comércio de toledo ‘aquece’ para copa do mundo · quisa sobre natalidade, divul-gada pelo...

Febre aftosa

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TOLEDO, QUARTA-FEIRA, 25 DE ABRIL DE 2018 - ANO 33 - Nº 9.709 - FUNDADO EM 20/05/1984 - R$ 2,50

Comércio de Toledo ‘aquece’para Copa do Mundo

Franciele Mota

Enquanto a bola não entra em campo, as co-res verde e amarelo já estão tomando conta das prateleiras do co-mércio de Toledo. Fal-tam 51 dias para come-çar a Copa do Mundo da Rússia, e para ani-mar uma torcida meio descrente com a Sele-ção, o comércio apos-ta em cheio nos artigos patriotas. Mas apesar da oferta e dos preços atraentes, a procura ainda está meio tímida. Cenário diferente nas lojas de TVs. Os empre-sários esperam um au-mento de 20 a 25% nas vendas do eletrôni-co. Para garantir boas vendas, a Acit orientou os lojistas para se pre-parem para o grande evento esportivo que movimenta bastante o comércio. Página 7

ArquivamentoO promotor de Justi-

ça Giovani Ferri decidiu ar-quivar o Inquérito Civil que averiguava o possível des-cumprimento da Lei Federal nº 12.305/2010 e supostas irregularidades na gestão de materiais recicláveis. A de-cisão se dá pela ausência de elementos para adoção de medidas. Página 5

Invernosolidário

Quem tiver roupas, cal-çados e cobertores que não está mais utilizando pode fazer um gesto solidário e doar para a Campanha do Agasalho 2018, realizada pelo Sistema Fecomércio Sesc Senac PR. Em Toledo, são dois pontos de arreca-dação. As doações podem ser feitas até o dia 10 de agosto. Página 4

HandebolToledo será sede da 2ª eta-

pa da Copa Oeste de Hande-bol que acontece neste �im de semana. Ao todo, serão 65 jo-gos realizados nos ginásios Alcides Pan, Yara Country Clube e ginásio do Panora-ma. Para o evento, são espe-rados cerca de 430 atletas da região. Página 19

ParceriaAMP

A parceria entre o Gover-no do Estado e as prefeitu-ras é essencial para o bem--estar da população, a�irmou a governadora Cida Borghet-ti ao participar, na terça-feira (24), da posse do novo pre-sidente da Associação dos Municípios do Paraná Frank Ariel Schiavini. Página 11

Caroline Hendges

Arquivo JO

Começa na próxima semana a primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre af-tosa em todo o Estado do Pa-raná. Segundo dados da Agên-cia de Defesa Agropecuária do Paraná em Toledo, o Núcleo Regional, que compreende 20 municípios, deve vacinar cer-ca de 170 mil bovinos e buba-linos. A vacina é obrigatória e o prazo para a imunização é de 1º a 31 de maio. Página 3

FilhosNos próximos dois anos,

apenas 19% dos brasileiros pretendem ter �ilhos, 17% por gravidez e 2% por ado-ção. É o que mostra uma pes-quisa sobre natalidade, divul-gada pelo Ibope. Do total de entrevistados, 79% não pre-tendem ter �ilhos até 2020, e 2% não sabem. Página 16

BrinquedotecaA Delegacia da Mulher de Toledo con-

tará com uma brinquedoteca nas pró-ximas semanas. Segundo a delega-da Fernanda Lima, o espaço está sendo construído pela necessidade de preser-var os �ilhos dos assuntos que são de-nunciados pelas famílias, que sempre são ligados a crimes, e também para ga-rantir um trabalho mais e�iciente sem a interferência dessas crianças. Página 7

RepassesA governadora Cida Borghetti autori-

zou a liberação de R$ 3 milhões para 11 municípios. Os recursos são para melho-rias na iluminação pública, pavimenta-ção e a aquisição de equipamentos e ve-ículos. Em encontro com prefeitos, Cida reforçou o per�il municipalista da ges-tão. Página 10

EditaisQUARTA-FEIRA25 de abril de 2018

EDIÇÃO970912

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇUESTADO DO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃOPregão Eletrônico nº 056/2018

OBJETO: A presente licitação, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE tem por objeto a aquisição de capacetes e bauleto, uniformes, EPI’s e materiais diversos para manutenção do tipo ferramen-tas, a serem utilizadas por secretarias municipais, conforme Termo de Referencia no Anexo I do edital. Abertura e avaliação das propostas: 11 de Maio de 2018, às 09 horas. O edital poderá ser retirado no site www.licitacoes-e.com.br com o Nº de ID 716803. Maiores informações podem ser obtidas no horário das 08:00 às 12:00 das 13:30 às 17:30 horas de 2ª a 6ª feira, pelo fone/fax (45) 3521-13.65 ou pelo e-mail [email protected].

Foz do Iguaçu, 23 de Abril de 2018.Ney Patrício da Costa

Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU DECRETO Nº. 049 de 24 de abril de 2018. Homologa o Processo de Licitação Pregão Presencial 007/2018. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, no uso de suas

atribuições que lhe são conferidas legais e constitucionais, DECRETA:

Art. 1º - Fica homologado o Processo de Licitação 014/2018, modalidade Pregão Presencial N° 007/2018, de acordo com Ata de Abertura e Julgamento do referido processo, exarada pela Pregoeira Municipal Srª Renata de L. B. Gregory, designada pela Portaria Municipal nº. 001/2018.

Parágrafo único – O item do objeto licitado fica homologado conforme a seguir indicado: Para a empresa FERNANDO MARTIN 95503102991 – O item/lote 01 - totalizando R$ 39.581,10 (trinta e nove mil quinhentos e oitenta e um reais e dez centavos), com o valor por hora de R$ 117,00 (cento e dezessete reais).

Art. 2º - Fica o Departamento competente do Poder Executivo Municipal, autorizado a expedir a documentação necessária para a plena consolidação do ato administrativo. Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogam – se as disposições em contrário.

Registre-se e Publique-se. GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná,

em 24 de abril de 2018. Francisco Dantas de Souza Neto

PREFEITO MUNICIPAL




Parágrafo único – O item do objeto licitado fica homologado conforme a seguir indicado: Para a empresa BETTO, JUSTO & CIA LTDA – Os itens 01 e 02 - totalizando R$ 4.884,00 (quatro mil oitocentos e oitenta e quatro reais). Para a empresa SPECH PRÉ-MOLDADOS LTDA – Os itens 03 e 04 - totalizando R$ 5.593,00 (cinco mil quinhentos e noventa e três reais).




PREFEITO MUNICIPAL

EMDUR - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO

AVISO DE LICITAÇÃOMODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2018

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOSTIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Registro de preços pelo período de 12 (doze) meses visando a aquisição de gasolina comum para os veículos da frota da EMDUR, conforme especifi cações no edital de licitação. A protocolização dos envelopes de proposta e documenta-ção poderá ser feita até 09/05/2018, até às 09h:00min, na sede da EMDUR, sita na Avenida José João Muraro n° 1.944, Jardim Porto Alegre, Toledo-PR. Abertura: 09/05/2018 às 09h:10min na sede da EMDUR. O Edital em sua integra poderá ser retirado a partir do dia 25/04/2018 no Dep. de Licitações da EMDUR, onde poderão ser obtidas informações complementares, ou nos sites www.toledo.pr.gov.br ou www.emdur.com.br - Fones (45) 3378-8000 ou 3378-8021 – e-mail: [email protected] ou [email protected].

Toledo-PR, 24 de abril de 2018.RODRIGO BORTOLOTTO SALES - DIRETOR SUPERINTENDENTE.

SÚMULA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃOA Prime Agro Produtos Agrícolas Ltda., CNPJ 19.471.981/0001-83 torna pú-blico que requereu ao IAP a renovação de sua Licença de Operação até a data 30/04/2018, para Industria Química: Fabricação de Adubos e Fertilizantes, im-plantada na Rodovia Perimetral Norte, PR 163, S/N, Toledo – PR.

Da Agência Brasil BRASÍLIA

O relator do projeto de lei

da reoneração da folha, de-putado Orlando Silva (PC-doB-SP), disse na terça-feira (24), em Brasília, que o tex-to está pronto para ser vota-do e que irá se reunir com o ministro da Fazenda Eduar-do Guardia esta semana para avaliar o que fazer. “Em con-versa com o ministro da Fa-zenda, ele �icou de combinar para a gente avaliar o que fa-zer”, a�irmou.

A declaração foi feita a jor-nalistas, após participar de reunião na casa do presiden-te da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia (DEM-RJ).

O Projeto de Lei (PL) 8.456/17 trata da redução das renúncias �iscais sobre fo-lhas de pagamento, prevendo o �im da desoneração de de-terminados setores da econo-mia. A intenção é, com a cha-mada reoneração, aumentar a arrecadação do governo.

O projeto é uma das 15 prioridades elencadas pelo presidente Michel Temer para equilibrar as contas, com o adiamento da votação da reforma da Previdência.

Recentemente, Silva in-formou que apresentará um substitutivo mantendo a re-oneração de cerca de 20 se-

tores, enquanto a propos-ta original previa reduzir a isenção fiscal para quase to-dos os 56 setores atualmen-te beneficiados.

CADASTRO POSITIVOOutro assunto tratado com

o presidente da Câmara foi a votação do Cadastro Positi-vo. O deputado Orlando Silva disse que a oposição seguirá obstruindo a votação. O ca-dastro é um banco de dados com informações dos consu-midores sobre pagamento de compras efetuadas e emprés-timos tomados.

“Eu �iz questão de passar aqui para comunicar ao pre-sidente que não temos acor-do de priorizar o Cadastro Positivo, que é um assun-to que merece cuidado, é um assunto complexo. Na nos-sa visão, existe risco da pri-vacidade dos dados pessoais �icarem expostos nos termos que está proposto no substi-tutivo”, acentuou.

O projeto de lei sobre o Ca-dastro Positivo torna obriga-tória a participação dos cida-dãos no banco de dados que vai reunir informações sobre quem já terminou de pagar empréstimos e �inanciamen-tos e pagou em dia.

O ministro-chefe da Secre-taria de Governo Carlos Ma-run, que também esteve na

Deputado Orlando Silva disse que irá se reunir com o ministro da Fazenda para debater o projeto da reoneração da folha

» EQUILIBRAR AS CONTAS

Relator diz que projeto da reoneraçãoestá pronto para ser votado

Luis Macedo/Câmara dos Deputados

casa do presidente da Câma-ra, no Lago Sul, disse que tem esperança de que o Cadas-tro Positivo seja votado ainda esta semana: “sou otimista”.

Segundo ele, está sendo negociado um ajuste que permita que a inclusão dos dados no cadastro seja op-tativa. “Está se fazendo um ajuste que permita também essa garantia”.

“Existe uma dúvida jus-tificável dos parlamentares

em relação à garantia pri-meiro e fundamentalmen-te daqueles que querem ter os seus dados expostos em um cadastro, mesmo que ele seja positivo”, disse Marun. E acrescentou: “Esse é um direito do cidadão e esse di-reito fundamental tem que estar protegido.”

De acordo com Silva, a oposição tentará articular no colégio de líderes a votação de Medidas Provisórias “para

que a semana não seja im-produtiva como têm sido as últimas semanas. Não adian-ta só �icar em um impasse entre governo e oposição. Ou pactuamos uma pauta que possa ser aprovada no plená-rio ou será mais uma semana improdutiva”, disse.

AUTONOMIA DO BANCO CENTRAL

O presidente do Banco Central Ilan Goldfajn e a se-

cretária-executiva do Mi-nistério da Fazenda Ana Paula Vescovi também esti-veram na residência do pre-sidente da Câmara dos De-putados. Eles não falaram com a imprensa.

O deputado José Rocha (PR-BA), disse, ao deixar a reunião, que a Câmara vota-rá hoje a urgência da auto-nomia do Banco Central. Ele a�irmou que há acordo entre a base para isso.

Ministros do STF admitem possibilidade de soltura e candidatura de LulaGilberto Amendola e Daniel WetermanDa AEBRASÍLIA

Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) admitem a possibi-lidade de soltura e de um eventual registro da candidatura do ex-presi-dente Luiz Inácio Lula da Silva, con-denado e preso pela Operação Lava Jato há 17 dias em Curitiba.

A declaração aconteceu na ter-

ça-feira (24) em evento sobre “fake news” promovido pela re-vista Veja no Teatro Santander, em São Paulo. Entre os convidados estavam o ministro do Supremo e presidente do Superior Tribunal Eleitoral Luiz Fux e o ministro do Supremo Gilmar Mendes.

Mendes chegou a admitir a possibilidade da decisão do ple-nário virtual da segunda instân-cia do STF resultar na liberdade

de Lula, mas disse que essa deci-são já estaria “prejudicada”. “Eu acredito que já esteja prejudica-do, porque o Tribunal (TRF-4) negou o recurso, mas pode, cla-ro”, afirmou o ministro.

Ainda sobre o ex-presidente, o ministro comentou a hipótese de que ao invés de dois crimes (lava-gem de dinheiro e corrupção pas-siva), Lula possa ser condenado apenas por corrupção - e a lava-

gem de dinheiro considerada uma ação feita no contexto da corrup-ção passiva. “É preciso discutir se os dois crimes a que ele foi conde-nado são realmente dois crimes”, a�irmou. Se, eventualmente, o en-tendimento for de que houve ape-nas um crime, a pena do ex-presi-dente poderá ser reduzida.

Embora Luiz Fux tenha a�irma-do que uma das tarefas do TSE é preservar a lei da �icha limpa, ele

não descartou a hipótese do pre-sidente Lula ter sua candidatu-ra à Presidência da República re-gistrada. “A lei prevê que o acesso ao Judiciário é uma cláusula pé-trea. Evidente que se o Supremo Tribunal Federal deferir uma limi-nar, e o TSE vem abaixo dele, man-da quem pode obedece quem tem juízo”, disse. “Se o Supremo emitir uma ordem eu terei que, necessa-riamente, cumprir”, �inalizou.

A Turma entendeu que as acusações contra Lula não têm relação com os desvios de recursos na Petrobras

STF derruba decisão de Fachin de enviar delação da Odebrecht para Moro

Carlos Moura/SCO/STF

Da Agência Brasil BRASÍLIA

A Segunda Turma do Su-premo Tribunal Federal (STF) decidiu na terça-feira (24) derrubar a decisão indi-vidual do ministro Edson Fa-chin que determinou o envio de acusações de delatores da Odebrecht contra o ex-presi-dente Luiz Inácio Lula da Sil-va para a 13ª Vara Federal em Curitiba, comandada pelo

juiz federal Sérgio Moro.De acordo com os dela-

tores, entre eles Marcelo e Emílio Odebrecht, a emprei-teira teria custeado despe-sas pessoais de Lula, como reformas em um sítio fre-quentado por sua família em Atibaia (SP), a compra do terreno para instalação do Instituto Lula em São Paulo e pagamentos por palestras realizadas pelo ex-presiden-te em eventos organizados

pela empreiteira no exterior.Por 3 votos a 2, seguindo

voto divergente do ministro Dias Toffoli, a Turma enten-deu que as acusações contra Lula não têm relação com os desvios de recursos na Petro-bras, cujo relator é o juiz Sér-gio Moro. Dessa forma, o pro-cesso deve ser enviado para a Justiça Federal em São Pau-lo, onde os supostos crimes ocorreram. Ricardo Lewan-dowski e Gilmar Mendes se-

guiram o voto de Toffoli. Ed-son Fachin e Celso de Mello não conheceram o recurso.

Na decisão, após pedido da Procuradoria-Geral da Repú-blica (PGR), Fachin desmem-brou parte dos depoimentos de delação de executivos da empreiteira Odebrecht e en-viou os fatos para Justiça Fe-deral em Curitiba. No entan-to, a defesa de Lula discordou da decisão, e o recurso foi jul-gado na sessão do colegiado.

EditaisQUARTA-FEIRA25 de abril de 2018

EDIÇÃO9709


EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃOREF. LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 16/2018

MENOR PREÇO POR ITEM A Comissão de Licitações da EMDUR comunica aos interessados na CLASSIFICA-ÇÃO E HABILITAÇÃO da licitação mencionada que constitui como objeto a aquisi-ção de unidade dedicada exclusivamente ao armazenamento de arquivos (Stora-ge-Nas) para backup de dados e aquisição de letreiro em PVC para a Secretaria de Segurança e Trânsito. Aberta à sessão, verificou-se a participação 05 (cinco) empresas proponentes, sendo elas: ATHENAS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 07.692.301/0001-72; L. C. GRIZZA E CIA LTDA, CNPJ 97.262.974/0001-57; PRIDE ATACADO LTDA - ME, CNPJ 20.732.659/0001-40; SABER COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, CNPJ 18.974.831/0001-20 e TOLEMICRO INFORMÁTCIA LTDA - ME, CNPJ 03.655.680/0001-70. A empresa L. C. GRIZZA E CIA LTDA foi vencedora do item 02 com o valor unitário de R$ 5.200,00 perfazendo um valor total para o item ganho de R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais). A empresa PRIDE ATACADO LTDA - ME foi vencedora do item 01 com o valor unitário de R$ 2.595,00 perfazendo um valor total para o item ganho de R$ 2.595,00 (dois mil quinhentos e noventa e cinco reais). As empresas vencedoras foram declaradas HABILITADAS.

Toledo 24 de abril de 2018 - Andriws Todeschini Prestes - Pregoeiro.

TABELIONATO DE PROTESTODA COMARCA DE TOLEDO

Lincoln Buquera de Freitas OliveiraTabelião

Marlene Ribeiro de LaraEscrevente Autorizada

EDITAL DE INTIMAÇÃOEncontram-se neste Ofício, sito à Rua Sete de Setembro, 1731, Nesta cidade de Toledo, PR, para PROTESTO os títulos abaixo discriminados, de responsabilidade

dos Devedores a seguir relacionados.

Por não ter sido possível encontrar os referidos responsáveis, pelo presente os intimo para todos os fins de direito para que compareçam ao Ofício de Protesto aqui nomeado

para pagar ou declarar até as 15:00 horas do dia de hoje da publicação deste. O não comparecimento até o referido dia implicará o registro do PROTESTO do respectivo título.

493970-1 Dist: 2018/007.590-1Dev: CARVALHO COMPRESSORES EIRELI 26.450.087/0001-92RUA BARAO DO RIO BRANCO 674Port: BANCOOBRETIFICADORA DE MOTORES BARAO LTDA - MDUPLICATA MERCANTIL PO Tno: 114205 Vlr: R$ 565,00Distrib. R$ 36,61 Juros R$ 2,26 Anot. R$ 34,74 Funrej. R$ 1,13Selo R$ 2,81 Intim. R$ 15,44 Rem. Intim: R$ 14,69Digit R$ 0,58 ISS R$ 1,74Acr: R$ 38,87 Em: R$ 71,13 Total R$ 675,00FALTA DE PAGAMENTO V: 12/04/2018

493973-9 Dist: 2018/007.594-8Dev: MARCELO AUGUSTO HECK 370.014.509-87RUA SERAFINA CORREIA, LA SALLE 2915Port: BANCO BRADESCO S/AMAGNITUDE FABRICANTE DE PRODUTOS QUDUPLICATA MERCANTIL PO Tno: 001257/A Vlr: R$ 1.500,00Distrib. R$ 41,50 Juros R$ 7,00 Anot. R$ 34,74 Funrej. R$ 3,00Selo R$ 2,81 Intim. R$ 15,44 Rem. Intim: R$ 14,69Digit R$ 0,58 ISS R$ 1,74Acr: R$ 48,50 Em: R$ 73,00 Total R$ 1.621,50FALTA DE PAGAMENTO V: 10/04/2018

494003-2 Dist: 2018/007.618-0Dev: DARCY PARISE ME 77.097.558/0001-61RUA RUI BARBOSA 1905Port: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AMECANICA JD BRASIL LTDA MEDUPLICATA MERCANTIL PO Tno: -16257804-1 Vlr: R$ 230,00Distrib. R$ 36,61 Juros R$ 1,23 Anot. R$ 34,74 Funrej. R$ 0,46Selo R$ 2,81 Intim. R$ 15,44 Rem. Intim: R$ 14,69Digit R$ 0,58 ISS R$ 1,74Acr: R$ 37,84 Em: R$ 70,46 Total R$ 338,30FALTA DE PAGAMENTO V: 08/04/2018

494006-0 Dist: 2018/007.621-6Dev: MILTON DE JESUS DOS SANTOS 17.092.049/0001-14RUA CARLOS OSCAR GENGNAGEL - VILA NOVA 1490Port: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/ADALAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDADUPLICATA MERCANTIL PO Tno: 39759/1 Vlr: R$ 943,12Distrib. R$ 36,61 Juros R$ 5,66 Anot. R$ 34,74 Funrej. R$ 1,89Selo R$ 2,81 Intim. R$ 15,44 Rem. Intim: R$ 26,56Digit R$ 0,58 ISS R$ 1,74Acr: R$ 42,27 Em: R$ 83,76 Total R$ 1.069,15FALTA DE PAGAMENTO V: 06/04/2018

494021-2 Dist: 2018/007.630-6Dev: MARIVETE MARCONDES DE WITT 035.800.689-97RUA REINALDI BORILLI - JD SAO FRANCISCO 5827Port: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AFUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO PESQUDUPLICATA MERCANTIL PO Tno: PEADG23/010 Vlr: R$ 226,43Distrib. R$ 36,61 Juros R$ 5,51 Anot. R$ 34,74 Funrej. R$ 0,45Selo R$ 2,81 Intim. R$ 15,44 Rem. Intim: R$ 26,56Digit R$ 0,58 ISS R$ 1,74Acr: R$ 42,12 Em: R$ 82,32 Total R$ 350,87FALTA DE PAGAMENTO V: 10/02/2018

494023-0 Dist: 2018/007.631-5Dev: FRANCIELLI MARIA VANIN DEBONA NEVES 043.351.769-70RUA GAL FLORES DA CUNHA - JD PANORAMA 590Port: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AFUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO PESQUDUPLICATA MERCANTIL PO Tno: PEADG30/010 Vlr: R$ 226,43Distrib. R$ 36,61 Juros R$ 5,51 Anot. R$ 34,74 Funrej. R$ 0,45Selo R$ 2,81 Intim. R$ 15,44 Rem. Intim: R$ 26,56Digit R$ 0,58 ISS R$ 1,74Acr: R$ 42,12 Em: R$ 82,32 Total R$ 350,87FALTA DE PAGAMENTO V: 10/02/2018

494026-8 Dist: 2018/007.636-0Dev: AL CONSTRUCOES CIVIS E INCOPO 21.533.628/0001-22RUA SANTO ANGELO JD LA SALLE 157Port: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AR J BINSFELD - CONCRETOS - EPPDUPLICATA MERCANTIL PO Tno: 424 Vlr: R$ 1.960,00Distrib. R$ 41,50 Juros R$ 11,76 Anot. R$ 34,74 Funrej. R$ 3,92Selo R$ 2,81 Intim. R$ 15,44 Rem. Intim: R$ 14,69Digit R$ 0,58 ISS R$ 1,74Acr: R$ 53,26 Em: R$ 73,92 Total R$ 2.087,18FALTA DE PAGAMENTO V: 06/04/2018

494027-7 Dist: 2018/007.614-4Dev: DAVID APRIGIO PEREIRA 108.698.219-38RUA BEIJA FLOR - APTO 09 - JD SANTA MARIA 30Port: BOTELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS BOTELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 00013586 Vlr: R$ 518,74Distrib. R$ 36,61 Juros R$ 6,05 Anot. R$ 34,74 Funrej. R$ 1,04Selo R$ 2,81 Intim. R$ 15,44 Rem. Intim: R$ 26,56Digit R$ 0,58 ISS R$ 1,74Acr: R$ 42,66 Em: R$ 82,91 Total R$ 644,31FALTA DE PAGAMENTO V: 20/03/2018

494030-2 Dist: 2018/007.616-2Dev: MARCOS ANTONIO POLETTO 757.437.799-53RUA SILVIA MANICA - Q78 LT284 - JARDIM EUROPA 1354Port: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIOMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTICÉDULA DE CRÉDITO BANC Tno: 101322000037717 Vlr: R$ 8.999,99Distrib. R$ 41,50 Juros R$ 468,00 Anot. R$ 111,94 Funrej. R$ 18,00Selo R$ 2,81 Intim. R$ 15,44 Rem. Intim: R$ 26,56Digit R$ 0,58 ISS R$ 5,60Acr: R$ 509,50 Em: R$ 180,93 Total R$ 9.690,42FALTA DE PAGAMENTO V: 19/11/2017

494031-1 Dist: 2018/007.617-1Dev: ELOISA STROPARO 955.731.359-53RUA PRESIDENTE VARGAS - CASA - JARDIM EURO 77Port: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIOMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTICÉDULA DE CRÉDITO BANC Tno: 101322000053514 Vlr: R$ 7.774,36Distrib. R$ 41,50 Juros R$ 414,63 Anot. R$ 111,94 Funrej. R$ 15,55Selo R$ 2,81 Intim. R$ 15,44 Rem. Intim: R$ 26,56Digit R$ 0,58 ISS R$ 5,60Acr: R$ 456,13 Em: R$ 178,48 Total R$ 8.408,97FALTA DE PAGAMENTO V: 15/11/2017

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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PALOTINA








Parágrafo único – O item do objeto licitado fica homologado conforme a seguir indicado: Para a empresa ROSA LAURA LICITAÇÕES LTDA - ME – O item 12 - totalizando R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais). Para a empresa PRIDE ATACADO LTDA – Os itens 03, 04, 09, 10, 15 e 16 - totalizando R$ 3.544,00 (três mil quinhentos e quarenta e quatro reais). Para a empresa IRINÉIA ALECI NUNES BERNARDO 03445387966 – Os itens 08 e 11 - totalizando R$ 1.688,00 (hum mil seiscentos e oitenta e oito reais). Para a empresa COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI - ME – Os itens 01, 02, 05, 06, 07, 13 e 14 - totalizando R$ 3.791,20 (três mil setecentos e noventa e hum reais e vinte centavos).




PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU DECRETO Nº. 052 de 24 de abril de 2018. Homologa e adjudica o Processo de Licitação Pregão Presencial 015/2018. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, no uso de suas


Art. 1º - Fica homologado e adjudicado os itens remanescentes do Processo de Licitação 025/2018, modalidade Pregão Presencial N° 015/2018, de acordo com Ata de Abertura e Julgamento do referido processo, exarada pela Pregoeira Municipal Srª Renata de L. B. Gregory, designada pela Portaria Municipal nº. 001/2018.

Parágrafo único – Os itens do objeto licitado ficam homologados e adjudicados conforme a seguir indicado: Para a empresa ARALDI & FERNANDES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - ME – os itens 01, 02, 03 e 04 – totalizando R$ 564.974,00 (quinhentos e sessenta e quatro mil novecentos e setenta e quatro reais).




PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PALOTINA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2018 – DISPENSA DE LICITAÇÃO OFÍCIO N.º 051/2018, SOLICITA RATIFICAÇÃO DO ATO PRATICADO QUE AUTORIZOU A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AMOXICILINA, CEFALEXINA E METRONIDAZOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE., AO VALOR ESTIMADO DE R$ 1.748,55 (UM MIL E SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), COM DISPENSA DE LICITAÇÃO. DESPACHO: RATIFICO, NOS TERMOS DAS RAZÕES ELENCADAS NO PROCEDIMENTO Nº 026/2018, ANEXO. EM 24 DE ABRIL DE 2018. ASSINA: SR. JUCENIR LEANDRO STENTZLER - PREFEITO MUNICIPAL. O DOCUMENTO NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA DISPONÍVEL NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO.


TERMO ADITIVO N° 01 DE SUPRESSÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 438/2017 PELO PRESENTE TERMO ADITIVO QUE FAZEM ENTRE SI, DE UM LADO COMO MUNICÍPIO DE PALOTINA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº. 76.208.487/0001-64, COM ENDEREÇO A RUA ALDIR PEDRON, Nº 898, PALOTINA, PARANÁ, REPRESENTADA POR SEU PREFEITO MUNICIPAL, SR. JUCENIR LEANDRO STENTZLER, BRASILEIRO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE RG Nº 5.859.107-6 SSP-PR, CADASTRADO NO CPF Nº 778.829.031-91, RESIDENTE E DOMICILIADO À AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, Nº 1.353, NESTA CIDADE DE PALOTINA, ESTADO DO PARANÁ, CEP: 85.950-000, DORAVANTE DENOMINADO MUNICÍPIO E DE OUTRO LADO A EMPRESA INFATEC COMPUTADORES LTDA - EPP, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 03.858.720/0001-80, INSCRIÇÃO ESTADUAL N.º 90211521-85, INSCRIÇÃO MUNICIPAL/ISS (ALVARÁ) N.º 20206-0, ESTABELECIDA À AVENIDA PARANÁ, N.º 5.195, CENTRO, NA CIDADE DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, CEP: 87.502-000, FONE: (44) 3626-2123, E-MAIL: [email protected], REPRESENTADA NESTE ATO PELO SR. MIGUEL AUGUSTO MARQUES, SÓCIO GERENTE, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE N.º 6.981.292-9 SSP/PR, INSCRITO NO CPF N.º 032.787.169-57, RESIDENTE E DOMICILIADO À RUA ILHAS GREGAS, N.º 2.843, NA CIDADE DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, DORAVANTE DENOMINADO DETENTORA, VEM SUPRIMIR A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 438/2017, NOS TERMOS DA LEI Nº. 8.666/93 DE 21 DE JUNHO DE 1.993 E LEGISLAÇÃO PERTINENTE, O FAZENDO PELAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES, CONFORME PREGÃO 112/2017, COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÓVEIS, ELETROELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUTURAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, a serem empenhadas nas seguintes dotações orçamentárias: 02.001.04.122.0002.2.004.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.001.04.122.0002.2.004.4.4.90.52.00.00. - 000.01.07.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.001.08.244.0010.2.016.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.002.04.122.0002.2.005.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.002.04.122.0002.2.005.3.3.90.30.00.00. - 511.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.002.04.122.0002.2.005.4.4.90.52.00.00. - 000.01.07.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.002.04.122.0002.2.005.4.4.90.52.00.00. - 501.04.09.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.002.28.846.0002.2.065.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.002.28.846.0002.2.065.4.4.90.52.00.00. - 000.01.07.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.003.04.123.0002.2.009.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.003.04.123.0002.2.009.4.4.90.52.00.00. - 000.01.07.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.004.11.333.0005.2.078.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.004.11.333.0005.2.078.4.4.90.52.00.00. - 000.01.07.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.004.22.661.0005.2.058.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.004.22.661.0005.2.058.3.3.90.30.00.00. - 1008.03.99.02.12 - MATERIAL DE CONSUMO 02.004.22.661.0005.2.058.4.4.90.52.00.00. - 000.01.07.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.004.23.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.004.23.122.0005.2.007.4.4.90.52.00.00. - 000.01.07.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.004.23.691.0005.2.059.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.004.23.691.0005.2.060.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.004.23.691.0005.2.061.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.005.18.541.0011.2.055.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.005.18.541.0011.2.055.3.3.90.30.00.00. - 555.99.99.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.005.18.541.0011.2.055.4.4.90.52.00.00. - 000.01.07.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.005.18.541.0011.2.055.4.4.90.52.00.00. - 555.99.99.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.005.18.542.0011.2.056.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.005.18.542.0011.2.056.4.4.90.52.00.00. - 000.01.07.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.005.20.122.0004.2.006.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.005.20.122.0004.2.006.4.4.90.52.00.00. - 000.01.07.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.005.20.606.0004.2.057.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.005.20.606.0004.2.057.4.4.90.52.00.00. - 000.01.07.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.006.12.361.0006.2.039.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.006.12.361.0006.2.039.3.3.90.30.00.00. - 104.01.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.006.12.361.0006.2.039.4.4.90.52.00.00. - 104.01.01.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.006.12.361.0006.2.040.3.3.90.30.00.00. - 103.01.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.006.12.361.0006.2.040.4.4.90.52.00.00. - 103.01.01.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.006.12.361.0006.2.041.3.3.90.30.00.00. - 107.99.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.006.12.361.0006.2.041.4.4.90.52.00.00. - 107.99.01.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.006.12.361.0006.2.044.3.3.90.30.00.00. - 102.02.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.006.12.361.0006.2.044.4.4.90.52.00.00. - 102.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.006.12.365.0006.2.047.3.3.90.30.00.00. - 104.01.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.006.12.365.0006.2.047.3.3.90.30.00.00. - 1008.03.01.02.12 - MATERIAL DE CONSUMO 02.006.12.365.0006.2.047.4.4.90.52.00.00. - 104.01.01.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.006.12.365.0006.2.047.4.4.90.52.00.00. - 1008.03.01.02.12 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.006.12.365.0006.2.048.3.3.90.30.00.00. - 103.01.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.006.12.365.0006.2.048.4.4.90.52.00.00. - 103.01.01.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.006.13.392.0007.2.052.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.006.13.392.0007.2.052.4.4.90.52.00.00. - 000.01.07.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.007.27.812.0008.2.064.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.007.27.812.0008.2.064.3.3.90.30.00.00. - 556.99.99.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.007.27.812.0008.2.064.3.3.90.30.00.00. - 1006.03.99.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO 02.007.27.812.0008.2.064.4.4.90.52.00.00. - 000.01.07.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.008.04.122.0011.2.008.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.04.122.0011.2.008.3.3.90.30.00.00. - 510.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.04.122.0011.2.008.4.4.90.52.00.00. - 000.01.07.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.008.06.182.0011.2.063.3.3.90.30.00.00. - 515.99.99.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.06.182.0011.2.063.4.4.90.52.00.00. - 515.99.99.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.008.15.452.0011.2.053.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.15.452.0011.2.053.3.3.90.30.00.00. - 511.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.15.452.0011.2.053.4.4.90.52.00.00. - 000.01.07.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.008.15.452.0011.2.054.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.15.452.0011.2.054.3.3.90.30.00.00. - 507.99.99.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.15.452.0011.2.054.4.4.90.52.00.00. - 507.99.99.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.008.15.452.0013.3.008.4.4.90.52.00.00. - 507.99.99.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.008.26.782.0011.2.062.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.26.782.0011.2.062.3.3.90.30.00.00. - 504.99.99.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.26.782.0011.2.062.3.3.90.30.00.00. - 512.99.99.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.26.782.0011.2.062.4.4.90.52.00.00. - 000.01.07.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.008.26.782.0011.2.062.4.4.90.52.00.00. - 501.04.09.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.008.26.782.0015.2.075.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.26.782.0015.2.075.4.4.90.52.00.00. - 000.01.07.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.008.26.782.0015.2.075.4.4.90.52.00.00. - 509.99.99.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.009.04.121.0002.2.003.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.020.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.020.3.3.90.30.00.00. - 303.01.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.020.4.4.90.52.00.00. - 000.01.07.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.010.10.301.0009.2.020.4.4.90.52.00.00. - 304.04.02.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.010.10.301.0009.2.021.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.022.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.022.4.4.90.52.00.00. - 495.09.02.06.20 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.010.10.301.0009.2.023.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.023.4.4.90.52.00.00. - 495.09.02.06.20 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.010.10.301.0009.2.024.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.024.4.4.90.52.00.00. - 495.09.02.06.20 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.010.10.301.0009.2.079.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.05.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.079.4.4.90.52.00.00. - 495.09.02.05.20 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.010.10.301.0009.2.080.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.080.4.4.90.52.00.00. - 495.09.02.06.20 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.010.10.301.0009.2.081.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.081.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.05.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.081.4.4.90.52.00.00. - 495.09.02.06.20 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.010.10.301.0009.2.085.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.085.4.4.90.52.00.00. - 495.09.02.06.20 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.010.10.301.0009.2.086.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.086.4.4.90.52.00.00. - 495.09.02.06.20 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.010.10.301.0009.3.005.3.3.90.30.00.00. - 499.09.02.05.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.3.030.4.4.90.52.00.00. - 500.09.02.06.20 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.010.10.301.0009.3.044.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.05.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.3.044.4.4.90.52.00.00. - 495.09.02.05.20 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.010.10.302.0009.2.025.3.3.90.30.00.00. - 496.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.302.0009.2.025.4.4.90.52.00.00. - 496.09.02.06.20 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.010.10.302.0009.2.026.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.302.0009.2.026.3.3.90.30.00.00. - 496.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.302.0009.2.026.3.3.90.30.00.00. - 496.09.02.05.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.302.0009.2.030.3.3.90.30.00.00. - 303.01.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.302.0009.2.030.4.4.90.52.00.00. - 303.01.02.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.010.10.303.0009.2.077.3.3.90.30.00.00. - 496.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.303.0009.2.077.4.4.90.52.00.00. - 496.09.02.06.20 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.010.10.303.0009.2.077.4.4.90.52.00.00. - 499.09.02.06.20 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.010.10.304.0009.2.031.3.3.90.30.00.00. - 510.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.304.0009.2.031.4.4.90.52.00.00. - 510.01.07.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.010.10.304.0009.2.032.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.304.0009.2.032.3.3.90.30.00.00. - 497.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.304.0009.2.032.4.4.90.52.00.00. - 497.09.02.06.20 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.010.10.304.0009.2.082.3.3.90.30.00.00. - 497.09.02.05.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.304.0009.2.082.4.4.90.52.00.00. - 497.09.02.05.20 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.010.10.304.0009.2.088.3.3.90.30.00.00. - 497.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.304.0009.2.088.4.4.90.52.00.00. - 497.09.02.06.20 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.011.08.242.0010.3.048.3.3.90.30.00.00. - 934.09.06.06.06 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.014.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.014.3.3.90.30.00.00. - 935.09.06.06.07 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.014.3.3.90.30.00.00. - 938.09.06.06.23 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.089.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.089.3.3.90.30.00.00. - 939.09.06.06.24 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.089.3.3.90.30.00.00. - 939.09.06.05.24 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.091.3.3.90.30.00.00. - 935.09.06.06.07 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.091.3.3.90.30.00.00. - 938.09.06.06.23 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.018.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.019.3.3.90.30.00.00. - 940.09.06.06.25 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.019.4.4.90.52.00.00. - 940.09.06.06.25 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.011.08.244.0010.2.072.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.072.3.3.90.30.00.00. - 934.09.06.06.06 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.072.3.3.90.30.00.00. - 934.09.06.05.06 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.072.4.4.90.52.00.00. - 934.09.06.05.06 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.011.08.244.0010.2.076.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.076.3.3.90.30.00.00. - 938.09.06.06.23 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.076.3.3.90.30.00.00. - 938.09.06.05.23 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.076.4.4.90.52.00.00. - 938.09.06.05.23 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.011.08.244.0010.2.084.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.084.3.3.90.30.00.00. - 934.09.06.06.06 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.3.035.3.3.90.30.00.00. - 936.09.06.06.08 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.3.035.4.4.90.52.00.00. - 936.09.06.06.08 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.011.08.244.0010.3.049.3.3.90.30.00.00. - 934.09.06.06.06 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.3.050.3.3.90.30.00.00. - 938.09.06.06.23 - MATERIAL DE CONSUMO 02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.30.00.00. - 513.99.04.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.30.00.00. - 880.03.04.02.10 - MATERIAL DE CONSUMO 02.012.08.243.0010.6.001.4.4.50.42.00.00. - 880.03.04.02.10 – AUXÍLIOS 02.012.08.243.0010.6.001.4.4.90.52.00.00. - 000.01.07.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.012.08.243.0010.6.001.4.4.90.52.00.00. - 880.03.04.02.10 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.013.08.241.0010.2.012.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.013.08.241.0010.2.012.3.3.90.30.00.00. - 900.03.06.02.11 - MATERIAL DE CONSUMO 02.013.08.241.0010.2.012.4.4.90.52.00.00. - 900.03.06.02.11 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.014.08.243.0010.2.090.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.014.08.244.0010.2.010.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.014.08.244.0010.2.010.4.4.90.52.00.00. - 000.01.07.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

02.014.08.244.0010.2.017.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO Cláusula Primeira (ADITIVO Nº 01): A partir da data de publicação, fica suprimido o item 120 da presente Ata de Registro n° 438/2017, presente no Edital do Pregão 112/2017, totalizando o valor de R$ 3.360,00 (Três mil e trezentos e sessenta reais), de acordo com oficio da secretaria de educação e parecer jurídico anexos ao processo e conforme descrito abaixo:

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total 120 LIQUIDIFICADOR:

10 VELOCIDADES + PULSAR; FUNÇÃO AUTOLIMPEZA; GUARDA-FIO; FACA INTEGRADA EM AÇO INOX SERRILHADA; 700 WATS DE POTÊNCIA; FILTRO PARA SEPARAR AS SEMENTES. VOLTAGEM: 110V, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COPO COM BICO, DESMONTÁVEL, RESISTENTE, CAPACIDADE 1,5L BASE ANTIDERRAPANTE

BRITANIA (PH900PR)

UND 14,00 240,0000 3.360,00

PALOTINA, 24 DE ABRIL DE 2018. O DOCUMENTO NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA DISPONÍVEL NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO.


TERMO ADITIVO N° 05 DE AUMENTO DE META FÍSICA AO CONTRATO DE OBRAS 260/2017 PELO PRESENTE TERMO ADITIVO QUE FAZEM ENTRE SI, DE UM LADO COMO CONTRATANTE O MUNICÍPIO DE PALOTINA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº. 76.208.487/0001-64, COM ENDEREÇO A RUA ALDIR PEDRON, Nº 898, PALOTINA, PARANÁ, REPRESENTADA POR SEU PREFEITO MUNICIPAL, SR. JUCENIR LEANDRO STENTZLER, BRASILEIRO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE RG Nº 5.859.107-6-SSP-PR, CADASTRADO NO CPF Nº 778.829.031-91, RESIDENTE E DOMICILIADO À AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, Nº 1.353, NESTA CIDADE DE PALOTINA, ESTADO DO PARANÁ, CEP: 85.950-000, E DE OUTRO LADO A EMPRESA CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA – ME, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº. 14.969.322/0001-58, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº. 90585717-73, INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº. 20.941.000, COM SEDE À RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº. 851, BAIRRO IGUAÇÚ, NA CIDADE DE CÉU AZUL, ESTADO DO PARANÁ, CEP: 85.840-000, FONE: (45) 9.9961-1752, E-MAIL: [email protected], REPRESENTADA NESTE ATO PELO SR. APARECIDO ELEMAR DE GODOY, SÓCIO ADMINISTRADOR, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº. 6.993.265-7 SSP/PR, INSCRITO NO CPF SOB O Nº. 023.244.819-10, RESIDENTE E DOMICILIADO À RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº. 851, BAIRRO IGUAÇÚ, NA CIDADE DE CÉU AZUL, ESTADO DO PARANÁ, CEP: 85.840-000, DORAVANTE DENOMINADA CONTRATADA, VEM ADITAR O CONTRATO, NOS TERMOS DA LEI Nº. 8.666/93 DE 21 DE JUNHO DE 1.993 E LEGISLAÇÃO PERTINENTE, O FAZENDO PELAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2017, ONDE O OBJETO DESTE TERMO CONTRATUAL É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO COMANDO DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR COM ÁREA A AMPLIAR 87,57 M² E ÁREA EXISTENTE A REFORMA 301,88M², NESTE MUNICÍPIO, A SEREM EMPENHADAS NAS SEGUINTES DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 02.008.06.182.011.2063.44.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES CLÁUSULA PRIMEIRA (TERMO ADITIVO Nº 05): FICA REPACTUADO ENTRE AS PARTES O CONTRATO COM A REPROGRAMAÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA (AUMENTO DE META FÍSICA) NO VALOR DE R$ 15.609,36 (QUINZE MIL E SEISCENTOS E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), QUE CORRESPONDE EM ATÉ 4,99% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, NOS TERMOS DO ART. 65, § 1º, CONFORME OFÍCIO N° 014/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PARECER JURÍDICO ANEXOS AO PROCESSO. CLÁUSULA SEGUNDA: AS DEMAIS CLÁUSULAS PERMANECEM INALTERADAS. PALOTINA, 24 DE ABRIL DE 2018. O DOCUMENTO NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA DISPONÍVEL NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADAVALDIR SALVALAGGIO E NAIR TUON SALVALAGGIO torna público que recebeu do IAP, a Licença Simplificada para A a ser implantada NO LOTE RURAL Nº 93-A - LINHA MARIPÁ - OURO VERDE DO OESTE: PARANÁ: VALIDADE 21/09/2018.



CISCOPAR- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE COSTA OESTE DO PARANÁ - EXTRATO DE CONTRATOSEXTRATO DE CONTRATOS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 001/2016

CONTRATO N.º 048/2018 - PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 005/2016

BERTICELLI BASSO E BASSO LTDA, CNPJ 06.289.362/0001-20 – Profissional Responsável VÂNIA APARECIDA BERTICELLI BASSO –

OBJETO: OBJETO: O presente contrato tem por objeto a execução de serviços técnico-profissionais a serem prestados pela CONTRATADA, através de seu corpo de sócios ou de funcionários aqui designados e devidamente registrados em seu CNES, dentro dos limites quantitativos a seguir fixados:Profissional / Especialidade: VÂNIA APARECIDA BERTICELLI BASSO / FONOAUDIOLOGA 02.11.07.004 Audiometria Tonal Limiar (Via Aerea / Ossea) – Limite máximo mensal: 2002.11.07.021 Logoaudiometria Limite máximo mensal: 2002.11.07.015 Estudo De Emissoes Otoacusticas Evocadas Transitorias E Produtos De Distorcao (EOA) – Limite máximo mensal: 6502.11.07.020 Imitanciometria Limite maximo mensal: 20 VALOR: O limite financeiro mensal deste contrato é de R$ 2.000,00 (dois mil reais), totalizando o limite para a vigência de um ano (12 meses) em R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). DATA DA ASSINATURA –17/04/2018

CISCOPAR-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE COSTA OESTE DO PARANÁ - EXTRATO DE CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATOS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 001/2016CONTRATO N.º 054/2018 -

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 005/2016SCREMIN, SCREMIN & LIMA CLINICA MEDICA LTDA, CNPJ 17.232.276/0001-06 – Profissional Responsável Profissional / Especialidade: ALVARO FERDI-

NANDO SCREMIN / OTORRINOLARINGOLOGIAOBJETO: OBJETO: O presente contrato tem por objeto a execução de serviços técnico-profissionais a serem prestados pela CONTRATADA, através de seu corpo de sócios ou de funcionários aqui designados e devidamente registrados em seu CNES, dentro dos limites quantitativos a seguir fixados:03.01.01.007 Consulta médica especializada CEPLIMITE MENSAL: 14404.04.01.034 TAMPONAMENTO NASAL ANTERIOR E/ OU POSTERIOR Limite mensal: 3602.09.04.002 LARINGOSCOPIA Limite mensal: 3690.04.01.001 CAUTERIZAÇÃO NASAL (EPISTAXE) – UNILATERAL Limite mensal: 3690.04.01.002 CAUTERIZAÇÃO NASAL (EPISTAXE) – BILATERAL Limite mensal: 3690.04.01.003 CAUTERIZAÇÃO DE FARINGE – POR SESSÃO Limite mensal: 3602.09.04.002 LARINGOSCOPIA Limite mensal: 3690.04.01.005 NASOFIBROSCOPIA Limite mensal: 36VALOR: O limite financeiro mensal deste contrato é de R$ 16.979,04 (dezesseis mil e novecentos e setenta e nove reais e quatro centavos), totalizando o limite para a vigência de um ano (12 meses) em R$ 203.378,48 (duzentos e três mil e trezentos e setenta e oito reais e quarenta e oito centavos). DATA DA ASSINATURA –20/04/2018.


CONTRATO N.º 032/2018Termo Aditivo 001 – Redimensionamento do Objeto

REFERENTE: CHAMAMENTO PÚBLICO – N.º 001/2016Inexigibilidade 005/2016

OSTROSKI MEDICINA LTDA, CNPJ 15.230.971/0001-03– Profissional Respon-sável LINO LADISLAU VINCENZI OSTROSKI CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: Considerando a solicitação da empresa contratada, a autorização da Diretora Administrativa, e ainda o previsto na cláusula Décima Quinta, do contrato de prestação de serviços, fica redimensionado o objeto, conforme segue:90.04.01.004 LARINGOESTROBOSCOPIA Limite mensal: 4002.09.04.002 LARINGOSCOPIA Limite mensal: 40VALOR: O limite financeiro mensal deste contrato é de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), totalizando o limite para a vigência de um ano (12 meses) em R$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais). DATA DA ASSINATURA –18/04/2018


CONTRATO N.º 157/2017Termo Aditivo 001 – ALTERAÇÃO DO OBJETO, VALOR E LOCAL DE ATENDI-

MENTOREFERENTE: CHAMAMENTO PÚBLICO – N.º 001/2016

Inexigibilidade 005/2016 – CLINIOESTE CLINICA MÉDICA LTDA -EPP.CLÁUSULA PRIMEIRA – DO REDIMENSIONAMENTO DO OBJETO: Considerando o disposto no item 3.6, do Edital de Chamamento Publico nº 01/2016 e o interesse da Contratada em atender nas dependências do CISCOPAR, fica redimensionado o objeto, dentro dos limites quantitativos a seguir fixados:03.01.01.007 Consulta Médica Especializada CEP Limite Máximo Mensal: 50004.08.06.035 – Retirada de Fio ou Pino Intra Ósseo – Limite Máximo Mensal: 10504.08.06.015-8 – Manipulação Articular – Limite Máximo Mensal: 30003.03.09.020 – Tratamento Conservador de Fratura em Membro Inferior c/ ImobilizaçãoLimite Máximo Mensal: 14503.03.09.022 – Tratamento Conservador de Fratura em Membro Superior c/ Imobilização Limite Máximo Mensal: 150

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSOs serviços referidos na Cláusula Primeira serão executados pela CONTRATADA, na sede do Ciscopar, situado na Rua Rodrigues Alves, nº 1437, CEP: 85903-500, na Cidade de Toledo do Estado do Paraná registrado no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, sob o número 2800837.VALOR: Considerando o redimensionamento do objeto, o limite financeiro mensal deste contrato passará a ser de R$ 58.333,00(cinquenta e oito mil e trezentos e trinta e três reais), totalizando o limite para a vigência de um ano (12 meses) em R$ 700.00,00 (setecentos mil reais).DATA DA ASSINATURA –12/04/2018

CISCOPAR-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE COSTA OESTE DO PARANÁ - EXTRATO DE CONTRATOS CONTRATO N.º 046 /2018

REFERENTE: CHAMAMENTO PÚBLICO – N.º 001/2016PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 005/2016

CLINICA MÉDICA NERY & PRESTES LTDA, CNPJ: 19.182.217/0001-98 – Profis-sional Responsável RODRIGO ARALDI NERY – OBJETO: OBJETO: O presente contrato tem por objeto a execução de serviços técnico-profissionais a serem prestados pela CONTRATADA, através de seu corpo de sócios ou de funcionários aqui designados e devidamente registrados em seu CNES, dentro dos limites quantitativos a seguir fixados:Profissional / Especialidade: RODRIGO ARALDI NERY / ANGIOLOGIA 03.01.01.007 Consulta Médica Especializada Nível 01 – 02.05.01.004 Ultrassonografia Doppler Colorido De Vasos ( Ate 3 Vasos ) 90.06.02.002 Ultrassonografia Doppler De Carótidas 02.10.01.002 Angiografia De Arco Aórtico 02.10.01.004 Aortografia Abdominal 02.10.01.007 Arteriografia De Membro (Unilateral) 02.10.01.008 Arteriografia Digital (Por Via Venosa) 02.10.01.009 Arteriografia P/ Investigação De Doença Arteriosclerótica Aorto-Iliaca E Distal- 02.10.01.010 Arteriografia P/ Investigação De Hemorragia Cerebral 02.10.01.011 Arteriografia P/ Investigação De Isquemia Cerebral02.10.01.013 Arteriografia Seletiva De Carótida02.10.01.014 Arteriografia Seletiva Por Cateter (Por Vaso)02.10.01.015 Arteriografia Seletiva Vertebra02.10.01.017 Flebografia De Membro 90.02.03.001 Bota De Unna 90.02.03.002 Tratamento De Varizes Com Espuma04.01.01.001 Curativo Grau II C/ Ou S/ Debridamento (Por Paciente)04.01.01.002 Curativo Grau I C/ Ou S/ Debridamento (Por Paciente) 04.15.04.004 Debridamento De Ulcera / Necrose04.06.02.056 Tratamento Cirúrgico De Varizes (Bilateral) 04.06.02.057 Tratamento Cirúrgico De Varizes (Unilateral) VALOR: O limite financeiro mensal deste contrato é de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), totalizando o limite para a vigência de um ano (12 meses) em R$ 90.000,00 (noventa mil reais). DATA DA ASSINATURA –09/04/2018

Editais QUARTA-FEIRA25 de abril de 2018

EDIÇÃO9709


EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃOREF. LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 17/2018

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - MENOR PREÇO POR ITEM A Comissão de Licitações da EMDUR comunica aos interessados na CLASSIFICA-ÇÃO E HABILITAÇÃO, da licitação mencionada que constitui como objeto o registro de preços visando a contratação de empresa especializada para realização de ma-nutenção em equipamentos, dispositivos e rede de alta tensão da EMDUR, usina de asfalto e pedreira municipal pelo período de 12 (doze) meses. Aberta à sessão, verificou-se a participação 02 (duas) empresas proponentes, sendo elas: ANGTEC INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA – ME CNPJ 15.758.703/0001-50 e ELCOESTE AUTOMAÇÃO ELETROMECÂNICA LTDA, CNPJ 04.656.743/0001-75. A empresa ANGTEC INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA – ME foi vencedora do item 01 com o valor unitário de R$ 31,40 perfazendo um valor total para o item ganho de R$ 31.400,00 (trinta e um mil e quatrocentos reais). A empresa vencedora foi decla-rada HABILITADA.

Toledo 24 de abril de 2018 - Andriws Todeschini Prestes - Pregoeiro.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

ATO Nº 04, de 24 de Abril de 2018.

Autoriza os Vereadores Fernando Luiz Frisso, e Francisco Coelho Prates a receber diárias para viagem para participação em curso, em Curitiba – PR, e dá outras pro-vidências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas legais e regimentais,

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER o valor correspondente a 03 (três) DIÁRIAS aos Vereadores relacionados no quadro abaixo, para empreender viagem para representar junto aos Gabinetes dos Secretários e Deputados Estaduais, e participar do curso,A IMPOR-TÂNCIA DO ORÇAMENTO PÚBLICO NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL;A FUNÇÃO FISCALIZADORA NA OTIMIZA-ÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS;OS DESAFIOS DOS GESTORES, VEREADO-RES, SERVIDORES E ASSESSORES NA APLICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS em Curitiba - PR, sendo:

NOME: Fernando Luiz Frisso e Francisco Coelho PratesDATA: 24, 25, 26 e 27 de Abril 2018.DESTINO: Curitiba - PR.

OBJETIVO:

Representar junto aos Gabinetes dos Secretários e De-putados Estaduais, e capacitar, aperfeiçoar e adquirir conhecimento teórico e pratico na participação do curso “A IMPORTÂNCIA DO ORÇAMENTO PÚBLICO NA APLI-CAÇÃO DOS RECURSOS PARA O DESENVOLVIMEN-TO MUNICIPAL; A FUNÇÃO FISCALIZADORA NA OTI-MIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS; OS DESAFIOS DOS GESTORES, VEREADORES, SERVIDORES E ASSESSORES NA APLICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS.

DIÁRIA: 03 (três) diárias, no valor de R$ 350,00 a diária, totalizan-do R$ 1.050,00 cada Vereador.

VALOR TOTAL R$ R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais)

Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, iniciando seus efeitos a partir de 24 de Abril de 2018.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, em 24 de Abril de 2018.

RENATO BRAVOPRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO - PRDEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2018OBJETO: Seleção de propostas visando a contratação de empresa especializada no fornecimento de solução de segurança de rede, com Firewall NGFW UTM, em appliance, incluindo licenças de uso e suporte para até 36 (trinta e seis) meses, devidamente instalado e configurado, conforme especificações e quantidades para atender às necessidades da Prefeitura do Município de Toledo/PR. DATA DE ABERTURA: 09 DE MAIO DE 2018, às 10h00min. VALOR MÁXIMO: R$ 235.126,39 (cento e trinta e cinco mil cento e vinte e seis reais e trinta e nove centavos).

PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2018OBJETO: Seleção de propostas visando a aquisição de aparelhos e equipamentos de urgência e emergência para 03 leitos da sala de emergência da Unidade de Pronto Atendimento Dr. José Ivo Alves da Rocha (UPA), para atender ao objeto conforme indicados no Anexo II da Resolução SESA Nº 497/2017 – Incentivo Financeiro de Investimento para Aquisição de Equipamentos de Urgência e Emergência para a Rede Paraná Urgência. DATA DE ABERTURA: 11 DE MAIO DE 2018, às 08h30min. VALOR MÁXIMO: R$ 253.803,00 (duzentos e cinquenta e três mil oitocentos e três reais).

PREGÃO PRESENCIAL Nº 084/2018OBJETO: Seleção de propostas visando REGISTRO DE PREÇOS, pelo período de 12 (doze) meses, para a contratação de empresa especializada na locação de materiais e estruturas para eventos esportivos, culturais e recreativos realizados pelas Secretarias de Esportes e Lazer, Cultura, Educação, Juventude, Saúde, Habitação e Urbanismo, e Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Inovação e Turismo. DATA DE ABERTURA: 11 de MAIO de 2018, às 14h00min. VALOR MÁXIMO: R$ 196.725,00 (cento e noventa e seis mil setecentos e vinte e cinco reais).

PREGÃO PRESENCIAL Nº 085/2018OBJETO: Seleção de propostas visando REGISTRO DE PREÇOS, pelo período de 12 (doze) meses, para a contratação de serviços de arbitragem esportiva para viabilização de jogos e campeonatos realizados pela Secretaria de Esportes e Lazer. DATA DE ABERTURA: 14 de MAIO de 2018, às 14h00min. VALOR MÁXIMO: R$ 175.750,00 (cento e setenta e cinco mil setecentos e cinquenta reais).

CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2018OBJETO: Seleção de propostas apresentadas pelas Organizações da Sociedade Civil para executar projetos que visem a promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, nas Políticas Setoriais de Assistência Social, Saúde, Educação, Cultura, Esporte e lazer, com vistas a complementar ações de atendimento de crianças e adolescentes por entidades registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) com recursos provisionados do FMDCA, por meio de Termo de Fomento. PERÍODO DE ENTREGA DAS PROPOSTAS: 25 de ABRIL de 2018 a 24 de ABRIL de 2018, das 8h15 às 17h00. VALOR MÁXIMO: R$ 739.996,15 (setecentos e trinta e nove reais, novecentos e noventa e seis reais e quinze centavos).

- O(s) edital(is) encontra(m)-se à disposição para aquisição no site: www.toledo.pr.gov.br - link Licitações. Demais informações: Depto. Licitações e Contratos do Município de Toledo, Rua Raimundo Leonardi, 1586, Centro, Toledo/Pr, de segunda a sexta-feira, Fone: (45) 3055-8819 Fax: 3378-1704, e-mail: [email protected]

AVISO DE ALTERAÇÃO REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2018.Comunicamos que o edital da licitação supracitada, cujo objeto é: seleção de propostas visando REGISTRO DE PREÇOS, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de microcomputadores, notebooks, impressoras e tablets, visando atender as demandas das Secretarias da Saúde; Esporte e Lazer; Cultura; Assistência Social e Proteção a Família (para o Fundo Municipal de Assistência Social será utilizado recursos do MDS conforme Plano de Ação e Portaria 625/2010); Controle Interno; Fazenda e Captação de Recursos; Administração (Cozinha Social, Informática e Patrimônio); Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo; Comunicação; Planejamento Estratégico; Habitação e Urbanismo; Educação; Recursos Humanos; Meio Ambiente; Assessoria Jurídica e atender as demandas do Programa Orçamento do Povo, sofreu alterações nos itens 1.1.1, 1.1.2 e 7.1 do edital, bem como nos itens 4.3, 5.1 e 6 do Termo de Referência e fica substituído o Anexo 01 do edital. As alterações estão disponíveis no site: www.toledo.pr.gov.br.Assim, por consequência, os envelopes que deveriam ser protocolizados até o dia 07 DE MAIO DE 2018, às 08h30min, poderão ser protocolizados até às 08h30min do dia 14 MAIO DE 2018, no setor de protocolo da Prefeitura do Município de Toledo, conforme prevê o edital..

MOACIR NEODI VANZZOSECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

24 de abril de 2018

DISPENSA DE LICITAÇÃO N º 042/2018PROPONENTE: EMDUR - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO.ENDEREÇO: Av. José João Muraro, 1944 – Jd Porto. Alegre – Toledo-PROBJETO: Execução global (material e mão de obra) dos serviços de adequação do sistema de captação de águas pluviais em diversas ruas, no Jardim Pancera, neste município de Toledo-Pr, nos termos da Lei nº 1.199, de 21 de novembro de 1984, Lei “R” nº 48, de 1º de junho de 2011 e conforme orçamento, cronograma físico financeiro, memorial descritivo e projeto anexo ao processo licitatório, sendo os serviços realizados nos seguintes locais: Rua Presidente Tancredo Neves; Rua Presidente Costa e Silva; Rua Senhor dos Passos; Rua Vinicius de Morais; Rua Pastor Uwe Greggersen; Rua Bom Pastor; Rua Romano Feldkircher; Rua Anibaldo Hoffman; Rua Amélia Dessordi Toigo; Rua Presidente Deodoro da Fonseca; Gentilia Maria Dallagnol; Bezerra de Menezes; Guaira; Roberto Berwanger; Presidente Ranieri Mazzili; Presidente Café Filho; Presidente Jose Linhares; Washington Luiz; Artur Bernardes; Hermes da Fonseca; Gaspar Dutra; Gov. Ney Braga; Ervino Hutt; Pierina Marcon Berticelli; Emilio Toigo; Maranhão; Tranquilo M. Pizzatto; Antonio Wilhelm; Dom Carmini; Pinto Bandeira; Francisco Ferrer; Av. Maripá. VALOR GLOBAL: Para o presente objeto o valor é de R$ 107.643,91 (cento e sete mil seiscentos e quarenta e três reais e noventa e um centavos). PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após emissão da nota fiscal, na qual deverá constar indicação do número do empenho correspondente ao objeto. O pagamento estará acondicionado à aprovação da medição pelo fiscal do contrato. PRAZO DE EXECUÇÃO: Os serviços deverão ser executados no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de assinatura do contrato. PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência do contrato será de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de sua assinatura. AMPARO LEGAL: Inciso VIII do artigo 24 da Lei 8.666/93.

EXTRATO CONTRATO Nº 0358/2018PARTES: MUNICÍPIO DE TOLEDO, e a EMDUR - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO. OBJETO: Execução global (material e mão de obra) dos serviços de adequação do sistema de captação de águas pluviais em diversas ruas, no Jardim Pancera, neste município de Toledo-Pr, nos termos da Lei nº 1.199, de 21 de novembro de 1984, Lei “R” nº 48, de 1º de junho de 2011 e conforme orçamento, cronograma físico financeiro, memorial descritivo e projeto anexo ao processo licitatório, sendo os serviços realizados nos seguintes locais: Rua Presidente Tancredo Neves; Rua Presidente Costa e Silva; Rua Senhor dos Passos; Rua Vinicius de Morais; Rua Pastor Uwe Greggersen; Rua Bom Pastor; Rua Romano Feldkircher; Rua Anibaldo Hoffman; Rua Amélia Dessordi Toigo; Rua Presidente Deodoro da Fonseca; Gentilia Maria Dallagnol; Bezerra de Menezes; Guaira; Roberto Berwanger; Presidente Ranieri Mazzili; Presidente Café Filho; Presidente Jose Linhares; Washington Luiz; Artur Bernardes; Hermes da Fonseca; Gaspar Dutra; Gov. Ney Braga; Ervino Hutt; Pierina Marcon Berticelli; Emilio Toigo; Maranhão; Tranquilo M. Pizzatto; Antonio Wilhelm; Dom Carmini; Pinto Bandeira; Francisco Ferrer; Av. Maripá. VALOR GLOBAL: Para o presente objeto o valor é de R$ 107.643,91 (cento e sete mil seiscentos e quarenta e três reais e noventa e um centavos). Contrato firmado em 11 de abril de 2018, conforme conclusões do processo de Dispensa de Licitação nº 042/2018.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMASRESOLUÇÃO CMAS – 005 DE 24 DE ABRIL DE 2018.

Aprovação de orçamento para adquirir o Projeto de Kung-Fu, buscando melhoria da qualidade de vida de crianças, adolescentes, jovens e idosos do município de Ouro Verde do Oeste/PR, utilizando recursos do BL PSB FNAS.O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Ouro Verde do Oeste, Estado do Paraná, em conformidade com a Lei n.º 165 de 05/12/1995 e suas alterações posteriores, representado por sua Presidente Interina, Senhora Vilma Pelegrini Favaro Spigotti, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem tornar público, que em Reunião Ordinária, levada a efeito no dia 05 de abril de 2018, às 14h02min, nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social. Resolve:

Art. 1º- Aprova o orçamento para licitação do Projeto de Kung-Fu, buscando melhoria da qualidade de vida de crianças, adolescentes, jovens e idosos do município de Ouro Verde do Oeste/PR, totalizando uma média mensal de R$ 3.989,30 (três mil novecentos e oitenta e nove reais e trinta centavos), que será custeado em 75% com Recursos do BL PSB FNAS e 25 % por Recursos Próprios do Município.Art. 2º- Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições contrárias.

Ouro Verde do Oeste, 24 de abril de 2018.Vilma Pelegrini Favaro SpigottiPresidente Interina do CMAS


CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMASRESOLUÇÃO CMAS – 006 DE 24 DE ABRIL DE 2018.

Aprovação de orçamento para adquirir o Projeto de Artes Circenses, buscando me-lhoria da convivência comunitária e fortalecimento de vínculos de crianças, adoles-centes, jovens e idosos do município de Ouro Verde do Oeste/PR, utilizando recur-sos do BL PSB FNAS.O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Ouro Verde do Oeste, Esta-do do Paraná, em conformidade com a Lei n.º 165 de 05/12/1995 e suas alterações posteriores, representado por sua Presidente Interina, Senhora Vilma Pelegrini Fava-ro Spigotti, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem tornar público, que em Reunião Ordinária, levada a efeito no dia 05 de abril de 2018, às 14h02min, nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social. Resolve:

Art. 1º- Aprova o orçamento para licitação do Projeto de Artes Circense buscando melhoria da convivência comunitária e o fortalecimento de vínculos de crianças, ado-lescentes, jovens e idosos do município de Ouro Verde do Oeste/PR, totalizando uma média mensal de R$ 3.883,33 (três mil oitocentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos), que será custeado com Recursos do BL PSB FNAS.Art. 2º- Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições contrárias.

Ouro Verde do Oeste, 24 de abril de 2018.Vilma Pelegrini Favaro SpigottiPresidente Interina do CMAS


PORTARIA nº 115/2018. Data: 24 de abril de 2018. Súmula: Designa colaborador para exercer a função de Fiscal de Contrato Administrativo. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições, acolhendo os termos da Recomendação nº 16/2017, da 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Toledo/PR – Promotoria de Proteção ao Patrimônio Público, e nos termos do disposto nos artigos 58 - inciso III e 67 da Lei nº. 8.666/93, resolve: R E S O L V E Art.1º Designar a Srª. ANGELA MARIA MORAES KOHLER, servidor de cargo efetivo de Zelador, para exercer função, como Fiscal do Contrato Administrativo de Compra nº 065/2016, vinculado ao Processo Licitatório nº 017/2016 – Pregão Presencial nº 011/2016, firmado com a empresa SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, CNPJ/MF sob n.º 03.392.348/0001-60, para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos de saúde.Art. 2º As principais atribuições do Fiscal do Contrato são:I- Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e/ou dos serviços prestados ao Município;II- Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório;III- Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas; IV- Indicar eventuais glosas das faturas. REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SEGABINETE DO PREFEITO DO MUNCIPIO DE OURO VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, de 24 de abril de 2018.ALDACIR DOMINGOS PAVAN-Prefeito

PROCESSO LICITATÓRIO nº 017/2016 – MODALIDADE PREGÃO nº 011/2016SISTEMA PRESENCIAL – TIPO MENOR PREÇO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº. 065/2016.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE, CNPJ/MF nº 80.880.107/0001-00, CONTRATADA: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, CNPJ/MF n.º 03.392.348/0001-60, ALTERAÇÕES: Da letra “b” da cláusula terceira do contrato, de acordo com o previsto na letra “b” da cláusula décima terceira c/c o inciso II, artigo 57, Lei Federal 8666/93 e o item 5 da cláusula décima c/c a letra “b”, inciso I, art. 65, da Lei Federal nº 8666/93 e altera a cláusula décima segunda em atendimento aos termos da Recomendação nº 16/2017, da “4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Toledo/PR, nos termos do disposto nos artigos 58, inciso III e 67 da Lei nº. 8.666/93.

15SÚMULA DE REQUERIMENTO DE

RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADAVALDIR SALVALAGGIO E NAIR TUON SALVALAGGIO torna público que irá reque-rer ao IAP, a Renovação de Licença Simplificada para AVICULTURA implantada NO LOTE RURAL Nº 93-A - LINHA MARIPÁ - OURO VERDE DO OESTE: PARANÁ.

ASSOCIACAO TOLEDANA DE GRD – CNPJ.No.03.341.818/0001-66 RUA DO CEDRO, 873, ANEXO AO SESI, JD PARAISO , CEP.85.904-250 – TOLEDO-PR.

RELATORIO DA DIRETORIA: Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação as demonstrações contábeis e balanço patrimonial do exercício findo em 31 de dezembro de 2.017 – Toledo-Pr. 19 de Abril de 2.018. ROSAN LUIZ DO PRADO ( Presidente em Exercício).

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.017 ATIVO 2.017 2.016 PASSIVO 2.017 2.016 CIRCULANTE 138.996,04 261.187,16 CIRCULANTE 3.585,75 56.708,17 Caixa e Bancos Imp.Recuperar

138.203,04 793,00

261.064,41 122,75

Obrigações 3.585,75 56.708,17

NÃO CIRCULANTE 46.053,55 52.570,03 NÃO CIRCULANTE 181.463,84 257.049,02 ATIVO PERMANENTE 46.053,55 52.570,03 PATRIMONIO SOCIAL 181.463,84 257.049,02 Imobilizado 46.053,55 52.570,03 Superávits 181.463,84 257.049,02 Total do ativo 185.049,59 313.757,19 Total do passivo 185.049,59 313.757,19

DEMONSTRACAO RESULTADO DO EXERCICIO DEMONSTRACAO FLUXO DE CAIXA RECEITAS ASSOCIACAO Disponível inicial 261.187,16 503.258,16 Receitas 706.598,57 793.049,14 Patrocínios rec. 726.170,53 656.216,56 (-)Imp./Custos (1.894,50) Apres. Ginastas 24.799,00 Rec. Liquida 704.704,07 Desp. Recup. 4.132,02 Receitas Financeiras Depreciação 6.516,48 6.379,29 Liquidas 17.056,98 33.079,37 Outras receitas 36.367,48 181.423,55 DESPESAS ASSOCIACAO Obrigações (53.122,42) (21.959,71) C/pessoal 235.523,41 320.516,41 Dev. Patrocínio (67.813,48) C/equipe GR 453.918,72 570.005,89 Despesas (799.240,73) (1.061.745,69) Serviços 33.276,27 77.879,20 Caixa gerado (122.191,12) (239.686,00) Administrativas 74.627,83 81.832,59 Investimentos () (2.385,00) Déficit/Superávit Caixa Gerado () (2.385,00) Do Exercício (75.585,18) (224.105,58) Disponível Final 138.996,04 261.187,16

DEMONSTRAÇÃO DOS SUPERAVITS ACUMULADOS E MUTAÇÕES PATRIMONIAIS Saldo de Superávits no inicio do período 257.049,02 Déficits do exercício 75.585,18 Saldo de superávits no final do período 181.463,84

NOTAS EXPLICATIVAS: CONTEXTO OPERACIONAL: NOTA – 01: OBJETIVOS CONSTANTES DE SEU ESTATUTO – INCENTIVAR A PRATICA DE GRD, INCENTIVAR AS ATIVIDADES CULTURAIS, CIVICAS, FISICA E MORAL, ZELAR PELO PROGRESSO DAS GINASTAS PROMOVENDO E FACILITANDO INTERCAMBIO ESPORTIVO, PARTICIPAR DE COMPETIÇÕES DE GRD; NOTA – 02: RESUMO DAS PRATICAS CONTÁBEIS: - O REGIME ADOTADO É O DE COMPETÊNCIA; NOTA – 03: AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS ESTÃO DEMONSTRADAS PELAS APLICAÇÕES EM DOLAR, EUROS, CDB, RENDA FIXA DIARIAS E JUROS AUFERIDOS; NOTA – 04: AS RECEITAS ESTÃO APURADAS PELAS ENTRADAS DE PATROCINIOS E TAMBEM PELAS APRESENTAÇÕES DA EQUIPE DE GINASTAS, RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAL USADO, E A CONTRAPARTIDA FORAM APLICADAS NAS ATIVIDADES NORMAIS DA ASSOCIAÇÃO; NOTA – 05: OS PATROCINIOS FORAM RECEBIDOS DE PESSOAS JURIDICAS E MINISTERIO DO ESPORTE TOTALIZANDO O VALOR DE R$. 658.357,05 ; NOTA – 06: OS RECURSOS FORAM APLICADOS NAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO EM CONFORMIDADE COM SEU ESTATUTO E ESTÃO DEVIDAMENTE COMPROVADOS ATRAVÉS DE DOCUMENTOS HABEIS NA CONTABILIDADE;

Toledo-Pr., 19 de Abril de 2.018

ROSAN LUIZ DO PRADO JEOVA RODRIGUES DE CASTRO PRESIDENTE EM EXERCICIO CONTADOR - CRC.PR.017724/0-1



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