contas pÚblicas – agosto/2009 · contas pÚblicas – dezembro/2015 contratos compras e...

.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS

CONTAS PÚBLICAS – DEZEMBRO/2015

CONTRATOSCOMPRAS E SERVIÇOS

1. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Presencial Nº 116/2015

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria- RS

CNPJ: 88.488.366/0001-00

DATA DE ASSINATURA: 23.11.2015

OBJETO DO CONTRATO: aquisição de equipamento switch gerenciável, 48 portas, core de rede com prestaçãode serviços, conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo VII do Edital de Licitação, e deacordo com o exposto a seguir:

Lote Item Quant. Un Descrição MarcaPreço em

R$Total em R$

1 1 5 UNSwitch gerenciável, 48portas, conforme Termode Referência.

Dell NetworkingN3048-

Openmanager22.460,00 112.300,00

3 1 1 SVTreinamento de 8 (oito)horas, conforme Termo deReferência.

7.000,00

7.000,00

2 1 1 SV

Instalação e configuraçãodas switch core 48 portasconforme Termo deReferência.

5.500,00 5.500,00

CONTRATADA: Perfil Computacional Ltda.

CNPJ: 02.543.216/0001-29

DO PREÇO: O preço para a o fornecimento do objeto deste Contrato é de R$ 124.800,00

Nº EMPENHO: 15.261, 15.262 e 15.263/2015

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinte recursofinanceiro da Secretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa:Solicitação de Compra n.º 576/2015;Projeto/Atividade: 2108;Subelemento da despesa: 4.4.90.52.35;Recurso: 01.Solicitação de Compra n.º 969/2015;Projeto/Atividade: 2108;Subelemento da despesa: 3.3.90.39.27;Recurso: 01.

Solicitação de Compra n.º 978/2015;

.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Projeto/Atividade: 2108;Subelemento da despesa: 3.3.90.39.28;Recurso: 01.

DO LOCAL, PRAZO E CONDIÇOES DE ENTREGA E GARANTIA DO MATERIAL: A entrega dosequipamentos deverá ser feita em até 30 (trinta) dias úteis após a assinatura do contrato, no seguinte endereço:Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Santa Maria.

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL: Durante a vigência deste Contrato, orecebimento dos equipamentos, a execução e a qualidade dos serviços serão acompanhadas e fiscalizadas porservidor designado para esse fim, representando o Contratante.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 04.01.2016.

2. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa Nº 81/2015


CNPJ: 88.488.366/0001-00


OBJETO DO CONTRATO: prestação de serviços da proteção social especial de alta complexidade paraacolhimento provisório e estimativo de 46 (quarenta e seis) crianças e/ou adolescentes de 0 (zero) a 18(dezoito)anos de idade de ambos os sexos, afastados do convívio familiar por medida protetiva de “ABRIGO”, conformedescrito no termo de referência e demais anexos.

Item Quant. Un Descrição Preço em R$ Total em R$

1 6 Mês

Prestação de serviços de proteção social especial dealta complexidade para acolhimento provisório eestimativo de 46 (quarenta e seis) crianças e/ouadolescentes de 0 (zero) a 18 (dezoito) anosincompletos de ambos os sexos, conforme Termo deReferência.

100.004,00 600.024,00

CONTRATADA: Instituição Beneficente Lar de Mirian e Mãe Celita.

CNPJ: 95.627.873/0001-35

DO PREÇO: O valor do repasse/pagamento total será de R$ 600.024,00

Nº EMPENHO: 016155

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos orçamentários para a despesa correrão por conta da seguinte dotação orçamentária da Secretaria de Município de Desenvolvimento Social:

Para 2015 (1 mês):

Projeto/Atividade: 2032

Subelemento Despesa: 3.3.90.39.99.04

Recurso: 1258R$ 100.004,00 (1 mês)

.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Para 2016 (5 meses):



Recurso: 1258R$ 195.000,00 (5 meses)



Recurso: 001R$ 305.020,00 (5 meses)

LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: O prazo da prestação dos serviços é de 6meses a contar da data de sua assinatura do contrato; ou seja, a partir do dia 01/12/2015.

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO: A Administração Pública Municipaldesignará o(s) servidor(es) para efetuar a fiscalização dos serviços e a gestão do presente CONTRATO por meio deato administrativo.




CNPJ: 88.488.366/0001-00


OBJETO DO CONTRATO: prestação de serviços de estrutura para eventos, conforme especificações constantesno Termo de Referência - Anexo VII do Edital de Licitação, e de acordo com o exposto a seguir:

Lote Item Quant. Un Descrição Preço em R$

1 3 1 SVSonorização para evento de médio porte com 1(um) dia, paraevento no dia 29.11.2015,conforme Termo de Referência.

3.100,00

1 1 1 SVPalco coberto, modular, para evento no dia29.11.2015,conforme Termo de Referência.

5.100,00

CONTRATADA: Scheflben & Scheflben Ltda - Me.

CNPJ: 93.471.209/0001-14

DO PREÇO: O preço para a execução do objeto deste Contrato é de R$ 8.200,00

Nº EMPENHO: 16.036 e 16.037

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinte recursofinanceiro:

.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Secretaria de Município da SaúdeSolicitações de Compra n.º 1080 e 1084/2015Projeto/Atividade: 2019 Subelemento Despesa: 3.3.90.39.22 e 3.3.90.39.14 Recursos: 4740

FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL: A Administração Pública Municipal designará o(s) servidor(es)para efetuar a fiscalização dos serviços e a gestão do contrato por meio de ato administrativo.

LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Os serviços deverão ser executadosconforme consta no Termo de Referência.




CNPJ: 88.488.366/0001-00


OBJETO DO CONTRATO: locação banheiro químico para eventos, conforme especificações constantes noTermo de Referência - Anexo VII do Edital de Licitação, e de acordo com o exposto a seguir:

Lote Item Quant. Un Descrição Preço em R$ Total em R$

1 2 10 SVLocação de banheiro químico para evento nadata de 29.11.2015, conforme Termo deReferência

135,00 1.350,00

CONTRATADA: Via Láctea Sonorizações Ltda.

CNPJ: 02.994.001/0001-24


Nº EMPENHO: 16.039


RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL: A Administração Pública Municipaldesignará o(s) servidor(es) para efetuar a fiscalização dos serviços e a gestão do contrato por meio de atoadministrativo.

Secretaria de Município da SaúdeSolicitações de Compra n.º 1084/2015Projeto/Atividade: 2019 Subelemento Despesa: 3.3.90.39.14 Recursos: 4740

.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Os serviços deverão ser executadosconforme consta no Termo de Referência.




CNPJ: 88.488.366/0001-00


OBJETO DO CONTRATO: prestação de serviço de sonorização com estrutura para evento, conformeespecificações constantes no Termo de Referência - Anexo VII do Edital de Licitação, e de acordo com o exposto aseguir:

Lote Item Quant. Un Descrição Preço em R$

1 1 1 SVSonorização para evento no dia 06.12.2015,conforme Termo de Referencia.

6.500,00

CONTRATADA: Scheflben & Scheflben Ltda - Me.

CNPJ: 93.471.209/0001-14


Nº EMPENHO: 16.032

LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: A Administração Pública Municipaldesignará o servidor para efetuar a fiscalização dos serviços e a gestão do contrato por meio de ato administrativo.


Secretaria de Município de Esporte e LazerSolicitações de Compra n.º 950/2015Projeto/Atividade: 2026Subelemento Despesa: 3.3.90.39.22Recurso: 01




CNPJ: 88.488.366/0001-00


.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OBJETO DO CONTRATO: prestação de serviço de confecção de grades para portas e janelas com fornecimentode material e instalação, conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo VII do Edital deLicitação, e de acordo com o exposto a seguir:

Lote Item Quant. Un Descrição Preço em R$ Total em R$1 1 1 SV Grade para porta (0,80 x 2,30 m). 550,00 550,001 2 1 SV Grade para porta (1,50 x 2,30 m). 1.000,00 1.000,001 3 11 SV Grade para janela basculante (1,40 x 1,80 m). 450,90 4.959,901 4 2 SV Grade para janela basculante (0,60 x 0,50 m). 90,00 180,002 1 1 SV Grade para porta (2,00 x 2,20 m). 1.300,00 1.300,002 2 8 SV Grade para janela basculante (2,00 x 1,40 m). 453,75 3.630,002 3 1 SV Grade para porta (1,00 x 2,20 m). 620,00 620,002 4 2 SV Grade para janela basculante (060 x 0,60 m). 100,00 200,003 1 1 SV Grade para porta (2,00 x 2,20 m). 1.300,00 1.300,003 2 7 SV Grade para janela basculante (2,00 x 1,40 m). 455,00 3.185,003 3 1 SV Grade para porta (1,00 x 2,20 m). 615,00 615,003 4 2 SV Grade para janela basculante (060 x 0,60 m). 100,00 200,004 1 1 SV Grade para porta (2,00 x 2,20 m). 1.300,00 1.300,004 2 5 SV Grade para janela basculante (2,00 x 1,40 m). 448,00 2.240,004 3 1 SV Grade para porta (1,00 x 2,20 m). 620,00 620,004 4 2 SV Grade para janela basculante (060 x 0,60 m). 110,00 220,00

CONTRATADA: Francieli Daiana Ulrich.

CNPJ: 20.490.911/0001-51


Nº EMPENHO: 15.376, 15.377, 15.378 e 15.379

LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: A entrega e a instalação das gradesdeverão ser feitas em até 30(trinta) dias do recebimento da Nota de Empenho, sob a supervisão da servidora LidiaGlacir Fomes Rodrigues, matrícula n.º 13024-9, nos locais indicados no Termo de Referência.


RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do(s) seguinte(s)recurso(s) financeiro(s):


Secretaria de Município de Habitação e Regulação Fundiária

Solicitações de Compra n.º 894, 896, 897, 901 e 1036/2015Projeto/Atividade: 2111Subelemento Despesa: 4.4.90.52.51Recurso: 1476, 1486, 1488, 1489, 1488

.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade Nº 67/2015


CNPJ: 88.488.366/0001-00


OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de equipamentos de proteção e segurança, conforme as especificaçõesdas solicitações de serviços n.º 280, 281, 283 e 284/2015, oriundas da Secretaria de Município de MobilidadeUrbana e de acordo com as descrições expostas a seguir:


1 4 30 UNPorta cartucho em nylon com capacidade para 2munições, conforme Termo de Referência.

65,32 1.959,60

1 1 30 UNKit - arma de incapacitação neuromuscularconforme Termo de Referência.

3.482,63 104.478,90

1 6 1 TBAlvos para treinamento, tubo com 10 unidades,Termo de Referência.

706,91 706,91

1 2 193 UNCartucho de lançamento de dardos energizadosconforme Termo de Referência.

127,50 24.607,50

1 3 30 UNCartucho de lançamento de dardos energizadostreinamento, conforme Termo de Referência.

87,10 2.613,00

1 5 1 UNData kit + pen drive, conforme Termo deReferência.

499,73 499,73

CONTRATADA: Condor S/A Indústria Química.

CNPJ: 30.092.431/0001-96


Nº EMPENHO: 14.378, 14.380, 14.381 e 14.383/2015

RECURSO FINANCEIRO: Os recursos orçamentários para a despesa correrão por conta da seguinte dotaçãoorçamentária da Secretaria de Município de Mobilidade Urbana:

LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA E GARANTIA DO MATERIAL: A entrega dosequipamentos deverá ser feita em até 60 dias consecutivos, após o recebimento da Nota de Empenho, noAlmoxarifado Central.

RESPONSÁVEL PELA GESTÃO CONTRATUAL: A Administração Pública Municipal designa o servidorSanto Alciomar da Silva Cordeiro, matrícula n.º 11.039, para efetuar o recebimento do objeto deste contrato, bemcomo a gestão do mesmo.


Solicitações de Compra n.º 280, 281, 283 e 284/2015Projeto/Atividade: 2086

Subelemento Despesa: 33.90.30.05, 33.90.30.28, 44.90.52.04, 44.90.52.14

Recurso: 01Valor do recurso: R$ 134.865,64

.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



CNPJ: 88.488.366/0001-00


OBJETO DO CONTRATO: aquisição de aparelhos e equipamentos de esportes e lazer, conforme asespecificações constantes no Anexo VII - Termo de Referência, e de acordo com o exposto a seguir:

Lote Item Quant. Un. Descrição Marca Preço em R$ Total em R$

1 2 1 UNTobogã inflávelpersonalizado, conformeTermo de Referência.

MUNDI TOUS8964.4

6.997,00 6.997,00

1 3 1 UNPiscina de bolinhas, conformeTermo de Referência.

MUNDI TOYS9052.6

1.250,00 1.250,00

1 4 30 UNColchonete para ginástica,conforme Termo deReferência.

NEDEL / ND-25 50,00 1.500,00

1 6 1 UNKit tornozeleiras, conformeTermo de Referência.

NEDEL / ND-32 340,00 340,00

CONTRATADA: Patrícia M. Muller - Me.

CNPJ: 17.766.803/0001-54


Nº EMPENHO: 15.347

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinte recursofinanceiro da:

Secretaria de Município de Esporte e LazerSolicitação de Compra n.º 1058/2015Projeto/Atividade: 2026Subelemento Despesa: 4.4.90.52.10Recurso: 01

LOCAL, PRAZO E CONDIÇOES DE ENTREGA E GARANTIA DO MATERIAL: A entrega dos materiaisdeverá ser feita em até 30 dias consecutivos após o recebimento da nota de empenho, no seguinte endereço:Almoxarifado Central.

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL: A Administração Pública Municipaldesignará por meio de ato administrativo o servidor que efetuará a fiscalização e a gestão contratual.


.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



CNPJ: 88.488.366/0001-00


OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de placas refletivas para utilização nos veículos da frota do município,conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo VII do Edital de Licitação, e de acordo com oexposto a seguir:

CONTRATADA: Centro Placas Indústria e Comércio de Placas - Me.

CNPJ: 94.570.181/0001-35


Nº EMPENHO: 15.347

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinte recursofinanceiro da Secretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa:

Solicitação de Compra n.º 1093/2015


Subelemento Despesa: 3.3.90.30.44

Recurso: 01 – Livre.

LOCAL, PRAZO E CONDIÇOES DE ENTREGA: O serviço de confecção e fornecimento do objeto do Editaldeverá se dar em estrita conformidade com o que vêm exposto nos itens 03, 04 e 05 do Termo de Referência –Anexo VII do Edital de Licitação.





CNPJ: 88.488.366/0001-00



1 1 80 UNPlacas para colocação em veículosoficiais, conforme Termo deReferência.

70,00 5.600,00

.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OBJETO DO CONTRATO: O presente instrumento contratual tem por objeto a contratação direta, pelo regimede execução indireta, com fornecimento de material e mão de obra, referente à execução de serviços de manutençãopreventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado e cortinas de ar do Shopping Independência , deconformidade com as especificações técnicas do Termo de Referência e demais documentos do processo dedispensa de licitação, conforme disposição abaixo:

Lote Item Quant. Un Cód. DescriçãoPreço em

R$

1 1 1 SV 27494

Serviço de manutenção técnica, preventiva e corretiva dos equipamentos de ar condicionado do Shopping Independência, a fim de manter a operacionalidade dos equipamentos de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência.

7.160,00

CONTRATADA: AJM Manutenção Ltda.

CNPJ: 12.671.074/0001-39

DO PREÇO: O preço global para a execução do serviço, incluindo peças e materiais, objeto deste contrato é de R$7.160,00

Nº EMPENHO: 16333/2015

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta do seguinte recurso financeiro da Secretaria de Município de Ação Comunitária e Cidadania:Solicitação de Compra n.º 1317/2015;Recurso: 001;Projeto atividade: 2074;Subelemento de despesa: 3.3.90.39.17.

PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução do serviço é de 25 dias, contados a partir da data de emissão daOrdem de Serviço.

ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO: Durante a vigência deste contrato, a execução e a qualidadedos serviços serão acompanhadas e fiscalizadas por servidor designado para esse fim, representando o contratante.




CNPJ: 88.488.366/0001-00


OBJETO DO CONTRATO: O presente instrumento contratual tem por objeto a prestação de serviços de consultade registros e envio de notificações, de acordo com as exigências constantes no processo de inexigibilidade, bemcomo, de acordo com o que segue exposto no quadro abaixo:

.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Item Quant. Un Código Descrição Preço em R$ Total em R$

1 12 MES 25888Mensalidade CDL de acesso a consultas eregistros de banco de dados SCPC,serviços e convênios.

104,00 1.248,00

2 1 UN 27497Registro de inclusão banco de dadosSCPC

79.500,00 79.500,00

3 1 UN 25889Notificação prévia aos consumidoressobre abertura de crédito SCPC.

117.252,00 117.252,00

CONTRATADA: Câmara de Dirigentes Lojistas de Santa Maria - CDL

CNPJ: 95.627.733/0001-67

PREÇO E DO PAGAMENTO: O valor estimativo total referente às despesas deste contrato é de R$ 198.000,00.

Nº EMPENHO: 17.378

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguintedotação orçamentária da Secretaria de Município de Finanças:Solicitação n.º 1363/2015;Projeto/Atividade: 2003;Sub-elemento de despesa: 3.3.90.39.66;Recurso: 01 - Livre.



ADITIVOSCOMPRAS E SERVIÇOS



OBJETO – 1º aditivo: Prestação de serviço de recreacionismo

CONTRATADA: Chili Produções Culturais Ltda - Me

CNPJ: 09.110.918/0001-68,

DATA DE REALIZAÇÃO DO EVENTO: A prestação de serviços de recreação artística, conformeespecificações constantes no Termo de Referência - Anexo VII do Edital de Licitação será realizado na data de06(seis) de dezembro de 2015, no Centro Desportivo Municipal.


.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



OBJETO – 1º aditivo: Prestação de serviço para a captação, cadastramento, indicação e administração deestagiários

CONTRATADA: Centro de Integração Empresa Escola do Estado do Rio Grande do Sul – CIEE - RS

CNPJ: 92.954.957/0001-95

PRAZO: Prorroga-se o prazo de execução do contrato por mais 12 (doze) meses compreendendo-se o período: dodia 1.º(primeiro) de janeiro de 2016 ao dia 31(trinta e um) de dezembro de 2016.

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente contrato correrão a conta dos seguintes recursosfinanceiros:Gabinete do Prefeito;Projeto Atividade: 2055;Elementos de Despesa: 3.3.90.39.99.01;Recurso: 01;Procuradoria Geral do Município;Projeto Atividade: 2061;Elementos de Despesa: 3.3.90.39.99.01;Recurso: 01.Secretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa;Projeto Atividade: 2106;Elementos de Despesa: 3.3.90.39.99.01;Recurso: 01.Secretaria de Município de Finanças;Projeto Atividade: 2003;Elementos de Despesa: 3.3.90.39.99.01;Recurso: 01.Secretaria de Município da Saúde - Fundo Municipal de Saúde;Projeto Atividade: 2009;Elementos de Despesa: 3.3.90.39.99.01;Recurso: 40.Secretaria de Município de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Projetos Estratégicos;Projeto Atividade: 2067;Elementos de Despesa: 3.3.90.39.99.01;Recurso: 01.Secretaria Especial de Comunicação e Programação Institucional;Projeto Atividade: 2137;Elementos de Despesa: 3.3.90.39.99.01;Recurso: 01.Secretaria de Município de Turismo;Projeto Atividade: 2066;Elementos de Despesa: 3.3.90.39.99.01;Recurso: 01.Secretaria de Município de Meio Ambiente;Projeto Atividade: 2095;Elementos de Despesa: 3.3.90.39.99.01;Recurso: 01.

.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Secretaria de Município de Mobilidade Urbana;Projeto Atividade: 2081;Elementos de Despesa: 3.3.90.39.99.01;Recurso: 01.Secretaria de Município de Habitação e Regularização Fundiária;Projeto Atividade: 2110;Elementos de Despesa: 3.3.90.39.99.01;Recurso: 01.Secretaria de Município de Desenvolvimento Urbano;Projeto Atividade: 2079;Elementos de Despesa: 3.3.90.39.99.01;Recurso: 01.Secretaria de Município da Cultura;Projeto Atividade: 2062;Elementos de Despesa: 3.3.90.39.99.01;Recurso: 01.Secretaria de Município de Esporte e Lazer;Projeto Atividade: 2025;Elementos de Despesa: 3.3.90.39.99.01;Recurso: 01.Secretaria de Município de Desenvolvimento Social;Projeto Atividade: 2028;Elementos de Despesa: 3.3.90.39.99.01;Recurso: 01.Secretaria de Município de Educação;Projeto Atividade: 2123, 2116;Elementos de Despesa: 3.3.90.39.99.01;Recurso: 20.Secretaria Especial de Ação Comunitária e Cidadania;Projeto Atividade: 2074;Elementos de Despesa: 3.3.90.39.99.01;Recurso: 01.Secretaria de Município de Desenvolvimento Rural;Projeto Atividade: 2020;Elementos de Despesa: 3.3.90.39.99.01;Recurso: 01.Secretaria de Município de Infraestrutura, Obras e Serviços;Projeto Atividade: 2087;Elementos de Despesa: 3.3.90.39.99.01;Recurso: 01.




OBJETO – 6º aditivo: Locação de imóvel

CONTRATADA: Salazar Imóveis Ltda

CNPJ: 21.606.877/0001-09

.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALTERAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO: A senhora Hilda Medianeira Appel Freitas passa a representação legaldo imóvel, objeto do contrato original, a partir de 10(dez) de novembro de 2015, à empresa Salazar Imóveis Ltda.,inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 21.606.877/0001-09, com sede à Rua Venâncio Aires, n.º 909 A, Bairro Centro, nacidade de Santa Maria, conforme Contrato de Administração, anexado ao processo.

PRAZO: O prazo de locação fica prorrogado por mais 12 meses, iniciando este, no dia 6 de outubro de 2015 e comfim previsto para o dia 5 de outubro de 2016.

REAJUSTE: O valor da locação a partir do dia 6 de outubro de 2015 passa a ser de R$ 1.084,45.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente aditivo de contrato correrão a conta doseguinte recurso financeiro da Secretaria de Município de Regularização Fundiária:Projeto Atividade: 2110;Natureza da Despesa: 3.3.90.39.10;Recurso: 1 – Livre;Valor mensal: R$ 1.084,45;Reserva: 3697/2015.




OBJETO – 1º aditivo: Prestação de serviços de atendimento móvel de urgência – SAMU

CONTRATADA: Hospital de Caridade São Roque

CNPJ: 89.891.337/0001-40

PRAZO: O prazo estabelecido originalmente no contrato fica prorrogado por mais 30 dias, a contar do dia 28 denovembro do ano de 2015 até o dia 27 de dezembro de 2015.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos orçamentários para a despesa correrão por conta da seguinte dotação orçamentária da Secretaria de Município da Saúde:

Projeto/Atividade: 2009;Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00;Recurso: 4170;Valor mensal: R$ 120.000,00;Reserva: 4061/2015.Recurso: 4620;Valor mensal: R$ 106.900,00;Reserva: 4062/2015.


.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



OBJETO – 6º aditivo: Prestação de serviço de manutenção operacional, preventiva e corretiva de veículos comreposição de peças

CONTRATADA: Valdemar Luis Perlin M.E

CNPJ: 02.033.943/0001-46

ATUALIZAÇÃO DO OBJETO: O objeto definido no contrato original fica atualizado conforme descrito noaditivo.


06. PROCESSO LICITATÓRIO: Concorrência Nº 11/2010


OBJETO – 8º aditivo: Serviços de coleta e de transporte até o destino final de resíduos sólidos urbanosdomiciliares (RSUD) e resíduos sólidos urbanos domiciliares (RSUD) depositados em contêineres.

CONTRATADA: Revita Engenharia S.A

CNPJ: 08.623.970/0007-40

QUANTITATIVO: O quantitativo estimativo do Item 1.1 do Contrato, passa a ser de 4.100 toneladas/mês, o querepresenta um acréscimo de 535 toneladas/mês, totalizando o valor de R$ 114.372,30(cento e quatorze miltrezentos e setenta e dois reais e trinta centavos) o que representa aproximadamente um acréscimo de 10,5830% dovalor total do contrato, a partir do dia 1.º(primeiro) de setembro de 2015.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão a conta do seguinterecurso financeiro da Secretaria de Município de Meio Ambiente:Atividade/Projeto: 2098 - Gerenciamento integrado de resíduos sólidos;Natureza da Despesa: 3.3.90.39.78;Recurso: 1 – Livre;Valor: R$114.372,30;Reserva: 2975/2015.




OBJETO – 5º aditivo: Prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva e corretiva nos pneus/arosdos veículos pertencentes à frota da Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços, com fornecimento de mãode obra, insumos, peças originais, novas e de primeiro uso.

.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CONTRATADA: Albiero & Albiero Ltda

CNPJ: 05.856.213/0001-33

PRAZO: O prazo do contrato original fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, com início no dia 10(dez) dedezembro de 2015 e encerramento no dia 09(nove) de dezembro de 2016.

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente aditivo correrão por conta do seguinte recursofinanceiro da Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços:Projeto/Atividade: 2093;Subelementos de despesa: 33.90. 39.19;Fonte de Recurso: 1 – Livre;Reserva: 4033/2015Valor mensal estimado: R$ 5.910,00.

Lote Item Quant. Un. Cód. Descrição Preço em R$

1 1 1 S/M 23029

Serviço de conservação, manutenção preventiva ecorretiva de alinhamento, balanceamento, cambagem esuspensão dos veículos de ate 1(uma) tonelada, carrosleves, conforme termo de referencia.

3.230,00

1 3 1 S/M 23031Serviço de borracharia, remendo e troca de pneus,incluindo vulcanização para os veículos de ate 1(uma)tonelada, carros leves, conforme termo de referencia.

260,00

1 2 1 S/M 23030

Serviço de conservação, manutenção preventiva ecorretiva de alinhamento, balanceamento, cambagem esuspensão dos veículos acima de 1 tonelada, conformetermo de referencia.

1.488,00

1 4 1 S/M 23032

Serviço de borracharia, remendo e troca de pneuincluindo vulcanização dos veículos acima de 1(uma)tonelada, caminhões e máquinas pesadas, conformetermo de referencia.

932,00




OBJETO – 4º aditivo: Prestação de serviço de seguro veicular.

CONTRATADA: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PRAZO: Prorroga-se o prazo de execução do contrato por mais 12 (doze) meses, compreendendo-se este períododo dia 18 (dezoito) de novembro de 2015 ao dia 17 (dezessete) de novembro de 2016.

PREÇO: O preço para a execução deste contrato é de R$ 39.953,69.

SUPRESSÃO E DA SUBSTITUIÇÃO DOS VEÍCULOS: Os veículos abaixo relacionados ficam suprimidos esubstituídos, conforme segue:

.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lote Item SeguradoraPlacas do

veículo alienadoVeículo em substituição ao veículo alienado

06 01 Porto Seguro Companhiade Seguros Gerais

IEH 0755 Caminhonete Hafei Ruiyi Pick up, placas IRO7383, ano/modelo2007/2008, Secretaria deMunicípio de Infraestrutura, Obras e Serviços.


IDZ 5401 Trator Agrícola Modelo 4290, sem placas,Patrimônio n.º 89898, Ano/modelo 2013/2014, daSecretaria de Município de Desenvolvimento Rural


IDZ 5472 Nissan Frontier, placas IMW 8977, modelo2005/2006 da SEAC.


IJI 6576 Trator retroescavadeira, placas ITK 3776,ano/modelo 2012/2012, em uso pela SMI


IJI 6595 Trator retroescavadeira, placas ITK 3787,ano/modelo 2012/2012, em uso pela SMI


ILP 3291 Trator Agrícola Modelo 7180, sem placas,Patrimônio n.º 90233, Ano/modelo 2014/2014, daSecretaria de Município de Desenvolvimento Rural

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta das seguintes Secretarias:

Secretaria de Município de Saúde:LOTE 1 – ITEM 4:Projeto/Atividade: 2009;Recurso: 40;Natureza da despesa: 33.90.39.00;Subelemento: 33.90.39.69;Valor: R$ 4.614,07 (quatro mil seiscentos e quatorze reais e sete centavos);Reserva: 3973/2015.

Secretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa:LOTE 1 – ITEM 6:Projeto/Atividade: 2106;Recurso: 01 - Livre;Natureza da despesa: 33.90.39.00;Subelemento: 33.90.39.69;Valor: R$ 28.486.32 (vinte e oito mil quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos);Reserva:3972/2015.

Secretaria de Município de Saúde:LOTE 1 – ITEM 8:Projeto/Atividade: 2009;Recurso: 40;Natureza da despesa: 33.90.39.00;Subelemento: 33.90.39.69;Valor: R$ 630,45 (seiscentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos);Reserva:3974/2015.

Secretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa:LOTE 1 – ITEM 10:Projeto/Atividade: 2106;Recurso: 01 - Livre;Natureza da despesa: 33.90.39.00;Subelemento: 33.90.39.69;

.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Valor: R$ 6.222.85 (seis mil duzentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos);Reserva: 3975/2015.




OBJETO – 1º aditivo: Locação de impressoras, com manutenção, assistência técnica e fornecimento de insumos

CONTRATADA: RICOHSM Locação de Máquinas Copiadoras, Impressoras e Multifuncionais Ltda. - ME

CNPJ: 08.639.376/0001-52

PRAZO: Prorroga-se o prazo de execução do contrato por mais 12 (doze) meses compreendendo-se o períodorelativo ao dia 22 (vinte e dois) de dezembro de 2015 ao dia 21 (vinte e um) de dezembro de 2016.

REAJUSTE: O preço para a execução deste contrato após reajuste passa a ser conforme tabela abaixo, a contar de22 (vinte e dois) de dezembro do ano de 2015 até o dia 21 (vinte e um) de dezembro de 2016.

Item Descrição

Valor(mensal)unitário

antesreajuste

Valor(mensal)

unitário apósreajuste

Valor (mensal)

total após

reajuste

1Locação de 4 (quatro) impressoras laser coloridas, conformeTermo de Referência.

874,00 960,50 3.842,00

2Locação de 4 (quatro) impressoras laser monocromáticas,conforme Termo de Referência.

482,50 530,25 2.121,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente termo aditivo de contrato correrão a contadas seguintes dotações orçamentárias:Secretaria de Município de Saúde:Projeto/Atividade: 2014;Natureza da despesa: 3.3.90.39.31;Recurso: 4001;Valor Mensal: R$ 960,50;Reserva: 4158/2015Projeto/Atividade: 2009;Natureza da despesa: 3.3.90.39.31;Recurso: 4160;Valor Mensal: R$ 1.921,00;Reserva: 4159/2015Secretaria de Município de Cultura:Projeto/Atividade: 2062;Natureza da despesa: 3.3.90.39.31;Recurso: 01 – Livre;Valor mensal: R$ 1.490,75Reserva: 4160/2015Gabinete do Prefeito:Projeto/Atividade: 2055;Natureza da despesa: 3.3.90.39.31;

.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Recurso: 01 - Livre;Valor Mensal: R$ 1.590,75Reserva: 4157/2015




OBJETO – 1º aditivo: Prestação de serviços de consulta de registros e envio de notificações

CONTRATADA: Câmara de Dirigentes Lojistas de Santa Maria - CDL

CNPJ: 95.627.733/0001-67

VALOR: Adita-se o valor do contrato original em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a partir de 11(onze) de dezembrode 2015.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguintedotação orçamentária da Secretaria de Município de Finanças:Projeto/Atividade: 2003;Subelemento de despesa: 3.3.90.39.66;Recurso: 01 – Livre;Reserva: 4151/2015.




OBJETO – 1º aditivo: Prestação de serviço para promover a execução de serviços e ações da equipe de referênciado programa ACESSUAS trabalho

CONTRATADA: Lazari Apoio Educacional Ltda

CNPJ: 10.906.419/0001-60

PRAZO: O prazo estabelecido originalmente no contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar do dia15(quinze) de dezembro do ano de 2015 até o dia 14 (quatorze) de dezembro de 2016.

REAJUSTE: O valor da prestação de serviço a partir do dia 15 (quinze) de dezembro do ano de 2015 passa a serde R$ 19.860,24.

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinte recursofinanceiro da Secretaria de Município de Desenvolvimento Social:Projeto/Atividade: 2035;Subelemento Despesa: 33.90.39.99.04;Recurso: 1445;Valor mensal: R$ 19.860,24;

.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Reserva: 4145/2015.




OBJETO – 3º aditivo: Manutenção de elevadores

CONTRATADA: Elevadores Atlas Schindler S.A.

CNPJ: 00.028.986/0069-04

PRAZO: O prazo para a execução do serviço de manutenção com fornecimento de peças, definido no contratooriginal, fica prorrogado pelo período de 12(doze) meses, a contar do dia 1.º(primeiro) de novembro do ano de2015 até o dia 31(trinta e um) de outubro do ano de 2016.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas correrão por conta do seguinte recurso financeiro da Secretaria deMunicípio de Gestão e Modernização Administrativa:Projeto/Atividade: 2106;Sub-elementos de Despesa: 3.3.90.39.16;Recurso: 1 – Livre;Valor mensal: R$ 691,70;Reserva: 3252/2015.




OBJETO – 3º aditivo: Fornecimento de equipamentos e a instalação de quiosques de inclusão digital

CONTRATADA: Teltex Tecnologia Ltda

CNPJ: 73.442.360/0001-17

PRAZO: O prazo de execução da prestação de serviços, definido no contrato original, fica prorrogado por mais 02(dois) meses, iniciando-se no dia 1º (primeiro) de dezembro de 2015 e finalizando em 31 (trinta e um) de janeiro de2016.




OBJETO – 5º aditivo: Serviço de seguro veicular

.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CONTRATADA: Royal e Sunalliance Seguros (Brasil) S.A

CNPJ: 33.065.699/0001-27

PRAZO: Prorroga-se o prazo de execução do contrato por mais 12 (doze) meses, compreendendo-se este períododo dia 18 (dezoito) de novembro de 2015 ao dia 17 (dezessete) de novembro de 2016.

REAJUSTE: O preço para a execução deste contrato é de R$ 33.440,46.

SUPRESSÃO E DA SUBSTITUIÇÃO DOS VEÍCULOS: O veículo abaixo relacionado fica suprimido esubstituído, conforme segue:

Lote Item SeguradoraPlacas do veículo

suprimidoVeículo em substituição

02 28Royal e Sunalliance

Seguros (Brasil) S.A.,IQW 0063

Fiat Ducato, chassi n.º 93W245G34E2140748, Ano2014.

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta das seguintes Secretarias:

Secretaria de Município de Saúde:LOTE 1 – ITEM 2:Projeto/Atividade: 2009;Recurso: 40;Natureza da despesa: 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;Subelemento: 33.90.39.69 – Seguros em Geral;Valor: R$ 24.328,08 (vinte e quatro mil trezentos e vinte e oito reais e oito centavos)Reserva: 3978/2015.

Secretaria de Município de Educação:LOTE 1 – ITEM 3:Projeto/Atividade: 2114;Recurso: 20;Natureza da despesa: 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;Subelemento: 33.90.39.69 – Seguros em Geral;Valor: R$ 3.165,36 (três mil cento e sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos);Reserva: 3979/2015.

Secretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa:LOTE 1 – ITEM 7:Projeto/Atividade: 2106;Recurso: 01 - Livre;Natureza da despesa: 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;Subelemento: 33.90.39.69 – Seguros em Geral;Valor: R$ 5.726,76 (cinco mil setecentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos)Reserva: 3980/2015.

Secretaria de Município de Educação:LOTE 1 – ITEM 9:Projeto/Atividade: 2114;Recurso: 20;Natureza da despesa: 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;Subelemento: 33.90.39.69 – Seguros em Geral;

.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Valor: R$ 220,26 (duzentos e vinte reais e vinte e seis centavos)Reserva: 3981/2015.




OBJETO – 1º aditivo: Prestação de serviços de manutenção e operação do cemitério Parque Jardim Santa Rita deCássia

CONTRATADA: Ansus Serviços Ltda

CNPJ: 05.127.846/0001-00

PRAZO: O prazo estabelecido originalmente no contrato fica prorrogado por mais 60 (sessenta) dias, a contar dodia 21 (vinte e um) de dezembro do ano de 2015 até o dia 20 (vinte) de fevereiro de 2016.

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta do seguinte recursofinanceiro da Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços:

Projeto/Atividade: 2088;Sub-elemento de Despesa: 3.3.90.39.99.04; Recurso: 01 – Livre.Valor mensal: R$ 105.247,82;Reserva: 4163/2015.


contas pÚblicas – agosto/2009 · contas pÚblicas – dezembro/2015 contratos compras e...

Documents