dando continuidade à política de qualidade do cadastro do...
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Dando continuidade à política de qualidade do cadastro do processo administrativo nos protocolos descentralizados, monitoramos os órgãos da F/CLF - Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização da SMF. O monitoramento é realizado a partir da medição de três pontos de controle, quais sejam o preenchimento correto dos campos assunto, documento identificador e requerente. O objetivo principal desse trabalho é indicar a situação do cadastro do processo no órgão, permitindo ao gestor uma ação pontual para alcançar mais qualidade nesse serviço. O material colhido refere-se ao 2º trimestre de 2007. Vale lembrar que os protocolos descentralizados não serão monitorados de forma contínua. Em anexo seguem os gráficos demonstrativos da conformidade dos indicadores medidos e orientações para as principais falhas encontradas. Qualquer dúvida estamos à disposição
MONITORAMENTO DE CADASTRO DE PROCESSOS
Ponto de Controle: Doc. Ident
2º Trimestre/2007
ÓRGÃO AMOSTRAGEM ABR MAIO JUN CONFORMIDADE
1A IRLF 90 18 23 21 62 69%
2A IRLF 90 29 29 30 88 98%
3A IRLF 90 26 29 27 82 91%
4A IRLF 90 28 26 25 79 88%
5A IRLF 90 28 26 25 79 88%
6A IRLF 90 26 30 27 83 92%
7A IRLF 90 23 28 25 76 84%
8A IRLF 90 25 26 27 78 87%
9A IRLF 90 13 22 17 52 58%
10A IRLF 90 26 30 30 86 96%
11A IRLF 90 27 30 29 86 96%
12A IRLF 90 28 27 30 85 94%
13A IRLF 90 13 6 8 27 30%
14A IRLF 90 22 17 24 63 70%
15A IRLF 90 20 24 28 72 80%
16A IRLF 90 17 21 22 60 67%
17A IRLF 90 17 20 18 55 61%
18A IRLF 90 23 27 24 74 82%
19A IRLF 90 21 26 26 73 81%
F/CLF 90 0 0 0 0 0%
F/CLF-2 90 28 27 29 84 93%
Fonte: Sistema SICOP/Arq 2001
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MONITORAMENTO DE CADASTRO DE PROCESSOSPonto de Controle: Requerente
2º Trimestre/2007
1A I R LF 2 A I RLF 3 A IR LF 4 A I R LF 5 A I RLF 6 A IR LF 7 A I R LF 8 A I RLF 9 A IR LF
10 A IR LF 11A I RLF 12 A IR LF 13 A I R LF 14 A I RLF 15 A IR LF 16 A I R LF 17 A I RLF 18 A IR LF
19 A IR LF F/ C LF F/ CLF- 2
MONITORAMENTO DE CADASTRO DE PROCESSOS Ponto de Controle: Requerente
2º Trimestre/2007 ÓRGÃO AMOSTRAGEM ABR MAIO JUN CONFORMIDADE 1A IRLF 90 26 28 28 82 91% 2A IRLF 90 27 28 27 82 91% 3A IRLF 90 27 26 23 76 84% 4A IRLF 90 27 28 27 82 91% 5A IRLF 90 26 28 29 83 92% 6A IRLF 90 27 29 27 83 92% 7A IRLF 90 26 29 27 82 91% 8A IRLF 90 23 24 27 74 82% 9A IRLF 90 28 27 29 84 93% 10A IRLF 90 27 28 27 82 91% 11A IRLF 90 27 28 30 85 94% 12A IRLF 90 30 24 24 78 87% 13A IRLF 90 29 29 28 86 96% 14A IRLF 90 24 24 25 73 81% 15A IRLF 90 23 27 25 75 83% 16A IRLF 90 27 25 23 75 83% 17A IRLF 90 26 29 29 84 93% 18A IRLF 90 25 24 28 77 86% 19A IRLF 90 19 25 25 69 77% F/CLF 90 26 24 27 77 86% F/CLF-2 90 28 28 30 86 96%
Fonte: Sistema SICOP/Arq 2001
MONITORAMENTO DE CADASTRO DE PROCESSOS Ponto de Controle: Assunto
2º Trimestre/2007 ÓRGÃO AMOSTRAGEM ABR MAIO JUN CONFORMIDADE 1A IRLF 90 21 27 24 72 80% 2A IRLF 90 29 30 30 89 99% 3A IRLF 90 25 26 25 76 84% 4A IRLF 90 27 29 28 84 93% 5A IRLF 90 26 25 25 76 84% 6A IRLF 90 24 27 29 80 89% 7A IRLF 90 22 26 28 76 84% 8A IRLF 89 25 25 27 77 87% 9A IRLF 90 21 24 27 72 80% 10A IRLF 90 28 28 29 85 94% 11A IRLF 90 30 30 30 90 100% 12A IRLF 90 28 20 21 69 77% 13A IRLF 90 18 14 17 49 54% 14A IRLF 90 25 26 24 75 83% 15A IRLF 90 23 25 28 76 84% 16A IRLF 90 23 25 26 74 82% 17A IRLF 90 28 28 30 86 96% 18A IRLF 90 26 30 27 83 92% 19A IRLF 90 27 26 28 81 90% F/CLF 90 1 1 0 2 2% F/CLF-2 90 5 10 5 20 22%
Fonte: Sistema SICOP/Arq 2001
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MONITORAMENTO DE CADASTRO DE PROCESSOSPonto de Controle: Assunto
2º Trimestre/2007
1A I RLF 2 A I RLF 3 A I RLF 4 A IR LF 5 A I RLF 6 A I R LF 7 A IR LF 8 A I RLF 9 A I R LF 10 A I RLF 11A I RLF
12 A I R LF 13 A I RLF 14 A I RLF 15 A IR LF 16 A I RLF 17 A I R LF 18 A IR LF 19 A I RLF F/ C LF F/ CLF- 2
I. PRINCIPAIS FALHAS REFERENTES AO CÓDIGO DE ASSUNTO
� Colocação de mesas e cadeiras � 27100 - USO DE AREA PUBLICA - COLOCACAO DE MESAS E CADEIRAS
� Instalação de Quiosque, chaveiro. � 27101 - USO DE AREA PUBLICA - INSTALACAO DE QUIOSQUE DE PLANTAS � 27102 - USO DE AREA PUBLICA - INSTALACAO DE MODULO DE CHAVEIRO
� Ambulante � 27000 - COMERCIO AMBULANTE � 27001 - AMBULANTE EM EVENTO � 27005 - LIBERACAO DE MERCADORIAS APREENDIDAS � Eventos � 32004 - EVENTO CULTURAL (ESPECIFICAR) � 34005 - EVENTO ESPORTIVO (ESPECIFICAR) � 41002 - APOIO PARA EVENTOS � Licenciamento de Atividade Econômica � 29003 - ALVARA � 29005 - ALVARA DE AUTORIZACAO - CONCESSAO � 29045 - ALVARA DE AUTORIZACAO TRANSITORIO � 29034 - ALVARA DE LOCALIZACAO - ALTERACAO � 29036 - ALVARA DE LOCALIZACAO - BAIXA DE INSCRICAO � 29006 - ALVARA DE LOCALIZACAO - CONCESSAO � 29037 - ALVARA DE LOCALIZACAO - RECADASTRAMENTO � 29035 - ALVARA DE LOCALIZACAO - SEGUNDA VIA � 29046 - ATIVIDADE ECONOMICA - CONSULTA PREVIA DE
LOCAL � 29004 - CASSACAO DE ALVARA � 29012 - EDITAL DE NOTIFICACAO � 26008 - TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO � Banca de Jornal � 29051 - BANCA DE JORNAL - ALTERACAO DE LOCAL � 29052 - BANCA DE JORNAL - ALTERACAO DE
TITULARIDADE � 29050 - BANCA DE JORNAL - AUTORIZACAO
� Publicidade � 29060 - PUBLICIDADE - AUTORIZACAO DE INSTALACAO � 29062 - PUBLICIDADE - AUTORIZACAO DE INSTALACAO EM EVENTOS � 29064 - PUBLICIDADE - IMPUGNACAO DE AUTO DE INFRACAO � 29066 - PUBLICIDADE - TERMO DE REGISTRO � 26001 – TAXA DE AUTORIZACAO DE PUBLICIDADE
� Outros � 05058 – DESARQUIVAMENTO DE PROCESSO � 01021 – DENUNCIA � 04431 – CERTIDAO DE INTEIRO TEOR � 04375 – INCORPORACAO � 05028 – PAGAMENTO DE FATURA
OBS.: NÃO UTILIZAR INDISCRIMIDAMENTE O ASSUNTO 01004 – COMPETÊNCIAS POIS NÃO É UM ASSUNTO AFETO À F/CLF.
II. PREENCHIMENTO DOS CAMPOS “ DOCUMENTO IDENTIFICADOR ” E “ NÚMERO DO
DOCUMENTO IDENTIFICADOR ” O campo “Documento Identificador”, existente na Rotina 2010 – Cadastro de Processo, refere-se ao documento que melhor identifica o requerente e é de preenchimento obrigatório. A tabela do “Documento Identificador” é acessada ao se acionar duplamente a tecla F5, desde que o cursor esteja no campo mencionado e que seu micro esteja devidamente configurado. Utilize o campo de forma correta, de acordo com o requerente do processo. Você vai ver como vai ficar mais fácil realizar a busca do processo na Rotina 3060.
Veja a Tabela de “Documento Identificador”: 1 CPF 2 CNPJ 3 Inscrição Imobiliária 4 Inscrição Municipal 5 Matrícula 6 Número do CASS 7 Notificação (Multa de Trânsito) 8 Número Cadastral do Imóvel 9 Identidade 10 Órgão da Administração Pública
Já o campo “Número do Documento Identificador” deve ser preenchido com o número correspondente do documento registrado no campo “Documento Identificador”.
Exemplo: se o requerente é uma Pessoa Jurídica o campo “Documento Identificador” deve ser preenchido com 2, relativo ao CNPJ e no campo “Número do Documento Identificador” deve ser registrado o número do CNPJ da Empresa. Quando o requerente for órgão da Administração Publica, o “Documento Identificador” deve ser preenchido com 10 e o “Número do Documento Identificador” deve ser preenchido com “9”.
Quando o requerente for pessoa física é possível optar pelo tipo 1 – CPF, ou 9 – Identidade. Quando o requerente for servidor, utilize o tipo 5 – Matrícula. No campo número registre o número do documento selecionado no campo tipo. Não utilize barra separadora e hífens no campo do número. A matrícula deve ser digitada sem o prefixo.
III. P REENCHIMENTO DO CAMPO “ REQUERENTE” O nome do requerente é uma chave de recuperação importante do número do processo a partir da Rotina 3080. Por isso, no momento do cadastro do processo, recomendamos: � O nome do requerente deve ser registrado por completo, sem
abreviações e sem erros. � Não utilize pronome de tratamento ou títulos (Senhor, Senhora, Doutor) antes do nome do requerente, pois essa prática prejudica a busca pelo nome na Rotina 3080. � Não utilize espaço entre as letras, esse hábito dificulta muito a busca do processo pelo nome na Rotina 3080. � Não insira como requerente o objeto do processo (ex. Aquisição de Impressora, Reveillon 2008), esse objeto deve ser definido no código de assunto (ex. 02001 – Aquisição de material; 32004 – Evento Cultural) e o requerente é o órgão que está solicitando o objeto do processo. O complemento do assunto objeto do processo pode ser informado no campo Informação “Complementar”. � No processo de pagamento de fatura, o requerente deve ser a firma que está solicitando o pagamento. � Não insira como requerente o número do documento que inaugura o processo, esse dado deve ser incluído na segunda linha da Rotina 2010, onde devem ser registrados os dados do Documento Inaugural do processo: tipo de documento, número do documento e órgão do documento o que proporcionará a recuperação do número do processo através da Rotina 3120. Nesse caso, o requerente é o órgão emissor do documento que inaugura o processo.
A. Documento Inaugural O documento que inaugura o processo deve ser detalhado na segunda linha da Rotina 2010. O Tipo de Documento, o número do documento seguido do ano sem a barra separadora e o código do órgão do documento. Como identificar o tipo de documento
B. Como identificar o tipo de documento Na Rotina 3220, digite 1 no campo Tipo de Documento Inicial e dê o “enter”. O Sistema mostrará a Tabela de Tipo de Documento e você deverá verificar o código correspondente ao documento inaugural do processo e, então digitar no campo “tipo de documento” na Rotina 2010. Clique aqui para saber Como identificar o código do órgão emissor do documento
C. Como identificar o código do órgão emissor do documento Já na Rotina 3200 é possível consultar o código do órgão emissor do documento. Basta digitar o prefixo da Secretaria, completar com zeros e dar o “enter” para paginar até identificar o código que deve ser lançado na rotina 2010 – Cadastro de Processo. Com esses dados (tipo de documento, número do documento e órgão do documento inaugural) preenchidos corretamente é possível Recuperar o número do processo através da Rotina 3120
D. Recuperar o número do processo através da Rotina 3120 Na Rotina 3120 é possível recuperar o número do processo a partir da informação do número do documento inaugural do processo e do órgão emissor do documento, desde que esses dados tenham sido registrados corretamente na Rotina 2010 – Cadastro de Processo.