controle de despesas orçamentáriascimev 02/01/2019 29/03/2019 29/03/2019 416,67 valor que se...

Página: 1 de 158

29/04/2019 08:48:30

Controle de Despesas Orçamentárias

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2019

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MARÇO

00240.007

EMATER - MG

02/01/2019 08/03/2019 08/03/2019 400,00

Valor que se empenha para repasse de contibuição à EMATER, durante o exercício de 2019.

Dispensa art. 24, I e II

Global

04 - Administração

Empenho: Tipo Empenho:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:122 - Administração Geral

0003 - Administração Geral

2.070 - Manutenção das Atividades da Secretaria

Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

Credor: Documento: 19.198.118/0001-02

Histórico:

100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:

Data Pagamento: 08/03/2019

Dotação: 3.3.30.4100 - Contribuições

00240.008

EMATER - MG

02/01/2019 20/03/2019 20/03/2019 400,00



Global



Função:

Sub-Função:

Programa:






Histórico:


Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:



Continua ...L & C - Assessoria Contábil

Página: 2 de 158

29/04/2019 08:48:30



2019


00240.009

EMATER - MG

02/01/2019 29/03/2019 29/03/2019 400,00



Global



Função:

Sub-Função:

Programa:






Histórico:


Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:



00061.003

Ass.dos Mun.do Circ.Tur. Guimarães Rosa

02/01/2019 20/03/2019 20/03/2019 1.089,28

Valor que se empenha para repasse à Associação dos Municipios do Circuito Guimarães Rosa, durante o exercício de 2019.


Global

23 - Comércio e Serviços


Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:695 - Turismo

0004 - Valorização da Cultura e do Turismo

2.158 - Contribuição p/a Ass.dos Mun.do Circuito



Histórico:


Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:




Página: 3 de 158

29/04/2019 08:48:30



2019


00241.008

A M E V

02/01/2019 20/03/2019 20/03/2019 970,00

Valor que se empenha para repasse de contribuição à AMEV, em parcelas mensais, a serem debitadas no conta 73.003-3 - Banco do Brasil, durante o exercício de 2019.


Estimativo



Função:

Sub-Função:

Programa:






Histórico:


Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:



00241.009

A M E V

02/01/2019 29/03/2019 29/03/2019 415,00



Estimativo



Função:

Sub-Função:

Programa:






Histórico:


Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:




Página: 4 de 158

29/04/2019 08:48:30



2019


00241.007

A M E V

02/01/2019 08/03/2019 08/03/2019 970,00



Estimativo



Função:

Sub-Função:

Programa:






Histórico:


Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:



00242.002

Associação Mineira de Municípios

02/01/2019 20/03/2019 20/03/2019 620,00

Valor que se empenha para repasse da Prefeitura, na condição de afiliada, à Associação Mineira de Municipios, referente ao exercício de 2019.


Estimativo



Função:

Sub-Função:

Programa:






Histórico:


Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:




Página: 5 de 158

29/04/2019 08:48:30



2019


01199.000

CNM - Confederação Nac. de Municipios

06/03/2019 08/03/2019 08/03/2019 640,00

Valor que se empenha referente contribuição a ser repassado à Confederação Nacional de Municípios.


Ordinário



Função:

Sub-Função:

Programa:






Histórico:


Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:



00245.003

CIMEV

02/01/2019 29/03/2019 29/03/2019 416,67

Valor que se empenha para manutenção das atividades administrativas do CIMEV - Outras Despesas Correntes custeadas através do Contrato de Rateio, referente ao exercício de 2019.


Global



Função:

Sub-Função:

Programa:



2.031 - Manutenção das Atividades Administrativas



Histórico:


Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:


Dotação: 3.3.71.7000 - Rateio pela Participação em


Página: 6 de 158

29/04/2019 08:48:30



2019


00227.003

CISMEV

02/01/2019 08/03/2019 08/03/2019 571,91

Valor que se empenha para manutenção das atividades administrativas do CISMEV - Outras Despesas Correntes custeadas através do Contrato de Rateio, referente ao exercício de 2019


Global

10 - Saúde


Função:

Sub-Função:

Programa:


0010 - Saúde Melhor para Todos

2.107 - Manutenção das Atividades do CISMEV



Histórico:

102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:



00230.003

Cons. de Saneam. Básico Central de Minas - CORESAB

02/01/2019 08/03/2019 08/03/2019 1.295,00

Valor que se empenha para manutenção das atividades administrativas do CORESAB - Outras Despesas Correntes, custeadas através do Contrato de Rateio, referente ao exercício de 2019.


Global

17 - Saneamento


Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:512 - Saneamento Básico Urbano


2.111 - Manutenção das Ativdades do CORESAB



Histórico:


Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:




Página: 7 de 158

29/04/2019 08:48:30



2019


00220.001

Ponto Certo Cereais Eireli EPP

02/01/2019 18/01/2019 11/03/2019 213,30

Valor que se empenha para aquisição de fraldas descartável para Claudiana da Cruz Costa.

Pregão Presencial Nº 27

Registro de Preço65

Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos

02/01/2019

8

Estimativo

10 - Saúde


Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial


2.119 - Manutenção do Atendimento Médico,



Histórico:


Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto: Compras e Outros Serviços

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:


Dotação: 3.3.90.3200 - Material de Distribuição Gratuita

00221.001


02/01/2019 18/01/2019 11/03/2019 118,50

Valor que se empenha para aquisição de fraldas descartável para Maria Eni Guimarães.




02/01/2019

8

Estimativo

10 - Saúde


Função:

Sub-Função:

Programa:






Histórico:


Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:


Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:




Página: 8 de 158

29/04/2019 08:48:30



2019


00222.001


02/01/2019 18/01/2019 11/03/2019 284,40

Valor que se empenha para aquisição de fraldas descartável para Tiago de Oliveira Lima.




02/01/2019

8

Estimativo

10 - Saúde


Função:

Sub-Função:

Programa:






Histórico:


Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:


Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:



00284.002

Rafaela Ferreira de Almeida Vieira

02/01/2019 12/03/2019 12/03/2019 577,50

Valor que se empenha para pagamento de estágio curricular profissional, objetivando o exercício prático das atividades profissionais e à contextualização curricular, na área de Enfermagem, visando o desenvolvimento do educando para o trabalho, proporcionadas pela aprendizagem social, profissional e cultural no ambiente de trabalho.


Global



Função:

Sub-Função:

Programa:



2.014 - Manutenção do Programa de Estágio


Credor: Documento: ***.224.016.**

Histórico:


Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:


Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -


Página: 9 de 158

29/04/2019 08:48:30



2019


00388.002

Maria Edith Lopes

16/01/2019 12/03/2019 12/03/2019 577,50

Valor que se empenha para pagamento de estágio curricular profissional, objetivando o exercício prático das atividades profissionais e à contextualização curricular, na área de Auxiliar Administrativo, visando o desenvolvimento do educando para o trabalho, proporcionadas pela aprendizagem social, profissional e cultural no ambiente de trabalho.


Global



Função:

Sub-Função:

Programa:



2.014 - Manutenção do Programa de Estágio



Histórico:


Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:



00184.002

Espólio Maria Efigênia dos Santos

02/01/2019 12/03/2019 12/03/2019 590,00

Valor que se empenha para locação de 01 imóvel sito à praça São Sebastião nº 130, centro, para complementação do espaço físico da Prefeitura Municipal, visando o atendimento das demandas da mesmo, nas duas diversas ações, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2019.


Global



Função:

Sub-Função:

Programa:






Histórico:


Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:




Página: 10 de 158

29/04/2019 08:48:30



2019


00391.000

HENRIQUE RODRIGUES SIROT

16/01/2019 12/03/2019 12/03/2019 408,00

Valor que se empenha para alojamento dos conteúdos de propriedade desta Prefeitura, em Servidores mantidos em conexão com a Internet.


16/01/2019

43

Ordinário



Função:

Sub-Função:

Programa:






Histórico:


Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:



00081.002

Espolio Celestino José Ribeiro

02/01/2019 11/03/2019 11/03/2019 350,00

Valor que se empenha para locação de 01 imóvel sito à rua Matilde Pereira da Siilveira nº 166, centro, para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária, durante o exercício de 2019.


01/02/2018

0146

28/12/2018

Global



Função:

Sub-Função:

Programa:






Histórico:


Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:




Página: 11 de 158

29/04/2019 08:48:30



2019


00079.002

Divino Gomes do Rego

02/01/2019 12/03/2019 12/03/2019 590,00

Valor que se empenha para prestação de serviços: montagem e desmontagem das estruturas metálicas e outras em dia(s) da realização da feira livre, que acontece na Praça Deputado Renato Azeredo guardar em local próprio as estruturas das barracas, as mesas e cadeiras, após o término da feira e zelar pela limpeza do local da realização da feira.


02/01/2019

27

Global



Função:

Sub-Função:

Programa:



2.071 - Manutenção de Feiras Livres



Histórico:


Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:



00293.002

Sergio Luiz Gomes da Silva

02/01/2019 12/03/2019 12/03/2019 140,00

Valor que se empenha para locação de 01 imóvel sito à rua Professor Ricardo Souza Cruz, 93, por excepcional interesse público para funcionamento de instalações sanitárias f ixas para atendimento ao público presente nas feiras livres, que acontecem periodicamente na Praça Deputado Renato Azeredo, referente ao exercício de 2019.


02/01/2019

28

Global



Função:

Sub-Função:

Programa:






Histórico:


Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:




Página: 12 de 158

29/04/2019 08:48:30



2019


00350.002

Karina Ferreira Santos

10/01/2019 12/03/2019 12/03/2019 416,00

Valor que se empenha para prestação de serviços como instrutora multidisciplinar nas oficinas de educação a serem ofertadas pelo município, à população em geral, no período de 10/01/2019 a 28/02/2019.


10/01/2019

31

Global



Função:

Sub-Função:

Programa:






Histórico:


Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:



00352.002

Raquel Fernandes Soares

10/01/2019 12/03/2019 12/03/2019 416,00

Valor que se empenha para prestação de serviços como instrutora multidisciplinar nas oficinas de educação a serem ofertadas pelo Município, à população em geral, no período de 10/01/2019 a 28/02/2019


10/01/2019

32

Global



Função:

Sub-Função:

Programa:






Histórico:


Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:




Página: 13 de 158

29/04/2019 08:48:30



2019


00349.002

Edilaine Pereira da Silva

10/01/2019 12/03/2019 12/03/2019 416,00

Valor que se empenha para prestação de serviços como instrutora multidisciplinar nas oficinas de educação a serem ofertadas pelo município, à população em geral, no período de 10/01/2019 a 28/02/2019


10/01/2019

30

Global



Função:

Sub-Função:

Programa:






Histórico:


Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:



00351.002

Rosana Magalhães Ferreira

10/01/2019 12/03/2019 12/03/2019 416,00

Valor que se empenha para prestação de serviços como instrutora multidisciplinar nas oficinas de educação a serem ofertadas pelo Município, à população em geral, no período de 10/01/2019 a 28/02/2019


10/01/2019

33

Global



Função:

Sub-Função:

Programa:






Histórico:


Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:




Página: 14 de 158

29/04/2019 08:48:30



2019


01245.000

Ana Cristina da Silva

11/03/2019 14/03/2019 14/03/2019 4.000,00

Valor que se empenha para pagamento de honorários advocatícios referente ao terno de acordo f irmado entre a Prefeitura e a empresa AR Comercio de Peças, Produtos e Serviços Ltda, e que tem como objetivo a extinção da obrigação descrita no Processo nº 0122729-58.2014.8.13.0209, relativo ao débito do exercício de 2012(gestão anterior) e reconhecido por esta administração.


Ordinário



Função:

Sub-Função:

Programa:






Histórico:


Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:



01193.000

João Guilherme Silva Diniz

01/03/2019 11/03/2019 11/03/2019 685,00

Valor que se empenha para prestação de serviços em caráter emergencial e temporário, de lavação de veículos pesados - caminhões e máquinas da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes.


01/03/2019

67

Ordinário



Função:

Sub-Função:

Programa:






Histórico:


Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:




Página: 15 de 158

29/04/2019 08:48:30



2019


00807.001

Beatríz Aparecida Pereira Pinto

06/02/2019 08/03/2019 08/03/2019 625,00

Valor que se empenha para prestação de serviços como facilitadora de oficina de Artesanato para a execução do SCFV do CRAS, voltado para Idosos a partir de 60 anos de idade por meio da organização e coordenação de atividades socioeducativas com grupos geracionais e intergeracionais abarcando manifestações da cultura local a f im de complementar o trabalho social com famílias e


06/02/2019

56

Global

08 - Assistência Social


Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:241 - Assistência ao Idoso

0012 - Execução da Proteção Social Básica

2.132 - Serviços de Convivência e Fortalecimento



Histórico:

129 - Transferências de Recursos do Fundo Fonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:



00746.001

Paula Fabiana de Medeiros

01/02/2019 08/03/2019 08/03/2019 650,00

Valor que se empenha para contratação de facilitador de oficina de dança para a execução das atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV.


Normal36

Contratação de profissional, pessoa física, para prestação de serviços de aula de dança, visando o SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) da Secretaria Municipal de

22/06/2018

02178

20/12/2018

Global



Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:243 - Assistência à Criança e ao Adolescente


2.134 - Serviços de Convivência e Fortalecimento



Histórico:

129 - Transferências de Recursos do Fundo Fonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:


Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:




Página: 16 de 158

29/04/2019 08:48:30



2019


00834.001

Paula Diniz Andrade

11/02/2019 12/03/2019 12/03/2019 787,80

Valor que se empenha para prestação de serviços de psicologia para integrar a equipe de referência do CRAS, visando à prestação de serviços e execução de ações voltadas à Proteção Social Básica.

Convite Nº 1

Normal6

Contratação de profissional, pessoa física, para prestação de serviços de psicologia com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais para atender as demandas da Secretaria Municipal de

11/02/2019

58

Global



Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:244 - Assistência Comunitária


2.136 - Manutenção e Operacionalização do Centro



Histórico:


Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:


Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:



00834.002

Paula Diniz Andrade

11/02/2019 12/03/2019 12/03/2019 787,80

Valor que se empenha para prestação de serviços de psicologia para integrar a equipe de referência do CRAS, visando à prestação de serviços e execução de ações voltadas à Proteção Social Básica.

Convite Nº 1

Normal6

Contratação de profissional, pessoa física, para prestação de serviços de psicologia com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais para atender as demandas da Secretaria Municipal de

11/02/2019

58

Global



Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:244 - Assistência Comunitária


2.136 - Manutenção e Operacionalização do Centro



Histórico:


Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:


Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:




Página: 17 de 158

29/04/2019 08:48:30



2019


00084.002

Edvaldo Fernandes da Silva

02/01/2019 12/03/2019 12/03/2019 300,00

Valor que se empenha para locação de 01imóvel, em caráter de excepcional interesse público, localizado na Rua Josefino Vital do Rego, 11 - Centro, para o funcionamento de unidade pública para oferta dos serviços socioassistenciais como o SCF do PROFAAC e atividades pontuais, a f im de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social, sob


04/09/2018

01230

26/12/2018

Global



Função:

Sub-Função:

Programa:


0011 - Gestão do Sistema Único de Assistência

2.130 - Manutenção do Órgão Gestor



Histórico:


Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:



00083.002

Espólio de Maria das Dores Magalhães Leite

02/01/2019 08/03/2019 08/03/2019 400,00

Valor que se empenha para locação de 01 imóvel, sito à Praça São Sebastião, 212 centro, para o funcionamento de unidade pública para oferta dos serviços sócioassistenciais como o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do PROFAAC e atividades pontuais, a f im de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social, sob


01/10/2018

01241

26/12/2018

Global



Função:

Sub-Função:

Programa:


0011 - Gestão do Sistema Único de Assistência

2.130 - Manutenção do Órgão Gestor



Histórico:


Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:




Página: 18 de 158

29/04/2019 08:48:30



2019


00153.002

Rafael Túlio Santos Coelho

02/01/2019 14/03/2019 14/03/2019 3.873,17

Valor que se empenha para contratação de serviços técnicos especializados de Farmacêutico-Bioquímico, para atender as necessidades específ icas da Secretaria de Saúde e Saneamento do Município de Morro da Garça, durante o exercício de 2019.


Normal52

Contratação de pessoa física/pessoa jurídica de serviços técnicos especializados de Farmacêutico-Bioquímico, para atender

02/01/2017

026

20/12/2018

Global

10 - Saúde


Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:301 - Atenção Básica


2.120 - Manutenção da Farmácia Básica



Histórico:


Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:


Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:



00078.002

Vicente de Paula Sampaio

02/01/2019 12/03/2019 12/03/2019 400,00

Valor que se empenha para locação de 01 imóvel, sito à Rua Riachuelo, 442, que tem por f inalidade atender a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, sendo que este imóvel será utilizado como sede da Vigilância Epidemiológica.


02/01/2019

26

Global

10 - Saúde


Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:305 - Vigilância Epidemiológica


2.123 - Manutenção das Atividades de Vigilância



Histórico:


Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:




Página: 19 de 158

29/04/2019 08:48:30



2019


00219.002

Sebastião Batista Barbosa

02/01/2019 15/03/2019 15/03/2019 1.449,90

Valor que se empenha para contratação de serviço de transporte de pacientes para tratamento fora do domicílio, das localidades rurais de Extrema, Bebedouro e arredores, para o Centro de Saude local.


Normal41

Locação de veículo de 05 lugares, para transportes de pacientes, do Programa Tratamento Fora de Domicílio e Fisioterapia,

04/08/2016

04208

20/12/2018

Global

10 - Saúde


Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:301 - Atenção Básica


2.115 - Manutenção do Programa de TFD



Histórico:


Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto: Locação de Imóveis

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:



00898.001

Daniel Bruno Santos Coelho

19/02/2019 14/03/2019 14/03/2019 2.190,00

Valor que se empenha para contratação de serviços técnicos especializados de f isioterapeuta, para atender as necessidades específ icas da Secretaria de Saúde e Saneamento do Município de Morro da Garça, até 31 de dezembro de 2019.


Normal68

Contratação de serviços técnicos especializados de Farmacêutico - Bioquímico, fonoaudiólogo especialista em Saúde Pública e f isioterapeuta, para atender as necessidades específ icas da Secretaria

02/01/2015

066

20/12/2018

Global

10 - Saúde


Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:303 - Suporte Profilático e Terapêutico


2.121 - Manutenção dos Serviços de Fisioterapia e



Histórico:


Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:


Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:




Página: 20 de 158

29/04/2019 08:48:30



2019


00899.001

Maiara Elise Sapori da Silveira Coelho

19/02/2019 14/03/2019 14/03/2019 1.272,00

Valor que se empenha para contratação de serviços técnicos especializados de fonoaudiologia , para atender as necessidades específ icas da Secretaria de Saúde e Saneamento do Município de Morro da Garça até 31 de dezembro de 2019


Normal68

Contratação de serviços técnicos especializados de Farmacêutico - Bioquímico, fonoaudiólogo especialista em Saúde Pública e f isioterapeuta, para atender as necessidades específ icas da Secretaria

02/01/2015

067

20/12/2018

Global

10 - Saúde


Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:303 - Suporte Profilático e Terapêutico


2.121 - Manutenção dos Serviços de Fisioterapia e



Histórico:


Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:


Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:



00758.001

Luzia de Moura Barbosa

04/02/2019 12/03/2019 12/03/2019 300,00

Valor que se empenha para prestação de serviços extraordinários de limpeza e zeladoria predial na condição de diarista eventual na UBS de Campo Alegre, zona rual do município.


01/02/2019

55

Estimativo

10 - Saúde


Função:

Sub-Função:

Programa:






Histórico:


Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:




Página: 21 de 158

29/04/2019 08:48:30



2019


00808.001

Daniele Alves de Moura Marques

06/02/2019 12/03/2019 12/03/2019 320,00

Valor que se empenha para prestação de serviços extraordinários de limpeza e zeladoria predial no Posto de Saúde de Vila de Fátima, Zona Rural deste Município.


01/02/2019

53

Global

10 - Saúde


Função:

Sub-Função:

Programa:






Histórico:


Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:



00749.001

Vanda Maria Lopes da Silva

01/02/2019 12/03/2019 12/03/2019 412,50

Valor que se empenha para prestação de serviços de: plantar, cuidar e colher a produção da horta da Escola Municipal Carlos Pereira Mariz. A produção de hortaliças será destinada para compor a alimentação dos alunos daquela escola.


01/02/2019

54

Global

12 - Educação


Função:

Sub-Função:

Programa:


0009 - Educação para Todos




Histórico:


Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:




Página: 22 de 158

29/04/2019 08:48:30



2019


00883.001

Desiree de Almeida Alves

15/02/2019 12/03/2019 12/03/2019 150,00

Valor que se empenha para pagamento de importância f inanceira referente a Lei Municipal 688 de 15.09.2017 - Programa Família Parceira da Escola.


Global

12 - Educação


Função:

Sub-Função:

Programa:


0009 - Educação para Todos

2.088 - Manutenção do Programa Família Parceira



Histórico:


Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:



00082.002

Espólio Thieres Guimarães

02/01/2019 12/03/2019 12/03/2019 470,00

Valor que se empenha para locação de 01 imóvel sito à rua Dep. Manoel Pereira da Silveira nº 65 - Centro, para a Assessoria Especial de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo


02/01/2018

0123

26/12/2018

Global

13 - Cultura


Função:

Sub-Função:

Programa:


0004 - Valorização da Cultura e do Turismo

2.150 - Manutenção das Atividades Culturais do



Histórico:


Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:




Página: 23 de 158

29/04/2019 08:48:30



2019


00312.002

COPASA - Comp. Saneamento de M.Gerais

07/01/2019 11/03/2019 13/03/2019 2.283,62

Valor que se empenha para pagamento de consumo de água de logradouros públicos e imóveis pertencentes ao patrimônio público municipal, durante o exercício de 2019.


Estimativo



Função:

Sub-Função:

Programa:






Histórico:


Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:



00080.001

Lopes de Souza Engenharia Ltda

02/01/2019 13/02/2019 06/03/2019 3.687,50

Valor que se empenha para prestação de serviços de engenharia civil, para levantamento e elaboração , acompanhamento e f iscalização de serviços do Município.

Convite Nº 1

Normal16

Contratação de profissional que presta serviços de engenharia civil, para levantamento e elaboração , acompanhamento e f iscalização de serviços do Município de Morro da Garça.

03/04/2018

02101

20/12/2018

Global



Função:

Sub-Função:

Programa:






Histórico:


Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto: Obras e Serviços de Engenharia

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:




Página: 24 de 158

29/04/2019 08:48:30



2019


00080.002

Lopes de Souza Engenharia Ltda

02/01/2019 20/03/2019 29/03/2019 3.687,50

Valor que se empenha para prestação de serviços de engenharia civil, para levantamento e elaboração , acompanhamento e f iscalização de serviços do Município.

Convite Nº 1

Normal16

Contratação de profissional que presta serviços de engenharia civil, para levantamento e elaboração , acompanhamento e f iscalização de serviços do Município de Morro da Garça.

03/04/2018

02101

20/12/2018

Global



Função:

Sub-Função:

Programa:






Histórico:


Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto: Obras e Serviços de Engenharia

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:



00019.002

Cemig Distribuição S.A.

02/01/2019 22/03/2019 26/03/2019 20,04

- Valor que se empenha relativo ao consumo de energia elétrica do imóvel sito à Faz. RR Morro da Garça 2- 99999 - EL, - zona rural, pertencente ao patrimônio público municipal, referente ao exercício de 2019.


Estimativo



Função:

Sub-Função:

Programa:



2.010 - Manutenção das Atividades do Gabinete



Histórico:


Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:




Página: 25 de 158

29/04/2019 08:48:30



2019


00034.002

Cemig Distribuição S.A.

02/01/2019 14/03/2019 14/03/2019 368,69

Valor que se empenha relativo ao consumo de energia elétrica do imóvel sito à Praça São Sebastião 440, pertencente ao patrimônio público municipal, referente ao exercício de 2019.


Estimativo



Função:

Sub-Função:

Programa:






Histórico:


Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:



00224.002

Empresa Bras. de Correios e Telégrafos

02/01/2019 21/03/2019 21/03/2019 292,49

Valor que se empenha para expedição de correspondência da administração municipal durante o exercício de 2019.


Estimativo



Função:

Sub-Função:

Programa:






Histórico:


Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:




Página: 26 de 158

29/04/2019 08:48:30



2019


00062.006

Ediminas S/A Editora Grafica Industrial de MG

02/01/2019 18/03/2019 20/03/2019 180,00

Valor que se empenha para publicação de editais de processos licitatórios da administração municipal, durante o exercício de 2019.


Estimativo



Função:

Sub-Função:

Programa:






Histórico:


Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:



00063.006

Imprensa Nacional

02/01/2019 12/03/2019 12/03/2019 165,20

Valor que se empenha para publicação de editais de processos licitatórios da administração municipal, durante o exercício de 2019.


Estimativo



Função:

Sub-Função:

Programa:






Histórico:


Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:




Página: 27 de 158

29/04/2019 08:48:30



2019


00286.002

Cartorio REgistro Civil e Notas

02/01/2019 11/03/2019 11/03/2019 127,80

Valor que se empenha para contratação de serviços de autenticação, escrituras, emolumentos, certidões, reconhecimento de f irma e f iscalização em documentos da administração municipal.


Estimativo



Função:

Sub-Função:

Programa:






Histórico:


Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:



00180.002

VICOMP Sist. Comput.Telec.Div.Curvelo Lt

02/01/2019 01/03/2019 14/03/2019 58,00

Valor que se empenha para contratação de serviço de monitoramento de segurança computadorizada para o imóvel do Setor de Licitação, anexo ao imóvel da Prefeitura, sito à praça São Sebastião 440, até 31.12.2019.


Normal69

Pregão Presencial para contratação de serviços técnicos especializados de monitoramento com manutenção do sistema de

02/01/2019

16

Global



Função:

Sub-Função:

Programa:






Histórico:


Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:


Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:




Página: 28 de 158

29/04/2019 08:48:30



2019


00181.002


02/01/2019 01/03/2019 14/03/2019 58,00

Valor que se empenha para contratação de serviço de monitoramento de segurança computadorizada para o imóvel sede da Prefeitura, sito à praça São Sebastião 440, até 31.12.2019.


Normal69


02/01/2019

16

Global



Função:

Sub-Função:

Programa:






Histórico:


Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:


Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:



00182.002


02/01/2019 01/03/2019 14/03/2019 58,00

Valor que se empenha para contratação de serviço de monitoramento de segurança computadorizada para o imóvel do CEMAI, sito à praça São Sebastião 464, até 31.12.2019.


Normal69


02/01/2019

16

Global



Função:

Sub-Função:

Programa:






Histórico:


Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:


Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:




Página: 29 de 158

29/04/2019 08:48:30



2019


00255.002

Adriano Neves Oliveira - ME

02/01/2019 06/03/2019 13/03/2019 1.212,48

Valor que se empenha para prestação de serviços de manutenção em computadores, impressoras e suporte técnico aos diversos Programas da Secretaria Municipal de Administração e Finanças.


Normal42

Manutenção de computadores, para atender as necessidades específ icas de todas as secretarias.

04/01/2016

0628

02/01/2019

Global



Função:

Sub-Função:

Programa:






Histórico:


Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:


Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:



00396.002

Futurize Tecnologia em Informatica - Ltda - ME

17/01/2019 27/02/2019 12/03/2019 200,00

Valor que se empenha para prestação de serviços de locação de sistema de NFSe para a Emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, para atender as necessidades da administração municipal.


17/01/2019

45

Global



Função:

Sub-Função:

Programa:






Histórico:


Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:




Página: 30 de 158

29/04/2019 08:48:30



2019


00168.002

Telefonica Brasil S.A

02/01/2019 17/03/2019 19/03/2019 165,76

Valor que se empenha relativo a tarifas telefônicas da linha 99068136, referente ao exercício de 2019.


Estimativo



Função:

Sub-Função:

Programa:






Histórico:


Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:



00169.002


02/01/2019 17/03/2019 19/03/2019 22,31



Estimativo



Função:

Sub-Função:

Programa:






Histórico:


Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:




Página: 31 de 158

29/04/2019 08:48:30



2019


00170.002


02/01/2019 17/03/2019 19/03/2019 255,96



Estimativo



Função:

Sub-Função:

Programa:






Histórico:


Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:



00270.002


02/01/2019 22/02/2019 12/03/2019 25,69

Valor que se empenha para pagamento de consumo de água do imóvel sito à Praça São Sebastião, 130 pertencente ao Espólio de Maria Efigênia dos Santos, neste representado por Maria Elizabeth da Silva.


Estimativo



Função:

Sub-Função:

Programa:






Histórico:


Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:




Página: 32 de 158

29/04/2019 08:48:31



2019


00279.002


02/01/2019 22/02/2019 12/03/2019 45,04

Valor que se empenha relativo ao consumo de água do imóvel sito à rua Matilde Pereira da Silveira, 166, alugado para a Prefeitura, referente ao exercício de 2019.


Estimativo



Função:

Sub-Função:

Programa:






Histórico:


Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:



00162.002

Telemar Norte Leste Ltda.

02/01/2019 11/03/2019 18/03/2019 148,38

Valor que se empenha referente a tarifas, ligações locais e longa distância da linha 3725 1150 a serem executadas durante o exercício de 2019.


Estimativo



Função:

Sub-Função:

Programa:






Histórico:


Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:




Página: 33 de 158

29/04/2019 08:48:31



2019


00163.002


02/01/2019 11/03/2019 25/03/2019 154,44



Estimativo



Função:

Sub-Função:

Programa:






Histórico:


Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:



00164.002


02/01/2019 11/03/2019 18/03/2019 228,32



Estimativo



Função:

Sub-Função:

Programa:






Histórico:


Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:




Página: 34 de 158

29/04/2019 08:48:31



2019


00165.002


02/01/2019 17/03/2019 19/03/2019 266,21

Valor que se empenha relativo a taxa denominada "linha virtual" de todos os ramais da administração municipal, referente ao exercício de 2019.


Estimativo



Função:

Sub-Função:

Programa:






Histórico:


Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:



00166.002


02/01/2019 17/03/2019 19/03/2019 89,61



Estimativo



Função:

Sub-Função:

Programa:






Histórico:


Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:




Página: 35 de 158

29/04/2019 08:48:31



2019


00072.002

Copycentro LTDA - EPP

02/01/2019 01/03/2019 19/03/2019 422,88

Valor que se empenha para para prestação de serviços de impressão, compreendendo a instalação de multifuncionais novas de primeiro uso incluindo tonner novos de primeiro uso, e outros insumos necessários para o funcionamento, assistência técnica - equipamento nº 572 instalado no RH.


Normal73

Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão, compreendendo a instalação de multifuncionais novas de primeiro uso incluindo tonner novos de primeiro uso, e outros insumos

02/01/2018

0121

20/12/2018

Estimativo



Função:

Sub-Função:

Programa:






Histórico:


Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:


Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:

Dat

controle de despesas orçamentáriascimev 02/01/2019 29/03/2019 29/03/2019 416,67 valor que se...

Documents