ctp-ohsas-18001-ip-2013

CTP - Consultoria e Treinamentos Personalizados

DIAGNSTICO OHSAS 18001 1/112

RELATRIO

OHSAS 18001

CTP Consultoria



INTRODUO

Organizao: International Paper do Brasil Ltda

Endereo:

Unidade Luiz Antnio - SP Rodovia SP 255, Km 41,2 Luiz Antnio - SP

Perodo: Agosto e Setembro de 2013

Auditor: Silvio Cezar Turtera e Igor Turtera

Critrio de Auditoria: OHSAS 18001:2007 Documentao International Paper Legislao aplicvel

Abrangncia: Anlise documental e visita s instalaes



MEMORIAL DESCRITIVO DA ATIVIDADE REALIZADA:

Foi realizada uma avaliao nas instalaes da INTERNARIONAL PAPER, objetivando um levantamento prvio do grau de atendimento da norma OHSAS 18001, na sua verso 2007, bem como dos controles operacionais existentes.

Esta auditoria consta de uma avaliao de campo e um relatrio tcnico formal com as observaes e recomendaes dos auditores, elaborado em nosso escritrio.

Por intermdio deste relatrio, a organizao poder planejar a implementao de um SGSSO (Sistema de Gesto de Sade e Segurana Ocupacional) futuramente.

MEMORIAL DESCRITIVO DA ORGANIZAO:

A International Paper do Brasil Ltda (unidade Luiz Antonio) uma organizao que tem como principal atividade (escopo): Fabricao, vendas internas e externas e servios de polpa branqueada e papel para imprimir, escrever e cpia.

CARACTERIZAO (dados fornecidos pela organizao):

Cdigo CNAE: 17.21-4-00 Atividade principal: fabricao de papel e celulose Grau de risco: 3 Nmero de funcionrios prprios: 638 profissionais Nmero de terceiros fixos na planta: 813 profissionais



Resumo executivo:

A organizao encontra-se em fase inicial de implantao do sistema de gesto de segurana e sade ocupacional (SGSSO). Podemos salientar como pontos crticos:

Levantamento dos perigos e riscos associados s atividades executadas;

Gesto de requisitos legais (em andamento) e seu atendimento; O controle operacional de seus processos;

Documentao (procedimentos e instrues) para gesto como sistema.

A empresa no possui atualmente um Sistema de Gesto de Segurana e Sade Ocupacional que

atenda de forma abrangente os requisitos da OHSAS 18001:2007 e, consequentemente, no seria certificada, neste momento.

Boas prticas identificadas:

Pr-disposio da organizao em buscar a implementao do sistema e,

consequentemente, a certificao conforme a OHSAS 18001.

Existncia de sistema atendendo s normas ISO 9001 e ISO 14001;

Disponibilizao de EPIs para as atividades atuais, conforme laudos;

Qualificao do pessoal do SESMT.



Anlise dos requisitos da OHSAS 18001:2007

Siglas utilizadas:

NC No Conformidade OBS Observao COM - Comentrio (aes necessrias para realizao ou recomendaes)

Favor avaliar tambm as fotos no final deste relatrio.

REQUISITOS DA OHSAS 18001

4.1 Requisitos gerais

Escopo descrito no manual do Sistema de Gesto BR-TEC_GMP-MA-0001-06: Fabricao, vendas internas e externas e servios de polpa branqueada e papel para imprimir, escrever e

cpia.

4.2 Poltica

A Poltica integrada do SG pode ser encontrada no documento BR-TEC_GMP-PL-0001 - Poltica Integrada de Gesto IPBR. A Poltica Integrada de Gesto IPBR comunicada a todos que trabalham na IP ou atuam em seu nome por vrios meios, a saber: integrao, carto anexo ao crach, reunies de rea, DDS,

intranet, folders e outros mecanismos de divulgao. Est disponvel para o pblico por meio da publicao no site: www.internationalpaper.com.br na barra Sustentabilidade e link Certificao.



Poltica Integrada de Gesto IPBR:

A International Paper do Brasil Ltda, considerando a natureza, escala e impacto de suas atividades no territrio brasileiro em manejo florestal e fabricao, vendas e servios de celulose de eucalipto branqueada e de papel para imprimir e escrever, atuando no mercado global, se

compromete com os seguintes princpios:

1 Atuar de forma tica, responsvel e sustentvel, aberta ao dilogo e em conformidade com as leis, normas e compromissos assumidos, em consonncia com seu cdigo de tica empresarial;

2 Agregar valor econmico, social e ambiental, compartilhando seus altos padres de conduta tica, atendendo s necessidades e expectativas dos clientes, acionistas, profissionais, fornecedores, comunidades e demais partes envolvidas, de forma alinhada com as suas diretrizes estratgicas;

3 Buscar a excelncia operacional dos processos, da qualidade dos produtos e servios, dos impactos ambientais, sociais, da sade e segurana; 4 Manter e promover a inovao e a melhoria contnua, dos sistemas de gesto ambiental, de sade e segurana do trabalho, dos processos, produtos, servios e solues, gerando resultados

por meio do engajamento, desenvolvimento, capacitao e valorizao das pessoas; 5 Proteger os ecossistemas, atuando proativamente na preservao e na conservao da biodiversidade, dos recursos hdricos, atmosfricos e do solo; 6 Prevenir e reduzir os riscos do negcio, da poluio, ao meio ambiente e sade e segurana dos profissionais, que so valores fundamentais e ter nas prticas sustentveis a base de seu negcio;

7 Oferecer oportunidades de desenvolvimento educacional e socioambiental para a comunidade visando o crescimento sustentvel.

OBS: Poderia ser avaliada a poltica de forma a garantir o atendimento OHSAS 18001 em relao ao tpico: seja apropriado natureza e escala dos riscos de SSO da organizao.



4.3.1 identificao de perigos, avaliao de riscos e determinao de controles

LA-RH_STB-PO-0016-00: IDENTIFICAO DOS PERIGOS, AVALIAO E CONTROLE DOS RISCOS E LEGISLAO (Referenciado no Manual do Sistema de Gesto BR-TEC_GMP-MA-0001)

Definies

PERIGO

Fonte ou situao potencialmente capaz de causar perdas em termos de danos sade, prejuzos propriedade, prejuzos ao ambiente do local de trabalho ou uma combinao entre eles. NOTA 1 - A SEGURANA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO Adota-se esta definio para alinhamento com a norma OHSAS 18001. No entanto, para fins de atendimento

legislao brasileira, utiliza-se o termo equivalente risco, definido pela Norma Regulamentadora n 9 do Ministrio do Trabalho.

RISCO

Combinao da frequncia, ou probabilidade, e da(s) consequncia(s) da ocorrncia de uma situao de perigo especfica. NOTA 2 - Adota-se esta definio para alinhamento com a norma OHSAS 18001. No entanto, para fins de atendimento legislao brasileira, utiliza-se o termo equivalente intensidade do

risco, definido pela Norma Regulamentadora n 5 do Ministrio do Trabalho.

PARTES INTERESSADAS Indivduo, grupo, organizao ou qualquer outra entidade afetada pelo desempenho da IP com

relao Segurana e Sade no Trabalho (SST). NOTA 3 - O termo SST (Segurana e Sade no Trabalho) usado para expressar o mesmo conceito de SSO (Segurana e Sade Ocupacional) definido na OHSAS 18001.



CLASSIFICAO DO GRAU DE RISCO

PROBABILIDADE SEVERIDADE

LEVEMENTE PREJUDICIAL PREJUDICIAL

EXTREMAMENTE PREJUDICIAL

TOLERVEL: Controles sero determinados caso incidam legislao aplicvel, ou seja, opo estratgica da organizao exercer este controle.

MODERADO: Devem ser feitos esforos para reduzir o risco, porm os custos de preveno devem ser cuidadosamente medidos e limitados. As medidas de reduo de risco devem ser implementadas dentro de um perodo de tempo definido. Se existir impacto muito significativo, deve ser feita avaliao adicional mais precisa da

probabilidade de dano.

SUBSTANCIAL: O trabalho no deve ser iniciado at que o risco tenha sido reduzido. Devem ser alocados recursos considerveis para sua reduo. Onde o risco envolva trabalhos em

andamento, devem ser tomadas aes urgentes.

INTOLERVEL: O trabalho no deve ser iniciado ou continuado at que o risco tenha sido reduzido.

Se no possvel reduzir o risco mesmo com recursos ilimitados, o trabalho deve ser proibido. O grau de risco determina a ao a ser tomada e determinada conforme a seguinte expresso:

G = S + P

Onde: S = Severidade;

P = Probabilidade; G = Grau de risco conforme tabela.



Caso o grau de risco seja maior que 4 o trabalho no deve ser iniciado ou continuado at que o risco tenha sido reduzido, e se no for possvel de reduzir, o trabalho deve ser proibido.

COM: Avaliar compatibilidade entre os perigos, danos e riscos descritos no PPRA, LTCAT, mapas de risco, APR e planilhas de perigo.

OBS: Considerando as definies da OHSAS 18001, poderia estar mais clara a relao entre incidente (OHSAS 18001) e acidente (legislao nacional).

OBS: Poderia estar melhor definido o conceito de risco x dano no SGSSO.

OBS: No item 4.4.2.5 CLASSIFICAO DO GRAU DE RISCO do procedimento LA-RH_STB-PO-0016-00, poderia estar melhor definido o que significa impacto muito significativo no item MODERADO: Se existir impacto muito significativo, deve ser feita avaliao adicional mais precisa da probabilidade de dano.

OBS: Poderia estar melhor definido onde sero coletados os valores de severidade (S) e Probabilidade (P) para a determinao do grau de risco (G) atravs da soma dos valores, conforme procedimento LA-RH_STB-PO-0016-00.

NC: No evidenciado check list de observao de comportamento (humano) LA-RH_STB-RG-0001 INSPEO DE SEGURANA preenchido mensalmente, conforme item 4.1 do procedimento LA-RH_STB-PO-0016-00.



4.3.2 Requisitos legais e outros

LA-RH_STB-PO-0016-00: IDENTIFICAO DOS PERIGOS, AVALIAO E CONTROLE DOS RISCOS E LEGISLAO

Conforme o procedimento LA-RH_STB-PO-0016-00:

IDENTIFICAO E ACESSO A LEGISLAO SST E OUTROS REQUISITOS A sistemtica de identificao, anlise, atualizao e divulgao da legislao SST e outros

requisitos legais aplicveis s atividades, produtos e servios da unidade realizada pelo Coordenador do SSMA.

A pesquisa para a identificao de novas leis e outros requisitos legais aplicveis feita da

seguinte forma:

Legislao Identificao/Atualizao Federal Interna, mensal, atravs do Lema Ambiental

Estadual Interna, mensal, atravs do Lema Ambiental

Municipal Interna, mensal, atravs do Lema Ambiental

Outros Requisitos Interna, anual, conforme determinao da rea Segurana e Sade.

As incluses/alteraes da legislao e outros requisitos so comunicados atravs de e-mail e outros meios adequados, aos responsveis das reas de aplicao, pelo Coordenador do SSMA.

Conforme o procedimento LA-RH_STB-PO-0312-00:

Este procedimento fixa as condies exigveis para identificar, acessar, selecionar, registrar, disponibilizar, atualizar e avaliar a conformidade com as legislaes e a outros requisitos de Sade e Segurana do Trabalho que lhe so aplicveis, relacionados s atividades da unidade fabril de Luiz Antnio.



NC: No evidenciado levantamento das formas de atendimento aos requisitos legais.

NC: Conforme Manual BR-TEC_GMP-MA-0001-06, no item 4.3.4 LEGISLAO , REQUISITOS LEGAIS E OUTROS, A legislao e outros requisitos pertinentes aos aspectos e impactos ambientais dos processos, produtos e/ou servios da IPBR so identificados, interpretados, divulgados e implementados conforme sistemtica especfica, descrita nos documentos MG-SSMA-PO-0003 - Legislao, Aspecto e Impactos Ambientais e LA-RH_AMB-PO-0027 estando disponvel para consulta em software especfico, porm os procedimento disponibilizados que referenciam este item so: LA-RH_STB-PO-0016-00 e LA-RH_STB-PO-0312-00.

NC: No evidenciado o levantamento de outros requisitos subscritos pela organizao, como requerido pela OHSAS 18001.



4.3.3 Objetivos e programa(s)

No Item 4.4.4.a) do PLANEJAMENTO do Manual do Sistema de Gesto (BR-TEC_GMP-MA-0001-06), est referenciado: Os Objetivos e metas do SG, para os nveis e funes pertinentes, so definidos e aprovados pelo Conselho do SG, considerando-se o GPD (metas quantitativas) e Gerenciamento de Projetos (metas qualitativas), Poltica Integrada IPBR, requisitos para realizao do produto, opes tecnolgicas, demandas de mercado, estratgia da IPBR, oramento, mudanas que possam comprometer a integridade do SG, legislao e outros requisitos, significncia dos impactos

ambientais, demandas de partes interessadas e outros fatores pertinentes. A partir dos objetivos e metas so elaborados planos de ao, conforme a necessidade, para identificar os responsveis, meios, prazos e/ou outros parmetros pertinentes. Em funo do monitoramento destes objetivos e metas, so definidas eventuais aes e ajustes para que os resultados planejados sejam obtidos. Para o SGA, estes planos de ao so obrigatrios.



NC: Evidenciado meta de sade e segurana realizar simulados de emergncia com todas as letras de turno at 31/12/2013 como o objetivo de manter atendimento normativo, que obrigatrio.

NC: No evidenciado(s) programa(s) para atendimento aos objetivos de sade e segurana definidos.

COM: Avaliar as metas atuais relacionadas aos objetivos de melhoria contnua, considerando que poderiam ser parte de um programa.



4.4.1 Recursos, funes, responsabilidades, prestaes de contas e autoridades

No item 4.4.5 a) do BR-TEC_GMP-MA-0001-06, so indicados os seguintes representantes:

Unidade Sistema de Gesto Cargo

Luiz Antnio

Mogi Guau ISO 9001 e 14001

Coordenador Excelncia de Manufatura

Trs Lagoas ISO 9001 e

OHSAS 18001

Coordenador Excelncia de Manufatura

O representante da direo indicado pela alta direo e esta indicao registrada atravs da aprovao deste manual pela Alta Direo.

Representante da Direo

O representante da direo indicado pela alta direo e esta indicao registrada atravs da aprovao deste manual pela Alta Direo.

Suas atribuies e autonomias bsicas tambm esto descritas neste referido item, sendo detalhadas a seguir:

- Assegurar que os processos necessrios para a IPBR sejam estabelecidos, implementados e mantidos;

- Relatar Alta Direo da IPBR o desempenho do SG, bem como qualquer necessidade de melhoria;

NC: No evidenciada nomeao do representante para o SGSSO (Sistema de Gesto de Sade e Segurana Ocupacional) para a unidade Luiz Antnio.



4.4.2 Treinamento, conscientizao e competncia

LA-RH_001-PO-0001-03: TREINAMENTO, CONSCIENTIZAO E COMPETNCIA

A conscientizao realizada de modo a assegurar que os colaboradores estejam conscientes quanto pertinncia e importncia de suas atividades e de como elas contribuem para atingir os objetivos e metas da empresa.

A conscientizao feita pelos gestores e outros colaboradores da IP por meio de treinamentos,

reunies, exposio dialogada, cartilhas, painis localizados em pontos estratgicos da unidade, e-mail, e/ou outros meios apropriados e inclui: - Funes e responsabilidades em atingir a conformidade com a Poltica Integrada, cumprindo os procedimentos e potenciais consequncias da sua inobservncia e requisitos do Sistema de

Gesto, inclusive os requisitos de preparao e atendimento a emergncias. - Perigos e riscos, reais ou potenciais de suas atividades bem como os benefcios para o SST, resultantes da melhoria do seu desempenho pessoal em sua rea de trabalho.

A rea de EHS checa se os profissionais que necessitam reciclar treinamento obrigatrio j esto considerados no cronograma anual. Revisa o cronograma caso necessrio e solicita a reviso do treinamento em questo rea de RH.

No item 4.5.2 do BR-TEC_GMP-MA-0001-06:

Para SST todos os funcionrios da unidade recebem treinamento adequado de acordo com os perigos e riscos que suas tarefas possam causar. Todos os funcionrios esto conscientes:

a) Das consequncias para a Sade e Segurana do Trabalho, reais ou potenciais, de suas atividades de trabalho, de seu comportamento, e dos benefcios para a Sade e Segurana no Trabalho resultantes da melhoria do seu desempenho pessoal; b) De suas funes e responsabilidades e da importncia em atingir a conformidade com a Poltica Integrada, procedimentos e requisitos do sistema de gesto de sade e segurana no trabalho, inclusive os requisitos de preparao e atendimento a emergncias; c) Das potenciais consequncias da inobservncia de procedimentos operacionais especficos.



NC: No evidenciado relatrio emitido mensalmente pelo RH para a rea de EHS, contendo todos os treinamentos obrigatrios conforme requisitos legais, que iro vencer com antecedncia de 3 meses, contrariando o procedimento LA-RH_001-PO-0001-03: TREINAMENTO, CONSCIENTIZAO E COMPETNCIA.

NC: No evidenciadas nas descries de cargo a identificao de necessidade de treinamentos associadas aos riscos de sade e segurana e ao sistema de gesto de SSO.

COM: Avaliar NOTA 1 do procedimento LA-RH_001-PO-0001-03 Existem colaboradores na Fbrica Luiz Antnio que exercem funes especficas que no so consideradas cargos. Essas funes e qualificaes esto descritas conforme LA- RH_001-TB-0001.



4.4.3 Comunicao, participao e consulta

COMUNICAO COM PARTES INTERESSADAS

As informaes sobre a eficcia do SG so transmitidas aos profissionais da IPBR atravs dos

seguintes mecanismos:

- Divulgao dos objetivos e metas da IPBR para os nveis hierrquicos pertinentes; - Definio e acompanhamento de itens de controle relacionados aos processos mapeados;

- Divulgao de resultados de auditorias pelo Representante da Direo ou pessoa designada para tal;

- Divulgao para os nveis pertinentes, pelos participantes da anlise crtica pela direo de informaes relevantes desta reunio que estejam relacionadas ao desempenho do SG.

Os meios de comunicao utilizados para transmitir tais informaes podem ser quadros de gesto vista, reunies, informativos, e-mail e outros pertinentes. No que se refere dimenso ambiental do SG, um procedimento documentado define mecanismos adicionais para

comunicaes com partes interessadas internas e externas, quer estas estejam relacionadas a aspectos e impactos ambientais significativos do SGA ou no. Os canais de comunicao estabelecidos so, dentre outros, telefone, site na internet da IPBR (www.internationalpaper.com.br), quadro de avisos, Informativo IP Notcias, revista Infinitas Possibilidades e outros. Uma vez recebida a comunicao, por quaisquer destes meios, esta encaminhada para o responsvel que deve analis-la e fornecer um retorno parte interessada envolvida. Os gestores acompanham as comunicaes relevantes nas anlises crticas pela direo. As comunicaes

pertinentes so consideradas na identificao e reviso de aspectos e impactos ambientais do SGA, conforme apropriado.



Com relao aos perigos de SST e ao sistema de gesto de SST, a organizao estabelece, implementa e mantm procedimentos para: a. Comunicar internamente entre vrios nveis e funes da empresa: reunies, relatrios, comunicados, procedimentos operacionais e APRs, etc... b. Comunicao com terceirizados e outros visitantes no local de trabalho: integrao, manual de

gesto de terceiros, reunies, relatrios, comunicados, procedimentos operacionais e APRs, etc...

c. A comunicao com partes interessadas pode ser feita atravs de canais como: correspondncias, telefone, fax, e-mails, revista, divulgao em mdia local, etc...

PARTICIPAO E CONSULTA

A empresa estabelece, implementa e mantm procedimentos para:

a) a participao dos trabalhadores atravs de: - envolvimento apropriado na identificao de perigos, na avaliao de riscos e na determinao de controles; - envolvimento apropriado na investigao de acidentes:

- envolvimento no desenvolvimento e anlise crtica das polticas e objetivos de sade e segurana do trabalho: reviso e reciclagem de normas, acompanhamentos dos objetivos e metas (reunio mensal de resultados), programas da CIPA, programa Positive, etc... - consulta quando existirem quaisquer mudanas que afetem sua sade e segurana no trabalho:

- representao nos assuntos de sade e segurana do trabalho: CIPA, Comits de Segurana, DDS, etc... Os trabalhadores so informados sobre os detalhes de sua participao, incluindo quem so seus representantes nos assuntos de sade e segurana no trabalho.

b) A consulta aos terceirizados quando existirem mudanas que afetem sua sade e segurana no trabalho ser divulgada na CIPA, Comits de Segurana, DDS, procedimentos operacionais, avaliao de riscos, etc...

A empresa, quando apropriado, assegura atravs de canais de comunicao como mdia, site, pesquisa, etc... que as partes interessadas externas pertinentes sobre assuntos de sade e segurana relevantes.



O levantamento das planilhas foi realizado com base nas APRs elaboradas pelas prprias reas.

Evidenciada sistemtica de integrao contemplando as situaes de perigos/riscos e emergncias em 2 etapas: vdeo na portaria/recepo e apresentao em sala de treinamento com representante da rea de sade e segurana.

NC: No evidenciada a implementao da sistemtica de entrega de folder Normas de Segurana pela portaria/recepo aos visitantes (no entregue aos responsveis por este diagnstico).



4.4.4 Documentao

A documentao do SG inclui:

- Declaraes documentadas da Poltica Integrada e registros dos objetivos e metas do SG; - Manual do SG; - Procedimentos documentados requeridos pelas normas NBR ISO 9001 e NBR ISO 14001 e OHSAS 18001 - Documentos necessrios IP para assegurar o planejamento, a operao e o controle eficazes de seus processos; - Registros requeridos pelas normas NBR ISO 9001, NBR ISO 14001 e OHSAS 18001. - Demais documentos e registros determinados pela empresa.

MANUAL DO SISTEMA DE GESTO

Este Manual descreve o SG da IPBR, incluindo:

- O escopo do SG, descrevendo, ao longo do texto, detalhes e justificativas para quaisquer excluses no que se refere dimenso da qualidade e sade e segurana. - Referncia aos procedimentos estabelecidos para o SG; - A descrio geral da interao entre os processos do SG;

- Atendimento ao procedimento do BVC (GP01-BR). Todo produto comercializado pela IPBR produzido e controlado por ela; - Documentos e registros exigidos pelo SST: declarados e/ou mencionados neste manual.



4.4.5 Controle de documentos

BR-TEC_GMP-PO-0004-08: Elaborao e Controle de Documentos do Sistema Integrado de Gesto

Os documentos requeridos pelo SGI e definidos como importantes pela IPBR so controlados conforme procedimento especfico BR-TEC_GMP-PO-0004 - Elaborao e Controle de Documentos do Sistema Integrado de Gesto.

TABELA 1 - MATRIZ DE ATRIBUIO DE RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE PELA DOCUMENTAO

DOCUMENTO ANLISE CRTICA

ANLISE CRTICA ATUALIZAO DISTRIBUIO CONTROLE

DISPOSIO DE CPIAS OBSOLETAS

MANUAL DO SISTEMA DE

GESTO SG SG SG SG SG

NORMAS INTERNAS

SG SG / reas SG SG SG

NORMAS EXTERNAS

SG SG SG SG SG

MANUAIS EM GERAL

SG/ reas SG / reas SG SG SG

DOCUMENTAO COMPLEMENTAR

SG/ reas SG / reas SG SG/ reas SG/ reas

Poltica (PL) o documento que estabelece um conjunto de diretrizes ou premissas que orienta e direciona as aes internas ou externas e condiciona a sua execuo;

Procedimento (PO) o documento que expressa melhor prtica para a execuo de uma tarefa, com o objetivo de atingir de forma eficiente e segura os resultados planejados;

Ficha de Segurana (FS) Documento contendo as caractersticas fsicas e qumicas de um produto, os riscos sade, segurana e meio ambiente, bem como aes a serem tomadas em situaes de risco. Entram nesta categoria as FISPQs;

Legislao (LE) Conjunto de leis aplicvel aos processos da IPBR;



Licena (LI) Documento que atesta a autorizao legal para a realizao de uma atividade;

Manual do Sistema de Gesto (MS) o documento que declara as polticas e descreve as providncias adotadas para atendimento aos requisitos do sistema especfico;

Anlise de Segurana e Sade do Trabalho (PR) Documento que identifica os perigos de sade, segurana do trabalho, avalia os riscos e determina os controles de uma determinada rea.

Anlise preliminar de riscos (AR) Documento necessrio para mitigar os riscos de acidentes durante a execuo de uma tarefa.

DOCUMENTOS DE ORIGEM EXTERNA

A empresa subcontratada tem a responsabilidade de manter as normas externas disponveis em reviso atual no sistema GEDWEB. O acesso aos documentos via login e senha pessoal de usurios chaves das reas de Sistema de Gesto das Unidades e demais usurios com permisso para tal.

Para o documento FISPQ, no momento da aquisio de um novo produto qumico, o comprador responsvel pela aquisio dever carregar o documento no Software SGI e enviar este para consenso da rea de Sade, Segurana e Meio Ambiente.

No caso de necessidade de aquisio/atualizao de uma nova norma, a pessoa designada pela

rea de utilizao, cuidar para que este processo seja finalizado e os envolvidos tenham conhecimento da sua disponibilidade.

COM: Avaliar a necessidade de criar sistemtica para controlar de forma peridica a reviso e distribuio das normas aplicveis sade e segurana.

COM: Avaliar se todas as FISPQs disponveis para consulta esto em lngua portuguesa (Brasil) e se contemplam todos os produtos qumicos, alm do acesso nos diferentes locais de armazenamento e manuseio.



4.4.6 Controle operacional

A empresa tem estabelecido o procedimento para identificar os perigos e avaliar os riscos de todas as atividades e servios que possam ser por ela controlados e pelo qual ela tenha influncia.

LA-RH_STB-PO-0023-01: LIBERAO DE TRABALHO DE TERCEIROS

LIBERAES DE TRABALHO A LT uma ferramenta que autoriza a execuo de trabalhos que, pelos riscos que apresentam, somente sero realizados aps autorizao por escrito. Este procedimento permite que todos os envolvidos estejam cientes dos riscos reais e potenciais, e que sejam tomadas as precaues necessrias para um trabalho seguro.

Este documento autoriza a permanncia nos locais de prestao de servios. NOTA 1: no se aplica para as atividades rotineiras do dia a dia e em Paradas Geral setorial. NOTA 2: Para trabalhos em espaos confinados, trabalhos a quente, com fontes radioativas,

devem ser seguidos procedimentos especficos. NOTA 3 Para atividades de manuteno em salas eltricas, subestaes, CCMs e EPs, s sero liberados os trabalhos mediante o acompanhamento dos profissionais da rea de eltrica da IP os quais devero elaborar o formulrio LA-RH_STB-RG-0048-00 - APR - Anlise Preliminar de

Riscos, devidamente consolidado, aprovado e assinado conforme determina a NR- 10, sendo o profissional

A utilizao da LT no desobriga a utilizao dos cartes de segurana vermelho, conforme LA-

RH_STB_PO-0036.



LA-RH_STB-PO-0030-02: UTILIZAO DE PROTETORES AUDITIVOS

PA: Protetor Auditivo

CA 5674 - validade: 09/02/16; CA 5745 - validade: 15/03/17; CA 11882 - validade: 15/05/18; CA 12186 - validade: 17/05/18; CA 16198 - validade: 01/12/15.

Tipo Plug

a) Moldvel: PA de insero, descartvel, confeccionados em espuma,tamanho nico (3M 1110, CA 5674).

b) Pr-moldado: PA de insero, reutilizvel: - Confeccionados em silicone, tamanhos: nico (Pomp Plus, CA 5745, utilizado como tamanho mdio); pequeno e grande (Pomp Millenium, CA 11882); - Confeccionados em elastmero, tamanho nico, indicado para usurios que necessitam tamanho extra-grande (3M 1270, CA 9854);

Tipo Concha

a) Haste completa (convencional): so os modelos que possuem duas conchas que cobrem toda a rea do pavilho auricular, com hastes ajustveis que se adaptam ao tamanho da cabea de cada usurio ( Peltor H6A CA 12186 e BILSON L3N CA 16198);

b) Meia haste: so os modelos que possuem duas conchas que cobrem toda a rea do pavilho auricular, com hastes que so acopladas ao capacete (Kit de proteo auditiva Mark V KIT MSA).

PCA: Programa de Conservao Auditiva - Manual de proteo auditiva no ambulatrio com informaes sobre: audio, causas da perda auditiva, causas do zumbido, tratamentos e cuidados com o protetor auditivo. Com incluso de comprovante de treinamento a ser assinado pelo colaborador.



LA-RH_STB-PO-0068-02: TRABALHOS EM ESPAOS CONFINADOS

Antes da realizao de qualquer trabalho que envolva terceiros em espaos confinados, verificar se o mesmo foi liberado conforme registro no LA-RH_STB-RG-0053 Liberao de trabalho e Anlise Preliminar de Riscos APR, os quais devero estar disponveis para auditoria no local

do trabalho.

Permisso de entrada e trabalho em espao confinado 000168: O2 = 20% - atividade no decantador de ETE.

Para os trabalhos em espao confinado, os profissionais devero passar no Ambulatrio Mdico da Unidade ou postos de trabalho instalados provisoriamente nas reas durante as Paradas Gerais para avaliao da presso arterial PA. Caso os profissionais de sade identifiquem valores fora

do critrio abaixo, o avaliado ser encaminhado para uma consulta no ambulatrio onde aps conduta mdica, ser a liberado ou restrito para o trabalho.

MEDIDAS DA PRESSO ARTERIAL

vedada a designao para trabalhos em espaos confinados sem Anlise Preliminar de Risco

Presso Arterial Presso Mxima Presso Mnima Parecer da rea de sade

tima Menor que 120 Menor que 80

Liberado sem avaliao mdica

Normal 120 - 130 80 - 85

No limite 130 - 139 85 - 89

Hipertenso estgio 1 140 - 159 90 - 99

Hipertenso estgio 2 160 - 179 10 - 109

Liberado somente aps avaliao

mdica

Hipertenso estgio 3 Maior que 180 Maior que 110

Hipertenso Mxima isolada Maior que 140 Menor que 90

Pacientes Diabticos Maior que 130 Menor que 80



LA-RH_STB-PO-0069-01: TRABALHOS A QUENTE

A pessoa autorizada assinar e emitir permisso para trabalho a quente o responsvel pela rea na qual o trabalho ser feito. Esta pessoa deve estar devidamente treinada e ter o conhecimento necessrio para executar esta funo. Solicitar ao profissional do SSMA/Bombeiros avaliao e liberao para incio do trabalho. proibido iniciar o trabalho a quente sem essa avaliao e aprovao.

O responsvel da rea onde ser executada a atividade dever preencher totalmente a Liberao de Trabalho LA-RH_STB-RG-0053 em 02 vias, sendo que a 1 via dever ficar afixada no local de trabalho devidamente acondicionada, a 2 via ficar em poder do responsvel da execuo dos

servios.

Trabalhos quente no interior de ambientes confinados sero autorizados atravs da permisso para trabalho em ambientes confinados em conjunto com a permisso de trabalho quente.

No trmino do trabalho, dar baixa na permisso (registro) deixando a 1 via com responsvel da rea, que semanalmente enviar para o SSMA, que dever manter arquivada por 90 dias. Nos trabalhos fora do horrio administrativo, quando o supervisor do executante est ausente (ex.: chamada de emergncia). O Lder de turno da manuteno assume as funes do supervisor do executante.

Antes da realizao de qualquer trabalho, verificar se o mesmo foi liberado conforme registro na APR quando aplicvel ou LA-RH_STB-RG-0053 fixado no local do trabalho. A permisso para trabalho vlida somente no turno para qual ela foi emitida. Se o trabalho necessita continuar no turno seguinte, o responsvel pelo novo turno tem a responsabilidade de re-inspecionar a rea e aprovar a continuao do trabalho. A revalidao deve ser feita nas 2 vias,

adicionando a sua assinatura junto com a data e hora. Se o trabalho continuar no prximo turno, mas com uma equipe executante diferente, uma nova permisso para trabalho precisa ser emitida e especificando os nomes dos novos executantes do trabalho. Se o trabalho prosseguir no dia seguinte uma nova permisso dever ser emitida, independente da equipe que ir execut-lo.

Liberao para trabalho a quente 14080 de 24/09/13 no local com atividade de corte de ferragem. - empresa Ypiranga.



LA-RH_STB-PO-0305-00: ABASTECIMENTO DE GLP

Somente pessoas treinadas e autorizadas pela Liquigs podero desenvolver o processo de abastecimento e drenagem no sistema, bem como adentrar na rea de Pit Stop. A reciclagem do treinamento ser anual e ministrado pela Liquigs. Um novo treinamento

poder ser solicitado sempre quando mudar ou acrescentar um novo profissional para atuar na rea de Pit Stop.



LA-RH_STB-PO-0019-02: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES

- Para deslocamento de andaimes mveis, utilizar 04 pessoas, uma em cada extremidade da base. - Antes de iniciar o trabalho em locais de circulao de pessoas e veculos, isolar o local com o raio mnimo de 2 metros em torno do andaime. - As equipes de montagem de andaimes devem ter no mnimo dois profissionais registrados como montador de andaimes. - Todo andaime aps sua montagem deve ser liberado pelo lder da equipe, atravs de etiqueta de liberao especfica.

LA-RH_STB-PO-0021-01: EQUIPAMENTO DE PROTEO RESPIRATRIA Peas Faciais Filtrantes (PFF) So respiradores semifaciais que devem ser utilizados na Empresa sempre em atmosfera que contenha mais de 18% de oxignio em volume.

LA-RH_STB-PO-0343-00: MANUAL DE QUALIFICAO EM SADE E SEGURANA NO TRABALHO PARA PRESTADORES DE SERVIO Manual de Qualificao em Sade e Segurana do Trabalho para Prestadores de Servios: http://internationalpaper.com/BRAZIL/PT/Company/Suppliers/forms.html

Ambulatrio: Avaliada validade adequada de vrios medicamentos com controle atualizado.



COM: Avaliar aplicabilidade (necessidade) do procedimento LA-RH_STB-PO-0343-00 (MANUAL DE QUALIFICAO EM SADE E SEGURANA NO TRABALHO PARA PRESTADORES DE SERVIO).

NC: No evidenciada permisso para trabalho em altura durante a troca de luminrias na rea das mquinas de papel.

COM: avaliar periodicidade definida no LA-RH_STB-PO-0069-01: TRABALHOS A QUENTE No termino do trabalho, dar baixa na permisso (registro) deixando a 1 via com responsvel da rea, que semanalmente enviar para o SSMA, que dever manter arquivada por 90 dias.

COM: Avaliar documentao que cita o CA 9854, pois o cdigo correto do CA 9584.

NC: Evidenciada rea de circulao de pessoas com piso molhado (rea fabril da mquina de papel), sem qualquer sinalizao.



4.4.7 Preparao e resposta a emergncias

LA-RH_STB-PO-0002-01: PROCEDIMENTO PARA MANUTENO DO SISTEMA DE EMERGNCIA

LA-RH_AMB-PO-0025-03: PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE EMERGNCIA

COMUNICAO DE EMERGNCIA Qualquer profissional IP e/ou visitante que constatar uma emergncia deve comunicar o ocorrido de forma clara e objetiva por intermdio do ramal *60 para Acidente com Leso ou *61 para Incndio/Exploso ou canal 1 do rdio de comunicao ou por intermdio do acionamento das botoeiras dos sistemas de alarme de emergncia, instaladas nas reas.

CNEN - COMISSO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR. Dever ser acionada em caso de acidentes envolvendo fontes emissoras de radiao ionizante.

RELAO DE TELEFONES E ENDEREOS DOS PROFISSIONAIS IP A Fbrica mantm uma lista atualizada com todos os telefones e endereos dos profissionais que possam ter atuao direta ou indireta em casos de emergncia. A relao divulgada semanalmente aos Plantonistas pela rea do CAT. e-mail 12/09/13.

SIMULAES DE EMERGNCIA So realizados exerccios simulados de atendimento de emergncias na fbrica (vazamento de gases, derrame de produtos qumicos, incndio, etc.). O planejamento dos treinamentos tericos e prticos, bem como dos exerccios simulados realizado pelo Coordenador Geral de Emergncia, com aprovao do Coordenador SSMA da fbrica. As datas, locais e participantes dos respectivos simulados so amplamente divulgados aos profissionais da fbrica.



EVACUAO DE FBRICA O procedimento administrativo para retirada de pessoas das dependncias da empresa segue as seguintes etapas:

a) rea de SSMA informa Gestor administrativo da necessidade de retirada das pessoas das dependncias da empresa. Caso o gestor no seja encontrado,o contato ser feito com a Segurana Patrimonial. b) A empresa de transporte acionada para alocar para a International Paper unidade Luiz Antonio sete motoristas, que viro das cidades de Guatapar, Luiz Antnio e Ribeiro Preto. c) No estacionamento da empresa mantido um nmero mnimo de sete veculos para atendimento a situao de emergncia (evacuao de fbrica) no horrio das 08 s 17h de segunda a sexta. nibus. d) Caso a emergncia seja em finais de semana ou feriado e em horrio noturno, os motoristas se deslocaro para a empresa com os nibus para proceder a retirada das pessoas.

e) As pessoas sero levadas para um ponto fora da rea de risco e posteriormente definida a logstica de deslocamento at suas residncias.

Qualquer bloqueio nas Bombas de Incndio na rede de incndio ou no sistema de alarme de emergncia dever ser comunicado previamente a FM Global (Seguradora) efetuando conforme este procedimento e com a aprovao do Departamento de Segurana.

Conforme item 4.6.7 PREPARAO E ATENDIMENTO A EMERGNCIAS no manual do sistema de gesto: O procedimento MG-SSMA-PO-0034- Plano de Emergncia e LA-RH_AMB-PO-0025 Procedimento Operacional de Emergncia descreve toda a sistemtica de preveno e combate a

emergncia que abordam as principais medidas preventivas e de combate s situaes de emergncia. Esta documentao tambm prev o treinamento terico e prtico, este ltimo quando exequvel, de todos os envolvidos nestas situaes, incluindo terceiros, bem como a anlise crtica dos resultados das simulaes realizadas e/ou das ocorrncias reais.

A organizao testa periodicamente seus procedimentos para resposta a situaes de emergncia e, quando exequvel, envolve as partes interessadas pertinentes.



Simulado de evacuao: 28/05/13

INCIO: 10:30 hrs Letra: B

LOCAL: Planta Qumica EVENTO: Vazamento na linha de transferncia 4 do tanque de circulao para os tanques de estocagem de Dixido de Cloro .

PARTICIPANTES - Suatrans Emergncia Qumica (Bombeiros); - Brigada de Emergncia; - Funcionrios IP;e,

- Provedores.

SETORES DA EMPRESA ENVOLVIDOS - SSMA; - Gerentes e Coordenadores;

- Produo;e, - Manuteno.

DESDOBRAMENTOS Incio (10:30h) - Acionamento do alarme Setorial da Planta Qumica (toques continuo) seguido pelo acionamento do alarme geral e comunicao com a mensagem VAZAMENTO DE DIXIDO DE CLORO

INFORMAES ADCIONAIS - Bomba de transferncia (192.05.005) de circulao de Dixido de Cloro ; - Mdia de estocagem 4 m; - Capacidade de estocagem do Tanque de circulao 11 m; e,

- Vlvula com bloqueio automtico e manual.



Pontos a serem melhorados:

Identificamos funcionrios de provedores deslocando-se das reas aps alguns minutos do alarme geral acionado; Foi identificado um motorista na rea de expedio que no se deslocou para o ponto de

encontro;

No poro da Mquina de Papel na rea de preparo de massa da LAN 1 os funcionrios no ouviram o alarme geral;

Alguns funcionrios do prdio administrativo continuaram suas atividades mesmo aps o

acionamento do alarme geral de abandono; Melhorar a comunicao entre equipe de evacuao Bombeiro e Lder da brigada para casos de orientao as pessoas em situaes de abandono de reas; Foi identificado que algumas pessoas no utilizaram da faixa de pedestres no memento do

abandono da rea; Foi identificado um motorista da empresa Ambitec no interior da Fbrica, no se deslocou para o ponto de encontro; Foi identificado que algumas portas do prdio administrativo encontravam-se trancadas;

(funcionrio do Adm encontrava-se no interior de banheiro); Identificamos que os novos componentes da brigada no conheciam os setores do administrativo.

PROGRAMA DE TREINAMENTO 2013

Janeiro: Treinamento prtico com Extintores e Equipamentos Hidrulicos Responsabilidade em aes de emergncia, procedimentos de emergncia e sistema de alarme.

Fevereiro: Simulado Pratico Transporte de Acidentados Primeiro Socorros tcnica emprego do DEA.Viaturas de Resgate e Ambulncia. .

Maro: Proteo Respiratria prtica com utilizao de PAs, Responsabilidades dos brigadistas nas distribuies das funes durante o atendimento a situaes emergenciais.

Abril: Teoria e Prtica com Extintor de Incndio e Equipamentos Hidrulicos Apresentao do vdeo Ao de Emergncia em Indstria.



Maio: Procedimento para liberao de trabalhos a quente LTQ.

Junho:

Julho:

Avaliao de riscos ambientais nas liberaes de trabalho em reas de processo (Monitores de Gs). Responsabilidades dos brigadistas nas distribuies das funes durante o atendimento a situaes emergenciais.

Reconhecimento de rea do processo fabril, bombas de incndio e VGs.

Agosto: Simulado de combate a incndio e vazamento de leo na rea de estocagem de leo

BPF.

Outubro:

Teoria e Prtica com Equipamentos Hidrulicos e Extintores de Incndio.

Novembro:

Dezembro:

Treinamento de Combate a Incndio na rea de estocagem de produtos de embalagens do Almoxarifado, Responsabilidades dos brigadistas nas distribuies das funes durante o atendimento a situaes emergenciais.

Tcnica no Transporte de Acidentados, viaturas de resgate e ambulncia.

NC: No evidenciadas as aes para os pontos a serem melhorados conforme descrito no relatrio do simulado de evacuao de 28/05/13.

COM: Avaliar atendimento completo do cronograma de treinamento/simulados 2013.



4.5.1 Monitoramento e medio

A IP realiza regularmente medies e monitoramento de seu sistema de SST.

Os equipamentos para as medies so calibrados e mantidos, e os registros desse processo so

retidos.

Registros com as informaes so mantidos para que se possa monitorar o desempenho, controles operacionais e a conformidade com os objetivos.

A IPBR determina os monitoramentos e medies necessrios a serem realizados e os equipamentos de monitoramento e medio necessrios para evidenciar a conformidade do produto e dos processos do SG com os requisitos especificados na dimenso da qualidade e do

meio ambiente.

A IPBR estabelece processos para assegurar que o monitoramento e medio possam ser realizados e sejam executados de uma maneira consistente com os requisitos de monitoramento e medio.

Quando for necessrio assegurar resultados vlidos, o equipamento de medio : - Calibrado ou verificado a intervalos especificados, ou antes do uso, contra padres de medio

rastreveis a padres de medio internacionais ou nacionais; quando esse padro no existir, a base usada para calibrao ou verificao registrada; - Ajustado ou reajustado, quando necessrio; - Identificado para possibilitar que a situao da calibrao seja determinada; - Protegido contra ajustes que possam invalidar o resultado da medio, e; - Protegido de dano ou deteriorao durante o manuseio, manuteno e armazenamento.

Adicionalmente, a IPBR avalia e registra a validade dos resultados de medies anteriores

quando constatar que o equipamento no est conforme com os requisitos. A IPBR toma ao apropriada no equipamento e em qualquer produto e/ou requisito afetado do SG. Registros dos resultados de calibrao e verificao so mantidos.



LA-RH_STB-PO-0304-00: CALIBRAO DE INSTRUMENTOS, MONITORAMENTOE E MEDIO DO DESEMPENHO EM SST

Ambulatrio:

Aparelho para medio de presso arterial 01.117.186-8 - calibrado em 23/07/2013 - certificado 957351 - validade de 1 ano

Esfigmomanmetro 960549169 - calibrado em 10/2012 - validade: 10/2013

NC: Evidenciado certificado de calibrao CR 13305/13 do equipamento detector porttil de gs Crowcon Gasman sem indicao dos padres utilizados, contrariando o manual do sistema de gesto que determina que o equipamento de medio calibrado ou verificado a intervalos especificados, ou antes do uso, contra padres de medio rastreveis a padres de medio internacionais ou nacionais

COM: Avaliar a calibrao do medidor de temperatura em uso na geladeira do ambulatrio onde so armazenadas vacinas e medicamentos.

COM: Avaliar dados das tabelas do procedimento LA-RH_STB-PO-0304-00 (CALIBRAO DE INSTRUMENTOS, MONITORAMENTO E MEDIO DO DESEMPENHO EM SST).



4.5.2 Avaliao do atendimento a requisitos legais e outros

Conforme manual: A avaliao do atendimento a requisitos legais e outros realizado periodicamente conforme - Legislao, Aspecto e Impactos Ambientais (MG-SSMA-PO-0003) e (LA-RH_AMB-PO-0027). A avaliao do nvel de conformidade legal e outros requisitos aplicveis efetuada: - mensalmente atravs do software LEMA; - mensalmente na Reunio de Resultados (a partir de janeiro de 2012); - anualmente (no mnimo) atravs da reunio de anlise crtica; - anualmente nas auditorias internas e externas.

A avaliao do atendimento a requisitos legais e outros realizado periodicamente conforme - Legislao, Aspecto e Impactos Ambientais (MG-SSMA-PO-0003) e (LA-RH_AMB-PO-0027).

OBS: Poderia estar melhor estabelecida a forma e a periodicidade para avaliao do atendimento aos requisitos legais e outros no procedimento LA-RH_STB-PO-0312.

COM: A International Paper deve atender aos requisitos legais aps levantamento previsto no requisito 4.3.2 da OHSAS 18001, incluindo os tpicos descritos no item 4.5.1 deste relatrio. Seguem alguns exemplos:

NC: No evidenciada a avaliao peridica de conformidade legal em atendimento ao requisito 4.5.2 da OHSAS 18001.

Avaliar fotos

NR 1 - Ordens de servio

NC: No evidenciadas ordens de servio contendo informaes indicadas na NR-1.

COM: Verificar forma de atendimento NR-1, por exemplo, como referenciado no procedimento operacional LA-RH_STB-PO-0340-00 (trabalhos administrativos).



NR 2

NC: No evidenciado o CAI - Certificado de Aprovao de Instalaes ou declarao das instalaes do estabelecimento.

NR 3

- Livro de inspeo do ministrio do trabalho (RH) - Abertura em 01/01/2007 - ltimo registro 05/04/13 - sem irregularidades. - LA celulose e Papel Ltda passou para International Paper do Brasil Ltda em 01/05/2007.

NR 4

Grau de risco: 3

Colaboradores: 642 - 1 engenheiro (Paulo Cassim) - 3 TST; - 1 mdico;

- 1 enfermeira do trabalho; - 5 tcnicos em enfermagem

COM: Avaliar o atendimento ao requisito 4.12 i)... registrar mensalmente os dados atualizados de acidentes do trabalho, doenas ocupacionais e agentes de insalubridade, preenchendo, no mnimo, os quesitos descritos nos modelos de mapas constantes nos Quadros III, IV, V e VI, devendo a empresa encaminhar um mapa contendo avaliao anual dos mesmos dados Secretaria de Segurana e Medicina do Trabalho at o dia 31 de janeiro, atravs do rgo regional do MTb.



NR 5

GESTO 2013/2014

Cipeiros Antonio Celso Torres Luciano Sgarbi Antnio Marcos Ferreira Luiz Antnio Felcio Bernardo Fuzetti Sahm Luiz Srgio Franoso Carlos Roberto Gonalves Marcelo Henrique Pinheiro Rosa Denis Asbahr Marcia Regina Mesquita Edinaldo Jos Pereira Lira Marcio Jlio de Moura Felipe Martins de Almeida Mrio Srgio Gomes Grcio Donizeth Gobbi Rilston Carlos Chagas Gilberto Rodrigues dos Santos Rodrigo Belli Joo Carlos Pereira Valmir Guedes Paixo Jos Elias Ferreira Vilmar Silva Souza

Francisco Jos Carlini Kohn: presidente da CIPA

ATA DA 1 REUNIO ORDINRIA DA CIPA

- Apresentando o calendrio anual das Reunies Ordinrias. No foi possvel identificar as datas do ano de 2014, pois ainda no foi definida a escada de revezamento de turno para o ano de 2014. Apresentado o cronograma anual da CIPA, que engloba reviso dos Procedimentos

Operacionais de Segurana de Toda rea Fabril, revitalizao do Programa POSITIVE, realizao das Inspees de Segurana, Coordenao da semana da SIPAT, elaborao do treinamento referente OHSAS 18001 e planos para a nova Gesto 2013/214. - Apresentada a Estatstica de Acidentes de Ocorrncias referente ao ms de Junho e comentou

sobre os acidentes de uma maneira geral da IP Brasil. Foi comentado sobre a meta histrica de 50 dias sem nenhuma ocorrncia de acidente na rea Fabril de Luiz Antnio, desde sua instalao. Um grande marco para os profissionais da International Paper. No ms de Junho foram 03 ocorrncias em Luiz Antnio e no acumulado a fbrica est com 20 ocorrncias.



ATA DA 2 REUNIO ORDINRIA DA CIPA

- No ms de Julho no tivemos nenhuma ocorrncia de acidente em toda rea Fabril. Rubens comentou sobre a ocorrncia de acidente com terceiro (Empresa Reluth) de Mogi Guau, sem afastamento no dia 12 de julho de 2013, onde o profissional realizava iamento e movimentao da viga de conteno da caldeira 6 e no momento em que foi posicionar a mesma em seu lugar teve seu dedo atingido pela mesma causando corte Perfurante. Nota: O profissional recebeu os primeiros socorros no ambulatrio. E foi encaminhado para atendimento externo. Foi feito raio-x no constatando fratura.

NR-6

LA-RH_STB-PO-0026-01: EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEO INDIVIDUAL

FUNCIONRIOS OU PROVEDORES

a) O uso dos EPIs obrigatrio, de acordo com as orientaes do SESMT, sinalizaes existentes nas reas da fbrica e diversos documentos especficos da atividade. Os EPIs utilizados por funo esto descritos nas tabelas Padronizao dos Equipamentos de Proteo Individual por Funo/Setor.

b) Dependendo da atividade a ser realizado, utilizar EPIs especficos para tal trabalho, conforme descrito nas APRs (Anlise Preliminar de Riscos) e LTs (Liberao de Trabalho). c) O treinamento, quanto utilizao, guarda e conservao dos EPIs, divulgado, em treinamentos especficos e na integrao, a todos os provedores e funcionrios da IP.

VISITANTES

a) Os visitantes que necessitarem se direcionar a rea fabril devero retirar o kit de EPIs junto portaria I.



ENTREGA E SUBSTITUIO PARA FUNCIONRIOS

a) A primeira entrega do EPI bem como a sua substituio ser realizada na loja Fitassul mediante compra atravs do sistema SRM, devidamente aprovada pelo seu Supervisor. No caso do protetor auditivo, a seleo do modelo e tamanho adequados e a primeira entrega so feitas

pela fonoaudiloga; b) Os EPIs substitudos devero ser registrados no LA-RH_STB- RG-0025, o qual dever ser assinado pelo profissional.

EPI:

Relatrio de material entregue para o funcionrio. - sapato sem biqueira (13176) em 10/04/13 validade: 18/03/18 - culos millenium (11308) em 10/04/13 validade: 11/06/16 - protetor auricular (13027) em 29/11/12 validade: 28/02/18

NC: No evidenciada sistemtica para a guarda e conservao dos EPIs e garantia de higienizao por parte da International Paper em atendimento ao item 6.6.1 da NR-6.

NR 7

PCMSO (Programas de Controle Mdico de Sade Ocupacional) Data de realizao: 02 de Janeiro de 2013

Atividade principal e secundria: Fabricao de papel e celulose

Grau de risco: 3

Exame mdico admissional: Deve ser feito antes do incio do trabalho



Exame mdico peridico: Realizado anualmente, para todos os colaboradores do Setor operacional e bianualmente para os profissionais entre 18 e 40 anos no setor administrativo (salvo os expostos a riscos ocupacionais, mesmo que de modo no habitual e permanente).

Exame mdico de mudana de funo: Realizado antes da data da mudana, sempre que ocorrer qualquer alterao de atividade, posto de trabalho ou de setor, que implique na exposio do trabalhador a risco diferente daquele a que estava exposto antes da mudana.

Exame mdico de retorno ao trabalho: Realizado no primeiro dia de retorno ao trabalho, em todo trabalhador que tenha se ausentado por um perodo igual ou superior a trinta dias, por doena ou acidente, de natureza ocupacional ou no, ou parto.

Exame mdico demissional: Realizado at a data da homologao, desde que o ltimo exame mdico ocupacional tenha sido efetuado h mais de 90 dias.

Atestado de sade ocupacional (ASO): Duas vias, uma arquivada junto ao DP e a outra entregue ao trabalhador. Conter alm de nome, RG etc: riscos ocupacionais especficos

existentes ou a ausncia deles, na atividade do empregado; Indicao dos procedimentos mdicos a que foi submetido o trabalhador, incluindo exames complementares e a data que foram realizados; Definio de apto ou inapto para a funo especfica que o trabalhador vai exercer, exerce ou exerceu.

NR 9

PPRA (Programa de Preveno de Riscos Ambientais) Hicon Consultoria em segurana, higiene e sade no trabalho

Atividade principal e secundria: Fabricao de papel e celulose

Grau de risco: 3 CNAE: 17.21-4-00



NR 10 Adequaes em andamento. Diagrama unifilar 3020-033-EU-0002 rev. 27 (28/08/2008)

NR 11

NC: Evidenciada talha na rea de mquina de papel sem indicao da carga mxima de trabalho permitida, contrariando o item 11.1.3.2 da NR-11.

NC: No evidenciada inspeo permanente (peridica) dos cabos de ao, correntes, roldanas e ganchos dos equipamentos utilizados na movimentao de materiais, contrariando o item 11.1.3.1 da NR-11.

COM: Avaliar se os equipamentos de transporte motorizados possuem sinal de advertncia sonora (buzina).

NR 12 Adequaes em andamento.

NR 13 LA-MAN_PRD-PO-0002-03: SISTEMTICA DE INSPEO EM VASOS DE PRESSO

COM: Avaliar se os vasos de presso que esto identificados no sistema de gerenciamento de manuteno SAP-PM incluem todos os vasos existentes no site.

OBS: Poderia ser avaliada se existe a necessidade de existir procedimento para inspeo nos vasos de presso (LA-MAN_PRD-PO-0002-03), considerando que as atividades podem ser realizadas por empresa terceirizada.



COM: Avaliar se a tabela a seguir est vigente:

ATIVIDADE FUNO Inspeo externa Inspeo interna Teste hidrosttico

Profissional habilitado

Calibrao / Ajuste de dispositivos de monitoramento de presso.

Instrumentao

Inspeo / Manuteno em dispositivos de segurana.

Instrumentao Provedor qualificado

Relatrio de inspeo CCI 1007/12 - Inspeo realizada no reator de oxignio TAG 132-02-001 - Visual externo em 25/10/12 prxima inspeo em 24/10/13 - Visual interno em 25/10/12 prxima inspeo em 24/10/15 - Medio de espessuras em 25/10/12 prxima inspeo conforme plano IP - Teste hidrosttico em 28/09/11 prxima inspeo em 27/09/17 - Pronturio em ordem (conforme CCI); - Registro de segurana em ordem (conforme CCI).

OBS: Poderia estar melhor evidenciado o atendimento dos comentrios/recomendaes descritas no relatrio de inspeo da CCI 1007/12.

COM: Avaliar a existncia de cadastro de todos os vasos de presso/caldeiras (similar a existente em Mogi-Guau) para possibilitar o gerenciamento dos mesmos e atendimento NR-13.

COM: Avaliar se est programada a nova inspeo do reator de oxignio TAG 132-02-001 at 24/10/13, conforme relatrio de inspeo CCI 1007/12.



NR 15

LTCAT - Laudo Tcnico das Condies Ambientais de Trabalho (APOSENTADORIA ESPECIAL - INSALUBRIDADE) - realizadas na empresa no perodo de 09/01/2012 29/03/2012.

Hicon Consultoria em segurana, higiene e sade no trabalho

- JOS ERNESTO DA COSTA CARVALHO DE JESUS Engenheiro de Segurana e Higienista Ocupacional Certificado CREA/SP n. 0600743900 e H.O.C. n. 18

COM: Avaliar forma de atendimento e remunerao para as funes citadas no LTCAT de maro/2012 consideradas insalubres, conforme folhas: 50, 54, 57-62, 66-72, 91-98 e 145. Considerar que a eliminao ou neutralizao da insalubridade poder ocorrer com a adoo de medida de ordem geral que conserve o ambiente de trabalho dentro dos Limites de Tolerncia e com a utilizao de equipamento de proteo individual. A eliminao ou neutralizao da insalubridade determinar a cessao do pagamento do adicional respectivo.

NR 16 NC: No evidenciada avaliao para caracterizao de atividades em relao existncia de periculosidade ou no.



NR 17 Hicon Consultoria em segurana, higiene e sade no trabalho

LAUDO ERGONMICO de junho/12 DATA DE REALIZAO: 13 de Fevereiro at 29 de Maro de 2012

Responsvel pela elaborao do Relatrio Tcnico: JOS ERNESTO DA COSTA CARVALHO DE JESUS Engenheiro de Segurana e Higienista Ocupacional Certificado

CREA/SP n. 074.390/D e HOC n. 018

Reviso: DR. SRGIO LUIZ WALTER DE ASSIS Mdico do Trabalho e Ergonomista CRM n 38.082 e MTE n 13.926/81

O presente Relatrio Tcnico apresenta os resultados das avaliaes de riscos ergonmicos,

efetuadas na Unidade de Lus Antnio (SP) da International Paper do Brasil Ltda., de acordo com os critrios estabelecidos pela Norma Regulamentadora n. 17, com redao dada pela Portaria n. 3.751 de 23.11.1990 do Ministrio do Trabalho. Para o desenvolvimento das avaliaes ergonmicas, foram realizadas inspees nos ambientes

de trabalho, entrevistas informais com os funcionrios, levantamentos fotogrficos, avaliaes dos nveis de presso sonora, iluminamento, temperatura, umidade e velocidade do ar dos ambientes de trabalho, considerando as caractersticas de mobilirios, equipamentos e instalaes da Empresa.

Nveis de rudo: Medidor de presso sonora da marca IMPAC, modelo DL170L, devidamente aferido por calibrador marca ICEL, modelo CD - 5060. As medies foram realizadas com o aparelho medidor operando no circuito de resposta lenta e

circuito de compensao A, sendo as leituras efetuadas junto ao ouvido dos Trabalhadores, conforme estabelecem os critrios estabelecidos no Anexo 1 da Norma Regulamentadora n. 15, da Portaria n. 3.214/78 do Ministrio do Trabalho e Emprego.



Nveis de iluminamento: Luxmetro da marca IC HISEG, modelo DT1301, sendo as medies efetuadas junto ao campo de trabalho dos funcionrios ou no plano horizontal, a 0,75 m do piso.

Avalies da velocidade do ar: Anemmetro Digital, da marca ICEL, modelo 3010, sendo as medies efetuadas junto ao campo de trabalho dos funcionrios.

Avaliaes da umidade relativa do ar: Termohigrmetro da marca ICEL, modelo HT 7020, sendo as medies efetuadas nos postos de trabalho dos funcionrios.

Avaliaes das temperaturas de bulbo seco e mido: Aparelho eletrnico de medio da sobrecarga trmica da marca Instrutherm, modelo TGD - 400, sendo as medies realizadas nos postos de trabalho dos funcionrios.

Tabela de Cargo/funo x n de funcionrios x setor, com fotos, descrio das atividades, horrio

de trabalho, riscos e exigncia de esforo visual.

COM: Avaliar atendimento de todos os requisitos legais levantados, inclusive as NRs (Normas Regulamentadoras)

NC: No evidenciada sistemtica para limpeza peridica dos climatizadores (PMOC), bem como qualquer forma de monitoramento da qualidade do ar nestes ambientes.

COM: Avaliar limpeza/higienizao dos reservatrios de gua.



rea mdica



CREMESP: Certificado de inscrio de empresa 943131 vlido at 30/06/2014

Equipamento para medio (audiometria): 280113M01 - Calibrao em 28/01/13

280113M02 - Calibrao em 28/01/13 280113M01M - Calibrao em 28/01/13

Restaurante/refeitrio LICENA DE FUNCIONAMENTO N CEVS: 352760313 -562 -000002 -1-3 N PROCESSO: 05042013 N PROTOCOLO: 041/2013 Data do Protocolo: 05104/2013

ATIVIDADE ECONMICA-CNAE: 5620-1/01 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

Conselho Federal de Nutricionistas: 10180

Ana Carolina Piza

AVCB - No. 893719 - rea aprovada: 114.728,09 m2 - Vlido at 10/09/13(vencido)

NC: evidenciado AVCB vigente (893719) vencido em 10/09/13.

COM: Avaliar FAT 240/12 citado no AVCB vigente para renovao.

COM: Avaliar auto-clave em relao NR-13.



COM: Avaliar condies da geladeira com alimentos, no ambulatrio, prximo rea com autoclave ao lado da rea de expurgo/esterilizao. Verificar atendimento s exigncias da vigilncia sanitria.

NC: No evidenciada aprovao do PCA (Programa de Conservao Auditiva) 2013, pelo engenheiro C. P. (coordenador do SSTMA), conforme campo especfico.

COM: Avaliar o atendimento aos cronogramas dos planos de ao determinados nos diferentes programas de SST (PPRA, PCA, laudo ergonmico entre outros).



4.5.3 Investigao de incidentes, no-conformidade, ao corretiva e ao preventiva

LA-RH_STB-PO-0018-01: COMUNICAO E CLASSIFICAO DE ACIDENTES

Toda e qualquer ocorrncia deve ser comunicada imediatamente ao Depto de SSMA para que

seja iniciada uma anlise das causas que provocaram a ocorrncia e sejam determinadas as medidas corretivas adequadas para evitar a repetio dos fatos. As ocorrncias de acidentes com leso ou com alto potencial, devem ser reportadas imediatamente ao Depto de SSMA, o qual juntamente com representantes da CIPA, RH, rea envolvida e Terceiro se for o caso iro apurar os fatos, iniciando a elaborao da anlise da ocorrncia, identificando as causas reais e potenciais, definindo um plano com responsveis e prazos para aes corretivas/preventivas; Toda ocorrncia gerada em feriados, finais de semanas ou fora do horrio de expediente ADM dever ser comunicada via telefone ao responsvel pelo Depto de SSMA, podendo esta

comunicao partir do Servio Mdico ou Supervisor/Responsvel da rea envolvida. Todo o acidente com leso tipo Primeiros Socorros, Sem Afastamento e/ou Com Afastamento, alm de doenas ocupacionais, devem ser comunicados ao Ministrio do Trabalho atravs da CAT (Comunicao de Acidente do Trabalho) que dever ser preenchida pelo Depto Sade e Segurana do Trabalho com no mximo 24 horas aps ocorrncia da leso.

CAT 2013.260.609-7/01 - 20/06/13 - acidente em 19/06/13 (16:20h)

CAT 2013.406.759-2/01 - 18/09/13 - acidente em 17/09/13 (15:30h)

OBS: Poderia estar em uso sistemtica para anlise de no-conformidades do sistema de gesto de sade e segurana, bem como investigao dos incidentes.



4.5.4 Controle de registros

BR-TEC_GMP-PO-0003-05: REGISTROS

A manuteno dos registros feita de acordo com o padro de registros das reas.

Toda vez que for identificada a necessidade de estabelecer um novo registro, este deve ser includo na lista de registro da respectiva rea considerando todos os critrios definidos para o seu controle.

NC: No evidenciado na planilha de controle de registros a ficha de controle de medicamentos/materiais em uso no ambulatrio.

COM: Avaliar a atualizao completa da(s) planilha(s) que incluem os registros para atendimento OHSAS 18001.

COM: Avaliar blocos em uso para emisso de permisses de trabalho em relao verso vigente e numerao. Verificar diferentes vias: azul e amarela.



4.5.5 Auditoria interna

BR-TEC_GMP-PO-0001-07: Auditoria Interna

As auditorias so realizadas conforme planejamento de auditoria interna (BR-TEC_GMP_RG-0001).

QUALIFICAO DOS AUDITORES Os treinamentos de qualificao podem ser internos ou externos. Abaixo segue a tabela com

as informaes de instruo e treinamento para cada sistema.

Sistema Instruo Treinamento

Segurana Mnimo 2 Grau ou

Tcnico. Auditor interno de segurana ou Auditor lder

OHSAS 18001.

A seleo dos auditores e execuo de auditorias deve assegurar objetividade e imparcialidade no processo de auditoria. Os auditores no devem auditar seu prprio trabalho.

NC: No evidenciada a realizao de auditoria interna com base na OHSAS 18001 na unidade.



4.6 Anlise crtica pela direo

BR-TEC_GMP-PO-0005-04: Anlise Crtica pela Direo

As entradas submetidas para a anlise crtica, conforme a disponibilidade de dados, explicitando

as informaes sobre o assunto em questo e deliberaes, incluindo prazos e responsveis so:

- Aes de acompanhamento das anlises crticas anteriores; - Resultados de auditorias internas e externas e das avaliaes do atendimento aos requisitos

legais e outros subscritos pela IP; - Situao das aes corretivas e preventivas e investigao de incidentes; - Mudanas que possam afetar o sistema de gesto da qualidade, incluindo desenvolvimentos em requisitos legais e outros relacionados aos Aspectos ambientais, segurana, demandas de partes

interessadas e fatores internos como alteraes e/ou novos projetos de processos e instalaes. - Comunicaes provenientes de partes interessadas externas, incluindo reclamaes; - Resultado do desempenho ambiental e SST; - Resultados da participao e consulta;

- Acidentes, ocorridos no perodo, que implicaram o acionamento de planos de emergncia, bem como eventuais infraes aplicadas por organismos pertinentes e mudana de circunstncias, incluindo desenvolvimentos em requisitos legais e outros relacionados aos perigos e danos; - Recomendaes para melhorias;

- Extenso na qual foram atendidos os objetivos.



Reunio de Anlise Crtica - 28 de Junho de 2013 (Dados 1 semestre):

Implementao OHSAS 18001 - Status

Confeco de APR 100% Concludo Em fase de incluso no SGI

Matriz de Perigos e Danos 100% - Concludo Planilha me em processo de finalizao para submeter avaliao do LEMA Ambiental

Procedimentos elaborados 90% Concludos

Atendimento s NRs / Legislaes pertinentes Em elaborao de Projetos de Proteo de mquinas/ equipamentos e locais de trabalho Elaborao dos laudos eltricos Adequao do refeitrio para atendimento legislao ANVISA

Adequao em infra estrutura conforme NBRs ( Projetos Capex) At 30/06/14

Prazo previsto para Certificao: 2 Semestre /14

NC: No evidenciada anlise crtica do sistema do gesto de sade e segurana contemplando os itens exigidos na clusula/requisito 4.6 da OHSAS 18001.



EVIDNCIA

FOTOGRFICA



Caamba com materiais diversos, com possibilidade de proliferao de insetos e vetores



rea de teste para brigada de incndio. Avaliar licenciamento da rea e atividade.



Falta de manuteno na parte eltrica



Materiais acondicionados incorretamente com a possibilidade de proliferao de insetos e vetores



Buracos/valas sem sinalizao



Fiao de fora de poste exposta



Cilindros acondicionados sem sinalizao no local

Verificar atendimento NR-24 ou exigncias para ocupao humana



Bueiro atrapalhando a passagem pela calada



Pregos expostos



Acesso faixa de pedestres obstrudo



Fios, cabos e arames em local de passagem de pedestres



Vaso de presso com placa de identificao sem dados



Materiais acondicionados de forma incorreta, com possibilidade de proliferao de insetos e vetores



Vestirio da manuteno no atende a NR-24



Equipamento de emergncia com lacre rompido



Falta de inspeo mensal de extintores



Avaliar escada em relao ao atendimento legal



Verificar distncia necessria sem obstruo de kit de emergncia



Extintor sem suporte



Avaliar manuteno de correntes



Lmpadas de mercrio sem presilha e sem manuteno/limpeza



Avaliar local para armazenamento de EPIs



Rolo de papel sem suporte ou sistemtica para evitar rolagem



Facas com lminas expostas sem controle operacional



Cilindro sem cinta



Avaliar higienizao de EPIs



Avaliar posto de trabalho da manuteno, incluindo atendimento sistemtica de trabalho em altura conforme padro IP



Lacre do kit de emergncia rompido



Veculo parado, obstruindo passagem, sem sinalizao



Iamento sem identificao de carga mxima



Vdeo de integrao cita a entrega do folder na entrada, mas o mesmo no foi entregue



Avaliar documentao da ambulncia e caminho de bombeiro



Sinalizao de alguns painis eletrnicos - OK



Indicador (painel) na entrada de SST - OK



Cmara fria para descarte de alimentos sem vedao e sem possibilidade de fechamento da porta



Avaliar controle de terceiros (atividade de corte de grama) e levantamento de perigos da atividade



Verificar proteo das esteiras (parte inferior)



Avaliar instalao eltrica



Empilhadeira sem sinal sonoro de r



Extintor com abertura sem proteo



rea para avaliao / melhoria



Mapa de risco de 2012. Avaliar atualizao pela CIPA.



Perigo de corte



Avaliar atividade incluindo levantamento do perigo e forma de controle



Avaliar vo entre barras de guarda corpo / corrimo



rea sem sinalizao adequada



Avaliar atendimento NR 13



Validar e estabelecer sistemtica de inspeo



Acesso ao hidrante obstrudo



Avaliar obstruo de acesso aos kits de emergncia e suas condies



Tela para proteo em uso. Avaliar vo de acesso.



Painel sem sinalizao



Avaliar condies do andaime



Avaliar atendimento aos requisitos legais (radiao)



Porta aberta, apesar da sinalizao na rea.

ctp-ohsas-18001-ip-2013

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