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SGI - PROCEDIMENTO OPERACIONAL SGI – VERSÃO 13 – 10/09/2012

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CAPÍTULO 1 – PLANEJAMENTO 1) DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- NBR ISO 9001 - NBR ISO 14001 - OHSAS 18001 - NBR 16001

2) OBJETIVOS 2.1 Realizar planejamento para Identificação, Avaliação e Classificação dos riscos ambientais e de saúde e

segurança ocupacional. 2.2 Realizar levantamento das partes interessadas, suas percepções e os aspectos de responsabilidade social

das atividades executadas em todos os processos, que possam ser controlados. 2.3 Identificar e ter acesso à legislação aplicável. 2.4 Estabelecer objetivos e metas para o SGI. 2.5 Implementar e manter programas de gestão e planos de ação para melhoria contínua do SGI. 3) RESPONSÁVEIS A Direção da empresa com o apoio do Comitê do SGI são responsáveis pelo Planejamento do SGI -

SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO. 4) PROCEDIMENTOS 4.1 RISCOS DE SMS 4.1.1 Gestão Ambiental Na planilha PL.09-1 - Identificação e Classificação de Aspectos e Impactos Ambientais estão levantados, para cada área de atuação separadamente, os serviços realizados pela empresa com a devida classificação dos aspectos e impactos associados a cada um deles. Através da planilha PL.09-2 - Planilha de Codificação de Aspectos e Impactos Ambientais identificam-se os impactos ambientais relacionados aos aspectos, sobre o meio ambiente. Na planilha PL.09-3 - Tabela de Pontuação de Aspectos e Impactos Ambientais estão definidos critérios para classificação de SEVERIDADE e FREQUENCIA.. Ao somar os pontos destes dois critérios, obtém-se a classificação (SIGNIFICÂNCIA) da situação. A partir daí são propostas medidas de controle para neutralização / minimização dos impactos significativos que a organização pode controlar, ou julga ter influência. A organização decidiu que não realizará a comunicação externa sobre seus aspectos ambientais significativos. 4.1.2 Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional Na planilha PL.10-01 – Identificação e Classificação de Riscos de SSO estão evidenciadas, para cada área de atuação separadamente, as atividades rotineiras e não rotineiras realizadas pela organização com a devida classificação dos fatores de riscos / perigos e danos à saúde associados a cada uma deles. Estão contemplados fatores de risco de origem externa, criados pela vizinhança, relacionado ao comportamento,


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capacidade e outros fatores humanos, aos equipamentos e materiais, obrigações legais e ainda infra-estrutura dos locais de trabalho. Para confecção destes levantamentos, deverão ser envolvidos os trabalhadores relacionados com as atividades em análise, por meio participação na identificação de perigos, na avaliação de riscos e na determinação de controles. Através da planilha PL.10-2 Planilha de Codificação de Riscos e Perigos, identificam-se os danos para a saúde relacionados aos fatores de risco / perigos, aplicáveis. Na planilha PL.10-3 – Tabela de Pontuação de SSO estão definidos os critérios para classificação de SEVERIDADE e FREQUENCIA. Ao somar os pontos destes dois critérios, obtém-se a classificação (SIGNIFICÂNCIA) da situação. A partir daí são propostas medidas de controle para neutralização / minimização aos danos a saúde que podemos controlar, ou julgamos ter influência. Além dos Aspectos e Impactos Ambientais abordados na PL.09-1 e dos riscos de SSO identificados na PL.10-1, antes de iniciar qualquer obra, os supervisores deverão realizar um breve levantamento sobre as particularidades de cada empreendimento, que possam vir gerar algum aspecto ambiental ou algum risco de Saúde e Segurança Ocupacional, diferente dos levantados nas planilhas. Este levantamento deverá levar em consideração situações como, arranjo fisíco do entorno (redes de alta tensão próximas às frentes de serviço, dimensão da obra, entre outros), especificidade do local (existência de qualquer condicionante, ambiental ou de SSO específica da região), enfim, deverão ser levantadas possíveis situações que possam gerar qualquer problema devido a particularidades locais. Qualquer situação atípica que for identificada deverá ser registrada no campo específico do PQO (Plano de Qualidade da Obra) – Particularidades da Obra, bem como deverá ser comunicada a todos os envolvidos na execução dos serviços. Para qualquer nova atividade que por ventura for incluída ao escopo da empresa, deverá ser realizado um levantamento específico de aspectos e impactos e perigos e riscos referentes a aquela atividade e consequentemente registrá-los respectivamente nas Planilhas PL.09 e PL.10. 4.1.3 TIA – Tratamento Imediato de Aspectos Caso sejam verificados, durante a execução das atividades, qualquer aspecto diferente daqueles listados nas planilhas de Identificação e Classificação de SSO, MA e RS, o responsável pelo gerenciamento da atividade deverá tomar ações imediatas para minimizar os efeitos do aspecto identificado. Tal situação deverá ser comunicada a coordenação do SGI, que deverá avaliar o novo aspecto identificado, promover a sua classificação, conforme sistemática estabelecida e posteriormente inseri-lo em sua respectiva planilha. 4.1.4 Riscos de SMS associados às atividades rotineiras e não rotineiras e infra-estrutura Os resultados dos levantamentos de riscos realizados são levados em consideração para determinação de medidas que visam eliminação, substituição, controles de engenharia, sinalização / alertas e/ou controles administrativos e equipamentos de proteção individual. Estas informações são mantidas atualizadas nas seguintes APR – Análise Preliminar de Riscos: APR - Transferência de Produtos. APR - Desgaseificação de Tanques; APR - Retirada e Destinação de Tanques; APR - Instalação de Tanques Aéreos; APR - Instalação de Tanques Subterrâneos; APR - Instalação / Retirada de Bombas e Filtros; APR - Serviços a quente em área classificada. Estas APR’s são parte integrante do Manual de PES, e quando julgado necessário, ou exigido pelo cliente, poderá ser adaptada, ou ainda elaborada, APR específica para uma obra / serviço.


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A organização elaborou ainda Mapas de Risco para facilitar a visualização, pelos envolvidos, dos riscos existentes nas suas instalações. Para as obras também é elaborado, pelo SUPERVISOR responsável, um Mapa de Risco específico. Estes documentos visam à prevenção de lesões, doenças e impactos adversos. São controlados pelo SGI e disseminados periodicamente na forma de treinamentos, quando da realização de simulações de emergência, devido a mudanças ou propostas de mudanças e ainda quando julgado necessário, seja após um incidente, a realização de um simulado, ou evidência de não-conformidade em auditoria. 4.1.5 Riscos gerais das funções Associado ainda ao levantamento dos Riscos de SMS, e de acordo com o MDF - Manual de Descrição de Funções da CCT Conceitual Construções Ltda, utilizado para a contratação de pessoal, foram elaborados documentos sobre segurança e medicina do trabalho, de acordo com as diretrizes da NR 1 da Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho e Emprego. Esta planilha, denominada ARF (Análise de Risco da Função) é utilizada / disponibilizada necessariamente durante o treinamento admissional, e ainda quando da necessidade de reciclagens. 4.1.6 Riscos gerais dos produtos Para os riscos associados aos produtos são utilizadas as FISPQ – Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos, disponibilizadas pelos fabricantes, que contêm instruções de manuseio, armazenamento, primeiros socorros e desastres ambientais. 4.2 ASPECTOS DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 4.2.1 Gestão de Responsabilidade Social A CCT Conceitual Construções Ltda utilizou a definição de “parte interessada” disponível na NBR ABNT 16001. As pessoas ou grupos que têm interesse ou que possam ser afetados pelas ações da organização foram classificados em quatro grupos:

Público Interno / Clientes / Fornecedor / Sociedade e Governo

Para captar a percepção da parte interessada (Cliente), utiliza-se o FORM.OB.10 – Levantamento de percepções do cliente externo. A supervisão de obra é o setor responsável pela aplicação dos formulários, que se dá da seguinte maneira: Para contratos com duração menor que 1 (um) ano, deve-se levantar a percepção do cliente para aquelas consideradas mais significativas (aproximadamente 5% do faturamento anual). Este processo deverá ser realizado na fase final da obra, antes do término da execução dos serviços. Já no caso de contratos com duração superior a 1 (um) ano, a pesquisa deverá ser realizada no mínimo anualmente. Estes formulários deverão ser preenchidos pelo representante do cliente responsável pela fiscalização da obra, e encaminhado ao SGI, que realizará a análise de todas as percepções levantadas sendo que estes resultados bem como as ações a serem adotadas (quando aplicável) estarão disponíveis, em relatório especifico. Quando julgado necessário, os resultados também serão divulgados aos envolvidos. Quanto à captação da percepção da parte interessada (Fornecedor), utiliza-se o FORM.CO.06 – Levantamento de percepções do fornecedor. A cada 02 (dois) anos o SGI – Sistema de Gestão Integrado aplicará este questionário principalmente, para seus fornecedores de produtos ou materiais críticos, sendo que os diversos portes e tipos de fornecimento devem ser envolvidos. Estes formulários deverão ser preenchidos pelo fornecedor, e encaminhado ao SGI, que realizará a análise de todas as percepções levantadas sendo que estes resultados estarão disponíveis, em relatório especifico. Com relação às percepções do público interno, estas deverão ser levantadas anualmente. O SGI – Sistema de Gestão Integrado é o setor responsável pela realização da mesma e utilizará para tanto o FORM.DP.08 –


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Pesquisa de Clima Interno. A organização adota como público interno, funcionários, estagiários e terceirizados que atuem nas dependências da empresa. Estes formulários deverão ser preenchidos somente pelos colaboradores que tiverem interesse sendo que, o mesmo não tem obrigatoriedade de se identificar. Os objetivos da aplicação destes formulários devem ser divulgados entre o público interno bem como se deve assegurar o sigilo dos dados coletados. Será realizada a análise de todas as percepções levantadas sendo que estes resultados também estarão disponíveis, em relatório especifico, bem como devem ser divulgados internamente. O Comitê do SGI é responsável pela identificação das percepções das partes interessadas para a classificação Sociedade e Governo e suas sub-classificações:

- Organizações locais: São realizadas entrevistas orientadas com utilização do FORM.SGI.10 para levantamento de percepções das Organizações Locais das quais hajam vínculos com a empresa, no que tange ao direcionamento de esforços, para auxiliarem as mesmas. Este procedimento deverá se repetir a cada 02 (dois) anos. Os resultados estarão disponíveis, em relatório especifico.

- Indústrias e comércios / Residências do entorno: São realizadas entrevistas orientadas com

utilização do FORM.SGI.10 para levantamento de percepções da circunvizinhança da sede da organização. Este procedimento deverá se repetir a cada 02 (dois) anos. Os resultados estarão disponíveis, em relatório especifico.

- Autoridades públicas: a percepção desta parte interessada é realizada mediante o cumprimento dos

dispositivos legais.

- Concorrência: a percepção desta parte interessada é realizada principalmente durante abertura de licitações, capacitação pelo cliente ou associações, palestras e feiras da nossa área de atuação.

- Indivíduos com vínculos diretos / indiretos presentes nas frentes de serviço ou próximos: a

percepção desta parte interessada é realizada quando verificado indivíduos tais como transeuntes (locais públicos), representantes ou revendedores de clientes, prestadores de serviço ou moradores do entorno. Está percepção deverá ser captada durante realização das auditorias internas em obras que são realizadas conforme previsto no Plano Anual de Auditorias Internas. Seus resultados deverão ser disponibilizados no relatório de Auditoria que deve ser elaborado para toda obra que for auditada.

Antes de se dar início ao processo de levantamento de percepções das partes interessadas, por meio da distribuição dos questionários, deverá ser realizado um levantamento para se atestar que todas as partes interessadas identificadas, estão sendo contempladas no referido processo de levantamento de percepções, respeitando a periodicidade estabelecida para cada parte interessada. Deverá se atentar para aquelas partes interessadas que possuem sub-classificações. Quando da compilação dos dados destes levantamentos, deverão ser analisados os resultados obtidos, a partir da pesquisa realizada, de modo que independentemente do resultado geral da mesma, todos aqueles itens, cujos resultados não forem satisfatórios ou apresentarem recorrentes descontentamentos, deverão passar por um processo de apuração para que se encontre a raiz do problema. Os resultados desta análise poderão ser disponibilizados no próprio relatório de análise da pesquisa. A partir da análise dos resultados do levantamento destas percepções, a empresa avalia a necessidade de modificar seus diversos aspectos da responsabilidade social estabelecidos na PL.14-1 como aspectos sociais a serem controlados e seus impactos significativos relacionados.

4.2.2 Aspectos e Impactos Significativos para a Responsabilidade Social Na planilha PL.14-1 - Identificação e Classificação de Aspectos e Impactos Sociais, estão levantados, para cada parte interessada, os aspectos e impactos sociais associados a cada uma delas, com sua


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respectiva classificação. Para monitoramento dos impactos sociais, os mesmos foram classificados em positivos ou negativos. Na planilha PL.14-2 - Identificação e Classificação de Aspectos e Impactos Sociais estão levantadas, os principais aspectos e impactos sociais associados às possíveis situações anormais passíveis de ocorrências, com sua respectiva classificação. Através da planilha PL.14-3 - Planilha de Codificação de Aspectos e Impactos Sociais identificam-se os impactos sociais relacionados aos aspectos levantados. Na planilha PL.14-4 - Tabela de Pontuação de Aspectos e Impactos Sociais estão definidos critérios para classificação de SEVERIDADE e FREQUENCIA. Ao somar os pontos destes dois critérios, obtém-se a classificação (SIGNIFICÂNCIA) da situação. A partir daí são propostas medidas de controle para neutralização / minimização dos impactos significativos que a organização pode controlar, ou julga ter influência. Para qualquer nova atividade que por ventura for incluída ao escopo da empresa, deverá ser realizado um levantamento específico a fim de verificar se a mesma apresenta algum Aspecto / Impacto Significativo de Responsabilidade Social diferente daqueles já contemplados na PL.14-1. Caso verifique-se a existência de novos Aspectos / Impactos Siguinificativos os mesmos deverão ser incluídos na referida planilha. 4.3 MEDIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DOS PROCESSOS, PRODUTOS E SERVIÇOS A organização aplica métodos adequados para monitoramento e quando aplicável, para medição dos processos, produtos e serviços que possam apresentar impacto significativo na realização de suas atividades. Estes métodos estão integrados com os indicadores do Sistema de Gestão e são tratados nas reuniões de Análise Crítica pela direção de maneira a demonstrar a capacidade dos processos em alcançar os resultados planejados. O monitoramento e medição periódica do desempenho e das características principais das atividades e serviços, em termos de Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional e Responsabilidade Social inclui:

Os Requisitos Legais e outros Requisitos Aplicáveis a empresa, com destaque para os monitoramentos e medições qualitativas e quantitativas previstas no PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional.

O registro de informações e/ou medidas pró-ativas para acompanhar o desempenho, controles operacionais pertinentes, a conformidade do sistema e o grau de atendimento dos objetivos da organização.

Auditorias Internas e Externas visando monitorar e verificar o cumprimento dos requisitos do SGI tanto no escritório quanto nas obras.

Medidas reativas de desempenho para monitorar não conformidades, acidentes, doenças, incidentes e emergências.

Resultado da análise de dados, suficientes para subsidiar a implementação de ações (preventivas e/ou corretivas).

Monitoramento dos Planos de Ação com Objetivos, metas e Indicadores específicos do SGI. Todos os registros pertinentes deverão ser realizados nos formulários aplicáveis e estes devem estar prontamente identificáveis. Nas frentes de serviço deverão ser utilizados os PQO’s – Planos de Qualidade da Obra, a fim de assegurar a conformidade dos serviços executados e do produto final.


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4.4 REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS A legislação tributária é atualizada semanalmente, conforme assinatura específica utilizada pela Contabilidade, setor terceirizado da empresa. Os demais requisitos legais são cadastrados pela Coordenação do SGI para que sejam controlados. É responsabilidade do SGI divulgar ao público interno, sempre que necessário, a legislação aplicável às suas atividades. A empresa mantém um arquivo físico com seu acervo técnico, organizado de acordo com a Lista Mestra de Requisitos Legais & Outros Requisitos (PL.01-1), no departamento da Coordenação do SGI. Mantém ainda um arquivo eletrônico (Microsoft Excel), denominado SGI – Legislação Aplicável, disponível em: \\Sgi1\SGI 01\Requisitos Legais Obs: Esta planilha contém “hiperlinks” que dão acesso a legislação referente à responsabilidade social e ambiental, e da saúde e segurança ocupacional (exceção às NR´s – Normas Regulamentadoras da portaria 3.214 do Ministério do Trabalho e Emprego). Verificam-se, trimestralmente, mudanças ou atualizações dos requisitos legais cadastrados e avalia-se a aplicabilidade de nova legislação às atividades da CCT Conceitual Construções Ltda, através da revisão da Lista Mestra de Requisitos Legais & Outros Requisitos e do arquivo eletrônico SGI – Legislação Aplicável. Esta revisão é feita através de consultas diretamente aos órgãos, garantindo assim que sejam utilizados as versões vigentes, ou pesquisas na Internet, nos sites: www.abnt.org.br, www.mte.gov.br, www.mma.gov.br, www.camara.gov.br, www.cmbh.mg.gov.br, www.camaracontagem.mg.gov.br, www.ibama.gov.br, , www.conama.gov.br, , www.siam.gov.br, www.semad.mg.gov.br, www.feam.br, www.confea.org.br, www.inmetro.gov.br, www.anp.gov.br, www.antt.gov.br, www.denatran.gov.br, www.planalto.gov.br, www.ethos.org.br, inteligência ambiental, entre outros. Quanto à identificação de novas legislações aplicáveis às atividades desenvolvidas pela organização, utilizam-se os seguintes métodos:

Sempre que é publicada uma nova legislação referente a Postos de Combustível, a empresa é notificada pelo ABIEPS - Associação Brasileira da Indústria de Equipamentos para Postos de Serviço.

Com relação às novas legislações referentes a Serviços de Construção Civil, sempre que é publicada qualquer nova legislação, a empresa é comunicada pela SINDUSCON – Sindicato da Indústria da Construção Civil.

A organização conta ainda com um cadastro junto ao SENOFISCO, empresa que presta assessoria nas áreas, contábil, trabalhista, tributária e previdenciária. Sempre que necessário a organização consulta está empresa afim de se interar sobre qualquer atualização das legislações contábeis, trabalhistas, tributárias ou previdenciárias.

Quanto à identificação de novas legislações referente aos serviços de manutenção e instalação de redes de distribuição de gás, a organização conta com o auxílio da SINDISTAL – Sindicato da Indústria de Instalações Elétricas, Gás, Hidráulica e Sanitária.

Visto isso, sempre que for identificada qualquer nova legislação que seje aplicável às atividades desenvolvidas pela organização, as mesmas deverão ser inseridas na Lista Mestra de Requisitos Legais & Outros Requisitos – PL 01-1. Implementa-se o estabelecido em lei nos prazos previstos (se necessário, estabelecer Plano de Ação).

Quando uma nova legislação aplicável às atividades descritas no escopo da organização for identificada, porém por algum motivo justificável, a mesma não ser considerada passível de inserção na Lista Mestra de Requisitos Legais & Outros Requisitos – PL.01-1, deverá ser registrada uma observação na PL.01-2, explicitando os motivos pelos quais a mesma não foi inserida. Tal observação será considerada como a avaliação sobre o requisito identificado. Tal situação deverá ser aplicada principalmente quando da identificação de legislações similares que abordarem sobre o mesmo assunto. Nestas situações deve-se assegurar que não exista realmente nenhum item adicional que diferencie as legislações em análise.


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O registro destas avaliações, em forma de revisões periódicas trimestrais, é evidenciado no formulário específico Atualização de Requisitos Legais (PL.01-2). É mantido também um Controle de Empréstimo de Normas (PL.01-3), para garantir segurança e rastreabilidade do acervo técnico físico da empresa. A Lista Mestra de Requisitos Legais & Outros Requisitos e o arquivo eletrônico SGI – Legislação Aplicável tem controle conforme estabelecido na PL.04. Deverá ser verificada na documentação do SGI (Tabela de Material, Manual de Procedimentos de Execução dos Serviços, Plano da Qualidade da Obra, entre outros) necessidade de revisão advinda da inclusão/exclusão de legislação aplicável. Registra-se em RACP - Relatório de Ação Corretiva, Preventiva e Melhoria Contínua legislação não atendida para que sejam tomadas as devidas providências. No mínimo anualmente, a empresa revisa e implanta o PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, de acordo com a (NR 9) e o PCMSO - Programa de Controle médico de saúde Ocupacional (NR 7), de acordo com a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho e emprego. Para contratos específicos serão elaborados PPRA bem como PCMSO específicos. A empresa mantém também a CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, seguindo as diretrizes da NR 5 do Ministério do Trabalho e Emprego. Com intuito de verificar a efetividade do atendimento aos Requisitos Legais, deverá ser realizada de forma semestral, uma avaliação sobre cada requisito legal inserido nas Planilhas de Requisitos Legais da organização, buscando evidências objetivas do seu atendimento. Esta avaliação poderá ser realizada por meio de inspeções in loco, entrevistas, análise de documentos, entre outras, de acordo com cada requisito estabelecido. Os resultados desta avaliação deverão ser consolidados em forma de um relatório final contendo as evidências do atendimento aos requisitos legais ou ainda a identificação daqueles requisitos que por ocasião não estejam sendo atendidos. Quando da realização desta avaliação de atendimento aos Requisitos Legais, deverá ser verificado a ocorrência de situações como: Mudanças ocorridas na organização em relação ao último processo de avaliação realizado, sejam estas, no arranjo físico, em algum processo, ou qualquer mudança significativa que possa comprometer o atendimento às legislações aplicáveis. 4.5 OBJETIVOS E METAS Para atendimento da Política do SGI e ainda do Código de Ética, a organização estabelece objetivos e metas na forma de indicadores do Sistema de Gestão Integrado. O monitoramento do atendimento desses indicadores é realizado periodicamente, em intervalos definidos na planilha Indicadores de Progresso da Política e dos Objetivos do SGI. Esta planilha, no mínimo anualmente, é revisada. A organização desenvolve ainda metas compatíveis com a política da responsabilidade social, dentro das suas limitações, procurando alinhá-las com os "8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio”, que são eles:

- Erradicar a extrema pobreza e a fome; - Atingir o ensino básico universal; - Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres; - Reduzir a mortalidade infantil; - Melhorar a saúde materna; - Combater o HIV/Aids, a malária e outras doenças; - Garantir a sustentabilidade ambiental; - Estabelecer uma Parceria Mundial para o Desenvolvimento.


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4.6 PROGRAMAS DE GESTÃO E PLANOS DE AÇÃO Para atendimento dos objetivos e metas a organização estabelece Programas de Gestão, controlados pelo SGI. Eles possuem prazos para realização das ações, são analisados periodicamente para verificação de necessidade de adequações / revisões e são necessariamente aprovados pelo Representante da Direção. Para melhoria contínua do Sistema de Gestão Integrado, são definidos, sempre que julgado necessário, Planos de Ação com objetivos específicos tais como: maximizar os efeitos dos impactos sociais significativos positivos ou minimizar os efeitos dos impactos sociais significativos negativos; controlar os Riscos de SMS identificados; demonstrar comprometimento com a qualidade do produto (obras); satisfação do público interno e clientes externos; ações para promoção da segurança, meio ambiente e saúde, entre outros.


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CAPÍTULO 2 – IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO 1) DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- NBR ISO 9001 - NBR ISO 14001 - OHSAS 18001 - NBR 16001

2) OBJETIVOS 2.1 Definir estrutura e responsabilidade. 2.2 Garantir eficiência na gestão de recursos. 2.3 Tratar da comunicação interna e externa da empresa. 2.4 Diretrizes para Treinamento, conscientização e competência 2.5 Diretrizes para o Plano de preparação e atendimento à emergências 2.6 Descrever todos os processos da qualidade, do meio ambiente, da saúde e segurança ocupacional e da

responsabilidade social implantados – denominado SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO (SGI) – na CCT Conceitual Construções Ltda, visando conformidade e controle do atendimento dos requisitos das normas e especificação de referência.

2.7 Diretrizes para a realização do produto 2.8 Realizar o controle operacional, para eliminação de não conformidades reais e potenciais. 3) RESPONSABILIDADES Todos os envolvidos com o SGI são responsáveis pela comunicação dos procedimentos, desvios e

resultados do Sistema de Gestão implementado. 3.1 Comitê do SGI Aprovar procedimentos para implementar, manter e rever o SGI da empresa. Desenvolver a documentação e manter o arquivo físico e eletrônico do SGI. Elaborar anualmente o Balanço Social e divulgá-lo para as partes interessadas.

3.2 Supervisores de Obra Elaborar em conjunto com o SGI o PQO – Plano de qualidade das Obras Realizar inspeção nas obras.

3.3 Departamento Pessoal Elaborar em conjunto com o SGI o MDF – Manual de Descrição de Funções

3.4 Almoxarifado e Suprimentos / Compras Canalização de recursos para neutralização de não conformidades (reais / potenciais) evidenciadas

durante as inspeções. Elaborar em conjunto com o SGI a TAB – Tabela de Materiais Monitoramento, inspeção e conservação dos equipamentos de produção da organização.

3.5 Técnico de segurança / CIPA Inspeção das instalações, dos extintores, dos uniformes e EPI’s; Monitoramento das inspeções do filtro do ar condicionado (escritório).


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3.6 Transporte Inspeção e conservação dos veículos; Inspeção do nível de fumaça preta dos veículos.

4) PROCEDIMENTOS 4.1 ESTRUTURA E RESPONSABILIDADE A Autoridade maior para o SGI da empresa é o RD – Representante da Direção, definido no Manual de Gestão da CCT Conceitual Construções Ltda. 4.2 GESTÃO DE RECURSOS A Direção determina, provê e mantém a infra-estrutura da organização, quando aplicável, através de: Infra-Estrutura (edifícios, espaço de trabalho, instalações associadas), Equipamentos (materiais, máquinas, ferramentas, veículos, programas de computador), Serviços de apoio (tais como transporte e comunicação). Provê ainda recursos adequados e necessários para a implementação e o controle do SGI, abrangendo recursos humanos, qualificações específicas, tecnologia e recursos financeiros:

- Pessoal para execução das atividades; - Treinamentos; - Tomada de Ações Corretivas e Ações Preventivas; - Investimentos em tecnologia; - Infra-Estrutura (espaço, canteiro de obra, microcomputador, outros); - Ambiente de Trabalho; - Ensaios Laboratoriais; - Equipamentos de Medição e ensaios devidamente aferidos; - Auditorias Internas e Externas; - Contratação de Serviços para suporte ao SGI; entre outros

4.3 COMUNICAÇÃO O Código de Ética bem como a Política do SGI é divulgada através da internet para a comunidade. Nas instalações administrativas existem quadros afixados em locais estratégicos, para maior disseminação dos conceitos entre os funcionários e também visitantes (principalmente fornecedores e clientes). Existem ainda cartazes com Princípios Éticos do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, organização não-governamental criada com a missão de mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma socialmente responsável, tornando-as parceiras na construção de uma sociedade sustentável e justa. Além de treinamentos periódicos entre os envolvidos, são distribuídas cópias destes documentos, na forma de banners, e quando aplicável no verso dos crachás das Equipes de Produção. As informações relativas aos aspectos e impactos ambientais e também à saúde e segurança do trabalho está disponível aos funcionários e partes interessadas através da Documentação do SGI. Anualmente, é elaborado e divulgado às partes interessadas, o Balanço Social da CCT Conceitual Construções Ltda, que deverá contemplar no mínimo as seguintes informações;

Informações acerca do Sistema de Gestão da Responsabilidade Social;

Informações acerca dos Objetivos e Metas da Responsabilidade Social;

Informações bem como acompanhamento das Ações e dos Resultados da Responsabilidade Social;

Informações acerca dos resultados das Auditorias Internas de Responsabilidade Social;

Indicadores do corpo funcional (número de empregados no final do período, de admissões durante o período, de terceirizados, de estagiários, de empregados acima de 45 anos, de mulheres, entre outros)


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Informações relevantes quanto ao exercício da cidadania empresarial (relação entre a maior e a menor remuneração, entre outros);

Informações sobre indicadores sociais reativos, como acidentes de trabalho e ações trabalhistas.

A elaboração do Balanço Social deverá contar com o envolvimento das Partes Interessadas, seja por meio de participação nas ações realizadas, sugestões ou ainda de outras maneiras que possam haver contribuição. As partes interessadas ainda deverão validar o documento final antes de sua publicação.

Mensalmente o link “Notícias” do web site da organização (www.conceitual.com.br) é atualizado pelo SGI, mediante login e senha de acesso específico. Bimestralmente é elaborado e distribuído para as partes interessadas da organização, o Jornal Conceitual. Agenda sobre os eventos programados, cobertura de eventos realizados, Responsabilidade Social (Perspectivas e Resultados), além da Coluna do Campeão, do Funcionário e aniversariantes estão sempre presentes, motivando a maior interação entre os diversos níveis de hierarquia. São parte integrante do Jornal Conceitual informações relevantes sobre o desempenho do SGI no período. Outros informativos diversos (banners, textos, gráficos, tabelas, quadros de gestão à vista, textos) também são divulgados, quando julgados necessários, para demonstrar resultados, além de motivar e promover o comprometimento e a conscientização. Na recepção da sede da organização é mantida uma caixa, com a denominação PSIU – Problemas, Sugestões e Idéias Úteis - além de formulários específicos que objetivam coletar das partes interessadas, melhorias que podem ser implantadas pelo SGI. Uma caixa denominada PSIU também é disponibilizada nos canteiros de obras nas quais os envolvidos, sejam contratados ou sub-contratados, não têm acesso à sede da organização. É de grande importância as percepções, pontos de vista, questionamentos, manifestações, preocupações e críticas sobre a organização, vindas de quaisquer partes interessada. Mensalmente, são analisados e registrados na planilha de monitoramento PL-02 (Registro de Atendimento), todas as entradas de comunicação advindas do PSIU, do canal “Fale Conosco” disponível no web site da organização, através de correspondências, telefone, ou qualquer outro meio de comunicação mesmo que informal. O Sistema de Gestão Integrado deverá possibilitar resposta perante todas as entradas de comunicação. O monitoramento desta saída (ações a serem realizadas, e também não acatadas pela Direção), também está disponível no Registro de Atendimento. 4.4 TREINAMENTO, CONSCIENTIZAÇÃO E COMPETÊNCIA A competência, treinamento e conscientização dos envolvidos é monitorada pelo Departamento Pessoal da organização, conforme instruções do PO.DP – Procedimento Operacional do Departamento Pessoal e ainda o MDF – Manual de Descrições das Funções. Exceções podem ser feitas para contratos específicos aonde o próprio cliente define requisitos mínimos para cada cargo, que devem prevalecer sobre aqueles pré-estabelecidos pela organização. 4.5 PREPARAÇÃO E ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA Foi elaborado procedimentos específicos para atendimento deste requisito, conforme definido Manual de Gestão. 4.6 REQUISITOS DA DOCUMENTAÇÃO DO SGI A Coordenação do SGI mantém em arquivo eletrônico toda a documentação do SGI. São mantidas ainda, em arquivo físico, as versões vigentes dos procedimentos e formulários aprovados para uso. A documentação da obra deverá ser impressa e disponibilizada nas frentes de serviço / local de trabalho. No almoxarifado II da empresa existe um espaço exclusivo de cada setor, para guardar toda a documentação necessária por tempo definido pela legislação, contratos, ou para resguardo de conhecimento. A identificação


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das caixas, prateleiras e/ou armários deverá conter no mínimo o departamento de origem, o conteúdo descrito de forma sucinta e o período de geração daquele arquivo. A elaboração / revisão de procedimentos é detectada através de auditoria, de assistência técnica, registros de não-conformidades ou ainda outros meios que gerem ações corretivas ou preventivas, além de observações apontadas pelos operadores dos processos. Quando necessário, a documentação elaborada é revisada e editada com nova versão e/ou data de revisão. As alterações na documentação do SGI devem estar indicadas, no mínimo para o SGI, em letras negritas e sublinhadas. Exceção é feita ao Manual de Procedimentos de Execução de Serviços, que possui controle de alterações específico, anexado ao próprio documento. O Comitê do SGI é quem elabora e aprova os documentos coerentes com a realidade da empresa. Os responsáveis do SGI desenvolvem documentos, atribui número / código aos modelos padronizados que perfaz o sistema de garantia, e define junto aos usuários do sistema os registros referentes aos procedimentos, e seus parâmetros de controle.

4.6.1 Generalidades Os documentos aprovados para uso, mantidos na Coord. do SGI, estão listados a seguir:

NOME IDENTIFICAÇÃO FORMA DE APROVAÇÃO

Manual de Gestão Versão e data na capa Assinatura do RD na capa

Código de Ética Rodapé com versão e data Assinatura do RD no rodapé

Política do SGI Rodapé com versão e data Assinatura do RD no rodapé

Planilha de Levantamento de Aspectos e Impactos da Área de Suporte Cabeçalho com versão e data Visto do SGI no cabeçalho

Mapa de Riscos Rodapé com versão e data Visto Presidente CIPA no rodapé

Análise de Risco das Funções Rodapé com data de revisão Visto TST no rodapé

Manual de Descrição de Funções Cabeçalho com versão e data Visto do SGI no cabeçalho

Tabela de Material Cabeçalho com versão e data Visto do SGI no cabeçalho

Procedimento Operacional Cabeçalho com versão e data Visto do SGI no cabeçalho

Projeto de Gerenciamento de Resíduos Cabeçalho com versão e data Visto do RD no cabeçalho

Plano de conservação, limpeza e gerenciamento Versão e data na capa Assinatura do Coord. do SGI na capa

Plano de manutenção de ferramentas, equipamentos e veículos Versão e data na capa Assinatura do Coord. do SGI na capa

Plano de preparação e atendimento à emergências Versão e data na capa Assinatura do RD na capa

Procedimento de Execução de Serviço Cabeçalho com versão e data Assinatura do RD no cabeçalho

FVS – Ficha de Verificação de Serviço Cabeçalho com versão e data Assinatura do RD no cabeçalho

AST – Análise de Segurança do Trabalho Rodapé com versão e data Visto Presidente CIPA no rodapé

APR – Análise Preliminar de Risco Rodapé com versão e data Visto Presidente CIPA no rodapé

Plano de Qualidade da Obra Versão e data no cabeçalho Visto do SGI no cabeçalho

Planos de Ação / Programas de Gestão Rodapé com data de revisão Visto do RD no rodapé

Formulários do Sistema de Gestão Rodapé com versão e data Visto do SGI no rodapé


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4.6.2 Manual de Gestão O Manual de Gestão e seus anexos incluem o escopo do sistema, referências ao Código de Ética, Política do SGI, além de indicadores e procedimentos do Sistema de Gestão Integrado. Descreve ainda as interações dos elementos principais do SGI. 4.6.3 Controle de documentos 4.6.3.1 DOCUMENTOS INTERNOS Todos os documentos aprovados, seus códigos de identificação, versão e/ou data de revisão encontram-se na PL.03 – Controle de Alterações da documentação. A disponibilização dos documentos e modelo de formulários para registros do SGI, dentro da organização, é feito de forma eletrônica (SGI OnLine), com auxílio da rede interna onde cada departamento possui acesso à documentação vigente aplicáveis às suas atividades. Nas frentes de serviço, cópia dos procedimentos aplicáveis será entregue bem como será realizado ações para capacitação e treinamentos necessários. A organização possui um Dossiê de Informações, atualizado periodicamente, que contem informações relevantes sobre a empresa, visando marketing e apresentação às partes interessadas, em especial clientes. Cópias dos procedimentos podem ser entregues para sub-contratados, fornecedores de produtos / serviços críticos ou empresas certificadoras, quando solicitado. A Planilha de Identificação e Classificação de Aspectos e Impactos Ambientais e de Riscos de SSO da Área de Suporte é o resultado da identificação e classificação, por atividade, dos Riscos de SMS – Saúde, Meio Ambiente e Segurança – existentes na área de suporte (escritório, almoxarifado e transporte). Inclui além da classificação, legislação aplicável e medidas de controle. Os Mapas de Risco são elaborados de acordo com a avaliação de exposição ao risco no ambiente de trabalho. Identificam os riscos existentes por setor, e classificam os mesmos de acordo com seu tipo, natureza e gravidade, estando disponíveis em locais estratégicos, em cada setor. Os mesmos deverão ser confeccionados em forma de lay-out, apresentar o número de colaboradores do setor identificado e ser evidenciado em cada área. As Análises de Risco das Funções são elaboradas de acordo com a avaliação de exposição ao risco, por função, no ambiente de trabalho. São identificadas pelo código ARF, e em seguida possuem um número seqüencial, conforme disponível na Lista Mestra de ARF (PL.13). No MDF - Manual de Descrição de Funções estão disponíveis os requisitos mínimos para contratação de pessoal para desenvolvimento das atividades da organização. Em sua capa estão recomendações gerias de utilização do mesmo. Na TAB - Tabela de Materiais estão disponíveis os requisitos mínimos para aquisição, inspeção, armazenamento e manuseio de produtos para desenvolvimento das atividades da organização. Em sua capa estão recomendações gerias de utilização da mesma. Os Procedimentos Operacionais são identificados pelo código PO, em seguida possuem o código do departamento de aplicação, conforme a seguir:

PO.OB – Obra; PO.DP – Departamento Pessoal; PO.CO – Compras; PO.OR – Orçamento; PO.ENG – Engenharia; PO.AL – Almoxarifado e PO.SGI - Sistema de Gestão Integrado.

O Plano de conservação, limpeza e gerenciamento é um conjunto de medidas adotadas pela organização com o objetivo específico, para manutenção do Sistema de Gestão Integrado. O Plano de manutenção de ferramentas, equipamentos e veículos é um conjunto de medidas adotadas pela organização com o objetivo específico, para manutenção do Sistema de Gestão Integrado.


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O Plano de Emergência é o conjunto de medidas adotadas pela organização, em sua área de suporte (escritório, almoxarifado e transporte) para atendimento de eventuais cenários de emergências. Após ocorrência de acidentes ou cenários de emergência deverá ser analisado quanto à necessidade de revisão. Os Programas de Gestão e/ou Planos de Ação são os documentos necessários para a implementação, correção, melhoria de algum processo, atendimento de objetivos e metas, realização anual de treinamentos e simulações de emergência. O monitoramento destes é realizado nos próprios planos de ação, ou ainda na forma de divulgação dos indicadores do SGI. O Manual de PES contem os Procedimentos de Execução de Serviços, identificados pelo código PES, seguidos de um número seqüencial de acordo com a Lista Mestra do Manual de PES (PL.12). Os Planos da Qualidade das Obras são identificados pelo código PQO seguido do centro de custo da mesma. Por exemplo, o PQO da obra de centro de custo 928 será identificado pelo código PQO.928. As versões não vigentes de qualquer um destes documentos, quando guardadas, por quaisquer motivos, deverão estar identificadas para evitar o uso não intencional. Quando mantidas em arquivo físico, serão carimbadas como “OBSOLETO”, seja por motivo de retenção legal e/ou para preservação de conhecimento. Os arquivos eletrônicos obsoletos deverão ser deletados do computador da Coord. do SGI. 4.6.3.2 DOCUMENTOS EXTERNOS A entrada de documentos externos na empresa é dada da seguinte forma: - Fornecedores: Os documentos de valor legal emitidos por fornecedores de produtos são controlados pelo

departamento de Suprimentos / Compras, com auxílio do SGI. Os documentos emitidos por fornecedores de serviços críticos (escritório, almoxarifado, transporte) são cadastrados no formulário específico FORM.CO.05. Neste registro constam os seguintes dados: emitente, data do documento, descrição e observações relevantes. Estes documentos devem ser organizados em meio físico. No mínimo mensalmente, deverá ser avaliada a vigência dos documentos e quando necessário deverão ser solicitadas suas devidas atualizações. Estas solicitações devem estar evidenciadas, facilitando assim o monitoramento. Os documentos emitidos por fornecedores de serviços críticos de obras, são mantidos dentro das pastas das obras.

- Clientes: Os documentos emitidos pelos clientes, durante a execução dos serviços, são cadastrados no

formulário específico FORM.OB.09 – Lista de documentos emitidos pelo cliente e mantido na Pasta da obra. - Outros: Outros documentos / requisitos de clientes, normas técnicas e especificações são cadastrados,

arquivados e avaliados pela Coordenação do SGI, a fim de se garantir que estão sendo cumpridos. 4.6.4 Controle de Registros Durante a elaboração ou revisão de procedimentos é definido, de acordo com a necessidade, a criação ou adaptação de formulários específicos para registros do SGI. Cópias em branco destes formulários devem estar disponíveis aos envolvidos. A identificação dos formulários é feita no rodapé da folha, com o código “FORM” seguido da identificação dos departamentos de referência e um número seqüencial, por exemplo: FORM.OB.01, FORM.OB.02, FORM.OB.03 e FORM.DP.01, FORM.DP.02. O modelo vigente de cada formulário para registro do SGI deve ser impresso, vistado, identificado com data de aprovação e mantido em meio físico, em pasta específica na Coordenação do SGI. Uma tabela específica monitora estes formulários. Ela possui os seguintes campos:


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Data da ultima revisão do modelo: campo utilizado pela Coordenação do SGI para atualização da data em que o modelo do formulário e/ou registro para controle foi criado ou alterado.

Identificação: Nome e código do formulário e/ou registro; Local do armazenamento: discrimina-se o departamento ou dependência aonde o registro é

armazenado; Meios de Proteção: armário, pasta A/Z, pasta suspensa, arquivo eletrônico, caixa box, entre outros; Recuperação: tipo de organização dos formulários / registros (data, ordem alfabética, nº seqüencial,

departamento, título, obra, requisito da norma, entre outros); Tempo de retenção: discrimina-se por quanto tempo o registro é guardado; Descarte efetuado: discrimina o que fazer com o registro após o término do período de retenção

(incineração, lixo, arquivo morto por mais algum tempo, etc). Outros registros do sistema, como as PL´s – Planilhas de Monitoramento também estarão presentes nesta tabela, mesmo não sendo formulários. Estas planilhas eletrônicas, utilizadas para monitoramentos específicos pela Coord. SGI estão disponíveis no seguinte diretório: \\Sgi1\SGI 01\Planilhas de Monitoramento do SGI. Registros obsoletos são devidamente identificados, por meio de carimbo e arquivados junto a documentação do SGI. 4.7 REALIZAÇÃO DO PRODUTO Foi elaborado procedimentos específicos para atendimento deste requisito, conforme definido Manual de Gestão. 4.8 CONTROLE OPERACIONAL O Controle Operacional para os Riscos de SMS é definido conforme avaliações pertinentes, e está disponível na documentação do SGI: Manual de Procedimentos de Execução de Serviços, Matriz e Mapa de Riscos, Análise Preliminar de Risco e Análise de Risco das Funções, além das FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos) dos fornecedores. São previstos registros, em formulário específico, de qualquer situação em desacordo com as medidas de controle estabelecidas para os Riscos de SMS, e ainda em desacordo com o Código de Ética da organização. 4.8.1 Política de valorização das diversidades e não discriminação: Esta política procurar valorizar as diferenças éticas, independentemente do gênero, idade, religião, opção sexual, origem ou classe social, deficiência ou aparência física. Qualquer ação caracterizada como discriminação realizada por envolvidos, que esteja em desacordo com esta política, deverá ser imediatamente denunciada no registro RACP – Relatório de Ação Corretiva e Preventiva, para análise e apuração dos fatos. 4.8.2 Política de promoção da equidade racial: Esta política procurar valorizar as diferenças raciais, e promover a equidade racial em todos os níveis hierárquicos e em todas as áreas. Qualquer ação caracterizada como discriminação realizada por envolvidos, que esteja em desacordo com esta política, deverá ser imediatamente denunciada no registro RACP – Relatório de Ação Corretiva e Preventiva, para análise e apuração dos fatos. 4.8.3 Política de promoção da equidade de gênero: Esta política procurar valorizar as diferenças sexuais, e promover a conscientização sobre a importância da valorização da mulher. Qualquer ação caracterizada como discriminação realizada por envolvidos, que esteja em desacordo com esta política, deverá ser imediatamente denunciada no registro RACP – Relatório de Ação Corretiva e Preventiva, para análise e apuração dos fatos.


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4.8.4 Inspeções periódicas Os motoristas da empresa deverão solicitar, sempre que necessário, um FORM.SGI.04 – Ficha de Verificação de veículos para realização da inspeção de conservação dos veículos utilizados que garantem a segurança aos usuários. A Coord. SGI deverá auxiliar para que estas inspeções sejam realizadas periodicamente. Os veículos a diesel da empresa deverão ser inspecionados, no mínimo trimestralmente, conforme plano de ação. Sempre que houver todas as condições propícias (veículo na garagem, tempo bom e com céu aberto e pessoal capacitado para realizar a inspeção) a mesma deverá ser realizada e registrada no FORM.SGI.09 – Relatório de Inspeção de Fumaça Preta – Veículos a Diesel. O almoxarifado deverá zelar pelo correto funcionamento dos equipamentos próprios; conforme Relação de Equipamentos / Cronograma de inspeção, disponibilizado pela Coord. SGI deverá monitorar a realização de inspeções, bem como saídas para manutenções. O ar condicionado dos departamentos do escritório deverá ter seus filtros lavados mensalmente; os responsáveis, as manutenções periódicas, bem como os registros desta inspeção encontram-se no FORM.SGI.05 – Relatório de Inspeção de Limpeza do Filtro do Ar Condicionado e são monitorados pela Coord. SGI. Devem ser realizadas ainda higienização/manutenção de todo o equipamento a cada 3 (três) anos por um órgão especializado em manutenção de ar condicionado. Os extintores dos veículos, bem como os extintores utilizados / disponibilizados nas instalações da empresa recebem inspeções periódicas para garantir a validade das cargas dos mesmos. Através dos formulários FORM.SGI.06 e FORM.SGI.07 (Relatório de Inspeção de Extintores) a Coord. SGI monitora / realiza estas inspeções. Estas inspeções deverão ser realizadas mensalmente. Deverão ser mantidos disponíveis na empresa 2 (dois) extintores “reservas” para serem utilizados em casos de necessidade ou para recomporem o quadro de extintores quando do envio de qualquer equipamento para manutenção externa. Os EPI’s dos funcionários, bem como aqueles armazenados no Almoxarifado, deverão possuir CA válido e seu controle deverá ser realizado na Coord. SGI. Realiza-se inspeção nas instalações do escritório, bem como na documentação da organização, com auxílio do FORM.SGI.03 – Lista de Verificação de inspeções. Realiza-se ainda no escritório o controle de pragas e vetores, e garantia de água potável fornecida para pessoal. O Suprimentos / Compras deverá disponibilizar recursos para tratamento das não conformidades reais / potencias evidenciadas nos registros de inspeção. As inspeções periódicas realizadas em obras estão definidas no procedimento operacional específico de obras - PO.OB. Deverá ser realizada, sempre que houver alguma mudança significativa nas instalações da empresa, uma inspeção/avaliação por um profissional devidamente habilitado, para que se possa avaliar a adequação das instalações, em relação às modificações realizadas, ou mesmo estabelecer a relação de ações a serem adotadas para adequação em função das modificações feitas. Ex: Quando se realizar qualquer modificação na parte elétrica da organização, solicitar a avaliação de um profissional da área. Deverá ser atualizado, no mínimo a cada 2 (dois) anos, o levantamento ergonômico realizado nas dependências da organização. O relatório emitido deverá apresentar as ações a serem executadas para manutenção da adequação ergonômica no período pós levantamento, além de orientações e informações relevantes para a manutenção das condições ergonômicas adequadas para realização dos serviços. Deverá ser realizada, de forma semestral, uma verificação junto às instalações da empresa, com intuito de identificar a existência de qualquer modificação significativa que possa ter ocorrido, sejam elas referentes à arranjo físico, processo, ou similar, de forma a subsidiar o processo de Avaliação ao Atendimento dos Requisitos Legais aplicáveis à organização. O resultado desta verificação deverá ser registrado no próprio relatório de Avaliação do Atendimento dos Requisitos Legais.


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CAPÍTULO 3 – VERIFICAÇÃO E AÇÃO CORRETIVA 1) DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- NBR ISO 9001 - NBR ISO 14001 - NBR 16001 - OHSAS 18001 - Planilha de controle de RACP’s - Planilha de controle de RAIA’s - Plano Anual de Auditorias Internas

2) OBJETIVOS 2.1 Realizar monitoramento e medição dos processos para atingir a melhoria contínua do SGI 2.2 Realizar análise de dados apropriados para demonstrar adequação e eficácia do SGI e subsidiar implementação de melhorias 2.3 Definir metodologia para análise e investigação de incidentes (acidentes ou quase-acidentes) 2.4 Assegurar que os produtos não-conformes tenham prevenido a sua utilização ou instalação não intencional e que os impactos ambientais, sociais e econômicos sejam registrados e tratados 2.5 Definir metodologia para implementação de ações corretivas, ações preventivas e ações para melhoria contínua, visando eliminar as causas das não-conformidades reais ou potenciais 2.6 Planejar as Auditorias Internas do Sistema de Gestão Integrado, verificar a eficácia do sistema e possíveis não-conformidades. 3) RESPONSÁVEIS 3.1 Responsáveis na Obra Registrar no PQO (Plano de Qualidade da Obra) não conformidade de produtos, identificadas durante a

execução dos serviços; Registrar na FVS as não-conformidades detectadas em serviços controlados; e emitir RACP para

serviços não conformes reincidentes na mesma obra; 3.2 Usuários do SGI Emitir RACP para não-conformidades relativas a produtos não conformes, impactos sócio, econômicos

e ambientais, reclamação de clientes, ou para melhoria contínua; Emitir RAIA para todos os incidentes (acidentes ou quase-acidentes) ocorridos.

3.3 Equipe auditora Realizar a auditoria registrando as observações, não-conformidades e oportunidades para melhoria

encontradas e elaborar o Relatório de Auditoria. 3.4 Auditados Verificar as causas das não-conformidades identificadas em auditorias e estabelecer ações a fim de

eliminar os problemas identificados. Analisar as observações consideradas necessária e assegurar a implementação e a eficácia das ações corretivas, preventivas e de melhoria contínua identificadas.


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4) PROCEDIMENTOS 4.1 MONITORAMENTO E MEDIÇÃO O monitoramento e medição periódica do desempenho e das características principais de todas as atividades, em termos de qualidade, meio ambiente, saúde, segurança e responsabilidade social, estão definidos no Manual de Gestão. A medição e monitoramento, quando aplicável, estão definidos ainda em procedimentos específicos, de maneira a detalhar as avaliações a serem realizadas que permitirão a tomada de decisões adequadas. Todos RACP’s (Relatório de Ação Corretiva, Preventiva e Melhoria Contínua) e RAIA’s (Relatório de Análise e Investigação de Incidentes) da organização são numerados seqüencialmente, a cada ano, pelo SGI a fim de auxiliar o controle e acompanhamento dos mesmos, realizado nas planilhas de monitoramento específicas. O acompanhamento da implementação e avaliação da eficácia de todas as ações resultantes da emissão de RACP’s ou RAIA’s, deve ser realizada juntamente com os envolvidos. 4.2 ANÁLISE DE DADOS As observações dos clientes são registradas e analisadas, subsidiando a implementação de ações corretivas, preventivas e de melhorias do SGI, durante a execução da obra e, quando é o caso, após execução dos serviços de assistência técnica. A análise de dados também é realizada paralelamente à diversos processos, tais como:

Resultados dos indicadores do Sistema de Gestão; Inspeções e ensaios previstos na TAB – Tabela de Materiais Conformidade com os requisitos especificados através dos RACP’s, RAIA’s FVS’s; Características e tendências dos processos e serviços, incluindo oportunidades para ações preventivas

e melhoria contínua; Fornecedores (qualificação / avaliação).

4.3 INCIDENTES Todos os incidentes (quase acidentes, acidentes, com ou sem vítimas, com ou sem prejuízos) que ocorrerem durante a execução de qualquer serviço, por qualquer envolvido, em qualquer setor da empresa, devem ser registradas em RAIA por quem os sofreu / presenciou / identificou. Deve ser utilizado para tratamento da ocorrência de incidentes o verso do RAIA. Um plano de ação deve ser elaborado para análise e bloqueio das causas. Para implementar as ações corretivas e preventivas, deve-se antes, analisar o Levantamento e Identificação dos Riscos e após o registro de um quase acidente, acidente ou incidente deve-se ver a necessidade de se revisar o Plano de Preparação e Atendimento à Emergências ou qualquer outro documento julgado necessário. Em caso de ocorrência de acidentes mais graves, como por exemplo, aqueles que demandem em afastamento do acidentado ou aqueles em que ocorram óbito, deverá se realizar uma investigação de forma mais aprofundada, buscando evidências mais contundentes que visem explicar as causas que levaram a ocorrência do acidente. Quando ocorrer este tipo de situação deverá também ser convocada uma reunião extraordinária da CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a fim de se aprofundar sobre o ocorrido. 4.4 NÃO CONFORMIDADES 4.4.1 Controle de Produto Não-Conforme A identificação de materiais não-conformes pode ocorrer no momento do seu recebimento e também em uma verificação do seu armazenamento. A responsabilidade pela identificação e disposição desse produto não-


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conforme é do Almoxarifado. As ocorrências de não-conformidades devem ser registradas em RACP. Os Responsáveis na Obra devem registrar em campo específico do PQO não conformidades de materiais identificadas durante a execução dos serviços. A identificação de serviços não-conformes ocorre no momento da inspeção, feita pelos Responsáveis na Obra, de acordo com os critérios das FVS’s. O registro dessas ocorrências é realizado na própria FVS, contendo a descrição do problema e a disposição definida. É de responsabilidade do mesmo notificar essas não-conformidades aos envolvidos. No caso de reincidência de não-conformidade, no mesmo serviço, na mesma obra, abrir RACP. Caso o material seja substituído ou o serviço seja refeito, deve-se inspecionar novamente registrando-se os resultados da re-inspeção nos formulários específicos já citados anteriormente. Quando a não conformidade for detectada depois da entrega da obra, é necessário abertura de registro de Assistência Técnica Pós-Entrega. 4.4.2 Tratamento de não conformidade de QSMS (Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança) e RSE Responsabilidade Social e Empresarial Devem ser abertos RACP, para identificação, correção e adoção de práticas mitigadoras de impactos, sempre que identificadas situações de:

Descumprimento da Legislação Aplicável; Não Conformidades durante recebimento de material; Avaliações não Satisfatórias de Fornecedores; Impactos Sócio econômico e/ou ambiental causados pela atividade desenvolvida pela empresa; Não conformidade na prestação de serviços; Descumprimento dos Procedimentos Operacionais e de Execução de Serviços estabelecidos; Descumprimento aos Requisitos estabelecidos pelo SGI; Reclamações de Clientes; Melhorias a serem implementadas; Desvios verificados durante auditorias; Práticas desleais de concorrência; Práticas ruins de governança; Pirataria, sonegação, fraude e corrupção; Violação do direito das crianças e dos adolescentes, incluindo trabalho infantil; Violação dos direitos do trabalhador, incluindo o de livre associação e de negociação, remuneração

justa e benefícios básicos, bem como combate ao trabalho forçado; Ações em desacordo com as políticas de valorização e qualquer forma de abuso, descriminação ou

preconceito; Discriminação cultural, de gênero, de raça/etnia, de idade, de pessoas com deficiência, relacionada

com a aparência física ou com doenças/AIDS; Falta de compromisso com o desenvolvimento profissional; Falta de proteção ao meio ambiente a aos direitos das gerações futuras

No próprio RACP serão investigadas e determinadas as causas da não conformidade, incluindo ainda ações para evitar a recorrência destas. 4.5 AÇÃO CORRETIVA, AÇÃO PREVENTIVA E MELHORIAS Ações corretivas devem ser implementadas para:

Reclamações de clientes Não-conformidades em auditorias Não-conformidades gerais do SGI Ocorrência de Impactos sociais e/ou ambientais e/ou econômicos


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Ações preventivas devem ser implementadas para: Sugestões de clientes Observações em auditorias Melhorias no SGI Aspectos sócio-ambientais identificados

É importante estudar a extensão dos problemas encontrados permitindo assim uma visão da real dimensão da não-conformidade e/ou impacto sócio-ambiental. A disposição imediata do problema é registrada no RACP, assim como a necessidade de serem tomadas ou não ações corretivas, preventivas e de melhoria contínua. Havendo necessidade de se tomar alguma das ações, as causas e ações adotadas para eliminação do problema, a responsabilidade e os prazos previstos/realizados também serão registrados. É de responsabilidade do SGI avaliar a eficácia destas ações juntamente com o emitente do formulário e registrar as evidências no próprio RACP, para retorno à Direção / RD da organização. O prazo estipulado para realização destas avaliações é de 3 meses a partir da data da ação implementada. Após a avaliação da eficácia das ações deverá ser analisada mudanças nos procedimentos documentados, resultantes de ações corretivas, preventivas ou de melhoria contínua. 4.6 AUDITORIAS A equipe de auditoria pode ser contratada especificamente para este fim ou fazer parte do quadro de funcionários da empresa, desde que seus integrantes tenham participado de cursos, ou tenham sido treinados para serem auditores internos, na ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, NBR 16001 ou SA 8000. Nesse caso, não podem pertencer ao setor auditado. Os requisitos mínimos para exercer a função de auditor interno são:

Facilidade na escrita e comunicação Bom entendimento do SGI 2º grau completo

4.6.1 Plano anual de auditoria interna A Coordenação do SGI elabora um Plano Anual de Auditoria Interna, com base na situação atual, na importância e relevância dos processos e atividades envolvidas, nas informações disponíveis sobre o sistema, assim como nos resultados de auditorias internas e externas anteriores. Esse plano contempla para cada processo que será auditado, os requisitos do SGI aplicáveis de acordo com cada uma das normas, e o mês em que será realizada a auditoria. 4.6.2 Critérios para definição dos processos e preparação para realização da auditoria interna

Deverão receber prioridade para realização das auditorias internas aqueles sites considerados como mais significativos para a organização. Os critérios que devem ser utilizados para definição desta importância são: Tamanho / Porte da obra; Número de funcionários na Obra; Potencial Poluidor da obra; Potencial de Riscos de Saúde e Segurança da obra; Potencial de geração de Impactos de RS.

Deverão ser levados em consideração, quando da elaboração do Plano Anual de Auditorias

Internas, para fins de definição de quais processos / operações serão inseridos no mesmo, critérios como: Relação dos processos / operações com a geração de Impactos Ambientais e/ou Sociais e/ou Riscos de SSO; Importância e Relevância do processo / operação; Influência do mesmo para alcance dos objetivos estabelecidos; Não deverá ser levado em consideração, como critério para inserção de um determinado processo / operação junto ao Plano Anual de Auditorias Internas, somente o fato do mesmo possuir ou não Procedimento Operacional documentado.


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Realiza-se, no mínimo, 12 (doze) auditorias internas anualmente, nas obras da organização denominadas como sites temporários (obras com curto período de realização. Exemplo: Obras em Postos de Combustíveis) . A escolha da obra é feita no mês que se antecede a auditoria interna. Leva-se em consideração a equipe que executa a obra (deve-se realizar um revezamento das equipes a serem auditadas).

Para os demais sites temporários (obras com período de duração mais longo) como por exemplo as obras em ambientes de refinaria, deverão ser realizadas no mínimo duas auditorias internas anualmente.

Para os demais processos – Diretoria, Orçamento, Financeiro / Contabilidade, Coordenação do

SGI, Engenharia, Suprimentos/Compras, Almoxarifado e Pessoal – realiza-se no mínimo uma auditoria interna ao ano, em cada processo, conforme estabelecido no Plano Anual de Auditoria Interna.

4.6.3 Execução A equipe auditora designada poderá utilizar Check-list padronizado pelo SGI, e fará a confirmação do escopo, bem como outros esclarecimentos que achar necessário. Os auditores deverão anotar as evidências de conformidades, não-conformidades, observações e melhorias detectadas, assim como a documentação de referência, registros do SGI e outras informações julgadas importantes durante a auditoria interna. Elaboração do Relatório de Auditoria: A equipe auditora deverá elaborar um Relatório de Auditoria, conforme modelo padronizado pelo SGI, que será parte integrante das informações para Análise Crítica da direção, e contemplará: Data, auditores responsáveis, objetivo, escopo da auditoria, não-conformidades encontradas e oportunidades de melhoria a serem consideradas, conclusões da auditoria. 4.6.4 Acompanhamento O auditor encaminhará para o SGI as declarações e esclarecimento sobre das não-conformidades, conclusões da auditoria e definições sobre o acompanhamento. Com a descrição das não-conformidades e observações encontradas durante a auditoria, cabe a cada gerente de processo, juntamente com o SGI, analisar as suas causas reais e potenciais, verificar a extensão dos problemas e propor ações corretivas, preventivas ou de melhoria contínua utilizando o formulário RACP (Relatório de Ação Corretiva, Preventiva e Melhoria Contínua) ou um Plano de Ação específico. Cada uma das ações deve ser planejada e a sua eficácia verificada nos prazos previamente acordados e registrados nos formulários. Será realizada atividade de follow-up, quando necessário, para verificar ações tomadas durante a realização da última auditoria.


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CAPÍTULO 4 – ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO 1) DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- NBR ISO 9001 - NBR ISO 14001 - NBR 16001 - OHSAS 18001 - ATA DE ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO

2) OBJETIVOS 2.1 Orientar o processo de Análise Crítica do Sistema de Gestão Integrado em intervalos definidos e suficientes

para assegurar a pertinência, adequação e eficácia do sistema. 3) RESPONSÁVEIS 3.1 Direção Analisar o Sistema de Gestão Integrado para garantir sua adequação às normas, especificação, política

e objetivos. Verificar se a freqüência das análises está adequada às necessidades da organização e do seu sistema

de gestão. 3.2 Comitê do SGI Disponibilizar, em tempo hábil, informações necessárias para realização Análise Crítica pela Direção. Divulgar os resultados da análise crítica aos envolvidos.

3.3 Representante da Direção Agendar e conduzir a Reunião de Análise Crítica.

4) PROCEDIMENTOS 4.1 ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO Semestralmente a Direção realiza a análise crítica do Sistema de Gestão Integrado (SGI), assegurando assim a adequação, pertinência e eficácia do mesmo. Após realizada as análises pertinentes os resultados são registrados e disponibilizados no Plano de Negócios / Ata de Reunião de Análise Crítica pela Direção. 4.4.1 Entradas da análise crítica:

Resultados de auditorias (internas / externas); Avaliação do atendimento aos requisitos legais aplicáveis e outros subscritos pela organização; Sugestões, reclamações, avaliações e observações do cliente e de qualquer parte interessada; Situação e acompanhamento das ações corretivas / preventivas, investigação de incidentes e

mudanças, inclusive de requisitos legais, que possam afetar o SGI; Acompanhamento das ações oriunda da Análise Crítica do ano anterior e atendimento aos objetivos,

metas e planos de ação / programas de gestão estabelecidos; Resultados da participação dos trabalhadores (e terceiros) em questões relativas a saúde e segurança

do trabalho; Desempenho ambiental, de saúde e segurança, dos processos e conformidade de produtos / serviços; Qualquer processo e/ou registro referente ao SGI julgados necessários; Relatos do RD (Representante da Direção) e recomendações para melhoria.


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4.4.2 Principais aspectos a serem analisados:

Requisitos do Sistema de Gestão Integrado; Adequação da estrutura organizacional da empresa e dimensionamento adequado de equipes e

recursos; Qualidade alcançada pelos produtos da empresa; Monitoramento de aspectos e impactos ambientais; Acidentes e incidentes; Adequação da política, objetivos e metas do SGI; Eficiência dos processos.

4.4.3 Saídas da análise crítica

Melhoria da eficácia do Sistema de Gestão Integrado; Melhoria do produto em relação aos requisitos do cliente; Necessidade de recursos; Mudanças na política, objetivos, metas, planos de ação / programas de gestão e quaisquer outros

elementos do SGI, considerados relevantes.

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