crf/rjcrf-rj.org.br/transparencia/arquivos/2019/empenho/... · 2019. 8. 17. · n. baixa número...

N. Baixa Número

5063 1.629,24

5066 2.200,05

5398 39,77

5409 12.826,85

5410 17.362,79

5407 1.134,50

5406 1.055,73

5411 17.405,32

5404 653,54

5401 283,16

5408 11.379,47

5402 432,37

5405 1.016,70

5400 185,02

5403 541,35

CRF/RJConselho Regional de Farmácia

CNPJ: 33.661.414/0001-10

Relação de Pagamentos

27

89

11

11

11

11

Valor Liq.

1.629,24

2.200,05

39,77

12.826,85

17.362,79

1.134,50

11

11

11

11

11

11

11

11

11

N. Emp.

Pago a BRUNA MARCILIA SILVA DIAS, liquidação 4981 do empenho 27, Transferencia Bancária 070103, Recibo 09904256730 ref. a Valor empenhado a BRUNA MARCILIA SILVA DIAS, correspondente Auxílio Financeiro Financeiro conforme e estabelecido no

parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano exercício de 2019.

Pago a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, liquidação 4984 do empenho 89, Déb.em Cta.Corrente 101200, Nf.Eletrônica de Serv. 0433458810719 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, correspondente

ao serviço de água e esgoto, Sede. Exercício de 2019.

Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês













Processo Data Pgto

01/07/2019

01/07/2019

01/07/2019

01/07/2019

01/07/2019

01/07/2019

01/07/2019

01/07/2019

01/07/2019

01/07/2019

01/07/2019

01/07/2019

01/07/2019

01/07/2019

01/07/2019

Favorecido

BRUNA MARCILIA SILVA DIAS

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E

ESGOTOS CEDAE

CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA













Valor

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

1.055,73

17.405,32

653,54

283,16

11.379,47

432,37

1.016,70

185,02

541,35

Recibo

Nf.Eletrônica de Serv.

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Documento

09904256730

0433458810719

Conta

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei

3820/60

6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Serviços de Agua e Esgoto

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

5399 128,00

5206 200,00

5060 1.093,01

5059 510,53

5058 1.019,32

5061 696,80

5057 827,35

5053 1.421,00

5051 1.421,00

5065 1.629,24

5050 1.421,00

5054 757,89

5055 1.321,21

5048 203,00

5049 203,00

5044 186,10

5043 186,10

5045 186,10

5064 1.629,24

908

2

93

93

93

93

93

996

995

25

994

804

174

991

992

998

Pago a MENDELI REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 4972 do empenho 804, Transferencia Bancária 070114, Nf.Eletrônica de Serv. 501 ref. a Valor empenhado a MENDELI REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME,

correspondente aos Itens 01, 03 e 04 do processo de aquisição de filtros (refis), conectores e mangueiras para aparelhos purificadores de água da Sede e Seccionais do CRF-RJ. Memorando ADM nº 183/2019 de 30 de maio de 2019.

Pago a QUALICORP ADM DE BENEFICIOS SA, liquidação 4973 do empenho 174, Déb.em Cta.Corrente 70108, Boleto Bancário 00144746725/6 ref. a Valor empenhado a QUALICORP ADM DE BENEFICIOS SA, correspondente ao plano de saúde da funcionária

Alessandra Menezes de Miranda Santos no exercício de 2019.

Pago a Raphaela Aparecida Schuenck Rodrigues, liquidação 4966 do empenho 991, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Raphaela Aparecida Schuenck Rodrigues, pela concessão de 1/2 diária devido participação do

Simpósio Farmácia Hospitalar: Desafios à Excelência, realizado no Hospital Municipal Souza Aguiar, Rio de Janeiro/RJ. Período 17/05/2019, conforme memorando SCT nº 022/2019 de 25/06/2019.

Pago a Raphaela Aparecida Schuenck Rodrigues, liquidação 4967 do empenho 992, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Raphaela Aparecida Shuenck Rodrigues, pela concessão de 1/2 diária devido participação na

reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar, realizada no dia 24/06/2019, às 18:00h, na sede do CRF-RJ. Período 24/06/2019, conforme memorando SCT/CRF-RJ nº 023/2019 de 26/06/2019.

Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 4962 do empenho 998, Déb.em Cta.Corrente 70104, Boleto Bancário 2433949 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pelo pagamento de custas judiciais

conforme Memorando do SJ de nº 109/2016 de 27/06/2019 referente aos processos 0118051-05.2017.4.02.5101, 0111401-67.2016.4.02.5103 e 0147098-24.2017.4.02.5101, 3 Guias.

Portaria nº

968/2019

SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE

JUSTIÇAP

1.421,00

1.629,24

1.421,00

757,89

1.321,21

203,00

998

998

26





Pago a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes, liquidação 4982 do empenho 26, Transferencia Bancária 070102, Recibo 33261679620 ref. a Valor empenhado a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes, correspondente Auxílio Financeiro Financeiro conforme e

estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano exercício de 2019.

Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%

Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 01/08/2019 em favor de Danildo Santos da Silva, Depósito em C/C , Guia de Depósito .

Pago a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, liquidação 4978 do empenho 93, Déb.em Cta.Corrente 70116, Boleto Bancário 00060070988 ref. a Valor empenhado a E C S Administradora de Benefícios Ltda, pela prestação de serviços de Plano de

Saúde Unimed - Rio parceria CRF RJ no exercício de 2019.









Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 4971 do empenho 996, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Flávio Corrêa Soares, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos

farmacêuticos regulares, irregulares nos municípios de Campos dos Goytacazes, São João da Barra e São Francisco de Itabapoana. Período: 02 a 05/07/2019.

Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação 4969 do empenho 995, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos

farmacêuticos regulares, irregulares nos municípios de Campos dos Goytacazes, São João da Barra e São Francisco de Itabapoana. Período: 02 a 05/07/2019.

Pago a Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07), liquidação 4983 do empenho 25, Transferencia Bancária 070101, Recibo 70408033720 ref. a Valor empenhado a Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07), correspondente Auxílio Financeiro Financeiro conforme e estabelecido

no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano exercício de 2019.

Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação 4968 do empenho 994, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2 para fiscalizar

estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares nos municípios de Campos dos Goytacazes, São João da Barra e São Francisco de Itabapoana. Período: 02 a 05/07/2019.

P.A. 19/2019

Portaria nº

968/2019

01/07/2019

01/07/2019

01/07/2019

01/07/2019

01/07/2019

01/07/2019

01/07/2019

01/07/2019

01/07/2019

01/07/2019

01/07/2019

01/07/2019

01/07/2019

01/07/2019

01/07/2019

01/07/2019

01/07/2019

01/07/2019

01/07/2019


Danildo Santos da Silva

E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS

LTDA ME


LTDA ME


LTDA ME


LTDA ME


LTDA ME

Flavio Correa Soares

Marcelo Pereira da Silva

Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07)

Marcos Antonio dos Santos Alves

MENDELI REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E

SERVIÇOS EIRELI ME

QUALICORP ADM DE BENEFICIOS SA

Raphaela Aparecida Schuenck Rodrigues

Raphaela Aparecida Schuenck Rodrigues


JUSTIÇA


JUSTIÇA

Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

128,00

200,00

1.093,01

510,53

1.019,32

696,80

827,35

1.421,00

203,00

186,10

186,10

186,10

1.629,24

Boleto Bancário

Guia de Depósito

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Outros Tipos

Outros Tipos

Recibo

Outros Tipos


Boleto Bancário

Outros Tipos

Outros Tipos

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Recibo

00060070988

00060071497

00060071306

00060071544

00060071546

70408033720

501

00144746725/6

2433949

2433939

2433941

33261679620

6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%

6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de

Cons.) Sede e Seccional

6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares

e Farmacêuticos


e Farmacêuticos


e Farmacêuticos


e Farmacêuticos


e Farmacêuticos

6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização



3820/60


6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para

Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis


e Farmacêuticos

6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões e

Câmaras


Câmaras

6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais




3820/60

5046 10.500,00

5062 622,93

5047 203,00

5052 1.421,00

4990 200,00

5076 157,45

5077 72,59

5412 18,90

5086 64,25

5110 29,73

5108 389,52

5425 33.344,82

5420 1.840,52

5424 32.044,09

5423 5.659,48

5417 1.285,15

5418 1.323,45

5419 1.413,47

5416 944,12

35

177

883

997

2

1006

Pago a STIM AR CONDICIONADO EIRELI - EPP, liquidação 4964 do empenho 35, Transferencia Bancária 070107, Nf.Eletrônica de Serv. 00000189 ref. a Valor empenhado a STIM AR CONDICIONADO EIRELI - EPP, correspondente a prestação de serviço de

manutenção preventiva e corretiva, incluindo materiais e equipamentos necessários, nos aparelhos de ar condicionado da sede e seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro - CRF-RJ. Pregão Eletrônico 05/2018. Período de Vigência:

21/12/2018 a 20/12/2019.

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 4980 do empenho 177, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000659547624 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ, ano de

2019. Telefone: (21) 3872-9200.

Pago a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, liquidação 4965 do empenho 883, Transferencia Bancária 070112, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a VALTER LUIZ DA CONCEIÇÃO GONÇALVES, correspondente a concessão de 0.5 diária para participar de reunião

da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF-RJ), dia13/06/2019, na Sede do CRF-RJ.

Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação 4970 do empenho 997, Transferencia Bancária 070113, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos

regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Saquarema (61 estab.) e Araruama (123 estab.). Período: 02 a 05/07/2019.

Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 02/08/2019 em favor de Amanda Martins Carvalho, Depósito em C/C , Guia de Depósito .

P.A. 30/2018

Ato Conv.

1007

33

1016

1017

1018

11

11

11

Pago a Amanda Martins Carvalho, liquidação 4994 do empenho 1006, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Amanda Martins Carvalho, correspondente ao ressarcimento de transporte Muriaé - MG /Rio de Janeiro -

sede CRF-RJ, para treinamento do início das atividades na Seccional de Itaperuna, no seguinte período: 17 a 19/06/2019 (ida/volta).

Pago a Amanda Martins Carvalho, liquidação 4995 do empenho 1007, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Amanda Martins Carvalho, correspondente ao ressarcimento de transporte Muriaé - MG /Rio de Janeiro -

sede CRF-RJ, para treinamento do início das atividades na Seccional de Itaperuna, no seguinte período: 24/06/2019.

DESPESAS BANCÁRIAS

Pago a Carla Patricia de Morais e Coura, liquidação 5004 do empenho 1016, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Morais e Coura, correspondente ao ressarcimento de combustível, por participar da

631ª Reunião Plenária , dia 26/06/2019, na Sede CRF-RJ.

Pago a Carla Patricia de Morais e Coura, liquidação 5028 do empenho 1017, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Morais e Coura, correspondente ao ressarcimento de alimentação, por participar da

631ª Reunião Plenária , dia 26/06/2019, na Sede CRF-RJ.

Pago a Carla Patricia de Morais e Coura, liquidação 5026 do empenho 1018, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Morais e Coura, correspondente ao ressarcimento de pedágio e combustível, por

participar da Edufar injetáveis - Itaperuna e Workshop em Farmácia Hospitalar e Saúde Pública em Campos, dia 29/06/2019.




1.840,52

32.044,09

11

11

11

11

11






02/07/2019

02/07/2019

01/07/2019

01/07/2019

01/07/2019

01/07/2019

02/07/2019

02/07/2019

02/07/2019

02/07/2019

02/07/2019

02/07/2019

02/07/2019

02/07/2019

02/07/2019

02/07/2019

02/07/2019

02/07/2019

02/07/2019

STIM AR CONDICIONADO EIRELI - EPP

TELEMAR NORTE LESTE S/A

Valter Luiz da Conceição Gonçalves

Wagner Santos Lucena

Amanda Martins Carvalho



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Carla Patricia de Morais e Coura











P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

10.500,00

622,93

203,00

1.421,00

200,00

157,45

72,59

18,90

64,25

29,73

389,52

33.344,82

5.659,48

1.285,15

1.323,45

1.413,47

944,12


Fatura

Outros Tipos

Outros Tipos

Guia de Depósito

Outros Tipos

Outros Tipos

Nf.de Serv.

Outros Tipos

Outros Tipos

Outros Tipos

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

00000189

2000659547624

6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção,

Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações


Câmaras


6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de

Cons.) Sede e Seccional

6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas

(Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)



6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria



6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

5426 40.085,64

5414 36,31

5422 4.244,02

5421 3.722,39

5415 43,56

5413 32,00

5085 4.425,00

5083 206,50

5082 16,97

5068 1.500,00

5087 609,00

5081 185,98

5041 176,82

5039 169,20

5040 217,13

5038 167,40

5042 91,29

5074 129,14

5075 257,15

11

11

11

11




02/07/2019

02/07/2019

02/07/2019

11

908

1014

1015

32

960

1013

1012




Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação 5003 do empenho 1014, Transferencia Bancária 070214, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, correspondente ao pagamento do OF. Nº 01657/2019-SMP-CFF, conforme

nota de débito nº 2355/2019, - confecção de 150 carteiras de identidade profissional de Farmacêutico.

Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação 5001 do empenho 1015, Transferencia Bancária 070211, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, correspondente ao pagamento do OF. Nº 01699/2019-SMP-CFF, conforme

nota de débito nº 2367/2019, - confecção de 7 carteiras de identidade profissional de Farmacêutico.

Pago a FETRANSPOR, liquidação 5000 do empenho 32, Déb.em Cta.Corrente 70210, Boleto Bancário 12880621 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários do CRF-RJ, ano exercício de 2019.

Pago a FLAVIO MACEDO RODRIGUES, liquidação 4986 do empenho 960, Déb.em Cta.Corrente 552.234.000.003.777, Nf.Eletrônica de Serv. 000000012 ref. a Valor empenhado a FLAVIO MACEDO RODRIGUES 01251440401, pela aquisição de materiais médico

hospitalares para atender às necessidades do CRF-RJ e ao Curso EDUFAR - Educação Farmacêutica - Injetáveis, referente ao item 1 do Processo Administrativo 25/2019, conforme memorando nº264/2019 do serviço de Administração.

Pago a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, liquidação 5005 do empenho 1013, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, correspondente a concessão de 1.5 diárias para levar oficial

de manutenção para serviços nas seccionais de Itaperuna e Campos. Período: 02 a 03/7/2019.

Pago a Jussara Abrantes Henrique, liquidação 4999 do empenho 1012, Transferencia Bancária 070209, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a JUSSARA ABRANTES HENRIQUE, correspondente ao ressarcimento com transporte, para cumprir plantão na seccional de

Itaperuna. Período: 17 a 19/06/2019.

P.A.25.2019

989

989

989

989

989

1004

1005

Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 4959 do empenho 989, Déb.em Cta.Corrente 00320927, GRU 8282/16 799/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição

de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (junho 5 = 5 GRU's).

Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 4957 do empenho 989, Déb.em Cta.Corrente 00320319, GRU 5051/17 8559/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na

distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (junho 5 = 5 GRU's).

Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 4958 do empenho 989, Déb.em Cta.Corrente 00320575, GRU 6696/17 1332/17 8083/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na






Pago a LUIZ CAVALCANTE FERREIRA, liquidação 4992 do empenho 1004, Transferencia Bancária 070206, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a LUIZ CAVALCANTE FERREIRA, correspondente ao ressarcimento de transporte para participação na reunião da

Comissão de Direitos e Prerrogativas (CDP) no dia 18/04/2019.

Pago a LUIZ CAVALCANTE FERREIRA, liquidação 4993 do empenho 1005, Transferencia Bancária 070207, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a LUIZ CAVALCANTE FERREIRA, correspondente ao ressarcimento de transporte para participação na reunião da

Comissão de Direitos e Prerrogativas (CDP) nos dias 07/05/2019 e 10/06/2019.

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ





LUIZ CAVALCANTE FERREIRA

02/07/2019

02/07/2019

02/07/2019

02/07/2019

02/07/2019

02/07/2019

02/07/2019

02/07/2019

02/07/2019

02/07/2019

02/07/2019

02/07/2019

02/07/2019

02/07/2019

02/07/2019

02/07/2019









FETRANSPOR

FLAVIO MACEDO RODRIGUES

Francisco Carlos dos Santos Ferreira

Jussara Abrantes Henrique

LUIZ CAVALCANTE FERREIRA

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

40.085,64

36,31

4.244,02

3.722,39

43,56

32,00

4.425,00

206,50

16,97

1.500,00

609,00

185,98

176,82

169,20

217,13

167,40

91,29

129,14

257,15

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Outros Tipos

Outros Tipos

Boleto Bancário


Outros Tipos

Outros Tipos

GRU

GRU

GRU

GRU

GRU

Outros Tipos

Outros Tipos

OF 01657/2019

12880621

000000012

8282/16 799/17

5051/17 8559/17

6696/17 1332/17

8083/17

7075/17 2804/18

2013/18 3344/18

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%

6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente

6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente

6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários

6.2.2.1.1.01.04.04.001.017 - Curso EDUFAR (Material)

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado












5078 34,43

5072 77,58

5084 24,75

5079 93,85

5070 19,85

5071 68,08

5106 64,87

5069 95,95

5067 321,71

5073 76,93

5022 162,65

5037 246,70

5033 246,43

5023 52,64

5029 43,05

5024 162,49

5035 153,94

5027 42,78

1008

1000

Pago a MARTA DE SOUZA ALBERNAZ, liquidação 4996 do empenho 1008, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marta de Souza Albernaz, correspondente ao ressarcimento de transporte, para participar de Reunião da

Comissão Eleitoral Regional, dia 18/06/2019, na Sede do CRF-RJ.

02/07/2019

1009

1010

1002

1003

1019

999

689

1001

Pago a Niára Sales Nazareno Machado, liquidação 4990 do empenho 1000, Transferencia Bancária 070202, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Niára Sales Nazareno Machado, pelo reembolsa de despesas com passagem Resende/Rio de Janeiro, Rio de

Janeiro/Resende, para participação na 630ª Reunião Plenária, de 12/06/2019, na sede do CRF-RJ.

Pago a RENATA DA SILVA ANTUNES, liquidação 5002 do empenho 1009, Transferencia Bancária 070212, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a RENATA DA SILVA ANTUNES, correspondente ao ressarcimento de transporte, para participar de Reunião da Comissão

Eleitoral Regional, dia 25/06/2019, na Sede do CRF-RJ.

Pago a ROSANE DOS SANTOS BORGES, liquidação 4997 do empenho 1010, Transferencia Bancária 070208, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a ROSANE DOS SANTOS BORGES, correspondente ao ressarcimento de transporte, para participar das Reuniões da

Comissão Organizadora 10 Congresso Riopharma e Comissão Eleitoral Regional, dias 22/02, 26/02, 18/03, 01/04, 06/05, 22/05, 10/06, 13/06, e 31/05/2019, na Sede do CRF-RJ.

Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação 4988 do empenho 1002, Transferencia Bancária 070204, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente ao ressarcimento com alimentação, para participar na 630ª Reunião

Plenária, de 12/06/2019, na sede do CRF-RJ.

Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação 4989 do empenho 1003, Transferencia Bancária 070205, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente ao ressarcimento com alimentação, para participar na 631ª Reunião

Plenária, de 26/06/2019, na sede do CRF-RJ.

Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação 5024 do empenho 1019, Transferencia Bancária 070215, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente ao ressarcimento de despesas cartoriais com assinatura de contrato de

locação de imóvel para a SEDE, dia 26/06/2019.

Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação 4987 do empenho 999, Transferencia Bancária 070201, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao ressarcimento com transporte, para participar da 630ª Reunião Plenária Ordinária,

em 12/06/2019 na Sede do CRF-RJ.

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 4985 do empenho 689, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000659493328 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ, a

partir de abril do exercício de 2019. Telefone: (21) 2567-6111.

Pago a Thiago Lopes das Dores, liquidação 4991 do empenho 1001, Transferencia Bancária 070203, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a THIAGO LOPES DAS DORES, pelo reembolso de despesas com transporte, para participação na 630ª Reunião Plenária e

CTC, de 12/06/2019, na sede do CRF-RJ.

02/07/2019

02/07/2019

02/07/2019

02/07/2019

993

993

993

993

993

993

993

993

Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 4940 do empenho 993, Déb.em Cta.Corrente 00305350, GRU 3318/13077/17 11701/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na

distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (julho 1 = 16 GRU's).

Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 4955 do empenho 993, Déb.em Cta.Corrente 00312189, GRU 6868/17 13948/17 2215/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais

na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (julho 1 = 16 GRU's).



Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 4941 do empenho 993, Déb.em Cta.Corrente 00302176, GRU 3318/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de

iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (julho 1 = 16 GRU's).



Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 4942 do empenho 993, Déb.em Cta.Corrente 00302778, GRU 3684/17 10500/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na






02/07/2019

02/07/2019

02/07/2019

02/07/2019

02/07/2019

02/07/2019

02/07/2019

02/07/2019

02/07/2019

02/07/2019

02/07/2019

02/07/2019

02/07/2019

MARTA DE SOUZA ALBERNAZ

Niára Sales Nazareno Machado

RENATA DA SILVA ANTUNES

ROSANE DOS SANTOS BORGES

Silvania Maria Carlos França



Talita Barbosa Gomes

TELEMAR NORTE LESTE S/A

Thiago Lopes das Dores

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais








P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

34,43

77,58

24,75

93,85

19,85

68,08

64,87

95,95

321,71

76,93

162,65

246,70

246,43

52,64

43,05

162,49

153,94

42,78

Outros Tipos

Outros Tipos

Outros Tipos

Outros Tipos

Outros Tipos

Outros Tipos

Outros Tipos

Outros Tipos

Fatura

Outros Tipos

GRU

GRU

GRU

GRU

GRU

GRU

GRU

GRU

2000659493328

3318/13077/17

11701/17

6868/17

13948/17

2215/18

13939/16

15659/16

16356/15

3318/18

16827/15

3684/17

10500/17

7283/17 9667/17

13788/16

6192/17



6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas -

Conselheiros








Conselheiros

6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações


Conselheiros









5025 336,48

5034 51,61

5026 96,68

5031 144,95

5032 32,85

5028 325,92

5036 522,77

5030 84,87

5080 35,00

5427 113,40

5095 91,23

5096 32,26

5436 641,38

5435 560,20

5430 65,34

5438 1.078,20

5432 222,72

5437 1.033,28

5433 363,11

993

993

993

993

993

993

993

993

1011

Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 4943 do empenho 993, Déb.em Cta.Corrente 00303072, GRU 6434/17 16679/16 12863/15 14240/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas

judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (julho 1 = 16 GRU's).





Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 4949 do empenho 993, Déb.em Cta.Corrente 00304667, GRU 3027/16 5495/15 3886/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na




Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 4946 do empenho 993, Déb.em Cta.Corrente 00303966, GRU 20133/14 6481/47 4219/17 2447/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas

judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (julho 1 = 16 GRU's).

Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 4954 do empenho 993, Déb.em Cta.Corrente 00311911, GRU 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de




Pago a Vera Lucia Luiza, liquidação 4998 do empenho 1011, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Luiza, correspondente a ressarcimento com estacionamento, para participar da Reunião do Grupo Técnico

da Assistência Farmacêutica no SUS (GTAFSUS). Período: 14/05/2019.

02/07/2019

02/07/2019

02/07/2019

02/07/2019

15375/15

33

1020

1021

11

11

11

11

11

11

DESPESAS BANCÁRIAS

Pago a Carla Patricia de Morais e Coura, liquidação 5013 do empenho 1020, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Morais e Coura, correspondente ao ressarcimento de combustível, por

participar no Curso de Capacitação em Farmácia Hospitalar do Conselho Federal realizado no Hospital Cardoso Fontes, nos dias 21 e 22/06/2019.

Pago a Carla Patricia de Morais e Coura, liquidação 5014 do empenho 1021, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Morais e Coura, correspondente ao ressarcimento de transporte, por

participar de Workshop em Farmácia Hospitalar e Saúde Pública no Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, dia 28/06/2019.






03/07/2019

03/07/2019

03/07/2019

03/07/2019

03/07/2019

11


02/07/2019

02/07/2019

02/07/2019

02/07/2019

02/07/2019

03/07/2019

03/07/2019

03/07/2019

03/07/2019

03/07/2019









Vera Lucia Luiza











P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

336,48

51,61

96,68

144,95

32,85

325,92

522,77

84,87

35,00

113,40

91,23

32,26

641,38

560,20

65,34

1.078,20

222,72

1.033,28

363,11

GRU

GRU

GRU

GRU

GRU

GRU

GRU

GRU

Outros Tipos

Nf.de Serv.

Outros Tipos

Outros Tipos

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

6434/17

16679/16

12863/15 1424

20/16 12312/17

7043/15 7345/17

3027/16 5495/15

3886/18

3564/14

20133/14

6481/47 4219/17

2447/

18710-0

DIVERSOS

DIVERSOS














6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

5428 36,59

5434 415,05

5431 67,89

5429 96,00

5109 2.400,81

5118 1.384,00

5021 183,00

5020 553,65

5091 1.460,00

5119 591,60

5103 1.421,00

5088 3.206,50

5113 2.040,79

5105 1.015,00

5092 609,00

5120 125,24

5094 609,00

5093 268,80

5115 1.833,00

11

11

11

908

835

226

990






Pago a FERREIRA E PIMENTA LTDA, liquidação 5027 do empenho 835, Déb.em Cta.Corrente 70.312, Nf.Eletrônica de Serv. 4324 ref. a Valor empenhado a FERREIRA E PIMENTA LTDA, referente a prestação de serviços no sistema SISCON e MODO FEM. Contrato

Nº: 01/2009. TERMO ADITIVO 09/2019, com vigência até maio/2020. Empenho global complementar para o período de 7 meses em decorrência do reajuste de valor da da prestação de serviço.

Pago a JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA, liquidação 5036 do empenho 226, Déb.em Cta.Corrente 70.322, Boleto Bancário 001910 ref. a Valor empenhado a JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA, referente ao aluguel e condomínio da seccional de Barra Mansa.

Contrato Nº: 02/2011- 5º Termo Aditivo. Vigência: 23/08/2018 a 22/08/2019.

Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 4939 do empenho 990, Cheque 850098, JUCERJA-RJ 103115346 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente a verificação de alteração do contrato social nos autos dos processos

judicias, possibilitando a inclusão dos sócios da NOVA DROGARIA DE SEPETIBA LTDA ME. CNPJ: 21.071.094/0001-60, nº do protocolo: 00-2019/378051-8. Memorando SJ nº 109/2019 de 27/06/2019.

962

1029

648

1024

180

265

1027

1028

772

Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 4938 do empenho 962, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça

Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (junho 4 = 29 GRU's).

Pago a M.N.I TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 5009 do empenho 1029, Transferencia Bancária 070305, Nf.Eletrônica de Serv. 00003485 ref. a Valor empenhado a M.N.I TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para prestação de serviços de manutenção preventiva e

corretiva de circuito fechado de TV - CFTV para Sede e Seccionais do CRF-RJ. Memorando ADM 099/2019 de 19/03/2019.

Pago a MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA, liquidação 5037 do empenho 648, Déb.em Cta.Corrente 70.323, Boleto Bancário COND 19069 ref. a Valor empenhado a MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA, referente ao condomínio da Seccional de Duque de

Caxias/RJ, R. Passo da Patria, 120 sls. 305 e 306, Vinte e Cinco de Março, referente aos meses de abril a dezembro de 2019. Vigência: 28 de março de 2019 até 27 de março de 2022.

Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação 5021 do empenho 1024, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2 para

fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Araruama (110 estab.) e Saquarema (60 estab.) para atender o Plano de Fiscalização Anual. Período: 02 a 05/07/2019.

Pago a MYRIAD - Tecnologia e Informação Ltda., liquidação 5006 do empenho 180, Déb.em Cta.Corrente 1461, Nf.Eletrônica de Serv. 1461 ref. a Valor empenhado a MYRIAD - Tecnologia e Informação Ltda., correspondente a movimentação, manipulação e

custódia de caixas de arquivo. Pregão Eletrônico nº 09/2018. Vigência: 01/10/2018 a 30/09/2019.

Pago a NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., liquidação 5031 do empenho 265, Déb.em Cta.Corrente 70.319, Recibo 0057-002 ref. a Valor empenhado a NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.,

correspondente a locação e condomínio do imóvel da Seccional Nova Iguaçu. Contrato Nº: 03/2011. 4º Termo Aditivo. Vigência: 31/08/2018 a 30/08/2019.

Pago a Patricia Rodrigues Monteiro, liquidação 5023 do empenho 1027, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Patricia Rodrigues Monteiro, pela concessão de 2 e 1/2 diárias para atendimento na seccional de

Cabo Frio, no período de 03 a 05/07/2019., aprovado em RD no dia 27/06/2019.

Pago a Rejane Maria Frizzera de Oliveira Carvalho, liquidação 5010 do empenho 1028, Transferencia Bancária 070306, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Rejane Maria Frizzera de Oliveira Carvalho, correspondente a concessão de 1.5 diárias, para

participar do evento Encontro de Fiscalização / Comissão de Direitos e Prerrogativas do CRF-RJ, na Universidade Estácio de Sá em Volta Redonda-RJ. Período: 03 a 04/07/2019.

03/07/2019

03/07/2019

03/07/2019

03/07/2019

Patricia Rodrigues Monteiro

Rejane Maria Frizzera de Oliveira Carvalho

RENTHELP SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E

ALARME LTDA.

1023

1026

190

Pago a RENTHELP SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ALARME LTDA., liquidação 5038 do empenho 772, Déb.em Cta.Corrente 70.324, Boleto Bancário 0000254402 ref. a Valor empenhado a RENTHELP SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ALARME LTDA., referente aos

serviços prestados em monitoramento de sinais de alarme na sede do CRF-RJ. Vigência: maio de 2019 a setembro de 2019.

Pago a RODOLFO FERNANDES DE ANDRADE, liquidação 5012 do empenho 1023, Transferencia Bancária 070308, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a RODOLFO FERNANDES DE ANDRADE, correspondente a concessão de 1.5 diárias, para Ministrar aula

do Programa Edufar - Interpretação Clínica de Exames Laboratoriais no dia 06/07/2019 a ser realizado na Universidade Estácio de Sá em Volta Redonda - RJ. Período: 05 a 06/07/2019.

Pago a ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES, liquidação 5011 do empenho 1026, Transferencia Bancária 070307, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES, correspondente ao ressarcimento de transporte,

para plantão na Seccional de Itaperuna. Período 24 a 27/06/2019.

03/07/2019

03/07/2019

03/07/2019

P.A. 16/2019

P.A. 37/2018

P.A. 44/2018

03/07/2019

03/07/2019

03/07/2019

03/07/2019

03/07/2019

03/07/2019

03/07/2019

03/07/2019

03/07/2019

03/07/2019

03/07/2019

03/07/2019





FERREIRA E PIMENTA LTDA

JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA

Junta Comercial do Estado RJ


M.N.I TELECOMUNICAÇÕES LTDA

MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA

Mayara Batista Padilha Santos

MYRIAD - Tecnologia e Informação Ltda.

NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E

ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

RODOLFO FERNANDES DE ANDRADE

ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES

RT IMÓVEIS LTDA

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

36,59

415,05

67,89

96,00

2.400,81

1.384,00

183,00

553,65

1.460,00

591,60

1.421,00

2.858,60

2.040,79

1.015,00

609,00

125,24

609,00

268,80

1.833,00

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário


Boleto Bancário

JUCERJA-RJ

GRU


Boleto Bancário

Outros Tipos


Recibo

Outros Tipos

Outros Tipos

Boleto Bancário

Outros Tipos

Outros Tipos

Recibo

4324

001910

103115346

Diversos

00003485

COND 19069

DIVERSOS

1461

0057-002

DIVERSOS

DIVERSOS

0000254402

DIVERSOS

DIVERSOS

0000002491

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%

6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e

Atualização de Software

6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio

Pessoa Jurídica



6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção,

Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis


Pessoa Jurídica


6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa

Juridica


Pessoa Jurídica

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado


Câmaras

6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança

6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diárias Ministrantes - EDUFAR




Pessoa Jurídica

5205 250,00

5102 609,00

5090 13.546,31

5089 2.100,00

5111 9.044,76

5112 1.130,69

5107 52.997,51

5116 1.873,47

5104 243,66

5439 6,30

5143 3.900,00

5441 34,25

5451 1.525,13

5447 211,22

5450 1.409,29

5444 72,62

5453 5.775,20

5440 21,78

5446 101,25

1

1022

50

195

189

Pago a RT IMÓVEIS LTDA, liquidação 5033 do empenho 190, Déb.em Cta.Corrente 70.320, Recibo 0000002491 ref. a Valor empenhado a RT IMÓVEIS LTDA, correspondente ao condomínio e aluguel do imóvel da Seccional de Cabo Frio: Rua José Bonifácio, nº 61

Edifício Dominus I, sala 205, Centro, Cabo Frio/RJ, ano de 2019. Vigência: 01/07/2017 a 31/12/2020.

Suprimento de fundo de 03/07/2019 até 03/08/2019 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .

Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação 5020 do empenho 1022, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, correspondente ao pagamento de 1,5 diárias, para participação no

evento "CRF-RJ com Você" - Encontro com a Diretoria, Fiscalização e Comissão de Direitos e Prerrogativas do CRF-RJ, em volta Redonda-RJ. Período: 03/07/2019.

Pago a SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, liquidação 5008 do empenho 50, Transferencia Bancária 070303, Nf.Eletrônica de Serv. 00000206 ref. a Valor empenhado a SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, correspondente a prestação de serviços de

recepcionistas, mensageiro e oficial de manutenção. PA.: 07/2017. Pregão Eletrônico: 06/2017. 2º Termo Aditivo. Vigência: 02/10/2018 a 01/10/2019.

Pago a Simone Serra Vieira, liquidação 5007 do empenho 195, Transferencia Bancária 070301, Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Serra Vieira, referente ao aluguel e IPTU da Seccional de Nova Friburgo/RJ, Rua Portugal, 40, sls. 101,102 e 103, Ed. Álvaro

Pontes. Contrato: Julho/2018. Vigência: 10/07/2018 até 09/02/2021. Exercício de 2019.

Pago a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 5029 do empenho 189, Déb.em Cta.Corrente 70.313, Nf.Eletrônica de Serv. 00036604 ref. a Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, TRANSEGUR VIGILÂNCIA E

SEGURANÇA LTDA, referente a prestação de serviços de Vigilância armada na Sede da CRF-RJ. Pregão presencial nº 06/2015. 6° termo Aditivo de 02/04/2018 a 01/07/2019.

P.A. 07/2015

03/07/2019

189

65

646

1025

33

906

11

11

11

Pago a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 5030 do empenho 189, Déb.em Cta.Corrente 70.316, Nf.Eletrônica de Serv. 00036526 ref. a Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, TRANSEGUR VIGILÂNCIA E

SEGURANÇA LTDA, referente a prestação de serviços de Vigilância armada na Sede da CRF-RJ. Pregão presencial nº 06/2015. 6° termo Aditivo de 02/04/2018 a 01/07/2019.

Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 5025 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 70.311, Boleto Bancário 34862563 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO,

referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645.

Pago a V P S A Participações Ltda, liquidação 5034 do empenho 646, Déb.em Cta.Corrente 70.321, Recibo 2019/031 ref. a Valor empenhado a V P S A Participações Ltda, referente ao aluguel da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Patria, 120 sls. 305 e

306, Vinte e Cinco de Março, referente aos meses de abril a dezembro de 2019. Vigência: 28 de março de 2019 até 27 de março de 2022.

Pago a Victor Hugo Nicacio Alves, liquidação 5022 do empenho 1025, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Victor Hugo Nicacio Alves, correspondente ao ressarcimento de transporte para participar da

reunião de coordenação com a Diretoria, no dia 26/06/2019, na Universidade Castelo Branco em Realengo, Rio de Janeiro-RJ.

DESPESAS BANCÁRIAS

Pago a CAM TECNOLOGIA EIRELI - ME, liquidação 5061 do empenho 906, Transferencia Bancária 070402, Nf. 681 ref. a Valor empenhado a CAM TECNOLOGIA EIRELI, referente a aquisição de equipamentos para telefonia IP (Gateway + Telefones IP) para a sede

do CRF-RJ, item nº 1 do processo administrativo nº34/2019, conforme memorando nº 246/2019 do serviço de Administração, de 14/06/2019.



P.A. 07/2015

P.A. 034/2019

11

11

11

11

11







04/07/2019



03/07/2019

03/07/2019

03/07/2019

03/07/2019

03/07/2019

03/07/2019

03/07/2019

03/07/2019

04/07/2019

04/07/2019

04/07/2019

04/07/2019

04/07/2019

04/07/2019

04/07/2019

04/07/2019

04/07/2019

Sarah Gomes Pitta Lopes

Sarah Gomes Pitta Lopes

SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME

Simone Serra Vieira

TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA

TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA

UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD.

DO RIO DE JANEIRO

V P S A Participações Ltda

Victor Hugo Nicacio Alves


CAM TECNOLOGIA EIRELI - ME







P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

250,00

609,00

12.056,22

2.085,30

7.195,11

899,46

52.997,51

1.873,47

243,66

6,30

3.900,00

34,25

1.525,13

211,22

1.409,29

72,62

5.775,20

21,78

101,25

Guia de Depósito

Outros Tipos


Recibo



Boleto Bancário

Recibo

Outros Tipos

Nf.de Serv.

Nf.

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

DIVERSOS

00000206

00036604

00036526

34862563

2019/031

DIVERSOS

681

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest.

Serv.) - Fiscais


6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa

Juridica

6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis

e Condomínio Pessoa Física




e Farmacêuticos


Pessoa Jurídica




6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

5448 337,62

5445 90,02

5443 67,89

5452 2.709,54

5449 881,12

5442 128,00

5123 43,98

5122 62,11

5117 38,43

5121 46,19

5156 5.727,24

5157 4.161,00

5151 91,35

5454 76,50

5951 49.898,91

5461 435,32

5462 580,92

5458 61,10

5459 87,12

5464 1.576,31

11

11

11




04/07/2019

04/07/2019

04/07/2019

11

11

908

1032

1033

1034

1035

1036

1037




Pago a Denise Costa Ribeiro, liquidação 5041 do empenho 1032, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Denise Costa Ribeiro, correspondente ao ressarcimento de combustível, para participar da Reunião Plenária nº

631, no dia 26/06/2019, na Universidade Castelo Branco em Realengo, Rio de Janeiro-RJ.

Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação 5040 do empenho 1033, Transferencia Bancária 070404, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente ao ressarcimento de transporte, para participar do IV fórum de Diretrizes

Curriculares Nacionais p/ o Curso de Fármacia, no dia 30/05/2019 na UFF em Niterói - RJ.

Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação 5035 do empenho 1034, Transferencia Bancária 070406, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente ao ressarcimento de transporte, para participar da Reunião da Comissão de Direitos

e Prerrogativas, no dia 25/06/2019, na Sede do CRF-RJ.

Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação 5039 do empenho 1035, Transferencia Bancária 070405, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente ao ressarcimento de combustível, para participar da 631ª Reunião Plenária, no dia

26/06/2019, na Universidade Castelo Branco em Realengo - Rio de Janeiro - RJ.

Pago a Alessandro de Almeida Castro Cerqueira, liquidação 5074 do empenho 1036, Transferencia Bancária , Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Alessandro de Almeida Castro Cerqueira, correspondente ao pagamento das férias proporcionais

de 08/07/2019 a 23/07/2019 (16 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 08/03/2018 até 07/03/2019.

04/07/2019

04/07/2019

04/07/2019

04/07/2019

04/07/2019

118

33

930

11

11

11

11

11

Pago a Alessandro de Almeida Castro Cerqueira, liquidação 5075 do empenho 1037, Transferencia Bancária , Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Alessandro de almeida Castro cerqueira, correspondente ao pagamento de 6/12 do 13º salário

referente ao exercício de 2019.

Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação 5069 do empenho 118, Déb.em Cta.Corrente 201300, Nf.Eletrônica de Serv. 1568372 ref. a Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Seccional de

Itaperuna - Rua Major Porfírio Henriques, nº 240, sala 201, Centro, Itaperuna - RJ no exercício de 2019.

DESPESAS BANC?RIAS

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 5869 do empenho 930, Déb.em Cta.Corrente 070519, Guia de Recolhimento do FGTS 06/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a complemento de empenho estimativo para

pagamento de F.G.T.S. S/Folha de pagamento para o ano de 2019.





04/07/2019

04/07/2019

05/07/2019

05/07/2019

05/07/2019

05/07/2019

05/07/2019

05/07/2019

05/07/2019

05/07/2019

05/07/2019

05/07/2019







Denise Costa Ribeiro

Ricardo Lahora Soares



Alessandro de Almeida Castro Cerqueira

Alessandro de Almeida Castro Cerqueira

AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.








P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

337,62

90,02

67,89

2.709,54

881,12

128,00

43,98

62,11

38,43

46,19

5.727,24

4.161,00

91,35

76,50

49.898,91

435,32

580,92

61,10

87,12

1.576,31

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Outros Tipos

Outros Tipos

Outros Tipos

Outros Tipos

Recibo

Recibo


Nf.de Serv.

Darf

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

diversos

diversos

1568372

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%






6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais

6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás


6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

5457 33,94

5456 31,13

5463 887,64

5460 181,54

5465 1.815,62

5455 32,00

5144 203,00

5153 5.314,84

5154 2.657,42

5155 3.089,00

5114 609,00

5681 53.727,07

5682 75.076,93

5158 552,27

5159 1.141,36

5147 57,40

5146 158,04

5145 35,00

5148 63.422,96


11

11

11

11

11

908

1046

1040

1041







Pago a Fábio de Moura Câmara, liquidação 5062 do empenho 1046, Transferencia Bancária 070502, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Fábio de Moura Câmara, correspondente a concessão de 0,5 diária, para ministrar aula do Programa Edufar - Interpretação

Clínica de Exames Laboratoriais, a ser realizado na Secretaria Municipal de Educação, Centro - Cantagalo/RJ . Período: 06/07/2019.

Pago a Jose Pereira da Costa, liquidação 5071 do empenho 1040, Transferencia Bancária , Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Jose Pereira da Costa, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 08/07/2017 a 27/07/2018 (20 dias -

c/abono). Referente ao período aquisitivo de 08/08/2017 até 07/08/2018.

05/07/2019

05/07/2019

05/07/2019

05/07/2019

P

P

P

1042

1031

239

929

1038

1039

1045

1043

Pago a Jose Pereira da Costa, liquidação 5072 do empenho 1041, Transferencia Bancária , Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Jose Pereira da Costa, correspondente ao pagamento abono pecuniário das férias proporcionais de 08/07/2019 a 27/07/2019

(20 dias - c/abono). Referente ao período aquisitivo de 08/08/2017 até 07/08/2018.

Pago a Jose Pereira da Costa, liquidação 5073 do empenho 1042, Transferencia Bancária , Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Jose Pereira da costa, correspondente ao pagamento de 6/12 do 13º salário referente ao exercício de 2019.

Pago a Luiz Philipe Freitas dos Santos da Graça, liquidação 5032 do empenho 1031, Transferencia Bancária 070501, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Luiz Philipe Freitas dos Santos da Graça, correspondente a concessão de 1.5 diárias, para Ministrar aula do

Programa Edufar In Company - Vacinação no dia 06/07/2019 a ser realizado em Barra Mansa - RJ. Período: 05 a 06/07/2019.

Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 5599 do empenho 239, Déb.em Cta.Corrente , Guia da Previdência Social 06/2019 ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao pagamento do I.N.S.S S/Folha de pagamento para o ano de 2019.

GPS - código 2402.

Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 5600 do empenho 929, Déb.em Cta.Corrente , Guia da Previdência Social 06/2019 ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao complemento de empenho estimativo para pagamento do I.N.S.S

S/Folha de pagamento para o ano de 2019. GPS - código 2402.

Pago a Patricia Lima de Santana, liquidação 5076 do empenho 1038, Transferencia Bancária , Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Patricia Lima de Santana, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 08/07/2019 a 12/07/2019 (05 dias -

1º período). Referente ao período aquisitivo de 05/01/2018 até 04/01/2019.

Pago a Patricia Lima de Santana, liquidação 5077 do empenho 1039, Transferencia Bancária , Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Patricia Lima de Santana, correspondente ao pagamento abono pecuniário das férias proporcionais de 08/07/2019

a 12/07/2019 (05 dias - c/abono). Referente ao período aquisitivo de 05/01/2018 até 04/01/2019.

Pago a SILVANA GARCIA DA COSTA, liquidação 5065 do empenho 1045, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvana Garcia da Costa, correspondente ao ressarcimento de despesas com correios, devido não

aproveitamento suprimento da Seccional de Nova Friburgo no mês de maio/2019.

Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação 5064 do empenho 1043, Transferencia Bancária 070504, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente ao ressarcimento de despesas com combustível e alimentação, para

participar da Edufar - Aplicação de Injetáveis em Angra dos Reis - RJ, dia 01/06/2019.

05/07/2019

05/07/2019

05/07/2019

05/07/2019

1044

20

Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação 5063 do empenho 1044, Transferencia Bancária 070503, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente ao ressarcimento de despesas com alimentação, por participar da 1162ª

Reunião de Diretoria, na Sede do CRf-RJ, dia 27/06/2019.

Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., liquidação 5066 do empenho 20, Déb.em Cta.Corrente 70521, Nf.Eletrônica de Serv. 206895 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., referente auxílio

refeição e auxílio alimentação, Janeiro a Agosto de 2019. Processo Adm: 06/2017; Pregão Eletrônico: 05/2017. 1º Termo Aditivo de 01/09/2018 a 31/08/2019.

05/07/2019

05/07/2019

05/07/2019

05/07/2019

05/07/2019

05/07/2019

05/07/2019

05/07/2019

05/07/2019

05/07/2019

05/07/2019







Fábio de Moura Câmara

Jose Pereira da Costa



Luiz Philipe Freitas dos Santos da Graça

MINISTÉRIO DA FAZENDA

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Patricia Lima de Santana

Patricia Lima de Santana

SILVANA GARCIA DA COSTA



SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E

COMÉRCIO S.A.

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

33,94

31,13

887,64

181,54

1.815,62

32,00

203,00

5.314,84

2.657,42

3.089,00

609,00

53.727,07

75.076,93

552,27

1.141,36

57,40

158,04

35,00

63.422,96

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Outros Tipos

Recibo

Recibo

Recibo

Outros Tipos

Guia da Previdência Social

Guia da Previdência Social

Recibo

Recibo

Outros Tipos

Outros Tipos

Outros Tipos


diversos

diversos

diversos

06/2019

06/2019

diversos

diversos

206895

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%



6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário

6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário


6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S


6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário





6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição

5149 47.597,77

5150 467,08

5126 116,36

5209 250,00

5803 8.120,00

5474 363,08

5472 190,15

5470 173,72

5478 4.396,07

5477 1.761,47

5467 36,31

5476 944,12

5469 90,40

5466 14,10

5471 176,52

5473 359,40

5475 465,16

5468 96,00

5802 6.960,00

5152 13,00

20

809

819

1

231

11

11

Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., liquidação 5067 do empenho 20, Déb.em Cta.Corrente 70522, Nf.Eletrônica de Serv. 206892 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., referente auxílio

refeição e auxílio alimentação, Janeiro a Agosto de 2019. Processo Adm: 06/2017; Pregão Eletrônico: 05/2017. 1º Termo Aditivo de 01/09/2018 a 31/08/2019.

Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 5068 do empenho 809, Déb.em Cta.Corrente 300108, Fatura 08602726940 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, empenho complementar ao 232, referente ao serviço de internet e telefones (21) 2254-0331 / (21)

2567-1889 - Sede, ano de 2019.

Pago a CLARO S/A, liquidação 5044 do empenho 819, Déb.em Cta.Corrente 307700, Fatura 0260290375683 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a prestação de serviços e plano de telefonia - utilização código operadoraEmbratel no exercício de 2019

utilizado pelo CRF-RJ e Seccionais - Conta em débito automático.

Suprimento de fundo de 08/07/2019 até 08/08/2019 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .

Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 5721 do empenho 231, Transferencia Bancária diversas transferências, Recibo maio/2019 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no

exercício de 2019.


11

11

11

11

11

11

11

11










08/07/2019

08/07/2019

08/07/2019

08/07/2019



11

11

908

230

1047




Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 5720 do empenho 230, Transferencia Bancária diversas transferências, Recibo maio/2019 ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do

CRF-RJ, no exercício de 2019.

08/07/2019

08/07/2019

08/07/2019

08/07/2019

08/07/2019

05/07/2019

05/07/2019

08/07/2019

08/07/2019

08/07/2019

08/07/2019

08/07/2019

08/07/2019

08/07/2019

08/07/2019

08/07/2019

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E

COMÉRCIO S.A.

Telefônica Brasil S/

crf/rjcrf-rj.org.br/transparencia/arquivos/2019/empenho/... · 2019. 8. 17. · n. baixa número...

Documents