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==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 1 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Janeiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 27 de Janeiro de 2017 13:46 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== ADELMO MACHADO DE OLIVEIRA 01365 0704 29,00 4.721,34 0014 11,00 519,34 SECRETARIO 0015 22,50 309,32 200 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 4.721,34 TOTAL DE DESCONTOS 828,66 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 3.892,68 Dt.adm: 02/01/17 Sal.base : 4.884,14 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 4.721,34 BASE IRRF: 4.202,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ADENILSON CALBO SILVA 01378 0702 29,00 1.305,17 0014 8,00 104,41 CHEFE DE TURMA CC-4 200 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.305,17 TOTAL DE DESCONTOS 104,41 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.200,76 Dt.adm: 02/01/17 Sal.base : 1.350,18 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.305,17 BASE IRRF: 1.200,76 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ADENIR SILVEIRA DA SILVA 00707 0700 30,00 1.055,61 0855 504,64 OPERARIO ESTATUTARIO 0709 8,50 84,45 0854 32,70 220 HORAS 0724 115,75 0883 51,69 0711 211,12 0802 10,56 0800 6,60 89,18 0801 11,00 148,63 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.466,93 TOTAL DE DESCONTOS 837,40 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 629,53 Dt.adm: 04/07/08 Sal.base : 984,80 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.012,96 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ADILSON MORO 00476 0700 15,00 724,84 0628 6,76 MOTORISTA ESTATUTARIO 0709 10,08 72,48 0683 51,69 25,84 220 HORAS 0031 15,00 676,22 0883 25,84 0617 0,27 0802 7,25 0604 172,36 0853 11,00 103,25 0600 67,62 0801 11,00 114,02 0603 53,99 0047 1.243,59 0619 41,91 0033 22,21 0034 15,00 344,86 0724 57,87 0776 15,00 44,92 0754 99,19 0721 93,50 140,01 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.518,75 TOTAL DE DESCONTOS 1.526,55 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 992,20 Dt.adm: 21/03/05 Sal.base : 1.352,44 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 777,83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ AGOSTINHO PISONI JUNIOR 01150 0700 30,00 2.096,13 0855 963,55 TÉCNICO EM CONTABILIDADE 0709 13,58 272,50 0883 51,69 187 HORAS 0735 1.581,09 0802 16,84 0711 314,42 0800 6,60 291,32 0776 25,00 149,75 0801 11,00 295,14 0015 22,50 290,59 TOTAL DE VENCIMENTOS 4.413,89 TOTAL DE DESCONTOS 1.909,13 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.504,76 Dt.adm: 18/12/13 Sal.base : 1.955,52 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 4.118,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ALEXANDRE DOS REIS LESSA 01160 0700 30,00 1.197,95 0883 51,69 MOTORISTA ESTATUTARIO 0709 2,92 23,96 0802 11,98 220 HORAS 0776 20,00 119,80 0800 6,60 115,71 0724 115,75 0801 11,00 179,67 0006 19,00 188,86 0007 56,00 68,32 0721 103,00 154,24 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.868,88 TOTAL DE DESCONTOS 359,05 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.509,83 Dt.adm: 19/02/14 Sal.base : 1.117,59 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.194,28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 2 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Janeiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 27 de Janeiro de 2017 13:46 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== ALFONSO OSVALDO ARTIGALAS COL 01089 0715 30,00 7.903,23 0800 6,60 521,61 INATIVO 200 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 7.903,23 TOTAL DE DESCONTOS 521,61 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 7.381,62 Dt.adm: 18/02/13 Sal.base : 7.373,06 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ALINIR DOS SANTOS ALMINHANA 01337 0701 30,00 1.217,34 0883 51,69 AGENTE COMUNITARIO SAUDE 0018 31,07 0014 8,00 97,38 200 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.248,41 TOTAL DE DESCONTOS 149,07 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.099,34 Dt.adm: 01/07/16 Sal.base : 1.135,68 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.217,34 BASE IRRF: 740,78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ALIPE RAMOS TEIXEIRA 01036 0744 30,00 2.075,37 0854 43,62 INATIVO 0800 6,60 136,97 220 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 2.075,37 TOTAL DE DESCONTOS 180,59 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.894,78 Dt.adm: 23/08/12 Sal.base : 1.936,15 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ AMADEU DE OLIVEIRA 00288 0700 5,00 212,88 0628 9,93 OPERARIO ESTATUTARIO 0709 16,58 34,06 0683 43,08 43,08 220 HORAS 0031 25,00 992,98 0968 165,48 0601 397,19 0855 33,09 0600 158,87 0883 8,61 0603 89,98 0854 32,70 0033 20,46 0802 2,13 0034 25,00 553,17 0852 6,60 103,59 0724 19,29 0800 6,60 21,91 0711 85,15 0853 11,00 172,65 0801 11,00 36,52 0047 1.717,92 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.564,03 TOTAL DE DESCONTOS 2.347,61 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 216,42 Dt.adm: 14/06/00 Sal.base : 1.191,58 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 105,98 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ AMANDA SOUZA MACHADO 01111 0031 30,00 2.196,68 0683 51,69 51,69 PROF EDUC INFANTIL 0600 65,90 0628 21,97 170 HORAS 0608 363,06 0968 731,55 0629 115,25 0852 6,60 180,90 0034 30,00 913,63 0800 6,60 18,43 0754 279,21 0853 11,00 248,88 0801 11,00 30,72 0046 15,00 127,61 0047 2.291,92 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.933,73 TOTAL DE DESCONTOS 3.703,67 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 230,06 Dt.adm: 24/06/13 Sal.base : 2.196,68 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 58,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ AMARILDO DIAS DE OLIVEIRA 00231 0700 5,00 438,48 0628 20,45 OPERADOR DE MAQUINAS 0709 17,75 74,54 0683 43,08 43,08 220 HORAS 0031 25,00 2.045,34 0968 652,64 0603 89,98 0855 130,53 0600 347,71 0883 8,61 0604 119,71 0854 83,60 0033 306,15 0802 4,38 0034 25,00 969,63 0852 6,60 186,05 0724 19,29 0800 6,60 35,44 0721 16,00 23,96 0853 11,00 310,08 0801 11,00 59,07 0047 2.666,22 TOTAL DE VENCIMENTOS 4.434,79 TOTAL DE DESCONTOS 4.200,15 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 234,64 Dt.adm: 07/04/99 Sal.base : 2.454,41 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 288,32 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 3 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Janeiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 27 de Janeiro de 2017 13:46 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== ANA LUCIA DA SILVEIRA SANTOS 00844 0700 30,00 1.529,52 0855 284,18 PROFESSOR EST. II 0709 9,75 137,66 0883 51,69 100 HORAS 0714 252,87 0802 15,30 0800 6,60 126,72 0801 11,00 183,39 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.920,05 TOTAL DE DESCONTOS 661,28 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.258,77 Dt.adm: 01/03/10 Sal.base : 1.420,96 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.736,66 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ANA LUCIA MACHADO 00797 0700 30,00 1.669,02 0855 504,28 AGENTE ADMINISTRATIVO 0709 7,75 116,83 0883 51,69 200 HORAS 0776 23,00 137,77 0801 11,00 233,16 0760 597,25 0015 15,00 123,07 0763 188,09 0731 376,17 0711 333,80 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.418,93 TOTAL DE DESCONTOS 912,20 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.506,73 Dt.adm: 16/04/09 Sal.base : 1.557,06 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 3.185,77 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ANA MARIA DOS SANTOS MUNIZ MA 01227 0700 5,00 145,45 0683 43,08 43,08 MONITOR (a) 0709 1,92 1,45 0968 149,56 150 HORAS 0031 25,00 678,48 0855 57,95 0600 6,78 0883 8,61 0629 67,22 0875 76,64 0619 116,42 0852 6,60 57,35 0034 25,00 289,63 0800 6,60 12,29 0742 14,41 0853 11,00 75,37 0776 25,00 24,96 0801 11,00 16,17 0047 833,17 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.344,80 TOTAL DE DESCONTOS 1.330,19 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 14,61 Dt.adm: 06/02/15 Sal.base : 814,17 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ANA MARLENE ALIARDI CAETANO 01066 0756 30,00 2.782,75 0015 7,50 65,91 PENSIONISTA 220 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 2.782,75 TOTAL DE DESCONTOS 65,91 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.716,84 Dt.adm: 14/01/13 Sal.base : 2.596,08 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.782,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ANA PAULA RAMOS BARRETO 01271 0700 22,00 878,50 0683 13,78 13,78 SECRETARIA DE ESCOLA 0709 1,58 8,78 0883 37,91 200 HORAS 0031 8,00 298,02 0852 6,60 21,64 0600 2,98 0800 6,60 76,83 0619 26,82 0853 11,00 33,11 0034 8,00 109,27 0801 11,00 110,57 0776 158,96 0047 368,56 0754 117,87 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.601,20 TOTAL DE DESCONTOS 662,40 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 938,80 Dt.adm: 18/06/15 Sal.base : 1.117,59 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.053,54 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ANA PAULA REIS DE OLIVEIRA 01368 0702 29,00 1.305,17 0014 8,00 104,41 CHEFE DE TURMA CC-4 187 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.305,17 TOTAL DE DESCONTOS 104,41 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.200,76 Dt.adm: 02/01/17 Sal.base : 1.350,18 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.305,17 BASE IRRF: 821,58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ANA PAULA RIBEIRO DOS SANTOS 01315 0701 30,00 1.738,69 0883 51,69 PROFESSOR TEMPORARIO 0714 287,35 0014 9,00 156,48 125 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 2.026,04 TOTAL DE DESCONTOS 208,17 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.817,87 Dt.adm: 15/02/16 Sal.base : 1.615,29 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.738,69 BASE IRRF: 1.869,56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 4 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Janeiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 27 de Janeiro de 2017 13:46 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== ANA PAULA SANTOS DE FRAGA 01358 0701 30,00 1.217,34 0883 51,69 AGENTE COMUNITARIO SAUDE 0018 62,14 0014 8,00 97,38 200 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.279,48 TOTAL DE DESCONTOS 149,07 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.130,41 Dt.adm: 22/09/16 Sal.base : 1.135,68 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.217,34 BASE IRRF: 740,78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ANDERSON DA SILVEIRA FERREIRA 01225 0700 20,00 1.011,60 0628 4,72 AGENTE ADMINISTRATIVO 0709 2,00 20,23 0683 51,69 17,23 187 HORAS 0031 10,00 471,87 0968 94,69 0600 9,44 0855 189,38 0033 22,20 0883 34,46 0034 10,00 167,84 0802 10,12 0754 48,27 0852 6,60 58,08 0006 5,50 68,31 0800 6,60 50,95 0853 11,00 55,39 0801 11,00 126,32 0047 441,24 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.819,76 TOTAL DE DESCONTOS 1.082,58 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 737,18 Dt.adm: 09/01/15 Sal.base : 1.415,61 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.022,09 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ANGELA MARIA SANA 00564 0744 30,00 2.760,73 0800 6,60 182,21 INATIVO 0015 7,50 64,25 220 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 2.760,73 TOTAL DE DESCONTOS 246,46 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.514,27 Dt.adm: 04/12/06 Sal.base : 2.575,54 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.760,73 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ANGELITA DANIEL RODRIGUES SAN 01238 0700 30,00 1.738,69 0883 51,69 PROFESSOR EST. II 0709 1,83 17,39 0801 11,00 193,17 100 HORAS 0714 287,35 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.043,43 TOTAL DE DESCONTOS 244,86 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.798,57 Dt.adm: 17/03/15 Sal.base : 1.615,29 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.660,67 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ANSELMO ROBASKI OLIVEIRA 00429 0700 30,00 1.594,40 0854 50,90 MOTORISTA ESTATUTARIO 0709 12,58 191,33 0883 51,69 220 HORAS 0006 80,50 980,49 0802 15,94 0007 6,00 9,72 0800 6,60 205,81 0721 190,50 342,32 0801 11,00 343,01 0015 7,50 36,91 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.118,26 TOTAL DE DESCONTOS 704,26 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.414,00 Dt.adm: 14/06/04 Sal.base : 1.487,45 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.396,07 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ANTONIO AUGUSTO BORGES 00186 0700 22,00 4.244,43 0854 61,82 ENGENHEIRO CIVIL 0709 20,58 848,89 0852 6,60 155,00 100 HORAS 0031 8,00 1.439,89 0800 6,60 512,64 0619 44,70 0853 11,00 253,42 0601 575,96 0801 11,00 839,90 0600 287,98 0015 27,50 931,39 0034 8,00 782,85 0046 27,50 1.994,26 0776 30,00 131,78 0047 728,70 0754 844,38 0711 1.697,77 TOTAL DE VENCIMENTOS 10.898,63 TOTAL DE DESCONTOS 5.477,13 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 5.421,50 Dt.adm: 22/01/99 Sal.base : 5.399,60 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 6.548,17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ANTONIO DE SOUZA 00891 0744 30,00 2.413,39 0855 557,62 INATIVO 0854 32,70 220 HORAS 0802 24,13 0800 6,60 159,28 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.413,39 TOTAL DE DESCONTOS 773,73 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.639,66 Dt.adm: 23/07/10 Sal.base : 2.251,50 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 257,39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 5 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Janeiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 27 de Janeiro de 2017 13:46 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA 01348 0701 30,00 872,71 0883 51,69 OPERARIO TEMPORARIO 0008 115,75 0014 8,00 79,07 220 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 988,46 TOTAL DE DESCONTOS 130,76 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 857,70 Dt.adm: 08/08/16 Sal.base : 814,17 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 988,46 BASE IRRF: 909,39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ AUGUSTO TROCHINSKI 00017 0700 30,00 2.608,34 0854 50,90 PROFESSOR EST. I 0709 28,83 730,34 0883 51,69 100 HORAS 0714 287,35 0802 26,08 0800 6,60 239,32 0801 11,00 367,25 0015 27,50 411,02 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.626,03 TOTAL DE DESCONTOS 1.146,26 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.479,77 Dt.adm: 03/07/92 Sal.base : 2.423,21 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 3.258,78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ AUGUSTO TROCHINSKI 00367 0700 30,00 2.260,48 0800 6,60 189,04 PROFESSOR EST. I 0709 14,75 316,47 0801 11,00 283,46 100 HORAS 0714 287,35 0015 27,50 325,51 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.864,30 TOTAL DE DESCONTOS 798,01 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.066,29 Dt.adm: 25/04/02 Sal.base : 2.100,04 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.580,84 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BEATRICE JOBIM ARGEMI ROSSIGN 01330 0701 30,00 3.953,24 0014 11,00 434,85 FARMACÊUTICO 0015 15,00 87,64 100 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 3.953,24 TOTAL DE DESCONTOS 522,49 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 3.430,75 Dt.adm: 23/05/16 Sal.base : 3.688,05 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 3 Base INSS: 3.953,24 BASE IRRF: 2.949,62 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BRENDA KAROLAYNE POSPICHIL KN 01372 0702 29,00 1.305,17 0014 8,00 104,41 CHEFE DE TURMA CC-4 187 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.305,17 TOTAL DE DESCONTOS 104,41 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.200,76 Dt.adm: 02/01/17 Sal.base : 1.350,18 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.305,17 BASE IRRF: 1.200,76 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BRUNA BERSAGUI DE BORBA 01233 0700 30,00 1.517,40 0883 51,69 AGENTE ADMINISTRATIVO 0709 1,92 15,17 0800 6,60 167,54 187 HORAS 0776 23,00 137,77 0801 11,00 168,58 0779 868,10 0015 7,50 20,72 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.538,44 TOTAL DE DESCONTOS 408,53 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.129,91 Dt.adm: 24/02/15 Sal.base : 1.415,61 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.180,27 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BRUNA DOS SANTOS 01241 0031 30,00 1.117,59 0852 6,60 74,50 SECRETARIA DE ESCOLA 0600 11,18 0800 6,60 7,14 200 HORAS 0034 30,00 376,26 0853 11,00 124,16 0754 108,22 0801 11,00 11,91 0047 1.306,37 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.613,25 TOTAL DE DESCONTOS 1.524,08 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 89,17 Dt.adm: 18/03/15 Sal.base : 1.117,59 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 96,31 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CANDIDA MASSULO DA SILVA 01352 0701 30,00 1.597,30 0014 8,00 127,78 NUTRICIONISTA 50 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.597,30 TOTAL DE DESCONTOS 127,78 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.469,52 Dt.adm: 01/09/16 Sal.base : 1.490,15 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.597,30 BASE IRRF: 1.279,93 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 6 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Janeiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 27 de Janeiro de 2017 13:46 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== CARINA DOS REIS SANTOS 01355 0701 30,00 1.217,34 0883 51,69 AGENTE COMUNITARIO SAUDE 0014 8,00 97,38 200 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.217,34 TOTAL DE DESCONTOS 149,07 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.068,27 Dt.adm: 12/09/16 Sal.base : 1.135,68 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.217,34 BASE IRRF: 1.119,96 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CARINA TEDESCO 00296 0700 15,00 580,46 0683 25,84 25,84 AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 0709 16,42 92,87 0628 5,42 150 HORAS 0031 15,00 541,52 0968 179,35 0601 216,61 0870 44,35 0600 86,64 0855 179,35 0603 53,99 0883 25,84 0034 15,00 299,59 0856 44,36 0711 232,18 0854 54,54 0754 172,34 0802 5,80 0724 57,87 0852 6,60 55,76 0800 6,60 71,13 0853 11,00 92,92 0801 11,00 118,57 0047 794,71 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.334,07 TOTAL DE DESCONTOS 1.697,94 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 636,13 Dt.adm: 01/08/00 Sal.base : 1.083,05 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 580,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CARLA MINOTTI AMARAL 00753 0700 30,00 2.306,25 0854 32,70 TECNICO ENFERMAGEM 0709 9,08 207,56 0883 51,69 220 HORAS 0724 115,75 0800 6,60 233,07 0711 461,25 0801 11,00 388,45 0006 24,00 556,32 0015 7,50 64,48 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.647,13 TOTAL DE DESCONTOS 770,39 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.876,74 Dt.adm: 13/02/09 Sal.base : 2.151,54 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.763,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CARMELINDO MONTICELLI 00004 0700 30,00 1.404,57 0883 51,69 ZELADOR ESTATUTARIO 0709 22,58 309,01 0800 6,60 150,18 220 HORAS 0724 115,75 0801 11,00 250,30 0711 561,83 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.391,16 TOTAL DE DESCONTOS 452,17 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.938,99 Dt.adm: 01/03/95 Sal.base : 1.310,35 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.025,11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CARMEM ROLANTE TEDESCO 01159 0031 30,00 2.196,67 0683 51,69 51,69 PROF EDUC INFANTIL 0607 236,33 0968 347,32 170 HORAS 0600 285,57 0852 6,60 199,01 0629 115,25 0800 6,60 20,28 0608 181,53 0853 11,00 273,05 0034 30,00 1.005,11 0801 11,00 33,78 0754 307,16 0046 15,00 178,87 0047 2.970,52 TOTAL DE VENCIMENTOS 4.327,62 TOTAL DE DESCONTOS 4.074,52 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 253,10 Dt.adm: 13/02/14 Sal.base : 2.196,67 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 83,79 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CÁSSIO STREB NOGUEIRA 01199 0700 30,00 3.953,24 0805 812,67 PSICOLOGO 0709 2,42 79,06 0801 11,00 443,55 100 HORAS 0776 35,00 209,64 0015 7,50 66,91 TOTAL DE VENCIMENTOS 4.241,94 TOTAL DE DESCONTOS 1.323,13 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.918,81 Dt.adm: 18/08/14 Sal.base : 3.688,05 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.796,13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CATIA ALVES DE CASTRO 01162 0700 30,00 1.529,52 0883 51,69 PROFESSOR EST. II 0709 2,92 30,59 0800 6,60 119,66 110 HORAS 0714 252,87 0801 11,00 171,61 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.812,98 TOTAL DE DESCONTOS 342,96 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.470,02 Dt.adm: 24/02/14 Sal.base : 1.420,96 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.451,78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 7 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Janeiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 27 de Janeiro de 2017 13:46 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== CELIA MARIA VICENTE 00914 0744 30,00 713,79 0854 32,70 INATIVO 0751 223,21 0802 7,14 200 HORAS 0800 6,60 61,84 TOTAL DE VENCIMENTOS 937,00 TOTAL DE DESCONTOS 101,68 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 835,32 Dt.adm: 20/05/11 Sal.base : 665,91 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CELSO CARDOSO RAMOS 01100 0744 30,00 1.403,96 0855 314,71 INATIVO 0854 32,70 220 HORAS 0800 6,60 92,66 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.403,96 TOTAL DE DESCONTOS 440,07 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 963,89 Dt.adm: 16/04/13 Sal.base : 1.309,78 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CIRENEU PACHECO DA SILVA 00292 0700 30,00 2.630,92 0855 676,05 MECANICO 0709 16,58 420,95 0883 51,69 220 HORAS 0724 173,62 0800 6,60 276,81 0711 1.052,37 0801 11,00 451,47 0776 15,00 89,85 0015 15,00 206,59 TOTAL DE VENCIMENTOS 4.367,71 TOTAL DE DESCONTOS 1.662,61 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.705,10 Dt.adm: 30/06/00 Sal.base : 2.454,43 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 3.742,62 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CLAUDETE MARTINS 00970 0700 30,00 1.682,65 0854 54,54 PROFESSOR EST. III 0709 4,92 67,31 0883 51,69 100 HORAS 0714 252,87 0802 10,17 0800 6,60 132,19 0801 11,00 192,50 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.002,83 TOTAL DE DESCONTOS 441,09 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.561,74 Dt.adm: 24/02/12 Sal.base : 1.563,22 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.810,33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CLAUDETE MARTINS 01163 0744 30,00 3.526,72 0015 15,00 174,21 INATIVO 110 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 3.526,72 TOTAL DE DESCONTOS 174,21 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 3.352,51 Dt.adm: 11/02/14 Sal.base : 3.290,14 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 3.526,72 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CLAUDETE TOMACHESKI DOS REIS 01347 0744 30,00 3.610,46 0856 440,71 INATIVO 0854 32,70 200 HORAS 0015 15,00 186,77 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.610,46 TOTAL DE DESCONTOS 660,18 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.950,28 Dt.adm: 15/07/16 Sal.base : 3.368,26 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 3.610,46 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CLAUDIA BEATRIZ DE SOUZA FLOR 00986 0700 24,00 768,07 0683 10,34 10,34 AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 0709 6,25 46,08 0628 1,79 150 HORAS 0031 6,00 179,14 0968 41,79 0603 21,60 0855 167,14 0600 10,75 0883 41,35 0601 26,87 0802 7,68 0619 16,76 0852 6,60 15,41 0034 6,00 85,04 0800 6,60 74,16 0724 92,60 0853 11,00 23,84 0754 122,30 0801 11,00 115,69 0776 15,00 71,88 0047 246,99 0711 115,21 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.556,30 TOTAL DE DESCONTOS 746,18 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 810,12 Dt.adm: 11/04/12 Sal.base : 895,69 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 1 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 628,67 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 8 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Janeiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 27 de Janeiro de 2017 13:46 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== CLAUDINE DOS REIS LOPES 01229 0700 30,00 1.738,69 0883 51,69 PROFESSOR EST. II 0709 1,92 17,39 0800 6,60 134,87 125 HORAS 0714 287,35 0801 11,00 193,17 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.043,43 TOTAL DE DESCONTOS 379,73 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.663,70 Dt.adm: 23/02/15 Sal.base : 1.615,29 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.660,67 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CLAUDIR FREIBERGER 00310 0700 30,00 1.594,38 0854 36,34 MOTORISTA ESTATUTARIO 0709 16,17 255,10 0883 51,69 220 HORAS 0724 115,75 0802 15,94 0006 103,00 1.380,20 0800 6,60 238,84 0721 203,00 389,10 0801 11,00 398,07 0015 15,00 128,31 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.734,53 TOTAL DE DESCONTOS 869,19 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.865,34 Dt.adm: 23/02/01 Sal.base : 1.487,43 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 3.220,71 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CLAUDIRENE BITTENCOURT MENDES 01322 0701 30,00 1.738,69 0883 51,69 PROFESSOR TEMPORARIO 0714 287,35 0014 9,00 156,48 125 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 2.026,04 TOTAL DE DESCONTOS 208,17 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.817,87 Dt.adm: 08/03/16 Sal.base : 1.615,29 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.738,69 BASE IRRF: 1.869,56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CLAURIA TERESINHA MORO MONTIC 00799 0744 30,00 2.619,67 0802 26,20 INATIVO 0800 6,60 172,90 220 HORAS 0015 7,50 53,68 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.619,67 TOTAL DE DESCONTOS 252,78 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.366,89 Dt.adm: 18/05/09 Sal.base : 2.443,94 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.619,67 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CLAUS EDUARD KAYSER 00274 0700 30,00 2.630,92 0883 51,69 TESOUREIRO 0709 19,17 499,87 0800 6,60 360,83 187 HORAS 0711 1.052,37 0801 11,00 572,44 0706 263,09 0015 27,50 476,67 0006 30,50 1.020,84 TOTAL DE VENCIMENTOS 5.467,09 TOTAL DE DESCONTOS 1.461,63 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 4.005,46 Dt.adm: 01/06/00 Sal.base : 2.454,43 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 4.894,65 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CLAUTO FERNANDES MULLER 01344 0701 30,00 2.096,16 0883 51,69 TECNICO ENFERMAGEM 0008 115,75 0014 11,00 440,48 200 HORAS 0006 100,00 1.572,00 0015 15,00 179,79 0007 105,00 220,50 TOTAL DE VENCIMENTOS 4.004,41 TOTAL DE DESCONTOS 671,96 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 3.332,45 Dt.adm: 01/07/16 Sal.base : 1.955,55 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 4.004,41 BASE IRRF: 3.563,93 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CLEBER FELIPE WAMMS 00521 0700 30,00 1.449,70 0883 51,69 MOTORISTA ESTATUTARIO 0709 12,00 173,96 0802 14,50 220 HORAS 0776 15,00 89,85 0800 6,60 239,94 0724 115,75 0801 11,00 390,01 0006 119,00 1.483,93 0015 15,00 132,01 0007 28,50 45,03 0721 205,00 392,93 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.751,15 TOTAL DE DESCONTOS 828,15 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.923,00 Dt.adm: 10/02/06 Sal.base : 1.352,45 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 3.245,39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 9 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Janeiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 27 de Janeiro de 2017 13:46 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== CRISTIANE DOS SANTOS PINHEIRO 00373 0700 30,00 1.594,37 0883 51,69 AGENTE ADMIN. AUXILIAR 0709 14,08 223,21 0802 15,94 187 HORAS 0767 479,18 0800 6,60 234,45 0731 188,09 0801 11,00 261,32 0776 15,00 89,85 0015 15,00 138,85 0707 40,00 231,49 0711 558,03 0763 188,09 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.552,31 TOTAL DE DESCONTOS 702,25 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.850,06 Dt.adm: 06/12/02 Sal.base : 1.487,42 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 3.290,99 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CRISTIANE MARTINS 00971 0700 30,00 1.682,65 0883 51,69 PROFESSOR EST. II 0709 4,92 67,31 0801 11,00 192,50 100 HORAS 0714 252,87 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.002,83 TOTAL DE DESCONTOS 244,19 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.758,64 Dt.adm: 24/02/12 Sal.base : 1.563,22 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.620,74 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CRYSTIAN FERNANDES BARRETO 01110 0700 30,00 1.197,95 0883 51,69 MOTORISTA ESTATUTARIO 0709 7,42 83,86 0802 11,98 220 HORAS 0776 15,00 89,85 0801 11,00 205,53 0006 40,50 378,68 0721 124,00 207,97 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.958,31 TOTAL DE DESCONTOS 269,20 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.689,11 Dt.adm: 19/06/13 Sal.base : 1.117,59 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.752,78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DAIANA DE JESUS SOUZA 00976 0700 30,00 1.682,65 0883 51,69 PROFESSOR EST. II 0709 4,83 67,31 0800 6,60 132,19 110 HORAS 0714 252,87 0801 11,00 192,50 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.002,83 TOTAL DE DESCONTOS 376,38 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.626,45 Dt.adm: 02/03/12 Sal.base : 1.563,22 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.620,74 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DAIANE MONTICELLI PISONI 01376 0702 29,00 1.305,17 0883 49,97 CHEFE DE TURMA CC-4 0014 8,00 104,41 187 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.305,17 TOTAL DE DESCONTOS 154,38 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.150,79 Dt.adm: 02/01/17 Sal.base : 1.350,18 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.305,17 BASE IRRF: 1.200,76 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DAIANI MILANEZI SILVEIRA 00523 0700 12,00 579,88 0683 51,69 31,01 AGENTE ADMIN. AUXILIAR 0709 10,92 57,99 0628 8,11 187 HORAS 0031 18,00 811,47 0968 105,59 0616 15,67 0855 70,39 0600 81,15 0883 20,68 0601 162,29 0802 5,80 0619 60,35 0852 6,60 74,64 0034 18,00 376,98 0800 6,60 59,76 0776 18,00 43,13 0853 11,00 116,04 0711 115,98 0801 11,00 94,85 0754 108,43 0047 1.172,52 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.413,32 TOTAL DE DESCONTOS 1.759,39 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 653,93 Dt.adm: 16/02/06 Sal.base : 1.352,45 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 810,56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DAIR RAMOS TEDESCO 00386 0744 30,00 2.870,59 0800 6,60 189,46 INATIVO 0015 15,00 75,79 100 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 2.870,59 TOTAL DE DESCONTOS 265,25 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.605,34 Dt.adm: 09/06/03 Sal.base : 2.678,03 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.870,59 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 10 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Janeiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 27 de Janeiro de 2017 13:46 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== DALVA DA SILVA BERETA 00022 0700 30,00 2.608,34 0855 903,57 PROFESSOR EST. I 0709 27,42 704,25 0883 51,69 100 HORAS 0714 287,35 0802 26,08 0801 11,00 364,38 0015 15,00 73,66 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.599,94 TOTAL DE DESCONTOS 1.419,38 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.180,56 Dt.adm: 03/07/92 Sal.base : 2.423,21 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.856,38 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DANIELA ANDRADE RAMOS AMERICO 01259 0700 30,00 1.390,84 0883 51,69 PROFESSOR EST. II 0709 1,75 13,91 0800 6,60 109,40 100 HORAS 0714 252,87 0801 11,00 154,52 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.657,62 TOTAL DE DESCONTOS 315,61 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.342,01 Dt.adm: 17/04/15 Sal.base : 1.292,13 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.503,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DANIELA ROCHA 01331 0700 30,00 2.096,15 0883 51,69 BIOLOGO(a) 0776 28,00 167,71 0801 11,00 230,58 100 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 2.263,86 TOTAL DE DESCONTOS 282,27 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.981,59 Dt.adm: 25/05/16 Sal.base : 1.955,54 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.033,28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DARLETE TEDESCO SOUZA 00277 0700 30,00 2.434,40 0801 11,00 318,66 PROFESSOR EST. I 0709 19,58 462,54 0015 7,50 57,90 100 HORAS 0714 287,35 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.184,29 TOTAL DE DESCONTOS 376,56 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.807,73 Dt.adm: 05/06/00 Sal.base : 2.261,62 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.676,04 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DEISI BITTENCOURT DA SILVA 01218 0031 30,00 1.117,59 0853 11,00 125,39 SECRETARIA DE ESCOLA 0600 22,35 0801 11,00 12,03 200 HORAS 0034 30,00 379,98 0047 1.394,53 0754 109,29 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.629,21 TOTAL DE DESCONTOS 1.531,95 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 97,26 Dt.adm: 16/10/14 Sal.base : 1.117,59 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 97,26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DILANA TETOUR RAMOS 01370 0702 29,00 932,58 0014 8,00 74,60 ASSESSOR ADMINISTRATIVO 0018 31,07 187 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 963,65 TOTAL DE DESCONTOS 74,60 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 889,05 Dt.adm: 02/01/17 Sal.base : 964,74 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 932,58 BASE IRRF: 668,39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DILVANE MORO 00023 0700 30,00 2.608,34 0883 51,69 PROFESSOR EST. I 0709 29,50 756,42 0802 26,08 100 HORAS 0714 287,35 0801 11,00 370,12 0015 15,00 137,50 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.652,11 TOTAL DE DESCONTOS 585,39 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 3.066,72 Dt.adm: 03/07/92 Sal.base : 2.423,21 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 3.281,99 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DIOMAR DE FRAGA MORO 01373 0702 29,00 1.305,17 0014 8,00 104,41 CHEFE DE TURMA CC-4 187 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.305,17 TOTAL DE DESCONTOS 104,41 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.200,76 Dt.adm: 02/01/17 Sal.base : 1.350,18 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.305,17 BASE IRRF: 1.200,76 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 11 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Janeiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 27 de Janeiro de 2017 13:46 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== DORI EDSON DE OLIVEIRA MATOS 00792 0700 30,00 1.976,35 0855 528,83 OPERADOR DE MAQUINAS 0709 9,17 177,87 0883 51,69 220 HORAS 0724 115,75 0802 19,76 0776 15,00 89,85 0800 6,60 148,11 0801 11,00 236,96 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.359,82 TOTAL DE DESCONTOS 985,35 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.374,47 Dt.adm: 12/03/09 Sal.base : 1.843,77 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.627,93 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ EDEMIR LHUL 01364 0704 30,00 5.602,77 0014 11,00 608,44 VICE PREFEITO 0015 27,50 451,94 200 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 5.602,77 TOTAL DE DESCONTOS 1.060,38 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 4.542,39 Dt.adm: 01/01/17 Sal.base : 5.602,77 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 5.602,77 BASE IRRF: 4.804,74 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ EDILAINE SILVEIRA DE BORBA 01195 0700 30,00 2.096,16 0883 51,69 TECNICO ENFERMAGEM 0709 2,50 41,92 0800 6,60 194,65 200 HORAS 0724 115,75 0801 11,00 324,42 0006 48,00 811,20 0015 7,50 54,06 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.065,03 TOTAL DE DESCONTOS 624,82 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.440,21 Dt.adm: 28/07/14 Sal.base : 1.955,55 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.624,86 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ EDILSON MUNIZ DOS SANTOS 00777 0700 30,00 1.317,74 0854 65,40 MOTORISTA ESTATUTARIO 0709 10,92 131,77 0883 51,69 220 HORAS 0776 18,00 107,82 0802 13,18 0724 115,75 0800 6,60 134,14 0006 16,00 182,56 0801 11,00 211,70 0007 56,00 79,52 0721 127,00 213,00 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.148,16 TOTAL DE DESCONTOS 476,11 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.672,05 Dt.adm: 20/02/09 Sal.base : 1.229,35 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.631,12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ EDNA COELHO DOS SANTOS 01107 0031 30,00 1.415,61 0683 51,69 51,69 AUXILIAR DE CONSULTORIO D 0603 107,98 0854 83,66 200 HORAS 0600 127,40 0852 6,60 107,37 0619 83,82 0800 6,60 26,00 0034 30,00 578,27 0853 11,00 169,73 0711 227,61 0801 11,00 43,33 0754 166,33 0047 1.984,29 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.707,02 TOTAL DE DESCONTOS 2.466,07 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 240,95 Dt.adm: 10/06/13 Sal.base : 1.415,61 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 1 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 161,02 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ EDUARDO CONRAD 00557 0700 30,00 8.262,46 0800 6,60 720,78 ENFERMEIRO (A) 0709 10,42 826,25 0801 11,00 1.181,53 187 HORAS 0724 115,75 0015 27,50 1.808,96 0776 30,00 179,69 0711 1.652,49 TOTAL DE VENCIMENTOS 11.036,64 TOTAL DE DESCONTOS 3.711,27 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 7.325,37 Dt.adm: 28/08/06 Sal.base : 7.708,19 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 9.739,36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ EDUARDO NOGY DA SILVA 01383 0702 29,00 2.797,20 0014 11,00 307,69 CHEFE DPTO. CC-10 0015 7,50 43,91 187 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 2.797,20 TOTAL DE DESCONTOS 351,60 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.445,60 Dt.adm: 02/01/17 Sal.base : 2.893,65 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 2.797,20 BASE IRRF: 2.489,51 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 12 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Janeiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 27 de Janeiro de 2017 13:47 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== ELIESER DA SILVA BARBOSA 00701 0700 30,00 2.536,58 0883 51,69 TECNICO ENFERMAGEM 0709 10,17 253,66 0800 6,60 217,64 200 HORAS 0724 115,75 0801 11,00 362,73 0711 507,32 0015 15,00 85,42 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.413,31 TOTAL DE DESCONTOS 717,48 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.695,83 Dt.adm: 04/07/08 Sal.base : 2.366,42 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.934,83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ELIO DE JESUS 01343 0701 30,00 1.197,97 0883 51,69 OPERARIO ESPEC. TEMPORÁRI 0008 173,62 0014 8,00 109,72 220 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.371,59 TOTAL DE DESCONTOS 161,41 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.210,18 Dt.adm: 01/07/16 Sal.base : 1.117,61 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.371,59 BASE IRRF: 1.261,87 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ELISA DE OLIVEIRA SANDI 01345 0756 30,00 4.587,71 0800 6,60 302,79 PENSIONISTA 0015 22,50 396,10 200 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 4.587,71 TOTAL DE DESCONTOS 698,89 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 3.888,82 Dt.adm: 14/07/16 Sal.base : 4.279,96 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 4.587,71 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ELISABETE SILVA ROJAHN 00960 0003 1.000,00 0855 223,21 CONSELHO TUTELAR 0883 51,69 0854 50,90 0014 11,00 110,00 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.000,00 TOTAL DE DESCONTOS 435,80 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 564,20 Dt.adm: Sal.base : 1.000,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.000,00 BASE IRRF: 890,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ELISABETE VIERA CONTERATO 00758 0700 30,00 1.976,36 0883 51,69 NUTRICIONISTA 0709 7,92 138,35 0801 11,00 276,10 75 HORAS 0776 35,00 209,64 0015 7,50 26,24 0711 395,27 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.719,62 TOTAL DE DESCONTOS 354,03 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.365,59 Dt.adm: 17/02/09 Sal.base : 1.843,78 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.253,93 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ELISETE POSPICHIL KNEVITZ 00858 0700 24,00 768,06 0683 10,34 10,34 AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 0709 9,75 69,13 0628 1,79 150 HORAS 0031 6,00 179,14 0870 45,93 0603 21,60 0883 41,35 0600 16,12 0854 61,82 0601 26,87 0856 183,70 0619 16,76 0802 7,68 0034 6,00 86,83 0852 6,60 15,77 0711 201,61 0800 6,60 81,54 0724 92,60 0853 11,00 24,43 0754 124,87 0801 11,00 128,01 0776 15,00 71,88 0047 249,06 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.675,47 TOTAL DE DESCONTOS 851,42 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 824,05 Dt.adm: 17/03/10 Sal.base : 895,68 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 728,36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ELIZANDRO DOS SANTOS MUNIZ 01290 0700 30,00 1.796,92 0883 51,69 OPERADOR DE MAQUINAS 0709 1,42 17,97 0800 6,60 140,00 220 HORAS 0724 115,75 0801 11,00 233,33 0006 14,00 184,24 0721 81,50 122,04 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.236,92 TOTAL DE DESCONTOS 425,02 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.811,90 Dt.adm: 10/08/15 Sal.base : 1.676,38 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.887,84 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 13 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Janeiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 27 de Janeiro de 2017 13:47 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== ELLEN MARIANA DA SILVA BOHMAN 01380 0702 29,00 932,58 0014 8,00 74,60 ASSESSOR ADMINISTRATIVO 187 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 932,58 TOTAL DE DESCONTOS 74,60 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 857,98 Dt.adm: 02/01/17 Sal.base : 964,74 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 932,58 BASE IRRF: 857,98 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ EMERSON TADEI BIELEFELD MORO 00780 0700 8,00 351,40 0683 37,91 37,91 MOTORISTA ESTATUTARIO 0709 7,92 24,60 0883 13,78 220 HORAS 0031 22,00 901,52 0854 32,70 0604 210,25 0852 6,60 138,81 0617 12,85 0800 6,60 120,27 0619 73,77 0853 11,00 223,23 0600 63,10 0801 11,00 197,29 0033 841,58 0046 15,00 116,23 0034 22,00 701,02 0047 2.287,91 0776 18,00 28,75 0754 274,96 0006 49,50 512,33 0721 136,00 228,09 0750 201,50 402,27 TOTAL DE VENCIMENTOS 4.626,49 TOTAL DE DESCONTOS 3.168,13 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.458,36 Dt.adm: 25/02/09 Sal.base : 1.229,35 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.245,93 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ENALISE MIGUEL PORTAL 00785 0700 30,00 1.682,65 0883 51,69 PROFESSOR EST. II 0709 7,92 117,79 0802 16,83 187 HORAS 0714 252,87 0801 11,00 198,05 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.053,31 TOTAL DE DESCONTOS 266,57 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.786,74 Dt.adm: 25/02/09 Sal.base : 1.563,22 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.855,26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ESTER TERESINHA CARDOSO DE AS 01356 0701 30,00 1.217,34 0014 8,00 97,38 AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.217,34 TOTAL DE DESCONTOS 97,38 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.119,96 Dt.adm: 14/09/16 Sal.base : 1.135,68 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.217,34 BASE IRRF: 1.119,96 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ EUNICE CONCEICAO DOS SANTOS 00366 0700 30,00 2.054,78 0855 372,71 PROFESSOR EST. I 0709 17,50 349,31 0883 51,69 100 HORAS 0714 287,35 0802 20,55 0716 91,60 529,29 0800 6,60 293,94 0708 60,00 1.232,87 0801 11,00 264,45 0015 22,50 306,43 TOTAL DE VENCIMENTOS 4.453,60 TOTAL DE DESCONTOS 1.309,77 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 3.143,83 Dt.adm: 25/04/02 Sal.base : 1.908,94 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 4.189,15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ EVANDRO OTTO DA SILVEIRA 00750 0700 30,00 960,09 0011 1,00 32,00 VIGILANTE 0009 30,00 288,03 0883 51,69 220 HORAS 0709 7,92 64,97 0800 6,60 90,87 0776 15,00 89,85 0801 11,00 138,05 0711 192,02 0007 63,00 69,93 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.664,89 TOTAL DE DESCONTOS 312,61 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.352,28 Dt.adm: 09/02/09 Sal.base : 895,69 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.305,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ EVELIZ TERESINHA DOS REIS 01333 0701 30,00 1.217,34 0883 51,69 AGENTE COMUNITARIO SAUDE 0014 8,00 97,38 200 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.217,34 TOTAL DE DESCONTOS 149,07 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.068,27 Dt.adm: 08/06/16 Sal.base : 1.135,68 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.217,34 BASE IRRF: 1.119,96 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 14 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Janeiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 27 de Janeiro de 2017 13:47 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== EVILASIO SANTOS MUNIZ 00352 0700 30,00 2.391,87 0854 32,70 OPERADOR MAQUINA AGRICOLA 0709 18,33 430,54 0883 51,69 220 HORAS 0724 115,75 0802 23,92 0800 6,60 186,28 0801 11,00 310,47 0015 7,50 45,60 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.938,16 TOTAL DE DESCONTOS 650,66 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.287,50 Dt.adm: 03/04/02 Sal.base : 2.231,42 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.511,94 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ EZAINE MARIA PACHECO SANTOS 01103 0744 30,00 3.422,92 0850 98,21 INATIVO 0015 27,50 468,64 100 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 3.422,92 TOTAL DE DESCONTOS 566,85 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.856,07 Dt.adm: 28/05/13 Sal.base : 3.193,30 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 3.324,71 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ EZAINE MARIA PACHECO SANTOS 01200 0744 30,00 3.160,97 0800 6,60 208,62 INATIVO 0015 27,50 445,56 100 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 3.160,97 TOTAL DE DESCONTOS 654,18 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.506,79 Dt.adm: 21/08/14 Sal.base : 2.948,93 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 3.160,97 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FABIANO FERNANDES MORO 00743 0031 30,00 1.229,35 0683 51,69 51,69 MOTORISTA ESTATUTARIO 0617 2,86 0628 12,29 220 HORAS 0604 109,34 0968 634,86 0618 1.117,61 0852 6,60 231,45 0600 159,82 0800 6,60 24,75 0619 100,59 0853 11,00 232,44 0631 175,47 0801 11,00 41,26 0033 611,71 0046 22,50 278,28 0034 30,00 1.168,91 0047 3.234,65 0754 336,21 0721 26,00 38,93 TOTAL DE VENCIMENTOS 5.050,80 TOTAL DE DESCONTOS 4.741,67 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 309,13 Dt.adm: 02/02/09 Sal.base : 1.229,35 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FABIANO SANTOS DA SILVA 00686 0700 30,00 1.976,36 0855 370,57 OPERADOR DE MAQUINAS 0709 10,00 197,64 0883 51,69 220 HORAS 0724 115,75 0802 19,76 0006 34,00 530,74 0800 6,60 186,17 0721 77,50 116,05 0801 11,00 310,29 0015 7,50 31,27 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.936,54 TOTAL DE DESCONTOS 969,75 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.966,79 Dt.adm: 01/07/08 Sal.base : 1.843,78 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.320,91 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FELIPE ALBANI MANZONI 01243 0700 20,00 1.064,85 0683 51,69 17,23 FISCAL 0709 1,83 10,65 0883 34,46 187 HORAS 0031 10,00 496,71 0875 95,84 0619 37,25 0852 6,60 58,08 0600 4,97 0800 6,60 57,15 0034 10,00 179,64 0853 11,00 55,18 0776 20,00 79,86 0801 11,00 123,99 0754 51,67 0047 588,08 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.925,60 TOTAL DE DESCONTOS 1.030,01 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 895,59 Dt.adm: 24/03/15 Sal.base : 1.490,13 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.083,04 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 15 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Janeiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 27 de Janeiro de 2017 13:47 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== FLAVIO JOSE DA SILVA 00355 0700 30,00 1.808,05 0854 32,70 PROFESSOR EST. II 0709 14,83 253,13 0802 18,08 100 HORAS 0714 252,87 0800 6,60 152,73 0801 11,00 226,73 0015 7,50 13,75 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.314,05 TOTAL DE DESCONTOS 443,99 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.870,06 Dt.adm: 04/04/02 Sal.base : 1.679,72 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.087,32 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FRANCISCA DIAS ARESI 00712 0031 30,00 1.550,34 0683 51,69 51,69 PEDAGOGO 0600 124,03 0852 6,60 119,32 187 HORAS 0608 133,47 0800 6,60 20,30 0034 30,00 602,61 0853 11,00 184,18 0754 184,16 0801 11,00 20,26 0742 123,53 0046 7,50 24,17 0047 2.031,09 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.718,14 TOTAL DE DESCONTOS 2.451,01 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 267,13 Dt.adm: 14/07/08 Sal.base : 1.550,34 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 287,43 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FRANCISCA DIAS ARESI 01350 0744 30,00 3.093,59 0802 30,94 INATIVO 0800 6,60 204,18 220 HORAS 0015 15,00 109,24 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.093,59 TOTAL DE DESCONTOS 344,36 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.749,23 Dt.adm: 01/09/16 Sal.base : 2.886,07 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 3.093,59 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ GABRIELA GIACOMELLI BASSANI N 01307 0031 30,00 3.688,05 0853 11,00 409,74 DENTISTA 0603 107,98 0801 11,00 79,32 100 HORAS 0607 3.688,05 0046 27,50 1.775,65 0600 36,88 0047 7.842,56 0034 30,00 2.506,99 0754 721,08 TOTAL DE VENCIMENTOS 10.749,03 TOTAL DE DESCONTOS 10.107,27 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 641,76 Dt.adm: 21/12/15 Sal.base : 3.688,05 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 641,76 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ GABRIELA SILVEIRA MACIAZEKI 01326 0700 30,00 2.096,16 0855 378,84 TECNICO ENFERMAGEM 0724 115,75 0883 51,69 200 HORAS 0006 56,00 929,04 0801 11,00 356,60 0007 98,00 216,58 0015 15,00 77,98 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.357,53 TOTAL DE DESCONTOS 865,11 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.492,42 Dt.adm: 01/04/16 Sal.base : 1.955,55 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.885,18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ GEISIANE BEATRIZ DA SILVA SIL 01276 0700 5,00 145,45 0683 43,08 43,08 MONITOR (a) 0709 1,50 1,45 0883 8,61 150 HORAS 0031 25,00 678,48 0856 155,22 0629 67,22 0852 6,60 54,27 0600 6,78 0800 6,60 11,64 0619 69,85 0853 11,00 75,37 0034 25,00 274,11 0801 11,00 16,17 0776 15,00 14,97 0047 923,72 0742 14,41 0019 15,36 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.288,08 TOTAL DE DESCONTOS 1.288,08 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 0,00 Dt.adm: 23/07/15 Sal.base : 814,17 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 160,11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 16 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Janeiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 27 de Janeiro de 2017 13:47 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== GELSON MILCHAREK 00870 0031 30,00 1.229,34 0683 51,69 51,69 MOTORISTA ESTATUTARIO 0617 23,19 0852 6,60 176,86 220 HORAS 0600 73,76 0800 6,60 28,02 0604 239,92 0853 11,00 294,77 0033 1.113,56 0801 11,00 46,69 0034 30,00 893,25 0046 15,00 136,94 0754 256,93 0047 2.912,76 0006 13,00 123,76 0007 1,50 1,80 0721 28,00 41,93 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.997,44 TOTAL DE DESCONTOS 3.647,73 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 349,71 Dt.adm: 27/05/10 Sal.base : 1.229,34 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 377,73 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ GESSICA SANTOS DA SILVA 01236 0700 30,00 1.197,95 0883 51,69 AGENTE ADMIN. AUXILIAR 0709 1,83 11,98 0802 11,98 187 HORAS 0776 23,00 137,77 0800 6,60 88,95 0801 11,00 133,09 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.347,70 TOTAL DE DESCONTOS 285,71 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.061,99 Dt.adm: 02/03/15 Sal.base : 1.117,59 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.214,61 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ GILBERTO COELHO MUNIZ 00198 0031 30,00 1.636,45 0628 16,36 MOTORISTA ESTATUTARIO 0617 0,12 0683 51,69 51,69 220 HORAS 0604 155,44 0854 32,70 0600 294,56 0852 6,60 195,28 0033 872,25 0800 6,60 18,72 0034 30,00 986,27 0853 11,00 325,47 0754 283,68 0801 11,00 31,20 0046 15,00 131,27 0695 281,10 0047 2.943,92 TOTAL DE VENCIMENTOS 4.228,77 TOTAL DE DESCONTOS 4.027,71 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 201,06 Dt.adm: 15/02/99 Sal.base : 1.636,45 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ GILVANA FAVERO GUILARDI 00893 0700 30,00 1.317,74 0802 13,18 AGENTE ADMIN. AUXILIAR 0709 7,17 92,24 0800 6,60 118,36 187 HORAS 0711 263,55 0801 11,00 184,09 0776 20,00 119,80 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.793,33 TOTAL DE DESCONTOS 315,63 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.477,70 Dt.adm: 02/08/10 Sal.base : 1.229,35 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.230,06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ GIOVANI DA SILVA CAMPOS 00363 0700 17,00 3.126,37 0805 1.255,17 MEDICO 0709 15,67 468,96 0852 6,60 225,60 75 HORAS 0031 13,00 2.230,38 0800 6,60 341,53 0619 72,64 0853 11,00 368,01 0603 46,79 0801 11,00 558,02 0601 780,63 0015 22,50 359,97 0600 334,56 0046 27,50 427,69 0034 13,00 1.155,00 0047 3.598,70 0754 383,32 0776 30,00 101,83 0724 65,59 0711 1.094,23 TOTAL DE VENCIMENTOS 9.860,30 TOTAL DE DESCONTOS 7.134,69 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.725,61 Dt.adm: 16/04/02 Sal.base : 5.147,02 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 4.427,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ GIOVANNA SANDI MAROSO 01346 0756 30,00 4.587,71 0800 6,60 302,79 PENSIONISTA 0015 22,50 396,10 200 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 4.587,71 TOTAL DE DESCONTOS 698,89 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 3.888,82 Dt.adm: 14/07/16 Sal.base : 4.279,96 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 4.587,71 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 17 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Janeiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 27 de Janeiro de 2017 13:47 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== GREICI GOMES CORRÊA 00982 0700 30,00 1.317,77 0855 351,20 AGENTE ADMIN. AUXILIAR 0709 4,75 52,71 0883 51,69 187 HORAS 0794 850,74 0800 6,60 165,58 0711 197,67 0801 11,00 172,50 0776 15,00 89,85 0015 7,50 32,42 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.508,74 TOTAL DE DESCONTOS 773,39 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.735,35 Dt.adm: 02/04/12 Sal.base : 1.229,37 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.336,24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ HENRIQUE GHENO ZILLI 01190 0700 30,00 3.953,24 0800 6,60 277,99 PSICOLOGO 0709 2,50 79,06 0801 11,00 443,55 100 HORAS 0776 30,00 179,69 0015 15,00 182,03 TOTAL DE VENCIMENTOS 4.211,99 TOTAL DE DESCONTOS 903,57 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 3.308,42 Dt.adm: 10/07/14 Sal.base : 3.688,05 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 3.578,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ IGOR DANIEL DE OLIVEIRA DA SI 00950 0031 30,00 1.229,37 0628 12,29 MOTORISTA ESTATUTARIO 0617 0,23 0683 51,69 51,69 220 HORAS 0619 55,88 0968 439,73 0600 49,17 0852 6,60 126,93 0604 185,68 0800 6,60 28,29 0033 402,81 0853 11,00 205,40 0034 30,00 641,05 0801 11,00 47,16 0754 184,38 0046 7,50 34,11 0006 14,00 136,50 0047 1.694,04 0721 72,00 107,82 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.992,89 TOTAL DE DESCONTOS 2.639,64 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 353,25 Dt.adm: 06/02/12 Sal.base : 1.229,37 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 381,54 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ INÁ HELENA REIS DOS REIS 01311 0003 1.000,00 0883 51,69 CONSELHO TUTELAR 0014 11,00 110,00 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.000,00 TOTAL DE DESCONTOS 161,69 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 838,31 Dt.adm: Sal.base : 1.000,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.000,00 BASE IRRF: 890,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDIO XISTO TEDESCO 00389 0700 30,00 2.391,88 0883 51,69 OPERADOR MAQUINA AGRICOLA 0709 13,50 310,94 0802 23,92 220 HORAS 0724 115,75 0800 6,60 192,62 0776 10,00 59,90 0801 11,00 314,44 0721 104,00 155,73 0015 7,50 52,50 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.034,20 TOTAL DE DESCONTOS 635,17 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.399,03 Dt.adm: 21/07/03 Sal.base : 2.231,43 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.604,01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ IRENITA CARDOSO DOS REIS 00524 0744 30,00 1.267,84 0855 281,39 INATIVO 0800 6,60 83,68 220 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.267,84 TOTAL DE DESCONTOS 365,07 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 902,77 Dt.adm: 22/02/06 Sal.base : 1.182,79 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ISABEL CRISTINA DE SOUZA BERN 00285 0700 30,00 2.260,48 0883 51,69 PROFESSOR EST. I 0709 16,58 361,68 0801 11,00 288,44 100 HORAS 0714 287,35 0015 7,50 39,56 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.909,51 TOTAL DE DESCONTOS 379,69 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.529,82 Dt.adm: 07/06/00 Sal.base : 2.100,04 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.431,48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 18 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Janeiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 27 de Janeiro de 2017 13:47 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== IZOLETI DE OLIVEIRA MUNIZ 00603 0744 30,00 2.740,57 0854 32,70 INATIVO 0802 27,41 220 HORAS 0800 6,60 180,88 0015 7,50 62,74 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.740,57 TOTAL DE DESCONTOS 303,73 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.436,84 Dt.adm: 17/07/07 Sal.base : 2.556,73 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.740,57 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ JAIME NUNES DA SILVEIRA 00192 0700 30,00 2.630,89 0883 51,69 OPERADOR DE MAQUINAS 0709 17,92 447,25 0800 6,60 233,92 220 HORAS 0724 115,75 0801 11,00 389,86 0006 9,50 206,91 0015 15,00 89,91 0721 154,50 259,12 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.659,92 TOTAL DE DESCONTOS 765,38 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.894,54 Dt.adm: 01/02/99 Sal.base : 2.454,41 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.964,72 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ JAINE REIS DA SILVA 01362 0701 30,00 1.217,34 0883 51,69 AGENTE COMUNITARIO SAUDE 0014 8,00 97,38 200 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.217,34 TOTAL DE DESCONTOS 149,07 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.068,27 Dt.adm: 06/12/16 Sal.base : 1.135,68 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.217,34 BASE IRRF: 1.119,96 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ JANAINA SANTOS MARTINS 01140 0700 30,00 1.738,69 0883 51,69 PROFESSOR EST. II 0709 3,25 52,16 0802 17,39 125 HORAS 0714 287,35 0800 6,60 137,16 0801 11,00 196,99 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.078,20 TOTAL DE DESCONTOS 403,23 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.674,97 Dt.adm: 07/10/13 Sal.base : 1.615,29 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.691,62 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ JANETE ANA TABORDA 01196 0700 15,00 436,35 0683 25,84 25,84 AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 0709 2,50 8,73 0628 4,07 150 HORAS 0031 15,00 407,08 0968 109,23 0600 8,14 0855 109,24 0619 41,91 0883 25,84 0603 53,99 0854 32,70 0034 15,00 170,38 0875 52,36 0754 98,01 0802 4,36 0776 15,00 44,92 0852 6,60 30,17 0724 57,87 0800 6,60 38,81 0853 11,00 45,68 0801 11,00 59,73 0047 466,51 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.327,38 TOTAL DE DESCONTOS 1.004,54 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 322,84 Dt.adm: 29/07/14 Sal.base : 814,16 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 528,28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ JAQUELINE SANTOS DA SILVA 01319 0701 30,00 1.529,52 0883 51,69 PROFESSOR TEMPORARIO 0714 252,87 0014 8,00 122,36 110 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.782,39 TOTAL DE DESCONTOS 174,05 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.608,34 Dt.adm: 08/03/16 Sal.base : 1.420,96 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.529,52 BASE IRRF: 1.660,03 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ JAURI DA SILVA TEIXEIRA 00860 0700 30,00 1.976,33 0883 51,69 OPERADOR DE MAQUINAS 0709 12,92 237,16 0854 39,98 220 HORAS 0707 40,00 231,49 0802 19,76 0800 6,60 161,37 0801 11,00 243,48 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.444,98 TOTAL DE DESCONTOS 516,28 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.928,70 Dt.adm: 05/04/10 Sal.base : 1.843,76 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.822,32 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 19 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Janeiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 27 de Janeiro de 2017 13:47 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== JEFERSON DOS SANTOS VIDAL 01256 0700 30,00 1.197,95 0855 290,67 MOTORISTA ESTATUTARIO 0709 1,75 11,98 0883 51,69 220 HORAS 0776 10,00 59,90 0802 11,98 0724 115,75 0800 6,60 102,49 0006 11,00 103,95 0801 11,00 164,23 0007 54,00 65,34 0721 76,00 113,81 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.668,68 TOTAL DE DESCONTOS 621,06 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.047,62 Dt.adm: 08/04/15 Sal.base : 1.117,59 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.009,52 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ JESSICA COSTA OLIVEIRA 01242 0700 30,00 1.580,95 0855 500,59 PROFESSOR EST. II 0709 1,83 15,81 0800 6,60 174,44 100 HORAS 0714 287,35 0801 11,00 175,64 0708 48,00 758,86 0015 7,50 42,25 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.642,97 TOTAL DE DESCONTOS 892,92 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.750,05 Dt.adm: 23/03/15 Sal.base : 1.468,74 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.467,33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ JESSICA DA SILVA LHUL 01385 0701 19,00 880,87 0875 83,45 PROFESSOR TEMPORARIO 0014 8,00 70,46 110 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 880,87 TOTAL DE DESCONTOS 153,91 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 726,96 Dt.adm: 12/01/17 Sal.base : 1.390,84 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 880,87 BASE IRRF: 810,41 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ JOÃO CARLOS LINO 00722 0700 5,00 219,62 0628 10,24 OPERARIO ESPEC. ESTATUTAR 0709 8,17 17,57 0683 43,08 43,08 220 HORAS 0031 25,00 1.024,46 0968 225,32 0600 81,96 0855 45,06 0603 89,98 0883 8,61 0601 204,89 0802 2,20 0033 17,67 0852 6,60 87,72 0034 25,00 472,99 0800 6,60 18,55 0724 19,29 0853 11,00 146,19 0711 43,92 0801 11,00 30,92 0047 1.379,40 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.192,35 TOTAL DE DESCONTOS 1.997,29 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 195,06 Dt.adm: 18/11/08 Sal.base : 1.229,35 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 250,19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ JOAO FRANCISCO DE SOUZA COELH 01231 0700 30,00 1.197,95 0883 51,69 MOTORISTA ESTATUTARIO 0709 1,92 11,98 0802 11,98 220 HORAS 0721 135,50 227,25 0800 6,60 94,85 0801 11,00 158,09 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.437,18 TOTAL DE DESCONTOS 316,61 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.120,57 Dt.adm: 23/02/15 Sal.base : 1.117,59 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.279,09 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ JONARA LEMES 01186 0700 5,00 145,45 0628 6,78 MONITOR (a) 0709 6,83 8,73 0683 43,08 43,08 150 HORAS 0031 25,00 678,47 0968 169,28 0600 40,71 0855 33,85 0619 69,85 0883 8,61 0629 67,22 0802 1,45 0034 25,00 285,42 0852 6,60 56,51 0742 14,41 0800 6,60 12,12 0776 15,00 14,97 0853 11,00 79,11 0801 11,00 16,96 0047 786,91 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.325,23 TOTAL DE DESCONTOS 1.214,66 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 110,57 Dt.adm: 04/07/14 Sal.base : 814,16 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 20 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Janeiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 27 de Janeiro de 2017 13:47 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== JORGE SOARES 00682 0744 30,00 1.615,07 0855 449,67 INATIVO 0800 6,60 106,59 220 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.615,07 TOTAL DE DESCONTOS 556,26 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.058,81 Dt.adm: 25/06/08 Sal.base : 1.506,73 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.615,07 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ JOSÉ JUNIOR BERZAGUI ABRUZZI 01310 0003 1.000,00 0883 51,69 CONSELHO TUTELAR 0791 166,66 0014 11,00 128,33 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.166,66 TOTAL DE DESCONTOS 180,02 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 986,64 Dt.adm: Sal.base : 1.000,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.166,66 BASE IRRF: 1.038,33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ JOSIANE RODRIGUES CONSUL 01341 0701 30,00 1.390,84 0883 51,69 PROFESSOR TEMPORARIO 0714 252,87 0014 8,00 111,26 110 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.643,71 TOTAL DE DESCONTOS 162,95 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.480,76 Dt.adm: 01/07/16 Sal.base : 1.292,13 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.390,84 BASE IRRF: 1.532,45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ JUCELAINE SILVA DO AMARAL 01369 0702 29,00 932,58 0875 57,88 ASSESSOR ADMINISTRATIVO 0014 8,00 74,60 187 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 932,58 TOTAL DE DESCONTOS 132,48 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 800,10 Dt.adm: 02/01/17 Sal.base : 964,74 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 932,58 BASE IRRF: 857,98 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ JULIANA DE OLIVEIRA RAMOS 01272 0018 88,18 0883 51,69 AGENTE COMUNITARIO SAUDE 0790 30,00 1.217,34 0014 8,00 97,38 200 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.305,52 TOTAL DE DESCONTOS 149,07 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.156,45 Dt.adm: 01/07/15 Sal.base : 1.135,68 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.217,34 BASE IRRF: 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ JULIANO MORO MONTICELLI 01289 0700 30,00 872,71 0800 6,60 67,06 VIGILANTE 0009 30,00 261,81 0801 11,00 101,89 220 HORAS 0709 1,42 8,73 0776 15,00 89,85 0007 56,00 44,80 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.277,90 TOTAL DE DESCONTOS 168,95 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.108,95 Dt.adm: 06/08/15 Sal.base : 814,17 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.176,01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ JUNIARA BERNADETE DOS REIS AM 01141 0031 30,00 1.996,97 0683 51,69 51,69 PROF EDUC INFANTIL 0608 363,06 0852 6,60 172,59 170 HORAS 0629 115,25 0800 6,60 17,59 0600 139,79 0853 11,00 235,04 0034 30,00 871,69 0801 11,00 29,31 0754 266,39 0046 15,00 76,08 0047 2.951,36 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.753,15 TOTAL DE DESCONTOS 3.533,66 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 219,49 Dt.adm: 16/10/13 Sal.base : 1.996,97 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ JUSSARA INACIO DA SILVA 00719 0031 30,00 984,80 0683 51,69 51,69 MONITOR (a) 0601 196,96 0855 287,82 150 HORAS 0600 78,78 0852 6,60 88,73 0619 83,82 0800 6,60 8,50 0034 30,00 448,12 0853 11,00 138,66 0754 128,89 0801 11,00 14,18 0019 181,61 0047 1.513,40 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.102,98 TOTAL DE DESCONTOS 2.102,98 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 0,00 Dt.adm: 02/10/08 Sal.base : 984,80 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 21 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Janeiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 27 de Janeiro de 2017 13:47 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== KARIN DAIANI MOREIRA DA ROCHA 01342 0701 30,00 1.738,69 0883 51,69 PROFESSOR TEMPORARIO 0714 287,35 0014 9,00 156,48 125 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 2.026,04 TOTAL DE DESCONTOS 208,17 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.817,87 Dt.adm: 01/07/16 Sal.base : 1.615,29 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.738,69 BASE IRRF: 1.869,56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ KARIN SUSANI KAYSER 00781 0031 30,00 895,69 0683 51,69 51,69 MONITOR (a) 0601 179,14 0852 6,60 81,72 150 HORAS 0600 62,70 0800 6,60 7,83 0619 100,59 0853 11,00 125,13 0034 30,00 412,70 0801 11,00 13,06 0754 118,71 0047 1.392,28 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.769,53 TOTAL DE DESCONTOS 1.671,71 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 97,82 Dt.adm: 25/02/09 Sal.base : 895,69 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ KATIA GRACIELE DOS SANTOS FRA 01381 0702 29,00 1.394,68 0014 8,00 111,57 ASSESSOR PLANEJAMENTO CC- 187 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.394,68 TOTAL DE DESCONTOS 111,57 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.283,11 Dt.adm: 02/01/17 Sal.base : 1.442,77 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.394,68 BASE IRRF: 1.093,52 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LADISLAU MUNIZ DOS SANTOS 00191 0700 16,00 1.403,14 0683 24,12 24,12 OPERADOR DE MAQUINAS 0709 19,67 266,60 0628 11,45 220 HORAS 0031 14,00 1.145,39 0968 428,94 0604 71,47 0855 490,22 0603 50,39 0854 32,70 0600 217,63 0883 27,57 0033 165,43 0802 14,03 0034 14,00 550,10 0852 6,60 105,59 0754 339,05 0800 6,60 161,92 0724 61,73 0853 11,00 175,99 0006 15,00 332,10 0801 11,00 269,85 0721 75,00 112,31 0046 22,50 297,27 0047 1.157,05 TOTAL DE VENCIMENTOS 4.715,34 TOTAL DE DESCONTOS 3.196,70 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.518,64 Dt.adm: 01/02/99 Sal.base : 2.454,41 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.993,76 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LAIRTON MORO DOS REIS 00280 0700 30,00 1.277,26 0855 610,66 OPERARIO ESTATUTARIO 0709 17,08 217,13 0854 98,10 220 HORAS 0724 173,62 0883 51,69 0711 510,90 0802 12,77 0800 6,60 132,35 0801 11,00 220,58 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.178,91 TOTAL DE DESCONTOS 1.126,15 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.052,76 Dt.adm: 06/06/00 Sal.base : 1.191,58 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.595,12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LAIS DA SILVA FERREIRA 01367 0702 29,00 1.394,68 0014 8,00 111,57 ASSESSOR PLANEJAMENTO CC- 187 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.394,68 TOTAL DE DESCONTOS 111,57 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.283,11 Dt.adm: 02/01/17 Sal.base : 1.442,77 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.394,68 BASE IRRF: 1.283,11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LARISSA VIANA MINOTTI 01334 0701 30,00 1.217,34 0883 51,69 AGENTE COMUNITARIO SAUDE 0014 8,00 97,38 200 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.217,34 TOTAL DE DESCONTOS 149,07 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.068,27 Dt.adm: 09/06/16 Sal.base : 1.135,68 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.217,34 BASE IRRF: 1.119,96 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 22 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Janeiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 27 de Janeiro de 2017 13:47 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== LEIA BRUM DA SILVA 00994 0700 5,00 160,02 0683 43,08 43,08 AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 0709 7,00 11,20 0968 239,06 150 HORAS 0031 25,00 746,42 0855 47,81 0603 89,98 0883 8,61 0600 44,78 0852 6,60 68,66 0601 111,97 0800 6,60 14,82 0619 69,85 0853 11,00 99,35 0629 67,22 0801 11,00 21,47 0034 25,00 376,74 0047 1.056,81 0724 19,29 0711 24,00 0776 15,00 14,97 0742 14,41 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.750,85 TOTAL DE DESCONTOS 1.599,67 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 151,18 Dt.adm: 23/05/12 Sal.base : 895,71 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 203,13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LENI PEREIRA SANTOS TEDESCO 00602 0744 30,00 3.101,24 0855 749,75 INATIVO 0854 32,70 100 HORAS 0015 15,00 110,39 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.101,24 TOTAL DE DESCONTOS 892,84 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.208,40 Dt.adm: 17/07/07 Sal.base : 2.893,20 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 3.101,24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LEONIRA DE FRAGA SOUZA 00702 0031 30,00 984,80 0683 51,69 51,69 AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 0601 196,96 0852 6,60 86,88 150 HORAS 0600 78,78 0800 6,60 9,02 0619 55,88 0853 11,00 138,66 0603 107,98 0801 11,00 15,02 0034 30,00 474,80 0047 1.621,97 0754 136,57 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.035,77 TOTAL DE DESCONTOS 1.923,24 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 112,53 Dt.adm: 04/07/08 Sal.base : 984,80 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LIGIA GARCIA OSIO 01230 0700 30,00 1.738,48 0883 51,69 PROFESSOR EST. II 0709 1,92 17,38 0800 6,60 132,96 125 HORAS 0714 258,61 0801 11,00 193,14 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.014,47 TOTAL DE DESCONTOS 377,79 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.636,68 Dt.adm: 18/02/15 Sal.base : 1.615,09 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.821,33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LISIANE MINOTTI AMARAL DOS SA 01194 0700 5,00 145,45 0683 43,08 43,08 AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 0709 2,50 2,91 0968 192,88 150 HORAS 0031 25,00 678,47 0855 38,58 0600 13,57 0883 8,61 0603 89,98 0854 43,62 0629 67,22 0852 6,60 50,11 0034 25,00 283,08 0800 6,60 11,73 0724 19,29 0853 11,00 76,13 0742 14,41 0801 11,00 16,31 0047 770,12 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.314,38 TOTAL DE DESCONTOS 1.251,17 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 63,21 Dt.adm: 25/07/14 Sal.base : 814,16 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LISIANE SCHUTZ FERNANDES 01122 0700 30,00 6.828,34 0800 6,60 531,79 ENFERMEIRO (A) 0709 3,42 204,85 0801 11,00 886,32 220 HORAS 0724 115,75 0015 27,50 1.050,56 0711 1.024,25 TOTAL DE VENCIMENTOS 8.173,19 TOTAL DE DESCONTOS 2.468,67 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 5.704,52 Dt.adm: 12/08/13 Sal.base : 6.370,28 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 6.981,53 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 23 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Janeiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 27 de Janeiro de 2017 13:47 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== LISIANE SILVA DOS REIS 01275 0700 24,00 698,17 0683 10,34 10,34 AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 0709 1,50 6,98 0883 41,35 150 HORAS 0031 6,00 162,83 0852 6,60 11,96 0603 21,60 0800 6,60 57,70 0600 1,63 0853 11,00 18,09 0619 16,76 0801 11,00 88,26 0034 6,00 67,61 0047 230,04 0754 97,23 0776 15,00 71,88 0724 92,60 0710 62,14 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.299,43 TOTAL DE DESCONTOS 457,74 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 841,69 Dt.adm: 20/07/15 Sal.base : 814,17 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 406,82 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LISSANDRA DE OLIVEIRA 00788 0700 30,00 1.682,65 0855 370,34 PROFESSOR EST. II 0709 7,83 117,79 0883 51,69 100 HORAS 0714 252,87 0802 16,83 0800 6,60 135,52 0801 11,00 198,05 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.053,31 TOTAL DE DESCONTOS 772,43 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.280,88 Dt.adm: 02/03/09 Sal.base : 1.563,22 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.855,26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LIZANDRA PERES DA SILVEIRA 00360 0700 30,00 1.988,90 0883 51,69 PROFESSOR EST. II 0709 14,83 278,45 0800 6,60 166,33 100 HORAS 0714 252,87 0801 11,00 249,41 0015 22,50 160,83 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.520,22 TOTAL DE DESCONTOS 628,26 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.891,96 Dt.adm: 09/04/02 Sal.base : 1.847,74 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.270,81 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LIZANDRA PERES DA SILVEIRA 00789 0700 30,00 1.682,65 0802 16,83 PEDAGOGO 0709 7,83 117,79 0800 6,60 135,52 100 HORAS 0714 252,87 0801 11,00 198,05 0015 22,50 131,40 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.053,31 TOTAL DE DESCONTOS 481,80 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.571,51 Dt.adm: 02/03/09 Sal.base : 1.563,22 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.855,26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LOIDE MARIA FOFONKA 00431 0700 30,00 1.988,89 0883 51,69 PROFESSOR EST. II 0709 12,58 238,67 0802 19,89 100 HORAS 0714 252,87 0801 11,00 245,03 0015 7,50 24,85 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.480,43 TOTAL DE DESCONTOS 341,46 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.138,97 Dt.adm: 14/06/04 Sal.base : 1.847,73 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.235,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LUANA DIAS FERREIRA 01379 0702 29,00 1.230,77 0014 8,00 98,46 ASSESSORA DE GABINETE 187 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.230,77 TOTAL DE DESCONTOS 98,46 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.132,31 Dt.adm: 02/01/17 Sal.base : 1.273,21 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.230,77 BASE IRRF: 1.132,31 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LUCIANA DOS SANTOS FRAGA 01359 0701 30,00 1.217,34 0883 51,69 AGENTE COMUNITARIO SAUDE 0018 31,07 0014 8,00 97,38 200 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.248,41 TOTAL DE DESCONTOS 149,07 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.099,34 Dt.adm: 22/09/16 Sal.base : 1.135,68 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.217,34 BASE IRRF: 930,37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 24 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Janeiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 27 de Janeiro de 2017 13:47 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== LUCIANA PORTAL GIL SOARES 00371 0700 30,00 2.260,48 0883 51,69 PROFESSOR EST. I 0709 14,58 316,47 0802 22,60 100 HORAS 0714 287,35 0800 6,60 189,04 0801 11,00 283,46 0015 7,50 50,76 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.864,30 TOTAL DE DESCONTOS 597,55 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.266,75 Dt.adm: 25/06/02 Sal.base : 2.100,04 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.580,84 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LUCIANE DA SILVA FERREIRA NUN 01320 0701 30,00 1.390,84 0883 51,69 PROF TEMPORÁRIO DE ARTES 0714 252,87 0014 8,00 111,26 110 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.643,71 TOTAL DE DESCONTOS 162,95 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.480,76 Dt.adm: 08/03/16 Sal.base : 1.292,13 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.390,84 BASE IRRF: 1.342,86 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LUCIANO EMERSON MACHADO 00835 0700 5,00 219,62 0683 43,08 43,08 MOTORISTA ESTATUTARIO 0709 6,92 13,18 0968 376,51 220 HORAS 0031 25,00 1.024,46 0855 75,30 0604 189,64 0883 8,61 0603 89,98 0854 61,82 0600 61,47 0852 6,60 122,03 0619 69,85 0800 6,60 34,05 0617 0,08 0853 11,00 195,70 0033 503,43 0801 11,00 55,10 0034 25,00 646,30 0047 1.847,89 0776 15,00 14,97 0724 19,29 0006 18,50 202,21 0721 44,00 65,89 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.120,37 TOTAL DE DESCONTOS 2.820,09 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 300,28 Dt.adm: 01/02/10 Sal.base : 1.229,35 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 81,59 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LUCIANO MISSEL MAIESKI 01335 0700 30,00 3.953,33 0855 619,39 VETERINARIO 0724 115,75 0856 406,83 100 HORAS 0776 30,00 179,69 0801 11,00 434,87 0015 15,00 199,92 TOTAL DE VENCIMENTOS 4.248,77 TOTAL DE DESCONTOS 1.661,01 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.587,76 Dt.adm: 14/06/16 Sal.base : 3.688,13 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 3.698,15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LUIZ CARLOS OLIVEIRA DOS SANT 01034 0744 30,00 992,86 0854 32,70 INATIVO 0802 9,93 220 HORAS 0800 6,60 65,53 TOTAL DE VENCIMENTOS 992,86 TOTAL DE DESCONTOS 108,16 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 884,70 Dt.adm: 30/07/12 Sal.base : 926,26 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 992,86 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LUIZ PRESENTE 01371 0702 29,00 4.721,34 0014 11,00 519,34 SECRETARIO 0015 22,50 309,32 200 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 4.721,34 TOTAL DE DESCONTOS 828,66 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 3.892,68 Dt.adm: 02/01/17 Sal.base : 4.884,14 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 4.721,34 BASE IRRF: 4.202,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 25 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Janeiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 27 de Janeiro de 2017 13:47 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== LUIZ RENATO MUNIZ 01226 0700 5,00 199,66 0628 9,32 MOTORISTA ESTATUTARIO 0709 4,08 7,99 0683 43,08 43,08 220 HORAS 0031 25,00 931,33 0883 8,61 0619 69,85 0854 36,34 0604 181,01 0802 2,00 0600 37,25 0852 6,60 87,86 0033 111,72 0800 6,60 15,65 0034 25,00 443,72 0853 11,00 138,74 0776 15,00 14,97 0801 11,00 24,44 0750 8,00 14,52 0047 1.495,88 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.012,02 TOTAL DE DESCONTOS 1.861,92 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 150,10 Dt.adm: 20/01/15 Sal.base : 1.117,59 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 212,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MAGDA SANTOS DE OLIVEIRA 01339 0701 30,00 1.217,34 0883 51,69 AGENTE COMUNITARIO SAUDE 0014 8,00 97,38 200 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.217,34 TOTAL DE DESCONTOS 149,07 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.068,27 Dt.adm: 01/07/16 Sal.base : 1.135,68 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.217,34 BASE IRRF: 1.119,96 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MARCELO ALMEIDA MARQUES 00481 0700 30,00 7.174,72 0801 11,00 1.112,80 ASSISTENTE SOCIAL 0709 11,67 789,22 0015 27,50 1.911,38 150 HORAS 0776 30,00 179,69 0778 1.118,11 0711 2.152,42 TOTAL DE VENCIMENTOS 11.414,16 TOTAL DE DESCONTOS 3.024,18 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 8.389,98 Dt.adm: 02/05/05 Sal.base : 6.693,42 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 10.111,77 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MARCIA INES DE OLIVEIRA 01382 0702 29,00 1.640,84 0014 8,00 131,26 CHEFE DE SETOR CC-7 187 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.640,84 TOTAL DE DESCONTOS 131,26 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.509,58 Dt.adm: 02/01/17 Sal.base : 1.697,42 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.640,84 BASE IRRF: 1.509,58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MARCIA REJANE SOUZA SANTOS 00800 0031 30,00 2.416,23 0683 51,69 51,69 PROF EDUC INFANTIL 0608 363,06 0852 6,60 202,20 100 HORAS 0629 115,25 0800 6,60 20,60 0600 169,14 0853 11,00 284,39 0034 30,00 1.021,23 0801 11,00 34,33 0754 312,09 0046 22,50 218,99 0047 3.327,64 TOTAL DE VENCIMENTOS 4.397,00 TOTAL DE DESCONTOS 4.139,84 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 257,16 Dt.adm: 03/06/09 Sal.base : 2.416,23 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 277,76 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MARCIA SINARA MISSEL 00768 0700 30,00 1.682,65 0800 6,60 135,52 PROFESSOR EST. II 0709 7,92 117,79 0801 11,00 198,05 187 HORAS 0714 252,87 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.053,31 TOTAL DE DESCONTOS 333,57 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.719,74 Dt.adm: 18/02/09 Sal.base : 1.563,22 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.476,08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 26 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Janeiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 27 de Janeiro de 2017 13:47 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== MARCIO ALEXANDRE MORAES 00978 0700 8,00 256,02 0628 6,57 MONITOR (a) 0709 4,83 10,24 0683 37,91 37,91 150 HORAS 0031 22,00 656,84 0968 189,20 0601 98,52 0855 129,44 0600 26,28 0883 13,78 0034 22,00 260,55 0802 2,56 0711 38,40 0852 6,60 51,59 0800 6,60 20,11 0853 11,00 85,98 0801 11,00 33,51 0047 670,94 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.346,85 TOTAL DE DESCONTOS 1.241,59 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 105,26 Dt.adm: 20/03/12 Sal.base : 895,69 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 271,15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MARCO ANTONIO DOS SANTOS SILV 01222 0700 30,00 1.557,34 0855 340,48 TECNICO AGRICOLA 0709 2,08 31,15 0883 51,69 200 HORAS 0724 115,75 0875 93,44 0776 23,00 137,77 0802 15,57 0006 4,00 55,24 0800 6,60 117,58 0801 11,00 180,81 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.897,25 TOTAL DE DESCONTOS 799,57 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.097,68 Dt.adm: 15/12/14 Sal.base : 1.452,87 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.600,69 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MARGARIDA SOARES DA SILVA MON 00398 0700 30,00 2.260,48 0855 600,30 PROFESSOR EST. I 0709 18,00 406,89 0883 51,69 100 HORAS 0718 34,30 198,20 0802 22,60 0714 287,35 0800 6,60 208,09 0801 11,00 293,41 0015 27,50 276,63 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.152,92 TOTAL DE DESCONTOS 1.452,72 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.700,20 Dt.adm: 01/03/04 Sal.base : 2.100,04 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.859,51 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MARGARIDA SOARES DA SILVA MON 00703 0700 30,00 1.835,77 0855 490,80 PROFESSOR EST. I 0709 8,50 146,86 0800 6,60 147,54 187 HORAS 0714 252,87 0801 11,00 218,09 0015 27,50 195,16 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.235,50 TOTAL DE DESCONTOS 1.051,59 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.183,91 Dt.adm: 04/07/08 Sal.base : 1.705,48 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.017,41 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MARIA DE LOURDES MONTICELLI P 00827 0744 30,00 825,11 0800 6,60 61,84 INATIVO 0751 111,89 220 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 937,00 TOTAL DE DESCONTOS 61,84 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 875,16 Dt.adm: 23/10/09 Sal.base : 769,76 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 937,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MARIA ELENA DE FRAGA PISONI 00011 0031 30,00 1.191,55 0628 11,92 AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 0619 55,88 0683 51,69 51,69 150 HORAS 0601 476,62 0968 299,37 0603 107,98 0852 6,60 130,30 0600 250,23 0800 6,60 13,18 0034 30,00 694,09 0853 11,00 211,02 0754 199,64 0801 11,00 21,96 0046 7,50 21,16 0047 2.050,89 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.975,99 TOTAL DE DESCONTOS 2.811,49 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 164,50 Dt.adm: 12/09/94 Sal.base : 1.191,55 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 27 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Janeiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 27 de Janeiro de 2017 13:47 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== MARIA LUCIA FRAGA DE JESUS 00031 0700 30,00 2.371,42 0883 51,69 PROFESSOR EST. I 0709 21,83 498,00 0802 23,71 100 HORAS 0714 287,35 0800 6,60 208,35 0801 11,00 315,64 0015 15,00 71,37 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.156,77 TOTAL DE DESCONTOS 670,76 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.486,01 Dt.adm: 10/03/95 Sal.base : 2.203,11 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.841,13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MARIA LUCIA FRAGA DE JESUS 00828 0744 30,00 2.903,65 0015 15,00 80,75 INATIVO 220 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 2.903,65 TOTAL DE DESCONTOS 80,75 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.822,90 Dt.adm: 05/11/09 Sal.base : 2.708,87 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.903,65 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MARIA MARGARIDA NUNES DA ROSA 00953 0700 30,00 1.912,62 0883 51,69 PROFESSOR EST. II 0709 4,92 76,50 0802 19,13 125 HORAS 0714 287,35 0801 11,00 218,80 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.276,47 TOTAL DE DESCONTOS 289,62 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.986,85 Dt.adm: 22/02/12 Sal.base : 1.776,87 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.057,67 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MARIA ODETE SILVA BELLOLI 00391 0744 30,00 1.572,27 0800 6,60 103,77 INATIVO 220 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.572,27 TOTAL DE DESCONTOS 103,77 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.468,50 Dt.adm: 05/09/03 Sal.base : 1.466,80 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.572,27 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MARIA REGINA SILVEIRA 00033 0700 30,00 2.608,34 0883 51,69 PROFESSOR EST. I 0709 30,83 782,50 0802 26,08 100 HORAS 0714 287,35 0800 6,60 251,37 0713 5,00 130,42 0801 11,00 387,34 0015 27,50 494,04 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.808,61 TOTAL DE DESCONTOS 1.210,52 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.598,09 Dt.adm: 03/07/92 Sal.base : 2.423,21 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 3.421,27 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MARIA REGINA SILVEIRA 00034 0700 30,00 2.608,34 0800 6,60 237,60 PROFESSOR EST. I 0709 27,58 704,25 0801 11,00 364,38 100 HORAS 0714 287,35 0015 27,50 467,23 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.599,94 TOTAL DE DESCONTOS 1.069,21 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.530,73 Dt.adm: 03/07/92 Sal.base : 2.423,21 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 3.235,56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MARIA ZILDA DOS SANTOS 00311 0756 30,00 1.986,30 0855 452,72 PENSIONISTA 0854 32,70 220 HORAS 0800 6,60 131,10 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.986,30 TOTAL DE DESCONTOS 616,52 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.369,78 Dt.adm: 04/02/01 Sal.base : 1.853,06 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.986,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MARIANA VIANA DOS SANTOS 01312 0003 1.000,00 0883 51,69 CONSELHO TUTELAR 0791 166,66 0014 11,00 128,33 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.166,66 TOTAL DE DESCONTOS 180,02 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 986,64 Dt.adm: Sal.base : 1.000,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.166,66 BASE IRRF: 1.038,33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 28 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Janeiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 27 de Janeiro de 2017 13:47 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== MARICEL GOMES DA ROSA DITTRIC 01278 0031 30,00 1.955,55 0683 51,69 51,69 TECNICO ENFERMAGEM 0600 19,56 0852 6,60 139,64 200 HORAS 0603 107,98 0800 6,60 14,07 0033 140,61 0853 11,00 232,73 0034 30,00 741,23 0801 11,00 23,45 0754 213,20 0046 7,50 33,68 0047 2.507,19 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.178,13 TOTAL DE DESCONTOS 3.002,45 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 175,68 Dt.adm: 27/07/15 Sal.base : 1.955,55 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MARILENE DA SILVA ROCHA 00281 0700 30,00 2.434,40 0855 691,86 PROFESSOR EST. I 0709 16,58 389,50 0883 51,69 100 HORAS 0714 287,35 0802 24,34 0800 6,60 205,34 0801 11,00 310,63 0015 7,50 53,03 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.111,25 TOTAL DE DESCONTOS 1.336,89 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.774,36 Dt.adm: 06/06/00 Sal.base : 2.261,62 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.611,03 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MARILUCI FOFONKA 01116 0700 10,00 658,87 0683 51,69 34,46 ASSISTENTE SOCIAL 0709 3,50 19,77 0968 319,70 50 HORAS 0031 20,00 1.229,35 0855 159,85 0619 111,76 0883 17,23 0600 36,88 0852 6,60 90,95 0034 20,00 459,33 0800 6,60 77,03 0754 132,12 0853 11,00 139,29 0776 30,00 59,90 0801 11,00 121,79 0711 296,49 0047 1.252,92 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.004,47 TOTAL DE DESCONTOS 2.213,22 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 791,25 Dt.adm: 18/07/13 Sal.base : 1.844,03 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 1 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 855,77 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MARISA DE FRAGA CARDOSO 01164 0744 30,00 1.747,09 0855 194,95 INATIVO 0854 32,70 100 HORAS 0800 6,60 115,31 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.747,09 TOTAL DE DESCONTOS 342,96 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.404,13 Dt.adm: 14/02/14 Sal.base : 1.629,89 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.747,09 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MARISA DOS SANTOS MUNIZ 00035 0700 30,00 2.608,34 0855 569,13 PROFESSOR EST. I 0709 27,58 704,25 0854 58,18 100 HORAS 0714 143,67 0800 6,60 228,11 0801 11,00 364,38 0015 27,50 288,91 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.456,26 TOTAL DE DESCONTOS 1.508,71 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.947,55 Dt.adm: 03/07/92 Sal.base : 2.423,21 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.873,26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MARISA DOS SANTOS MUNIZ 00361 0700 30,00 1.988,90 0855 385,69 PROFESSOR EST. II 0709 14,83 278,45 0883 51,69 100 HORAS 0714 252,87 0802 19,89 0800 6,60 166,33 0801 11,00 249,41 0015 27,50 212,19 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.520,22 TOTAL DE DESCONTOS 1.085,20 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.435,02 Dt.adm: 09/04/02 Sal.base : 1.847,74 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.110,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MARISTELA DE BORBA BUHLER 00583 0700 30,00 1.449,71 0883 51,69 AGENTE ADMIN. AUXILIAR 0709 9,67 130,47 0802 14,50 187 HORAS 0711 289,94 0800 6,60 129,36 0776 15,00 89,85 0801 11,00 205,71 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.959,97 TOTAL DE DESCONTOS 401,26 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.558,71 Dt.adm: 25/05/07 Sal.base : 1.352,46 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.754,26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 29 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Janeiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 27 de Janeiro de 2017 13:47 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== MARIZELDA SANTANA RIBEIRO 01176 0700 30,00 1.517,40 0855 598,60 AGENTE ADMINISTRATIVO 0709 5,17 75,87 0883 51,69 187 HORAS 0775 1.197,97 0800 6,60 235,86 0776 20,00 119,80 0801 11,00 175,26 0761 286,47 0015 15,00 126,52 0762 376,17 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.573,68 TOTAL DE DESCONTOS 1.187,93 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.385,75 Dt.adm: 02/05/14 Sal.base : 1.415,61 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 3.208,83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MICHELI OLIVEIRA RIGOTTI 01366 0702 29,00 1.305,17 0014 8,00 104,41 CHEFE DE TURMA CC-4 200 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.305,17 TOTAL DE DESCONTOS 104,41 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.200,76 Dt.adm: 02/01/17 Sal.base : 1.350,18 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.305,17 BASE IRRF: 442,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MIRIAN VIANA DOS SANTOS 01377 0702 29,00 932,58 0014 8,00 74,60 ASSESSOR ADMINISTRATIVO 0018 31,07 187 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 963,65 TOTAL DE DESCONTOS 74,60 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 889,05 Dt.adm: 02/01/17 Sal.base : 964,74 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 932,58 BASE IRRF: 668,39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MOISES DOS SANTOS GOMES 01183 0700 30,00 1.597,27 0883 51,69 FISCAL 0709 2,58 31,95 0800 6,60 107,53 187 HORAS 0801 11,00 179,21 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.629,22 TOTAL DE DESCONTOS 338,43 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.290,79 Dt.adm: 23/06/14 Sal.base : 1.490,12 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.450,01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MONALISA JAQUES DA CUNHA 00918 0700 30,00 1.669,05 0855 84,29 AGENTE ADMINISTRATIVO 0709 5,58 83,45 0854 69,10 187 HORAS 0776 20,00 119,80 0883 51,69 0711 250,36 0800 6,60 166,45 0739 399,32 0801 11,00 220,31 0015 7,50 29,83 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.521,98 TOTAL DE DESCONTOS 621,67 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.900,31 Dt.adm: 02/06/11 Sal.base : 1.557,09 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.301,67 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MURILO BARCELLOS 01353 0700 30,00 1.197,98 0883 51,69 MOTORISTA ESTATUTARIO 0776 15,00 89,85 0801 11,00 188,92 220 HORAS 0006 33,00 289,74 0721 137,00 229,77 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.807,34 TOTAL DE DESCONTOS 240,61 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.566,73 Dt.adm: 05/09/16 Sal.base : 1.117,62 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.618,42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ NADIA DA ROSA RAMOS 00684 0700 30,00 1.835,73 0883 51,69 AGENTE ADMINISTRATIVO 0709 8,50 146,86 0801 11,00 258,47 200 HORAS 0776 20,00 119,80 0015 7,50 52,98 0711 367,15 0739 399,32 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.868,86 TOTAL DE DESCONTOS 363,14 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.505,72 Dt.adm: 01/07/08 Sal.base : 1.712,59 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.610,39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 30 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Janeiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 27 de Janeiro de 2017 13:47 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== NADIR ROSINHA DA SILVA LHUL 00036 0700 30,00 2.608,34 0854 32,70 PROFESSOR EST. I 0709 28,58 730,34 0802 26,08 100 HORAS 0716 91,60 529,29 0800 6,60 274,25 0714 287,35 0801 11,00 367,25 0015 27,50 504,17 TOTAL DE VENCIMENTOS 4.155,32 TOTAL DE DESCONTOS 1.204,45 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.950,87 Dt.adm: 03/07/92 Sal.base : 2.423,21 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 3.578,72 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ NADIR ROSINHA DA SILVA LHUL 00075 0700 30,00 2.608,34 0883 51,69 PROFESSOR EST. I 0709 20,83 521,67 0800 6,60 225,55 100 HORAS 0714 287,35 0801 11,00 344,30 0015 27,50 409,01 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.417,36 TOTAL DE DESCONTOS 1.030,55 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.386,81 Dt.adm: 05/03/96 Sal.base : 2.423,21 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.903,23 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ NARA LIA CABRERA PAES 01265 0744 30,00 2.148,99 0855 610,88 INATIVO 0800 6,60 141,83 220 HORAS 0015 7,50 18,37 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.148,99 TOTAL DE DESCONTOS 771,08 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.377,91 Dt.adm: 02/06/15 Sal.base : 2.004,83 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.148,99 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ NARA REGINA LORENSI SANNA 01161 0700 24,00 698,16 0683 10,34 10,34 AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 0709 2,92 13,96 0628 1,63 150 HORAS 0031 6,00 162,83 0875 52,36 0600 3,26 0883 41,35 0603 21,60 0802 6,98 0619 11,18 0852 6,60 11,70 0034 6,00 66,29 0800 6,60 56,45 0776 10,00 47,92 0853 11,00 18,27 0724 92,60 0801 11,00 88,82 0754 95,33 0047 223,22 0710 62,14 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.275,27 TOTAL DE DESCONTOS 511,12 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 764,15 Dt.adm: 17/02/14 Sal.base : 814,16 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 387,37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ NAURA BARRETO DA SILVEIRA 00077 0700 30,00 2.213,09 0855 647,70 PROFESSOR EST. I 0709 21,58 464,75 0883 51,69 100 HORAS 0714 287,35 0854 32,70 0802 22,13 0800 6,60 195,70 0801 11,00 294,56 0015 7,50 57,50 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.965,19 TOTAL DE DESCONTOS 1.301,98 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.663,21 Dt.adm: 08/06/95 Sal.base : 2.056,02 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.670,63 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ NAURA BARRETO DA SILVEIRA 01191 0744 30,00 3.016,38 0855 843,80 INATIVO 0015 15,00 97,66 200 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 3.016,38 TOTAL DE DESCONTOS 941,46 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.074,92 Dt.adm: 09/07/14 Sal.base : 2.814,04 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 3.016,38 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ NAURA MARIA RAMOS DA SILVA 00485 0744 30,00 1.123,86 0855 187,10 INATIVO 0854 32,70 220 HORAS 0800 6,60 74,17 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.123,86 TOTAL DE DESCONTOS 293,97 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 829,89 Dt.adm: 27/06/05 Sal.base : 1.048,47 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.123,86 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 31 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Janeiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 27 de Janeiro de 2017 13:47 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== NEI PEREIRA DOS SANTOS 01363 0704 30,00 14.940,70 0014 11,00 608,44 PREFEITO 0015 27,50 3.072,01 200 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 14.940,70 TOTAL DE DESCONTOS 3.680,45 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 11.260,25 Dt.adm: 01/01/17 Sal.base : 14.940,70 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 14.940,70 BASE IRRF: 14.332,26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ NELI MARIA DOS SANTOS 00227 0700 24,00 1.021,80 0683 10,34 10,34 AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 0709 19,50 194,14 0883 41,35 150 HORAS 0031 6,00 238,31 0854 32,70 0600 45,28 0852 6,60 25,75 0603 21,60 0800 6,60 123,41 0601 95,33 0853 11,00 41,68 0619 11,18 0801 11,00 200,42 0034 6,00 137,23 0046 7,50 47,42 0711 408,72 0047 423,74 0776 10,00 47,92 0754 197,36 0724 92,60 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.511,47 TOTAL DE DESCONTOS 946,81 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.564,66 Dt.adm: 15/03/99 Sal.base : 1.191,57 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.669,52 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ NILTON RAMOS TEIXEIRA 00868 0031 30,00 1.843,76 0683 51,69 51,69 OPERADOR DE MAQUINAS 0600 405,63 0628 18,44 220 HORAS 0604 124,59 0968 568,09 0603 107,98 0852 6,60 164,02 0033 111,17 0800 6,60 21,55 0034 30,00 864,38 0853 11,00 273,37 0754 248,62 0801 11,00 35,91 0721 52,00 77,87 0046 15,00 94,38 0047 2.287,52 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.784,00 TOTAL DE DESCONTOS 3.514,97 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 269,03 Dt.adm: 20/05/10 Sal.base : 1.843,76 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 100,99 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ NILZA FREIBERGER DOS SANTOS 01144 0744 30,00 2.936,56 0854 116,30 INATIVO 0800 6,60 193,81 100 HORAS 0015 15,00 85,68 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.936,56 TOTAL DE DESCONTOS 395,79 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.540,77 Dt.adm: 25/10/13 Sal.base : 2.739,57 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.936,56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ NOEMIA DA CUNHA MACHADO 01172 0744 30,00 1.484,32 INATIVO 100 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.484,32 TOTAL DE DESCONTOS 0,00 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.484,32 Dt.adm: 10/04/14 Sal.base : 1.384,75 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OSMAR FERREIRA VIDAL 00197 0700 8,00 592,46 0628 15,20 ALMOXARIFE 0709 19,83 112,57 0683 37,91 37,91 220 HORAS 0031 22,00 1.519,98 0968 628,82 0619 40,98 0855 228,66 0600 288,79 0883 13,78 0601 607,99 0854 61,82 0033 219,93 0802 5,92 0034 22,00 892,56 0852 6,60 176,73 0711 236,99 0800 6,60 86,33 0776 10,00 15,97 0853 11,00 290,03 0754 350,08 0801 11,00 142,14 0046 22,50 327,64 0047 2.093,90 TOTAL DE VENCIMENTOS 4.878,30 TOTAL DE DESCONTOS 4.108,88 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 769,42 Dt.adm: 05/02/99 Sal.base : 2.072,70 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 976,34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 32 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Janeiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 27 de Janeiro de 2017 13:47 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== PATRICIA FERNANDES BARRETO 00286 0019 78,60 0020 78,60 PROFESSOR EST. I 100 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 78,60 TOTAL DE DESCONTOS 78,60 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 0,00 Dt.adm: 08/06/00 Sal.base : 1.578,23 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PATRICIA MARTINS 01147 0700 5,00 145,45 0683 43,08 43,08 AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 0709 3,17 4,36 0968 187,27 150 HORAS 0031 25,00 678,47 0855 37,45 0603 89,98 0854 32,70 0600 20,35 0883 8,61 0629 67,22 0852 6,60 55,17 0619 69,85 0800 6,60 20,46 0034 25,00 308,62 0853 11,00 76,87 0711 130,90 0801 11,00 30,88 0724 19,29 0047 872,10 0776 15,00 14,97 0742 14,41 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.563,87 TOTAL DE DESCONTOS 1.364,59 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 199,28 Dt.adm: 11/11/13 Sal.base : 814,16 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PATRICIA SANTOS DOS REIS TETO 01387 0003 366,66 0014 11,00 40,33 CONSELHO TUTELAR TOTAL DE VENCIMENTOS 366,66 TOTAL DE DESCONTOS 40,33 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 326,33 Dt.adm: 20/01/17 Sal.base : 1.000,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 366,66 BASE IRRF: 326,33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PAULO CESAR VICENTE 00974 0700 30,00 960,11 0855 435,63 AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 0709 4,83 38,40 0883 51,69 150 HORAS 0711 144,02 0802 9,60 0724 115,75 0800 6,60 75,41 0710 62,14 0801 11,00 125,68 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.320,42 TOTAL DE DESCONTOS 698,01 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 622,41 Dt.adm: 01/03/12 Sal.base : 895,71 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 637,67 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDRO COLLIONI NETO 00687 0700 30,00 2.174,29 0854 32,70 MECANICO 0709 18,33 391,37 0883 51,69 220 HORAS 0724 173,62 0802 21,74 0711 434,86 0800 6,60 201,99 0776 10,00 59,90 0801 11,00 330,06 0015 7,50 61,98 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.234,04 TOTAL DE DESCONTOS 700,16 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.533,88 Dt.adm: 01/07/08 Sal.base : 2.028,44 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.730,36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PRISCILA SANA PELLISOLI 01105 0700 30,00 1.529,52 0855 430,57 PROF EDUC INFANTIL 0709 7,08 107,07 0883 51,69 110 HORAS 0716 91,60 529,29 0802 15,30 0742 123,53 0800 6,60 242,04 0714 126,43 0801 11,00 180,02 0708 81,82 1.251,45 0015 15,00 168,29 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.667,29 TOTAL DE DESCONTOS 1.087,91 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.579,38 Dt.adm: 04/06/13 Sal.base : 1.420,96 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 3.487,27 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ QUELIM GOMES PEREIRA 00926 0700 30,00 1.682,65 0883 51,69 PROFESSOR EST. II 0709 5,42 84,13 0802 16,83 100 HORAS 0714 252,87 0801 11,00 194,35 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.019,65 TOTAL DE DESCONTOS 262,87 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.756,78 Dt.adm: 26/08/11 Sal.base : 1.563,22 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.635,71 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 33 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Janeiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 27 de Janeiro de 2017 13:47 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== QUELIN CRISTINI GOMES DOS SAN 00954 0700 30,00 1.682,65 0883 51,69 PROFESSOR EST. III 0709 4,92 67,31 0802 16,83 100 HORAS 0714 252,87 0800 6,60 132,19 0801 11,00 192,50 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.002,83 TOTAL DE DESCONTOS 393,21 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.609,62 Dt.adm: 22/02/12 Sal.base : 1.563,22 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.810,33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RAFAEL DA SILVEIRA GOMES 01375 0702 29,00 1.640,84 0014 8,00 131,26 CHEFE DE SETOR CC-7 187 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.640,84 TOTAL DE DESCONTOS 131,26 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.509,58 Dt.adm: 02/01/17 Sal.base : 1.697,42 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.640,84 BASE IRRF: 1.509,58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RAFAEL FERREIRA MARTINS 01274 0700 8,00 232,72 0683 37,91 37,91 VIGILANTE 0009 30,00 69,82 0883 13,78 220 HORAS 0709 1,50 2,33 0853 11,00 74,57 0031 22,00 597,06 0801 11,00 46,46 0032 22,00 179,12 0047 1.112,22 0619 61,47 0600 5,97 0617 50,24 0033 24,67 0034 22,00 306,17 0776 15,00 23,96 0754 120,09 0007 84,00 67,20 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.740,82 TOTAL DE DESCONTOS 1.284,94 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 455,88 Dt.adm: 13/07/15 Sal.base : 814,17 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 280,07 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RAQUEL BRITO DA SILVA MORO 01193 0700 30,00 872,70 0883 51,69 AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 0709 2,50 17,45 0802 8,73 150 HORAS 0724 115,75 0800 6,60 61,84 0710 62,14 0801 11,00 97,92 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.068,04 TOTAL DE DESCONTOS 220,18 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 847,86 Dt.adm: 25/07/14 Sal.base : 814,16 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 413,05 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ REGINA DIAS AVILA 01120 0700 5,00 145,45 0683 43,08 43,08 AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 0709 4,00 5,82 0628 6,78 150 HORAS 0031 25,00 678,47 0883 8,61 0603 89,98 0802 1,45 0629 67,22 0852 6,60 53,63 0600 20,35 0800 6,60 20,24 0619 46,57 0853 11,00 76,87 0034 25,00 300,87 0801 11,00 31,04 0711 130,90 0047 1.023,10 0724 19,29 0742 14,41 0776 10,00 9,98 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.529,31 TOTAL DE DESCONTOS 1.264,80 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 264,51 Dt.adm: 26/07/13 Sal.base : 814,16 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 2 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ REJANE BERETTA DA SILVA 00079 0700 30,00 2.608,34 0855 510,16 PROFESSOR EST. I 0709 27,58 704,25 0854 90,94 100 HORAS 0716 91,60 529,29 0883 51,69 0742 123,53 0802 26,08 0714 287,35 0800 6,60 383,97 0708 60,00 1.565,00 0801 11,00 364,38 0015 27,50 630,32 TOTAL DE VENCIMENTOS 5.817,76 TOTAL DE DESCONTOS 2.057,54 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 3.760,22 Dt.adm: 03/07/92 Sal.base : 2.423,21 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 5.453,38 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 34 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Janeiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 27 de Janeiro de 2017 13:47 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== RENATA SILVA DOS SANTOS SCHMI 01143 0031 30,00 1.996,97 0683 51,69 51,69 PROF EDUC INFANTIL 0629 115,25 0870 239,53 170 HORAS 0600 79,88 0852 6,60 156,66 0608 181,53 0800 6,60 15,96 0034 30,00 791,21 0853 11,00 228,45 0754 241,79 0801 11,00 26,60 0046 7,50 63,21 0047 2.425,30 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.406,63 TOTAL DE DESCONTOS 3.207,40 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 199,23 Dt.adm: 24/10/13 Sal.base : 1.996,97 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 25,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RICARDO VON SALTIEL 00433 0700 9,00 478,34 0628 10,42 MOTORISTA ESTATUTARIO 0709 16,00 76,54 0683 36,18 36,18 220 HORAS 0031 21,00 1.041,26 0968 149,90 0603 75,59 0855 64,24 0617 42,39 0883 15,51 0604 78,65 0854 32,70 0619 78,23 0805 602,58 0600 156,19 0802 4,78 0033 266,90 0852 6,60 109,80 0034 21,00 579,74 0800 6,60 46,28 0776 20,00 35,94 0853 11,00 174,39 0724 34,72 0801 11,00 73,18 0006 7,00 99,54 0047 1.838,26 0007 7,00 10,85 0019 103,34 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.158,22 TOTAL DE DESCONTOS 3.158,22 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 0,00 Dt.adm: 15/06/04 Sal.base : 1.487,52 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 248,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RITA DE CASSIA RAMOS DA SILVA 00276 0700 30,00 2.054,77 0855 589,83 PROFESSOR EST. I 0709 18,83 369,86 0883 51,69 100 HORAS 0714 287,35 0802 20,55 0800 6,60 178,99 0801 11,00 266,71 0015 22,50 146,76 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.711,98 TOTAL DE DESCONTOS 1.254,53 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.457,45 Dt.adm: 05/06/00 Sal.base : 1.908,93 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.233,24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RITA DE CASSIA RAMOS DA SILVA 00888 0700 30,00 1.738,69 0855 431,86 PROFESSOR EST. II 0709 6,50 104,32 0854 32,70 187 HORAS 0714 287,35 0800 6,60 140,60 0801 11,00 202,73 0015 22,50 115,69 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.130,36 TOTAL DE DESCONTOS 923,58 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.206,78 Dt.adm: 19/07/10 Sal.base : 1.615,29 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.760,48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ROBERTO SANTOS DA SILVEIRA 00255 0031 30,00 1.083,27 0683 51,69 51,69 VIGILANTE 0032 30,00 324,98 0628 10,83 220 HORAS 0619 83,82 0854 65,40 0600 173,32 0852 6,60 114,69 0601 379,14 0800 6,60 13,05 0033 18,21 0853 11,00 181,93 0034 30,00 687,58 0801 11,00 21,76 0754 197,77 0046 7,50 35,61 0047 2.355,57 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.948,09 TOTAL DE DESCONTOS 2.850,53 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 97,56 Dt.adm: 14/02/00 Sal.base : 1.083,27 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 35 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Janeiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 27 de Janeiro de 2017 13:47 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== RONI RIBEIRO DA SILVA 00708 0031 30,00 895,69 0683 51,69 51,69 VIGILANTE READAPTADO 0601 134,35 0628 8,96 220 HORAS 0032 30,00 268,71 0968 288,75 0600 71,66 0852 6,60 72,71 0034 30,00 456,80 0800 6,60 8,67 0754 131,39 0853 11,00 121,19 0801 11,00 14,45 0047 1.283,91 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.958,60 TOTAL DE DESCONTOS 1.850,33 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 108,27 Dt.adm: 04/07/08 Sal.base : 895,69 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ROSA MARIA DOS SANTOS FERREIR 00328 0700 5,00 193,48 0683 43,08 43,08 MONITOR (a) 0709 15,50 29,02 0883 8,61 150 HORAS 0031 25,00 902,52 0852 6,60 99,93 0601 315,88 0800 6,60 22,06 0600 135,38 0853 11,00 148,92 0629 67,22 0801 11,00 32,98 0619 93,13 0047 1.726,91 0034 25,00 504,71 0742 14,41 0711 77,39 0776 20,00 19,97 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.353,11 TOTAL DE DESCONTOS 2.082,49 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 270,62 Dt.adm: 02/07/01 Sal.base : 1.083,02 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ROSANE FRANCISCA MORO PISONI 01174 0744 30,00 2.599,52 0855 323,05 INATIVO 0854 58,18 100 HORAS 0015 7,50 52,16 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.599,52 TOTAL DE DESCONTOS 433,39 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.166,13 Dt.adm: 24/04/14 Sal.base : 2.425,14 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.599,52 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ROSANGELA DOS SANTOS SILVA KR 00766 0700 22,00 704,07 0683 13,78 13,78 AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 0709 7,92 49,28 0883 37,91 150 HORAS 0031 8,00 238,85 0852 6,60 20,22 0601 35,83 0800 6,60 73,03 0600 16,72 0853 11,00 32,05 0619 14,90 0801 11,00 116,89 0603 28,79 0047 380,74 0034 8,00 111,70 0754 120,48 0724 84,88 0711 188,81 0776 10,00 43,93 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.638,24 TOTAL DE DESCONTOS 674,62 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 963,62 Dt.adm: 18/02/09 Sal.base : 895,69 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 610,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ROSI ELAINE MACIEL FOFONKA 00359 0700 30,00 1.808,05 0883 51,69 PROFESSOR EST. II 0709 14,83 253,13 0802 18,08 100 HORAS 0714 252,87 0800 6,60 152,73 0801 11,00 226,73 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.314,05 TOTAL DE DESCONTOS 449,23 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.864,82 Dt.adm: 08/04/02 Sal.base : 1.679,72 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.708,14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ROSIA FERNANDES DOS REIS 01309 0003 1.000,00 0855 246,43 CONSELHO TUTELAR 0883 51,69 0014 11,00 110,00 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.000,00 TOTAL DE DESCONTOS 408,12 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 591,88 Dt.adm: Sal.base : 1.000,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.000,00 BASE IRRF: 890,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 36 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Janeiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 27 de Janeiro de 2017 13:47 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== RUTE BUHLER DE AVILA 00080 0031 30,00 2.203,11 0683 51,69 51,69 PROFESSOR EST. I 0600 506,72 0628 22,03 100 HORAS 0608 133,47 0852 6,60 195,26 0629 115,25 0800 6,60 19,90 0034 30,00 986,18 0853 11,00 298,08 0754 301,38 0801 11,00 33,15 0046 15,00 163,76 0047 3.213,91 TOTAL DE VENCIMENTOS 4.246,11 TOTAL DE DESCONTOS 3.997,78 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 248,33 Dt.adm: 25/06/93 Sal.base : 2.203,11 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 268,23 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RUTE BUHLER DE AVILA 00421 0031 30,00 1.762,38 0968 480,01 PROFESSOR EST. I 0608 133,47 0852 6,60 139,08 100 HORAS 0600 211,49 0800 6,60 14,17 0034 30,00 702,45 0853 11,00 217,13 0754 214,67 0801 11,00 23,61 0046 7,50 51,65 0047 1.921,92 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.024,46 TOTAL DE DESCONTOS 2.847,57 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 176,89 Dt.adm: 03/05/04 Sal.base : 1.762,38 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 191,06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RUTI CARDOSO CONSTANTINO 01324 0701 30,00 1.217,34 0883 51,69 AGENTE COMUNITARIO SAUDE 0018 31,07 0014 8,00 97,38 200 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.248,41 TOTAL DE DESCONTOS 149,07 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.099,34 Dt.adm: 14/03/16 Sal.base : 1.135,68 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.217,34 BASE IRRF: 930,37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SABRINA BELLOLI GREGIS 01253 0031 30,00 814,17 0683 51,69 51,69 MONITOR (a) 0619 83,82 0628 8,14 150 HORAS 0600 8,14 0852 6,60 59,80 0034 30,00 302,04 0800 6,60 5,74 0754 86,88 0853 11,00 90,45 0801 11,00 9,56 0047 998,09 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.295,05 TOTAL DE DESCONTOS 1.223,47 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 71,58 Dt.adm: 20/03/15 Sal.base : 814,17 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SABRINA SILVEIRA DA SILVA 01206 0700 30,00 1.738,69 0883 51,69 PROFESSOR EST. II 0709 2,33 34,77 0800 6,60 136,01 125 HORAS 0714 287,35 0801 11,00 195,08 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.060,81 TOTAL DE DESCONTOS 382,78 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.678,03 Dt.adm: 09/09/14 Sal.base : 1.615,29 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.865,73 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALETE OLIVEIRA DA SILVEIRA 01314 0701 30,00 1.217,34 0883 51,69 AGENTE COMUNITARIO SAUDE 0018 31,07 0014 8,00 97,38 200 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.248,41 TOTAL DE DESCONTOS 149,07 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.099,34 Dt.adm: 01/02/16 Sal.base : 1.135,68 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.217,34 BASE IRRF: 740,78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SANDRA DE ÁVILA 01180 0700 30,00 1.682,66 0854 32,70 PEDAGOGO 0709 5,25 84,13 0883 51,69 110 HORAS 0714 252,87 0800 6,60 133,30 0801 11,00 171,96 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.019,66 TOTAL DE DESCONTOS 389,65 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.630,01 Dt.adm: 16/06/14 Sal.base : 1.563,23 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.658,11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 37 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Janeiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 27 de Janeiro de 2017 13:47 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== SANDRA ELENA MORO DOS REIS 00944 0700 17,00 746,74 0683 22,40 22,40 SECRETARIA DE ESCOLA 0709 5,67 37,34 0883 29,29 200 HORAS 0031 13,00 532,73 0852 6,60 57,64 0601 79,91 0800 6,60 93,55 0600 26,64 0853 11,00 70,32 0619 72,64 0801 11,00 119,83 0626 161,43 0046 7,50 32,35 0034 13,00 291,12 0047 981,76 0739 226,28 0754 193,23 0776 30,00 101,83 0711 112,01 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.581,90 TOTAL DE DESCONTOS 1.407,14 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.174,76 Dt.adm: 17/01/12 Sal.base : 1.229,37 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.108,01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SANDRA LUCIANA FOFONKA PASTOR 00397 0700 5,00 193,49 0628 9,02 AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 0709 12,92 23,22 0683 43,08 43,08 150 HORAS 0031 25,00 902,55 0968 327,03 0600 108,31 0855 65,41 0601 270,77 0883 8,61 0603 89,98 0802 1,93 0619 69,85 0852 6,60 93,63 0629 67,22 0800 6,60 20,72 0034 25,00 502,89 0853 11,00 140,97 0724 19,29 0801 11,00 31,30 0742 14,41 0047 1.397,84 0776 15,00 14,97 0711 67,72 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.344,67 TOTAL DE DESCONTOS 2.139,54 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 205,13 Dt.adm: 19/02/04 Sal.base : 1.083,06 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 282,51 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SANDRO TUBINO FERREIRA 01297 0700 30,00 6.828,34 0801 11,00 766,14 ENFERMEIRO (A) 0709 2,33 136,57 0015 27,50 835,30 200 HORAS 0724 115,75 TOTAL DE VENCIMENTOS 7.080,66 TOTAL DE DESCONTOS 1.601,44 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 5.479,22 Dt.adm: 08/09/15 Sal.base : 6.370,28 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 6.198,77 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SANTINO GERALDO DOS REIS 01165 0744 30,00 1.575,77 0854 32,70 INATIVO 0800 6,60 104,00 220 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.575,77 TOTAL DE DESCONTOS 136,70 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.439,07 Dt.adm: 19/02/14 Sal.base : 1.470,07 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SERGIO DADDA 00791 0700 30,00 1.669,02 0883 51,69 ELETRECISTA 0009 30,00 500,71 0802 16,69 220 HORAS 0709 7,83 116,83 0800 6,60 206,41 0711 333,80 0801 11,00 295,83 0776 20,00 119,80 0015 15,00 145,06 0707 55,00 318,30 0006 30,50 569,74 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.628,20 TOTAL DE DESCONTOS 715,68 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.912,52 Dt.adm: 03/03/09 Sal.base : 1.557,06 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 3.332,37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 38 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Janeiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 27 de Janeiro de 2017 13:47 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== SILMAR MENOTTI RIBEIRO 01181 0700 23,00 918,43 0683 12,06 12,06 MOTORISTA ESTATUTARIO 0709 2,58 18,37 0628 2,61 220 HORAS 0031 7,00 260,77 0883 39,63 0604 56,17 0802 9,18 0600 5,22 0852 6,60 22,58 0603 25,20 0800 6,60 92,93 0619 19,56 0853 11,00 35,47 0033 0,33 0801 11,00 147,32 0034 7,00 122,42 0047 416,95 0724 88,74 0776 15,00 68,88 0754 150,90 0721 150,00 251,57 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.986,56 TOTAL DE DESCONTOS 778,73 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.207,83 Dt.adm: 18/06/14 Sal.base : 1.117,59 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.260,83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SILVANA DA SILVA GARCIA 01228 0700 5,00 145,45 0683 43,08 43,08 MONITOR (a) 0709 1,92 1,45 0628 6,78 150 HORAS 0031 25,00 678,48 0968 187,95 0629 67,22 0855 37,59 0619 69,85 0883 8,61 0600 6,78 0802 1,45 0034 25,00 274,11 0852 6,60 54,27 0742 14,41 0800 6,60 11,64 0776 15,00 14,97 0853 11,00 75,37 0710 31,07 0801 11,00 16,17 0047 728,99 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.303,79 TOTAL DE DESCONTOS 1.171,90 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 131,89 Dt.adm: 23/02/15 Sal.base : 814,17 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SILVANA DADDA DA SILVA 00761 0700 24,00 768,07 0628 1,79 AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 0709 7,92 53,77 0683 10,34 10,34 150 HORAS 0031 6,00 179,14 0883 41,35 0603 21,60 0802 7,68 0601 35,83 0852 6,60 16,12 0600 12,54 0800 6,60 77,54 0619 16,76 0853 11,00 25,03 0034 6,00 88,62 0801 11,00 121,32 0711 153,61 0047 301,21 0776 15,00 71,88 0754 127,45 0724 92,60 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.621,87 TOTAL DE DESCONTOS 602,38 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.019,49 Dt.adm: 18/02/09 Sal.base : 895,69 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 863,87 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SILVIA MARIA DE OLIVEIRA SANT 00039 0700 30,00 2.608,34 0855 667,29 PROFESSOR EST. I 0709 27,58 704,25 0883 51,69 100 HORAS 0714 287,35 0802 26,08 0716 91,60 529,29 0801 11,00 364,38 0708 60,00 1.565,00 0015 27,50 544,21 TOTAL DE VENCIMENTOS 5.694,23 TOTAL DE DESCONTOS 1.653,65 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 4.040,58 Dt.adm: 03/07/92 Sal.base : 2.423,21 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 5.140,26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SILVINO FREIBERGER DA SILVA 01279 0031 30,00 814,17 0683 51,69 51,69 MONITOR (a) 0600 8,14 0968 217,67 150 HORAS 0617 67,93 0852 6,60 66,22 0033 113,07 0800 6,60 6,35 0034 30,00 334,43 0853 11,00 110,36 0754 96,19 0801 11,00 10,59 0047 891,80 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.433,93 TOTAL DE DESCONTOS 1.354,68 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 79,25 Dt.adm: 27/07/15 Sal.base : 814,17 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 85,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 39 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Janeiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 27 de Janeiro de 2017 13:47 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== SILVIO RENATO DOS REIS ASSIS 01317 0700 30,00 1.197,98 0883 51,69 MOTORISTA ESTATUTARIO 0776 28,00 167,71 0800 6,60 109,84 220 HORAS 0006 24,50 228,10 0801 11,00 164,61 0721 47,00 70,38 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.664,17 TOTAL DE DESCONTOS 326,14 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.338,03 Dt.adm: 18/02/16 Sal.base : 1.117,62 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.499,56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SILVIO TADEU MORO 00200 0700 10,00 584,71 0628 10,91 MOTORISTA ESTATUTARIO 0709 19,25 111,09 0683 51,69 34,46 220 HORAS 0031 20,00 1.090,97 0870 665,86 0619 55,88 0883 17,23 0604 196,77 0856 332,93 0617 24,98 0854 65,40 0600 207,28 0802 5,85 0033 1.113,10 0852 6,60 177,47 0034 20,00 896,33 0800 6,60 78,16 0754 257,81 0853 11,00 289,64 0776 15,00 29,95 0801 11,00 126,97 0006 11,00 163,24 0046 15,00 111,11 0721 25,00 37,44 0047 2.295,86 TOTAL DE VENCIMENTOS 4.769,55 TOTAL DE DESCONTOS 4.211,85 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 557,70 Dt.adm: 24/02/99 Sal.base : 1.636,45 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 867,68 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SIMONE AMARAL FUHR 00688 0700 30,00 8.262,57 0802 82,63 FISIOTERAPEUTA 0709 8,50 661,01 0800 6,60 709,88 187 HORAS 0724 115,75 0801 11,00 1.163,37 0776 30,00 179,69 0015 27,50 1.716,42 0711 1.652,51 TOTAL DE VENCIMENTOS 10.871,53 TOTAL DE DESCONTOS 3.672,30 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 7.199,23 Dt.adm: 01/07/08 Sal.base : 7.708,29 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 9.402,82 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SIRLENE ABREU DA SILVA 01142 0031 30,00 2.196,67 0683 51,69 51,69 PROF EDUC INFANTIL 0600 87,87 0628 21,97 170 HORAS 0608 363,06 0852 6,60 182,35 0629 115,25 0800 6,60 18,57 0034 30,00 920,95 0853 11,00 251,30 0754 281,44 0801 11,00 30,96 0046 15,00 131,64 0047 3.044,85 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.965,24 TOTAL DE DESCONTOS 3.733,33 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 231,91 Dt.adm: 18/10/13 Sal.base : 2.196,67 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 60,89 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SONIA REGINA DE LIMA SANTOS 00252 0700 24,00 1.021,81 0683 10,34 10,34 AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 0709 17,08 173,71 0628 2,38 150 HORAS 0031 6,00 238,32 0968 24,90 0603 21,60 0855 99,61 0601 95,33 0883 41,35 0600 40,51 0854 54,54 0034 6,00 131,92 0802 10,22 0724 92,60 0852 6,60 24,69 0711 408,72 0800 6,60 118,41 0754 189,72 0853 11,00 41,16 0801 11,00 197,33 0046 7,50 39,64 0047 384,57 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.414,24 TOTAL DE DESCONTOS 1.049,14 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.365,10 Dt.adm: 21/12/99 Sal.base : 1.191,58 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.596,63 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 40 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Janeiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 27 de Janeiro de 2017 13:47 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== SONIA REGINA MORO 00316 0700 30,00 2.260,48 0883 51,69 PROFESSOR EST. I 0709 16,67 361,68 0800 6,60 226,96 100 HORAS 0716 91,60 529,29 0801 11,00 288,44 0714 287,35 0015 27,50 314,34 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.438,80 TOTAL DE DESCONTOS 881,43 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.557,37 Dt.adm: 07/03/01 Sal.base : 2.100,04 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 3.036,79 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SONIA REGINA MORO 00759 0700 30,00 1.912,63 0800 6,60 154,03 PROFESSOR EST. I 0709 7,92 133,88 0801 11,00 225,12 187 HORAS 0714 287,35 0015 27,50 210,41 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.333,86 TOTAL DE DESCONTOS 589,56 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.744,30 Dt.adm: 18/02/09 Sal.base : 1.776,88 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.032,72 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SONIA VALQUIRIA FOFONKA PASTO 00838 0700 5,00 160,01 0683 43,08 43,08 AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 0709 7,58 11,20 0628 7,47 150 HORAS 0031 25,00 746,40 0883 8,61 0603 89,98 0802 1,60 0629 67,22 0852 6,60 69,15 0601 111,96 0800 6,60 15,35 0600 52,25 0853 11,00 100,17 0619 69,85 0801 11,00 22,35 0034 25,00 379,22 0047 1.297,01 0711 32,00 0742 14,41 0724 19,29 0776 15,00 14,97 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.768,76 TOTAL DE DESCONTOS 1.564,79 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 203,97 Dt.adm: 02/02/10 Sal.base : 895,68 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 210,24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUELI DA SILVA MULLER 00224 0031 30,00 1.191,58 0683 51,69 51,69 AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 0601 476,63 0628 11,92 150 HORAS 0600 202,57 0968 355,45 0603 107,98 0854 32,70 0034 30,00 659,59 0852 6,60 123,47 0754 189,72 0800 6,60 12,52 0853 11,00 205,79 0801 11,00 20,86 0046 7,50 25,42 0047 1.864,61 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.828,07 TOTAL DE DESCONTOS 2.704,43 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 123,64 Dt.adm: 10/03/99 Sal.base : 1.191,58 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TACIANA DA SILVA RAMOS 01239 0700 24,00 698,16 0852 6,60 11,62 AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 0709 1,83 6,98 0800 6,60 51,66 150 HORAS 0031 6,00 162,83 0853 11,00 18,09 0600 1,63 0801 11,00 87,38 0603 21,60 0047 218,37 0034 6,00 62,02 0754 89,19 0724 92,60 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.135,01 TOTAL DE DESCONTOS 387,12 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 747,89 Dt.adm: 18/03/15 Sal.base : 814,16 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 706,95 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TAIS FERNANDA PEDRI DADDA 01374 0702 29,00 2.610,90 0014 9,00 234,98 CHEFE DPTO MEIO AMBIENTE 0015 7,50 35,39 187 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 2.610,90 TOTAL DE DESCONTOS 270,37 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.340,53 Dt.adm: 02/01/17 Sal.base : 2.700,93 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 2.610,90 BASE IRRF: 2.375,92 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 41 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Janeiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 27 de Janeiro de 2017 13:47 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== TANIA DA CUNHA BERTOLI 01237 0700 30,00 1.529,52 0883 51,69 PROFESSOR EST. II 0709 1,83 15,30 0801 11,00 169,93 100 HORAS 0714 252,87 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.797,69 TOTAL DE DESCONTOS 221,62 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.576,07 Dt.adm: 11/03/15 Sal.base : 1.420,96 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.627,76 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TATIANE MOREIRA DE LIMA PEREI 01223 0700 5,00 145,45 0683 43,08 43,08 AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 0709 2,08 2,91 0628 6,78 150 HORAS 0031 25,00 678,48 0968 240,97 0603 89,98 0855 48,19 0619 69,85 0883 8,61 0600 13,57 0802 1,45 0629 67,22 0853 11,00 76,13 0034 25,00 306,37 0801 11,00 16,32 0724 19,29 0047 858,51 0742 14,41 0776 15,00 14,97 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.422,50 TOTAL DE DESCONTOS 1.300,04 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 122,46 Dt.adm: 23/12/14 Sal.base : 814,18 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TERESA DE FRAGA REIS 01208 0744 30,00 1.156,54 0855 203,45 INATIVO 100 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.156,54 TOTAL DE DESCONTOS 203,45 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 953,09 Dt.adm: 26/09/14 Sal.base : 1.078,96 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.156,54 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TERESINHA DADDA MONTICELLI 01340 0701 30,00 1.217,34 0883 51,69 AGENTE COMUNITARIO SAUDE 0018 31,07 0014 8,00 97,38 200 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.248,41 TOTAL DE DESCONTOS 149,07 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.099,34 Dt.adm: 01/07/16 Sal.base : 1.135,68 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.217,34 BASE IRRF: 930,37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ THALIA JANAINA ALIARDI 01361 0701 30,00 1.217,34 0883 51,69 AGENTE COMUNITARIO SAUDE 0014 8,00 97,38 220 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.217,34 TOTAL DE DESCONTOS 149,07 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.068,27 Dt.adm: 01/12/16 Sal.base : 1.135,68 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.217,34 BASE IRRF: 1.119,96 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TISSIANO DA ROCHA JOBIM 01384 0702 20,00 2.829,22 0014 11,00 311,21 ASSESSOR JURIDICO CC-11 0015 7,50 46,05 100 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 2.829,22 TOTAL DE DESCONTOS 357,26 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.471,96 Dt.adm: 11/01/17 Sal.base : 4.243,83 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 2.829,22 BASE IRRF: 2.518,01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VALMIR CORREIA GOMES 00528 0700 15,00 1.087,13 0683 25,84 25,84 OPERADOR DE MAQUINAS 0709 11,83 119,58 0628 10,14 220 HORAS 0031 15,00 1.014,20 0883 25,84 0604 83,06 0802 10,87 0600 111,56 0852 6,60 95,31 0603 53,99 0800 6,60 117,45 0619 41,91 0853 11,00 154,24 0033 193,38 0801 11,00 190,81 0034 15,00 499,37 0046 15,00 169,73 0724 57,87 0047 1.542,21 0776 15,00 44,92 0754 287,27 0721 143,50 240,67 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.834,91 TOTAL DE DESCONTOS 2.342,44 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.492,47 Dt.adm: 23/03/06 Sal.base : 2.028,40 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.399,17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 42 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Janeiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 27 de Janeiro de 2017 13:47 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== VANESSA DE FRAGA LOPES BATIST 01277 0700 5,00 145,45 0683 43,08 43,08 MONITOR (a) 0709 1,50 1,45 0883 8,61 150 HORAS 0031 25,00 678,48 0852 6,60 54,27 0629 67,22 0800 6,60 11,64 0600 6,78 0853 11,00 75,37 0619 69,85 0801 11,00 16,17 0034 25,00 274,11 0047 923,72 0776 15,00 14,97 0742 14,41 0710 31,07 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.303,79 TOTAL DE DESCONTOS 1.132,86 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 170,93 Dt.adm: 23/07/15 Sal.base : 814,17 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VANIA CARDOSO BROCH 01357 0701 30,00 1.217,34 0883 51,69 AGENTE COMUNITARIO SAUDE 0018 31,07 0014 8,00 97,38 200 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.248,41 TOTAL DE DESCONTOS 149,07 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.099,34 Dt.adm: 14/09/16 Sal.base : 1.135,68 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.217,34 BASE IRRF: 930,37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VERA LUCI BIELEFELD MORO 01175 0744 30,00 3.657,34 0854 32,70 INATIVO 0800 6,60 241,38 110 HORAS 0015 15,00 193,80 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.657,34 TOTAL DE DESCONTOS 467,88 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 3.189,46 Dt.adm: 25/04/14 Sal.base : 3.412,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 3.657,34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VERA LUCIA CARDOSO RAMOS 00989 0700 24,00 768,07 0683 10,34 10,34 AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 0709 6,33 46,08 0883 41,35 150 HORAS 0031 6,00 179,14 0875 57,61 0601 26,87 0852 6,60 14,31 0603 21,60 0800 6,60 68,88 0600 10,75 0853 11,00 23,84 0034 6,00 79,45 0801 11,00 114,80 0754 114,26 0047 269,32 0711 115,21 0724 92,60 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.454,03 TOTAL DE DESCONTOS 600,45 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 853,58 Dt.adm: 20/04/12 Sal.base : 895,69 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 1 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 549,64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VERONICA ROLETO MUNIZ 00356 0700 5,00 193,49 0683 43,08 43,08 MONITOR (A) READAPTADO 0709 14,83 27,09 0628 9,02 150 HORAS 0031 25,00 902,53 0854 61,82 0601 270,76 0883 8,61 0619 69,85 0802 1,93 0600 126,36 0853 11,00 142,96 0629 67,22 0801 11,00 30,65 0034 25,00 478,91 0047 1.720,57 0711 58,05 0742 14,41 0776 15,00 14,97 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.223,64 TOTAL DE DESCONTOS 2.018,64 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 205,00 Dt.adm: 04/04/02 Sal.base : 1.083,04 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 87,77 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VILSON MORO DE FRAGA 01203 0744 30,00 1.833,53 0855 510,01 INATIVO 200 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 1.833,53 TOTAL DE DESCONTOS 510,01 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.323,52 Dt.adm: 27/08/14 Sal.base : 1.710,54 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.833,53 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== 1 PREF MUNIC DE CARAA CNPJ: 01.614.158/0001-14 PÁGINA: 43 DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA Competência: Janeiro de 2017 Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL Emitido em: 27 de Janeiro de 2017 13:47 ==================================================================================================================================== NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CÓDIGO ----------------- VENCIMENTOS --------------- ------------------ DESCONTOS ---------------- CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR ==================================================================================================================================== VITORIA ANTONELLA PEIXOTO DE 01386 0702 18,00 578,84 0014 8,00 46,30 ASSESSOR ADMINISTRATIVO 187 HORAS TOTAL DE VENCIMENTOS 578,84 TOTAL DE DESCONTOS 46,30 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 532,54 Dt.adm: 13/01/17 Sal.base : 964,74 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 578,84 BASE IRRF: 532,54 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ZAIRE XAVIER DOS REIS 00098 0700 26,00 1.672,20 0628 2,40 MOTORISTA ESTATUTARIO 0709 22,92 367,88 0683 13,78 6,89 220 HORAS 0031 4,00 240,00 0968 30,84 0603 14,40 0855 200,45 0600 52,80 0856 429,33 0604 46,79 0883 44,80 0617 1,43 0802 16,72 0619 7,45 0852 6,60 31,77 0033 132,83 0800 6,60 193,28 0034 4,00 165,23 0853 11,00 52,12 0773 64,54 0801 11,00 316,44 0776 10,00 51,91 0015 7,50 38,89 0724 100,31 0047 536,91 0006 30,00 532,50 0721 78,00 116,80 0750 42,00 122,77 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.689,84 TOTAL DE DESCONTOS 1.900,84 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.789,00 Dt.adm: 23/02/94 Sal.base : 1.800,03 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.422,57 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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