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COMO LIDERAR MUDANÇAS TRANSFORMADORAS NO

RIO DE JANEIRO

GESTÃO DE ALTO DESEMPENHO (1ª onda) Ajuste Fiscal Planejamento, Execução e Controle

A CIDADE DO RIO DE JANEIRO1

2

3 OLHANDO PARA O FUTURO Gestão de Alto Desempenho (2ª onda)

Gestão de Alto Desempenho



2


G

Em 2009, o Rio de Janeiro apresentava um cenário de grandes desafios...

Pior Taxa de Cobertura do Saúde da Família no Brasil (3,5%)

Sistema de Aprovação Automática na Educação falido

Sistema de Transportes caótico com pouca penetração

do Transporte de Massa (18% cobertura)

Ausência de Política Habitacional e a má conservação do “bem público”

Isolamento Político

...a situação fiscal também apresentava problemas

Capacidade de investimento bastante restrita: • R$160 Milhões (2% dos recursos do tesouro);

Gasto elevado com pessoal: R$ 6,75 Bilhões (56% do orçamento total);

Incapacidade de realizar novos empréstimos devido aos níveis já de endividamento;

Dívida com custo extremamente elevado: • 90% da dívida corrida por IGP-DI + 9%; • Foram gastos, em 2009, R$ 715 Milhões com juros e R$ 425 Milhões em amortizações;

Crise Internacional

Perda de R$ 750 Milhões no orçamento de 2009 devido a receita superestimada e despesa subestimada: • Ex.: estimativa otimista em relação ao nível de atividade econômica (R$ 100 Milhões), inclusão dos gastos do TCM

no orçamento do legislativo (R$ 100 Milhões), etc.;



2


G

Foi feito um grande esforço para promover um ajuste fiscal e aumentar a receita do município sem aumentar impostos

Controle de despesas: Aumento da receita:

40 decretos publicados no primeiro dia de governo reorganizando a administração;

Forte redução do gasto com pessoal;

Revisão dos custeios com corte de 20% dos contratos;

Contingenciamento de 80% do orçamento(ficando fora apenas Saúde e Educação);

Gestão orçamentária (no detalhe) centralizada e comandada exclusivamente pelo Prefeito (semanalmente);

Proibição de aditivos, reajustes e reequilíbrio de contratos;

Maior controle do “restos a pagar”.

Nota Carioca;

Medidas de inteligência fiscal sem aumento de alíquota(ex.: implantação de sistema que faz cruzamento de dados dos contribuintes do MRJ com Receita Federal);

Renegociação da dívida (Banco Mundial);

Metas de arrecadação vs. bônus;

Revisão das políticas patrimoniais (receitas com caixa e imóveis).

Estruturação de PPPs - Parcerias Público Privadas

PPPs

VLTImplantação, operação e manutenção de sistema de Veículo Leve

sobre Trilhos na região portuária e central do Rio de Janeiro

Parque OlímpicoConstrução de equipamentos olímpicos e manutenção de

áreas verdes, vias e rede de infraestrutura

Porto Maravilha

Investimento:R$4,1 bilhões

Maior PPP do país. Reestruturação, recuperação e reurbanização de região histórica da cidade

TransolímpicaVia pedagiada com corredor BRT ligando Deodoro a Barra da Tijuca. 13km de extenção na concessão

Valor do contrato:R$7,6 bilhões

Investimento:R$1,6 bilhão

Valor do contrato:R$840 milhões


Valor do contrato:R$1,4 bilhão



Aterro de SeropédicaTransferência gradativa dos resíduos de Gramacho. Problema que

estava há 34 anos sem solução na cidade

Saneamento Zona OesteÁrea com 2 milhões de habitantes. Ampliação da coleta e tratamento de esgosto para 80% em 10 anos e 90% da população em 25 anos


Valor do contrato:R$3,0 bilhões

Investimento:R$220 milhões


(VLP de 35% do investimento+Receitasde Concessão)

100% 100%

Perfil de gastos da Prefeitura (% do orçamento total)

2008 2015 (2)

Pessoal

Custeio

Investimento

Outros(1)

11,9%

5,8%

25,2%

57,1%

5,2%

20,9%

28,3%

45,6%

+258,9%

-20,2%

Executivo

Legislativo

51,7%

49,2%

2008 2015

Principais mudanças no perfil de gastos da Prefeitura:

• Aumento de 358,9% da participação dos gastos com investimentos no orçamento municipal;

• Diminuição de 20,2% da participação dos gastos com pessoal no total de gastos da Prefeitura.

Evolução dos gastos com pessoal considerando a Receita Corrente Líquida municipal (RCL 2008: R$ 9,7 MM e RCL 2015:R$ 20,9 MM(2)) e as diretrizes da LRF para contabilidade das despesas com pessoal:

Percentual dos gastos com pessoal sobre a RCL

3,0%

48,7%

2,5%

46,7%

Essas ações permitiram quintuplicar a capacidade de investimento do município entre 2008 e 2015

2008 2009 2010 2011 2012 2013

0,6 0,31,4

3,1 3,1 2,5

1,3

4,4

Investimento

PPP

4,3

1,8

• Alta capacidade de investimentos nos últimos anos; • Está entre os 3 entes subnacionais com maior taxa de investimento

Investimento sobreOrçamento total (%)

Orçamento total(Bilhões R$)

5,8%

10,4

2,9%

10,4

10,4%

222,213,8

16,9%

492,118,2

15,4%

20,4

12,1%

21,1

2014

3,2

5,4

2,2

2015

7,8

9,6

1,8

2016

4,0

5,2

1,2

13,5%

23,8

25,1%

31,2

13,7%

29,4

9X

7X7X

5X

2X

Fonte: Exercício 2008 a 2014: Valores liquidados do Grupo de Despesa Investimentos.(1) Exercício 2015: Posição em 27/04/15;(2) Previsão 2016;(3) Sem considerar os investimentos das PPPs.

(1) (2)

(3) (3)(3) (3)(3)

16X

Investimento por áreas da cidade

Investimento: por tipo de projeto e fonte

13,5

10,9

3,6 3,22,5 2,5

• PPP Porto Maravilha • Pavimentação • Contenção de Encostas • Prevenção Alagamentos (Prç. Bandeira) • Recuperação Lagoas Jacarep. • Concessão Saneamento AP5

• BRT Transcarioca • BRT Transbrasil • BRT Transolímpica • BRT Transoeste • PPP VLT

• Urbanização Comunidades

Investimento total 2009-‐2016 = R$ 36,9 bilhões ¹

0,7

• PPP Parque Olímpico • Instalações Deodoro • Locais de competição

¹ Inclui valores que não transitam pelo orçamento municipal, notadamente investimentos privados de PPPs / concessões e aportes de imóveis do MRJ nas PPPs.

• Construção e reforma de unidades

Maiores taxas de investimentos do país

Capacidade de InvestimentoDe 2011 a 2013 maior taxa média de investimento entre os 20 principais orçamentos doa país

Mudança na composição das despesas municipais*:

2009 - dívida 9,4% - investimento 6,2%

2015 - dívida 4,5% - investimento 20,9%

*LOA 2009 - 2015

Ratings MRJ: Solidez fiscal e baixo endividamento

• Único ente federativo com cesta de ratings acima da própria União • Grau de investimento superior ao da União na S&P (inédito no mundo)

FITCH MOODY´S S&P

BBB: União, MRJ, SPBBB-: RJ, PR, SCBB+: MA

Baa3: União, MRJ, SPBa1: BH, MG, PRBa2: MA

BBB: MRJBBB-: União, SP, MG, SCBB+: RJ

Após ajuste financeiro foi estabelecido o foco do governo através da elaboração do Planejamento Estratégico

• Em 2009 foi elaborado o Plano Estratégico da Prefeitura (Plano Executivo X Plano da Cidade)

• O Plano foi concebido utilizando como base:

Compromissosde Campanha

Entrevista com50 especialistas

por área

Pesquisa de Opinião com População (1200 pessoas)

Apoio Técnico de Gestores e suas equipes da PCRJ

• O Plano Estratégico possui 2 partes: • Visão para Cidade em 2020; • Para cada Área de Resultado (10 áreas): • Diagnóstico • Diretrizes • Metas Setoriais; • Iniciativas Estratégicas com orçamento e prazo.

+ + +

O Planejamento Estratégico da Prefeitura contém visão 2020, 46 metas setoriais e 37 iniciativas estratégicas

• Reduzir a taxa de mortalidade infantil em pelo menos 11% até 2012;

• Reduzir para menos de 5% a taxa de analfabetismo funcional entre os alunos do 4º ao 6º ano em 2012;

• Reduzir em, pelo menos, 3.5% as áreas ocupadas por favelas na cidade até 2012;

• Implantar o trecho Barra-Santa Cruz do Transoeste até o final de 2012;

• Acabar com o envio dos resíduos sólidos da cidade para o aterro de Gramacho até 2012.

Exemplos de Metas Setoriais:

• Saúde Presente;

• Escolas do Amanhã;

• Porto Maravilha;

• TRASOESTE;

• TRANSCARIOCA.

Exemplos de Iniciativas estratégicas:

Visão: Tornar a Cidade do Rio de Janeiro o melhor lugar para se viver e trabalhar do Hemisfério Sul.

A implantação do plano prevê o desdobramento das metas via acordo de resultados e o detalhamento de planos de trabalho das iniciativas estratégicas;

• 39 órgãos contemplados

• Mais de 200 metas

• 83 % dos servidores da Prefeitura

• Pagamento ~R$ 250 Milhões


• 77 metas

• 80 % dos servidores da Prefeitura

• Pagamento de ~R$ 160 Milhões

• RioFilme e Escolas Contemplados

• Pagamento de ~R$ 20 Milhões


• Mais de 200 metas

• 84 % dos servidores

• Pagamento ~R$ 250 Milhões

14º e 15º SALÁRIOS



2


G

O Rio de Janeiro apresenta desafios ainda maiorespara o período de 2013-2016

• As entregas previstas são ainda mais desafiadoras

• 3 BRT contra 1 BRT

• Construir + de 200 escolas para garantir 35% da rede em ensino integral

• Construir + 70 clínicas da família

• Prazos inadiáveis. Nós não gerenciamos as datas, pois elas são dadas

• Maiores possibilidades de grandes surpresas

• Ex. Projeto Olímpico (mudança de projetos, ordem de grandeza)

• Não podemos repetir o Modelo do PAN-2007

• Entrega de novos equipamentos

• Produzir Legado

• Não parar a manutenção da cidade

Diversas medidas já foram tomadas caracterizandoa 2ª onda da Gestão de Alto Desempenho

Ajuste Fiscal

Modernização da Gestão

• Redução de Despesa • 40 decretos • Ex. Corte 20% custeio, proibição de Aditivos • Aumento de Receita • Nota Carioca • Renegociação da Dívida (Banco Mundial) • PPPs

• Redução de Despesa • 40 decretos • Ex.Corte 10% custeio, corte 15% contratos de veículos • Aumento de Receita • PPI Carioca • PAF (negociação com governo federal sobre endividamento)

• Modelo de Planejamento, Execução e Controle • 1º Plano Estratégico • EGP e EGM • Acordos de Resultado

• Gestão de Gente • Líderes Cariocas (lançamento/fev 2012)

• Institucionalização dos avanços da 1ª Onda • 2º Plano Estratégico • Projeto de Lei • Concurso AGPs • Gestão de Gente • Líderes Cariocas • Cargos Estratégicos • BIG DATA (Pensa - Sala de Ideias)• Nudge Unit

1ª Onda (2009-2012) 2ª Onda (2013-2016)

O primeiro passo na institucionalização da 1ª Onda da Gestão de Alto Desempenho foi o lançamento do Plano 2013-2013em março de 2012, a aprovação da lei na câmara de vereadores e criação do cargo de analista de gestão projetos e metas

• 120 Entrevistas individuais com grandes "atores" do cenário carioca e gestores municipais

• 4 Oficinas de trabalho

• Realização de pesquisa IBOPE sobre a cidade com 1200 pessoas

• Benchmark de casos de sucesso no Brasil e no exterior

• Criação do Conselho da Cidade

• 56 metas

• 58 iniciativas

• ~38,6 Bi reais de investimentos sendo 30% de fontes externas

Construção do Plano Resultados

O projeto de gestão de gente é um dos pilares da 2ª Ondada gestão de Alto Desempenho

Comitê de Gestão de Gente

• Seleção de 150 líderes através de processo seletivo interno

• Treinamento em um curso de 360 hs no COPPEAD

• Estabelecimento de metas individuais com a possibilidade de bônus de +2 salários

• Plano de desenvolvimento individual

• Seleção de 150 cargos-chave com base na metodologia e apoio do HAY Group

• Publicação de decreto garantindo que 80% dos cargos- chave devem ser ocupados por servidores de carreira até 2016

• Estabelecimento de metas individuais com a possibilidade de bônus de +2 salários

• Reunião semestral com o Prefeito para:

• Revisão de performance dos líderes • Análise de planos de desenvolvimento individuais

• Possíveis planos de sucessão

Cargos chave

RIO BIG DATA

• Milhões de dados, várias bases e um grande Data Center.• Cientistas de dados em sua melhor forma de atuação. Referências: Área Pública Nova Iorque: Commission on Public Information and Communication + NYC Open Data + The Mayor`s Geek Squad Área Privada Google e o case sobre focos da gripe H1N1: Linkedin + Facebook + Palo Alto Network

• Dados centralizados e acessíveis para o trabalho de uma nova equipe: PENSA - Sala de Ideias A equipe: 1 líder + 5 jovens com uma base sólida em matemática, estatística, probabilidade e ciência da computação Ações Extras: Hackathons: Concursos para desenvolvimento de aplicativos (APPs) com o foco em melhorias para a cidade

a partir do acesso as bases de dados e suas informações

Sugar e processar grandes quantidades de informação parausa-lá de maneira mais eficaz para soluções na cidade

COMO LIDERAR MUDANÇAS TRANSFORMADORAS NO

RIO DE JANEIRO

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