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N. Emp. Data Pgto FavorecidoN. Baixa Processo Número ContaValor DocumentoValor Liq.

Relação de Pagamentos

CRF/SPConselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

CNPJ: 60.975.075/0001-10

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento deFundos

Outros187,84E187,84318.345.888-80 - MARLI DE FIGUEIREDOBEZERRA

01/03/2015306/20153214829

Devolução Nº 3214 em 26/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor deMARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .


Outros395,00E395,00069.735.698-11 - AILTON HESPANHOL02/03/2015207/20152045391

Devolução Nº 2045 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor deAILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Outros .


Outros386,00E386,00000.000.000-00 - ALEXANDRE GOMES DOROSARIO

02/03/2015207/20152046391

Devolução Nº 2046 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor deALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Outros .


Outros62,02E62,02000.000.000-00 - ALINE ALTAVA DE ARAUJO02/03/2015207/20152047391

Devolução Nº 2047 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor deALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .


Outros400,00E400,00220.683.468-50 - ALINE DE MORAES PULTRINIBRANCO

02/03/2015207/20152048391

Devolução Nº 2048 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor deALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Outros .


Outros264,95E264,95000.000.000-00 - ANDREZZA MARTINS CREPALDI02/03/2015206/20151923392

Devolução Nº 1923 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 emfavor de ANDREZZA MARTINS CREPALDI, Pagamento Eletrônico , Outros .

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota ParteBoleto201,42P201,4260.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DEFARMÁCIA - C.F.F.

02/03/201548811269

Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota ParteBoleto11.724,76P11.724,7660.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DEFARMÁCIA - C.F.F.

02/03/201548741269


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CRF/SP

N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015


02/03/201548781269



02/03/201548841269



02/03/201548831269



02/03/201548801269



02/03/201548761269



02/03/201548751269



02/03/201548821269



02/03/201548851269



02/03/201548731269



02/03/201548791269



02/03/201548771269


6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água eEsgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

3030975621Fatura194,65P194,6561.116.265/0003-06 - CPFL - Companhia Luz eForça Santa Cruz

02/03/20151744197

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CRF/SP


Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Pago a CPFL - Companhia Luz e Força Santa Cruz, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 3030975621 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Avaré, Exercício 2015,conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.


Outros528,63E528,63000.000.000-00 - CREZIANE DE OLIVEIRA LIMAPAULO

02/03/2015206/20151929392

Devolução Nº 1929 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor deCREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico , Outros .


Outros30,00E30,00000.000.000-00 - CRISTIANE FLORESSAMENEZES

02/03/2015206/20151925392

Devolução Nº 1925 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor deCRISTIANE FLORES SAMENEZES, Pagamento Eletrônico , Outros .


91642Fatura86,98P86,9844.239.770/0001-67 - DEPARTAMENTOAUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOSTO DEARARAQUARA

02/03/20151743194

Pago a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOSTO DE ARARAQUARA, liquidação do empenho 194, Débito Automático , Fatura 91642 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional deAraraquara, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços BancáriosOutros1.431,00P1.431,0000.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS02/03/2015013/2015487236

Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)


Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)


Outros300,00E300,00255.865.088-26 - ELAINE APARECIDADOMINGUES

02/03/2015207/20152056391

Devolução Nº 2056 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor deELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .


16212177Fatura238,57P238,5702.328.280/0001-97 - ELEKTRO ELETRECIDADE ESERVIÇOS S/A

02/03/20151745197

Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 16212177 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Registro, Exercício 2015,conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.


30052358Fatura185,88P185,8860.942.281/0001-23 - EMPRESA ELÉTRICABRAGANTINA S/A

02/03/20151747197

Pago a EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 30052358 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, Exercício2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.


30052030Fatura236,76P236,7660.942.281/0001-23 - EMPRESA ELÉTRICABRAGANTINA S/A

02/03/20151746197

Pago a EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 30052030 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, Exercício2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.


Outros4.000,00P4.000,00022.139.208-42 - FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA02/03/2015091/20151350882

Suprimento de fundo de 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 317008, Outros .

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CRF/SP


Período: 01/03/2015 a 31/03/2015


Outros60,00E60,00000.000.000-00 - FLAVIA CRISTINA CAMPOS02/03/2015207/20152060391

Devolução Nº 2060 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor deFLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Outros .

6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços deInternet

37345Fatura361,20P361,2027.865.757/0024-90 - GLOBO COMUNICAÇÃO EPARTICIPAÇÕES S/A

02/03/20155294110

Pago a GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação do empenho 110, Débito Automático 37345, Fatura 37345 ref. a Prestação de serviço de provedor de acesso à internet banda larga para o CRF-SP; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 052/2011, Dispensa de Licitação Nº 018/2011.


Outros84,00E84,00000.000.000-00 - ISABELA OLIVEIRA MARTINSAMARAL MELO

02/03/2015207/20152063391

Devolução Nº 2063 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 emfavor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO, Pagamento Eletrônico , Outros .


Outros394,00E394,00281.147.458-78 - JULIANA TRANZILLO COPOLETE02/03/2015207/20152070391

Devolução Nº 2070 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor deJULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Outros .


Outros347,20E347,20200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLAGIARETTA

02/03/2015207/20152073391

Devolução Nº 2073 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor deJUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Outros .


Outros180,00E180,00000.000.000-00 - LARISSA ALTAVA DE ARAUJO02/03/2015207/20152074391

Devolução Nº 2074 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor deLARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .


Outros381,70E381,70000.000.000-00 - LARISSA SOARES02/03/2015206/20151908392

Devolução Nº 1908 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor deLARISSA SOARES, Pagamento Eletrônico , Outros .


Outros318,50E318,50000.000.000-00 - LIGIA ROSA DA COSTAPEREIRA

02/03/2015207/20152075391

Devolução Nº 2075 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 emfavor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .


Outros385,00E385,00484.969.529-91 - LUCAS TADASHI ENOMOTO02/03/2015207/20152076391

Devolução Nº 2076 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor deLUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .


Outros391,00E391,00300.905.758-06 - MARCELA ALVES MURÇA02/03/2015207/20152086391

Devolução Nº 2086 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor deMARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Outros .


Outros394,00E394,00000.000.000-00 - MARCELO PORTELLA02/03/2015207/20152088391

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CRF/SP


Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Devolução Nº 2088 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor deMARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Outros .


Outros360,00E360,00074.450.718-90 - MARCOS ANTONIO BORGESGARCIA

02/03/2015107/2015157162

Devolução Nº 1571 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor deMARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Outros .


Outros400,00E400,00074.450.718-90 - MARCOS ANTONIO BORGESGARCIA

02/03/2015207/20152089391

Devolução Nº 2089 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor deMARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Outros .


Outros147,51E147,51298.025.788-51 - MARICY VINCHI LUVIZUTTO02/03/2015206/20151900392

Devolução Nº 1900 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor deMARICY CHAGAS VINCHI, Pagamento Eletrônico , Outros .


Outros359,50E359,50000.000.000-00 - MARTA YOKO KIDO02/03/2015207/20152090391

Devolução Nº 2090 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor deMARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Outros .


Outros309,00E309,00000.000.000-00 - MONICA FINATELI DA SILVA02/03/2015207/20152092391

Devolução Nº 2092 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor deMONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .

6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com asComissões

242/2015Diária752,40P752,40121.109.458-85 - NICASSIA BARBARA GATODERRE

02/03/2015208/20151748677

Pago a NICASSIA BARBARA GATO DERRE, liquidação do empenho 677, Cheque 316744, Diária 242/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 242/2015. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores dasComissões Assessoras de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Outros400,00E400,00000.000.000-00 - OLGA REGINA SENO02/03/2015207/20152093391

Devolução Nº 2093 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de OLGAREGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Outros .


Outros43,65E43,65000.000.000-00 - PAULA MORAES DEVASCONCELOS

02/03/2015206/20152221392

Devolução Nº 2221 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor dePAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico , Outros .

6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba deRepresentação

Fevereiro/2015- Parte 04

Outros507,00P507,00145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO02/03/2015085/20151750804

Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 804, Cheque 316974, Outros Fevereiro/2015- Parte 04 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Fevereiro/2015 Parte 04.


Outros219,24E219,24355.279.828-51 - PEDRO HENRIQUE SERRA DEFREITAS MARTINS

02/03/2015206/20151910392

Devolução Nº 1910 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor dePEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Outros .

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CRF/SP


Período: 01/03/2015 a 31/03/2015


Outros4.000,00P4.000,00118.837.718-38 - RONILSON DE ALMEIDA SILVA02/03/2015093/20156932856

Pago a RONILSON DE ALMEIDA SILVA, liquidação do empenho 856, Cheque 317012, Outros ref. a Suprimento de fundos para custear diversas despesas de pequeno vulto de departamentos do CRF-SP;vigência: 03/03 A 02/04/2015, conforme solicitação.


288/2015Diária300,96P300,96000.000.000-00 - RUTE MENDONÇA XAVIER DEMOURA

02/03/2015208/20151749780

Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 780, Cheque 316949, Diária 288/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 288/2015. EVENTO(S): Reunião Ordinária da ComissãoAssessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/02/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Outros1.279,95E1.279,95227.024.068-58 - SILMARA ALVES BONETTI02/03/2015120/2015308346

Devolução Nº 308 em 29/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor deSILMARA ALVES BONETTI, Cheque 316100, Outros .


Outros1.500,00P1.500,00227.024.068-58 - SILMARA ALVES BONETTI02/03/2015120/20151197802

Suprimento de fundo de 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 316886, Outros .


Outros199,50E199,50052.951.126-67 - TATIANE APARECIDA NEVES02/03/2015207/20152103391

Devolução Nº 2103 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 emfavor de TATIANE APARECIDA NEVES, Pagamento Eletrônico , Outros .


Outros30,00E30,00000.000.000-00 - TATIANE FELISBERTO DOSSANTOS

02/03/2015206/20151926392

Devolução Nº 1926 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor deTATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .


Outros336,00E336,00000.000.000-00 - VERA LUCIA RODRIGUES N.HANSEN

02/03/2015207/20152106391

Devolução Nº 2106 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de VERALUCIA RODRIGUES N. HANSEN, Pagamento Eletrônico , Outros .

6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços deComunicação em Geral

2007690989Fatura13.536,21P14.948,8802.449.992/0056-38 - VIVO S.A.02/03/20151968881

Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 881, Débito Automático , Fatura 2007690989 ref. a Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP) e conexão da dados para o CRF-SP;Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 031/2013, Pregão Eletrônico Nº 020/2013.


2007690989Fatura0,01P0,0202.449.992/0056-38 - VIVO S.A.02/03/20155306198

Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conformesolicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. (regularização do pagamento nº 1968 e 3679)

6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas eProporcionais

19787Folha dePagamentos

1.722,07P1.722,07000.000.000-00 - ADENILSON AMARAL03/03/2015001/2015533334

Pago a ADENILSON AMARAL, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos 19787 ref. a Férias vencidas - Exercício 2015. Parte 1/2

6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - AbonoPecuniário


1.876,91P1.876,91000.000.000-00 - ADENILSON AMARAL03/03/2015001/2015533435

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CRF/SP


Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Pago a ADENILSON AMARAL, liquidação do empenho 35, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos 19787 ref. a Abono pecuniário, exercício 2015. Parte 2/2


237/2015Diária805,90P805,90246.631.458-41 - ADRIANA BENAGLIA DEOLIVEIRA

03/03/2015208/20151764674

Pago a ADRIANA BENAGLIA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 674, Cheque 316746, Diária 237/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 237/2015. EVENTO(S): Reunião dos Coordenadores dasComissões Assessoras de Saúde Pública CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário392/2015Diária1.128,60P1.128,60069.547.698-00 - ADRIANO FALVO03/03/2015040/20151777905

Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 905, Cheque 317147, Diária 392/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 392/2015. EVENTO(S): Reunião de Diretores Regionais - Apresentação doGEAAF (Grupo Estratégico de Aproximação com os Acadêmicos de Farmácia). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/02/2015.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Outros391,00E391,00255.298.558-06 - ANA PAULA MACIAS MARTIN03/03/2015207/20152050391

Devolução Nº 2050 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ANAPAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Outros .

6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria264/2015Diária407,96P407,96287.285.018-02 - ANDERSON JOSE DE ALMEIDA03/03/2015041/20151800938

Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 938, Cheque 317208, Diária 264/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 264/2015. EVENTO(S): Juramento da Fundação Educacional deFernandópolis. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 20/01/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado331/2015Diária265,77P265,77252.444.388-40 - ANDERSON PAULO COUTINHO03/03/2015308/20151781945

Pago a ANDERSON PAULO COUTINHO, liquidação do empenho 945, Cheque 317202, Diária 331/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 331/2015. EVENTO(S): 11/02/2015 - Motorista/Viagem;12/02/2015 - Motorista/Viagem. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 11 a 12/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário387/2015Diária1.235,60P1.235,60043.371.548-09 - ANTONIO GERALDO RIBEIRODOS SANTOS JR

03/03/2015040/20151778910

Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 910, Cheque 317142, Diária 387/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 387/2015. EVENTO(S): Reunião Emergencial deações contra a Dengue. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços BancáriosOutros58,50P58,5000.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A03/03/2015013/2015346836

Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 830.620.900.061.081, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.






Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 40.941.805, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015. ( Tarifa Carga de Cartão Pré-Pago)



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CRF/SP


Período: 01/03/2015 a 31/03/2015








Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 830.620.900.195.521, Outros ref. a Manutenção da Conta.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços BancáriosContrato21,90P21,9000.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A03/03/2015013/2015177136

Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 830.620.900.195.535, Contrato ref. a MANUTENÇÃO DA CONTA.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços BancáriosContrato21,90P21,9000.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A03/03/2015013/2015176936

Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 830.620.900.195.534, Contrato ref. a MANUTENÇÃO DA CONTA.

6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de BensMóveis e Imóveis

Fevereiro/2015

Recibo1.200,00P1.200,00284.359.838-97 - BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA03/03/2015038/20151762103

Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação 1259 do empenho 103, Cheque 316988, Recibo Fevereiro/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP no centro da cidade de SãoPaulo; janeiro a fevereiro de 2015, Processo Administrativo Nº 011/2014, Dispensa de Licitação Nº 002/2014.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços BancáriosOutros1,30P1,3000.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL - AG. CLÍNICAS

03/03/2015013/2015313436

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 30315, Outros ref. a COB AUTOAT.

6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração deServiços Pessoais sem Vínculo Empregatício

18Nota Fiscal680,00P680,0012.837.913/0001-46 - CARAN CONSULTORIASOCIOAMBIENTAL LTDA - ME

03/03/2015301/20151793812

Pago a CARAN CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA - ME, liquidação do empenho 812, Cheque 317016, Nota Fiscal 18 ref. a Análise e elaboração de laudo socioeconômico para Francisco da Fonseca Brizolla,conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, PCS.0046/2015.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas,Multas e Pedágios

Março 2015Recibo530,70P530,7055.749.816/0001-04 - CONDOMÍNIO CENTROEMPRESARIAL CAMPOS SALLES

03/03/2015019/2015176344

Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 1248 do empenho 44, Cheque 317059, Recibo Março 2015 ref. a Condomínio da Seccional de Araçatuba, Exercício 2015, conformesolicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.


14985760000011336/11410

Recibo280,00P280,0059.995.241/0001-60 - CONSELHO DESECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DOESTADO DE SÃO

03/03/2015301/20151755960

Pago a CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SÃO, liquidação do empenho 960, Cheque 317236, Recibo 14985760000011336/ 11410 ref. a Inscrição dos funcionários Dr. PauloRoberto Ribeiro de Souza e Dra. Karin Yoko Hatamoto Sasaki para participarem do XXIX Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, conforme solicitação.

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CRF/SP


Período: 01/03/2015 a 31/03/2015


14985760000011468

Recibo630,00P630,0059.995.241/0001-60 - CONSELHO DESECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DOESTADO DE SÃO

03/03/2015301/20151756969

Pago a CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SÃO, liquidação do empenho 969, Cheque 317269, Recibo 14985760000011468 ref. a Inscrição da Dra. Cláudia Cristina PereiraAraújo, Dr. Israel Murakami e Dra. Luciana Canetto Fernandes para participarem do XXIX Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Secol, CI.Secol 54/2015.


03/03/201548941269



03/03/201548911269



03/03/201548961269



03/03/201548951269



03/03/201548881269



03/03/201548901269



03/03/201548921269



03/03/201548891269



03/03/201548981269



03/03/201548971269


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CRF/SP


Período: 01/03/2015 a 31/03/2015


03/03/201548931269



Comun.Interna002/14

Outros2.470,00P2.470,0000.000.000/0000-00 - CONSULADO DEMOÇAMBIQUE

03/03/2015043/20152085971

Pago a CONSULADO DE MOÇAMBIQUE, liquidação do empenho 971, Cheque 317277, Outros Comun. Interna 002/14 ref. a Visto para a participação Raquel C.D.R. Grecchi no XI Congresso de Farmacêuticos deLíngua Portuguesa a ser realizado de 26 a 27/03/2015 na cidade de Maputo, Moçambique, conforme Comunicação Interna 002/14.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado378/2015Diária463,13P463,13311.521.968-71 - DANIELA CAROLINE DECAMARGO VERÍSSIMO

03/03/2015308/20151788903

Pago a DANIELA CAROLINE DE CAMARGO VERÍSSIMO, liquidação do empenho 903, Cheque 317149, Diária 378/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 378/2015. EVENTO(S): Reunião com o Dr. JaimeOliveira, Diretor Presidente Interino da ANVISA. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 27 a 28/02/2015.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


337/2015Diária407,96P407,96268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINIDE MORAIS

03/03/2015308/20151761948

Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação do empenho 948, Cheque 317199, Diária 337/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 337/2015. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Trabalho de Educaçãodo Fórum dos Conselhos de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/02/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado247/2015Diária762,68P762,68000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA03/03/2015308/20151801937

Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 937, Cheque 317209, Diária 247/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 247/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticosda região. CIDADE(S): Itanhaém. AFASTAMENTO: 19 a 22/01/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado403/2015Diária756,87P756,87039.852.286-39 - DENISIO MARTINS DA LOMBA03/03/2015308/20151787921

Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 921, Cheque 317131, Diária 403/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 403/2015. EVENTO(S): Manutenção nas Seccionais de Bauru eMarília. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 02 a 06/03/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancáriostarifabancaria

Outros229,50P229,5000.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS03/03/2015108/2015175436

Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 199851, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.





6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria310/2015Diária1.009,88P1.009,88288.013.848-58 - EDER MIANO PEREIRA03/03/2015041/20151803941

Pago a EDER MIANO PEREIRA, liquidação do empenho 941, Cheque 317205, Diária 310/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 310/2015. EVENTO(S): Projeto Conhecendo o CRF-SP. CIDADE(S): SãoPaulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


351/2015Diária752,40P752,40769.056.248-53 - EDSON ROLLEMBERGALBUQUERQUE JUNIOR

03/03/2015208/20151766851

Pago a EDSON ROLLEMBERG ALBUQUERQUE JUNIOR, liquidação do empenho 851, Cheque 317040, Diária 351/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 351/2015. EVENTO(S): Reunião da ComissãoAssessora Regional da Indústria de Barretos. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 26 a 27/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

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CRF/SP


Período: 01/03/2015 a 31/03/2015


5565810Fatura302,70P302,7061.695.227/0001-93 - ELETROPAULOMETROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A

03/03/20151751197

Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 5565810 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional da SubsedeLeste, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.


Outros35,00E35,00000.000.000-00 - EMERSON DA SILVA OLIVEIRA03/03/2015207/20152057391

Devolução Nº 2057 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor deEMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .


Outros146,00E146,00182.751.408-62 - FABIANE SALVARANI DOSSANTOS CUNHA

03/03/2015207/20152058391

Devolução Nº 2058 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor deFABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Outros .

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado411/2015Diária342,82P342,82022.139.208-42 - FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA03/03/2015308/20151775926

Pago a FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, liquidação do empenho 926, Cheque 317126, Diária 411/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 411/2015. EVENTO(S): 03/03/2015 - Requerer visto noConsulado de Moçambique para Dra. Raquel Rizzi; 04/03/2015 - Requerer visto no Consulado de Moçambique para Dra. Raquel Rizzi. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 03 a 04/03/2015.01 - Diária compernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Outros500,00P500,00094.020.338-31 - FÁTIMA ROSA DIAS DEALBUQUERQUE

03/03/2015089/20151668958

Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE, Pagamento Eletrônico , Outros .


Outros243,29E243,29094.020.338-31 - FÁTIMA ROSA DIAS DEALBUQUERQUE

03/03/2015089/201522181265

Devolução Nº 2218 em 29/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor deFÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE, Pagamento Eletrônico , Outros.


Outros341,60E341,60000.000.000-00 - FLÁVIA AKEMI SAIKAWAMURATA

03/03/2015207/20152059391

Devolução Nº 2059 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor deFLÁVIA AKEMI SAIKAWA, Pagamento Eletrônico , Outros .

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado402/2015Diária756,87P756,87000.000.000-00 - GUILHERME FERRAZ DE SOUZA03/03/2015308/20151789920

Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação do empenho 920, Cheque 317132, Diária 402/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 402/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Bauru.CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 02 a 06/03/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário371/2015Diária1.881,00P1.881,00133.720.328-96 - ISRAEL MURAKAMI03/03/2015040/20151759952

Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 952, Cheque 317272, Diária 371/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 371/2015. EVENTO(S): Valorização profissional: tenha atitude e faça adiferença (palestra ministrada no 6º Curso de Atualização Farmacêutica de Tucuruí). CIDADE(S): Marabá. AFASTAMENTO: 19 a 21/02/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


330/2015Diária477,66P477,66309.595.478-60 - JUAREZ MARCHETTI03/03/2015308/20151773953

Pago a JUAREZ MARCHETTI, liquidação do empenho 953, Cheque 317194, Diária 330/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 330/2015. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores das ComissõesAssessoras de Saúde Pública; 07/02/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/02/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



1.847,84P1.847,84000.000.000-00 - LEANDRO FAUSTINO03/03/2015001/2015533534

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CRF/SP


Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Pago a LEANDRO FAUSTINO, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos 19787 ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado356/2015Diária265,77P265,77186.348.378-07 - LUCIANO COLOMBO CUNHA03/03/2015308/20151760947

Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 947, Cheque 317200, Diária 356/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 356/2015. EVENTO(S): 13/02/2015 - Motorista/Viagem; 14/02/2015- Motorista/Viagem. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 13 a 14/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Outros119,00E119,00174.144.058-00 - LUIZ CARLOS DA COSTAACAFORI

03/03/2015207/20152078391

Devolução Nº 2078 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor de LUIZCARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Outros .


329/2015Diária808,50P808,50495.604.416-04 - MARCIA DE CASSIA SILVABORGES

03/03/2015308/20151784944

Pago a MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES, liquidação do empenho 944, Cheque 317203, Diária 329/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 329/2015. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora deHomeopatia. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 03 a 04/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria326/2015Diária1.257,34P1.257,34296.011.168-00 - MARCO AURELIO POE SANTANA03/03/2015127/20151765826

Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 826, Cheque 317019, Diária 326/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 326/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de DiretoresRegionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/02/2015 a 01/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria283/2015Diária1.021,04P1.021,04296.011.168-00 - MARCO AURELIO POE SANTANA03/03/2015041/20151767939

Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 939, Cheque 317207, Diária 283/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 283/2015. EVENTO(S): Reunião do Grupo Estratégico deAproximação com os Acadêmicos de Farmácia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário389/2015Diária1.235,60P1.235,60085.591.408-40 - MARIA FERNANDA CARVALHO03/03/2015040/20151785911

Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 911, Cheque 317141, Diária 389/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 389/2015. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Direitos ePrerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 a 04/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



2.972,47P2.972,47000.000.000-00 - NATALIA GOMES DE ALMEIDAGONÇALVES

03/03/2015001/2015533634

Pago a NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação 3042 do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos 19787 ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado377/2015Diária463,13P463,13000.000.000-00 - NATALIA GOMES DE ALMEIDAGONÇALVES

03/03/2015308/20151792904

Pago a NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 904, Cheque 317148, Diária 377/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 377/2015. EVENTO(S): Reunião com o Dr. JaimeOliveira, Diretor Presidente Interino da ANVISA. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 27 a 28/02/2015.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado369/2015Diária265,77P265,77000.000.000-00 - NORIAKI BABA03/03/2015308/20151770946

Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 946, Cheque 317201, Diária 369/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 369/2015. EVENTO(S): 19/02/2015 - Motorista/Viagem; 20/02/2015 -Motorista/Viagem. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 19 a 20/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Outros1.500,00P1.500,00000.000.000-00 - PAOLA ALMEIDA FREDERICOLETICO CALICCHIO

03/03/2015094/20151679967

Suprimento de fundo de 03/03/2015 até 31/03/2015 em favor de PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO, Cheque 317107, Outros .

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado367/2015Diária762,68P762,68000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DESOUZA

03/03/2015308/20151794936

Página:12/151

CRF/SP


Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 936, Cheque 317210, Diária 367/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 367/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentosfarmacêuticos da região. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 09 a 12/02/2014.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado365/2015Diária552,75P552,75000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DESOUZA

03/03/2015308/20151758950

Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 950, Cheque 317197, Diária 365/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 365/2015. EVENTO(S): Orientação Farmacêutica naSeccional de Avaré, em conjunto com a fiscal Dra. Jussara. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 04 a 06/02/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado400/2015Diária613,02P613,02000.000.000-00 - PAULO SILAS ALVARENGA DEMELO

03/03/2015308/20151786919

Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 919, Cheque 317133, Diária 400/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 400/2015. EVENTO(S): Reunião em Brasília. CIDADE(S):Brasília. AFASTAMENTO: 04 a 05/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.









6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria401/2015Diária376,20P376,20145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO03/03/2015042/20151799799

Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 799, Cheque 317124, Diária 401/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 401/2015. EVENTO(S): 21/02/2015 - Reunião da ComissãoAssessora de Educação Farmacêutico ; 21/02/2015 - Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 21/02/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sempernoite / retorno.


Março/2015 -Parte 01

Outros2.412,00P2.412,00145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO03/03/2015085/20151806811

Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 811, Cheque 316979, Outros Março/2015 - Parte 01 ref. a Despesas com verba de representação do mês de março/2015 Parte 01.


Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 922, Cheque 317130, Diária 406/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 406/2015. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): SãoPaulo. AFASTAMENTO: 02/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 923, Cheque 317129, Diária 407/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 407/2015. EVENTO(S): Expediente no CRF. CIDADE(S): SãoPaulo. AFASTAMENTO: 03/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria408/2015Diária3.385,80P3.385,80145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO03/03/2015042/20151780924

Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 924, Cheque 317128, Diária 408/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 408/2015. EVENTO(S): Encontro CRF-MG. CIDADE(S): OuroPreto. AFASTAMENTO: 04 a 08/03/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


309/2015Diária956,93P956,93144.439.128-35 - PEDRO ROBERTO CABRAL03/03/2015308/20151768940

Pago a PEDRO ROBERTO CABRAL, liquidação do empenho 940, Cheque 317206, Diária 309/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 309/2015. EVENTO(S): Reunião dos Coordenadores das ComissõesAssessoras de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

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CRF/SP


Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria391/2015Diária2.633,40P2.633,40170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHODEJUSTE

03/03/2015045/20151783912

Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 912, Cheque 317140, Diária 391/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 391/2015. EVENTO(S): Encontro dos ConselhosRegionais de Farmácia Regiões Sul e Sudeste - cidade de Ouro Preto/MG. CIDADE(S): Ouro Preto. AFASTAMENTO: 04 a 07/03/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Jan/ 2015 -Parte 01

Outros1.001,00P1.001,00170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHODEJUSTE

03/03/2015088/20151757963

Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 963, Cheque 317238, Outros Jan/ 2015 - Parte 01 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Janeiro/2015 - Parte 01.


Outros4.000,00P4.000,00000.000.000-00 - PRISCILA STORTI CASTRO03/03/2015090/20151678966

Suprimento de fundo de 03/03/2015 até 31/03/2015 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque , Outros .

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado409/2015Diária342,82P342,82000.000.000-00 - PRISCILA STORTI CASTRO03/03/2015308/20151776925

Pago a PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação do empenho 925, Cheque 317127, Diária 409/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 409/2015. EVENTO(S): Vistoria em Reforma nas Seccionais de SãoJosé do Rio Preto e Campinas. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 02 a 03/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado239/2015Diária311,08P311,08000.000.000-00 - PRISCILA STORTI CASTRO03/03/2015208/20151772957

Pago a PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação do empenho 957, Cheque 317219, Diária 239/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 239/2015. EVENTO(S): Vistoria de obra nas Seccionaisde São José do Rio Preto e Campinas. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 19 a 20/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


3177/2014Diária407,96P407,96277.718.708-80 - RAPHAEL CORREA DEFIGUEIREDO

03/03/2015308/20151802931

Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 931, Cheque 317215, Diária 3177/2014 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 3177/2014. EVENTO(S): I Encontro de JovensFarmacêuticos (Universidade São Judas Tadeu). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/08/2014.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



03/03/2015308/20151797932

Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 932, Cheque 317214, Diária 3178/2014 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 3178/2014. EVENTO(S): V reunião da Comissão Assessorade Resíduos e Gestão Ambiental. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/08/2014.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



03/03/2015308/20151796933

Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 933, Cheque 317213, Diária 3182/2014 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 3182/2014. EVENTO(S): VI Reunião da Comissão Assessorade Resíduos e Gestão Ambiental. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23/10/2014.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



03/03/2015308/20151798934

Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 934, Cheque 317212, Diária 3181/2014 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 3181/2014. EVENTO(S): V Reunião da Comissão Assessorade Resíduos e Gestão Ambiental. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/11/2014.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.



03/03/2015308/20151795935

Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 935, Cheque 317211, Diária 3179/2014 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 3179/2014. EVENTO(S): Atuação do Farmacêutico emResíduos e Gestão Ambiental (Faculdade Campo Limpo Paulista). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/09/2014.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria395/2015Diária4.138,20P4.138,20076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINIRIZZI GRECCHI

03/03/2015043/20151791927

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CRF/SP


Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 927, Cheque 317125, Diária 395/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 395/2015. EVENTO(S): 03/03/2015 - Reunião dosCoordenadores e Vices das Comissões Assessoras; 04/03/2015 - Encontro dos Conselhos Regionais de Farmácia Sul e Sudeste; 05/03/2015 - Encontro dos Conselhos Regionais de Farmácia Sul e Sudeste;06/03/2015 - Encontro dos Conselhos Regionais de Farmácia Sul e Sudeste; 07/03/2015 - Encontro dos Conselhos Regionais de Farmácia Sul e Sudeste; 08/03/2015 - Encontro dos Conselhos Regionais deFarmácia Sul e Sudeste. CIDADE(S): Ouro Preto, São Paulo. AFASTAMENTO: 03 a 08/03/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Outros131,00E131,00000.000.000-00 - RENATA APARECIDA DE SOUZALELIS

03/03/2015206/2015517463

Devolução Nº 517 em 29/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Cheque, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor deRENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, Cheque 316308, Outros .


Outros4.000,00P4.000,00955.416.598-68 - RICARDO SALLES RAMALHO03/03/2015095/20151677962

Suprimento de fundo de 03/03/2015 até 02/04/2015 em favor de RICARDO SALLES RAMALHO, Cheque 317237, Outros .

6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria323/2015Diária1.009,88P1.009,88251.194.308-56 - ROGERIO GOMES DA SILVEIRA03/03/2015040/20151790942

Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 942, Cheque 317204, Diária 323/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 323/2015. EVENTO(S): Reunião do Comitê de PrerrogativasProfissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 a 04/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


2906/2014Diária453,33P453,33000.000.000-00 - RUTE MENDONÇA XAVIER DEMOURA

03/03/2015308/20151774930

Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 930, Cheque 317216, Diária 2906/2014 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2906/2014. EVENTO(S): 10ª Reunião da ComissãoAssessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/11/2014.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


6450-5Fatura71,02P71,0249.101.280/0001-13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DEÁGUA E ESGOTO - SAAE GUARULHOS

03/03/20151752194

Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE GUARULHOS, liquidação do empenho 194, Débito Automático , Fatura 6450-5 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional deGuarulhos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.


Outros142,00E142,00000.000.000-00 - TABATA DE OLIVEIRA ANJOS03/03/2015207/20152340391

Devolução Nº 2340 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor deTABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Outros .


Outros157,50E157,50000.000.000-00 - THIAGO APARECIDO RIBEIROAUGUSTO

03/03/2015207/20152104391

Devolução Nº 2104 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor deTHIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Outros .


9449035097Fatura199,33P199,3302.449.992/0056-38 - VIVO S.A.03/03/20151753198

Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 9449035097 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional da Subsede Sul durante os meses de Janeiro, Fevereiro,Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.


Outros365,00E365,00000.000.000-00 - ANDERSON MARQUES DEOLIVEIRA

04/03/2015207/20152051391

Devolução Nº 2051 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 08/02/2015 em favor deANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado362/2015Diária171,41P171,41266.957.058-52 - ANTÔNIO LÚCIO DOS SANTOS04/03/2015308/20151812949

Página:15/151

CRF/SP


Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado362/2015Diária171,41P171,41266.957.058-52 - ANTÔNIO LÚCIO DOS SANTOS04/03/2015308/20151812949

Pago a ANTÔNIO LÚCIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 949, Cheque 317198, Diária 362/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 362/2015. EVENTO(S): Visita a imóveis em Jundiaí. CIDADE(S):Jundiaí. AFASTAMENTO: 10/02/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.








04/03/201549111269



04/03/201549061269



04/03/201549021269



04/03/201549091269



04/03/201549011269



04/03/201549121269



04/03/201549031269



04/03/201549041269


Página:16/151

CRF/SP


Período: 01/03/2015 a 31/03/2015


04/03/201549071269



04/03/201549081269



04/03/201549101269



04/03/201549051269



534704005195

Fatura131,32P131,3200.000.000/0000-00 - DIVERSASEMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRIC

04/03/20151807197

Pago a DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 534704005195 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conformesolicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços BancáriosOutros162,00P162,0000.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS04/03/2015013/2015490036




6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado370/2015Diária156,89P156,89094.020.338-31 - FÁTIMA ROSA DIAS DEALBUQUERQUE

04/03/2015308/20151816951

Pago a FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 951, Cheque 317196, Diária 370/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 370/2015. EVENTO(S): Atendimento à Diretoria.CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 21/02/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria28/2015Diária266,04P266,04298.275.448-70 - GABRIEL CAPPARELLI SILVEIRA04/03/2015117/20151814954

Pago a GABRIEL CAPPARELLI SILVEIRA, liquidação do empenho 954, Cheque 317218, Diária 28/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 28/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária deDiretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 A 25/01/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e SaláriosFevereiro/2015

Folha dePagamentos

50,04E50,04000.000.000-00 - LEIDIANA ADNA BRITO04/03/2015209620

Estorno do pagamento 2096 pago a LEIDIANA ADNA BRITO, empenho 20, Depósito , Folha de Pagamentos Fevereiro/2015 ref. a Restituição de valor negativo de rescisão.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário394/2015Diária235,60P235,60139.450.408-09 - LUCIANA CANETTO FERNANDES04/03/2015040/20153269914

Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 914, Cheque 317138, Diária 394/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 394/2015. EVENTO(S): 27/02 - Reunião emergencial contra adengue. 28/02 - Capacitação da Semana de Assistência Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/02/2015. Parte 01/0201 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado110/2015Diária47,68P47,68107.419.968-55 - LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO04/03/2015108/20151815956

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CRF/SP


Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 956, Cheque 317220, Diária 110/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 110/2015. EVENTO(S): Capacitação da Comissãode Ética de Fernandópolis CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 27 a 28/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


Outros390,80E390,80289.407.918-43 - MARCELO GOMES BALDO04/03/2015207/20152087391

Devolução Nº 2087 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2015 até 28/02/2015 em favor deMARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Outros .


Recibo30,88E30,88000.000.000-00 - NOEMI YOSHIMOTO04/03/2015206/20151202808

Devolução Nº 1202 em 24/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 24/02/2015 até 27/02/2015 em favor deNOEMI YOSHIMOTO, Cheque 316887, Recibo .

6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário109/2015Diária121,60P121,60185.049.728-10 - PATRICIA DE CARVALHOMASTROIANNI

04/03/2015040/20151813955

Pago a PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI, liquidação do empenho 955, Cheque 317217, Diária 109/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 109/2015. EVENTO(S): 1º ReuniãoPlenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/01/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.










Outros696,04E696,04000.000.000-00 - PRISCILA STORTI CASTRO04/03/2015090/2015518466

Devolução Nº 518 em 28/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor dePRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 316309, Outros .


Outros4.000,00P4.000,00293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMIJÚNIOR

04/03/2015305/201569202466

Suprimento de fundo de 04/03/2015 até 04/03/2015 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .

6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação eRefeição

595062Nota Fiscal181,93P181,9369.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASILSERVICOS E COMERCIO S/A

04/03/20151811104

Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 1600 do empenho 104, Cheque 317106, Nota Fiscal 595062 ref. a Serviço de vale refeição, Exercício 2015, até 22/02/2015, conformeProcesso Administrativo Nº 059/2011, Pregão Eletrônico Nº 020/2011.

6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações,Restituições e Reposições

Comun.Interna003/14

Outros250,00P250,00000.000.000-00 - VALTER VIEIRA CASSIANO04/03/2015055/20151810970

Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 970, Cheque 317276, Outros Comun. Interna 003/14 ref. a Valor subtraído do funcionário por ocasião do furto do veículo oficial DJM 5514 na cidadede Santo André a 23/11/2014, conforme Comunicação Interna 003/14.

6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros deAlimentação

001114Nota Fiscal5.748,66P5.748,6674.409.806/0001-74 - ALCACHOFRA SERVICEFOOD E RESTAURANTE INDUSTRIAL LTDA - EPP

05/03/2015208/20151964820

Pago a ALCACHOFRA SERVICE FOOD E RESTAURANTE INDUSTRIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 820, Cheque 317064, Nota Fiscal 001114 ref. a Fornecimento de lanches prontos e coffee breaks para oCRF-SP - Exercício 2014 - Processo Administrativo nº 101/2012, Pregão Presencial nº 018/2012.

Página:18/151

CRF/SP


Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros deAlimentação

001115Nota Fiscal4.003,25P4.003,2574.409.806/0001-74 - ALCACHOFRA SERVICEFOOD E RESTAURANTE INDUSTRIAL LTDA - EPP

05/03/20151958821

Pago a ALCACHOFRA SERVICE FOOD E RESTAURANTE INDUSTRIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 821, Cheque 317063, Nota Fiscal 001115 ref. a Fornecimento de lanches prontos e coffee breaks para oCRF-SP - Exercício 2015 - Processo Administrativo nº 101/2012, Pregão Presencial nº 018/2012.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria364/2015Diária1.203,84P1.203,84287.285.018-02 - ANDERSON JOSE DE ALMEIDA05/03/2015041/20151947909

Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 909, Cheque 317143, Diária 364/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 364/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de DiretoresRegionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/02 a 01/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria245/2015Diária1.009,88P1.009,88072.438.188-03 - ANDRE LUIS DOS SANTOS05/03/2015117/20151946669

Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 669, Cheque 316758, Diária 245/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 245/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de DiretoresRegionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/02/2015 01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite /retorno.


527Fatura238,87P238,8761.584.140/0001-49 - CAIUÁ SERVIÇOS DEELETRICIDADE

05/03/20151971197

Pago a CAIUÁ SERVIÇOS DE ELETRICIDADE, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 527 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Adamantina, Exercício 2015, conformesolicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S008/2015Contrato91.819,79P91.819,7900.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL - AG. CLÍNICAS

05/03/2015008/2015196933

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 33, Cheque 317193, Contrato 008/2015 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2015.


05/03/2015013/2015313536

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 50315, Outros ref. a COB COMPE.


05/03/2015013/2015313636

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 22015, Outros ref. a DB CEST PJ.


178722492Fatura6.164,70P6.164,7004.088.208/0001-65 - CGMP - CENTRO DEGESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A

05/03/2015220196

Pago a CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, liquidação do empenho 96, Débito Automático , Fatura 178722492 ref. a Pedágio eletrônico "Sem Parar", Exercício 2015, até 30/09/2015;Processo Administrativo Nº 037/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 003/2014.


Março/2015Recibo37.219,94P37.219,9461.056.115/0001-92 - CONDOMINIO EDIFICIOPAINEL

05/03/2015015/2015196656

Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL, liquidação 1611 do empenho 56, Cheque 317123, Recibo Março/2015 ref. a Condomínio da Sede do CRF-SP, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento deGestão e Patrimônio.


Fevereiro/2015

Recibo458,07P458,0700.000.000/0000-00 - CONDOMINIO EDIFÍCIOSAINT JAMES

05/03/2015029/2015196353

Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação 1606 do empenho 53, Cheque 317118, Recibo Fevereiro/2015 ref. a Condomínio da Seccional de São José dos Campos, Exercício 2015, conformesolicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas deProfissional Farmacêutico

000129261Nota Fiscal2.142,00P2.142,0060.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DEFARMÁCIA - C.F.F.

05/03/2015301/20151965547

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CRF/SP


Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 547, Cheque 316520, Nota Fiscal 000129261 ref. a Aquisição de 85 Cédulas de identidade profissional farmacêutica com chip,conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.


05/03/201549221269



05/03/201549201269



05/03/201549281269



05/03/201549231269



05/03/201549151269



05/03/201549261269



05/03/201549181269



05/03/201549171269



05/03/201549211269



05/03/201549251269



05/03/201549241269


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CRF/SP


Período: 01/03/2015 a 31/03/2015


05/03/201549191269



05/03/201549271269



05/03/201549161269


6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de BensMóveis, Imóveis ou Intangíveis

Fevereiro/2015

Recibo4.335,02P4.335,0269.330.124/0001-31 - CÓSMICA SERVIÇOS ECOMÉRCIO LTDA

05/03/2015015/20151956101

Pago a CÓSMICA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, liquidação 1269 do empenho 101, Cheque 316998, Recibo Fevereiro/2015 ref. a Locação do imóvel situado a Rua Capote Valente, 487 Cj 01 - Jd. América - SãoPaulo; janeiro a outubro de 2015, valor mensal de R$ 4.335,02, Processo Administrativo Nº 109/2012, Dispensa de Licitação Nº 020/2012.


7918208Fatura516,34P516,3433.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIAPAULISTA DE FORÇA E LUZ

05/03/20151973197

Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 7918208 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Campinas, Exercício2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.


Boleto42,56P42,5600.000.000/0000-00 - DEPARTAMENTO DEOPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - DSV/SP

05/03/2015115/20151967852

Pago a DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - DSV/SP, liquidação do empenho 852, Cheque 317013, Boleto ref. a Multa SI-A2-825706-9 por infração de trânsito cometida com o veículo oficialChevrolet/Zafira, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.





6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração aEstagiários


27.315,76P27.315,76000.000.000-00 - DIVERSOS ESTAGIÁRIOS05/03/2015004/201554452005

Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 2005, Pagamento Eletrônico 199851, Folha de Pagamentos 199851 ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês deFevereiro/2015.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria277/2015Diária1.009,88P1.009,88348.784.218-19 - EDILAINE BRASCHI MORETTI05/03/2015127/20151950765

Pago a EDILAINE BRASCHI MORETTI, liquidação do empenho 765, Cheque 316914, Diária 277/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 277/2015. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária de DiretoresRegionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/02/2015 a 01/03/2015.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.


629703818369

Fatura274,30P274,3061.695.227/0001-93 - ELETROPAULOMETROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A

05/03/20151972197

Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 629703818369 ref. a Despesas com ener

crf/spportal.crfsp.org.br/documentos/transparencia/pagamentos/...crf/sp n. emp.n. baixaprocesso data...

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