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Empenho Liquidação Data Processo Dt. Atesto Conta Favorecido Empenhado Liquidado Pago Cancelado Anulado Saldo

Relação de Liquidações

CRQ/GOConselho Regional de Quimica 12 Regiao

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 01.759.984/0001-51

1 1 02/01/20196.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química

CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA 1.694.000,00 13.909,80 13.909,80 0,00 280.784,00 0,00

HistóricoPAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 02/01/2018

3 2 02/01/2019 6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosCAIXA ECONOMICA FEDERAL 69.000,00 91,23 91,23 0,00 35.119,84 0,00

HistóricoPAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 02/01/2018

13 3 02/01/20196.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços TécnicosProfissionais - P.J.

FERNANDO LOPES DA SILVA03238864181

248,93 248,93 248,93 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 135826, NOTA FISCAL 54 REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDO LOPES DA SILVA03238864181, PELA A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO CRQ XII.

14 4 02/01/20196.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados

A HIDROPRAG DETETIZADORADESENTUPIDORA E CONTROLE DEPRAGAS EIRELI

580,00 580,00 580,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A A HIDROPRAG DETETIZADORA DESENTUPIDORA E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, INTERNET BANCK 002097563, NOTA FISCAL 756 REF. A VALOREMPENHADO A A HIDROPRAG DETETIZADORA DESENTUPIDORA E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI, PELOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE DUAS CAIXA D'AGUA EAPLICAÇÃO DE REPELENTE CONTRA POMBOS NA ÁREA DO TELHADO DO CRQ XII.

15 5 02/01/20196.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material deExpediente

PAPELARIA TRIBUTARIA 189,60 189,60 189,60 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, INTERNET BANCK 209127, NOTA FISCAL 29404 REF. A VALOR EMPENHADO A PAPELARIA TRIBUTARIA, PELA AQUISIÇÃO DEAGENDAS PARA O CRQ XII.





HistóricoPAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 03/01/2019.

5 9 02/01/2019 02/01/20196.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais eAbono Pecuniário

SERVIDORES DIVERSOS 199.366,24 15.653,16 15.653,16 0,00 61.035,55 0,00

Histórico LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 01 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.



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CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019




17 12 04/01/20196.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos emSentenças Judiciais

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 25.000,00 10,60 10,60 0,00 19.269,03 0,00

HistóricoPAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 00190677, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, PELASCUSTAS COMPLEMENTARES JOSÉ EDUARDO SANTOS FERREIRA.

18 13 02/01/20196.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação deImóveis

ANTONIO IGOR FERNANDESMACHADO

3.222,96 779,75 779,75 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, CHEQUE 304897, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, PELA LOCAÇÃODE SALA PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA.

19 14 02/01/20196.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos

THIANY RODRIGUES DE FREITAS 480,00 480,00 480,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19, INTERNET BANCK 345865, NOTA FISCAL 254 REF. A VALOR EMPENHADO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, REF. ADUAS VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DO CRQ XII.

20 15 02/01/20196.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE

ULTIMATUM TECNOLOGIA 243,06 243,06 243,06 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, INTERNET BANCK 4185333, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, PELA MANUTENÇÃO NOSISTEMA JURIDICO DO CRQ XII.


SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIALTDA

1.363,20 282,24 282,24 0,00 86,20 0,00

HistóricoPAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 4283643, NOTA FISCAL 2337 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY ECONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DEPT PESSOAL DO CRQ XII.

22 17 02/01/20196.2.2.1.1.33.90.39.044 - Serv. dePublicidade de Utilidade Pública - ImprensaNacional

PR - IMPRENSA NACIONAL 18.000,00 132,16 132,16 0,00 9.178,32 0,00

HistóricoPAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 428634, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DE EXTRATODE ATA PARA O CRQ XII











CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019


23 22 08/01/20196.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços deInformática - Hospedagem de Sistemas eInternet

LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOSLTDA

2.280,00 185,40 185,40 0,00 568,77 0,00

HistóricoPAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 008112013, NOTA FISCAL 2837 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOSLTDA, PELOS SERVIÇOS DE DATACENTER PARA O CRQ XII.

24 23 08/01/20196.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia

OI S/A 2.400,00 19,07 19,07 0,00 153,51 0,00

HistóricoRETENÇAÕ COSIRF OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DELEGACIA DEPALMAS TO.


NET VIRTUA 3.000,00 203,46 203,46 0,00 551,62 0,00

Histórico PAGO A NET VIRTUA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, INTERNET BANCK 00086153, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A NET VIRTUA, PELAOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CRQ XII

26 25 08/01/20196.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveise Lubrificantes Automotivos

TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 90.000,00 4.804,00 4.804,00 0,00 58.497,51 0,00

HistóricoPAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, INTERNET BANCK 008814396, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃODE CREDITOS NO CARTÃO COMBUSTIVEL PARA OS FISCAIS DO CRQ XII.







SERVIDORES DIVERSOS 199.366,24 936,29 936,29 0,00 61.035,55 0,00









HistóricoPAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 00094626, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, PELASCUSTAS DE APELAÇÃO DE DOMIANA BEATRIZ.




CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

HistóricoPAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 10081722/010080979, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃODE EDITAIS, CONTRATOS E AFINS PARA O CRQ XII








1.363,20 5,76 5,76 0,00 86,20 0,00

HistóricoRETENÇAÕ DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIALTDA, PELA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DEPT PESSOAL DO CRQ XII.

12 37 02/01/2019 6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte SETRANSP 15.960,00 1.178,63 1.178,63 0,00 7.713,92 0,00

HistóricoPAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 29530, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRQXII






33 40 14/01/20196.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de EnergiaElétrica

CEB DISTRIBUIÇÃO 2.000,00 125,22 125,22 0,00 1.458,72 0,00

HistóricoPAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, INTERNET BANCK 00575546, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CEB DISTRIBUIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELETRICAPARA DELEGACIA DO CRQXII EM BRASILIA DF.


ENEL DISTRIBUIÇÃO - GOIÁS 34.000,00 2.681,07 2.681,07 0,00 2.200,07 0,00

HistóricoPAGO A ENEL DISTRIBUIÇÃO - GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00574763, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A ENEL DISTRIBUIÇÃO - GOIÁS, PELA AQUISIÇÃO DEENERGIA ELETRICA PARA O CRQ XII


Energisa Tocantins Distribuidora deEnergia S/A

3.600,00 278,97 278,97 0,00 183,71 0,00

HistóricoPAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 575218, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A ENERGISA TOCANTINSDISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.


PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDAME

200,00 190,00 190,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, INTERNET BANCK 14134004, NOTA FISCAL 4136 REF. A VALOR EMPENHADO A PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕESLTDA ME, PELA VISITA TÉCNICA PARA TROCA DA CAIXA DE ENTRADA E INSTALAÇÃO DA MENSAGEM DISA.


PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDAME

200,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoRETENÇÃO DE ISS PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 4136 REF. A VALOR EMPENHADO A PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕESLTDA ME, PELA VISITA TÉCNICA PARA TROCA DA CAIXA DE ENTRADA E INSTALAÇÃO DA MENSAGEM DISA.


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS 5.500,00 134,64 134,64 0,00 1.047,39 0,00

HistóricoPAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET BANCK 014136323, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, REFERENTE APRECATORIA USINA GOIANESIA

27 46 14/01/20196.2.2.1.1.33.90.39.036 - VigilânciaOstensiva e ou Monitorada

TECNOSEG TECNOLOGIA EMSERVIÇOS LTDA

674,44 674,44 674,44 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 27, INTERNET BANCK 014136013, NOTA FISCAL 11642 REF. A VALOR EMPENHADO A TECNOSEG TECNOLOGIAEM SERVIÇOS LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE ALARME INTELBRAS AMT 4010 MODULO GPRS+IP INTELB. XEG 4000 P CENTRAL 4010.








2.280,00 4,60 4,60 0,00 568,77 0,00

HistóricoPAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2837 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, PELOSSERVIÇOS DE DATACENTER PARA O CRQ XII.


OI S/A 2.400,00 182,82 182,82 0,00 153,51 0,00

HistóricoPAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 86379, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DELEGACIA DEPALMAS TO.



HistóricoPAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 16/01/2019.




IMPLANTA INFORMATICA 40.000,00 2.290,91 2.290,91 0,00 8.848,64 0,00

HistóricoPAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 16444777/16443834, NOTA FISCAL 44404/44747 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA,PELA MANUTENÇÃO NO SOFTWARE DE CENTRO DE CUSTOS/SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU.


IMPLANTA INFORMATICA 40.000,00 239,09 239,09 0,00 8.848,64 0,00

HistóricoRETENÇAÕ DE COSIRF IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 44404/44747 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELAMANUTENÇÃO NO SOFTWARE DE CENTRO DE CUSTOS/SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU.



HistóricoPAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 662675/662811663324, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURONACIONAL, REF. A APELAÇÃO JUDICIAL


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

35 56 16/01/20196.2.2.1.1.33.90.36.999 - Outros Serviços deTerceiros - P.F. - não Especificados

ODEIR DA SILVA NASCIMENTO 524,00 440,16 440,16 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A ODEIR DA SILVA NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 35, CHEQUE 304904, RPA REF. A VALOR EMPENHADO A ODEIR DA SILVA NASCIMENTO, PELOS SERVIÇOS DE 10 AULASPRATICAS DE DIREÇÃO DEFENSIVA PARA A FISCAL THAIZA.



HistóricoRETENÇAÕ DE ISS REF. ODEIR DA SILVA NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 35, AUTORIZADA , RPA REF. A VALOR EMPENHADO A ODEIR DA SILVA NASCIMENTO, PELOS SERVIÇOS DE 10AULAS PRATICAS DE DIREÇÃO DEFENSIVA PARA A FISCAL THAIZA.



HistóricoRETENÇAÕ DE INSS ODEIR DA SILVA NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 35, AUTORIZADA , RPA REF. A VALOR EMPENHADO A ODEIR DA SILVA NASCIMENTO, PELOS SERVIÇOS DE 10AULAS PRATICAS DE DIREÇÃO DEFENSIVA PARA A FISCAL THAIZA.

36 59 16/01/20196.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material eSuprimento de Informática

BSB MONEY CONSULTORIA ESERVIÇOS FINANCEIROS

1.479,95 1.479,95 1.479,95 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A BSB MONEY CONSULTORIA E SERVIÇOS FINANCEIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 36, CHEQUE 304900, NOTA FISCAL 271 REF. A VALOR EMPENHADO A BSB MONEY CONSULTORIA ESERVIÇOS FINANCEIROS, PELA AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA O CRQ XII.


HANS SCHUCHT GOMES 3.000,00 225,00 225,00 0,00 2.685,00 0,00

HistóricoPAGO A HANS SCHUCHT GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, CHEQUE 304903, NOTA FISCAL 227 REF. A VALOR EMPENHADO A HANS SCHUCHT GOMES, PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NOSVEICULOS DO CRQ XII .

38 61 16/01/2019 6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos GRAFICA IGUAÇU 6.450,00 6.450,00 6.450,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A GRAFICA IGUAÇU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 38, CHEQUE 304902, NOTA FISCAL 2867 REF. A VALOR EMPENHADO A GRAFICA IGUAÇU, PELA AQUISIÇÃO BLOCO DE ANOTAÇÕES EPASTA COM BOLSA INTERNA PARA O CRQ XII.












FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME 16.750,00 3.282,66 3.282,66 0,00 6.767,34 0,00

HistóricoPAGO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 39, CHEQUE 304905, NOTA FISCAL 33 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELOS SERVIÇOS DESUPORTE E ADMINUISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE DO CRQ XII.


FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME 16.750,00 67,34 67,34 0,00 6.767,34 0,00


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

HistóricoRETENÇAÕ DE ISS FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 39, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 33 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELOSSERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINUISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE DO CRQ XII.


NUNES & OLIVEIRA 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, CHEQUE 304896, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A NUNES & OLIVEIRA, PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DADELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.






41 71 21/01/20196.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios eTaxas Correlatas

CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉSEVERO

4.320,00 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 021117959, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉSEVERO, PELAS TAXAS DE CONDOMINIO DA SALA DA DLEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.



HistóricoPAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, INTERNET BANCK 00371484, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CEB DISTRIBUIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELETRICAPARA DELEGACIA DO CRQXII EM BRASILIA DF.

43 73 21/01/20196.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação deMáquinas e Equipamentos

COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA 2.640,00 200,00 200,00 0,00 806,12 0,00

HistóricoPAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, INTERNET BANCK 021117225, NOTA FISCAL 47455 REF. A VALOR EMPENHADO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA,PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA QUE IMPRIME AS CARTEIRAS PROFISSIONAIS PARA O CRQ XII



HistóricoPAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, INTERNET BANCK 021120438, NOTA FISCAL 1085428 REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA,PELA AQUISIÇÃO DE CREDITOS NO CARTÃO COMBUSTIVEL PARA OS FISCAIS DO CRQ XII.

44 75 21/01/20196.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços deCorreios e Telégrafos

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOSE TELEGRAFOS

200.000,00 7.897,35 7.897,35 0,00 35.222,84 0,00

HistóricoPAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, INTERNET BANCK 021118774, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS E TELEGRAFOS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.



200.000,00 824,18 824,18 0,00 35.222,84 0,00

HistóricoRETENÇAÕ DE COSIRF A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS E TELEGRAFOS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.







CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



1.363,20 282,24 282,24 0,00 86,20 0,00









HistóricoPAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 029358078, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DEEDITAIS, CONTRATOS E AFINS PARA O CRQ XII



HistóricoPAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, INTERNET BANCK 29358317/29358551, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELAAQUISIÇÃO DE CREDITOS NO CARTÃO COMBUSTIVEL PARA OS FISCAIS DO CRQ XII SR. HUGO E HUMBERTO.

46 84 29/01/20196.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água eEsgoto

SANEAMENTO DE GOIÁS S/A 7.500,00 519,99 519,99 0,00 767,23 0,00

HistóricoPAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 00102718, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A [NOME FAVORECIDO], PELA AQUISIÇÃO DE AGUA EESGOTO PARA O CRQ XII

45 85 29/01/20196.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material deLimpeza e Produtos de Higienização

SAN BERNARDO C DE PROD HIG LIMPEIRELI

8.293,78 8.293,78 8.293,78 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A SAN BERNARDO C DE PROD HIG LIMP EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, INTERNET BANCK 029358777, NOTA FISCAL 47081 REF. A VALOR EMPENHADO A SAN BERNARDO C DEPROD HIG LIMP EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE PARA O CRQ XII.








HistóricoPAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 931195/931328/931059, GRF REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURONACIONAL, APELAÇÕES JUDICIAIS DIVERSAS

10 89 28/01/20196.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa deAlimentação ao Trabalhador

SODEXHO PASS DO BRASIL SERV ECOM

240.950,00 16.757,89 16.757,89 0,00 26.092,06 0,00

HistóricoPAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, INTERNET BANCK 746608, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM,PELA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CR XII.


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

47 91 28/01/20196.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País

CONSELHEIROS DIVERSOS 40.200,00 850,00 850,00 0,00 1.100,00 0,00

HistóricoPAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 304920, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. A JETONS PELAPARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XII.



HistóricoPAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 304921, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. A JETONS PELAPARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XII.



HistóricoPAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 304922, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. A JETONS PELAPARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XII.





HistóricoPAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 23/01/2019.6






48 98 24/01/20196.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas deRevistas, Periódicos e Anuidades

OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS 249,50 249,50 249,50 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, INTERNET BANCK 024101870, NOTA FISCAL 27135 REF. A VALOR EMPENHADO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS,PELA ASSINATURA DE INFORMATIVO DE DEPT. PESSOAL





HistóricoPAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAE MANUTENÇÃO DE CONTA EM 25/01/2019.

49 101 25/01/20196.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza eConservação

LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP

2.797,15 2.085,28 2.085,28 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 005215, NOTA FISCAL 164 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP, PELO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE DO CRQ XII.



2.797,15 139,86 139,86 0,00 0,00 0,00


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

HistóricoRETENÇAÕ DE ISS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 164 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP, PELO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE DO CRQ XII.



2.797,15 307,69 307,69 0,00 0,00 0,00

HistóricoRETENÇAÕ DE INSS SOBRE NF LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 164 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOSGERAIS EIRELI EPP, PELO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE DO CRQ XII.



2.797,15 264,32 264,32 0,00 0,00 0,00

HistóricoRETENÇAÕ DE COSIRF LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 164 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAISEIRELI EPP, PELO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE DO CRQ XII.


















HistóricoPAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 000836381, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS FUNCIONÁRIOS DOCRQ XII



HistóricoPAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, INTERNET BANCK 836772, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DECREDITOS NO CARTÃO COMBUSTIVEL PARA A FISCAL THAIZA

50 113 31/01/2019 6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS 1.296,00 324,00 324,00 0,00 88,50 0,00


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

HistóricoPAGO A ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, INTERNET BANCK 180776, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, PELAAQUISIÇÃO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA FUNCIONARIA SUPRA SITADA, SENDO Q A MESMA SE ENCONTRA SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA PORMOTIVO DE LICENÇA MATERNIDADE.

51 114 31/01/20196.2.2.1.1.33.90.39.011 - Manutenção eConservação de Imóveis

GOIANIA SERVICE EIRELI 289,00 278,88 278,88 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A GOIANIA SERVICE EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 51, INTERNET BANCK 836845, NOTA FISCAL 1024 REF. A VALOR EMPENHADO A GOIANIA SERVICE EIRELI, PELA REMOÇÃO EAPLICAÇÃO DE PELICULA ESPELHADA AZUL EM JANELA DO CRQ XII.


GOIANIA SERVICE EIRELI 289,00 10,12 10,12 0,00 0,00 0,00

HistóricoRETENÇAÕ DE ISS GOIANIA SERVICE EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 51, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1024 REF. A VALOR EMPENHADO A GOIANIA SERVICE EIRELI, PELA REMOÇÃO EAPLICAÇÃO DE PELICULA ESPELHADA AZUL EM JANELA DO CRQ XII.


DEROCI ALVES PEREIRA 15.000,00 1.308,15 1.308,15 0,00 9.759,00 0,00

HistóricoPAGO A DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, CHEQUE 304901, NOTA FISCAL 589/586/591 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, REFERENTE A REPAROS EMANUTENÇÃO FEITA NOS VEÍCULOS DO CRQ XII.


DEROCI ALVES PEREIRA 15.000,00 68,85 68,85 0,00 9.759,00 0,00

HistóricoRETENÇAÕ DE ISS DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 589/586/591 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, REFERENTE AREPAROS E MANUTENÇÃO FEITA NOS VEÍCULOS DO CRQ XII.


DIGITAL PAPELARIA E INF EIRELI 3.270,15 3.270,15 3.270,15 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A DIGITAL PAPELARIA E INF EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 53, CHEQUE 304930, NOTA FISCAL 3894 REF. A VALOR EMPENHADO A DIGITAL PAPELARIA E INF EIRELI, PELA AQUISIÇÃODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII


CONSELHEIROS DIVERSOS 162.100,00 850,00 850,00 0,00 600,00 0,00

HistóricoPAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 304917, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 364ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.



HistóricoPAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 304919, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 364ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.



HistóricoPAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 304910, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 364ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XIINESTA DATA.



Histórico PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 304912, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 364ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.



HistóricoPAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 304911, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 364ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.




CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

HistóricoPAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 304913, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 364ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.



HistóricoPAGO A PEDRO DE CARVALHO BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 304918, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 364ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.



HistóricoPAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 304914, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 364ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.

55 127 31/01/20196.2.2.1.1.33.90.93.003 - Indenização deTransporte por Quilometragem


HistóricoPAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 304914, RECIBO ,PELA INDENIZAÇÃO DE KM ( 125KM) RODADA PARA COMPARECIMENTO A 364ª REUNIÃOPLENARIA DO CRQ XII NESTA DATA.



Histórico PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 304909, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 364ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.



HistóricoPAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 304909, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE ( 125 KM) RODADOS PARA COMPARECIMENTO A 364ªREUNIÃO PLENARIA DOCRQ XII NESTA DATA.



Histórico PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 304916, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 364ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.



HistóricoPAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 304916, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE(125) KM RODADOS PARA COMPARECIMENTO A 364ªREUNIÃO PLENARIA DOCRQ XII NESTA DATA.



Histórico PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 304908, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 364ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.



HistóricoPAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 304908, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE ( 410)KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A 364ª REUNIÃO PLENARIADO CRQ XII NESTA DATA.



HistóricoPAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 304915, RECIBO RREF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 364ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.



HistóricoPAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 304915, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE ( 410) KM RODADOS PARA COMPARECIMENTO A 364ª REUNIÃOPLENARIA DO CRQ XII NESTA DATA.


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019











2 140 31/01/2019 31/01/20196.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos eSalários

SERVIDORES DIVERSOS 1.594.848,36 95.940,72 95.940,72 0,00 294.811,02 0,00


11 141 31/01/2019 31/01/20196.2.2.1.1.33.90.39.028 - Plano de Saúde -Médico e Odontológico


Histórico LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 01 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELO AUXILIO SAUDE

6 142 30/01/2019 31/01/2019 6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário SERVIDORES DIVERSOS 155.000,00 12.072,73 12.072,73 0,00 39.015,00 0,00

Histórico LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 13 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA A1ª PARCELA .

7 143 31/01/2019 31/01/2019 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 164.999,50 9.872,64 9.872,64 0,00 38.812,49 0,00

Histórico LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7, REFERENTE GRF Nº 01 DO FAVORECIDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.

8 144 31/01/2019 31/01/20196.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS -Contribuições Previdenciárias

INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL

430.000,00 26.020,48 26.020,48 0,00 98.654,21 0,00

Histórico LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, REFERENTE GPS Nº 01 DO FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELA FOLHA DE PAGAMENTO

9 145 31/01/2019 31/01/20196.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP -Contribuição s/ Folha de Pagamento

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 23.000,00 1.234,08 1.234,08 0,00 7.019,16 0,00

Histórico LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, REFERENTE DARF Nº 01 DO FAVORECIDO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELA PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO



3.222,96 779,75 779,75 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, CHEQUE 1304928, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, PELA LOCAÇÃODE SALA PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA. (


EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR92840329115

52.823,08 5.957,50 5.957,50 0,00 5.163,08 0,00

HistóricoPAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, INTERNET BANCK 005634, NOTA FISCAL 69 REF. A VALOR EMPENHADO A EDSON LUIZ PIECZARKAJUNIOR 92840329115, PELOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DO CONTROLE DOS PROCESSOS.


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



32.858,16 2.738,18 2.738,18 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 009637, NOTA FISCAL 56 REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDO LOPES DA SILVA03238864181, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CRQ XII EM 01/2019.




3 150 04/02/2019 6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosCAIXA ECONOMICA FEDERAL 69.000,00 1.710,05 1.710,05 0,00 35.119,84 0,00


57 151 04/02/20196.2.2.1.1.33.90.39.012 - Manutenção eConservação de Máquinas e Equipamentos

ARKTEK ENGENHARIA EREFRIGERAÇÃO EIRELI

150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A ARKTEK ENGENHARIA E REFRIGERAÇÃO EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 066619, NOTA FISCAL 128 REF. A VALOR EMPENHADO A ARKTEK ENGENHARIA EREFRIGERAÇÃO EIRELI, PELA MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO NA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA



1.363,20 5,76 5,76 0,00 86,20 0,00

HistóricoRETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2369 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY ECONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DEPT PESSOAL DO CRQ XII.


VIVO S/A 10.000,00 1.368,48 1.368,48 0,00 187,07 0,00

HistóricoPAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, INTERNET BANCK 400821/400994/399018, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOSA SEDE DO CRQ XII E DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.


CLARO S/A 20.000,00 783,33 783,33 0,00 11.180,52 0,00

Histórico PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 61, INTERNET BANCK 00399197, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O CRQ XII


THIANY RODRIGUES DE FREITAS 7.920,00 720,00 720,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 62, INTERNET BANCK 213892, NOTA FISCAL 274 REF. A VALOR EMPENHADO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, REF A 03VAGAS DE ESTACIONAMENTOPARA VEÍCULOS DO CRQ XII.







OI S/A 2.400,00 182,82 182,82 0,00 153,51 0,00



OI S/A 2.400,00 19,07 19,07 0,00 153,51 0,00


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

HistóricoRETENÇÃO COSIRF OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DELEGACIA DEPALMAS TO.


NET VIRTUA 3.000,00 203,46 203,46 0,00 551,62 0,00














3.600,00 262,62 262,62 0,00 183,71 0,00







HistóricoPAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 08022019




STAR PLAY INFORMATICA LTDA 1.520,00 42,41 42,41 0,00 0,00 0,00

HistóricoRETENÇAÕ DE ISS STAR PLAY INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 56, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 5135 REF. A VALOR EMPENHADO A STAR PLAY INFORMATICA LTDA, PELAMANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DO CRQ XII ( HP COLOR LASERJET E KYOCERA ECOSYS M2040)


DIGITAL PAPELARIA E INF EIRELI 232,50 232,50 232,50 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A DIGITAL PAPELARIA E INF EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 53, INTERNET BANCK 003296, NOTA FISCAL 3914 REF. A VALOR EMPENHADO A DIGITAL PAPELARIA E INF EIRELI, PELAAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

64 174 08/02/2019 6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços MédicosTOTAL ASSESSORIA DO TRABALHOLTDA

25,00 24,25 24,25 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 64, INTERNET BANCK 289821, NOTA FISCAL 5885 REF. A VALOR EMPENHADO A TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHOLTDA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OCUPACIONAL CONF . RELETÓRIO.

64 175 08/02/2019 6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços MédicosTOTAL ASSESSORIA DO TRABALHOLTDA

25,00 0,75 0,75 0,00 0,00 0,00

HistóricoRETENÇÃO DE ISS TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 64, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 5885 REF. A VALOR EMPENHADO A TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHOLTDA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OCUPACIONAL CONF . RELETÓRIO.

65 176 08/02/20196.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros deAlimentação e Água Mineral

CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIALLTDA

3.000,00 160,00 160,00 0,00 2.840,00 0,00

HistóricoPAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 65, INTERNET BANCK 39372319, NOTA FISCAL 912926 REF. A VALOR EMPENHADO A CAFE RANCHEIRO AGROINDUSTRIAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQ XII



HistóricoPAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET BANCK 039375665, DARE REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, REFERENTE ACUSTAS JUDICIAIS












STAR PLAY INFORMATICA LTDA 1.520,00 1.477,59 1.477,59 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A STAR PLAY INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 56, INTERNET BANCK 001829, NOTA FISCAL 5135 REF. A VALOR EMPENHADO A STAR PLAY INFORMATICA LTDA, PELAMANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DO CRQ XII ( HP COLOR LASERJET E KYOCERA ECOSYS M2040)








CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

HistóricoPAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAE M 13/02/2019





MNX COMERCIAL DE PAPÉIS LTA EPP 1.086,60 1.086,60 1.086,60 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A MNX COMERCIAL DE PAPÉIS LTA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, CHEQUE 304932, NOTA FISCAL 2233 REF. A VALOR EMPENHADO A MNX COMERCIAL DE PAPÉIS LTA EPP, PELAAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CRQ XII. ( RIBOM CERA PARA IMPRESSORA E ETIQUETA ADESIVA)







NUNES & OLIVEIRA 14.400,00 1.200,00 1.200,00 0,00 2.400,00 0,00

HistóricoPAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, CHEQUE 304927, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A NUNES & OLIVEIRA, PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA INSTALAÇÃO DADELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO






70 193 18/02/20196.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços deProduções Jornalísticas e de Telejornalismo

NAIARA ALVES GONÇALVES 4.800,00 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A NAIARA ALVES GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 244553, NOTA FISCAL 31 REF. A VALOR EMPENHADO A NAIARA ALVES GONÇALVES, PELOS SERVIÇOS DEELEORAÇÃODE JORNAL INSTITUCIONAL DO CRQ XII REGIÃO. EDIÇÃO 19.



2.280,00 191,17 191,17 0,00 568,77 0,00




2.280,00 4,39 4,39 0,00 568,77 0,00

HistóricoRETENÇAÕ DE ISS LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2879 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOSLTDA, PELOS SERVIÇOS DE DATACENTER PARA O CRQ XII.



200.000,00 3.296,64 3.296,64 0,00 35.222,84 0,00


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

HistóricoPAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, INTERNET BANCK 49736709, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS E TELEGRAFOS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.



200.000,00 344,05 344,05 0,00 35.222,84 0,00

HistóricoRETENÇÃO DE COSIRF EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS E TELEGRAFOS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.



HistóricoPAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, INTERNET BANCK 10053, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CEB DISTRIBUIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARADELEGACIA DO CRQXII EM BRASILIA DF.



HistóricoPAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 12109/12294/12484/12628/127611/ 12931, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DOTESOURO NACIONAL, PELAS CUSTAS JUDICIAIS DIVERSAS



HistóricoPAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 49732471/49732858/49733369/49733774, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSANACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E AFINS PARA O CRQ XII


OTIMIZE CONSTRUTORA 3.837,59 3.369,41 3.369,41 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A OTIMIZE CONSTRUTORA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 69, INTERNET BANCK 244667, NOTA FISCAL 14 REF. A VALOR EMPENHADO A OTIMIZE CONSTRUTORA, PELO SERVIÇOS DEREFORMA NA SEDE DO CRQ XII.


OTIMIZE CONSTRUTORA 3.837,59 46,05 46,05 0,00 0,00 0,00

HistóricoRETENÇAÕ DE ISS OTIMIZE CONSTRUTORA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 69, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 14 REF. A VALOR EMPENHADO A OTIMIZE CONSTRUTORA, PELO SERVIÇOS DEREFORMA NA SEDE DO CRQ XII.


OTIMIZE CONSTRUTORA 3.837,59 422,13 422,13 0,00 0,00 0,00

HistóricoRETENÇÃO DE INSS OTIMIZE CONSTRUTORA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 69, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 14 REF. A VALOR EMPENHADO A OTIMIZE CONSTRUTORA, PELO SERVIÇOS DEREFORMA NA SEDE DO CRQ XII.


R. A. DOS SANTOS FILHO 930,00 930,00 930,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A R. A. DOS SANTOS FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 304934, NOTA FISCAL 098 REF. A VALOR EMPENHADO A R. A. DOS SANTOS FILHO, PELA AQUISIÇÃO DE TONNERSPARA IMPRESSORAS DO CRQ XII.







LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA 15.000,00 4.815,00 4.815,00 0,00 1.090,00 0,00


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

HistóricoPAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, CHEQUE 304907, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. A 04 1/2 DIÁRIASPARA PARTICIPAR DE EVENTO ALUSIVO AOS 30 ANOS DE CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CRQ NOS ESTADOS DO AMAZONAS, ACRE, RONDONIA E RORAIMA, CONF. CONVITE OFICIO CRQ XIV Nº21/2019 E DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFQ/CRQs EM CONMCORDÂNCIA À CONVOCAÇÃO OFÍCIO CIRCULAR COPRESI Nº 01/2019.

4 208 31/01/2019 6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosBANCO DO BRASIL 1.000,00 51,00 51,00 0,00 0,00 0,00

Histórico PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, PELAS TARIFAS DE SERVIÇOS EXTRATO POSTADO.



HistóricoPAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 74, INTERNET BANCK 034885, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO E COMBUSTÍVELQUANDO NÃO HOUVER POSTOS QUE ACEITE O VALE COMBUSTIVEL.

78 210 25/02/20196.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material paraManutenção de Veículos


HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 78, INTERNET BANCK 034885, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A HUGO BORGES SARAIVA, PELA AQUISIÇÃODE PNEU E PALHETA PARA VEÍCULOS DO CRQ XII EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO

77 211 25/02/20196.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos


HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 034885, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO PARAVIAGEM.

76 212 25/02/20196.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores


Histórico PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 034885, RECIBO REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.

75 213 25/02/20196.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material deConsumo - Suprimento de Fundos


HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 004116, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ATRAVÉS DOADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 004116, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE DESPESAMIUDAS.



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 78, INTERNET BANCK 005888, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DO CRQ XII EM VIAGEM DEFISCALIZAÇÃO



Histórico PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 005888, RECIBO , REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.



Histórico PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 038387, RECIBO , REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 343115, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ATRAVÉS DO ADIANTAMENTO DEDESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019






HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 343115, RECIBO , PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE DESPESA MIUDAS E/OUADIANTAMENTO PARA VIAGEM.



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 343115, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ATRAVÉS DO ADIANTAMENTO DEDESPESAS .


CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA 1.694.000,00 2.742,08 0,00 2.742,08 280.784,00 0,00














HistóricoPAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 2102/2019








CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019












30.768,65 2.085,28 2.085,28 0,00 1.581,52 0,00

HistóricoPAGO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 002940, NOTA FISCAL 173 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP, PELO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE DO CRQ XII.



30.768,65 139,86 139,86 0,00 1.581,52 0,00

HistóricoRETENÇÃO DE ISS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 173 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII



30.768,65 307,69 307,69 0,00 1.581,52 0,00

HistóricoRETENÇÃO DE INSS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 173 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAISEIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII



30.768,65 264,32 264,32 0,00 1.581,52 0,00

HistóricoRETENÇÃO DE COSIRF LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 173 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAISEIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII

80 239 26/02/2019 6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos RENE CHAGAS BARBOSA 100,00 97,90 97,90 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A RENE CHAGAS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 80, INTERNET BANCK 000754481, NOTA FISCAL 8786 REF. A VALOR EMPENHADO A RENE CHAGAS BARBOSA, PELA CONFECÇÃO DEBANNER EM LONA.

80 240 26/02/2019 6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos RENE CHAGAS BARBOSA 100,00 2,10 2,10 0,00 0,00 0,00

HistóricoRETENÇÃO DE ISS RENE CHAGAS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 80, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 8786 REF. A VALOR EMPENHADO A RENE CHAGAS BARBOSA, PELA CONFECÇÃO DEBANNER EM LONA.





HistóricoPAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAE MANUTENÇÃO DE CONTA EM 25/02/2019


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



HistóricoPAGO A DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, CHEQUE 304933, NOTA FISCAL 592/594/ REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, REFERENTE A REPAROS EMANUTENÇÃO FEITA NOS VEÍCULOS DO CRQ XII.



HistóricoRETENÇÃO DE ISS DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 592/594/600 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, REFERENTE AREPAROS E MANUTENÇÃO FEITA NOS VEÍCULOS DO CRQ XII.






4.320,00 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00




HistóricoPAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 2393386/239385, NOTA FISCAL 45309/45037 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELAMANUTENÇÃO NO SOFTWARE DE CENTRO DE CUSTOS/SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU.



HistóricoRETENÇÃO COSIRF IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 45309/45037 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELAMANUTENÇÃO NO SOFTWARE DE CENTRO DE CUSTOS/SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU.



HistóricoPAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, INTERNET BANCK 240019, NOTA FISCAL 47982 REF. A VALOR EMPENHADO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, PELALOCAÇÃO DE IMPRESSORA QUE IMPRIME AS CARTEIRAS PROFISSIONAIS PARA O CRQ XII



HistóricoPAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, INTERNET BANCK 239976, NOTA FISCAL 01103638 REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELAAQUISIÇÃO DE CREDITOS NO CARTÃO COMBUSTIVEL PARA OS FISCAIS DO CRQ XII. THIAGO



240.950,00 16.744,69 16.744,69 0,00 26.092,06 0,00




Histórico PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305468, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA DO CRQ XII.



Histórico PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305469, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA DO CRQ XII NESTA DATA.




CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Histórico PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305470, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA DO CRQ XII NESTA DATA.

81 255 25/02/20196.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens noPaís, Aérea, Terrestre e Marítima

BRASITUR EVENTOS E TURISMO 21.000,00 2.830,81 2.830,81 0,00 6.620,32 0,00

HistóricoPAGO A BRASITUR EVENTOS E TURISMO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 81, INTERNET BANCK 239423, FATURA 163/ REF. A VALOR EMPENHADO A BRASITUR EVENTOS E TURISMO, PELAAQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.

12 256 26/02/2019 25/02/2019 6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte SETRANSP 15.960,00 1.062,45 1.062,45 0,00 7.713,92 0,00




HistóricoPAGO A HANS SCHUCHT GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, CHEQUE 305471, NOTA FISCAL 241 REF. A VALOR EMPENHADO A HANS SCHUCHT GOMES, PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NOSVEICULOS DO CRQ XII .



HistóricoRETENÇÃO DE ISS HANS SCHUCHT GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 241 REF. A VALOR EMPENHADO A HANS SCHUCHT GOMES, PELOS SERVIÇOS DELAVAGEM NOS VEICULOS DO CRQ XII NO EXERCÍCIO DE 2019.


CONSELHEIROS DIVERSOS 960,00 146,25 146,25 0,00 181,95 0,00

HistóricoPAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 83, CHEQUE 305524, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, PELA INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEMRODADA.

84 260 26/02/20196.2.2.1.1.33.90.39.018 - HonoráriosAdvocatícios - Ônus da Sucumbência

SÉRGIO GONZAGA JAIME EADVOGADOS ASSOCIADOS

849,30 849,30 849,30 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A SÉRGIO GONZAGA JAIME E ADVOGADOS ASSOCIADOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, CHEQUE 305473, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SÉRGIO GONZAGA JAIME E ADVOGADOSASSOCIADOS, PELOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF. PROCESSO DE ALEXANDRE BRAGA DE SOUZA.


SIADE & JORGE ADVOCACIA 1.147,53 1.147,53 1.147,53 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A SIADE & JORGE ADVOCACIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 85, CHEQUE 305474, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SIADE & JORGE ADVOCACIA, PELOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOSREF. PROCESSO DE A&W FOODS.


ZANETTI & ESTABILE LTDA 219,00 219,00 219,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A ZANETTI & ESTABILE LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 86, CHEQUE 305475, NOTA FISCAL 3691 REF. A VALOR EMPENHADO A ZANETTI & ESTABILE LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE 1 HDSSD KINGSTON 240GB

87 263 26/02/2019 6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS 319,30 319,30 319,30 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 87, INTERNET BANCK 002939, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, PELAAQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE EM BRASILIA, PELO MOTIVO DE NÃO SAIR DOCUMENTO FISCAL EM NOME DO CRQ XII.


VITOR EDE RODRIGUES GUERIERI 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A VITOR EDE RODRIGUES GUERIERI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 88, CHEQUE 305476, NOTA FISCAL 264 REF. A VALOR EMPENHADO A VITOR EDE RODRIGUES GUERIERI, PELA AQUISIÇÃODE BOBINA TERMICA PARA RELÓGIO DE PONTO.





CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019





HistóricoPAGO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, INTERNET BANCK 058477006, NOTA FISCAL 34 REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, PELOSSERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE..



HistóricoRETENÇÃO DE ISS A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 34 REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, PELOSSERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE..






3.464,44 220,00 220,00 0,00 29,28 0,00

HistóricoPAGO A TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 000714665, NOTA FISCAL 193718 REF. A VALOR EMPENHADO A TECNOSEG TECNOLOGIAEM SERVIÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DA SEDE DO CRQ XII.



3.464,44 220,00 220,00 0,00 29,28 0,00




3.464,44 150,00 150,00 0,00 29,28 0,00

HistóricoPAGO A TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 000714667, NOTA FISCAL 192309 REF. A VALOR EMPENHADO A TECNOSEG TECNOLOGIAEM SERVIÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DA SEDE DO CRQ XII.



240.950,00 612,10 612,10 0,00 26.092,06 0,00


12 274 27/02/2019 6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte SETRANSP 15.960,00 186,30 186,30 0,00 7.713,92 0,00

Histórico PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 714531, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA A FUNCIONÁRIA SARAH



HistóricoPAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET BANCK 58477338, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, REFERENTE ACUSTAS JUDICIAIS






CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019




HistóricoPAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305486, RECIBO , REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 365ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.






Histórico PAGO A CONSELHEIROS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305480, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 365ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.



Histórico PAGO A DANNS PEREIRA BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305515, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 365ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.












HistóricoPAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305484, RECIBO , PELA INDENIZAÇÃO DE KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A REUNIÃO PLENARIA DOCRQ XII NESTA DATA.



HistóricoPAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305477, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 365ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.



HistóricoPAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305477, RECIBO ELA INDENIZAÇÃO DE KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A 365ª REUNIÃO PLENARIA DOCRQ XII NESTA DATA.





CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019






HistóricoPAGO A FERNANDO YURI SILVA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305516, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 365ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XIINESTA DATA.






HistóricoPAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305483, RECIBO , PELA INDENIZAÇÃO DE KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A365ª REUNIÃO PLENARIADO CRQ XII NESTA DATA.






HistóricoPAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305478, RECIBO , PELA INDENIZAÇÃO DE KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A 365ª REUNIÃO PLENARIA DO CRQXII NESTA DATA.






HistóricoPAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305485, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A 365ª REUNIÃO PLENARIA DO CRQXII NESTA DATA.









Histórico PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305502, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 366ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.




CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019




Histórico PAGO A CARLOS JOSE SILVA FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305497, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 366ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.






Histórico PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305504, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 366ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.






HistóricoPAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305520, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 366ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.





















CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Histórico PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, PELAS TARIFAS DE SERVIÇOS EXTRATO POSTADO, 03/2019



HistóricoPAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA 01/03/2019











Histórico LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, REFERENTE DARF Nº 02 DO FAVORECIDO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.







Histórico



430.000,00 24.554,96 24.554,96 0,00 98.654,21 0,00

Histórico LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, REFERENTE GPS Nº 02 DO FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.



52.823,08 5.957,50 5.957,50 0,00 5.163,08 0,00




32.858,16 2.738,18 2.738,18 0,00 0,00 0,00


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

HistóricoPAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 23865, NOTA FISCAL 57 REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDO LOPES DA SILVA03238864181, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CRQ XII NO EXERCÍCIO DE 2019.



3.222,96 779,75 779,75 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, CHEQUE 305495, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, PELA LOCAÇÃODE SALA PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA. (5M E 4 DIAS)






90 328 06/03/20196.2.2.1.1.33.90.39.006 - Licença de Uso deSistemas de Informática - SOFTWARE


288,00 282,24 282,24 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 90, INTERNET BANCK 65454947, NOTA FISCAL 2400 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY ECONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇÃO EM SISTEMA DO DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.



288,00 5,76 5,76 0,00 0,00 0,00

HistóricoRETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 90, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2400 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY ECONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇÃO EM SISTEMA DO DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.

91 330 06/03/20196.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiaisde Consumo

FLORICULTURA CANTINHO 3 190,00 190,00 190,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A FLORICULTURA CANTINHO 3, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 91, INTERNET BANCK 65457245, NOTA FISCAL 2462 REF. A VALOR EMPENHADO A FLORICULTURA CANTINHO 3, PELAAQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O JARDIM DO CRQ XII.










VIVO S/A 10.000,00 1.486,58 1.486,58 0,00 187,07 0,00



CLARO S/A 20.000,00 1.001,71 1.001,71 0,00 11.180,52 0,00



CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



HistóricoPAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 168184, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DORESULTADO DA ELEIÇÃO 2019








HistóricoPAGO A BRASITUR EVENTOS E TURISMO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 81, CHEQUE 305525, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A BRASITUR EVENTOS E TURISMO, PELA AQUISIÇÃO DEPASSAGENS AÉREAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII SR, VITOR JESUS SANTOS..


EXTINTORES BRASIL 590,00 590,00 590,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A EXTINTORES BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, CHEQUE 305527, NOTA FISCAL 10603 REF. A VALOR EMPENHADO A EXTINTORES BRASIL, PELA AQUISIÇÃO DE RECARGAS NOSEXTINTORES DO CRQ XII.







HistóricoPAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3,DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 12/03/2019










NET VIRTUA 3.000,00 203,46 203,46 0,00 551,62 0,00


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



OI S/A 2.400,00 182,82 182,82 0,00 153,51 0,00



OI S/A 2.400,00 19,07 19,07 0,00 153,51 0,00

HistóricoREETENÇÃO COSIRF OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DELEGACIA DEPALMAS TO.








HistóricoPAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, CHEQUE 305528, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. A DIÁRIAS PARAPARTICIPAR DE EVENTOS DO RELATO INTEGRADO COMO PRESIDENTE DO CRQ XII



200.000,00 12.102,40 12.102,40 0,00 35.222,84 0,00




200.000,00 1.263,03 1.263,03 0,00 35.222,84 0,00



SETRA ENGENHARIA LTDA 1.100,00 1.069,31 1.069,31 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A SETRA ENGENHARIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 57247, NOTA FISCAL 539 REF. A VALOR EMPENHADO A SETRA ENGENHARIA LTDA, PELO SERVIÇOS DEAVALIAÇÃO COMPLETA DE IMÓVEL URBANO E ENTREGA FISICO E DIGITAL DO LAUDO COM COMPROVAÇÃO DE ELABORAÇÃO POR PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO EM ÓRGÃOCOMPETENTE.


SETRA ENGENHARIA LTDA 1.100,00 30,69 30,69 0,00 0,00 0,00

HistóricoRETENÇÃO DE ISS SETRA ENGENHARIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 539 REF. A VALOR EMPENHADO A SETRA ENGENHARIA LTDA, PELO SERVIÇOS DEAVALIAÇÃO COMPLETA DE IMÓVEL URBANO E ENTREGA FISICO E DIGITAL DO LAUDO COM COMPROVAÇÃO DE ELABORAÇÃO POR PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO EM ÓRGÃOCOMPETENTE.



2.280,00 185,59 185,59 0,00 568,77 0,00



CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



2.280,00 4,41 4,41 0,00 568,77 0,00

HistóricoRETENÇÃO DE ISS LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2900 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOSLTDA, PELOS SERVIÇOS DE DATACENTER PARA O CRQ XII.







NUNES & OLIVEIRA 14.400,00 1.200,00 1.200,00 0,00 2.400,00 0,00











TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS 5.500,00 1.028,72 1.028,72 0,00 1.047,39 0,00




3.600,00 233,49 233,49 0,00 183,71 0,00



CEB DISTRIBUIÇÃO 2.600,00 222,11 222,11 0,00 566,04 0,00

HistóricoPAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 93, INTERNET BANCK 697660, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CEB DISTRIBUIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARADELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF



HistóricoPAGO A VITOR DE JESUS DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 94, INTERNET BANCK 68956, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE A VIAGEM ASERVIÇO DO CRQ XIIPARA FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAR DO 14º CONGRESSO BRASILEIRO DE LEILOEIROS..


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019








4.320,00 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 078095073, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉSEVERO, PELAS TAXAS DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.






HistóricoPAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 078095313, NOTA FISCAL 45878 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃONO SOFTWARE DE CENTRO DE CUSTOS/SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU.



HistóricoRETENÇÃO DE COSIRF IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 45878 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELAMANUTENÇÃO NO SOFTWARE DE CENTRO DE CUSTOS/SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU.



HistóricoPAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 078095541, NOTA FISCAL 45585 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃONO SOFTWARE DE CENTRO DE CUSTOS/SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU.



HistóricoPAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 45585 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO NOSOFTWARE DE CENTRO DE CUSTOS.



HistóricoPAGO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 39, INTERNET BANCK 078096262, NOTA FISCAL 36 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELOSSERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINUISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE DO CRQ XII.









CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019







95 383 21/03/20196.2.2.1.1.33.90.30.011 - Material paraManutenção de Bens Móveis

FIT REFRIGERAÇÃO LTDA 240,00 240,00 240,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A FIT REFRIGERAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 080118628, NOTA FISCAL 145412 REF. A VALOR EMPENHADO A FIT REFRIGERAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃODE 03 REFIL SOFT 2 EM 1.







CENTRO DE ESTÉTICA AUTOMOTIVOSTAR WASH

400,00 392,00 392,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A CENTRO DE ESTÉTICA AUTOMOTIVO STAR WASH, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, CHEQUE 1305529, NOTA FISCAL 5 REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRO DE ESTÉTICA AUTOMOTIVOSTAR WASH, PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM (08) DE CARROS DO CRQ XII.



400,00 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoRETENÇÃO DE ISS CENTRO DE ESTÉTICA AUTOMOTIVO STAR WASH, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 5 REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRO DE ESTÉTICAAUTOMOTIVO STAR WASH, PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM (08) DE CARROS DO CRQ XII.

100 388 22/03/2019 6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos GRAFICA IGUAÇU 5.950,00 5.950,00 5.950,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A GRAFICA IGUAÇU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 38, CHEQUE 305534, NOTA FISCAL 1004024 REF. A VALOR EMPENHADO A GRAFICA IGUAÇU, PELA AQUISIÇÃO BLOCO DE ANOTAÇÕES EPASTA COM BOLSA INTERNA PARA O CRQ XII.


SANTA CRUZ INDUSTRIA ECOMERCIO DE CAFÉ

3.399,50 523,00 523,00 0,00 2.353,50 0,00

HistóricoPAGO A SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFÉ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, CHEQUE 305532, NOTA FISCAL 8775 REF. A VALOR EMPENHADO A SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIODE CAFÉ, PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQ XII.


COPEL COMERCIAL DE PEÇAS 270,00 270,00 270,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A COPEL COMERCIAL DE PEÇAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, CHEQUE 305530, NOTA FISCAL 8881 REF. A VALOR EMPENHADO A COPEL COMERCIAL DE PEÇAS, PELA AQUISIÇÃO DEAÇUCAR PARA O CRQ XII.


COPEL COMERCIAL DE PEÇAS 56,00 56,00 56,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A COPEL COMERCIAL DE PEÇAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 99, CHEQUE 305530, NOTA FISCAL 8881 REF. A VALOR EMPENHADO A COPEL COMERCIAL DE PEÇAS, PELA AQUISIÇÃO DEESPATULA MIX COFFE CRISTAL 500X1 PARA O CRQ XII.


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019






101 394 25/03/20196.2.2.1.1.33.90.36.023 - AuxílioRepresentação


HistóricoPAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 101, CHEQUE 305526, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, PELO AUXILIO REPRESENTAÇÃOEM ATIVIDADES EM EVENTOS



HistóricoPAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 494978, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS,CONTRATOS E AFINS PARA O CRQ XII

102 396 25/03/20196.2.2.1.1.33.90.39.025 - Serviços deSeleção, Treinamento e Aperfeiçoamento

INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃOE EVENTOS LTDA

2.390,00 2.390,00 2.390,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 102, INTERNET BANCK 494975, NOTA FISCAL 720 REF. A VALOR EMPENHADO A INOVE SOLUÇÕES EMCAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA, PELA PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO NACIONAL A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO.



HistóricoPAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305554, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. A JETONS PELAPARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XII PARA DELIBERAÇÃO A RESPEITO DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS E OUTROS ASSUNTO A DEINTERESSE.



HistóricoPAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305556, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. A JETONS PELAPARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XII PARA DELIBERAÇÃO RELA INTEGRADO 2018 E AÇÕES DO CRQXII, NORMAS PARA PREMIAÇÕES ; LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO.



HistóricoPAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305557, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. A JETONS PELAPARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XII PARA DELIBERAÇÃO RELA INTEGRADO 2018 E AÇÕES DO CRQXII, NORMAS PARA PREMIAÇÕES ; LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO..



HistóricoPAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305555, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. A JETONS PELAPARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XII PARA DELIBERAÇÃO RELA INTEGRADO 2018 E AÇÕES DO CRQXII, NORMAS PARA PREMIAÇÕES ; LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO..







CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



HistóricoPAGO A DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, CHEQUE 305553, NOTA FISCAL 610/609/613 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, REFERENTE A REPAROS EMANUTENÇÃO FEITA NOS VEÍCULOS DO CRQ XII.



HistóricoRETENÇÃO DE ISS DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 610/609/613 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, REFERENTE AREPAROS E MANUTENÇÃO FEITA NOS VEÍCULOS DO CRQ XII.



240.950,00 17.280,73 17.280,73 0,00 26.092,06 0,00



HistóricoPAGO A ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, INTERNET BANCK 2695, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, PELA AQUISIÇÃODE AUXILIO TRANSPORTE PARA FUNCIONARIA SUPRA SITADA, SENDO Q A MESMA SE ENCONTRA SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA POR MOTIVO DELICENÇA MATERNIDADE.


BITCOMP INFORMÁTICA EASSISTENCIA TÉCNICA

950,00 931,00 931,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A BITCOMP INFORMÁTICA E ASSISTENCIA TÉCNICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 103, CHEQUE 305558, NOTA FISCAL 646 REF. A VALOR EMPENHADO A BITCOMP INFORMÁTICA EASSISTENCIA TÉCNICA, PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM NOTEBOOKS DO CRQ XII.



950,00 19,00 19,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoRETENÇAÕ DE ISS BITCOMP INFORMÁTICA E ASSISTENCIA TÉCNICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 103, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 646 REF. A VALOR EMPENHADO A BITCOMP INFORMÁTICA EASSISTENCIA TÉCNICA, PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM NOTEBOOKS DO CRQ XII.


PNEUS VIA NOBRE LTDA 1.750,00 1.662,50 1.662,50 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A PNEUS VIA NOBRE LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 104, CHEQUE 305535, NOTA FISCAL 21363 REF. A VALOR EMPENHADO A PNEUS VIA NOBRE LTDA, PELOS SERVIÇOS DECAMBAGEM, DESEMPENO DE RODA, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EM VEICULO DO CRQ XII


PNEUS VIA NOBRE LTDA 1.750,00 87,50 87,50 0,00 0,00 0,00

HistóricoRETENÇAÕ DE ISS PNEUS VIA NOBRE LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 104, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 21363/21332/21227 REF. A VALOR EMPENHADO A PNEUS VIA NOBRE LTDA, PELOSSERVIÇOS DE CAMBAGEM, DESEMPENO DE RODA, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EM VEICULO DO CRQ XII


PNEUS VIA NOBRE LTDA 3.120,00 3.120,00 3.120,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A PNEUS VIA NOBRE LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 105, CHEQUE 305535, NOTA FISCAL 53698/53485 REF. A VALOR EMPENHADO A PNEUS VIA NOBRE LTDA, PELA AQUISIÇÃO DEPENUS E PEÇAS PARA VEICULOS DO CRQ XII.



HistóricoPAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 27032019




CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019










MEDIAPOST SERVIÇOS FR INTERNET 410,52 410,52 410,52 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A MEDIAPOST SERVIÇOS FR INTERNET, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 106, INTERNET BANCK 350606, NOTA FISCAL 69075 REF. A VALOR EMPENHADO A MEDIAPOST SERVIÇOS FRINTERNET, PELO SERVIÇOS DE EMAIL MARKTING PARA O CRQ XII

107 418 28/03/2019 6.2.2.1.1.33.90.39.033 - Seguro em Geral MAFRE SEGUROS GERAIS 226,42 226,42 226,42 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A MAFRE SEGUROS GERAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 107, INTERNET BANCK 350041, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A MAFRE SEGUROS GERAIS, PELA AQUISIÇÃO DE SEGUROPARA O VEICULO RENAULT KWID ZEN 1.0.












HistóricoPAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305548, RECIBO , PELA INDENIZAÇÃO DE KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A 367ª REUNIÃO PLENARIADO CRQ XII NESTA DATA.






HistóricoPAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305547, RECIBO , PELA INDENIZAÇÃO DE KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A 367ª REUNIÃOPLENARIA DO CRQ XII NESTA DATA.




CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019




HistóricoPAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305541, RECIBO , PELA INDENIZAÇÃO DE KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A 367ª REUNIÃO PLENARIA DO CRQXII NESTA DATA.


















HistóricoPAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305549, RECIBO , PELA INDENIZAÇÃO DE KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A 367ª REUNIÃO PLENARIA DO CRQXII NESTA DATA.






HistóricoPAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305538, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A 267ª REUNIÃO PLENARIA DOCRQ XII NESTA DATA.






HistóricoPAGO A WILLIAN FERREIRA GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 94, INTERNET BANCK 13013, RECIBO REFERENTE A VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII COMO PARTICIPANTE DO SEMINÁRIONACIONAL - A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 01 A 03/04/2019.


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019









108 440 01/02/2019 01/02/20196.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários emGeral

POLLO MOVEIS PARA ESCRITÓRIOLTDA

2.388,00 2.388,00 2.388,00 0,00 0,00 0,00

Histórico LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 108, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1546 DO FAVORECIDO POLLO MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.


HistóricoREGULARIZAÇÃO DE DESPSA REF. A PAGAMENTO A MENOR ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA.





30.768,65 2.085,28 2.085,28 0,00 1.581,52 0,00

HistóricoPAGO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, INTERNET BANCK 060360, NOTA FISCAL 180 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII



30.768,65 139,86 139,86 0,00 1.581,52 0,00




30.768,65 307,69 307,69 0,00 1.581,52 0,00

HistóricoRETENÇÃO DE INSS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 180 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII



30.768,65 264,32 264,32 0,00 1.581,52 0,00

HistóricoRETENÇÃO COSIRF LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 180 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII






CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO FEITO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 038749, RECIBO .PELA AQUISIÇÃO DEMATERIAS ATRAVÉS DO ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO FEITO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 038749, RECIBO REFERENTE A SERVIÇOSCONTRATADOS COM PAGAMENTO EM DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO.



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO FEITO A SALVADOR ANGELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 04734, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉSDE DESPESA MIUDAS .



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO FEITO A SALVADOR ANGELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 004734, RECIBO , PELA AQUISIÇÃO DE MATERIASATRAVÉS DO ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO FEITO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 095694, RECIBO REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM ASERVIÇO DO CRQ XII.



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO FEITO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 5869, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DEMATERIAS ATRAVÉS DO ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO FEITO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 5869, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DESERVIÇOS ATRAVÉS DE DESPESA MIUDAS E/OU ADIANTAMENTO PARA VIAGEM.



Histórico PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO FEITO A HEITOR MENEZES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 5869, RECIBO , PELAS CUSTAS JUDICIAIS DIVERSAS

109 456 01/03/20196.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.F. - Suprimento de Fundos


HistóricoPAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 109, INTERNET BANCK 5869, RECIBO , PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CRQ XII COM PAGAMENTO ATRAVES EDESPESAS MIUDS DE PRONTO PAGAMENTO .



HistóricoRETENÇÃO DE ISS REF. A DESPESAS MIUDAS SR. HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, AUTORIZADA , NOTA FISCAL PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOSATRAVÉS DE DESPESA MIUDAS E/OU ADIANTAMENTO PARA VIAGEM.


SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 25.000,00 1.187,72 1.187,72 0,00 19.269,03 0,00

Histórico PPAGAMENTO DE CUTAS JUDICIAIS ATRAVES DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS CRQ XII. EMPENHO 17, PAGAEMNTO 482902.



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO FEITO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 066670, RECIBO , PELA AQUISIÇÃO DEMATERIAS ATRAVÉS DO ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO FEITO AHEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 066670, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO ASERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE DESPESA MIUDAS .



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO FEITO A HEITOR MENEZES , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 066670, RECIBO PELAS CUSTAS JUDICIAIS DIVERSAS PAGA COMDESPESA SMIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO FEITO A ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 066677, RECIBO , PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOSATRAVÉS DE DESPESA MIUDAS



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO FEITO A ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 066677, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIASATRAVÉS DO ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO FEITO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 437424, RECIBO REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM ASERVIÇO DO CRQ XII.



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO FEITO A RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 78, INTERNET BANCK 5880, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE PNEU E PALHETAPARA VEÍCULOS DO CRQ XII EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO FEITO ARAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 005880, RECIBO REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM ASERVIÇO DO CRQ XII.



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO FEITO ARAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 5880, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORESDIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM.



HistóricoPAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA 01/04/2019








CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019




430.000,00 26.625,86 26.625,86 0,00 98.654,21 0,00







32.858,16 2.738,18 2.738,18 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 78860, NOTA FISCAL 58 REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDO LOPES DA SILVA03238864181, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CRQ XII 03/2019.



52.823,08 5.957,50 5.957,50 0,00 5.163,08 0,00

HistóricoPAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, INTERNET BANCK 74740, NOTA FISCAL 73 REF. A VALOR EMPENHADO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR92840329115, PELOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DO CONTROLE DOS PROCESSOS.





VIVO S/A 10.000,00 534,01 534,01 0,00 187,07 0,00

HistóricoPAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, INTERNET BANCK 330338/329322, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A SEDEDO CRQ XII E DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.


CLARO S/A 20.000,00 811,56 811,56 0,00 11.180,52 0,00












HistóricoPAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO 362 DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 02/04/2019


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019




CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 111, DEBITO , RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE ANÁLISE DE IMÓVELCOMERCIAL.


STAR PLAY INFORMATICA LTDA 230,00 223,58 223,58 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A STAR PLAY INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 110, INTERNET BANCK 93153708, NOTA FISCAL 5253 REF. A VALOR EMPENHADO A STAR PLAY INFORMATICA LTDA, PELOSSERVIÇOS DE DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP LASERJET DO CRQ XII.



HistóricoRETENÇAÕ DE ISS STAR PLAY INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 110, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 5253 REF. A VALOR EMPENHADO A STAR PLAY INFORMATICA LTDA, PELOSSERVIÇOS DE DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP LASERJET DO CRQ XII.






1.363,20 282,24 282,24 0,00 86,20 0,00




1.363,20 5,76 5,76 0,00 86,20 0,00

HistóricoRETENÇAÕ DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2432 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY ECONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DEPT PESSOAL DO CRQ XII.





VIVO S/A 10.000,00 800,00 800,00 0,00 187,07 0,00

HistóricoPAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, INTERNET BANCK 107228, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A SEDE DOCRQ XII.









CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019


















NET VIRTUA 3.000,00 203,46 203,46 0,00 551,62 0,00



BRASITUR EVENTOS E TURISMO 21.000,00 109,74 109,74 0,00 6.620,32 0,00

HistóricoPAGO A BRASITUR EVENTOS E TURISMO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 81, CHEQUE 305567, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A BRASITUR EVENTOS E TURISMO, PELA AQUISIÇÃO DEPASSAGENS TERRESTRE EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII S CIDADE DE BRASILIA.



HistóricoPAGO A STAR PLAY INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 114, INTERNET BANCK 098004, NOTA FISCAL 5260 REF. A VALOR EMPENHADO A STAR PLAY INFORMATICA LTDA, PELOSSERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA KYOCERA DO CRQ XII.



HistóricoRETENÇAÕ DE ISS STAR PLAY INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 114, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 5260 REF. A VALOR EMPENHADO A STAR PLAY INFORMATICA LTDA, PELOSSERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA KYOCERA DO CRQ XII.



3.600,00 343,00 343,00 0,00 2.454,00 0,00

HistóricoPAGO A CENTRO DE ESTÉTICA AUTOMOTIVO STAR WASH, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 113, CHEQUE 305566, NOTA FISCAL 17 REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRO DE ESTÉTICA AUTOMOTIVOSTAR WASH, PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEICULOS DO CRQ XII.


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



3.600,00 7,00 7,00 0,00 2.454,00 0,00

HistóricoRETENÇAÕ DE ISS CENTRO DE ESTÉTICA AUTOMOTIVO STAR WASH, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 113, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 17 REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRO DE ESTÉTICAAUTOMOTIVO STAR WASH, PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEICULOS DO CRQ XII.


GOBRAZ COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2.835,00 2.778,30 2.778,30 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A GOBRAZ COMERCIO E SERVIÇO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 112, CHEQUE 305568, NOTA FISCAL 33 REF. A VALOR EMPENHADO A GOBRAZ COMERCIO E SERVIÇO LTDA, PELOSSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO CRQ XII.


GOBRAZ COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2.835,00 56,70 56,70 0,00 0,00 0,00

HistóricoRETENÇÃO DE GOBRAZ COMERCIO E SERVIÇO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 112, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 33 REF. A VALOR EMPENHADO A GOBRAZ COMERCIO E SERVIÇO LTDA,PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO CRQ XII.








HistóricoPAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 00772836, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, PELASCUSTAS JUDICIAIS DIVERSAS


OI S/A 2.400,00 182,82 182,82 0,00 153,51 0,00



OI S/A 2.400,00 19,07 19,07 0,00 153,51 0,00

HistóricoRETENÇAÕ DE COSIRF OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DELEGACIA DEPALMAS TO.


ALTERDATA TECNOLOGIA EMINFORMÁTICA

4.305,00 2.100,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, INTERNET BANCK 000799779, NOTA FISCAL 151556 REF. A VALOR EMPENHADO A ALTERDATA TECNOLOGIAEM INFORMÁTICA, PELA AQUISIÇÃO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RH DENOMINADO PACK DEPARTAMENTO PESSOAL COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES ,ATENDIEMNTO TÉCNICO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO .



3.600,00 206,62 206,62 0,00 183,71 0,00




HistóricoPAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELO REPASSE DE COTA PARTEDEVIDA EM 11/04/2019


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019





















3.464,44 440,00 440,00 0,00 29,28 0,00

HistóricoPAGO A TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 5770744/5767665, NOTA FISCAL 201421/201070 REF. A VALOR EMPENHADO ATECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DA SEDE DO CRQ XII.



2.280,00 185,69 185,69 0,00 568,77 0,00




2.280,00 4,31 4,31 0,00 568,77 0,00

HistóricoRETENÇAÕ DE ISS LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2949 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOSLTDA, PELOS SERVIÇOS DE DATACENTER PARA O CRQ XII.



HistóricoPAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, INTERNET BANCK 5774575, NOTA FISCAL 1135725 REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELAAQUISIÇÃO DE CREDITOS NO CARTÃO COMBUSTIVEL PARA OS FISCAIS DO CRQ XII.


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019








Histórico LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, REFERENTE Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.








200.000,00 9.807,14 9.807,14 0,00 35.222,84 0,00




200.000,00 1.023,49 1.023,49 0,00 35.222,84 0,00

HistóricoRETENÇAÕDE COSIRF EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS E TELEGRAFOS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.







116 537 17/04/2019 6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos CLINICA TOTAL LTDA 4.975,00 24,50 24,50 0,00 4.925,50 0,00

HistóricoPAGO A CLINICA TOTAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 116, INTERNET BANCK 7468142, NOTA FISCAL 1749 REF. A VALOR EMPENHADO A CLINICA TOTAL LTDA, PELOS SERVIÇOS ASO,SERVIÇO OCUPACINAL PARA O CRQ XII.


HistóricoRETENÇAÕ DE ISS CLINICA TOTAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 116, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1749 REF. A VALOR EMPENHADO A CLINICA TOTAL LTDA, PELOS SERVIÇOS ASO,SERVIÇO OCUPACINAL PARA O CRQ XII.




CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

HistóricoPAGO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, INTERNET BANCK 7468432, NOTA FISCAL 40 REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, PELOSSERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE..



HistóricoRETENÇÃO DE ISS LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 40 REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, PELOSSERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE..


NUNES & OLIVEIRA 14.400,00 1.200,00 1.200,00 0,00 2.400,00 0,00



















4.305,00 245,00 245,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, INTERNET BANCK 84693, NOTA FISCAL 167937 REF. A VALOR EMPENHADO A ALTERDATA TECNOLOGIA EMINFORMÁTICA, PELA AQUISIÇÃO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RH DENOMINADO PACK DEPARTAMENTO PESSOAL COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES ,ATENDIEMNTO TÉCNICO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO .



HistóricoPAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 101, CHEQUE 305569, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, PELO AUXILIO REPRESENTAÇÃOEM REUNIÃO NA JUSTIÇA FEDERAL 2ª VARA GOIANIA, CONFORME AGENDAMENTO REALIZADO JUNTO AO JUIZ JESUS CRISOSTOMO DE ALMEIDA NESTA DATA



4.320,00 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

HistóricoPAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 84085, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO,PELAS TAXAS DE CONDOMINIO DA SALA DA DLEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.






HistóricoRETENÇÃO DE COSIRF IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 46335/46573 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELAMANUTENÇÃO NO SOFTWARE DE CENTRO DE CUSTOS/SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU.



HistóricoPAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, INTERNET BANCK 84803, NOTA FISCAL 48953 REF. A VALOR EMPENHADO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, PELALOCAÇÃO DE IMPRESSORA QUE IMPRIME AS CARTEIRAS PROFISSIONAIS PARA O CRQ XII



HistóricoPAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305570, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XII DATA BASESERVIDORES.



HistóricoPAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305573, RECIBO , REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XII DATA BASESERVIDORES.



HistóricoPAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305571, RECIBO , REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XIIDATA BASE SERVIDORES.



HistóricoPAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305572, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XII DATA BASESERVIDORES.

118 558 23/04/20196.2.2.1.1.33.90.30.009 - Uniformes,Tecidos e Aviamentos

LCK UNIFORMES EIRELI 700,60 700,60 700,60 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A LCK UNIFORMES EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 118, INTERNET BANCK 84801, NOTA FISCAL 239 REF. A VALOR EMPENHADO A LCK UNIFORMES EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DEUNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS NOVATOS DO CRQ XII.


PNEUS VIA NOBRE LTDA 305,00 289,75 289,75 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A PNEUS VIA NOBRE LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, CHEQUE 305564, NOTA FISCAL 21610 REF. A VALOR EMPENHADO A PNEUS VIA NOBRE LTDA, PELOS SERVIÇOS DE CAMBAGEME ALINHAMENTO EM VEICULO DO CRQ XII.



HistóricoRETENÇÃO DE ISS PNEUS VIA NOBRE LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 21610 REF. A VALOR EMPENHADO A PNEUS VIA NOBRE LTDA, PELOS SERVIÇOS DECAMBAGEM E ALINHAMENTO EM VEICULO DO CRQ XII.




CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

HistóricoPAGO A PNEUS VIA NOBRE LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, CHEQUE 305564, NOTA FISCAL 54024 REF. A VALOR EMPENHADO A PNEUS VIA NOBRE LTDA, PELA AQUISIÇÃO PEÇAS PARAMANUTENÇAO EM VEICULO DO CRQ XII


DIVINO TERENÇO XAVIER 815,34 815,34 815,34 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A DIVINO TERENÇO XAVIER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 115, INTERNET BANCK 160651, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A DIVINO TERENÇO XAVIER, REFERENTE A HONORARIOSADVOCATICIOS CONF DECISÃO JUDICIAL.


REDE DISTRIBUIDORA LTDA 229,00 229,00 229,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A REDE DISTRIBUIDORA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 117, INTERNET BANCK 464736, NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A REDE DISTRIBUIDORA LTDA, PELA AQUISIÇÃO DEHD DISK SSD 240GB PARA O CRQ XII



HistóricoPAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305604, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, PELA INDENIZAÇÃO DE KM RODADA PARACOMPARECIMENTO A REUNIÃO DE TOMADA DE CONTAS.



3.222,96 779,75 779,75 0,00 0,00 0,00













SANEAMENTO DE GOIÁS S/A 7.500,00 1.060,46 1.060,46 0,00 767,23 0,00

HistóricoPAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 533513/533788, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A [NOME FAVORECIDO], PELA AQUISIÇÃO DE AGUAE ESGOTO PARA O CRQ XII





30.768,65 2.085,28 2.085,28 0,00 1.581,52 0,00


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019




30.768,65 139,86 139,86 0,00 1.581,52 0,00

HistóricoRETENAÕ DE ISS A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 187 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII



30.768,65 307,69 307,69 0,00 1.581,52 0,00

HistóricoRETENÇAÕ DE INSS SOBRE NF LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 187 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOSGERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII



240.950,00 18.977,91 18.977,91 0,00 26.092,06 0,00




30.768,65 264,32 264,32 0,00 1.581,52 0,00

HistóricoRETENÇAÕ DE COSIRF LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 187 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAISEIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII









HistóricoPAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305574, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, PELA INDENIZAÇÃO DE KM RODADAPARA COMPARECIMENTO A REUNIÃO PLENARIA DO CRQ XII NESTA DATA.














CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019





















HistóricoPAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305583, RECIBO REF. A IDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PELO COMPARECIMENTO A 368ª REUNIÃOORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.
















CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019




































CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019











PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 930,00 930,00 930,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 121, CHEQUE 305606, NOTA FISCAL 39084 REF. A VALOR EMPENHADO A PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA, PELAAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.







HistóricoPAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 15447558/15448146, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OSFUNCIONÁRIOS DO CRQ XII

11 614 01/04/20196.2.2.1.1.33.90.39.028 - Plano de Saúde -Médico e Odontológico


HistóricoPAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 305561, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA RETITUIÇÃO DEVALOR REF. A PLANO DE SAUDE



HistóricoPAGO A SERVIDORES DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 303108, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA RETITUIÇÃO DEVALOR REF. A PLANO DE SAUDE









CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019












HistóricoPAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 101, CHEQUE 305609, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, PELO AUXILIO REPRESENTAÇÃOEM ATIVIDADES NO EVENTO DE CRIAÇÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE CONSELHOS.













EXA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA 976,92 244,23 244,23 0,00 244,23 0,00

HistóricoAPROPRIAÇÃO DE VALOR A EXA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A EXA SOLUÇÕES DEINFRAESTRUTURA, PELA AQUISIÇÃO DE ANTIVIRUS PARA AS MÁQUINAS DO CRQ XII PARA 3 ANOS.



430.000,00 24.296,50 24.296,50 0,00 98.654,21 0,00





CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019









3.222,96 103,96 103,96 0,00 0,00 0,00




675,79 675,79 675,79 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 123, CHEQUE 305615, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, PELA LOCAÇÃODE SALA PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF. REF. 05/2019.



52.823,08 5.957,50 5.957,50 0,00 5.163,08 0,00




32.858,16 2.738,18 2.738,18 0,00 0,00 0,00









1.363,20 404,74 404,74 0,00 86,20 0,00




1.363,20 8,26 8,26 0,00 86,20 0,00

HistóricoRETENÇAÕ DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2464 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY ECONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DEPT PESSOAL DO CRQ XII.





CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019














HistóricoPAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDAEM 07/05/2019




YMUNE ALERGO SERVIÇOS MEDICOSSOCIEDADE SIMPLES

1.950,00 1.950,00 1.950,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A YMUNE ALERGO SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 124, INTERNET BANCK 402410, NOTA FISCAL 45456 REF. A VALOR EMPENHADO A YMUNEALERGO SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES, PELA AQUISIÇÃO DE VACINAS INFLUENZA TETRAVALENTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII.





CLARO S/A 20.000,00 787,98 787,98 0,00 11.180,52 0,00



VIVO S/A 10.000,00 501,50 501,50 0,00 187,07 0,00

HistóricoPAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, INTERNET BANCK 525976/525782, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A SEDEDO CRQ XII E DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.


NET VIRTUA 3.000,00 203,46 203,46 0,00 551,62 0,00




3.464,44 1.305,16 1.305,16 0,00 29,28 0,00


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019




HistóricoPAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 101, CHEQUE 305608, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, PELO AUXILIO REPRESENTAÇÃOEM ATIVIDADES EM EVENTOS







BRASITUR EVENTOS E TURISMO 21.000,00 69,30 69,30 0,00 6.620,32 0,00

HistóricoPAGO A BRASITUR EVENTOS E TURISMO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 81, CHEQUE 305618, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A BRASITUR EVENTOS E TURISMO, PELA AQUISIÇÃO DEPASSAGENS AÉREAS PARA PALESTRANTE DE PIONTA GOSSA/GYN/PONTA GROSSA EVENTO IX SIMPÓSIO DE ANÁLISE TÉRMICA A REALIZAR NO SALÃO DOS CRISTAUS DO HOTEL SERRAS DEGOYA.



3.600,00 245,00 245,00 0,00 2.454,00 0,00




3.600,00 5,00 5,00 0,00 2.454,00 0,00

HistóricoRETENÇAÕ DE ISS CENTRO DE ESTÉTICA AUTOMOTIVO STAR WASH, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 113, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 32 REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRO DE ESTÉTICAAUTOMOTIVO STAR WASH, PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEICULOS DO CRQ XII.

125 659 08/05/20196.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento deAnuidades

CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IVREGIÃO

393,75 393,75 393,75 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 125, CHEQUE 305617, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIÃO,PELA TRANSFERENCIA DE ANUIDADE PARA O REFERIDO CONSELHO JÁ DESCONTADO A COTA PARTE.



126 661 09/05/20196.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxa deLicenciamento de Veículo

DETRAN GO 1.730,09 1.464,61 1.464,61 0,00 265,48 0,00

HistóricoPAGO A DETRAN GO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, INTERNET BANCK 577827/577823/577821/577812/577828/577829/577808, DARE REF. A VALOR EMPENHADO A DETRAN GO, PELA TAXADE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO.







CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

HistóricoPAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 10/*05/2019







VIVO S/A 10.000,00 800,00 800,00 0,00 187,07 0,00

HistóricoPAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, INTERNET BANCK 378430, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A SEDE DOCRQ XII .












OI S/A 2.400,00 182,82 182,82 0,00 153,51 0,00



OI S/A 2.400,00 19,07 19,07 0,00 153,51 0,00

HistóricoREETNÇAÕ DE COASIRF OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DELEGACIADE PALMAS TO.



200.000,00 7.363,70 7.363,70 0,00 35.222,84 0,00




200.000,00 768,49 768,49 0,00 35.222,84 0,00


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

HistóricoRETENÇÃO COSIRFEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS E TELEGRAFOS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.



HistóricoPAGO A SALVADOR ANGELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 214779, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DEMATERIAS ATRAVÉS DO ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO



HistóricoPAGO A SALVADOR ANGELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 214779, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOSATRAVÉS DE DESPESA MIUDAS .



HistóricoPAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 437035, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEMA SERVIÇO DO CRQ XII.



HistóricoPAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 78, INTERNET BANCK 254102, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A HUGO BORGES SARAIVA, PELA AQUISIÇÃO DE PNEU EPALHETA PARA VEÍCULOS DO CRQ XII EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 254102, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE ADIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.



HistóricoPAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 74, INTERNET BANCK 002835, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO ECOMBUSTÍVEL QUANDO NÃO HOUVER POSTOS QUE ACEITE O VALE COMBUSTIVEL.



HistóricoPAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 78, INTERNET BANCK 2835, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A HUGO BORGES SARAIVA, PELA AQUISIÇÃO DE PNEU EPALHETA PARA VEÍCULOS DO CRQ XII EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 2835, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE ADIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 2835, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃODE SERVIÇOS ATRAVÉS DE DESPESA MIUDAS E/OU ADIANTAMENTO PARA VIAGEM.



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 254101, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE ADIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.




CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 254101, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃODE MATERIAS ATRAVÉS DO ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO






HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 038469, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE ADIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 046999, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURONACIONAL, PELAS CUSTAS JUDICIAIS DIVERSAS














HistóricoPAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 46951/46952 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO NOSOFTWARE DE CENTRO DE CUSTOS/SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU.



3.600,00 389,92 389,92 0,00 183,71 0,00




2.280,00 185,67 185,67 0,00 568,77 0,00




2.280,00 4,33 4,33 0,00 568,77 0,00


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
















DIEGO AUGUSTO MENDONÇA ROSA 2.303,63 2.303,63 2.303,63 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A DIEGO AUGUSTO MENDONÇA ROSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, CHEQUE 305623, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A DIEGO AUGUSTO MENDONÇA ROSA, PELAO HONORÁRIOSDE SUCUMBENCIA DECRETADO PELO JUIZ DA 12ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE GOIÂNIA.


NUNES & OLIVEIRA 14.400,00 1.200,00 1.200,00 0,00 2.400,00 0,00




HistóricoPAGO A ENEL DISTRIBUIÇÃO - GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00859036, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ENEL DISTRIBUIÇÃO - GOIÁS, PELA AQUISIÇÃO DEENERGIA ELETRICA PARA O CRQ XII









CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019




3.464,44 220,00 220,00 0,00 29,28 0,00




4.320,00 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00










HistóricoPAGO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, INTERNET BANCK 40110602, NOTA FISCAL 42 REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, PELOSSERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE..



HistóricoRETENÇÃO DE ISS FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 42 REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, PELOSSERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE..



4.305,00 245,00 245,00 0,00 0,00 0,00







HistóricoPAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 040931470/40111355, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃODE EDITAIS, CONTRATOS E AFINS PARA O CRQ XII






CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019




HistóricoPAGO A FERNANDO YURI SILVA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, CHEQUE 305619, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. A DIÁRIAS PARAREPRESENTAÇÃO DO CRQ EM EVENTOS EM OUTRAS CIDADES.


VALMIR NUNES DE CARVALHO & CIALTDA

415,00 20,75 20,75 0,00 0,00 0,00

HistóricoRETENÇAÕ DE ISS VALMIR NUNES DE CARVALHO & CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 129, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 59 REF. A VALOR EMPENHADO A VALMIR NUNES DE CARVALHO &CIA LTDA, PELAMANUTENÇÃO EM PORTÃO ELETRONICO DE GARAGEM E RECEPTOR DE PORTA SOCIAL ELETRONICA DO CRQ XII.


VALMIR NUNES DE CARVALHO & CIALTDA

415,00 394,25 394,25 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A VALMIR NUNES DE CARVALHO & CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 129, CHEQUE 305624, NOTA FISCAL 59 REF. A VALOR EMPENHADO A VALMIR NUNES DE CARVALHO & CIA LTDA,PELAMANUTENÇÃO EM PORTÃO ELETRONICO DE GARAGEM E RECEPTOR DE PORTA SOCIAL ELETRONICA DO CRQ XII.
















30.768,65 2.387,36 2.387,36 0,00 1.581,52 0,00




30.768,65 160,12 160,12 0,00 1.581,52 0,00

HistóricoRETENÇAÕ DE ISS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 199 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII



30.768,65 352,26 352,26 0,00 1.581,52 0,00

HistóricoRETENÇAÕ DE INSS SOBRE NOTA FISCAL LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 199 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOLSERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



30.768,65 302,62 302,62 0,00 1.581,52 0,00












HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 224050, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS,PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ATRAVÉS DO ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 109, INTERNET BANCK 224050, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CRQ XII COM PAGAMENTO ATRAVES E DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO .



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES PARA PAGAMENTO SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 224050, DARF REF. A VALOREMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, PELAS CUSTAS JUDICIAIS DIVERSAS



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 224050, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS,PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE DESPESA MIUDAS .



HistóricoRETENÇÃO DE ISS SOBRE NF REF. DESPESASMIUDAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DESERVIÇOS ATRAVÉS DE DESPESA MIUDAS .







CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



HistóricoPAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, INTERNET BANCK 47644851, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃODE CREDITOS NO CARTÃO COMBUSTIVEL PARA OS FISCAIS DO CRQ XII.( THIAGO)



240.950,00 18.970,56 18.970,56 0,00 26.092,06 0,00







HistóricoPAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305627, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XII PARA EXAMEE DELIBERAÇÃO DAS PAUTAS: DATA BASE SERVIDORES, REGULAMENTO DO 1 BOLETIM MAIO 2019 E SEGESTÕES PARA O PROXIMO,2 APROVAÇÃO DO REGULAMENTO PRÊMIO CRQ12, 3GRATIFICAÇÃO PARA MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, 4 APROVAÇÃO DE ATAS ANTERIORES..



HistóricoPAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305629, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XII PARAEXAME E DELIBERAÇÃO DAS PAUTAS: DATA BASE SERVIDORES, REGULAMENTO DO 1 BOLETIM MAIO 2019 E SEGESTÕES PARA O PROXIMO,2 APROVAÇÃO DO REGULAMENTO PRÊMIO CRQ12, 3GRATIFICAÇÃO PARA MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, 4 APROVAÇÃO DE ATAS ANTERIORES..



HistóricoPAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305628, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XIIPARA EXAME E DELIBERAÇÃO DAS PAUTAS: DATA BASE SERVIDORES, REGULAMENTO DO 1 BOLETIM MAIO 2019 E SEGESTÕES PARA O PROXIMO,2 APROVAÇÃO DO REGULAMENTO PRÊMIOCRQ12, 3 GRATIFICAÇÃO PARA MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, 4 APROVAÇÃO DE ATAS ANTERIORES..



HistóricoPAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305630, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XII PARA EXAMEE DELIBERAÇÃO DAS PAUTAS: DATA BASE SERVIDORES, REGULAMENTO DO 1 BOLETIM MAIO 2019 E SEGESTÕES PARA O PROXIMO,2 APROVAÇÃO DO REGULAMENTO PRÊMIO CRQ12, 3GRATIFICAÇÃO PARA MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, 4 APROVAÇÃO DE ATAS ANTERIORES..









6 751 27/05/2019 27/05/2019 6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário SERVIDORES DIVERSOS 155.000,00 943,99 943,99 0,00 39.015,00 0,00


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019







HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 78, INTERNET BANCK 268950, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM ARCONDICIONADO DE VEICULO DO CRQ XII.



Histórico PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 268950, RECIBO , PELA AQUISIÇÃO DE EXAUSTOR PARA BANHEIRO DO CRQ XII.









HistóricoPAGO A ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, INTERNET BANCK 032190, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, PELAAQUISIÇÃO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA FUNCIONARIA SUPRA CITADA, SENDO Q A MESMA SE ENCONTRA SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA PORMOTIVO DE LICENÇA MATERNIDADE.


GOBRAZ COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1.406,50 28,13 28,13 0,00 0,00 0,00

HistóricoRETENÇAÕ DE ISS GOBRAZ COMERCIO E SERVIÇO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 130, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 37 REF. A VALOR EMPENHADO A GOBRAZ COMERCIO E SERVIÇO LTDA,PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENYTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CRQ XII.


GOBRAZ COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1.406,50 1.378,37 1.378,37 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A GOBRAZ COMERCIO E SERVIÇO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 130, CHEQUE 305625, NOTA FISCAL 37 REF. A VALOR EMPENHADO A GOBRAZ COMERCIO E SERVIÇO LTDA, PELOSSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENYTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CRQ XII.







CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019


RAQUEL BARROS A PINTONEGREIROS

3.461,30 2.517,31 2.517,31 0,00 943,99 0,00

Histórico LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 131, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.








HistóricoPAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305631, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTOA370ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.



HistóricoPAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305631, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, PELA INDENIZAÇÃO DE 410 KMRODADOS PARA COMPARECIMENTO A 370ª REUNIÃO PLENARIA DO CRQ XII NESTA DATA.






HistóricoPAGO A PEDRO DE CARVALHO BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305644, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTOA 370ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.



HistóricoPAGO A DANNS PEREIRA BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305633, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A370ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.



HistóricoPAGO A FERNANDO YURI SILVA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305636, RECIBO , REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 370ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XIINESTA DATA.A.



HistóricoPAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305635, RECIBO. 305635 REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 370ª REUNIÃO ORDINARIA DOCRQ XII NESTA DATA.



HistóricoPAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305638, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A370ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.




CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

HistóricoPAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305637, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTOA 370ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.






HistóricoPAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305634, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE 125 KM RODADOS PARA COMPARECIMENTO A 370ª REUNIÃO PLENARIA DOCRQ XII NESTA DATA.












HistóricoPAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305641, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE 410 KM RODADOS PARA COMPARECIMENTO A370ª REUNIÃOPLENARIA DO CRQ XII NESTA DATA.



HistóricoPAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305640, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE 1250KM RODADOS PARA COMPARECIMENTO A 370ª REUNIÃOPLENARIA DO CRQ XII NESTA DATA.



Histórico PAGO A LORENA OLIVEIRA AFONSO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305642, RECIBO , REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 370ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.





D.P. DA SILVA JUNIOR ELETRICOS 374,00 374,00 374,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A D.P. DA SILVA JUNIOR ELETRICOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 132, CHEQUE 305651, NOTA FISCAL 779 REF. A VALOR EMPENHADO A D.P. DA SILVA JUNIOR ELETRICOS, PELAAQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA O CRQ XII.





CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019




MEGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 1.750,06 35,00 35,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoRETENÇAÕ DE ISS MEGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 133, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 80 REF. A VALOR EMPENHADO A MEGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO,PELOS SERVIÇOS DE PINTURA DE PAREDE E TETO PROVENIENTE DA INSTALAÇÃO DE EXAUTOR.



HistóricoPAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305642, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE 125 KM RODADOS PARA COMPARECIMENTO A 370ª REUNIÃO PLENARIA DOCRQ XII NESTA DATA.


MEGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 1.750,06 1.715,06 1.715,06 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A MEGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 133, CHEQUE 305652, NOTA FISCAL 80 REF. A VALOR EMPENHADO A MEGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, PELOSSERVIÇOS DE PINTURA DE PAREDE E TETO PROVENIENTE DA INSTALAÇÃO DE EXAUTOR.













430.000,00 26.753,09 26.753,09 0,00 98.654,21 0,00











CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

HistóricoPAGO A SERVIDORES DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 303108, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA RETITUIÇÃO DE VALOR REF. APLANO DE SAUDE



Histórico PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 305647, RECIBO PELA RETITUIÇÃO DE VALOR REF. A PLANO DE SAUDE



52.823,08 5.957,50 5.957,50 0,00 5.163,08 0,00




32.858,16 2.738,18 2.738,18 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 083713, NOTA FISCAL 60 REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDO LOPES DA SILVA03238864181, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CRQ XII EM 03/06/2019



4.550,00 650,00 650,00 0,00 649,95 0,00

HistóricoPAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 134, CHEQUE 305649, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, PELA LOCAÇÃODE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.



1.112,96 185,49 185,49 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 135, CHEQUE 305649, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, REFERENTE AOIPTU DA SSALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA.







CLARO S/A 20.000,00 777,84 777,84 0,00 11.180,52 0,00



VIVO S/A 10.000,00 1.269,85 1.269,85 0,00 187,07 0,00







2.280,00 185,74 185,74 0,00 568,77 0,00


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019




2.280,00 4,26 4,26 0,00 568,77 0,00




HistóricoPAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, INTERNET BANCK 147061, NOTA FISCAL 01165667 REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELAAQUISIÇÃO DE CREDITOS NO CARTÃO COMBUSTIVEL PARA OS FISCAIS DO CRQ XII.



HistóricoPAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, CHEQUE 305654, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. A 2 1/2DIÁRIAS PARAPARTICIPAR DE EVENTOS NO INSTITUTO ACADEMICO DO INSTITUTO LUTERANO DE ENSINO SUPERIOR DE ITUMBIARA E PARTICIPAR DE REUNIÃONO CFQ EM 05/06/2019 E 06/06/2019RESPECTIVAMENTE.


DEROCI ALVES PEREIRA 15.000,00 2.225,85 2.225,85 0,00 9.759,00 0,00

HistóricoPAGO A DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, CHEQUE 305653, NOTA FISCAL 632/637/631/636/635/630 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, REFERENTE AREPAROS E MANUTENÇÃO FEITA NOS VEÍCULOS DO CRQ XII.



HistóricoPAGO A DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 632/637/631/636/635/630 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, REFERENTE AREPAROS E MANUTENÇÃO FEITA NOS VEÍCULOS DO CRQ XII.

136 814 04/06/2019 6.2.2.1.1.33.90.39.033 - Seguro em GeralPORTO SEGURO CIA DE SEGUROSGERAIS

5.706,23 5.706,23 5.706,23 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 136, INTERNET BANCK 000147030, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROSGERAIS, PELA AQUISIÇÃO DE SEGUROS PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO CRQ XII.


BELCAR VEICULOS LTDA 390,00 390,00 390,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A BELCAR VEICULOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 137, INTERNET BANCK 000147019, NOTA FISCAL 240360 REF. A VALOR EMPENHADO A BELCAR VEICULOS LTDA, PELA AQUISIÇÃODE PEÇAS PARA VEICULO DO CRQ XII.



HistóricoPAGO A BELCAR VEICULOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 138, INTERNET BANCK 000147019, NOTA FISCAL 51684 REF. A VALOR EMPENHADO A BELCAR VEICULOS LTDA, PELOS SERVIÇOSDE TROCA DE RETROVISOR DE VEICULO DO CRQ XII.



HistóricoRETENÇÃO DE ISS BELCAR VEICULOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 138, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 51684 REF. A VALOR EMPENHADO A BELCAR VEICULOS LTDA, PELOS SERVIÇOS DETROCA DE RETROVISOR DE VEICULO DO CRQ XII.






CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019




3.600,00 343,00 343,00 0,00 2.454,00 0,00




3.600,00 7,00 7,00 0,00 2.454,00 0,00

HistóricoRETENÇÃO DE ISS CENTRO DE ESTÉTICA AUTOMOTIVO STAR WASH, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 113, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 48 REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRO DE ESTÉTICAAUTOMOTIVO STAR WASH, PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEICULOS DO CRQ XII.







SP SISTEMAS INTEGRADO DELICITAÇÕES PUBLICAS EIRELI ME

7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A SP SISTEMAS INTEGRADO DE LICITAÇÕES PUBLICAS EIRELI ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 139, CHEQUE 305664, NOTA FISCAL 180 REF. A VALOR EMPENHADO A SP SISTEMASINTEGRADO DE LICITAÇÕES PUBLICAS EIRELI ME, PELA PARTICIPAÇÃO NA 3ª CONFERENCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS.


INOVECAPACITAÇÃO CONSULTORIA ETREINAMENTO

6.642,00 6.642,00 6.642,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A INOVECAPACITAÇÃO CONSULTORIA E TREINAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 140, CHEQUE 305663, NOTA FISCAL 351 REF. A VALOR EMPENHADO A INOVECAPACITAÇÃOCONSULTORIA E TREINAMENTO, PELA PARTICIPAÇÃO NO 3º SEMINÁRIO NACIONAL DE GOVERNANÇA E GESTÃO DE RISCOS NO SETOR PUBLICO.










NET VIRTUA 3.000,00 203,46 203,46 0,00 551,62 0,00





CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS DE ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK , RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELAAQUISIÇÃO DE MATERIAS ATRAVÉS DO ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS DE ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 482844, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELAAQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE DESPESA MIUDAS .



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS DE SALVADOR ANGELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 281451, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELAAQUISIÇÃO DE MATERIAS ATRAVÉS DO ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS DE SALVADOR ANGELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 281451, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELAAQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE DESPESA MIUDAS.



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS DE RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 148149, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTEA DIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.












OI S/A 2.400,00 182,82 182,82 0,00 153,51 0,00



OI S/A 2.400,00 19,07 19,07 0,00 153,51 0,00

HistóricoRETENÇAÕ DE COSIRF OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DELEGACIADE PALMAS TO.





CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



3.600,00 403,66 403,66 0,00 183,71 0,00



EMANUEL MARISTA UTILIZADESEIRELI ME

779,70 779,70 779,70 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A EMANUEL MARISTA UTILIZADES EIRELI ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 141, CHEQUE 305665, NOTA FISCAL 6567 REF. A VALOR EMPENHADO A EMANUEL MARISTA UTILIZADES EIRELIME, PELA AQUISIÇÃO DE CARRINHOS DOBRQAVEL PARA O CRQ XII


BKM COMERCIO E LOCAÇÕES DEEQUIPAMENTOS LTDA

5.191,10 5.191,10 5.191,10 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A BKM COMERCIO E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 142, INTERNET BANCK 062628569, NOTA FISCAL 18878 REF. A VALOR EMPENHADO A BKMCOMERCIO E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA O CRQ XII
















HistóricoPAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, CHEQUE 305621, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. A 1 1/2 DIÁRIAS PARAPARTICIPAR DE EVENTOS NO INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS NA UFG REGIONAL DE JATAÍ III SEMANA DA QUÍMICA DA UFJ COMO PALESTRANTE TEMA " LEGISLAÇÃO, ÉTICA E ATRIBUIÇÕESDOS PROFISSIONAIS DA QUÍMICA.







CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



200.000,00 36.530,78 36.530,78 0,00 35.222,84 0,00




200.000,00 3.812,43 3.812,43 0,00 35.222,84 0,00

HistóricoRETENÇAÕ DE COSIRF EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS E TELEGRAFOS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.


HistóricoPAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, PELAS TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, RENOVAÇÃO DECADASTRO



4.320,00 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00



HistóricoPAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, PELAS TARIFAS DE SERVIÇOS EXTRATO POSTADO, RENOVAÇÃODE CADASTRO




















CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

HistóricoPAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, INTERNET BANCK 62488, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CEB DISTRIBUIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARADELEGACIA DO CRQXII EM BRASILIA DF.





NUNES & OLIVEIRA 14.400,00 1.200,00 1.200,00 0,00 2.400,00 0,00



CONSELHEIROS DIVERSOS 10.000,00 2.675,00 2.675,00 0,00 905,00 0,00

HistóricoPAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, CHEQUE 305657, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. A 2 1/2 DIÁRIAS PARAREPRESENTAÇÃO DO CRQ EM EVENTOS ACADEMICO " VIII SEMANA DA QUIMICA DO ITEGO NA CIDADE DE GOINÉSIA.



HistóricoPAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, CHEQUE 305622, RECIBO REF. A 1 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE EVENTO ACADEMICO DO IF GOIANO COMOPALESTRANTE NA ABERURA DO EVENTO NA CIDADE DE IPORÁ


PRISCILLA MORENO GAMA PINHO 3.997,50 3.997,50 3.997,50 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A PRISCILLA MORENO GAMA PINHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 143, CHEQUE 305666, NOTA FISCAL 403 REF. A VALOR EMPENHADO A PRISCILLA MORENO GAMA PINHO, PELAAQUISIÇÃO DE PAPEL A-4 PARA O CRQ XII.








HistóricoPAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 101, CHEQUE 305659, RECIBO , PELO AUXILIO REPRESENTAÇÃO EM ATIVIDADES EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIADOS QUIMICOS PROMOVIDO PELO CRQ XII SOBRE O TEMA: SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE EM LABORATÓRIOS NORMAS ISOIEC 17025.



HistóricoPAGO A FERNANDO YURI SILVA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 101, CHEQUE 305661, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, PELO AUXILIOREPRESENTAÇÃO EM EVENTO PROMOVIDO PELO CRQ XII, TEMA DA PALESTRA: ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL DA QUÍMICA NO SANEAMENTO AMBIENTAL: TRATAMENTO DE AGUA E FLUENTES.



HistóricoPAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 101, CHEQUE 305660, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, PELO AUXILIO REPRESENTAÇÃOEM EVENTO PROMOVIDO PELO CRQ XII TEMA DA PALESTRA: SISTEMAS INTEGRADAS DE GESTÃO DE QUALIDADE E BOA PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO NA INDUSTRIA DE COSMÉTICOS.



HistóricoPAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, CHEQUE 305658, RECIBO REF. A 1/2 DIÁRIAS PARA REPRESENTAÇÃO DO CRQ EM EVENTO ACADEMICO NO IFGLUZIANIA PELA COMEMORAÇÃO AO DIA DO QUIMICO. TEMA DA PALESTRA PAPEL DO PROFISSIONAL A AREA QUIMICA.


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Histórico PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 097016, RECIBO , REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.



Histórico PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 071150, RECIBO REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.








4.305,00 221,85 221,85 0,00 0,00 0,00




4.305,00 23,15 23,15 0,00 0,00 0,00

HistóricoRETENÇÃO DE COSIRF ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 260272 REF. A VALOR EMPENHADO A ALTERDATA TECNOLOGIAEM INFORMÁTICA, PELA AQUISIÇÃO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RH DENOMINADO PACK DEPARTAMENTO PESSOAL COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES ,ATENDIEMNTO TÉCNICO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO .



HistóricoPAGO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 39, INTERNET BANCK 70427772, NOTA FISCAL 44 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELOSSERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINUISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE DO CRQ XII.



HistóricoRETENÇAÕ DE ISS FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 39, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 44 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELOSSERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINUISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE DO CRQ XII.










CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019


KAREN L. ALVES 390,00 390,00 390,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A KAREN L. ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 144, CHEQUE 305662, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A KAREN L. ALVES, COMO PALESTRANTE EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIADO QUÍMICO NO AUDITÓRIO DO INSTITUTO DE QUÍMICA DA UFG, COM TEMA: SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE EM LABORATÓRIOS NORMA ISOIEC 17025.








HistóricoPAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305692, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XII PARADELIBERAÇÃO DE PALMAS CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA..



HistóricoPAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 304693, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XIIPARA DELIBERAÇÃO DE PALMAS CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA..



HistóricoPAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305694, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XII PARADELIBERAÇÃO DE PALMAS CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA..



HistóricoPAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305695, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XII PARADELIBERAÇÃO DE PALMAS CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA..











HistóricoPAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 80193/80504/80354/80653, DARF REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURONACIONAL, PELAS CUSTAS JUDICIAIS DIVERSAS



240.950,00 18.970,56 18.970,56 0,00 26.092,06 0,00


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019




3.464,44 220,00 220,00 0,00 29,28 0,00

HistóricoPAGO A TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 39438, NOTA FISCAL 207306 REF. A VALOR EMPENHADO A TECNOSEG TECNOLOGIA EMSERVIÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DA SEDE DO CRQ XII.



30.768,65 2.185,97 2.185,97 0,00 1.581,52 0,00




30.768,65 146,61 146,61 0,00 1.581,52 0,00




30.768,65 322,54 322,54 0,00 1.581,52 0,00

HistóricoRETENÇAÕ DE INSS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 208 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAISEIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII



30.768,65 277,10 277,10 0,00 1.581,52 0,00

HistóricoRETENÇÃO DE COSIRF LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII


HistóricoPAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 38777, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRQXII


HistóricoPAGO A ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 146, INTERNET BANCK 153029, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, PELAAQUISIÇÃO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA FUNCIONARIA SUPRA SITADA, SENDO Q A MESMA SE ENCONTRA SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA PORMOTIVO DE LICENÇA .



523,00 523,00 523,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFÉ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 147, CHEQUE 305696, NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO DECAFÉ, PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA CRQ XII.



HistóricoPAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 148, CHEQUE 305682, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. A 2 1/2 DIÁRIA EMVIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII PARA PARTICIPAÇÃO DO 3º SEMINÁRIO NACIONAL DE GOVERNANÇA E GESTÃO DE RISCOS NO SETOR PÚBLICO..


BRASUMIX EIRELI ME 4.229,94 4.229,94 4.229,94 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A BRASUMIX EIRELI ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 149, CHEQUE 305697, NOTA FISCAL 532 REF. A VALOR EMPENHADO A BRASUMIX EIRELI ME, PELA AQUISIÇÃO DE 26 HD SSDKINGSTON PARA O CRQ XII.




CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

HistóricoPAGO A LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 94, INTERNET BANCK 2340, RECIBO , REFERENTE A VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII PARTICIPAÇÃO NO 3º SEMINÁRIONACIONAL DE CVERNANÇA E GESTÃO DE RISCOS NO SETOR PÚBLICO..































CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019






HistóricoPAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305677, RECIBO ,PELA INDENIZAÇÃO DE KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A371ª REUNIÃO PLENARIADO CRQ XII NESTA DATA.



HistóricoPAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305676, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A 371ª REUNIÃO PLENARIADO CRQ XII NESTA DATA.


















HistóricoPAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305667, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A 371ª REUNIÃO PLENARIA DOCRQ XII NESTA DATA.










CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019







HistóricoPAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305670, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE 125 KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A 371ª REUNIÃO PLENARIA DOCRQ XII NESTA DATA.














HistóricoPAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 27/06/2019. PAGAMENTO COMPLAMENTAR.



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 197799, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ATRAVÉS DOADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 197799, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE DESPESAMIUDAS .



HistóricoRETENÇÃO DE ISS EM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA SMIUDAS CRQ XII SR. HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77,AUTORIZADA , NOTA FISCAL DIVERSAS .



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 109, INTERNET BANCK 197799, RECIBO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CRQ XII COMPAGAMENTO ATRAVES E DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO .


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 031685, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELAAQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM.



Histórico PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 031685, RECIBO , REFERENTE A DIÁRIA EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO DO CRQ XII.








52.823,08 5.957,50 5.957,50 0,00 5.163,08 0,00




32.858,16 2.738,18 2.738,18 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 139717, NOTA FISCAL 61 REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDO LOPES DA SILVA03238864181, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CRQ XII .






430.000,00 25.593,00 25.593,00 0,00 98.654,21 0,00



Histórico LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7, REFERENTE Nº DO FAVORECIDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.






HistóricoPAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 305685, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA RETITUIÇÃO DE VALOR REF. APLANO DE SAUDE




CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

HistóricoPAGO A SERVIDORES DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 303108, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA RETITUIÇÃO DE VALOR REF. APLANO DE SAUDE



1.112,96 185,49 185,49 0,00 0,00 0,00




4.550,00 650,00 650,00 0,00 649,95 0,00



ACHILES CAVALLO ADVOGADOSASSOCIADOS

394,51 394,51 394,51 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A ACHILES CAVALLO ADVOGADOS ASSOCIADOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, CHEQUE 305701, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ACHILES CAVALLO ADVOGADOS ASSOCIADOS,PELOS HONORARIOS ADVOCATICIOS CONF. DECISÃO JUDICIAL.

150 960 28/06/2019 28/06/20196.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos deInformática

J.L DO B GUIMARÃES - JBXPRODUTOS EIRELI

1.918,55 1.918,55 1.918,55 0,00 0,00 0,00

Histórico LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 150, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1684 DO FAVORECIDO J.L DO B GUIMARÃES - JBX PRODUTOS EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS


CONSELHO REGIONAL DE QUIMICAIII REGIÃO

161,36 161,36 161,36 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA III REGIÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 151, CHEQUE 305702, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA III REGIÃO,PELO RESSARCIMENTO DE ANUIDADE AO CRQ III, PELO MOTIVO DE TRANSFERENCIA DE PROFISSIONAL.


SF ASSOCIADOS LTDA 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A SF ASSOCIADOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, CHEQUE 305700, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SF ASSOCIADOS LTDA, PELA HONORARIOS ADVOCATICIOS CONF.DECISÃO JUDICIAL.





HistóricoPAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 02/072019





A HIDROPRAG DETETIZADORADESENTUPIDORA E CONTROLE DEPRAGAS EIRELI

320,00 320,00 320,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A A HIDROPRAG DETETIZADORA DESENTUPIDORA E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 154, INTERNET BANCK 084285940, NOTA FISCAL 955 REF. A VALOREMPENHADO A A HIDROPRAG DETETIZADORA DESENTUPIDORA E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI, PELA APLICAÇÃO DE REPELENTES PARA AFASTAMENTO DE POMBOS, NO CRQ XII.


VIVO S/A 10.000,00 1.321,18 1.321,18 0,00 187,07 0,00


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019













CLARO S/A 20.000,00 821,46 821,46 0,00 11.180,52 0,00












HistóricoPAGO A BRASITUR EVENTOS E TURISMO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 81, INTERNET BANCK 85322114, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A BRASITUR EVENTOS E TURISMO, PELA AQUISIÇÃODE PASSAGENS AÉREAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII GYN/REC/GYN.

145 977 04/07/2019 6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte SETRANSP 35.580,55 139,90 139,90 0,00 25.797,39 0,00

HistóricoPAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 145, INTERNET BANCK 85320977, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OFUNCIONÁRIO FELIPE






CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



OI S/A 2.400,00 182,82 182,82 0,00 153,51 0,00



OI S/A 2.400,00 19,07 19,07 0,00 153,51 0,00

HistóricoRETENÇÃO DE COSIRF OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DELEGACIADE PALMAS TO.







TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS 5.500,00 1.246,47 1.246,47 0,00 1.047,39 0,00

HistóricoPAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET BANCK 8954384/89454923, DARE REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS,REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS










NET VIRTUA 3.000,00 203,46 203,46 0,00 551,62 0,00

Histórico PAGO A NET VIRTUA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A NET VIRTUA, PELAOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CRQ XII







CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 234394, RECIBO REFERENTE ADIANTAMENTO DIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQXII. FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES: BRASILIA, PLANALTINA, CIDADE OCIDENTAL E SANTA MARIA DF.



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 234394, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃODE SERVIÇOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM.









HistóricoPRESTAÇAÕ DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 123507, RECIBO REFERENTE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DIÁRIA EM VIAGEM ASERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DO CRQ XII. SERVIÇOS PRESTADOS NAS CIDADE DE: BRASILIA, MINEIROS, JATAÍ, ABADIÂNIA, VALPARAÍSO DE GOIÁS, CEZARINA E RIO VERDE.










3.600,00 275,90 275,90 0,00 183,71 0,00










CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

HistóricoRETENÇÃO DE COSIRF A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 47938/47939 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELAMANUTENÇÃO NO SOFTWARE DE CENTRO DE CUSTOS/SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU.



2.280,00 185,69 185,69 0,00 568,77 0,00




2.280,00 4,31 4,31 0,00 568,77 0,00












HistóricoPAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 1305734, RECIBO , REF. A JETOM PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA DO CRQ XII NESTADATA.



Histórico PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305736, RECIBO REF. A JETOM PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA DO CRQ XII NESTA DATA.



HistóricoPAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305735, RECIBO REF. A JETOM PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA DO CRQ XII NESTADATA.



Histórico PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305737, RECIBO REF. A JETOM PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA DO CRQ XII NESTA DATA.






CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019




































CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

























HistóricoPAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305712, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE 125 KM RODADOS PARA COMPARECIMENTO A REUNIÃO PLENARIA373ª DO CRQ XII NESTA DATA.










CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019





NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA LTDA

2.533,00 2.533,00 2.533,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, CHEQUE 305698, NOTA FISCAL 10775 REF. A VALOR EMPENHADO A NBB COMERCIO DEEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE TONERS PARA O CRQ XII.















NUNES & OLIVEIRA 14.400,00 1.200,00 1.200,00 0,00 2.400,00 0,00


159 1056 18/07/2019 18/07/20196.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão deContrato de Trabalho

LEANDRO PALMEIRA 5.807,66 5.807,66 5.807,66 0,00 0,00 0,00

Histórico LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 159, REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO Nº 01 DO FAVORECIDO LEANDRO PALMEIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.



HistóricoPAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 108118, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS,CONTRATOS E AFINS PARA O CRQ XII



4.305,00 221,85 221,85 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, INTERNET BANCK 109354, NOTA FISCAL 304904 REF. A VALOR EMPENHADO A ALTERDATA TECNOLOGIA EMINFORMÁTICA, PELA AQUISIÇÃO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RH DENOMINADO PACK DEPARTAMENTO PESSOAL COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES ,ATENDIEMNTO TÉCNICO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO .


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



4.305,00 23,15 23,15 0,00 0,00 0,00

HistóricoRETENÇAÕ DE COSIRF ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 3005 REF. A VALOR EMPENHADO A ALTERDATA TECNOLOGIAEM INFORMÁTICA, PELA AQUISIÇÃO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RH DENOMINADO PACK DEPARTAMENTO PESSOAL COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES ,ATENDIEMNTO TÉCNICO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO .



200.000,00 10.793,32 10.793,32 0,00 35.222,84 0,00




200.000,00 1.126,41 1.126,41 0,00 35.222,84 0,00

HistóricoRETENÇÃO COSIRF EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS E TELEGRAFOS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.





HistóricoPAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 997101/996862, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DEEDITAIS, CONTRATOS E AFINS PARA O CRQ XII



HistóricoPAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305713, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE 410 KM RODADos PARA COMPARECIMENTO A REUNIÃO PLENARIADO CRQ XII NESTA DATA.



HistóricoPAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305712, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE 125 KM RODADps PARA COMPARECIMENTO A 372ªREUNIÃOPLENARIA DO CRQ XII NESTA DATA.



HistóricoRETENÇAÕ DE ISS FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 46 REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, PELOSSERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE..



Histórico



HistóricoPAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 83, CHEQUE 305740, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE 270 KM RODADOS PARA PARTICIPAR DA COMISSAÕ DE PRESTAÇÃO DECONTAS 2º TRIMESTRE DO CRQ XII..





CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



HistóricoPAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305739, RECIBO , PELA INDENIZAÇÃO DE 270 KM RODADDOS PARA COMPARECIMENTO A 372ª REUNIÃO PLENARIADO CRQ XII NESTA DATA.













3.464,44 220,00 220,00 0,00 29,28 0,00






HF ZAMORA BIRSNDES EPP 3.990,00 3.990,00 3.990,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A HF ZAMORA BIRSNDES EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 160, INTERNET BANCK 54475308, NOTA FISCAL 1935 REF. A VALOR EMPENHADO A HF ZAMORA BIRSNDES EPP, PELA AQUISIÇÃODE CANETAS ECOLOGICAS








4.320,00 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 323312, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO,PELAS TAXAS DE CONDOMINIO DA SALA DA DLEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.



30.768,65 2.185,97 2.185,97 0,00 1.581,52 0,00


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019




30.768,65 322,54 322,54 0,00 1.581,52 0,00

HistóricoRETENÇÃO DE INSS SOBRE LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 213 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOSGERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII



30.768,65 146,61 146,61 0,00 1.581,52 0,00




30.768,65 277,10 277,10 0,00 1.581,52 0,00




HistóricoPAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 5439926/323065, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DEEDITAIS, CONTRATOS E AFINS PARA O CRQ XII


TERMOSUL AR CONDICIONADO EREFRIGERAÇÃO LTDA EPP

921,50 876,25 876,25 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A TERMOSUL AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 161, CHEQUE 305741, NOTA FISCAL 14997 REF. A VALOR EMPENHADO A TERMOSUL ARCONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP, PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO EM UNIDADES EVAPORADORAS DO CRQ XII, CONF. NF 14997



921,50 45,25 45,25 0,00 0,00 0,00

HistóricoRETENÇÃO DE ISS TERMOSUL AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 161, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 14997 REF. A VALOR EMPENHADO A TERMOSUL ARCONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP, PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO EM UNIDADES EVAPORADORAS DO CRQ XII, CONF. NF 14997


CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IVREGIÃO

315,00 315,00 315,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 162, CHEQUE 315742, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHOREGIONAL DE QUIMICA IV REGIÃO, PELA TRANSFRENCIA DO PROFISSIONAL PARA O CRQ IV REGIÃO





HistóricoPAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAE MANUTENÇÃO DE CONTA



HistóricoPAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 148, CHEQUE 305738, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. A 2 1/2DIÁRIA EMVIAGEM ( CIDADE DE RECIFE PE) A SERVIÇO DO CRQ XII.




CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019









240.950,00 17.774,60 17.774,60 0,00 26.092,06 0,00









Histórico PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK , FATURA , PELA AQUISIÇÃO DE AGUA E ESGOTO PARA O CRQ XII











HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS SALVADOR ANGELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 046907, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ATRAVÉS DO ADIANTAMENTO DEDESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS SALVADOR ANGELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 046907, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE DESPESA MIUDASE/OU ADIANTAMENTO PARA VIAGEM.


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 098274, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ATRAVÉS DO ADIANTAMENTODE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 098274, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE DESPESA MIUDAS.



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 139109, RECIBO REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DOCRQ XII.



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 176804, RECIBO REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇODO CRQ XII.



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 059612, RECIBO REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DOCRQ XII.



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 59602, RECIBO REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DOCRQ XII.


HistóricoPAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 145, INTERNET BANCK 999931, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OSFUNCIONÁRIOS DO CRQ XII


HistóricoPAGO A ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 146, INTERNET BANCK 290702, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, PELAAQUISIÇÃO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA FUNCIONARIA SUPRA SITADA, SENDO Q A MESMA SE ENCONTRA SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA PORMOTIVO SUSPENÇÃO TEMPORARIOS DE CONTRATO DE TRABALHO.











CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019




4.550,00 650,05 650,05 0,00 649,95 0,00

HistóricoPAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 134, CHEQUE 305746, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGORFERNANDES MACHADO, PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.



1.112,96 185,49 185,49 0,00 0,00 0,00




32.858,16 2.738,18 2.738,18 0,00 0,00 0,00




52.823,08 5.957,50 5.957,50 0,00 5.163,08 0,00

HistóricoPAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, INTERNET BANCK 010706, NOTA FISCAL81REF. A VALOR EMPENHADO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR92840329115, PELOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DO CONTROLE DOS PROCESSOS.











430.000,00 27.135,66 27.135,66 0,00 98.654,21 0,00













CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



CLARO S/A 20.000,00 751,19 751,19 0,00 11.180,52 0,00



CLARO S/A 20.000,00 78,47 78,47 0,00 11.180,52 0,00

Histórico RETENÇÃO DE COSIRF CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 61, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O CRQ XII


VIVO S/A 10.000,00 1.008,59 1.008,59 0,00 187,07 0,00

HistóricoPAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, INTERNET BANCK 90757/90899/91103, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS ASEDE DO CRQ XII E DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.


VIVO S/A 10.000,00 224,64 224,64 0,00 187,07 0,00

HistóricoPAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, INTERNET BANCK 90757, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A SEDE DO CRQXII.


















HistóricoPAGO A RONARIO RIBEIRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 163, INTERNET BANCK 060706, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REF. A3 1/2 DIÁRIAS EMVIAGEM PARA PARTICIPAR DA 3ª CONFERENCIA NACIONAL DOS CONSLHOS PROFISSIONAIS COM O PROPOSITO DE CAPACITAÇÃO .


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



HistóricoPAGO A VITOR DE JESUS DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 163, INTERNET BANCK 060706, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REF. A 3 1/2 DIÁRIAS EMVIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII EM COMPARACIMENTO A 3ª CONFERENCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS.



HistóricoPAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 148, CHEQUE 305743, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. A 3 1/2 DIÁRIA EMVIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII PARA PARTICIPAR DA 3ª CONFERENCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS..

















Histórico PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, PELAS TARIFAS DE SERVIÇOS EXTRATO POSTADO MES 07/2019









CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



OI S/A 2.400,00 182,82 182,82 0,00 153,51 0,00



OI S/A 2.400,00 19,07 19,07 0,00 153,51 0,00




HistóricoPAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO 1063 DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 686796, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DEEXTRATO DE ADITIVO PARA O CRQ XII



3.600,00 196,00 196,00 0,00 2.454,00 0,00




HistóricoPAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 101, CHEQUE 305750, RECIBO PELO AUXILIO REPRESENTAÇÃO EM ATIVIDADES EM EVENTO REALIZADO NA UFG EM11/08/2019 DENOMINADO IX SIMPÓSIO DE ANÁLISE TÉRMICA


HistóricoPAGO A CLINICA TOTAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 116, INTERNET BANCK 689019, NOTA FISCAL 1890 REF. A VALOR EMPENHADO A CLINICA TOTAL LTDA, PELOS SERVIÇOS ASO,SERVIÇO OCUPACINAL ( EXAME DEMISSIONAL) PARA O CRQ XII.







NET VIRTUA 3.000,00 203,46 203,46 0,00 551,62 0,00

Histórico PAGO A NET VIRTUA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, INTERNET BANCK 614654, SELECIONE... REF. A VALOR EMPENHADO A NET VIRTUA, PELAOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CRQ XII



2.280,00 185,69 185,69 0,00 568,77 0,00



CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



2.280,00 4,31 4,31 0,00 568,77 0,00




3.600,00 342,34 342,34 0,00 183,71 0,00




HistóricoPAGO A NEREU GOMES CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 164, INTERNET BANCK 24722, RECIBO REF. A 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIOSOBRE DIVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS REALIZADA PELO CNJ EM 12/08/2019..













HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 307119, RECIBO REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇODO CRQ XII.



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 523384, RECIBO REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DOCRQ XII.






HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTASHEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 123157, RECIBO , PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE DESPESAMIUDAS E/OU ADIANTAMENTO PARA VIAGEM.


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



HistóricoRETENÇÃO DE ISS REF A NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 123157, NOTA FISCAL , PELAAQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE DESPESA MIUDAS E/OU ADIANTAMENTO PARA VIAGEM.



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTASHEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 109, INTERNET BANCK 123157, RECIBO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CRQ XII COMPAGAMENTO ATRAVES E DESPESAS MIUDS DE PRONTO PAGAMENTO .



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES OCM PAGAMENTO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 123157, GRU REF. A VALOREMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, PELAS CUSTAS JUDICIAIS DIVERSAS





CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA 1.694.000,00 139,65 0,00 139,65 280.784,00 0,00

HistóricoPAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELO REPASSE DE COTA PARTEDEVIDA EM 16/08/2019.


DEROCI ALVES PEREIRA 1.344,00 67,20 67,20 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 165, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 652/651/620/619 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, PELOS SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DO CRQ XII RENAULT CLIO PLACA ONO 3087


DEROCI ALVES PEREIRA 1.344,00 1.276,80 1.276,80 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 165, CHEQUE 305751, NOTA FISCAL 652/651/620/619 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, PELOS SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DO CRQ XII RENAULT CLIO PLACA ONO 3087



200.000,00 8.439,02 8.439,02 0,00 35.222,84 0,00




200.000,00 880,71 880,71 0,00 35.222,84 0,00








CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019











4.320,00 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00










4.305,00 221,85 221,85 0,00 0,00 0,00




4.305,00 23,15 23,15 0,00 0,00 0,00

HistóricoRETENÇÃO DE COSIRF ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 348806 REF. A VALOR EMPENHADO A ALTERDATA TECNOLOGIAEM INFORMÁTICA, PELA AQUISIÇÃO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RH DENOMINADO PACK DEPARTAMENTO PESSOAL COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES ,ATENDIEMNTO TÉCNICO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO .


NUNES & OLIVEIRA 14.400,00 1.200,00 1.200,00 0,00 2.400,00 0,00








CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



HistóricoPAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 101, CHEQUE 305749, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, PELO AUXILIO REPRESENTAÇÃOEM ATIVIDADES EM EVENTO ACADEMICO PARA PALESTRA SOBRE SUA TRAJETÓRIA COMO PERITRO CRIMINAL E PRESIDENTE DO CRQ XII.


RM MÁQUINAS E SISTEMAS LTDA 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A RM MÁQUINAS E SISTEMAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 166, CHEQUE 305752, NOTA FISCAL 34498 REF. A VALOR EMPENHADO A RM MÁQUINAS E SISTEMAS LTDA, PELAAQUISIÇÃO DE PLASTIFICADORAS PARA O CRQ XII.



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 307003, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELAAQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM.






HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS SALVADOR ANGELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 402900, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELAAQUISIÇÃO DE MATERIAS ATRAVÉS DO ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTASSALVADOR ANGELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 402900, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELAAQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE DESPESA MIUDAS .











HistóricoPAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 033062525, NOTA FISCAL 48370/48408 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELAMANUTENÇÃO NO SOFTWARE DE CENTRO DE CUSTOS/SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU.



Históricoretenção de cosirf IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 48370/48408 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELAMANUTENÇÃO NO SOFTWARE DE CENTRO DE CUSTOS/SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU.




CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019






HistóricoPAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, CHEQUE 305770, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. A DIÁRIAS PARAREPRESENTAÇÃO DO CRQ NA AULA INAUGURAL DO CURSO DE TECNOLOGIA EM PROCESSOS QUÍMICOS DA FACULDADE METROPOLITANA DE ANAPOLIS MINISTRANDO DUAS PALESTRAS.


S.M GUIMARÃES 229,00 229,00 229,00 0,00 0,00 0,00

Histórico PAGO A S.M GUIMARÃES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 167, CHEQUE 305769, NOTA FISCAL 612 REF. A VALOR EMPENHADO A S.M GUIMARÃES, PELA AQUISIÇÃO DE MOUSE PARA O CRQ XII.













240.950,00 17.774,60 17.774,60 0,00 26.092,06 0,00




30.768,65 2.185,97 2.185,97 0,00 1.581,52 0,00




30.768,65 146,61 146,61 0,00 1.581,52 0,00




30.768,65 322,54 322,54 0,00 1.581,52 0,00

HistóricoRETENÇÃO DE INSS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 220 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAISEIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



30.768,65 277,10 277,10 0,00 1.581,52 0,00

HistóricoRETENÇÃO DE COSIRF LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 220 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAISEIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII



3.464,44 220,00 220,00 0,00 29,28 0,00

HistóricoPAGO A TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 038276874, NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A TECNOSEG TECNOLOGIA EMSERVIÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DA SEDE DO CRQ XII.



HistóricoPAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305775, RECIBO , REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA DO CRQ XII NESTADATA.






Histórico PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305778, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA DO CRQ XII NESTA DATA.



HistóricoPAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305776, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA DO CRQ XIINESTA DATA.


ROGÉRIO ALVES MOREIRA 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A ROGÉRIO ALVES MOREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 169, CHEQUE 305772, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ROGÉRIO ALVES MOREIRA, REF. A HONORARIOS FIXADOS EMSETENÇA JUDICIAL.






171 1227 27/08/2019 6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos ISMERIA FERNANDES DA CRUZ 1.120,00 1.120,00 1.120,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A ISMERIA FERNANDES DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 171, CHEQUE 305774, NOTA FISCAL 20035136 REF. A VALOR EMPENHADO A ISMERIA FERNANDES DA CRUZ, PELAAQUISIÇÃO DE ENVELOPES SEM JANELAS.


MARCIA EUSTÁQIO DA SILVA 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A MARCIA EUSTÁQIO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 170, CHEQUE 305773, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A MARCIA EUSTÁQIO DA SILVA, REF. A HONORARIOSADVOCATICIOS FIXADOS EM SENTENÇA JUDIDICIAL TRANSITADA E JULGADO.

172 1229 26/08/2019 6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços GráficosPATRICIA DE MELO VALADARESTAVARES

1.150,00 1.150,00 1.150,00 0,00 0,00 0,00


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

HistóricoPAGO A PATRICIA DE MELO VALADARES TAVARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 172, CHEQUE 305771, NOTA FISCAL 041 REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICIA DE MELO VALADARES TAVARES,PELA AQUISIÇÃO DE ENVELOPES OFICIO COM VISOR PARA O CRQ XII.














Histórico

PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 148, CHEQUE 305779, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. A 1 1/2 DIÁRIA EMVIAGEM A CIDA DE ANÁPOLIS PARA REPRESENTAR O CRQ NO CONECTAIF 2019, EVENTO ACADEMICO REALIZADO NOS DIAS 26 A 30/08/2019 ORGANIZADO PELO IFE,IFB COM O PROPOSITO DEARESENTAR PALESTRA EM 28/08 SOBRE " OS DESAFIOS DA PROFISSÃO CIENTÍFICA: "QUIMICA EM FOCO". PARTICIAPR DA FRENTE PARLAMENTAR EM APOIO AOS CONSELHOS A SER REALIZADODIA 28/08 NO AUDITÓRIO NEREU RAMOS PRAÇA DOS TRES PODERES - BRASILIA DF


XBR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 1.290,00 1.264,20 1.264,20 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A XBR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 173, INTERNET BANCK , NOTA FISCAL 315 REF. A VALOR EMPENHADO A XBR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, PELAAQUISIÇÃO DE ADESIVOS PERFURADOS 6 UNIDADES PARA VIDRO TRASEIRO E 12 UNIDADES DE ADESISO LEITOSO COM VERNIZ PARA AS PORTAS DOS VEÍCULOS DO CRQ XII.


XBR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 1.290,00 25,80 25,80 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A XBR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 173, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 315 REF. A VALOR EMPENHADO A XBR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, PELA AQUISIÇÃODE ADESIVOS PERFURADOS 6 UNIDADES PARA VIDRO TRASEIRO E 12 UNIDADES DE ADESISO LEITOSO COM VERNIZ PARA AS PORTAS DOS VEÍCULOS DO CRQ XII.










CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019






















HistóricoPAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305757, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE 270 KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A 374ª REUNIÃO PLENARIA DOCRQ XII NESTA DATA.














CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019









HistóricoPAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305763, RECIBO , PELA INDENIZAÇÃO DE125 KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A374ª REUNIÃOPLENARIA DO CRQ XII NESTA DATA.






HistóricoPAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305764, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE 410 KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A374ª REUNIÃOPLENARIA DO CRQ XII NESTA DATA.






HistóricoPAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305765, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE 125 KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A 374ª REUNIÃO PLENARIA DOCRQ XII NESTA DATA.















CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019






HMMC ADVOGADOS 298,50 298,50 298,50 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A HMMC ADVOGADOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 174, CHEQUE 305786, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A HMMC ADVOGADOS, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORMESENTENÇA JUDICIAL.














32.858,16 2.738,18 2.738,18 0,00 0,00 0,00




52.823,08 5.957,50 5.957,50 0,00 5.163,08 0,00




430.000,00 24.882,88 24.882,88 0,00 98.654,21 0,00








CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019





CLARO S/A 20.000,00 704,31 704,31 0,00 11.180,52 0,00



CLARO S/A 20.000,00 73,50 73,50 0,00 11.180,52 0,00

Histórico RETENÇÃO COSIRF CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 61, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O CRQ XII






4.550,00 650,00 650,00 0,00 649,95 0,00




1.112,96 185,49 185,49 0,00 0,00 0,00



VIVO S/A 10.000,00 272,07 272,07 0,00 187,07 0,00

HistóricoPAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, INTERNET BANCK 749558, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A SEDE DOCRQ XII E DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.


VIVO S/A 3.200,00 1.025,07 1.025,07 0,00 126,87 0,00

HistóricoPAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 175, INTERNET BANCK 749303/749088, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARAO CRQ XII.

176 1283 02/09/20196.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material deLimpeza e Produtos de Higienização

IMPACTO DISTRIBUIDORA DEPRODUTOS DE LIMPEZA

4.793,52 4.793,52 4.793,52 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 176, INTERNET BANCK 45506647, NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A IMPACTODISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CQR XII.







CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



HistóricoPAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, CHEQUE 305780, RECIBO REF. A 1 1/2 DIÁRIAS PARA REPRESENTAÇÃO DO CRQ EM EVENTOS ACADEMICO NAUNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS- CAMPUS JATAÍ EM 03/09/2019, COMO PALESTRANTE TEMA: LEGISLAÇÃO, ATRIBUIÇOES, REQUISITOS E BENEFICIOS RELATIVO AO REGISTROPROFISSIONAL E OUTRAS INFORMAÇÕES PERTINENTES.



HistóricoPAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, CHEQUE 305787, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. A 1/2 DIÁRIAS PARAMINISTRAR AULA PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUIMICA DA UNB CONFORME CONVITE FEITO AO CRQXII. TOPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA QUIMICA, COM O PROPÓSITO DE FALARSOBRE O CONSELHO DE QUIMICA, LEGISLAÇÃO E DEMAIS ASSUNTOS DA ÁREA.








HistóricoPAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 323084, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, PELAAPELAÇÃO DE LEILA CRISTIANE FERNANDES



822,05 822,05 822,05 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 177, INTERNET BANCK 47399275, NOTA FISCAL 12578 REF. A VALOR EMPENHADO A TECNOSEG TECNOLOGIAEM SERVIÇOS LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE FIOS , CAMERAS E SENSORES PARA O CRQ XII.



HistóricoPAGO A BRASITUR EVENTOS E TURISMO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 81, CHEQUE 305788, FATURA 506 REF. A VALOR EMPENHADO A BRASITUR EVENTOS E TURISMO, PELA AQUISIÇÃO DEPASSAGENS AÉREAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII TRECHO BEL/CNF/GYN E GYN/BSB/BEL.










HistóricoPAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEEM 06/05/2019


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019


PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIAEMPRESARIAL

44.000,00 3.614,33 3.614,33 0,00 27.174,59 0,00

HistóricoPAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 155, CHEQUE 305789, NOTA FISCAL 458337 REF. A VALOR EMPENHADO A PRIME CONSULTORIA EASSESSORIA EMPRESARIAL, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DO CRQ XII



18.003,33 255,12 255,12 0,00 14.794,73 0,00

HistóricoPAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, CHEQUE 305789, NOTA FISCAL 458337 REF. A VALOR EMPENHADO A PRIME CONSULTORIA EASSESSORIA EMPRESARIAL, PELA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEIULOS DO CRQ XII, E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.



18.003,33 4,00 4,00 0,00 14.794,73 0,00

HistóricoRETENÇAÕ DE ISS PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 458337 REF. A VALOR EMPENHADO A PRIME CONSULTORIAE ASSESSORIA EMPRESARIAL, PELA , LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEIULOS DO CRQ XII.



Histórico PRESTAÇÃO DE CONTAS THAIZA CARVALHO DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 038651, RECIBO REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.






Histórico PRESTAÇÃO DE CONTAS ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 204719, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE DESPESA MIUDAS .


SERVIDORES DIVERSOS 1.000,00 72,35 72,35 0,00 852,65 0,00

HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 136279, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ATRAVÉS DO ADIANTAMENTO DEDESPESAS COM MATERIAIS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO.









HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTASHEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 136212, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ATRAVÉS DOADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 109, INTERNET BANCK 136212, RECIBO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CRQ XII COMPAGAMENTO ATRAVES E DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO .




CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTASHEITOR MENEZES PELO PAGAMENTO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL ATRAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO , LIQUIDAÇÃODO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 136212, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, PELAS CUSTAS JUDICIAIS DIVERSAS


SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNALDE JUSTIÇA

5.000,00 186,10 186,10 0,00 4.627,80 0,00

HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A PAGAMENTO EFETUADO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO179, INTERNET BANCK 136212, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REF. A ENCARGOS JURIDICOS



Histórico PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 301414, RECIBO REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.



Histórico PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 403097, RECIBO REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.



Histórico PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 301414, RECIBO REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.










NET VIRTUA 3.000,00 203,46 203,46 0,00 551,62 0,00



OI S/A 2.400,00 186,67 186,67 0,00 153,51 0,00



OI S/A 2.400,00 19,48 19,48 0,00 153,51 0,00



DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETASEIRELI

459,00 459,00 459,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 180, INTERNET BANCK 091747, NOTA FISCAL 052 REF. A VALOR EMPENHADO A DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETASEIRELI, PELA AQUISIÇÃO DE CINTAS ELÁSTICAS PARA PROCESSO.


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019


FIGUEIREDO & ALMEIDA ADVOGADOS 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A FIGUEIREDO & ALMEIDA ADVOGADOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 181, INTERNET BANCK 091748, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A FIGUEIREDO & ALMEIDA ADVOGADOS,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS CONF. DESCISÃO JUDICIAL.


V E G DECORAÇÕES EIRELI 664,00 664,00 664,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A V E G DECORAÇÕES EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 182, INTERNET BANCK 052431829, NOTA FISCAL 743 REF. A VALOR EMPENHADO A V E G DECORAÇÕES EIRELI, PELA AQUISIÇÃODE CORTINA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA






HistóricoPAGO A FERNANDO YURI SILVA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, CHEQUE 305790, RECIBO REF. A 1/2 DIÁRIAS PARA REPRESENTAÇÃO DO CRQ XII EM EVENTO NA UNB COMOMINISTRANTE DE UMA AULA COM O TEMA: TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA QUÍMICA, COM O PROPÓSITO DE FALAE SOBRE O CONSELHO DE QUÍMICA, LEGISLAÇÃO E DEMAIS ASSUNTOSDA ÁREA



HistóricoPAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 148, CHEQUE 305753, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. A 4 1/2 DIÁRIA EMVIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII EM EVENTO 16º ENCONTRO DE PROFISSIONAIS DA QUÍMICA DA AMAZÔNIA QUE OCORRERÁ NO PE´RIODO DE 09/09 A 14/09/2019, BEM COMO REUNIÃO DOCOLÉGIO DE ´RESEIDENTES COPRESI NO DIA 12/09/2019 A PARTIR DAS 09:00 HORAS..

















CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019










3.600,00 388,31 388,31 0,00 183,71 0,00




4.320,00 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00







2.280,00 185,67 185,67 0,00 568,77 0,00





NUNES & OLIVEIRA 14.400,00 1.200,00 1.200,00 0,00 2.400,00 0,00




HistóricoPAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, CHEQUE 305791, RECIBO REF. A 1/2 DIÁRIA PARA MINISTRAR AULA PARA O CURSO DE ENGENHARIAQUÍMICA DA UNB CONFORME CONVITE PARA PAETICIPAÇÃO DO CRQ XII NA DISCIPLINA : TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA QUÍMICA, COM O P´ROPÓSITO DE FALAR SOBRE O CONSELHODE QUÍMICA, LEGISLAÇÃO E DEMAIS ASSUNTOS DA ÁREA.


LAURINDO AIRES DE ARAUJO 250,00 12,50 12,50 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A LAURINDO AIRES DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 6601 REF. A VALOR EMPENHADO A LAURINDO AIRES DE ARAUJO, PELA CONFECÇÃO DE 05CARIMBOS AUTOMATICOS GOLD 55 PARA O CRQ XII.


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019


LAURINDO AIRES DE ARAUJO 250,00 237,50 237,50 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A LAURINDO AIRES DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, CHEQUE 305808, NOTA FISCAL 6601 REF. A VALOR EMPENHADO A LAURINDO AIRES DE ARAUJO, PELA CONFECÇÃO DE05 CARIMBOS AUTOMATICOS GOLD 55 PARA O CRQ XII.








HistóricoPAGO A RENATA CANDIDO PASSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 164, INTERNET BANCK 180705, RECIBO REF. A2 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII PARA PARTICIPAÇÃO NOENCONTRO DE ADVOGADOS E PROCURADORES FORNECIDO PELO CFQ QUE OCORRERÁ NOS DIAS 19 E 20/09/2019, CONFORME CONVITE OFICIO CIRCULAR 375/2019/PRES-CFQ.



4.305,00 221,85 221,85 0,00 0,00 0,00




4.305,00 23,15 23,15 0,00 0,00 0,00

HistóricoRETENÇAÕ DE COSIRF ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 392960 REF. A VALOR EMPENHADO A ALTERDATA TECNOLOGIAEM INFORMÁTICA, PELA AQUISIÇÃO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RH DENOMINADO PACK DEPARTAMENTO PESSOAL COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES ,ATENDIEMNTO TÉCNICO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO .
















CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019









200.000,00 11.715,33 11.715,33 0,00 35.222,84 0,00




200.000,00 1.222,64 1.222,64 0,00 35.222,84 0,00




HistóricoPAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA em 20/09/2019.


HistóricoPAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAFORNECIMENTO DE FORMULÁRIO DE CHEQUES PARA O CRQ XII.



HistóricoPAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 63271478B, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DEEDITAIS, CONTRATOS E AFINS PARA O CRQ XII


LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL 4.815,00 4.815,00 4.815,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, INTERNET BANCK 200707, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL, REFERENTE A 41/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONTADORES E TÉCNICOS DA ÁREA DE FINANÇAS FORNECIDO PELO CFQ QUE OCORRERÁ NOS DIAS 23 A 25/09/2019 CONF. CONVITE DOCFQ.

185 1361 20/09/2019 6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos CIR GRÁFICA E EDITORA 2.600,00 2.470,00 2.470,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A CIR GRÁFICA E EDITORA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 185, INTERNET BANCK 063271126, NOTA FISCAL 10095 REF. A VALOR EMPENHADO A CIR GRÁFICA E EDITORA, PELA AQUISIÇÃODE BLOCOS 15X1 CM PARA EVENNTOS.

185 1362 20/09/2019 6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos CIR GRÁFICA E EDITORA 2.600,00 130,00 130,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoRETENÇÃO DE ISS CIR GRÁFICA E EDITORA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 185, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 10095 REF. A VALOR EMPENHADO A CIR GRÁFICA E EDITORA, PELA AQUISIÇÃO DEBLOCOS 15X1 CM PARA EVENNTOS.




CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019











HistóricoPAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 186, CHEQUE 305781, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. A1 1/2 DIÁRIAS PARAREPRESENTAÇÃO DO CRQ EM EVENTOS NO FIEG/SENAI NA CIDADE DE CATALÃO EM 25/09/2019 PALESTRA TEMA: LEGISLAÇÃO, ATRIBUIÇÕES, REQUISITOS E BENEFÍCIOS RELATIVOS AOREGISTRO PROFISSIONAL E OUTRAS INFORMAÇÕES PERTINENTES.








240.950,00 17.761,98 17.761,98 0,00 26.092,06 0,00




Histórico LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.










CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019






30.768,65 2.185,97 2.185,97 0,00 1.581,52 0,00




30.768,65 146,61 146,61 0,00 1.581,52 0,00




30.768,65 322,54 322,54 0,00 1.581,52 0,00




30.768,65 277,10 277,10 0,00 1.581,52 0,00




HistóricoPAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305805, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 375ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINARIA DO CRQXII NESTA DATA.



HistóricoPAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305801, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 375ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINARIA DO CRQXII NESTA DATA.



HistóricoPAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305803, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE 410 KM RODADOS PARA COMPARECIMENTO A 375ª REUNIÃOPLENARIA DO CRQ XII NESTA DATA.



HistóricoPAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305804, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 375ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.



HistóricoPAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305804, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE 125 KM RODADOS PARA COMPARECIMENTO A 375ª REUNIÃO PLENARIA DOCRQ XII NESTA DATA.



HistóricoPAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305796, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 375ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINARIADO CRQ XII NESTA DATA.


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



HistóricoPAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305807, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 375ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINARIA DO CRQXII NESTA DATA.



HistóricoPAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305795, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 375ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.



HistóricoPAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305795, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE 270 KM RODADOS PARA COMPARECIMENTO A 375ª REUNIÃO PLENARIA DOCRQ XII NESTA DATA.



HistóricoPAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305798, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 375ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINARIA DO CRQ XIINESTA DATA.



HistóricoPAGO A CARLOS JOSE SILVA FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305793, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 375ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINARIA DO CRQ XIINESTA DATA.



HistóricoPAGO A DANNS PEREIRA BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305794, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 375ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINARIA DO CRQ XIINESTA DATA.



HistóricoPAGO A PEDRO DE CARVALHO BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305806, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 375ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINARIA DO CRQ XIINESTA DATA.



HistóricoPAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305802, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 375ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINARIA DO CRQXII NESTA DATA.



HistóricoPAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305802, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE 125 KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A 375ª REUNIÃOPLENARIA DO CRQ XII NESTA DATA.



HistóricoPAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305799, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 375ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.



HistóricoPAGO A FERNANDO YURI SILVA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305797, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 375ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINARIA DOCRQ XII NESTA DATA.


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



HistóricoPAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305792, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 375ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINARIA DO CRQ XIINESTA DATA.



HistóricoPAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305792, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE 410 KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A 375ª REUNIÃO PLENARIADO CRQ XII NESTA DATA.


RAMOS TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO

9.708,32 2.427,08 2.427,08 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A RAMOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 187, INTERNET BANCK 069482998, NOTA FISCAL 186 REF. A VALOR EMPENHADO A RAMOS TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO, PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA ADMINISTRATIVOS E DO SITE/PORTAL DO CRQ XII.






168 1402 17/09/2019 17/09/20196.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos deInformática

DELL COMPUTADORES DO BRASILLTDA

8.370,00 8.370,00 8.370,00 0,00 0,00 0,00

Histórico LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 168, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 001348561 DO FAVORECIDO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.
















CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Histórico PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305826, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA DO CRQ XII NESTA DATA.



HistóricoPAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305827, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA DO CRQ XIINESTA DATA.






Histórico PAGO A CONSELHEIROS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305829, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA DO CRQ XII NESTA DATA.



584,00 572,32 572,32 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A BITCOMP INFORMÁTICA E ASSISTENCIA TÉCNICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 188, CHEQUE 305825, NOTA FISCAL 690 REF. A VALOR EMPENHADO A BITCOMP INFORMÁTICA EASSISTENCIA TÉCNICA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM DOIS NOTEBOOKS





HistóricoPAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 01/102019



32.858,16 2.738,18 2.738,18 0,00 0,00 0,00









430.000,00 25.360,79 25.360,79 0,00 98.654,21 0,00




Histórico LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 09 DO FAVORECIDO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.




CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019




HistóricoPAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 189, CHEQUE 305811, RECIBO REF. A 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO NA UNB CONFORME CONVITE PARAMINITRAR AULA NA DISCIPLINA: TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA QUÍMICA, COM O PROPOSITO DE FALAR SOBRE O crq, LEGISLAÇÃO E DEMAIS ASSUNTOS DA ÁREA.



4.550,00 650,00 650,00 0,00 649,95 0,00




1.112,96 185,49 185,49 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 135, CHEQUE 305818, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, REFERENTE AOIPTU DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA.

190 1424 16/09/2019 6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços GráficosGRÁFICA E EDITORA COMUNICAÇÃOVISUAL

90,00 86,33 86,33 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A GRÁFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 190, INTERNET BANCK 161024, NOTA FISCAL 2013 REF. A VALOR EMPENHADO A GRÁFICA E EDITORACOMUNICAÇÃO VISUAL, PELA DE CARTAZES 30X45 COUCHE 170GR


90,00 3,67 3,67 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A GRÁFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 190, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2013 REF. A VALOR EMPENHADO A GRÁFICA E EDITORA COMUNICAÇÃOVISUAL, PELA DE CARTAZES 30X45 COUCHE 170GR





HistóricoPAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 12809/2019. ( PAGAMENTO COMPLEMENTAR.



HistóricoPAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 19/09/2019( PAGAMENTO COMPLEMENTAR)






EXA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA 976,92 488,46 488,46 0,00 244,23 0,00

HistóricoAPROPRIAÇÃO DE VALOR A EXA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A EXA SOLUÇÕES DEINFRAESTRUTURA, PELA AQUISIÇÃO DE ANTIVIRUS PARA AS MÁQUINAS DO CRQ XII PARA 3 ANOS.


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



584,00 11,68 11,68 0,00 0,00 0,00

HistóricoRETENÇÃO DE ISS BITCOMP INFORMÁTICA E ASSISTENCIA TÉCNICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 188, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 690 REF. A VALOR EMPENHADO A BITCOMP INFORMÁTICA EASSISTENCIA TÉCNICA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM DOIS NOTEBOOKS







TRIBUNAL DE JUSTIÇADO ESTADO DEMINAS GERAIS

287,20 287,20 287,20 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇADO ESTADO DE MINAS GERAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 191, INTERNET BANCK 075221751, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇADOESTADO DE MINAS GERAIS, PELA CARTA PRECATÓRIA EM DESFAVOR DE EGMAR CARDOSO.


CLARO S/A 20.000,00 668,57 668,57 0,00 11.180,52 0,00



CLARO S/A 20.000,00 69,77 69,77 0,00 11.180,52 0,00

Histórico RETENÇAÕ DE COSIRF CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 61, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O CRQ XII


FIGUEIREDO & ALMEIDA ADVOGADOS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A FIGUEIREDO & ALMEIDA ADVOGADOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 192, INTERNET BANCK 021044, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A FIGUEIREDO & ALMEIDA ADVOGADOS, PELOPAGAMENTO DE HONORIROS CONF. DECISÃO JUDICIAL.






3.464,44 220,00 220,00 0,00 29,28 0,00










CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019








90,00 3,67 3,67 0,00 0,00 0,00

HistóricoRETENÇÃO DE ISS GRÁFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 193, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2081 REF. A VALOR EMPENHADO A GRÁFICA E EDITORACOMUNICAÇÃO VISUAL, PELA AQUISIÇÃO DE 02 BANNERS CIRCUITO DE PALESTRAS.


90,00 86,33 86,33 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A GRÁFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 193, INTERNET BANCK 042140, NOTA FISCAL 2081 REF. A VALOR EMPENHADO A GRÁFICA E EDITORACOMUNICAÇÃO VISUAL, PELA AQUISIÇÃO DE 02 BANNERS CIRCUITO DE PALESTRAS.


VIVO S/A 10.000,00 226,03 226,03 0,00 187,07 0,00

HistóricoPAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, INTERNET BANCK 00166726, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS ADELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.


VIVO S/A 3.200,00 1.025,01 1.025,01 0,00 126,87 0,00









HistóricoPAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 1222228/120258, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,PELAS CUSTAS JUDICIAIS DIVERSAS


SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 194, INTERNET BANCK 080417337, NOTA FISCAL 26046 REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIASESI, REFERENTE AO CURSO DA CIPA





CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019







OI S/A 2.400,00 192,04 192,04 0,00 153,51 0,00



OI S/A 2.400,00 20,04 20,04 0,00 153,51 0,00

HistóricoRETENÇÃO DE COSIRF OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DELEGACIA DEPALMAS TO.


NET VIRTUA 3.000,00 203,46 203,46 0,00 551,62 0,00

Histórico PAGO A NET VIRTUA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, INTERNET BANCK 00819059, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A NET VIRTUA, PELOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CRQ XII



44.000,00 5.504,75 5.504,75 0,00 27.174,59 0,00




15.000,00 2.759,00 2.759,00 0,00 9.398,62 0,00

HistóricoPAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 156, CHEQUE 305833, NOTA FISCAL 475076 REF. A VALOR EMPENHADO A PRIME CONSULTORIA EASSESSORIA EMPRESARIAL, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAS PARA MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DO CRQ XII.



18.003,33 1.683,89 1.683,89 0,00 14.794,73 0,00

HistóricoPAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, CHEQUE 305833, NOTA FISCAL 475076 REF. A VALOR EMPENHADO A PRIME CONSULTORIA EASSESSORIA EMPRESARIAL, PELA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEIULOS DO CRQ XII, E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.



18.003,33 52,08 52,08 0,00 14.794,73 0,00

HistóricoRETENçÃO DE ISS PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 21/11177 REF. A VALOR EMPENHADO A PRIMECONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL, PELA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEIULOS DO CRQ XII, E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.



HistóricoPAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 189, CHEQUE 305812, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. A 1/2 DIÁRIAS PARAPARTICIPAÇÃO EM EVENTOS COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII NA UNB PALESTRA TOPICOS: FISCALIZAÇÃO, ÉTICA E RESPONSABILIDADE TÉCNICA


CAMILA DANIELA DE OLIVEIRAMEDEIROS

1.999,40 1.999,40 1.999,40 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A CAMILA DANIELA DE OLIVEIRA MEDEIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 195, CHEQUE 305830, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CAMILA DANIELA DE OLIVEIRA MEDEIROS, PELOSHONORARIOS ADVOCATICIOS DETERMINADOS EM SENTENÇA


CAROLINA CHAVES SOARES 1.501,65 1.501,65 1.501,65 0,00 0,00 0,00


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

HistóricoPAGO A CAROLINA CHAVES SOARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 196, CHEQUE 305832, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CAROLINA CHAVES SOARES, REF. A HONORARIOS ADVOCATÍCIOSCONF. SENTENÇA JUDICIAL


GABRIEL RODRIGUES MARTINS 2.225,33 2.225,33 2.225,33 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A GABRIEL RODRIGUES MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 197, CHEQUE 305831, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A GABRIEL RODRIGUES MARTINS, REF. A DEVOLUÇÃO DEANUIDADE CONF. SENTENÇA JUDICIAL.









Histórico PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 191803/041310, RECIBO , REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 070698, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELAAQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE DESPESA MIUDAS .



HistóricoPAGO A ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 070698, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DEMATERIAS ATRAVÉS DO ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO










SEGINFO COMERCIO E SERVIÇOSEMPRESARIAIS EIRELI

655,20 655,20 655,20 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A SEGINFO COMERCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 198, CHEQUE 305823, NOTA FISCAL 1408 REF. A VALOR EMPENHADO A SEGINFO COMERCIO ESERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DE TECLADOS E WEBCAM PARA O CRQ XII.


SEGINFO COMERCIO E SERVIÇOSEMPRESARIAIS EIRELI

526,15 526,15 408,01 118,14 118,14 0,00

HistóricoPAGO A SEGINFO COMERCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 199, CHEQUE 305823, NOTA FISCAL 1408 REF. A VALOR EMPENHADO A SEGINFO COMERCIO ESERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DE TELEFONES SEM FIO PARA O CRQ XII.


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



















4.320,00 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00




3.600,00 359,85 359,85 0,00 183,71 0,00

HistóricoPAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 084740798, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ENERGISA TOCANTINSDISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.








HistóricoPAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 93, INTERNET BANCK 00283577, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CEB DISTRIBUIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELETRICAPARA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF




CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

HistóricoPAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 49392/49178 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO NOSOFTWARE DE CENTRO DE CUSTOS/SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU.












200 1494 15/10/2019 6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte RAYANE REGINA NERES TEIXEIRA 455,80 103,20 103,20 0,00 17,20 0,00

HistóricoPAGO A RAYANE REGINA NERES TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 200, INTERNET BANCK 151545, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A RAYANE REGINA NERES TEIXEIRA, PELAAQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA A ESTAGIÁRIA DO CRQ XII.



HistóricoPAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 189, CHEQUE 305813, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. A 1/2 DIÁRIAS PARAPARTICIPAÇÃO EM EVENTOS COMO PALESTRANTE NO EVENTO: CIRCUITO DE PALESTRAS 2ª EDIÇÃO UEG ANÁPOLIS, PROMOVIDO PELO CRQ 12 TEMA: QUIMICA FORENSE: O USO DECONHECIMENTOS QUÍMICOS NA IDENTIFICAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS DE CRIMES.



HistóricoPAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 189, CHEQUE 305815, RECIBO REF. A 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS COMO REPRESENTANTE DO CRQXII EM EVENTO NA UEG DE ANÁPOLIS : CIRCUITO DE PALESTRA 2ª EDIÇÃO TEMA: O DESAFIO DE APRENDER E ENSINAR QUÍMICA



HistóricoPAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 189, CHEQUE 305814, RECIBO REF. A 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS COMO PALESTRANTE NO 2ºCIRCUITO DE PALESTRAS NA UEG TEMA: SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE QUALIDADE E BOAS PRATICAS DA FABRICAÇÃO NA INDUSTRIA DE COSMÉTICOS.



HistóricoPAGO A FERNANDO YURI SILVA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 189, CHEQUE 305816, RECIBO , REF. A 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS COMO PALESTRANTE NO 2ºEDIÇÃO DO CIRCUITO DE PALESTRAS UEG TEMA: A QUÍMICA AMBIENTAL E AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS.


HistóricoPAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, PELAS TARIFAS DE PACOTE DE SERVIÇOS E EXTRATOPOSTADO


HistóricoPAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIACOMPLEMENTO DA NP 1636


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019













3.399,50 523,00 523,00 0,00 2.353,50 0,00

HistóricoPAGO A SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFÉ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, CHEQUE 305864, NOTA FISCAL 9679 REF. A VALOR EMPENHADO A SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIODE CAFÉ, PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQ XII.


NUNES & OLIVEIRA 14.400,00 1.200,00 1.200,00 0,00 2.400,00 0,00



















CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

HistóricoPAGO A BRASITUR EVENTOS E TURISMO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 81, CHEQUE 305865, FATURA 862 REF. A VALOR EMPENHADO A BRASITUR EVENTOS E TURISMO, PELA AQUISIÇÃO DEPASSAGENS AÉREAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.


60,00 57,55 57,55 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A GRÁFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 201, INTERNET BANCK 181855, NOTA FISCAL 2114 REF. A VALOR EMPENHADO A GRÁFICA E EDITORACOMUNICAÇÃO VISUAL, PELA AQUISIÇÃO DE BANNER DE LONA VINILICA PARA EVENTOS.


60,00 2,45 2,45 0,00 0,00 0,00

HistóricoRETENÇAÕ DE ISS GRÁFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 201, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2114 REF. A VALOR EMPENHADO A GRÁFICA E EDITORACOMUNICAÇÃO VISUAL, PELA AQUISIÇÃO DE BANNER DE LONA VINILICA PARA EVENTOS.








HistóricoPAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305867, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XII COMPAUTAS 1. APROVAÇÃO DA ATA ANTERIOR; 2. pORTARIA PARA GRATIFICAÇÃO PARA A COMISSÃO DE LICITAÇÃO; 3. PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES E OUTROS ASSUNTOS..



HistóricoPAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305869, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XII COM PAUTAS1. APROVAÇÃO DA ATA ANTERIOR; 2. pORTARIA PARA GRATIFICAÇÃO PARA A COMISSÃO DE LICITAÇÃO; 3. PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES E OUTROS ASSUNTOS..



HistóricoPAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305868, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XII COMPAUTAS 1. APROVAÇÃO DA ATA ANTERIOR; 2. pORTARIA PARA GRATIFICAÇÃO PARA A COMISSÃO DE LICITAÇÃO; 3. PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES E OUTROS ASSUNTOS..



HistóricoPAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305870, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XII COM PAUTAS1. APROVAÇÃO DA ATA ANTERIOR; 2. pORTARIA PARA GRATIFICAÇÃO PARA A COMISSÃO DE LICITAÇÃO; 3. PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES E OUTROS ASSUNTOS..







280,00 267,76 267,76 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A GRÁFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 202, INTERNET BANCK 095343488, NOTA FISCAL 437084 REF. A VALOR EMPENHADO A GRÁFICA E EDITORACOMUNICAÇÃO VISUAL, PELA AQUISIÇÃO DE 02 BANNERS DE LONA E 20 CARTAZES 31X46 CM.


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019


280,00 12,24 12,24 0,00 0,00 0,00

HistóricoRETENÇAÕ DE ISS GRÁFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 202, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2144 REF. A VALOR EMPENHADO A GRÁFICA E EDITORACOMUNICAÇÃO VISUAL, PELA AQUISIÇÃO DE 02 BANNERS DE LONA E 20 CARTAZES 31X46 CM.



4.305,00 221,85 221,85 0,00 0,00 0,00




4.305,00 23,15 23,15 0,00 0,00 0,00

Históricoretençaõ de cosirf ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 437084 REF. A VALOR EMPENHADO A ALTERDATA TECNOLOGIA EMINFORMÁTICA, PELA AQUISIÇÃO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RH DENOMINADO PACK DEPARTAMENTO PESSOAL COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES ,ATENDIEMNTO TÉCNICO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO .



9.708,32 2.427,08 2.427,08 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A RAMOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 187, INTERNET BANCK 095345020, NOTA FISCAL 187 REF. A VALOR EMPENHADO A RAMOS TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO, PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA ADMINISTRATIVOS E DO SITE/PORTAL DO CRQ XII.



HistóricoPAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 189, CHEQUE 305817, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. A 1/2 DIÁRIAS PARAPARTICIPAÇÃO EM EVENTOS COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII NA UNB CONF. CONVITE PARA PALESTRA COM O TEMA: ÁREA FORENSE ATUAÇÃO DO QUIMICO








30.768,65 2.185,97 2.185,97 0,00 1.581,52 0,00

HistóricoPAGO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, INTERNET BANCK 231547, SELECIONE... REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII



30.768,65 146,61 146,61 0,00 1.581,52 0,00




30.768,65 322,54 322,54 0,00 1.581,52 0,00

HistóricoRETENÇÃO DE INSS S/ NF LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 236 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAISEIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII



30.768,65 277,10 277,10 0,00 1.581,52 0,00

HistóricoRETENÇÃO COSIRF LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 236 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019


SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNALDE JUSTIÇA

5.000,00 186,10 186,10 0,00 4.627,80 0,00

HistóricoPAGO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 179, INTERNET BANCK 096403876, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO SUPERIORTRIBUNAL DE JUSTIÇA, REF. A RECURSO INTERPOSTO





FIGUEIREDO & ALMEIDA ADVOGADOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A FIGUEIREDO & ALMEIDA ADVOGADOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 203, INTERNET BANCK 231545, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A FIGUEIREDO & ALMEIDA ADVOGADOS, REF. AHONORARIOS ADVOCATICIOS CONF. DECISÃO JUDICIAL.


















200.000,00 14.805,08 14.805,08 0,00 35.222,84 0,00




200.000,00 1.545,09 1.545,09 0,00 35.222,84 0,00

HistóricoRETENÇAÕ DE COSIRF A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS E TELEGRAFOS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.




CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019






240.950,00 17.761,98 17.761,98 0,00 26.092,06 0,00

HistóricoPAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, INTERNET BANCK 29476, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, PELAAQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CR XII.







NAPOLI INDUSTRIA E COMERCIO DESORVETES

2.869,25 2.869,25 2.869,25 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A NAPOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 204, INTERNET BANCK 19778, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A NAPOLI INDUSTRIA E COMERCIO DESORVETES, REF. A HONORARIOS PARA AVALIAÇÕES PERICIAIS DEENGENHARIA DO IBAPE/GO.





HistóricoPAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 83, CHEQUE 305878, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE 270 KM RODADOS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃODETOMADA DE CONTAS AFIM DE ANLISAR A PRESTAÇÃO DE CONTA DP 3º TRIMESTRE E O ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2020.













CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Histórico LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, REFERENTE RECIBO Nº 10 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.





430.000,00 25.670,56 25.670,56 0,00 98.654,21 0,00












HistóricoPAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A [NOME FAVORECIDO], PELA AQUISIÇÃO DE AGUA E ESGOTOPARA O CRQ XII

















CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

































HistóricoPAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305834, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE 410 KM RODADAOS PARA COMPARECIMENTO A 376ª E 377ª REUNIÃOPLENARIA DO CRQ XII NESTA DATA.




CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019













HistóricoPAGO A FERNANDO YURI SILVA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305854, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 377ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.






Histórico PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO206, CHEQUE 305855, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 377ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.

















CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019






HistóricoPAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305845, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE 125 KM RODADOS PARA COMPARECIMENTO A 376ª E 377ª REUNIÃOPLENARIA DO CRQ XII NESTA DATA.



HistóricoPAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305837, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE 270 KM RODADOS PARA COMPARECIMENTO A 376ª E 377ª REUNIÃOPLENARIA DO CRQ XII NESTA DATA.



HistóricoPAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305843, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE 125 KM RODADOS PARA COMPARECIMENTO A 376ª E 377ªREUNIÃO PLENARIA DO CRQ XII NESTA DATA.



HistóricoPAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305844, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE 410 KM RODADOS PARA COMPARECIMENTO A 376ª E 377ªREUNIÃO PLENARIA DO CRQ XII NESTA DATA.


ALVO SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃOEIRELI

700,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A ALVO SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 205, INTERNET BANCK 2525470, NOTA FISCAL 183 REF. A VALOR EMPENHADO A ALVO SERVIÇOS DEDETETIZAÇÃO EIRELI, PELOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA SEDE DO CRQ XII.








4.550,00 650,00 650,00 0,00 649,95 0,00




1.112,96 185,51 185,51 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 135, CHEQUE 305874, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, REFERENTE AOIPTU DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA.


BRASO SOLUÇÕES TECNOLOGICASLTDA

1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A BRASO SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 207, CHEQUE 305877, NOTA FISCAL 114 REF. A VALOR EMPENHADO A BRASO SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA,PELA AQUISIÇÃO DE PACOTE PARA ENVIO DE EMAILS MARKETING ANUAL.



32.858,16 2.738,18 2.738,18 0,00 0,00 0,00


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

HistóricoPAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 010708, NOTA FISCAL 65 REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDO LOPES DA SILVA03238864181, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CRQ XII EM 10/2019.

209 1605 01/11/20196.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários eMenores Aprendizes

RAYANE REGINA NERES TEIXEIRA 3.000,00 544,06 544,06 0,00 581,94 0,00

HistóricoPAGO A RAYANE REGINA NERES TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209, INTERNET BANCK 010708, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A RAYANE REGINA NERES TEIXEIRA, PELÓSSERVIÇOS DE ESTÁGIO NO DEPT. JURIDICO DO CRQ XII.


HistóricoPAGO A RAYANE REGINA NERES TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 200, INTERNET BANCK 10708, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A RAYANE REGINA NERES TEIXEIRA, PELA AQUISIÇÃODE SIT PASS PARA A ESTAGIÁRIA DO CRQ XII.











660,00 220,00 220,00 0,00 220,00 0,00

HistóricoPAGO A TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 210, INTERNET BANCK 8903913, NOTA FISCAL 216775 REF. A VALOR EMPENHADO A TECNOSEG TECNOLOGIAEM SERVIÇOS LTDA, PELO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO.






44.000,00 4.570,36 4.570,36 0,00 27.174,59 0,00

HistóricoPAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 155, CHEQUE 305882, NOTA FISCAL 490843/490844 REF. A VALOR EMPENHADO A PRIME CONSULTORIAE ASSESSORIA EMPRESARIAL, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DO CRQ XII



15.000,00 2.365,10 2.365,10 0,00 9.398,62 0,00

HistóricoPAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 156, CHEQUE 305882, NOTA FISCAL 490843/490844 REF. A VALOR EMPENHADO A PRIME CONSULTORIAE ASSESSORIA EMPRESARIAL, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAS PARA MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DO CRQ XII.



18.003,33 786,23 786,23 0,00 14.794,73 0,00

HistóricoPAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, CHEQUE 305882, NOTA FISCAL 490843/490844 REF. A VALOR EMPENHADO A PRIME CONSULTORIAE ASSESSORIA EMPRESARIAL, PELA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEIULOS DO CRQ XII, E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.



18.003,33 34,62 34,62 0,00 14.794,73 0,00

HistóricoRETENÇAÕ DE ISS PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 490843/490844 REF. A VALOR EMPENHADO A PRIMECONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL, PELA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEIULOS DO CRQ XII, E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



HistóricoPAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 148, CHEQUE 305866, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. 2 1/2A DIÁRIA EMVIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII PARA PARTICIPAÇÃO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO 59° CONGRESSO BRASILEIRO DE QUIMICA NO DIA 05/11/2019.







VIVO S/A 3.200,00 223,05 223,05 0,00 126,87 0,00



VIVO S/A 400,00 198,17 198,17 0,00 201,83 0,00

HistóricoPAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 211, INTERNET BANCK 552058, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EMBRASILIA DF.



HistóricoPAGO A BIANCA DE JESUS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 163, INTERNET BANCK 050708, RECIBO , REF. A 1/2 DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII COMO REPRESENTANTE DOCRQ XII NA REUNIÃO DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DO DISTRITO FEDERAL ASCOP.















NET VIRTUA 3.000,00 203,46 203,46 0,00 551,62 0,00


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Histórico PAGO A NET VIRTUA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 61, INTERNET BANCK 615488, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A NET VIRTUA, PELOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CRQ XII


CLARO S/A 20.000,00 682,65 682,65 0,00 11.180,52 0,00



CLARO S/A 20.000,00 71,25 71,25 0,00 11.180,52 0,00

Histórico RETENÇAÕ DE COSIRF CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 61, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O CRQ XII




HistóricoPAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, PELAS TARIFAS DE SERVIÇOS EXTRATO POSTADO, RENOVAÇÃODE CADASTRO


CARTÓRIO DE REGISTRODE IMÓVEIS1ª CIRCUNSCRIÇÃO DE GOIANIA

6.306,65 6.306,65 6.306,65 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A CARTÓRIO DE REGISTRODE IMÓVEIS 1ª CIRCUNSCRIÇÃO DE GOIANIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, CHEQUE 305880, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CARTÓRIO DEREGISTRODE IMÓVEIS 1ª CIRCUNSCRIÇÃO DE GOIANIA, PELO REGISTRO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA DE IMÓVEL.







OI S/A 2.400,00 193,00 193,00 0,00 153,51 0,00



OI S/A 2.400,00 20,14 20,14 0,00 153,51 0,00

HistóricoRETENÇÃO DE COSIRF OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DELEGACIADE PALMAS TO.



3.600,00 274,61 274,61 0,00 183,71 0,00





CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019


CONSELHEIROS DIVERSOS 20.000,00 1.605,00 1.605,00 0,00 12.510,00 0,00

HistóricoPAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 189, CHEQUE 305872, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. A 1 1/2 DIÁRIAS PARAPARTICIPAÇÃO EM EVENTOS NA CIDADE DE CERES IFG COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII PALESTRA COM TEMA: QUÍMICA FORENSE







VIVO S/A 3.200,00 800,00 800,00 0,00 126,87 0,00

Histórico PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 175, INTERNET BANCK 637803, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA



200.000,00 6.052,54 5.715,61 336,93 35.222,84 0,00




200.000,00 631,66 631,66 0,00 35.222,84 0,00

HistóricoRETENÇAÕ DE COSIRF EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, AUTORIZADA , BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS E TELEGRAFOS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.







COMERCIAL LUEJO EIRELI 6.230,00 6.230,00 6.230,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A COMERCIAL LUEJO EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 213, CHEQUE 305887, NOTA FISCAL 441 REF. A VALOR EMPENHADO A COMERCIAL LUEJO EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DE PASTASPARA O CRQ XII.



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO SRTA. THAIZA CARVALHO DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 003438, RECIBOREFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO SR RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 023954, RECIBO , PELAAQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM.




CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO SR RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 023954, RECIBOREFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO SR HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 261130, RECIBO REFERENTE ADIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO SRTHIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 181325, RECIBO REFERENTE ADIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.



Histórico PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII SRTA JOICY ROCHA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 163, INTERNET BANCK 081904, RECIBO .



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS REF. AO SR HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 261131, RECIBO , PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ATRAVÉS DOADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS REF. AO HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 261131, RECIBO ,PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DEDESPESA MIUDAS .



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS REF. AO HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 109, INTERNET BANCK 261131, RECIBO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ( VIGIA EM DIADE PLENÁRIA) AO CRQ XII COM PAGAMENTO ATRAVES E DESPESAS MIUDS DE PRONTO PAGAMENTO .



HistóricoPAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 261131, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, PELASCUSTAS JUDICIAIS DIVERSAS PAGAS ATRAVÉS DE DESPESAS MIUDAS SR. HEITOR MENEZES.



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 191803, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ATRAVÉS DOADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 191803, RECIBO,, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE DESPESAMIUDAS .



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS REF. AO SR. SALVADOR ANGELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 135892, RECIBO , PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ATRAVÉS DOADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS REF. AO SR. SALVADOR ANGELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 135892, RECIBO ,, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE DESPESAMIUDAS .


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019











4.320,00 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00







HistóricoRETENÇAÕ DE COSIRF A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 49858/49647 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELAMANUTENÇÃO NO SOFTWARE DE CENTRO DE CUSTOS/SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU.












NUNES & OLIVEIRA 14.400,00 1.200,00 1.200,00 0,00 2.400,00 0,00



R. A. DOS SANTOS FILHO 260,00 260,00 260,00 0,00 0,00 0,00


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

HistóricoPAGO A R. A. DOS SANTOS FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 214, CHEQUE 305904, NOTA FISCAL 207 REF. A VALOR EMPENHADO A R. A. DOS SANTOS FILHO, PELA AQUISIÇÃO DE TONERPARA IMPRESSORA SANSUNG MULTIFUNCIONAL.







Secretaria de Finanças de Goiânia 158,27 158,27 158,27 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE GOIÂNIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 215, INTERNET BANCK 92641, DUAM REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE GOIÂNIA, PELAALTERAÇÃO NO CAE ( RESPONSAVEL PELO CRQXII JUNTO A PREFEITURA)












4.305,00 23,15 23,15 0,00 0,00 0,00

HistóricoRETENLÇAÕ DE COSIRF ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 481353 REF. A VALOR EMPENHADO A ALTERDATATECNOLOGIA EM INFORMÁTICA, PELA AQUISIÇÃO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RH DENOMINADO PACK DEPARTAMENTO PESSOAL COM ATUALIZAÇÃO DEVERSÕES , ATENDIEMNTO TÉCNICO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO .



4.305,00 221,85 221,85 0,00 0,00 0,00




HistóricoPAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 189, CHEQUE 305906, RECIBO, REF. A 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS COMO REPRESENTANTE DO CRQXII EM EVENTO NA FACULDADE METROPOLITANA DE ANÁPOLIS , PALESTRANTE DE ABERTURA DO EVENTO.






CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019


216 1685 20/11/2019 6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços MédicosASMETRO - ASSESSORIA EMSEGURANÇA E MEDICINA DOTRABALHO

714,00 645,10 645,10 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A ASMETRO - ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 216, INTERNET BANCK 024608966, NOTA FISCAL 14759 REF. A VALOR EMPENHADO AASMETRO - ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, PELOS SERVIÇOS DE EXAMES COMPLEMENTARES.


714,00 43,91 43,91 0,00 0,00 0,00

HistóricoRETENÇAÕ COSIRF ASMETRO - ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 216, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 14759 REF. A VALOR EMPENHADO AASMETRO - ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, PELOS SERVIÇOS DE EXAMES COMPLEMENTARES.


714,00 24,99 24,99 0,00 0,00 0,00

HistóricoRETENÇÃO DE ISS ASMETRO - ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 216, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 14759 REF. A VALOR EMPENHADO AASMETRO - ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, PELOS SERVIÇOS DE EXAMES COMPLEMENTARES.



HistóricoPAGO A ADRIANO MONTEIRO AYRES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 163, INTERNET BANCK 200708, RECIBO REF. A VISITA TÉCNICA A SEDE DO CRQ IV COM INTUÍTO DE CONHECER O TRABALHODESENVOLVIDO NESTE REGIONAL A FIM DE APRIMORAR OS PROCESSOS DE TRBALHO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DESENVOLVIDOS PELO CRQ XII.



HistóricoPAGO A LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 163, INTERNET BANCK 200708, RECIBO EF. A VISITA TÉCNICA A SEDE DO CRQ IV COM INTUÍTO DE CONHECER OTRABALHO DESENVOLVIDO NESTE REGIONAL A FIM DE APRIMORAR OS PROCESSOS DE TRBALHO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DESENVOLVIDOS PELO CRQ XII.



HistóricoPAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 148, CHEQUE 305871, RECIBO EF. A VISITA TÉCNICA A SEDE DO CRQ IV COM INTUÍTO DE CONHECER O TRABALHODESENVOLVIDO NESTE REGIONAL A FIM DE APRIMORAR OS PROCESSOS DE TRBALHO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DESENVOLVIDOS PELO CRQ XII.












CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



9.708,32 2.427,08 2.427,08 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A RAMOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 187, INTERNET BANCK 026414687, NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A RAMOS TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO, PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA ADMINISTRATIVOS E DO SITE/PORTAL DO CRQ XII.





HistóricoPAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAE MANUTENÇÃO DE CONTA EM 25/11/2019.



30.768,65 146,61 146,61 0,00 1.581,52 0,00




30.768,65 322,54 322,54 0,00 1.581,52 0,00




30.768,65 277,10 277,10 0,00 1.581,52 0,00




30.768,65 2.185,97 2.185,97 0,00 1.581,52 0,00






240.950,00 17.761,98 17.761,98 0,00 26.092,06 0,00






300,00 294,00 294,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A TERMOSUL AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 217, INTERNET BANCK 31457962, NOTA FISCAL 1715 REF. A VALOR EMPENHADO A TERMOSULAR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP, PELO SERVIÇO DE REVISÃO GERAL NA UNIDADE EVAPORADORA DO SPLIT SETOR DE PROCESSOS.



300,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

HistóricoRETENÇÃO DE ISS TERMOSUL AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 217, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1715 REF. A VALOR EMPENHADO A TERMOSUL ARCONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP, PELO SERVIÇO DE REVISÃO GERAL NA UNIDADE EVAPORADORA DO SPLIT SETOR DE PROCESSOS.

218 1707 20/11/2019 20/11/2019 6.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos e ProjetosMITRA ARQUITETURA E INTERIORESLTDA

3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00

Histórico LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 218, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 8 DO FAVORECIDO MITRA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.



HistóricoPAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305907, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XII COM ASPAUTAS: PORTARIA DE REAJUSTE DE PAS, ROSOLUÇÕES NORMATIVAS 286/19 E 287/19, VALE ALIMENTAÇÃO ABONO NATALINO E OUTROS ASSUNTO DE INTERESSE.



HistóricoPAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305908, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XII COMAS PAUTAS: PORTARIA DE REAJUSTE DE PAS, ROSOLUÇÕES NORMATIVAS 286/19 E 287/19, VALE ALIMENTAÇÃO ABONO NATALINO E OUTROS ASSUNTO DE INTERESSE.



HistóricoPAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305909, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XII COM ASPAUTAS: PORTARIA DE REAJUSTE DE PAS, ROSOLUÇÕES NORMATIVAS 286/19 E 287/19, VALE ALIMENTAÇÃO ABONO NATALINO E OUTROS ASSUNTO DE INTERESSE.



HistóricoPAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305910, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XII COM ASPAUTAS: PORTARIA DE REAJUSTE DE PAS, ROSOLUÇÕES NORMATIVAS 286/19 E 287/19, VALE ALIMENTAÇÃO ABONO NATALINO E OUTROS ASSUNTO DE INTERESSE.



HistóricoPAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 189, CHEQUE 305873, RECIBO , REF. A 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS COMO REPRESENTANTE DO CRQXII EM ANAPOLIS NO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GOIÁS PARA MINISTRAR PALESTRA COM TEMA: QUÍMICA FORENSE



219 1714 28/11/20196.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de ApoioAdministrativo, Técnico e Operacional

LEONARDO ODAIR SANCHES BORGES 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A LEONARDO ODAIR SANCHES BORGES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 219, INTERNET BANCK 41972, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A LEONARDO ODAIR SANCHES BORGES, PELOSSERVIÇOS DE PERICIA JUDICIAL.



660,00 220,00 220,00 0,00 220,00 0,00

HistóricoPAGO A TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 210, INTERNET BANCK 32550259, NOTA FISCAL 219574 REF. A VALOR EMPENHADO A TECNOSEG TECNOLOGIAEM SERVIÇOS LTDA, PELO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO.


VIVO S/A 3.000,00 449,45 449,45 0,00 1.750,55 0,00

HistóricoPAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 220, INTERNET BANCK 16093/816022, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, INTERNET PRESTADOS NA SEDE DO CRQ XII ESERVIÇOS DE TELEFONIA E NA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA




CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

HistóricoPAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 032549364, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DEEXTRATOS DE CONTRATO E TERMO ADITIVO E AVISO DE LICITAÇÕ/PREGÃO.

145 1718 28/11/2019 6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte SETRANSP 35.580,55 1.207,20 0,00 1.207,20 25.797,39 0,00









HistóricoPAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 206, CHEQUE 305902, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 378 ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.



HistóricoPAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 206, CHEQUE 305890, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 378 ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.



HistóricoPAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305890, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE 410 KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A REUNIÃO PLENARIA DOCRQ XII NESTA DATA.



HistóricoPAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 206, CHEQUE 305898, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 378 ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.



HistóricoPAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305899, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE125 KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A REUNIÃO PLENARIADO CRQ XII NESTA DATA.



HistóricoPAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 206, CHEQUE 305899, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 378 ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.



HistóricoPAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 206, CHEQUE 305896, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 378 ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.




CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

HistóricoPAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 206, CHEQUE 305894, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 378 ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XIINESTA DATA.



Histórico PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 206, CHEQUE 305893, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 378 ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.



HistóricoPAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305893, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE 270 KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A REUNIÃO PLENARIA DO CRQ XIINESTA DATA.



Histórico PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 206, CHEQUE 305901, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 378 ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.



HistóricoPAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305901, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE 125 KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A REUNIÃO PLENARIA DO CRQ XIINESTA DATA.



HistóricoPAGO A FERNANDO YURI SILVA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 206, CHEQUE 305895, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 378 ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XIINESTA DATA.



Histórico PAGO A DANNS PEREIRA BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 206, CHEQUE 305892, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 378 ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.



Histórico PAGO A CARLOS JOSE SILVA FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 206, CHEQUE 305891, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 378 ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.



HistóricoPAGO A PEDRO DE CARVALHO BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 206, CHEQUE 305847, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 378 ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.



Histórico PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 206, CHEQUE 305897, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 378 ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.



HistóricoPAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 206, CHEQUE 305903, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 378 ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.





CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019























209 1748 30/11/2019 30/11/20196.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários eMenores Aprendizes


Histórico LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209, REFERENTE RECIBO Nº 11 DO FAVORECIDO RAYANE REGINA NERES TEIXEIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.


HistóricoPAGO A RAYANE REGINA NERES TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 200, INTERNET BANCK 021100, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A RAYANE REGINA NERES TEIXEIRA, PELAAQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA A ESTAGIÁRIA DO CRQ XII.



430.000,00 24.447,38 24.447,38 0,00 98.654,21 0,00





CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019










HistóricoPAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 25/11/2019. NOTA COMPLEMENTAR A NP 1924





32.858,16 2.738,18 2.738,18 0,00 0,00 0,00




650,00 650,00 650,00 0,00 0,00 0,00






CLARO S/A 20.000,00 666,36 666,36 0,00 11.180,52 0,00



CLARO S/A 20.000,00 69,53 69,53 0,00 11.180,52 0,00

Histórico RETENÇÃO DE COSIRF CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 61, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O CRQ XII







CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019











222 1768 02/12/20196.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço deIntermediação de Estagiário e MenorAprendiz

START INSTITUTO DEDESENVOLVIMENTO HUMANO EPROFISSIONAL

46,80 28,80 28,80 0,00 18,00 0,00

HistóricoPAGO A START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 222, INTERNET BANCK 036600116, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A STARTINSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL, PELOS SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIO PARA O DEPT. JURIDICO DO CRQ XII



















CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

HistóricoPAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 148, CHEQUE 305905, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. A 2 1/2 DIÁRIA EMVIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII, PARTICIPAÇÃO DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES COPRESI QUE OCORRERÁ NOS DIAS 11 E 12/12 NA SEDE DO CFQ.









JOSÉ NOGUEIRA SOARES 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A JOSÉ NOGUEIRA SOARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 223, CHEQUE 305940, NOTA FISCAL 478/480 REF. A VALOR EMPENHADO A JOSÉ NOGUEIRA SOARES, PELO SERVIÇO DE VISTORIACOM APARELHO ELETRONICO A PARTIR DO HIDROMETRO ATÉ A CAIXA D'AGUA E REDE HIDRAULICA DO CRQ XII.





VIVO S/A 3.000,00 800,00 800,00 0,00 1.750,55 0,00

HistóricoPAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 220, INTERNET BANCK 00258542, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET PRESTADOS NA SEDEDO CRQ XII .



340,38 340,38 340,38 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 225, INTERNET BANCK 046467961, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A ENERGISA TOCANTINSDISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.


ASTREA SOFTWARE LTDA 4.598,54 4.598,54 4.598,54 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A ASTREA SOFTWARE LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 226, INTERNET BANCK 046463950, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ASTREA SOFTWARE LTDA, PELA RENOVAÇÃO DECONTRATO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO DEPT. JURIDICO DO CRQ XII.


SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃOLTDA

1.300,00 1.092,00 1.092,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 227, INTERNET BANCK 046468526, NOTA FISCAL 20795 REF. A VALOR EMPENHADO A SAD SERVIÇOS DEDEDETIZAÇÃO LTDA, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO E FLUVIAL COM HIDROJATEAMENTO E DESENTUPIMENTO DE 2 VASOS SANITÁRIOS.



1.300,00 143,00 143,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoRETENÇÃO DE COSIRF SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 227, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 20795 REF. A VALOR EMPENHADO A SAD SERVIÇOS DEDEDETIZAÇÃO LTDA, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO E FLUVIAL COM HIDROJATEAMENTO E DESENTUPIMENTO DE 2 VASOS SANITÁRIOS.



1.300,00 65,00 65,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoRETENÇÃO DE ISS SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 227, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 20795 REF. A VALOR EMPENHADO A SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃOLTDA, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO E FLUVIAL COM HIDROJATEAMENTO E DESENTUPIMENTO DE 2 VASOS SANITÁRIOS.


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

228 1787 12/12/2019 6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos3A CONSULTORIA E ASSESSORIASEGURANÇA E SAUDE NO TRABALHO

3.900,00 239,85 239,85 0,00 0,00 0,00

HistóricoRETENÇÃO DE COSIRF 3A CONSULTORIA E ASSESSORIA SEGURANÇA E SAUDE NO TRABALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 228, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 14417/14418/14416 REF. A VALOREMPENHADO A 3A CONSULTORIA E ASSESSORIA SEGURANÇA E SAUDE NO TRABALHO, PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LTCAT, EXAMES CLINICOS E ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO 2019.

228 1788 12/12/2019 6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos3A CONSULTORIA E ASSESSORIASEGURANÇA E SAUDE NO TRABALHO

3.900,00 151,50 151,50 0,00 0,00 0,00

HistóricoRETENÇÃO DE ISS 3A CONSULTORIA E ASSESSORIA SEGURANÇA E SAUDE NO TRABALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 228, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 14417/14418/14416 REF. A VALOREMPENHADO A 3A CONSULTORIA E ASSESSORIA SEGURANÇA E SAUDE NO TRABALHO, PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LTCAT, EXAMES CLINICOS E ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO 2019.

228 1789 12/12/2019 12/12/2019 6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos3A CONSULTORIA E ASSESSORIASEGURANÇA E SAUDE NO TRABALHO

3.900,00 3.508,65 3.508,65 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A 3A CONSULTORIA E ASSESSORIA SEGURANÇA E SAUDE NO TRABALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 228, INTERNET BANCK 46465429/46466638/46466229, NOTA FISCAL14417/14418/14416 REF. A VALOR EMPENHADO A 3A CONSULTORIA E ASSESSORIA SEGURANÇA E SAUDE NO TRABALHO, PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LTCAT, EXAMES CLINICOS EELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO 2019.


OI S/A 213,14 20,14 20,14 0,00 0,00 0,00

HistóricoRETENÇÃO DE COSIRF OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 224, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A DELEGACIA DOCRQ XII EM PALMAS TO.





OI S/A 213,14 193,00 193,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 224, INTERNET BANCK 258542, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A DELEGACIA DO CRQXII EM PALMAS TO.


NET VIRTUA 3.000,00 210,32 210,32 0,00 551,62 0,00









HistóricoPAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305931, RECIBO REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XII EM13/12/2019, PAUTA: APROVAÇÃO DA ATA ANTERIOR; APROVAÇÃO DA PORTARIA DE MULTAS APLICADAS A TRABALHADORES, PROFISSIONAIS E EMPRESAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2020.PROJETOS DE CURSOS/PALESTRAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020; ESTUDO INICIAL SOBRE INSTITUIÇÃO DE CARGOS E SALÁRIO E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO CRQ XII.



44.000,00 3.135,97 3.135,97 0,00 27.174,59 0,00



CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



HistóricoPAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305932, RECIBO REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XII EM13/12/2019, PAUTA: APROVAÇÃO DA ATA ANTERIOR; APROVAÇÃO DA PORTARIA DE MULTAS APLICADAS A TRABALHADORES, PROFISSIONAIS E EMPRESAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2020.PROJETOS DE CURSOS/PALESTRAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020; ESTUDO INICIAL SOBRE INSTITUIÇÃO DE CARGOS E SALÁRIO E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO CRQ XII.



15.000,00 477,28 477,28 0,00 9.398,62 0,00

HistóricoPAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 156, CHEQUE 305941, NOTA FISCAL 505080/505081 REF. A VALOR EMPENHADO A PRIME CONSULTORIAE ASSESSORIA EMPRESARIAL, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAS PARA MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DO CRQ XII.



18.003,33 392,66 380,15 12,51 14.794,73 0,00

HistóricoPAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, CHEQUE 305491, NOTA FISCAL 505080/505081 REF. A VALOR EMPENHADO A PRIME CONSULTORIAE ASSESSORIA EMPRESARIAL, PELA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEIULOS DO CRQ XII, E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.



18.003,33 12,51 12,51 0,00 14.794,73 0,00

HistóricoRETENÇÃO DE ISS PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 505080/505081 REF. A VALOR EMPENHADO A PRIMECONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL, PELA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEIULOS DO CRQ XII, E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.



HistóricoPAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305934, RECIBO REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XII EM13/12/2019, PAUTA: APROVAÇÃO DA ATA ANTERIOR; APROVAÇÃO DA PORTARIA DE MULTAS APLICADAS A TRABALHADORES, PROFISSIONAIS E EMPRESAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2020.PROJETOS DE CURSOS/PALESTRAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020; ESTUDO INICIAL SOBRE INSTITUIÇÃO DE CARGOS E SALÁRIO E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO CRQ XII.



HistóricoPAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305933, RECIBO REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XII EM13/12/2019, PAUTA: APROVAÇÃO DA ATA ANTERIOR; APROVAÇÃO DA PORTARIA DE MULTAS APLICADAS A TRABALHADORES, PROFISSIONAIS E EMPRESAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2020.PROJETOS DE CURSOS/PALESTRAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020; ESTUDO INICIAL SOBRE INSTITUIÇÃO DE CARGOS E SALÁRIO E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO CRQ XII.



430.000,00 24.966,95 24.966,95 0,00 98.654,21 0,00

Histórico LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 13 DO FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.





CONSELHEIROS DIVERSOS 20.000,00 1.070,00 1.070,00 0,00 12.510,00 0,00

HistóricoPAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 189, CHEQUE 305942, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. 1 DIÁRIAS PARAPARTICIPAÇÃO NA SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO DA OLIMPIADA TOCANTINENSE DE QUÍMICA EDIÇÃO 2019.






CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019




HistóricoPAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 206, CHEQUE 305916, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 379 ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII , PARAANÁLISE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS.



HistóricoPAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305916, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE 410 KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A REUNIÃO PLENARIA DOCRQ XII NESTA DATA.



HistóricoPAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 206, CHEQUE 305919, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 379 ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII , PARA ANÁLISEDE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS.



HistóricoPAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305919, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE 270 KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A REUNIÃO PLENARIA DO CRQ XIINESTA DATA.



HistóricoPAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 206, CHEQUE 305922, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 379 ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII , PARAANÁLISE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS.



HistóricoPAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 206, CHEQUE 305920, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 379 ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS.



HistóricoPAGO A DANNS PEREIRA BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 206, CHEQUE 305918, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 379 ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII , PARAANÁLISE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS.



HistóricoPAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 206, CHEQUE 305923, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 379 ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII , PARA ANÁLISEDE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS.



HistóricoPAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 206, CHEQUE 305924, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 379 ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII , PARAANÁLISE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS.



HistóricoPAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305925, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 379 ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII , PARAANÁLISE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS.




CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

HistóricoPAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 206, CHEQUE 305925, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 379 ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII , PARAANÁLISE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS.



HistóricoPAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 206, CHEQUE 305927, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 379 ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII , PARA ANÁLISEDE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS.



HistóricoPAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305927, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE 125 KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A REUNIÃO PLENARIA DO CRQ XIINESTA DATA.



HistóricoPAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 206, CHEQUE 305928, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 379 ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII , PARAANÁLISE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS.



HistóricoPAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 206, CHEQUE 305930, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 379 ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII , PARAANÁLISE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS.



HistóricoPAGO A PEDRO DE CARVALHO BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 206, CHEQUE 305929, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 379 ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII , PARAANÁLISE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS.



240.950,00 17.708,36 17.708,36 0,00 26.092,06 0,00






HistóricoPAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 11/12/2019. NP COMPLEMENTAR A NP 1975



HistóricoPAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELO REPASSE DE COTA PARTEDEVIDA EM 17/12/2019.







CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019







NUNES & OLIVEIRA 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO229, CHEQUE 305913, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A NUNES & OLIVEIRA, PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DADELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.



HistóricoPAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, DEBITO , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELO REPASSE DECOTA PARTE DEVIDA EM 19/12/2019.









230 1838 19/12/2019 6.2.2.1.1.33.90.39.033 - Seguro em Geral LIBERTY SEGUROS S/A 4.265,62 4.265,62 4.265,62 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A LIBERTY SEGUROS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 230, INTERNET BANCK 053576815, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A LIBERTY SEGUROS S/A, PELA CONTRATAÇÃO DE SEGUROSPARA A SEDE DO CRQ XII, CONFORME APÓLICE.



4.320,00 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00







HistóricoRETENÇÃO DE ISS IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 50151/50360 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELAMANUTENÇÃO NO SOFTWARE DE CENTRO DE CUSTOS/SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU.



200.000,00 8.073,04 8.073,04 0,00 35.222,84 0,00


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019




200.000,00 842,52 842,52 0,00 35.222,84 0,00

HistóricoREENÇAÕDE COSIRF EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS E TELEGRAFOS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.








4.305,00 221,85 221,85 0,00 0,00 0,00




4.305,00 23,15 23,15 0,00 0,00 0,00

Histórico RETENÇÃO DE COSIRF ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 526099 REF. A VALOR EMPENHADO A ALTERDATA TECNOLOGIAEM INFORMÁTICA, PELA AQUISIÇÃO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RH DENOMINADO PACK DEPARTAMENTO PESSOAL COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES ,ATENDIEMNTO TÉCNICO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO .



2.932,22 322,54 322,54 0,00 0,00 0,00

HistóricoRETENÇAÕ DE INSS SOBRE NF LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 231, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 248 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOSGERAIS EIRELI EPP, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII EM 12/2019.



2.932,22 146,61 146,61 0,00 0,00 0,00

HistóricoRETENÇAÕD E ISS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 231, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 248 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAISEIRELI EPP, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII EM 12/2019.



2.932,22 277,10 277,10 0,00 0,00 0,00

HistóricoRETENÇÃO DE COSIRF LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 231, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 248 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAISEIRELI EPP, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII EM 12/2019.



2.932,22 2.185,97 2.185,97 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 231, INTERNET BANCK 201835, NOTA FISCAL 248 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAISEIRELI EPP, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII EM 12/2019.



9.708,32 2.427,08 2.427,08 0,00 0,00 0,00

HistóricoPAGO A RAMOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 187, INTERNET BANCK 054854531, NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A RAMOS TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO, PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA ADMINISTRATIVOS E DO SITE/PORTAL DO CRQ XII.


SANEATINS SANEAMENTO DOTOCANTINS

241,00 241,00 241,00 0,00 0,00 0,00


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

HistóricoPAGO A SANEATINS SANEAMENTO DO TOCANTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 232, INTERNET BANCK 201836, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SANEATINS SANEAMENTO DOTOCANTINS, PELO RESSARCIMENTO DE INSCRIÇÃO PJ UTS GUARAÍ








HistóricoPAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 93, INTERNET BANCK 00397656, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CEB DISTRIBUIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELETRICAPARA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF













17.761,98 17.761,98 17.761,98 0,00 0,00 0,00











CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019











SERVIDORES DIVERSOS 1.594.848,36 114.960,64 0,00 0,00 294.811,02114.960,6

4




HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS THAIZA CARVALHO DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 191800/141123, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A NEREU GOMES CAMPOS, REF.A DIÁRIA EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII



Histórico PRESTAÇÃO DE CONTAS THAIZA CARVALHO DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 023871, RECIBO REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.



Histórico PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 052068/121125, RECIBO REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.



Histórico PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 080707/070707, RECIBO REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANO MONTEIRO AYRES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 127644/163859/066681, RECIBO REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DOCRQ XII.



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANO MONTEIRO AYRES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 74, INTERNET BANCK 127644/163859/066681, RECIBO PELA AQUISIÇÃO E COMBUSTÍVEL QUANDO NÃOHOUVER POSTOS QUE ACEITE O VALE COMBUSTIVEL.




CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANO MONTEIRO AYRES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 178, INTERNET BANCK 127644/163859/066681, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS EM VIAGEM DEFISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII.



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANO MONTEIRO AYRES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 127644/163859/066681, RECIBO , PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DEADIANTAMENTO PARA VIAGEM.



Histórico PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 161206/141122, RECIBO REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.



Histórico PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 161026/251427, RECIBO REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 178, INTERNET BANCK 161026/251427, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO ASERVIÇO DO CRQ XII.









HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 140702, DARF REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURONACIONAL, PELAS CUSTAS JUDICIAIS DIVERSAS



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 109, INTERNET BANCK 140702, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CRQ XII COM PAGAMENTO ATRAVES E DESPESAS MIUDS DE PRONTO PAGAMENTO .



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTASHEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 051217, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ATRAVÉS DOADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTASHEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 051217, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE DESPESAMIUDAS .



HistóricoPAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 051217, DARF REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, PELASCUSTAS JUDICIAIS DIVERSAS


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS NEREU GOMES CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 164, INTERNET BANCK 066678, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A NEREU GOMES CAMPOS, REF. A DIÁRIA EMVIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII



Histórico PRESTAÇÃO DE CONTAS NEREU GOMES CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 066678, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE DESPESA MIUDAS



Histórico PRESTAÇÃO DE CONTAS SALVADOR ANGELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 024552, RECIBO , PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE DESPESA MIUDAS .



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS SALVADOR ANGELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 024552, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ATRAVÉS DO ADIANTAMENTO DEDESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO






HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 261749, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELAAQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE DESPESA MIUDAS .



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 5869, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELAAQUISIÇÃO DE MATERIAS ATRAVÉS DO ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 66670, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELAAQUISIÇÃO DE MATERIAS ATRAVÉS DO ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 109, INTERNET BANCK 66670, SELECIONE... REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORESDIVERSOS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CRQ XII COM PAGAMENTO ATRAVES E DESPESAS MIUDS DE PRONTO PAGAMENTO .



HistóricoPAGO SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 197799, DARF REF. A VALOR EMPENHADOA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, PELAS CUSTAS JUDICIAIS DIVERSAS



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 66670, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELAAQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE DESPESA MIUDAS.




CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS NEREU GOMES CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 66678, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DESERVIÇOS ATRAVÉS DE DESPESA MIUDAS E/OU ADIANTAMENTO PARA VIAGEM.



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS SALVADOR ANGELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 181856, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELAAQUISIÇÃO DE MATERIAS ATRAVÉS DO ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS SALVADOR ANGELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK , RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DESERVIÇOS ATRAVÉS DE DESPESA MIUDAS .



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 041549, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELAAQUISIÇÃO DE MATERIAS ATRAVÉS DO ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTASELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 041549, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELAAQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE DESPESA MIUDAS .



HistóricoPRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 191803/041310, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS,REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.



Históricohttps://crq-go.implanta.net.br/HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 191803/041310, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS,REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.



Históricohttps://crq-go.implanta.net.br/ THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 290702, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE ADIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.




SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 23.000,00 2.381,17 0,00 0,00 7.019,16 2.381,17




430.000,00 25.037,68 0,00 0,00 98.654,21 25.037,68


7 1910 29/12/2019 29/12/2019 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 164.999,50 14.256,01 0,00 0,00 38.812,49 14.256,01



CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019


SERVIDORES DIVERSOS 76.385,65 4.262,08 0,00 0,00 24.796,60 4.262,08



SOLANGE APARECIDA FELIPE 398,19 398,19 0,00 0,00 0,00 398,19

Histórico LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 234, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12 DO FAVORECIDO SOLANGE APARECIDA FELIPE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.

44 1913 30/12/2019 29/12/20196.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços deCorreios e Telégrafos


200.000,00 13.953,05 0,00 0,00 35.222,84 13.953,05

Histórico LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, REFERENTE FATURA Nº 12 DO FAVORECIDO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.

59 1914 29/12/2019 29/12/20196.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços TécnicosProfissionais - P.J.


32.858,16 2.738,18 0,00 0,00 0,00 2.738,18

Histórico LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 67 DO FAVORECIDO FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.

209 1915 29/12/2019 29/12/20196.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários eMenores Aprendizes


Histórico LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209, REFERENTE RECIBO Nº 12 DO FAVORECIDO RAYANE REGINA NERES TEIXEIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.

Total 1.906 551.028.394,70 5.038.254,08 4.854.037,85

5.292,23 98.622.375,01 178.924,00

Página:169/169Impresso em: 14/01/2020 15:07

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