crf/sp · 2019-10-03 · crf/sp n. emp. n. liq. n. baixa processo data pgtocpf/cnpj favorecido...

ContaNúmeroDocumentoValor Liq.ValorFavorecidoCPF/CNPJData PgtoProcessoN. BaixaN. Liq.N. Emp.

Relação de Pagamentos

CRF/SPCONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

CNPJ: 60.975.075/0001-10

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados28026Diária-193,55E-193,55GUILHERME FERRAZ DE SOUZA01/05/2019408/20195783560246

Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 23/04/2019, devido estorno do saldo da diária. Estorno do pagamento 5783 pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, empenho 46, Depósito , Diária 28026 ref. a Diárias de empregadosreferente ao período de janeiro a dezembro/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de BensMóveis, Imóveis ou Intangíveis

Boleto-504,00E-504,00WR IMOVEIS CONSULTORIA EASSESSORIA S/C LTDA

02.321.521/0001-76

01/05/2019023/2019321730754

Estorno do pagamento 3217 pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, empenho 4, Outros , Boleto ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes; janeiro a agosto/2019,valor mensal R$1.479,33, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 044/2007.Locador: Kingdom Empreendimentos Imobiliários LTDA - CNPJ 09.547.790/0001-02.Estorno para correção da conta contábil.


Outros-504,00E-504,00WR IMOVEIS CONSULTORIA EASSESSORIA S/C LTDA

02.321.521/0001-76

01/05/2019023/20199738644

Estorno do pagamento 973 pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, empenho 4, Outros , Outros ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes; janeiro a agosto/2019, valormensal R$1.479,33, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 044/2007.Locador: Kingdom Empreendimentos Imobiliários LTDA - CNPJ 09.547.790/0001-02.Estorno para correção da conta contábil.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas,Multas e Pedágios

Boleto504,00P504,00WR IMOVEIS CONSULTORIA EASSESSORIA S/C LTDA

02.321.521/0001-76

01/05/2019023/201910084987112

Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação 9871 do empenho 12, Outros , Boleto ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2019, conformesolicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Contabilização para correção da conta contábil.


Boleto504,00P504,00WR IMOVEIS CONSULTORIA EASSESSORIA S/C LTDA

02.321.521/0001-76

01/05/2019023/201910085987212

Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação 9872 do empenho 12, Outros , Boleto ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2019, conformesolicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Contabilização para correção da conta contábil.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário28064Diária1.151,76P1.151,76ADRIANO FALVO02/05/2019042/20196270608987

Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28064 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 810/2019. EVENTO(S):Palestra sobre SNGPC. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:03/05até 04/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton4ª RP

OrdináriaJeton800,00P800,00

ALESSANDRA BROGNARA DEOLIVEIRA

02/05/2019054/201966526471130

Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 130, Pagamento Eletrônico , ref. Jeton 4ª RP Ordinária, a ser realizada em 29/04/2019, na cidade de São Paulo.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosAbril/2019Suprimento de Fundos-81,20E-81,20ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO02/05/2019407/2019434642015

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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Devolução N.º 4346 em 02/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO,Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosAbril/2019Suprimento de Fundos-330,00E-330,00ALINE ALTAVA DE ARAUJO02/05/2019407/2019434742025

Devolução N.º 4347 em 02/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, PagamentoEletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosAbril/2019Suprimento de Fundos-280,60E-280,60ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO02/05/2019407/2019434842035

Devolução N.º 4348 em 02/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO,Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosAbril/2019Suprimento de Fundos-286,80E-286,80ANDRE LUIS BRUM DE MARINO02/05/2019407/2019435642115

Devolução N.º 4356 em 02/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ANDRE LUIS BRUM DEMARINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.

6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção,Treinamento e Orientação Profissional de Funcionári

1119Nota Fiscal4.000,00P4.000,00ATA CONTABILIDADE E AUDITORIALTDA - EPP

37.076.874/0001-32

02/05/2019512/201966576476349

Pago a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 349, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1119 ref. a Participação dos funcionários Ângelo Alves dos Santos e Patrícia Ap. Simoni Barreto no curso Contabilidade e oRelato Integrado (2018), na cidade de Curitiba/PR, no período de 15 a 17/04/2019, conforme solicitação do Departamento Financeiro, Contábil e Dívida Ativa. PCS. 0103/2019, Inexigibilidade de Licitação, com base no Art. 25, da Lei 8.666/93.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços BancáriosDébito Serviço

CobrançaContrato1,90P1,90BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/0385-98

02/05/2019013/201974397256190

Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático 811.221.200.065.017, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de BensMóveis e Imóveis

abril/2019Contrato1.387,98P1.387,98BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA02/05/2019035/201959505769242

Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação do empenho 242, Pagamento Eletrônico , Contrato abril/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo; março a dezembro/2019, valormensal R$ 1.387,98, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo Nº 011/2014, Dispensa de Licitação Nº 002/2014.

6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações,Restituições e Reposições

Mem. SDR90/2019

Reembolso18,50P18,50CLAUDISON MARTINS COSTA02/05/2019067/201962726091100

Pago a CLAUDISON MARTINS COSTA, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 90/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida à Osasco no dia 06/04/2019 para compras de seringas para ocurso de TAI na Seccional de Osasco. Conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota ParteBoleto36,30P36,30CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -C.F.F.

60.984.473/0001-00

02/05/2019069/20196886670475

Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data


60.984.473/0001-00

02/05/2019069/20196881669975


6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota ParteBoleto159.760,05P159.760,05CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -C.F.F.

60.984.473/0001-00

02/05/2019069/20196867668575

Página:2/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



60.984.473/0001-00

02/05/2019069/20196870668875



60.984.473/0001-00

02/05/2019069/20196888670675



60.984.473/0001-00

02/05/2019069/20196891670975



60.984.473/0001-00

02/05/2019069/20196892671075



60.984.473/0001-00

02/05/2019069/20196869668775



60.984.473/0001-00

02/05/2019069/20196887670575



60.984.473/0001-00

02/05/2019069/20196876669475



60.984.473/0001-00

02/05/2019069/20196868668675



60.984.473/0001-00

02/05/2019069/20196873669175



60.984.473/0001-00

02/05/2019069/20196878669675

Página:3/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



60.984.473/0001-00

02/05/2019069/20196885670375



60.984.473/0001-00

02/05/2019069/20196874669275



60.984.473/0001-00

02/05/2019069/20196889670775



60.984.473/0001-00

02/05/2019069/20196890670875



60.984.473/0001-00

02/05/2019069/20196871668975



60.984.473/0001-00

02/05/2019069/20196872669075



60.984.473/0001-00

02/05/2019069/20196880669875



60.984.473/0001-00

02/05/2019069/20196884670275



60.984.473/0001-00

02/05/2019069/20196879669775



60.984.473/0001-00

02/05/2019069/20196882670075

Página:4/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



60.984.473/0001-00

02/05/2019069/20196893671175



60.984.473/0001-00

02/05/2019069/20196877669575



60.984.473/0001-00

02/05/2019069/20196875669375



60.984.473/0001-00

02/05/2019069/20196883670175


6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosAbril/2019Suprimento de Fundos-266,85E-266,85DÉBORA SOARES ROSA02/05/2019407/2019436042155

Devolução N.º 4360 em 02/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, PagamentoEletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton4ª RP

OrdináriaJeton800,00P800,00DIRCEU RAPOSO DE MELLO02/05/2019056/201966536472130

Pago a DIRCEU RAPOSO DE MELLO, liquidação do empenho 130, Pagamento Eletrônico , ref. Jeton 4ª RP Ordinária, a ser realizada em 29/04/2019, na cidade de São Paulo.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços BancáriosOutros5,55P5,55DIVERSOS BANCOS00.000.000/0000-00

02/05/2019013/201968666684190

Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7


02/05/2019013/201992369025190

Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços BancáriosOutros-12,75E-12,75DIVERSOS BANCOS00.000.000/0000-00

02/05/2019013/201992369025190

Estorno do pagamento 9236 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019..Regularização da contabilização.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosAbril/2019Suprimento de Fundos-365,00E-365,00ELAINE APARECIDA DOMINGUES02/05/2019407/2019436342185

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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosAbril/2019Suprimento de Fundos-365,00E-365,00ELAINE APARECIDA DOMINGUES02/05/2019407/2019436342185

Devolução N.º 4363 em 02/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES,Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosAbril/2019Suprimento de Fundos-6,00E-6,00Evora Franco Pereira02/05/2019407/2019436742225

Devolução N.º 4367 em 02/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Evora Franco Pereira, PagamentoEletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton4ª RP

OrdináriaJeton800,00P800,00FÁBIO RIBEIRO DA SILVA02/05/2019057/201966546473130

Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 130, Pagamento Eletrônico , ref. Jeton 4ª RP Ordinária, a ser realizada em 29/04/2019, na cidade de São Paulo.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados28144Diária551,88P551,88Fatima Aparecida Andrioli da Silva02/05/2019508/20196597641646

Pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28144 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 890/2019. EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 03 a 04/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


abril/2019Contrato4.492,70P4.997,72GONCALVES IMOVEISEMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S

04.747.426/0001-64

02/05/2019034/20196012583139

Pago a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., liquidação do empenho 39, Cheque 347889, Contrato abril/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco; janeiro aagosto/2019, valor mensal R$4.997,72, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 066/2011, Dispensa de Licitação.Locador: Joaquim Gonçalves da Costa Neto - CPF: 640.465.408-34.


parcela 3/10Boleto269,23P269,23GONCALVES IMOVEISEMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S

04.747.426/0001-64

02/05/2019011/201960095828201

Pago a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., liquidação do empenho 201, Cheque 347886, Boleto parcela 3/10 ref. a IPTU 2019 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco; valormensal R$ 269,23, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.


abril/2019Contrato5.554,60P5.700,00IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA60.677.408/0001-24

02/05/2019036/20196011583038

Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 347888, Contrato abril/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona Sul da cidade de São Paulo; janeiro a junho/2019 R$5.700,00 - 01a 14/07/2019 R$2.574,20, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 062/2015, Dispensa de Licitação Nº 009/2015.Locadores: Norberto Antônio Swarowsky - CPF 067.522.848-49 e Gisela Swarowsky - CPF 045.683.118-53

6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em GeralPARCELA 1/4Boleto165,16P165,16IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA60.677.408/0001-24

02/05/2019036/201966586477386

Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação do empenho 386, Cheque 347927, Boleto PARCELA 1/4 ref. a Seguro do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Sul, conforme solicitação do Departamentode Suprimentos, Patrimônio e Serviços.


Mem. 074/19SCE

Reembolso37,91P37,91JACINTA DE CASSIA REZENDECAMARGO

02/05/2019067/201963816200100

Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 074/19 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente ao seu comparecimento à Seccional São José dos Camposno dia 06/04/2019 para Instrução de Processo. Conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosAbril/2019Suprimento de Fundos-109,20E-109,20JULIANA GAVRONSKI STERNINI02/05/2019407/2019438642415

Devolução N.º 4386 em 02/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI,Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosAbril/2019Suprimento de Fundos-327,80E-327,80LETICIA FRANÇA XAVIER02/05/2019407/2019440042555

Página:6/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosAbril/2019Suprimento de Fundos-327,80E-327,80LETICIA FRANÇA XAVIER02/05/2019407/2019440042555

Devolução N.º 4400 em 02/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER,Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosComplemento

abril/2019Suprimento de Fundos-89,00E-89,00LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA02/05/2019407/201961395957304

Devolução N.º 6139 em 02/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 30/04/2019 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA,Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento abril/2019.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados28141Diária959,80P959,80LUCIANA CANETTO FERNANDES02/05/2019508/20196610642946

Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28141 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 887/2019. EVENTO(S):03/05 Inauguração Seccional Bragança Paulista; 04/05 Reunião Regionalizada - Grupo C (Bragança Paulista, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba). CIDADE(S): Bragança Paulista AFASTAMENTO: 03 a 04/05/2019..01 -Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosAbril/2019Suprimento de Fundos-120,50E-120,50MARARRUBIA BOTELHO02/05/2019407/201944084263304

Devolução N.º 4408 em 02/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARARRUBIA BOTELHO,Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria -Sede

28143Diária959,80P959,80MARCOS MACHADO FERREIRA02/05/2019044/20196611643085

Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 28143 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 889/2019. EVENTO(S): Reunião dos DelegadosRegionais. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 03 a 04/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton4ª RP

OrdináriaJeton800,00P800,00MARCOS MACHADO FERREIRA02/05/2019050/201966556474130

Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 130, Pagamento Eletrônico , ref. Jeton 4ª RP Ordinária, a ser realizada em 29/04/2019, na cidade de São Paulo.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosAbril/2019Suprimento de Fundos-16,80E-16,80MARTA YOKO KIDO02/05/2019407/201944144269304

Devolução N.º 4414 em 02/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARTA YOKO KIDO, PagamentoEletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosAbril/2019Suprimento de Fundos-50,00E-50,00MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL02/05/2019407/201944154270304

Devolução N.º 4415 em 02/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL,Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosSuprimento de Fundos-226,45E-226,45MHAMAD AHMAD MOURAD02/05/2019162/2019465845126

Devolução N.º 4658 em 02/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 16/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD,Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .


NF 17552Fatura164,84P188,22MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTOLTDA.

15.266.912/0001-87

02/05/2019168/201965286347345

Pago a MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA., liquidação 6347 do empenho 345, Cheque 347940, Fatura NF 17552 ref. a Prestação de serviço de pagamento eletrônico de passagens automática em pedágios nas rodovias do Estado de SãoPaulo, período de maio a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 026/2019 - Inexigibilidade de Licitação nº 001/2019, com base no Art. 25, da Lei 8.666/93.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosAbril/2019Suprimento de Fundos-136,73E-136,73PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITASMARTINS

02/05/2019406/2019428041357

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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Devolução N.º 4280 em 02/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DEFREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviçosde Limpeza

20190431Nota Fiscal3.513,47P4.530,60RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZAEIRELI - EPP

12.904.815/0001-84

02/05/2019089/20196490630954

Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação 6309 do empenho 54, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 20190431 ref. a Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes eSeccionais do CRF-SP, janeiro a setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimento e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/2015.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosAbril/2019Suprimento de Fundos-61,00E-61,00RITA DE CASSIA ELAINE PECCI02/05/2019407/201944314286304

Devolução N.º 4431 em 02/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI,Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosAbril/2019Suprimento de Fundos-200,00E-200,00THIAGO APARECIDO RIBEIROAUGUSTO

02/05/2019407/201944334288304

Devolução N.º 4433 em 02/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIROAUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosAbril/2019Suprimento de Fundos-25,00E-25,00VALDEMIR CELIO RIBAS02/05/2019407/201944344289304

Devolução N.º 4434 em 02/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, PagamentoEletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.


Mem. 064/19SCE

Reembolso25,36P25,36VIVIANI G. DE CASTROBERNARDINELI

02/05/2019067/201963826201100

Pago a VIVIANI G. DE CASTRO BERNARDINELI, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 064/19 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente ao seu comparecimento a Seccional de Franca no dia04/04/2019 para agendamento de Audiência.


Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28023 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 769/2019 . EVENTO(S):Visita às IES - Região de Campinas. CIDADE(S):São Paulo.AFASTAMENTO:06/05 até 07/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



00.000.000/0385-98

03/05/2019013/201974407257190




00.000.000/0385-98

03/05/2019013/201974417258190


6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço deManutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó

512Nota Fiscal4.056,86P4.746,53CAJ SISTEMAS DE CLIMATIZACAO -EIRELI - ME

20.399.839/0001-51

03/05/2019145/201965356354107

Pago a CAJ SISTEMAS DE CLIMATIZACAO - EIRELI - ME, liquidação do empenho 107, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 512 ref. a Manutenção preventiva, corretiva e higienização dos equipamentos de ar condicionado das seccionais e subsedesdo CRF-SP, janeiro a agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 095/2016, Termo de Referência do Pregão Eletrônico Nº 070/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton4ª RP

29/04/2019Jeton800,00P800,00CELIA TANIGAKI03/05/2019055/201967826601130

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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 130, Pagamento Eletrônico , Jeton 4ª RP 29/04/2019 ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos350132Fatura55.184,61P60.943,79COMPANHIA DE LOCACAO DASAMERICAS

10.215.988/0001-60

03/05/2019077/20196667648689

Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 89, Pagamento Eletrônico , Fatura 350132 ref. a Locação de 38 veículos para o CRF-SP, 01/01/19 a 17/04/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão,Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 076/2014 - 1º CONTRATO.


10.215.988/0001-60

03/05/2019077/201966666485157



10.215.988/0001-60

03/05/2019077/201966656484158



2294Boleto666,38P666,38CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIALCAMPOS SALLES

55.749.816/0001-04

03/05/2019017/20196645646419

Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação do empenho 19, Pagamento Eletrônico , Boleto 2294 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, exercício 2019,conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.


309968Boleto633,78P633,78CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DEITU OFFICES

03.313.237/0001-10

03/05/2019035/2019665064699

Pago a CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Boleto 309968 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo, exercício2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.


051/111Boleto838,24P838,24CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLAROSA

20.909.326/0001-43

03/05/2019134/201966516470238

Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, liquidação do empenho 238, Pagamento Eletrônico , Boleto 051/111 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, sala 51, exercício 2019,conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.


G49/G50/095Boleto78,60P78,60CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLAROSA

20.909.326/0001-43

03/05/2019134/201966496468387

Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, liquidação do empenho 387, Pagamento Eletrônico , Boleto G49/G50/095 ref. a Condomínio das garagens 49/50, do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santo André,exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.


60.984.473/0001-00

03/05/2019069/20197048686575



60.984.473/0001-00

03/05/2019069/20197041685875



60.984.473/0001-00

03/05/2019069/20197055687275

Página:9/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



60.984.473/0001-00

03/05/2019069/20197051686875



60.984.473/0001-00

03/05/2019069/20197050686775



60.984.473/0001-00

03/05/2019069/20197058687575



60.984.473/0001-00

03/05/2019069/20197057687475



60.984.473/0001-00

03/05/2019069/20197038685575



60.984.473/0001-00

03/05/2019069/20197062687975



60.984.473/0001-00

03/05/2019069/20197059687675



60.984.473/0001-00

03/05/2019069/20197040685775



60.984.473/0001-00

03/05/2019069/20197056687375



60.984.473/0001-00

03/05/2019069/20197063688075

Página:10/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019


60.984.473/0001-00

03/05/2019069/20197063688075



60.984.473/0001-00

03/05/2019069/20197061687875



60.984.473/0001-00

03/05/2019069/20197045686275



60.984.473/0001-00

03/05/2019069/20197039685675



60.984.473/0001-00

03/05/2019069/20197036685375



60.984.473/0001-00

03/05/2019069/20197046686375



60.984.473/0001-00

03/05/2019069/20197047686475



60.984.473/0001-00

03/05/2019069/20197053687075



60.984.473/0001-00

03/05/2019069/20197049686675



60.984.473/0001-00

03/05/2019069/20197060687775



60.984.473/0001-00

03/05/2019069/20197035685275

Página:11/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019


60.984.473/0001-00

03/05/2019069/20197035685275



60.984.473/0001-00

03/05/2019069/20197054687175



60.984.473/0001-00

03/05/2019069/20197042685975



60.984.473/0001-00

03/05/2019069/20197037685475



60.984.473/0001-00

03/05/2019069/20197043686075



60.984.473/0001-00

03/05/2019069/20197052686975



60.984.473/0001-00

03/05/2019069/20197044686175



60.984.473/0001-00

03/05/2019069/20197064688175



03/05/2019013/201970346851190



03/05/2019013/201992379026190



03/05/2019013/201992379026190

Página:12/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019


6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração aEstagiários

Abril/2019Folha de Pagamentos42.909,68P42.909,68DIVERSOS ESTAGIÁRIOS03/05/2019004/201978647679283

Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 283, Ofício , Folha de Pagamentos Abril/2019 ref. a Remuneração a estagiários referente ao período de Janeiro à Dezembro/2019.


abril/2019Contrato333,87P333,87ELAINE DE ARAÚJO SILVA03/05/2019020/20195952577128

Pago a ELAINE DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 28, Pagamento Eletrônico , Contrato abril/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis; janeiro a julho/2019, valor mensalR$333,87, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 075/2013, Dispensa de Licitação Nº 018/2013.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água eEsgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

16404297Fatura80,51P85,51ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOSS/A

02.328.280/0001-97

03/05/2019509/20196940675856

Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 56, Débito Automático , Fatura 16404297 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio eServiços.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria -Delegados regionais

27961Diária908,61P908,61EMERSON SOLA LEITE03/05/2019043/20196745656486

Pago a EMERSON SOLA LEITE, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27961 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 707/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais.CIDADE(S):Santo André. AFASTAMENTO:12/04 até 13/04/2019 .01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


27877Diária908,61P908,61ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS03/05/2019043/20196743656286

Pago a ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27877 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 623/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais.CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:12/04 até 13/04/2019 .01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosAbril/2019Suprimento de Fundos-301,60E-301,60ERIKA KLINKERFUS03/05/2019407/2019436442195

Devolução N.º 4364 em 03/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ERIKA KLINKERFUS, PagamentoEletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.


abril/2019Contrato9.866,32P12.409,60EVERALDO ARAÚJO DA SILVA03/05/2019032/20195955577451

Pago a EVERALDO ARAÚJO DA SILVA, liquidação do empenho 51, Pagamento Eletrônico , Contrato abril/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste; janeiro a dezembro/2019, valormensal R$ 11.600,00, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 108/2012, Dispensa de Licitação.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosAbril/2019Suprimento de Fundos-33,10E-33,10FABIANE SALVARANI DOS SANTOSCUNHA

03/05/2019407/2019436942245

Devolução N.º 4369 em 03/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOSCUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.


maio/2019Contrato600,00P600,00FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANAPEREIRA

03/05/2019024/2019594857673

Pago a FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA, liquidação do empenho 3, Pagamento Eletrônico , Contrato maio/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Registro; janeiro a junho/2019, valormensal R$ 600,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 033/2010.Procuradores: Valter Luiz Spezio Pereira CPF 766.378.838-91; Fátima da Conceição Santana Pereira CPF 705.753.638-00.


abril/2019Contrato236,37P236,37FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO03/05/2019038/2019595457731

Página:13/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Pago a FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO, liquidação do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Contrato abril/2019 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pelo funcionário Valter Vieira Cassiano; janeiro a dezembro/2019,valor mensal R$ 236,10, conforme solicitação do Departamento de Logística e Transporte, Processo Administrativo Nº 097/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº 012/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosAbril/2019Suprimento de Fundos-15,50E-15,50GUILHERME MACIEL RODRIGUES03/05/2019407/2019438042355

Devolução N.º 4380 em 03/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES,Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosAbril/2019Suprimento de Fundos-175,00E-175,00GUILHERME MACIEL RODRIGUES03/05/2019407/201951684994304

Devolução N.º 5168 em 03/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES,Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosAbril/2019Suprimento de Fundos-268,45E-268,45IRENE DOS SANTOS JACOB MORI03/05/2019407/2019438242375

Devolução N.º 4382 em 03/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI,Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados28115Diária1.455,67P1.455,67LAERTE MANABU MIHARA03/05/2019508/20196613643246

Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28115 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 861/2019. EVENTO(S):Prestação de serviço na Seccional de Presidente Prudente. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 05 a 10/05/2019..05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados28029Diária526,28P526,28LEANDRO FUNCHAL PESCUMA03/05/2019508/20196271609046

Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUMA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28029 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 775/2019 . EVENTO(S):Audiência trabalhista. CIDADE(S):PresidentePrudente. AFASTAMENTO:05/05 até 06/05/2019.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosAbril/2019Suprimento de Fundos-3.279,43E-3.279,43Luciana Maria Leite Ferraz03/05/2019177/2019424340986

Devolução N.º 4243 em 03/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Luciana Maria LeiteFerraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.


abril/2019Contrato3.800,00P3.800,00LUIZ ANTONIO MAMEDE03/05/2019021/20195944576342

Pago a LUIZ ANTONIO MAMEDE, liquidação do empenho 42, Pagamento Eletrônico , Contrato abril/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-Sp na cidade de Franca; janeiro a junho/2019, valor mensal R$ 3.800,00;conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 051/2018 Dispensa de Licitação Nº 002/2018. Locadores: Luiz Antonio Mamede CPF 396.305.448-49 e Maria de Fátima Mamede CPF 864.512.9948-53


27991Diária908,61P908,61MALENA PRADO NUNES KAUT03/05/2019043/20196781660086

Pago a MALENA PRADO NUNES KAUT, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27991 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 737/2019 . EVENTO(S):Palestra Atuação do farmacêutico na SaúdePublica. CIDADE(S):Lorena . AFASTAMENTO:23/04 até 24/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosAbril/2019Suprimento de Fundos-66,00E-66,00MARCELA ALVES MURÇA03/05/2019407/2019440242575

Devolução N.º 4402 em 03/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, PagamentoEletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.


abril/2019Contrato1.262,06P1.262,06MARCIA MOISES MALULLEY03/05/2019019/2019594557642

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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Pago a MARCIA MOISES MALULLEY, liquidação do empenho 2, Pagamento Eletrônico , Contrato abril/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; janeiro a novembro/2019, valor mensalR$1.150,53, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 094/2012.Locadores: Joel Bovolim de Oliveira - CPF 983.102.918-68 e Marcia Moisés Malluley - CPF 118.143.848-98.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosSuprimento de Fundos-7,00E-7,00Osvaldo Nascimento Lordelo03/05/2019161/2019488347406

Devolução N.º 4883 em 03/05/2019 conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 02/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Osvaldo Nascimento Lordelo,Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosAbril/2019Suprimento de Fundos-262,30E-262,30Paulo Roberto Ribeiro de Souza03/05/2019407/201944254280304

Devolução N.º 4425 em 03/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza,Débito Autorizado , Suprimento de Fundos Abril/2019.


abril/2019Contrato220,00P220,00RICARDO SANCHEZ LLONCH03/05/2019143/201959465765278

Pago a RICARDO SANCHEZ LLONCH, liquidação do empenho 278, Pagamento Eletrônico , Contrato abril/2019 ref. a Locação de vaga de garagem para a guarda do veículo oficial do CRF-SP, em posse da Dra. Fernanda E. Piveta Pellizer, período deabril a dezembro/2019, valor mensal R$ 220,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo n° 024/2019 - Dispensa de Licitação nº 004/2019.


27941Diária908,61P908,61ROSELI SIMÕES BARRETO03/05/2019043/20196744656386

Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27941 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 687/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais.CIDADE(S):Santo André. AFASTAMENTO:12/04 até 13/04/2019 .01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


abril/2019Contrato230,00P230,00TATIANA APARECIDA CRISPIM03/05/2019040/20195947576633

Pago a TATIANA APARECIDA CRISPIM, liquidação do empenho 33, Pagamento Eletrônico , Contrato abril/2019 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pela funcionária Ana Claudia Passos Cruvinel; janeiro a agosto/2019,valor mensal R$ 230,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 061/2016, Dispensa de Licitação Nº 008/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços deComunicação em Geral

07702273Fatura302,13P302,13TELEFONICA BRASIL S/A02.558.157/0001-62

03/05/2019510/20196905672357

Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 07702273 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.


27968Diária1.514,35P1.514,35WILSON RIGONI DA SILVA03/05/2019043/20196780659986

Pago a WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27968 ref. a Diárias de delegados regionais. Pedido de Concessão de Diárias nº 714/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais.CIDADE(S):Santo André . AFASTAMENTO:12/04 até 14/04/2019 .02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosAbril/2019Suprimento de Fundos-1.134,52E-1.134,52Ana Maria de Melo Lordelo06/05/2019153/2019486747206

Devolução N.º 4867 em 06/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, PagamentoEletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.


abril/2019Suprimento de Fundos-97,60E-97,60ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA06/05/2019407/201961385956304

Devolução N.º 6138 em 06/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA,Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento abril/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosSuprimento de Fundos-702,70E-702,70Antonio Lucio dos Santos06/05/2019158/2019467745316

Página:15/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosSuprimento de Fundos-702,70E-702,70Antonio Lucio dos Santos06/05/2019158/2019467745316

Devolução N.º 4677 em 06/05/2019 conta banco: 1.1.3.8.1.06 - Pendência Bancária - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 02/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico ,Suprimento de Fundos .



00.000.000/0385-98

06/05/2019013/201974427259190



36248143Fatura391,98P391,98CLARO S.A.40.432.544/0001-47

06/05/2019510/20196984680257

Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 36248143 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.


Fatura253,86P253,86CLARO S.A.40.432.544/0001-47

06/05/2019510/20196985680357

Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.


39214644Fatura211,27P211,27CLARO S.A.40.432.544/0001-47

06/05/2019510/20196987680557



23618542Fatura363,67P363,67CLARO S.A.40.432.544/0001-47

06/05/2019510/20196988680657



22830300Fatura211,62P211,62CLARO S.A.40.432.544/0001-47

06/05/2019510/20196989680757



23620327Fatura156,08P156,08CLARO S.A.40.432.544/0001-47

06/05/2019510/20196990680857



44371991Fatura138,75P138,75CLARO S.A.40.432.544/0001-47

06/05/2019510/20196991680957



60.984.473/0001-00

06/05/2019069/20197116693375



60.984.473/0001-00

06/05/2019069/20197098691575

Página:16/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019


60.984.473/0001-00

06/05/2019069/20197098691575



60.984.473/0001-00

06/05/2019069/20197109692675



60.984.473/0001-00

06/05/2019069/20197114693175



60.984.473/0001-00

06/05/2019069/20197117693475



60.984.473/0001-00

06/05/2019069/20197102691975



60.984.473/0001-00

06/05/2019069/20197113693075



60.984.473/0001-00

06/05/2019069/20197101691875



60.984.473/0001-00

06/05/2019069/20197107692475



60.984.473/0001-00

06/05/2019069/20197118693575



60.984.473/0001-00

06/05/2019069/20197106692375



60.984.473/0001-00

06/05/2019069/20197105692275

Página:17/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



60.984.473/0001-00

06/05/2019069/20197100691775



60.984.473/0001-00

06/05/2019069/20197108692575



60.984.473/0001-00

06/05/2019069/20197112692975



60.984.473/0001-00

06/05/2019069/20197099691675



60.984.473/0001-00

06/05/2019069/20197110692775



60.984.473/0001-00

06/05/2019069/20197111692875



60.984.473/0001-00

06/05/2019069/20197103692075



60.984.473/0001-00

06/05/2019069/20197097691475



60.984.473/0001-00

06/05/2019069/20197115693275



60.984.473/0001-00

06/05/2019069/20197104692175

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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



70491Fatura243,16P243,16CPFL - COMPANHIA PAULISTA DEFORÇA E LUZ

33.050.196/0001-88

06/05/2019509/20196983680156

Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 56, Débito Automático , Fatura 70491 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio eServiços.


06/05/2019013/201970966913190



06/05/2019013/201992399028190



06/05/2019013/201992399028190



91179233Fatura120,46P124,88ENERGISA SUL-SUDESTE -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex

07.282.377/0001-20

06/05/2019509/20196980679856

Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação do empenho 56, Débito Automático , Fatura 91179233 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamentode Suprimentos, Patrimônio e Serviços.



07.282.377/0001-20

06/05/2019509/20196981679956




07.282.377/0001-20

06/05/2019509/20196982680056


6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosAbril/2019Suprimento de Fundos-294,00E-294,00ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARALMELLO

06/05/2019407/2019438342385

Devolução N.º 4383 em 06/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARALMELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosAbril/2019Suprimento de Fundos-195,00E-195,00JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃESGIANINI

06/05/2019407/2019438442395

Devolução N.º 4384 em 06/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃESGIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosAbril/2019Suprimento de Fundos-150,00E-150,00LARISSA ALTAVA DE ARAUJO06/05/2019407/2019439942545

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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Devolução N.º 4399 em 06/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO,Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosAbril/2019Suprimento de Fundos-1.562,90E-1.562,90Leandro de Morais Ramos06/05/2019157/2019424440996

Devolução N.º 4244 em 06/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Leandro de Morais Ramos,Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados27949Diária-115,17E-115,17Marcelo Ferreira Carlos Cunha06/05/2019408/20195263508746

Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 06/05/2019, ref. devolução de saldo de diária. Estorno do pagamento 5263 pago a Marcelo Ferreira Carlos Cunha, empenho 46, Depósito , Diária 27949 ref. a Diárias de empregadosreferente ao período de janeiro a dezembro/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosAbril/2019Suprimento de Fundos-125,00E-125,00MARCELO GOMES BALDO06/05/2019407/201944094264304

Devolução N.º 4409 em 06/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARCELO GOMES BALDO, PagamentoEletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosMaio/2019Suprimento de Fundos-100,00E-100,00Michelle Santos Silva06/05/2019506/2019630761267

Devolução N.º 6307 em 06/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Michelle Santos Silva, PagamentoEletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosAbril/2019

ComplementoSuprimento de Fundos-316,76E-316,76PRISCILA STORTI CASTRO06/05/2019156/2019581056296

Devolução N.º 5810 em 06/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 16/04/2019 até 30/04/2019 em favor de PRISCILA STORTICASTRO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019 Complemento.


44371991 /49907449

Fatura299,36P299,36TELEFONICA BRASIL S/A02.558.157/0001-62

06/05/2019510/20196986680457

Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 44371991 / 49907449 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.



06/05/2019510/20196992681057




06/05/2019510/20196993681157




06/05/2019510/20196994681257




06/05/2019510/20196995681357

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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019




06/05/2019510/20196996681457




06/05/2019510/20196997681557




06/05/2019510/20196999681657




06/05/2019510/20197000681757




06/05/2019510/20197001681857




06/05/2019510/20197002681957




06/05/2019510/20197003682057




06/05/2019510/20197004682157




06/05/2019510/20197005682257




06/05/2019510/20197006682357

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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



06/05/2019510/20197006682357




06/05/2019510/20197007682457




06/05/2019510/20197008682557




06/05/2019510/20197009682657




06/05/2019510/20197010682757




06/05/2019510/20197011682857




06/05/2019510/20197012682957




06/05/2019510/20197013683057




06/05/2019510/20197014683157




06/05/2019510/20197016683357




06/05/2019510/20197017683457

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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



06/05/2019510/20197017683457




06/05/2019510/20197018683557




06/05/2019510/20197019683657




06/05/2019510/20197020683757




06/05/2019510/20197021683857




06/05/2019510/20197022683957




06/05/2019510/20197023684057




06/05/2019510/20197024684157




06/05/2019510/20197025684257




06/05/2019510/20197026684357




06/05/2019510/20197027684457

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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019




06/05/2019510/20197028684557




06/05/2019510/20197029684657




06/05/2019510/20197030684757




06/05/2019510/20197031684857




06/05/2019510/20197032684957




06/05/2019510/20197033685057




06/05/2019510/20197065688257




06/05/2019510/20197066688357




06/05/2019510/20197067688457




06/05/2019510/20197068688557

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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019




06/05/2019510/20197069688657




06/05/2019510/20197070688757




06/05/2019510/20197071688857




06/05/2019510/20197072688957




06/05/2019510/20197073689057




06/05/2019510/20197074689157




06/05/2019510/20197075689257




06/05/2019510/20197076689357




06/05/2019510/20197077689457




06/05/2019510/20197078689557

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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019




06/05/2019510/20197079689657




06/05/2019510/20197080689757




06/05/2019510/20197081689857




06/05/2019510/20197082689957




06/05/2019510/20197083690057




06/05/2019510/20197084690157




06/05/2019510/20197085690257




06/05/2019510/20197086690357


6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados27929Diária117,70P117,70Adenilson Amaral07/05/2019408/20196919673746

Pago a Adenilson Amaral, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27929 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 675/2019 . EVENTO(S): Curso sobre esocial Pratico e Fiscalização do TCU ( concentrado em FOC-Fiscalização de Orientação Centralizada. CIDADE(S):Brasilia . AFASTAMENTO:10/04 até 12/04/2019 .02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados28101Diária404,17P404,17ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO07/05/2019508/20196933675146

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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019


Pago a ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28101 ref. a Prestação de contas de diárias nº 847/2019. EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S)Bertioga AFASTAMENTO 08 a 09/04/2019.


Pago a ALEXANDRE GOMES DO ROSÁRIO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28193 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 939/2019 . EVENTO(S):Fiscalização nos estabelecimentos Farmacêuticosda região em conjunto com fiscal Anderson marques de oliveira. CIDADE(S):Bertioga. AFASTAMENTO:07/05 até 08/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


37217989Fatura161,12P176,07ALGAR TELECOM S/A71.208.516/0119-66

07/05/2019510/20197132694957

Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 37217989 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosMaio/2019Suprimento de Fundos2.000,00P2.000,00Ana Maria de Melo Lordelo07/05/2019153/201969796797403

Suprimento de fundo de 07/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.


28092Diária959,80P959,80ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOSSANTOS JR

07/05/2019045/20196939675785

Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 28092 ref. a Prestação de contas de diárias nº 28092 EVENTO(S) 12/04/2019 - Reunião Geral de delegados Regionais; 13/04/2019 -Reunião Geral de delegados Regionais. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 12 a 13/04/2019.



07/05/2019045/20196937675585

Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 28094 ref. a Prestação de contas de diárias nº 28094 EVENTO(S) 15/04/2019 - Reunião com Dra. Natascha Trolesi Cenachi e Dr.Thiago Araújo - Portaria nº 240/19; 16/04/2019 - Reunião com Dra. Natascha Trolesi Cenachi e Dr. Thiago Araújo - Portaria nº 240/19. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 15 a 16/04/2019.



07/05/2019045/20196935675385

Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 28108 ref. a Prestação de contas de diárias nº 854/2019 EVENTO(S) 17/04/2019 - Reunião com gerente geral e gerente defiscalização; 17/04/2019 - Reunião com gerente geral e gerente de fiscalização; CIDADE(S) São Paulo, AFASTAMENTO 17 a 18/04/2019.


28194Diária1.269,46P1.269,46ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOSSANTOS JR

07/05/2019045/20196943676185

Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 28194 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 940/2019. EVENTO(S):Reunião plenária ética . CIDADE(S):SãoPaulo. AFASTAMENTO:06/05 até 07/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


3712Nota Fiscal3.095,93P4.152,82ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA- ME

10.484.227/0001-03

07/05/2019151/201969016719106

Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação 6719 do empenho 106, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 3712 ref. a Contratação de serviços de manutenção de aparelhos de ar condicionado, janeiro a maio/2019, conformesolicitação do departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 077/2016, Pregão Eletrônico Nº 057/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço deManutenção e Atualização de Software

7437Nota Fiscal9.250,00P9.250,00ASSISNET SERVIÇOS DEINFORMÁTICA LTDA EPP

73.558.934/0001-17

07/05/2019148/201968976715183

Pago a ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP, liquidação do empenho 183, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 7437 ref. a Contratação de serviço de suporte e segurança de rede de computadores - Firewall, 17/02/2019 a 31/12/2019,valor mensal R$ 9.250,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 047/2017, Pregão Eletrônico Nº 041/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços BancáriosTar DOC/TEDContrato10,18P10,18BANCO DO BRASIL S/A00.000.000/0385-98

07/05/2019013/201974357252190

Página:27/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019


07/05/2019013/201974357252190

Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático 811.271.200.268.797, Contrato Tar DOC/TED ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.


07/05/2019013/201974367253190



07/05/2019013/201974377254190



07/05/2019013/201974387255190




00.000.000/0385-98

07/05/2019013/201974437260190


6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados28195Diária894,17P894,17BRUNO DOS SANTOS CALLENDER07/05/2019508/20196956677446

Pago a BRUNO DOS SANTOS CALLENDER, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28195 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 941/2019. EVENTO(S):Manutenção na Seccional . CIDADE(S):Santos.AFASTAMENTO:06/05 até 10/05/2019.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas ProcessuaisCRF/DVA nº040/2019

Outros452,10P452,10CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG.CLÍNICAS

00.360.305/1597-23

07/05/2019064/20196858667684

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 84, Cheque 347958, Outros CRF/DVA nº 040/2019 ref. a Pagamento de 06 guias de Apelação e 04 guias de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadaspelo Departamento Jurídico, Exercício/2019.

6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.Sabril/2019GRF234,75P234,75CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG.CLÍNICAS

00.360.305/1597-23

07/05/2019008/201968556673173

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6673 do empenho 173, Cheque 347985, GRF abril/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.


00.360.305/1597-23

07/05/2019008/201968446662173



00.360.305/1597-23

07/05/2019008/201968276645173



00.360.305/1597-23

07/05/2019008/201968406658173

Página:28/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



00.360.305/1597-23

07/05/2019008/201968456663173



00.360.305/1597-23

07/05/2019008/201968516669173



00.360.305/1597-23

07/05/2019008/201968546672173



00.360.305/1597-23

07/05/2019008/201968336651173



00.360.305/1597-23

07/05/2019008/201968486666173



00.360.305/1597-23

07/05/2019008/201968286646173



00.360.305/1597-23

07/05/2019008/201968496667173



00.360.305/1597-23

07/05/2019008/201968326650173



00.360.305/1597-23

07/05/2019008/201968316649173



00.360.305/1597-23

07/05/2019008/201968436661173

Página:29/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



00.360.305/1597-23

07/05/2019008/201968396657173



00.360.305/1597-23

07/05/2019008/201968296647173


6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.Sabril/2019GRF129.068,66P129.068,66CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG.CLÍNICAS

00.360.305/1597-23

07/05/2019008/201968266644173



00.360.305/1597-23

07/05/2019008/201968356653173



00.360.305/1597-23

07/05/2019008/201968366654173



00.360.305/1597-23

07/05/2019008/201968416659173



00.360.305/1597-23

07/05/2019008/201968346652173



00.360.305/1597-23

07/05/2019008/201968306648173



00.360.305/1597-23

07/05/2019008/201968536671173



00.360.305/1597-23

07/05/2019008/201968506668173

Página:30/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



00.360.305/1597-23

07/05/2019008/201968526670173



00.360.305/1597-23

07/05/2019008/201968386656173



00.360.305/1597-23

07/05/2019008/201968376655173



00.360.305/1597-23

07/05/2019008/201968466664173



00.360.305/1597-23

07/05/2019008/201968426660173



00.360.305/1597-23

07/05/2019008/201968476665173



00.360.305/1597-23

07/05/2019008/201968566674173


6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário28177Diária1.151,76P1.151,76CECILIA LEICO SHIMODA07/05/2019042/20196947676587

Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28177 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 923/2019. EVENTO(S):Ação- Farmaceutico na Comunidade em parceria com oTribunal Regional do Trabalho TRT. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:06/05 até 07/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário13º SalárioFolha de Pagamentos1.520,44P1.520,44CÉLIA DE OLIVEIRA VIEIRA07/05/2019001/201972937110229

Pago a CÉLIA DE OLIVEIRA VIEIRA, liquidação do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário - Exercício 2019.

6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas eProporcionais

FériasFolha de Pagamentos2.437,29P2.437,29CÉLIA DE OLIVEIRA VIEIRA07/05/2019001/201972947111227

Página:31/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019


FériasFolha de Pagamentos2.437,29P2.437,29CÉLIA DE OLIVEIRA VIEIRA07/05/2019001/201972947111227

Pago a CÉLIA DE OLIVEIRA VIEIRA, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos350133Fatura268,00P268,00COMPANHIA DE LOCACAO DASAMERICAS

10.215.988/0001-60

07/05/2019077/201969076725391

Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 6725 do empenho 391, Pagamento Eletrônico Fatura, 350133 ref. a Reembolso de avarias causadas aos veículos locados Ford/Ká de placas QOZ5515 E PZO5632, conforme solicitaçãodo Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014. 1º CONTRATO.


10.215.988/0001-60

07/05/2019077/201969086726392

Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 6726 do empenho 392, Pagamento Eletrônico Fatura, 350129 ref. a Reembolso de multas das infrações de trânsito : AIT 1J0236705 - PZO2608, AIT 1Q4383424 - PZO2607, AIT1Q7294194 - QOZ5515, AIT 3C4303569 - PZO7526, AIT HVA7442348 - PZO8536, AIT M4300378574 - QMQ8364 e AIT PMB8370779 - QMQ8364, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014. 1º CONTRATO.


60.984.473/0001-00

07/05/2019069/20197154697175



60.984.473/0001-00

07/05/2019069/20197165698275



60.984.473/0001-00

07/05/2019069/20197153697075



60.984.473/0001-00

07/05/2019069/20197164698175



60.984.473/0001-00

07/05/2019069/20197149696675



60.984.473/0001-00

07/05/2019069/20197160697775



60.984.473/0001-00

07/05/2019069/20197159697675



60.984.473/0001-00

07/05/2019069/20197156697375

Página:32/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019


60.984.473/0001-00

07/05/2019069/20197156697375



60.984.473/0001-00

07/05/2019069/20197145696275



60.984.473/0001-00

07/05/2019069/20197144696175



60.984.473/0001-00

07/05/2019069/20197163698075



60.984.473/0001-00

07/05/2019069/20197152696975



60.984.473/0001-00

07/05/2019069/20197140695775



60.984.473/0001-00

07/05/2019069/20197158697575



60.984.473/0001-00

07/05/2019069/20197147696475



60.984.473/0001-00

07/05/2019069/20197148696575



60.984.473/0001-00

07/05/2019069/20197146696375



60.984.473/0001-00

07/05/2019069/20197143696075

Página:33/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



60.984.473/0001-00

07/05/2019069/20197155697275



60.984.473/0001-00

07/05/2019069/20197162697975



60.984.473/0001-00

07/05/2019069/20197161697875



60.984.473/0001-00

07/05/2019069/20197151696875



60.984.473/0001-00

07/05/2019069/20197142695975



60.984.473/0001-00

07/05/2019069/20197166698375



60.984.473/0001-00

07/05/2019069/20197157697475



60.984.473/0001-00

07/05/2019069/20197139695675



60.984.473/0001-00

07/05/2019069/20197150696775



60.984.473/0001-00

07/05/2019069/20197167698475

Página:34/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



60.984.473/0001-00

07/05/2019069/20197168698575



60.984.473/0001-00

07/05/2019069/20197141695875




33.050.196/0001-88

07/05/2019509/20196822664156

Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 56, Pagamento Eletrônico , Fatura 4001090563 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,Patrimônio e Serviços.


226903293Fatura21,85P21,85DAE Bauru - DEPARTAMENTO DEÁGUA E ESGOTO DE BAURU

46.139.952/0001-91

07/05/2019511/20197125694255

Pago a DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, liquidação do empenho 55, Débito Automático , Fatura 226903293 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento deSuprimentos, Patrimônio e Serviços.


28149Diária959,80P959,80DANYELLE CRISTINE MARINI07/05/2019046/20196926674485

Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 28149 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 894/2019. EVENTO(S):Reunião geral dos Delegados Regionais.CIDADE(S):Bragança Paulista. AFASTAMENTO:03/05 até 04/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


91642Fatura56,12P56,12DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DEÁGUA E ESGOSTO DE ARARAQUARA

44.239.770/0001-67

07/05/2019511/20197122693955

Pago a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOSTO DE ARARAQUARA, liquidação do empenho 55, Débito Automático , Fatura 91642 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento deSuprimentos, Patrimônio e Serviços.


07/05/2019013/201971386955190



37912691Fatura57,72P58,99EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DEENERGIA S.A.

02.302.100/0001-06

07/05/2019509/20197130694756

Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 56, Débito Automático , Fatura 37912691 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,Patrimônio e Serviços.



02.302.100/0001-06

07/05/2019509/20197131694856




02.302.100/0001-06

07/05/2019509/20197133695056

Página:35/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019




02.302.100/0001-06

07/05/2019509/20197134695156




02.302.100/0001-06

07/05/2019509/20197135695256


6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioOutros509,14P509,14EDUARDO TRAVERSA07/05/2019063/20196783660273

Pago a EDUARDO TRAVERSA, liquidação do empenho 73, Cheque 347944, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0047746-94.2013.4.03.6301; conforme solicitação doDepartamento de Dívida Ativa.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados28041Diária404,17P404,17ELAINE APARECIDA DOMINGUES07/05/2019508/20196932675046

Pago a ELAINE APARECIDA DOMINGUES, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28041 ref. a Prestação de contas de diárias nº 787/2019 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) IlhaSolteira AFASTAMENTO 07 a 08/03/2019.



02.328.280/0001-97

07/05/2019509/20197126694356




02.328.280/0001-97

07/05/2019509/20197127694456




07.282.377/0001-20

07/05/2019509/20196823664256

Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação do empenho 56, Cheque 347945, Fatura 948979389 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento deSuprimentos, Patrimônio e Serviços.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosAbril/2019Suprimento de Fundos-62,80E-62,80Fatima Aparecida Andrioli da Silva07/05/2019154/2019425141066

Devolução N.º 4251 em 07/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Fatima AparecidaAndrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.

6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção,Treinamento e Orientação Profissional de Funcionári

134Nota Fiscal7.235,00P7.235,00FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIASFARMACÊUTICAS

10.835.881/0001-14

07/05/2019512/201969636781323

Pago a FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, liquidação 6781 do empenho 323, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 134 ref. a Participação dos funcionários Adenilson Amaral, Silvana França Crepaldi, Samuel Henrique Delapria eLuciane M. Ribeiro Neto no curso de E-Social Prático e Fiscalizações do TCU (Concentrado em FOC- Fiscalização de Orientação Centralizada), a ser realizado nos dias 11 e 12/04/2019 em Brasília-DF. PCS. 095/2019 - Inexigibilidade de Licitação047/2019.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados28196Diária894,17P894,17GUILHERME FERRAZ DE SOUZA07/05/2019508/20196957677546

Página:36/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28196 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 942/2019 . EVENTO(S):Manutenção na Seccional. CIDADE(S):Santos.AFASTAMENTO: 06/05 até 10/05/2019.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados28007Diária404,17P404,17GUILHERME MACIEL RODRIGUES07/05/2019508/20196931674946

Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28007 ref. Prestação de contas de diárias nº 753/2019 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) AguaiAFASTAMENTO 20 a 21/03/2019.

6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário13º SalárioFolha de Pagamentos1.296,14P1.296,14GUSTAVO HENRIQUE VIOTI07/05/2019001/201972957112229

Pago a GUSTAVO HENRIQUE VIOTI, liquidação do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário - Exercício 2019.


FériasFolha de Pagamentos1.506,11P1.506,11GUSTAVO HENRIQUE VIOTI07/05/2019001/201972977114227

Pago a GUSTAVO HENRIQUE VIOTI, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.

6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono PecuniárioAbonoFolha de Pagamentos692,21P692,21GUSTAVO HENRIQUE VIOTI07/05/2019001/201972997116228

Pago a GUSTAVO HENRIQUE VIOTI, liquidação do empenho 228, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário - Exercício 2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com asComissões

28098Diária614,69P614,69HELLEN DEA BARROS MALULY07/05/2019504/20196941675988

Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28098 ref. a Prestação de contas de diárias nº 844/2019. EVENTO(S) Reunião da Comissão Assessora de Suplementos Alimentares CIDADE(S) SãoPaulo AFASTAMENTO 11/03/2019.


28085Diária908,61P908,61JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA07/05/2019504/20196976679488

Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28085 ref. a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº 831/2019. EVENTO(S):Reunião com conselheiros, Presidentes de ética,coordenadores de Comissões/ Grupos Técnicos/ comitês sede e Grupo Assessor. CIDADE(S)São Paulo:. AFASTAMENTO:26/04 até 27/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


FériasFolha de Pagamentos5.747,11P5.747,11JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA07/05/2019001/201973017118227

Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados28172Diária551,88P551,88Lais Ruiz Gramorelli07/05/2019508/20196928674646

Pago a Lais Ruiz Gramorelli, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28172 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 918/2019. EVENTO(S):Reunião geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):BragançaPaulista. AFASTAMENTO:03/05 até 04/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


28212Diária959,80P959,80LUCIANA CANETTO FERNANDES07/05/2019047/20196936675485

Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 28212 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 958/2019. EVENTO(S):Reunião Plenária . CIDADE(S):São Paulo.AFASTAMENTO:06/05 até 07/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados27989Diária58,85P58,85Luciane Maria Ribeiro Neto07/05/2019408/20196921673946

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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados27989Diária58,85P58,85Luciane Maria Ribeiro Neto07/05/2019408/20196921673946

Pago a Luciane Maria Ribeiro Neto, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27989 ref. a Prestaçaõ de contas/complemento de Diárias nº 735/2019 . EVENTO(S):Curso sobre e Social Pratico e fiscalizações do TCU( Concentradoem FOC - Fiscalizações de Orientação Centralizada. CIDADE(S):Brasilia. AFASTAMENTO:10/04 até 12/04/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioOutros639,12P639,12MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃOMOTTA GIMENEZ

07/05/2019063/20196913673173

Pago a MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO MOTTA GIMENEZ, liquidação do empenho 73, Cheque 347969, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0023874-87.2011.4.03.6182;conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário28210Diária1.151,76P1.151,76MARIA FERNANDA CARVALHO07/05/2019042/20196944676287

Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28210 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 956/2019. EVENTO(S):Reunião Geral. CIDADE(S):Bragança Paulista.AFASTAMENTO:03/05 até 04/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


28067Diária302,87P302,87MARISE CONCEICAO BASTOSSTEVANATO

07/05/2019504/20196974679288

Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28067 ref. a Diárias de comissões.Pedido de Concessão de Diárias nº 813/2019. EVENTO(S):Reunião Anual do GT Educaçãofarmacêutica. CIDADE(S)São Paulo:. AFASTAMENTO:30/04 até 30/04/2019.01 - Diária sem pernoite.


27887Diária280,93P280,93MAUREN LUCIANA ESTEVAM07/05/2019043/20196917673586

Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27887 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 633/2019. EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados e Delegados Adjuntos Regionais.CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:29/03 até 31/03/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet eHospedagem de sistemas e de dados

32Nota Fiscal5.564,98P6.145,75MAXIHOST LTDA06.043.809/0001-87

07/05/2019100/201968956713121

Pago a MAXIHOST LTDA, liquidação 6713 do empenho 121, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 32 ref. a Serviços de hospedagem de site para o CRF-SP janeiro a abril/2019 R$ 4916,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia daInformação, Processo Administrativo Nº 021/2017, Pregão Eletrônico Nº 017/2017.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados28132Diária313,52P313,52MICHEL PAULI HSU07/05/2019508/20196934675246

Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28132 ref. a Prestação de contas de diárias nº 878/2019 EVENTO(S) 22/04/2019 - Motorista/viagem: Diretora Tesoureira; 23/04/2019 - Motorista/viagem:Diretora Tesoureira. CIDADE(S) Campinas AFASTAMENTO 22 a 23/04/2019.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados28168Diária556,28P556,28Monica Neri07/05/2019508/20196927674546

Pago a Monica Neri, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28168 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 914/2019. EVENTO(S):Cobertura Jornalistica - Inauguração nova sede em Bragança paulista.CIDADE(S):Bragança Paulista. AFASTAMENTO:03/05 até 04/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório1001285-

87.2017.8.26.Outros1.739,76P1.739,76MUNICIPIO DE MONGAGUA

46.578.506/0001-83

07/05/2019063/20196796661573

Pago a MUNICIPIO DE MONGAGUA, liquidação 6615 do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 1001285-87.2017.8.26.0366; conformesolicitação do Departamento de Dívida Ativa.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório0001397-

80.2019.8.26.Outros3.188,18P3.188,18MUNICIPIO DE PENAPOLIS

49.576.416/0001-41

07/05/2019063/20196795661473

Pago a MUNICIPIO DE PENAPOLIS, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001397-80.2019.8.26.0438; conforme solicitação doDepartamento de Dívida Ativa.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgaçãoe Publicidade

10Nota Fiscal533,87P533,87NICOLE MEDEIROS LEAL01150351098

19.901.283/0001-70

07/05/2019169/201968986716357

Página:38/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019


10Nota Fiscal533,87P533,87NICOLE MEDEIROS LEAL01150351098

19.901.283/0001-70

07/05/2019169/201968986716357

Pago a NICOLE MEDEIROS LEAL 01150351098, liquidação 6716 do empenho 357, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 10 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de revisão ortográfica e gramatical, em português, parapublicações do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo nº 040/2017 - Pregão Eletrônico n° 034/2017.


13Fatura114,33P114,33NICOLE MEDEIROS LEAL01150351098

19.901.283/0001-70

07/05/2019169/201968166635357

Pago a NICOLE MEDEIROS LEAL 01150351098, liquidação 6635 do empenho 357, Pagamento Eletrônico Fatura, 13 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de revisão ortográfica e gramatical, em português, parapublicações do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo nº 040/2017 - Pregão Eletrônico n° 034/2017.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados27969Diária117,70P117,70PATRICIA APARECIDA SIMONIBARRETTO

07/05/2019408/20196920673846

Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27969 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 715/2019 . EVENTO(S):Curso: Contabilidade e relato integrado.CIDADE(S):Curitiba. AFASTAMENTO:15/04 até 17/04/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


FériasFolha de Pagamentos7.076,34P7.076,34PATRICIA APARECIDA SIMONIBARRETTO

07/05/2019001/201977007516227

Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.

6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono PecuniárioAbonoFolha de Pagamentos3.913,61P3.913,61PATRICIA APARECIDA SIMONIBARRETTO

07/05/2019001/201977017517228

Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO, liquidação do empenho 228, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário - Exercício 2019.


Nota Fiscal6,37P6,37PREFEITURA MUNICIPAL DECAMPINAS

51.885.242/0001-40

07/05/2019074/201969596777400

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 400, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal ref. a Recolhimento de ISS das notas fiscais apresentadas na prestação de contas do Suprimento de fundos de Abril/2019.VPMEstacionamentos Ltda NF 93278 R$ 25,00VPM Estacionamentos Ltda NF 93277 R$ 25,00Traces Estacionamentos e Participações Eireli NF 54127 R$ 33,00Traces Estacionamentos e Participações Eireli NF 54152 R$ 23,00Fapark ValinhosEstacionamentos de Veículos Ltda Me NF 128358 R$ 17,00Manacar Manutenção de Veículos Ltda Me R$ NF 49760 R$ 11,00


DAM10,50P10,50PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS58.200.015/0001-83

07/05/2019074/201969626780402

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 402, Pagamento Eletrônico , DAM ref. a Recolhimento de ISS das notas fiscais apresentadas na prestação de contas do Suprimento de fundos de Abril/2019.Praiamar CorporateEmpreendimentos Imobiliários Ltda NF 1653 R$ 350,00

6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário28209Diária1.919,60P1.919,60PRISCILA NOGUEIRA CAMACHODEJUSTE

07/05/2019042/20196945676387

Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28209 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 955/2019. EVENTO(S):Reunião geral dos Delegados Regionais.CIDADE(S):Bragança Paulista. AFASTAMENTO:03/05 até 05/05/2019 .02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados28148Diária551,88P551,88REGGIANI LUZIA SCHINATTO07/05/2019508/20196925674346

Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28148 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 894/2019. EVENTO(S):Reunião geral dos Delegados Regionais.CIDADE(S):Bragança Paulista. AFASTAMENTO:03/05 até 04/5/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário13º SalárioFolha de Pagamentos2.661,24P2.661,24RENATA CONSUELO GONÇALEZDANTAS

07/05/2019001/201973027119229

Pago a RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS, liquidação do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário - Exercício 2019.


FériasFolha de Pagamentos4.152,75P4.152,75RENATA CONSUELO GONÇALEZDANTAS

07/05/2019001/201973057122227

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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Pago a RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosAbril/2019Suprimento de Fundos-13,98E-13,98RICARDO MORAES PEREIRA07/05/2019407/201944294284304

Devolução N.º 4429 em 07/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA,Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.


27945Diária908,61P908,61ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA07/05/2019504/20196973679188

Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 27945 ref. a Diárias de comissões.Pedido de Concessão de Diárias nº 691/2019. EVENTO(S):Reunião da Comissão Assessora de EducaçãoFarmacêutica. CIDADE(S)São Paulo:. AFASTAMENTO:12/04 até 13/04/2019 .01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


28084Diária908,61P908,61ROGERIO GOMES DA SILVEIRA07/05/2019043/20196972679086

Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28084 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº830/2019. EVENTO(S)Reunião dos Conselheiros, Presidentes de ética,Coordenadores de Comissões/ Grupos Técnicos/Comités sede e Grupo assessor. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:26/04 até 27/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


28109Diária1.026,31P1.026,31ROGERIO GOMES DA SILVEIRA07/05/2019504/20196942676088

Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28109 ref. a Prestação de contas de diárias nº 855/2019. EVENTO(S) Reunião da Comissão Assessora de Direitos e Prerrogativas ProfissionaisAFASTAMENTO 09 a 10/04/2019.

6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário13º SalárioFolha de Pagamentos6.447,10P6.447,10Silmara Alves Bonetti07/05/2019001/201973077124229

Pago a Silmara Alves Bonetti, liquidação do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário - Exercício 2019.


FériasFolha de Pagamentos6.272,52P6.272,52Silmara Alves Bonetti07/05/2019001/201973117128227

Pago a Silmara Alves Bonetti, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.

6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono PecuniárioAFolha de Pagamentos3.438,45P3.438,45Silmara Alves Bonetti07/05/2019001/201973127129228

Pago a Silmara Alves Bonetti, liquidação do empenho 228, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos A ref. a Abono pecuniário - Exercício 2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosSuprimento de Fundos100,00P100,00Silmara Nunes D'Angelo07/05/2019187/2019685766756

Suprimento de fundo de 07/05/2019 até 06/06/2019 em favor de Silmara Nunes D'Angelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados28189Diária551,88P551,88Silmara Nunes D'Angelo07/05/2019508/20196954677246

Pago a Silmara Nunes D'Angelo, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28189 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 935/2019. EVENTO(S):Inauguração da nova Seccional de Bragança Paulista.CIDADE(S):Bragança Paulista. AFASTAMENTO:03/05 até 04/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados27928Diária117,70P117,70Silvana Franca Crepaldi07/05/2019408/20196918673646

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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Pago a Silvana Franca Crepaldi, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27928 ref. Prestação de contas/complemento de Diárias nº 674/2019. EVENTO(S):Curso sobre e Social pratico e Fiscalização do TCU ( concentrado em FOCFiscalização de Orientação centralizada. CIDADE(S):Brasilia . AFASTAMENTO: 10/04 até 12/04/2019 .02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno

6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição671777Nota Fiscal1.103,04P1.103,04SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOSE COMERCIO S/A

69.034.668/0001-56

07/05/2019083/201969106728265

Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 6728 do empenho 265, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 671777 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários doCRF-SP, março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. Data do crédito aos funcionários: 18/04/2019.


28131Diária908,61P908,61SUELY VILELA07/05/2019504/20196975679388

Pago a SUELY VILELA, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28131 ref. a Diárias de comissões.Pedido de Concessão de Diárias nº 877/2019. EVENTO(S):Reunião da Comissão Cientifica do XX Congresso Farmacêutico de SãoPaulo. CIDADE(S)São Paulo:. AFASTAMENTO:29/04 até 30/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.048 - Locação deEquipamentos de Informática

92889Fatura18.477,53P20.405,89TECNOSET INFORMATICA PRODUTOSE SERVICOS LTDA

64.799.539/0001-35

07/05/2019097/20196896671434

Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 6714 do empenho 34, Pagamento Eletrônico Fatura, 92889 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing),janeiro a novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados28186Diária313,52P313,52WANIA ROSARIA DOMINGUES ORSINI07/05/2019508/20196953677146

Pago a WANIA ROSARIA DOMINGUES ORSINI, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28186 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 932/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais.CIDADE(S):Bragança Paulista . AFASTAMENTO:03/05 até 04/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


33817Nota Fiscal2.233,50P2.466,60WIRELESS COMM SERVICES LTDA09.520.219/0001-96

07/05/2019098/201968946712145

Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação 6712 do empenho 145, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 33817 ref. a Prestação de serviços de acesso à internet através de 02 links privativos, janeiro a novembro/2019, valor mensal R$2.466,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação, Processo Administrativo nº 071/2015, Pregão Eletrônico nº 053/2015.



00.000.000/0385-98

08/05/2019013/201974447261190




00.000.000/0385-98

08/05/2019013/201974457262190




00.000.000/0385-98

08/05/2019013/201974467263190



60.984.473/0001-00

08/05/2019069/20197186700375



60.984.473/0001-00

08/05/2019069/20197194701175

Página:41/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



60.984.473/0001-00

08/05/2019069/20197178699575



60.984.473/0001-00

08/05/2019069/20197200701775



60.984.473/0001-00

08/05/2019069/20197175699275



60.984.473/0001-00

08/05/2019069/20197181699875



60.984.473/0001-00

08/05/2019069/20197177699475



60.984.473/0001-00

08/05/2019069/20197207702475



60.984.473/0001-00

08/05/2019069/20197190700775



60.984.473/0001-00

08/05/2019069/20197185700275



60.984.473/0001-00

08/05/2019069/20197191700875



60.984.473/0001-00

08/05/2019069/20197184700175

Página:42/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019


60.984.473/0001-00

08/05/2019069/20197184700175



60.984.473/0001-00

08/05/2019069/20197179699675



60.984.473/0001-00

08/05/2019069/20197193701075



60.984.473/0001-00

08/05/2019069/20197202701975



60.984.473/0001-00

08/05/2019069/20197176699375



60.984.473/0001-00

08/05/2019069/20197201701875



60.984.473/0001-00

08/05/2019069/20197199701675



60.984.473/0001-00

08/05/2019069/20197183700075



60.984.473/0001-00

08/05/2019069/20197182699975



60.984.473/0001-00

08/05/2019069/20197205702275



60.984.473/0001-00

08/05/2019069/20197189700675

Página:43/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019


60.984.473/0001-00

08/05/2019069/20197189700675



60.984.473/0001-00

08/05/2019069/20197204702175



60.984.473/0001-00

08/05/2019069/20197192700975



60.984.473/0001-00

08/05/2019069/20197180699775



60.984.473/0001-00

08/05/2019069/20197187700475



60.984.473/0001-00

08/05/2019069/20197188700575



60.984.473/0001-00

08/05/2019069/20197195701275



60.984.473/0001-00

08/05/2019069/20197197701475



60.984.473/0001-00

08/05/2019069/20197198701575



60.984.473/0001-00

08/05/2019069/20197196701375



60.984.473/0001-00

08/05/2019069/20197206702375

Página:44/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



60.984.473/0001-00

08/05/2019069/20197203702075



08/05/2019013/201971746991190




02.328.280/0001-97

08/05/2019509/20197171698856




02.328.280/0001-97

08/05/2019509/20197173699056




07.282.377/0001-20

08/05/2019509/20197172698956




Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 28214 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 960/2019. EVENTO(S):XIX Encontro paulista de farmacêuticos. CIDADE(S):SãoPaulo. AFASTAMENTO:09/05 até 10/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis eLubrificantes Automotivos

393704Nota Fiscal20.316,20P20.316,20PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIAEMPRESARIAL LTDA - EPP

05.340.639/0001-30

08/05/2019076/20196813663252

Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação 6632 do empenho 52, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 393704 ref. a Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; 01/01 a 06/12/2019, ProcessoAdministrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/2014.


64505Fatura360,44P360,44SABESP - COMPANHIA DESANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D

43.776.517/0001-80

08/05/2019511/20197169698655

Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 55, Débito Automático , Fatura 64505 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamentode Suprimentos, Patrimônio e Serviços.


67792Fatura87,66P87,66SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA EESGOTO DE PIRACICABA

50.853.555/0001-54

08/05/2019511/20197170698755

Pago a SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA, liquidação do empenho 55, Débito Automático , Fatura 67792 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,Patrimônio e Serviços.


abril/2019Contrato2.732,80P2.800,00A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOS LTDA

05.504.809/0001-74

09/05/2019033/20195957577626

Página:45/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Pago a A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação do empenho 26, Cheque 347991 , Contrato abril/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP na zona Leste da cidade de São Paulo; janeiroa abril/2019, valor mensal R$2.800,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 034/2011, Dispensa de Licitação Nº 010/2011.Locador: Otávio Barreto - CPF 073.773.238-50.

6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração deServiços Pessoais sem Vínculo Empregatício

abril/2019Contrato2.476,77P3.000,00ADRIANO FALVO09/05/2019172/201966746493180

Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 180, Pagamento Eletrônico , Contrato abril/2019 ref. a Tutor do curso Cuidado Farmacêutico no SUS, período de 01 A 30/04/2019, na cidade de São José do Rio Preto.

6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton4ª RP ÉticaJeton800,00P800,00ALESSANDRA BROGNARA DEOLIVEIRA

09/05/2019054/201969226740130

Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 130, Pagamento Eletrônico , Jeton 4ª RP Ética, realizada na cidade de São Paulo, em 06/05/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas ProcessuaisCRF/DVA nº039/2019

Outros1.236,97P1.236,97BANCO DO BRASIL S/A00.000.000/0385-98

09/05/2019064/20196859667784

Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 84, Cheque 510853, Outros CRF/DVA nº 039/2019 ref. a Pagamento de 02 guias FEDTJ e 17 guias de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico,Exercício/2019.



00.000.000/0385-98

09/05/2019013/201974477264190


6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato deTrabalho

RescisãoGRF1.704,14P1.704,14CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG.CLÍNICAS

00.360.305/1597-23

09/05/2019003/201969786796343

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 343, Cheque 347989, GRF Rescisão de Michelle Santos Silva ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social - Exercício 2019.


Mem.070/19/SCE

Reembolso29,83P29,83CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO09/05/2019067/201967846603100

Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 070/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente ao seu comparecimento á seccional Guarulhos no dia 04/04/2019para elaboração de Relatório de Defesa de Dativo. Conforme Solicitação da Secretaria das comissões de Ética.


abril/2019Contrato665,00P700,00CASSIO HIGO FEDOSSI FURST09/05/2019172/201966716490180

Pago a CASSIO HIGO FEDOSSI FURST, liquidação do empenho 180, Pagamento Eletrônico , Contrato abril/2019 ref. a Ministrante do curso Gestão de Pessoas/Liderança Farmacêutica, dia 13/04/2019, na cidade de Mogi das Cruzes.

6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton4ª RP ÉticaJeton800,00P800,00CELIA TANIGAKI09/05/2019055/201969236741130

Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 130, Pagamento Eletrônico , Jeton 4ª RP Ética, realizada na cidade de São Paulo, em 06/05/2019.


Mem. SDR96/2019


Pago a CLAUDISON MARTINS COSTA, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 96/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a Osasco no dia 11/04/2019 para Reunião da Comissão deSaúde Publica na Seccional de Osasco.


10/04 A09/05/2019

Contrato7.392,39P7.528,65CONCRETYZA PROJETOS EIMOBILIARIA LTDA - ME

28.974.106/0001-05

09/05/2019037/201960105829149

Página:46/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Pago a CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 149, Cheque 347887, Contrato 10/04 A 09/05/2019 ref. a Locação do imóvel situado na rua Capote Valente, 386, para alocar o Almoxarifado do CRF-SP,10/01/2019 a 09/01/2020, valor mensal R$ 7.528,65, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 099/2016.Locadores: Roberto Carlini Gonçalves - CPF: 048.561.718-87 (34%);Neusa Gonçalves - CPF:246.175.548-58 (33%);Claudia Regina Gonçalves - CPF: 105.550.578-44 (33%).


parcela 4/10Boleto1.813,48P1.813,48CONCRETYZA PROJETOS EIMOBILIARIA LTDA - ME

28.974.106/0001-05

09/05/2019011/201960035822168

Pago a CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 168, Cheque 347882, Boleto parcela 4/10 ref. a IPTU 2019 do imóvel onde está instalado o Almoxarifado do CRF-SP, valor mensal R$ 1.813,48, conformesolicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 099/2016.


10/04 A09/05/2019

Contrato0,02P0,02CONCRETYZA PROJETOS EIMOBILIARIA LTDA - ME

28.974.106/0001-05

09/05/2019037/201978687683149

Pago a CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 149, Cheque 347887, Contrato 10/04 A 09/05/2019 ref. complemento da Locação do imóvel situado na rua Capote Valente, 386, para alocar o Almoxarifado doCRF-SP, 10/01/2019 a 09/01/2020, valor mensal R$ 7.528,65, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 099/2016.Locadores: Roberto Carlini Gonçalves - CPF: 048.561.718-87 (34%);Neusa Gonçalves -CPF: 246.175.548-58 (33%);Claudia Regina Gonçalves - CPF: 105.550.578-44 (33%).


407/098Boleto800,00P800,00CONDOMINIO EDIFICIOEMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENT

22.864.335/0001-90

09/05/2019021/20196793661216

Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação do empenho 16, Pagamento Eletrônico , Boleto 407/098 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.


406/098Boleto800,00P800,00CONDOMINIO EDIFICIOEMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENT

22.864.335/0001-90

09/05/2019021/20196794661316

Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação do empenho 16, Pagamento Eletrônico , Boleto 406/098 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.


900004663Boleto630,14P630,14CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORKTRADE CENTER

54.145.636/0001-50

09/05/2019019/20196911672911

Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER, liquidação do empenho 11, Pagamento Eletrônico , Boleto 900004663 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, exercício2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.


900004666Boleto630,14P630,14CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORKTRADE CENTER

54.145.636/0001-50

09/05/2019019/20196909672711

Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER, liquidação do empenho 11, Pagamento Eletrônico , Boleto 900004666 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, exercício2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.


60.984.473/0001-00

09/05/2019069/20197354717275



60.984.473/0001-00

09/05/2019069/20197369718775



60.984.473/0001-00

09/05/2019069/20197361717975



60.984.473/0001-00

09/05/2019069/20197365718375

Página:47/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019


60.984.473/0001-00

09/05/2019069/20197365718375



60.984.473/0001-00

09/05/2019069/20197355717375



60.984.473/0001-00

09/05/2019069/20197360717875



60.984.473/0001-00

09/05/2019069/20197352717075



60.984.473/0001-00

09/05/2019069/20197373719175



60.984.473/0001-00

09/05/2019069/20197378719675



60.984.473/0001-00

09/05/2019069/20197370718875



60.984.473/0001-00

09/05/2019069/20197353717175



60.984.473/0001-00

09/05/2019069/20197372719075



60.984.473/0001-00

09/05/2019069/20197356717475



60.984.473/0001-00

09/05/2019069/20197364718275

Página:48/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019


60.984.473/0001-00

09/05/2019069/20197364718275



60.984.473/0001-00

09/05/2019069/20197381719975



60.984.473/0001-00

09/05/2019069/20197379719775



60.984.473/0001-00

09/05/2019069/20197371718975



60.984.473/0001-00

09/05/2019069/20197375719375



60.984.473/0001-00

09/05/2019069/20197374719275



60.984.473/0001-00

09/05/2019069/20197351716975



60.984.473/0001-00

09/05/2019069/20197366718475



60.984.473/0001-00

09/05/2019069/20197368718675



60.984.473/0001-00

09/05/2019069/20197382720075



60.984.473/0001-00

09/05/2019069/20197376719475

Página:49/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



60.984.473/0001-00

09/05/2019069/20197362718075



60.984.473/0001-00

09/05/2019069/20197367718575



60.984.473/0001-00

09/05/2019069/20197350716875



60.984.473/0001-00

09/05/2019069/20197380719875



60.984.473/0001-00

09/05/2019069/20197358717675



60.984.473/0001-00

09/05/2019069/20197359717775



60.984.473/0001-00

09/05/2019069/20197357717575



60.984.473/0001-00

09/05/2019069/20197377719575



60.984.473/0001-00

09/05/2019069/20197363718175



Abril/2019Contrato806,40P960,00DANIEL DE CARVALHO BAZOLI09/05/2019172/201967096528180

Página:50/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Pago a DANIEL DE CARVALHO BAZOLI, liquidação do empenho 180, Pagamento Eletrônico , Contrato Abril/2019 ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2019. Curso "Cuidado farmacêutico em pacientes comhipertensão arterial sistêmica" na cidade de Presidente Prudente no dia 27/04/2019.


Mem. SDR97/19

Reembolso39,77P39,77DANIELA FERNANDA MASSON09/05/2019067/201967896608100

Pago a DANIELA FERNANDA MASSON, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 97/19 ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a Americana no dia 11/04/2019 Para palestra na FAM -Faculdade de Americana. Conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.


76121Fatura56,92P56,92DEPARTAMENTO DE ÁGUA EESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAER

56.022.858/0001-01

09/05/2019511/20197210702755

Pago a DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP, liquidação do empenho 55, Débito Automático , Fatura 76121 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional de Ribeirão Preto, Abril/2019, conforme solicitação doDepartamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.

6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton4ª RP ÉticaJeton800,00P800,00DIRCEU RAPOSO DE MELLO09/05/2019056/201969246742130

Pago a DIRCEU RAPOSO DE MELLO, liquidação do empenho 130, Pagamento Eletrônico , Jeton 4ª RP Ética, realizada em 06/05/2019, na cidade de São Paulo.


09/05/2019013/201973497167190



105959Boleto762,26P762,26EDIFICIO COMERCIAL CARRAROTOWER

19.580.960/0001-04

09/05/2019019/201969126730212

Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação do empenho 212, Pagamento Eletrônico , Boleto 105959 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, sala 307, exercício 2019,conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.


Mem. SDR98/2019

Reembolso21,26P21,26ELI CRISTIANO DE MENESES09/05/2019067/201967856604100

Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 98/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a Bragança Paulista no dia 17/04/2019, para plantão naseccional de Bragança Paulista. Conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.

6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton4ª RP ÉticaJeton800,00P800,00FÁBIO RIBEIRO DA SILVA09/05/2019057/201969296747130

Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 130, Pagamento Eletrônico , Jeton 4ª RP Ética, realizada em 06/05/2019, na cidade de São Paulo.


Abril/2019Contrato940,80P1.120,00FÁBIO RIBEIRO DA SILVA09/05/2019172/201967106529180

Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 180, Pagamento Eletrônico , Contrato Abril/2019 ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2019. Curso " Interações medicamentosas - MIP" na cidadede São José dos Campos no dia 27/04/2019.


abril/2019Contrato4.611,94P6.080,00FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTEFARHAT

09/05/2019172/201966736492180

Pago a FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação do empenho 180, Pagamento Eletrônico , Contrato abril/2019 ref. a Ministrante do curso Cuidado Farmacêutico no SUS - Mód II, dias 05 e 06/04/2019 e Tutor do curso CuidadoFarmacêutico no SUS, período de 01 e 30/04/2019, na cidade de Bragança Paulista.


29/03 a28/04/2019

Contrato4.000,00P4.000,00FI EMPREENDIMENTOS EPARTICIPACOES LTDA

20.035.749/0001-81

09/05/2019016/20195953577235

Página:51/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Pago a FI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, liquidação do empenho 35, Pagamento Eletrônico , Contrato 29/03 a 28/04/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona Norte da cidade de São Paulo;29/01 a 28/10/2019, valor mensal R$ 4.000,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 067/2018, Dispensa de Licitação Nº 009/2018.


abril/2019Contrato1.612,80P1.920,00JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA09/05/2019172/201966696488180

Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 180, Pagamento Eletrônico , Contrato abril/2019 ref. a Ministrante do curso Cuidado Farmacêutico no SUS - Mód IV, dias 24 e 25/04/2019, na cidade de São José do Rio Preto.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosMaio/2019Suprimento de Fundos-100,00E-100,00JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA09/05/2019507/201965696388304

Devolução N.º 6569 em 09/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA,Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.


maio/2019Contrato818,62P818,62LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA -ME

07.439.246/0001-03

09/05/2019030/201960075826300

Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 300, Cheque 347885, Contrato maio/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro aagosto/2019, valor mensal R$ 818,62, Processo Administrativo Nº 049/2011, Dispensa de Licitação Nº 016/2011.Locadores: Luzia Zaneti Palma CPF 016.318.518-29 - 50%Marcio Zaneti Palma CPF 137.851.308-80 - 25%Marcelo Zaneti Palma CPF184.398.478-40 - 25%



07.439.246/0001-03

09/05/2019030/201969706788396

Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 396, Cheque 347984, Contrato set/18, out/18, nov/18, dez/18, jan/19, fev/19, mar/19, abr/19, mai/2019 ref. a Complemento do empenho nº 300, devido a reajuste contratual- Locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a agosto/2019, valor mensal R$ 852,11, Processo Administrativo Nº 049/2011, Dispensa de Licitação Nº 016/2011.Locadores:Luzia Zaneti Palma CPF 016.318.518-29 - 50%Marcio Zaneti Palma CPF 137.851.308-80 - 25%Marcelo Zaneti Palma CPF 184.398.478-40 - 25%



07.439.246/0001-03

09/05/2019030/20196310612944

Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 44, Cheque 347885, Contrato maio/2019 ref. a Taxa condominial e de energia elétrica, ref. locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidadede São João da Boa Vista; janeiro a agosto/2019, valor mensal R$ 50,00, Processo Administrativo Nº 049/2011, Dispensa de Licitação Nº 016/2011.Locadores: Luzia Zaneti Palma CPF 016.318.518-29Marcio Zaneti Palma CPF 137.851.308-80Marcelo Zaneti Palma CPF 184.398.478-40



07.439.246/0001-03

09/05/2019030/201969716789399

Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 399, Cheque 347984, Contrato set/18, out/18, nov/18, dez/18, jan/19, fev/19, mar/19, abr/19, mai/2019 ref. a Complemento do empenho nº 44, devido a reajuste contratual -Taxa condominial e de energia elétrica, ref. locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a agosto/2019, valor mensal R$ 51,98, Processo Administrativo Nº 049/2011,Dispensa de Licitação Nº 016/2011.


Mem.075/19/SCE

Reembolso34,00P34,00LORRANA CHRISTINA LUCAS DESOUZA

09/05/2019067/201967866605100

Pago a LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 075/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente ao seu comparecimento à sede no dia 23/04/2019 pararelatório de conclusão. Conforme solicitação da Secretaria das comissões de Ética.


Mem.077/19/SCE


09/05/2019067/201967876606100

Pago a LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 077/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente ao seu comparecimento á Sede no dia 25/04/2019 paraRelatório de conclusão. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.


Mem. SDR95/2019

Reembolso84,17P84,17MARCELO SAHIUM BARRIONOVO09/05/2019067/201967916610100

Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 95/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a Bebedouro e Barretos no dia 08/04/2019 para visitaem farmácias da região e coletar aparelhos de pressão na seccional Barretos para Levar para Sede. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.


Mem. SDR94/2019

Reembolso56,52P56,52MARCO AURELIO POE SANTANA09/05/2019067/201967926611100

Página:52/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 94/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a Araçatuba no dia 18/03 para juramento e 25/03/2019para Reunião Capacitação da Dengue na Seccional de Araçatuba. Conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.

6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton4ª RP ÉticaJeton800,00P800,00MARCOS MACHADO FERREIRA09/05/2019050/201969306748130

Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 130, Pagamento Eletrônico , Jeton 4ª RP Ética, realizada em 06/05/2019, na cidade de São Paulo.

6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato deTrabalho

RescisãoFolha de Pagamentos4.875,75P4.875,75Michelle Santos Silva09/05/2019003/201969776795342

Pago a Michelle Santos Silva, liquidação do empenho 342, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2019.


2ª semestralBoleto1.003,06P1.003,06MUNICIPIO DE AVARE46.634.168/0001-50

09/05/2019011/201970156832312

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE, liquidação do empenho 312, Pagamento Eletrônico , Boleto 2ª semestral ref. a IPTU 2019 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-Sp na cidade de Avaré, conforme solicitação do Departamentode Suprimentos, Patrimônio e Serviços.


parcela 3/10Boleto209,19P209,19MUNICIPIO DE AVARE46.634.168/0001-50

09/05/2019011/201961795998312

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE, liquidação do empenho 312, Pagamento Eletrônico , Boleto parcela 3/10 ref. a IPTU 2019 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-Sp na cidade de Avaré, conforme solicitação do Departamentode Suprimentos, Patrimônio e Serviços.


parcela 4/10Boleto209,19P209,19MUNICIPIO DE AVARE46.634.168/0001-50

09/05/2019011/201961805999312

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE, liquidação do empenho 312, Pagamento Eletrônico , Boleto parcela 4/10 ref. a IPTU 2019 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-Sp na cidade de Avaré, conforme solicitação do Departamentode Suprimentos, Patrimônio e Serviços.


parcela 5/12Boleto162,54P162,54MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA46.352.746/0001-65

09/05/2019011/201960025821254

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA, liquidação do empenho 254, Cheque 347881, Boleto parcela 5/12 ref. a IPTU 2019 da seccional do CRF-SP (sala 307) na cidade de Bragança Paulista, conforme solicitação doDepartamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.


Abril/2019Contrato1.064,00P1.120,00NILSA SUMIE YAMASHITA WADT09/05/2019172/201967126531180

Pago a NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, liquidação do empenho 180, Pagamento Eletrônico , Contrato Abril/2019 ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2019.


Nota Fiscal1,14P1,14PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOANDRÉ

46.522.942/0001-30

09/05/2019074/201969606778401

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 401, Outros, Nota Fiscal ref. a Recolhimento de ISS das notas fiscais apresentadas na prestação de contas do Suprimento de fundos de Abril/2019.Park PlaceAdministração de Estacionamentos Ltda Me NF 11912569 R$ 9,00Estacionamento D.C.P. Parking Ltda NF 3218 R$ 8,00ZBW Estacionamentos e Garagens Ltda NF 109 R$ 12,00Infinite Park Administradora de Estacionamentos Ltda NF 60 R$8,00Pagamento via Suprimento de Fundos do Lucio, em substituição ao cheque 347972.


Nota Fiscal0,21P0,21PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOANDRÉ

46.522.942/0001-30

09/05/2019074/201969616779401

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 401, Outros, Nota Fiscal ref. a Recolhimento de ISS das notas fiscais apresentadas na prestação de contas do Suprimento de fundos de Abril/2019.Roax Estacionamentose Serviços Ltda EPP NF 917 R$ 8,00Pagamento via Suprimento de Fundos do Lucio, em substituição ao cheque 347973.


Abril/2019Contrato403,20P480,00RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOSSANTOS

09/05/2019172/201967116530180

Página:53/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019


Abril/2019Contrato403,20P480,00RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOSSANTOS

09/05/2019172/201967116530180

Pago a RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 180, Pagamento Eletrônico , Contrato Abril/2019 ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2019. Curso "AcompanhamentoFarmacoterapêutico - uma visão prática" na cidade de São Paulo no dia 27/04/2019.



43.776.517/0001-80

09/05/2019511/20197208702555

Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 55, Débito Automático , Fatura 738895717 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Osasco, Abril/2019, conforme solicitaçãodo Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.



43.776.517/0001-80

09/05/2019511/20197209702655

Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 55, Débito Automático , Fatura 738892882 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Osasco, Abril/2019, conforme solicitaçãodo Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.



43.776.517/0001-80

09/05/2019M11/20197211702855

Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 55, Débito Automático , Fatura 282136967 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional de Adamantina, Maio/2019, conformesolicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.


abril/2019Contrato806,40P960,00SANDRO JORGE JANUARIO09/05/2019172/201966706489180

Pago a SANDRO JORGE JANUARIO, liquidação do empenho 180, Pagamento Eletrônico , Contrato abril/2019 ref. a Ministrante do curso Avaliação de exames laboratoriais para acompanhamento farmacoterapêutico, dia 13/04/2019, na cidade deRibeirão Preto.


abril/2019Contrato672,00P800,00SORAIA BARBOSA SALLA09/05/2019172/201966726491180

Pago a SORAIA BARBOSA SALLA, liquidação do empenho 180, Pagamento Eletrônico , Contrato abril/2019 ref. a Ministrante do curso Técnicas de Aplicação de Injetáveis, dia 06/04/2019, na cidade de Osasco.


Mem.076/19/SCE

Reembolso33,17P33,17TATIANA FERRARA BARROS09/05/2019067/201967886607100

Pago a TATIANA FERRARA BARROS, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 076/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente ao seu comparecimento à sede no dia 23/04/2019 para Audiência.Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.


2019/22441Nota Fiscal2.348,54P2.593,65TOTVS S/A - FILIAL BH53.113.791/0012-85

09/05/2019086/201963906209112

Pago a TOTVS S/A, liquidação do empenho 112, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2019/22441 ref. a Manutenção dos softwares Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal RM, janeiro a abril/2019, valor mensal R$ 2.593,65 conforme solicitação doDepartamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 022/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 001/2014.


Mem nº079/19/SCE


09/05/2019067/201969506768100

Pago a VIVIANI G. DE CASTRO BERNARDINELI, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem nº 079/19/SCE ref. eembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Seccional Franca, dia 24/04/2019,para audiência, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.


Mem nº078/19/SCE


09/05/2019067/201969486766100

Pago a VIVIANI G. DE CASTRO BERNARDINELI, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem nº 078/19/SCE ref. reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Seccional Franca, dia 22/04/2019,para audiência, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.


abril/2019Contrato1.479,33P1.479,33WR IMOVEIS CONSULTORIA EASSESSORIA S/C LTDA

02.321.521/0001-76

09/05/2019023/2019600458234

Página:54/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019


abril/2019Contrato1.479,33P1.479,33WR IMOVEIS CONSULTORIA EASSESSORIA S/C LTDA

02.321.521/0001-76

09/05/2019023/2019600458234

Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação do empenho 4, Cheque 347883, Contrato abril/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes; janeiro aagosto/2019, valor mensal R$1.479,33, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 044/2007.Locador: Kingdom Empreendimentos Imobiliários LTDA - CNPJ 09.547.790/0001-02.


00054110Boleto504,00P504,00WR IMOVEIS CONSULTORIA EASSESSORIA S/C LTDA

02.321.521/0001-76

09/05/2019023/20196914673212

Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 347970, Boleto 00054110 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2019,conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.


28182Diária1.514,35P1.514,35ANDERSON JOSE DE ALMEIDA10/05/2019043/20197248706586

Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28182 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 928/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais.CIDADE(S):Bragança Paulista. AFASTAMENTO:03/05 até 05/05/2019 .02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


28138Diária908,61P908,61ANDERSON JOSE DE ALMEIDA10/05/2019043/20197253707086

Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28138 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 884/2019 . EVENTO(S):Reunião com Cosems. CIDADE(S):São Paulo.AFASTAMENTO:28/04 até 29/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



00.000.000/0385-98

10/05/2019013/201978697684190



28175Diária908,61P908,61CARLOS EDUARDO MORALES10/05/2019043/20197250706786

Pago a CARLOS EDUARDO MORALES, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28175 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 921/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais.CIDADE(S):Bragança Paulista. AFASTAMENTO:03/05 até 04/05/2019 .01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


60.984.473/0001-00

10/05/2019069/20197464728175



60.984.473/0001-00

10/05/2019069/20197460727775



60.984.473/0001-00

10/05/2019069/20197462727975



60.984.473/0001-00

10/05/2019069/20197474729175



60.984.473/0001-00

10/05/2019069/20197468728575

Página:55/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



60.984.473/0001-00

10/05/2019069/20197469728675



60.984.473/0001-00

10/05/2019069/20197458727575



60.984.473/0001-00

10/05/2019069/20197463728075



60.984.473/0001-00

10/05/2019069/20197452726975



60.984.473/0001-00

10/05/2019069/20197467728475



60.984.473/0001-00

10/05/2019069/20197465728275



60.984.473/0001-00

10/05/2019069/20197459727675



60.984.473/0001-00

10/05/2019069/20197457727475



60.984.473/0001-00

10/05/2019069/20197455727275



60.984.473/0001-00

10/05/2019069/20197470728775

Página:56/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



60.984.473/0001-00

10/05/2019069/20197461727875



60.984.473/0001-00

10/05/2019069/20197475729275



60.984.473/0001-00

10/05/2019069/20197466728375



60.984.473/0001-00

10/05/2019069/20197453727075



60.984.473/0001-00

10/05/2019069/20197472728975



60.984.473/0001-00

10/05/2019069/20197456727375



60.984.473/0001-00

10/05/2019069/20197454727175



60.984.473/0001-00

10/05/2019069/20197471728875



60.984.473/0001-00

10/05/2019069/20197451726875



60.984.473/0001-00

10/05/2019069/20197473729075

Página:57/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



28091Diária302,87P302,87CRISTINA LAURINDA SIMOES10/05/2019504/20197254707188

Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28091 ref. a Diárias de comissões.Pedido de Concessão de Diárias nº 837/2019 . EVENTO(S):Reunião com Conselheiros, Presidentes de Ética,Coordenadores de Comissões/ Grupos Técnicos/ Comitês sede e Grupo Assessor. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:27/04 até 27/04/2019.01 - Diária sem pernoite.


30936Fatura51,36P51,36DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA EESGOTO DE JUNDIAÍ

03.582.243/0001-73

10/05/2019511/20197385720355

Pago a DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ, liquidação do empenho 55, Débito Automático , Fatura 30936 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,Patrimônio e Serviços.


1270207Fatura66,68P66,68DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA EESGOTO DE MARÍLIA

52.061.181/0001-60

10/05/2019511/20197384720255

Pago a DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, liquidação do empenho 55, Débito Automático , Fatura 1270207 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,Patrimônio e Serviços.


10/05/2019013/201992419030190



10/05/2019013/201974507267190



10/05/2019013/201992419030190



Boleto22,00P22,00FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTESDE APOIO A PESQUISA E A LEITURA

05.214.413/0001-92

10/05/2019501/201969466764393

Pago a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA, liquidação do empenho 393, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Solicitação de número ISBN, na Biblioteca Nacional, para a versão online do manual "Orientaçãoao Farmacêutico - Gerenciamento de Risco em Distribuição e Transporte de Medicamentos e Produtos para a Saúde", conforme solicitação do Departamento DATEP, Mem. 109/19 DATEP.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP1216Nota Fiscal3.688,88P3.688,88H & L PROMOCOES E EVENTOSEMPRESARIAIS EIRELI

09.231.613/0001-04

10/05/2019196/20196900671898

Pago a H & L PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS EIRELI, liquidação 6718 do empenho 98, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 1216 ref. a Contratação de serviços de automação de eventos (Sistema de Secretaria Informatizada), para o XXCongresso Farmacêutico de São Paulo, Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas e Expofar 2019, referente a 75% do valor do contrato, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 020/2018, PregãoEletrônico Nº 013/2018.


Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28185 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 931/2019 . EVENTO(S):Prestação de Serviço na Seccional. CIDADE(S):PresidentePrudente. AFASTAMENTO:12/05 até 17/05/2019 .05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente3407Nota Fiscal7.300,00P7.300,00LEXOS - COMERCIO DE INFORMATICALTDA

07.109.099/0001-03

10/05/2019512/201969985981328

Página:58/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente3407Nota Fiscal7.300,00P7.300,00LEXOS - COMERCIO DE INFORMATICALTDA

07.109.099/0001-03

10/05/2019512/201969985981328

Pago a LEXOS - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 5981 do empenho 328, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3407 ref. a Aquisição de 40 (quarenta) fitas ribbon, para impressora Fargo HID DTC1250E do CRF-SP, conforme solicitaçãodo Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 011/2019, Pregão Eletrônico Nº 008/2019.



43.776.517/0001-80

10/05/2019511/20197335715455

Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 55, Débito Automático , Fatura 361836104 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Maio/2019, conforme solicitação doDepartamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.



43.776.517/0001-80

10/05/2019511/20197337715555




43.776.517/0001-80

10/05/2019511/20197340715855




43.776.517/0001-80

10/05/2019511/20197341715955




43.776.517/0001-80

10/05/2019511/20197342716055




43.776.517/0001-80

10/05/2019511/20197343716155



65733550Fatura6.191,77P6.834,40SABESP - COMPANHIA DESANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D

43.776.517/0001-80

10/05/2019511/20197344716255




43.776.517/0001-80

10/05/2019511/20197345716355



807435Fatura74,29P74,29SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DEARACATUBA S.A.

16.832.157/0001-13

10/05/2019511/20197386720455

Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação do empenho 55, Débito Automático , Fatura 807435 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,Patrimônio e Serviços.



16.832.157/0001-13

10/05/2019511/20197387720555

Página:59/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



16.832.157/0001-13

10/05/2019511/20197387720555

Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação do empenho 55, Débito Automático , Fatura 807443 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,Patrimônio e Serviços.


92118Fatura50,60P50,60SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMODE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO

04.691.691/0001-78

10/05/2019511/20197347716555

Pago a SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO, liquidação do empenho 55, Débito Automático , Fatura 92118 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento deSuprimentos, Patrimônio e Serviços.


178268Fatura108,67P108,67SERVIÇO MUNICIPAL DESANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO

57.604.530/0001-66

10/05/2019511/20197348716655

Pago a SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA, liquidação do empenho 55, Débito Automático , Fatura 178268 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Maio/2019, conforme solicitação doDepartamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.


28171Diária908,61P908,61SUSANA YASKARA BORCHESHERRERA

10/05/2019043/20197251706886

Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28171 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 917/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos DelegadosRegionais. CIDADE(S):Bragança Paulista. AFASTAMENTO:03/05 até 04/05/2019 .01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



10/05/2019043/20197252706986

Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27878 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 624/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos DelegadosRegionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:12/04 até 13/04/2019 .01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, ServiçosHospitalares e Farmacêuticos

1711184Fatura271.495,26P292.087,42UNIMED SEGUROS SAUDE S/A04.487.255/0001-81

10/05/2019081/201964896308146

Pago a , liquidação 6308 do empenho 146, Pagamento Eletrônico Fatura, 1711184 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, 18/03/2019 a 17/04/2019, conformesolicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93.

6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, ServiçosHospitalares e Farmacêuticos

1711184Fatura-61.222,28E-61.222,28UNIMED SEGUROS SAUDE S/A04.487.255/0001-81

11/05/2019081/201964896308146

Estorno do pagamento 6489 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 146, Folha de Pagamentos , Fatura 1711184 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seusdependentes, 18/03 a 17/04/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93. Estorno ref.Desconto em folha de pagamentos 04/2019.



00.000.000/0385-98

13/05/2019013/201978707685190




00.000.000/0385-98

13/05/2019013/201978777692190



Nota Fiscal3.560,10P3.714,00COMMANDO SEGURANCAELETRONICA - EIRELI - EPP

11.369.367/0001-01

13/05/2019159/201969666784249

Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 249, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2019560/ 2019562/ 2019564/ 2019566/ 2019568/ 2019570/ 2019572/ 2019574/ 2019576/ 2019580/ 2019578/2019582 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme para os imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de SegurançaNota Fiscal3.244,41P3.360,00COMMANDO SEGURANCAELETRONICA - EIRELI - EPP

11.369.367/0001-01

13/05/2019159/201969676785250

Página:60/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 250, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2019561/2019563/2019565/2019567/2019569/2019571/2019573/2019575/2019577/2019579/2019581/2019583 ref. aMonitoramento de alarme para os imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de SegurançaNota Fiscal0,01P0,01COMMANDO SEGURANCAELETRONICA - EIRELI - EPP

11.369.367/0001-01

13/05/2019159/201978667681250

Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 250, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2019561/2019563/2019565/2019567/2019569/2019571/2019573/2019575/2019577/2019579/2019581/2019583 ref. aMonitoramento de alarme para os imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017..Valor deR$ 0,01 pago a maior a Commando em 13/05/2019, a ser descontado da empresa na próxima fatura.


60.984.473/0001-00

13/05/2019069/20197505732275



60.984.473/0001-00

13/05/2019069/20197511732875



60.984.473/0001-00

13/05/2019069/20197499731675



60.984.473/0001-00

13/05/2019069/20197504732175



60.984.473/0001-00

13/05/2019069/20197502731975



60.984.473/0001-00

13/05/2019069/20197497731475



60.984.473/0001-00

13/05/2019069/20197513733075



60.984.473/0001-00

13/05/2019069/20197507732475



60.984.473/0001-00

13/05/2019069/20197509732675

Página:61/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



60.984.473/0001-00

13/05/2019069/20197498731575



60.984.473/0001-00

13/05/2019069/20197508732575



60.984.473/0001-00

13/05/2019069/20197503732075



60.984.473/0001-00

13/05/2019069/20197510732775



60.984.473/0001-00

13/05/2019069/20197515733275



60.984.473/0001-00

13/05/2019069/20197512732975



60.984.473/0001-00

13/05/2019069/20197514733175



60.984.473/0001-00

13/05/2019069/20197506732375



60.984.473/0001-00

13/05/2019069/20197517733475



60.984.473/0001-00

13/05/2019069/20197496731375

Página:62/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



60.984.473/0001-00

13/05/2019069/20197501731875



60.984.473/0001-00

13/05/2019069/20197500731775



60.984.473/0001-00

13/05/2019069/20197516733375




33.050.196/0001-88

13/05/2019509/20197491730856

Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 56, Débito Automático , Fatura 7918208 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônioe Serviços.



33.050.196/0001-88

13/05/2019509/20197476729356

Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 56, Débito Automático , Fatura 22482903 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,Patrimônio e Serviços.



33.050.196/0001-88

13/05/2019509/20197448726556

Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 56, Pagamento Eletrônico , Fatura 4635825 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,Patrimônio e Serviços.



33.050.196/0001-88

13/05/2019509/20197486730356




33.050.196/0001-88

13/05/2019509/20197488730556




33.050.196/0001-88

13/05/2019509/20197489730656




33.050.196/0001-88

13/05/2019509/20197490730756

Página:63/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



33.050.196/0001-88

13/05/2019509/20197490730756




33.050.196/0001-88

13/05/2019509/20197492730956




33.050.196/0001-88

13/05/2019509/20197493731056




33.050.196/0001-88

13/05/2019509/20197494731156



2002720361Fatura310,55P329,83CPFL COMPANHIA PIRATININGA DEFORÇA E LUZ

04.172.213/0001-51

13/05/2019509/20197484730156

Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 56, Débito Automático , Fatura 2002720361 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,Patrimônio e Serviços.



04.172.213/0001-51

13/05/2019509/20197478729556




04.172.213/0001-51

13/05/2019509/20197487730456



3030975621Fatura93,98P98,89CPFL SANTA CRUZ - COMPANHIAJAGUARI DE ENERGIA

53.859.112/0001-69

13/05/2019509/20197477729456

Pago a CPFL SANTA CRUZ - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA, liquidação do empenho 56, Débito Automático , Fatura 3030975621 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,Patrimônio e Serviços.


13/05/2019013/201974957312190



13/05/2019013/201992559044190



13/05/2019013/201992559044190

Página:64/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019


13/05/2019013/201992559044190

Estorno do pagamento 9255 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019..Regularização da contabilização.

6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Saláriosmaio/2019Folha de Pagamentos426.624,49P426.624,49DIVERSOS FUNCIONÁRIOS doCONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA

13/05/2019002/201988328620231

Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 231, Ofício , Folha de Pagamentos maio/2019 ref. a Vencimentos e Salários - Exercício 2019 - Adiantamento.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de SegurançaNota Fiscal1.704,99P1.729,20MANY SERVICE COMERCIO ESERVICOS LTDA - ME

02.776.742/0001-39

13/05/2019093/201969656783252

Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 252, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1117/1118/1119/1120/1121/1122/1123/1115/1116/1114 ref. a Monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveisonde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2019, conforme solicitação doDepartamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.


Nota Fiscal2.480,75P2.480,75MANY SERVICE COMERCIO ESERVICOS LTDA - ME

02.776.742/0001-39

13/05/2019093/201969646782253

Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 253, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1104/1105/1106/1107/1108/1109/1110/1111/1112/1113 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento dealarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2019,conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.



43.776.517/0001-80

13/05/2019511/20197449726655


6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário27311Diária117,70P117,70ADRIANO FALVO14/05/2019042/20197389720787

Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27311 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 57/2019. EVENTO(S): Reunião do grupo FarmáciaEstabelecimento de Saúde e Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28066 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 812/2019 . EVENTO(S):Visita ás IES - Instituições de ensino superior. CIDADE(S):SãoPaulo. AFASTAMENTO:15/05 até 16/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário28005Diária1.151,76P1.151,76ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ14/05/2019042/20197288710587

Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28005 ref. a Diárias de conselheiros..Prestação de Contas Direto nº: 751/2019 EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São PauloAFASTAMENTO: 11 a 12/03/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário13º SalárioFolha de Pagamentos4.025,34P4.025,34ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO14/05/2019001/201975837405229

Pago a ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, liquidação do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário - Exercício 2019.


FériasFolha de Pagamentos5.747,11P5.747,11ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO14/05/2019001/201975847406227

Pago a ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.


FériasFolha de Pagamentos3.119,67P3.119,67Alexandre Pires Omena14/05/2019001/201975857407227

Página:65/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Pago a Alexandre Pires Omena, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados28100Diária404,17P404,17ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO14/05/2019508/20197266708346

Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28100 ref. a Prestação de contas de diárias nº 846/2019 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S)Santa Cruz do Rio Pardo AFASTAMENTO 10 a 11/04/2019.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados28156Diária459,21P459,21ALINE THAIS DOS SANTOS14/05/2019508/20197259707646

Pago a ALINE THAIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28156 ref. a Prestação de contas de diárias nº 902/2019 - EVENTO(S) Interações Medicamentosas - MIP CIDADE(S) São José dos CamposAFASTAMENTO 26 a 27/04/2019.



Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27936 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 682/2019. EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais/ Reunião da Comissão Assessora de Saúde Pública/ Reunião para Organização da Oficina de Assistência em parceria com o CONSEMS-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 14/04/2019..04 - Diáriacom pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


28083Diária908,61P908,61ANDRE LUIS DOS SANTOS14/05/2019043/20197480729786

Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28083 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 829/2019. EVENTO(S) Reunião com Conselheiros, Presidentes de Ética, Coordenadores deComissões/Grupos Técnicos/Comitês Sede e Grupo assessor CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 26 a 27/04/2019.



Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28203 ref. Pedido de Concessão de Diárias Nº 949/2019. EVENTO(S) Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) Bragança PaulistaAFASTAMENTO 03 a 04/05/2019.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados27971Diária117,70P117,70Angelo Alves dos Santos14/05/2019408/20197400721846

Pago a Angelo Alves dos Santos, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27971 ref. a Diárias de empregados..Prestação de Contas de Diárias nº 717/2019. EVENTO(S): Curso - Contabilidade e o Relato Integrado. CIDADE(S):Curitiba. AFASTAMENTO: 15 à 17/04/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


28128Diária852,88P852,88ANTÔNIO DOS REIS LOPES14/05/2019504/20197270708788

Pago a ANTÔNIO DOS REIS LOPES, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28128 ref. a Prestação de contas de diária Nº 874/2019 EVENTO(S) II CONGIPLAB CIDADE(S) Campinas AFASTAMENTO


27964Diária708,99P708,99APARECIDA DE FATIMA MICHELIN14/05/2019043/20197393721186

Pago a APARECIDA DE FATIMA MICHELIN, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27964 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 710/2019. EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 12 a 14/04/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



00.000.000/0385-98

14/05/2019013/201978717686190


6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas ProcessuaisMem.

CRF/DVA nº 0Outros1.574,73P1.574,73BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/0385-98

14/05/2019064/20197326714384

Página:66/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 84, Cheque 510854, Outros Mem. CRF/DVA nº 042/2019 ref. a Pagamento de guias FEDTJ, guia DARE e guias de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo DepartamentoJurídico.


Pago a BRUNO DOS SANTOS CALLENDER, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28198 ref. a Diárias de empregados..Prestação de Contas Direto nº: 944/2019 EVENTO(S): Manutenção da Seccional. CIDADE(S): BragançaPaulista AFASTAMENTO: ]24 a 26/04/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Pago a BRUNO DOS SANTOS CALLENDER, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28199 ref. a Diárias de empregados..Prestação de Contas Direto nº: 945/2019 EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Bragança Paulista.CIDADE(S): Bragança Paulista AFASTAMENTO: 29 a 30/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Pago a BRUNO DOS SANTOS CALLENDER, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28217 ref. a Diárias de empregados..Prestação de Contas Direto nº: 963/2019 EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Bragança Paulista.CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 02 a 03/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados28217Diária-313,52E-313,52BRUNO DOS SANTOS CALLENDER14/05/2019508/20197284710146

Crédito em conta no dia 14/05/2019, devido erro no processamento bancário através da RC.00384/2019. Estorno do pagamento 7284 pago a BRUNO DOS SANTOS CALLENDER, empenho 46, Depósito , Diária 28217 ref. a Diárias de empregadosreferente ao período de janeiro a dezembro/2019.


CRF/DVA nº 0Outros438,94P438,94

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG.CLÍNICAS

00.360.305/1597-23

14/05/2019064/20197325714284

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 84, Cheque 348020, Outros Mem. CRF/DVA nº 041/2019 ref. a Pagamento de guias de Apelação e guias de agravo de Instrumento., conforme solicitações encaminhadaspelo Departamento Jurídico.


FériasFolha de Pagamentos1.671,78P1.671,78CASSIO LUIZ XAVIER14/05/2019001/201975867408227

Pago a CASSIO LUIZ XAVIER, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário27902Diária117,70P117,70CECILIA LEICO SHIMODA14/05/2019042/20197396721487

Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27902 ref. a Prestação de Contas/complemento de Diárias nº 648/2019 . EVENTO(S):Reunião da Comissão Assessora de Acupuntura. CIDADE(S): SãoPaulo . AFASTAMENTO: 03/04 até 04/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28250 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 996/2019. EVENTO(S): Farmacêutico naComunidades. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 12/05/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Maio/2019Suprimento de Fundos20,00P20,00CELIA MARA GUADAGNIN14/05/2019506/2019731371307

Suprimento de fundo de 15/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Maio/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário27816Diária117,70P117,70CELIA TANIGAKI14/05/2019042/20197406722387

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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27816 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 562/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária.CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/03/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


463565Boleto2.331,82P2.331,82CENTRO DE ESTUDOS EDISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E DOCUM

04.742.191/0001-18

14/05/2019502/201973217138433

Pago a CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DA CAPITAL - SP, liquidação do empenho 433, Pagamento Eletrônico , Boleto 463565 ref. a Serviços de registro e reconhecimento de documentos, conforme solicitaçãodo Departamento de Apoio Administrativo.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário27819Diária117,70P117,70CLAUDIA APARECIDA DE MELLOMONTANARI

14/05/2019042/20197398721687

Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27819 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 565/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo.AFASTAMENTO: 25 a 26/03/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


14/05/2019042/20197286710387

Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28012 ref. a Diárias de conselheiros..Prestação de Contas Direto nº: 758/2019 EVENTO(S): Workshop Judicialização da Saúde.CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 22/03/2019..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


27861Diária117,70P117,70CLAUDISON MARTINS COSTA14/05/2019043/20197323714086

Pago a CLAUDISON MARTINS COSTA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27861 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diárias nº 607/2019. EVENTO(S): Reunião Geral dosDelegados Adjunto Regionais. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 12 até 13/04/2019..01- Diárias com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno

6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários deSucumbência

maio/2019Outros3.830,59P5.227,42CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA14/05/2019007/20197424724176

Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação do empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros maio/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.


Abr/19Boleto944,78P944,78CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTROMÉDICO

52.254.190/0001-77

14/05/2019025/20196915673313

Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação do empenho 13, Pagamento Eletrônico , Boleto Abr/19 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2019, conforme solicitaçãodo Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.


Sobreloja 01Boleto896,00P896,00CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINACÉLIA

00.377.335/0001-23

14/05/2019015/20197318713510

Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação do empenho 10, Pagamento Eletrônico , Boleto Sobreloja 01 ref. a Condomínio do imóvel Amaral Gurgel, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônioe Serviços.


Sobreloja 02Boleto1.101,00P1.101,00CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINACÉLIA

00.377.335/0001-23

14/05/2019015/20197320713710

Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação do empenho 10, Pagamento Eletrônico , Boleto Sobreloja 02 ref. a Condomínio do imóvel Amaral Gurgel, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônioe Serviços.


CondomínioMaio/2019

Boleto429,04P429,04CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA07.447.942/0001-61

14/05/2019024/20197310712715

Pago a CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA, liquidação do empenho 15, Pagamento Eletrônico , Boleto Condomínio Maio/2019 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Registro, exercício 2019, conformesolicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.


60.984.473/0001-00

14/05/2019069/20197546736875

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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



60.984.473/0001-00

14/05/2019069/20197556737875



60.984.473/0001-00

14/05/2019069/20197551737375



60.984.473/0001-00

14/05/2019069/20197558738075



60.984.473/0001-00

14/05/2019069/20197542736475



60.984.473/0001-00

14/05/2019069/20197555737775



60.984.473/0001-00

14/05/2019069/20197548737075



60.984.473/0001-00

14/05/2019069/20197557737975



60.984.473/0001-00

14/05/2019069/20197561738375



60.984.473/0001-00

14/05/2019069/20197537735975



60.984.473/0001-00

14/05/2019069/20197547736975

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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019


60.984.473/0001-00

14/05/2019069/20197547736975



60.984.473/0001-00

14/05/2019069/20197540736275



60.984.473/0001-00

14/05/2019069/20197534735675



60.984.473/0001-00

14/05/2019069/20197535735775



60.984.473/0001-00

14/05/2019069/20197563738575



60.984.473/0001-00

14/05/2019069/20197536735875



60.984.473/0001-00

14/05/2019069/20197560738275



60.984.473/0001-00

14/05/2019069/20197545736775



60.984.473/0001-00

14/05/2019069/20197549737175



60.984.473/0001-00

14/05/2019069/20197543736575



60.984.473/0001-00

14/05/2019069/20197554737675

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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019


60.984.473/0001-00

14/05/2019069/20197554737675



60.984.473/0001-00

14/05/2019069/20197550737275



60.984.473/0001-00

14/05/2019069/20197562738475



60.984.473/0001-00

14/05/2019069/20197559738175



60.984.473/0001-00

14/05/2019069/20197541736375



60.984.473/0001-00

14/05/2019069/20197553737575



60.984.473/0001-00

14/05/2019069/20197552737475



60.984.473/0001-00

14/05/2019069/20197539736175



60.984.473/0001-00

14/05/2019069/20197544736675



60.984.473/0001-00

14/05/2019069/20197538736075



60.984.473/0001-00

14/05/2019069/20197533735575

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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019


6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressãoe Encadernação

17115Nota Fiscal7.110,00P7.110,00COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA -EPP

00.158.540/0001-06

14/05/2019512/201973297148359

Pago a COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP, liquidação 7148 do empenho 359, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 17115 ref. a Impressão de material gráfico de "Divulgação Institucional do CRF-SP", 30 lotes com 200 unidades (Item 01 -Lâmina Tipo 1), conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo nº 045/2018, Pregão Eletrônico nº 033/2018 e Ata de Registro de Preços nº 0029/2018.


28114Diária1.083,61P1.083,61CRISTINA LAURINDA SIMOES14/05/2019504/20197272708988

Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28114 ref. a Prestação de contas de diárias nº 860/2019 EVENTO(S) Reunião da Comissão Assessora de Plantas Medicinais e Fitoterápicos.CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/04/2019.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados28129Diária127,75P127,75DEBORA DA SILVA MOURA14/05/2019408/20197412722946

Pago a DEBORA DA SILVA MOURA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28129 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 875/2019. EVENTO(S): Apoio ao curso - Cuidado Farmacêutico no SUS - Fitoterápicos.CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 02 a 04/05/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados28242Diária894,17P894,17DENISIO MARTINS DA LOMBA14/05/2019508/20197420723746

Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28242 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 988/2019. EVENTO(S):Manutenção na Seccional. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 13 a 17/05/2019..04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


14/05/2019013/201975327354190



14/05/2019013/201992569045190



14/05/2019013/201992569045190


6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados28241Diária313,52P313,52EDNALDO PASSOS NOVAES14/05/2019508/20197421723846

Pago a EDNALDO PASSOS NOVAES, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28241 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 987/2019. EVENTO(S):Manutenção na Seccional. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 13 a 14/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Maio/2019Suprimento de Fundos50,00P50,00

ELESANDRA DE CASSIA TABARINMARCONDES

14/05/2019506/2019731571327

Suprimento de fundo de 15/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Maio/2019.



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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Pago a EMERSON SOLA LEITE, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27871 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 617/2019. EVENTO(S):29/03 Palestra e 30/03 Reunião Geral dos Delegados Regionais.CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:29/03 até 30/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno


27963Diária117,70P117,70EVANDRO LUCAS YASHUDA14/05/2019043/20197397721586

Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27963 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 709/2019. EVENTO(S): ReuniãoGeral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 12 a 14/04/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos deDiárias

28032Diária420,57P420,57FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTEFARHAT

14/05/2019049/20197285710247

Pago a FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação do empenho 47, Pagamento Eletrônico , Diária 28032 ref. a Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2019 (ministrantes e outros)..Prestação de Contas Direto nº: 778/2019EVENTO(S): Capacitação dos tutores do curso "Cuidado Farmacêutico no SUS". CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 12/03/2019..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


28139Diária908,61P908,61GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA14/05/2019504/20197483730088

Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28139 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 885/2019. EVENTO(S) Reunião do Comitê de Educação Permanente (CEP); Reunião do GrupoTécnico de Ações na Comunidade (GTAC) CIDADE(S) Bragança Paulista AFASTAMENTO 28 a 29/04/2019.


Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28197 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas Direto nº: 943/2019 EVENTO(S):Manutenção na Seccional de Bragança Paulista. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 29 a 30/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28216 ref. a Diárias de empregados..Prestação de Contas Direto nº: 962/2019 EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Bragança Paulista.CIDADE(S): Bragança Paulista AFASTAMENTO: 02 a 03/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


28146Diária-420,57E-420,57GUSTAVO ALVES ANDRADE DOSSANTOS

14/05/2019504/20197269708688

Crédito em conta em 14/05/2019, devido erro no processamento bancário através da RC.00384/2019. Estorno do pagamento 7269 pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, empenho 88, Depósito , Diária 28146 ref. a Diárias de comissõesreferente ao Exercício/2019.


28146Diária420,57P420,57GUSTAVO ALVES ANDRADE DOSSANTOS

14/05/2019504/20197269708688

Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28146 ref. a Prestação de contas de diárias nº 892/2019 EVENTO(S) Reunião da Comissão Científica do XX Congresso Farmacêutico deSão Paulo. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 22/04/2019.



14/05/2019504/20197281709888

Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28205 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº: 951/2019 EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico sobre CuidadosFarmacêuticos ao Idoso. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 24/04/2019..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


abril/2019Contrato2.285,00P2.285,00HELCIO CAETANO DE LIMA - ME22.359.652/0001-50

14/05/2019029/201959425761251

Pago a HELCIO CAETANO DE LIMA - ME, liquidação do empenho 251, Pagamento Eletrônico , Contrato abril/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Avaré; março a dezembro/2019, valor mensal R$2.130,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 014/2011.Locadores: Valdemir de Jesus Gomes - CPF 021.092.068-88 e Ana Maria de Oliveira Gomes - CPF 020.984.868-55.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas,Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo

82160Fatura702,58P755,86IDEIAS TURISMO LTDA - ME02.676.310/0001-56

14/05/2019121/201972227039125

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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico , Fatura 82160 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, janeiro aoutubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.


82162Fatura3.776,09P4.062,50IDEIAS TURISMO LTDA - ME02.676.310/0001-56

14/05/2019121/201972257042125



82161Fatura955,76P1.028,25IDEIAS TURISMO LTDA - ME02.676.310/0001-56

14/05/2019121/201972277044125



82157Contrato293,92P316,21IDEIAS TURISMO LTDA - ME02.676.310/0001-56

14/05/2019121/201972197036125

Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico , Contrato 82157 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, janeiro aoutubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.



14/05/2019121/201972387055125




14/05/2019121/201973287147125




14/05/2019121/201972477064125




14/05/2019121/201972557072125




14/05/2019121/201972317048125




14/05/2019121/201972357052125




14/05/2019121/201972217038125

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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



14/05/2019121/201972217038125




14/05/2019121/201972347051125




14/05/2019121/201972207037125




14/05/2019121/201972177034125




14/05/2019121/201972187035125



82333Fatura-769,71E-769,71IDEIAS TURISMO LTDA - ME02.676.310/0001-56

14/05/2019121/201972237040125

Crédito em conta em 14/05/2019, devido erro no processamento bancário através da RC.00379/2019. Estorno do pagamento 7223 pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, empenho 125, Depósito , Fatura 82333 ref. a Contratação de empresa parafornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.


82332Fatura-2.607,25E-2.607,25IDEIAS TURISMO LTDA - ME02.676.310/0001-56

14/05/2019121/201972407057125

Crédito em conta em 14/05/2019, devido erro no processamento bancário através da RC.00379/2019. Estorno do pagamento 7240 pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, empenho 125, Depósito , Fatura 82332 ref. a Contratação de empresa parafornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.



14/05/2019121/201972237040125




14/05/2019121/201972327049125




14/05/2019121/201972377054125




14/05/2019121/201972407057125

Página:75/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



14/05/2019121/201972407057125




14/05/2019121/201972447061125


6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário28239Diária1.919,60P1.919,60ISRAEL MURAKAMI14/05/2019042/20197415723287

Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28239 ref. a Diárias de conselheiros..Pedido de Concessão de Diárias nº 985/2019. EVENTO(S): Palestra: A atuação do farmacêutico em Saúde Pública.CIDADE(S): Carapicuíba. AFASTAMENTO: 12 a 14/05/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


28030Diária117,70P117,70JOAO BAPTISTA JUNQUEIRAMARTINS

14/05/2019404/20197422723988

Pago a JOAO BAPTISTA JUNQUEIRA MARTINS, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28030 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 776/2019. EVENTO(S): IICONGIPLAB - VII Encontro Grupo Interior Paulista de Laboratórios. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 12 a 13/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


MAIO/2019Contrato2.131,25P2.149,68JOSÉ FERNANDO GIACOMINI14/05/2019028/201973467164434

Pago a JOSÉ FERNANDO GIACOMINI, liquidação do empenho 434, Pagamento Eletrônico , Contrato MAIO/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos; maio e junho/2019, valor mensal R$2.149,68, Processo Administrativo Nº 087/2010, Dispensa de Licitação Nº 022/2010.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados28124Diária404,17P404,17JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA14/05/2019508/20197265708246

Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28124 ref. a Prestação de contas de diárias nº 870/2019 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S)Ourinhos AFASTAMENTO 15 a 16/04/2019.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados27766Diária58,85P58,85LAERTE MANABU MIHARA14/05/2019408/20197324714146

Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27766 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas de Diárias nº 512/2019. EVENTO(S):Prestação de Serviço na Seccional. Metade do adicional contemplado na diária 510 com controle 27764. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 22 até 27/04/2019..05 - Diárias com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno


maio/2019Outros10.945,37P10.945,37LEANDRO FUNCHAL PESCUMA14/05/2019007/20197403722176

Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUMA, liquidação do empenho 76, Cheque 348026, Outros maio/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019 - Estagiários.


maio/2019Outros5.298,18P7.307,84LEANDRO FUNCHAL PESCUMA14/05/2019007/20197425724276

Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUMA, liquidação do empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros maio/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados28133Diária404,17P404,17LETICIA FRANÇA XAVIER14/05/2019508/20197267708446

Pago a LETICIA FRANÇA XAVIER, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28133 ref. a a Prestação de contas de diárias nº 879/2019 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) PereiraBarreto AFASTAMENTO 02 a 03/04/2019.


Maio/2019Suprimento de Fundos150,00P150,00LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA14/05/2019507/201973197136304

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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Suprimento de fundo de 15/05/2019 até 31/05/2019 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Maio/2019.


27939Diária296,26P296,26LUCIANE TIBURTINO DA SILVA14/05/2019043/20197399721786

Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27939 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 685/2019. EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 12 a 14/04/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário28004Diária1.269,46P1.269,46MARCELO POLACOW BISSON14/05/2019042/20197287710487

Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28004 ref. a Diárias de conselheiros..Prestação de Contas Direto nº: 750/2019 EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO:11 a 12/03/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


27464Diária405,66P405,66MARCO AURELIO POE SANTANA14/05/2019404/20197402722088

Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 27464 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 210/2019. EVENTO(S): Reunião doGrupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - JetonRD nº 24

08/05/2019Jeton400,00P400,00MARCOS MACHADO FERREIRA14/05/2019050/201973037120129

Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 129, Pagamento Eletrônico , Jeton RD nº 24 08/05/2019 ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.


Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28240 ref. a Diárias de conselheiros..Pedido de Concessão de Diárias nº 986/2019. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Direitos ePrerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


maio/2019Outros3.811,63P5.227,42MARIAN CONTI BIGAL CATELLICARLUCCIO

14/05/2019007/20197426724376

Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação do empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros maio/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.


maio/2019Outros4.926,87P6.795,69MARINA MACIEL CAMPOLINACARDOSO

14/05/2019007/20197427724476

Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação do empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros maio/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.



14/05/2019404/20197404722288

Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 27615 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 361/2019. EVENTO(S):Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/03/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


28021Diária-117,70E-117,70MARISE CONCEICAO BASTOSSTEVANATO

14/05/2019404/20197392721088

Crédito em conta em 14/05/2019, devido erro no processamento bancário através da RC.00383/2019. Estorno do pagamento 7392 pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, empenho 88, Depósito , Diária 28021 ref. a Diárias decomissões referente ao Exercício/2019.



14/05/2019404/20197392721088

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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28021 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 767/2019. EVENTO(S):Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


3755Nota Fiscal372,29P468,00MELQUI EMPREENDIMENTOSPREDIAIS LTDA - EPP

18.916.116/0001-30

14/05/2019502/201972497066305

Pago a MELQUI EMPREENDIMENTOS PREDIAIS LTDA - EPP, liquidação do empenho 305, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3755 ref. a Prestação de serviço de limpeza da seccional de Marília pelos dias 09,11,16,18,23 e 25 de abril de 2019,conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, PCS 008/2019 - Dispensa de Licitação.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados28211Diária494,07P494,07MHAMAD AHMAD MOURAD14/05/2019508/20197282709946

Pago a MHAMAD AHMAD MOURAD, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28211 ref. a Diárias de empregados..Prestação de Contas Direto nº: 957/2019 EVENTO(S): Mudança dos equipamentos de informática na Seccional deBragança Paulista. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 25 a 26/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


1039891Fatura4.928,96P4.928,96MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTOLTDA.

15.266.912/0001-87

14/05/2019168/201973327151345

Pago a MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA., liquidação 7151 do empenho 345, Pagamento Eletrônico Fatura, 1039891 ref. a Prestação de serviço de pagamento eletrônico de passagens automática em pedágios nas rodovias do Estado deSão Paulo, período de maio a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 026/2019 - Inexigibilidade de Licitação nº 001/2019, com base no Art. 25, da Lei 8.666/93.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioBoleto3.628,95P3.628,95MUNICIPIO DE CHAVANTES44.563.575/0001-98

14/05/2019063/20197233705073

Pago a MUNICIPIO DE CHAVANTES, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001990-77.2012.8.26.0140; conforme solicitação doDepartamento de Dívida Ativa.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioBoleto1.117,14P1.117,14MUNICIPIO DE PROMISSAO44.558.856/0001-52

14/05/2019063/20197239705673

Pago a MUNICIPIO DE PROMISSAO, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002368-58.2018.8.26.0484; conforme solicitação doDepartamento de Dívida Ativa.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioBoleto1.148,83P1.148,83MUNICIPIO DE SANTA BARBARAD'OESTE

46.422.408/0001-52

14/05/2019063/20197236705373

Pago a MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0005490-39.2012.8.26.0533; conformesolicitação do Departamento de Dívida Ativa.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioBoleto804,01P804,01MUNICIPIO DE SANTA BARBARAD'OESTE

46.422.408/0001-52

14/05/2019063/20197242705973


6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioBoleto569,19P569,19MUNICIPIO DE SANTA BARBARAD'OESTE

46.422.408/0001-52

14/05/2019063/20197243706073



maio/2019Outros6.072,22P7.307,84Natalia Gomes de Almeida Goncalves14/05/2019007/20197428724576

Pago a Natalia Gomes de Almeida Goncalves, liquidação do empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros maio/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados28147Diária313,52P313,52NORIAKI BABA14/05/2019508/20197263708046

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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28147 ref. Prestação de contas de diárias nº 28147 EVENTO(S) 28/04/2019 - Motorista/Viagem: Diretora Tesoureira; 29/04/2019 - Motorista/Viagem: DiretoraTesoureira. CIDADE(S) São Carlos AFASTAMENTO 28 a 29/04/2019.


27951Diária459,49P459,49OCIMAR ANTÔNIO DE CASTRO14/05/2019043/20197409722686

Pago a OCIMAR ANTÔNIO DE CASTRO, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27951 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 697/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):SantoAndré. AFASTAMENTO:12/04 até 13/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno


10921Boleto308,50P308,50OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DASPESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDIST

62.450.986/0001-59

14/05/2019502/201972157032432

Pago a OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL, liquidação do empenho 432, Pagamento Eletrônico , Boleto 10921 ref. a Contrato - Vaga de garagem - FiscalFernanda, Congiplab, Move Mais, E-mail marketing, Energia Franca, Dallari e Documento Dr. Marcos, conforme solicitação dos Departamentos de Licitações e Contratos e Relacionamento.


maio/2019Outros12.015,77P16.573,49PATRICIA APARECIDA SIMONIBARRETTO

14/05/2019007/20197429724676

Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO, liquidação do empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros maio/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados28161Diária404,17P404,17PAULA SIGNORINI PESSOA14/05/2019508/20197273709046

Pago a PAULA SIGNORINI PESSOA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28161 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas Direto nº: 907/2019 EVENTO(S):Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ribeirão Preto AFASTAMENTO: 03 a 04/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados28204Diária156,23P156,23Paulo Roberto Ribeiro de Souza14/05/2019508/20197280709746

Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Souza, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28204 ref. a Diárias de empregados..Prestação de Contas Direto nº: 950/2019 EVENTO(S): Mesa redonda - Consulta farmacêutica - Experiênciasregionais nas diferentes áreas de atuação. CIDADE(S): Mogi das Cruzes AFASTAMENTO: 22/04/2019..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioBoleto3.267,12P3.267,12PREFEITURA MUNICIPAL DEANGATUBA

46.634.234/0001-91

14/05/2019063/20197241705873

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001098-18.2018.8.26.0025; conformesolicitação do Departamento de Dívida Ativa.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioOutros4.523,23P4.523,23PREFEITURA MUNICIPAL DEARAÇATUBA

45.511.847/0001-79

14/05/2019063/20197228704573

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação do empenho 73, Cheque 347998, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0003888-52.2009.4.03.6107; conformesolicitação do Departamento de Dívida Ativa.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioOutros7.661,25P7.661,25PREFEITURA MUNICIPAL DEARAÇATUBA

45.511.847/0001-79

14/05/2019063/20197229704673

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação do empenho 73, Cheque 347999, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0004464-45.2009.4.03.6107; conformesolicitação do Departamento de Dívida Ativa.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioOutros7.206,28P7.206,28PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS58.200.015/0001-83

14/05/2019063/20197230704773

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 73, Cheque 348000, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0005598-14.2012.4.03.6104; conforme solicitaçãodo Departamento de Dívida Ativa.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados28202Diária738,16P738,16PRISCILA STORTI CASTRO14/05/2019508/20197279709646

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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados28202Diária738,16P738,16PRISCILA STORTI CASTRO14/05/2019508/20197279709646

Pago a PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28202 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas Direto nº: 948/2019 EVENTO(S):Manutenção na Seccional de Bragança Paulista. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 24 a 26/04/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


maio/2019Outros5.298,18P7.307,84Rafael Pereira Bacelar14/05/2019007/20197430724776

Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação do empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros maio/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.


FériasFolha de Pagamentos6.213,96P6.213,96RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZIGRECCHI

14/05/2019001/201975877409227

Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados28207Diária900,05P900,05RIANE COSTA MATSUZAKI14/05/2019508/20196958677646

Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28207 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 953/2019 . EVENTO(S):Fiscalização nos estabelecimentos Farmacêuticos daRegião. CIDADE(S):Itapeva. AFASTAMENTO:14/05 até 17/05/2019 .03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados27645Diária247,94P247,94RIANE COSTA MATSUZAKI14/05/2019408/20197322713946

Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27645 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.Prestação de Contas de Diárias nº 391/2019. EVENTO(S):Fiscalização nos estabelecimentos da região. CIDADE(S): São Miguel Arcanjo. AFASTAMENTO: 03 até 13/04/2019.10 - Diárias com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno


maio/2019Outros11.059,69P15.254,75Roberto Tadao Magami Junior14/05/2019007/20197431724876

Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação do empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros maio/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário27820Diária117,70P117,70RODINEI VIEIRA VELOSO14/05/2019042/20197401721987

Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27820 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 566/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a26/03/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27948 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 694/2019. EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 12 a 13/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 27912 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 658/2019. EVENTO(S): Palestra/Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/03/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


28122Diária908,61P908,61RONALDO CAMPANHER14/05/2019043/20197479729686

Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28122 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 868/2019. EVENTO(S) Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) Bragança PaulistaAFASTAMENTO 03 a 04/05/2019.



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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28102 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 848/2019. EVENTO(S) Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC) CIDADE(S) São PauloAFASTAMENTO 29/04/2019.


maio/2019Outros3.830,58P5.227,42ROSIANE LUZIA FRANÇA14/05/2019007/20197432724976

Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação do empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros maio/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.


27931Diária117,70P117,70ROSILENE MARTINS VIEL14/05/2019043/20197410722786

Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27931 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 677/2019. EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):Santo André.AFASTAMENTO:12/04 até 14/04/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


28010Diária395,10P395,10RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA14/05/2019404/20197391720988

Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28010 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 756/2019. EVENTO(S): Reuniãoda Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


maio/2019Outros5.430,62P7.490,52Samuel Henrique Delapria14/05/2019007/20197433725076

Pago a Samuel Henrique Delapria, liquidação do empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros maio/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados27988Diária117,70P117,70Samuel Henrique Delapria14/05/2019408/20197390720846

Pago a Samuel Henrique Delapria, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27988 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 734/2019.EVENTO(S): Curso sobre eSocial Prático e Fiscalizações do TCU (concentrado em GOC - Fiscalização de Orientação Centralizada). CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 10 a 12/04/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


27999Diária908,61P908,61SANDRO JORGE JANUARIO14/05/2019504/20197485730288

Pago a SANDRO JORGE JANUARIO, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 27999 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 745/2019 EVENTO(S) I Congresso de Ciências Farmacêuticas no Centro-Oeste. CIDADE(S) BrasíliaAFASTAMENTO 24 a 25/04/2019.


EVI 01/2019Reembolso313,21P345,90Silmara Nunes D'Angelo14/05/2019502/201973887206435

Pago a Silmara Nunes D'Angelo, liquidação do empenho 435, Pagamento Eletrônico , Reembolso EVI 01/2019 ref. a Taxa para realização do evento "Farmacêutico na Comunidade", destinada a CIA ENG TRAFEGO CET, em conformidade a portariaSMT/GAB nº 077/17 - código nº 9.000, evento realizado na Arena de Eventos Esplanada do Parque Vila Lobos no dia 11/05/2019, conforme solicitação do Departamento de Eventos.


maio/2019Outros10.640,45P14.676,51Simone aparecida Delatorre14/05/2019007/20197434725176

Pago a Simone aparecida Delatorre, liquidação do empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros maio/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados28164Diária1.891,84P1.891,84SIMONE FATIMA LISOT14/05/2019508/20197274709146

Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28164 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas Direto nº: 910/2019 EVENTO(S): ReuniãoPlenária Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO: 23 a 26/04/2019..03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Pago a SUELY VILELA, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28018 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 764/2019. EVENTO(S): Reunião da Comissão Executiva do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo.CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:22/04 até 23/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno



14/05/2019043/20197408722586

Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27857 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 603/2019. EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais.CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:29/03 até 30/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


abril/2019Contrato2.305,90P2.338,49THIANA IMÓVEIS LTDA - ME65.511.974/0001-85

14/05/2019031/201959565775315

Pago a THIANA IMÓVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 315, Pagamento Eletrônico , Contrato abril/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba; março a dezembro/2019, valor mensalR$ 2.338,49, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 068/2010, Dispensa de Licitação Nº 018/2010.Locadora: Isabel Cristina Pistilli Sene Rangel - CPF 072.489.958-86.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados28157Diária-313,52E-313,52VALTER VIEIRA CASSIANO14/05/2019508/20197260707746

Crédito em conta em 14/05/2019, devido erro no processamento bancário através da RC.00384/2019. Estorno do pagamento 7260 pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28157 ref. a Diárias de empregadosreferente ao período de janeiro a dezembro/2019.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados28157Diária313,52P313,52VALTER VIEIRA CASSIANO14/05/2019508/20197260707746

Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28157 ref. a Prestação de contas de diárias nº 903/2019 - EVENTO(S) 27/04/2019 - Motorista/Viagem: Diretoria Tesoureira; 28/04/2019 -Motorista/Viagem: Diretoria Tesoureira. CIDADE(S) São Carlos AFASTAMENTO 27 a 28/04/2019.


Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 26159 ref. Prestação de contas de diárias nº 905/2019 - EVENTO(S) 25/04/2019 - Motorista/Viagem: Processos jurídicos; 26/04/2019 -Motorista/Viagem: Processos jurídicos. CIDADE(S) Caraguatatuba AFASTAMENTO 25 a 26/04/2019.


27940Diária247,85P247,85VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU14/05/2019043/20197395721386

Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27940 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 686/2019. EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 12 a 13/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


FériasFolha de Pagamentos546,67P546,67WELLEN DA SILVA14/05/2019001/201975887410227

Pago a WELLEN DA SILVA, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.



14/05/2019120/201972147031211

Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação 7031 do empenho 211, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 8243 ref. a Prestação de serviços de telefonia fixa para o CRF-SP, 01/01 a 21/11/2019, conforme solicitação do Departamento deGestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 036/2016, Pregão Eletrônico Nº 028/2016.


8243Nota Fiscal-1.554,94E-1.554,94WIRELESS COMM SERVICES LTDA09.520.219/0001-96

14/05/2019120/201972147031211

Crédito em conta referente a estorno do pagamento 7214, devido erro no processamento bancário em 14/05/2019 através da RC.00380/2019. Estorno do pagamento 7214 pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, empenho 211, PagamentoEletrônico , Nota Fiscal 8243 ref. a Prestação de serviços de telefonia fixa para o CRF-SP, 01/01 a 21/11/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 036/2016, Pregão Eletrônico Nº 028/2016.


Reembolso24,00P24,00Antonio Lucio dos Santos15/05/2019067/201973837201100

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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Pago a Antonio Lucio dos Santos, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Reembolso de despesas de estacionamento, utilizado durante o processo de aquisição de imóvel para o CRF-SP, na cidade de Santo André, nos dias 11 e 18/02/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços.



00.000.000/0385-98

15/05/2019013/201978727687190



Pago a BRUNO DOS SANTOS CALLENDER, liquidação 7101 do empenho 46, Débito Autorizado TED, Diária 28217 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.Pagamento refeito via Débito Autorizado, tendo emvista erro no processamento bancário em 14/05/2019.


60.984.473/0001-00

15/05/2019069/20197617743375



60.984.473/0001-00

15/05/2019069/20197634745075



60.984.473/0001-00

15/05/2019069/20197629744575



60.984.473/0001-00

15/05/2019069/20197626744275



60.984.473/0001-00

15/05/2019069/20197628744475



60.984.473/0001-00

15/05/2019069/20197638745475



60.984.473/0001-00

15/05/2019069/20197631744775



60.984.473/0001-00

15/05/2019069/20197615743175

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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



60.984.473/0001-00

15/05/2019069/20197641745775



60.984.473/0001-00

15/05/2019069/20197616743275



60.984.473/0001-00

15/05/2019069/20197635745175



60.984.473/0001-00

15/05/2019069/20197625744175



60.984.473/0001-00

15/05/2019069/20197630744675



60.984.473/0001-00

15/05/2019069/20197627744375



60.984.473/0001-00

15/05/2019069/20197613742975



60.984.473/0001-00

15/05/2019069/20197632744875



60.984.473/0001-00

15/05/2019069/20197619743575



60.984.473/0001-00

15/05/2019069/20197639745575

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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



60.984.473/0001-00

15/05/2019069/20197640745675



60.984.473/0001-00

15/05/2019069/20197624744075



60.984.473/0001-00

15/05/2019069/20197622743875



60.984.473/0001-00

15/05/2019069/20197614743075



60.984.473/0001-00

15/05/2019069/20197623743975



60.984.473/0001-00

15/05/2019069/20197618743475



60.984.473/0001-00

15/05/2019069/20197637745375



60.984.473/0001-00

15/05/2019069/20197633744975



60.984.473/0001-00

15/05/2019069/20197636745275



60.984.473/0001-00

15/05/2019069/20197612742875

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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019


60.984.473/0001-00

15/05/2019069/20197612742875



60.984.473/0001-00

15/05/2019069/20197621743775



60.984.473/0001-00

15/05/2019069/20197620743675



15/05/2019013/201976117427190



Cond. Maio/19Sala 408

Contrato1.071,73P1.071,73GUARULHOS OFFICE TOWER22.853.966/0001-04

15/05/2019028/201973067123202

Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação do empenho 202, Pagamento Eletrônico , Contrato Cond. Maio/19 Sala 408 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, salas 408, 409 e vagas degaragem, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.


Cond.Maio/2019 sal

Contrato1.071,73P1.071,73GUARULHOS OFFICE TOWER22.853.966/0001-04

15/05/2019028/201973087125202

Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação do empenho 202, Pagamento Eletrônico , Contrato Cond. Maio/2019 sala 409 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, salas 408, 409 e vagasde garagem, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.



15/05/2019504/20197607708688

Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 7086 do empenho 88, Débito Autorizado, Diária 28146 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.Pagamento refeito através de Débito autorizado, tendo em vista erro noprocessamento bancário em 14/05/2019.



15/05/2019121/201976107057125

Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 7057 do empenho 125, Débito Autorizado, Fatura 82332 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, janeiro aoutubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.Pagamento refeito através de Débito Autorizado, tendo em vista erro no processamentobancário em 14/05/2019.



15/05/2019121/201976097040125

Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 7040 do empenho 125, Pagamento Eletrônico , Fatura 82333 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, janeiro aoutubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.Pagamento refeito através de Débito Autorizado, tendo em vista erro no processamentobancário em 14/05/2019.



Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 28251 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 997/2019. EVENTO(S): XIX Encontro Paulista deFarmacêuticos. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 16 a 17/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


FériasFolha de Pagamentos2.439,69P2.439,69MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA15/05/2019001/201977137528227

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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019


FériasFolha de Pagamentos2.439,69P2.439,69MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA15/05/2019001/201977137528227

Pago a MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.



15/05/2019404/20197606721088

Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação 7210 do empenho 88, Débito Autorizado, Diária 28021 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.Pagamento refeito através de débito autorizado, devido erro noprocessamento bancário em 14/05/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral053162208881

4Fatura2.162,01P2.325,99

PORTO SEGURO COMPANHIA DESEGUROS GERAIS

61.198.164/0001-60

15/05/2019502/201972457062306

Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 7062 do empenho 306, Pagamento Eletrônico Fatura, 0531622088814 ref. a Renovação da apólice se seguro do veículo GM/SPIN, de placa DJM-4436, conforme solicitação doDepartamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, PCS.0082/2019.


69.034.668/0001-56

15/05/2019083/201972167033265

Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 7033 do empenho 265, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 730378 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários doCRF-SP, março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. Data do crédito aos funcionários: 26/04/2019.


Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação 7077 do empenho 46, Débito Autorizado, Diária 28157 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.Pagamento refeito através de Débito Autorizado, devido erro noprocessamento bancário em 14/05/2019.

6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação03542922Nota Fiscal55.149,05P55.149,05VR BENEFICIOS E SERVICOS DEPROCESSAMENTO LTDA

02.535.864/0001-33

15/05/2019084/201972267043208

Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, liquidação 7043 do empenho 208, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 03542922 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para osfuncionários do CRF-SP, março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015. Data do crédito aos funcionários: 26/04/2019.


Mem. SDR105/2019

Reembolso22,76P22,76ANDERSON JOSE DE ALMEIDA16/05/2019067/201972577074100

Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 105/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a Guapiaçu na data de 02 e 03/05/2019 para visitas afarmácias. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.



00.000.000/0385-98

16/05/2019013/201978737688190




00.000.000/0385-98

16/05/2019013/201978747689190



Mem.082/19/SCE


Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem.082/19/ SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente ao seu comparecimento à Seccional de Guarulhos no dia26/04/2019 para elaboração de Relatório de Defesa de Dativo.


60.984.473/0001-00

16/05/2019069/2019109901077475

Página:87/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



60.984.473/0001-00

16/05/2019069/2019109991078375



60.984.473/0001-00

16/05/2019069/2019109971078175



60.984.473/0001-00

16/05/2019069/2019109871077175



60.984.473/0001-00

16/05/2019069/2019109861077075



60.984.473/0001-00

16/05/2019069/2019110001078475



60.984.473/0001-00

16/05/2019069/2019109951077975



60.984.473/0001-00

16/05/2019069/2019109931077775



60.984.473/0001-00

16/05/2019069/2019110031078775



60.984.473/0001-00

16/05/2019069/2019109921077675



60.984.473/0001-00

16/05/2019069/2019109891077375

Página:88/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



60.984.473/0001-00

16/05/2019069/2019109741075875



60.984.473/0001-00

16/05/2019069/2019109851076975



60.984.473/0001-00

16/05/2019069/2019110051078975



60.984.473/0001-00

16/05/2019069/2019109791076375



60.984.473/0001-00

16/05/2019069/2019109881077275



60.984.473/0001-00

16/05/2019069/2019109911077575



60.984.473/0001-00

16/05/2019069/2019109961078075



60.984.473/0001-00

16/05/2019069/2019110021078675



60.984.473/0001-00

16/05/2019069/2019109821076675



60.984.473/0001-00

16/05/2019069/2019109771076175

Página:89/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



60.984.473/0001-00

16/05/2019069/2019109811076575



60.984.473/0001-00

16/05/2019069/2019109801076475



60.984.473/0001-00

16/05/2019069/2019110041078875



60.984.473/0001-00

16/05/2019069/2019109831076775



60.984.473/0001-00

16/05/2019069/2019109731075775



60.984.473/0001-00

16/05/2019069/2019110011078575



60.984.473/0001-00

16/05/2019069/2019109941077875



60.984.473/0001-00

16/05/2019069/2019109761076075



60.984.473/0001-00

16/05/2019069/2019109781076275



60.984.473/0001-00

16/05/2019069/2019109841076875

Página:90/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019


60.984.473/0001-00

16/05/2019069/2019109841076875



60.984.473/0001-00

16/05/2019069/2019109981078275



60.984.473/0001-00

16/05/2019069/2019109751075975



Mem. 14/19DATEP/Cursos

Reembolso184,50P184,50DANIEL DE CARVALHO BAZOLI16/05/2019067/201973397157100

Pago a DANIEL DE CARVALHO BAZOLI, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 14/19 DATEP/Cursos ref. a Reembolsos/restituições de despesas com Alimentação e taxi, referente a sua ida a Presidente Prudente noperíodo de 26 a 28/04/2019 para ministrar o curso "Cuidado farmacêutico em pacientes com hipertensão arterial sistêmica", conforme solicitação do DATEP.


maio/2019Contrato811,82P811,82DANIEL TOGNOLI VILLAÇA16/05/2019019/20195951577045

Pago a DANIEL TOGNOLI VILLAÇA, liquidação do empenho 45, Pagamento Eletrônico , Contrato maio/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; janeiro a outubro/2019, valor mensalR$ 732,64, Processo Administrativo Nº 059/2003, Dispensa de Licitação.


16/05/2019013/20191097210756190



Mem. SDR104/2019


Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 104/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida à Bragança Paulista no dia 24/04/2019 para plantão naSeccional de Bragança Paulista. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.



Reembolso28,20P28,20FÁBIO RIBEIRO DA SILVA16/05/2019067/201973337152100

Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 13/19 DATEP/Cursos ref. a Reembolsos/restituições de despesas com pedágio, referente a sua ida a São José dos Campos no dia 27/04/2019,para ministrar o curso "Interações Medicamentosas - MIP", conforme solicitação do DATEP.


Mem. 113/19DATEP

Reembolso44,90P44,90FRANK FERREIRA PINTO16/05/2019067/201972907107100

Pago a FRANK FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 113/19 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente a sua ida a São Paulo no dia 27/04/2019 paraparticipação na Reunião com Conselheiros, Presidentes de Ética, Coordenadores de Comissões/Grupos Técnicos/Comitês Sede e Grupo Assessor, conforme solicitação do DATEP.


Mem.115/19DATEP

Reembolso33,90P33,90GEILSON DE SOUZA ARAUJO16/05/2019067/201972467063100

Pago a NEILSON GONÇALVES, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem.115/19 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a são Paulo no dia 27/04/2019 para participação na Reunião comConselheiros, Presidentes de Ética, Coordenadores de Comissões/ Grupos Técnicos / Comitês Sede e Grupo Assessor. Conforme Solicitação do DATEP.



16/05/2019121/2019843741125

Página:91/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



16/05/2019121/2019843741125

Estorno do pagamento 843 pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, empenho 125, Transferência , Fatura 78441 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, janeiro aoutubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.// Devolução aos cofres do CRF-SP efetuada por Marise Conceição Bastos Stevanato, ref. aovalor pago a título de taxa de remarcação de voo (companhia TAM), cobrada na fatura nº 77190 da empesa IDEIAS TURISMO, paga em 19/12/2018.



Reembolso156,50P156,50JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA16/05/2019067/201973387156100

Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 11/19 DATEP/Cursos ref. a Reembolsos/restituições de despesas com Alimentação, referente a sua ida a São José do Rio Preto no períodode 23 a 25/04/2019, para ministrar curso "Cuidado Farmacêutico no SUS - capacitação em serviços: módulo IV", conforme solicitação do DATEP.


Mem. 081/19/SCE

Reembolso31,90P31,90JOSÉ WILSON BARRETO PINTO16/05/2019067/201972687085100

Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 081/19/ SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua convocação no dia 27/04/2019 para a Reunião comConselheiros, Presidentes de ética, Coordenadores de Comissões/ Grupos Técnicos /Comitês Sede e Grupo Assessor na Sede do CRF-SP. Conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.



07.439.246/0001-03

16/05/2019030/201960055824302

Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 302, Cheque 347884, Contrato maio/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalado a da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a outubro/2019,valor mensal R$ 830,43, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.Locadores: Luzia Zaneti Palma CPF 016.318.518-29 - 50%Marcio Zaneti Palma CPF 137.851.308-80 - 25%Marcelo Zaneti Palma CPF 184.398.478-40 - 25%



07.439.246/0001-03

16/05/2019030/201969696787397

Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 397, Cheque 347983, Contrato nov/18, dez/18, jan/19, fev/19, mar/19, abr/19, mai/2019 ref. a Complemento do empenho nº 302, devido a reajuste contratual - Locação doimóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a outubro/2019, valor mensal R$ 863,75, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.Locadores: Luzia Zaneti Palma CPF 016.318.518-29 - 50%Marcio Zaneti Palma CPF 137.851.308-80 - 25%Marcelo Zaneti Palma CPF 184.398.478-40 - 25%



07.439.246/0001-03

16/05/2019030/201969686786398

Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 398, Cheque 347983, Contrato nov/18, dez/18, jan/19, fev/19, mar/19, abr/19, mai/2019 ref. a Complemento do empenho nº 49, devido a reajuste contratual - Taxacondominial e de energia elétrica, ref. locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a outubro/2019, valor mensal R$ 51,98, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.



07.439.246/0001-03

16/05/2019030/20196311613049

Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 49, Cheque 347884, Contrato maio/2019 ref. a Taxa condominial e de energia elétrica, ref. locação do imóvel onde está instalado a da Seccional do CRF-SP na cidade de SãoJoão da Boa Vista; janeiro a outubro/2019, valor mensal R$ 50,00, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.Locadores: Luzia Zaneti Palma CPF 016.318.518-29Marcio Zaneti Palma CPF 137.851.308-80Marcelo Zaneti Palma CPF184.398.478-40


Mem. SDR99/19


Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 99/19 ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a barretos na data de 15/04/2019 para visita em farmáciase coletar aparelhos de pressão na Seccional de Barretos Para levar para a Sede. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.


Mem. 114/19DATEP

Reembolso44,87P44,87MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES16/05/2019067/201973007117100

Pago a MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 114/19 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesa com Alimentação, referente a sua ida a São Paulo no dia 27/04/2019 paraparticipar na reunião com Conselheiros, Presidentes de Ética, Coordenadores de Comissões/Grupos Técnicos/Comitês Sede e Grupo Assessor, conforme solicitação do DATEP.

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.Sabril/2019GPS364.768,41P364.768,41MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIAASSISTÊNCIA SOCIAL

00.394.528/0005-16

16/05/2019005/201969036721222

Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 222, Cheque 347967, GPS abril/2019 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobreRemuneração de Serviços Prestados

abril/2019GPS3.428,00P3.428,00MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIAASSISTÊNCIA SOCIAL

00.394.528/0005-16

16/05/2019005/201969046722223

Página:92/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 223, Cheque 347967, GPS abril/2019 ref. a INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados Sem Vínculo Empregatício - Exercício 2019.


Mem.068/19/SCE

Reembolso34,00P34,00PALOMA SILVA BARBOSA16/05/2019067/201972717088100

Pago a PALOMA SILVA BARBOSA, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 068/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente ao seu comparecimento a Sede no dia 19/03/2019 para Relatório deconclusão. Conforme Solicitação da Secretaria das comissões de Ética.


Mem.083/19/SCE


Pago a PALOMA SILVA BARBOSA, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 083/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente ao seu comparecimento á sede no dia 02/05/2019 para relatório deconclusão. Conforme solicitação da secretaria das Comissões de Ética.


Mem.088/19/SCE


Pago a PALOMA SILVA BARBOSA, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 088/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente ao seu comparecimento á sede no dia 07/05/2019 para relatório deconclusão. Conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.


parcela 5/10DAM220,11P220,11PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOANDRÉ

46.522.942/0001-30

16/05/2019011/201944164271279

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 279, Outros, DAM parcela 5/10 ref. a IPTU 2019 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, conforme solicitação do Departamento deSuprimentos, Patrimônio e Serviços.Pagamento efetuado via Suprimento de Fundos do Lucio, em substituição ao cheque 347737.


Nota Fiscal69.770,65P91.045,41RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZAEIRELI - EPP

12.904.815/0001-84

16/05/2019089/20196820663954

Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação 6639 do empenho 54, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 20190433, 20190434,20190435, 20190436, 20190437, 20190438, 20190439, 20190440, 20190441, 20190442,20190443, 20190444, 20190445, 2019,446, 20190447, 20190448, 20190449, 20190450, 20190451, 20190452, 201900453, 20190454, 20190455,20190456, 20190457, 20190458, 20190459, 20190460, ref. a Prestação de serviço de copa para aSede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, janeiro a setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimento e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/201


Of. CRF-SP10.530/2019

Reembolso6,00P6,00Roberto Tadao Magami Junior16/05/2019067/201972967113100

Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Of. CRF-SP 10.530/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente á impressão de 12 folhas de memoriais em tramite perante oSuperior Tribunal de justiça.


Mem. SDR 100-2019

Reembolso71,48P71,48RONALDO CAMPANHER16/05/2019067/201972617078100

Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 100-2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a Mogi Guaçu e Mogi Mirim na data de 27/04/2019 para visita emfarmácias. Conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.



Reembolso103,60P103,60SANDRO JORGE JANUARIO16/05/2019067/201973347153100

Pago a SANDRO JORGE JANUARIO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 15/19 DATEP/Cursos ref. a Reembolsos/restituições de despesas com Alimentação, referente a sua ida a Ribeirão Preto no período de 12 a13/04/2019, para ministrar o curso "Avaliação de Exames laboratoriais para Acompanhamento Farmacoterapêutico", conforme solicitação do DATEP.


Reembolso356,36P356,36TABATA DE OLIVEIRA ANJOS16/05/2019307/201972987115100

Pago a TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas visto que o suprimento do mês de março não ter sido suficiente para os gastos com fiscalizaçãoexterna.


Mem.080/19/SCE

Reembolso75,00P75,00TATIANA FERRARA BARROS16/05/2019067/201972897106100

Página:93/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Pago a TATIANA FERRARA BARROS, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 080/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua convocação no dia 27/04/2019 para a reunião com Conselheiros,presidentes de Ética, coordenadores de Comissões/ Grupos Técnicos/ Comitês Sede e Grupo Assessor na sede do CRF-SP. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosMaio/2019Suprimento de Fundos-100,00E-100,00ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO17/05/2019507/201965396358304

Devolução N.º 6539 em 17/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO,Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados28222Diária507,07P507,07ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DEOLIVEIRA

17/05/2019508/20197706752146

Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28222 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº:968/2019 EVENTO(S):Motorista viagem Diretora Tesoureira. CIDADE(S): São Carlos. AFASTAMENTO:03/05 até 05/05/2019. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados28230Diária313,52P313,52ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DEOLIVEIRA

17/05/2019508/20197707752246

Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28230 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº:976/2019 EVENTO(S):Motorista viagem Diretora Tesoureira. CIDADE(S): São Carlos. AFASTAMENTO:06/05 até 07/05/2019. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


28176Diária1.514,35P1.514,35APARECIDA DE FATIMA MICHELIN17/05/2019043/20197600742286

Pago a APARECIDA DE FATIMA MICHELIN, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28176 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019.Pedido de Concessão de Diárias nº 922/2019 . EVENTO(S):Reunião Geraldos Delegados Regionais. CIDADE(S):Bragança Paulista. AFASTAMENTO:03/05 até 05/05/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



00.000.000/0385-98

17/05/2019013/201978757690190




00.000.000/0385-98

17/05/2019013/201978767691190


6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosMaio/2019Suprimento de Fundos-91,00E-91,00CASSIO LUIZ XAVIER17/05/2019506/2019628261017

Devolução N.º 6282 em 17/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, PagamentoEletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.


28174Diária908,61P908,61CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO17/05/2019043/20197597741986

Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28174 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 920/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos DelegadosRegionais. CIDADE(S):Bragança Paulista. AFASTAMENTO:03/05 até 04/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



Pago a CLAUDISON MARTINS COSTA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28106 ref. a Diárias de delegados regionais. Pedido de Concessão de Diárias nº 852/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais.CIDADE(S):Bragança Paulista. AFASTAMENTO:03/05 até 04/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Sala 72Boleto500,11P500,11CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS56.367.170/0001-63

17/05/2019020/20197316713314

Página:94/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação do empenho 14, Pagamento Eletrônico , Boleto Sala 72 ref. a Condomínio do imóvel (salas 72 e 74) onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, exercício 2019,conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.


Sala 74Boleto500,11P500,11CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS56.367.170/0001-63

17/05/2019020/20197317713414

Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação do empenho 14, Pagamento Eletrônico , Boleto Sala 74 ref. a Condomínio do imóvel (salas 72 e 74) onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, exercício 2019,conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.


60.984.473/0001-00

17/05/2019069/20197852766775



60.984.473/0001-00

17/05/2019069/20197847766275



60.984.473/0001-00

17/05/2019069/20197863767875



60.984.473/0001-00

17/05/2019069/20197835765075



60.984.473/0001-00

17/05/2019069/20197836765175



60.984.473/0001-00

17/05/2019069/20197840765575



60.984.473/0001-00

17/05/2019069/20197842765775



60.984.473/0001-00

17/05/2019069/20197849766475



60.984.473/0001-00

17/05/2019069/20197851766675

Página:95/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019


60.984.473/0001-00

17/05/2019069/20197851766675



60.984.473/0001-00

17/05/2019069/20197858767375



60.984.473/0001-00

17/05/2019069/20197845766075



60.984.473/0001-00

17/05/2019069/20197843765875



60.984.473/0001-00

17/05/2019069/20197861767675



60.984.473/0001-00

17/05/2019069/20197844765975



60.984.473/0001-00

17/05/2019069/20197859767475



60.984.473/0001-00

17/05/2019069/20197857767275



60.984.473/0001-00

17/05/2019069/20197838765375



60.984.473/0001-00

17/05/2019069/20197841765675



60.984.473/0001-00

17/05/2019069/20197837765275

Página:96/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019


60.984.473/0001-00

17/05/2019069/20197837765275



60.984.473/0001-00

17/05/2019069/20197848766375



60.984.473/0001-00

17/05/2019069/20197839765475



60.984.473/0001-00

17/05/2019069/20197856767175



60.984.473/0001-00

17/05/2019069/20197855767075



60.984.473/0001-00

17/05/2019069/20197853766875



60.984.473/0001-00

17/05/2019069/20197846766175



60.984.473/0001-00

17/05/2019069/20197862767775



60.984.473/0001-00

17/05/2019069/20197854766975



60.984.473/0001-00

17/05/2019069/20197860767575



60.984.473/0001-00

17/05/2019069/20197850766575

Página:97/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



28121Diária908,61P908,61DANIELA FERNANDA MASSON17/05/2019043/20197596741886

Pago a DANIELA FERNANDA MASSON, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28121 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 867/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais.CIDADE(S):Bragança Paulista. AFASTAMENTO:03/05 até 04/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


17/05/2019013/201978347649190



17/05/2019013/201992579046190



17/05/2019013/201992589047190



17/05/2019013/201992589047190



17/05/2019013/201992579046190



Maio/2019Boleto554,45P554,45EDIFICIO COMERCIAL CARRAROTOWER

19.580.960/0001-04

17/05/2019019/201973147131212

Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação do empenho 212, Pagamento Eletrônico , Boleto Maio/2019 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, sala 307, exercício2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.


28153Diária1.514,35P1.514,35EVANDRO LUCAS YASHUDA17/05/2019043/20197602742486

Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28153 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 899/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais.CIDADE(S):Bragança Paulista. AFASTAMENTO:03/05 até 05/05/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


28154Diária908,61P908,61GUSTAVO LEMOS GUERRA17/05/2019043/20197598742086

Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28154 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 900/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais.CIDADE(S):Bragança Paulista. AFASTAMENTO:03/05 até 04/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


28071Diária908,61P908,61JACINTA DE CASSIA REZENDECAMARGO

17/05/2019504/20197603742588

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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28071 ref. a Diárias de comissões.Pedido de Concessão de Diárias nº 817/2019 . EVENTO(S):Reunião com Conselheiros, Presidentes deÉtica, Coordenadores de Comissão, Grupos Técnicos, Comitês e Grupo Assessor. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:26/04 até 27/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


28166Diária908,61P908,61JOSE HENRIQUE GIALONGOGONCALES BOMFIM

17/05/2019043/20197594741686

Pago a JOSE HENRIQUE GIALONGO GONCALES BOMFIM, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28166 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 912/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dosDelegados Regionais. CIDADE(S):Bragança Paulista. AFASTAMENTO:03/05 até 04/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados28116Suprimento de Fundos654,25P654,25LAERTE MANABU MIHARA17/05/2019508/20197309712646

Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28116 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 862/2019 . EVENTO(S):Prestação de serviços na Seccional de Presidente Prudente.CIDADE(S):Presidente Prudente. AFASTAMENTO:19/05 até 21/05/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


28105Diária1.514,35P1.514,35LUCIANE TIBURTINO DA SILVA17/05/2019043/20197646746186

Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28105 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 851/2019 . EVENTO(S):Reunião geral dos delegados Regionais.CIDADE(S):Bragança Paulista. AFASTAMENTO:03/05 até 05/05/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados28220Diária313,52P313,52LUCIANO COLOMBO CUNHA17/05/2019508/20197708752346

Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28220 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº:966/2019 EVENTO(S):Motorista viagem Presidente. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO:03/05 até 04/05/2019. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


28031Diária302,87P302,87LUIZ SERAGI NETO17/05/2019504/20197604742688

Pago a LUIZ SERAGI NETO, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28031 ref. a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº 777/2019 . EVENTO(S): Palestra - A atuação do Farmacêutico na Saúde publica.CIDADE(S):Limeira . AFASTAMENTO:29/04 até 29/04/2019.01 - Diária sem pernoite.


28167Diária908,61P908,61MARCELO FERNANDO BUZANELLI17/05/2019043/20197593741586

Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28167 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 913/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais.CIDADE(S):Bragança Paulista. AFASTAMENTO:03/05 até 04/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados28183Diária1.455,67P1.455,67MARCELO FERREIRA SOUTULLO17/05/2019508/20196949676746

Pago a MARCELO FERREIRA SOUTULLO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28183 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 929/2019 . EVENTO(S):Prestação de serviço na seccional .CIDADE(S):Avaré . AFASTAMENTO:19/05 até 24/05/2019 .05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


28178Diária1.514,35P1.514,35MAUREN LUCIANA ESTEVAM17/05/2019043/20197601742386

Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28178 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 924/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais.CIDADE(S):Bragança Paulista. AFASTAMENTO:03/05 até 05/05/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material paraFestividades e Homenagens

5410Nota Fiscal990,00P990,00PALACIO DOS BRINDES LTDA - ME02.216.637/0001-45

17/05/2019502/201973307149380

Pago a PALACIO DOS BRINDES LTDA - ME, liquidação do empenho 380, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 5410 ref. a Placa de inauguração e homenagem para as seccionais do CRF-SP nas cidades de Bragança Paulista e Guarulhos, conformesolicitação da Secretaria dos Delegados Regionais, PCS.0116/2019 - Dispensa de Licitação.


28104Diária1.514,35P1.514,35ROSILENE MARTINS VIEL17/05/2019043/20197645746086

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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28104 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 850/2019 . EVENTO(S):Reunião geral dos delegados Regionais.CIDADE(S):Bragança Paulista. AFASTAMENTO:03/05 até 05/05/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



Pago a SUELY VILELA, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28215 ref. a Diárias de comissões.Pedido de Concessão de Diárias nº 961/2019 . EVENTO(S):Reunião da comissão cientifica do XX congresso farmacêutico de sãopaulo. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:13/05 até 14/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.02.01.03.018 - Aparelhos deIntercomunicação

2962Nota Fiscal10.978,00P10.978,00VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP05.207.424/0001-45

17/05/2019164/201974057145336

Pago a VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP, liquidação 7145 do empenho 336, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2962 ref. a Aquisição de 11 smartphones novos e desbloqueados para o CRF-SP. Processo Administrativo nº 092/2017, Ata deRegistro de Preços nº 010/2018.


28169Diária1.514,35P1.514,35WILSON RIGONI DA SILVA17/05/2019043/20197599742186

Pago a WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28169 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 915/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais.CIDADE(S):Bragança Paulista. AFASTAMENTO:03/05 até 05/05/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



17/05/2019120/201976427031211

Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação 7031 do empenho 211, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 8243 ref. a Prestação de serviços de telefonia fixa para o CRF-SP, 01/01 a 21/11/2019, conforme solicitação do Departamento deGestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 036/2016, Pregão Eletrônico Nº 028/2016.Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 14/05/2019.


Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28236 ref. a Diárias de conselheiros..Pedido de Concessão de Diárias nº 982/2019. EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde.CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



00.000.000/0385-98

20/05/2019013/201983448159190




00.000.000/0385-98

20/05/2019013/201983458160190



Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28235 ref. a Diárias de conselheiros..Pedido de Concessão de Diárias nº 981/2019. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade(GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


60.984.473/0001-00

20/05/2019069/20197899771475



60.984.473/0001-00

20/05/2019069/20197898771375

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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



60.984.473/0001-00

20/05/2019069/20197881769675



60.984.473/0001-00

20/05/2019069/20197892770775



60.984.473/0001-00

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60.984.473/0001-00

20/05/2019069/20197890770575



60.984.473/0001-00

20/05/2019069/20197903771875



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20/05/2019069/20197883769875



60.984.473/0001-00

20/05/2019069/20197896771175

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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019


60.984.473/0001-00

20/05/2019069/20197896771175



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20/05/2019069/20197893770875



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20/05/2019069/20197888770375



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20/05/2019069/20197879769475



60.984.473/0001-00

20/05/2019069/20197902771775



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20/05/2019069/20197904771975



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20/05/2019069/20197905772075



60.984.473/0001-00

20/05/2019069/20197887770275



60.984.473/0001-00

20/05/2019069/20197894770975



60.984.473/0001-00

20/05/2019069/20197882769775

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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019


60.984.473/0001-00

20/05/2019069/20197882769775



60.984.473/0001-00

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20/05/2019069/20197880769575



60.984.473/0001-00

20/05/2019069/20197897771275



60.984.473/0001-00

20/05/2019069/20197895771075



60.984.473/0001-00

20/05/2019069/20197900771575



20/05/2019013/201978787693190



20/05/2019013/201992599048190



20/05/2019013/201992599048190


6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais1524521Fatura69.390,04P76.631,74EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOSE TELÉGRAFOS

34.028.316/0031-29

20/05/2019099/201973317150117

Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 7150 do empenho 117, Pagamento Eletrônico Fatura, 1524521 ref. a Prestação de serviços de SEDEX, PAC, telegrama, caixa postal aquisição de produtos, malote, entregadireta, impresso especial e mala direta postal básica para o CRF-SP, janeiro a 26/08/2019, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 058/2013. Dispensa de licitação, conf. Art. 24, inciso VIII da lei8666/1993.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais1524521Fatura-56.471,16E-56.471,16EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOSE TELÉGRAFOS

34.028.316/0031-29

20/05/2019099/201973317150117

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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Estorno do pagamento 7331 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, empenho 117, Outros , Fatura 1524521 ref. a Prestação de serviços de SEDEX, PAC, telegrama, caixa postal aquisição de produtos, malote, entrega direta,impresso especial e mala direta postal básica para o CRF-SP, janeiro a 26/08/2019, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 058/2013. Dispensa de licitação, conf. Art. 24, inciso VIII da lei8666/1993.Estorno para a regularização da contabilização. Empenho correto: 431.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais1524521Fatura56.471,16P56.471,16EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOSE TELÉGRAFOS

34.028.316/0031-29

20/05/2019123/201983578172431

Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 431, Outros , Fatura 1524521 ref. a Prestação de serviço de postagem de folders do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação doDepartamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 058/2013. Dispensa de licitação, conf. Art. 24, inciso VIII da lei 8666/1993.


46574Nota Fiscal6.790,48P7.499,12IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA37.994.043/0001-40

20/05/2019085/201966686487276

Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 276, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 46574 ref. a Manutenção de sistemas da implanta - Siscont.net, Sispat, Sialm, Compras & Contratos, Licitações e Cccustos.net, período defevereiro a dezembro/2019, conforme solicitação dos Departamentos de Contabilidade, Licitações e Contratos e Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 008/2018 e Inexigibilidade de Licitação nº 002/2018.

6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico01268167Nota Fiscal4.564,77P5.041,16PRODENT - ASSISTENCIAODONTOLOGICA LTDA

61.590.816/0001-07

20/05/2019087/201972247041198

Pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 7041 do empenho 198, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 01268167 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência odontológica com abrangêncianacional, janeiro/2019 a 11/09/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 053/2017, Pregão Eletrônico Nº 047/2017.


130039Fatura89,26P89,26SANASA - SOCIEDADE DEABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAM

46.119.855/0001-37

20/05/2019511/20197865768055

Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação do empenho 55, Débito Automático , Fatura 130039 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento deSuprimentos, Patrimônio e Serviços.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosSuprimento de Fundos-9,58E-9,58Silmara Nunes D'Angelo20/05/2019187/2019685766756

Devolução N.º 6857 em 20/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 07/05/2019 até 06/06/2019 em favor de Silmara Nunes D'Angelo,Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .


20621Nota Fiscal240,00P240,00SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES EUNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LI

05.634.544/0001-29

20/05/2019127/201972137030207

Pago a SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBERAIS E CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME, liquidação do empenho 207, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 20621 ref. a Fornecimento de licença de uso eprestação de serviços de manutenção e suporte técnico ao software de atendimento on-line, janeiro a outubro/2019, valor mensal R$ 240,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº064/2018. Dispensa de Licitação nº 006/2018.


3796688256Fatura120,01P120,01TIM S/A02.421.421/0001-11

20/05/2019129/201982168031193

Pago a TIM S/A, liquidação do empenho 193, Débito Automático , Fatura 3796688256 ref. a Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; fevereiro a dezembro/2019, valor mensal: R$ 260,02 (R$120,01 e R$140,01),conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 085/2017, Dispensa de Licitação Nº 008/2017.


3796530879Fatura140,01P140,01TIM S/A02.421.421/0001-11

20/05/2019129/201982148029193

Pago a TIM S/A, liquidação do empenho 193, Débito Automático , Fatura 3796530879 ref. a Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; fevereiro a dezembro/2019, valor mensal: R$ 260,02 (R$120,01 e R$140,01),conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 085/2017, Dispensa de Licitação Nº 008/2017.


Pago a ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28162 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas Direto nº: 908/2019 EVENTO(S):Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Bertioga. AFASTAMENTO: 16 até 17/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28158 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas Direto nº: 904/2019EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 22 até 23/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioOutros4.678,38P4.678,38AMESP SAUDE LTDA61.024.451/0028-73

21/05/2019063/20197694750973

Pago a AMESP SAUDE LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 348047, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002930-45.2009.4.03.6114; conforme solicitação do Departamentode Dívida Ativa.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados28130Diária384,84P384,84ANA CRISTINA DA SILVEIRA21/05/2019408/20197794760946

Pago a ANA CRISTINA DA SILVEIRA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28130 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 876/2019.EVENTO(S): Prestação de Serviço. CIDADE(S): Jundiaí / São José dos Campos. AFASTAMENTO: 25 a 27/04/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27962 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diária. nº: 708/2019 EVENTO(S): Reunião Geral dosDelegados. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 12 até 13/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



21/05/2019045/20197779759485

Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 28272 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 1018/2019. EVENTO(S):Reunião. CIDADE(S):São Paulo.AFASTAMENTO:20/05 até 21/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



21/05/2019045/20197788760385

Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 28087 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 833/2019. EVENTO(S):Encontro Febrafar 2019. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 até 23/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


7537Nota Fiscal9.250,00P9.250,00ASSISNET SERVIÇOS DEINFORMÁTICA LTDA EPP

73.558.934/0001-17

21/05/2019148/201977917606183

Pago a ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP, liquidação 7606 do empenho 183, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 7537 ref. a Contratação de serviço de suporte e segurança de rede de computadores - Firewall, 17/02/2019 a31/12/2019, valor mensal R$ 9.250,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 047/2017, Pregão Eletrônico Nº 041/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresade Taxi

26486Nota Fiscal182,00P182,00ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME02.242.714/0001-31

21/05/2019075/201975247341321

Pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, liquidação 7341 do empenho 321, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 26486 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, 19/05 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento deSuprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresade Taxi

26488Nota Fiscal10.409,50P10.409,50ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME02.242.714/0001-31

21/05/2019075/201978227637118

Pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, liquidação do empenho 118, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 26488 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, janeiro a 18/04/2019, conforme solicitação do Departamento deLicitações, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.



00.000.000/0385-98

21/05/2019013/201983468161190




00.000.000/0385-98

21/05/2019013/201983478162190

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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019


6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas ProcessuaisMem. CRf/DVAnº 044/2019

Outros1.760,18P1.760,18BANCO DO BRASIL S/A00.000.000/0385-98

21/05/2019064/20197704751984

Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 84, Cheque 510855, Outros Mem. CRf/DVA nº 044/2019 ref. a Pagamento de guia de Recurso Especial, guia de Apelação e guias de Oficial de Justiça, conforme solicitação do Departamentode Consultoria Jurídica.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções eCapacitações

1005100031802

Apólice1.022,45P1.100,00BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASILSEGUROS S.A.

07.021.544/0001-89

21/05/2019503/201978127627410

Pago a BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A., liquidação do empenho 410, Pagamento Eletrônico , Apólice 1005100031802 ref. a Contratação de seguro para a realização do evento "Farmacêutico na Comunidade", 11/05/2019,conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS. 0133/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas ProcessuaisMem. CRf/DVAnº 043/2019

Outros1.098,32P1.098,32CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG.CLÍNICAS

00.360.305/1597-23

21/05/2019064/20197703751884

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 84, Cheque 348051, Outros Mem. CRf/DVA nº 043/2019 ref. a Pagamento de guias de Apelação, guias de Agravo de Instrumento e guia de diligência no Estado deMinas Gerais, conforme solicitação do Departamento de Consultoria Jurídica.


FériasFolha de Pagamentos1.556,34P1.556,34CARINA SHIRO21/05/2019001/201983568171227

Pago a CARINA SHIRO, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.


28175Diária148,75P148,75CARLOS EDUARDO MORALES21/05/2019043/20197808762386

Pago a CARLOS EDUARDO MORALES, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28175 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 921/2019. EVENTO(S): ReuniãoGeral de Delegados Regionais. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 03 até 04/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27733 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 479/2019. EVENTO(S): Reunião do GrupoTécnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/03/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28042 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 788/2019. EVENTO(S): Reunião deDiretoria, Conselheiros, Coordenadores das Comissões da Sede e Presidentes de Ética do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 até 28/04/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28034 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 780/2019. EVENTO(S): Reunião do GrupoTécnico de Acões na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 30/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário28223Diária1.269,46P1.269,46CELIA TANIGAKI21/05/2019042/20197644745987

Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28223 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas Direto nº: 969/2019 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora deDistribuição e Transporte. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 até 05/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados28261Diária313,52P313,52CLAUDIO DOS SANTOS21/05/2019508/20197712752746

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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados28261Diária313,52P313,52CLAUDIO DOS SANTOS21/05/2019508/20197712752746

Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28261 ref. a Diárias de empregados..Prestação de Contas Direto nº: 1007/2019 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S):Votorantim. AFASTAMENTO: 09 a 10/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


60.984.473/0001-00

21/05/2019069/20197967778275



60.984.473/0001-00

21/05/2019069/20197954776975



60.984.473/0001-00

21/05/2019069/20197971778675



60.984.473/0001-00

21/05/2019069/20197959777475



60.984.473/0001-00

21/05/2019069/20197961777675



60.984.473/0001-00

21/05/2019069/20197973778875



60.984.473/0001-00

21/05/2019069/20197956777175



60.984.473/0001-00

21/05/2019069/20197955777075



60.984.473/0001-00

21/05/2019069/20197951776675



60.984.473/0001-00

21/05/2019069/20197947776275

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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019


60.984.473/0001-00

21/05/2019069/20197947776275



60.984.473/0001-00

21/05/2019069/20197944775975



60.984.473/0001-00

21/05/2019069/20197968778375



60.984.473/0001-00

21/05/2019069/20197957777275



60.984.473/0001-00

21/05/2019069/20197966778175



60.984.473/0001-00

21/05/2019069/20197974778975



60.984.473/0001-00

21/05/2019069/20197953776875



60.984.473/0001-00

21/05/2019069/20197950776575



60.984.473/0001-00

21/05/2019069/20197969778475



60.984.473/0001-00

21/05/2019069/20197972778775



60.984.473/0001-00

21/05/2019069/20197945776075

Página:108/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



60.984.473/0001-00

21/05/2019069/20197949776475



60.984.473/0001-00

21/05/2019069/20197970778575



60.984.473/0001-00

21/05/2019069/20197963777875



60.984.473/0001-00

21/05/2019069/20197965778075



60.984.473/0001-00

21/05/2019069/20197960777575



60.984.473/0001-00

21/05/2019069/20197948776375



60.984.473/0001-00

21/05/2019069/20197958777375



60.984.473/0001-00

21/05/2019069/20197964777975



60.984.473/0001-00

21/05/2019069/20197952776775



60.984.473/0001-00

21/05/2019069/20197962777775

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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



60.984.473/0001-00

21/05/2019069/20197946776175




Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28091 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 837/2019. EVENTO(S): Reunião comConselheiros, Presidente de ética, Coordenadores de Comissões/ Grupos Técnicos/ Comitês Sede e Grupo Assessor. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/04/2019..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 28256 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas Direto nº: 1002/2019 EVENTO(S): Homenagem da Câmara deCapão Bonito às farmacêuticas Dras. Elenara Bergamin e Gisele Moreto. CIDADE(S): Capão Bonito. AFASTAMENTO: 08 até 09/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 28257 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas Direto nº: 1003/2019 EVENTO(S): Farmacêutico na ComunidadeSimultâneo em comemoração ao Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos, que é celebrado no dia 05 de maio. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 até 11/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 28255 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas Direto nº: 1001/2019 EVENTO(S): V - Jornada Farmacêutica - 2019- Unip de Campinas. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 06/05/2019..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 28218 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas Direto nº: 964/2019 EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 30/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 28160 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas Direto nº: 906/2019 EVENTO(S): Reunião com conselheiros,presidente de ética, coordenadores de comissões/grupos técnicos/comitês sede e grupo assessor. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 até 27/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 28232 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas Direto nº: 978/2019 EVENTO(S): Palestra: Panorama Atual deSuplementos Alimentares para o Farmacêutico. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 22 até 23/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 28155 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas Direto nº: 901/2019 EVENTO(S): Abertura do Ciclo de palestras -Farmacêutico na Suplementação Esportiva. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 até 25/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados28265Diária313,52P313,52DENISIO MARTINS DA LOMBA21/05/2019508/20197775759046

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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28265 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1011/2019 . EVENTO(S):Manutenção na Seccional. CIDADE(S):BragançaPaulista . AFASTAMENTO:20/05 até 21/05/2019 .01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosSuprimento de Fundos100,00P100,00DIEGO MOURA DA SILVA21/05/2019506/2019772075357

Complemento de suprimento de fundo de 21/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .


21/05/2019013/201992619050190



21/05/2019013/201992609049190



21/05/2019013/201979437758190



21/05/2019013/201992619050190



21/05/2019013/201992609049190


6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioBoleto1.110,41P1.110,41DROGARIA SANTOS LTDA71.909.063/0001-03

21/05/2019063/20197693750873

Pago a DROGARIA SANTOS LTDA, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 001192-90.2019.8.26.0619; conforme solicitação doDepartamento de Dívida Ativa.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados28264Diária313,52P313,52EDNALDO PASSOS NOVAES21/05/2019508/20197774758946

Pago a EDNALDO PASSOS NOVAES, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28264 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1010/2019 . EVENTO(S):Manutenção na Seccional. CIDADE(S):Bragança Paulista. AFASTAMENTO:20/05 até 21/05/2019 .01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


27873Diária117,70P117,70ELI CRISTIANO DE MENESES21/05/2019043/20197672748786

Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27873 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diária. nº: 619/2019 EVENTO(S): Reunião Geral dosDelegados. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 12 até 13/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



Pago a EMERSON SOLA LEITE, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27961 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diária. nº: 707/2019 EVENTO(S): Reunião Geral dosDelegados. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 12 até 13/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



Pago a ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27877 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 623/2019. EVENTO(S):Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 até 13/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28191 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 937/2019. EVENTO(S): Reunião do Comitê deEducação Permanente (CEP). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



21/05/2019504/20197643745888

Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28234 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas Direto nº: 980/2019 EVENTO(S): Reunião daComissão Científica do XX Congresso Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 29/04/2019..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28288 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1034/2019 . EVENTO(S):Reunião da comissão Assessora de Educação farmacêutica.CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:17/05 até 18/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28267 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1013/2019 . EVENTO(S):Reunião dos Coordenadores e Vice Coordenadores dasComissões e Comitês. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:22/05 até 23/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


28127Diária1.236,84P1.236,84JOSE HENRIQUE GIALONGOGONCALES BOMFIM

21/05/2019043/20197648746386

Pago a JOSE HENRIQUE GIALONGO GONCALES BOMFIM, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28127 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas Direto nº: 873/2019 EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 12 até 13/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28233 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas Direto nº: 979/2019 EVENTO(S): Reunião do Grupo FarmáciaEstabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/04/2019..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28085 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 831/2019. EVENTO(S): Reunião comConselheiros, Presidente de ética, Coordenadores de Comissões/ Grupos Técnicos/ Comitês Sede e Grupo Assessor. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 até 27/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


28072Diária1.514,35P1.514,35JOSEANE LOPES TREVISANRODRIGUES

21/05/2019504/20197780759588

Pago a JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28072 ref. a Diárias de comissões.Pedido de Concessão de Diárias nº 818/2019. EVENTO(S):Reunião com Conselheiros, Presidentes deética, Coordenadores de Comissões, Grupos Técnicos, Comitês e Grupos Assessor. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:26/04 até 28/04/2019 .02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019


Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28249 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas Direto nº: 995/2019 EVENTO(S):Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 04 até 05/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28248 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas Direto nº: 994/2019 EVENTO(S):Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ourinhos. AFASTAMENTO: 02 até 03/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes eEncomendas

44Nota Fiscal3.629,28P3.703,34KING MUDANCAS E TRANSPORTESEIRELI ME

24.921.933/0001-80

21/05/2019503/201977987613440

Pago a KING MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI ME, liquidação do empenho 440, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 44 ref. a Frete do mobiliário e equipamentos do imóvel onde estava instalada a seccional do CRF-SP na cidade de BragançaPaulista, para a sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0149/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioOutros816,08P816,08L. G. - TRANSPORTES EXPRESSOLTDA

02.897.414/0001-90

21/05/2019063/20197692750773

Pago a L. G. - TRANSPORTES EXPRESSO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 348058, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0004947-68.2015.403.6106; conforme solicitaçãodo Departamento de Dívida Ativa.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados28029Diária117,70P117,70LEANDRO FUNCHAL PESCUMA21/05/2019508/20197680749546

Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUMA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28029 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas de Diária. nº: 775/2019 EVENTO(S):Audiência Trabalhista. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 05 até 06/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 28273 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 1019/2019 . EVENTO(S):XIX Encontro Paulista de Farmacêuticos.CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:22/05 até 23/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 28271 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 1017/2019 . EVENTO(S):Premio Sindusfarma Qualidade 2019. CIDADE(S):SãoPaulo. AFASTAMENTO:20/05 até 21/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


27998Diária257,35P257,35LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI21/05/2019043/20197673748886

Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27998 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diária. nº: 744/2019 EVENTO(S): ReuniãoGeral dos Delegados. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 12 até 14/04/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


27991Diária117,70P117,70MALENA PRADO NUNES KAUT21/05/2019043/20197681749686

Pago a MALENA PRADO NUNES KAUT, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27991 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diária. nº: 737/2019 EVENTO(S): Palestra: Atuaçãodo Farmacêutico na Saúde Pública. CIDADE(S): Lorena. AFASTAMENTO: 23 até 24/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27943 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diária. nº: 689/2019 EVENTO(S): Reunião Geraldos Delegados. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 12 até 13/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário27900Diária117,70P117,70MARCELO POLACOW BISSON21/05/2019042/20197678749387

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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27900 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diária. nº: 646/2019 EVENTO(S): Reunião PlenáriaExtraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 até 02/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário27825Diária117,70P117,70MARCELO POLACOW BISSON21/05/2019042/20197677749287

Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27825 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diária. nº: 571/2019 EVENTO(S): Reunião PlenáriaOrdinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/03/2019..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


27995Diária117,70P117,70MARCELO SAHIUM BARRIONOVO21/05/2019043/20197674748986

Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27995 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diária. nº: 741/2019 EVENTO(S): Reunião Geraldos Delegados. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 12 até 13/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 27684 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diárias nº 430/2019. EVENTO(S): Reunião do GrupoFarmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 à 25/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27881 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diária. nº: 627/2019 EVENTO(S): Reunião Geraldos Delegados e Delegados Adjuntos Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 31/03/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28283 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº1029/2019 . EVENTO(S):Reuni;ão de coordenadores e vice coordenadores dasComissões Assessoras e Comitês. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:22/05 até 23/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


28137Diária117,70P117,70MARIA FERNANDA CARVALHO21/05/2019043/20197804761986

Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28137 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 883/2019. EVENTO(S): ReuniãoPlenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 30/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário28210Diária117,70P117,70MARIA FERNANDA CARVALHO21/05/2019042/20197805762087

Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28210 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 956/2019. EVENTO(S): Reunião Geralde Delegados Regionais. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 03 até 04/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28039 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 785/2019. EVENTO(S): Reunião deDiretoria, Conselheiros, Coordenadores das Comissões da Sede e Presidentes de Ética do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 até 27/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


28137Diária-117,70E-117,70MARIA FERNANDA CARVALHO21/05/2019043/20197804761986

Estorno do pagamento 7804 pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, empenho 86, Outros , Diária 28137 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Estorno para correção da conta contábil.


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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 87, Outros , Diária 28137 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Regularização da conta contábil.



21/05/2019504/20197813762888

Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28067 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 813/2019. EVENTO(S):Reunião Anual do GT Educação do FCAFS. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/04/2019..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



21/05/2019504/20197591741388

Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28073 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 819/2019 EVENTO(S) Reunião com Conselheiros, Presidentes de Ética, Coordenadoresde Comissões/ Grupos Técnicos/ Comitês Sede e Grupo Assessor CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 26 a 27/04/2019.



21/05/2019100/201978247639447

Pago a MAXIHOST LTDA, liquidação do empenho 447, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 34 ref. a Complemento do empenho nº 121/2019 - Serviços de hospedagem de site para o CRF-SP janeiro a abril/2019 R$ 6.145,75, conforme solicitação doDepartamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 021/2017, Pregão Eletrônico Nº 017/2017.



21/05/2019100/201978267641121

Pago a MAXIHOST LTDA, liquidação do empenho 121, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 34 ref. a Serviços de hospedagem de site para o CRF-SP janeiro a abril/2019 R$ 4916,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia daInformação, Processo Administrativo Nº 021/2017, Pregão Eletrônico Nº 017/2017.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados28219Diária313,52P313,52MICHEL PAULI HSU21/05/2019508/20197709752446

Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28219 ref. a Diárias de empregados..Prestação de Contas Direto nº: 965/2019 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Secretária Geral. CIDADE(S): Bragança Paulista.AFASTAMENTO: 03 a 04/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados28168Diária-121,71E-121,71Monica Neri21/05/2019508/20196927674546

Crédito em conta 1897-X / 300.671-9 em 21/05/2019, devido devolução parcial de diária. Estorno do pagamento 6927 pago a Monica Neri, empenho 46, Depósito , Diária 28168 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro adezembro/2019.


PARCELA 05Boleto209,19P209,19MUNICIPIO DE AVARE46.634.168/0001-50

21/05/2019011/201977147529312

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE, liquidação do empenho 312, Pagamento Eletrônico , Boleto PARCELA 05 ref. a IPTU 2019 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-Sp na cidade de Avaré, conforme solicitação do Departamentode Suprimentos, Patrimônio e Serviços.


Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28252 ref. a Diárias de empregados..Prestação de Contas Direto nº: 998/2019 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE(S): Capão Bonito.AFASTAMENTO: 08 a 09/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais22398Fatura21.289,15P21.289,15POSTAL LESTE COMERCIO ESERVICOS POSTAIS LTDA - EPP

03.358.742/0001-81

21/05/2019117/201977957610115

Pago a POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP, liquidação 7610 do empenho 115, Pagamento Eletrônico Fatura, 22398 ref. a Prestação de serviço de postagem de correspondências, janeiro a junho/2019, conforme solicitaçãodo Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.


01400534275DAM3,41P3,41PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃOJOÃO DA BOA VISTA

46.429.379/0001-50

21/05/2019011/201978287643438

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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, liquidação do empenho 438, Pagamento Eletrônico , DAM 01400534275 ref. a ISSQN ref. exercícios anteriores que ora se regulariza. Conforme NFs abaixo discriminadas:- NFe 2046 -Mastercolor Fotoacabamento Com. Ltda Me;



46.429.379/0001-50

21/05/2019011/201978297644438

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, liquidação do empenho 438, Pagamento Eletrônico , DAM 01400534276 ref. a ISSQN ref. exercícios anteriores que ora se regulariza. Conforme NFs abaixo discriminadas:- NFe 289 -Marcelo Luis Hentz Junior 7 Cia Ltda Me;



46.429.379/0001-50

21/05/2019011/201978307645438

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, liquidação do empenho 438, Pagamento Eletrônico , DAM 014000534277 ref. a ISSQN ref. exercícios anteriores que ora se regulariza. Conforme NFs abaixo discriminadas:- NFe 298 -Marcelo Luis Hentz Junior 7 Cia Ltda Me;



46.429.379/0001-50

21/05/2019011/201978277642438

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, liquidação do empenho 438, Pagamento Eletrônico , DAM 01400534274 ref. a ISSQN ref. exercícios anteriores que ora se regulariza. Conforme NFs abaixo discriminadas:

6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis eLubrificantes Automotivos

402751Nota Fiscal20.024,14P20.024,14PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIAEMPRESARIAL LTDA - EPP

05.340.639/0001-30

21/05/2019076/20197531735352

Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação 7353 do empenho 52, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 402751 ref. a Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; 01/01 a 06/12/2019, ProcessoAdministrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/2014.


21/05/2019042/20197770758587

Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28281 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1027/2019 . EVENTO(S):Reunião dos Coordenadores e ViceCoordenadores das Comissões e Comitês. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:22/05 até 23/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


21/05/2019042/20197649746487

Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28227 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas Direto nº: 973/2019 EVENTO(S): Reunião Plenária.CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 até 07/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário28035Diária117,70P117,70PRISCILA NOGUEIRA CAMACHODEJUSTE

21/05/2019042/20197803761887

Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28035 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 781/2019. EVENTO(S):Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 30/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário28040Diária117,70P117,70PRISCILA NOGUEIRA CAMACHODEJUSTE

21/05/2019042/20197679749487

Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28040 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diária. nº: 786/2019 EVENTO(S): ReuniãoConselheiros. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 até 28/04/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados28289Diária1.147,99P1.147,99RICARDO MORAES PEREIRA21/05/2019508/20197772758746

Pago a RICARDO MORAES PEREIRA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28289 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1035/2019 . EVENTO(S):Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos daregião. CIDADE(S):Sorocaba . AFASTAMENTO:20/05 até 24/05/2019 .04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados28226Diária313,52P313,52RICARDO NARCISO CARDOSO21/05/2019508/20197710752546

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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Pago a RICARDO NARCISO CARDOSO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28226 ref. a Diárias de empregados..Prestação de Contas Direto nº: 972/2019 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Assessora de Relações Institucionais.CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 03 a 04/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 27649 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 395/2019. EVENTO(S): Reunião daComissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 até 16/03/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 27945 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 691/2019. EVENTO(S): Reunião daComissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 até 13/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados28110Diária117,70P117,70Roberto Tadao Magami Junior21/05/2019408/20197790760546

Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28110 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 856/2019.EVENTO(S): Audiência sobre a Lei nº 13021/2014 com Ministro Napoleão Nunes Maia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 02/05/2019..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28229 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas Direto nº: 975/2019 EVENTO(S):Discussão Sobre a Deliberação do CRFSP nº 20/2018, que dispõe sobre a Assistência Farmacêutica Integral. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 03/04/2019..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados28208Diária1.347,43P1.347,43Roberto Tadao Magami Junior21/05/2019508/20197590741246

Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28208 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 954/2019 EVENTO(S) Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia CIDADE(S) FortalezaAFASTAMENTO 22 a 24/05/2019.


Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28287 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 1033/2019 . EVENTO(S):Reunião do Grupo Técnico de Ações na comunidade.CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:20/05 até 20/05/2019.01 - Diária sem pernoite.


Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27420 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 853/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária.CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 05/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27898 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diária. nº: 644/2019 EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 01 até 02/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28225 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas Direto nº: 971/2019 EVENTO(S): Reunião sobre prescriçõesilegíveis. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23/04/2019..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28084 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 830/2019. EVENTO(S):Reunião com Conselheiros, Presidente de Ética, Coordenadores de Comissões/ Grupo Técnicos/ Comitês Sede e Grupo Assessor. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


FériasFolha de Pagamentos514,23P514,23Ronald Castello Barros21/05/2019001/201983548169227

Pago a Ronald Castello Barros, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário28107Diária621,70P621,70ROSANA MATSUMI KAGESAWAMOTTA

21/05/2019042/20197773758887

Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28107 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 853/2019. EVENTO(S):Reunião com Conselheiros, Presidente de Ética, Coordenadores de Comissões/ Grupo Técnicos/ Comitês Sede e Grupo Assessor. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário27897Diária621,86P621,86ROSANA MATSUMI KAGESAWAMOTTA

21/05/2019042/20197675749087

Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27897 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diária. nº: 643/2019 EVENTO(S): ReuniãoPlenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/03 até 01/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27941 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 687/2019. EVENTO(S): ReuniãoGeral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 12 a 13/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição811245Nota Fiscal88,87P88,87SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOSE COMERCIO S/A

69.034.668/0001-56

21/05/2019083/201978217636265

Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 265, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 811245 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP,março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011 - Entrada de crédito 02/05/2019.Data do crédito ao funcionário: 02/05/2019.



Pago a SUELY VILELA, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 27976 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 722/2019. EVENTO(S): Reunião da Comissão Executivado XX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



21/05/2019043/20197807762286

Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28171 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 917/2019. EVENTO(S):Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 03 até 04/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


FériasFolha de Pagamentos571,22P571,22TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS21/05/2019001/201983558170227

Pago a TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioBoleto4.546,09P4.546,09TITO MARCOS MARTINI21/05/2019063/20197823763873

Pago a TITO MARCOS MARTINI, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000518-45.2018.8.26.0200; conforme solicitação doDepartamento de Dívida Ativa.


27938Diária117,70P117,70VALTER DIAS DA SILVA21/05/2019043/20197666748186

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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019


27938Diária117,70P117,70VALTER DIAS DA SILVA21/05/2019043/20197666748186

Pago a VALTER DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27938 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diária. nº: 684/2019 EVENTO(S): Reunião Geral dosDelegados. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 12 até 14/04/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


27968Diária117,70P117,70WILSON RIGONI DA SILVA21/05/2019043/20197668748386

Pago a WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27968 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diária. nº: 714/2019 EVENTO(S): Reunião Geral dosDelegados. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 12 até 14/04/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28013 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 759/2019 EVENTO(S) Visita às IES - Instituições de Ensino Superior CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 23 a24/05/2019.



00.000.000/0385-98

22/05/2019013/201983488163190




00.000.000/0385-98

22/05/2019013/201983498164190



60.984.473/0001-00

22/05/2019069/20198043785875



60.984.473/0001-00

22/05/2019069/20198017783275



60.984.473/0001-00

22/05/2019069/20198021783675



60.984.473/0001-00

22/05/2019069/20198040785575



60.984.473/0001-00

22/05/2019069/20198031784675



60.984.473/0001-00

22/05/2019069/20198015783075

Página:119/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



60.984.473/0001-00

22/05/2019069/20198024783975



60.984.473/0001-00

22/05/2019069/20198037785275



60.984.473/0001-00

22/05/2019069/20198013782875



60.984.473/0001-00

22/05/2019069/20198020783575



60.984.473/0001-00

22/05/2019069/20198011782675



60.984.473/0001-00

22/05/2019069/20198030784575



60.984.473/0001-00

22/05/2019069/20198042785775



60.984.473/0001-00

22/05/2019069/20198033784875



60.984.473/0001-00

22/05/2019069/20198032784775



60.984.473/0001-00

22/05/2019069/20198019783475

Página:120/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



60.984.473/0001-00

22/05/2019069/20198023783875



60.984.473/0001-00

22/05/2019069/20198027784275



60.984.473/0001-00

22/05/2019069/20198039785475



60.984.473/0001-00

22/05/2019069/20198018783375



60.984.473/0001-00

22/05/2019069/20198010782575



60.984.473/0001-00

22/05/2019069/20198036785175



60.984.473/0001-00

22/05/2019069/20198034784975



60.984.473/0001-00

22/05/2019069/20198041785675



60.984.473/0001-00

22/05/2019069/20198045786075



60.984.473/0001-00

22/05/2019069/20198028784375

Página:121/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



60.984.473/0001-00

22/05/2019069/20198026784175



60.984.473/0001-00

22/05/2019069/20198014782975



60.984.473/0001-00

22/05/2019069/20198025784075



60.984.473/0001-00

22/05/2019069/20198044785975



60.984.473/0001-00

22/05/2019069/20198038785375



60.984.473/0001-00

22/05/2019069/20198029784475



60.984.473/0001-00

22/05/2019069/20198035785075



60.984.473/0001-00

22/05/2019069/20198012782775



60.984.473/0001-00

22/05/2019069/20198016783175



60.984.473/0001-00

22/05/2019069/20198022783775

Página:122/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019


60.984.473/0001-00

22/05/2019069/20198022783775



22/05/2019013/201980097824190



202279444Fatura262,88P276,26ELETROPAULO METROPOLITANAELETRICIDADE S.PAULO S.A

61.695.227/0001-93

22/05/2019509/20197867768256

Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 56, Pagamento Eletrônico , Fatura 202279444 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento deSuprimentos, Patrimônio e Serviços.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados28295Diária804,25P804,25LUCIANA MAZZAROLO DE PAULASILVA

22/05/2019508/20197785760046

Pago a LUCIANA MAZZAROLO DE PAULA SILVA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28295 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1041/2019 . EVENTO(S):Apoio ao curso " Cuidado Farmacêutico noSUS. CIDADE(S):Itapeva. AFASTAMENTO:23/05 até 25/05/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


11074Nota Fiscal2.500,00P2.500,00RODRIGUES CRUZTELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE

61.836.565/0001-06

22/05/2019094/20197525734296

Pago a RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP, liquidação 7342 do empenho 96, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 11074 ref. a Serviço de manutenção preventiva e corretiva de PABX para o CRF-SP, janeiro adezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 117/2013, Pregão Eletrônico Nº 075/2013.


Mem. nº001/2019

Reembolso44,90P44,90ALESSANDRA BROGNARA DEOLIVEIRA

23/05/2019067/201976847499100

Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. nº 001/2019/Gabinete da Diretoria ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, tendo em vista suaparticipação na Reunião Geral de Delegados Regionais no dia 27/04/2019, na sede do CRF-SP, conforme solicitação do Gabinete da Diretoria.


Reembolso116,04P116,04Antonio Lucio dos Santos23/05/2019067/201977247539100

Pago a Antonio Lucio dos Santos, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Reembolso de despesas de abastecimento do veículo oficial Ford/Ka de placa PZO8513, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia26/04/2019, onde o posto de combustível informou aceitar o cartão FITCARD, porém, no ato do pagamento não foi aceito, conforme informação do Departamento de Suprimentos Patrimônio e Serviços.



00.000.000/0385-98

23/05/2019013/201983508165190




00.000.000/0385-98

23/05/2019013/201983538168190



Mem. nº099/19/SCE


Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. nº 099/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente a sua ida a Seccional de Guarulhos no dia10/05/2019 para atualização de procedimento para Defensoria Dativa, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.


Mem. SDR 129-2019

Reembolso5,51P5,51CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO23/05/2019067/201977177532100

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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019


Mem. SDR 129-2019


Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 129-2019 ref. a reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 02/05/2019, para arealização de Plantão na seccional do CRF-SP na zona Norte da cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento.


Mem. SDR 127-2019


Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 127-2019 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 15/04/2019, paraparticipar de Reunião de Saúde Pública na Seccional do CRF-SP na zona Norte de São Paulo.


Mem. SDR117/2019


Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 117/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente a sua ida a São Paulo no dia 26/03/2019,para Juramento na Seccional Zona Norte, conforme solicitação da Secretária dos Delegados Regionais.


Mem. SDR118/2019


Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 118/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente a sua ida a São Paulo no dia 27/03/2019para Reunião com a Arquiteta Priscila na Seccional Zona Norte, conforme solicitação da Secretária dos Delegados Regionais.


Mem. SDR111/2019


Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 111/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente a sua ida a São Paulo no dia 18/02/2019para Visita a farmácias, conforme solicitação da Secretária dos Delegados Regionais.


Mem. SDR110/2019


Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 110/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente a sua ida a São Paulo no dia 14/02/2019para Plantão na Seccional Zona Norte, conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.


Mem. SDR 130-2019


Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 130-2019 ref. Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 07/05/2019, para arealização de plantão da seccional do CRF-SP na zona Norte da cidade de São Paulo, conforme solicitação.


Mem. SDR 125-2019


Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 125-2019 ref. reembolso devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 08/04/2019, para participar de Reunião com aAssociação Brasileira de Odontologia na Seccional do CRF-SP na zona Norte da cidade de São Paulo, conforme solicitação.


Mem.SDR 126-2019


Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem.SDR 126-2019 ref. ao seu deslocamento a São Paulo, dia 10/04/2019, para a realização de plantão na seccional do CRF-SP, nazona Norte da cidade de São Paulo, conforme solicitação.


Mem. SDR 128-2019.

Outros5,51P5,51CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO23/05/2019067/201975777399100

Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Outros Mem. SDR 128-2019. ref. Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento à São Paulo, dia 30/04/2019, para arealização de Plantão na seccional do CRF-SP na Zona Norte de São Paulo, conforme solicitação.


Mem. SDR 124-2019


Página:124/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 124-2019 ref. reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 19/03/2019, para arealização de plantão na seccional do CRF-SP na zona Norte da cidade de São Paulo.


Mem. SDR 112-2019


Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 112-2019 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 21/02/2019, parareunião com a Dra. Patrícia Liquieri, conforme solicitação..


Mem. SDR 113-2019


Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 113-2019 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a São Paulo dia 07/03/2019, para arealização de plantão na seccional do CRF-SP na zona Norte da cidade de São Paulo.


Mem. SDR 114-2019


Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 114-2019 ref. reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 11/03/2019, paraparticipar de reunião com a Delegada Adjunta na seccional Zona Norte.


Mem. SDR 121-2019


Pago a CLAUDISON MARTINS COSTA, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 121-2019 ref. a reembolso de despesas de quilometragem e pedágios, devido ao seu deslocamento a Osasco, dia 25/04/2019, paraparticipar de reunião da Comissão de DT na seccional de Osasco, conforme solicitação.


60.984.473/0001-00

23/05/2019069/20198190800575



60.984.473/0001-00

23/05/2019069/20198201801675



60.984.473/0001-00

23/05/2019069/20198189800475



60.984.473/0001-00

23/05/2019069/20198188800375



60.984.473/0001-00

23/05/2019069/20198192800775



60.984.473/0001-00

23/05/2019069/20198194800975

Página:125/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



60.984.473/0001-00

23/05/2019069/20198186800175



60.984.473/0001-00

23/05/2019069/20198200801575



60.984.473/0001-00

23/05/2019069/20198205802075



60.984.473/0001-00

23/05/2019069/20198183799875



60.984.473/0001-00

23/05/2019069/20198187800275



60.984.473/0001-00

23/05/2019069/20198180799575



60.984.473/0001-00

23/05/2019069/20198184799975



60.984.473/0001-00

23/05/2019069/20198185800075



60.984.473/0001-00

23/05/2019069/20198209802475



60.984.473/0001-00

23/05/2019069/20198193800875

Página:126/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



60.984.473/0001-00

23/05/2019069/20198208802375



60.984.473/0001-00

23/05/2019069/20198199801475



60.984.473/0001-00

23/05/2019069/20198202801775



60.984.473/0001-00

23/05/2019069/20198181799675



60.984.473/0001-00

23/05/2019069/20198182799775



60.984.473/0001-00

23/05/2019069/20198195801075



60.984.473/0001-00

23/05/2019069/20198204801975



60.984.473/0001-00

23/05/2019069/20198197801275



60.984.473/0001-00

23/05/2019069/20198206802175



60.984.473/0001-00

23/05/2019069/20198196801175

Página:127/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019


60.984.473/0001-00

23/05/2019069/20198196801175



60.984.473/0001-00

23/05/2019069/20198191800675



60.984.473/0001-00

23/05/2019069/20198207802275



60.984.473/0001-00

23/05/2019069/20198203801875



60.984.473/0001-00

23/05/2019069/20198198801375



23/05/2019013/201981797994190




61.695.227/0001-93

23/05/2019509/20198056787156

Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 56, Débito Automático , Fatura 200252275 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento deSuprimentos, Patrimônio e Serviços.



61.695.227/0001-93

23/05/2019509/20198051786656




61.695.227/0001-93

23/05/2019509/20198050786556




61.695.227/0001-93

23/05/2019509/20198054786956

Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 56, Débito Automático , Fatura 31035604 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento deSuprimentos, Patrimônio e Serviços.O valor da retenção esta somada com R$ 1,81 referente ao mês de Abril (fatura zerada) + R$ 1,77 referente a essa fatura de Maio. Total da retenção: R$ 3,58.



61.695.227/0001-93

23/05/2019509/20198048786356

Página:128/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



61.695.227/0001-93

23/05/2019509/20198048786356




61.695.227/0001-93

23/05/2019509/20198069788456




61.695.227/0001-93

23/05/2019509/20198070788556




61.695.227/0001-93

23/05/2019509/20198072788756




61.695.227/0001-93

23/05/2019509/20198074788956




61.695.227/0001-93

23/05/2019509/20198075789056




61.695.227/0001-93

23/05/2019509/20198077789256




61.695.227/0001-93

23/05/2019509/20198078789356



50708406Fatura1.564,65P1.663,07ELETROPAULO METROPOLITANAELETRICIDADE S.PAULO S.A

61.695.227/0001-93

23/05/2019509/20198080789556




61.695.227/0001-93

23/05/2019509/20198081789656




61.695.227/0001-93

23/05/2019509/20198082789756

Página:129/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019




61.695.227/0001-93

23/05/2019509/20198083789856




61.695.227/0001-93

23/05/2019509/20198084789956



20238142Fatura2.760,89P2.937,35ELETROPAULO METROPOLITANAELETRICIDADE S.PAULO S.A

61.695.227/0001-93

23/05/2019509/20198085790056




61.695.227/0001-93

23/05/2019509/20198096791156




61.695.227/0001-93

23/05/2019509/20198100791556




61.695.227/0001-93

23/05/2019509/20198103791856




61.695.227/0001-93

23/05/2019509/20198105792056




61.695.227/0001-93

23/05/2019509/20198107792256




61.695.227/0001-93

23/05/2019509/20198108792356




61.695.227/0001-93

23/05/2019509/20198109792456

Página:130/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019




61.695.227/0001-93

23/05/2019509/20198110792556




61.695.227/0001-93

23/05/2019509/20198111792656




61.695.227/0001-93

23/05/2019509/20198112792756




61.695.227/0001-93

23/05/2019509/20198113792856




61.695.227/0001-93

23/05/2019509/20198115793056




61.695.227/0001-93

23/05/2019509/20198117793256




61.695.227/0001-93

23/05/2019509/20198118793356



Mem. SDR133/2019


Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 133/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente a sua ida a Bragança Paulista no dia 08/05/2019,para Plantão na Seccional de Bragança Paulista, conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.


Mem. SDR131/2019


Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 131/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível referente a sua ida a Bragança Paulista no dia 03/05/2019,para Inauguração da Seccional de Bragança Paulista, conforme solicitação da Secretaria dos delegados Regionais.


Mem. SDR132/2019


Página:131/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 132/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente a sua ida a Bragança Paulista no dia 04/05/2019,para Reunião Geral de Delegados Regionais, conforme solicitação da Secretária dos Delegados Regionais.


Reembolso17,00P17,00Evora Franco Pereira23/05/2019407/201976567471100

Pago a Evora Franco Pereira, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com estacionamento, devido valor do Suprimento de Fundos de 04/2019 não ter sido suficiente, conformesolicitação do Departamento de Fiscalização.


Reembolso91,50P91,50Fatima Aparecida Andrioli da Silva23/05/2019067/201975717393100

Pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a reembolso de despesas de confecção de cópias autenticadas dos documentos da Diretora Tesoureira, Dra. Danyelle Cristine Marini,conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento.



Reembolso227,00P227,00FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTEFARHAT

23/05/2019067/201976827497100

Pago a FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 12/19 DATEP/Cursos ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, alimentação e pedágio, referente asua ida a Bragança Paulista no período de 05 a 06/04/2019, para ministrar curso "Cuidado Farmacêutico no SUS - capacitação em serviços: módulo II", conforme solicitação do DATEP.



23/05/2019121/201976967511125




23/05/2019121/201976977512125




23/05/2019121/201976987513125




23/05/2019121/201976997514125



Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28292 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1038/2019 . EVENTO(S):Reunião da Comissão Assessora de Saúde Publica .CIDADE(S):São Paulo . AFASTAMENTO:24/05 até 25/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Mem. nº084/19/SCE


23/05/2019067/201976857500100

Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. nº 084/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente a sua ida a São José dos Campos nodia 04/05/2019 para Assinatura de Parecer de Viabilidade, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.


Mem. nº100/19/SCE


23/05/2019067/201976887503100

Página:132/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. nº 100/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente a sua ida a São José dos Campos nodia 11/05/2019 para Assinatura de Parecer de Viabilidade.



Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 28274 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 1020/2019 . EVENTO(S):24/05 Reunião Saúde Publica, 25/05 Reunião dospresidentes das comissões de ética. CIDADE(S):São Paulo . AFASTAMENTO:24/05 até 25/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Mem. SDR 103-2019


Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 103-2019 ref. reembolso de despesas de quilometragem e pedágios, devido ao seu deslocamento a Barretos, dia 23/04/2019,para visita a farmácias e visita a IES UNIFEB, conforme solicitação.


Reembolso30,00P30,00MARTA YOKO KIDO23/05/2019407/201976597474100

Pago a MARTA YOKO KIDO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com estacionamento, devido valor do Suprimento de Fundos de 04/2019 não ter sido suficiente, conformesolicitação do Departamento de Fiscalização.

6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.Pabril/2019DARF17.974,86P17.974,86MINISTÉRIO DA FAZENDA -SECRETARIA DA REC. FEDERAL

00.394.460/0001-41

23/05/2019009/201968256643218

Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação do empenho 218, Pagamento Eletrônico , DARF abril/2019 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).


Reembolso27,00P27,00Natassya Camara de Mello Fernandes23/05/2019067/201976837498100

Pago a Natassya Camara de Mello Fernandes, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com estacionamento, devido não ter tido tempo hábil para incluir-la no Suprimento deFundos, conforme solicitação do Departamento de Suprimento de Patrimônio.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.046 - Serviços dePortaria/Recepção

1587Nota Fiscal16.035,74P20.677,93NEXSTAR SERVICOS EIRELI09.003.772/0001-51

23/05/2019147/201975297351109

Pago a NEXSTAR SERVICOS EIRELI, liquidação do empenho 109, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1587 ref. a Contratação de serviços de controle de acesso, recepção e zeladoria para a sede do CRF-SP, período de 01/01 a 18/09/2019, conformesolicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 031/2017, Pregão Eletrônico Nº 025/2017.Dispensa de Licitação, com base legal no Art. 24, inciso XI da Lei 8.666/1993.


Mem. nº097/19/SCE


Pago a PALOMA SILVA BARBOSA, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. nº 097/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com Alimentação, referente a sua ida a Sede do CRF-SP no dia 14/05/2019 paraAudiência, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.


05/09Outros34,43P34,43PREFEITURA MUNICIPAL DEGUARULHOS

46.319.000/0020-12

23/05/2019011/201992699058215

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, liquidação do empenho 215, Outros , Outros 05/09 ref. a IPTU 2019 das vagas 67, 68 e 69 - 2º subsolo GRU Office Tower na cidade de Guarulhos, em 8 parcelas, conforme solicitação doDepartamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.Pagamento efetuado através do Suprimento de Fundos do Lucio.



46.319.000/0020-12

23/05/2019011/201992689057214

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, liquidação do empenho 214, Outros , Outros 05/12 ref. a IPTU 2019 sala 409 do GRU Office Tower localizado na cidade de Guarulhos, em 11 parcelas, conforme solicitação do Departamento deSuprimentos, Patrimônio e Serviços.Pagamento efetuado através do Suprimento de Fundos do Lucio.



46.319.000/0020-12

23/05/2019011/201992709059216

Página:133/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



46.319.000/0020-12

23/05/2019011/201992709059216

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, liquidação do empenho 216, Outros , Outros 05/12 ref. a IPTU 2019 sala 408 do GRU Office Tower localizado na cidade de Guarulhos, em 11 parcelas, conforme solicitação do Departamento deSuprimentos, Patrimônio e Serviços.Pagamento efetuado através do Suprimento de Fundos do Lucio.



Reembolso116,07P116,07RODINEI VIEIRA VELOSO23/05/2019067/201976677482100

Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 16/19 DATEP/Cursos ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, alimentação e pedágio, referente a sua ida a São Paulo nodia 04/05/2019, para ministrar o cursos "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", conforme solicitação do DATEP.


Reembolso26,00P26,00TABATA DE OLIVEIRA ANJOS23/05/2019407/201976577472100

Pago a TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com estacionamento, devido Suprimento de Fundos de 04/2019 não ter sido suficiente, conformesolicitação do Departamento de Fiscalização.


Mem nº089/19/SCE

Reembolso21,38P21,38VINCENZO RICARDO SILVEIRA23/05/2019067/201975727394100

Pago a VINCENZO RICARDO SILVEIRA, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem nº 089/19/SCE ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento à sede do CRF-SP, dia 08/05/2019, paraAudiência, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.


Mem.SDR123/2019

Reembolso30,80P30,80VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU23/05/2019067/201975797401100

Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem.SDR 123/2019 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e pedágios, devido ao seu deslocamento a Registro, dia 06/05/2019,para Juramento na seccional, conforme solicitação.


Mem.SDR122/2019

Reembolso31,62P31,62VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU23/05/2019067/201975807402100

Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem.SDR 122/2019 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e pedágios, deviso ao seu deslocamento a Registro, dia 24/04/2019,para participar de reunião com a Delegada Adjunta e a funcionária do atendimento, conforme solicitação.



00.000.000/0385-98

24/05/2019013/201983518166190


6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Remuneração aMenores Aprendizes - Art. 429 da CLT

1655400 eFatura 873274

Nota Fiscal16.636,05P16.636,05CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAESCOLA - CIEE

61.600.839/0001-55

24/05/2019090/201978337648124

Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 124, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1655400 e fatura 873274 ref. a Programa Menor Aprendiz para o CRF-SP, janeiro a 19/04/2019, conforme solicitação doDepartamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 087/2015, Dispensa de Licitação Nº 012/2015.


CondomínioMaio/2019

Boleto1.150,00P1.150,00CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA52.381.118/0001-00

24/05/2019018/20197695751018

Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação do empenho 18, Pagamento Eletrônico , Boleto Condomínio Maio/2019 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, exercício 2019, conformesolicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.


60.984.473/0001-00

24/05/2019069/20198307812275



60.984.473/0001-00

24/05/2019069/20198315813075

Página:134/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019


60.984.473/0001-00

24/05/2019069/20198315813075



60.984.473/0001-00

24/05/2019069/20198308812375



60.984.473/0001-00

24/05/2019069/20198326814175



60.984.473/0001-00

24/05/2019069/20198316813175



60.984.473/0001-00

24/05/2019069/20198337815275



60.984.473/0001-00

24/05/2019069/20198324813975



60.984.473/0001-00

24/05/2019069/20198333814875



60.984.473/0001-00

24/05/2019069/20198336815175



60.984.473/0001-00

24/05/2019069/20198335815075



60.984.473/0001-00

24/05/2019069/20198327814275



60.984.473/0001-00

24/05/2019069/20198332814775

Página:135/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



60.984.473/0001-00

24/05/2019069/20198314812975



60.984.473/0001-00

24/05/2019069/20198319813475



60.984.473/0001-00

24/05/2019069/20198329814475



60.984.473/0001-00

24/05/2019069/20198310812575



60.984.473/0001-00

24/05/2019069/20198311812675



60.984.473/0001-00

24/05/2019069/20198325814075



60.984.473/0001-00

24/05/2019069/20198322813775



60.984.473/0001-00

24/05/2019069/20198320813575



60.984.473/0001-00

24/05/2019069/20198328814375



60.984.473/0001-00

24/05/2019069/20198338815375

Página:136/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



60.984.473/0001-00

24/05/2019069/20198313812875



60.984.473/0001-00

24/05/2019069/20198330814575



60.984.473/0001-00

24/05/2019069/20198323813875



60.984.473/0001-00

24/05/2019069/20198321813675



60.984.473/0001-00

24/05/2019069/20198312812775



60.984.473/0001-00

24/05/2019069/20198331814675



60.984.473/0001-00

24/05/2019069/20198317813275



60.984.473/0001-00

24/05/2019069/20198334814975



60.984.473/0001-00

24/05/2019069/20198309812475



60.984.473/0001-00

24/05/2019069/20198318813375

Página:137/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



60.984.473/0001-00

24/05/2019069/20198339815475




Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28188 ref. a Diárias de comissões.Pedido de Concessão de Diárias nº 934/2019 . EVENTO(S):Reunião da Comissão assessora de plantas medicinais efitoterápicos . CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:08/05 até 08/05/2019.01 - Diária sem pernoite.


Nota Fiscal8.944,68P10.325,00DEFENSES CONTROLE DE PRAGASLTDA - ME

09.567.212/0001-20

24/05/2019119/201975647386108

Pago a DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME, liquidação do empenho 108, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 5390/ 5389/ 5383/ 5394/ 5386/ 5393/ 5365/ 5363/ 5370/ 5388/ 5385/ 5380/ 5364/ 5392/ 5368/ 5367/ 5362/ 5391/ 5374/5384/ 5371/ 5372/ 5382/ 5387/ 5369/ 5373/ 5378/ 5377/ 5381/ 5366/ 5376/ 5375 ref. a Prestação de serviços de controle de pragas (dedetização, e controle de escorpiões) para a sede, subsedes e seccionais do CRF-SP, conforme solicitação doDepartamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 028/2015, Pregão Eletrônico Nº 017/2015.


24/05/2019013/201983068121190




Pago a ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28142 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 888/2019. EVENTO(S):Reunião Geral dos delegados regionais .CIDADE(S):Bragança Paulista . AFASTAMENTO: 03/05 até 04/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


28119Diária908,61P908,61FRANKLIN GOMES PIO24/05/2019043/20197914772986

Pago a FRANKLIN GOMES PIO, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28119 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 865/2019. EVENTO(S):Reunião Geral dos delegados regionais .CIDADE(S):Bragança Paulista . AFASTAMENTO: 03/05 até 04/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28180 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 926/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais.CIDADE(S):Bragança Paulista. AFASTAMENTO:03/05 até 04/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno


27956Diária302,87P302,87LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA24/05/2019504/20197908772388

Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 27956 ref. a Diárias de comissões.Pedido de Concessão de Diárias nº 702/2019. EVENTO(S):Reunião da comissão assessora de educaçãofarmacêutica . CIDADE(S):São Paulo . AFASTAMENTO:13/04 até 13/04/2019.01 - Diária sem pernoite

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados28184Diária1.455,67P1.455,67MARCELO FERREIRA SOUTULLO24/05/2019508/20196951676946

Pago a MARCELO FERREIRA SOUTULLO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28184 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº930/2019 . EVENTO(S):Prestação de Serviço na Seccional. CIDADE(S):Avaré. AFASTAMENTO:26/05 até 31/05/2019.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28165 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 911/2019. EVENTO(S):Reunião Geral dos delegados regionais .CIDADE(S):Bragança Paulista . AFASTAMENTO: 03/05 até 04/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



24/05/2019504/20198046786188

Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28237 ref. a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº 983/2019 . EVENTO(S):Reunião da comissão assessora deeducação farmacêutica. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 17/05 até 18/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioOutros103,02P103,02MUNICIPIO DE BARIRI46.181.376/0001-40

24/05/2019063/20197916773173

Pago a MUNICIPIO DE BARIRI, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0000475-71.2017.8.26.0062; conforme solicitação doDepartamento de Dívida Ativa.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioOutros729,36P729,36MUNICIPIO DE ITARIRI46.578.522/0001-76

24/05/2019063/20197917773273

Pago a MUNICIPIO DE ITARIRI, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0000689-63.2012.8.26.0280/01; conforme solicitação doDepartamento de Dívida Ativa.

6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale TransportePedido240.824

Fatura44.496,01P44.615,57NET BENEFICIOS LTDA25.136.184/0001-42

24/05/2019136/201977927607264

Pago a NET BENEFICIOS LTDA, liquidação 7607 do empenho 264, Pagamento Eletrônico Fatura, Pedido 240.824 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento, manuseio e gestão de vales transporte para os funcionários do CRF-SP;março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoais, Processo Administrativo nº 002/2019 e Pregão Eletrônico nº 002/2019.


28123Diária302,87P302,87PAULO APARECIDO BRANDÃO PINTO24/05/2019504/20198047786288

Pago a PAULO APARECIDO BRANDÃO PINTO, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28123 ref. a Diárias de comissões.Pedido de Concessão de Diárias nº 869/2019 . EVENTO(S): X semana da farmácia da Braz Cubas Educação- Palestra: Atuação do Farmacêutico nas Analises clinicas e Toxicológicas. CIDADE(S):Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 06/05 até 06/05/2019.01 - Diária sem pernoite.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados28290Diária652,11P652,11RICARDO MORAES PEREIRA24/05/2019508/20197783759846

Pago a RICARDO MORAES PEREIRA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28290 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1036/2019 . EVENTO(S):Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos daregião. CIDADE(S):Sorocaba. AFASTAMENTO:27/05 até 29/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


224Nota Fiscal13.050,00P13.050,00ROGER ANDRE BRAUN29.253.577/0001-97

24/05/2019512/201975237340360

Pago a ROGER ANDRE BRAUN, liquidação 7340 do empenho 360, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 224 ref. a Impressão de material gráfico de "Divulgação Institucional do CRF-SP", 30 lotes com 500 unidades (Item 02 - Lâmina Tipo 2), conformesolicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo nº 045/2018, Pregão Eletrônico nº 033/2018 e Ata de Registro de Preços nº 0030/2018.



Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28179 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 925/2019. EVENTO(S):Reunião Geral dos delegados regionais .CIDADE(S):Bragança Paulista . AFASTAMENTO: 03/05 até 04/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28111 ref. a Diárias de delegados regionais. Pedido de Concessão de Diárias nº 857/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais.CIDADE(S):Bragança Paulista. AFASTAMENTO:03/05 Até 04/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


28201Diária1.514,35P1.514,35RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA24/05/2019043/20197915773086

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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019


28201Diária1.514,35P1.514,35RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA24/05/2019043/20197915773086

Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28201 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 947/2019. EVENTO(S):Reunião Geral dos delegados regionais. CIDADE(S):Bragança Paulista . AFASTAMENTO: 03/05 até 05/05/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


69.034.668/0001-56

24/05/2019083/201978207635265

Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 265, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 836135 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP,março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011 - Entrada de crédito 06/05/2019.Data do crédito aos funcionários: 06/05/2019.


28112Diária908,61P908,61VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU24/05/2019043/20197906772186

Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28112 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 858/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais.CIDADE(S):Bragança Paulista. AFASTAMENTO:03/05 até 04/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno


36058Fatura2.233,50P2.466,60WIRELESS COMM SERVICES LTDA09.520.219/0001-96

24/05/2019098/201978027617145

Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação 7617 do empenho 145, Pagamento Eletrônico Fatura, 36058 ref. a Prestação de serviços de acesso à internet através de 02 links privativos, janeiro a novembro/2019, valor mensal R$ 2.466,60,conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação, Processo Administrativo nº 071/2015, Pregão Eletrônico nº 053/2015.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais249Nota Fiscal3.591,65P3.591,65AGUIA DE HAIA SERVICOSEMPRESARIAIS LTDA - ME

07.590.301/0001-61

27/05/2019118/201975197336116

Pago a AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, liquidação 7336 do empenho 116, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 249 ref. a Prestação de serviço de manuseio e remessa de correspondências, janeiro a junho/2019, conformesolicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.



00.000.000/0385-98

27/05/2019013/201987718586190




00.000.000/0385-98

27/05/2019013/201987728587190



60.984.473/0001-00

27/05/2019069/20198362817775



60.984.473/0001-00

27/05/2019069/20198372818775



60.984.473/0001-00

27/05/2019069/20198371818675



60.984.473/0001-00

27/05/2019069/20198384819975

Página:140/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



60.984.473/0001-00

27/05/2019069/20198386820175



60.984.473/0001-00

27/05/2019069/20198370818575



60.984.473/0001-00

27/05/2019069/20198373818875



60.984.473/0001-00

27/05/2019069/20198361817675



60.984.473/0001-00

27/05/2019069/20198385820075



60.984.473/0001-00

27/05/2019069/20198367818275



60.984.473/0001-00

27/05/2019069/20198365818075



60.984.473/0001-00

27/05/2019069/20198381819675



60.984.473/0001-00

27/05/2019069/20198363817875



60.984.473/0001-00

27/05/2019069/20198368818375

Página:141/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



60.984.473/0001-00

27/05/2019069/20198377819275



60.984.473/0001-00

27/05/2019069/20198382819775



60.984.473/0001-00

27/05/2019069/20198360817575



60.984.473/0001-00

27/05/2019069/20198376819175



60.984.473/0001-00

27/05/2019069/20198379819475



60.984.473/0001-00

27/05/2019069/20198364817975



60.984.473/0001-00

27/05/2019069/20198383819875



60.984.473/0001-00

27/05/2019069/20198374818975



60.984.473/0001-00

27/05/2019069/20198380819575



60.984.473/0001-00

27/05/2019069/20198375819075

Página:142/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



60.984.473/0001-00

27/05/2019069/20198369818475



60.984.473/0001-00

27/05/2019069/20198366818175



60.984.473/0001-00

27/05/2019069/20198378819375



27/05/2019013/201983598174190



27/05/2019013/201992629051190



27/05/2019013/201992629051190



527Nota Fiscal20.425,00P21.500,00ESCUDERO AG. COMUNICACAO LTDA17.226.650/0001-52

27/05/2019128/201975207337143

Pago a ESCUDERO AG. COMUNICACAO LTDA, liquidação 7337 do empenho 143, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 527 ref. a Prestação de serviço de marketing digital para o CRF-SP, janeiro a novembro/2019, conforme solicitação doDepartamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 014/2018, Tomada de Preços Nº 001/2018.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina doTrabalho

623Nota Fiscal1.290,49P1.449,99ESTILO ATIVO SERVICOS LTDA - ME19.326.019/0001-50

27/05/2019132/201975277349114

Pago a ESTILO ATIVO SERVICOS LTDA - ME, liquidação 7349 do empenho 114, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 623 ref. a Contratação de serviços de ginástica laboral para os funcionários do CRF-SP, janeiro a junho/2019, conforme solicitaçãodo Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 003/2017, Pregão Eletrônico Nº 002/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes eEncomendas

3986Recibo110,00P110,00GOD SERVICE SERVIÇOS ETRANSPORTES LTDA - ME

12.360.165/0001-53

27/05/2019113/201975187335122

Pago a GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME, liquidação 7335 do empenho 122, Pagamento Eletrônico Recibo , 3986 ref. a Serviços de entrega e recebimento de documentos e cartorários via motociclista/motoboy, janeiro ajunho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo Nº 041/2017, Pregão Eletrônico Nº 035/2017.


5753Nota Fiscal485,00P485,00IMC - COMUNICACAO E TECNOLOGIALTDA - EPP

14.576.202/0001-90

27/05/2019140/201977937608113

Página:143/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019


5753Nota Fiscal485,00P485,00IMC - COMUNICACAO E TECNOLOGIALTDA - EPP

14.576.202/0001-90

27/05/2019140/201977937608113

Pago a IMC - COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 113, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 5753 ref. a Prestação de serviço de mailing de imprensa para o CRF-SP, janeiro a julho/2019, conforme solicitação doDepartamento de Comunicação. Processo Administrativo N° 047/2018, Pregão Eletrônico N° 035/2018.


3194551Fatura109,46P109,46SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA EESGOTO - SAAE SOROCABA

71.480.560/0001-39

27/05/2019511/20198352816755

Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação do empenho 55, Débito Automático , Fatura 3194551 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento deSuprimentos, Patrimônio e Serviços.



27/05/2019116/20197816763199

Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 99, Débito Automático, Fatura 0283199806 ref. a Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, janeiro/2019 a julho/2019, conforme solicitaçãodo Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.


0282929202Fatura3.962,16P4.375,65TELEFONICA BRASIL S/A02.558.157/0001-62

27/05/2019116/20197815763099

Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 99, Débito Automático, Fatura 0282929202 ref. a Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, janeiro/2019 a julho/2019, conforme solicitaçãodo Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.


0282929202Fatura-23,30E-23,30TELEFONICA BRASIL S/A02.558.157/0001-62

27/05/2019116/20197815763099

Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 17/05/2019, referente ressarcimento de valores excedentes em Telefonia Móvel, conf. Art. 10º da Portaria 23/2016, efetuado por RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI. Estorno dopagamento 7815 pago a TELEFONICA BRASIL S/A, empenho 99, Depósito , Fatura 0282929202 ref. a Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, janeiro/2019 a julho/2019, conforme solicitação doDepartamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário28354Diária1.151,76P1.151,76ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ28/05/2019042/20198289810487

Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28354 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1100/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária. CIDADE(S):São Paulo.AFASTAMENTO: 27/05 até 28/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados28299Diária404,17P404,17AILTON HESPANHOL28/05/2019508/20198224803946

Pago a AILTON HESPANHOL, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28299 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas Direto nº: 1045/2019 EVENTO(S): Fiscalizaçãonos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Rosana. AFASTAMENTO: 09/05/2019 até 10/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Pago a ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28246 ref. Prestação de contas de diárias nº 992/2019 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região CIDADE(S) ItapevaAFASTAMENTO 29 a 30/04/2019.


Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28254 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1000/2019 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região CIDADE(S)Botucatu AFASTAMENTO 07 a 08/05/2019.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados28320Diária654,25P654,25ANA CRISTINA DA SILVEIRA28/05/2019508/20198295811046

Pago a ANA CRISTINA DA SILVEIRA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28320 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1066/2019. EVENTO(S):Prestação de Serviços na Seccional de Bauru.CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO:27/05 até 29/05/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados28297Diária404,17P404,17ANDRE LUIS BRUM DE MARINO28/05/2019508/20198225804046

Página:144/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados28297Diária404,17P404,17ANDRE LUIS BRUM DE MARINO28/05/2019508/20198225804046

Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28297 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas Direto nº: 1043/2019 EVENTO(S):Fiscalização Externa. CIDADE(S): Rosana. AFASTAMENTO: 09/05/2019 até 10/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , diária 28203 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias Nº 949/2019. EVENTO(S) Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) Bragança PaulistaAFASTAMENTO 03 a 04/05/2019.



Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28243 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas Direto nº: 989/2019 EVENTO(S): Palestra - MedicamentosFalsificados. CIDADE(S): Lorena. AFASTAMENTO: 25/04/2019..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28083 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 829/2019. EVENTO(S): Reuniãocom Conselheiro, Presidentes de Ética, Coordenadores de Comissões/ Grupo Técnicos/Comitês Sede e Grupo Assessor. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 até 27/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



28/05/2019045/20198223803885

Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 28260 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas Direto nº: 1006/2019 EVENTO(S): Reunião deDiretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/05/2019 até 09/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


28340Diária1.535,68P1.535,68ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOSSANTOS JR

28/05/2019045/20198243805885

Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 28340 ref. a Diárias de diretores. Pedido de Concessão de Diárias nº 1086/2019 . EVENTO(S):XIX Encontro Paulista deFarmacêuticos. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO:29/05 até 31/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



28/05/2019045/20198244805985

Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 28339 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 1085/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária Extraordinária.CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:27/05 Até 28/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundosmaio/2019Suprimento de Fundos1.000,00P1.000,00Antonio Lucio dos Santos28/05/2019158/201979917806403

Complemento do Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos maio/2019.


28176Diária117,70P117,70APARECIDA DE FATIMA MICHELIN28/05/2019043/20198261807686

Pago a APARECIDA DE FATIMA MICHELIN, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28176 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 922/2019. EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 03 até 05/05/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


CRF/DVA Nº 0Outros1.867,70P1.867,70BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/0385-98

28/05/2019064/20198286810184

Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 84, Cheque 510856, Outros Mem. CRF/DVA Nº 045/2019 ref. a Pagamento de custas processuais, de guias de Recurso Especial, FEDTJ e Oficial de Justiça.



00.000.000/0385-98

28/05/2019013/201987738588190

Página:145/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019




00.000.000/0385-98

28/05/2019013/201987748589190




00.000.000/0385-98

28/05/2019013/201987758590190




00.000.000/0385-98

28/05/2019013/201987678582190



Pago a BRUNO DOS SANTOS CALLENDER, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28371 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1117/2019 . EVENTO(S):Manutenção da Seccional. CIDADE(S) BragançaPaulista . AFASTAMENTO:27/05 até 31/05/2019.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


2083Nota Fiscal7.821,16P9.310,90C. M - COMERCIO SERVICOS ECONSTRUCOES LTDA

63.777.718/0001-09

28/05/2019512/20198302811762

Pago a C. M - COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2083 ref. a Substituição da divisória de vidro retrátil do Cj. 51 - Sala de reuniões do CRF-SP, que apresenta problemas defuncionamento, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 016/2018, Ata de Registro de Preços Nº 009/2018.


2084Nota Fiscal4.655,22P5.541,92C. M - COMERCIO SERVICOS ECONSTRUCOES LTDA

63.777.718/0001-09

28/05/2019512/20198301811662

Pago a C. M - COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2084 ref. a Substituição da divisória de vidro retrátil do Cj. 51 - Sala de reuniões do CRF-SP, que apresenta problemas defuncionamento, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 016/2018, Ata de Registro de Preços Nº 009/2018.


CRF/DVA Nº 0Outros633,94P633,94

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG.CLÍNICAS

00.360.305/1597-23

28/05/2019064/20198285810084

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 84, Cheque 348103, Outros Mem. CRF/DVA Nº 046/2019 ref. a Pagamento de custas processuais, de guias de Apelação, Agravo de Instrumento e Porte e Remessa.Conforme solicitação do Departamento de Divida Ativa.


Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28269 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas Direto nº: 1015/2019 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessorade Acupuntura - Medicina Tradicional Chinesa. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/05/2019 até 09/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28177 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 923/2019. EVENTO(S): Farmacêutico naComunidade em Parceria com o Tribunal Regional do Trabalho - TRT. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 até 07/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


28/05/2019042/20197987780287

Página:146/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28284 ref. Pedido de Concessão de diárias Nº 1030/2019 EVENTO(S) Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM)CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 29/05/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário28331Diária1.151,76P1.151,76CLAUDIA APARECIDA DE MELLOMONTANARI

28/05/2019042/20198254806987

Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28331 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1077/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária. CIDADE(S):SãoPaulo . AFASTAMENTO:27/05 até 28/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



Pago a CLAUDISON MARTINS COSTA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28106 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 852/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):BragançaPaulista. AFASTAMENTO:03/05 até 04/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


60.984.473/0001-00

28/05/2019069/2019109161070075



60.984.473/0001-00

28/05/2019069/2019109271071175



60.984.473/0001-00

28/05/2019069/2019108981068275



60.984.473/0001-00

28/05/2019069/2019109041068875



60.984.473/0001-00

28/05/2019069/2019109291071375



60.984.473/0001-00

28/05/2019069/2019109011068575



60.984.473/0001-00

28/05/2019069/2019109171070175



60.984.473/0001-00

28/05/2019069/2019109151069975

Página:147/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



60.984.473/0001-00

28/05/2019069/2019109261071075



60.984.473/0001-00

28/05/2019069/2019109061069075



60.984.473/0001-00

28/05/2019069/2019109021068675



60.984.473/0001-00

28/05/2019069/2019109141069875



60.984.473/0001-00

28/05/2019069/2019109121069675



60.984.473/0001-00

28/05/2019069/2019109301071475



60.984.473/0001-00

28/05/2019069/2019109101069475



60.984.473/0001-00

28/05/2019069/2019109031068775



60.984.473/0001-00

28/05/2019069/2019109311071575



60.984.473/0001-00

28/05/2019069/2019109001068475

Página:148/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



60.984.473/0001-00

28/05/2019069/2019109111069575



60.984.473/0001-00

28/05/2019069/2019109051068975



60.984.473/0001-00

28/05/2019069/2019109281071275



60.984.473/0001-00

28/05/2019069/2019109131069775



60.984.473/0001-00

28/05/2019069/2019109251070975



60.984.473/0001-00

28/05/2019069/2019109081069275



60.984.473/0001-00

28/05/2019069/2019109211070575



60.984.473/0001-00

28/05/2019069/2019108991068375



60.984.473/0001-00

28/05/2019069/2019109071069175



60.984.473/0001-00

28/05/2019069/2019109191070375

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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019


60.984.473/0001-00

28/05/2019069/2019109191070375



60.984.473/0001-00

28/05/2019069/2019109241070875



60.984.473/0001-00

28/05/2019069/2019109091069375



60.984.473/0001-00

28/05/2019069/2019109221070675



60.984.473/0001-00

28/05/2019069/2019109231070775



60.984.473/0001-00

28/05/2019069/2019109201070475



60.984.473/0001-00

28/05/2019069/2019109181070275



28121Diária117,70P117,70DANIELA FERNANDA MASSON28/05/2019043/20198163797886

Pago a DANIELA FERNANDA MASSON, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28121 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 867/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):BragançaPaulista. AFASTAMENTO:03/05 até 04/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 28312 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas Direto nº: 1058/2019 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessorade Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/05/2019 até 18/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 28370 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 1116/2019 . EVENTO(S):XIX Encontro Farmacêutico - Assistência farmacêuticaintegral- Juntos em Defesa da Profissão. CIDADE(S):Presidente Prudente. AFASTAMENTO:29/05 até 30/05/2019 .01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 28368 ref. a Diárias de diretores. Pedido de Concessão de Diárias nº 1114/2019. EVENTO(S):Reunião Plenária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:27/05 até 28/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados28323Diária477,11P477,11DEBORA DA SILVA MOURA28/05/2019508/20198294810946

Pago a DEBORA DA SILVA MOURA , liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28323 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1069/2019. EVENTO(S):Apoio ao Encontro de Farmacêuticos Analistas Clínicos.CIDADE(S):Piracicaba . AFASTAMENTO:28/05 até 29/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


28/05/2019013/20191089710681190


6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosMaio/2019Suprimento de Fundos-8,40E-8,40ELESANDRA DE CASSIA TABARINMARCONDES

28/05/2019506/2019630061197

Devolução N.º 6300 em 28/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARINMARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.


28153Diária117,70P117,70EVANDRO LUCAS YASHUDA28/05/2019043/20198165798086

Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28153 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 899/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): BragançaPaulista. AFASTAMENTO:03/05 até 05/05/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência §1º, Art. 27 Lei 3820/60

maio/2019Outros3.140,00P3.140,00FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA28/05/2019065/201981557970286

Pago a FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA, liquidação do empenho 286, Pagamento Eletrônico , Outros maio/2019 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de 18/02/2019 a 31/12/2019. Valor Mensal: R$ 3.140,00.

6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessóriopara Manutenção e Conservação de Bens Moveis e I

141947Nota Fiscal1.534,67P1.632,71FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIALTDA

92.660.406/0023-24

28/05/2019503/201982988113243

Pago a FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, liquidação 8113 do empenho 243, Cheque 348104, Nota Fiscal 141947 ref. a Aquisição de compressores para ar condicionado piso teto dos auditórios das Seccionais do CRF-SP nas cidades deAraçatuba e Araraquara, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. PCS n° 0353/2018 - Dispensa de Licitação.

6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessóriopara Manutenção e Conservação de Bens Moveis e I

141947Nota Fiscal43,15P43,15FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIALTDA

92.660.406/0023-24

28/05/2019503/201982998114456

Pago a FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, liquidação do empenho 456, Cheque 348104, Nota Fiscal 141947 ref. a Complemento do empenho nº 243 - Aquisição de compressores para ar condicionado piso teto dos auditórios da Seccionaldo CRF na cidade de Araraquara, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. PCS.0353/2019.



Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28191 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 937/2019. EVENTO(S): Farmacêuticona Comunidade e Reunião do Comitê de Educação Permanente (CEP) . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 até 06/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28139 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias Nº 885/2019. EVENTO(S) Reunião do Comitê de Educação Permanente (CEP); Reuniãodo Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC) CIDADE(S) Bragança Paulista AFASTAMENTO 28 a 29/04/2019.


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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28364 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1110/2019 . EVENTO(S):Manutenção da Seccional. CIDADE(S) BragançaPaulista . AFASTAMENTO:27/05 até 31/05/2019.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços deMicrofilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.

11973Nota Fiscal6.692,12P7.390,53IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIALTDA

96.669.460/0001-86

28/05/2019091/201978187633120

Pago a IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 120, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 11973 ref. a Serviços de guarda de documentos e fitas para backup do CRF-SP, janeiro e julho/2019, conforme solicitação doDepartamento de Trâmite de Documentos, Processo Administrativo Nº 055/2014, Pregão Eletrônico Nº 044/2014.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário28285Diária383,92P383,92ISRAEL MURAKAMI28/05/2019042/20197986780187

Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28285 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 1031/2019 EVENTO(S) Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM) CIDADE(S) São PauloAFASTAMENTO 29/05/2019.


Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28308 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 1054/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária. CIDADE(S):São Paulo . AFASTAMENTO:27/05até 28/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


28071Diária117,70P117,70JACINTA DE CASSIA REZENDECAMARGO

28/05/2019504/20198158797388

Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28071 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 817/2019 . EVENTO(S):Reunião com Conselheiros, Presidentes de Ética,Coordenadores de Comissão, Grupos Técnicos, Comitês e Grupo Assessor. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:26/04 até 27/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário13ºFolha de Pagamentos1.240,07P1.240,07JAIRO BESERRA ARAUJO28/05/2019001/201988228610229

Pago a JAIRO BESERRA ARAUJO, liquidação do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º ref. a 13º salário - Exercício 2019.


FériasFolha de Pagamentos2.153,38P2.153,38JAIRO BESERRA ARAUJO28/05/2019001/201988238611227

Pago a JAIRO BESERRA ARAUJO, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.


maio/2019Outros1.570,00P1.570,00JOSE CARLOS REIS VILELA JUNIOR28/05/2019065/201981567971151

Pago a JOSE CARLOS REIS VILELA JUNIOR, liquidação do empenho 151, Pagamento Eletrônico , Outros maio/2019 ref. a Benefício do fundo de assistência de 0,5 piso salarial, pelo período de 01/01/2019 a 22/07/2019. Valor Mensal: R$ 1.570,00.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos deDiárias


Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 47, Pagamento Eletrônico , Diária 28187 ref. Pedido de concessão de diárias nº 933/2019 EVENTO(S) Palestra "Acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes com diabetes"CIDADE(S) Indaiatuba AFASTAMENTO 07/05/2019.


28072Diária117,70P117,70JOSEANE LOPES TREVISANRODRIGUES

28/05/2019504/20198265808088

Pago a JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28072 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 818/2019. EVENTO(S):Reunião com Conselheiro, Presidentes de Ética, Coordenadores de Comissões/ Grupo Técnicos/Comitês Sede e Grupo Assessor. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 até 28/04/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


FériasFolha de Pagamentos1.799,94P1.799,94LAURA REGINA AIELO ARAUJO28/05/2019001/201988248612227

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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Pago a LAURA REGINA AIELO ARAUJO, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.



Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 28356 ref. a Diárias de diretores. Pedido de Concessão de Diárias nº 1102/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária. CIDADE(S):São Paulo.AFASTAMENTO:27/05 até 28/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


28365Diária2.111,56P2.111,56LUCIANA CANETTO FERNANDES28/05/2019047/20198248806385

Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 28365 ref. a Diárias de diretores. Pedido de Concessão de Diárias nº 28365 . EVENTO(S):29/05 até 30/05 Reunião GTAC e 31/05 até 01/06 OficinaCOSEMS e Capacitação dos Delegados Regionais. CIDADE(S):São Paulo . AFASTAMENTO:29/05 até 01/06/2019.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


28105Diária117,70P117,70LUCIANE TIBURTINO DA SILVA28/05/2019043/20198161797686

Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28105 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 851/2019 . EVENTO(S):Reunião geral dos delegados Regionais. CIDADE(S):BragançaPaulista. AFASTAMENTO:03/05 até 05/05/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28167 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 913/2019. EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 até 04/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário28309Diária1.151,76P1.151,76MARCELO POLACOW BISSON28/05/2019042/20198256807187

Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28309 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1055/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária. CIDADE(S):São Paulo .AFASTAMENTO:27/05 até 28/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28332 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1078/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária. CIDADE(S):São Paulo .AFASTAMENTO:27/05 até 28/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28258 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1004/2019 EVENTO(S) Reunião Plenária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 06 a 07/05/2019.


maio/2019Outros1.570,00P1.570,00MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOSSANTOS

28/05/2019065/201981547969169

Pago a MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 169, Pagamento Eletrônico , Outros maio/2019 ref. a Benefício do fundo de assistência de 0,5 piso salarial, pelo período de 10/12/2018 a 09/12/2019. Valor Mensal:R$ 1.570,00.



28/05/2019504/20198170798588

Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28073 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias Nº 819/2019 EVENTO(S) Reunião com Conselheiros, Presidentes de Ética,Coordenadores de Comissões/ Grupos Técnicos/ Comitês Sede e Grupo Assessor CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 26 a 27/04/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundosmaio/2019GPS44,00P44,00MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIAASSISTÊNCIA SOCIAL

00.394.528/0005-16

28/05/2019156/201979097724448

Página:153/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 448, Cheque 348059, GPS maio/2019 ref. a Complemento da despesa do suprimento de fundos nominal a Priscila Storti Castro, maio/2019, ref. retençãode INSS sobre o valor pago a Método Limpeza e Controle de Pragas LTDA, NF 6118, pela prestação de serviços de limpeza da bomba e da tubulação da caixa d'água do edifício da sede do CRF-SP.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório0010930-

03.2007.8.26.Outros1.294,42P1.294,42

MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICADE OLIMPIA

46.596.151/0001-55

28/05/2019063/20197978779373

Pago a MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0010930-03.2007.8.26.0400/02;conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioOutros1.231,78P1.231,78MUNICIPIO DE AVARE46.634.168/0001-50

28/05/2019063/20198284809973

Pago a MUNICIPIO DE AVARE, liquidação do empenho 73, Cheque 348102, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000017-89.2016.4.03.6132; conforme solicitação doDepartamento de Dívida Ativa.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório0000575-

61.2011.403.6Outros1.466,37P1.466,37MUNICIPIO DE SANTA ALBERTINA

45.135.530/0001-85

28/05/2019063/20197981779673

Pago a MUNICIPIO DE SANTA ALBERTINA, liquidação do empenho 73, Cheque 348067, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000575-61.2011.403.6124; conforme solicitação doDepartamento de Dívida Ativa.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório0002840-

42.2018.8.26.Outros1.079,99P1.079,99MUNICIPIO DE SANTA ERNESTINA

45.374.469/0001-29

28/05/2019063/20197979779473

Pago a MUNICIPIO DE SANTA ERNESTINA, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002840-42.2018.8.26.0619; conformesolicitação do Departamento de Dívida Ativa.


Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28300 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1046/2019 EVENTO(S) 15/05/2019 - Motorista/Viagem: Secretária Geral; 16/05/2019 - Motorista/Viagem: SecretáriaGeral; 17/05/2019 - Motorista/Viagem: Secretária Geral CIDADE(S) São José do Rio Preto AFASTAMENTO 15 a 17/05/2019.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados28247Diária404,17P404,17OLGA REGINA SENO28/05/2019508/20198175799046

Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28247 ref. a Prestação de contas de diárias nº 993/2019 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região CIDADE(S) OurinhosAFASTAMENTO 02 a 03/05/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros deAlimentação

704Nota Fiscal4.986,72P4.986,72PIERCOFFEE BR SERVICES &FACILITIES LTDA

23.465.762/0001-69

28/05/2019088/20197528735025

Pago a PIERCOFFEE BR SERVICES & FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 25, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 704 ref. a Fornecimento de bebidas quentes com comodato de máquinas sef-service, para o CRF-SP, no período de janeiro a18/09/2019, conforme solicitação do Departamento Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 037/2018, Pregão Eletrônico Nº 027/2018.


NF 15823DAM25,48P25,48PREFEITURA MUNICIPAL DEBARRETOS

44.780.609/0001-04

28/05/2019011/201982188033457

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, liquidação do empenho 457, Pagamento Eletrônico , DAM NF 15823 ref. a ISSQN ref. exercícios anteriores que ora se regulariza. Conforme NFs abaixo discriminadas:- NFe 15823 - Paulo Costa KehdiEPP.


55441880Boleto254,65P254,65PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU46.137.410/0001-80

28/05/2019011/201983588173462

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, liquidação do empenho 462, Pagamento Eletrônico , Boleto 55441880 ref. a Taxa de Fiscalização e Funcionamento 2019 da seccional do CRF-SP na cidade de Bauru, conforme solicitação doDepartamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório0007354-

84.2014.403.6Outros7.622,15P7.622,15

PREFEITURA MUNICIPAL DECAMPINAS

51.885.242/0001-40

28/05/2019063/20197980779573

Página:154/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório0007354-

84.2014.403.6Outros7.622,15P7.622,15

PREFEITURA MUNICIPAL DECAMPINAS

51.885.242/0001-40

28/05/2019063/20197980779573

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 73, Cheque 348068, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0007354-84.2014.403.6105; conforme solicitaçãodo Departamento de Dívida Ativa.


2/2DAM248,91P248,91PREFEITURA MUNICIPAL DEGUARULHOS

46.319.000/0020-12

28/05/2019011/201977157530298

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, liquidação do empenho 298, Outros, DAM 2/2 ref. a Taxa de Fiscalização 2019 da seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, em 2 parcelas, conforme solicitação do Departamento deSuprimentos, Patrimônio e Serviços.Pagamento efetuado através do Suprimento de Fundos do Lucio, em substituição ao cheque 348052.


28/05/2019042/20198249806487

Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28353 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1099/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária. CIDADE(S):São Paulo .AFASTAMENTO:27/05 até 28/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados28298Diária258,61P258,61RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZIGRECCHI

28/05/2019508/20198173798846

Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28298 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1044/2019: EVENTO(S) Reunião com a Deputada Federal Marcivânia para discutir a MP6873/2019 CIDADE(S) Brasília AFASTAMENTO 15/05/2019.


FériasFolha de Pagamentos9.697,27P9.697,27REGGIANI LUZIA SCHINATTO28/05/2019001/201988258613227

Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.

6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono PecuniárioAbonoFolha de Pagamentos5.432,11P5.432,11REGGIANI LUZIA SCHINATTO28/05/2019001/201988268614228

Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação do empenho 228, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário - Exercício 2019.


FériasFolha de Pagamentos2.436,81P2.436,81REGINA SATIKO ODA28/05/2019001/201988278615227

Pago a REGINA SATIKO ODA, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.


Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28305 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1051/2019 EVENTO(S) Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) Bragança PaulistaAFASTAMENTO 04/05/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário28310Diária1.151,76P1.151,76RODINEI VIEIRA VELOSO28/05/2019042/20198257807287

Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28310 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 1056/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária. CIDADE(S):São Paulo .AFASTAMENTO:27/05 até 28/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28036 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 782/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 29/04 até30/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno


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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019


Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28086 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 832/2019. EVENTO(S):Reunião com Conselheiros, Presidentes de Ética, Coordenadores deComissões/ Grupos Técnicos/ Comitês sede e Grupo assessor. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 27/04 até 27/04/2019.01 - Diária sem pernoite.


28122Diária117,70P117,70RONALDO CAMPANHER28/05/2019043/20198168798386

Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28122 ref. a Prestação de contas/complemento de Concessão de Diárias Nº 868/2019. EVENTO(S) Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S)Bragança Paulista AFASTAMENTO 03 a 04/05/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário28307Diária1.151,76P1.151,76ROSANA MATSUMI KAGESAWAMOTTA

28/05/2019042/20198264807987

Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28307 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº1053/2019 . EVENTO(S):Reunião do Comitê de EducaçãoPermanente. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:26/05 até 27/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28190 ref. Pedido de concessão de diárias nº 936/2019 EVENTO(S) Farmacêutico na Comunidade no TRT SP CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO08/05/2019.



Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28102 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias Nº 848/2019. EVENTO(S) Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC)CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 29/04/2019.


28104Diária117,70P117,70ROSILENE MARTINS VIEL28/05/2019043/20198160797586

Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28104 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 850/2019 . EVENTO(S):Reunião geral dos delegados Regionais. CIDADE(S):BragançaPaulista. AFASTAMENTO:03/05 até 05/05/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



Pago a SUELY VILELA, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28131 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 877/2019. EVENTO(S):Reunião da Comissão Cientifica do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo.CIDADE(S)São Paulo:. AFASTAMENTO:29/04 até 30/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.048 - Locação deEquipamentos de Informática

93674Nota Fiscal20.911,48P23.093,85TECNOSET INFORMATICA PRODUTOSE SERVICOS LTDA

64.799.539/0001-35

28/05/2019097/20198297811234

Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 93674 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), janeiroa novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014.

6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano deSaúde, Serviços Hospitalares

1737253Fatura5.951,62P6.403,03UNIMED SEGUROS SAUDE S/A04.487.255/0001-81

28/05/2019081/201978257640137

Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 7640 do empenho 137, Pagamento Eletrônico Fatura, 1737253 ref. a Coparticipação de responsabilidade dos funcionários do CRF-SP nos serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgicaprestados pela operadora Unimed Seguro Saúde, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Leinº 8.666/93.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosMaio/2019Suprimento de Fundos-60,00E-60,00VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRODOS SANTOS

28/05/2019506/2019630561247

Devolução N.º 6305 em 28/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de VALDIRENE DA TRINDADEMONTEIRO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.


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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28301 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1047/2019 EVENTO(S) 16/05/2019 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos; 17/05/2019 - -Motorista/Viagem: Processos Jurídicos CIDADE(S) Piracicaba AFASTAMENTO 16 a 17/05/2019.


Maio/2019Suprimento de Fundos-38,86E-38,86ANA CLÁUDIA FRAGA29/05/2019506/2019627860977

Devolução N.º 6278 em 29/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, PagamentoEletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Maio/2019.



00.000.000/0385-98

29/05/2019013/201987688583190




00.000.000/0385-98

29/05/2019013/201987768591190



60.984.473/0001-00

29/05/2019069/20198464828075



60.984.473/0001-00

29/05/2019069/20198448826475



60.984.473/0001-00

29/05/2019069/20198445826175



60.984.473/0001-00

29/05/2019069/20198456827275



60.984.473/0001-00

29/05/2019069/20198441825775



60.984.473/0001-00

29/05/2019069/20198453826975



60.984.473/0001-00

29/05/2019069/20198437825375

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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



60.984.473/0001-00

29/05/2019069/20198440825675



60.984.473/0001-00

29/05/2019069/20198439825575



60.984.473/0001-00

29/05/2019069/20198450826675



60.984.473/0001-00

29/05/2019069/20198455827175



60.984.473/0001-00

29/05/2019069/20198461827775



60.984.473/0001-00

29/05/2019069/20198446826275



60.984.473/0001-00

29/05/2019069/20198438825475



60.984.473/0001-00

29/05/2019069/20198460827675



60.984.473/0001-00

29/05/2019069/20198452826875



60.984.473/0001-00

29/05/2019069/20198454827075

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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



60.984.473/0001-00

29/05/2019069/20198447826375



60.984.473/0001-00

29/05/2019069/20198451826775



60.984.473/0001-00

29/05/2019069/20198443825975



60.984.473/0001-00

29/05/2019069/20198459827575



60.984.473/0001-00

29/05/2019069/20198457827375



60.984.473/0001-00

29/05/2019069/20198458827475



60.984.473/0001-00

29/05/2019069/20198435825175



60.984.473/0001-00

29/05/2019069/20198449826575



60.984.473/0001-00

29/05/2019069/20198462827875



60.984.473/0001-00

29/05/2019069/20198463827975

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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019


60.984.473/0001-00

29/05/2019069/20198463827975



60.984.473/0001-00

29/05/2019069/20198436825275



60.984.473/0001-00

29/05/2019069/20198444826075



60.984.473/0001-00

29/05/2019069/20198442825875



60.984.473/0001-00

29/05/2019069/20198434825075



29/05/2019013/201984338249190



26342Nota Fiscal1.068,00P1.200,00ELEVADORES SAO PAULO LTDA05.209.385/0001-15

29/05/2019150/201975267348110

Pago a ELEVADORES SAO PAULO LTDA, liquidação 7348 do empenho 110, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 26342 ref. a Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos 02 elevadores do edifício da sede do CRF-SP, período dejaneiro a agosto/2019, valor mensal R$ 1.200,00; conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 017/2018, Pregão Eletrônico Nº 010/2018.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosMaio/2019Suprimento de Fundos-11,80E-11,80Fatima Aparecida Andrioli da Silva29/05/2019154/2019627360926

Devolução N.º 6273 em 29/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Fatima Aparecida Andrioli daSilva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.045 - Outros CongressosRecibo16.000,00P16.000,00GRUPO INTERIOR PAULISTA DELABORATORIOS - GIP LAB

22.310.610/0001-24

29/05/2019512/201980987913325

Pago a GRUPO INTERIOR PAULISTA DE LABORATORIOS - GIP LAB, liquidação do empenho 325, Pagamento Eletrônico , Recibo ref. a Participação do CRF-SP no "II Congresso Grupo Interior Paulista de Laboratórios – II CONGIPLAB 2019", nacidade de Campinas, no período de 12 a 13/04/21019, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento. Processo Administrativo Nº 043/2019, Inexigibilidade de Licitação.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosMaio/2019Suprimento de Fundos-40,00E-40,00RIANE COSTA MATSUZAKI29/05/2019507/201965856404304

Devolução N.º 6585 em 29/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, PagamentoEletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.


9038896320Fatura199,21P220,00S.A O ESTADO DE SÃO PAULO61.533.949/0001-41

29/05/2019503/201975307352389

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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019


9038896320Fatura199,21P220,00S.A O ESTADO DE SÃO PAULO61.533.949/0001-41

29/05/2019503/201975307352389

Pago a S.A O ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 389, Pagamento Eletrônico , Fatura 9038896320 ref. a Publicação de anúncio de aviso de licitação para a Concorrência Pública nº 001/2018 (Agência de Publicidade) em jornais degrande circulação, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. PCS n° 0121/2019 - Dispensa de Licitação

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosMaio/2019Suprimento de Fundos-45,26E-45,26THIAGO ALEIXO TERRA29/05/2019506/2019628060997

Devolução N.º 6280 em 29/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, PagamentoEletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.


8353Fatura1.590,02P1.755,96WIRELESS COMM SERVICES LTDA09.520.219/0001-96

29/05/2019120/201978007615211

Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação 7615 do empenho 211, Pagamento Eletrônico Fatura, 8353 ref. a Prestação de serviços de telefonia fixa para o CRF-SP, 01/01 a 21/11/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão ePatrimônio, Processo Administrativo Nº 036/2016, Pregão Eletrônico Nº 028/2016.


Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico 28359, Diária 28359 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1105/2019. EVENTO(S):Reunião do Grupo técnico de Ações na comunidade (GTAC).CIDADE(S):São Paulo . AFASTAMENTO:31/05 até 01/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosMaio/2019Suprimento de Fundos-72,72E-72,72ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL30/05/2019507/201965436362304

Devolução N.º 6543 em 30/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL,Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosSuprimento de Fundos-315,00E-315,00Aparecida Goncalves dos Santos30/05/2019180/2019663964586

Devolução N.º 6639 em 30/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Aparecida Goncalves dosSantos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .



00.000.000/0385-98

30/05/2019013/201987778592190




00.000.000/0385-98

30/05/2019013/201987788593190



Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28362 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1108/2019 . EVENTO(S):Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade.CIDADE(S):São Paulo . AFASTAMENTO: 31/05 até 01/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Maio/2019Suprimento de Fundos-13,73E-13,73CELIA MARA GUADAGNIN30/05/2019506/2019731371307

Devolução N.º 7313 em 30/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 15/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN,Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Maio/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - ConvêniosNF 1689113Boleto2.831,85P2.831,85CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAESCOLA - CIEE

61.600.839/0001-55

30/05/2019090/201982418056282

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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 282, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 1689113 ref. a Programa de estágio para o CRF-SP, 19/04/2019 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento deGestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 008/2015 - Dispensa de Licitação Nº 002/2015.


Mem. SDR106/2019


Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 106/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas refente a sua ida São Paulo no dia 08/10/2018 para plantão naSeccional Zona Norte.


Mem. SDR107/2019


Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 107/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a São Paulo no dia 15/10/2018 para reunião dasseccionais na Sede do CRF-SP. Conforme Secretaria dos Delegados Regionais.


Mem. SDR108/2019


Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 108/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a São Paulo no dia 23/10/2018 Para plantão naSeccional Zona Norte. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.


Mem. SDR109/2019


Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 109/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a São Paulo no dia 25/10/2018 para Visitafarmacêutica no laboratório biocenter. Conforme Solicitação do Departamento de negociação.


60.984.473/0001-00

30/05/2019069/20198554836975



60.984.473/0001-00

30/05/2019069/20198572838775



60.984.473/0001-00

30/05/2019069/20198579839475



60.984.473/0001-00

30/05/2019069/20198561837675



60.984.473/0001-00

30/05/2019069/20198558837375



60.984.473/0001-00

30/05/2019069/20198551836675

Página:162/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



60.984.473/0001-00

30/05/2019069/20198574838975



60.984.473/0001-00

30/05/2019069/20198563837875



60.984.473/0001-00

30/05/2019069/20198555837075



60.984.473/0001-00

30/05/2019069/20198564837975



60.984.473/0001-00

30/05/2019069/20198556837175



60.984.473/0001-00

30/05/2019069/20198550836575



60.984.473/0001-00

30/05/2019069/20198576839175



60.984.473/0001-00

30/05/2019069/20198573838875



60.984.473/0001-00

30/05/2019069/20198577839275



60.984.473/0001-00

30/05/2019069/20198553836875

Página:163/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



60.984.473/0001-00

30/05/2019069/20198562837775



60.984.473/0001-00

30/05/2019069/20198547836275



60.984.473/0001-00

30/05/2019069/20198580839575



60.984.473/0001-00

30/05/2019069/20198565838075



60.984.473/0001-00

30/05/2019069/20198559837475



60.984.473/0001-00

30/05/2019069/20198571838675



60.984.473/0001-00

30/05/2019069/20198548836375



60.984.473/0001-00

30/05/2019069/20198570838575



60.984.473/0001-00

30/05/2019069/20198568838375



60.984.473/0001-00

30/05/2019069/20198566838175

Página:164/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



60.984.473/0001-00

30/05/2019069/20198546836175



60.984.473/0001-00

30/05/2019069/20198560837575



60.984.473/0001-00

30/05/2019069/20198549836475



60.984.473/0001-00

30/05/2019069/20198567838275



60.984.473/0001-00

30/05/2019069/20198569838475



60.984.473/0001-00

30/05/2019069/20198575839075



60.984.473/0001-00

30/05/2019069/20198552836775



60.984.473/0001-00

30/05/2019069/20198557837275



60.984.473/0001-00

30/05/2019069/20198578839375


6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosMaio/2019Suprimento de Fundos-36,60E-36,60CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO30/05/2019506/2019627960987

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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosMaio/2019Suprimento de Fundos-36,60E-36,60CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO30/05/2019506/2019627960987

Devolução N.º 6279 em 30/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO,Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.



Reembolso146,45P146,45DANIEL ANTUNES JÚNIOR30/05/2019067/201979857800100

Pago a DANIEL ANTUNES JÚNIOR, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 17/19 DATEP/Cursos ref. a Reembolsos de despesas de combustível, pedágio e alimentação, devido ao seu deslocamento a Franca, noperíodo de 03 a 04/05/2019, para ministrar o curso "Gestão financeira e de estoque para farmácias e drogarias", conforme solicitação do Departamento DATEP.


30/05/2019013/201985458360190



30/05/2019013/201992999088190



30/05/2019013/201992999088190


6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário13ºFolha de Pagamentos1.632,58P1.632,58ERICK DA SILVA30/05/2019001/201988288616229

Pago a ERICK DA SILVA, liquidação do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º ref. a 13º salário - Exercício 2019.


FériasFolha de Pagamentos1.998,16P1.998,16ERICK DA SILVA30/05/2019001/201988298617227

Pago a ERICK DA SILVA, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosMaio/2019Suprimento de Fundos-100,00E-100,00FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA30/05/2019506/2019629661157

Devolução N.º 6296 em 30/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO,Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.


Mem. 095/19SCE

Reembolso45,04P45,04GISELE BAPTISTA MANTOVANI30/05/2019067/201980527867100

Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 095/19 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente ao seu comparecimento a seccional de São José do Rio preto no dia06/05/2019 para Audiências. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.


Mem.094/2019 SCE


Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 094/2019 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente ao seu comparecimento a São José do Rio Preto no dia 03/05/2019Para Audiência. Conforme Secretaria das Comissões de Ética.


Mem.093/2019 SCE


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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019


Mem.093/2019 SCE


Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 093/2019 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente ao seu comparecimento a Seccional de São José do Rio Preto paraAudiência. Conforme Secretaria das comissões de Ética.


Mem. 092/19SCE


Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 092/19 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente ao seu comparecimento á Seccional de São José do Rio Preto no dia27/03/2019 para instrução de processos. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.


294103213001175910

Boleto906,22P906,22INSTITUTO NACIONAL DEMETROLOGIA, QUALIDADE E TECNOL

00.662.270/0003-20

30/05/2019503/201982838098459

Pago a INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO., liquidação do empenho 459, Pagamento Eletrônico , Boleto 294103213001175910 ref. a Prestação de serviço de verificação anual de esfigmomanômetros,conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente, PCS.0098/2019 - Dispensa de Licitação.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosMaio/2019Suprimento de Fundos-108,54E-108,54JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR30/05/2019506/2019628761067

Devolução N.º 6287 em 30/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINOJUNIOR, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.



Reembolso181,10P181,10JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA30/05/2019067/201979847799100

Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 18/19 DATEP/Cursos ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a Presidente Prudente, no período de 08a 10/05/2019, para ministrar o curso "Cuidado Farmacêutico no SUS - Capacitação em serviços - Módulo I", conforme solicitação do Departamento DATEP.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosMaio/2019Suprimento de Fundos-17,89E-17,89LAURA REGINA AIELO ARAUJO30/05/2019506/2019628361027

Devolução N.º 6283 em 30/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO,Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.


Mem. 101/19SCE


30/05/2019067/201980497864100

Pago a LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 101/19 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente ao seu comparecimento á sede no dia 07/05/2019 pararelatório de conclusão. Conforme Secretaria das Comissões de Ética.


2365Nota Fiscal3.552,00P3.552,00LUNAGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA12.589.764/0001-43

30/05/2019512/201982768091358

Pago a LUNAGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 358, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2365 ref. a Prestação de serviços de Impressão de material gráfico para o CRF-SP (3.000 unidades do Código de Ética da ProfissãoFarmacêutica), conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética. Processo Administrativo nº 022/2019, Pregão Eletrônico nº 015/2019.


Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28367 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1113/2019 . EVENTO(S):Reunião da Comissão de Tomadas de Contas.CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:31/05 até 01/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosMaio/2019Suprimento de Fundos-76,00E-76,00MARICY VINCHI LUVIZUTTO30/05/2019506/2019628461037

Devolução N.º 6284 em 30/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO,Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios1518Nota Fiscal1.580,00P1.580,00MIG PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI30.573.089/0001-46

30/05/2019131/201975707392363

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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Pago a MIG PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 363, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1518 ref. a Contratação de serviços de guarda e estacionamento de veículos para o CRF-SP para os profissionais farmacêuticosvoluntários do CRF-SP, carros oficiais e convidados da Diretoria, vigência de 01/05 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente - DATEP, Processo Administrativo Nº 050/2019, Inexigibilidade deLicitação Nº 003/2019, com base no Art 25, caput, da Lei 8.666/93.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados28314Diária156,23P156,23Nathalia Christino Diniz Silva30/05/2019508/20198296811146

Pago a Nathalia Christino Diniz Silva, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28314 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1060/2019 . EVENTO(S): Seminário sobre o tema: A Pratica Colaborativainterprofissional. CIDADE(S):Ribeirão Preto. AFASTAMENTO:31/05 até 31/05/2019.01- Diária sem pernoite.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosMaio/2019Suprimento de Fundos-3,51E-3,51PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA30/05/2019506/2019628161007

Devolução N.º 6281 em 30/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA,Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosMaio/2019Suprimento de Fundos-132,18E-132,18PAULA MORAES DE VASCONCELOS30/05/2019506/2019628661057

Devolução N.º 6286 em 30/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS,Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosMaio/2019Suprimento de Fundos-40,00E-40,00PAULA SIGNORINI PESSOA30/05/2019507/201965836402304

Devolução N.º 6583 em 30/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA,Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.

6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário13ºFolha de Pagamentos4.493,10P4.493,10Paulo Roberto Ribeiro de Souza30/05/2019001/201988308618229

Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Souza, liquidação do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º ref. a 13º salário - Exercício 2019.


FériasFolha de Pagamentos4.979,85P4.979,85Paulo Roberto Ribeiro de Souza30/05/2019001/201988318619227

Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Souza, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.


2019.70.023147.000-6

Boleto418,48P418,48PREFEITURA DO MUNICIPIO DEOSASCO

46.523.171/0001-04

30/05/2019011/201977237538445

Pago a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO, liquidação do empenho 445, Pagamento Eletrônico , Boleto 2019.70.023147.000-6 ref. a Taxa de Licença para funcionamento, Exercício 2019, da seccional do CRF-SP na cidade de Osasco,conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.


15144772Boleto483,22P483,22PREFEITURA MUNICIPAL DEBARRETOS

44.780.609/0001-04

30/05/2019011/201977227537444

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, liquidação do empenho 444, Pagamento Eletrônico , Boleto 15144772 ref. a Taxa de Licença de funcionamento, Exercício 2019, da seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, conforme solicitação doDepartamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.


Mem. 091/19SCE

Reembolso74,57P74,57RENATO DE BRITTO ALVES30/05/2019067/201980577872100

Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 091/19 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente ao seu comparecimento á Seccional de Ribeirão Preto no dia 24/04/2019para Audiência. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.


Mem. 096/19SCE

Reembolso76,06P76,06RENATO DE BRITTO ALVES30/05/2019067/201982378052100

Página:168/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 096/19 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente ao seu comparecimento á Seccional de Ribeirão Preto no dia 11/04/2019para instrução de Processos. Conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.


Mem.090/2019 SCE

Diária76,00P76,00RENATO DE BRITTO ALVES30/05/2019067/201980637878100

Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Diária Mem. 090/2019 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente ao seu comparecimento a Seccional de Ribeirão Preto no dia 22/04/2019para Audiência. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.


Reembolso55,00P55,00RICARDO MORAES PEREIRA30/05/2019407/201983008115100

Pago a RICARDO MORAES PEREIRA, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas visto que o suprimento de fundos do mês de abril não ter sido suficiente para os gastos comfiscalização externa. Conforme solicitação da fiscalização.


Reembolso177,40P177,40Rodolfo Vieira Cruzato30/05/2019067/201980797894100

Pago a Rodolfo Vieira Cruzato, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente ao pagamento de pedagios do percurso do inventario anual de 2019 das seccionais de Araraquarae São Jose do Rio preto.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário28361Diária1.151,76P1.151,76ROSANA MATSUMI KAGESAWAMOTTA

30/05/2019042/20198266808187

Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28361 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1107/2019. EVENTO(S):Reunião do Comitê de EducaçãoPermanente. CIDADE(S):São Paulo . AFASTAMENTO: 31/05 até 01/06/2019 .01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosMaio/2019Suprimento de Fundos-131,61E-131,61SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ30/05/2019506/2019629361127

Devolução N.º 6293 em 30/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ,Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosMaio/2019Suprimento de Fundos-59,18E-59,18THAIS SOARES GOMES30/05/2019506/2019629061097

Devolução N.º 6290 em 30/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de THAIS SOARES GOMES, PagamentoEletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosMaio/2019Suprimento de Fundos-92,50E-92,50AILTON HESPANHOL31/05/2019507/201965386357304

Devolução N.º 6538 em 31/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de AILTON HESPANHOL, PagamentoEletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosJunho/2019Suprimento de Fundos100,00P100,00AILTON HESPANHOL31/05/2019607/201981337948304

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton1ª RP

27/05/2019Jeton800,00P800,00

ALESSANDRA BROGNARA DEOLIVEIRA

31/05/2019054/201984308246130

Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 130, Pagamento Eletrônico , Jeton 1ª RP 27/05/2019 ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosJunho/2019Suprimento de Fundos100,00P100,00ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO31/05/2019607/201981357950304

Página:169/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosJunho/2019Suprimento de Fundos150,00P150,00ANA CLÁUDIA FRAGA31/05/2019606/2019809279077

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosJunho/2019Suprimento de Fundos250,00P250,00ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL31/05/2019607/201981367951304

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosJunho/2019Suprimento de Fundos100,00P100,00ANA PAULA MACIAS MARTINMACHADO

31/05/2019607/201981377952304

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.



Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28000 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 746/2019 . EVENTO(S):Palestra- Uso Racional de Antibióticos e RDC20/11 . CIDADE(S):Lins . AFASTAMENTO:07/05 até 08/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28200 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 946/2019 . EVENTO(S):Palestra na IES - Serviços farmacêuticos eAtenção farmacêutica. CIDADE(S):Araçatuba . AFASTAMENTO:13/05 até 14/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosJunho/2019Suprimento de Fundos150,00P150,00ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA31/05/2019607/201981387953304

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosJunho/2019Suprimento de Fundos100,00P100,00Andre Lopes de Moraes31/05/2019606/2019826880837

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de Andre Lopes de Moraes, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosMaio/2019Suprimento de Fundos-100,00E-100,00ANDRE LUIS BRUM DE MARINO31/05/2019507/201965486367304

Devolução N.º 6548 em 31/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO,Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.


maio/2019Contrato1.683,15P1.683,15ARLI FURQUIM DORA GILIOLI31/05/2019022/20197918773332

Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOLI, liquidação do empenho 32, Pagamento Eletrônico , Contrato maio/2019 ref. a 50% referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; janeiro a junho/2019, valormensal R$1.683,15, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação Nº 008/2015.



00.000.000/0385-98

31/05/2019013/201987698584190

Página:170/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



00.000.000/0385-98

31/05/2019013/201987698584190




00.000.000/0385-98

31/05/2019013/201987798594190



maio/2019Contrato1.387,98P1.387,98BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA31/05/2019035/201979197734242

Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação do empenho 242, Pagamento Eletrônico , Contrato maio/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo; março a dezembro/2019, valormensal R$ 1.387,98, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo Nº 011/2014, Dispensa de Licitação Nº 002/2014.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina doTrabalho

87Nota Fiscal690,00P690,00CARAN CONSULTORIASOCIOAMBIENTAL LTDA - ME

12.837.913/0001-46

31/05/2019503/201982428057446

Pago a CARAN CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA - ME, liquidação do empenho 446, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 87 ref. a Serviço de assistente social para a elaboração de laudo socioeconômico da farmacêutica Juliane Perez deAlmeida Silva, conforme solicitação da Comissão de Fundo de Assistência. PCS n° 0153/2019 - Dispensa de Licitação


000003Fatura21.000,00P21.000,00CARRETEL SERVICOS DECOMUNICACAO, PRODUCAO E PROJE

22.220.761/0001-91

31/05/2019512/201982408055384

Pago a CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETOS EIRELI, liquidação do empenho 384, Pagamento Eletrônico , Fatura 000003 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de estruturaspara o evento "Farmacêutico na Comunidade", dia 11/05/2019, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Eventos, Processo Administrativo nº 038/2019 e Pregão Eletrônico nº 029/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosJunho/2019Suprimento de Fundos100,00P100,00CASSIO LUIZ XAVIER31/05/2019606/2019809779127

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosJunho/2019Suprimento de Fundos200,00P200,00CELIA MARA GUADAGNIN31/05/2019606/2019813279477

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SPOutros289,57P289,57CIELO S.A.01.027.058/0001-91

31/05/2019179/201993009089502

Taxa Administrativa Cielo - MAIO/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos350129Fatura-729,56E-729,56COMPANHIA DE LOCACAO DASAMERICAS

10.215.988/0001-60

31/05/2019077/201969086726392

Estorno do pagamento 6908 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 392, Folha de Pagamentos , Fatura 350129 ref. a Reembolso de multas das infrações de trânsito : AIT 1J0236705 - PZO2608, AIT 1Q4383424 - PZO2607,AIT 1Q7294194 - QOZ5515, AIT 3C4303569 - PZO7526, AIT HVA7442348 - PZO8536, AIT M4300378574 - QMQ8364 e AIT PMB8370779 - QMQ8364, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços. Processo AdministrativoNº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014. 1º CONTRATO.Estorno ref. folha de pagamento 05/2019.


00042/098Boleto856,40P856,40CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FAOBUSINESS CENTER I

30.307.917/0001-02

31/05/2019016/20197940775521

Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FAO BUSINESS CENTER I, liquidação do empenho 21, Pagamento Eletrônico , Boleto 00042/098 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na zona Norte da cidade de São Paulo,exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.


00041/098Boleto1.109,11P1.109,11CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FAOBUSINESS CENTER I

30.307.917/0001-02

31/05/2019016/20197941775621

Página:171/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019


00041/098Boleto1.109,11P1.109,11CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FAOBUSINESS CENTER I

30.307.917/0001-02

31/05/2019016/20197941775621

Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FAO BUSINESS CENTER I, liquidação do empenho 21, Pagamento Eletrônico , Boleto 00041/098 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na zona Norte da cidade de São Paulo,exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.


120098Boleto608,71P608,71CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES53.315.776/0001-67

31/05/2019026/20197942775720

Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação do empenho 20, Pagamento Eletrônico , Boleto 120098 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, exercício 2019, conformesolicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.


60.984.473/0001-00

31/05/2019069/2019110131079775



60.984.473/0001-00

31/05/2019069/2019110101079475



60.984.473/0001-00

31/05/2019069/2019110381082275



60.984.473/0001-00

31/05/2019069/2019110371082175



60.984.473/0001-00

31/05/2019069/2019110201080475



60.984.473/0001-00

31/05/2019069/2019110271081175



60.984.473/0001-00

31/05/2019069/2019110241080875



60.984.473/0001-00

31/05/2019069/2019110251080975



60.984.473/0001-00

31/05/2019069/2019110181080275

Página:172/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



60.984.473/0001-00

31/05/2019069/2019110311081575



60.984.473/0001-00

31/05/2019069/2019110161080075



60.984.473/0001-00

31/05/2019069/2019110091079375



60.984.473/0001-00

31/05/2019069/2019110221080675



60.984.473/0001-00

31/05/2019069/2019110111079575



60.984.473/0001-00

31/05/2019069/2019110301081475



60.984.473/0001-00

31/05/2019069/2019110231080775



60.984.473/0001-00

31/05/2019069/2019110141079875



60.984.473/0001-00

31/05/2019069/2019110191080375



60.984.473/0001-00

31/05/2019069/2019110361082075

Página:173/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



60.984.473/0001-00

31/05/2019069/2019110151079975



60.984.473/0001-00

31/05/2019069/2019110321081675



60.984.473/0001-00

31/05/2019069/2019110351081975



60.984.473/0001-00

31/05/2019069/2019110281081275



60.984.473/0001-00

31/05/2019069/2019110171080175



60.984.473/0001-00

31/05/2019069/2019110341081875



60.984.473/0001-00

31/05/2019069/2019110331081775



60.984.473/0001-00

31/05/2019069/2019110261081075



60.984.473/0001-00

31/05/2019069/2019110291081375



60.984.473/0001-00

31/05/2019069/2019110121079675

Página:174/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



60.984.473/0001-00

31/05/2019069/2019110211080575


6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosJunho/2019Suprimento de Fundos150,00P150,00CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO31/05/2019606/2019808679017

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosMaio/2019Suprimento de Fundos-50,00E-50,00CYNTIA MARGARETH MANENTISANTOS

31/05/2019507/201965496368304

Devolução N.º 6549 em 31/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTISANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosJunho/2019Suprimento de Fundos200,00P200,00CYNTIA MARGARETH MANENTISANTOS

31/05/2019607/201981397954304

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados28323Diária-477,11E-477,11DEBORA DA SILVA MOURA31/05/2019508/20198294810946

Crédito em conta em 31/05/2019, referente devolução de saldo de diária. Estorno do pagamento 8294 pago a DEBORA DA SILVA MOURA, empenho 46, Depósito , Diária 28323 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro adezembro/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosJunho/2019Suprimento de Fundos300,00P300,00DÉBORA SOARES ROSA31/05/2019607/201981407955304

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosMaio/2019Suprimento de Fundos-300,00E-300,00DÉBORA SOARES ROSA31/05/2019507/201965526371304

Devolução N.º 6552 em 31/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 30/05/2019 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, PagamentoEletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados28341Diária404,17P404,17DÉBORA SOARES ROSA31/05/2019508/20198293810846

Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28341 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1087/2019. EVENTO(S):Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da Região.CIDADE(S):Cajuru . AFASTAMENTO:01/06 até 02/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosSuprimento de Fundos-40,01E-40,01DIEGO MOURA DA SILVA31/05/2019506/2019638862077

Devolução N.º 6388 em 31/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Complemento de Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DIEGO MOURA DASILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .


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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019


Devolução N.º 7720 em 31/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Complemento de suprimento de fundo de 21/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DIEGO MOURA DASILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosMaio/2019Suprimento de Fundos-15,63E-15,63DIEGO MOURA DA SILVA31/05/2019506/2019629461137

Devolução N.º 6294 em 31/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA,Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.


22816Nota Fiscal3.350,35P3.700,00DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITALEIRELI

18.799.897/0001-20

31/05/2019512/201983038118332

Pago a DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI, liquidação do empenho 332, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 22816 ref. a Renovação dos certificados digitais para múltiplos domínios (15 endereços), período de 1 ano, para o ConselhoRegional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 019/2019 e Pregão Eletrônico nº 012/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton1ªRP

27/05/2019Jeton800,00P800,00DIRCEU RAPOSO DE MELLO31/05/2019056/201984298245130

Pago a DIRCEU RAPOSO DE MELLO, liquidação do empenho 130, Pagamento Eletrônico , Jeton 1ªRP 27/05/2019 ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.


31/05/2019013/20191100810792190



31/05/2019013/201992639052190



31/05/2019013/201992639052190



31/05/2019002/201988338621231

Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 231, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos maio/2019 ref. a Vencimentos e Salários - Exercício 2019.

6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercíciode Cargos e Funções

maio/2019Folha de Pagamentos74.606,57P74.606,57DIVERSOS FUNCIONÁRIOS doCONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA

31/05/2019002/201988188606230

Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 230, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos maio/2019 ref. a Gratificações por exercício de cargos e funções,exercício 2019.


31/05/2019002/201988208608231

Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 231, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos maio/2019 ref. a auxílio funeral.

6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturnomaio/2019Folha de Pagamentos1.802,87P1.802,87DIVERSOS FUNCIONÁRIOS doCONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA

31/05/2019002/201988198607232

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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturnomaio/2019Folha de Pagamentos1.802,87P1.802,87DIVERSOS FUNCIONÁRIOS doCONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA

31/05/2019002/201988198607232

Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 232, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos maio/2019 ref. a Adicional noturno, exercício 2019.

6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordináriosmaio/2019Folha de Pagamentos6.916,60P6.916,60DIVERSOS FUNCIONÁRIOS doCONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA

31/05/2019002/201988178605233

Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 233, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos maio/2019 ref. a Serviços extraordinários (horas extras e DSR deempregados), exercício 2019.

6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordináriosmaio/2019Folha de Pagamentos35.035,41P35.035,41DIVERSOS FUNCIONÁRIOS doCONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA

31/05/2019002/201988168604233

Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 233, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos maio/2019 ref. a Serviços extraordinários (horas extras e DSR deempregados), exercício 2019.

6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Crechemaio/2019Folha de Pagamentos15.964,26P15.964,26DIVERSOS FUNCIONÁRIOS doCONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA

31/05/2019002/201988158603269

Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 269, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos maio/2019 ref. a Auxílio creche - Exercício 2019.

6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educaçãomaio/2019Folha de Pagamentos2.372,05P2.372,05DIVERSOS FUNCIONÁRIOS doCONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA

31/05/2019002/201988218609270

Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 270, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos maio/2019 ref. a Auxílio educação - Exercício 2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosJunho/2019Suprimento de Fundos100,00P100,00ELESANDRA DE CASSIA TABARINMARCONDES

31/05/2019606/2019812579407

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosJunho/2019Suprimento de Fundos250,00P250,00ERIKA KLINKERFUS31/05/2019607/201981417956304

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosMaio/2019Suprimento de Fundos-120,00E-120,00Evora Franco Pereira31/05/2019507/201965566375304

Devolução N.º 6556 em 31/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Evora Franco Pereira, PagamentoEletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosJunho/2019Suprimento de Fundos360,00P360,00Evora Franco Pereira31/05/2019607/201981427957304

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosJunho/2019Suprimento de Fundos300,00P300,00FABIANE SALVARANI DOS SANTOSCUNHA

31/05/2019607/201981437958304

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton1ª RP

27/05/2019Jeton800,00P800,00FÁBIO RIBEIRO DA SILVA31/05/2019057/201984288244130

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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 130, Pagamento Eletrônico , Jeton 1ª RP 27/05/2019 ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundosjunho/2019Suprimento de Fundos100,00P100,00Fatima Aparecida Andrioli da Silva31/05/2019154/201979897804403

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosJunho/2019Suprimento de Fundos100,00P100,00FERNANDA ELISABETE PIVETAPELIZZER

31/05/2019607/201981447959304

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosMaio/2019Suprimento de Fundos-36,95E-36,95FERNANDA ELISABETE PIVETAPELIZZER

31/05/2019507/201965586377304

Devolução N.º 6558 em 31/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETAPELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem eTreinamento

52019Fatura70,00P70,00FHB - COMERCIAL ELETRONICA LTDA.EPP

09.534.916/0001-04

31/05/2019512/201975217338347

Pago a FHB - COMERCIAL ELETRONICA LTDA. EPP, liquidação 7338 do empenho 347, Pagamento Eletrônico Fatura, 52019 ref. a Locação de tela de projeção para a realização do curso "Reunião geral dos Delegados Regionais do CRF-SP", nacidade de Santo André, dia 13/04/2019, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 088/2017, Ata de Registro de Preços Nº 016/2018.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosMaio/2019Suprimento de Fundos-118,70E-118,70FLAVIA CRISTINA CAMPOS31/05/2019507/201965596378304

Devolução N.º 6559 em 31/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS,Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosJunho/2019Suprimento de Fundos400,00P400,00FLAVIA CRISTINA CAMPOS31/05/2019607/201981457960304

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosJunho/2019Suprimento de Fundos100,00P100,00FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA31/05/2019606/2019812079357

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosMaio/2019Suprimento de Fundos-45,22E-45,22FRANCINE DA COSTA FERNANDES31/05/2019506/2019629761167

Devolução N.º 6297 em 31/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES,Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosJunho/2019Suprimento de Fundos200,00P200,00FRANCINE DA COSTA FERNANDES31/05/2019606/2019812279377

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosMaio/2019Suprimento de Fundos-0,60E-0,60Giselle Maria Beneti31/05/2019507/201965606379304

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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Devolução N.º 6560 em 31/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Giselle Maria Beneti,Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosJunho/2019Suprimento de Fundos400,00P400,00Giselle Maria Beneti31/05/2019607/201981467961304

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosMaio/2019Suprimento de Fundos-76,00E-76,00GUILHERME DE MELO SOUSACANDIDO

31/05/2019506/2019630661257

Devolução N.º 6306 em 31/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de GUILHERME DE MELO SOUSACANDIDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosJunho/2019Suprimento de Fundos100,00P100,00GUILHERME DE MELO SOUSACANDIDO

31/05/2019606/2019813179467

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosJunho/2019Suprimento de Fundos100,00P100,00GUILHERME MACIEL RODRIGUES31/05/2019607/201982108025304

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.


28145Diária2.120,09P2.120,09GUSTAVO ALVES ANDRADE DOSSANTOS

31/05/2019504/20198426824288

Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28145 ref. a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº 891/2019 . EVENTO(S):Encontro das Comissões Assessoras dosCRFs . CIDADE(S):Fortaleza. AFASTAMENTO:22/05 até 25/05/2019.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosMaio/2019Suprimento de Fundos-106,68E-106,68HELGA NAMIE F. MURAKAMI31/05/2019507/201965626381304

Devolução N.º 6562 em 31/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de HELGA NAMIE F. MURAKAMI,Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosJunho/2019Suprimento de Fundos400,00P400,00HELGA NAMIE F. MURAKAMI31/05/2019607/201982118026304

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de HELGA NAMIE F. MURAKAMI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.



31/05/2019121/201980627877125




31/05/2019121/201968606678125




31/05/2019121/201980667881125

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Período: 01/05/2019 a 31/05/2019




31/05/2019121/201980657880125




31/05/2019121/201980617876125




31/05/2019121/201980607875125




31/05/2019121/201968636681125




31/05/2019121/201980597874125




31/05/2019121/201968616679125




31/05/2019121/201968646682125




31/05/2019121/201968626680125




31/05/2019121/201980587873125




31/05/2019121/201980647879125

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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019




31/05/2019121/201980687883125




31/05/2019121/201969066724125


6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosJunho/2019Suprimento de Fundos250,00P250,00IRENE DOS SANTOS JACOB MORI31/05/2019607/201982128027304

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosJunho/2019Suprimento de Fundos600,00P600,00ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARALMELLO

31/05/2019607/201982138028304

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosJunho/2019Suprimento de Fundos200,00P200,00JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃESGIANINI

31/05/2019607/201982158030304

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.


maio/2019Contrato1.683,15P1.683,15JOÃO ANTONIO GILIOLI31/05/2019022/20197925774031

Pago a JOÃO ANTONIO GILIOLI, liquidação do empenho 31, Pagamento Eletrônico , Contrato maio/2019 ref. a 50% referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; janeiro a junho/2019, valor mensalR$1.683,15, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação Nº 008/2015.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosMaio/2019Suprimento de Fundos-108,04E-108,04JONAS HENRIQUE TARDIOLI31/05/2019506/2019628961087

Devolução N.º 6289 em 31/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI,Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosJunho/2019.Suprimento de Fundos150,00P150,00JONAS HENRIQUE TARDIOLI31/05/2019606/2019809979147

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019..

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosJunho/2019Suprimento de Fundos150,00P150,00JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR31/05/2019606/2019809579107

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.


maio/2019Contrato2.033,99P2.056,97JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR31/05/2019027/201973277144370

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Período: 01/05/2019 a 31/05/2019


maio/2019Contrato2.033,99P2.056,97JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR31/05/2019027/201973277144370

Pago a JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR, liquidação do empenho 370, Pagamento Eletrônico , Contrato maio/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina; abril a dezembro/2019, valor mensal R$2.057,29, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 031/2012, Dispensa de Licitação Nº 003/2012.Locadora: Maria Carolina Dal Ponte - CPF 422.185.728-50

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosJunho/2019Suprimento de Fundos150,00P150,00JULIANA PAVANI31/05/2019606/2019811979347

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosMaio/2019Suprimento de Fundos-28,10E-28,10JULIANA PAVANI31/05/2019506/2019629561147

Devolução N.º 6295 em 31/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JULIANA PAVANI, PagamentoEletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosMaio/2019Suprimento de Fundos-73,00E-73,00JULIANA TRANZILLO COPOLETE31/05/2019507/201965686387304

Devolução N.º 6568 em 31/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE,Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosJunho/2019Suprimento de Fundos100,00P100,00JULIANA TRANZILLO COPOLETE31/05/2019607/201982178032304

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosJunho/2019Suprimento de Fundos100,00P100,00JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA31/05/2019607/201982198034304

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.


Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28357 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1103/2019 . EVENTO(S):Prestação de Serviço na Seccional. CIDADE(S):Barretos .AFASTAMENTO:02/06 até 07/06/2019.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosJunho/2019Suprimento de Fundos300,00P300,00LARISSA ALTAVA DE ARAUJO31/05/2019607/201982228037304

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosJunho/2019Suprimento de Fundos100,00P100,00LAURA REGINA AIELO ARAUJO31/05/2019606/2019808979047

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundosjunho/2019Suprimento de Fundos1.000,00P1.000,00Leandro de Morais Ramos31/05/2019157/201979907805403

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de Leandro de Morais Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosJunho/2019Suprimento de Fundos100,00P100,00LETICIA FRANÇA XAVIER31/05/2019607/201982268041304

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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosJunho/2019Suprimento de Fundos100,00P100,00LETICIA FRANÇA XAVIER31/05/2019607/201982268041304

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosJunho/2019Suprimento de Fundos300,00P300,00LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA31/05/2019607/201982288043304

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosMaio/2019Suprimento de Fundos-67,36E-67,36LINDA MAGALI ABDALA SANTOS31/05/2019506/2019630361227

Devolução N.º 6303 em 31/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS,Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosJunho/2019Suprimento de Fundos200,00P200,00LINDA MAGALI ABDALA SANTOS31/05/2019606/2019812879437

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosJunho/2019Suprimento de Fundos250,00P250,00LUCAS TADASHI ENOMOTO31/05/2019607/201982298044304

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosMaio/2019Suprimento de Fundos-210,00E-210,00LUCAS TADASHI ENOMOTO31/05/2019507/201965736392304

Devolução N.º 6573 em 31/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO,Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosSuprimento de Fundos4.000,00P4.000,00Luciana Maria Leite Ferraz31/05/2019177/201977217536403

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosMaio/2019Suprimento de Fundos-68,00E-68,00LUCIMARA GOMES RODRIGUES31/05/2019506/2019629961187

Devolução N.º 6299 em 31/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES,Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosJunhoSuprimento de Fundos100,00P100,00LUCIMARA GOMES RODRIGUES31/05/2019606/2019812479397

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho .

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosJunho/2019Suprimento de Fundos400,00P400,00MARARRUBIA BOTELHO31/05/2019607/201982308045304

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosJunho/2019Suprimento de Fundos100,00P100,00MARCELA ALVES MURÇA31/05/2019607/201982318046304

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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosMaio/2019Suprimento de Fundos-26,24E-26,24MARCELO DE MOURA NOGUEIRA31/05/2019506/2019630161207

Devolução N.º 6301 em 31/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA,Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosJunho/2019Suprimento de Fundos200,00P200,00MARCELO DE MOURA NOGUEIRA31/05/2019606/2019812679417

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados28192Diária921,39P921,39MARCELO FERREIRA SOUTULLO31/05/2019508/20197589741146

Pago a MARCELO FERREIRA SOUTULLO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28192 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 938/2019 EVENTO(S) Prestação de serviço na seccional de Avaré. CIDADE(S) Avaré AFASTAMENTO02 a 05/06/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosJunho/2019Suprimento de Fundos100,00P100,00MARCELO GOMES BALDO31/05/2019607/201982328047304

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosMaio/2019Suprimento de Fundos-100,00E-100,00MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA31/05/2019507/201965776396304

Devolução N.º 6577 em 31/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA,Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton1ª RP

27/05/2019Jeton800,00P800,00MARCOS MACHADO FERREIRA31/05/2019050/201984278243129

Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 129, Pagamento Eletrônico , Jeton 1ª RP 27/05/2019 ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosJunho/2019Suprimento de Fundos100,00P100,00MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM31/05/2019606/2019812179367

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosMaio/2019Suprimento de Fundos-85,00E-85,00MARIA LILIANE DE FREITAS COSTABOTELHO

31/05/2019506/2019629861177

Devolução N.º 6298 em 31/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTABOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosJunho/2019Suprimento de Fundos150,00P150,00MARIA LILIANE DE FREITAS COSTABOTELHO

31/05/2019606/2019812379387

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosJunho/2019.Suprimento de Fundos150,00P150,00MARICY VINCHI LUVIZUTTO31/05/2019606/2019809179067

Página:184/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019..

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosMaio/2019Suprimento de Fundos-75,00E-75,00MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL31/05/2019507/201965796398304

Devolução N.º 6579 em 31/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL,Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosJunho/2019Suprimento de Fundos100,00P100,00MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL31/05/2019607/201982338048304

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosMaio/2019Suprimento de Fundos-367,00E-367,00MONICA FINATELI DA SILVA31/05/2019507/201965806399304

Devolução N.º 6580 em 31/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA,Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosJunho/2019Suprimento de Fundos400,00P400,00MONICA FINATELI DA SILVA31/05/2019607/201982738088460

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosMaio/2019Suprimento de Fundos-64,04E-64,04MONIQUE LEMES GONÇALVES31/05/2019506/2019630261217

Devolução N.º 6302 em 31/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES,Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosJunho/2019Suprimento de Fundos200,00P200,00MONIQUE LEMES GONÇALVES31/05/2019606/2019812779427

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.


Fatura1071344

Boleto5.787,85P6.021,66MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTOLTDA.

15.266.912/0001-87

31/05/2019168/201982518066345

Pago a MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA., liquidação do empenho 345, Pagamento Eletrônico , Boleto Fatura 1071344 ref. a Prestação de serviço de pagamento eletrônico de passagens automática em pedágios nas rodovias do Estado deSão Paulo, período de maio a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 026/2019 - Inexigibilidade de Licitação nº 001/2019, com base no Art. 25, da Lei 8.666/93.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - PrecatórioOutros2.980,44P2.980,44MUNICIPIO DE BARIRI46.181.376/0001-40

31/05/2019063/20198431824773

Pago a MUNICIPIO DE BARIRI, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0002276-56.2016.8.26.0062; conforme solicitação doDepartamento de Dívida Ativa.

6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale TransportePedido240.824

Fatura-17.035,83E-17.035,83NET BENEFICIOS LTDA25.136.184/0001-42

31/05/2019136/201977927607264

Estorno do pagamento 7792 pago a NET BENEFICIOS LTDA, empenho 264, Folha de Pagamentos , Fatura Pedido 240.824 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento, manuseio e gestão de vales transporte para os funcionáriosdo CRF-SP; março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoais, Processo Administrativo nº 002/2019 e Pregão Eletrônico nº 002/2019. Estorno ref. folha de pagamentos maio/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosMaio/2019Suprimento de Fundos-100,00E-100,00OLGA REGINA SENO31/05/2019507/201965816400304

Página:185/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Devolução N.º 6581 em 31/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de OLGA REGINA SENO, PagamentoEletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundosjunho/2019Suprimento de Fundos300,00P300,00Onofre Pinto Ferreira31/05/2019607/201979937808304

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosSuprimento de Fundos-7,50E-7,50Osvaldo Nascimento Lordelo31/05/2019161/2019665664756

Devolução N.º 6656 em 31/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Osvaldo Nascimento Lordelo,Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosMaio/2019Suprimento de Fundos-372,60E-372,60OTÁVIO PELEGRINO ROCHA31/05/2019507/201965826401304

Devolução N.º 6582 em 31/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA,Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosJunho/2019Suprimento de Fundos400,00P400,00OTÁVIO PELEGRINO ROCHA31/05/2019607/201982748089460

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosJunho/2019Suprimento de Fundos200,00P200,00PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOSSANTOS

31/05/2019606/2019812979447

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosMaio/2019Suprimento de Fundos-10,60E-10,60PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOSSANTOS

31/05/2019506/2019630461237

Devolução N.º 6304 em 31/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOSSANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosJunho/2019Suprimento de Fundos150,00P150,00PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA31/05/2019606/2019808879037

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosJunho/2019Suprimento de Fundos200,00P200,00PAULA MORAES DE VASCONCELOS31/05/2019606/2019809379087

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosJunho/2019Suprimento de Fundos100,00P100,00PAULA SIGNORINI PESSOA31/05/2019607/201982348049304

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosJunho/2019Suprimento de Fundos150,00P150,00PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITASMARTINS

31/05/2019606/2019811479297

Página:186/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosJunho/2019Suprimento de Fundos150,00P150,00PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITASMARTINS

31/05/2019606/2019811479297

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosMaio/2019Suprimento de Fundos-73,21E-73,21PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITASMARTINS

31/05/2019506/2019629261117

Devolução N.º 6292 em 31/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de PEDRO HENRIQUESERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.

6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico01268167Nota Fiscal-2.652,03E-2.652,03PRODENT - ASSISTENCIAODONTOLOGICA LTDA

61.590.816/0001-07

31/05/2019087/201972247041198

Estorno do pagamento 7224 pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, empenho 198, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 01268167 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência odontológica comabrangência nacional, janeiro/2019 a 11/09/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 053/2017, Pregão Eletrônico Nº 047/2017.Estorno ref. folha de pagamento 05/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosMaio/2019Suprimento de Fundos-19,18E-19,18RENATA MACEDO PEIXOTO31/05/2019506/2019629161107

Devolução N.º 6291 em 31/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO,Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosJunho/2019Suprimento de Fundos100,00P100,00RENATA MACEDO PEIXOTO31/05/2019606/2019810279177

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosJunho/2019Suprimento de Fundos250,00P250,00RIANE COSTA MATSUZAKI31/05/2019607/201982778092460

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosMaio/2019Suprimento de Fundos-146,50E-146,50RICARDO MORAES PEREIRA31/05/2019507/201965866405304

Devolução N.º 6586 em 31/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA,Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosJunho/2019Suprimento de Fundos400,00P400,00RICARDO MORAES PEREIRA31/05/2019607/201982798094460

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosJunho/2019Suprimento de Fundos100,00P100,00RITA DE CASSIA ELAINE PECCI31/05/2019607/201982358050304

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosJunho/2019Suprimento de Fundos250,00P250,00SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ31/05/2019606/2019811679317

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.

6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição730378Nota Fiscal-31.215,17E-31.215,17SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOSE COMERCIO S/A

69.034.668/0001-56

31/05/2019083/201972167033265

Página:187/189

CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição730378Nota Fiscal-31.215,17E-31.215,17SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOSE COMERCIO S/A

69.034.668/0001-56

31/05/2019083/201972167033265

Estorno do pagamento 7216 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 265, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 730378 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para osfuncionários do CRF-SP, março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. Estorno ref. folha de pagamentos 05/2019.


28181Diária908,61P908,61STELA MARIS BERNARDI31/05/2019043/20198389820486

Pago a STELA MARIS BERNARDI, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28181 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 927/2019. EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais.CIDADE(S):Bragança Paulista . AFASTAMENTO:03/05 até 04/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosJunho/2019Suprimento de Fundos400,00P400,00TABATA DE OLIVEIRA ANJOS31/05/2019607/201982808095460

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosJunho/2019Suprimento de Fundos100,00P100,00THAIS SOARES GOMES31/05/2019606/2019810179167

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosJunho/2019Suprimento de Fundos100,00P100,00THIAGO ALEIXO TERRA31/05/2019606/2019808779027

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.

6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano deSaúde, Serviços Hospitalares

1737253Fatura-6.227,55E-6.227,55UNIMED SEGUROS SAUDE S/A04.487.255/0001-81

31/05/2019081/201978257640137

Estorno do pagamento 7825 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 137, Folha de Pagamentos , Fatura 1737253 ref. a Coparticipação de responsabilidade dos funcionários do CRF-SP nos serviços de assistência médica, hospitalar ecirúrgica prestados pela operadora Unimed Seguro Saúde, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, IncisoV, da Lei nº 8.666/93. Estorno ref. folha de pagamentos 05/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosJunho/2019Suprimento de Fundos400,00P400,00VALDEMIR CELIO RIBAS31/05/2019607/201982818096460

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosJunho/2019Suprimento de Fundos100,00P100,00VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRODOS SANTOS

31/05/2019606/2019813079457

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de FundosJunho/2019Suprimento de Fundos400,00P400,00Vera Lucia Rodrigues das NevesHansen

31/05/2019607/201982828097460

Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.

6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação03542922Nota Fiscal-6.243,01E-6.243,01VR BENEFICIOS E SERVICOS DEPROCESSAMENTO LTDA

02.535.864/0001-33

31/05/2019084/201972267043208

Estorno do pagamento 7226 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, empenho 208, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 03542922 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para osfuncionários do CRF-SP, março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015. Estorno ref. folha de pagamento 05/2019.

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CRF/SP


Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

5.240.639,88Total líquido:

-207.466,12-207.466,12133Total de estornos:

5.448.106,005.568.030,681744Total de pagamentos:

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crf/sp · 2019-10-03 · crf/sp n. emp. n. liq. n. baixa processo data pgtocpf/cnpj favorecido...

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