compromisso de desempenho institucional que...
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COMPROMISSO DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO E O SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SFMSP
O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 46.395.000/0001-39, neste ato
representado, na forma prevista no Decreto nº 53.916/2013, pelos integrantes da Junta
Orçamentário-Financeira instituída pelo Decreto nº 53.687/2013, LEDA MARIA PAULANI,
Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, FRANCISCO MACENA, Secretário
do Governo Municipal, MARCOS DE BARROS CRUZ, Secretário Municipal de Finanças e
Desenvolvimento Econômico, e ROBINSON SAKIYAMA BARREIRINHAS, Secretário Municipal
dos Negócios Jurídicos, e o SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 47.261.292/0001-80, neste ato representado por sua Superintendente
LUCIA SALLES FRANÇA PINTO, para efeitos do disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto nº
53.916/2013, firmam o presente COMPROMISSO DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL, regido
pelas Cláusulas e condições que seguem.
CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO
O presente COMPROMISSO DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL tem por objeto o
estabelecimento de indicadores e metas para permitir a avaliação objetiva do desempenho do
SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, conforme metas, indicadores e objetivos
estratégicos constantes dos Anexos I (METAS) e II (FLUXO DE CAIXA).
CLÁUSULA SEGUNDA
DAS OBRIGAÇÕES DO SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
O SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por este COMPROMISSO DE
DESEMPENHO INSTITUCIONAL, obriga-se a:
I - observar, na sua ação administrativa, as metas de custeio, racionalização do quadro de
pessoal e objetivos estratégicos constantes do Anexo I;
II - encaminhar ao Comitê de Acompanhamento da Administração Indireta os relatórios
previstos no art. 7º do Decreto nº 53.916/2013;
III - assegurar suporte à realização das atividades voltadas ao acompanhamento e à avaliação
do cumprimento deste COMPROMISSO DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL;
IV - avaliar periodicamente a pertinência e a consistência dos objetivos estratégicos constantes
do Anexo I, propondo ao Município de São Paulo alterações e inclusões que entender
necessárias, com as devidas justificativas.
CLÁUSULA TERCEIRA
DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
São obrigações do Município de São Paulo, por este COMPROMISSO DE DESEMPENHO
INSTITUCIONAL:
I - proceder ao acompanhamento e à supervisão do desempenho do SERVIÇO FUNERÁRIO DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e à avaliação da execução deste COMPROMISSO DE DESEMPENHO
INSTITUCIONAL; e
II - apresentar, com antecedência de 60 dias antes do término de sua vigência, parecer
conclusivo quanto à renovação do COMPROMISSO DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL,
conforme disposto na Cláusula Quinta.
CLÁUSULA QUARTA
DO ACOMPANHAMENTO E DA AVALIAÇÃO
O acompanhamento e a supervisão do desempenho do COMPROMISSO DE DESEMPENHO
INSTITUCIONAL caberão ao Comitê de Acompanhamento da Administração Indireta, que
avaliará as informações fornecidas pelo SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e
emitirá seu parecer acerca do cumprimento das metas e dos objetivos estratégicos pactuados,
encaminhando-o para a avaliação da Junta Orçamentário-Financeira.
4.1 Ao término da vigência, o Comitê de Acompanhamento da Administração Indireta
apresentará à Junta Orçamentário-Financeira parecer conclusivo sobre a execução do
Compromisso de Desempenho Institucional.
CLÁUSULA QUINTA
DA VIGÊNCIA E DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
O presente COMPROMISSO DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL vigorará até 31 de dezembro
de 2016 e poderá ser renovado, no interesse de ambas as partes, mediante parecer favorável
do Município de São Paulo quanto à avaliação do desempenho do SERVIÇO FUNERÁRIO DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
5.1 A repactuação, parcial ou total deste COMPROMISSO DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL,
formalizada mediante termo aditivo e necessariamente precedida de justificativa de ambas as
partes, poderá ocorrer:
I - por recomendação constante de relatório do Comitê de Acompanhamento da
Administração Indireta;
II - para adequação a novas políticas governamentais que promovam alterações nas condições
ora pactuadas que impactem a execução do COMPROMISSO DE DESEMPENHO
INSTITUCIONAL;
III - para adequação às metas e obrigações da Lei Orçamentária Anual.
5.2 A renovação deste COMPROMISSO DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL será proposta pelo
SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO com antecedência de até 90 (noventa)
dias do término de sua vigência e será baseada na pactuação de resultados a partir de
indicadores e metas que permitam a avaliação objetiva do desempenho do SERVIÇO
FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
CLÁUSULA SEXTA
DA RESCISÃO
O descumprimento do presente COMPROMISSO DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL pelo
SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO por não observância, ainda que parcial,
das cláusulas deste COMPROMISSO DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL, será reportado pelo
Comitê de Acompanhamento da Administração Indireta à Junta Orçamentário-Financeira.
6.1 Caso o SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO não atenda às recomendações
da Junta Orçamentário-Financeira, considerar-se-á rescindido o COMPROMISSO DE
DESEMPENHO INSTITUCIONAL.
6.1.2 A rescisão acarretará as consequências do art. 8º, § 1º do Decreto n. 53.916/2013.
CLÁUSULA SÉTIMA
DA PUBLICIDADE
O presente COMPROMISSO DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL e seus aditivos serão
publicados pelo Município de São Paulo na íntegra no Diário Oficial do Município e pelo
SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, em seu sítio, na Internet, até o quinto dia
útil subsequente ao de sua assinatura.
7.1 O SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO providenciará ampla divulgação, por
meios físicos e eletrônicos, dos relatórios anuais sobre a execução deste COMPROMISSO DE
DESEMPENHO INSTITUCIONAL, bem como dos respectivos relatórios e parecer da Junta
Orçamentário-Financeira.
E por estarem assim justas e acordadas, firmam o presente COMPROMISSO DE DESEMPENHO
INSTITUCIONAL, em 2 (duas) vias de igual teor e forma e para os mesmos fins de direito, na
presença das testemunhas abaixo qualificadas.
São Paulo, 06 de fevereiro de 2015.
LEDA MARIA PAULANI Secretária Municipal de Planejamento,
Orçamento e Gestão
FRANCISCO MACENA Secretário do Governo Municipal
MARCOS DE BARROS CRUZ Secretário Municipal de Finanças e
Desenvolvimento Econômico
ROBINSON SAKIYAMA BARREIRINHAS Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos
SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SFMSP
CNPJ/MF sob o nº 47.261.292/0001-80
Superintendente LUCIA SALLES FRANÇA PINTO
SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SFMSP
CNPJ/MF sob o nº 47.261.292/0001-80 Diretor Financeiro RUTH C. LIMA GUASTALLE
TESTEMUNHA 1: ROGÉRIO CERON DE OLIVEIRA Presidente do Comitê de Acompanhamento da Administração Indireta TESTEMUNHA 2: LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO Membro do Comitê de Acompanhamento da Administração Indireta
ANEXO I
SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SFMSP
PLANO ESTRATÉGICO .................................................................................................................... 7
1. Visão ................................................................................................................................. 7
2. Missão ............................................................................................................................... 7
3. Avaliação do cenário externo ......................................................................................... 7
4. Análise SWOT ................................................................................................................... 8
5. Objetivos estratégicos ..................................................................................................... 9
PLANO TÁTICO ............................................................................................................................. 13
1. Resultado Econômico ...................................................................................................... 13
2. Resultado Financeiro ....................................................................................................... 13
3. Política de Pessoal ........................................................................................................... 13
4. Plano de Investimentos ................................................................................................... 13
5. Produtos .......................................................................................................................... 14
6. Indicadores ...................................................................................................................... 14
7. Instrumentos de Governança Corporativa e Desenvolvimento Sustentável .................. 14
PLANO ESTRATÉGICO
1. Visão
Ser a principal referência na qualidade e efetividade dos serviços funerários prestados
à população da cidade de São Paulo.
2. Missão
Assegurar e garantir a prestação dos serviços funerários a todos os munícipes de forma
transparente, humanizada, contínua, acolhedora e eficiente.
3. Avaliação do cenário externo
Setor de atuação: Urbanismo
Economia: O Serviço Funerário desempenha um papel fundamental sob os
aspectos fitossanitário, social e humanitário, que o caracterizam como uma política
pública.
Sua dimensão fitossanitária revela-se no sepultamento, em cemitérios públicos, de
cerca 75 mil pessoas anualmente na cidade de São Paulo, e na adequada
destinação dos quase 38 mil despojos exumados, obedecendo a critérios, cuidados
e determinações legais.
A importância social do SFMSP manifesta-se de três formas principais:
1. Gratuidade do funeral e sepultamento dos munícipes que não possuem
condições financeiras de arcar com tal despesa;
2. Gratuidade do funeral e sepultamento dos “doadores de órgãos”;
3. Subsídio dado às famílias que só podem pagar parcialmente pelas
despesas de funeral e sepultamento.
Essas três ações de cunho social correspondem a 60% dos funerais e
sepultamentos realizados pela Autarquia. O SFMSP tem praticado preços bem
abaixo dos cobrados pelos mesmos serviços por funerárias particulares, situadas
na grande São Paulo.
É no momento de dor e luto que o Estado precisa revelar seu caráter ético e
acolhedor, diferenciando-se dos interesses comerciais, que caracterizam a atuação
das funerárias privadas.
Política do governo estadual e federal para o setor: Trata-se de um serviço de
responsabilidade municipal.
Política do governo municipal para o setor: O SFMSP deve assegurar e garantir o
direito de todos os munícipes ao acesso facilitado, presencial ou a distancia, aos
serviços funerários de forma humanizada, continuada, acolhedora, de qualidade e
praticando preços justos em todos os seus serviços. A estrutura deve ser
descentralizada e articulada com outros órgãos e equipamentos públicos,
aproximando os serviços públicos dos cidadãos. Para tanto, o Serviço Funerário
implantará agencias padrão distribuídas pelas diversas regiões da cidade,
oferecerá transporte eficiente e um bom atendimento psicossocial aos munícipes
mais necessitados.
O plano de atividades como “fio condutor” das metas é a requalificação e
ressignificação dos serviços funerários e dos espaços cemiteriais, refere-se aos
produtos concretos que o SFMSP pretende entregar e, estão alinhados e são
coerentes com as metas estabelecidas pelo governo municipal para o período de
2014 - 2016.
4. Análise SWOT
Forças (S):
1. Planejamento estratégico;
2. Alinhamento, compartilhamento e maior coesão do corpo diretivo;
3. Compromisso e engajamento no processo de transição e mudança
organizacional;
4. Articulação intersetorial, secretarias municipais, organizações de ensino e
pesquisa.
Fraquezas (W):
1. Necessidade de muitos investimentos;
2. Falta de estrutura para dar conta do passivo;
3. Falta de correta atribuição de cada área e padronização de processos e
procedimentos;
4. Funcionários desmotivados / baixa qualificação;
5. Invisibilidade na agenda do governo e da sociedade em seu conjunto;
6. Falta de foco no munícipe;
7. Baixos salários dos profissionais em comissão.
Oportunidades (O):
1. Serviço público exclusivo, essencial, contínuo e efetivo;
2. Serviço humanizado, completo, contínuo, acolhedor e eficiente;
3. Financiado quase totalmente por receitas próprias;
4. SFMSP como política pública;
5. Boa relação intersetorial;
6. Melhorias físicas efetivas nos espaços cemiteriais, inclusive considerando
outros usos;
7. Melhoria do atendimento ao munícipe; transparência ativa; ações
inovadoras que ampliem a visibilidade do SFMSP perante a sociedade.
Ameaças (T):
1. Falta de estrutura para produzir a mudança de qualidade requerida pela
direção do SFMSP;
2. Submeter-se às leis de mercado (comércio) este serviço publico essencial;
3. Escassez de recursos para novos investimentos.
5. Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 1: Ampliação e modernização dos atuais e criação de novos
serviços
Ampliação do numero de agências (implantação e maior descentralização dos
serviços) com foco na criação de agências virtuais e na criação de agencias padrão,
reformando os prédios das agencias Central, Araçá e Quarta-Parada e criando uma
nova agencia na Vila Mariana; desenvolvendo um projeto arquitetônico que
propicie um ambiente marcado pelo bom acolhimento psicossocial (estabelecendo
parcerias com hospitais e outros órgãos de saúde e assistência social) visando
desenvolver um trabalho de atendimento aos munícipes que acabam de perder
um ente querido; modernização da estrutura de informática e desenvolvimento de
um sistema de gestão de informação integrado – transparência das atividades,
serviços de contratação, concessões, custos operacionais (dados e indicadores
quantitativos e qualitativos) e informação social (transparência ativa).
Contratação (alocação) de carros novos com motoristas, distribuídos em cinco
polos de logística, descentralizados e informatizados; melhora dos serviços e
diminuição do tempo de espera para a remoção de corpos.
Correlação com programa de metas:
Objetivo 18: Aproximar a Prefeitura do cidadão, descentralizando e
modernizando a gestão, aumentando a qualidade dos espaços e serviços e
reduzindo o tempo de espera no atendimento e na resposta às demandas.
Objetivo estratégico 2: Ressignificação dos espaços cemiteriais.
Desenvolver e executar ações e atividades que contribuam para a ressignificação
no uso dos espaços e áreas verdes (parques) das necrópoles paulistanas.
Os cemitérios constituem hoje enormes espaços públicos que permanecem
apartados do tecido urbano e da vida sociocultural da cidade. Nessa direção são
necessárias ações que tragam um novo significado a esses locais, ressaltando sua
vocação como espaços de memória e vida. O preconceito sociocultural em relação
à morte faz com que esse tema e tudo o que se relacione com ele seja evitado, o
que dificulta a comunicação e a difusão de informações sobre o Serviço Funerário
junto à opinião publica. Por isto tudo, o SFMSP organiza e desenvolve um amplo
programa de atividades físicas e culturais nos espaços, parques e capelas que
compõem o cenário das necrópoles paulistanas.
Correlação com programa de metas:
Objetivo 11: Requalificar e promover a ocupação dos espaços públicos.
Meta 76: Criar 32 programas de requalificação do espaço público e
melhoria de bairro.
Objetivo estratégico 3: Requalificação dos equipamentos e espaços cemiteriais.
Melhoria da infraestrutura dos equipamentos e espaços cemiteriais e
qualidade e eficiência da gestão dos serviços prestados à população, por
meio da execução de obras de reforma, ampliação e restauro e, da (re)
qualificação dos administradores e servidores que atuam nas necrópoles
paulistanas.
Correlação com programa de metas:
Objetivo 11: Requalificar e promover a ocupação dos espaços públicos.
Objetivo estratégico 4: Gestão ambiental integrada e sustentável dos parques
cemiteriais com tratamento e destinação adequado dos resíduos sólidos.
Os cemitérios constituem hoje enormes áreas verdes que permanecem apartadas
do tecido urbano e da vida sociocultural da cidade. Nessa direção são necessárias
ações que tragam um novo significado a esses locais, ressaltando sua vocação
como parque de convivência, encontros, memória e vida.
Em razão da ausência de uma política de gestão ambiental para os cemitérios, o
Serviço Funerário implementará um amplo programa de manejo e exploração dos
recursos ambientais - resultado da poda de árvores, varrição e do corte de grama -,
visando a destinação e uso correto dos resíduos sólidos, a produção de adubo para
ser utilizado no próprio local ou outra destinação. Ao lado disso, pretende-se
desenvolver projetos voltados para a captação de águas pluviais por meio da
instalação de cisternas, exploração de fontes alternativas de energia (energia solar)
e outras tecnologias acessíveis. Capacitação dos servidores em paisagismo e
agricultura urbana constitui uma das prioridades deste projeto.
Correlação com programa de metas:
Objetivo 14: Proteger os recursos naturais da cidade, conservando as áreas de
mananciais, ampliando o sistema de áreas verdes, preservando os recursos
hídricos e monitorando as áreas de risco.
Meta 86: Readequar e requalificar com ações prioritárias 34 Parques e
Unidades de Conservação Municipais.
Objetivo estratégico 5: Desenvolver política de treinamento e capacitação
continuada para todos os servidores do Serviço Funerário.
O SFMSP tem buscado estimular o desenvolvimento de ações e praticas
administrativas integradas e inovadoras e qualificar os funcionários de todas as
áreas e setores da autarquia – jurídica, administrativa, financeira, técnica,
atendimento ao publico, ao mesmo tempo em que melhorias são efetuadas nos
serviços prestados à população. Parcerias estão sendo firmadas com centros de
excelência na área de ensino e pesquisa – FGV, PUC/SP, TCM – buscando oferecer
aos profissionais uma visão holística e experiência multidisciplinar relacionada aos
serviços prestados pelo SFMSP.
Correlação com programa de metas:
Objetivo 18: Aproximar a Prefeitura do cidadão, descentralizando e
modernizando a gestão, aumentando a qualidade dos espaços e serviços e
reduzindo o tempo de espera no atendimento e na resposta às demandas.
Objetivo estratégico 6: Ampliação do crematório e implantação de cemitério
vertical
A elaboração do Plano Municipal de Serviço Funerário constitui uma das
prioridades da atual gestão, entre as diretrizes que orientarão os seus trabalhos
destaca-se a de planejar e executar a implantação de cemitérios verticais e
aumentar a capacidade de cremação da Vila Alpina (instalação de quatro novos
fornos e duplicação da capacidade das câmaras-frias) visando ampliar a capacidade
de atendimento aos munícipes (criação de uma nova área para cerimônias)e
liberar áreas municipais para convívio social, recreação e lazer.
Ao lado disto, o SFMSP agirá no sentido de estimular e implantação de novos
crematórios públicos nas diversas regiões do município, inclusive para animais
domésticos.
Correlação com programa de metas:
Objetivo 18: Aproximar a Prefeitura do cidadão, descentralizando e
modernizando a gestão, aumentando a qualidade dos espaços e serviços e
reduzindo o tempo de espera no atendimento e na resposta às demandas.
PLANO TÁTICO
1. Resultado Econômico Déficit/Superávit Orçamentário
Ano 2015: R$ 0 mil
Ano 2016: R$ 0 mil
Déficit/Superávit das Variações Patrimoniais
Ano 2015: R$ -17.057,5 mil
Ano 2016: R$ -17.575,8 mil
2. Resultado Financeiro Fluxo de Caixa
Ano 2015: R$ -2.170 mil
Ano 2016: R$ 130 mil
3. Política de Pessoal Despesa Total:
Ano 2015: R$ 63.655 mil
Ano 2016: R$ 65.480 mil
Quantidade de pessoal:
Ano 2015: 1200
Ano 2016: 1250
4. Plano de Investimentos
Ver Anexo I-A.
O Plano de Investimentos têm por objetivo apresentar relação de investimentos em ativos da
empresa, que, considerados como prioritários, servirão para melhoramento da sua capacidade
produtiva no curto, no médio e no longo prazo.
5. Produtos
Ver Anexo I-B.
Observação: A previsão de um produto no presente Compromisso de Desempenho representa
meta de contratação e execução da empresa, não consistindo necessariamente compromisso
de contratação por parte da Prefeitura do Município de São Paulo.
Os produtos representam itens a serem entregues pela empresa, criados a partir da sua
própria ação. Podem ter um cliente externo ou interno, quando se destina ao consumo de
alguma área da própria entidade.
6. Indicadores
Ver Anexo I-C.
Os indicadores visam a monitorar a qualidade e a eficiência das ações da empresa no sentido
da realização da sua missão e no alcance de seus objetivos estratégicos.
7. Instrumentos de Governança Corporativa e Desenvolvimento
Sustentável
Nenhum instrumento cadastrado