTAS E OU


INATIVOS EPENSIONISTAS PAGOS

UNIDADE 0 2014 560 0,00 18.200.000,00 18.200.000,002015 600 0,00 20.475.000,00 20.475.000,002016 680 0,00 24.365.250,00 24.365.250,002017 720 0,00 27.088.495,00 27.088.495,00



TOTAL DO ORGÃO

2014 0,00 18.200.000,00 18.200.000,002015 0,00 20.475.000,00 20.475.000,002016 0,00 24.365.250,00 24.365.250,002017 0,00 27.088.495,00 27.088.495,00

0,00 90.128.745,00 90.128.745,00





Orgão : 80 - ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIOFunção : 28 - ENCARGOS ESPECIAISPrograma do Governo : 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAISObjetivos : ATENDER AÇÕES REFERENTES AO SERVIÇO E REFINANCIAMENTO DAS DÍVIDAS E OUTRAS QUE NÃO CONTRIBUEM PARA A MANUTENÇÃO, EXPANSÃO OU




Localizador Física Livres Vinculados0002 AMORTIZAÇÃO E

ENCARGOS DA DÍVIDA

- FGTS



NÃOMENSURÁVEL

0 2014 0 0,00 125.000,00 125.000,002015 0 0,00 140.000,00 140.000,002016 0 0,00 140.000,00 140.000,002017 0 0,00 140.000,00 140.000,00



0003 AMORTIZAÇÃO E

ENCARGOS DA DÍVIDA-

INSS



NÃOMENSURÁVEL

0 2014 0 0,00 1.250.000,00 1.250.000,002015 0 0,00 2.500.000,00 2.500.000,002016 0 0,00 2.500.000,00 2.500.000,002017 0 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00




ENCARGOS DA

DÍVIDA-ISSM



NÃOMENSURÁVEL

0 2014 0 0,00 1.500.000,00 1.500.000,002015 0 0,00 2.000.000,00 2.000.000,002016 0 0,00 2.000.000,00 2.000.000,002017 0 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00




ENCARGOS DA DÍVIDA

- OUTRA



NÃOMENSURÁVEL

0 2014 0 0,00 150.000,00 150.000,002015 0 0,00 150.000,00 150.000,002016 0 0,00 150.000,00 150.000,002017 0 0,00 150.000,00 150.000,00




Orgão : 80 - ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIOFunção : 28 - ENCARGOS ESPECIAISPrograma do Governo : 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAISObjetivos : ATENDER AÇÕES REFERENTES AO SERVIÇO E REFINANCIAMENTO DAS DÍVIDAS E OUTRAS QUE NÃO CONTRIBUEM PARA A MANUTENÇÃO, EXPANSÃO OU




Localizador Física Livres Vinculados0006 CONT PROG FORM

PATRIM SERV PÚBL -

PASEP



NÃOMENSURÁVEL

0 2014 0 0,00 1.850.000,00 1.850.000,002015 0 0,00 1.942.500,00 1.942.500,002016 0 0,00 2.039.625,00 2.039.625,002017 0 0,00 2.141.606,00 2.141.606,00



0007 OUTROS ENCARGOS

ESPECIAIS



NÃOMENSURÁVEL

0 2014 0 0,00 15.000.000,00 15.000.000,002015 0 0,00 5.000.000,00 5.000.000,002016 0 0,00 5.000.000,00 5.000.000,002017 0 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00


Orgão : 80 - ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIOFunção : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIAPrograma do Governo : 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAISObjetivos : ATENDER AÇÕES REFERENTES AO SERVIÇO E REFINANCIAMENTO DAS DÍVIDAS E OUTRAS QUE NÃO CONTRIBUEM PARA A MANUTENÇÃO, EXPANSÃO OU






Localizador Física Livres Vinculados0999 RESERVA DE

CONTINGÊNCIA



NÃOMENSURÁVEL

0 2014 0 0,00 2.000.000,00 2.000.000,002015 0 0,00 2.500.000,00 2.500.000,002016 0 0,00 3.000.000,00 3.000.000,002017 0 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00



TOTAL DO ORGÃO

2014 0,00 21.875.000,00 21.875.000,002015 0,00 14.232.500,00 14.232.500,002016 0,00 14.829.625,00 14.829.625,002017 0,00 15.431.606,00 15.431.606,00

0,00 66.368.731,00 66.368.731,00





Orgão : 98 - MULTISSETORIALFunção : 4 - ADMINISTRAÇÃOPrograma do Governo : 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOObjetivos : PROVER OS ÓRGÃOS DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS AO SEU FUNCIONAMENTO E À IMPLEMETAÇÃO E GESTÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS.Público Alvo : ÓRGÃOS MUNICIPAIS E SERVIDORES MUNICIPAIS



Localizador Física Livres Vinculados2070 IMPL MANUT SIST

INTEG ELAB EXEC

ORÇAM


SISTEMAINFORMATIZADO

UNIDADE 0 2016 1 0,00 140.000,00 140.000,002017 1 0,00 140.000,00 140.000,00


Orgão : 98 - MULTISSETORIALFunção : 4 - ADMINISTRAÇÃOPrograma do Governo : 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOObjetivos : PROVER OS ÓRGÃOS DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS AO SEU FUNCIONAMENTO E À IMPLEMETAÇÃO E GESTÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS.Público Alvo : ÓRGÃOS MUNICIPAIS E SERVIDORES MUNICIPAIS



Localizador Física Livres Vinculados1023 PLANOS DE CARGOS E

SALÁRIOS


PLANOIMPLANTADO

UNIDADE 0 2014 1 0,00 32.500.000,00 32.500.000,00





Localizador Física Livres Vinculados1024 ELABORAÇÃO E

PREPARAÇÃO DE

CONCURSO


CONCURSOREALIZADO

UNIDADE 0 2014 1 0,00 50.000,00 50.000,002017 0 0,00 50.000,00 50.000,00



2001 MANUTENÇÃO E

OPERAC. DAS ATIV.

ADMINIST.


NÃOMENSURÁVEL

NÃOMENSURÁVEL

0 2014 0 0,00 7.000.000,00 7.000.000,002015 0 0,00 7.500.000,00 7.500.000,002016 0 0,00 7.700.000,00 7.700.000,002017 0 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00



2045 PESSOAL E

ENCARGOS SOCIAIS


SERVIDORREMUNERADO

UNIDADE 0 2014 142 0,00 190.000.000,00 190.000.000,002015 145 0,00 202.500.000,00 202.500.000,002016 148 0,00 205.000.000,00 205.000.000,002017 153 0,00 210.000.000,00 210.000.000,00




SERVIDORES


SERVIDORCAPACITADO

PERCENTUAL

0 2014 25 0,00 168.000,00 168.000,002015 25 0,00 182.000,00 182.000,002016 25 0,00 185.000,00 185.000,002017 25 0,00 210.000,00 210.000,00



2068 AQUISIÇÃO, OPER E

MANUT DA FROTA

MUNICIP


VEÍCULOSMANTIDOS

UNIDADE 0 2014 234 0,00 7.000.000,00 7.000.000,002015 238 0,00 7.200.000,00 7.200.000,002016 242 0,00 7.500.000,00 7.500.000,002017 245 0,00 7.800.000,00 7.800.000,00




Orgão : 98 - MULTISSETORIALFunção : 15 - URBANISMOPrograma do Governo : 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOObjetivos : PROVER OS ÓRGÃOS DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS AO SEU FUNCIONAMENTO E À IMPLEMETAÇÃO E GESTÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS.Público Alvo : ÓRGÃOS MUNICIPAIS E SERVIDORES MUNICIPAIS



Localizador Física Livres Vinculados1025 CONST/ESTR/MANUT

PRÉDIOS

GOVERNAMENTAIS


PRÉDIOCONSTRUÍDO

UNIDADE 0 2014 2 0,00 8.500.000,00 8.500.000,002015 3 0,00 2.500.000,00 2.500.000,002016 1 0,00 1.000.000,00 1.000.000,002017 1 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00



TOTAL DO ORGÃO

2016 0,00 221.525.000,00 221.525.000,002017 0,00 227.200.000,00 227.200.000,002014 0,00 245.218.000,00 245.218.000,002015 0,00 219.882.000,00 219.882.000,00

0,00 913.825.000,00 913.825.000,00


TOTAL GERAL

2014 0,00 958.874.021,00 958.874.021,002015 0,00 878.094.260,00 878.094.260,002016 0,00 866.227.954,00 866.227.954,002017 0,00 890.180.178,00 890.180.178,00

0,00 3.593.376.413,00 3.593.376.413,00

de maricá ano • edição especial n 21 de noemro de 2013 13 · 2017. 8. 25. · jornal oflcial...

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