correio: n - boulevard du nord · valor do documento vencimento recibo do sacado agência/código...

(=) Valor do Documento

Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado

Agência/Código Cedente

(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

Sacado

Sacador/Avalista

Num. do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento

Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número

(-) Desconto / Abatimento

34191.57007 33984.157199 72515.440005 4 60900000229333

7197 / 25154-4

R$

157/00339841-5

CONDOMINIO RESIDENCIAL BOULEVARD DU NORD - RUA FREI CANECA - 146 - CENTRO - F

NS N

R$

157/00339841-5

AMAURY DA SILVA JÚNIOR

RUA FREI CANECA - 146

88025-000 Florianopolis

A-0101/001

A-0101/001

SC

7197 / 25154-4

26/05/2014 26/05/2014

(+) Outros Acréscimos


Local de Pagamento

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO

DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Cedente / Condomínio

Data do Documento

26/05/2014

Uso do Banco Carteira Num. do Documento Data do Processamento

26/05/2014

341-7

341-7

Após o vencimento somente nas agencias do Itaú

CONDOMINIO RESIDENCIAL BOULEVARD DU NORD - RUA FREI CANECA - 146 - CENTRO - FLORIANÓPOLIS

Qualquer agência bancária até o vencimento.

Sacado




RECEITAS

Taxa de Condomínio 03/2014 54.963,09

Rateios 03/2014 19.633,10

Água 03/2014 6.024,47

Seguro 03/2014 4.664,57

Fundo de Reserva 03/2014 2.748,15

Recebimento em Duplicidade 04/2014 2.033,20

Contribuição Associação 03/2014 1.225,00

Aquec. Água 03/2014 1.223,10

Custo Operacional Gás da Caldeira 03/2014 1.053,59


Juros Poupança 04/2014 668,92

Rateios 04/2014 372,12

Gás 03/2014 348,92

Outras Receitas --- 753,86

Multa/Juros --- 43,43

96.797,27

DESPESAS

33.599,68 Serv. de Vigilância 04/2014

13.200,00 Portão 04/2014

8.105,00 Serv. de Limpeza 04/2014

6.084,76 Água 04/2014

4.751,74 Seguro 04/2014

4.000,00 Mat. p/ Manut. Máquinas/Equip. 04/2014

3.953,79 Serv. Manut. do (s) Elevador (es) 04/2014

2.875,80 Honor. de Assessoria Condominial 04/2014

2.645,77 Gás 04/2014

2.576,58 Energia Elétrica 04/2014

876,65 Honor. Advocatícios 04/2014

700,00 Mat. p/ Conserv. da Piscina 04/2014

450,04 Serv. de Jardinagem 04/2014

440,63 Mat. de Limpeza 04/2014

369,40 Serv. Eletrônicos 04/2014

330,00 Serv. de Manutenção da Caldeira 04/2014

266,63 Serv. Manut. da (s) Bomba (s) 04/2014

250,00 Despesas c/ Cooperativas/Associações 04/2014

175,00 Mat. Eletrônicos 04/2014

125,88 INSS 04/2014

125,21 Telefone e/ou Internet 04/2014

113,99 Tarifas de Cobrança 04/2014

84,40 Despesas Bancárias 04/2014

50,00 Serv. Elétricos 04/2014

45,85 Mat. p/ Manut. e Conservação 04/2014

42,01 Contribuição Sindical 04/2014

32,30 Mat. Elétricos 04/2014

30,00 Medicina Ocupacional (PCMSO) 04/2014

25,00 Desp. Gráficas 04/2014

22,20 Desp. c/ Fotocópias 03/2014

13,35 IRRF (Sem vínculo empreg.) 04/2014



12,90 Outras Despesas ---

86.397,17

RESUMO

134.319,65

96.797,27

(86.397,17)

144.719,75

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

10.400,10


Valor

CONDOMINIO RESIDENCIAL BOULEVARD DU NORD - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2014 a 30/04/2014

157

157

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Unidade(s):

A-0101

Fração Ideal: 2,1278

Leitura Gás:

Anterior: 407

Atual: 411

Leitura Água:

Anterior: 4.344

Atual: 4.378

Leitura Energia:

Anterior: 1.222

Atual: 1.238

CENTRO

Após o vencimento cobrar multa de 2% + juros de 0,033% ao dia.

**Não receber após 30 (trinta) dias do Vencimento.**

Após 30 (trinta) dias do vencimento, serão acrescidos além da multa, juros e correção os honorários advocatícios.

Endereços para Pagamento:Escritório Innova Cobrança Condomínios.

Rua Felipe Schmidt, 321 sala 602 - Centro Executivo Carlos Meyer, Centro - Florianópolis - SC

Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698

e-mail: [email protected]

Código de Baixa

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/2014

10/06/2014

2.293,33

10/06/2014

2.293,33

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0101

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0101

Taxa de Condomínio

Rateios- Melhorias Parc. 6/18

Água(34 m³)

Aquec. Água(16 Kwh)

Seguro- Parc. 3/4

Fundo de Reserva

Gás(4 m³)

Custo Operacional Gás da Caldeira

Contribuição Associação- AMAPraça

1.191,35

425,56

311,72

142,24

101,10

59,56

29,44

27,36

5,00

Curtam nossa fanpage: facebook.com/GrupoEmbracon

Correio: N

AMAURY DA SILVA JÚNIOR

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:

Seu Condomínio na Internet

www.grupoembracon.com.br

Identificador: 777001/08


88025-000

CENTRO

Unidade: A-0101

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO

INFORMAÇÃO FORNECIDA

POR PORTEIRO/SÍNDICO

DATA: REINTEGRADO AO SERVIÇO

POSTAL EM:

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:

Florianopolis SC

REMETENTE:


88025-000 FLORIANÓPOLIS SC

CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/06/2014Venc:

CONDOMINIO RESIDENCIAL BOULEVARD DU NORD

Correio: NAMAURY DA SILVA JÚNIOR


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 33984.237199 72515.440005 6 60900000212443

7197 / 25154-4

R$

157/00339842-3


NS N

R$

157/00339842-3

JOSÉ MAZONI FERREIRA


88025-000 FLORIANOPOLIS

A-0102/002

A-0102/002

SC

7197 / 25154-4

26/05/2014 26/05/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/05/2014


26/05/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 03/2014 19.633,10

Água 03/2014 6.024,47

Seguro 03/2014 4.664,57




Aquec. Água 03/2014 1.223,10




Rateios 04/2014 372,12

Gás 03/2014 348,92



96.797,27

DESPESAS


13.200,00 Portão 04/2014

8.105,00 Serv. de Limpeza 04/2014

6.084,76 Água 04/2014

4.751,74 Seguro 04/2014




2.645,77 Gás 04/2014











125,88 INSS 04/2014















86.397,17

RESUMO

134.319,65

96.797,27

(86.397,17)

144.719,75

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

10.400,10


Valor


157

157


Unidade(s):

A-0102


Leitura Gás:

Anterior: 261

Atual: 262

Leitura Água:

Anterior: 2.904

Atual: 2.916

Leitura Energia:

Anterior: 436

Atual: 439

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/06/2014

2.124,43

10/06/2014

2.124,43

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0102

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0102

Taxa de Condomínio


Seguro- Parc. 3/4

Água(12 m³)

Fundo de Reserva


Aquec. Água(3 Kwh)

Gás(1 m³)


1.324,61

473,16

112,41

78,58

66,22

30,42

26,67

7,36

5,00


Correio: N

JOSÉ MAZONI FERREIRA

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: A-0102

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


FLORIANOPOLIS SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/06/2014Venc:


Correio: NJOSÉ MAZONI FERREIRA


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 33984.317199 72515.440005 5 60900000211686

7197 / 25154-4

R$

157/00339843-1


NS N

R$

157/00339843-1

EDSON DAMASCO DOS SANTOS



A-0201/003

A-0201/003

SC

7197 / 25154-4

26/05/2014 26/05/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/05/2014


26/05/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 03/2014 19.633,10

Água 03/2014 6.024,47

Seguro 03/2014 4.664,57




Aquec. Água 03/2014 1.223,10




Rateios 04/2014 372,12

Gás 03/2014 348,92



96.797,27

DESPESAS


13.200,00 Portão 04/2014

8.105,00 Serv. de Limpeza 04/2014

6.084,76 Água 04/2014

4.751,74 Seguro 04/2014




2.645,77 Gás 04/2014











125,88 INSS 04/2014















86.397,17

RESUMO

134.319,65

96.797,27

(86.397,17)

144.719,75

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

10.400,10


Valor


157

157


Unidade(s):

A-0201


Leitura Gás:

Anterior: 358

Atual: 360

Leitura Água:

Anterior: 5.153

Atual: 5.181

Leitura Energia:

Anterior: 1.145

Atual: 1.155

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/06/2014

2.116,86

10/06/2014

2.116,86

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0201

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0201

Taxa de Condomínio


Água(28 m³)

Seguro- Parc. 3/4


Fundo de Reserva


Gás(2 m³)


1.168,79

417,50

237,50

99,18

88,90

58,43

26,84

14,72

5,00


Correio: N

EDSON DAMASCO DOS SANTOS

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: A-0201

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


FLORIANOPOLIS SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/06/2014Venc:


Correio: NEDSON DAMASCO DOS SANTOS


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 33984.497199 72515.440005 1 60900000228666

7197 / 25154-4

R$

157/00339844-9


NS N

R$

157/00339844-9

NEWTON SABBA GUIMARÃES



A-0202/004

A-0202/004

SC

7197 / 25154-4

26/05/2014 26/05/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/05/2014


26/05/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 03/2014 19.633,10

Água 03/2014 6.024,47

Seguro 03/2014 4.664,57




Aquec. Água 03/2014 1.223,10




Rateios 04/2014 372,12

Gás 03/2014 348,92



96.797,27

DESPESAS


13.200,00 Portão 04/2014

8.105,00 Serv. de Limpeza 04/2014

6.084,76 Água 04/2014

4.751,74 Seguro 04/2014




2.645,77 Gás 04/2014











125,88 INSS 04/2014















86.397,17

RESUMO

134.319,65

96.797,27

(86.397,17)

144.719,75

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

10.400,10


Valor


157

157


Unidade(s):

A-0202


Leitura Gás:

Anterior: 255

Atual: 258

Leitura Água:

Anterior: 4.312

Atual: 4.352

Leitura Energia:

Anterior: 1.111

Atual: 1.126

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/06/2014

2.286,66

10/06/2014

2.286,66

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0202

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0202

Taxa de Condomínio


Água(40 m³)


Seguro- Parc. 3/4

Fundo de Reserva


Gás(3 m³)


1.148,69

410,32

385,94

133,35

97,48

57,42

26,38

22,08

5,00


Correio: N

NEWTON SABBA GUIMARÃES

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: A-0202

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


FLORIANOPOLIS SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/06/2014Venc:


Correio: NNEWTON SABBA GUIMARÃES


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 33984.567199 72515.440005 9 60900000183560

7197 / 25154-4

R$

157/00339845-6


NS N

R$

157/00339845-6

ARI GIONGO



A-0301/005

A-0301/005

SC

7197 / 25154-4

26/05/2014 26/05/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/05/2014


26/05/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 03/2014 19.633,10

Água 03/2014 6.024,47

Seguro 03/2014 4.664,57




Aquec. Água 03/2014 1.223,10




Rateios 04/2014 372,12

Gás 03/2014 348,92



96.797,27

DESPESAS


13.200,00 Portão 04/2014

8.105,00 Serv. de Limpeza 04/2014

6.084,76 Água 04/2014

4.751,74 Seguro 04/2014




2.645,77 Gás 04/2014











125,88 INSS 04/2014















86.397,17

RESUMO

134.319,65

96.797,27

(86.397,17)

144.719,75

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

10.400,10


Valor


157

157


Unidade(s):

A-0301


Leitura Gás:

Anterior: 214

Atual: 214

Leitura Água:

Anterior: 2.782

Atual: 2.782

Leitura Energia:

Anterior: 770

Atual: 770

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/06/2014

1.835,60

10/06/2014

1.835,60

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0301

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0301

Taxa de Condomínio


Seguro- Parc. 3/4

Água(0 m³)

Fundo de Reserva



1.168,80

417,50

99,18

59,84

58,44

26,84

5,00


Correio: N

ARI GIONGO

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: A-0301

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


FLORIANOPOLIS SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/06/2014Venc:


Correio: NARI GIONGO


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 33984.647199 72515.440005 2 60900000180516

7197 / 25154-4

R$

157/00339846-4


NS N

R$

157/00339846-4

JOSÉ MARCELO FREITAS DE LUNA



A-0302/006

A-0302/006

SC

7197 / 25154-4

26/05/2014 26/05/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/05/2014


26/05/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 03/2014 19.633,10

Água 03/2014 6.024,47

Seguro 03/2014 4.664,57




Aquec. Água 03/2014 1.223,10




Rateios 04/2014 372,12

Gás 03/2014 348,92



96.797,27

DESPESAS


13.200,00 Portão 04/2014

8.105,00 Serv. de Limpeza 04/2014

6.084,76 Água 04/2014

4.751,74 Seguro 04/2014




2.645,77 Gás 04/2014











125,88 INSS 04/2014















86.397,17

RESUMO

134.319,65

96.797,27

(86.397,17)

144.719,75

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

10.400,10


Valor


157

157


Unidade(s):

A-0302


Leitura Gás:

Anterior: 1

Atual: 1

Leitura Água:

Anterior: 2.946

Atual: 2.950

Leitura Energia:

Anterior: 607

Atual: 607

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/06/2014

1.805,16

10/06/2014

1.805,16

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0302

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0302

Taxa de Condomínio


Seguro- Parc. 3/4

Água(4 m³)

Fundo de Reserva



1.148,70

410,32

97,49

59,84

57,43

26,38

5,00


Correio: N

JOSÉ MARCELO FREITAS DE LUNA

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: A-0302

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


FLORIANOPOLIS SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/06/2014Venc:


Correio: NJOSÉ MARCELO FREITAS DE LUNA


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 33984.727199 72515.440005 6 60900000249820

7197 / 25154-4

R$

157/00339847-2


NS N

R$

157/00339847-2

FLAVIA LISBOA RAMOS



A-0401/007

A-0401/007

SC

7197 / 25154-4

26/05/2014 26/05/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/05/2014


26/05/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 03/2014 19.633,10

Água 03/2014 6.024,47

Seguro 03/2014 4.664,57




Aquec. Água 03/2014 1.223,10




Rateios 04/2014 372,12

Gás 03/2014 348,92



96.797,27

DESPESAS


13.200,00 Portão 04/2014

8.105,00 Serv. de Limpeza 04/2014

6.084,76 Água 04/2014

4.751,74 Seguro 04/2014




2.645,77 Gás 04/2014











125,88 INSS 04/2014















86.397,17

RESUMO

134.319,65

96.797,27

(86.397,17)

144.719,75

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

10.400,10


Valor


157

157


Unidade(s):

A-0401


Leitura Gás:

Anterior: 420

Atual: 424

Leitura Água:

Anterior: 4.623

Atual: 4.674

Leitura Energia:

Anterior: 1.067

Atual: 1.086

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/06/2014

2.498,20

10/06/2014

2.498,20

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0401

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0401

Taxa de Condomínio

Água(51 m³)



Seguro- Parc. 3/4

Fundo de Reserva

Gás(4 m³)



1.168,80

524,08

417,50

168,91

99,19

58,44

29,44

26,84

5,00


Correio: N

FLAVIA LISBOA RAMOS

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: A-0401

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


FLORIANOPOLIS SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/06/2014Venc:


Correio: NFLAVIA LISBOA RAMOS


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 33984.807199 72515.440005 7 60900000197014

7197 / 25154-4

R$

157/00339848-0


NS N

R$

157/00339848-0

PAULO GILBERTO RAMOS



A-0402/008

A-0402/008

SC

7197 / 25154-4

26/05/2014 26/05/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/05/2014


26/05/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 03/2014 19.633,10

Água 03/2014 6.024,47

Seguro 03/2014 4.664,57




Aquec. Água 03/2014 1.223,10




Rateios 04/2014 372,12

Gás 03/2014 348,92



96.797,27

DESPESAS


13.200,00 Portão 04/2014

8.105,00 Serv. de Limpeza 04/2014

6.084,76 Água 04/2014

4.751,74 Seguro 04/2014




2.645,77 Gás 04/2014











125,88 INSS 04/2014















86.397,17

RESUMO

134.319,65

96.797,27

(86.397,17)

144.719,75

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

10.400,10


Valor


157

157


Unidade(s):

A-0402


Leitura Gás:

Anterior: 160

Atual: 180

Leitura Água:

Anterior: 2.494

Atual: 2.499

Leitura Energia:

Anterior: 538

Atual: 540

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/06/2014

1.970,14

10/06/2014

1.970,14

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0402

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0402

Taxa de Condomínio


Gás(20 m³)

Seguro- Parc. 3/4

Água(5 m³)

Fundo de Reserva


Aquec. Água(2 Kwh)


1.148,70

410,32

147,20

97,49

59,84

57,43

26,38

17,78

5,00


Correio: N


Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: A-0402

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


FLORIANOPOLIS SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/06/2014Venc:


Correio: NPAULO GILBERTO RAMOS


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 33984.987199 72515.440005 1 60900000240914

7197 / 25154-4

R$

157/00339849-8


NS N

R$

157/00339849-8

LUIZ ADOLFO BITTENCOURT DIAS



A-0501/009

A-0501/009

SC

7197 / 25154-4

26/05/2014 26/05/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/05/2014


26/05/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 03/2014 19.633,10

Água 03/2014 6.024,47

Seguro 03/2014 4.664,57




Aquec. Água 03/2014 1.223,10




Rateios 04/2014 372,12

Gás 03/2014 348,92



96.797,27

DESPESAS


13.200,00 Portão 04/2014

8.105,00 Serv. de Limpeza 04/2014

6.084,76 Água 04/2014

4.751,74 Seguro 04/2014




2.645,77 Gás 04/2014











125,88 INSS 04/2014















86.397,17

RESUMO

134.319,65

96.797,27

(86.397,17)

144.719,75

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

10.400,10


Valor


157

157


Unidade(s):

A-0501


Leitura Gás:

Anterior: 435

Atual: 438

Leitura Água:

Anterior: 6.155

Atual: 6.201

Leitura Energia:

Anterior: 1.377

Atual: 1.394

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/06/2014

2.409,14

10/06/2014

2.409,14

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0501

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0501

Taxa de Condomínio

Água(46 m³)



Seguro- Parc. 3/4

Fundo de Reserva


Gás(3 m³)


1.168,80

460,16

417,50

151,13

99,19

58,44

26,84

22,08

5,00


Correio: N

LUIZ ADOLFO BITTENCOURT DIAS

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: A-0501

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


FLORIANOPOLIS SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/06/2014Venc:


Correio: NLUIZ ADOLFO BITTENCOURT DIAS


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 33985.067199 72515.440005 6 60900000196644

7197 / 25154-4

R$

157/00339850-6


NS N

R$

157/00339850-6

JULIO MARTINS NETO



A-0502/010

A-0502/010

SC

7197 / 25154-4

26/05/2014 26/05/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/05/2014


26/05/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 03/2014 19.633,10

Água 03/2014 6.024,47

Seguro 03/2014 4.664,57




Aquec. Água 03/2014 1.223,10




Rateios 04/2014 372,12

Gás 03/2014 348,92



96.797,27

DESPESAS


13.200,00 Portão 04/2014

8.105,00 Serv. de Limpeza 04/2014

6.084,76 Água 04/2014

4.751,74 Seguro 04/2014




2.645,77 Gás 04/2014











125,88 INSS 04/2014















86.397,17

RESUMO

134.319,65

96.797,27

(86.397,17)

144.719,75

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

10.400,10


Valor


157

157


Unidade(s):

A-0502


Leitura Gás:

Anterior: 326

Atual: 328

Leitura Água:

Anterior: 4.115

Atual: 4.134

Leitura Energia:

Anterior: 1.130

Atual: 1.137

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/06/2014

1.966,44

10/06/2014

1.966,44

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0502

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0502

Taxa de Condomínio


Água(19 m³)

Seguro- Parc. 3/4

Aquec. Água(7 Kwh)

Fundo de Reserva


Gás(2 m³)


1.148,70

410,32

144,17

97,49

62,23

57,43

26,38

14,72

5,00


Correio: N

JULIO MARTINS NETO

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: A-0502

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


Florianopolis SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/06/2014Venc:


Correio: NJULIO MARTINS NETO


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 33985.147199 72515.440005 1 60900000205110

7197 / 25154-4

R$

157/00339851-4


NS N

R$

157/00339851-4

JOSÉ ALBINO LOPEZ BELLO



A-0601/011

A-0601/011

SC

7197 / 25154-4

26/05/2014 26/05/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/05/2014


26/05/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 03/2014 19.633,10

Água 03/2014 6.024,47

Seguro 03/2014 4.664,57




Aquec. Água 03/2014 1.223,10




Rateios 04/2014 372,12

Gás 03/2014 348,92



96.797,27

DESPESAS


13.200,00 Portão 04/2014

8.105,00 Serv. de Limpeza 04/2014

6.084,76 Água 04/2014

4.751,74 Seguro 04/2014




2.645,77 Gás 04/2014











125,88 INSS 04/2014















86.397,17

RESUMO

134.319,65

96.797,27

(86.397,17)

144.719,75

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

10.400,10


Valor


157

157


Unidade(s):

A-0601


Leitura Gás:

Anterior: 456

Atual: 459

Leitura Água:

Anterior: 4.699

Atual: 4.723

Leitura Energia:

Anterior: 955

Atual: 962

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/06/2014

2.051,10

10/06/2014

2.051,10

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0601

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0601

Taxa de Condomínio


Água(24 m³)

Seguro- Parc. 3/4

Aquec. Água(7 Kwh)

Fundo de Reserva


Gás(3 m³)


1.168,80

417,50

191,02

99,19

62,23

58,44

26,84

22,08

5,00


Correio: N

JOSÉ ALBINO LOPEZ BELLO

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: A-0601

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


FLORIANOPOLIS SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/06/2014Venc:


Correio: NJOSÉ ALBINO LOPEZ BELLO


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 33985.227199 72515.440005 6 60900000180516

7197 / 25154-4

R$

157/00339852-2


NS N

R$

157/00339852-2

NELSON GUIDO SPOTORNO



A-0602/012

A-0602/012

SC

7197 / 25154-4

26/05/2014 26/05/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/05/2014


26/05/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 03/2014 19.633,10

Água 03/2014 6.024,47

Seguro 03/2014 4.664,57




Aquec. Água 03/2014 1.223,10




Rateios 04/2014 372,12

Gás 03/2014 348,92



96.797,27

DESPESAS


13.200,00 Portão 04/2014

8.105,00 Serv. de Limpeza 04/2014

6.084,76 Água 04/2014

4.751,74 Seguro 04/2014




2.645,77 Gás 04/2014











125,88 INSS 04/2014















86.397,17

RESUMO

134.319,65

96.797,27

(86.397,17)

144.719,75

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

10.400,10


Valor


157

157


Unidade(s):

A-0602


Leitura Gás:

Anterior: 8

Atual: 8

Leitura Água:

Anterior: 186

Atual: 186

Leitura Energia:

Anterior: 37

Atual: 37

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/06/2014

1.805,16

10/06/2014

1.805,16

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0602

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0602

Taxa de Condomínio


Seguro- Parc. 3/4

Água(0 m³)

Fundo de Reserva



1.148,70

410,32

97,49

59,84

57,43

26,38

5,00


Correio: N

NELSON GUIDO SPOTORNO

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: A-0602

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


FLORIANOPOLIS SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/06/2014Venc:


Correio: NNELSON GUIDO SPOTORNO


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 33985.307199 72515.440005 2 60900000177847

7197 / 25154-4

R$

157/00339853-0


NS N

R$

157/00339853-0

KOLINA ARARANGUAENSE DE VEICULOS LT

Rod BR 101 KM 412, 298

88900-000 Araranguá

A-0701/013

A-0701/013

SC

7197 / 25154-4

26/05/2014 26/05/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/05/2014


26/05/2014

341-7

341-7




Sacado

Rod BR 101 KM 412, 298



RECEITAS


Rateios 03/2014 19.633,10

Água 03/2014 6.024,47

Seguro 03/2014 4.664,57




Aquec. Água 03/2014 1.223,10




Rateios 04/2014 372,12

Gás 03/2014 348,92



96.797,27

DESPESAS


13.200,00 Portão 04/2014

8.105,00 Serv. de Limpeza 04/2014

6.084,76 Água 04/2014

4.751,74 Seguro 04/2014




2.645,77 Gás 04/2014











125,88 INSS 04/2014















86.397,17

RESUMO

134.319,65

96.797,27

(86.397,17)

144.719,75

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

10.400,10


Valor


157

157


Unidade(s):

A-0701


Leitura Gás:

Anterior: 9

Atual: 10

Leitura Água:

Anterior: 1.439

Atual: 1.451

Leitura Energia:

Anterior: 391

Atual: 395

Cidade Alta






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/06/2014

1.778,47

10/06/2014

1.778,47

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0701

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0701

Taxa de Condomínio


Seguro- Parc. 3/4

Água(12 m³)

Fundo de Reserva

Aquec. Água(4 Kwh)


Gás(1 m³)


Descontos/Devoluções- Resíduo Duplicidade

1.168,80

417,50

99,19

78,58

58,44

35,56

26,85

7,36

5,00

-118,81


Correio: S


Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:




Rod BR 101 KM 412, 298

88900-000

Cidade Alta

Unidade: A-0701

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


Araranguá SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/06/2014Venc:


Correio: SKOLINA ARARANGUAENSE DE VEICULOS LT


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 33985.487199 72515.440005 4 60900000191272

7197 / 25154-4

R$

157/00339854-8


NS N

R$

157/00339854-8

NEIVA MEHRET



A-0702/014

A-0702/014

SC

7197 / 25154-4

26/05/2014 26/05/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/05/2014


26/05/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 03/2014 19.633,10

Água 03/2014 6.024,47

Seguro 03/2014 4.664,57




Aquec. Água 03/2014 1.223,10




Rateios 04/2014 372,12

Gás 03/2014 348,92



96.797,27

DESPESAS


13.200,00 Portão 04/2014

8.105,00 Serv. de Limpeza 04/2014

6.084,76 Água 04/2014

4.751,74 Seguro 04/2014




2.645,77 Gás 04/2014











125,88 INSS 04/2014















86.397,17

RESUMO

134.319,65

96.797,27

(86.397,17)

144.719,75

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

10.400,10


Valor


157

157


Unidade(s):

A-0702


Leitura Gás:

Anterior: 409

Atual: 410

Leitura Água:

Anterior: 4.259

Atual: 4.274

Leitura Energia:

Anterior: 1.088

Atual: 1.094

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/06/2014

1.912,72

10/06/2014

1.912,72

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0702

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0702

Taxa de Condomínio


Água(15 m³)

Seguro- Parc. 3/4

Fundo de Reserva

Aquec. Água(6 Kwh)


Gás(1 m³)


1.148,70

410,32

106,69

97,49

57,43

53,34

26,39

7,36

5,00


Correio: N

NEIVA MEHRET

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: A-0702

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


FLORIANOPOLIS SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/06/2014Venc:


Correio: NNEIVA MEHRET


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 33985.557199 72515.440005 9 60900000188457

7197 / 25154-4

R$

157/00339855-5


NS N

R$

157/00339855-5

JOSE CARLOS ZANINI



A-0801/015

A-0801/015

SC

7197 / 25154-4

26/05/2014 26/05/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/05/2014


26/05/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 03/2014 19.633,10

Água 03/2014 6.024,47

Seguro 03/2014 4.664,57




Aquec. Água 03/2014 1.223,10




Rateios 04/2014 372,12

Gás 03/2014 348,92



96.797,27

DESPESAS


13.200,00 Portão 04/2014

8.105,00 Serv. de Limpeza 04/2014

6.084,76 Água 04/2014

4.751,74 Seguro 04/2014




2.645,77 Gás 04/2014











125,88 INSS 04/2014















86.397,17

RESUMO

134.319,65

96.797,27

(86.397,17)

144.719,75

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

10.400,10


Valor


157

157


Unidade(s):

A-0801 G-0023


Leitura Gás:

Anterior: 81

Atual: 81

Leitura Água:

Anterior: 1.423

Atual: 1.424

Leitura Energia:

Anterior: 463

Atual: 463

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/06/2014

1.884,57

10/06/2014

1.884,57

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0801

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0801

Taxa de Condomínio


Seguro- Parc. 3/4

Fundo de Reserva

Água(1 m³)



1.201,11

429,04

101,93

60,06

59,84

27,59

5,00


Correio: N

JOSE CARLOS ZANINI

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: A-0801

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


FLORIANOPOLIS SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/06/2014Venc:


Correio: NJOSE CARLOS ZANINI


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 33985.637199 72515.440005 8 60900000180517

7197 / 25154-4

R$

157/00339856-3


NS N

R$

157/00339856-3

ROBERTO ALIZAUSKAS

ALAMEDA CORES DA MATA, 1973 APTO 101-C

06543-003 SANTANA DE PARNAIBA

A-0802/016

A-0802/016

SP

7197 / 25154-4

26/05/2014 26/05/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/05/2014


26/05/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 03/2014 19.633,10

Água 03/2014 6.024,47

Seguro 03/2014 4.664,57




Aquec. Água 03/2014 1.223,10




Rateios 04/2014 372,12

Gás 03/2014 348,92



96.797,27

DESPESAS


13.200,00 Portão 04/2014

8.105,00 Serv. de Limpeza 04/2014

6.084,76 Água 04/2014

4.751,74 Seguro 04/2014




2.645,77 Gás 04/2014











125,88 INSS 04/2014















86.397,17

RESUMO

134.319,65

96.797,27

(86.397,17)

144.719,75

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

10.400,10


Valor


157

157


Unidade(s):

A-0802


Leitura Gás:

Anterior: 25

Atual: 25

Leitura Água:

Anterior: 449

Atual: 449

Leitura Energia:

Anterior: 70

Atual: 70

TAMBORÉ






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/06/2014

1.805,17

10/06/2014

1.805,17

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0802

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0802

Taxa de Condomínio


Seguro- Parc. 3/4

Água(0 m³)

Fundo de Reserva



1.148,70

410,32

97,49

59,84

57,43

26,39

5,00


Correio: S

ROBERTO ALIZAUSKAS

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





06543-003

TAMBORÉ

Unidade: A-0802

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


SANTANA DE PARNAIBA SP

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/06/2014Venc:


Correio: SROBERTO ALIZAUSKAS


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 33985.717199 72515.440005 5 60900000185923

7197 / 25154-4

R$

157/00339857-1


NS N

R$

157/00339857-1

FAISSAL KASSEM NAJMEDDINE



A-0901/079

A-0901/079

SC

7197 / 25154-4

26/05/2014 26/05/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/05/2014


26/05/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 03/2014 19.633,10

Água 03/2014 6.024,47

Seguro 03/2014 4.664,57




Aquec. Água 03/2014 1.223,10




Rateios 04/2014 372,12

Gás 03/2014 348,92



96.797,27

DESPESAS


13.200,00 Portão 04/2014

8.105,00 Serv. de Limpeza 04/2014

6.084,76 Água 04/2014

4.751,74 Seguro 04/2014




2.645,77 Gás 04/2014











125,88 INSS 04/2014















86.397,17

RESUMO

134.319,65

96.797,27

(86.397,17)

144.719,75

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

10.400,10


Valor


157

157


Unidade(s):

A-0901


Leitura Gás:

Anterior: 159

Atual: 161

Leitura Água:

Anterior: 616

Atual: 619

Leitura Energia:

Anterior: 154

Atual: 155

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/06/2014

1.859,23

10/06/2014

1.859,23

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0901

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0901

Taxa de Condomínio


Seguro- Parc. 3/4

Água(3 m³)

Fundo de Reserva


Gás(2 m³)

Aquec. Água(1 Kwh)


1.168,80

417,50

99,19

59,84

58,44

26,85

14,72

8,89

5,00


Correio: N


Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: A-0901

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


FLORIANOPOLIS SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/06/2014Venc:


Correio: NFAISSAL KASSEM NAJMEDDINE


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 33985.897199 72515.440005 1 60900000190632

7197 / 25154-4

R$

157/00339858-9


NS N

R$

157/00339858-9




A-0902/079

A-0902/079

SC

7197 / 25154-4

26/05/2014 26/05/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/05/2014


26/05/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 03/2014 19.633,10

Água 03/2014 6.024,47

Seguro 03/2014 4.664,57




Aquec. Água 03/2014 1.223,10




Rateios 04/2014 372,12

Gás 03/2014 348,92



96.797,27

DESPESAS


13.200,00 Portão 04/2014

8.105,00 Serv. de Limpeza 04/2014

6.084,76 Água 04/2014

4.751,74 Seguro 04/2014




2.645,77 Gás 04/2014











125,88 INSS 04/2014















86.397,17

RESUMO

134.319,65

96.797,27

(86.397,17)

144.719,75

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

10.400,10


Valor


157

157


Unidade(s):

A-0902


Leitura Água:

Anterior: 2.458

Atual: 2.475

Leitura Energia:

Anterior: 612

Atual: 616

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/06/2014

1.906,32

10/06/2014

1.906,32

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0902

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0902

Taxa de Condomínio


Água(17 m³)

Seguro- Parc. 3/4

Fundo de Reserva

Aquec. Água(4 Kwh)



1.148,70

410,32

125,43

97,49

57,43

35,56

26,39

5,00


Correio: N


Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: A-0902

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


FLORIANOPOLIS SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/06/2014Venc:


Correio: NFAISSAL KASSEM NAJMEDDINE


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 33985.977199 72515.440005 2 60900000186229

7197 / 25154-4

R$

157/00339859-7


NS N

R$

157/00339859-7

SILVINO DAGOSTIN



A-1001/019

A-1001/019

SC

7197 / 25154-4

26/05/2014 26/05/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/05/2014


26/05/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 03/2014 19.633,10

Água 03/2014 6.024,47

Seguro 03/2014 4.664,57




Aquec. Água 03/2014 1.223,10




Rateios 04/2014 372,12

Gás 03/2014 348,92



96.797,27

DESPESAS


13.200,00 Portão 04/2014

8.105,00 Serv. de Limpeza 04/2014

6.084,76 Água 04/2014

4.751,74 Seguro 04/2014




2.645,77 Gás 04/2014











125,88 INSS 04/2014















86.397,17

RESUMO

134.319,65

96.797,27

(86.397,17)

144.719,75

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

10.400,10


Valor


157

157


Unidade(s):

A-1001


Leitura Gás:

Anterior: 149

Atual: 149

Leitura Água:

Anterior: 2.447

Atual: 2.455

Leitura Energia:

Anterior: 487

Atual: 490

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/06/2014

1.862,29

10/06/2014

1.862,29

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-1001

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-1001

Taxa de Condomínio


Seguro- Parc. 3/4

Água(8 m³)

Fundo de Reserva


Aquec. Água(3 Kwh)


1.168,80

417,50

99,19

59,84

58,44

26,85

26,67

5,00


Correio: N

SILVINO DAGOSTIN

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: A-1001

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


Florianopolis SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/06/2014Venc:


Correio: NSILVINO DAGOSTIN


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 33986.057199 72515.440005 6 60900000181989

7197 / 25154-4

R$

157/00339860-5


NS N

R$

157/00339860-5

UMBERTO GRILLO



A-1002/020

A-1002/020

SC

7197 / 25154-4

26/05/2014 26/05/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/05/2014


26/05/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 03/2014 19.633,10

Água 03/2014 6.024,47

Seguro 03/2014 4.664,57




Aquec. Água 03/2014 1.223,10




Rateios 04/2014 372,12

Gás 03/2014 348,92



96.797,27

DESPESAS


13.200,00 Portão 04/2014

8.105,00 Serv. de Limpeza 04/2014

6.084,76 Água 04/2014

4.751,74 Seguro 04/2014




2.645,77 Gás 04/2014











125,88 INSS 04/2014















86.397,17

RESUMO

134.319,65

96.797,27

(86.397,17)

144.719,75

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

10.400,10


Valor


157

157


Unidade(s):

A-1002


Leitura Gás:

Anterior: 440

Atual: 442

Leitura Água:

Anterior: 3.215

Atual: 3.223

Leitura Energia:

Anterior: 697

Atual: 697

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/06/2014

1.819,89

10/06/2014

1.819,89

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-1002

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-1002

Taxa de Condomínio


Seguro- Parc. 3/4

Água(8 m³)

Fundo de Reserva


Gás(2 m³)


1.148,70

410,32

97,49

59,84

57,43

26,39

14,72

5,00


Correio: N

UMBERTO GRILLO

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: A-1002

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


FLORIANOPOLIS SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/06/2014Venc:


Correio: NUMBERTO GRILLO


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 33986.137199 72515.440005 5 60900000183562

7197 / 25154-4

R$

157/00339861-3


NS N

R$

157/00339861-3

LUIZ PREBIANCA

Rua Mario Pereira Pinto , 159

13208-340 Jundiai

A-1101/021

A-1101/021

SP

7197 / 25154-4

26/05/2014 26/05/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/05/2014


26/05/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 03/2014 19.633,10

Água 03/2014 6.024,47

Seguro 03/2014 4.664,57




Aquec. Água 03/2014 1.223,10




Rateios 04/2014 372,12

Gás 03/2014 348,92



96.797,27

DESPESAS


13.200,00 Portão 04/2014

8.105,00 Serv. de Limpeza 04/2014

6.084,76 Água 04/2014

4.751,74 Seguro 04/2014




2.645,77 Gás 04/2014











125,88 INSS 04/2014















86.397,17

RESUMO

134.319,65

96.797,27

(86.397,17)

144.719,75

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

10.400,10


Valor


157

157


Unidade(s):

A-1101


Leitura Gás:

Anterior: 61

Atual: 61

Leitura Água:

Anterior: 1.388

Atual: 1.388

Leitura Energia:

Anterior: 343

Atual: 343

Jdm Paulista






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/06/2014

1.835,62

10/06/2014

1.835,62

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-1101

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-1101

Taxa de Condomínio


Seguro- Parc. 3/4

Água(0 m³)

Fundo de Reserva



1.168,80

417,50

99,19

59,84

58,44

26,85

5,00


Correio: S

LUIZ PREBIANCA

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





13208-340

Jdm Paulista

Unidade: A-1101

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


Jundiai SP

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/06/2014Venc:


Correio: SLUIZ PREBIANCA


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 33986.217199 72515.440005 4 60900000194035

7197 / 25154-4

R$

157/00339862-1


NS N

R$

157/00339862-1

RG PARTICIPAÇÕES E CONSTRU. LTDA



A-1102/022

A-1102/022

SC

7197 / 25154-4

26/05/2014 26/05/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/05/2014


26/05/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 03/2014 19.633,10

Água 03/2014 6.024,47

Seguro 03/2014 4.664,57




Aquec. Água 03/2014 1.223,10




Rateios 04/2014 372,12

Gás 03/2014 348,92



96.797,27

DESPESAS


13.200,00 Portão 04/2014

8.105,00 Serv. de Limpeza 04/2014

6.084,76 Água 04/2014

4.751,74 Seguro 04/2014




2.645,77 Gás 04/2014











125,88 INSS 04/2014















86.397,17

RESUMO

134.319,65

96.797,27

(86.397,17)

144.719,75

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

10.400,10


Valor


157

157


Unidade(s):

A-1102


Leitura Gás:

Anterior: 68

Atual: 69

Leitura Água:

Anterior: 567

Atual: 584

Leitura Energia:

Anterior: 163

Atual: 170

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/06/2014

1.940,35

10/06/2014

1.940,35

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-1102

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-1102

Taxa de Condomínio


Água(17 m³)

Seguro- Parc. 3/4

Aquec. Água(7 Kwh)

Fundo de Reserva


Gás(1 m³)


1.148,70

410,32

125,43

97,49

62,23

57,43

26,39

7,36

5,00


Correio: N

RG PARTICIPAÇÕES E CONSTRU. LTDA

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: A-1102

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


FLORIANOPOLIS SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/06/2014Venc:


Correio: NRG PARTICIPAÇÕES E CONSTRU. LTDA


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 33986.397199 72515.440005 2 60900000183562

7197 / 25154-4

R$

157/00339863-9


NS N

R$

157/00339863-9

RAGVINDER SINGH REKHI



A-1201/023

A-1201/023

SC

7197 / 25154-4

26/05/2014 26/05/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/05/2014


26/05/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 03/2014 19.633,10

Água 03/2014 6.024,47

Seguro 03/2014 4.664,57




Aquec. Água 03/2014 1.223,10




Rateios 04/2014 372,12

Gás 03/2014 348,92



96.797,27

DESPESAS


13.200,00 Portão 04/2014

8.105,00 Serv. de Limpeza 04/2014

6.084,76 Água 04/2014

4.751,74 Seguro 04/2014




2.645,77 Gás 04/2014











125,88 INSS 04/2014















86.397,17

RESUMO

134.319,65

96.797,27

(86.397,17)

144.719,75

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

10.400,10


Valor


157

157


Unidade(s):

A-1201


Leitura Gás:

Anterior: 59

Atual: 59

Leitura Água:

Anterior: 641

Atual: 641

Leitura Energia:

Anterior: 115

Atual: 115

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/06/2014

1.835,62

10/06/2014

1.835,62

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-1201

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-1201

Taxa de Condomínio


Seguro- Parc. 3/4

Água(0 m³)

Fundo de Reserva



1.168,80

417,50

99,19

59,84

58,44

26,85

5,00


Correio: N

RAGVINDER SINGH REKHI

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: A-1201

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


FLORIANOPOLIS SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/06/2014Venc:


Correio: NRAGVINDER SINGH REKHI


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 33986.477199 72515.440005 9 60900000180517

7197 / 25154-4

R$

157/00339864-7


NS N

R$

157/00339864-7

ANDRE RAFAEL DO NASCIMENTO FERREIRA

RUA LEVI CARNEIRO, 651

22630-150 RIO DE JANEIRO

A-1202/024

A-1202/024

RJ

7197 / 25154-4

26/05/2014 26/05/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/05/2014


26/05/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 03/2014 19.633,10

Água 03/2014 6.024,47

Seguro 03/2014 4.664,57




Aquec. Água 03/2014 1.223,10




Rateios 04/2014 372,12

Gás 03/2014 348,92



96.797,27

DESPESAS


13.200,00 Portão 04/2014

8.105,00 Serv. de Limpeza 04/2014

6.084,76 Água 04/2014

4.751,74 Seguro 04/2014




2.645,77 Gás 04/2014











125,88 INSS 04/2014















86.397,17

RESUMO

134.319,65

96.797,27

(86.397,17)

144.719,75

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

10.400,10


Valor


157

157


Unidade(s):

A-1202


Leitura Gás:

Anterior: 77

Atual: 77

Leitura Água:

Anterior: 1.263

Atual: 1.264

Leitura Energia:

Anterior: 256

Atual: 256

BARRA DA TIJUCA






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/06/2014

1.805,17

10/06/2014

1.805,17

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-1202

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-1202

Taxa de Condomínio


Seguro- Parc. 3/4

Água(1 m³)

Fundo de Reserva



1.148,70

410,32

97,49

59,84

57,43

26,39

5,00


Correio: S

ANDRE RAFAEL DO NASCIMENTO FERREIRA

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





22630-150

BARRA DA TIJUCA

Unidade: A-1202

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


RIO DE JANEIRO RJ

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/06/2014Venc:


Correio: SANDRE RAFAEL DO NASCIMENTO FERREIRA


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 33986.547199 72515.440005 6 60900000181871

7197 / 25154-4

R$

157/00339865-4


NS N

R$

157/00339865-4

OLAVO FONTANA ARANTES



A-1301/025

A-1301/025

SC

7197 / 25154-4

26/05/2014 26/05/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/05/2014


26/05/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 03/2014 19.633,10

Água 03/2014 6.024,47

Seguro 03/2014 4.664,57




Aquec. Água 03/2014 1.223,10




Rateios 04/2014 372,12

Gás 03/2014 348,92



96.797,27

DESPESAS


13.200,00 Portão 04/2014

8.105,00 Serv. de Limpeza 04/2014

6.084,76 Água 04/2014

4.751,74 Seguro 04/2014




2.645,77 Gás 04/2014











125,88 INSS 04/2014















86.397,17

RESUMO

134.319,65

96.797,27

(86.397,17)

144.719,75

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

10.400,10


Valor


157

157


Unidade(s):

A-1301


Leitura Gás:

Anterior: 71

Atual: 72

Leitura Água:

Anterior: 1.894

Atual: 1.903

Leitura Energia:

Anterior: 304

Atual: 304

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/06/2014

1.818,71

10/06/2014

1.818,71

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-1301

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-1301

Taxa de Condomínio


Seguro- Parc. 3/4

Água(9 m³)

Fundo de Reserva


Gás(1 m³)


1.152,78

411,78

97,83

59,84

57,64

26,48

7,36

5,00


Correio: N

OLAVO FONTANA ARANTES

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: A-1301

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


FLORIANOPOLIS SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/06/2014Venc:


Correio: NOLAVO FONTANA ARANTES


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 33986.627199 72515.440005 7 60900000208035

7197 / 25154-4

R$

157/00339866-2


NS N

R$

157/00339866-2


Rod BR 101 KM 412, 298

88900-000 Araranguá

B-0101/013

B-0101/013

SC

7197 / 25154-4

26/05/2014 26/05/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/05/2014


26/05/2014

341-7

341-7




Sacado

Rod BR 101 KM 412, 298



RECEITAS


Rateios 03/2014 19.633,10

Água 03/2014 6.024,47

Seguro 03/2014 4.664,57




Aquec. Água 03/2014 1.223,10




Rateios 04/2014 372,12

Gás 03/2014 348,92



96.797,27

DESPESAS


13.200,00 Portão 04/2014

8.105,00 Serv. de Limpeza 04/2014

6.084,76 Água 04/2014

4.751,74 Seguro 04/2014




2.645,77 Gás 04/2014











125,88 INSS 04/2014















86.397,17

RESUMO

134.319,65

96.797,27

(86.397,17)

144.719,75

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

10.400,10


Valor


157

157


Unidade(s):

B-0101


Leitura Gás:

Anterior: 25

Atual: 25

Leitura Água:

Anterior: 22

Atual: 22

Leitura Energia:

Anterior: 2

Atual: 2

Cidade Alta






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/06/2014

2.080,35

10/06/2014

2.080,35

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0101

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0101

Taxa de Condomínio


Seguro- Parc. 3/4

Fundo de Reserva

Água(0 m³)



1.330,33

475,20

112,90

66,52

59,84

30,56

5,00


Correio: S


Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:




Rod BR 101 KM 412, 298

88900-000

Cidade Alta

Unidade: B-0101

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


Araranguá SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/06/2014Venc:


Correio: SKOLINA ARARANGUAENSE DE VEICULOS LT


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 33986.707199 72515.440005 8 60900000211401

7197 / 25154-4

R$

157/00339867-0


NS N

R$

157/00339867-0

ADELIA TEALDI



B-0102/026

B-0102/026

SC

7197 / 25154-4

26/05/2014 26/05/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/05/2014


26/05/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 03/2014 19.633,10

Água 03/2014 6.024,47

Seguro 03/2014 4.664,57




Aquec. Água 03/2014 1.223,10




Rateios 04/2014 372,12

Gás 03/2014 348,92



96.797,27

DESPESAS


13.200,00 Portão 04/2014

8.105,00 Serv. de Limpeza 04/2014

6.084,76 Água 04/2014

4.751,74 Seguro 04/2014




2.645,77 Gás 04/2014











125,88 INSS 04/2014















86.397,17

RESUMO

134.319,65

96.797,27

(86.397,17)

144.719,75

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

10.400,10


Valor


157

157


Unidade(s):

B-0102


Leitura Gás:

Anterior: 70

Atual: 72

Leitura Água:

Anterior: 1.182

Atual: 1.194

Leitura Energia:

Anterior: 190

Atual: 193

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/06/2014

2.114,01

10/06/2014

2.114,01

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0102

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0102

Taxa de Condomínio


Seguro- Parc. 3/4

Água(12 m³)

Fundo de Reserva


Aquec. Água(3 Kwh)

Gás(2 m³)


1.312,86

468,96

111,42

78,58

65,64

30,16

26,67

14,72

5,00


Correio: N

ADELIA TEALDI

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: B-0102

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


Florianopolis SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/06/2014Venc:


Correio: NADELIA TEALDI


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 33986.887199 72515.440005 7 60900000206435

7197 / 25154-4

R$

157/00339868-8


NS N

R$

157/00339868-8

MAURICIO FARIAS NASSIF



B-0201/028

B-0201/028

SC

7197 / 25154-4

26/05/2014 26/05/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/05/2014


26/05/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 03/2014 19.633,10

Água 03/2014 6.024,47

Seguro 03/2014 4.664,57




Aquec. Água 03/2014 1.223,10




Rateios 04/2014 372,12

Gás 03/2014 348,92



96.797,27

DESPESAS


13.200,00 Portão 04/2014

8.105,00 Serv. de Limpeza 04/2014

6.084,76 Água 04/2014

4.751,74 Seguro 04/2014




2.645,77 Gás 04/2014











125,88 INSS 04/2014















86.397,17

RESUMO

134.319,65

96.797,27

(86.397,17)

144.719,75

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

10.400,10


Valor


157

157


Unidade(s):

B-0201


Leitura Gás:

Anterior: 110

Atual: 112

Leitura Água:

Anterior: 1.748

Atual: 1.783

Leitura Energia:

Anterior: 508

Atual: 524

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/06/2014

2.064,35

10/06/2014

2.064,35

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0201

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0201

Taxa de Condomínio


Água(35 m³)


Seguro- Parc. 3/4

Fundo de Reserva


Gás(2 m³)


1.041,75

372,12

324,09

142,24

88,41

52,09

23,93

14,72

5,00


Correio: N

MAURICIO FARIAS NASSIF

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: B-0201

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


Florianopolis SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/06/2014Venc:


Correio: NMAURICIO FARIAS NASSIF


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 33986.967199 72515.440005 5 60900000182173

7197 / 25154-4

R$

157/00339869-6


NS N

R$

157/00339869-6

CLEUSA TERESINHA SUITER DE AQUINO



B-0202/029

B-0202/029

SC

7197 / 25154-4

26/05/2014 26/05/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/05/2014


26/05/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 03/2014 19.633,10

Água 03/2014 6.024,47

Seguro 03/2014 4.664,57




Aquec. Água 03/2014 1.223,10




Rateios 04/2014 372,12

Gás 03/2014 348,92



96.797,27

DESPESAS


13.200,00 Portão 04/2014

8.105,00 Serv. de Limpeza 04/2014

6.084,76 Água 04/2014

4.751,74 Seguro 04/2014




2.645,77 Gás 04/2014











125,88 INSS 04/2014















86.397,17

RESUMO

134.319,65

96.797,27

(86.397,17)

144.719,75

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

10.400,10


Valor


157

157


Unidade(s):

B-0202


Leitura Gás:

Anterior: 68

Atual: 69

Leitura Água:

Anterior: 1.573

Atual: 1.593

Leitura Energia:

Anterior: 326

Atual: 332

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/06/2014

1.821,73

10/06/2014

1.821,73

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0202

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0202

Taxa de Condomínio


Água(20 m³)

Seguro- Parc. 3/4

Aquec. Água(6 Kwh)

Fundo de Reserva


Gás(1 m³)


1.057,71

377,82

153,54

89,77

53,34

52,89

24,30

7,36

5,00


Correio: N

CLEUSA TERESINHA SUITER DE AQUINO

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: B-0202

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


FLORIANOPOLIS SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/06/2014Venc:


Correio: NCLEUSA TERESINHA SUITER DE AQUINO


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 33987.047199 72515.440005 7 60900000166723

7197 / 25154-4

R$

157/00339870-4


NS N

R$

157/00339870-4

PAULO SERGIO DA SILVA TRINDADE



B-0301/031

B-0301/031

SC

7197 / 25154-4

26/05/2014 26/05/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/05/2014


26/05/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 03/2014 19.633,10

Água 03/2014 6.024,47

Seguro 03/2014 4.664,57




Aquec. Água 03/2014 1.223,10




Rateios 04/2014 372,12

Gás 03/2014 348,92



96.797,27

DESPESAS


13.200,00 Portão 04/2014

8.105,00 Serv. de Limpeza 04/2014

6.084,76 Água 04/2014

4.751,74 Seguro 04/2014




2.645,77 Gás 04/2014











125,88 INSS 04/2014















86.397,17

RESUMO

134.319,65

96.797,27

(86.397,17)

144.719,75

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

10.400,10


Valor


157

157


Unidade(s):

B-0301


Leitura Gás:

Anterior: 311

Atual: 313

Leitura Água:

Anterior: 3.287

Atual: 3.298

Leitura Energia:

Anterior: 548

Atual: 548

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/06/2014

1.667,23

10/06/2014

1.667,23

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0301

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0301

Taxa de Condomínio


Seguro- Parc. 3/4

Água(11 m³)

Fundo de Reserva


Gás(2 m³)


1.041,75

372,12

88,41

69,21

52,09

23,93

14,72

5,00


Correio: N

PAULO SERGIO DA SILVA TRINDADE

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: B-0301

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


FLORIANOPOLIS SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/06/2014Venc:


Correio: NPAULO SERGIO DA SILVA TRINDADE


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 33987.127199 72515.440005 4 60900000167622

7197 / 25154-4

R$

157/00339871-2


NS N

R$

157/00339871-2

LEONARDO DELPIZZO

RUA ANTONINA BURIGO CORBETA, 50 AP 202

88705-030 Tubarão

B-0302/032

B-0302/032

SC

7197 / 25154-4

26/05/2014 26/05/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/05/2014


26/05/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 03/2014 19.633,10

Água 03/2014 6.024,47

Seguro 03/2014 4.664,57




Aquec. Água 03/2014 1.223,10




Rateios 04/2014 372,12

Gás 03/2014 348,92



96.797,27

DESPESAS


13.200,00 Portão 04/2014

8.105,00 Serv. de Limpeza 04/2014

6.084,76 Água 04/2014

4.751,74 Seguro 04/2014




2.645,77 Gás 04/2014











125,88 INSS 04/2014















86.397,17

RESUMO

134.319,65

96.797,27

(86.397,17)

144.719,75

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

10.400,10


Valor


157

157


Unidade(s):

B-0302


Leitura Gás:

Anterior: 62

Atual: 62

Leitura Água:

Anterior: 1.293

Atual: 1.296

Leitura Energia:

Anterior: 278

Atual: 279

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/06/2014

1.676,22

10/06/2014

1.676,22

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0302

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0302

Taxa de Condomínio


Seguro- Parc. 3/4

Água(3 m³)

Fundo de Reserva


Aquec. Água(1 Kwh)


1.057,71

377,82

89,77

59,84

52,89

24,30

8,89

5,00


Correio: S

LEONARDO DELPIZZO

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88705-030

CENTRO

Unidade: B-0302

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


Tubarão SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/06/2014Venc:


Correio: SLEONARDO DELPIZZO


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 33987.207199 72515.440005 4 60900000191553

7197 / 25154-4

R$

157/00339872-0


NS N

R$

157/00339872-0

JOÃO CARLOS LINHARES SILVEIRA



B-0401/033

B-0401/033

SC

7197 / 25154-4

26/05/2014 26/05/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/05/2014


26/05/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 03/2014 19.633,10

Água 03/2014 6.024,47

Seguro 03/2014 4.664,57




Aquec. Água 03/2014 1.223,10




Rateios 04/2014 372,12

Gás 03/2014 348,92



96.797,27

DESPESAS


13.200,00 Portão 04/2014

8.105,00 Serv. de Limpeza 04/2014

6.084,76 Água 04/2014

4.751,74 Seguro 04/2014




2.645,77 Gás 04/2014











125,88 INSS 04/2014















86.397,17

RESUMO

134.319,65

96.797,27

(86.397,17)

144.719,75

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

10.400,10


Valor


157

157


Unidade(s):

B-0401


Leitura Gás:

Anterior: 310

Atual: 312

Leitura Água:

Anterior: 3.410

Atual: 3.438

Leitura Energia:

Anterior: 703

Atual: 712

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/06/2014

1.915,53

10/06/2014

1.915,53

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0401

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0401

Taxa de Condomínio


Água(28 m³)

Seguro- Parc. 3/4

Aquec. Água(9 Kwh)

Fundo de Reserva


Gás(2 m³)


1.041,75

372,12

237,50

88,41

80,01

52,09

23,93

14,72

5,00


Correio: N

JOÃO CARLOS LINHARES SILVEIRA

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: B-0401

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


Florianopolis SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/06/2014Venc:


Correio: NJOÃO CARLOS LINHARES SILVEIRA


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 33987.387199 72515.440005 1 60900000202476

7197 / 25154-4

R$

157/00339873-8


NS N

R$

157/00339873-8

HENRIQUE RIGGENBACH MULLER



B-0402/034

B-0402/034

SC

7197 / 25154-4

26/05/2014 26/05/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/05/2014


26/05/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 03/2014 19.633,10

Água 03/2014 6.024,47

Seguro 03/2014 4.664,57




Aquec. Água 03/2014 1.223,10




Rateios 04/2014 372,12

Gás 03/2014 348,92



96.797,27

DESPESAS


13.200,00 Portão 04/2014

8.105,00 Serv. de Limpeza 04/2014

6.084,76 Água 04/2014

4.751,74 Seguro 04/2014




2.645,77 Gás 04/2014











125,88 INSS 04/2014















86.397,17

RESUMO

134.319,65

96.797,27

(86.397,17)

144.719,75

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

10.400,10


Valor


157

157


Unidade(s):

B-0402


Leitura Gás:

Anterior: 278

Atual: 280

Leitura Água:

Anterior: 3.245

Atual: 3.277

Leitura Energia:

Anterior: 763

Atual: 776

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/06/2014

2.024,76

10/06/2014

2.024,76

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0402

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0402

Taxa de Condomínio


Água(32 m³)


Seguro- Parc. 3/4

Fundo de Reserva


Gás(2 m³)


1.057,71

377,82

286,98

115,57

89,77

52,89

24,30

14,72

5,00


Correio: N

HENRIQUE RIGGENBACH MULLER

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: B-0402

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


FLORIANOPOLIS SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/06/2014Venc:


Correio: NHENRIQUE RIGGENBACH MULLER


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 33987.467199 72515.440005 1 60900000192947

7197 / 25154-4

R$

157/00339874-6


NS N

R$

157/00339874-6

MARCELO CARDOSO MALTA



B-0501/035

B-0501/035

SC

7197 / 25154-4

26/05/2014 26/05/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/05/2014


26/05/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 03/2014 19.633,10

Água 03/2014 6.024,47

Seguro 03/2014 4.664,57




Aquec. Água 03/2014 1.223,10




Rateios 04/2014 372,12

Gás 03/2014 348,92



96.797,27

DESPESAS


13.200,00 Portão 04/2014

8.105,00 Serv. de Limpeza 04/2014

6.084,76 Água 04/2014

4.751,74 Seguro 04/2014




2.645,77 Gás 04/2014











125,88 INSS 04/2014















86.397,17

RESUMO

134.319,65

96.797,27

(86.397,17)

144.719,75

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

10.400,10


Valor


157

157


Unidade(s):

B-0501


Leitura Gás:

Anterior: 170

Atual: 171

Leitura Água:

Anterior: 2.446

Atual: 2.470

Leitura Energia:

Anterior: 775

Atual: 786

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/06/2014

1.929,47

10/06/2014

1.929,47

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0501

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0501

Taxa de Condomínio


Água(24 m³)


Seguro- Parc. 3/4

Fundo de Reserva

Tx.Ut Salão de Festas- 24/05/2014


Gás(1 m³)


1.041,75

372,12

191,02

97,79

88,41

52,09

50,00

23,93

7,36

5,00


Correio: N

MARCELO CARDOSO MALTA

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: B-0501

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


FLORIANOPOLIS SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/06/2014Venc:


Correio: NMARCELO CARDOSO MALTA


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 33987.537199 72515.440005 3 60900000166733

7197 / 25154-4

R$

157/00339875-3


NS N

R$

157/00339875-3

MAYSA DITCHFIELD ZANCOPÉ



B-0502/036

B-0502/036

SC

7197 / 25154-4

26/05/2014 26/05/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/05/2014


26/05/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 03/2014 19.633,10

Água 03/2014 6.024,47

Seguro 03/2014 4.664,57




Aquec. Água 03/2014 1.223,10




Rateios 04/2014 372,12

Gás 03/2014 348,92



96.797,27

DESPESAS


13.200,00 Portão 04/2014

8.105,00 Serv. de Limpeza 04/2014

6.084,76 Água 04/2014

4.751,74 Seguro 04/2014




2.645,77 Gás 04/2014











125,88 INSS 04/2014















86.397,17

RESUMO

134.319,65

96.797,27

(86.397,17)

144.719,75

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

10.400,10


Valor


157

157


Unidade(s):

B-0502


Leitura Gás:

Anterior: 160

Atual: 160

Leitura Água:

Anterior: 2.835

Atual: 2.835

Leitura Energia:

Anterior: 696

Atual: 696

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/06/2014

1.667,33

10/06/2014

1.667,33

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0502

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0502

Taxa de Condomínio


Seguro- Parc. 3/4

Água(0 m³)

Fundo de Reserva



1.057,71

377,82

89,77

59,84

52,89

24,30

5,00


Correio: N

MAYSA DITCHFIELD ZANCOPÉ

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: B-0502

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


Florianopolis SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/06/2014Venc:


Correio: NMAYSA DITCHFIELD ZANCOPÉ


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 33987.617199 72515.440005 9 60900000207714

7197 / 25154-4

R$

157/00339876-1


NS N

R$

157/00339876-1

MAURO JOSÉ PEZARICO



B-0601/037

B-0601/037

SC

7197 / 25154-4

26/05/2014 26/05/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/05/2014


26/05/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 03/2014 19.633,10

Água 03/2014 6.024,47

Seguro 03/2014 4.664,57




Aquec. Água 03/2014 1.223,10




Rateios 04/2014 372,12

Gás 03/2014 348,92



96.797,27

DESPESAS


13.200,00 Portão 04/2014

8.105,00 Serv. de Limpeza 04/2014

6.084,76 Água 04/2014

4.751,74 Seguro 04/2014




2.645,77 Gás 04/2014











125,88 INSS 04/2014















86.397,17

RESUMO

134.319,65

96.797,27

(86.397,17)

144.719,75

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

10.400,10


Valor


157

157


Unidade(s):

B-0601


Leitura Gás:

Anterior: 539

Atual: 543

Leitura Água:

Anterior: 3.352

Atual: 3.389

Leitura Energia:

Anterior: 588

Atual: 601

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/06/2014

2.077,14

10/06/2014

2.077,14

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0601

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0601

Taxa de Condomínio


Água(37 m³)


Seguro- Parc. 3/4

Fundo de Reserva

Gás(4 m³)



1.041,75

372,12

348,83

115,57

88,41

52,09

29,44

23,93

5,00


Correio: N

MAURO JOSÉ PEZARICO

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: B-0601

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


FLORIANOPOLIS SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/06/2014Venc:


Correio: NMAURO JOSÉ PEZARICO


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 33987.797199 72515.440005 1 60900000177536

7197 / 25154-4

R$

157/00339877-9


NS N

R$

157/00339877-9

ROMEU C. M. DIGIACOMO



B-0602/039

B-0602/039

SC

7197 / 25154-4

26/05/2014 26/05/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/05/2014


26/05/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 03/2014 19.633,10

Água 03/2014 6.024,47

Seguro 03/2014 4.664,57




Aquec. Água 03/2014 1.223,10




Rateios 04/2014 372,12

Gás 03/2014 348,92



96.797,27

DESPESAS


13.200,00 Portão 04/2014

8.105,00 Serv. de Limpeza 04/2014

6.084,76 Água 04/2014

4.751,74 Seguro 04/2014




2.645,77 Gás 04/2014











125,88 INSS 04/2014















86.397,17

RESUMO

134.319,65

96.797,27

(86.397,17)

144.719,75

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

10.400,10


Valor


157

157


Unidade(s):

B-0602


Leitura Gás:

Anterior: 386

Atual: 387

Leitura Água:

Anterior: 3.243

Atual: 3.259

Leitura Energia:

Anterior: 634

Atual: 639

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/06/2014

1.775,36

10/06/2014

1.775,36

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0602

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0602

Taxa de Condomínio


Água(16 m³)

Seguro- Parc. 3/4

Fundo de Reserva

Aquec. Água(5 Kwh)


Gás(1 m³)


1.057,71

377,82

116,06

89,77

52,89

44,45

24,30

7,36

5,00


Correio: N

ROMEU C. M. DIGIACOMO

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: B-0602

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


FLORIANOPOLIS SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/06/2014Venc:


Correio: NROMEU C. M. DIGIACOMO


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 33987.877199 72515.440005 6 60900000165939

7197 / 25154-4

R$

157/00339878-7


NS N

R$

157/00339878-7

CLOVIS BATISTA BECKHAUSER



B-0701/040

B-0701/040

SC

7197 / 25154-4

26/05/2014 26/05/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/05/2014


26/05/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 03/2014 19.633,10

Água 03/2014 6.024,47

Seguro 03/2014 4.664,57




Aquec. Água 03/2014 1.223,10




Rateios 04/2014 372,12

Gás 03/2014 348,92



96.797,27

DESPESAS


13.200,00 Portão 04/2014

8.105,00 Serv. de Limpeza 04/2014

6.084,76 Água 04/2014

4.751,74 Seguro 04/2014




2.645,77 Gás 04/2014











125,88 INSS 04/2014















86.397,17

RESUMO

134.319,65

96.797,27

(86.397,17)

144.719,75

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

10.400,10


Valor


157

157


Unidade(s):

B-0701


Leitura Gás:

Anterior: 195

Atual: 196

Leitura Água:

Anterior: 1.949

Atual: 1.952

Leitura Energia:

Anterior: 506

Atual: 507

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/06/2014

1.659,39

10/06/2014

1.659,39

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0701

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0701

Taxa de Condomínio


Seguro- Parc. 3/4

Água(3 m³)

Fundo de Reserva


Aquec. Água(1 Kwh)

Gás(1 m³)


1.041,75

372,12

88,41

59,84

52,09

23,93

8,89

7,36

5,00


Correio: N

CLOVIS BATISTA BECKHAUSER

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: B-0701

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


Florianopolis SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/06/2014Venc:


Correio: NCLOVIS BATISTA BECKHAUSER


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 33987.957199 72515.440005 6 60900000190165

7197 / 25154-4

R$

157/00339879-5


NS N

R$

157/00339879-5

ROGÉRIO PEREIRA PIMENTEL



B-0702/057

B-0702/057

SC

7197 / 25154-4

26/05/2014 26/05/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/05/2014


26/05/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 03/2014 19.633,10

Água 03/2014 6.024,47

Seguro 03/2014 4.664,57




Aquec. Água 03/2014 1.223,10




Rateios 04/2014 372,12

Gás 03/2014 348,92



96.797,27

DESPESAS


13.200,00 Portão 04/2014

8.105,00 Serv. de Limpeza 04/2014

6.084,76 Água 04/2014

4.751,74 Seguro 04/2014




2.645,77 Gás 04/2014











125,88 INSS 04/2014















86.397,17

RESUMO

134.319,65

96.797,27

(86.397,17)

144.719,75

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

10.400,10


Valor


157

157


Unidade(s):

B-0702


Leitura Gás:

Anterior: 321

Atual: 323

Leitura Água:

Anterior: 2.538

Atual: 2.561

Leitura Energia:

Anterior: 593

Atual: 604

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/06/2014

1.901,65

10/06/2014

1.901,65

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0702

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0702

Taxa de Condomínio


Água(23 m³)


Seguro- Parc. 3/4

Fundo de Reserva


Gás(2 m³)


1.057,71

377,82

181,65

97,79

89,77

52,89

24,30

14,72

5,00


Correio: N

ROGÉRIO PEREIRA PIMENTEL

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: B-0702

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


FLORIANOPOLIS SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/06/2014Venc:


Correio: NROGÉRIO PEREIRA PIMENTEL


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 33988.037199 72515.440005 5 60900000164314

7197 / 25154-4

R$

157/00339880-3


NS N

R$

157/00339880-3




B-0801/042

B-0801/042

SC

7197 / 25154-4

26/05/2014 26/05/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/05/2014


26/05/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 03/2014 19.633,10

Água 03/2014 6.024,47

Seguro 03/2014 4.664,57




Aquec. Água 03/2014 1.223,10




Rateios 04/2014 372,12

Gás 03/2014 348,92



96.797,27

DESPESAS


13.200,00 Portão 04/2014

8.105,00 Serv. de Limpeza 04/2014

6.084,76 Água 04/2014

4.751,74 Seguro 04/2014




2.645,77 Gás 04/2014











125,88 INSS 04/2014















86.397,17

RESUMO

134.319,65

96.797,27

(86.397,17)

144.719,75

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

10.400,10


Valor


157

157


Unidade(s):

B-0801


Leitura Gás:

Anterior: 83

Atual: 83

Leitura Água:

Anterior: 1.393

Atual: 1.393

Leitura Energia:

Anterior: 262

Atual: 262

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/06/2014

1.643,14

10/06/2014

1.643,14

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0801

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0801

Taxa de Condomínio


Seguro- Parc. 3/4

Água(0 m³)

Fundo de Reserva



1.041,75

372,12

88,41

59,84

52,09

23,93

5,00


Correio: N


Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: B-0801

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


FLORIANOPOLIS SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/06/2014Venc:


Correio: NPAULO GILBERTO RAMOS


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 33988.117199 72515.440005 2 60900000170136

7197 / 25154-4

R$

157/00339881-1


NS N

R$

157/00339881-1

MILTON REGIS PUJOL DE OLIVEIRA



B-0802/043

B-0802/043

SC

7197 / 25154-4

26/05/2014 26/05/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/05/2014


26/05/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 03/2014 19.633,10

Água 03/2014 6.024,47

Seguro 03/2014 4.664,57




Aquec. Água 03/2014 1.223,10




Rateios 04/2014 372,12

Gás 03/2014 348,92



96.797,27

DESPESAS


13.200,00 Portão 04/2014

8.105,00 Serv. de Limpeza 04/2014

6.084,76 Água 04/2014

4.751,74 Seguro 04/2014




2.645,77 Gás 04/2014











125,88 INSS 04/2014















86.397,17

RESUMO

134.319,65

96.797,27

(86.397,17)

144.719,75

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

10.400,10


Valor


157

157


Unidade(s):

B-0802


Leitura Gás:

Anterior: 113

Atual: 114

Leitura Água:

Anterior: 1.204

Atual: 1.211

Leitura Energia:

Anterior: 339

Atual: 342

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/06/2014

1.701,36

10/06/2014

1.701,36

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0802

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0802

Taxa de Condomínio


Seguro- Parc. 3/4

Água(7 m³)

Fundo de Reserva

Aquec. Água(3 Kwh)


Gás(1 m³)


1.057,71

377,82

89,77

59,84

52,89

26,67

24,30

7,36

5,00


Correio: N

MILTON REGIS PUJOL DE OLIVEIRA

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: B-0802

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


FLORIANOPOLIS SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/06/2014Venc:


Correio: NMILTON REGIS PUJOL DE OLIVEIRA


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 33988.297199 72515.440005 5 60900000177354

7197 / 25154-4

R$

157/00339882-9


NS N

R$

157/00339882-9

JOÃO ALBERTO DA SILVA



B-0901/044

B-0901/044

SC

7197 / 25154-4

26/05/2014 26/05/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/05/2014


26/05/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 03/2014 19.633,10

Água 03/2014 6.024,47

Seguro 03/2014 4.664,57




Aquec. Água 03/2014 1.223,10




Rateios 04/2014 372,12

Gás 03/2014 348,92



96.797,27

DESPESAS


13.200,00 Portão 04/2014

8.105,00 Serv. de Limpeza 04/2014

6.084,76 Água 04/2014

4.751,74 Seguro 04/2014




2.645,77 Gás 04/2014











125,88 INSS 04/2014















86.397,17

RESUMO

134.319,65

96.797,27

(86.397,17)

144.719,75

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

10.400,10


Valor


157

157


Unidade(s):

B-0901 G-0024


Leitura Gás:

Anterior: 196

Atual: 196

Leitura Água:

Anterior: 1.832

Atual: 1.845

Leitura Energia:

Anterior: 490

Atual: 496

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/06/2014

1.773,54

10/06/2014

1.773,54

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0901

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0901

Taxa de Condomínio


Seguro- Parc. 3/4

Água(13 m³)

Fundo de Reserva

Aquec. Água(6 Kwh)



1.074,06

383,66

91,15

87,95

53,71

53,34

24,67

5,00


Correio: N

JOÃO ALBERTO DA SILVA

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: B-0901

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


FLORIANOPOLIS SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/06/2014Venc:


Correio: NJOÃO ALBERTO DA SILVA


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 33988.377199 72515.440005 6 60900000172947

7197 / 25154-4

R$

157/00339883-7


NS N

R$

157/00339883-7

RUBEN HAROLD HALFHUID



B-0902/045

B-0902/045

SC

7197 / 25154-4

26/05/2014 26/05/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/05/2014


26/05/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 03/2014 19.633,10

Água 03/2014 6.024,47

Seguro 03/2014 4.664,57




Aquec. Água 03/2014 1.223,10




Rateios 04/2014 372,12

Gás 03/2014 348,92



96.797,27

DESPESAS


13.200,00 Portão 04/2014

8.105,00 Serv. de Limpeza 04/2014

6.084,76 Água 04/2014

4.751,74 Seguro 04/2014




2.645,77 Gás 04/2014











125,88 INSS 04/2014















86.397,17

RESUMO

134.319,65

96.797,27

(86.397,17)

144.719,75

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

10.400,10


Valor


157

157


Unidade(s):

B-0902


Leitura Gás:

Anterior: 35

Atual: 36

Leitura Água:

Anterior: 605

Atual: 618

Leitura Energia:

Anterior: 135

Atual: 138

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/06/2014

1.729,47

10/06/2014

1.729,47

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0902

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0902

Taxa de Condomínio


Seguro- Parc. 3/4

Água(13 m³)

Fundo de Reserva

Aquec. Água(3 Kwh)


Gás(1 m³)


1.057,71

377,82

89,77

87,95

52,89

26,67

24,30

7,36

5,00


Correio: N

RUBEN HAROLD HALFHUID

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: B-0902

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


FLORIANOPOLIS SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/06/2014Venc:


Correio: NRUBEN HAROLD HALFHUID


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 33988.457199 72515.440005 5 60900000190817

7197 / 25154-4

R$

157/00339884-5


NS N

R$

157/00339884-5

SILVANA DAGOSTIN



B-1001/046

B-1001/046

SC

7197 / 25154-4

26/05/2014 26/05/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/05/2014


26/05/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 03/2014 19.633,10

Água 03/2014 6.024,47

Seguro 03/2014 4.664,57




Aquec. Água 03/2014 1.223,10




Rateios 04/2014 372,12

Gás 03/2014 348,92



96.797,27

DESPESAS


13.200,00 Portão 04/2014

8.105,00 Serv. de Limpeza 04/2014

6.084,76 Água 04/2014

4.751,74 Seguro 04/2014




2.645,77 Gás 04/2014











125,88 INSS 04/2014















86.397,17

RESUMO

134.319,65

96.797,27

(86.397,17)

144.719,75

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

10.400,10


Valor


157

157


Unidade(s):

B-1001


Leitura Gás:

Anterior: 159

Atual: 160

Leitura Água:

Anterior: 2.474

Atual: 2.502

Leitura Energia:

Anterior: 710

Atual: 719

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/06/2014

1.908,17

10/06/2014

1.908,17

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-1001

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-1001

Taxa de Condomínio


Água(28 m³)

Seguro- Parc. 3/4

Aquec. Água(9 Kwh)

Fundo de Reserva


Gás(1 m³)


1.041,75

372,12

237,50

88,41

80,01

52,09

23,93

7,36

5,00


Correio: N

SILVANA DAGOSTIN

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: B-1001

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


Florianopolis SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/06/2014Venc:


Correio: NSILVANA DAGOSTIN


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 33988.527199 72515.440005 1 60900000166733

7197 / 25154-4

R$

157/00339885-2


NS N

R$

157/00339885-2

LUIZ ANTONIO DE SOUZA

RUA LAURO MULLER, 285

88801-430 CRICIUMA

B-1002/048

B-1002/048

SC

7197 / 25154-4

26/05/2014 26/05/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/05/2014


26/05/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 03/2014 19.633,10

Água 03/2014 6.024,47

Seguro 03/2014 4.664,57




Aquec. Água 03/2014 1.223,10




Rateios 04/2014 372,12

Gás 03/2014 348,92



96.797,27

DESPESAS


13.200,00 Portão 04/2014

8.105,00 Serv. de Limpeza 04/2014

6.084,76 Água 04/2014

4.751,74 Seguro 04/2014




2.645,77 Gás 04/2014











125,88 INSS 04/2014















86.397,17

RESUMO

134.319,65

96.797,27

(86.397,17)

144.719,75

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

10.400,10


Valor


157

157


Unidade(s):

B-1002


Leitura Gás:

Anterior: 64

Atual: 64

Leitura Água:

Anterior: 835

Atual: 835

Leitura Energia:

Anterior: 206

Atual: 206

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/06/2014

1.667,33

10/06/2014

1.667,33

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-1002

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-1002

Taxa de Condomínio


Seguro- Parc. 3/4

Água(0 m³)

Fundo de Reserva



1.057,71

377,82

89,77

59,84

52,89

24,30

5,00


Correio: S

LUIZ ANTONIO DE SOUZA

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88801-430

CENTRO

Unidade: B-1002

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


CRICIUMA SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/06/2014Venc:


Correio: SLUIZ ANTONIO DE SOUZA


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 33988.607199 72515.440005 1 60900000189540

7197 / 25154-4

R$

157/00339886-0


NS N

R$

157/00339886-0

FABIO VARGAS MAGALHÃES



B-1101/054

B-1101/054

SC

7197 / 25154-4

26/05/2014 26/05/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/05/2014


26/05/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 03/2014 19.633,10

Água 03/2014 6.024,47

Seguro 03/2014 4.664,57




Aquec. Água 03/2014 1.223,10




Rateios 04/2014 372,12

Gás 03/2014 348,92



96.797,27

DESPESAS


13.200,00 Portão 04/2014

8.105,00 Serv. de Limpeza 04/2014

6.084,76 Água 04/2014

4.751,74 Seguro 04/2014




2.645,77 Gás 04/2014











125,88 INSS 04/2014















86.397,17

RESUMO

134.319,65

96.797,27

(86.397,17)

144.719,75

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

10.400,10


Valor


157

157


Unidade(s):

B-1101


Leitura Gás:

Anterior: 135

Atual: 135

Leitura Água:

Anterior: 1.370

Atual: 1.399

Leitura Energia:

Anterior: 220

Atual: 227

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/06/2014

1.895,40

10/06/2014

1.895,40

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-1101

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-1101

Taxa de Condomínio


Água(29 m³)

Seguro- Parc. 3/4

Aquec. Água(7 Kwh)

Fundo de Reserva



1.041,75

372,12

249,87

88,41

62,23

52,09

23,93

5,00


Correio: N

FABIO VARGAS MAGALHÃES

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: B-1101

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


FLORIANOPOLIS SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/06/2014Venc:


Correio: NFABIO VARGAS MAGALHÃES


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 33988.787199 72515.440005 1 60900000168511

7197 / 25154-4

R$

157/00339887-8


NS N

R$

157/00339887-8

ALUANE DOMINGOS SERRAO

RUA HADDOCK LOBO, 1136 - APTO 61 EDIF. ITAMAR

01414-002 CERQUEIRA CESAR

B-1102/050

B-1102/050

SP

7197 / 25154-4

26/05/2014 26/05/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/05/2014


26/05/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 03/2014 19.633,10

Água 03/2014 6.024,47

Seguro 03/2014 4.664,57




Aquec. Água 03/2014 1.223,10




Rateios 04/2014 372,12

Gás 03/2014 348,92



96.797,27

DESPESAS


13.200,00 Portão 04/2014

8.105,00 Serv. de Limpeza 04/2014

6.084,76 Água 04/2014

4.751,74 Seguro 04/2014




2.645,77 Gás 04/2014











125,88 INSS 04/2014















86.397,17

RESUMO

134.319,65

96.797,27

(86.397,17)

144.719,75

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

10.400,10


Valor


157

157


Unidade(s):

B-1102


Leitura Gás:

Anterior: 23

Atual: 23

Leitura Água:

Anterior: 472

Atual: 476

Leitura Energia:

Anterior: 104

Atual: 106

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/06/2014

1.685,11

10/06/2014

1.685,11

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-1102

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-1102

Taxa de Condomínio


Seguro- Parc. 3/4

Água(4 m³)

Fundo de Reserva


Aquec. Água(2 Kwh)


1.057,71

377,82

89,77

59,84

52,89

24,30

17,78

5,00


Correio: S

ALUANE DOMINGOS SERRAO

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





01414-002

CENTRO

Unidade: B-1102

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


CERQUEIRA CESAR SP

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/06/2014Venc:


Correio: SALUANE DOMINGOS SERRAO


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 33988.867199 72515.440005 2 60900000166981

7197 / 25154-4

R$

157/00339888-6


NS N

R$

157/00339888-6

GUIDI CONTRUÇÕES E ADM DE IMO. LTDA

AV. GETULIO VARGAS, 440 SALA 705

88801-500 CRICIUMA

B-1201/051

B-1201/051

SC

7197 / 25154-4

26/05/2014 26/05/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/05/2014


26/05/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 03/2014 19.633,10

Água 03/2014 6.024,47

Seguro 03/2014 4.664,57




Aquec. Água 03/2014 1.223,10




Rateios 04/2014 372,12

Gás 03/2014 348,92



96.797,27

DESPESAS


13.200,00 Portão 04/2014

8.105,00 Serv. de Limpeza 04/2014

6.084,76 Água 04/2014

4.751,74 Seguro 04/2014




2.645,77 Gás 04/2014











125,88 INSS 04/2014















86.397,17

RESUMO

134.319,65

96.797,27

(86.397,17)

144.719,75

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

10.400,10


Valor


157

157


Unidade(s):

B-1201


Leitura Gás:

Anterior: 62

Atual: 62

Leitura Água:

Anterior: 646

Atual: 651

Leitura Energia:

Anterior: 156

Atual: 159

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/06/2014

1.669,81

10/06/2014

1.669,81

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-1201

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-1201

Taxa de Condomínio


Seguro- Parc. 3/4

Água(5 m³)

Fundo de Reserva

Aquec. Água(3 Kwh)



1.041,75

372,12

88,41

59,84

52,09

26,67

23,93

5,00


Correio: S

GUIDI CONTRUÇÕES E ADM DE IMO. LTDA

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88801-500

CENTRO

Unidade: B-1201

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


CRICIUMA SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/06/2014Venc:


Correio: SGUIDI CONTRUÇÕES E ADM DE IMO. LTDA


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 33988.947199 72515.440005 1 60900000190567

7197 / 25154-4

R$

157/00339889-4


NS N

R$

157/00339889-4

MARIO SERGIO JESUS OLIVEIRA



B-1202/052

B-1202/052

SC

7197 / 25154-4

26/05/2014 26/05/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/05/2014


26/05/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 03/2014 19.633,10

Água 03/2014 6.024,47

Seguro 03/2014 4.664,57




Aquec. Água 03/2014 1.223,10




Rateios 04/2014 372,12

Gás 03/2014 348,92



96.797,27

DESPESAS


13.200,00 Portão 04/2014

8.105,00 Serv. de Limpeza 04/2014

6.084,76 Água 04/2014

4.751,74 Seguro 04/2014




2.645,77 Gás 04/2014











125,88 INSS 04/2014















86.397,17

RESUMO

134.319,65

96.797,27

(86.397,17)

144.719,75

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

10.400,10


Valor


157

157


Unidade(s):

B-1202


Leitura Gás:

Anterior: 198

Atual: 198

Leitura Água:

Anterior: 3.744

Atual: 3.769

Leitura Energia:

Anterior: 989

Atual: 1.000

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/06/2014

1.905,67

10/06/2014

1.905,67

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-1202

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-1202

Taxa de Condomínio


Água(25 m³)


Seguro- Parc. 3/4

Fundo de Reserva



1.057,71

377,82

200,39

97,79

89,77

52,89

24,30

5,00


Correio: N

MARIO SERGIO JESUS OLIVEIRA

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: B-1202

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


FLORIANOPOLIS SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/06/2014Venc:


Correio: NMARIO SERGIO JESUS OLIVEIRA


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 33989.027199 72515.440005 8 60900000162100

7197 / 25154-4

R$

157/00339890-2


NS N

R$

157/00339890-2

POMARES DA LAPA LTDA.


88025-000 FLORIANÓPOLIS

B-1301/080

B-1301/080

SC

7197 / 25154-4

26/05/2014 26/05/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/05/2014


26/05/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 03/2014 19.633,10

Água 03/2014 6.024,47

Seguro 03/2014 4.664,57




Aquec. Água 03/2014 1.223,10




Rateios 04/2014 372,12

Gás 03/2014 348,92



96.797,27

DESPESAS


13.200,00 Portão 04/2014

8.105,00 Serv. de Limpeza 04/2014

6.084,76 Água 04/2014

4.751,74 Seguro 04/2014




2.645,77 Gás 04/2014











125,88 INSS 04/2014















86.397,17

RESUMO

134.319,65

96.797,27

(86.397,17)

144.719,75

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

10.400,10


Valor


157

157


Unidade(s):

B-1301


Leitura Gás:

Anterior: 39

Atual: 39

Leitura Água:

Anterior: 1.150

Atual: 1.151

Leitura Energia:

Anterior: 121

Atual: 121

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/06/2014

1.621,00

10/06/2014

1.621,00

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-1301

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-1301

Taxa de Condomínio


Seguro- Parc. 3/4

Água(1 m³)

Fundo de Reserva



1.027,14

366,90

87,17

59,84

51,36

23,59

5,00


Correio: N

POMARES DA LAPA LTDA.

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: B-1301

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


FLORIANÓPOLIS SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/06/2014Venc:


Correio: NPOMARES DA LAPA LTDA.

correio: n - boulevard du nord · valor do documento vencimento recibo do sacado agência/código...

Documents