cÂmÁra serv. proto,c:9~0 - limeira.sp.gov.br · metas - gestão 2014 - 2017, no se ido de que o...

ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

Ofício nº 078/2015/GP

Prefeitura ~~gatde Limeira Gabinete dó Prefeito

CÂMÁRA MUNICIPAL SERV. PROTO,C:9~0

L1 eira, 29 de abril de 2.015.

((((PROTo'COLO))))

Exmo. Sr. NILTON CÉSAR DOS SANTOS Presidente da Câmara Municipal Limeira - SP

Assunto: Encaminha Programa de Metas -!·' ... ·

:,,:,t'tj;,i ..

Vimos à presença de Vossa Excelência e dos Dignos Vereadores que compõem essa Egrégia Câmara Municipal, com o objetivo de encaminhar Programa de Metas - Gestão 2014 - 2017, no se ido de que o mesmo acompanhe o Projeto de Lei que dispõe sobre as diretrizes para a el boração e execução da Lei Orçamentária de 2016 e dá outras providências.

Sendo o q*e havia para momento, agradecemos desde já a atenção e

renovamos os protestos d elevada esti ;:n~ão.

PAULO CEZAR JUNQUEIRA HADICH Prefeito Municipal


Senhor Presidente,

Tenho a honra de passar às mãos de Vossas Excelências, o relatório de execução do

Plano de Metas cumprindo as prerrogativas legais, bem como o compromisso assumido de

tornarem tarefas as promessas feitas em 2012 para que tanto o corpo técnico como a

população acompanhem e participem dos resultados alcançados e dos problemas que ainda

temos que enfrentar para levar qualidade de vida para todos e elevar Limeira para o patamar

de desenvolvimento que ela merece.

Informamos, outrossim, que levamos também às vossas mãos a revisão do plano e as

alterações pertinentes alinhada com a conjuntura econômica atual para que se tenha lastro e

consonância com a LDO 2016 ora apresentada.

Atualizamos o documento do Plano de Metas enviado em 2013 da seguinte forma:

1) construímos tabela única com todos os programas.

2) Numeramos as metas e indicadores.

3) Inserimos o número do indicador e da ação que consta no Tribunal de Contas do

Estado de São Paulo (TCESP).

4) Destacamos a quem atende os indicadores/produtos. As siglas estão descritas na

legenda.

5) Incluímos a coluna Status que significa:

Previsto= exatamente o que foi apresentado em 2013.

Revisado = corrigimos os erros, repactuamos prazos e quantidades estimadas, com

ênfase em 2016 alinhado com a previsão orçamentária apresentada.

Realizado= prestação de contas do executado em 2014.

1


6) No campo "Observações" anotamos informações relevantes e sucintas sobre a

performance dos projetos e atividades realizadas para o atingimento ou não da meta

estabelecida sendo, resumidamente, o seguinte:

No Programa 0102 - "Eficiência e Eficácia na Gestão da Prefeitura foram estabelecidas 20

metas das quais:

• 3 foram atingidas em 2014 (10%)

• 3 foram superadas em 2014 (15%)

• 4 estão concluídas (20%)

• 10 estão em andamento (50% ), sendo que 3 estão

atrasadas (33,33%), 3 tiveram a metodologia readequada

(33,33%) e 3 estão abaixo do previsto (33,33% ).

• 1 foi incluída em 2015 (5%).

No Programa 0104 - "Transparência Municipal" foram estabelecidas 11 metas das quais:

• 1 foi atingida em 2014 (9 %)



• 5 estão em andamento ( 45% ), sendo que 2 estão

atrasadas ( 40% ), 1 tive a metodologia readequada (20%)

e 2 estão abaixo do previsto ( 40% ).

No Programa 0205 - "Moradia Digna para Todos" foram estabelecidas 10 metas das quais:



• 1 está concluída (10%)


• 3 está em andamento (30% ), a qual teve a metodologia

readequada ..

• 1 foi incluída em 2015 (10% ).

No Programa 0206 - "Cidade Segura e Cuidada" foram estabelecidas 46 metas das quais:

• 6 foram atingidas em 2014 (13%).

• 5 foram superadas em 2014 (11 % )


• 28 estão em andamento (60%), sendo que 3 ~stão

atrasadas (15 % ), 17 tiveram a metodologia readequada

(85%).

• 4 foi incluída em 2015 (9% ).

No Programa 0207 - "Preservar o Passado e Construir o Futuro" foram estabelecidas 31

metas das quais:




• 12 estão em andamento (39% ), sendo que 1 est4 atrasada

(9% ), 2 tiveram a metodologia readequada (36%) e 6

estiveram abaixo do previsto (55% ).

• 6 foram incluídas em 2015 (20% ).

No Programa 0208 - "Cuidando das Pessoas" foram estabelecidas 57 metas das quais:

• 6 foram atingidas em 2014 (11 %)

• 2 foram superadas em 2014 (4%) í_


3


• 46 estão em andamento (80% ), sendo que 3 estão

atrasadas (7% ), 33 tiveram a metodologia readequada

(73%) e 9 estiveram abaixo do previsto (20% ).

No Programa 0309 - "Desenvolvimento com Sustentabilidade" foram estabelecidas 70 metas

das quais:




• 33 estão em andamento (47%), sendo que 16 estão

(57% ), 8 tiveram a metodologia readequada

(29 o) e 4 estiveram abaixo do previsto (14% ).

5 (3%).

,) \

í) ·-

PAULO CEZAR JUNQUEIRA HADICH Prefeito Municipal

/\

4

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO

PROGRAMA DE METAS

2014-2017

30 de Abril de 2015

r\ "'--f 1 ~ . -\ / ,

Legenda dos Indicadores/Produtos:

C = Eixo Cultura do Plano de Governo

DS = Eixo Desenvolvimento Sustentável do Plano de

Governo

E= Eixo Educação do Plano de Governo

EE = Eixo Estruturais do Plano de Governo

EL = Eixo Esporte e Lazer do Plano de Governo

H = Eixo Habitação do Plano de Governo

IEGM = Eixo Índice de Efetividade da Gestão Municipal

IR= Eixo Integração Regional do Plano de Governo

MA= Eixo Meio Ambiente do Plano de Governo

NT= Não Tem

ODM = Objetivo do Desenvolvimento do Milênio

OP = Orçamento Participativo

PCS = Programa Cidades Sustentáveis

PE = Eixo Políticas Especiais do Plano de Governo

PMU = Eixo Planejamento e Mobilidade Urbana do Plano

de Governo

PS= Eixo Promoção Social do Plano de Governo

S = Eixo Saúde do Plano de Governo

SP = Eixo Segurança Pública do Plano de Governo

TCESP - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

'~ y~ '

l .,..,,

0102 12.1

0102 8.1

0102 10.1

0102 9.1

0102 14.1

0102 17.2

0102 NT

0102 2.1

0102 16.1

0102 15.1

0102 1.2

' ili .,f~OGR:AMA,. DE MET1'S ,7,014 A,lOl?,;tJ>REFEITUAA'MUNlCIPAL)~fII\Jji!t,\· SP , ,Jc§i' :; ÍNÔIClt/; " :; rv,

147 1 2020

148 1010

149 NT

TCESP !CARTILHA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 9 EE ESTRUTURADAS

TCESP ICENTR:"L DE ATENDIMENTO AO CIDADAO IMPLANTADA

OP ICENTRO DE GERENCIAMENTO DE TCESP OPERAÇÕES E SERVIÇOS MONTADO

OP TCESP !CENTROS REGIONAIS DE

150 NT 1 5 EE e !ATENDIMENTO AO CIDADÃO 6 EE e FUNCIONANDO

151

1060

174 NT

NT NT

152 NT

153 2020

154 1 2020

155 1 NT

99SP

CONSTRUÇÃO DO NOVO FORUM DE

TCESP !LIMEIRA

8 EE UNIDADE CONSTRUÍDA

TCESP I DADOS PUBLICADOS REFERENTES AO 8 EE ORÇAMENTO MUNICIPAL

NT EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS

T;~~p !ESCOLA DE GOVERNO CRIADA

TCESP 4EE

FORUM DE ENCONTRO DE PROFISSIONAIS SERVIDORES MUNICIPAIS

TCESP IPART~CIPJ\ÇÃO EM ENCONTROS DE 4 EE GESTAO PUBLICA

T2c::p !PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 51 DS MUNICIPAL 2013 · 2040

52 DS CONSOLIDADO

REQlNlç';J;,b 2-013

UN o

% o

UN

UN

UN

UN o

UN/ANO 31

% 50

UN

UN/ANO

UN/ANO

UN o

PREVISTO

REVISADO

REALIZADO

PREVISTO

REVISADO

REALIZADO

80 20 o 100

80 20 o 100 Em elaboração ..

o

O I 1 O O 1

1 O I O 20 80 100 !Aguardando recursos do PMAT para implantação.

o

META CONCLUÍDA o

1 1 1 1

(Centro de Operações Integradas· COP, Observatório

REVISADO 1 1 Ide Seg_urança Pública e o Gabinete de Gestão Integrada

t-----+· -----1·1-----+, ----...j.~---.....J..-----i.Mumc1pal (GGIM)).

PREVISTO o o

REALIZADO

PREVISTO 2 7 f-----+------+------!-----+------+-------1 Intensificou-se o projeto da central de atendimento ao

REVISADO cidadão. iindicador n• 148 do Programa 0102. Ação 1------+-----+-----+------11------+--------11010.

o o o

REALIZADO o

PREVISTO o o o

REVISADO

REALIZADO o

PREVISTO 2 2 2 8

REVISADO 30 30 31 31 META DE 2014 SUPERADA.

REALIZADO 30

PREVISTO 10 10 10 10 90

REVISADO o o o Indicador inespecífico.

REALIZADO o

PREVISTO o o 1 1 1 'META CONCLUÍDA

REVISADO(Criada por meio da Lei Municipal 686/2014).

REALIZADO

PREVISTO

META DE 2014 ATINGIDA j REVISADO j j j j(Seminário de Gestão Pública Municipal 2013 e 2014).

REALIZADO

PREVISTO 1 1 1 1 1 ~ 2014 SUPERADA.

REVISADO 22 22 22 22 rias participa contras de Gestão

REALIZADO 13

REVISADO 1 "rn= 1 ' 1 o O I o ' lº'"'"';,m,::i....to,'.rno M,,k;p,t ffi; "'""''

O O 0,5 O 1 Aguardando a elaboraçao do planeJamento do mµnicípio para 2016. .,..

REALIZADO 0,5

LI Secretaria de Gestão Estratégica 30/04/2015 1 / 28 PROGRAMA DE METAS 2014 A 2017

,• •"< • ''•• m,,~,( ,;/;}/ ',, 'A ,,.,)/i ... ,,,,. ••; ,, \, i,) f''' ': W/••., o";~Jt '

· .: i ;,1;01 PR0G~,.IW.~ETAS2014:.A :?Ol'f:P~JEITURAMUN0

ÍCIPA~f~fl}\fEIRA:S,~1·. ,:;<v 1r,r;ti

Pf;t<;)· / i ê~i.:O =~ :~ · .· tJN(bkôii bJi'ii:: .::::i~{·'; STATUS_ .. 20:H," 1:1, 1 • 2011> :!017 '

GRAMA ,j>fETAS TCESP AÇÃ~ MEDlDA .,:!(!U . ,à,é . . ..

0102 3.1 156 2020

0102 13.1 157 NT

0102 4.1 158 NT

0102 5.1 159 NT

0102 6.1 160 NT

0102 11.1 161 1 2020

0102 NT NT 2070

2460

0102 162

7.1

2460

0104 26.1 163 NT

TCESP PLANO DE VALORIZAÇÃO DOS PREVISTO l 1::: SERVIDORES PÚBLICOS UN O REVISADO

o o o

META CONCLUÍDA.

95SP IMPLEMENTADO REALIZADO

PCS !POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA T~~:p SUSTENTÁVEL ESTABELECIDA

PCS PORCENTAGEM DE MULHERES

!EMPREGADAS NO GOVERNO DO

:~E:: MUNICÍPI? SOBRE O TOTAL DE FUNCIONARIOS

PORCENTAGEM DE NEGROS PCS !EMPREGADOS NO GOVERNO DO

:~Ei: MUNICÍPI? SOBRE O TOTAL DE FUNCIONARIOS

PCS PORCE~TAGEM DE PESSOAS COM

I

DEFICIENCIA EMPREGADAS NO :~E:: GOVERNO DO MUNIC_íPIO SOBRE O

TOTAL DE FUNCIONARIOS

TCESP 1sALA DE GESTÃO ESTRATÉGICA INSTALADA

4EE SERVIDOR ATENDIDO

TCESP !SERVIDOR CAPACITADO (ESCOLA DE 3 EE GOVERNO)

SERVIDORES CAPACITADOS

TCESP 'SERVIDOR CAPACITADO (DIVISÃO DE

CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO)

T~~~p !ACESSO A INTERNET NAS ESCOLAS DO

7 EE ENSINO FUNDAMENTAL

UN

o/o 77,56

9,26

o/o 7.1

1,03

o/o 1,02

UN o

UN 7077

UN o

UN o

o/o 29,139

PREVISTO o o o

REVISADO META CONCLUÍDA.

REALIZADO 1 1 1 1 1 1

PREVISTO 77,56 77,56 77,56 77,56 77•56 Houve efetivação de servidores em cargo e função

REVISADO essencialmnente femininos, como por exemplo Merendeiras.

REALIZADO 78,6

PREVISTO 9,3 9,5 1 9,6 1 10 1 10

J REVISADO J J 6,9 J 7 J 7,1 J 7,1 1

~g~~~ação da metodologia de coleta de dados em

REALIZADO 6,8

PREVISTO 1,04 1,05 1,09 1 1,13 1,13

1 REVISADO 1 1 0,8 1 0,9 1 1 1

1 1~g~~uação da metodologia de coleta de dados em

REALIZADO 0,78

PREVISTO o o

REVISADO

REALIZADO

PREVISTO o o o o

REVISADO 7077 7421 7421 7421 META INCLUÍDA EM 2015.

REALIZADO 7421

PREVISTO o 1 META INCLUÍDA EM 2015.

REVISADO 1 1 SOO 1 200 1 200 1 1092 IA Capacitação foi realizada com os servidores de . outros setores da Secretaria.

REALIZADO 192

PREVISTO soo 500 soo soo 2000

1 REVISADO 1 (ETA DE 2014 SUPERADA. Intensificou-se o projeto de capacitação.

REALIZADO 719

PREVISTO 30 50 80 100 100 META DE 2014 SUPERADA.

Foi efetuado contratação (Pregão Eletrônico 152/2014 REVISADO 100 100 O Processo Administrativo 22551/2014) para atender

todas as escolas municipais, em 2015. REALIZADO 85

\ ./

Secretaria de Gestão Estratégica 30/04/2015 2/28 PROGRAMA DE METAS 2014 A 2017

.,,', PRbtRAMA.'oiMEJAS' 20flt Àf20174l>REFEITURAMUNICIPAL DE.LIMEIRA· st

'"' · 1 ,/ ' ''.:-, Z ~ · .,, ,-,~w. ~

! PLAN~, , Nº · ! . N9 . "'1íNoíêi, . • '" \

a:iA'* t'oE '· T NO ihn~'" ,RECEN:rn* s-rí\:fos ·· ,,.:io16

0104

0104

0104

0104

0104

i, .•• \\'!ET~ 1JCESP, ,!1,;,A,9; ,- zop;j;;

23.1 164

165

17.1

18.1 166

20.1 167

26.2 168

NT

2040

TCESP PCS MVA 5 EE

CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO CIDADÃ

CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM A

TCESP POPULAÇÃO

8 EE lcANA!S DE COMUNICAÇÃO IMPLANTADOS

% DE RECURSOS DESTINADOS A

CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO CIDADÃ/

TOTAL DA VERBA DESTINADA A

COMUNICAÇÃO

UN

NT 1 :~E:: jCANA!S DE PARTICIPAÇÃO POPULAR UN

NT TCESP 'DIRETRIZ f'.ARA A PRE~ENÇÃO E O l EE COMBATE A CORRUPÇAO

UN

NT PCS 1 • , 1 %-DOMICÍLIOS COM

TCESP DOMIC!L!OS COM ACESSO A INTERNET ACESSOAINTERNETDE D E BANDA LARGA BANDA LARGA/

7 EE DOMICÍLIOS (TOTAL)

7

42,632

PREVISTO 50 50 100 100 100

META DE 2014 SUPERADA. REVISADO 70 70 70 70

l----+-----l-----+-----1-----+-----l Intensificação de campanhas de educação cidadã.

REALIZADO 67,8

PREVISTO 9 10 11 11 11 ~----l------+-------+-----+------+-------iAdequação da metodologia de coleta de dados em

REVISADO 7 8 8 8 2014.

REALIZADO

PREVISTO 1 I 1 I 1 2

1

REVISADO I o I o O 1 IMET_A_CONCLUÍDA (Instituído o Orçamento i------i-----i------1,f-----l----=---l--_.::_ _ _J_ Part1c1pat1vo em 2013)

1 REALIZADO o

PREVISTO

REVISADO Sendo sistematizado.

REALIZADO o

PREVISTO 45 60 80 100 100

REVISADO Não existe este dado atualizado para 2014. Fonte IBGE.

REALIZADO 42,632

ENCONTROS PERIÓDICOS COM A

T~~~p 1P~RTICIPAÇÃO_ EFETIVA DO M_AIOR O PREVISTO 24 24 24 24 96 META DE 2014 SUPERADA.

0104 19.1 169

0104 22.1 170

0104 21.1 171

0104 21.2 172

NT 13

S NUMERO POSS!VEL DE CIDADAOS EXECUTADOS

PCS 'INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS NT I TCESP ESPAÇOS DE PARTICIPAÇÃO

NT

NT

8 EE EXISTENTES PUBLICADAS

OP TCESP !ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 10 EE; IMPLANTADO 57 DS

T~~~p !PORCENTAGEM DO ORÇAMENTO EXECUTADO DECIDIDO

lg~E PARTICIPADAMENTE

Secretaria de Gestão Estratégica 30/04/2015

UN 52

UN

o UN

o/o o

REVISADO 24 34 24 106 Foram realizadas 31 audiências públicas e 3

REALIZADO 34

conferências municipais.

PREVISTO 12 12 12 12 48

REVISADO 40 Sendo sistematizado.

REALIZADO 4

PREVISTO o o

REVISADO META CONCLUÍDA ANTECIPADAMENTE EM 2013.

REALIZADO

PREVISTO 100 100 100 100 100

REVISADO [\ \ /) META DE 2014 ATINGIDA.

REALIZADO 100 \ ~

) _.

3 /28 PROGRAMA DE METAS 2014 A 2017

)·~'PROGRAMA DE METAS 201\ A 2~í\:~~~~ij11;y~ ~NICIPAVDE l.JMEI~~{S,P '': ,;·. ,'~·\ (" ?,K,•,fü. t i . .::

( .. ,,., k •ft h;' .f'pi, . - f; t . ' f' ,,.

'1'h PLANO i,·•,;,q J'tt UY .. :, ,~,, ... ,, . u .• .·,·· . .. J)'ft l, t .. y ~[;, :\/C .. J/7' , . l t:f. •

,PRO· Nll N9

, UNIDADEJ>E INDJCE ÍNDÍtE' 'l y;;l'. '

GRAMA' 'J}E NO DA •·A'.IJlNDI, . , _:,R_lNDICADOR/ PRODUTO 'i• !fEDlDA

·: RECENtE ;,; 1~~s:: at.014 . 2j}15l / 2;1)16 ·, ~211 i FUTURO ,Jii OBSJ;RV!ÇÕl!S

M~A$ '.fCESP AÇÃO 1 .. ,. , .. . ·: r. .•. iu ,C ,.,<::, A* : 20lJ;.; .Ji ... .. ; \ "* .. . ..... . - .. ;~ '"'"' UN PREVISTO 1 1 1 1 4

Índice futuro previsto em 2013 (4) foi registrado 0104 27.1 173 NT

TCESP PROGRAMA DE VOLUNTARIADO o REVISADO 1 1 1 1 erroneamente. 84.SPE IMPLANTADO UN/ANO Lançado em 2014, e será implantado em 2015.

REALIZADO o

176 ÁREAS IRREGULARES

PREVISTO 1 REGULARIZADAS

1 1 1 4

0205 28.1 TCESP

UN o REVISADO 3 o o 4 META DE 2014 ATINGIDA (Bairro Odécio Degan) 87H

ÁREAS REGULARIZADAS 1020

REALIZADO 1

ESTUDO PARA RECUPERAÇÃO DE PREVISTO 1 o o o 1

0205 32.1 177 NT TCESP ÁREAS E RESERVAR TERRENOS PARA

UN o REVISADO META CONCLUÍDA. A CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR REALIZADO 1 1

PREVISTO X X X X X 88H FAMÍLIAS ATENDIDAS NO PROGRAMA

X 5000 Houve erro no sistema em 2013.

0205 29.1 NT NT DE HABITAÇÃO POPULAR

UN REVISADO 800 1400 1400 1400 META DE 2014 SUPERADA. 92H

REALIZADO 865

PREVISTO XX X X X X 87H FAMÍLIAS CADASTRADAS NO

X 0205 29.2 NT NT PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR

UN 92H

REVISADO 8500 1500 1500 1500 13000 Houve erro no sistema em 2013.

META DE 2014 ATINGIDA.

REALIZADO 8500

MORADIAS DE INTERESSE SOCIAL PREVISTO o

REGULARES REQUALIFICADAS 1000 1000 o 2000

0205 30.1 180 1040 TCESP

UN o 88H REVISADO soo 25 1500 2025

MORADIAS REQUALIFICADAS

REALIZADO o

PREVISTO 375 375 375 375 1500

0205 30.2 181 1040 TCESP MORADIAS DE INTERESSE SOCIAL

UN o REVISADO o o o o Está sendo avaliado pelo indicador nº 180 do 88H REQUALIFICADA POR MEIO DO FUNDO Programa 0205. Ação 1040.

REALIZADO o

PREVISTO soo 1000 2000 1500 5000 Intensificação na viabilização de moradias de interesse OP

social, sendo 395 moradias no Bairo Geada e 448 0205 29.4 182 NT

TCESP MORADIAS VIABILIZADAS UN o REVISADO o 2980 1177 5000 moradias no Bairro Odécio Degan - Residência!

87H Recanto dos Pássaros.

92H META DE 2014 SUPERADA. REALIZADO 843

PREVISTO o o o o o

TCESP MORADIAS CONSTRUÍDAS o 1295

META INCLUÍDA EM 2015. 0205 NT NT 1030

92H UN REVISADO o 900 o

395 moradias no Bairo Geada.

REALIZADO 395 \ r-{

~ Secretaria de Gestão Estratégica 30/04/2015 4 / 28 PROGRAMA DE METAS 2014 A 2017

o

. i;~OGRiMA'ÍlR MRTAS '201i''A 1017. 'PREF.EITU:RA.MUNLCIPAL, DE.LlMEJRA..,•Sl? 'H-'x'1 ,,.,·" . · e ,

- --....-----·-----. ------- -- .--- -- -...---,, "' t, ,i ,,' ;. +t

PtANO.. . N9 ,. . . . . . . . INDrCE . ... ,. ;,,, !

' P~Q, ; . . DE . .. NO. U\'l.IDADED.E l!:ECENTit"" STATUS 2014 °0ÜSERVAÇÕES GRAMA METAS'. TCESP '.!'\. i~~eJDA .. 2013 ..

0205 33.1 183

0205 29.3 NT

0206 NT NT

0206 45.1 1 251

252

0206 38.1

0206 NT NT

0206 42.2 254

0206 41.1 255

0206 49.1 256

0206 76.1 1 257

0206 77.1 1 258

NT

NT

7~C;!~ !PLANO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE

88H SOCIAL ESTABELECIDO

PCS PORCENTAGEM DA POPULAÇÃO URBANA QUE RESIDE EM FAVELAS

ESPAÇOS VIABILIZADOS

1130 1 7:c:!~ 1(1:CESSIBILIDADE NOS ESPAÇOS

PUBLICOS)

PCS

NT TCESP jACIDENTES DE TRÂNSITO 74 PMU

1280

MVA

TCESP

ATERRO SANITÁRIO RECUPERADO AMBIENTALMENTE

102MA 1ATERRO RECUPERADO AMBIENTALMENTE

PCS

NT I TCESP !ATROPELAMENTOS 74PMU

NT

NT

NT

PCS

MVA IBANCO DE DADOS DAS RESERVAS E TCESP ÁREAS PROTEGIDAS ATUALIZADO 104MA

PCS

MVA 'BANCO DE DADOS SOBRE ÁREA TCESP DESMATADA CRIADO

107MA

!~~ IBANCO DE DADOS SOBRE CALÇADAS

TCESP IMPLANTADO

TCESP 'CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DE NT 1 48 OS, CENTROS DE ATENDIMENTO ÀS

84.6PE MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA

NT I TCESP !CENTRO POP CONSTRUÍDO


~~ ·--<~. ,,<'.-> ,,Pi'(, "*

UN

UN

% PERCENTUAL

UN

ACIDENTES DE

TRÃNSITO/lOMIL HABITANTES

UN

% PERCENTUAL

MORTES EM

ATROPELAMENTOS

/10 MIL HABITANTES

UN

UN

UN

UN/ANO

UN

o

o

159,987

100%

6,231

o

o

PREVISTO o o

REVISADO

REALIZADO o

PREVISTO o o o

REVISADO META DE 2014 ATINGIDA.

REALIZADO o

PREVISTO o o o o REVISADO 6

REALIZADO o

PREVISTO 144 128 112 96 96

REVISADO Adequação da metodologia de coleta de dados em t-------+------1------,t------t------t---------12014.

REALIZADO 235,41

PREVISTO o o

REVISADO 100 META CONCLUÍDA ANTECIPADAMENTE EM 2013.

REALIZADO o

PREVISTO o o o 1 REVISADO I O I o I o 1 0

1 0

1

~:::::~o0~v

0a~iado pelo indicador n• 278 do

REALIZADO o

PREVISTO O I O O 1

1 REVISADO I O I O O O

I Não.será exerntado, pois será utilizado o inventário

t-----t-----+------+.----=---+--_: __ ..1. __ _: __ _J_reahzado pelo mst1tuto florestal de SP. REALIZADO o

PREVISTO O O I O 1

1 REVISADO 1 1 o o 1 0

1 0

1Não_será execu_tado, pois será utilizado o inventário

i------+-----+· -----1--....:....--.J..---=---1-. __ ....::_ __ _J_reahzado pelo mst1tuto florestal de SP. REALIZADO o

PREVISTO o


REALIZADO o

PREVISTO


REALIZADO 1\ ÍJ PREVISTO o ~ ,-J-// REVISADO \ 1 IMETA DE 2014 ATINGIDA.

REALIZADO o "' ./

5 / 28 ~ PROGRAMA DE METAS 2014 A 2017

-------;q PROGRAMA DE:METAS'' 2ó14 A 2011:rPRÉFÊITUM MUNICIPAL ÓELIMEíRA -SP ~~---~~~---~' :~·· -·~,,)' _____ :·' ,; ';i: ,--<-:·,~. . . " , · .. '.-~\ ;,;;:.;; ,::·' t

f'Rct 'PLANO' N2., .,,, l'J2;; 1 . , .. " ir GRAMA' i DE N~''., :,~~, .ATEND.ll INDJ~.!}Q~/~RODUTO . ' · . METAS TCESií'AÇÃO .. . , .. , ,i.,. ·

0206 47.1 259

0206 47.2 260

0206 77.2 261

0206 77.3 262

0206 77.4 263

0206 50.3 264

0206 NT 265

0206 92.2 266

0206 46.2 267

0206 36.2 268

NT

NT

NT

NT

PCS

T~~:p !CICLOVIAS EXCLUSIVAS

116MA

PCS MVA lcoRREDORES EXCLUSIVOS DE ÔNIBUS

TCESP

OP TCESP lcRAS CONSTRUÍDO

OP TCESP JCREAS CONSTRUÍDO

PCS NT I TCESP lcRIMES SEXUAIS

84.6PE

NT

NT

NT

NT

NT

ELABORAR MAPA DE TEMPERATURAS PCS IPOR REGIÕES DA CIDADE E ADOTAR

T~~:p MEDIDAS DE MITIGAÇÃO "ILHAS DE CALOR"

NT ESPAÇOS VIABILIZADOS

·TCESP 'FAZER INVENTÁRIO DE EMISSÕES DE PCS C02 E E_STABELECER METAS DE

REDUÇAO

46.2 'FROTA DE ÔNIBUS COM PCS ACESSI~ILIDADE PARA PESSOAS COM

TCESP DEFICIENCIA

PCS TCESP !HOMICÍDIOS 98SP


•'Fi• · ·• · 1

' . r ÍNDICE// •. UN~~i~J:f'' /'; ... RECE!ll!Jl. STA TU~ . , ;2014 :''Y 2015" '

/,J • . i .. 2-0!3 .. ·• cê{

·;t

:JN.1?.ICE .. FUTURO / OBSERVA}ô;'

%

%

UN

UN

CRIMES SEXUAIS/10 MIL

HABITANTES

UN

UN

UN

%

MORTES POR HOMICÍDI0/10 MIL

HABITANTES

o

o

o

3,079

o

o

o

49,66

0,65

PREVISTO 8 10 10

REVISADO

REALIZADO o

PREVISTO o o 10 10


REALIZADO

PREVISTO o

REVISADO

REALIZADO o

PREVISTO o o o 2

REVISADO

REALIZADO

REVISADO

1

PREVISTO 1 3 1 2,5 1 2 1 1,5 1 l,5 IMETA DE 2014 SUPERADA. Resu.l~do do Investimento feito na Guarda Civil

~-....:.:::..:..::::..:::..:_+-, -----1------+· ------t-· ----,----1 Mumc1pal (GCM). REALIZADO 2,07

PREVISTO o o

REVISADO o o Não será executado por falta de estrutura técnica.

REALIZADO

PREVISTO 2 2 8

REVISADO o o Indicador inespecífico.

REALIZADO

PREVISTO o

REVISADO

REALIZADO o

1 PREVISTO 1 50 1 70 90 1 100 100 'META DE 2014 SUPERADA. 80 90 100 100 Resultado do investimento feito na área de transporte

colet1vo. REVISADO

REALIZADO 71,40

1

PREVISTO 1 0,6 1 0,5 1 0,4 1 1 1 ~:..:.=.:..:.::.:...:_-J-_..:.:.:._-J--.:..._--ji-----+----t----::----::---1 META DE 2014 SUPERADA.

~EVISADO 0,4 0,3 f'\ 0,2 0,2 n Base de dados: Secretaria Estadual de Segurança.

0,3 0,3

REALIZADO 0,44

~~-\.

6 / 28 PROGRAMA DE METAS 2014 A 2017

},.

;,;,m,3 ·(iÚ;! ;f\ ,:_,,_{ ./.'\

PROG~ DE MET J\S 2 014; .1\,~,~F <:l>Iu;Jlf;lTURÁ MU~ld*p}\ PE ~(ijEJF,/\ • Slj ·.· .. '" 'Yl!+l ft'' i'!

n Í! ., ;..· •.. ,. " ,• < ,i •.. . .. ' .tl! 1;:;, , ,' 'i,. I 'º''ié ,y.; /i,

;!J}j} ll:i {~,c. n.:'..F. w í~mrcEt •. ~'· ,'%~} J> ">.70 ,,, tr ;e< '•tt .. ,,

•··· f;'y •• , .i 'i .ik;lni. .\ tY: f "pff(j •. 1PLANO 'Ne ND . ) «:,·',.' :>:;,;'.ª, J :j,,'f,

ÍNOJC~, . NO, UNIDADE DE •, ~01S DE :' »A ATEND!i' ! INDICADOR/ PRODUTO J!.E.CENTIL ••!, ;1fT1T~SÍÍ,• .20.f4"' 2.016." · 2017 OBSERVAÇÕ!,S } GRAt.\lA:, METAS têESP A~O .:+:> f"''

,.,llfÊDIDA 2013' i: ··' -~ fU!11R? ·• { e ..

, .. . ., .. '" .. .. *"" .,_,

PCS PREVISTO o 1 o o 1

ÍNDICE DE CONGESTIONAMENTOS 0206 50.2 269 NT MVA

IMPLANTADO UN o REVISADO o 1 o 1

TCESP REALIZADO o

PCS 1 PREVISTO 1 1 1 1 1

KW CONSUMIDOS (ESTRATIFICAR: 0206 43.1 NT NT MVA

IND. COM. RES. ORG. PÚBLICOS) KILOWATS REVISADO 738000000 762000000 788000000 815000000 815000000 Em 2013 os dados foram lançados indevidamente.

90H 731.843.735 REALIZADO 737.101.624

PREVISTO o o o o o 0206 NT NT 2660 TCESP

QUANTIDADE DE MANUTENÇÃO UN o REVISADO 1 1 o 2 META INCLUÍDA EM 2015.

FEITAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS REALIZADO o

QUANTIDADE DE MANUTENÇÃO PREVISTO o o o o o

0206 NT NT 2670 TCESP FEITAS EM CÓRREGOS, RIOS, LAGOS E UN o REVISADO o 1 o 2 META INCLUÍDA EM 2015. ENCOSTAS

REALIZADO o OP PREVISTO o 1 o o 1

0206 50.1 271 NT PCS MONITORAMENTO DE

UN o MVA CONGESTIONAMENTO IMPLANTADO

REVISADO o 1 o 1

TCESP REALIZADO o

272 MONITORAMENTO DE SEGURANÇA

UN PREVISTO 25 50 75 100 100 PÚBLICA IMPLANTADO

TCESP META CONCLUÍDA ANTECIPADAMENTE EM 2014

0206 36.1 96SP o REVISADO (Muralha digital). 98SP

2140 MONITORAMENTO IMPLANTADO o/o PERCENTUAL

REALIZADO 100 100

PCS PREVISTO o 1 o o o

MONITORAMENTO MODAL 0206 49.2 273 NT MVA

IMPLANTADO UN o REVISADO 1 1

TCESP REALIZADO o

MORTES DE PREVISTO 0,2 0,15 0,12 0,1 0,1

PCS OCUPANTES DE

Adequação da metodologia de coleta de dados em 0206 36.6 274 NT MORTES COM AUTOMÓVEL AUTOMÓVEIS E 0,29 REVISADO 0,4 0,35 0,3 0,3 TCESP

CAMINHONETES/1 2014.

O MIL HABITANTES REALIZADO 0,48

MORTES DE PREVISTO o o o o o

0206 36.7 NT NT PCS MORTES COM BICICLETA OCUPANTES DE o Adequação da metodologia de coleta de dados em

BICICLETA/10 MIL REVISADO

2014. HABITANTES

REALIZADO 0,07

MORTES DE PREVISTO 0,2 0,18 0,15 /\1 0,1 tf 0206 36.8 276 NT

PCS MORTES COM MOTOCICLETA

OCUPANTES DE 0,217 \ r1 Adequação da metodologia de coleta de dados em

TCESP MOTOCICLETA/10 REVISADO 2014.

MIL HABITANTES

"' l/ 1

. REALIZADO 0,41 i .,

Secretaria de Gestão Estratégica 30/04/2015 7 / 28 PROGRAMA DE METAS 2014 A 2017

.. -1? >]'. p;; . ;I,t

i PROGRAMA DE METl}~1~19i* A 2017 · ~W:FEITURl}J:tUNICIPA.I:DÊUMElRA · SP "''" ., >, i /ih) c"ii :i;;: í\; . . !w i,w 'é" ,':C\ .,r;

·,,-,. s ,/ ~· t· ... i'.ék .. ,, . 'i>< l:;. s 'í>LANÕ "'Nl!Aí l·:}J!f\{

·• wç,p '" ' g· s1 . .A;·»,· , !'V, ""''•" + ·Cmóie)l'· , • .., .A'1 ,J•i. \ 'M'M ·. !i 'l "'t .•. ,,,, .• !O• ··~·

>P'9'{W ,~·

;;' PRO· ATENDé .UNrD/\DEDE 1ÍND[<;E

i l?!J; NO DA i ÚJDJCADOR/,l!RO!)UTO . * ·•· 'l',lltt.iiDA , RECENTE, ST,!'fUS ::;,2º!1 ... 2~1s > '.2Q1& i Z017t d,; J'i' OBSEllIAÇÕ~<'f:t; .· i~ GRAMA; AÇÃO ,, 'zó1~ .ih FUTURO

METAS TCESP ~ i g;, ... ? '. w ' ., i },>;, 'ii i '"e! ii .. Ck, i, •· .. .• . .. -· .- .r .. •.. ê

MORTES EM PREVISTO 0,4 0,35 0,3 0,25 0,25

0206 36.9 277 NT PCS

MORTES NO TRÂNSITO ACIDENTES DE

0,507 Adequação da metodologia de coleta de dados em

TCESP TRÂNSIT0/10 MIL REVISADO 25 20 15 15 2014.

HABITANTES REALIZADO 28,34

PCS MORTES EM PREVISTO 6 5 4 3 3

0206 45.2 278 NT TCESP MORTES POR ATROPELAMENTOS ATROPELAMENTOS

6,231 Adequação da metodologia de coleta de dados em

/10 MIL REVISADO 0,3 0,25 0,2 0,2 2014. 74 PMU

HABITANTES REALIZADO 0,34

PREVISTO o o o o o 0206 37.1 NT NT

PCS NÚMERO DE MORTES POR DESASTRES UN o META DE 2014 ATINGIDA.

MVA SOCIOAMBIENTAIS REVISADO

REALIZADO o PCS

OBTER BANCO DE DADOS DE PREVISTO 1 o o o 1

0206 36.3 280 NT TCESP

HOMICÍDIOS JUVENIS ( FAIXA ETÁRIA UN o META DE 2014 ATINGIDA. 84PE

REVISADO o 1 o 1

98SP DE 15 A 29 ANOS)

REALIZADO o

PCS PREVISTO 1 o o o 1

0206 36.4 281 NT TCESP BANCO DE DADOS DE ADOLESCENTES

UN o o Sendo sistematizado. ENVOLVIDOS EM ATO INFRACIONAL

REVISADO 1 o 1 98SP

REALIZADO o

OBTER O ORÇAMENTO, EM REAIS, PREVISTO 1 o o o 1

0206 46.1 282 NT PCS DESTINADO AO TRANSPORTE

UN o REVISADO o o o o Indicador inespecífico. TCESP PÚBLICO, NA FAIXA PÚBLICO E

PRIVADO. REALIZADO o

PREVISTO 1 1 1 1 4

0206 39.1 283 NT TCESP PAVIMENTAÇÃO REALIZADA KILOMETROS o Está sendo avaliado pelo indicador nº 250 do QUADRADOS REVISADO o o o o Programa 0309. Ação 1070.

REALIZADO o TCESP PREVISTO 1 o o o 1

0206 47.3 284 NT MVA

PLANO DE CICLOVIAS CONCLUÍDO UN o Plano está sendo elaborado juntamente com o Plano de 79PMU

REVISADO 1 o o 1 Mobilidade.

116MA REALIZADO o

TCESP PREVISTO 43 43 44 44 174

0206 42.1 285 2450 MVA PRAÇAS PÚBLICAS REVITALIZADAS UN o REVISADO 30 30 30 116 Após diagnóstico verificou·se a necessidade de

104MA revitalização em 116 praças.

REALIZADO 26

\{) i

) Secretaria de Gestão Estratégica 30/04/2015 8 / 28 PROGRAMA DE METAS 2014 A 2017

' 'iC'2I, ., ' .· . , , .,. , , h ,. ;\ .i :W. : :>:., • .íf '(.i f ,7 \5Y .:,}:,', { ~' ; i ., •', /

1 ;;,if,' ,s 'e: 51 - ú't>gm]í ,. ,,'," fROG~DEMfJJS.:}<;l,MAz20+7,:,PREFEI!URA~UNIC~1>A~:Pf1;IME!~1;,~P,,<, ,,, ,, ,,,,,,, ... .... ":; '\ . , ,; , Vi /Vi .... ,,,.. ,,. ;, .. '&' .. , . ,·A jK'•: ·" . . .,, ,,. ,,,.>,,,,;if{ 4 ff''"· . .., .... , , .. , .• ,, . .. . ,, ,., !''' . . . ,

:,. 'PLANO N2,0 N2,s ;:,,;i {1,·$ . ····ôi·'·'A u·· ,,.,A""''·E· E'' ,,1No1cw,k· . . .. , 'd' ·,t. mn .+ ,.,::,,, .. ,,v: :;,;,,,,,. t'Nn'Fc·',j; .,, .,, ,,, .. , PRO· · · , ,, ,, .. /' ,. · NID O D . . . , ,. .,·, . e· ,. ,. ' ·'" · ' , ., . -GRAMA': DE,: ~o DA .A'.r}!ND~ INDICADOR/PRODUTO,,, ,,,t; .· MEDIDA ., J!.Eql!IITE··· STATUS· · 20.14 ..• 7'º1c:S y .2016., iilc,yi' tb' FUTURO. . ' OB,SER\'.J\ÇOES

, . , METAS Tl'.:ÊSP A~O .' .,. ..·. , . ,,,, . , • :;, ; ,H/ ,., ,<,; • .. 2013 + , A ;ill]l': ,. 3' ,, '>•P ,; . fM :~.' : ·~' • ' Fí:'j;; É fé : .:~: ....... ,, :• .p

ODM PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DA PREVISTO O l O O l META CONCLUÍDA ANTECIPADAMENTE EM 2014

0206 77.5 286 NT TCESP VIOLÊNCIA CONTRA MULHER UN O REVISADO (Rede de Atendimento Integrado às Mulheres em

84.6PE IMPLANTADO REALIZADO l O O O l Situação de Violência - Lei nº312/2014).

PREVISTO O O O O O - , META INCLUÍDA EM 2015.

0206 NT NT 1110 TCESP AQUISIÇAO DE MAQUINAS UN O REVISADO 1 1 O 2 Em 2014 não houve liberação de recursos externos.

REALIZADO O

PCS TONELADAS 1 PREVISTO 1 1 1 1 1 , , Erro no sistema em 2013.

0206 44.1 287 NT MVA RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS REVISADO 69000 69000 68000 68000 67000 META DE 2014

SUPERADA TCESP TONELADAS/ANO 69791 ·

REALIZADO 69892

PREVISTO 44 34 30 22 22 PCS ROUBOS/10 MIL META DE 2014 SUPERADA.

0206 36.5 288 NT T9~~s: ROUBOS (TOTAL) HABITANTES 44,888 REVISADO 34 30 22 22 Base de dados: Secretaria Estadual de Segurança.

REALIZADO 42,36

PREVISTO 65 70 75 80 80

0206 36.10 289 NT TCESP SATISFAÇÃO EM RESIDIR NA CIDADE % 60 REVISADO 70 70 80 80 Ainda não foi contratada esta pesquisa.

REALIZADO O

O PREVISTO O 1 O O 1 - h , - d d d · UNIDADES DA GUARDA MUNICIPAL Nao av~ra construçao : uma nova se e a GC~ e ~1m

0206 34.1 290 NT TCESP CONSTRUÍDAS UN REVISADO O O O O o aproveitamento do antigo local d? Centro de C1enc1as 1 Rua Arthur Sahbe, 700, Jd. Nova Smssa.

REALIZADO O

291 UNIDADES DA GUARDA MUNICIPAL PREVISTO 1 2 2 2 7 META DE 2014 SUPERADA. REFORMADAS · ,

0 Nova sede na Rua Arthur Sahbe, 700 - Jd. Nova Smssa;

0206 34.2 TCESP UN REVISADO 1 1 2 7 Base I - Antiga Estação Ferroviária· Base do Ciclístico -1050 UNIDADES REFORMADAS _ _ _ '

REALIZADO 3 Praça do Soldado Const1tuc1onahsta.

PREVISTO 15 15 15 15 60 Dados registrados indevidamente em 2013.

0206 39.2 292 2160 TCESP VIAS RECUPERADAS M2 O REVISADO 100000 100.000 100.000 100.000 400.000 META DE 2014

ATINGIDA.

REALIZADO 100.000

PREVISTO O O O O O

0207 NT NT 2070 4

EE SERVIDOR ATENDIDO (EDUCAÇÃO) UN REVISADO 4505 4505 4505 META INCLUÍDA EM 2015.

REALIZADO 4505

LIVROS INFANTO-JUVENIS PREVISTO 0,5 1 1,5 2 2

DISPONÍVEIS EM

PCS ACERVOS DE META CONCLUÍDA E SUPERADA ANTECIPADAMENTE 0207 61.2 346 NT MVA ACERVO DE LIVROS INFANTO-JUVENIS BIBLIOTECAS 0,402 REVISADO EM

2014_

TCESP MUNICIPAIS/


HABITANTE NA FAIXA ETÁRIA DE 7 REALIZADO 3,30 ~ 3,~

A 14ANOS 1 \ ,,Á

9/ 28 PROGRAMA DE METAS 2014 A 2017

, •.... ' 4'PR'O~ ;~~MA

0207

0207

0207

0207

0207

0207

0207

0207

2014 A 2011~:eru:FEITURAMÚNICIPÀibELIMEIRA,SP ~~': ?;-- . , i -?°' '\, ,~ 'rf., ,' . . I:'.L''' ':t?

"LANo·1· N9 ''°'?;ÍNDICE . . ·····----~--- ---~-~-- ~-.-~~ U~\,,!~-, t~-;, NA, ...i ......... ,.,,. .... , ... ~·-.11~ ............ , .... ~ .............. ~-·~r' :,,·-,r"1Miôí8'À-- JI )~~!:~Nt!!' 11··,.sr:r•_r5 l; 2~~.t!-. f_ ?'J!S '1 ,.;!~!~, '1?<<'.?~!"!.,

/i1f!.T~ TCESP AÇÃO r,;,:,; • . } }}i2i . · · ú ,,. . . '"''· .~013 ! "_·!.~2,; t:st o:i "tx. ·7

· .N LIVROS PARA

ADULTOS/ HABITANTE

LIVROS PARA ADULTOS

0,612 PREVISTO 0,8 1,5

,,;i;;;,Í!í)í.lICE;;N;,,

FUTURQ;_,,

2

,., •' ,, .. ,

OBSERVAÇÕES ·;;)

,;-,

61.3 347 PCS

NT I MVA jACERVO DE LIVROS PARA ADULTOS TCESP

DISPONÍVEIS EM ACERVOS DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS/

HABITANTE NA

REVISADO 0,15 0,15 0,15 Não foram contabilizadas o acervo das bibliotecas de ensino superior público e as bibliotecas comunitárias.

55.1 NT

NT

65.1

NT

54.1

NT

54.1

NT

51.1

NT

51.2

60.1 353

FAIXA ETÁRIA DE 15 ANOS OU MAIS

UN

0,13 >----->------+-------+-----+------+---------<

REALIZADO 0,14

PREVISTO

REVISADO 100 100 100 100 100 NT I TCESP !ALUNOS ALIMENTADOS

16 E % PERCENTUAL 100

Registrado indevidamente em 2013. l----+-----l-----+-----1-----1--------IMETA DE 2014 ATINGIDA.

2330

2310

2310

2340

2350

NT

OP (LUNOS ATENDIDOS PELO PROJOVEM

TCESP URBANO

46 PS 48 PS

ALUNOS ATENDIDOS (PROJOVEM URBANO)

ALUNOS ATENDIDOS PELO TRANSPORTE ESCOLAR

TCESP IALUNOS ATENDIDOS (EDUCAÇÃO INFANTIL)

ALUNOS ATENDIDOS PELO TRANSPORTE ESCOLAR

TCESP IALUNOS ATENDIDOS (EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL)

ALUNOS ATENDIDOS POR BOLSA DE TCESP !ENSINO SUPERIOR 21 E

72 DS 1BOLSAS CONCEDIDAS (ENSINO SUPERIOR PARTICULAR)

ALUNOS ATENDIDOS POR CURSINHO

UN

UN/ANO 138

11 UN

UN/ANO 406

11 UN

UN/ANO 1520

UN

UN/ANO o

UN

REALIZADO 100

PREVISTO

REVISADO 200 200 200 200 200 Registrado indevidamente em 2013.

REALIZADO 138

PREVISTO


REALIZADO 194

PREVISTO


REALIZADO 831

PREVISTO Registrado indevidamente em 2013.

REVISADO 160 160 160 160 160 META DE 2014 SUPERADA.

REALIZADO 169

PREVISTO TCESP 21 E

72 os

PRÉ VESTIBULAR t---------------+-------I------I------1------1------1-------4-----I-----_JRegistrado indevidamente em 2013. ALUNOS ATENDIDOS (CURSINHO PRÉ- REVISADO 200 200 200 200 200 META DE 2014 ATINGIDA.

UN/ANO O VESTIBULAR). REALIZADO 200

/\

12 PREVISTO 1 24 36

TCESP jAPRESENTAÇÕES DA ORQUESTRA 84.3PE

UN/ANO 16

36 1 \í6 3~ !Y 1 1 1 1 16 1 1\\: 16 T ,~~~~~ação da metodologia de coleta de dados em REVISADO 16

REALIZADO 16 ..___,,

Secretaria de Gestão Estratégica 30/04/2015 10 / 28 J PROGRAMA DE METAS 2014 A 2017

!\;e' e éM' ': >;)ri,,\ '. :,::: }:P~OGRAM1f~Êi~1:~s i~iiA !?17tP~!El'l'~.~MUNÍ.~{P~~f!I{ELIMijlRAfSP }k ... •· ;'+i:' ,7:::k ,: ... : ~" ; ..... ·•· A •• .• '

;•J % .. . • •,. p; ·); '"t •2 '{ \ : ,v;; . ,.. IJ'.· .•Y• .. ;k<+:• . •,.;?'. .. ' t• '., ;,,,: ,i .Lii; ,, •. . . Hl>i •• ..... &li! '> • . PRO· ,~LANO N,,.. Ni .. ·. . .. ',·•% (Y .. ,. UNrDADll'DJi" ,,0,, dNDJCE, A .JWR• : . ''',' ...• \ ,.,\ ;t / 't.: ".t,'; < ? 'ffNDíCE ':f/ . :;K ·, .VJ%P . i : :

GRAMA ' DE NO CD.~ ATENJ)E <''INDICADOR/PRODUT~/i MEDIDA rf!.~CENTE,;ji ST1TUS f 20'14, .. ~0.1$fp t:Z016' · 2017 Fll.TURO : té.OBSERVAÇOES ·. · METAS TC~ AÇ;1-0 . , . >, ,: . • • 2013 . . • ., ... ,,:., . ,; ' 0

• < , i . . . .... , d :, li UN PREVISTO 4 4 4 4 16

OP ATIVIDADES REALIZADAS NAS META DE 2014 SUPERADA. 0207 61.1 354 NT TCESP BIBLIOTECAS O REVISADO 80 80 80 80 Adequação da metodologia de coleta de dados em

34.2 C UN/ANO 2014.

REALIZADO 71

PREVISTO O 1 O O 1 PCS BANCO DE DADOS SOBRE

0207 67.1 355 NT TCESP ANALFABETOS UN O REVISADO O 1 O 1

22 E REALIZADO O


0207 60.2 356 2360 TCESP BANDAS E ORQUESTRAS APOIADAS UN O REVISADO 3 3 3 3 2 bandas (Artur Giambelli e Henrique Marques e 1

REALIZADO 3

orquestra (Orquestra Sinfônica de Limeira).

CENTROS 0,471 PREVISTO 0,5 0,7 0,9 1 1

OP CULTURAIS, CASAS 0207 56.1 357 NT PCS CENTROS CULTURAIS, CASAS E E ESPAÇOS DE REVISADO META DE 2014 ATINGIDA.

TCESP ESPAÇOS DE CULTURA CULTURA/10 MIL 0.41

34.4-7 C HABITANTES REALIZADO 0,51

NT CRIANÇAS ATENDIDAS NO BOLSA 2 PREVISTO O O O O 2 CRECHE

Em 2013 os dados foram registrados indevidamente. 0207 63.1 17 E CRIANÇAS ATENDIDAS (BOLSA UN REVISADO 1405 1405 1405 1405 META DE 2014ATINGIDA.

2300 1381 CRECHE] REALIZADO 1405

o/o PREVISTO 40 60 80 100 100

PERCENTUAL DE REVISADO 75 80 100 100 OP PCS CRIANÇAS DE 4 a

0207 64.1 359 NT TCESP CRIANÇAS DE 4 A 10 ANOS NA ESCOLA 10 ANOS NA 32,624 Adequação da metodologia de coleta de dados em 17 E ESCOLA/ TOTAL 2014.

DE CRIANÇAS DA REALIZADO 73,92 MESMA FAIXA

ETÁRIA.

CRIAR UM BANCO DE DADOS SOBRE PREVISTO 1 O O O 1

0207 64.2 360 NT PCS CRIANÇAS PLENAMENTE UN O REVISADO 1 O o 1 Os dados estão sendo sistematizados. TCESP ALFABETIZADAS ATÉ OS 8 ANOS

REALIZADO O

~rf l


, º.,,· , ' ,,.,,.,.:?( + ; './. :....;\'\ ;Y,; ' • ;, \)< ~;,···.,,; à/· "'*-'t-<\:P· \."':, ;·,s;, i(,t,,," ,,, , PROGRAMA DE METAS''2014 A 2017 ! PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA• SP> ,., ,~·

'\"i~Jô4 ,;Pt:ÂNOI N~'C:'l'P'ÍIIº l>i1'.· .Pf\l GRA~A .i.' ,;DE .!fR •• : J>, . ·. ÀTE·· .. NDR . INDICAUôll/ PRODU'fl'>. J: :>"l·º.;.p.,,.(JN. lDAl)E DE

M.ETAS TCESP AÇAO '\ , .. . .. .. MEDIDA , --A·~·,,--, - - .,. '."', - H_. ____ . ______ , _____ , , -:,:,,(1,_11\{ __ /(,//r'.:' .t :'

ÍNDICÊ RÊCENTÉ

2JJ1~J

~

STATUS 2014 2016 2017 .;!.), ÍNDICÍ :: /;FUTURO

oiJsEIÍVÁçõJ }-~ l~

0207 64.3

0207 62.1

0207 64.4

0207 56.2

0207 NT

0207 57.1

0207 52.1

361

NT

363

364

NT

NT

NT

OP PCS

ODM TCESP IEGM

DEMANDA ATENDIDA DE VAGAS EM PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS

its IDEMANDAATENDIDA DE VAGAS NO TCESP ENSINO FUNDAMENTAL 1

OP PCS

ODM TCESP

OP

DEMANDA ATENDIDA EM CRECHES

ESPAÇOS DE CULTURA, ARTES E LAZER IMPLANTADOS

1170 I TCESP 'ESPAÇOS IMPLANTADOS (CULTURA,

34.4-7 C ARTES E LAZER)

NT 1 1310 ESPAÇOSIMPLANTADOS(ESCOLA MUNICIPAL DE CIRCO)

365

366

OP TCESP

EVENTOS REALIZADOS DE FESTIVAL, CONCURSOS E PROJETOS DE ARTE E CULTURA

34.3 C I EVENTOS REALIZADOS (FESTIVAL, 2380 1 CONCURSOS E PROJETOS DE ARTE E

CULTURA)

NT PCS IIDEB TCESP


% PREVISTO 90 100 100 100 100

100 89,897

REVISADO ,ui•1i:.r.v _1vl'AL

1

1 1 DE MATRICULAS 1 1 1 1 EM PRÉ-ESCOLAS 1 100 REALIZADO 100

MUNICIPAIS/

100 100 META DE 2014 SUPERADA. 100

%

%

NUMtKO DE MATRÍCULAS

EFETUADAS EM CRECHES

MUNICIPAIS/ NÚMERO TOTAL

DE INSCRITOS EM Ql.ECHES

UN

% PERCENTUAL

UN

UN

UN/ANO

UN

X

72,322

69

o

o

o

5,5

PREVISTO X X X I X 1 100

1 REVISADO 1 1 o o 1 0

1 0

1 Está sendo avaliado pelo indicador nº 359 do

t-----t------t-· -----1------f.---=---+. __ _: __ _J,Programa 0207. REALIZADO o

PREVISTO 73 80 90 100 100

REVISADO META DE 2014 SUPERADA.

REALIZADO 75

PREVISTO

1------1------+-----+------;1------+--------iMETA CONCLUÍDA ANTECIPADAMENTE EM 2014.

REVISADO (Casa de Cultura no Parque Nossa Senhora das Dores

>------+------+-----+------<>------+------<em 12.03.2014). 100 o 50

REALIZADO 50

PREVISTO o o o >-----+------+------+-----+------+-------<META INCLUÍDA EM 2015. Emenda proposta em 2015.

REVISADO Está sendo avaliado pelo indicador nº 364 do

t-----+------t------+-----+-------+------,Programa 0207. Ação 1.170. REALIZADO

PREVISTO 15 15 15 15 60

1-----+------;-----+-----1-------+-------,META DE 2014 SUPERADA. REVISADO 20 20 20 20

REALIZADO 17

1 1 O I o,, O o,, ,,, l'rr• desO"m"m ,on REVISADO 5 5 5 7 6 7 6 7 6 7 ~ETA DE 2014 SUPERADA. O

' ' ' ' 1 md1ce recente (2013) refere-se ao dado de 2011, em

5,7 2013 o IDEB foi ELEVADO para 5,7.

PREVISTO

REALIZADO

~rf t)

12/28 PROGRAMA DE METAS 2014 A 2017

w· •.. <.;; '. ]' \'.' ·+PR~~~OEME!AS 2014>À iôt7 · PREFEl!U~MU~IÇIP)\\:pE LIMliRÀ:)f: '" ., ....... , · ,;: ;r :;; ,1 "''. {'' , ..•. ,. t

1 's .,um ?> Itl {;,,',;.;,.' ''" «' .fa> tr l ti i r:.,·r ""~ko: :,., •PuNo i)!N~ .íi .;0N& .:.:·'' j ' .'f'W' ·., ""~ , ' /)dJ>~ ; 4&'%'P, ÍNDICE ... : ,,, .,, >'. )\ ~ ,si, .

ÍNôt~t»< t "'Y ;;. \J

4Qll)JCADOR/PRODUTO ' ; ' u,t'~~!~Jl~ 2016 ,> '/e·;:+ ''\f;~ ,.

. i~, 'GRAMA. .··. J;>E .. _NO ,.:'?~ ATENDE RECENTE STATUS 2014 ,i· IA, ; 201fo;h; ' 2017

FU'J1!R0 OBSERVAÇÕES

··· · r.1:ETAS :TCESP<AÇA,O rq ., . ..., ., e ;;:\;; íi' :Si } \f i".; ... 201J ; ,> >\~>}>' <\ff S ?!F j)t ,: ,: ·•••• },4

r •• / ·:,:,,: -ó~' ,,, S,h' = - ~ ..•. .. ..

UN PREVISTO o 1 1 o 2

0207 59.1 367 2390 TCESP PATRIMÔNIO PRESERVADO o REVISADO 12 12 12 12 META CONCLUÍDA ANTECIPADAMENTE EM 2014.

31 c MESES REALIZADO 12

PREVISTO o o o o o 0207 NT NT 1300

TCESP PRODUTOS CULTURAIS APOIADOS UN o META INCLUÍDA EM 2015.

34C REVISADO

Emenda proposta em 2015.

REALIZADO

PREVISTO o o o o o 0207 NT NT 2320 TCESP REFEIÇÕES SERVIDAS UN 40.000 REVISADO 40000 40000 40000 40000 META INCLUÍDA EM 2015.

16 E REALIZADO 38.599

PREVISTO 1000 1000 1000 1000 4000 Os servidores capacitados são da Secretaria de

0207 58.1 368 2460 TCESP

SERVIDOR CAPACITADO (EDUCAÇÃO) UN o REVISADO 500 500 500 1851 Educação. Houve esforço na capacitação dos servidores

utilizando euqipes internas da secretaria. REALIZADO 351

PREVISTO o o o o o META INCLUÍDA EM 2015.

UNIDADES CONSTRUÍDAS E PAC li - Construção de Creches Programa Pró-Infância:

0207 NT NT 1150 TCESP REFORMADAS (ENSINO INFANTIL)

UN o REVISADO 1 5 1 7 1- Bairro Manoel Simão- Iniciou em 17 /04/2014-

18 E Executado 65,98%. 2- Bairro Village - Iniciou em

REALIZADO 2 17 /07 /2014- Executado 36,96%.

UNIDADES CONSTRUÍDAS E PREVISTO o o o o o

0207 NT NT 1150 TCESP REFORMADAS (ENSINO UN o REVISADO 1 1 1 3 META INCLUÍDA EM 2015.

18 E FUNDAMENTAL) REALIZADO o

PCS PREVISTO 2 1,5 1 0,5 0,5

TCESP INTERNAÇÕES DE

35 EL 42 AGRESSÃO A CRIANÇAS E Adequação da metodologia de coleta de dados em 0208 75A.1 293 NT

EL 48 OS ADOLESCENTES CRIANÇAS/10 MIL 2,991 REVISADO 2014.

84PE CRIANÇAS

84.6PE REALIZADO 0,97

INTERNAÇÕES DE PREVISTO 1,5 1 0,5 o o PCS

PESSOAS DE 60 TCESP

ANOS OU MAIS/10 Adequação da metodologia de coleta de dados em 0208 75A.2 294 NT 35 EL AGRESSÃO A IDOSO 1,724 REVISADO

83 PE MIL HABITANTES 2014.

84.6PE NESSA FAIXA

ETÁRIA REALIZADO 1,60

INTERNAÇÕES DE 6,775 PREVISTO 6 5 4 3 3

PCS

TCESP MULHERES DE 20 A

Adequação da metodologia de coleta de dados em 0208 75A.3 295 NT

82 PE AGRESSÃO A MULHERES 59 ANOS/10 MIL REVISADO 2 1,5 1 1

2014. MULHERES NESSA '\

84.6PE FAIXA ETÁRIA

o

\ -.....,C} REALIZADO 2,02 / 1

V

Secretaria de Gestão Estratégica 30/04/2015 13 / 28 \ ..,

PROGRAMA DE METAS 2014 A 2017

;.;S·PROGRAm.DE METAS io14 A io17 iPREFÊITURA MUNICÍ;A1"DÉ't1MEIRf~si:,. .ÕA~' ' ', ~ ·~,, ~\'..'_ ~</ t:,,.;,.c:_~0 :t ,- -·~~--·- ="\-'",; •,-.,-'f<<}<{'i, "'.;;•' .' -

S>PRO ·1P1ANO, .. NQ ····f .mJi27;il 'fl .i •.• .. .. i .· .. ++ GRA~A , i DE , ; ' N.O . . ·•, DA f'.fE.~E . lND···JÇA····· DOR/ .. PR·.·ODUTO

' ' METAS TCESP AÇÃO ~- , •y ; .• -~ - 1 ..... ÍNDICE '.'~' 1,4;://{'" .V ;

p_: ÚN[l)ADE DE. ,,4 ,. RECENTE •. . ;STATUS 1 { lf M"Dl~A .. , .,:' 2~J3 ..

,,... ){,) 2015 201~ OBSERVAÇÕ~

0208

0208

0208

0208

0208

0208

0208

0208

79.2 296

99.1 297

99.2 298

69.1 1 299

70. 373

74.3 NT

74.4 NT

%

PERCENTUAL DE

PCS ODM 1 1 CRIANÇAS NT I TCESP BAIXO PESO AO NASCER NASCIDAS VIVAS

82.3 PE COM MENOS DE 2,5

KG, EM RELAÇÃO

AO TOTAL DE

NASCIDOS VIVOS.

PCS !BANCO DE DADOS SOBRE APRENDIZES NT I TCESP CONTRATADOS MANTIDA E i UN

NT

NT

NT

NT

NT

84.4 PE ATUALIZADA

PCS !BASE DE DADOS SOBRE TAXA DE TCESP DESEMPREGO DE JOVENS DE 15 A 24 84 PE ANOS MANTIDA E ATUALIZADA

TCESP !COMITÊS GESTORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IMPLANTADOS

70.43

TCESP JcoNSULTAS MÉDICAS REALIZADAS

IEGM

OP

CRIANÇAS E ADOLESCENTES

ASSISTIDOS

84.2PE !CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS POR PROJETOS

ESPORTIVOS

84 2 PE !CRIANÇAS E ADOLESCENTES

. REFERENCIADOS

CRIAR BANCO DE DADOS SOBRE AS ESCOLAS PÚBLICAS COM ESPORTE

EDUCACIONAL NO TURNO PCS loBRIGATÓRIO

UN

UN

UN

UN/ANO

%

%

73.1 i---------1 NT TCESP 35 EL

UN

302

BANCO DE DADOS SOBRE AS ESCOLAS

PÚBLICAS COM ESPORTE

EDUCACIONAL NO TURNO

OBRIGATÓRIO


9,44

o

o

o

o

PREVISTO 8 7

REVISADO 7

REALIZADO 10,25

PREVISTO o

REVISADO o

REALIZADO

6

7 7

o o

o

7 Adequação da metodologia de coleta de dados em 2014.

Os dados estão sendo sistematizados.

PREVISTO 1 O O O l IMETA CONCLUÍDA EM 2014. (Banco de dados sendo

1 REVISADO O O O 1 1 mantido pela Secretaria de Desenvolvimento Turismo e

REALIZADO 1 1 1 Inovação).

PREVISTO 1 2 2 O O 4

1

REVISADO I o I o I o 1 4 IMETA CONCLUí?A ANTECIPADAMENTE EM 2014. t-----t-----jf-----,-1-----1-, __ ::__--1-, __ _:_ __ J,(Todos os com,tes foram formados em 2014).

REALIZADO 4 4

PREVISTO 1800 1800 1800 1800 I 7200

1 REVISADO 1 1 180000 1 180000 1 180000 1 180000 1

1g~~~ação da metodologia de coleta de dados em

REALIZADO 175507

PREVISTO 12

REVISADO

REALIZADO 11,92

PREVISTO 15

24 35

12 15

30 . 45

50

18

60

50

18

60

Adequação da metodologia de coleta de dados em

2014.

J REVISADO I J 30 J 45 60 J 60 1

1g~~~ação da metodologia de coleta de dados em

REALIZADO 26,63

PREVISTO

1-----+------+-----1'-----+------+------, Os dados estão sendo sistematizados.

REVISADO o

REALIZADO

14/ 28

o

~ "f l PROGRAMA DE METAS 2014 A 2017

1PLANO N9 ,x

~RC?· • ;f DE N0° ot :ATENPR GRAMA ,METAS TCE~l'; AÇÃO e' •

0208 NT NT NT

0208 80.15 1 304 NT

0208 78.1 305 NT

0208 70.2 I 306 NT

307

0208 69.2

2500

0208 73.'2 308 NT

0208 70.6 309 1200

0208 73.3 310 NT

NT DEMANDA ATENDIDA

PCS TCESP !DESEMPREGO

ODM PCS !DESNUTRIÇÃO INFANTIL

TCESP

PCS IDOENÇf DE VEICULAÇÃO HÍDRICA TCESP (INCIDENCIA DE DOEN_ÇAS

TRANSMITIDAS PELA AGUA)

TCESP

ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA APOIADAS

ENTIDADES APOIADAS

TCESP !ENTIDADES ESPORTIVAS APOIADAS

OP !EQUIPAMENTOS DE SAÚDE TCESP ADQUIRIDOS

OP PCS !EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

TCESP


PROGRAMA DE METAS ~0.14 Ai 20!,7 • ~~FElTURA MUNIC:IP'AL'DÉÜMÊIRÀ • ~p ,, ,,

o/o

o/o

o/o

TOTAL DE CRIANÇAS

DESNUTRIDAS DE OA9ANOS/

TOTAL DA POPULAÇÃO NESTA FAIXA

ETÁRIA

ATENDIMENTOS POR DOENÇAS DE

VEICULAÇÃO HÍDRICA/10 MIL

HABITANTES

UN

UN/ANO

UN

UN/ANO

UN

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE

ESPORTE/10 MIL HABITANTES

50%

5,54

0,187

0,70

0,109

0,71

o

17

1,268

PREVISTO 5% 10% 10% 5%

t~ÔlêÉ FU.1:1;!~9

50%

ÔBSERiAÇÕES '1i ·t/

1 REVISADO I O I o I o O O

I Está sendo avaliado pelo indicador n• 359 do

t-----t-----,.f------{,--_:_ __ -J-_ _:: __ ...J.. __ _: __ ....j,Programa 0207.

REALIZADO o o o o

PREVISTO 4,5 4 3 I 3

1 REVISADO 1 1 5,54 4 4

1 4 !Não existe este dado atualizado para 2014.

t-----i·-----,.f---..:....--f---_:_ __ J-_ _:_ __ ,1., __ _:_ ____ Fonte IBGE. REALIZADO 5,54

PREVISTO 0,05 o

REVISADO 0,5

REALIZADO 0,60

PREVISTO 0,09 0,05

REVISADO 0,4

REALIZADO 0,50

PREVISTO 10

o o

0,5 0,5

0,3 0,2

10 10

o

0,5

o

0,2

10

Adequação da metodologia de coleta de dados em 2014.


>----->------+-------+-----+------+-------1Adequação da metodologia de coleta de dados em REVISADO 20 18 20 20 2014.

REALIZADO 19

PREVISTO 17 17 17 I 17 I 17

1 REVISADO 1 1 27 1 27 1 27 1 27. l~~~~~ação da metodologia de coleta de dados em

REALIZADO 27

PREVISTO 2

REVISADO

REALIZADO

PREVISTO 1,3 1,4

REVISADO 2,5

REALIZADO 2,41

15 / 28

10

1,5 1,6 1,6

2,6 2,7 2,7

(\

~,y /




'$;;·' ii'.'!, .. i e;_.;;,, f,f ,., ' ' :. ' ~ . ''-< ,, , .' ; . ·. ~' 'f ;,,.,. ' ...

;• : \ • -··· t: f .. ; ____ A< J ', ,. pROq~ DE Mt:TA~:>2014 A 2017 •PREFEITURA l\WNICIPAI. DE LIMEIRA e SP · ,,i,KÍ ,< ' ... ' ~' ,.· " ·-' '" "'," ....<, .. N•"" .i< 1,i·• p +'; J\ i ' í~fütÊ"" h

,·,,. ts'~, 3

i ·fA)RJis.lÍ •<." ' ·:,.• !

• 1 . .... •· .: .; {Mi,· .. , ft H!(· l e;, ,,•ih .· . PLANO Nit

'',;% Í!IÍD(CE ··PRO-, 'ÓÊ ''No' ., DA" ; Atll/WE INDICADOR/ .PRODUTO UNJDADEDE . t RECEN'l'll • \'srA4usR .'·· 20.14;. .t '''ioisi t : , 2016 OBSERVAÇÕES

. GRAMA

\\1E1'AS TéJ~ •Hl0 t f {i 'i1Jl :' . f MEDJDA

2013 :x.>«~I'·;,·.,,--:-:,.-, f \s ''Í 1

1 1\i /) ·:c1z ;1Jií:rJJRO r,,. 4

i"; .... •'', . . ·A ,r :~~h ,., ~;,;,, • .• i :w,.· . .·· ff ~ i ó •·· ' i, (

UN PREVISTO 15 20 25 30 30 Estudos para ampliação, contratação de profisssionais

OP EQUIPE DE SAUDE DA FAMÍLIA 0208 70.8 311 NT 10 REVISADO para implantação de uma nova equipe de saúde da

TCESP INSTALADA UN/ANO família - Novo Horizonte. REALIZADO 11

UN PREVISTO 11 1 1 1 14400

0208 69.3 NT NT OP FAMÍLIAS ASSISTIDAS POR o REVISADO 10110 10110 10110 10110

Dados inseridos erroneamente, Adequação da

PROGRAMAS SOCIAIS UN/ANO metodologia de coleta de dados em 2014.

REALIZADO 10110

UN PREVISTO 24 25 27 28 14400

0208 69.4 NT NT OP FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS o REVISADO 3000 3000 3000 3000

Dados inseridos erroneamente, Adequação da

ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS UN/ANO metodologia de coleta de dados em 2014.

REALIZADO 2886

OP UN PREVISTO 12000 12000 12000 12000 48000

0208 69.5 314 NT PCS FAMILIAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO o Adequação da metodologia de coleta de dados em

ODM DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA REVISADO 4090 4000 4000 4000

2014. UN/ANO TCESP REALIZADO 3777

o PREVISTO soo soo soo soo 2000

0208 69.6 315 NT TCESP FAMILIAS CAPACITADAS PELOS

UN REVISADO 4000 4000 4000 16585 Adequação da metodologia de coleta de dados em

PROGRAMAS SOCIAIS 3154 2014.

REALIZADO 4585

PREVISTO 236 236 236 236 945

0208 69.7 316 NT PCS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELOS

UN o Adequação da metodologia de coleta de dados em

TCESP PROGRAMAS SOCIAIS REVISADO 22000 23000 24000 24000

2014.

REALIZADO 20590

PCS 13,493 PREVISTO 12,15 10,81 9,47 8,13 8,13

0208 75A.6 317 NT TCESP GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA %


82.4 PE, REVISADO

2014. 14,61 84PE REALIZADO 19,00

OP UN PREVISTO 12000 12000 12000 12000 28

GRUPOS DE VIVENCIA PARA IDOSOS Adequação da metodologia de coleta de dados em 0208 75A.4 NT NT 42 EL

AMPLIADOS 23 REVISADO 30 30 30 30

2014. 83PE UN/ANO

REALIZADO 22

OP PREVISTO 1 1 1 1 480000

0208 75A.S NT NT 42 EL IDOSOS ASSISTIDOS UN o REVISADO 2688 2688 2688 2688 2688 Registrado indevidamente em 2013.

83PE REALIZADO 2327

PCS PREVISTO 80 85 90 100 100

0208 87.1 218 NT MVA INCLUSÃO DE CATADORES NO

% 75 Esta sendo acompanhado pelo indicador 218 do

TCESP SISTEMA DE COLETA SELETIVA REVISADO o o o o o

programa 0309. 102MA REALIZADO

LEITOS PREVISTO 1,06 1,5 2 2,5 2,5 HOSPITALARES

0208 70.3 320 NT PCS

LEITOS HOSPITALARES PÚBLICOS E

1,054 META DE 2014 SUPERADA.

TCESP PRIVADOS REVISADO 1,68 1,7 1,8 1,8

São 498 leitos hospitalares disponíveis.

DISPONÍVEIS/MIL

HABITANTES REALIZADO 1,68 r r,

' - ,

Secretaria de Gestão Estratégica 30/04/2015 16 / 28 \. PROGRAMA DE METAS 2014 A 2017

;80GRAM.Â DE METAS 20f4 Aj·~Ôf7 '5 PREFEITURA MUNICIPAL ÓÊ'LIMEIRA ~-~ , J.·;* ,f.\··' .. ::-.)t:·· ",<>.·: . :.} .. :'' : . ""'-0.t{ '· L----···- -' "

GRA,.;A/ é ,"r>E NÓ . '»A . ATENDE : t~q . '..I P.f,AN(),,; ....... N·.· •. Q. . ,,.,.;,r.Y:!if >, .. ,~: )',IETAS TCESP AÇÃO ' .: 1

~·' 1 ·,íNflÍCE -A,·'*Il'' ~i ,;;;,tu· . ·.·············y;·~···.·· ~;( . ''"':+··. ·1··· 41

.NÔICAQOR/~ROI>,pTÓ l • UNID!DEDE ' # RECENTE,,;... STA;;s . ,',. ~~.1,4 . ..... ·. . ;~.1,s .... ·.1.. l •ôlfiotp.·,··;,, ÍNDJC~ '· : ·. ,,OBSÉ'v1çõils ó . . i.t ME, lDA . 2013 ;viy·· . , .. ;; ... ! . .,,. tf, ... ::·"" _ ,íS.; . . /UTUR~;; o: . 't":;'it· , .

0208

0208

0208

0208

78.2 321

79.3 322

NT TCESP IMORTALIDADE INFANTIL

PCSODM NT I TCESP IMORTALIDADE MATERNA

82.3PE

PCS IMORTALIDADE POR DOENÇAS DO 1 70.4 1 323 1 NT I TCESP APARELHO CIRCULATÓRIO

PCS MVA IMORTALIDADE POR DOENÇAS DO 1 70.5 1 324 1 NT I TCESP APARELHO RESPIRATÓRIO


MORTES DE CRIANÇAS

MENORES DE UM ANO/MIL

NASCIDAS VIVAS

6,83

PREVISTO 11 10 9 9 10,5 O índice de 2013 (6,83) foi incomum, no entanto em

~----~----+-----+-----f-----+------l2014 ainda foi alto (12,06), porém foi o menor desde

REVISADO 2009, e o número de nascidos vivos (3482) decreceu,

f-----+------+-------+-----+------+---------, chegando no patamar ocorrido em 2011. Fonte: Plataforma Programa Cidades Sustentáveis.

REALIZADO 12,06

MORTES FEMININAS POR

CAUSAS MATERNAS/10 MIL

NASCIDOS VIVOS

11,105 PREVISTO 10 9,5 9 8 8 Adequação da metodologia de coleta de dados em 1-------+------+------+-----+------+------+---------12014. O número de morte materna (3) foi o menor

8,54

MORTES POR DOENÇAS DO

1 APARELHO 1 21,556 CIRCULATÓRI0/10 MIL HABITANTES

MORTES POR DOENÇAS DO

1 APARELHO 1 8,405 RESPIRATÓRI0/10 MIL HABITANTES

registrado desde 2009 e o número de nascidos vivos decresceu chegando no patamar ocorrido em 2011

t-----+------+------+-----+------+-------+(3482). Fonte: Plataforma Programa Cidades

REVISADO 8.5 8.3 8 8

REALIZADO 8,61 Sustentáveis.

PREVISTO 19,41 17,26 15,11 12,96 12,96


REALIZADO 19,31

PREVISTO 8 7,6 6,8 6 6

1-----+------1-------+-----+------+--------+ META DE 2014 ATINGIDA- O índice foi o menor

REVISADO desde 2010. Fonte: Plataforma Programa Cidades 1-----+------1-------+-----+------+--------+Sustentáveis.

REALIZADO 6,66

~y 1

..,,,

l 17 / 28 PROGRAMA DE METAS 2014 A 2017

. ·i. ::;;.; . . .. .,,., ' . . .··.··•,*"'A( }(1;·•. 'PROGRAMA DE METÂs 201'.i' A. zf,17 •'PREFEITURA MUNlCIP~L DEUMEIRA. SP

•' •tS};\,;J;' .. ,. . .,. . ,.'.'\\;, .;is'v,,.'" .. ''t:\ tt t; ; .:;4 •···"'···· ~ " .. · ~ " ---· • ' ',::: ·, \ ;''\.. .. s:' :,·,,- L e ,; .. ·· .'. ·" "'-/ ,• '/ .. '.'); ,b)' .• , .•• ... ' .. , .. ~ PLÁilo 'tt k,

i\ t Y:i:>tP":.(,} " \; )::, -~ ·,.;, 'lf•'., ?JJ: .

;v, ÍNDICE\' i;;r PRO •. 'N•4< Fs~.~\

li ATE[l!J)~ \j,,UN~i?ADE DE ;, DE< N'O., dlA k t .. ·_INDICADOR/PRODUTO ,,,,

fRE::;;: ,GRAMA' METAS TcÉSP ,. .,., \; \,;,.,. ; ,i,J ' 'MEDIDA ... "/' AÇAO ; .L . •·· .,0,

'"' .. . .....

UM PCS

MULHERES ATENDIDAS PELO SERVIÇO 0208 75A.9 325 NT TCESP

DE PROTEÇÃO SOCIAL o

8ZPE UN/ANO

UM TCESP

MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA 0208 75A.10 326 2640 82PE

CAPACITADAS 1

84.6PE UN/ANO

327 NÚMERO DE ATENDIMENTOS

UN 28800 TCESP

DST/AIDS

0208 70.11 84.7PE

2260 NÚMERO DE ATENDIMENTOS UN/ANO 442

UN

0208 NT NT 2270 TCESP LAUDOS EMITIDOS 3849 UN/ANO

PCS PESSOAS COM RENDA PER CAPITA DE

0208 69.11 328 NT TCESP ATÉ 'A SALÁRIO MÍNIMO

o/o 2,904 46 PS

PESSOAS PCS

INFECTADAS COM 0208 70.7 329 NT MVA PESSOAS INFECTADAS COM DENGUE

DENGUE/10 MIL 41,950

TCESP HABITANTES

UN

0208 69.12 330 NT OP PCS PESSOAS MORADORAS DE RUA

1 TCESP ASSISTIDAS UN/ANO

UN

0208 75A.7 331 NT TCESP PESSOAS PORTADORAS DE

1 83.2 PE DEFICIÊNCIA ASSISTIDAS UN/ANO

0208 68.1 332 NT TCESP PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE

UN o 11 S DIVULGADO

0208 69.10 333 NT TCESP

POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA o/o 0,013 PCS


".'\. ' ,;:. ~~i :,;,STATUS:.\ ,, ?014 ,x?015; :\'e ;: .. / . · .....

PREVISTO 600 600

REVISADO 3777

REALIZADO 3777

PREVISTO 240 240

REVISADO 150 150

REALIZADO 17

PREVISTO 7200 7200

REVISADO 1090

REALIZADO 1097

PREVISTO 3600 3600

REVISADO

REALIZADO 6674

PREVISTO 2 1,5

REVISADO 2

REALIZADO 2,904

PREVISTO 17,02 15,13

REVISADO 42

REALIZADO 21,15

PREVISTO 1 1

REVISADO 176

REALIZADO 176

PREVISTO 1 1

REVISADO 1482

REALIZADO 1482

PREVISTO 1 o REVISADO

REALIZADO 1

PREVISTO o o REVISADO 0,11

REALIZADO 0,11

18/ 28

$ ;ç. •se•

-ao{& . ,.,· ,,;

600

3777

240

150

7200

1085

3600

1

2

13,24

13

1

176

1

1482

o

o 0,11

' '.;. '.í Íi.t ..

z<r'iÍÍÍDrcE ; ' 7111~:v,

' x-.<" 'i!i~Ql1J~O k • .

600 2400

3777 3777

240 960

150 150

7200 28800

1080 1080

3600 3600

o o 2 2

11,35 11,35

11 11

1 4

176 176

1 4

1482 1482

o 1

1

o o

0,11 0,11

/~

1 ~ 1 \ \ \ \.,•

.t '6::stc:. . t'.• ···w . .X

.. i ?"· .... ;+ ;\ .· h, >

. ' " i) \'.{' • ,\ '.i;;<:iBSERVAÇÕl!S

<,ti,m, ~- --~ " -~~~ ' ..•. , ;A


2014.



2014.

META DE 2014 SUPERADA.

Não existe este dado atualizado para 2014. Fonte

SEADE.


2014.


META CONCLUÍDA. (Plano de Saúde divulgado em

2014).


2014.

/~

(_)


2oj.4 ;\ 2q11 -~REFEITUMMtINíc1PA~ PE Úl\fEIM -.sP

. PLÀ1110 N2 N2 ' 01,?·'·,;;:,;,ri : . íNotcE ·•· :, · .. " . E . ,4 . PRQ- '. 'bE NO' DA lNl>lCADOR/,PRODUTO,,/, !l,~~~NTE 2015' ;clND{C . OBSERVAÇÕES

. GRAMA ~E.TAS TC~~P AÇÃ.!) " ,ti"" *• .,.2~13 ,,c,,Jk ; :} F,9~R°, ,,( , 43.;ii'. ·:

0208

0208

0208

0208

0208

0208

0208

0208

79.1 334

70.12 1 335

69.9 J 336

70.13 337

69.8 338

339

71.1

NT

NT

NT

NT

NT

PCS ODM

TCESP 82.3PE

PRÉ-NATAL INSUFICIENTE

PCS !PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA

TCESP COMPLEXIDADE REALIZADOS

OP

ODM TCESP !PRONTUÁRIO SUAS IMPLANTADO 47 PS

OP TCESP !QUANTIDADE DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA A REDE

OP TCESP IREDE DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA E REGIONALIZADA

TCESP SERVIDORES ATENDIDOS

11 Se 2460 1 14 S SERVIDOR CAPACITADO (SAÚDE)

NT NT J 2070 1 TCESP !SERVIDOR ATENDIDO (SAÚDE)

75A.8 1 340 NT PCS

TCESP !TRABALHO INFANTIL 84PE


o/o

MESES

o/o

UN

UN/ANO

UN

UN/ANO

UN

UN

NÚMERO DE NOTIFICAÇÕES DE

TRABALHO INFANTIL,

REGISTRADAS PELO CONSELHO

TUTELAR

NÚMERO DE NOTIFICAÇÕES DE

TRABALHO INFANTIL,

REGISTRADAS PELO CONSELHO TUTELAR/ANO

72,34 PREVISTO 75 85 95 100 100

25,31

1 REVISADO 1 1 10,00 1 9,00 8,00 8,00

1~g~~~ação da metodologia de coleta de dados em

REALIZADO 10,53

PREVISTO 12 12 12 12 12

12 REVISADO META DE 2014 ATINGIDA.

REALIZADO 12

PREVISTO 50 100 o o 100

REVISADO 100 100 100 Sendo sistematizado.

REALIZADO

PREVISTO 290 290 J 290 290 J 290

290 1 REVISADO 1 266 1 260 1 260 1 260 1~g~~~ação da metodologia de coleta de dados em

REALIZADO 292

PREVISTO

o META DE 2014 ATINGIDA. (Rede de Atendimento 1 REVISADO 1 1 1 1 1 l 1ntegrado às Mulheres em Situação de Violência).

REALIZADO

PREVISTO 2200 2300 2400 2500 2500

2000 REVISADO 750 750 800 4030

REALIZADO 1730

1250 1 REVISADO 1 5~0 1 2~0 1 7~0 1 5~0 1 1950 1~i~~uação da metodologia de coleta de dados em

PREVISTO

REALIZADO 1250

PREVISTO 950 850 750 670 670

1.34 ~----+-----+------+-----+-----+-----_,Adequação da metodologia de coleta de dados em 2014.

REVISADO 800 750 670 670

REALIZADO 840

·~.~ \ v

19/28 PROGRAMA DE METAS 2014 A 2017

'rPiiOGRAMA riE METAS ·· 201'.t.·A. 2011. PREFElTURA MúNllIPAL DE LIMEIRA, SP f ·~' ,._, jf ·,f 1 ~ ' ,,

-~-

PRO·< ·> • . : .. · : . ··: .. • ...: ' ·· · · , .... , ·· ·. .. PLANOl'"\(iÍi ND GRAMA 1· DE • . NO DA .· IN,Qleí\DôR/PRODUTÕ'" ;';I . UNrlfAJ)E DE

• '•.\1 L: ~.e;t~. TCESJ> AÇÃO ~1:w>A

0208

0208

0208

0208

0208

0309

0309

70.1 341 NT

74.1 342 NT

343

74.2

1180

70.9 1 344 NT

T~~~p !UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

Ti:sp !UNIDADE~ DE ESPORTES E LAZER

39 E CONSTRUIDAS

OP MVA

UNIDADES DE ESPORTES E LAZER REFORMADAS

TCESP 'UNIDADES REFORMADAS

Ti:sp !UNIDADES DE SAÚDE CONSTRUÍDAS

70.10 1 345 1 1140 1 Ti:sp !UNIDADES DE SAÚDE REFORMADAS

91.1 184 NT

OP PCS

T~~:p IABA~TECIME~TO PÚBLICO DE ÁGUA IEGM POTAVEL NA AREA URBANA

28 E e 91H

TCESP 80A.4 1 185 1 1120 1 59 DS !AEROPORTO IMPLANTADO

1191R


UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE/10 MIL HABITANTES/ANO

UN

UN

UN

UN

%

'%

ÍN[)ICE" RECENTE

l913

0,978

' :iJ, .. :.t•:'. .

STATU' S ., ' 20f,r. ,)/.[·; 00

201$ 1 '), ,-iJ<: ,,,.

;'\=;~; '

.Z0161A •20i7 '. 0BSER\I AÇÕÉS

PREVISTO

O número de unidade básica de saúde - UBS REVISADO permaneceu o mesmo (27), o índice decresceu pois a

t-----+------+-----+-----+------+------1PºPulação aumentou 6% (IBGE 2014).

REALIZADO 0,92

PREVISTO o 2 3 7

REVISADO 2

REALIZADO o

PREVISTO 7 7 7 5 26

>

1------+-----+------+-----1-----+------+-----~Readequação dos índices de acordo com REVISADO 7 5 20 disponibilidade de recursos.

REALIZADO

PREVISTO 1 O I O I 101

99 1

REVISADO 1 1 1 1 o 1 0 2 !Índice futuro (101) registrado indevidamente em em r· ----t-· ----;.-----+· -----l-------l---------1.2013. META DE 2014 ATINGIDA.

REALIZADO

PREVISTO 3 3 2 2 10

1 REVISADO 1 1 3 1 3 1 2 1 9 1 :~:~::~~~~es orçamentárias os índices foram

REALIZADO

PREVISTO 100 100 100 100 100

100 REVISADO META DE 2014 ATINGIDA.

REALIZADO 100

PREVISTO 25 50 75 1 100 100

1 REVISADO 1 1 o o I Ó O 1~:~::i~do convênio com Governos Federal e

REALIZADO o

,~f

l 20/28 PROGRAMA DE METAS 2014 A 2017

".. i'.Í. · .. . ,., e'. • ·,. i ··•'.'J"\"' .. '.f:i ,.}

'!"±' r~si~MMAJ?EMETA~ 2014 A 20~:,.~~EITURAMU~lCYPALDELIMEIRA·SP;/ , . "; ,r, .• Jf<t?

"Y,!i;L . { '<, . <i! \'.;' •••• ..• w •......• ··- f \

,','t,Ll r,; PLANO 'fig" hKitéfy, 'i"'.:jl://,. . ,. . \'§). '§1 l\/, > ', 1 , ,,i, ÍNDICE 'Jét:i'ii,k T , .. ,.

• 1 ;g 'Bi k ,. !i,''' J• ,w•;.•, ..<•••

11 i NR. UNlDADEDE > tiii~ i~1sir. ,/+201f· ;,,. INDJCE {;t wJJ!i~.\ ::>DE NO DA ~p!NDE J~~~~~!/ PRODUT{)i\, '<< I ': 'MEDIDA ,:'RECENTE STATUS ,· i01&' .•

FU1'URO '"lit. 1óBSI{lfVAÇÓES ·* A~o ,·"<it''0YL

t, ll .y;,;; • . METAS TCESil ; ~·,ç :.A'.C•'.C!• (li,• ) , •W•• •w•• ·0'. 2013 , .......... .. t ;-, ,,,. ~~

' ''"' Í::, ' ,.: .i J; t. ~''" " \'Ç ; ' ,;,<( ·:?.'.' \l -·;· ~ º' ' 60 PREVISTO 40 30 o o 30

0309 80.5 186 NT OP AGILIDADE NOS PROCESSOS DE

DIAS 120 110 100 100 META DE 2014 SUPERADA. Adequação da metodologia

TCESP APROVAÇÃO DE PLANTAS REVISADO de coleta de dados em 2014.

227

REALIZADO 130

PREVISTO 25 50 75 100 100

0309 81.1 187 NT TCESP AGRICULTORES FAMILIARES

% o REVISADO 10 15 20 20 Houve esforço na atualização do cadastramento dos

CAPACITADOS agricultores familiares.

REALIZADO 5,35

70.14 ANIMAIS CASTRADOS PREVISTO 1200 1200 1200 1200 4800

0309 NT TCESP

UN o 1200 4959 META DE 2014 SUPERADA. 12 S

REVISADO 1200 1200 372 CASTRAÇÃO REALIZADA

REALIZADO 1359

ODM PREVISTO 2 4 8 10 10

0309 82.1 189 NT TCESP AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS

UN 1 REVISADO 1 1 1 1 Suco de Laranja.

68 DS LOCAIS

REALIZADO 1

MVA o PREVISTO 1000 1000 1000 1000 4000

META DE 2014 SUPERADA.

0309 89.1 190 NT TCESP ÁRVORES PLANTADAS UN REVISADO 3400 3400 3400 14000 Organização do viveiro municipal e de equipes de

104MA 800 plantio. REALIZADO 3800

PREVISTO 1 o o o 1

0309 80.6 191 NT TCESP AV COSTA E SILVA REVITALIZADA UN o REVISADO 1 o o 1 Aguardando convênio com Governos Federal e

Estadual

REALIZADO o

~f ..


20.14 A 20.11. PREF~ITURA MuNré1PAt DE uM1•RA tsP _;

:Y{:f'RO· PI.ANO 1Y1',,<1 :;)•n;; ~RAMA · .DE . No· ' DA:

,h :,h , ·· µ: :t'fETAS ;fC.E~P ,AÇi\,\J Il'lDÍÇAD(!Rf PRODVTÔ '.·.,,; ·' JJNJ()J\l)Jli; 131~=!~ ··.·1::

4

STAWS 1· .,ltJl4 :*'2015 , • 2016. ;'"/" 5f' ., .. . ' M./,lDlOA r 2013 ,, , " .n

;;,: mt INDJCE

FUTURO ;v' ÓBSnRVAÇÕES

11r'i

0309 94.1 192

0309 96.1 193

0309 81.2 194

0309 81.3 195

0309 87.2 196

0309 87.3 197

0309 91.2 198

0309 40.1 199

0309 91.3 200

PCS !BANCO DADOS SOBRE CONSUMO

NT I T~~~p TOTAL DE ELETRICIDADE PER CAPITA

lllMA POR SEGMENTO

NT 1 38 EL COMO APROVEITAR MELHOR OS TCESP I BANCO DE ALIMENTOS QUE ENSINEM

NT

NT

NT

NT

NT

NT

NT

68 DS ALIMENTOS FORMADO

BARRACÃO PARA APOIO A

TCESP !AGRICULTURA FAMILIAR

CONSTRUÍDO

BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS DE

TCESP !CRÉDITO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES IDENTIFICADOS

OP

MVA !CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO TCESP AMBIENTAL REALIZADAS

102MA

PCS

MVA TCESP !COLETA SELETIVA

102MA

PCS

MVA !CONCENTRAÇÕES DE PMlO*

:;;~: (MATERIAL PARTICULADO - MP)

113MA

Ti:sp !CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS

PCS

MVA

TCESP !CONSUMO TOTAL DE ÁGUA IEGM 91H

112MA


UN

UN

UN

o/o

UN

o/o

MICROGRAMA/M

CÚBICO

UN

METROS

CÚBICOS/HABITAN

TE/MÊS

o

o

o

o

7,5

30

47

46

o

5,338

PREVISTO o o


REALIZADO

PREVISTO o o

REVISADO Sendo sistematizado.

REALIZADO o

PREVISTO o o

REVISADO o o

REALIZADO o

PREVISTO o 100 100 100 100

1 REVISADO 1 1 O O O I O I Não mensurado, por não ser área de atuação municipal.

REALIZADO o

REVISADO l '"wom I s I a I a a I n l"""""°'""""'"A 3 3 3 22 Com a ree~trutur~ção administr~tiva, o Departamen:o

REALIZADO 13

de Educaçao Ambiental consegum amphar sua atuaçao.

PREVISTO 10 15 20 1 30 30

1 REVISADO 1 35 35 1 40 40 1

~i~~uação da metodologia de coleta de dados em

REALIZADO 35,03

PREVISTO 46 45 44 43 43

REVISADO META DE 2014 ATINGIDA. Base de dados CETESB -

l------+------+-----+-------ll------+--------l2012.

REALIZADO 46

PREVISTO 8 8 8 9 33

REVISADO 10 13 34 META DE 2014 SUPERADA.

REALIZADO 10

PREVISTO 4,5 4 3 META DE 2014 SUPERADA.

Projetos para redução do consumo de água: REVISADO Campanhas "Aqui tem Consciência" e Juntos pela água -

1------1-------+-------+-----+------+------lparceria entre Concessionária de água e esgoto, SAAE e

REALIZADO 3,5

22/28

i~~ 1

~.

,/

- '

Prefeitura Municipal.


:PR,9G:~ DE:META~, ,?OlftA 20,11 ·J>REFÉITliRA M!Jf:UÇIP~l( DE U\\f~R:4-. SP - -----s:

40/

"· '\C<,.: ··ItlPÍAl'ioliz N2 .. 11,~ PRO·.,. qDE ·:P No;,,.·•·»A r~~A: < .. ~ET~ T~j~P AÇÃO

0309 88.1 201 NT

0309 80.1 202 NT

83.2 203

0309 1190

0309 80.7 204 1220

0309 91.4 NT NT

0309 80.8 206 NT

0309 92.1 207 NT

0309 81.4 209 NT

0309 81.5 208 NT

0309 80.9 210 NT

ATEND~ :. . " lNOÍ&o~;,t PRODUTO ····1·h( 1 . .. j,t>

/\)i.n<;•

T~~~p ICOOPERAT~VAS APOIADAS

103MA (ASSOCIAÇOES)

TCESP 'CURSOS PARA EMPREENDEDOR 53 DS OFERECIDOS

TCESP

TCESP

PCS MVA IEGM

DISTRITOS INDUSTRIAIS E INCUBADORAS IMPLANTADAS

EMPRESAS APOIADAS

ESGOTO QUE NÃO RECEBE NENHUM TIPO DE TRATAMENTO

OP 'ESPAÇOS IMPLANTADOS PARA O TCESP TURISMO

~~~ !ESTABELECER BANCO ~E DADOS SOBRE FONTES RENOVAVEIS DE ;r;

1E!: ENERGIA EXISTENTES NO MUNICÍPIO

TCESP !ESTRADAS RURAIS CONSERVADAS

TCESP !ESTRADAS RURAIS MANTIDAS

OP 'EVENTOS DE TURISMO LOCAL TCESP REALIZADOS


\!'O:NiDAD~ Dfü MEDiIÍA

,,/

UN

UN

UN

% PERCENTUAL

UN

UN/ANO

o/o

UN

UN/ANO

UN

MESES

KM/ANO

UN

UN/ANO

•ÍNDrcE REQiNTE

21J'fÍ2,ú'l

o

o

o

o

o

12

484

STATUS,: ;v ~,r·,,

PREVISTO

REVISADO

REALIZADO

. 2014 .;fii

I 20,lS(ítJ•J . .''2016

2

4

;'.,ÚVIU~E FUTURO

4

OBSl!RYAÇ~ES


META DE 2014 SUPERADA. 1-----+------1-------+-----+------t-------tCom a reestruturação administrativa, a Secretaria de

PREVISTO 4

REVISADO Desenvolvimento Turismo e Inovação, tem um f-----+------+-------+-----+------t-------tdepartamento que se dedica ao fomento do

36 36 36 36

REALIZADO 32 empreendedorísmo.

PREVISTO o o 2

REVISADO o 100 100 100 100 META DE 2014 SUPERADA.

REALIZADO 90


lf-.-----+r------4,-----+,-----r-----,1--------i,Com a reestruturação administrativa, a Secretaria de . REVISADO . . 3940 . 3940 . 394º . 3940 . Desenvolvimento, Turismo e Inovação tem um

departamento que se dedica em apoiar empresas. REALIZADO 3940

PREVISTO o o o o

REVISADO META DE2014ATINGIDA.

REALIZADO o

PREVISTO o META DE 2014 SUPERADA.

1

1------+r-----i,-----+------+-----,t--------11Com a reestruturação administrativa, a Secretaria de . REVISADO . . 13 13 13 . 13 . Desenvolvimento Turismo e Inovação tem um

departamento que se dedicado em formentar o Turismo de Negócios. REALIZADO 11

PREVISTO o o

REVISADO o Sendo sistematizado.

REALIZADO o

PREVISTO 12 12 12 12 12


REALIZADO 12

PREVISTO 484 484 484 484 484


REALIZADO 484

PREVISTO META DE 2014 SUPERADA.

REVISADO

1 1 1 1 ~ Q I

Com a reestruturação_administrativ~, a Secretaria de Desenvolvimento Turismo e lnovaçao tem um

1-----+------1-------+-----=+------t---+-+---tdepartamento que se dedicado em formentar o REALIZADO 7 f • Turismo Local de Negócios.

,V L

! .,,

23/ 28 PROGRAMA DE METAS 2014 A 2017

·p '" ('; '.":,í 1 b '• ~ROGRAMÃ DE METAS 2014 ,A02011 :~ ~RÊFEITURA MUNJCIPÂL DEJ.IMEIRA- SP *" '$ ""

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ÍNDICI "( r,:, Vt ,,~ ~ ·0w., ,".;. ,;, •;·;.' .. ('•(\ .:li:\,

PRO" PI,A~O; ;,

.U!'JrDAOEP!i,.s\ :; " '(

.... \; \'ÍNDrCE. bBSllRilAÇÕllS DE No/ 'DA íND'JCADOR/ PROpUTO, RllCllNffi<}:' . ST'\'f!'S 2014 zof'sI k3'2016 :> zop !9;ru,no' GRA"1A MET'ÃS AÇÃO Í;'y MEDIDÁ ;,

-';1; ., : ff·' .·; ,::( ; t" TC~SP f ,;,.(0 ·,.:', •t;; ),:' .; .,;:, 2~:t\. ,;·.··· ' i,b

""" ,,: '.' . . ), .; -~·,

PREVISTO o 1 o 1 1

0309 98.1 211 NT TCESP FATEC IMPLANTADA UN o REVISADO o o 1 1

REALIZADO o PREVISTO 1 1 1 1 4

0309 80.2 212 NT TCESP FEIRA DE RODADA DE NEGÓCIOS

UN/ANO o REVISADO 1 1 1 1 Início postergado para 2015 devido priorização dos

REALIZADAS eventos de turísmo local. REALIZADO o

UN PREVISTO 3 3 3 3 3

0309 80.3 213 1160 TCESP FEIRAS DE NEGÓCIOS REALIZADAS o REVISADO 3 3 3 3 META DE 2014 ATINGIDA. UN/ANO

REALIZADO 3

PREVISTO 24 24 24 24 96 Índice futuro previsto registrado indevidamente, o

FEIRAS DE PRODUTOS ORGÂNICOS UN/ANO o REVISADO o o o o correto é 24. Não executado, pois os produtores de

0309 82.2 214 NT TCESP REALIZADAS produtos orgânicos certificados já têm destino para

REALIZADO o escoamento total de suas produções.

PCS PREVISTO 1 o o o 1

0309 90.1 215 NT MVA BANCO DE DADOS SOBRE AREA VERDE

UN o o o 1 Sendo sistematizado. TCESP (M2) POR HABITANTE

REVISADO 1

108MA REALIZADO o

OP PREVISTO 10 10 10 10 40

Atraso na liberação pelos orgãos competentes e 0309 97.1 216 NT TCESP GALERIAS PLUVIAIS CONSTRUÍDAS KM o REVISADO 15 15 10 31,33 aguardando convênios com Governos Estadual e

81 PMU Federal REALIZADO 1,33

PREVISTO 1 1 1 1 4

0309 82.3 217 NT MVA

HORTA COMUNITÁRIA INSTALADA UN o REVISADO 1 o o 1 Com a resestruturação administrativa foi repogramada

TCESP para 2015. REALIZADO o

PCS PREVISTO 80 85 90 100 100 META DE 2014 SUPERADA.

0309 87.1 218 NT MVA INCLUSÃO DE CATADORES NO

o/o 75 REVISADO 100 100 100 100 100% dos eco-coletores assistidos pelo projeto

TCESP SISTEMA DE COLETA SELETIVA RECICLAR SOLIDÁRIO já estão incluídos no sitema de 102MA REALIZADO 100 coleta seletiva.

PREVISTO o 1 o o 1

0309 98.2 219 NT TCESP INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO

UN o REVISADO META CONCLUÍDA ANTECIPADAMENTE EM 2014. 47 os CRIADO

REALIZADO 1 1

PCS INVENTÁRIO DAS FONTES DA PREVISTO o 1 o o 1

0309 91.6 220 NT MVA ENERGIA CONSUMIDA PELO UN o REVISADO TCESP MUNICÍPIO ESTABELECIDO

REALIZADO o PREVISTO 12,5 12,5 12,5 12,5 50

Atraso na liberação pelos orgãos competentes e 0309 80.10 221 NT

TCESP MARGINAIS E ACESSOS A RODOVIAS KM o REVISADO 16,14 16,14 11 16,14 50 aguardando convênios com Governos Estadual e

71 os CONSTRUÍDOS /\ () Federal

REALIZADO 1,59 "

\ '-Y

1

Secretaria de Gestão Estratégica 30/04/2015 24/28 \ / PROGRAMA DE METAS 2014 A 2017

. -cc 'X9 ·•\ ,,.,' •yy

;;+PROGRAMA:,DE METAS' 2014,~;~91 ?t·· Pl{EFEITUI{A Muivíç1PA1)~i;t1~Ê1~\ s~ ..• ~:tv1. , ,(,;:L:::K •,;,. ; 'f, .. A ,,

....•...... . .. ..... .~ @: 'L. ; '; /;;:';@ ..... "· '.êi f. ri\ '.i< t. cc''., ; +. :, / ; 4 1 • ..... ,,.

-N2 "A p J T > · .. ' ::;;t ,. ' A ÍNDICE''· . .;iW'<%':: •;'"' ·,.;;/ .& ·:> ,,·:ww' . .. p,"···'· . 't. oi., . ,:·

t~~ 'N•T A '1' w . ÍNDICE 1 f?:f\O, ··'tio:~ :DA ATENDE ' INDJCAD~R/ PRODUTO>;,

,UNIDADE D.!; R!l.CENTE 2Ó1'4 201S 2016 íif 20F ?' .. \j~~;RVAfÕ~ GRAMA A.ÇÃO ,:,,k <';»q> :\é '',.:<' e,•, ''"MEDIDA zoa Ad'é i .;ti; \L/'{ i' l ;;~: - FUTURO .i t ..... "'•i .M!l;tAS TÇJlV --::.:5 : .fx: ,,\, ,'),'' :.: . -~ - ,,;, •';:; ' .•:; ,;. '

MVA PREVISTO 1 o o o 1

0309 91.7 222 NT TCESP NÚCLEO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

UN o REVISADO META CONCLUÍDA. 114MA IMPLANTADO 115MA REALIZADO 1 1

PREVISTO 25 50 75 100 100

0309 NT NT 1260 TCESP OBRAS REALIZADAS o/o PERCENTUAL o REVISADO 25 50 50 100 META INCLUÍDA EM 2015.

REALIZADO o PREVISTO o o o o o

0309 14.2 223 1250 TCESP PAÇO MUNICIPAL READEQUADO o/o PERCENTUAL o REVISADO Não iniciado. Aguardando convênios com os Governos

Federal e Estadual..


0309 81.8 224 NT OP

PASSARELAS MANTIDAS UN/ANO TCESP

11 REVISADO 11 11 11 11 META DE 2014 ATINGIDA.

REALIZADO 11

PCS PLANO DE METAS SETORIZADAS PARA PREVISTO 1 o o o 1

0309 91.5 225 NT MVA CONSUMO DE ENERGIA PELO UN o REVISADO o o 1 1 Sendo sistematizado. Foi postergado por limitação do

TCESP MUNICÍPIO corpo técnico.

REALIZADO o PCS

PLANO DE INCENTIVO A GERAÇÃO PREVISTO o o 1 o 1

MVA 0309 93.1 226 NT

TCESP POR FONTES RENOVÁVEIS UN o REVISADO DIVULGADO

lllMA REALIZADO o MVA PREVISTO o 1 o o 1 META CONCLUÍDA ANTECIPADAMENTE EM 2014.

0309 86.1 227 NT TCESP PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

UN o Decreto 59/2014 em 13/02, que publicou o Plano IEGM IMPLANTADO

REVISADO Municipal de Saneamento Básico e o Plano Municipal

101MA REALIZADO 1 1 de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos.

TCESP PREVISTO 1 o o o 1

PLANO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO Sendo sistematizado. Foi postergado por limitação do 0309 97.2 228 NT 94SP DO MUNICÍPIO ELABORADO

UN o REVISADO 1 o o 1 corpo técnico.

lOSMA .REALIZADO o

83.1 229 UN PREVISTO o 1 o o 1 Registrado indevidamente em 2013.

TCESP 0309 1210

63 DS PÓLO DE TECNOLOGIA IMPLANTADO o REVISADO o 80 100 100 100 META DE 2014 SUPERADA. Regularização do Distrito

o/o PERCENTUAL Industrial e das 2 Encubadoras. REALIZADO 50

PREVISTO 1 o o o 1

0309 81.6 230 NT OP PONTE BARROCA FUNDA

UN o 1 Está em fase de elaboração do projeto pela Secretaria

TCESP CONSTRUÍDA REVISADO o 1 o

de Obras e Urbanismo.

REALIZADO o

OP PREVISTO 20 20 20 20 20

0309 81.7 231 NT TCESP PONTES DE MADEIRA MANTIDAS UN/ANO 20 REVISADO 8 8 8 8 Tendência para os próximos anos é substituir as

69 DS pontes de madeira por metálicas/concreto.

REALIZADO 16

OP PREVISTO 1 1 2 2 I 1

0309 97.3 232 NT TCESP PONTOS DE MACRODRENAGEM

UN o REVISADO o 1 o lv Reprogramado por falta de recursos externos. EFETUADOS

81PMU r---J

' REALIZADO o

Ge Estratég 7

, ,, ---_ PRÔ~AAMA DÉ'MÊTAS 201\í: A '2017. fREFEIT;URA MUNICÍfj\iJU}LIMEIRA. SP h 4:

- .. 0 PLANor·B~ 'r!ii ;\ ,:.,:. ;; ~:8,-. ! ••... B4:j_;ii4y,~; -~;:.;íNÔrcE' - ,,:.,~ :~; 1 ·· ; > ·1· / :;';'-- 'f !? .. - .>f

., ,,~.

PRO··< 1· DE"'· N'o n~. 1NDítAhoR/PR~puw.,:·' ... ·· · ,. u··.NIDADEDE · -aECEl'JTE .. · : . )01s, :r2or~> ·· .. • .. 2,911 ,./ · ',.; If'fDlÇE'f"l G~l'{!Ac METAS TCESP ,AÇAO, " ' •' . . , ');. " MEDIDA 2013 · · ' · ' " . o/ .\ . . FUTU!O .; f

- .4- • ·-'·' •• •• '• . h --- ., ·····-" • ·' ··-· •• :.•. '

. ÔBSERVAÇÕE!i ·:

0309

0309

0309

0309

0309

0309

0309

OP TCESP

36.11 1 233 I 1080 90H !PONTOS ESCUROS ILUMINADOS

42.3

37.2

94.SP 98SP

OP 234 1 1090 1 TCESP !PRAÇAS E PARQUES CONSTRUÍDOS

104MA

MVA !PROGRAMA DE ATENÇÃO ÀS 235 1 NT I TCESP OCUPAÇÕES EM ÁREAS DE RISCO E

IEGM ILEGAIS IMPLANTADO ( 0206)

PCS TCESP

100.1 1 236 NT 46 PS !PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE 48 OS TRABALHO E RENDA IMPLANTADOS 50 DS

38.2 237

238

97.4

88.2 239

NT

67 DS

PCS

MVA !QUANTIDADE DE RESÍDUOS PER TCESP CAPITA 102MA

OP TCESP

QUILOMETROS DE GALERIA PLUVIAL CONSERVADOS

1251 1 81 PMU IQUIWMETROS CONSERVADOS (Galerias Pluviais)

NT

OP PCS

ODM MVA

TCESP 102MA

RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS


UN

UN

UN

UN

KG/PESSOA/ ANO

UN

KMQUILÔMETROS

KG/PESSOA/ ANO

o

o

o

5

400,653

281

0,664

4,2

PREVISTO 250 250 250 250 1000


REALIZADO 1108

PREVISTO 3 3 2 2 lO Praça do Bairro Jardim Campo Belo em 18 de outubro.

REVISADO 2 2 2 7 Redução do índice futuro devido restrições

REALIZADO 1

orçamentárias.

PREVISTO o


REALIZADO

PREVISTO 8 10 10

META DE 2014 ATINGIDA. 1------1------1-------l-----+-----+-----~pAT; Banco do Povo; Cursos do Sebrae; Pronatec;

REVISADO 5

Cursos do Senai REALIZADO 5

1 PREVISTO 1 350 300 1 350 200 200 IMETA DE 2014 SUPERADA. Com a reestruturação _

REVISADO administrativa, intensificou-se o programa de educaçao 1-:.=.:..:.:::..:::._:_l------+-----f-----+------t---------iambiental sobre o tema.

REALIZADO 325,37

PREVISTO 281 281 281 281 281


REALIZADO 294

PREVISTO 2 4 8 10 10

J REVISADO J 3,2 J 3,2 3,2 3,2 1~i~~~ação da metodologia de coleta de dados em

REALIZADO 3,2

.~rf '

1

L 26 / 28 PROGRAMA DE METAS 2014 A 2017

~

... .:•,F l"'fr PRÔtRAMADE METÁS 2oâ A'.721>{1. pffiitÉí'{uRA MU~JCl~:AL'.DELIMEIRA. SPWi •. ?? ''* ,,»,li., =--· - ·-,· , ·";:·~'~''J't':'; ,. ·w::-s! Y<'< ·" ~~. "'f.Ss"" A~ · , · · · ,,,

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. ,.1,··.,.r.pao~::·· ,, , _'<··LA·· .... N,,.:,,.·.·º·····,·.·.'I.,. N .. '2:e: .. ,.·if,,'l.',:.i,,;,,,N',·,· ,2,.*'.~',',,.,··,

,, ' ,jt:"' •";'.'' 1 . [ · .ÍNDICE ! 1, • !f,;; ... i;i': . .$ i 1 1 1 ,, ' 1 )j •:,UNJDADEDE i'''iiBtENht\ 1 SfAT~· r 2f1r::1· 2I11S) ·1 2016'' ·1 20:17 Ir ;:!/:i~~*f, pB~ERVi\ÇÕES . GRAMÀ 3 l>E •!" NO(à vDA ATENDE

· •é.;, 1 ~ETJ\S TC~Sl' Âc!&:' lNDl~DOR/ PR,$)9UTO

0309

0309

0309

0309

0309

0309

0309

0309

91.8 240 NT

... PCS MVA

"'

TCESP IREDE ~E ESGOTO (DOMICÍLIOS SEM IEGM LIGAÇAO COM A REDE DE ESGOTO) 91H

112MA

TCESP RESERVATÓRIO ENTERRADO DE 1 9~5 1 241 1 NT 1 8 lPMU CONTENÇÃO DE ÁGUA IMPLANTADO

PCS MVA

1 38.3 1 242 1 NT I TCESP

102MA

80.14 243 NT TCESP

ODM TCESP

RESÍDUOS DEPOSITADOS EM ATERROS SANITÁRIOS

RODOVIA LIMEIRA-CORDEIRÓPOLIS DUPLICADA

1 84.1 1 244 1 NT 1 34.8 C ITOTAL DE ME! EXISTENTES 64e 65

DS

TCESP TUBULAÇÔESSUBTERRÃNEAS 1 97.6 1 245 1 NT 1 8 1PMU SUBSTITUÍDAS

1 7015 1 246 1 NT I TCESP !UNIDADE DE BEM ESTAR ANIMAL . MANTIDA

TCESP !SÓLIDOS IMPLANTADA 88.3 247 NT

OP USINA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS


MEDlDA;;J.,Í O . ) . f,f:Z,Ol3 }"): 1 c\ét"pi4• ' i

o/o

o/o

o/o

KMQUILÔMETROS

UN

UN

MESES

UN

3,013

o

o

100

o

6036

12

PREVISTO 2

REVISADO

REALIZADO o

PREVISTO 50

REVISADO

REALIZADO 21,66

1

~5 o

----1--------''-------1-------'

50

1

o

78,34 100

o 100

100 -1-------+-----l-----+------l


Atraso na liberação de recursos.

95 1 90 1 80 PREVISTO 70 70 META DE 2014 SUPERADA. A usina de reciclagem dos f-----+------+------1-----+------+--------iresíduos de contrução civil prevista para implantação

REVISADO em setembro de 2014 - convênio PAC, não foi

f-----+------+-------l-----+------+--------limplantada. Está sendo estudado outra possibilidade

REALIZADO 98 para resolução da situação problema.

PREVISTO o o 8,6 8,6

REVISADO o o Buscando recursos de convênios.

REALIZADO o

PREVISTO 7243 8450 9657 10865 10865

REVISADO 9805 10305 10805 10805 META DE 2014 SUPERADA ..

REALIZADO 9305

"M= 1 ' ' 1 ' ' 1 5

l""º"'""'"·P"is,p<>,e,wdos<,mim,dmdo, O O O O verifico~-se não ex'.stir necessidade de substituições de

REALIZADO O

tubulaçoes subterraneas.

REVISADO

PREVISTO 1 12 12 12 12 12


REALIZADO 12

PREVISTO META DE 2014 ATINGIDA. A

REVISADO usina de reciclagem dos resíduos de contrução civil prevista para implantação em setembro de 2014 -

f-----+------+------1-----+------+--------lconvênio PAC, não foi implantada. Está sendo estudado

REALIZADO o

27128

outra possibilidade para resolução da situação problema.

~.~.

i ),r

/


PROG~ DE. METAS :2º:t! A~_ü,!z· ;REJlf;ITURAMUf:llCIPÂI)DJ:r~tM~\I~;SP/

fl:!0/t uNtttÂoiri>E ÍNDlCÊ''' , RECENJ'E"\é GRAMA ~?WA't'':"~ ·. ,:~:.2013

PREVISTO o 1 o o 1

0309 1 80.11 1 248 1 NT 1 TCESP lv1A GUILHERME DIBERN DUPLICADA UN o REVISADO o o o o Aguardando recursos de convênios.


0309 1 80.12 1 249 1 NT 1 TCESP !VIADUTOS CONSTRUÍDOS 1 UN o REVISADO o o o o Aguardando recursos de convênios.


OP 1 1 KM QUADRADOS/ 1 META DE 2014 ATINGIDA. Registrado indevidamente 0309 1 80.13 1 250 1 1070 1 TCESP VIAS ASFALTADAS o REVISADO 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002

ANO em 2013.

REALIZADO 0,002

PREVISTO o o o o o 0309 1 80.13 1 250 1 1270 1 Tg:SP IVIAS PAVIMENTADAS 1 o/o PERCENTUAL 1 o REVISADO o 20 20 20 IMETA INCLUÍDA EM 2015.

REALIZADO o PREVISTO o o 1 o 1

0309 1 80A.1 1 NT 1 NT 1 80A.1 tACULDADE DE MEDICINA

UN o REVISADO META DE 2014 ATINGIDA. Convênio Firmado em

IMPLANTADA 2014.

REALIZADO o

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cÂmÁra serv. proto,c:9~0 - limeira.sp.gov.br · metas - gestão 2014 - 2017, no se ido de que o...

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