==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 1 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Fevereiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 22 de Fevereiro de 2017 15:29 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== ADELMO MACHADO DE OLIVEIRA 01365 0704 30,00 4.884,14 0014 11,00 537,25 SECRETARIO 0015 22,50 341,92 200 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 4.884,14 TOTAL DE DESCONTOS 879,17 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 4.004,97 Dt.adm: 02/01/17 Sal.base : 4.884,14 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 4.884,14 BASE IRRF: 4.346,89 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ADENILSON CALBO SILVA 01378 0702 30,00 1.350,18 0883 51,69 CHEFE DE TURMA CC-4 0014 8,00 108,01 200 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.350,18 TOTAL DE DESCONTOS 159,70 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.190,48 Dt.adm: 02/01/17 Sal.base : 1.350,18 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.350,18 BASE IRRF: 1.242,17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ADENIR SILVEIRA DA SILVA 00707 0700 30,00 1.055,61 0855 504,64 OPERARIO ESTATUTARIO 0709 8,58 84,45 0854 35,04 220 HORAS 0724 115,75 0883 51,69 0711 211,12 0802 10,56 0006 51,00 510,00 0800 6,60 122,84 0801 11,00 204,73 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.976,93 TOTAL DE DESCONTOS 929,50 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.047,43 Dt.adm: 04/07/08 Sal.base : 1.055,61 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.466,86 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ADILSON MORO 00476 0700 30,00 1.449,68 0883 51,69 MOTORISTA ESTATUTARIO 0709 10,17 144,97 0802 14,50 220 HORAS 0776 15,00 89,85 0801 11,00 226,48 0724 115,75 0006 20,00 245,40 0721 130,50 218,87 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.264,52 TOTAL DE DESCONTOS 292,67 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.971,85 Dt.adm: 21/03/05 Sal.base : 1.449,68 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.732,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ AGOSTINHO PISONI JUNIOR 01150 0700 30,00 2.096,13 0855 771,86 TÉCNICO EM CONTABILIDADE 0709 13,67 272,50 0883 51,69 187 HORAS 0735 1.581,09 0802 16,84 0711 314,42 0800 6,60 291,32 0776 25,00 149,75 0801 11,00 295,14 0015 22,50 290,59 TOTAL DE VENCIMENTOS 4.413,89 TOTAL DE DESCONTOS 1.717,44 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.696,45 Dt.adm: 18/12/13 Sal.base : 2.096,13 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 4.118,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ALEXANDRE DOS REIS LESSA 01160 0700 2,00 79,86 0628 11,18 MOTORISTA ESTATUTARIO 0709 3,00 2,40 0683 48,24 48,24 220 HORAS 0031 28,00 1.118,09 0883 3,45 0617 45,00 0802 0,80 0600 33,54 0852 6,60 101,83 0604 129,17 0800 6,60 9,61 0603 108,03 0853 11,00 157,42 0619 111,81 0801 11,00 15,13 0033 105,21 0047 1.882,46 0034 28,00 550,28 0776 20,00 7,99 0724 7,72 0721 37,00 55,41 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.354,51 TOTAL DE DESCONTOS 2.230,12 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 124,39 Dt.adm: 19/02/14 Sal.base : 1.197,95 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ALFONSO OSVALDO ARTIGALAS COL 01089 0715 30,00 7.903,23 0800 6,60 521,61 INATIVO 200 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 7.903,23 TOTAL DE DESCONTOS 521,61 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 7.381,62 Dt.adm: 18/02/13 Sal.base : 7.903,23 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 2 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Fevereiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 22 de Fevereiro de 2017 15:30 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== ALINIR DOS SANTOS ALMINHANA 01337 0701 30,00 1.217,34 0883 51,69 AGENTE COMUNITARIO SAUDE 0018 31,07 0014 8,00 97,38 200 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.248,41 TOTAL DE DESCONTOS 149,07 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.099,34 Dt.adm: 01/07/16 Sal.base : 1.217,34 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.217,34 BASE IRRF: 740,78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ALIPE RAMOS TEIXEIRA 01036 0744 30,00 2.075,37 0854 35,04 INATIVO 0800 6,60 136,97 220 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 2.075,37 TOTAL DE DESCONTOS 172,01 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.903,36 Dt.adm: 23/08/12 Sal.base : 2.075,37 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ AMADEU DE OLIVEIRA 00288 0700 30,00 1.277,26 0855 198,57 OPERARIO ESTATUTARIO 0709 16,67 204,36 0854 46,76 220 HORAS 0724 115,75 0883 51,69 0711 510,90 0802 12,77 0800 6,60 131,51 0801 11,00 219,18 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.108,27 TOTAL DE DESCONTOS 660,48 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.447,79 Dt.adm: 14/06/00 Sal.base : 1.277,26 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.583,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ AMANDA SOUZA MACHADO 01111 0700 30,00 2.364,50 0855 731,55 PROF EDUC INFANTIL 0709 3,67 70,94 0883 51,69 170 HORAS 0742 123,53 0802 23,65 0714 390,79 0800 6,60 194,68 0801 11,00 267,90 0015 7,50 44,12 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.949,76 TOTAL DE DESCONTOS 1.313,59 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.636,17 Dt.adm: 24/06/13 Sal.base : 2.364,50 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.492,27 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ AMARILDO DIAS DE OLIVEIRA 00231 0700 30,00 2.630,89 0855 783,17 OPERADOR DE MAQUINAS 0709 17,83 447,25 0854 144,18 220 HORAS 0724 115,75 0883 51,69 0006 20,00 435,60 0802 26,31 0721 136,50 228,93 0800 6,60 247,02 0801 11,00 411,69 0015 15,00 116,41 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.858,42 TOTAL DE DESCONTOS 1.780,47 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.077,95 Dt.adm: 07/04/99 Sal.base : 2.630,89 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 3.141,39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ANA LUCIA DA SILVEIRA SANTOS 00844 0700 2,00 101,97 0628 14,28 PROFESSOR EST. II 0709 9,83 9,18 0683 48,24 48,24 100 HORAS 0031 28,00 1.427,55 0968 265,23 0608 236,01 0855 18,95 0600 128,48 0883 3,45 0034 28,00 597,35 0802 1,02 0714 16,86 0852 6,60 118,27 0800 6,60 8,45 0853 11,00 171,16 0801 11,00 12,23 0046 7,50 35,45 0047 1.736,76 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.517,40 TOTAL DE DESCONTOS 2.433,49 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 83,91 Dt.adm: 01/03/10 Sal.base : 1.529,52 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 115,78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 3 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Fevereiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 22 de Fevereiro de 2017 15:30 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== ANA LUCIA MACHADO 00797 0700 30,00 1.669,02 0855 504,28 AGENTE ADMINISTRATIVO 0709 7,83 116,83 0883 51,69 200 HORAS 0776 23,00 137,77 0801 11,00 233,16 0760 597,25 0015 15,00 123,07 0763 188,09 0731 376,17 0711 333,80 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.418,93 TOTAL DE DESCONTOS 912,20 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.506,73 Dt.adm: 16/04/09 Sal.base : 1.669,02 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 3.185,77 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ANA MARIA DOS SANTOS MUNIZ MA 01227 0700 30,00 872,71 0855 207,51 MONITOR (a) 0709 2,00 17,45 0883 51,69 150 HORAS 0776 25,00 149,75 0800 6,60 74,34 0742 86,46 0801 11,00 97,92 0882 76,64 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.203,01 TOTAL DE DESCONTOS 431,46 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 771,55 Dt.adm: 06/02/15 Sal.base : 872,71 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 838,86 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ANA MARLENE ALIARDI CAETANO 01066 0756 30,00 2.782,75 0015 7,50 65,91 PENSIONISTA 220 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 2.782,75 TOTAL DE DESCONTOS 65,91 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.716,84 Dt.adm: 14/01/13 Sal.base : 2.782,75 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.782,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ANA PAULA RAMOS BARRETO 01271 0700 8,00 319,45 0683 37,91 37,91 SECRETARIA DE ESCOLA 0709 1,67 3,19 0883 13,78 200 HORAS 0031 22,00 819,57 0852 6,60 59,50 0619 73,77 0800 6,60 23,93 0600 8,20 0853 11,00 91,05 0034 22,00 300,51 0801 11,00 35,50 0776 25,00 39,93 0047 1.013,59 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.564,62 TOTAL DE DESCONTOS 1.275,26 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 289,36 Dt.adm: 18/06/15 Sal.base : 1.197,95 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 327,07 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ANA PAULA REIS DE OLIVEIRA 01368 0702 30,00 1.350,18 0883 51,69 CHEFE DE TURMA CC-4 0014 8,00 108,01 187 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.350,18 TOTAL DE DESCONTOS 159,70 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.190,48 Dt.adm: 02/01/17 Sal.base : 1.350,18 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.350,18 BASE IRRF: 862,99 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ANA PAULA SANTOS DE FRAGA 01358 0701 30,00 1.217,34 0883 51,69 AGENTE COMUNITARIO SAUDE 0018 62,14 0014 8,00 97,38 200 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.279,48 TOTAL DE DESCONTOS 149,07 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.130,41 Dt.adm: 22/09/16 Sal.base : 1.217,34 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.217,34 BASE IRRF: 740,78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ANDERSON DA SILVEIRA FERREIRA 01225 0700 30,00 1.517,40 0883 51,69 AGENTE ADMINISTRATIVO 0709 2,08 30,35 0802 15,17 187 HORAS 0800 6,60 102,15 0801 11,00 170,25 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.547,75 TOTAL DE DESCONTOS 339,26 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.208,49 Dt.adm: 09/01/15 Sal.base : 1.517,40 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.377,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ANGELA MARIA SANA 00564 0744 30,00 2.760,73 0800 6,60 182,21 INATIVO 0015 7,50 64,25 220 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 2.760,73 TOTAL DE DESCONTOS 246,46 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.514,27 Dt.adm: 04/12/06 Sal.base : 2.760,73 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.760,73 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 4 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Fevereiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 22 de Fevereiro de 2017 15:30 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== ANGELITA DANIEL RODRIGUES SAN 01238 0700 2,00 115,91 0683 48,24 48,24 PROFESSOR EST. II 0709 1,92 1,16 0883 3,45 100 HORAS 0031 28,00 1.622,78 0853 11,00 180,29 0607 373,26 0801 11,00 12,88 0608 268,19 0046 15,00 76,46 0600 16,23 0047 2.735,62 0034 28,00 760,15 0714 19,16 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.176,84 TOTAL DE DESCONTOS 3.056,94 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 119,90 Dt.adm: 17/03/15 Sal.base : 1.738,69 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ANSELMO ROBASKI OLIVEIRA 00429 0700 2,00 106,29 0683 48,24 48,24 MOTORISTA ESTATUTARIO 0709 12,67 12,76 0628 14,88 220 HORAS 0031 28,00 1.488,11 0854 54,54 0604 289,00 0883 3,45 0600 178,57 0802 1,06 0617 48,05 0852 6,60 230,19 0033 1.483,92 0800 6,60 74,47 0034 28,00 1.162,55 0853 11,00 383,64 0006 68,00 828,24 0801 11,00 124,13 0007 2,00 2,92 0046 22,50 307,10 0721 119,00 178,20 0047 3.666,15 TOTAL DE VENCIMENTOS 5.778,61 TOTAL DE DESCONTOS 4.907,85 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 870,76 Dt.adm: 14/06/04 Sal.base : 1.594,40 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 625,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ANTONIO AUGUSTO BORGES 00186 0700 8,00 1.543,43 0854 42,84 ENGENHEIRO CIVIL 0709 20,67 308,69 0852 6,60 426,26 100 HORAS 0031 22,00 3.959,71 0800 6,60 166,15 0600 791,94 0853 11,00 696,91 0601 1.583,88 0801 11,00 271,64 0619 122,94 0047 7.488,12 0034 22,00 2.152,82 0776 30,00 47,92 0711 617,37 TOTAL DE VENCIMENTOS 11.128,70 TOTAL DE DESCONTOS 9.091,92 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.036,78 Dt.adm: 22/01/99 Sal.base : 5.787,86 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.866,59 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ANTONIO DE SOUZA 00891 0744 30,00 2.413,39 0855 557,62 INATIVO 0854 35,04 220 HORAS 0802 24,13 0800 6,60 159,28 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.413,39 TOTAL DE DESCONTOS 776,07 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.637,32 Dt.adm: 23/07/10 Sal.base : 2.413,39 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 257,39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA 01348 0701 30,00 872,71 0855 219,04 OPERARIO TEMPORARIO 0008 115,75 0883 51,69 220 HORAS 0014 8,00 79,07 TOTAL DE VENCIMENTOS 988,46 TOTAL DE DESCONTOS 349,80 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 638,66 Dt.adm: 08/08/16 Sal.base : 872,71 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 988,46 BASE IRRF: 909,39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ AUGUSTO TROCHINSKI 00017 0700 2,00 173,89 0628 24,34 PROFESSOR EST. I 0709 28,92 48,69 0683 48,24 48,24 100 HORAS 0031 28,00 2.434,45 0854 77,94 0608 268,19 0883 3,45 0600 681,65 0802 1,74 0034 28,00 1.128,10 0852 6,60 223,37 0714 19,16 0800 6,60 15,95 0853 11,00 342,77 0801 11,00 24,48 0046 22,50 369,05 0047 3.504,62 TOTAL DE VENCIMENTOS 4.754,13 TOTAL DE DESCONTOS 4.635,95 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 118,18 Dt.adm: 03/07/92 Sal.base : 2.608,34 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 217,26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 5 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Fevereiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 22 de Fevereiro de 2017 15:30 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== AUGUSTO TROCHINSKI 00367 0700 2,00 150,70 0852 6,60 176,44 PROFESSOR EST. I 0709 14,83 21,10 0800 6,60 12,60 100 HORAS 0031 28,00 2.109,78 0853 11,00 264,56 0600 295,37 0801 11,00 18,90 0608 268,19 0046 15,00 175,54 0034 28,00 891,12 0047 2.947,92 0714 19,16 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.755,42 TOTAL DE DESCONTOS 3.595,96 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 159,46 Dt.adm: 25/04/02 Sal.base : 2.260,48 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 172,06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BEATRICE JOBIM ARGEMI ROSSIGN 01330 0701 30,00 3.953,24 0014 11,00 434,85 FARMACÊUTICO 0015 15,00 87,64 100 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 3.953,24 TOTAL DE DESCONTOS 522,49 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 3.430,75 Dt.adm: 23/05/16 Sal.base : 3.953,24 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 3 Base INSS: 3.953,24 BASE IRRF: 2.949,62 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BRENDA KAROLAYNE POSPICHIL KN 01372 0702 30,00 1.350,18 0014 8,00 108,01 CHEFE DE TURMA CC-4 187 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.350,18 TOTAL DE DESCONTOS 108,01 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.242,17 Dt.adm: 02/01/17 Sal.base : 1.350,18 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.350,18 BASE IRRF: 1.242,17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BRUNA BERSAGUI DE BORBA 01233 0700 30,00 1.517,40 0883 51,69 AGENTE ADMINISTRATIVO 0709 2,00 30,35 0800 6,60 168,54 187 HORAS 0776 23,00 137,77 0801 11,00 170,25 0779 868,10 0015 7,50 21,73 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.553,62 TOTAL DE DESCONTOS 412,21 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.141,41 Dt.adm: 24/02/15 Sal.base : 1.517,40 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.193,78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BRUNA DOS SANTOS 01241 0700 30,00 1.197,95 0800 6,60 79,86 SECRETARIA DE ESCOLA 0709 1,92 11,98 0801 11,00 133,09 200 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.209,93 TOTAL DE DESCONTOS 212,95 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 996,98 Dt.adm: 18/03/15 Sal.base : 1.197,95 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.076,84 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BRUNA GOMES CUNHA 01394 0701 11,00 446,36 0014 8,00 35,70 AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 446,36 TOTAL DE DESCONTOS 35,70 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 410,66 Dt.adm: 20/02/17 Sal.base : 1.217,34 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 446,36 BASE IRRF: 410,66 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CANDIDA MASSULO DA SILVA 01352 0701 30,00 1.597,30 0014 8,00 127,78 NUTRICIONISTA 50 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.597,30 TOTAL DE DESCONTOS 127,78 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.469,52 Dt.adm: 01/09/16 Sal.base : 1.597,30 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.597,30 BASE IRRF: 1.279,93 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CARINA DOS REIS SANTOS 01355 0701 30,00 1.217,34 0883 51,69 AGENTE COMUNITARIO SAUDE 0014 8,00 97,38 200 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.217,34 TOTAL DE DESCONTOS 149,07 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.068,27 Dt.adm: 12/09/16 Sal.base : 1.217,34 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.217,34 BASE IRRF: 1.119,96 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 6 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Fevereiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 22 de Fevereiro de 2017 15:30 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== CARINA TEDESCO 00296 0700 5,00 212,88 0683 25,85 25,85 AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 0709 16,50 34,06 0628 5,41 150 HORAS 0031 10,00 386,97 0628 3,87 0031 15,00 541,53 0683 51,69 17,23 0601 154,79 0870 29,57 0600 61,92 0968 179,35 0603 53,99 0968 119,57 0600 86,65 0870 44,36 0601 216,61 0855 59,78 0603 38,58 0854 93,54 0034 15,00 299,59 0856 14,78 0034 10,00 214,09 0883 8,61 0724 19,29 0802 2,13 0711 85,15 0852 6,60 55,75 0852 6,60 61,84 0800 6,60 55,68 0853 11,00 66,40 0853 11,00 92,93 0801 11,00 36,53 0047 1.352,59 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.406,10 TOTAL DE DESCONTOS 2.325,77 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 80,33 Dt.adm: 01/08/00 Sal.base : 1.277,26 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CARLA MINOTTI AMARAL 00753 0700 14,00 1.076,25 0683 27,57 27,57 TECNICO ENFERMAGEM 0709 9,17 96,86 0854 35,04 220 HORAS 0031 16,00 1.230,00 0883 24,12 0603 61,73 0852 6,60 117,13 0601 246,00 0800 6,60 128,35 0600 110,70 0853 11,00 195,22 0617 2,16 0801 11,00 213,91 0033 185,82 0046 22,50 229,18 0034 16,00 612,14 0047 1.879,45 0711 215,25 0724 54,01 0006 24,00 556,32 TOTAL DE VENCIMENTOS 4.447,24 TOTAL DE DESCONTOS 2.849,97 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.597,27 Dt.adm: 13/02/09 Sal.base : 2.306,25 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.351,59 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CARMELINDO MONTICELLI 00004 0700 30,00 1.404,57 0883 51,69 ZELADOR ESTATUTARIO 0709 22,67 309,01 0800 6,60 150,18 220 HORAS 0724 115,75 0801 11,00 250,30 0711 561,83 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.391,16 TOTAL DE DESCONTOS 452,17 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.938,99 Dt.adm: 01/03/95 Sal.base : 1.404,57 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.025,11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CARMEM ROLANTE TEDESCO 01159 0700 30,00 2.364,49 0855 347,32 PROF EDUC INFANTIL 0709 13,92 307,38 0883 51,69 170 HORAS 0742 123,53 0800 6,60 197,39 0714 195,40 0801 11,00 293,91 0015 7,50 45,25 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.990,80 TOTAL DE DESCONTOS 935,56 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.055,24 Dt.adm: 13/02/14 Sal.base : 2.364,49 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.507,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CÁSSIO STREB NOGUEIRA 01199 0700 30,00 3.953,24 0805 812,67 PSICOLOGO 0709 2,50 79,06 0801 11,00 443,55 100 HORAS 0776 35,00 209,64 0015 7,50 66,91 TOTAL DE VENCIMENTOS 4.241,94 TOTAL DE DESCONTOS 1.323,13 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.918,81 Dt.adm: 18/08/14 Sal.base : 3.953,24 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.796,13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 7 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Fevereiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 22 de Fevereiro de 2017 15:30 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== CATIA ALVES DE CASTRO 01162 0700 2,00 101,97 0683 48,24 48,24 PROFESSOR EST. II 0709 3,00 3,06 0883 3,45 110 HORAS 0031 28,00 1.427,55 0852 6,60 115,38 0607 41,77 0800 6,60 8,04 0608 236,01 0853 11,00 161,75 0600 42,83 0801 11,00 11,55 0034 28,00 582,72 0046 7,50 17,29 0714 16,86 0047 1.988,22 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.452,77 TOTAL DE DESCONTOS 2.353,92 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 98,85 Dt.adm: 24/02/14 Sal.base : 1.529,52 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CELIA MARIA VICENTE 00914 0744 30,00 713,79 0854 35,04 INATIVO 0751 223,21 0802 7,14 200 HORAS 0800 6,60 61,84 TOTAL DE VENCIMENTOS 937,00 TOTAL DE DESCONTOS 104,02 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 832,98 Dt.adm: 20/05/11 Sal.base : 713,79 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CELSO CARDOSO RAMOS 01100 0744 30,00 1.403,96 0855 314,71 INATIVO 0854 35,04 220 HORAS 0800 6,60 92,66 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.403,96 TOTAL DE DESCONTOS 442,41 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 961,55 Dt.adm: 16/04/13 Sal.base : 1.403,96 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CIRENEU PACHECO DA SILVA 00292 0700 30,00 2.630,92 0855 676,05 MECANICO 0709 16,67 420,95 0883 51,69 220 HORAS 0724 173,62 0800 6,60 276,81 0711 1.052,37 0801 11,00 451,47 0776 15,00 89,85 0015 15,00 206,59 TOTAL DE VENCIMENTOS 4.367,71 TOTAL DE DESCONTOS 1.662,61 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.705,10 Dt.adm: 30/06/00 Sal.base : 2.630,92 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 3.742,62 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CLAUDETE MARTINS 00970 0700 2,00 112,18 0628 15,71 PROFESSOR EST. III 0709 5,00 5,61 0683 48,24 48,24 100 HORAS 0031 28,00 1.570,47 0883 3,45 0600 78,52 0854 35,04 0608 236,01 0802 10,17 0607 723,97 0852 6,60 172,19 0034 28,00 869,66 0800 6,60 8,89 0714 16,86 0853 11,00 181,39 0801 11,00 12,96 0046 15,00 175,11 0047 2.885,99 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.613,28 TOTAL DE DESCONTOS 3.549,14 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 64,14 Dt.adm: 24/02/12 Sal.base : 1.682,65 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 121,69 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CLAUDETE MARTINS 01163 0744 30,00 3.526,72 0015 15,00 174,21 INATIVO 110 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 3.526,72 TOTAL DE DESCONTOS 174,21 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 3.352,51 Dt.adm: 11/02/14 Sal.base : 3.526,72 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 3.526,72 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CLAUDETE TOMACHESKI DOS REIS 01347 0744 30,00 3.610,46 0856 440,71 INATIVO 0854 38,94 200 HORAS 0015 15,00 186,77 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.610,46 TOTAL DE DESCONTOS 666,42 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.944,04 Dt.adm: 15/07/16 Sal.base : 3.610,46 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 3.610,46 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 8 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Fevereiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 22 de Fevereiro de 2017 15:30 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== CLAUDIA BEATRIZ DE SOUZA FLOR 00986 0700 6,00 192,02 0628 7,17 AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 0709 6,33 11,52 0683 41,35 41,35 150 HORAS 0031 24,00 716,55 0968 167,14 0603 86,38 0855 41,79 0600 42,99 0883 10,34 0601 107,48 0802 1,92 0619 67,06 0852 6,60 61,65 0034 24,00 340,16 0800 6,60 16,52 0724 23,15 0853 11,00 95,38 0711 28,80 0801 11,00 25,55 0776 15,00 17,97 0047 987,93 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.634,08 TOTAL DE DESCONTOS 1.456,74 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 177,34 Dt.adm: 11/04/12 Sal.base : 960,09 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 1 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CLAUDINE DOS REIS LOPES 01229 0700 2,00 115,91 0683 48,24 48,24 PROFESSOR EST. II 0709 2,00 2,32 0883 3,45 125 HORAS 0031 28,00 1.622,78 0852 6,60 130,56 0607 54,83 0800 6,60 9,07 0608 268,19 0853 11,00 182,07 0600 32,45 0801 11,00 13,01 0034 28,00 659,42 0046 7,50 40,31 0714 19,16 0047 2.236,49 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.775,06 TOTAL DE DESCONTOS 2.663,20 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 111,86 Dt.adm: 23/02/15 Sal.base : 1.738,69 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CLAUDIR FREIBERGER 00310 0700 30,00 1.594,38 0883 51,69 MOTORISTA ESTATUTARIO 0709 16,25 255,10 0854 35,04 220 HORAS 0724 115,75 0802 15,94 0006 93,00 1.246,20 0800 6,60 232,54 0007 5,50 9,85 0801 11,00 387,57 0721 218,00 417,85 0015 15,00 115,57 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.639,13 TOTAL DE DESCONTOS 838,35 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.800,78 Dt.adm: 23/02/01 Sal.base : 1.594,38 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 3.135,81 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CLAUDIRENE BITTENCOURT MENDES 01322 0701 30,00 1.738,69 0883 51,69 PROFESSOR TEMPORARIO 0714 287,35 0014 9,00 156,48 125 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 2.026,04 TOTAL DE DESCONTOS 208,17 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.817,87 Dt.adm: 08/03/16 Sal.base : 1.738,69 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.738,69 BASE IRRF: 1.869,56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CLAURIA TERESINHA MORO MONTIC 00799 0744 30,00 2.619,67 0802 26,20 INATIVO 0800 6,60 172,90 220 HORAS 0015 7,50 53,68 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.619,67 TOTAL DE DESCONTOS 252,78 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.366,89 Dt.adm: 18/05/09 Sal.base : 2.619,67 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.619,67 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CLAUS EDUARD KAYSER 00274 0700 30,00 2.630,92 0883 51,69 TESOUREIRO 0709 19,25 499,87 0800 6,60 296,77 187 HORAS 0711 1.052,37 0801 11,00 465,67 0706 263,09 0015 22,50 270,80 0006 1,50 50,21 TOTAL DE VENCIMENTOS 4.496,46 TOTAL DE DESCONTOS 1.084,93 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 3.411,53 Dt.adm: 01/06/00 Sal.base : 2.630,92 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 4.030,79 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CLAUTO FERNANDES MULLER 01344 0701 30,00 2.096,16 0883 51,69 TECNICO ENFERMAGEM 0008 115,75 0014 11,00 351,14 200 HORAS 0006 49,00 770,28 0015 15,00 71,36 0007 100,00 210,00 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.192,19 TOTAL DE DESCONTOS 474,19 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.718,00 Dt.adm: 01/07/16 Sal.base : 2.096,16 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 3.192,19 BASE IRRF: 2.841,05 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 9 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Fevereiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 22 de Fevereiro de 2017 15:30 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== CLEBER FELIPE WAMMS 00521 0700 30,00 1.449,70 0883 51,69 MOTORISTA ESTATUTARIO 0709 12,08 173,96 0802 14,50 220 HORAS 0776 15,00 89,85 0800 6,60 246,00 0724 115,75 0801 11,00 400,12 0006 122,00 1.521,34 0015 15,00 144,27 0007 29,00 45,82 0721 233,00 446,60 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.843,02 TOTAL DE DESCONTOS 856,58 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.986,44 Dt.adm: 10/02/06 Sal.base : 1.449,70 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 3.327,15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CRISTIANE DOS SANTOS PINHEIRO 00373 0700 30,00 1.594,37 0883 51,69 AGENTE ADMIN. AUXILIAR 0709 14,17 223,21 0802 15,94 187 HORAS 0767 479,18 0800 6,60 234,45 0731 188,09 0801 11,00 261,32 0776 15,00 89,85 0015 15,00 138,85 0707 40,00 231,49 0711 558,03 0763 188,09 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.552,31 TOTAL DE DESCONTOS 702,25 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.850,06 Dt.adm: 06/12/02 Sal.base : 1.594,37 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 3.290,99 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CRISTIANE MARTINS 00971 0700 2,00 112,18 0683 48,24 48,24 PROFESSOR EST. II 0709 5,00 5,61 0883 3,45 100 HORAS 0031 28,00 1.570,47 0853 11,00 181,39 0607 154,20 0801 11,00 12,96 0608 236,01 0046 7,50 46,89 0600 78,52 0047 2.442,42 0034 28,00 679,74 0714 16,86 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.853,59 TOTAL DE DESCONTOS 2.735,35 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 118,24 Dt.adm: 24/02/12 Sal.base : 1.682,65 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CRYSTIAN FERNANDES BARRETO 01110 0700 10,00 399,32 0628 7,99 MOTORISTA ESTATUTARIO 0709 7,50 27,95 0683 51,69 34,46 220 HORAS 0031 20,00 798,63 0883 17,23 0604 157,73 0802 3,99 0600 55,90 0853 11,00 137,97 0619 59,90 0801 11,00 84,37 0033 242,04 0047 1.571,85 0034 20,00 438,07 0776 15,00 29,95 0006 24,00 224,40 0721 77,00 115,30 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.549,19 TOTAL DE DESCONTOS 1.857,86 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 691,33 Dt.adm: 19/06/13 Sal.base : 1.197,95 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 712,55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DAIANA DE JESUS SOUZA 00976 0700 2,00 112,18 0683 48,24 48,24 PROFESSOR EST. II 0709 4,92 4,49 0883 3,45 110 HORAS 0031 28,00 1.570,47 0852 6,60 123,38 0608 236,01 0800 6,60 21,89 0600 62,82 0853 11,00 179,67 0034 28,00 623,10 0801 11,00 12,83 0714 16,86 0046 7,50 28,83 0718 198,20 0047 2.112,28 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.824,13 TOTAL DE DESCONTOS 2.530,57 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 293,56 Dt.adm: 02/03/12 Sal.base : 1.682,65 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 129,31 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DAIANE MONTICELLI PISONI 01376 0702 30,00 1.350,18 0875 81,01 CHEFE DE TURMA CC-4 0883 51,69 187 HORAS 0014 8,00 108,01 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.350,18 TOTAL DE DESCONTOS 240,71 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.109,47 Dt.adm: 02/01/17 Sal.base : 1.350,18 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.350,18 BASE IRRF: 1.242,17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 10 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Fevereiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 22 de Fevereiro de 2017 15:30 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== DAIANI MILANEZI SILVEIRA 00523 0700 30,00 1.449,70 0855 175,98 AGENTE ADMIN. AUXILIAR 0709 11,00 159,47 0883 51,69 187 HORAS 0711 289,94 0802 14,50 0776 18,00 107,82 0800 6,60 132,46 0801 11,00 208,90 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.006,93 TOTAL DE DESCONTOS 583,53 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.423,40 Dt.adm: 16/02/06 Sal.base : 1.449,70 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.798,03 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DAIR RAMOS TEDESCO 00386 0744 30,00 2.870,59 0800 6,60 189,46 INATIVO 0015 15,00 75,79 100 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 2.870,59 TOTAL DE DESCONTOS 265,25 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.605,34 Dt.adm: 09/06/03 Sal.base : 2.870,59 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.870,59 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DALVA DA SILVA BERETA 00022 0700 2,00 173,89 0628 24,34 PROFESSOR EST. I 0709 27,50 46,95 0683 48,24 48,24 100 HORAS 0031 28,00 2.434,45 0968 843,33 0600 657,30 0855 60,24 0608 268,19 0883 3,45 0034 28,00 1.119,98 0802 1,74 0714 19,16 0853 11,00 340,09 0801 11,00 24,29 0046 22,50 276,55 0047 2.947,37 TOTAL DE VENCIMENTOS 4.719,92 TOTAL DE DESCONTOS 4.569,64 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 150,28 Dt.adm: 03/07/92 Sal.base : 2.608,34 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DANIELA ANDRADE RAMOS AMERICO 01259 0700 2,00 92,72 0683 48,24 48,24 PROFESSOR EST. II 0709 1,83 0,93 0883 3,45 100 HORAS 0031 28,00 1.298,12 0852 6,60 102,11 0600 12,98 0800 6,60 7,29 0608 236,01 0853 11,00 144,22 0034 28,00 515,70 0801 11,00 10,30 0714 16,86 0047 1.768,24 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.173,32 TOTAL DE DESCONTOS 2.083,85 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 89,47 Dt.adm: 17/04/15 Sal.base : 1.390,84 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 100,21 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DANIELA ROCHA 01331 0700 30,00 2.096,15 0883 51,69 BIOLOGO(a) 0776 28,00 167,71 0801 11,00 230,58 100 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 2.263,86 TOTAL DE DESCONTOS 282,27 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.981,59 Dt.adm: 25/05/16 Sal.base : 2.096,15 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.033,28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DARLETE TEDESCO SOUZA 00277 0700 2,00 162,29 0853 11,00 297,42 PROFESSOR EST. I 0709 19,67 30,84 0801 11,00 21,24 100 HORAS 0031 28,00 2.272,11 0046 15,00 205,82 0600 431,70 0047 3.459,43 0608 268,19 0034 28,00 990,67 0714 19,16 TOTAL DE VENCIMENTOS 4.174,96 TOTAL DE DESCONTOS 3.983,91 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 191,05 Dt.adm: 05/06/00 Sal.base : 2.434,40 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1,46 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DEISI BITTENCOURT DA SILVA 01218 0700 30,00 1.197,95 0875 71,88 SECRETARIA DE ESCOLA 0709 2,33 23,96 0801 11,00 134,41 200 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.221,91 TOTAL DE DESCONTOS 206,29 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.015,62 Dt.adm: 16/10/14 Sal.base : 1.197,95 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.087,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 11 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Fevereiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 22 de Fevereiro de 2017 15:30 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== DILANA TETOUR RAMOS 01370 0702 30,00 964,74 0883 51,69 ASSESSOR ADMINISTRATIVO 0018 31,07 0014 8,00 77,17 187 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 995,81 TOTAL DE DESCONTOS 128,86 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 866,95 Dt.adm: 02/01/17 Sal.base : 964,74 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 964,74 BASE IRRF: 697,98 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DILVANE MORO 00023 0700 2,00 173,89 0628 24,34 PROFESSOR EST. I 0709 29,58 50,43 0683 48,24 48,24 100 HORAS 0031 28,00 2.434,45 0883 3,45 0600 705,99 0802 1,74 0608 268,19 0853 11,00 345,45 0034 28,00 1.136,21 0801 11,00 24,67 0714 19,16 0046 22,50 376,23 0047 3.750,58 TOTAL DE VENCIMENTOS 4.788,32 TOTAL DE DESCONTOS 4.574,70 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 213,62 Dt.adm: 03/07/92 Sal.base : 2.608,34 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 218,81 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DIOMAR DE FRAGA MORO 01373 0702 30,00 1.350,18 0883 51,69 CHEFE DE TURMA CC-4 0014 8,00 108,01 187 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.350,18 TOTAL DE DESCONTOS 159,70 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.190,48 Dt.adm: 02/01/17 Sal.base : 1.350,18 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.350,18 BASE IRRF: 1.242,17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DORI EDSON DE OLIVEIRA MATOS 00792 0700 30,00 1.976,35 0855 634,08 OPERADOR DE MAQUINAS 0709 9,25 177,87 0883 51,69 220 HORAS 0724 115,75 0802 19,76 0776 15,00 89,85 0800 6,60 148,11 0801 11,00 236,96 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.359,82 TOTAL DE DESCONTOS 1.090,60 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.269,22 Dt.adm: 12/03/09 Sal.base : 1.976,35 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.627,93 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ EDEMIR LHUL 01364 0704 30,00 5.602,77 0014 11,00 608,44 VICE PREFEITO 0015 27,50 451,94 200 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 5.602,77 TOTAL DE DESCONTOS 1.060,38 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 4.542,39 Dt.adm: 01/01/17 Sal.base : 5.602,77 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 5.602,77 BASE IRRF: 4.804,74 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ EDILAINE SILVEIRA DE BORBA 01195 0700 30,00 2.096,16 0883 51,69 TECNICO ENFERMAGEM 0709 2,58 41,92 0800 6,60 171,79 200 HORAS 0724 115,75 0801 11,00 286,31 0006 27,50 464,75 0015 7,50 30,94 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.718,58 TOTAL DE DESCONTOS 540,73 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.177,85 Dt.adm: 28/07/14 Sal.base : 2.096,16 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.316,52 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 12 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Fevereiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 22 de Fevereiro de 2017 15:30 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== EDILSON MUNIZ DOS SANTOS 00777 0700 28,00 1.229,89 0628 0,88 MOTORISTA ESTATUTARIO 0709 11,00 135,29 0683 3,45 3,45 220 HORAS 0031 2,00 87,85 0854 132,48 0603 7,72 0883 48,24 0604 8,65 0802 12,30 0617 3,40 0852 6,60 8,41 0619 7,19 0800 6,60 124,94 0600 9,66 0853 11,00 13,23 0033 10,73 0801 11,00 197,16 0034 2,00 45,07 0046 7,50 30,89 0724 108,03 0047 123,41 0776 18,00 100,63 0006 16,00 184,00 0007 51,00 72,42 0721 114,00 170,71 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.181,24 TOTAL DE DESCONTOS 695,39 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.485,85 Dt.adm: 20/02/09 Sal.base : 1.317,74 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.506,19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ EDNA COELHO DOS SANTOS 01107 0700 30,00 1.517,40 0854 173,30 AUXILIAR DE CONSULTORIO D 0709 10,00 151,74 0883 51,69 200 HORAS 0724 115,75 0800 6,60 131,12 0711 227,61 0801 11,00 208,64 0776 15,00 89,85 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.102,35 TOTAL DE DESCONTOS 564,75 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.537,60 Dt.adm: 10/06/13 Sal.base : 1.517,40 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 1 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.588,37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ EDUARDO CONRAD 00557 0700 30,00 8.262,46 0800 6,60 720,78 ENFERMEIRO (A) 0709 10,50 826,25 0801 11,00 1.181,53 187 HORAS 0724 115,75 0015 27,50 1.808,96 0776 30,00 179,69 0711 1.652,49 TOTAL DE VENCIMENTOS 11.036,64 TOTAL DE DESCONTOS 3.711,27 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 7.325,37 Dt.adm: 28/08/06 Sal.base : 8.262,46 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 9.739,36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ EDUARDO NOGY DA SILVA 01383 0702 30,00 2.893,65 0883 51,69 CHEFE DPTO. CC-10 0014 11,00 318,30 187 HORAS 0015 7,50 50,35 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.893,65 TOTAL DE DESCONTOS 420,34 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.473,31 Dt.adm: 02/01/17 Sal.base : 2.893,65 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 2.893,65 BASE IRRF: 2.575,35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ELIESER DA SILVA BARBOSA 00701 0700 10,00 845,53 0683 51,69 34,46 TECNICO ENFERMAGEM 0709 10,25 84,55 0883 17,23 200 HORAS 0031 20,00 1.691,05 0852 6,60 145,37 0601 338,21 0800 6,60 113,10 0603 77,16 0853 11,00 242,29 0600 169,11 0801 11,00 188,49 0033 4,24 0046 7,50 67,00 0034 20,00 759,92 0047 2.550,57 0711 169,11 0724 38,58 0006 24,00 614,40 TOTAL DE VENCIMENTOS 4.791,86 TOTAL DE DESCONTOS 3.358,51 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.433,35 Dt.adm: 04/07/08 Sal.base : 2.536,58 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.525,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ELIO DE JESUS 01343 0701 30,00 1.197,97 0883 51,69 OPERARIO ESPEC. TEMPORÁRI 0008 173,62 0014 8,00 109,72 220 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.371,59 TOTAL DE DESCONTOS 161,41 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.210,18 Dt.adm: 01/07/16 Sal.base : 1.197,97 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.371,59 BASE IRRF: 1.261,87 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 13 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Fevereiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 22 de Fevereiro de 2017 15:30 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== ELISA DE OLIVEIRA SANDI 01345 0756 30,00 4.587,71 0800 6,60 302,79 PENSIONISTA 0015 22,50 396,10 200 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 4.587,71 TOTAL DE DESCONTOS 698,89 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 3.888,82 Dt.adm: 14/07/16 Sal.base : 4.587,71 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 4.587,71 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ELISABETE SILVA ROJAHN 00960 0003 1.000,00 0855 223,21 CONSELHO TUTELAR 0791 333,33 0883 51,69 0854 38,94 0014 11,00 146,66 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.333,33 TOTAL DE DESCONTOS 460,50 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 872,83 Dt.adm: Sal.base : 1.000,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.333,33 BASE IRRF: 1.186,67 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ELISABETE VIERA CONTERATO 00758 0700 30,00 1.976,36 0883 51,69 NUTRICIONISTA 0709 8,00 158,11 0801 11,00 278,27 75 HORAS 0776 35,00 209,64 0015 7,50 27,56 0711 395,27 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.739,38 TOTAL DE DESCONTOS 357,52 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.381,86 Dt.adm: 17/02/09 Sal.base : 1.976,36 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.271,52 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ELISETE POSPICHIL KNEVITZ 00858 0700 6,00 192,02 0628 7,17 AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 0709 9,83 17,28 0683 41,35 41,35 150 HORAS 0031 24,00 716,54 0870 183,70 0603 86,38 0883 10,34 0600 64,49 0854 50,64 0601 107,48 0856 45,93 0619 67,06 0802 1,92 0034 24,00 347,32 0852 6,60 63,06 0724 23,15 0800 6,60 17,54 0711 38,40 0853 11,00 97,74 0776 15,00 17,97 0801 11,00 27,24 0047 996,25 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.678,09 TOTAL DE DESCONTOS 1.542,88 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 135,21 Dt.adm: 17/03/10 Sal.base : 960,08 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ELIZANDRO DOS SANTOS MUNIZ 01290 0700 30,00 1.796,92 0883 51,69 OPERADOR DE MAQUINAS 0709 1,50 17,97 0800 6,60 155,89 220 HORAS 0743 13,50 0801 11,00 259,81 0724 115,75 0015 7,50 15,87 0006 12,00 157,92 0721 203,00 389,10 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.491,16 TOTAL DE DESCONTOS 483,26 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.007,90 Dt.adm: 10/08/15 Sal.base : 1.796,92 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.115,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ELLEN MARIANA DA SILVA BOHMAN 01380 0702 30,00 964,74 0883 51,69 ASSESSOR ADMINISTRATIVO 0014 8,00 77,17 187 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 964,74 TOTAL DE DESCONTOS 128,86 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 835,88 Dt.adm: 02/01/17 Sal.base : 964,74 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 964,74 BASE IRRF: 887,57 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 14 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Fevereiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 22 de Fevereiro de 2017 15:30 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== EMERSON TADEI BIELEFELD MORO 00780 0700 22,00 966,34 0683 13,78 13,78 MOTORISTA ESTATUTARIO 0709 8,00 77,31 0883 37,91 220 HORAS 0031 8,00 327,83 0854 50,64 0604 76,46 0852 6,60 50,47 0600 22,95 0800 6,60 108,98 0619 26,82 0853 11,00 81,17 0617 4,67 0801 11,00 152,25 0033 306,03 0047 874,26 0034 8,00 254,92 0776 18,00 79,07 0731 188,09 0006 24,00 250,56 0721 60,00 89,85 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.670,90 TOTAL DE DESCONTOS 1.369,46 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.301,44 Dt.adm: 25/02/09 Sal.base : 1.317,74 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.119,79 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ENALISE MIGUEL PORTAL 00785 0700 2,00 112,18 0628 15,71 PROFESSOR EST. II 0709 8,00 8,97 0683 48,24 48,24 187 HORAS 0031 28,00 1.570,47 0883 3,45 0600 125,64 0802 1,12 0608 236,01 0853 11,00 186,57 0034 28,00 644,04 0801 11,00 13,33 0714 16,86 0046 7,50 49,22 0047 2.276,42 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.714,17 TOTAL DE DESCONTOS 2.594,06 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 120,11 Dt.adm: 25/02/09 Sal.base : 1.682,65 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 124,68 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ESTER TERESINHA CARDOSO DE AS 01356 0701 30,00 1.217,34 0014 8,00 97,38 AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.217,34 TOTAL DE DESCONTOS 97,38 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.119,96 Dt.adm: 14/09/16 Sal.base : 1.217,34 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.217,34 BASE IRRF: 1.119,96 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ EUNICE CONCEICAO DOS SANTOS 00366 0700 2,00 136,99 0628 19,18 PROFESSOR EST. I 0709 17,58 23,29 0683 48,24 48,24 100 HORAS 0031 28,00 1.917,79 0968 347,86 0608 268,19 0855 24,85 0610 494,00 0883 3,45 0600 326,02 0875 123,29 0607 1.023,57 0802 1,37 0034 28,00 1.343,20 0852 6,60 265,95 0714 19,16 0800 6,60 19,60 0708 60,00 82,19 0853 11,00 246,82 0716 91,60 35,29 0801 11,00 17,63 0046 27,50 640,97 0047 3.803,75 TOTAL DE VENCIMENTOS 5.669,69 TOTAL DE DESCONTOS 5.562,96 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 106,73 Dt.adm: 25/04/02 Sal.base : 2.054,78 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 279,29 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ EVANDRO OTTO DA SILVEIRA 00750 0700 25,00 800,08 0683 17,23 8,61 VIGILANTE 0009 30,00 240,02 0012 2,00 11,35 220 HORAS 0709 8,00 63,31 0883 43,07 0031 5,00 160,02 0852 6,60 20,61 0032 10,00 48,00 0800 6,60 74,34 0619 14,97 0853 11,00 26,23 0601 32,00 0801 11,00 122,13 0617 11,22 0047 346,42 0600 12,80 0033 22,39 0034 5,00 100,47 0776 15,00 74,87 0711 160,02 0007 91,00 98,28 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.838,45 TOTAL DE DESCONTOS 652,76 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.185,69 Dt.adm: 09/02/09 Sal.base : 960,09 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.113,51 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 15 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Fevereiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 22 de Fevereiro de 2017 15:30 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== EVELIZ TERESINHA DOS REIS 01333 0701 30,00 1.217,34 0883 51,69 AGENTE COMUNITARIO SAUDE 0014 8,00 97,38 200 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.217,34 TOTAL DE DESCONTOS 149,07 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.068,27 Dt.adm: 08/06/16 Sal.base : 1.217,34 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.217,34 BASE IRRF: 1.119,96 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ EVILASIO SANTOS MUNIZ 00352 0700 30,00 2.391,87 0854 35,04 OPERADOR MAQUINA AGRICOLA 0709 18,42 430,54 0883 51,69 220 HORAS 0724 115,75 0802 23,92 0800 6,60 186,28 0801 11,00 310,47 0015 7,50 45,60 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.938,16 TOTAL DE DESCONTOS 653,00 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.285,16 Dt.adm: 03/04/02 Sal.base : 2.391,87 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.511,94 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ EZAINE MARIA PACHECO SANTOS 01103 0744 30,00 3.422,92 0850 98,21 INATIVO 0015 27,50 468,64 100 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 3.422,92 TOTAL DE DESCONTOS 566,85 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.856,07 Dt.adm: 28/05/13 Sal.base : 3.422,92 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 3.324,71 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ EZAINE MARIA PACHECO SANTOS 01200 0744 30,00 3.160,97 0800 6,60 208,62 INATIVO 0015 27,50 445,56 100 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 3.160,97 TOTAL DE DESCONTOS 654,18 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.506,79 Dt.adm: 21/08/14 Sal.base : 3.160,97 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 3.160,97 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FABIANO FERNANDES MORO 00743 0700 15,00 658,87 0683 51,69 25,84 MOTORISTA ESTATUTARIO 0709 13,83 85,65 0628 6,59 220 HORAS 0031 15,00 658,87 0968 317,43 0600 85,65 0855 317,43 0631 87,73 0883 25,84 0617 1,26 0802 6,59 0604 102,79 0852 6,60 117,79 0619 53,91 0800 6,60 54,87 0618 558,81 0853 11,00 119,26 0033 235,62 0801 11,00 85,52 0034 15,00 594,88 0047 1.792,61 0776 18,00 53,91 0721 22,00 32,94 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.210,89 TOTAL DE DESCONTOS 2.869,77 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 341,12 Dt.adm: 02/02/09 Sal.base : 1.317,74 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 366,67 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FABIANO SANTOS DA SILVA 00686 0700 30,00 1.976,36 0855 370,57 OPERADOR DE MAQUINAS 0709 10,08 197,64 0883 51,69 220 HORAS 0724 115,75 0802 19,76 0006 77,00 1.201,97 0800 6,60 251,53 0721 227,00 435,10 0801 11,00 419,22 0015 15,00 125,54 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.926,82 TOTAL DE DESCONTOS 1.238,31 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.688,51 Dt.adm: 01/07/08 Sal.base : 1.976,36 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 3.202,26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FELIPE ALBANI MANZONI 01243 0700 30,00 1.597,28 0883 51,69 FISCAL 0709 1,92 15,97 0800 6,60 114,38 187 HORAS 0776 20,00 119,80 0801 11,00 177,46 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.733,05 TOTAL DE DESCONTOS 343,53 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.389,52 Dt.adm: 24/03/15 Sal.base : 1.597,28 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.555,59 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 16 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Fevereiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 22 de Fevereiro de 2017 15:30 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== FLAVIO JOSE DA SILVA 00355 0700 2,00 120,54 0628 16,87 PROFESSOR EST. II 0709 14,92 16,88 0854 35,04 100 HORAS 0031 28,00 1.687,51 0802 1,21 0607 140,28 0852 6,60 151,81 0608 236,01 0800 6,60 10,18 0600 236,25 0853 11,00 211,61 0034 28,00 766,69 0801 11,00 15,12 0714 16,86 0046 15,00 104,06 0047 2.582,39 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.221,02 TOTAL DE DESCONTOS 3.128,29 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 92,73 Dt.adm: 04/04/02 Sal.base : 1.808,05 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 139,16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FRANCISCA DIAS ARESI 01350 0744 30,00 3.093,59 0802 30,94 INATIVO 0800 6,60 204,18 220 HORAS 0015 15,00 109,24 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.093,59 TOTAL DE DESCONTOS 344,36 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.749,23 Dt.adm: 01/09/16 Sal.base : 3.093,59 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 3.093,59 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ GABRIELA GIACOMELLI BASSANI N 01307 0700 30,00 3.953,24 0801 11,00 439,20 DENTISTA 0709 1,17 39,53 0015 27,50 1.195,01 100 HORAS 0724 115,75 0708 100,00 3.953,24 TOTAL DE VENCIMENTOS 8.061,76 TOTAL DE DESCONTOS 1.634,21 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 6.427,55 Dt.adm: 21/12/15 Sal.base : 3.953,24 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 7.506,81 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ GABRIELA SILVEIRA MACIAZEKI 01326 0700 30,00 2.096,16 0855 378,84 TECNICO ENFERMAGEM 0724 115,75 0883 51,69 200 HORAS 0006 52,00 862,68 0801 11,00 351,48 0007 107,00 236,47 0015 15,00 71,77 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.311,06 TOTAL DE DESCONTOS 853,78 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.457,28 Dt.adm: 01/04/16 Sal.base : 2.096,16 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.843,83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ GEISIANE BEATRIZ DA SILVA SIL 01276 0700 30,00 872,71 0856 155,22 MONITOR (a) 0709 1,58 8,73 0883 51,69 150 HORAS 0742 86,46 0020 15,36 0776 15,00 89,85 0800 6,60 69,81 0801 11,00 96,96 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.057,75 TOTAL DE DESCONTOS 389,04 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 668,71 Dt.adm: 23/07/15 Sal.base : 872,71 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 960,79 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ GELSON MILCHAREK 00870 0700 30,00 1.317,73 0883 51,69 MOTORISTA ESTATUTARIO 0709 6,75 79,06 0800 6,60 113,26 220 HORAS 0006 23,00 218,96 0801 11,00 188,77 0721 67,00 100,33 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.716,08 TOTAL DE DESCONTOS 353,72 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.362,36 Dt.adm: 27/05/10 Sal.base : 1.317,73 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.527,31 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ GERMANO KRUEL 01392 0701 17,00 3.131,56 0014 11,00 351,68 MEDICO CONTRATO EMERGENCI 0008 65,59 0015 15,00 72,02 100 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 3.197,15 TOTAL DE DESCONTOS 423,70 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.773,45 Dt.adm: 14/02/17 Sal.base : 5.526,29 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 3.197,15 BASE IRRF: 2.845,47 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 17 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Fevereiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 22 de Fevereiro de 2017 15:30 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== GESSICA SANTOS DA SILVA 01236 0700 15,00 598,98 0628 5,99 AGENTE ADMIN. AUXILIAR 0709 1,92 5,99 0683 51,69 25,84 187 HORAS 0031 15,00 598,98 0883 25,84 0600 5,99 0802 5,99 0619 68,88 0852 6,60 61,84 0034 15,00 224,62 0800 6,60 27,11 0776 23,00 68,88 0853 11,00 66,55 0801 11,00 66,54 0047 738,25 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.572,32 TOTAL DE DESCONTOS 1.023,95 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 548,37 Dt.adm: 02/03/15 Sal.base : 1.197,95 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 607,31 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ GILBERTO COELHO MUNIZ 00198 0700 30,00 1.754,12 0883 51,69 MOTORISTA ESTATUTARIO 0709 19,00 333,28 0854 35,04 220 HORAS 0805 281,10 0802 17,54 0800 6,60 137,77 0801 11,00 229,61 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.087,40 TOTAL DE DESCONTOS 752,75 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.334,65 Dt.adm: 15/02/99 Sal.base : 1.754,12 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.197,51 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ GILVANA FAVERO GUILARDI 00893 0700 30,00 1.317,74 0802 13,18 AGENTE ADMIN. AUXILIAR 0709 7,25 92,24 0800 6,60 118,36 187 HORAS 0711 263,55 0801 11,00 184,09 0776 20,00 119,80 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.793,33 TOTAL DE DESCONTOS 315,63 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.477,70 Dt.adm: 02/08/10 Sal.base : 1.317,74 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.230,06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ GIOVANI DA SILVA CAMPOS 00363 0700 28,00 5.149,31 0805 1.255,17 MEDICO 0709 15,75 772,40 0852 6,60 34,71 75 HORAS 0031 2,00 343,13 0800 6,60 520,85 0601 120,10 0853 11,00 56,62 0603 7,20 0801 11,00 849,63 0600 51,47 0015 27,50 669,89 0619 11,18 0047 619,44 0034 2,00 177,69 0776 30,00 167,71 0711 1.802,26 0724 108,03 TOTAL DE VENCIMENTOS 8.710,48 TOTAL DE DESCONTOS 4.006,31 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 4.704,17 Dt.adm: 16/04/02 Sal.base : 5.517,12 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 5.597,29 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ GIOVANNA SANDI MAROSO 01346 0756 30,00 4.587,71 0800 6,60 302,79 PENSIONISTA 0015 22,50 396,10 200 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 4.587,71 TOTAL DE DESCONTOS 698,89 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 3.888,82 Dt.adm: 14/07/16 Sal.base : 4.587,71 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 4.587,71 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ GREICI GOMES CORRÊA 00982 0700 30,00 1.317,77 0855 351,20 AGENTE ADMIN. AUXILIAR 0709 4,83 52,71 0883 51,69 187 HORAS 0794 850,74 0800 6,60 165,58 0711 197,67 0801 11,00 172,50 0776 15,00 89,85 0015 7,50 32,42 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.508,74 TOTAL DE DESCONTOS 773,39 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.735,35 Dt.adm: 02/04/12 Sal.base : 1.317,77 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.336,24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 18 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Fevereiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 22 de Fevereiro de 2017 15:30 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== HENRIQUE GHENO ZILLI 01190 0700 30,00 3.953,24 0800 6,60 277,99 PSICOLOGO 0709 2,58 79,06 0801 11,00 443,55 100 HORAS 0776 30,00 179,69 0015 15,00 182,03 TOTAL DE VENCIMENTOS 4.211,99 TOTAL DE DESCONTOS 903,57 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 3.308,42 Dt.adm: 10/07/14 Sal.base : 3.953,24 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 3.578,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ IGOR DANIEL DE OLIVEIRA DA SI 00950 0700 30,00 1.317,77 0855 439,73 MOTORISTA ESTATUTARIO 0709 5,00 65,89 0883 51,69 220 HORAS 0776 10,00 59,90 0802 13,18 0006 16,00 157,44 0800 6,60 113,08 0721 75,00 112,31 0801 11,00 181,88 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.713,31 TOTAL DE DESCONTOS 799,56 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 913,75 Dt.adm: 06/02/12 Sal.base : 1.317,77 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.531,43 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ INÁ HELENA REIS DOS REIS 01311 0003 1.000,00 0883 51,69 CONSELHO TUTELAR 0014 11,00 110,00 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.000,00 TOTAL DE DESCONTOS 161,69 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 838,31 Dt.adm: Sal.base : 1.000,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.000,00 BASE IRRF: 890,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDIO XISTO TEDESCO 00389 0700 30,00 2.391,88 0883 51,69 OPERADOR MAQUINA AGRICOLA 0709 13,58 310,94 0802 23,92 220 HORAS 0776 10,00 59,90 0800 6,60 246,45 0724 115,75 0801 11,00 404,16 0006 32,00 628,16 0015 15,00 144,69 0721 191,00 343,22 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.849,85 TOTAL DE DESCONTOS 870,91 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.978,94 Dt.adm: 21/07/03 Sal.base : 2.391,88 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 3.329,94 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ IRENITA CARDOSO DOS REIS 00524 0744 30,00 1.267,84 0855 281,39 INATIVO 0800 6,60 83,68 220 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.267,84 TOTAL DE DESCONTOS 365,07 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 902,77 Dt.adm: 22/02/06 Sal.base : 1.267,84 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ISABEL CRISTINA DE SOUZA BERN 00285 0700 2,00 150,70 0683 48,24 48,24 PROFESSOR EST. I 0709 16,67 24,11 0883 3,45 100 HORAS 0031 28,00 2.109,78 0853 11,00 269,21 0608 268,19 0801 11,00 19,23 0600 337,57 0046 15,00 155,40 0034 28,00 905,18 0047 3.147,87 0714 19,16 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.814,69 TOTAL DE DESCONTOS 3.643,40 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 171,29 Dt.adm: 07/06/00 Sal.base : 2.260,48 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ IZENER DE LIMA PEREIRA 01395 0700 11,00 439,25 0801 11,00 48,32 MOTORISTA ESTATUTARIO 0724 63,66 220 HORAS 0710 16,17 TOTAL DE VENCIMENTOS 519,08 TOTAL DE DESCONTOS 48,32 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 470,76 Dt.adm: 20/02/17 Sal.base : 1.197,95 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ IZOLETI DE OLIVEIRA MUNIZ 00603 0744 30,00 2.740,57 0854 35,04 INATIVO 0802 27,41 220 HORAS 0800 6,60 180,88 0015 7,50 62,74 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.740,57 TOTAL DE DESCONTOS 306,07 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.434,50 Dt.adm: 17/07/07 Sal.base : 2.740,57 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.740,57 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 19 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Fevereiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 22 de Fevereiro de 2017 15:30 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== JAIME NUNES DA SILVEIRA 00192 0700 30,00 2.630,89 0883 51,69 OPERADOR DE MAQUINAS 0709 18,00 473,56 0800 6,60 242,81 220 HORAS 0724 115,75 0801 11,00 404,68 0006 10,00 219,60 0015 15,00 107,90 0721 197,50 354,90 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.794,70 TOTAL DE DESCONTOS 807,08 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.987,62 Dt.adm: 01/02/99 Sal.base : 2.630,89 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 3.084,68 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ JAINE REIS DA SILVA 01362 0701 30,00 1.217,34 0883 51,69 AGENTE COMUNITARIO SAUDE 0014 8,00 97,38 200 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.217,34 TOTAL DE DESCONTOS 149,07 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.068,27 Dt.adm: 06/12/16 Sal.base : 1.217,34 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.217,34 BASE IRRF: 1.119,96 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ JANAINA SANTOS MARTINS 01140 0700 2,00 115,91 0628 16,23 PROFESSOR EST. II 0709 3,33 3,48 0683 48,24 48,24 125 HORAS 0031 28,00 1.622,78 0883 3,45 0608 268,19 0802 1,16 0600 48,68 0852 6,60 128,02 0034 28,00 646,55 0800 6,60 9,14 0714 19,16 0853 11,00 183,86 0801 11,00 13,13 0046 7,50 36,03 0047 2.173,82 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.724,75 TOTAL DE DESCONTOS 2.613,08 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 111,67 Dt.adm: 07/10/13 Sal.base : 1.738,69 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ JANETE ANA TABORDA 01196 0700 15,00 436,35 0683 25,85 25,85 AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 0709 2,58 8,73 0628 4,07 150 HORAS 0031 15,00 407,08 0968 109,24 0603 53,99 0855 109,23 0600 8,14 0883 25,84 0619 41,91 0854 35,04 0034 15,00 170,37 0875 52,36 0724 57,87 0802 4,36 0776 15,00 44,92 0852 6,60 30,17 0800 6,60 32,34 0853 11,00 45,67 0801 11,00 48,96 0047 466,49 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.229,36 TOTAL DE DESCONTOS 989,62 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 239,74 Dt.adm: 29/07/14 Sal.base : 872,70 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 441,04 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ JAQUELINE SANTOS DA SILVA 01319 0701 30,00 1.529,52 0883 51,69 PROFESSOR TEMPORARIO 0714 252,87 0014 8,00 122,36 110 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.782,39 TOTAL DE DESCONTOS 174,05 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.608,34 Dt.adm: 08/03/16 Sal.base : 1.529,52 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.529,52 BASE IRRF: 1.660,03 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ JAURI DA SILVA TEIXEIRA 00860 0700 30,00 1.976,33 0883 51,69 OPERADOR DE MAQUINAS 0709 13,00 256,92 0854 46,74 220 HORAS 0707 40,00 231,49 0802 19,76 0800 6,60 162,67 0801 11,00 245,66 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.464,74 TOTAL DE DESCONTOS 526,52 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.938,22 Dt.adm: 05/04/10 Sal.base : 1.976,33 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.839,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 20 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Fevereiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 22 de Fevereiro de 2017 15:30 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== JEFERSON DOS SANTOS VIDAL 01256 0700 30,00 1.197,95 0855 290,67 MOTORISTA ESTATUTARIO 0709 1,83 11,98 0883 51,69 220 HORAS 0776 15,00 89,85 0802 11,98 0724 115,75 0800 6,60 108,26 0006 16,00 154,40 0801 11,00 170,54 0007 56,00 67,76 0721 79,00 118,30 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.755,99 TOTAL DE DESCONTOS 633,14 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.122,85 Dt.adm: 08/04/15 Sal.base : 1.197,95 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.090,52 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ JESSICA COSTA OLIVEIRA 01242 0700 2,00 105,40 0968 500,59 PROFESSOR EST. II 0709 1,92 1,05 0855 216,81 100 HORAS 0031 28,00 1.475,55 0852 6,60 156,07 0600 14,76 0800 6,60 8,30 0607 606,27 0853 11,00 163,93 0608 268,19 0801 11,00 11,71 0034 28,00 788,26 0046 15,00 125,59 0714 19,16 0047 2.206,85 0019 111,21 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.389,85 TOTAL DE DESCONTOS 3.389,85 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 0,00 Dt.adm: 23/03/15 Sal.base : 1.580,95 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 113,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ JESSICA DA SILVA LHUL 01385 0701 30,00 1.390,84 0014 8,00 111,26 PROFESSOR TEMPORARIO 110 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.390,84 TOTAL DE DESCONTOS 111,26 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.279,58 Dt.adm: 12/01/17 Sal.base : 1.390,84 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.390,84 BASE IRRF: 1.279,58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ JESSICA GARCIA PELLISOLI 01389 0702 30,00 1.442,77 0014 8,00 115,42 ASSESSOR PLANEJAMENTO CC- 187 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.442,77 TOTAL DE DESCONTOS 115,42 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.327,35 Dt.adm: 01/02/17 Sal.base : 1.442,77 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.442,77 BASE IRRF: 1.327,35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ JOÃO CARLOS LINO 00722 0700 30,00 1.317,74 0855 270,38 OPERARIO ESPEC. ESTATUTAR 0709 8,25 105,42 0883 51,69 220 HORAS 0724 115,75 0875 79,06 0711 263,55 0802 13,18 0800 6,60 111,32 0801 11,00 185,54 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.802,46 TOTAL DE DESCONTOS 711,17 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.091,29 Dt.adm: 18/11/08 Sal.base : 1.317,74 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.501,17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ JOAO FRANCISCO DE SOUZA COELH 01231 0700 30,00 1.197,95 0883 51,69 MOTORISTA ESTATUTARIO 0709 2,00 23,96 0802 11,98 220 HORAS 0006 22,00 183,26 0800 6,60 115,93 0721 195,50 351,30 0801 11,00 193,21 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.756,47 TOTAL DE DESCONTOS 372,81 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.383,66 Dt.adm: 23/02/15 Sal.base : 1.197,95 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.563,26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ JONARA LEMES 01186 0700 30,00 872,70 0855 203,13 MONITOR (a) 0709 6,92 52,36 0883 51,69 150 HORAS 0742 86,46 0802 8,73 0776 15,00 89,85 0800 6,60 72,69 0801 11,00 101,76 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.101,37 TOTAL DE DESCONTOS 438,00 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 663,37 Dt.adm: 04/07/14 Sal.base : 872,70 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 810,02 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 21 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Fevereiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 22 de Fevereiro de 2017 15:30 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== JORGE SOARES 00682 0744 30,00 1.615,07 0855 449,67 INATIVO 0800 6,60 106,59 220 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.615,07 TOTAL DE DESCONTOS 556,26 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.058,81 Dt.adm: 25/06/08 Sal.base : 1.615,07 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.615,07 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ JOSÉ JUNIOR BERZAGUI ABRUZZI 01310 0003 1.000,00 0883 51,69 CONSELHO TUTELAR 0014 11,00 110,00 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.000,00 TOTAL DE DESCONTOS 161,69 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 838,31 Dt.adm: Sal.base : 1.000,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.000,00 BASE IRRF: 890,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ JOSIANE RODRIGUES CONSUL 01341 0701 30,00 1.390,84 0883 51,69 PROFESSOR TEMPORARIO 0714 252,87 0014 8,00 111,26 110 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.643,71 TOTAL DE DESCONTOS 162,95 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.480,76 Dt.adm: 01/07/16 Sal.base : 1.390,84 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.390,84 BASE IRRF: 1.532,45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ JUCELAINE SILVA DO AMARAL 01369 0702 30,00 964,74 0883 51,69 ASSESSOR ADMINISTRATIVO 0014 8,00 77,17 187 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 964,74 TOTAL DE DESCONTOS 128,86 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 835,88 Dt.adm: 02/01/17 Sal.base : 964,74 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 964,74 BASE IRRF: 887,57 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ JULIANA DE OLIVEIRA RAMOS 01272 0018 88,18 0883 51,69 AGENTE COMUNITARIO SAUDE 0790 30,00 1.217,34 0014 8,00 97,38 200 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.305,52 TOTAL DE DESCONTOS 149,07 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.156,45 Dt.adm: 01/07/15 Sal.base : 1.217,34 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.217,34 BASE IRRF: 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ JULIANO DE SOUZA AGLIARDI 01393 0701 15,00 1.048,08 0014 8,00 88,47 TECNICO ENFERMAGEM 0008 57,87 200 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.105,95 TOTAL DE DESCONTOS 88,47 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.017,48 Dt.adm: 16/02/17 Sal.base : 2.096,16 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.105,95 BASE IRRF: 827,89 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ JULIANO MORO MONTICELLI 01289 0700 30,00 872,71 0800 6,60 70,02 VIGILANTE 0009 30,00 261,81 0801 11,00 106,81 220 HORAS 0709 1,50 8,73 0776 15,00 89,85 0007 112,00 89,60 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.322,70 TOTAL DE DESCONTOS 176,83 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.145,87 Dt.adm: 06/08/15 Sal.base : 872,71 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.215,89 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ JUNIARA BERNADETE DOS REIS AM 01141 0700 30,00 2.149,53 0883 51,69 PROF EDUC INFANTIL 0709 8,00 171,96 0800 6,60 187,16 170 HORAS 0742 123,53 0801 11,00 255,36 0714 390,79 0015 7,50 22,30 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.835,81 TOTAL DE DESCONTOS 516,51 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.319,30 Dt.adm: 16/10/13 Sal.base : 2.149,53 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.201,27 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 22 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Fevereiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 22 de Fevereiro de 2017 15:30 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== JUSSARA INACIO DA SILVA 00719 0700 30,00 1.055,61 0855 287,82 MONITOR (a) 0709 8,67 84,45 0883 51,69 150 HORAS 0711 211,12 0020 181,61 0776 15,00 89,85 0800 6,60 95,11 0801 11,00 148,63 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.441,03 TOTAL DE DESCONTOS 764,86 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 676,17 Dt.adm: 02/10/08 Sal.base : 1.055,61 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 913,22 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ KARIN DAIANI MOREIRA DA ROCHA 01342 0701 30,00 1.738,69 0883 51,69 PROFESSOR TEMPORARIO 0714 287,35 0014 9,00 156,48 125 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 2.026,04 TOTAL DE DESCONTOS 208,17 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.817,87 Dt.adm: 01/07/16 Sal.base : 1.738,69 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.738,69 BASE IRRF: 1.869,56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ KARIN SUSANI KAYSER 00781 0700 30,00 960,09 0883 51,69 MONITOR (a) 0709 8,00 76,81 0800 6,60 88,22 150 HORAS 0711 192,02 0801 11,00 135,18 0776 18,00 107,82 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.336,74 TOTAL DE DESCONTOS 275,09 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.061,65 Dt.adm: 25/02/09 Sal.base : 960,09 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.011,97 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ KATIA GRACIELE DOS SANTOS FRA 01381 0702 30,00 1.442,77 0014 8,00 115,42 ASSESSOR PLANEJAMENTO CC- 187 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.442,77 TOTAL DE DESCONTOS 115,42 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.327,35 Dt.adm: 02/01/17 Sal.base : 1.442,77 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.442,77 BASE IRRF: 1.137,76 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LADISLAU MUNIZ DOS SANTOS 00191 0700 14,00 1.227,75 0628 13,09 OPERADOR DE MAQUINAS 0709 19,75 233,27 0683 27,57 27,57 220 HORAS 0031 16,00 1.309,02 0968 490,22 0603 57,59 0855 428,94 0600 248,71 0854 35,04 0604 81,67 0883 24,12 0033 189,07 0802 12,28 0034 16,00 628,69 0852 6,60 120,68 0724 54,01 0800 6,60 121,64 0006 11,00 243,54 0853 11,00 201,13 0721 92,50 138,51 0801 11,00 202,74 0047 1.662,06 TOTAL DE VENCIMENTOS 4.411,83 TOTAL DE DESCONTOS 3.339,51 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.072,32 Dt.adm: 01/02/99 Sal.base : 2.630,89 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.450,74 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LAIRTON MORO DOS REIS 00280 0700 30,00 1.277,26 0855 610,66 OPERARIO ESTATUTARIO 0709 17,17 217,13 0854 116,82 220 HORAS 0724 173,62 0883 51,69 0711 510,90 0802 12,77 0800 6,60 132,35 0801 11,00 220,58 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.178,91 TOTAL DE DESCONTOS 1.144,87 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.034,04 Dt.adm: 06/06/00 Sal.base : 1.277,26 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.595,12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LAIS DA SILVA FERREIRA 01367 0702 30,00 1.442,77 0014 8,00 115,42 ASSESSOR PLANEJAMENTO CC- 187 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.442,77 TOTAL DE DESCONTOS 115,42 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.327,35 Dt.adm: 02/01/17 Sal.base : 1.442,77 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.442,77 BASE IRRF: 1.327,35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 23 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Fevereiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 22 de Fevereiro de 2017 15:30 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== LARISSA VIANA MINOTTI 01334 0701 30,00 1.217,34 0883 51,69 AGENTE COMUNITARIO SAUDE 0014 8,00 97,38 200 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.217,34 TOTAL DE DESCONTOS 149,07 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.068,27 Dt.adm: 09/06/16 Sal.base : 1.217,34 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.217,34 BASE IRRF: 1.119,96 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LAUREANE KERN DEITOS 01388 0702 30,00 1.350,18 0014 8,00 108,01 CHEFE DE TURMA CC-4 187 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.350,18 TOTAL DE DESCONTOS 108,01 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.242,17 Dt.adm: 01/02/17 Sal.base : 1.350,18 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.350,18 BASE IRRF: 1.052,58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LEIA BRUM DA SILVA 00994 0700 30,00 960,11 0855 286,87 AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 0709 7,08 67,21 0875 57,61 150 HORAS 0724 115,75 0883 51,69 0742 86,46 0800 6,60 88,94 0776 15,00 89,85 0801 11,00 128,85 0711 144,02 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.463,40 TOTAL DE DESCONTOS 613,96 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 849,44 Dt.adm: 23/05/12 Sal.base : 960,11 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.218,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LENI PEREIRA SANTOS TEDESCO 00602 0744 30,00 3.101,24 0855 749,75 INATIVO 0854 35,04 100 HORAS 0015 15,00 110,39 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.101,24 TOTAL DE DESCONTOS 895,18 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.206,06 Dt.adm: 17/07/07 Sal.base : 3.101,24 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 3.101,24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LEONIRA DE FRAGA SOUZA 00702 0700 30,00 1.055,61 0855 363,14 AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 0709 8,83 84,45 0875 63,34 150 HORAS 0724 115,75 0883 51,69 0711 211,12 0800 6,60 93,13 0776 10,00 59,90 0801 11,00 148,63 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.526,83 TOTAL DE DESCONTOS 719,93 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 806,90 Dt.adm: 04/07/08 Sal.base : 1.055,61 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.072,86 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LIGIA GARCIA OSIO 01230 0700 2,00 115,90 0683 48,24 48,24 PROFESSOR EST. II 0709 2,00 2,32 0883 3,45 125 HORAS 0031 28,00 1.622,58 0852 6,60 126,93 0600 32,45 0800 6,60 9,07 0608 268,19 0853 11,00 182,06 0034 28,00 641,08 0801 11,00 13,00 0714 19,16 0046 7,50 48,63 0047 2.158,44 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.701,68 TOTAL DE DESCONTOS 2.589,82 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 111,86 Dt.adm: 18/02/15 Sal.base : 1.738,48 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 124,38 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LISIANE MINOTTI AMARAL DOS SA 01194 0700 30,00 872,70 0855 231,46 AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 0709 2,58 17,45 0854 140,34 150 HORAS 0724 115,75 0875 52,36 0742 86,46 0883 51,69 0710 62,14 0800 6,60 64,46 0801 11,00 97,92 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.154,50 TOTAL DE DESCONTOS 638,23 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 516,27 Dt.adm: 25/07/14 Sal.base : 872,70 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 499,51 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 24 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Fevereiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 22 de Fevereiro de 2017 15:30 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== LISIANE SCHUTZ FERNANDES 01122 0700 3,00 682,83 0852 6,60 491,64 ENFERMEIRO (A) 0709 3,50 20,49 0800 6,60 53,18 220 HORAS 0031 27,00 6.145,51 0853 11,00 819,40 0601 921,83 0801 11,00 88,63 0600 184,36 0046 27,50 1.905,39 0603 104,18 0047 6.854,62 0033 197,41 0034 27,00 2.517,76 0711 102,43 0724 11,57 TOTAL DE VENCIMENTOS 10.888,37 TOTAL DE DESCONTOS 10.212,86 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 675,51 Dt.adm: 12/08/13 Sal.base : 6.828,34 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 527,53 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LISIANE SILVA DOS REIS 01275 0700 6,00 174,54 0683 41,35 41,35 AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 0709 1,58 1,75 0883 10,34 150 HORAS 0031 24,00 651,34 0852 6,60 47,84 0603 86,38 0800 6,60 14,00 0619 67,06 0853 11,00 72,36 0600 6,51 0801 11,00 19,40 0034 24,00 270,43 0047 920,17 0776 15,00 17,97 0724 23,15 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.299,13 TOTAL DE DESCONTOS 1.125,46 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 173,67 Dt.adm: 20/07/15 Sal.base : 872,71 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LISSANDRA DE OLIVEIRA 00788 0700 2,00 112,18 0628 15,71 PROFESSOR EST. II 0709 7,92 7,85 0683 48,24 48,24 100 HORAS 0031 28,00 1.570,47 0968 345,65 0600 109,94 0855 24,69 0608 236,01 0883 3,45 0607 199,66 0802 1,12 0034 28,00 705,36 0852 6,60 139,66 0714 16,86 0800 6,60 9,04 0853 11,00 184,85 0801 11,00 13,20 0046 7,50 69,07 0047 2.018,26 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.958,33 TOTAL DE DESCONTOS 2.872,94 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 85,39 Dt.adm: 02/03/09 Sal.base : 1.682,65 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 123,69 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LIZANDRA PERES DA SILVEIRA 00360 0700 2,00 132,59 0683 48,24 48,24 PROFESSOR EST. II 0709 14,92 18,56 0855 322,80 100 HORAS 0031 28,00 1.856,31 0883 3,45 0600 259,89 0852 6,60 155,24 0608 236,01 0800 6,60 11,09 0034 28,00 784,07 0853 11,00 232,78 0714 16,86 0801 11,00 16,63 0046 15,00 111,83 0047 2.588,19 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.304,29 TOTAL DE DESCONTOS 3.490,25 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER -185,96 Dt.adm: 09/04/02 Sal.base : 1.988,90 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 151,38 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LIZANDRA PERES DA SILVEIRA 00789 0700 2,00 112,18 0628 15,71 PEDAGOGO 0709 7,92 7,85 0855 269,00 100 HORAS 0031 28,00 1.570,47 0802 1,12 0600 109,94 0852 6,60 126,49 0608 236,01 0800 6,60 9,03 0034 28,00 638,81 0853 11,00 184,85 0714 16,86 0801 11,00 13,20 0046 7,50 47,68 0047 2.180,50 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.692,12 TOTAL DE DESCONTOS 2.847,58 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER -155,46 Dt.adm: 02/03/09 Sal.base : 1.682,65 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 123,69 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 25 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Fevereiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 22 de Fevereiro de 2017 15:30 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== LOIDE MARIA FOFONKA 00431 0700 2,00 132,59 0628 18,56 PROFESSOR EST. II 0709 12,67 15,91 0683 48,24 48,24 100 HORAS 0031 28,00 1.856,30 0883 3,45 0600 222,76 0802 1,33 0608 236,01 0853 11,00 228,69 0034 28,00 771,69 0801 11,00 16,34 0714 16,86 0046 15,00 104,53 0047 2.686,74 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.252,12 TOTAL DE DESCONTOS 3.107,88 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 144,24 Dt.adm: 14/06/04 Sal.base : 1.988,89 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 149,02 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LUANA DIAS FERREIRA 01379 0702 30,00 1.273,21 0883 51,69 ASSESSORA DE GABINETE 0014 8,00 101,85 187 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.273,21 TOTAL DE DESCONTOS 153,54 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.119,67 Dt.adm: 02/01/17 Sal.base : 1.273,21 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.273,21 BASE IRRF: 1.171,36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LUCIANA DOS SANTOS FRAGA 01359 0701 30,00 1.217,34 0883 51,69 AGENTE COMUNITARIO SAUDE 0018 31,07 0014 8,00 97,38 200 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.248,41 TOTAL DE DESCONTOS 149,07 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.099,34 Dt.adm: 22/09/16 Sal.base : 1.217,34 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.217,34 BASE IRRF: 930,37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LUCIANA PORTAL GIL SOARES 00371 0700 2,00 150,70 0628 21,09 PROFESSOR EST. I 0709 14,67 21,10 0683 48,24 48,24 100 HORAS 0031 28,00 2.109,78 0883 3,45 0608 268,19 0802 1,51 0600 295,37 0852 6,60 176,44 0034 28,00 891,12 0800 6,60 12,60 0714 19,16 0853 11,00 264,56 0801 11,00 18,90 0046 15,00 175,54 0047 2.878,59 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.755,42 TOTAL DE DESCONTOS 3.600,92 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 154,50 Dt.adm: 25/06/02 Sal.base : 2.260,48 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 172,06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LUCIANE DA SILVA FERREIRA NUN 01320 0701 30,00 1.390,84 0883 51,69 PROF TEMPORÁRIO DE ARTES 0714 252,87 0014 8,00 111,26 110 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.643,71 TOTAL DE DESCONTOS 162,95 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.480,76 Dt.adm: 08/03/16 Sal.base : 1.390,84 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.390,84 BASE IRRF: 1.342,86 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LUCIANO EMERSON MACHADO 00835 0700 30,00 1.317,74 0855 451,81 MOTORISTA ESTATUTARIO 0709 7,00 92,24 0854 116,94 220 HORAS 0724 115,75 0883 51,69 0776 15,00 89,85 0800 6,60 107,69 0721 88,00 131,78 0801 11,00 169,59 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.747,36 TOTAL DE DESCONTOS 897,72 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 849,64 Dt.adm: 01/02/10 Sal.base : 1.317,74 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.082,84 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LUCIANO MISSEL MAIESKI 01335 0700 30,00 3.953,33 0855 619,39 VETERINARIO 0724 115,75 0856 406,83 100 HORAS 0776 30,00 179,69 0801 11,00 434,87 0015 15,00 199,92 TOTAL DE VENCIMENTOS 4.248,77 TOTAL DE DESCONTOS 1.661,01 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.587,76 Dt.adm: 14/06/16 Sal.base : 3.953,33 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 3.698,15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 26 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Fevereiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 22 de Fevereiro de 2017 15:30 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== LUIZ CARLOS OLIVEIRA DOS SANT 01034 0744 30,00 992,86 0854 58,44 INATIVO 0802 9,93 220 HORAS 0800 6,60 65,53 TOTAL DE VENCIMENTOS 992,86 TOTAL DE DESCONTOS 133,90 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 858,96 Dt.adm: 30/07/12 Sal.base : 992,86 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 992,86 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LUIZ PRESENTE 01371 0704 30,00 4.884,14 0014 11,00 537,25 SECRETARIO 0015 22,50 341,92 200 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 4.884,14 TOTAL DE DESCONTOS 879,17 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 4.004,97 Dt.adm: 02/01/17 Sal.base : 4.884,14 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 4.884,14 BASE IRRF: 4.346,89 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LUIZ RENATO MUNIZ 01226 0700 30,00 1.197,95 0883 51,69 MOTORISTA ESTATUTARIO 0709 4,17 47,92 0854 58,44 220 HORAS 0776 15,00 89,85 0802 11,98 0006 28,00 255,08 0800 6,60 143,44 0750 222,00 402,91 0801 11,00 229,19 0721 120,00 179,69 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.173,40 TOTAL DE DESCONTOS 494,74 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.678,66 Dt.adm: 20/01/15 Sal.base : 1.197,95 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.944,21 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MAGDA SANTOS DE OLIVEIRA 01339 0701 30,00 1.217,34 0883 51,69 AGENTE COMUNITARIO SAUDE 0014 8,00 97,38 200 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.217,34 TOTAL DE DESCONTOS 149,07 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.068,27 Dt.adm: 01/07/16 Sal.base : 1.217,34 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.217,34 BASE IRRF: 1.119,96 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MARCELO ALMEIDA MARQUES 00481 0700 8,00 1.913,26 0853 11,00 816,05 ASSISTENTE SOCIAL 0709 11,75 210,46 0801 11,00 296,75 150 HORAS 0031 22,00 5.261,46 0015 7,50 49,01 0632 819,95 0046 27,50 2.957,67 0600 578,76 0047 7.386,79 0601 1.578,44 0619 131,77 0034 22,00 2.790,13 0776 30,00 47,92 0711 573,98 0778 298,16 TOTAL DE VENCIMENTOS 14.204,29 TOTAL DE DESCONTOS 11.506,27 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.698,02 Dt.adm: 02/05/05 Sal.base : 7.174,72 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.557,44 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MARCIA INES DE OLIVEIRA 01382 0702 30,00 1.697,42 0883 51,69 CHEFE DE SETOR CC-7 0014 9,00 152,76 187 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.697,42 TOTAL DE DESCONTOS 204,45 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.492,97 Dt.adm: 02/01/17 Sal.base : 1.697,42 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.697,42 BASE IRRF: 1.544,66 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MARCIA REJANE SOUZA SANTOS 00800 0700 30,00 2.600,83 0883 51,69 PROF EDUC INFANTIL 0709 7,67 182,06 0800 6,60 204,72 100 HORAS 0742 123,53 0801 11,00 306,12 0714 195,40 0015 7,50 66,88 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.101,82 TOTAL DE DESCONTOS 629,41 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.472,41 Dt.adm: 03/06/09 Sal.base : 2.600,83 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.795,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 27 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Fevereiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 22 de Fevereiro de 2017 15:30 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== MARCIA SINARA MISSEL 00768 0700 2,00 112,18 0852 6,60 127,52 PROFESSOR EST. II 0709 8,00 8,97 0800 6,60 9,11 187 HORAS 0031 28,00 1.570,47 0853 11,00 186,57 0600 125,64 0801 11,00 13,33 0608 236,01 0046 7,50 20,78 0034 28,00 644,04 0047 2.241,29 0714 16,86 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.714,17 TOTAL DE DESCONTOS 2.598,60 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 115,57 Dt.adm: 18/02/09 Sal.base : 1.682,65 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MARCIO ALEXANDRE MORAES 00978 0700 30,00 960,09 0855 318,64 MONITOR (a) 0709 4,92 38,40 0883 51,69 150 HORAS 0711 144,01 0802 9,60 0800 6,60 75,40 0801 11,00 125,68 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.142,50 TOTAL DE DESCONTOS 581,01 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 561,49 Dt.adm: 20/03/12 Sal.base : 960,09 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.016,82 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MARCO ANTONIO DOS SANTOS SILV 01222 0700 14,00 726,76 0628 8,30 TECNICO AGRICOLA 0709 2,17 14,54 0683 41,35 27,57 200 HORAS 0031 16,00 830,58 0968 181,59 0603 61,73 0855 158,89 0600 16,61 0883 24,12 0619 73,47 0802 7,27 0033 71,58 0852 6,60 65,49 0034 16,00 351,33 0800 6,60 53,17 0724 54,01 0853 11,00 101,06 0776 23,00 64,29 0801 11,00 81,55 0047 1.021,29 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.264,90 TOTAL DE DESCONTOS 1.730,30 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 534,60 Dt.adm: 15/12/14 Sal.base : 1.557,34 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 724,04 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MARGARIDA SOARES DA SILVA MON 00398 0700 2,00 150,70 0628 21,09 PROFESSOR EST. I 0709 18,08 27,13 0683 48,24 48,24 100 HORAS 0031 28,00 2.109,78 0968 560,28 0600 379,76 0855 40,02 0611 184,99 0883 3,45 0608 268,19 0802 1,51 0034 28,00 980,91 0852 6,60 194,22 0714 19,16 0800 6,60 13,87 0718 34,30 13,21 0853 11,00 273,85 0801 11,00 19,56 0046 22,50 243,73 0047 2.582,22 TOTAL DE VENCIMENTOS 4.133,83 TOTAL DE DESCONTOS 4.002,04 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 131,79 Dt.adm: 01/03/04 Sal.base : 2.260,48 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 190,64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MARGARIDA SOARES DA SILVA MON 00703 0700 2,00 122,38 0968 458,08 PROFESSOR EST. I 0709 8,58 9,79 0855 32,72 187 HORAS 0031 28,00 1.713,39 0852 6,60 137,70 0600 137,07 0800 6,60 9,84 0608 236,01 0853 11,00 203,55 0034 28,00 695,49 0801 11,00 14,54 0714 16,86 0046 7,50 64,39 0047 1.918,24 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.930,99 TOTAL DE DESCONTOS 2.839,06 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 91,93 Dt.adm: 04/07/08 Sal.base : 1.835,77 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 134,49 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MARIA DE LOURDES MONTICELLI P 00827 0744 30,00 825,11 0800 6,60 61,84 INATIVO 0751 111,89 220 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 937,00 TOTAL DE DESCONTOS 61,84 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 875,16 Dt.adm: 23/10/09 Sal.base : 825,11 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 937,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 28 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Fevereiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 22 de Fevereiro de 2017 15:30 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== MARIA ELENA DE FRAGA PISONI 00011 0700 30,00 1.277,23 0855 299,37 AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 0709 21,50 268,22 0883 51,69 150 HORAS 0724 115,75 0802 12,77 0711 510,89 0800 6,60 139,67 0776 10,00 59,90 0801 11,00 226,20 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.231,99 TOTAL DE DESCONTOS 729,70 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.502,29 Dt.adm: 12/09/94 Sal.base : 1.277,23 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.510,86 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MARIA LUCIA FRAGA DE JESUS 00031 0700 2,00 158,09 0628 22,13 PROFESSOR EST. I 0709 21,92 33,20 0683 48,24 48,24 100 HORAS 0031 28,00 2.213,33 0883 3,45 0608 268,19 0802 1,58 0607 51,41 0852 6,60 197,85 0600 464,80 0800 6,60 13,89 0034 28,00 999,25 0853 11,00 294,60 0714 19,16 0801 11,00 21,04 0046 22,50 256,41 0047 3.177,75 TOTAL DE VENCIMENTOS 4.207,43 TOTAL DE DESCONTOS 4.036,94 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 170,49 Dt.adm: 10/03/95 Sal.base : 2.371,42 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 189,41 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MARIA LUCIA FRAGA DE JESUS 00828 0744 30,00 2.903,65 0015 15,00 80,75 INATIVO 220 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 2.903,65 TOTAL DE DESCONTOS 80,75 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.822,90 Dt.adm: 05/11/09 Sal.base : 2.903,65 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.903,65 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MARIA MARGARIDA NUNES DA ROSA 00953 0700 2,00 127,51 0628 17,85 PROFESSOR EST. II 0709 5,00 6,38 0683 48,24 48,24 125 HORAS 0031 28,00 1.785,11 0883 3,45 0600 89,25 0802 1,28 0608 268,19 0853 11,00 206,18 0034 28,00 714,19 0801 11,00 14,73 0714 19,16 0046 15,00 71,18 0047 2.513,29 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.009,79 TOTAL DE DESCONTOS 2.876,20 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 133,59 Dt.adm: 22/02/12 Sal.base : 1.912,62 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 138,32 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MARIA ODETE SILVA BELLOLI 00391 0744 30,00 1.572,27 0800 6,60 103,77 INATIVO 220 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.572,27 TOTAL DE DESCONTOS 103,77 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.468,50 Dt.adm: 05/09/03 Sal.base : 1.572,27 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.572,27 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MARIA REGINA SILVEIRA 00033 0700 2,00 173,89 0628 24,34 PROFESSOR EST. I 0709 30,92 52,17 0683 48,24 48,24 100 HORAS 0031 28,00 2.434,45 0883 3,45 0600 730,33 0802 1,74 0609 121,73 0852 6,60 234,61 0608 268,19 0800 6,60 16,76 0034 28,00 1.184,90 0853 11,00 361,52 0713 5,00 8,69 0801 11,00 25,82 0714 19,16 0046 27,50 420,61 0047 3.650,28 TOTAL DE VENCIMENTOS 4.993,51 TOTAL DE DESCONTOS 4.787,37 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 206,14 Dt.adm: 03/07/92 Sal.base : 2.608,34 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 228,09 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 29 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Fevereiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 22 de Fevereiro de 2017 15:30 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== MARIA REGINA SILVEIRA 00034 0700 2,00 173,89 0852 6,60 221,76 PROFESSOR EST. I 0709 27,67 46,95 0800 6,60 15,84 100 HORAS 0031 28,00 2.434,45 0853 11,00 340,09 0600 657,30 0801 11,00 24,29 0608 268,19 0046 22,50 361,87 0034 28,00 1.119,98 0047 3.556,20 0714 19,16 TOTAL DE VENCIMENTOS 4.719,92 TOTAL DE DESCONTOS 4.520,05 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 199,87 Dt.adm: 03/07/92 Sal.base : 2.608,34 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 215,71 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MARIA ZILDA DOS SANTOS 00311 0756 30,00 1.986,30 0855 452,72 PENSIONISTA 0854 35,04 220 HORAS 0800 6,60 131,10 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.986,30 TOTAL DE DESCONTOS 618,86 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.367,44 Dt.adm: 04/02/01 Sal.base : 1.986,30 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.986,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MARIANA VIANA DOS SANTOS 01312 0003 1.000,00 0883 51,69 CONSELHO TUTELAR 0014 11,00 110,00 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.000,00 TOTAL DE DESCONTOS 161,69 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 838,31 Dt.adm: Sal.base : 1.000,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.000,00 BASE IRRF: 890,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MARICEL GOMES DA ROSA DITTRIC 01278 0700 30,00 2.096,16 0883 51,69 TECNICO ENFERMAGEM 0709 1,58 20,96 0800 6,60 170,13 200 HORAS 0724 115,75 0801 11,00 283,55 0006 27,50 460,63 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.693,50 TOTAL DE DESCONTOS 505,37 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.188,13 Dt.adm: 27/07/15 Sal.base : 2.096,16 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.915,02 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MARILENE DA SILVA ROCHA 00281 0700 2,00 162,29 0628 22,72 PROFESSOR EST. I 0709 16,67 25,97 0683 48,24 48,24 100 HORAS 0031 28,00 2.272,11 0968 645,74 0608 268,19 0855 46,12 0600 363,53 0883 3,45 0034 28,00 967,94 0802 1,62 0714 19,16 0852 6,60 191,65 0800 6,60 13,69 0853 11,00 289,92 0801 11,00 20,71 0046 15,00 192,42 0047 2.481,08 TOTAL DE VENCIMENTOS 4.079,19 TOTAL DE DESCONTOS 3.957,36 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 121,83 Dt.adm: 06/06/00 Sal.base : 2.434,40 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MARILUCI FOFONKA 01116 0700 30,00 1.976,62 0855 479,55 ASSISTENTE SOCIAL 0709 3,58 59,30 0883 51,69 50 HORAS 0711 296,49 0800 6,60 165,80 0776 30,00 179,69 0801 11,00 256,57 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.512,10 TOTAL DE DESCONTOS 953,61 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.558,49 Dt.adm: 18/07/13 Sal.base : 1.976,62 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 1 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.065,94 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MARISA DE FRAGA CARDOSO 01164 0744 30,00 1.747,09 0855 194,95 INATIVO 0854 35,04 100 HORAS 0800 6,60 115,31 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.747,09 TOTAL DE DESCONTOS 345,30 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.401,79 Dt.adm: 14/02/14 Sal.base : 1.747,09 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.747,09 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 30 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Fevereiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 22 de Fevereiro de 2017 15:30 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== MARISA DOS SANTOS MUNIZ 00035 0700 2,00 173,89 0968 531,19 PROFESSOR EST. I 0709 27,67 46,95 0855 37,94 100 HORAS 0031 28,00 2.434,45 0854 62,34 0600 657,30 0852 6,60 212,90 0608 134,09 0800 6,60 15,21 0034 28,00 1.075,28 0853 11,00 340,09 0714 9,58 0801 11,00 24,29 0046 22,50 233,45 0047 2.983,49 TOTAL DE VENCIMENTOS 4.531,54 TOTAL DE DESCONTOS 4.440,90 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 90,64 Dt.adm: 03/07/92 Sal.base : 2.608,34 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 206,13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MARISA DOS SANTOS MUNIZ 00361 0700 2,00 132,59 0628 18,56 PROFESSOR EST. II 0709 14,92 18,56 0683 48,24 48,24 100 HORAS 0031 28,00 1.856,31 0968 359,98 0608 236,01 0855 25,71 0600 259,89 0883 3,45 0034 28,00 784,07 0802 1,33 0714 16,86 0852 6,60 155,24 0800 6,60 11,09 0853 11,00 232,78 0801 11,00 16,63 0046 15,00 111,83 0047 2.209,65 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.304,29 TOTAL DE DESCONTOS 3.194,49 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 109,80 Dt.adm: 09/04/02 Sal.base : 1.988,90 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 151,38 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MARISTELA DE BORBA BUHLER 00583 0700 30,00 1.449,71 0883 51,69 AGENTE ADMIN. AUXILIAR 0709 9,75 130,47 0802 14,50 187 HORAS 0711 289,94 0800 6,60 129,36 0776 15,00 89,85 0801 11,00 205,71 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.959,97 TOTAL DE DESCONTOS 401,26 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.558,71 Dt.adm: 25/05/07 Sal.base : 1.449,71 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.754,26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MARIZELDA SANTANA RIBEIRO 01176 0700 10,00 505,80 0683 51,69 34,46 AGENTE ADMINISTRATIVO 0709 5,25 25,29 0968 272,27 187 HORAS 0031 20,00 1.011,60 0855 136,13 0600 50,58 0883 17,23 0633 15,92 0852 6,60 146,34 0619 79,86 0800 6,60 78,62 0616 250,78 0853 11,00 117,93 0622 798,65 0801 11,00 58,42 0033 9,94 0046 7,50 55,47 0034 20,00 733,80 0047 2.324,66 0762 125,39 0761 95,49 0776 20,00 39,93 0775 399,32 TOTAL DE VENCIMENTOS 4.142,35 TOTAL DE DESCONTOS 3.241,53 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 900,82 Dt.adm: 02/05/14 Sal.base : 1.517,40 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 943,21 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MATHEUS MARTINS VON SALTIEL 01390 0702 24,00 1.142,18 0014 8,00 91,37 CHEFE DPTO DE TRÂNSITO CC 100 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.142,18 TOTAL DE DESCONTOS 91,37 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.050,81 Dt.adm: 07/02/17 Sal.base : 1.427,73 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.142,18 BASE IRRF: 1.050,81 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MICHELI OLIVEIRA RIGOTTI 01366 0702 30,00 1.697,42 0883 51,69 CHEFE DE SETOR CC-7 0014 9,00 152,76 200 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.697,42 TOTAL DE DESCONTOS 204,45 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.492,97 Dt.adm: 02/01/17 Sal.base : 1.697,42 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.697,42 BASE IRRF: 786,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 31 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Fevereiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 22 de Fevereiro de 2017 15:30 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== MIRIAN VIANA DOS SANTOS 01377 0702 30,00 964,74 0883 51,69 ASSESSOR ADMINISTRATIVO 0018 31,07 0014 8,00 77,17 187 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 995,81 TOTAL DE DESCONTOS 128,86 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 866,95 Dt.adm: 02/01/17 Sal.base : 964,74 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 964,74 BASE IRRF: 697,98 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MOISES DOS SANTOS GOMES 01183 0700 30,00 1.597,27 0875 95,84 FISCAL 0709 2,67 31,95 0883 51,69 187 HORAS 0800 6,60 107,53 0801 11,00 179,21 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.629,22 TOTAL DE DESCONTOS 434,27 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.194,95 Dt.adm: 23/06/14 Sal.base : 1.597,27 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.450,01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MONALISA JAQUES DA CUNHA 00918 0700 30,00 1.669,05 0855 84,29 AGENTE ADMINISTRATIVO 0709 5,67 83,45 0854 140,34 187 HORAS 0776 25,00 149,75 0883 51,69 0711 250,36 0800 6,60 168,43 0739 399,32 0801 11,00 220,31 0015 7,50 32,07 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.551,93 TOTAL DE DESCONTOS 697,13 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.854,80 Dt.adm: 02/06/11 Sal.base : 1.669,05 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.331,62 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MURILO BARCELLOS 01353 0700 30,00 1.197,98 0883 51,69 MOTORISTA ESTATUTARIO 0776 15,00 89,85 0801 11,00 246,14 220 HORAS 0006 73,00 640,94 0015 7,50 13,30 0721 208,00 398,68 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.327,45 TOTAL DE DESCONTOS 311,13 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.016,32 Dt.adm: 05/09/16 Sal.base : 1.197,98 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.081,31 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ NADIA DA ROSA RAMOS 00684 0700 30,00 1.835,73 0883 51,69 AGENTE ADMINISTRATIVO 0709 8,58 146,86 0801 11,00 258,47 200 HORAS 0776 20,00 119,80 0015 7,50 52,98 0711 367,15 0739 399,32 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.868,86 TOTAL DE DESCONTOS 363,14 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.505,72 Dt.adm: 01/07/08 Sal.base : 1.835,73 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.610,39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ NADIR ROSINHA DA SILVA LHUL 00036 0700 2,00 173,89 0628 24,34 PROFESSOR EST. I 0709 28,67 48,69 0854 35,04 100 HORAS 0031 28,00 2.434,45 0802 1,74 0610 494,00 0852 6,60 255,97 0608 268,19 0800 6,60 18,28 0600 681,65 0853 11,00 342,77 0034 28,00 1.292,77 0801 11,00 24,48 0714 19,16 0046 27,50 448,99 0716 91,60 35,29 0047 4.098,99 TOTAL DE VENCIMENTOS 5.448,09 TOTAL DE DESCONTOS 5.250,60 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 197,49 Dt.adm: 03/07/92 Sal.base : 2.608,34 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 252,55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ NADIR ROSINHA DA SILVA LHUL 00075 0700 2,00 173,89 0683 48,24 48,24 PROFESSOR EST. I 0709 20,92 34,78 0883 3,45 100 HORAS 0031 28,00 2.434,45 0852 6,60 210,51 0600 486,89 0800 6,60 15,04 0608 268,19 0853 11,00 321,35 0034 28,00 1.063,18 0801 11,00 22,95 0714 19,16 0046 22,50 311,61 0047 3.361,00 TOTAL DE VENCIMENTOS 4.480,54 TOTAL DE DESCONTOS 4.294,15 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 186,39 Dt.adm: 05/03/96 Sal.base : 2.608,34 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 204,88 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 32 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Fevereiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 22 de Fevereiro de 2017 15:30 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== NARA LIA CABRERA PAES 01265 0744 30,00 2.148,99 0855 610,88 INATIVO 0800 6,60 141,83 220 HORAS 0015 7,50 18,37 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.148,99 TOTAL DE DESCONTOS 771,08 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.377,91 Dt.adm: 02/06/15 Sal.base : 2.148,99 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.148,99 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ NARA REGINA LORENSI SANNA 01161 0700 6,00 174,54 0628 6,51 AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 0709 3,00 5,24 0683 41,35 41,35 150 HORAS 0031 24,00 651,33 0883 10,34 0600 13,02 0802 1,75 0603 86,38 0852 6,60 46,80 0619 44,70 0800 6,60 15,04 0034 24,00 265,15 0853 11,00 73,08 0724 23,15 0801 11,00 19,77 0776 10,00 11,98 0047 892,84 0710 62,14 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.337,63 TOTAL DE DESCONTOS 1.107,48 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 230,15 Dt.adm: 17/02/14 Sal.base : 872,70 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ NAURA BARRETO DA SILVEIRA 00077 0700 2,00 147,54 0628 20,65 PROFESSOR EST. I 0709 21,67 30,98 0683 48,24 48,24 100 HORAS 0031 28,00 2.065,55 0968 604,52 0607 383,79 0855 43,18 0608 268,19 0883 3,45 0600 433,77 0854 35,04 0034 28,00 1.050,43 0802 1,48 0714 19,16 0852 6,60 207,98 0800 6,60 13,05 0853 11,00 274,92 0801 11,00 19,64 0046 22,50 310,51 0047 2.734,91 TOTAL DE VENCIMENTOS 4.399,41 TOTAL DE DESCONTOS 4.317,57 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 81,84 Dt.adm: 08/06/95 Sal.base : 2.213,09 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 178,04 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ NAURA BARRETO DA SILVEIRA 01191 0744 30,00 3.016,38 0855 843,80 INATIVO 0015 15,00 97,66 200 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 3.016,38 TOTAL DE DESCONTOS 941,46 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.074,92 Dt.adm: 09/07/14 Sal.base : 3.016,38 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 3.016,38 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ NAURA MARIA RAMOS DA SILVA 00485 0744 30,00 1.123,86 0855 187,10 INATIVO 0854 42,84 220 HORAS 0800 6,60 74,17 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.123,86 TOTAL DE DESCONTOS 304,11 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 819,75 Dt.adm: 27/06/05 Sal.base : 1.123,86 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.123,86 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ NEI PEREIRA DOS SANTOS 01363 0704 30,00 14.940,70 0014 11,00 608,44 PREFEITO 0015 27,50 3.072,01 200 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 14.940,70 TOTAL DE DESCONTOS 3.680,45 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 11.260,25 Dt.adm: 01/01/17 Sal.base : 14.940,70 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 14.940,70 BASE IRRF: 14.332,26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 33 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Fevereiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 22 de Fevereiro de 2017 15:30 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== NELI MARIA DOS SANTOS 00227 0700 6,00 255,45 0683 41,35 41,35 AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 0709 19,58 48,54 0883 10,34 150 HORAS 0031 24,00 953,26 0854 35,04 0600 181,12 0875 76,64 0619 44,70 0852 6,60 102,98 0603 86,38 0800 6,60 27,60 0601 381,30 0853 11,00 166,73 0034 24,00 548,92 0801 11,00 44,67 0711 102,18 0047 1.884,62 0776 10,00 11,98 0724 23,15 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.636,98 TOTAL DE DESCONTOS 2.389,97 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 247,01 Dt.adm: 15/03/99 Sal.base : 1.277,25 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 373,48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ NILTON RAMOS TEIXEIRA 00868 0700 30,00 1.976,33 0855 568,09 OPERADOR DE MAQUINAS 0709 22,75 434,79 0883 51,69 220 HORAS 0724 115,75 0802 19,76 0006 10,00 172,30 0800 6,60 190,67 0721 170,00 305,48 0801 11,00 317,78 0015 7,50 35,81 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.004,65 TOTAL DE DESCONTOS 1.183,80 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.820,85 Dt.adm: 20/05/10 Sal.base : 1.976,33 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.381,53 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ NILZA FREIBERGER DOS SANTOS 01144 0744 30,00 2.936,56 0854 179,22 INATIVO 0800 6,60 193,81 100 HORAS 0015 15,00 85,68 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.936,56 TOTAL DE DESCONTOS 458,71 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.477,85 Dt.adm: 25/10/13 Sal.base : 2.936,56 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.936,56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ NOEMIA DA CUNHA MACHADO 01172 0744 30,00 1.484,32 INATIVO 100 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.484,32 TOTAL DE DESCONTOS 0,00 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.484,32 Dt.adm: 10/04/14 Sal.base : 1.484,32 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OSMAR FERREIRA VIDAL 00197 0700 22,00 1.629,28 0628 5,53 ALMOXARIFE 0709 19,92 309,56 0683 13,78 13,78 220 HORAS 0031 8,00 552,72 0968 228,66 0600 105,02 0855 628,82 0601 221,09 0883 37,91 0619 14,90 0854 157,89 0033 79,98 0802 16,29 0034 8,00 324,57 0852 6,60 64,26 0711 651,71 0800 6,60 173,88 0776 10,00 43,93 0853 11,00 105,47 0801 11,00 284,96 0015 7,50 19,19 0047 880,58 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.932,76 TOTAL DE DESCONTOS 2.617,22 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.315,54 Dt.adm: 05/02/99 Sal.base : 2.221,74 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.159,93 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PATRICIA MARTINS 01147 0700 30,00 872,70 0855 224,72 AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 0709 3,25 26,18 0854 35,04 150 HORAS 0724 115,75 0883 51,69 0742 86,46 0800 6,60 79,60 0776 15,00 89,85 0801 11,00 113,28 0711 130,91 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.321,85 TOTAL DE DESCONTOS 504,33 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 817,52 Dt.adm: 11/11/13 Sal.base : 872,70 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 713,64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 34 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Fevereiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 22 de Fevereiro de 2017 15:30 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== PATRICIA SANTOS DOS REIS TETO 01387 0003 1.000,00 0883 51,69 CONSELHO TUTELAR 0014 11,00 110,00 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.000,00 TOTAL DE DESCONTOS 161,69 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 838,31 Dt.adm: 20/01/17 Sal.base : 1.000,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.000,00 BASE IRRF: 890,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PAULO CESAR VICENTE 00974 0700 30,00 960,11 0855 435,63 AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 0709 4,92 38,40 0883 51,69 150 HORAS 0711 144,02 0802 9,60 0724 115,75 0800 6,60 75,41 0710 62,14 0801 11,00 125,68 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.320,42 TOTAL DE DESCONTOS 698,01 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 622,41 Dt.adm: 01/03/12 Sal.base : 960,11 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 637,67 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDRO COLLIONI NETO 00687 0700 30,00 2.174,29 0854 46,74 MECANICO 0709 18,42 391,37 0883 51,69 220 HORAS 0724 173,62 0802 21,74 0711 434,86 0800 6,60 201,99 0776 10,00 59,90 0801 11,00 330,06 0015 7,50 61,98 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.234,04 TOTAL DE DESCONTOS 714,20 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.519,84 Dt.adm: 01/07/08 Sal.base : 2.174,29 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.730,36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PRISCILA SANA PELLISOLI 01105 0700 30,00 1.529,52 0855 430,57 PROF EDUC INFANTIL 0709 7,17 107,07 0883 51,69 110 HORAS 0716 91,60 529,29 0802 15,30 0742 123,53 0800 6,60 159,45 0714 126,43 0801 11,00 180,02 0015 7,50 24,89 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.415,84 TOTAL DE DESCONTOS 861,92 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.553,92 Dt.adm: 04/06/13 Sal.base : 1.529,52 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.235,82 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ QUELIM GOMES PEREIRA 00926 0700 2,00 112,18 0628 15,71 PROFESSOR EST. II 0709 5,50 5,61 0683 48,24 48,24 100 HORAS 0031 28,00 1.570,47 0883 3,45 0600 78,52 0802 1,12 0608 236,01 0853 11,00 181,39 0034 28,00 628,34 0801 11,00 12,96 0714 16,86 0046 7,50 30,37 0047 2.237,63 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.647,99 TOTAL DE DESCONTOS 2.530,87 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 117,12 Dt.adm: 26/08/11 Sal.base : 1.682,65 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ QUELIN CRISTINI GOMES DOS SAN 00954 0700 2,00 112,18 0628 15,71 PROFESSOR EST. III 0709 5,00 5,61 0683 48,24 48,24 100 HORAS 0031 28,00 1.570,47 0883 3,45 0608 236,01 0802 1,12 0600 78,52 0852 6,60 124,41 0034 28,00 628,34 0800 6,60 8,89 0714 16,86 0853 11,00 181,39 0801 11,00 12,96 0046 7,50 44,59 0047 2.099,00 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.647,99 TOTAL DE DESCONTOS 2.539,76 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 108,23 Dt.adm: 22/02/12 Sal.base : 1.682,65 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 121,69 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RAFAEL DA SILVEIRA GOMES 01375 0702 30,00 1.697,42 0883 51,69 CHEFE DE SETOR CC-7 0014 9,00 152,76 187 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.697,42 TOTAL DE DESCONTOS 204,45 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.492,97 Dt.adm: 02/01/17 Sal.base : 1.697,42 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.697,42 BASE IRRF: 1.544,66 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 35 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Fevereiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 22 de Fevereiro de 2017 15:30 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== RAFAEL FERREIRA MARTINS 01274 0700 22,00 639,99 0683 13,78 13,78 VIGILANTE 0009 30,00 192,00 0883 37,91 220 HORAS 0709 1,58 6,40 0853 11,00 27,12 0031 8,00 217,11 0801 11,00 73,56 0619 22,35 0047 404,44 0600 2,17 0617 18,27 0032 8,00 65,13 0033 8,97 0034 8,00 111,34 0776 15,00 65,89 0007 28,00 22,40 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.372,02 TOTAL DE DESCONTOS 556,81 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 815,21 Dt.adm: 13/07/15 Sal.base : 872,71 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 663,53 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RAQUEL BRITO DA SILVA MORO 01193 0700 2,00 58,18 0628 8,15 AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 0709 2,58 1,16 0683 48,24 48,24 150 HORAS 0031 28,00 814,52 0883 3,45 0603 108,03 0802 0,58 0600 16,29 0852 6,60 57,72 0034 28,00 312,95 0800 6,60 4,12 0724 7,72 0853 11,00 91,39 0801 11,00 6,53 0047 1.046,29 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.318,85 TOTAL DE DESCONTOS 1.266,47 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 52,38 Dt.adm: 25/07/14 Sal.base : 872,70 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ REGINA DIAS AVILA 01120 0700 30,00 872,70 0883 51,69 AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 0709 4,08 34,91 0802 8,73 150 HORAS 0742 86,46 0800 6,60 78,20 0776 10,00 59,90 0801 11,00 114,24 0724 115,75 0711 130,91 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.300,63 TOTAL DE DESCONTOS 252,86 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.047,77 Dt.adm: 26/07/13 Sal.base : 872,70 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 2 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 691,46 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ REJANE BERETTA DA SILVA 00079 0700 30,00 2.608,34 0855 510,16 PROFESSOR EST. I 0709 27,67 704,25 0854 81,84 100 HORAS 0716 91,60 529,29 0883 51,69 0742 123,53 0802 26,08 0714 287,35 0800 6,60 489,96 0782 1.605,89 0801 11,00 364,38 0708 60,00 1.565,00 0015 27,50 1.071,94 TOTAL DE VENCIMENTOS 7.423,65 TOTAL DE DESCONTOS 2.596,05 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 4.827,60 Dt.adm: 03/07/92 Sal.base : 2.608,34 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 7.059,27 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RENATA SILVA DOS SANTOS SCHMI 01143 0700 30,00 2.149,53 0856 239,53 PROF EDUC INFANTIL 0709 4,75 85,98 0883 51,69 170 HORAS 0742 123,53 0800 6,60 168,59 0714 195,40 0801 11,00 245,91 0015 7,50 16,12 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.554,44 TOTAL DE DESCONTOS 721,84 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.832,60 Dt.adm: 24/10/13 Sal.base : 2.149,53 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.118,94 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 36 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Fevereiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 22 de Fevereiro de 2017 15:30 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== RICARDO VON SALTIEL 00433 0700 30,00 1.594,48 0855 214,14 MOTORISTA ESTATUTARIO 0709 16,08 255,12 0883 51,69 220 HORAS 0776 20,00 119,80 0854 74,04 0724 115,75 0805 602,58 0006 3,50 49,77 0020 103,34 0007 42,00 75,18 0802 15,94 0721 80,00 119,80 0800 6,60 146,13 0801 11,00 230,38 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.329,90 TOTAL DE DESCONTOS 1.438,24 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 891,66 Dt.adm: 15/06/04 Sal.base : 1.594,48 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.002,01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RITA DE CASSIA RAMOS DA SILVA 00276 0700 2,00 136,98 0628 19,18 PROFESSOR EST. I 0709 18,92 24,66 0683 48,24 48,24 100 HORAS 0031 28,00 1.917,79 0968 550,51 0608 268,19 0855 39,32 0600 345,20 0883 3,45 0034 28,00 843,72 0802 1,37 0714 19,16 0852 6,60 167,06 0800 6,60 11,93 0853 11,00 248,93 0801 11,00 17,78 0046 15,00 90,71 0047 2.250,27 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.555,70 TOTAL DE DESCONTOS 3.448,75 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 106,95 Dt.adm: 05/06/00 Sal.base : 2.054,77 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 163,02 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RITA DE CASSIA RAMOS DA SILVA 00888 0700 2,00 115,91 0968 403,07 PROFESSOR EST. II 0709 6,58 6,95 0855 28,79 187 HORAS 0031 28,00 1.622,78 0854 35,04 0600 97,37 0852 6,60 131,23 0608 268,19 0800 6,60 9,37 0034 28,00 662,78 0853 11,00 189,21 0714 19,16 0801 11,00 13,52 0046 7,50 55,03 0047 1.872,58 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.793,14 TOTAL DE DESCONTOS 2.737,84 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 55,30 Dt.adm: 19/07/10 Sal.base : 1.738,69 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 128,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ROBERTO SANTOS DA SILVEIRA 00255 0700 30,00 1.161,16 0883 51,69 VIGILANTE 0009 30,00 348,35 0802 11,61 220 HORAS 0709 17,00 197,40 0800 6,60 122,42 0711 406,41 0801 11,00 194,15 0776 15,00 89,85 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.203,17 TOTAL DE DESCONTOS 379,87 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.823,30 Dt.adm: 14/02/00 Sal.base : 1.161,16 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.819,43 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RONI RIBEIRO DA SILVA 00708 0700 30,00 960,09 0855 288,75 VIGILANTE READAPTADO 0009 30,00 288,03 0883 51,69 220 HORAS 0709 8,67 76,81 0802 9,60 0711 144,01 0800 6,60 77,94 0801 11,00 129,90 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.468,94 TOTAL DE DESCONTOS 557,88 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 911,06 Dt.adm: 04/07/08 Sal.base : 960,09 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 959,86 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ROSA MARIA DOS SANTOS FERREIR 00328 0700 30,00 1.160,89 0883 51,69 MONITOR (a) 0709 15,58 174,13 0800 6,60 132,37 150 HORAS 0742 86,46 0801 11,00 197,93 0776 20,00 119,80 0711 464,36 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.005,64 TOTAL DE DESCONTOS 381,99 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.623,65 Dt.adm: 02/07/01 Sal.base : 1.160,89 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.428,53 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 37 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Fevereiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 22 de Fevereiro de 2017 15:31 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== ROSANE FRANCISCA MORO PISONI 01174 0744 30,00 2.599,52 0855 323,05 INATIVO 0854 77,94 100 HORAS 0015 7,50 52,16 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.599,52 TOTAL DE DESCONTOS 453,15 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.146,37 Dt.adm: 24/04/14 Sal.base : 2.599,52 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.599,52 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ROSANGELA DOS SANTOS SILVA KR 00766 0700 8,00 256,02 0683 37,91 37,91 AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 0709 8,00 20,48 0875 57,61 150 HORAS 0031 22,00 656,84 0883 13,78 0600 45,98 0852 6,60 55,59 0619 40,98 0800 6,60 22,69 0603 79,19 0853 11,00 88,15 0601 98,52 0801 11,00 36,04 0034 22,00 307,17 0047 1.047,03 0711 51,20 0776 10,00 15,97 0724 30,87 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.603,22 TOTAL DE DESCONTOS 1.358,80 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 244,42 Dt.adm: 18/02/09 Sal.base : 960,09 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ROSI ELAINE MACIEL FOFONKA 00359 0700 2,00 120,54 0628 16,87 PROFESSOR EST. II 0709 14,92 16,88 0683 48,24 48,24 100 HORAS 0031 28,00 1.687,51 0883 3,45 0608 236,01 0802 1,21 0600 236,25 0852 6,60 142,55 0034 28,00 719,93 0800 6,60 10,18 0714 16,86 0853 11,00 211,61 0801 11,00 15,12 0046 7,50 43,16 0047 2.417,27 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.033,98 TOTAL DE DESCONTOS 2.909,66 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 124,32 Dt.adm: 08/04/02 Sal.base : 1.808,05 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ROSIA FERNANDES DOS REIS 01309 0003 1.000,00 0855 246,43 CONSELHO TUTELAR 0791 333,33 0883 51,69 0014 11,00 146,66 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.333,33 TOTAL DE DESCONTOS 444,78 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 888,55 Dt.adm: Sal.base : 1.000,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.333,33 BASE IRRF: 1.186,67 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RUTE BUHLER DE AVILA 00080 0700 30,00 2.371,42 0883 51,69 PROFESSOR EST. I 0709 23,67 545,43 0802 23,71 100 HORAS 0742 123,53 0800 6,60 210,15 0714 143,67 0801 11,00 320,85 0015 27,50 248,69 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.184,05 TOTAL DE DESCONTOS 855,09 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.328,96 Dt.adm: 25/06/93 Sal.base : 2.371,42 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.752,37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RUTE BUHLER DE AVILA 00421 0700 30,00 1.897,02 0855 480,01 PROFESSOR EST. I 0709 12,75 227,64 0800 6,60 149,71 100 HORAS 0714 143,67 0801 11,00 233,71 0015 27,50 176,72 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.268,33 TOTAL DE DESCONTOS 1.040,15 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.228,18 Dt.adm: 03/05/04 Sal.base : 1.897,02 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.955,86 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RUTI CARDOSO CONSTANTINO 01324 0701 30,00 1.217,34 0883 51,69 AGENTE COMUNITARIO SAUDE 0018 31,07 0014 8,00 97,38 200 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.248,41 TOTAL DE DESCONTOS 149,07 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.099,34 Dt.adm: 14/03/16 Sal.base : 1.217,34 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.217,34 BASE IRRF: 930,37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 38 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Fevereiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 22 de Fevereiro de 2017 15:31 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== SABRINA BELLOLI GREGIS 01253 0700 30,00 872,71 0883 51,69 MONITOR (a) 0709 1,92 8,73 0802 8,73 150 HORAS 0776 15,00 89,85 0800 6,60 64,11 0710 31,07 0801 11,00 96,96 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.002,36 TOTAL DE DESCONTOS 221,49 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 780,87 Dt.adm: 20/03/15 Sal.base : 872,71 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 684,74 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SABRINA SILVEIRA DA SILVA 01206 0700 2,00 115,91 0683 48,24 48,24 PROFESSOR EST. II 0709 2,42 2,32 0883 3,45 125 HORAS 0031 28,00 1.622,78 0852 6,60 126,94 0600 32,45 0800 6,60 9,07 0608 268,19 0853 11,00 182,07 0034 28,00 641,14 0801 11,00 13,01 0714 19,16 0046 7,50 48,65 0047 2.158,66 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.701,95 TOTAL DE DESCONTOS 2.590,09 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 111,86 Dt.adm: 09/09/14 Sal.base : 1.738,69 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 124,38 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SANDRA DE ÁVILA 01180 0700 2,00 112,18 0683 48,24 48,24 PEDAGOGO 0709 5,33 5,61 0854 35,04 110 HORAS 0031 28,00 1.570,48 0883 3,45 0607 298,44 0852 6,60 144,11 0608 236,01 0800 6,60 8,88 0600 78,52 0853 11,00 160,50 0034 28,00 727,82 0801 11,00 11,46 0714 16,86 0046 7,50 64,03 0047 2.494,39 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.045,92 TOTAL DE DESCONTOS 2.970,10 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 75,82 Dt.adm: 16/06/14 Sal.base : 1.682,66 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SANDRA ELENA MORO DOS REIS 00944 0700 13,00 571,03 0683 29,29 29,29 SECRETARIA DE ESCOLA 0709 5,75 28,55 0883 22,40 200 HORAS 0031 17,00 696,64 0852 6,60 75,38 0600 34,83 0800 6,60 61,78 0626 211,11 0853 11,00 91,96 0601 104,50 0801 11,00 75,37 0619 95,00 0047 1.326,14 0034 17,00 380,69 0739 173,04 0776 30,00 77,87 0711 85,66 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.458,92 TOTAL DE DESCONTOS 1.682,32 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 776,60 Dt.adm: 17/01/12 Sal.base : 1.317,77 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 671,19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SANDRA LUCIANA FOFONKA PASTOR 00397 0700 30,00 1.160,93 0855 392,44 AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 0709 13,00 150,92 0883 51,69 150 HORAS 0724 115,75 0802 11,61 0742 86,46 0800 6,60 125,04 0776 15,00 89,85 0801 11,00 189,00 0711 406,33 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.010,24 TOTAL DE DESCONTOS 769,78 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.240,46 Dt.adm: 19/02/04 Sal.base : 1.160,93 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.705,49 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SANDRO TUBINO FERREIRA 01297 0700 30,00 6.828,34 0801 11,00 766,14 ENFERMEIRO (A) 0709 2,42 136,57 0015 27,50 835,30 200 HORAS 0724 115,75 TOTAL DE VENCIMENTOS 7.080,66 TOTAL DE DESCONTOS 1.601,44 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 5.479,22 Dt.adm: 08/09/15 Sal.base : 6.828,34 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 6.198,77 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 39 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Fevereiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 22 de Fevereiro de 2017 15:31 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== SANTINO GERALDO DOS REIS 01165 0744 30,00 1.575,77 0854 35,04 INATIVO 0800 6,60 104,00 220 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.575,77 TOTAL DE DESCONTOS 139,04 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.436,73 Dt.adm: 19/02/14 Sal.base : 1.575,77 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SERGIO DADDA 00791 0700 30,00 1.669,02 0883 51,69 ELETRECISTA 0009 30,00 500,71 0802 16,69 220 HORAS 0709 7,92 116,83 0800 6,60 245,25 0711 333,80 0801 11,00 360,56 0776 20,00 119,80 0015 22,50 231,48 0707 55,00 318,30 0006 62,00 1.158,16 TOTAL DE VENCIMENTOS 4.216,62 TOTAL DE DESCONTOS 905,67 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 3.310,95 Dt.adm: 03/03/09 Sal.base : 1.669,02 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 3.856,06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SILMAR MENOTTI RIBEIRO 01181 0700 7,00 279,52 0628 8,57 MOTORISTA ESTATUTARIO 0709 2,67 5,59 0683 39,63 39,63 220 HORAS 0031 23,00 856,82 0883 12,06 0600 17,13 0802 2,80 0603 82,78 0852 6,60 74,17 0604 184,57 0800 6,60 25,25 0619 64,26 0853 11,00 116,56 0033 1,09 0801 11,00 39,76 0034 23,00 402,22 0047 1.369,94 0776 15,00 20,96 0721 51,00 76,37 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.991,31 TOTAL DE DESCONTOS 1.688,74 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 302,57 Dt.adm: 18/06/14 Sal.base : 1.197,95 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 342,68 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SILVANA DA SILVA GARCIA 01228 0700 30,00 872,71 0855 225,54 MONITOR (a) 0709 2,00 17,45 0883 51,69 150 HORAS 0742 86,46 0802 8,73 0776 15,00 89,85 0800 6,60 70,39 0710 31,07 0801 11,00 97,92 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.097,54 TOTAL DE DESCONTOS 454,27 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 643,27 Dt.adm: 23/02/15 Sal.base : 872,71 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 778,96 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SILVANA DADDA DA SILVA 00761 0700 6,00 192,02 0628 7,17 AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 0709 8,00 15,36 0683 41,35 41,35 150 HORAS 0031 24,00 716,55 0883 10,34 0600 50,16 0802 1,92 0601 143,31 0852 6,60 64,49 0619 67,06 0800 6,60 17,40 0603 86,38 0853 11,00 100,10 0034 24,00 354,49 0801 11,00 27,04 0711 38,40 0047 1.204,84 0724 23,15 0776 15,00 17,97 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.704,85 TOTAL DE DESCONTOS 1.474,65 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 230,20 Dt.adm: 18/02/09 Sal.base : 960,09 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 47,12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 40 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Fevereiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 22 de Fevereiro de 2017 15:31 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== SILVIA MARIA DE OLIVEIRA SANT 00039 0700 2,00 173,89 0628 24,34 PROFESSOR EST. I 0709 27,67 46,95 0683 48,24 48,24 100 HORAS 0031 28,00 2.434,45 0968 622,80 0610 494,00 0855 44,49 0600 657,30 0883 3,45 0607 1.365,64 0802 1,74 0608 268,19 0853 11,00 340,09 0034 28,00 1.739,86 0801 11,00 24,29 0716 91,60 35,29 0046 27,50 1.028,85 0714 19,16 0047 4.895,12 0708 60,00 104,33 TOTAL DE VENCIMENTOS 7.339,06 TOTAL DE DESCONTOS 7.033,41 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 305,65 Dt.adm: 03/07/92 Sal.base : 2.608,34 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 165,74 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SILVINO FREIBERGER DA SILVA 01279 0700 30,00 872,71 0855 217,67 MONITOR (a) 0709 1,58 8,73 0883 51,69 150 HORAS 0751 55,56 0800 6,60 61,84 0801 11,00 103,07 TOTAL DE VENCIMENTOS 937,00 TOTAL DE DESCONTOS 434,27 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 502,73 Dt.adm: 27/07/15 Sal.base : 872,71 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 833,93 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SILVIO RENATO DOS REIS ASSIS 01317 0700 30,00 1.197,98 0883 51,69 MOTORISTA ESTATUTARIO 0709 1,00 11,98 0800 6,60 112,82 220 HORAS 0776 28,00 167,71 0801 11,00 169,58 0006 23,00 215,97 0007 48,00 52,80 0721 42,00 62,89 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.709,33 TOTAL DE DESCONTOS 334,09 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.375,24 Dt.adm: 18/02/16 Sal.base : 1.197,98 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.539,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SILVIO TADEU MORO 00200 0700 30,00 1.754,12 0856 998,79 MOTORISTA ESTATUTARIO 0709 19,33 333,28 0883 51,69 220 HORAS 0776 15,00 89,85 0854 70,08 0006 16,50 244,86 0802 17,54 0721 61,50 92,09 0800 6,60 165,94 0801 11,00 266,68 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.514,20 TOTAL DE DESCONTOS 1.570,72 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 943,48 Dt.adm: 24/02/99 Sal.base : 1.754,12 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.057,93 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SIMONE AMARAL FUHR 00688 0700 30,00 8.262,57 0802 82,63 FISIOTERAPEUTA 0709 8,58 661,01 0800 6,60 709,88 187 HORAS 0724 115,75 0801 11,00 1.163,37 0776 30,00 179,69 0015 27,50 1.716,42 0711 1.652,51 TOTAL DE VENCIMENTOS 10.871,53 TOTAL DE DESCONTOS 3.672,30 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 7.199,23 Dt.adm: 01/07/08 Sal.base : 8.262,57 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 9.402,82 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SIRLENE ABREU DA SILVA 01142 0700 30,00 2.364,49 0883 51,69 PROF EDUC INFANTIL 0709 4,58 94,58 0802 23,64 170 HORAS 0742 123,53 0800 6,60 183,35 0714 195,40 0801 11,00 270,50 0015 7,50 31,04 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.778,00 TOTAL DE DESCONTOS 560,22 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.217,78 Dt.adm: 18/10/13 Sal.base : 2.364,49 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.317,91 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 41 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Fevereiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 22 de Fevereiro de 2017 15:31 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== SONIA REGINA DE LIMA SANTOS 00252 0700 6,00 255,45 0628 9,54 AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 0709 17,17 43,43 0683 41,35 41,35 150 HORAS 0031 24,00 953,26 0968 99,61 0603 86,38 0855 24,90 0600 162,06 0883 10,34 0601 381,30 0854 35,04 0034 24,00 527,67 0802 2,55 0724 23,15 0852 6,60 98,78 0711 102,18 0800 6,60 26,47 0853 11,00 164,63 0801 11,00 44,11 0047 1.696,76 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.534,88 TOTAL DE DESCONTOS 2.254,08 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 280,80 Dt.adm: 21/12/99 Sal.base : 1.277,26 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 356,95 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SONIA REGINA MORO 00316 0700 2,00 150,70 0683 48,24 48,24 PROFESSOR EST. I 0709 16,75 24,11 0883 3,45 100 HORAS 0031 28,00 2.109,78 0852 6,60 211,83 0610 494,00 0800 6,60 15,13 0608 268,19 0853 11,00 269,21 0600 337,57 0801 11,00 19,23 0034 28,00 1.069,85 0046 22,50 287,95 0714 19,16 0047 3.462,16 0716 91,60 35,29 TOTAL DE VENCIMENTOS 4.508,65 TOTAL DE DESCONTOS 4.317,20 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 191,45 Dt.adm: 07/03/01 Sal.base : 2.260,48 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 210,03 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SONIA REGINA MORO 00759 0700 2,00 127,51 0852 6,60 144,95 PROFESSOR EST. I 0709 8,00 10,20 0800 6,60 10,35 187 HORAS 0031 28,00 1.785,12 0853 11,00 212,07 0600 142,81 0801 11,00 15,15 0608 268,19 0046 15,00 81,72 0034 28,00 732,04 0047 2.489,42 0714 19,16 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.085,03 TOTAL DE DESCONTOS 2.953,66 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 131,37 Dt.adm: 18/02/09 Sal.base : 1.912,63 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 141,72 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SONIA VALQUIRIA FOFONKA PASTO 00838 0700 30,00 960,08 0883 51,69 AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 0709 7,67 67,21 0802 9,60 150 HORAS 0742 86,46 0800 6,60 92,11 0776 15,00 89,85 0801 11,00 134,12 0724 115,75 0711 192,02 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.511,37 TOTAL DE DESCONTOS 287,52 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.223,85 Dt.adm: 02/02/10 Sal.base : 960,08 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.261,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUELI DA SILVA MULLER 00224 0700 30,00 1.277,26 0855 355,45 AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 0709 17,92 217,13 0854 62,34 150 HORAS 0724 115,75 0883 51,69 0711 510,90 0802 12,77 0800 6,60 132,35 0801 11,00 220,58 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.121,04 TOTAL DE DESCONTOS 835,18 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.285,86 Dt.adm: 10/03/99 Sal.base : 1.277,26 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.595,12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 42 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Fevereiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 22 de Fevereiro de 2017 15:31 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== TACIANA DA SILVA RAMOS 01239 0700 6,00 174,54 0852 6,60 46,46 AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 0709 1,92 1,75 0800 6,60 15,38 150 HORAS 0031 24,00 651,33 0853 11,00 72,36 0600 6,51 0801 11,00 19,39 0603 86,38 0047 873,47 0034 24,00 248,07 0724 23,15 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.191,73 TOTAL DE DESCONTOS 1.027,06 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 164,67 Dt.adm: 18/03/15 Sal.base : 872,70 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 156,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TAIS FERNANDA PEDRI DADDA 01374 0702 30,00 2.700,93 0883 51,69 CHEFE DPTO MEIO AMBIENTE 0014 9,00 243,08 187 HORAS 0015 7,50 41,54 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.700,93 TOTAL DE DESCONTOS 336,31 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.364,62 Dt.adm: 02/01/17 Sal.base : 2.700,93 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 2.700,93 BASE IRRF: 2.457,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TANIA DA CUNHA BERTOLI 01237 0700 2,00 101,97 0683 48,24 48,24 PROFESSOR EST. II 0709 1,92 1,02 0883 3,45 100 HORAS 0031 28,00 1.427,55 0853 11,00 158,60 0608 236,01 0801 11,00 11,33 0600 14,28 0046 7,50 24,22 0034 28,00 559,28 0047 2.006,06 0714 16,86 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.356,97 TOTAL DE DESCONTOS 2.251,90 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 105,07 Dt.adm: 11/03/15 Sal.base : 1.529,52 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 108,52 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TATIANE MOREIRA DE LIMA PEREI 01223 0700 30,00 872,72 0855 289,16 AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 0709 2,17 17,45 0875 52,36 150 HORAS 0724 115,75 0883 51,69 0742 86,46 0802 8,73 0776 15,00 89,85 0801 11,00 97,92 0710 31,07 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.213,30 TOTAL DE DESCONTOS 499,86 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 713,44 Dt.adm: 23/12/14 Sal.base : 872,72 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 589,38 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TERESA DE FRAGA REIS 01208 0744 30,00 1.156,54 0855 203,45 INATIVO 100 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.156,54 TOTAL DE DESCONTOS 203,45 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 953,09 Dt.adm: 26/09/14 Sal.base : 1.156,54 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.156,54 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TERESINHA DADDA MONTICELLI 01340 0701 30,00 1.217,34 0883 51,69 AGENTE COMUNITARIO SAUDE 0018 31,07 0014 8,00 97,38 200 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.248,41 TOTAL DE DESCONTOS 149,07 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.099,34 Dt.adm: 01/07/16 Sal.base : 1.217,34 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.217,34 BASE IRRF: 930,37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ THAIS POSPICHIL DA COSTA 01391 0702 24,00 1.080,14 0014 8,00 86,41 CHEFE DE TURMA CC-4 200 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.080,14 TOTAL DE DESCONTOS 86,41 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 993,73 Dt.adm: 07/02/17 Sal.base : 1.350,18 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.080,14 BASE IRRF: 993,73 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 43 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Fevereiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 22 de Fevereiro de 2017 15:31 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== THALIA JANAINA ALIARDI 01361 0701 30,00 1.217,34 0883 51,69 AGENTE COMUNITARIO SAUDE 0014 8,00 97,38 220 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.217,34 TOTAL DE DESCONTOS 149,07 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.068,27 Dt.adm: 01/12/16 Sal.base : 1.217,34 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.217,34 BASE IRRF: 1.119,96 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TISSIANO DA ROCHA JOBIM 01384 0702 30,00 4.243,83 0014 11,00 466,82 ASSESSOR JURIDICO CC-11 0015 22,50 213,70 100 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 4.243,83 TOTAL DE DESCONTOS 680,52 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 3.563,31 Dt.adm: 11/01/17 Sal.base : 4.243,83 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 4.243,83 BASE IRRF: 3.777,01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VALMIR CORREIA GOMES 00528 0700 15,00 1.087,13 0628 10,14 OPERADOR DE MAQUINAS 0709 11,92 119,58 0683 25,85 25,85 220 HORAS 0031 15,00 1.014,20 0883 25,84 0600 111,56 0802 10,87 0603 53,99 0852 6,60 95,31 0604 83,07 0800 6,60 82,61 0619 41,91 0853 11,00 154,25 0033 193,39 0801 11,00 132,73 0034 15,00 499,37 0047 1.711,94 0724 57,87 0776 15,00 44,92 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.306,99 TOTAL DE DESCONTOS 2.249,54 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.057,45 Dt.adm: 23/03/06 Sal.base : 2.174,25 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 929,31 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VANESSA DE FRAGA LOPES BATIST 01277 0700 30,00 872,71 0883 51,69 MONITOR (a) 0709 1,58 8,73 0800 6,60 69,81 150 HORAS 0742 86,46 0801 11,00 96,96 0776 15,00 89,85 0710 31,07 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.088,82 TOTAL DE DESCONTOS 218,46 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 870,36 Dt.adm: 23/07/15 Sal.base : 872,71 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 771,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VANIA CARDOSO BROCH 01357 0701 30,00 1.217,34 0883 51,69 AGENTE COMUNITARIO SAUDE 0018 31,07 0014 8,00 97,38 200 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.248,41 TOTAL DE DESCONTOS 149,07 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.099,34 Dt.adm: 14/09/16 Sal.base : 1.217,34 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.217,34 BASE IRRF: 930,37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VERA LUCI BIELEFELD MORO 01175 0744 30,00 3.657,34 0854 38,94 INATIVO 0800 6,60 241,38 110 HORAS 0015 15,00 193,80 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.657,34 TOTAL DE DESCONTOS 474,12 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 3.183,22 Dt.adm: 25/04/14 Sal.base : 3.657,34 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 3.657,34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VERA LUCIA CARDOSO RAMOS 00989 0700 6,00 192,02 0683 41,35 41,35 AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 0709 6,42 11,52 0883 10,34 150 HORAS 0031 24,00 716,55 0852 6,60 57,22 0601 107,48 0800 6,60 15,34 0603 86,38 0853 11,00 95,38 0600 42,99 0801 11,00 25,55 0034 24,00 317,81 0047 1.077,26 0724 23,15 0711 28,80 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.526,70 TOTAL DE DESCONTOS 1.322,44 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 204,26 Dt.adm: 20/04/12 Sal.base : 960,09 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 1 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 44 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Fevereiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 22 de Fevereiro de 2017 15:31 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== VERONICA ROLETO MUNIZ 00356 0700 30,00 1.160,91 0854 74,04 MONITOR (A) READAPTADO 0709 14,92 162,53 0875 69,65 150 HORAS 0742 86,46 0883 51,69 0711 348,27 0802 11,61 0776 15,00 89,85 0801 11,00 183,89 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.848,02 TOTAL DE DESCONTOS 390,88 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.457,14 Dt.adm: 04/04/02 Sal.base : 1.160,91 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.474,54 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VILSON MORO DE FRAGA 01203 0744 30,00 1.833,53 0855 510,01 INATIVO 200 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.833,53 TOTAL DE DESCONTOS 510,01 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.323,52 Dt.adm: 27/08/14 Sal.base : 1.833,53 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.833,53 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VITORIA ANTONELLA PEIXOTO DE 01386 0702 30,00 964,74 0883 51,69 ASSESSOR ADMINISTRATIVO 0014 8,00 77,17 187 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 964,74 TOTAL DE DESCONTOS 128,86 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 835,88 Dt.adm: 13/01/17 Sal.base : 964,74 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 964,74 BASE IRRF: 887,57 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ZAIRE XAVIER DOS REIS 00098 0700 30,00 1.929,46 0855 231,29 MOTORISTA ESTATUTARIO 0709 23,00 443,78 0883 51,69 220 HORAS 0773 74,47 0856 429,33 0724 115,75 0802 19,29 0776 10,00 59,90 0800 6,60 230,11 0006 43,00 769,27 0801 11,00 376,93 0721 125,00 209,64 0015 15,00 83,20 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.602,27 TOTAL DE DESCONTOS 1.421,84 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.180,43 Dt.adm: 23/02/94 Sal.base : 1.929,46 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.920,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------