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BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2622 29 de maio de 2020 - página 1 -

ANO LI sÃO jOsÉ DOs CAMPOs, 29 De MAIO De 2020 Nº 2622eXPeDIeNTe: Publicação semanal da Prefeitura Municipal de são josé dos Campos - SP- Brasil - secretaria de Governança - www.sjc.sp.gov.br- e-mail do Boletim do Município: [email protected] - 55 (12) 3947-8216 - Impressão: Gráfica Municipalhttp://www.sjc.sp.gov.br/servicos/portal_da_transparencia/boletim_municipio.aspx

BOLETIM DO MUNICÍPIO

LeisL E I N. 10.114, DE 14 DE MAIO DE 2020.Denomina a área verde localizada entre a Avenida Cidade Jardim, Rua José Octavio Franco Bittencourt e Rua Orlando Marciano Leite, no loteamento Cidade Jardim - Seção Bosque dos Eucaliptos, de Área Verde Joao Fernandes Azevedo.O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso VII do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:Art. 1º Fica denominada a área verde localizada entre a Avenida Cidade Jardim, Rua José Octavio Franco Bittencourt e Rua Orlando Marciano Leite, no loteamento Cidade Jardim - Seção Bosque dos Eucaliptos, de Área Verde Joao Fernandes Azevedo.Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.São José dos Campos, 14 de maio de 2020.Felicio RamuthPrefeitoMarcelo Pereira ManaraSecretário de Urbanismo e SustentabilidadePaulo Roberto Guimarães JuniorSecretário de Mobilidade UrbanaMelissa Pulice da Costa MendesSecretária de Apoio JurídicoRegistrada no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.Everton Almeida FigueiraDepartamento de Apoio Legislativo(Projeto de Lei n. 14/2020, de autoria do Vereador Zé Luis)

L E I N. 10.115, DE 14 DE MAIO DE 2020.Denomina a Avenida 1, localizada no Loteamento Floresta, de Avenida José Marcondes de Almeida.O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso VII do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:Art. 1º Fica denominada a Avenida 1, localizada no Loteamento Floresta, de Avenida José Marcondes de Almeida.Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.São José dos Campos, 14 de maio de 2020.Felicio RamuthPrefeitoMarcelo Pereira ManaraSecretário de Urbanismo e SustentabilidadePaulo Roberto Guimarães JuniorSecretário de Mobilidade UrbanaMelissa Pulice da Costa MendesSecretária de Apoio JurídicoRegistrada no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.Everton Almeida FigueiraDepartamento de Apoio Legislativo(Projeto de Lei n. 30/2020, de autoria do Vereador Juvenil Silvério)

L E I N. 10.116, DE 14 DE MAIO DE 2020.Denomina a Avenida 3 (três), localizada no Loteamento Floresta, de Avenida Vicente Carlos Corrá.O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso VII do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:Art. 1º Fica denominada a Avenida 3 (três), localizada no Loteamento Floresta, de Avenida Vicente Carlos Corrá.Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.São José dos Campos, 14 de maio de 2020.Felicio RamuthPrefeitoMarcelo Pereira ManaraSecretário de Urbanismo e SustentabilidadePaulo Roberto Guimarães JuniorSecretário de Mobilidade UrbanaMelissa Pulice da Costa MendesSecretária de Apoio JurídicoRegistrada no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.Everton Almeida FigueiraDepartamento de Apoio Legislativo(Projeto de Lei n. 33/2020, de autoria do Vereador Juvenil Silvério)

L E I N. 10.117, DE 14 DE MAIO DE 2020.Denomina o Espaço Canino do Parque Ecológico Hilto Martimiano Dias, no Jardim Satélite, de Espaço Canino João Rodrigues da Silva.O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso VII do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:Art. 1º Fica denominado o Espaço Canino do Parque Ecológico Hilto Martimiano Dias, no Jardim Satélite, de Espaço Canino João Rodrigues da Silva.Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.São José dos Campos, 14 de maio de 2020.Felicio RamuthPrefeitoMarcelo Pereira ManaraSecretário de Urbanismo e SustentabilidadePaulo Roberto Guimarães JuniorSecretário de Mobilidade UrbanaMelissa Pulice da Costa MendesSecretária de Apoio JurídicoRegistrada no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.Everton Almeida FigueiraDepartamento de Apoio Legislativo(Projeto de Lei n. 53/2020, de autoria do Vereador Valdir Alvarenga)

DecretosDECRETO N. 18.534, DE 28 DE MAIO DE 2020.Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 11.787.589,26.O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, os artigos 14 e 16 da Lei n. 9.968, de 5 de julho de 2019, o artigo 7º e o inciso IV do artigo 8º da Lei n. 10.046, de 11 de novembro de 2019;D E C R E T A:Art. 1º Fica aberto ao orçamento do Município um crédito adicional no valor de R$ 7.099.125,00 (sete milhões, noventa e nove mil, cento e vinte e cinco reais) destinado a criar e suplementar as seguintes dotações no orçamento vigente:

40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA ..........................40.10 Secretaria Geral ...........................................................................40.10-12.306.0003.2.025 Alimentação Escolar ....................................................................40.10-3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ........................40.10-01.312167 Recursos para Combate ao Covid-19 - Tesouro ... 2.751.000,00

40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA ..........................40.10 Secretaria Geral ...........................................................................40.10-12.306.0003.2.025 Alimentação Escolar ....................................................................40.10-3.3.90.30 Material de Consumo ...................................................................40.10-01.312167 Recursos para Combate ao Covid-19 - Tesouro ... 2.939.000,00

40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA ..........................40.10 Secretaria Geral ...........................................................................40.10-12.361.0003.2.013 Manutenção do Ensino Fundamental ..........................................40.10-3.3.90.30 Material de Consumo ...................................................................40.10-01.312167 Recursos para Combate ao Covid-19 - Tesouro ...... 300.000,00

40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA ..........................40.10 Secretaria Geral ...........................................................................40.10-12.365.0003.2.054 Manutenção do Ensino Infantil ....................................................40.10-3.3.90.30 Material de Consumo ...................................................................40.10-01.312167 Recursos para Combate ao Covid-19 - Tesouro ...... 300.000,00

45 SECRETARIA DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA ............45.10 Secretaria Geral ...........................................................................45.10-27.812.0004.2.029 Atividades de Esportes ................................................................45.10-4.4.90.51 Obras e Instalações .....................................................................45.10-05.100097 Pista de Atletismo João do Pulo ............................... 809.125,00

Art. 2º Fica aberto ao orçamento do Município um crédito adicional no valor de R$ 4.688.464,26 (quatro milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e seis centavos) destinado a suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente:

29 de maio de 2020 - página 2 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2622

15 SECRETARIA DE APOIO JURÍDICO .........................................15.10 Secretaria Geral ...........................................................................15.10-04.122.0001.2.002 Manutenção dos Serviços ...........................................................15.10-3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ........................15.10-01.110000 Geral ............................................................................ 76.232,13

40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA ..........................40.10 Secretaria Geral ...........................................................................40.10-12.361.0003.2.026 Transporte Escolar - Ensino Fundamental ..................................40.10-3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física ............................40.10-01.220000 Ensino Fundamental ................................................. 140.000,00

40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA ..........................40.10 Secretaria Geral ...........................................................................40.10-12.244.0003.2.012 Manutenção dos Serviços Administrativos ..................................40.10-3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física ............................40.10-01.312167 Recursos para Combate ao Covid-19 - Tesouro ...... 200.000,00

50 SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO .....................50.10 Secretaria Geral ...........................................................................50.10-08.244.0005.2.031 Atividades de Apoio Social ...........................................................50.10-3.3.50.43 Subvenções Sociais .....................................................................50.10-01.510000 Assistência Social - Geral ...................................... 1.520.000,00

60 SECRETARIA DE SAÚDE ...........................................................60.50 Departamento de Atenção Básica ...............................................60.50-10.301.0006.2.034 Atividades da Rede de Atenção Básica ......................................60.50-3.3.90.30 Material de Consumo ...................................................................60.50-06.312162 Recursos para Combate ao Covid-19 ........................ 76.232,13

60 SECRETARIA DE SAÚDE ...........................................................60.70 Departamento de Atenção Secundária .......................................60.70-10.302.0006.2.059 Operacionalização do Hospital De Clínicas ................................60.70-3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica ..........................60.70-05.312161 Recursos para Combate ao Coronavírus .............. 2.676.000,00

Art. 3º Os recursos necessários à abertura do crédito de que tratam os artigos 1º e 2º decorrem de:

I - excesso de arrecadação, no valor de R$ 809.125,00 (oitocentos e nove mil, cento e vinte e cinco reais), decorrente de recurso da CEF para obra da Pista de Atletismo João do Pulo.II - expectativa de excesso de arrecadação, no valor de R$ 76.232,13 (setenta e seis mil, duzentos e trinta e dois reais e treze centavos), provenientes da multa por descumprimento do TAC de que trata o PI nº 44.226/2018

III - anulação parcial, no valor de R$ 10.902.232,13 (dez milhões, novecentos e dois mil, duzentos e trinta e dois reais e treze centavos), das seguintes dotações orçamentárias.

40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA ..........................40.10 Secretaria Geral ...........................................................................40.10-12.361.0003.2.013 Manutenção do Ensino Fundamental ..........................................40.10-3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ........................40.10-01.220000 Ensino Fundamental ................................................. 150.000,00

40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA ..........................40.10 Secretaria Geral ...........................................................................40.10-12.361.0003.2.013 Manutenção do Ensino Fundamental ..........................................40.10-4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente ........................................40.10-01.220000 Ensino Fundamental ................................................. 300.000,00

40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA ..........................40.10 Secretaria Geral ...........................................................................40.10-12.365.0003.2.054 Manutenção do Ensino Infantil ....................................................40.10-4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente ........................................40.10-01.213000 Educação Infantil - Pré-Escola ................................. 640.000,00

40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA ..........................40.10 Secretaria Geral ...........................................................................40.10-12.306.0003.2.025 Alimentação Escolar ....................................................................40.10-3.3.90.30 Material de Consumo ...................................................................40.10-01.220000 Ensino Fundamental .............................................. 2.789.000,00

40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA ..........................40.10 Secretaria Geral ...........................................................................40.10-12.306.0003.2.025 Alimentação Escolar ....................................................................40.10-3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ........................40.10-01.220000 Ensino Fundamental .............................................. 2.751.000,00

50 SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO .....................50.10 Secretaria Geral ...........................................................................50.10-08.244.0005.2.002 Manutenção dos Serviços ...........................................................50.10-3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil ........................50.10-01.510000 Assistência Social - Geral ......................................... 853.320,06

50 SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO .....................50.10 Secretaria Geral ...........................................................................50.10-08.244.0005.2.002 Manutenção dos Serviços ...........................................................50.10-3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ........................50.10-01.510000 Assistência Social - Geral ........................................... 40.000,00

50 SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO .....................50.10 Secretaria Geral ...........................................................................50.10-08.244.0005.2.031 Atividades de Apoio Social ...........................................................50.10-3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física ............................50.10-01.510000 Assistência Social - Geral ......................................... 169.279,94

50 SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO .....................50.10 Secretaria Geral ...........................................................................50.10-08.244.0005.2.031 Atividades de Apoio Social ...........................................................50.10-3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ........................50.10-01.510000 Assistência Social - Geral ........................................... 13.400,00

50 SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO .....................50.10 Secretaria Geral ...........................................................................50.10-08.244.0005.2.031 Atividades de Apoio Social ...........................................................50.10-3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física ..............................50.10-01.510000 Assistência Social - Geral ......................................... 408.000,00

50 SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO .....................50.10 Secretaria Geral ...........................................................................50.10-08.244.0005.2.031 Atividades de Apoio Social ...........................................................50.10-3.3.90.32 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita .................50.10-01.510000 Assistência Social - Geral ........................................... 36.000,00

60 SECRETARIA DE SAÚDE ...........................................................60.70 Departamento de Atenção Secundária .......................................60.70-10.302.0006.2.035 Atividades das Unidades de Atenção Secundária ......................60.70-3.3.90.30 Material de Consumo ...................................................................60.70-05.312161 Recursos para Combate ao Coronavírus .............. 2.676.000,00

80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ......................................80.10 Encargos Gerais ..........................................................................80.10-09.271.0001.2.010 Encargos de Previdência Social ..................................................80.10-3.1.91.13 Obrigações Patronais ..................................................................80.10-01.110000 Geral ............................................................................ 76.232,13

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.São José dos Campos, 28 de maio de 2020.Felicio RamuthPrefeito José de Mello CorrêaSecretário de Gestão Administrativa e FinançasMelissa Pulice da Costa MendesSecretária de Apoio JurídicoRegistrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.Everton Almeida FigueiraDepartamento de Apoio Legislativo

DECRETO N. 18.537, DE 29 DE MAIO DE 2020.Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 9.018.000,00.O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, o artigo 14 da Lei n. 9.968, de 5 de julho de 2019, e o artigo 7º da Lei n. 10.046, de 11 de novembro de 2019;D E C R E T A:Art. 1º Fica aberto ao orçamento do Município um crédito adicional no valor de R$ 9.018.000,00 (nove milhões e dezoito mil reais) destinado a suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente:

50 SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO .....................50.10 Secretaria Geral ...........................................................................50.10-08.244.0005.2.030 ProgramadeQualificação ...........................................................50.10-3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita ..................50.10-01.510000 Assistência Social - Geral ......................................... 360.000,00

50 SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO .....................50.10 Secretaria Geral ...........................................................................50.10-08.244.0005.2.031 Atividades de Apoio Social ...........................................................50.10-3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita ..................50.10-01.510000 Assistência Social - Geral ......................................... 135.000,00

60 SECRETARIA DE SAÚDE ...........................................................60.10 Secretaria Geral ...........................................................................60.10-10.301.0006.1.010 Reforma, Ampliação e Aquisição de Equipamentos Para ..... Unidades de Saúde .....................................................................60.10-4.4.90.51 Obras e Instalações .....................................................................60.10-01.301000 Atenção Básica ...................................................... 8.523.000,00


Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo 1º decorre de anulação parcial, no valor de R$ 9.018.000,00 (nove milhões e dezoito mil reais), das seguintes dotações orçamentárias:

50 SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO .....................50.10 Secretaria Geral ...........................................................................50.10-08.244.0005.2.002 Manutenção dos Serviços ...........................................................50.10-3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil ........................50.10-01.510000 Assistência Social - Geral ......................................... 495.000,00

60 SECRETARIA DE SAÚDE ...........................................................60.50 Departamento de Atenção Básica ...............................................60.50-10.301.0006.2.034 Atividades da Rede de Atenção Básica ......................................60.50-3.3.90.37 Locação de Mão-de-Obra ............................................................60.50-01.301000 Atenção Básica ......................................................... 190.000,00

60 SECRETARIA DE SAÚDE ...........................................................60.70 Departamento de Atenção Secundária .......................................60.70-10.302.0006.2.035 Atividades das Unidades de Atenção Secundária ......................60.70-3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ........................60.70-01.302000 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar ............................................................... 3.751.601,74

60 SECRETARIA DE SAÚDE ...........................................................60.70 Departamento de Atenção Secundária .......................................60.70-10.302.0006.2.035 Atividades das Unidades de Atenção Secundária ......................60.70-4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente ........................................60.70-01.302000 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar .................................................................. 928.054,76

60 SECRETARIA DE SAÚDE ...........................................................60.70 Departamento de Atenção Secundária .......................................60.70-10.302.0006.2.059 Operacionalização do Hospital de Clínicas .................................60.70-3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica ..........................60.70-01.302000 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar ............................................................... 3.382.000,00

60 SECRETARIA DE SAÚDE ...........................................................60.50 Departamento de Atenção Básica ...............................................60.50-10.305.0006.2.038 Vigilância em Saúde - Epidemiológica ........................................60.50-3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física ............................60.50-01.303000 Vigilância em Saúde ................................................. 271.343,50

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.São José dos Campos, 29 de maio de 2020.Felicio RamuthPrefeito José de Mello CorrêaSecretário de Gestão Administrativa e FinançasMelissa Pulice da Costa MendesSecretária de Apoio JurídicoRegistrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.Everton Almeida FigueiraDepartamento de Apoio Legislativo

DECRETO N. 18.538, DE 29 DE MAIO DE 2020.Regulamenta a realização de audiência pública para tratar do edital de licitação e anexos referentes ao Novo Sistema de Transporte Público Coletivo em São José dos Campos e dá outras providências.O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990;Considerando as medidas de contenção à disseminação do COVID-19;Considerando o Decreto Estadual n. 64.994, de 28 de maio de 2020, que dispõe sobre a fase 2 da retomada consciente das atividades econômicas previstas no Plano São Paulo duranteaquarentenadefinidapeloDecretoEstadualn.64.881,de22demarçode2020;Considerando o Decreto Municipal n. 18.535, de 28 de maio de 2020;Considerando a necessidade de realização de Audiência Pública como requisito para tratar do novo edital de licitação do transporte público coletivo;Considerando a necessidade de garantir plena e total participação popular, nos termos do Estatuto da Cidade (art. 2º, inc. II c.c. 43, inc. II, Lei Federal n. 10.257/01), da Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana (art. 2º, 5º, inc. V, 14, inc. II e 15, Lei Federal n. 12.587/12), da Lei Complementar Municipal n. 576, de 15 de março de 2016 (arts. 2º e 4º) e da Lei Complementar Municipal n. 629, de 13 de março de 2020 (art. 5º, IX e par. ún.); Considerando a possibilidade de adoção de medidas tecnológicas para evitar aglomerações durante a fase 2 do Plano São Paulo e o que mais consta do Parecer n. 041/DPC/PCA/2020;Considerando o que consta no Processo Administrativo n. 49.108/20;D E C R E T A:Art. 1º Fica regulamentada por este Decreto a realização de audiência pública para tratar do edital de licitação e anexos referentes ao Novo Sistema de Transporte Público Coletivo em São José dos Campos.Parágrafo único. Os documentos do edital de licitação e anexos estarão disponíveis previamente, em papel, para consulta na sede da Secretaria de Mobilidade Urbana, na sede daCâmaraMunicipal,noPaçoMunicipaleemformatodigitalnositeoficialdaPrefeiturade São José dos Campos, na aba destinada a Documentos do Novo Transporte Público.

Art. 2º Fica convocada a sociedade civil para a audiência que ocorrerá no dia 15 de junho de 2020, às 09h00 e terá duração máxima de 03 (três) horas.Art. 3º A audiência será online em função das medidas temporárias de retomada consciente da fase 2 do Plano São Paulo, dispostas no item 3 do parágrafo único do art. 7º do Decreto Estadual n. 64.994, de 28 de maio de 2020.§ 1º Para garantia plena e total de participação popular, a audiência será transmitida simultaneamente:I-peloscanaisoficiaisdaPrefeituraMunicipalno“Facebook”eno“Youtube”;II-pormeiotelevisivoviacanalda“TVCâmara”;III - pelo canal de rádio FM 105,9.§2ºApósotérminodatransmissãoonline,aaudiênciaficarádisponívelnoscanaisoficiaisdaPrefeiturano “Facebook” e “Youtube” para futuroacessoemqualquer diaehorário,divulgação e controle público.Art. 4º A audiência pública será dividida e realizada em 04 (quatro) etapas, a saber:I - Primeira etapa: abertura realizada pelo Secretário de Mobilidade Urbana ou seu representante, com duração máxima de 10 (dez) minutos;II - Segunda etapa: apresentação do projeto e da minuta do Edital do Novo Transporte Público, com duração máxima de 50 (cinquenta) minutos;III - Terceira etapa: manifestação da população, mediante cadastro prévio de interessados, com duração máxima de 90 (noventa) minutos;IV - Quarta etapa: encerramento pelo Secretário de Mobilidade Urbana ou seu representante, com duração máxima de 05 (cinco) minutos.§ 1º Será divulgado número de telefone com destaque nas telas de transmissão para que interessados em participar ao vivo possam se cadastrar das 09h00 às 10h00 do dia 15 de junhode2020fornecendonomecompleto,CPFenúmerodetelefonefixooucelular.§ 2º Poderão participar ao vivo os interessados cadastrados, que terão até 03 (três) minutos cada um para exposição de perguntas e comentários, até se esgotarem os 90 (noventa) minutos da etapa.§ 3º Cada interessado cadastrado terá direito apenas a 01 (uma) única participação ao vivo.§ 4º A partir das 10h00 e até às 11h30 a equipe da Secretaria de Mobilidade Urbana entrará em contato com os interessados cadastrados por telefone para que exponham ao vivo e com transmissão sonora suas questões e comentários sobre os documentos da audiência pública.§ 5º As manifestações não transmitidas ao vivo ou qualquer outra posterior poderão ser encaminhadas em até 02 (dois) dias úteis após a realização da audiência, pela Central 156, por correio eletrônico ao endereço [email protected] ou presencialmente, via protocolo na sede da Secretaria de Mobilidade Urbana.§6ºAdevolutivadasmanifestaçõesocorreráematé05(cinco)diasúteiseficarádisponívelnaíntegra,comperguntas,comentárioserespostas,nositeoficialdaPrefeituradeSãoJosé dos Campos, na área destinada a Documentos do Novo Transporte Público.§ 7º Todas as falas e manifestações ocorridas durante a audiência pública serão registradas e gravadas para futuro acesso, divulgação e controle público.Art.5ºAaudiênciapúblicadescritanesteDecretoserádivulgadaviafixaçãodecartazesem repartições públicas, cartazes em ônibus, jornal de grande circulação, rádio e por carros de som que transitarão pelos bairros do município.Art. 6º Fica revogado o Decreto n. 18.517, de 8 de maio de 2020.Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.São José dos Campos, 29 de maio de 2020.Felicio RamuthPrefeitoPaulo Roberto Guimarães JúniorSecretário de Mobilidade UrbanaMelissa Pulice da Costa MendesSecretária de Apoio JurídicoRegistrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.Everton Almeida FigueiraDepartamento de Apoio Legislativo

LicitaçõesPrefeitura de são josé dos Campossecretaria de Gestão Administrativa e FinançasEm cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 091/SLI/19 - Ata de Registro de Preços 208/19, para prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo: reserva, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas de âmbito internacional

Item Especificação Valor registrado

01 Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo: reserva, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas de âmbito nacional e internacional

0,01

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 097/SLI/19 - Ata de Registro de Preços 211/19 para fornecimento de medalhas e troféus.

ITEM ESPECIFICAÇÃO Unid. Valor Registrado

Item 01 – Medalhas

1.1 Medalha esportiva, confeccionada em metal, metalizada a vácuo, na cor ouro, com circunferência entre 50 a 52 mm, peso entre 49 a 51 g, cunhadas a frio, com acabamento extra liso, com brilho espelhado, em alto relevo, com disco "honra ao mérito" no centro, acompanhada defitaemtecidotipo"cetim"medindo20x800mm.(comprimento)-Marca: Rema

unid 6,18

1.2 Medalha esportiva, confeccionada em metal, metalizada a vácuo, na cor prata, com circunferência entre 50 a 52 mm, peso entre 49 a 51 g, cunhadas a frio, com acabamento extra liso, com brilho espelhado, em alto relevo, com disco "honra ao mérito" no centro, acompanhada defitaemtecidotipo"cetim"medindo20x800mm.(comprimento)-Marca: Rema

unid 6,18


11 Bola oficial de volei, matrizada com 16 gomos, confeccionada emmicrofibra,circunferencia65-67cm,peso260-280gr,camararesistentea pressao e temperaturas elevadas, miolo removivel e lubrificado,marcaaprovadopela federacao internacionaldevoleibol (fivb)ou3federacoes estaduais. Marca: penalty

UN 80,83

13 Bola de futsal com guizo, confeccionada em pu, material leve e flexivel,apecaapresentadivisaoem32gomos,miolosubstituivelecircunferencia de 64cm, aproximadamente 480g, costurada a mao. Marca: winner

UN 82,29

1 Boladebasquete, oficial, emborracha,matrizada, camaradebutil,miolo de valvula substituivel, peso 500 a 540gr, circunferencia entre 72 a 74cm. Marca: classe

PC 21,60

5 Boladevoleioficialdacbv,matrizada,com18gomos,confeccionadaemmicrofibradepu, camaraairbility,mioloslip system removivelelubrificado,diametro65a67cm,peso260a280g.Aprovadapelafivb.Marca:kripton

UN 36,87

6 Bolade futeboldecampooficial -adulto - termoteccom08gomosconfeccionada em pu ultra 100% - camara arbility termotec em pu ultra 100%,comcamadaneogel-mioloslipsystemremovivelelubrificado-peso420a445gramasecircunferencia68a70cm.Marca:kripton

UN 54,47

9 Boladefuteboldecampomasculino,empuextrasoftcommicrofibraesubstratokvcarbon,4theditioncombutil,miolodevalvularemovivel,peso 420 a 445 gramas, circunferencia 68,5 a 69,5 cm marca: magussy

UN 50,80

12 Bolaoficialdehandball, tamanho infantil,costuradacom32gomos,confeccionada em pu ultra grip, circunferencia 49-51cm, peso 230-270gr, camara resistente a pressao e temperaturas elevadas, miolo removivelelubrificado,marcaaprovadapelafederacaointernacionalde handball (ihf). Marca: penalty

UN 80,53

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 161/SGAF/19 - Ata de Registro de Preços 284/19 para fornecimento de cortinas e persianas.

Item Especificação Unid. V a l o r registrado

1 Fornecimento e instalação de persiana vertical em p.v.c. - Marca: rogers

m² 74,16

2 Fornecimento e instalação de persiana vertical. - Marca: garcia m² 59,00

3 Fornecimento e instalação de persiana horizontal. - Marca: império m² 78,00

4 Confecçãoe instalaçãodecortinaemtecidopoliésterblackoutcom70% de vedação de luminosidade, gramatura entre 240 a 260 g/m², com ilhós em plástico polipropileno de 32 mm de diâmetro, no mínimo. Varão de 28 mm de diâmetro, espessura mínima de 0,6 mm, com pintura eletrostática. Acompanha ponteiras e suportes de parede ou teto. - Marca: nlv

m² 38,00

5 Confecção e instalação de cortina em tecido rustico pesado, 60% algodão e 40% poliéster, gramatura entre 200 a 210 g/m², com ilhós em plástico polipropileno de 32 mm de diâmetro, no mínimo. Varão de 28 mm de diâmetro, espessura mínima de 0,6 mm, com pintura eletrostática. Acompanha ponteiras e suportes de parede ou teto. - Marca: nlv

m² 34,00

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 129/SGAF/19 - Ata de Registro dePreços285/19parafornecimentodemicrocomputador,notebookeprojetormultimídia.


1 Projetor multimídia interativo, com projeção à ultra curta distância, comnomínimo3200lumens-Marca/Modelo:Epson/Brightlink675wi(v11h743021)

unid 8.430,00

2 Microcomputador com processador de 3.0 ghz, 6 nucleos, 8 gb ram - Marca/Modelo: Positivo/Positivo Master D3200

unid 4.374,54

3 Microcomputador com processador de 3.6 ghz, 4 nucleos, 8 gb ram - Marca/Modelo: Positivo/Positivo Master D3200

unid 3.269,00

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 007/SGAF/20 - Ata de Registro dePreços039/20parafornecimentodeferros,cantoneiras,barrafioredondoetubos.


1 tubo de pvc rígido soldável 2" x 06 m (p/esgoto) - branco - nbr 5688 marca: mx.tubos

BR 24,00

2 tubo de pvc rígido soldável de 100 mm - 4" x 6 m (p/esgoto) - branco - nbr 5688 marca: mx.tubos

BR 31,00

3 tubo de pvc rígido soldável de 32 mm - 1" x 06 m - classe15 marrom - nbr 5648 marca: mx.tubos

BR 20,83

4 tubo de pvc rígido soldável de 25 mm - 3/4" x 6 m - classe 15 marrom - nbr 5648. a marca deverá ser litografada no produto. marca: mx.tubos

BR 11,00

5 tubo de pvc rígido soldável 75 mm - 3" - p/esgoto - barra c/ 6 m marca: mx.tubos

BR 35,00

1.3 Medalha esportiva, confeccionada em metal, metalizada a vácuo, na cor bronze, com circunferência entre 50 a 52 mm, peso entre 49 a 51 g, cunhadas a frio, com acabamento extra liso, com brilho espelhado, em alto relevo, com disco "honra ao mérito" no centro, acompanhada defitaemtecidotipo"cetim"medindo20x800mm.(comprimento)-Marca: Rema

unid 6,18

Item 02 – Troféus acrílico

2.1 Confecção de troféu em acrílico cristal, medindo 27cm x 15cm x 06mm de espessura, placa de gravação a frente medindo 12cm x 10cm x 06mm de espessura, base com 02cm x 18cm x 08cm, com boneco personalizado nas várias modalidades esportivas, podendo ser dourado, prateado ou bronze, as peças devem ser cortadas a lazer parafinoacabamento.-Marca:3ts

unid 49,30

2.2 Confecção de troféu com três placas de acrílico, sendo: uma base em acrílico preto de 10 x 140 x 50 mm e ranhura para encaixe das placas verticais. Uma placa em acrílico cristal (transparente) com tamanho máximo de 220 x 100 x 5 mm, corte personalizado no topo e gravado com impressão digital u.v., e uma placa em acrílico cristal (transparente) de 70 x 80 x 5 mm com adesivo impresso colorido e/ou cores especiais ouro, prata ou bronze. Corte personalizado, gravação eimpressãoserãodefinidosparacadaprojeto,conformearteanexa.- Marca: 3ts

unid 42,00

Item 04 – Medalhas metal - Confecção

4.1 Confecção de medalha em metal fundido na cor dourada, medindo 60mm de circunferência com espaço para adesivo impresso a base de solventeeresinamedindo50mmdecircunferência,brasãooficialdesãojoséemaltorelevonoversodamedalha,fitaemcetimnascoresda modalidade. - Marca: Premium

unid 5,49

4.2 Confecção de medalha em metal fundido na cor prata medindo 60mm de circunferência com espaço para adesivo impresso a base de solventeeresinamedindo50mmdecircunferência,brasãooficialdesãojoséemaltorelevonoversodamedalha,fitaemcetimnascoresda modalidade. - Marca: Premium

unid 5,49

4.3 Confecção de medalha em metal fundido na cor bronze medindo 60mm de circunferência com espaço para adesivo impresso a base desolventeeresinamedindo50mmdecircunferência,brasãooficialdesão joséemalto relevonoversodamedalha,fitaemcetimnascores da modalidade. - Marca: Premium

unid 5,49

4.4 Confecção de medalha em liga metálica, cor bronze, medindo 60 mm de diâmetro (sem considerar a alça) e 3 mm de espessura, com adesivo colorido impresso digitalmente e resinado, medindo 52 mm de diâmetro. Fita acetinada com 800 mm de comprimento total e 15 mm delargura.Ascoresserãodefinidasparacadaprojeto,conformearteanexa. - Marca: Premium

unid 4,80

4.5 Confecção de medalha em liga metálica, cor ouro, medindo 60 mm de diâmetro (sem considerar a alça) e 3 mm de espessura, com adesivo colorido impresso digitalmente e resinado, medindo 52 mm de diâmetro. Fita acetinada com 800 mm de comprimento total e 15 mmdelargura.Ascoresserãodefinidasparacadaprojeto,conformearte anexa. - Marca: Premium

unid 5,00

4.6 Confecção de medalha em liga metálica, cor prata, medindo 60 mm de diâmetro (sem considerar a alça) e 3 mm de espessura, com adesivo colorido impresso digitalmente e resinado, medindo 52 mm de diâmetro. Fita acetinada com 800 mm de comprimento total e 15 mmdelargura.Ascoresserãodefinidasparacadaprojeto,conformearte anexa. - Marca: Premium

unid 5,00

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 032/SGAF/19 - Ata de Registro de Preços 214/19 para fornecimento de bolas.

ITEM ESPECIFICAÇÃO Unid. V a l o r Registrado

2 Bola de borracha n° 10 c/ valvula, infantil, matrizada, camara de butil,miolodevalvulasubstituivelelubrificado,pesode180a200g,circunferencia entre 45 a 50 cm. Marca: silme

UN 11,02

3 Bola de borracha n° 12 c/ valvula, infantil, matrizada, camara de butil,miolodevalvulasubstituivelelubrificado,pesode250a270g,circunferencia entre 57 a 59 cm. Marca: silme

UN 15,04

4 Bola borracha iniciacao tipo n°08 matrizada fabricada em borracha modelo quadriculada com camara de butil com selo do inmetro, c/ valvula removivel, substituivel e lubrificada c/ peso110a120g, ecircunferencia 40 a 42 cm. Marca: silme

UN 8,10

7 Bola oficial de futsal, tamanho mirim (sub-13), fusionada com 8gomos, confeccionada em pu, circunferencia 55-59cm, peso 350-380gr, camara resistente a pressao e temperaturas elevadas, miolo removivelelubrificado,marcaaprovadapelafederacaointernacionaldefutebol(fifa/cbf).Marca:penalty

UN 64,56

8 Bola oficial de futsal, tamanho mirim (sub -11), fusionada com 8gomos, confeccionada em pu, circunferencia 50-55cm, peso 300-350gr, camara resistente a pressao e temperaturas elevadas, miolo removivelelubrificado,marcaaprovadapelafederacaointernacionaldefutebol(fifa/cbf).Marca:penalty

UN 63,95


6 tubo de pvc branco, para esgoto, de 200 mm - 8" x 6 m, de acordo com a norma nbr 5688 e a marca deverá vir litografada na peça marca: mx.tubos

BR 225,00

7 cantoneira de ferro - 1.1/2" x 1/8" barra com 06 metros marca: arcelor BR 45,70

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 008/SGAF/20 - Ata de Registro de Preços 046/20 para fornecimento de água mineral (copo e garrafa)


1 água mineral sem gás - copo com 200 ml. marca: passa 4 UNID 0,44

2 água mineral sem gás - garrafa com 510 ml - caixa com 12 garrafas. marca: sapucai

CX 7,40

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN CONSUMO MENSAL

P R E Ç O UNITÁRIO

7 LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG - COMPRIMIDO DISPERSIVEL.

CP 12.000 1,3930

1 LITIO, CARBONATO 300 MG - COMPRIMIDO CP 70.000 0,2940

9 LEVONORGESTREL 52 MG - SISTEMA INTRAUTERINO (SIU) COM TAXA INICIAL DE LIBERACAO DE 20 MCG/24 HORAS (BLISTER ESTERIL) + 1 INSERTOR.

UN 3 850,0000

3 ANFOTERICINA B 50 MG LIOFILIZADA + DILUENTE 10 ML - P/ INFUSAO INTRAVENOSA.

FA 20 21,21000

4 IMUNOGLOBULINA HUMANA 2,5 G - SOLUCAO LIQUIDA PRONTA PARA USO OU PO LIOFILIZADO + DILUENTE.

FA 9 491,0700

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no pregão eletrônico nº 061/SS/2019 – ata de registro de preços 210/2019, para o fornecimento de medicamentos diversos - grupo X.



12 POTASSIO, CITRATO 10 MEQ - COMPRIMIDO. CP 1.000 0,7960

2 ENOXAPARINA SODICA 40 MG/ 0,4 ML - SERINGA PRE-ENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANCA QUE ATENDA A NR 32/ PORTARIA 485 DE 11/11/2005 - ADMINISTRACAO SUBCUTANEA E ENDOVENOSA - PARA USO EM ANGINA INSTAVEL E INFARTO DO MIOCARDIO, TROMBOSE VENOSA PROFUNDA E PROFILAXIA DE TROMBOEMBOLISMO..

SG 1.000 15,8000

10 ENOXAPARINA SODICA 60 MG/ 0,6 ML - SERINGA PRE-ENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANCA QUE ATENDA A NR 32/ PORTARIA 485 DE 11/11/2005 - ADMINISTRACAO SUBCUTANEA E ENDOVENOSA - PARA USO EM ANGINA INSTAVEL E INFARTO DO MIOCARDIO, TROMBOSE VENOSA PROFUNDA E PROFILAXIA DE TROMBOEMBOLISMO..

SG 600 20,5200

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no pregão eletrônico nº 065/SS/2019 – ata de registro de preços 209/2019, para o fornecimento de medicamentos diversos - grupo XI.



12 CILOSTAZOL 100 MG - COMPRIMIDO. CP 10.000 0,4410

6 DIACEREINA 50 MG - CAPSULA. CA 2.000 3,3000

3 DOXAZOSINA, MESILATO 4 MG - COMPRIMIDO. CP 84.000 0,1714

8 DOMPERIDONA 1 MG/ML - SUSPENSAO ORAL - FRASCO C/ 100 ML.

FR 1.200 8,9990

10 DOMPERIDONA 10 MG. CP 12.000 0,1150

9 DILTIAZEM, CLORIDRATO 60 MG - COMPRIMIDO. CP 15.000 0,1600

7 DIVALPROATO DE SODIO 250 MG. CP 5.000 0,4275

11 DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG. CP 10.000 0,6666

4 CLOPIDOGREL 75 MG - COMPRIMIDO. CP 5.000 0,2277

2 BACLOFENO 10 MG - COMPRIMIDO. CP 10.000 0,1499

5 METILFENIDATO, CLORIDRATO 10 MG. CP 5.000 0,5496

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 012/SS/2020 – Ata de Registro de Preços 37/2020, para o fornecimento de medicamentos diversos - grupo VII.



8 CEFTRIAXONA SODICA 1 G - PO P/ SOLUCAO INJETAVEL- PARA USO ENDOVENOSO.

FA 3.000 5,9722

7 CEFTRIAXONA SODICA 1G - PO P/ SOLUCAO INJETAVEL - ACOMPANHADO DE AMPOLA DE DILUENTE: " LIDOCAINA A 1% COM 3,5 ML - PARA USO INTRAMUSCULAR "..

FA 1.250 9,0000

13 CETILPIRIDINIO, CLORETO 0,5 MG/ML - SOLUCAO - FRASCO C/ 250 ML.

FR 20 8,1200

14 CARMELOSE SODICA 5 MG/ML (0,5%) - FRASCO COM NO MINIMO 10 ML.

FR 275 8,4848

5 CEFALEXINA 250 MG/ 5 ML - SUSPENSAO ORAL - FRASCO C/ 100 ML

FR 2.000 7,0500

11 CARVEDILOL 25 MG - COMPRIMIDO. CP 116.000 0,1834

12 CARVEDILOL 6,25 MG - COMPRIMIDO. CP 166.666 0,0920

1 CAPTOPRIL 25 MG - COMPRIMIDO. CP 500.000 0,0208

2 CARBAMAZEPINA 200 MG - COMPRIMIDO CP 166.666 0,1025

3 CARBAMAZEPINA 100 MG/ 5 ML - SUSPENSAO ORAL - FRASCO C/ 100 ML

FR 750 8,8889

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 017/SS/2020 – Ata de Registro de Preços 35/2020, para o fornecimento de medicamentos diversos - grupo XII.

Prefeitura de são josé dos Campossecretaria de saúde

Editais de licitação: PE 141/SS/2020. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Preservativos. Abertura em 05/06/2020 às 08h30.// PE 139/SS/2020. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Medicamentos Diversos - Grupo XXXIX. Abertura em 08/06/2020 às 08h30.// PE 138/SS/2020. Objeto: Aquisição de Medicamentos Diversos - Grupo V. Abertura em 05/06/2020 às 13h30.// PE 142/SS/2020. Objeto: Aquisição de Aparelho de Ar Condicionado - com Instalação - Grupo I. Abertura em 08/06/2020 às 13h30.// PE 144/SS/2020. Objeto: Aquisição de Medicamentos - Ação Judicial - Benralizumabe e Ruxolitinibe. Abertura em 09/06/2020 às 08h30.

Reabertura de licitações: PE 126/SS/2020. Objeto: Aquisição de Manômetro com Fluxômetro. Reabertura em 09/06/2020 às 13h30.// PE 129/SS/2020. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para a Realização de Exames - Biópsia de Próstata. Reabertura em 10/06/2020 às 13h30.

Licitações homologadas pelo Secretário de Saúde, Danilo Stanzani Júnior: PE 124/SS/2020. Objeto: Aquisição de Órteses e Materiais Auxiliares – Grupo I nos lotes: 1, 2, 3, 5 a 19, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36 e 37. Homologada em 20/05/20.// PE 114/SS/2020. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Ração para Cães, no lote 2. Homologada em 20/05/2020.// PE 122/SS/2020. Objeto: Ata de Registro de Preços para Fornecimento de Medicamentos Diversos - Grupo XXXVIII nos lotes 2, 7 a 12. Homologada em 21/05/2020.// PE 118/SS/2020. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Medicamentos Diversos - Ação Judicial - Grupo XIII, nos lotes 1, 4, 6 a 8, 10 a 17, 19 a 24 e 26. Homologada em 20/05/2020. // PE 115/SS/2020. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Medicamentos Diversos - Grupo XXXVI, nos lotes 4, 9, 11, 12, 14 a 18 e 20. Homologada em 21/05/2020.// PE 65/SS/2020. Objeto: Ata de Registro de Preços para Fornecimento de Material de Laboratório. Homologada em 21/05/2020.// PE 102/SS/2020. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Medicamentos Diversos - Bevacizumabe. Homologada em 22/05/2020.// PE 127/SS/2020. Objeto: Aquisição de Medicamentos Diversos - Grupo IV no item 2. Homologada em 22/05/2020.// PE 089/SS/2020. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Serviço de Urgência e Emergência em Oftalmologia. Homologada em 26/05/2020.// PE 130/SS/2020. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Medicamentos Diversos - Progesterona. Homologada em 26/05/2020.

Prorrogação para recebimento de envelopes: CR 001/SS/2019. Objeto: Credenciamento para Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviço de Atendimento em Odontologia. Informamos a Prorrogação para recebimento de envelopes pelo prazo de 03 meses a partir do dia 21/05/2020.

Prorrogação de licitação: PE132/SS/2020. Objeto: Contratação de Empresa para Fornecimento de Café da Manhã. Informamos que a licitação em referência, que aconteceria em 25/05/2020 às: 08h30 foi prorrogada para: 08/06/2020 às 08h30.// PE 133/SS/2020. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Serviços de Remoção em Ambulância. Informamos que a licitação em referência, que aconteceria em 25/05/2020 às: 13h30 foi prorrogada para: 04/06/2020 às 08h30.

Penalidades: A Prefeitura de São José dos Campos, através do Secretário de Saúde, Sr. Danilo Stanzani Junior, decide aplicar às empresas: HOSP LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - CNPJ 06.081.203/0001-36, com endereço na Rua SIA/SUL – Trecho 3, Lt. 625 a 695, Lojas 29, 30 e 32, Shopping SIA Center Mall, Centro Empresarial, Brasília - DF, CEP 22.710-571, de acordo com o exposto nos autos do processo nº 8070/2020, a penalidade de ADVERTÊNCIA por ATRASO NA ENTREGA da AF 16711/19, infração prevista nas Condições Gerais de Fornecimento, Item II, Letra B.// PHARMEDIC REPRESENTAÇÕES LTDA. - CNPJ 21.304.333/0001-84, com endereço na Alameda Terracota, nº 185, Cerâmica, São Caetano do Sul - SP, CEP 09.531-190, de acordo com o exposto nos autos do processo nº 35.597/2020, a penalidade de ADVERTÊNCIA por ATRASO NA ENTREGA da AF 1029/2020, infração prevista nas Condições Gerais de Fornecimento, Item II, Letra B.

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no pregão presencial nº 073/SS/2019 – ata de registro de preços 137/2019, para o fornecimento de medicamentos diversos - ação judicial - grupo XII.

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN CONSUMOMENSAL

PREÇOUNITÁRIO

1 MEMANTINA, CLORIDRATO 10 MG. CP 120 1,2100

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no pregão eletrônico nº 041/SS/2019 – ata de registro de preços 206/2019, para o fornecimento de medicamentos diversos.




13 FENOFIBRATO MICRONIZADO 200 MG - CAPSULA. CA 200.000 0,4320

6 FENOBARBITAL 100 MG - COMPRIMIDO CP 116.666 0,0950

12 FLUCONAZOL 0,2% ( 2 MG/ML ) - BOLSA OU FRASCO TRANSPARENTE, GRADUADO, COM UM OU DOIS SITIOS DE CONEXAO, CONTENDO 100 ML DE SOLUCAO P/ INFUSAO ENDOVENOSA - " SISTEMA FECHADO " - COM GOTEJAMENTO CONTINUO, E, AUSENCIA DE CONTATO COM O AR AMBIENTE, QUE NAO OCASIONE PRESSAO NEGATIVA SOBRE O LIQUIDO, SENDO OBRIGATORIO, O COLABAMENTO DAS PAREDES GARANTINDO O ESCOAMENTO TOTAL DO PRODUTO..

UN 50 15,0000

8 FITOMENADIONA (VITAMINA K1) 10 MG/ML - AMPOLA 1 ML - USO IM

AM 150 1,0935

1 FENOTEROL, BROMIDRATO 5 MG/ML - SOLUCAO - FRASCO CONTA-GOTAS C/ 20 ML

FR 200 3,1100

2 FENITOINA 100 MG - COMPRIMIDO. CP 45.833 0,1100

14 FLUCONAZOL 150 MG - CAPSULA. CA 6.666 0,3600

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 018/SS/2020 – Ata de Registro de Preços 38/2020, para o fornecimento de medicamentos diversos - grupo XIII.



2 FOLINICO, ACIDO / FOLINATO CALCICO 15 MG CP 791 1,1321

4 FLUFENAZINA, ENANTATO 25 MG/ML - AMPOLA 1 ML

AM 66 4,2814

9 GLICERINA, SUPOSITORIO - USO PEDIATRICO. UN 250 1,2350

13 FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631 G ( EQUIVALENTE A 3 G DE FOSFOMICINA BASE ) - ENVELOPE DE GRANULADO.

EV 583 33,2715

8 GENTAMICINA, SULFATO 80 MG - AMPOLA C/ 2 ML AM 191 0,8954

14 GLICLAZIDA 30 MG - COMPRIMIDO DE LIBERACAO CONTROLADA.

CP 250.000 0,0977

7 GLIBENCLAMIDA 5 MG CP 375.000 0,0170

11 FLUOXETINA 20 MG. CP 250.000 0,0561

Informações: Rua Óbidos, 140 – Parque Industrial. Sérgio Sobral de Oliveira Neto – Diretor do Departamento Administrativo da Secretaria de Saúde. Editais na íntegra: https://servicos.sjc.sp.gov.br/sa/licitacoes/index.aspx

PortariasPortaria Nº 3/SAJ/DFAT/2020De 12 de março de 2020Substitui a PORTARIA 06/SAJ/DFAT/2018, e dá outras providências.A Secretária Titular, no uso de suas atribuições legais, em conjunto com o Secretário Adjunto, no intuito de integrar as normas da Secretaria de Apoio Jurídico relativas a pareceres jurídicos, pertinências judiciais, ciência, intimação, conflito de atribuição, dentre outras,RESOLVEM substituir integralmente a portaria acima mencionada, da seguinte forma:DOS PARECERESArt. 1º Os pareceres emanados por Procurador deverão ser:I – estruturados, no mínimo, com preâmbulo, ementa, relatório, fundamentação e conclusão; II – apresentados em PDF com o brasão do Município de São José dos Campos;III – enumerados em ordem sequencial anual, devendo constar ainda as iniciais do nome do Procurador parecerista e o ano corrente;VI - ementados, de forma a fornecer, resumidamente, a orientação jurídica adotada, apresentando as principais palavras-chaves que fundamentaram a peça opinativa;V – juntados eletronicamente, no processo administrativo de origem, nos termos da legislação municipal vigente; VI – apresentados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis de sua solicitação, se outro prazo não lhe for solicitado ;VII – datados e assinados, manual ou eletronicamente, pelo Procurador, devendo constar o seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil; eVIII – aprovados pela autoridade superior, nos termos do art. 2º desta portaria.Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às informações, às manifestações, às análises de minutas de contratos, convênios, termos e similares, aos despachos de mero expediente e aos despachos de instrução emanados por qualquer Procurador. Art. 2º Os pareceres e as minutas, inclusive os emanados por Procurador lotado em Secretaria externa, serão aprovados pelo Procurador-Chefe da Procuradoria a que o parecerista estiver vinculado.§ 1º Os pareceres e as minutas emanados pelos Procuradores-Chefes serão aprovados pelo Secretário Adjunto e, na sua falta ou ausência legal, serão enviados apenas para ciência da Secretária Titular.§ 2º As minutas de contratos, convênios, termos, editais, atas e similares, com exceção das apostilas, analisados pelo parecerista serão aprovadas pelo Procurador-Chefe da Procuradoria Consultiva Administrativa ou quem o substitua. (alterado pela Portaria Nº 03/SAJ/DFAT/2019 de 12/04/2019)§ 3º As minutas analisadas ou elaboradas pelo Procurador-Chefe da Procuradoria Consultiva Administrativa serão aprovadas pelo Secretário Adjunto ou quem o substitua. § 4º Os atos emanados pelos Procuradores lotados na Secretaria de Governança não serão submetidos à aprovação da Secretaria de Apoio Jurídico e poderão ser encaminhados para ciência da Secretária Titular em caráter normativo ou caso possam gerar demanda jurídica relevante na esfera administrativa ou judicial.

§ 5º O Procurador deverá motivar a razão do atraso caso a emissão de parecer ultrapasse oprazofixadonoincisoVI,doart.1º,destaportaria.§ 6º O parecer poderá ser substituído por manifestação ou despacho desde que o Procurador justifique,porescritoenosmesmosautos,arazãodasubstituição.§ 7º Na falta ou ausência legal do Secretário Adjunto, a Secretária Titular indicará Procurador-Chefe para substituição.§ 8º As minutas de apostilas referentes à inclusão ou alteração de dotações orçamentárias não serão aprovadas pelo Procurador-Chefe ou quem o substitua, devendo ser encaminhadas pelo Procurador parecerista diretamente ao Gestor de Contratos solicitante.Art. 3º Os pareceres que possam gerar, direta ou indiretamente, aumento de despesa pública, deferir pedido de servidor para, direta ou indiretamente, reconhecer direito ou atenderinteresse,somenteserãoválidosapósaprovaçãodoProcurador-chefe,ratificaçãodo Secretário Adjunto e ciência da Secretária Titular. (alterado pela Portaria Nº 02/SAJ/DFAT/2019 de 22/02/2019)§ 1º Os pareceres previstos no caput desse artigo, emitidos por Procurador-chefe, somente serão válidos após aprovação do Secretário Adjunto e ciência da Secretária Titular. § 2º Entende-se por aumento de despesa pública quando o valor global do ato envolvido for igualousuperioraovaloratribuídoàconcorrênciapública,previstonaalínea“c”,doincisoI, do art. 23 da Lei Federal nº 8.666/93, alterado pelo Decreto Federal nº 9.412/2018 ou outro que o substitua. Art. 4º As Procuradorias poderão emitir parecer:I – referencial: a ser adotado nos casos que conjuguem volume de processos e similaridade de objeto, e dependam apenas de simples conferência de documentos;II - padrão: a ser adotado nos casos que conjuguem volume de processos e similaridade de objeto, e dependem de análise jurídica; III - normativo: a ser adotado nos casos idênticos, em caráter obrigatório, pelos diversos órgãos da Administração Pública.§ 1º O parecer referencial será emitido uma única vez e caberá ao Gestor de Contratos da Secretaria-fimouaquemestedesignaraconferênciadedocumentos.

§ 2º A aprovação dos pareceres referencial e padrão será de competência do Procurador-Chefe, ressalvados os casos do parágrafo único do art. 3º desta portaria.§ 3º O parecer normativo terá caráter vinculante e sua declaração ficará a cargo daSecretária Titular, devendo o seu teor ser publicado no Boletim do Município e catalogado pela Biblioteca da Secretaria de Apoio Jurídico.Art. 5º Poderá a Secretária Titular, em caso de entendimento divergente e adequadamente fundamentado, despachar o parecer ao Procurador-Chefe ou Secretário Adjunto para nova análise.DA FORMALIZAÇÃO DOS ATOSArt.6ºAditamentos,rerratificaçõeserescisõessomenteserãoformalizadasseprecedidasdo parecer e da minuta devidamente aprovados pela autoridade superior, nos termos do art. 2º desta portaria. § 1º As minutas aprovadas deverão constar do respectivo processo administrativo e ser enviadas eletronicamente, no formato .doc, para a formalização.§ 2º A Gestão de Contratos ou o Departamento de Compras deverá enviar eletronicamente oTermodeCiênciaedeNotificaçãoeoCadastrodoResponsável,ambosdoTribunaldeContas do Estado de São Paulo, devidamente preenchidos nos casos em que a autoridade assinantedostermosdescritosno“caput”fordiversadoresponsávelqueassinouocontratooriginário ou o termo anterior.§3º Minutas formalizadas de apostila serão assinadas somente pelo respectivo Secretário da pasta. (alterado pela Portaria Nº 02/SAJ/DFAT/2019 de 22/02/2019)Art. 7° Após a assinatura da minuta formalizada, caso seja solicitado 1 (uma) cópia, o(a) servidor(a) lotado na Divisão de Formalização e Atos, orientará que no prazo de 15 (quinze) dias, o instrumento assinado estará disponível para acesso ou impressão no sítio eletrônico do município, https://servicos.sjc.sp.gov.br/contratos/.§ 1º Poderá ser requerida segunda via impressa da minuta formalizada junto à Divisão de Protocolo e Arquivo, nos termos da legislação municipal vigente.Art. 8º A avaliação e autorização da pertinência judicial referente à concordância com pedidos, não interposição de recursos, autorização de pagamento de requisitórios de pequeno valor, cancelamento de despesas processuais não quitadas ou quitadas a menor no valor de até 05 (cinco) UFESPs são de competência exclusiva dos Procuradores-Chefes.§ 1º A interposição de recursos e/ou medidas judiciais aos Tribunais Superiores (STF e STJ ) deverá:I - ser fundamentada e submetida pelo Procurador ao Procurador-Chefe a que estiver vinculado no processo administrativo em andamento;II - ser analisada e decidida pelo Procurador-Chefe fundamentando com ou sem ressalvas a decisão, no prazo improrrogável de 02 (dois) dias úteis a contar do recebimento.§ 2º A decisão do Procurador-Chefe prevista no inciso II do parágrafo acima, qualquer que seja ela, deverá ser acatada.§ 3º A não interposição de recursos deverá ser fundamentada no processo administrativo em andamento pelo Procurador responsável, dispensada a autorização do Procurador-Chefe, cabendo àquele dar cumprimento ao comando jurisdicional se não houverem outros recursos cabíveis ou a partir do trânsito em julgado.§ 4º Não se aplica o disposto neste artigo aos processos relevantes dispostos na Portaria nº 05/SAJ/DFAT/2020.DAS CITAÇÕES, NOTIFICAÇÕES E INTIMAÇÕESArt.9ºAscitações,notificaçõeseintimaçõespessoaisemnomedoMunicípio,encaminhadasporoficialdejustiçaouadvogados,serãorecebidaspeloSecretárioAdjuntoe,nasuafaltaou ausência legal, pelos Procuradores-Chefes disponíveis na Secretaria no momento do ato.§1ºAscitações,notificaçõeseintimaçõesrecebidaspelosProcuradores-Chefesdeverãoser imediatamente por eles distribuídas à Procuradoria competente a qual deverá, na sequência,acusarorecebimentoeencaminharaoSecretárioAdjuntoparafinsdecadastro.§ 2º Em caso de dúvida acerca da Procuradoria competente para receber as citações, notificações e intimações acima mencionadas, os Procuradores-Chefes deverãoencaminhá-lasimediatamenteaoSecretárioAdjuntoparafinsdecadastroedistribuição.§3ºAspublicações,intimações,notificaçõesecitaçõesdosprocessossujeitosaoGAPRseguirão o disposto na Portaria nº 05/SAJ/DFAT/2020DO CONFLITO DE ATRIBUIÇÃOArt.10.Háconflitodeatribuiçãoparaatuaçãoentre02(duas)oumaisProcuradoriasquandosurge controvérsia acerca de qual será competente para determinada demanda judicial.§1ºOconflitodeverásersuscitadonomandadoounoprocessoreferentesàdemanda,por escrito, ao Secretário Adjunto, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas a contar do recebimento da demanda no setor.


educaçãoPORTARIA Nº 038/SEC/2020A Secretária de Educação e Cidadania, com fundamento na Lei Federal n. 9394/96, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Deliberação CME n. 01/16, homologada pelo Decreto Municipal n. 17.109 de 20/07/16 e na Deliberação CME n 02/02, homologada pela Portaria n. 058/SME/02, expede a presente Portaria:Art. 1º Fica autorizado, a pedido da mantenedora, o encerramento das atividades desenvolvidas pelo Instituto Educacional Avance, localizado à Rua Cidade de La Paz, n. 14, Vista Verde, São José dos Campos, São Paulo, mantida pelo Instituto Educacional Avance Ltda – Me, CNPJ n. 05.357.106/0001-60, tornando sem efeito a Portaria de autorização de funcionamento nº 79/SME/03 publicada no Boletim de Município nº 1568 de 18/07/2003, pág. 13 e a Portaria de mudança de mantenedor nº 189/SME/12, publicada no Boletim do Município nº 2128 de 29/05/2013, pág. 28.Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação;São José dos Campos, 27 de maio de 2020.CRISTINE DE ANGELIS

PORTARIA Nº 039/SEC/2020A Secretária de Educação e Cidadania com fundamento na Lei Federal n. 9394/96, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Deliberação CME n. 02/02, homologada pela Portaria n. 058/SME/02, expede a presente Portaria:Art. 1º Fica homologado o Parecer CME n. 01/2020, que aprova a reorganização do Calendário Escolar para o ano letivo 2020, bem como das atividades pedagógicas não presenciais das escolas da Rede de Ensino Municipal e unidades escolares parceiras.Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.São José dos Campos, 29 de maio de 2020.CRISTINE DE ANGELIS PINTOSecretária de Educação e Cidadania

§ 2º A Procuradoria suscitante deverá indicar os motivos e a Procuradoria que entende competente.§3ºSuscitadooconflito,oSecretárioAdjuntoremeteráosautosàProcuradoriasuscitadaque poderá acatar a atribuição ou, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas a contar do recebimento da demanda, declinar mediante despacho motivado.§4ºOSecretárioAdjuntoopinaránoconflitoeencaminharáosautosàSecretáriaTitular,que proferirá decisão fundamentada.§ 5º Se a demanda contiver matéria de mais de uma Procuradoria, a Secretária Titular poderá decidir pela competência da Procuradoria cuja matéria seja mais relevante ou que a demanda seja respondida em conjunto pelas Procuradorias envolvidas caso não seja possívelidentificaramatériademaiorrelevância.§ 6º Não caberá recurso da decisão emanada pela Secretária Titular.§ 7º As regras de contagem e suspensão dos prazos previstos neste artigo obedecerão às normas do Código de Processo Civil vigente. .Art. 11. Há conflito de atribuição decorrente de publicações quando uma Procuradoriaretém indevidamente no setor determinada publicação com prazo patrocinado por outra Procuradoria.Parágrafo único. A confecção da peça processual caberá à Procuradoria que reteve a publicação indevidamente se mais da metade do prazo publicado já houver transcorrido.DAS DISPOSIÇÕES FINAISArt. 12. Os casos omissos serão analisados conjuntamente pela Secretária Titular e pelo Secretário Adjunto.Art. 13. As disposições de maior relevância constantes nesta Portaria poderão ser sintetizadas em Súmulas enumeradas, editadas em apartado e registradas na Divisão de Formalização e Atos da Secretaria de Apoio Jurídico.Art. 14. Ficam formalmente revogadas as Portarias 07/SAJ/DFAT/2017, 09/SAJ/DFAT/2017, 02/SAJ/DFAT/2018, 03/SAJ/DFAT/2018, 05/SAJ/DFAT/2018, 06/SAJ/DFAT/2018 e demais disposições em contrário.Art. 15. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.São José dos Campos, 12 de março de 2020MELISSA PULICE DA COSTA MENDESSecretária TitularVENÂNCIO SILVA GOMESSecretário AdjuntoRegistrada na Divisão de Formalização e Atos da Secretaria de Apoio Jurídico, em doze de março de 2020TATIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA FERNANDESChefe

PORTARIA Nº 05/SAJ/DFAT/2020DE 25 DE MAIO DE 2020Cria o Grupo de Atuação em Processos Relevantes – GAPR no âmbito da Secretaria de Apoio Jurídico, com o objetivo de integrar práticas jurídicas voltadas ao planejamento e à execução de defesa estratégica e diferenciada em processos judiciais que apresentem destacadarelevânciaaosinteressesdaFazendaPública,comasatribuiçõesqueespecifica,e dá outras providências. A Secretária de Apoio Jurídico, no uso de suas atribuições legais;Considerando a necessidade de criar procedimento com o objetivo de integrar práticas jurídicas voltadas ao planejamento e à execução de defesa estratégica e diferenciada em processos judiciais que apresentem destacada relevância aos interesses da Fazenda Pública;RESOLVE:Art. 1º Criar o Grupo de Atuação em Processos Relevantes – GAPR no âmbito da Secretaria de Apoio Jurídico, com o objetivo de integrar práticas jurídicas voltadas ao planejamento e à execução de defesa estratégica e diferenciada em processos judiciais que apresentem destacada relevância aos interesses da Fazenda Pública.Art. 2º O GAPR será composto por 01 (um) Procurador lotado na Procuradoria Judicial – PJU e 01 (um) Procurador lotado na Procuradoria Judicial Trabalhista - PJUTB, respondendo direta e constantemente ao Secretário Adjunto e à Secretária Titular.§ 1º Caberá aos Procuradores-Chefes da PJU e PJUTB indicarem os nomes dos Procuradores que farão parte do GAPR no prazo de 05 (cinco) dias a contar da publicação desta Portaria.§ 2º Os Procuradores nomeados permanecerão lotados e manterão seus vínculos nas respectivasProcuradorias,medianteredistribuiçãodeserviçospelasChefiasimediatas.§ 3º Os processos sujeitos ao GAPR terão cumprimento prioritário e preferencial nas respectivas Procuradorias.Art. 3º Ficam sujeitos ao GAPR os processos que possuam destacada relevância econômica,política,sociale/ou jurídica,assimdefinidospelaSecretáriaTitular,ouvidooSecretário Adjunto.§ 1º São obrigatoriamente considerados como destacada relevância os processos em andamento e novos que envolvam:I - ação direta de inconstitucionalidade, declaratória de constitucionalidade ou de descumprimento de preceito fundamental;II - ação rescisória e anulatória de ato judicial; III - improbidade administrativa; IV – ação coletiva proposta por sindicatos;V – mandado de injunção;VI – mandado de segurança coletivo;VII – ação civil pública;VIII – ação coletiva em geral;IX - concessão de serviços ou de obras públicas de grande vulto; X - recursos com repercussão geral e repetitivos admitidos perante os tribunais superiores; XI - pedidos de suspensão de liminares e de sentenças, de tutelas antecipadas e de urgência, desegurançaereclamaçõesconstitucionaisnasaçõesdefinidasnesteparágrafo.§ 2º Caso seja reputada desnecessária a intervenção do GAPR, o Secretário Adjunto opinará e a Secretária Titular decidirá pela exclusão do processo, com retorno à Procuradoria competente para dar andamento.

Art. 4º Compete aos Procuradores do GAPR:I-verificaçãoperiódicadoandamentoprocessual,independentementedorecebimentodeintimaçõesenotificações,buscandoplanejar,commaiorantecedência,asestratégiasdedefesaeaadoçãodasmedidasquesefizeremnecessáriasàmelhordefesadointeressepúblico; II - constante interação com as demais Procuradorias e outros órgãos da Administração Pública envolvidos na demanda; III – análise e acompanhamento dos andamentos, bem como prestar as informações e subsídios pertinentes;IV–preparação,instrução,acompanhamentoecontroledosprocessosmarcadoscomo“ProcessoRelevante–GAPR”;V - distribuição de memoriais aos magistrados; VI - audiências para despachos com magistrados;VII - trabalho externo junto aos Tribunais;VIII – confeccionar peças processuais;IX – realizar sustentação oral, se designados;X - reuniões periódicas com a Secretária Titular e/ou o Secretário Adjunto, presenciais ou remotas; XI – utilização de ambiente virtual para respostas, solicitações, designações, videoconferência e recebimento de documentos, dentre outros;XII – criação de relatório virtual, acessível e atualizado do andamento processual das causas que acompanham;XIII – disponibilidade total, inclusive em horários e dias fora do expediente regular de trabalho,medianteutilizaçãodeferramentastecnológicas(e-mail,Whatsapp,Skype,Zoom,Google Drive, dentre outras) que permitam dedicação exclusiva à urgência e à relevância do caso;XIV - rotina mínima de trabalho dos Procuradores do GAPR consistirá no diálogo constante e auxílio permanente nas questões solicitadas pelo Secretário Adjunto e pela Secretária Titular, com divisão dos processos entre si para elaboração e revisão de peças processuais complexas,pesquisadoutrináriaejurisprudencial,dentreoutrasatuaçõesaseremdefinidas.Art. 5º Sem prejuízo dos documentos exigidos em todos os processos, os expedientes ou pastas digitais de processos sujeitos ao GAPR deverão obrigatoriamente conter:I - a íntegra dos atos processuais nele praticados pelas partes e magistrados; II - quaisquer outros documentos que auxiliem na compreensão do feito, inclusive pareceres jurídicos ou técnicos proferidos sobre a matéria.Art.6ºFicaautorizadaacriaçãodecódigoespecíficonoSIPEXououtrosistemaqueosubstitua para os processos sujeitos ao GAPR.Parágrafo único. Os processos físicos sujeitos ao GAPR deverão receber marcação especialde“CasoRelevante–GAPR”.Art.7º.Aspublicações,intimações,notificaçõesecitaçõesdosprocessossujeitosaoGAPRserão encaminhadas diretamente aos Procuradores nomeados, por meio eletrônico. Art. 8º. Os Procuradores do GAPR não poderão gozar de férias no mesmo período, devendo ser programadas com antecedência e preferencialmente durante o recesso forense.§ 1º No caso de férias, ausências, impedimentos, licença ou outros que importem em afastamentoporaté30(trinta)dias,oProcuradordoGAPRemexercícioficaráresponsávelpela integralidade do acompanhamento e cumprimento dos prazos processuais.§ 2º No caso de férias, ausências, impedimentos, licença ou outros que importem em afastamento superior a 30 (trinta) dias, o Procurador-Chefe correspondente deverá designar outro Procurador para substituição no setor.Art. 9º. As atividades desempenhadas pelos GAPR não serão remuneradas, sendo consideradas de relevante interesse público.Art. 10. Esta Portaria entra em vigor em 01 de junho de 2020. São José dos Campos, 29 de maio de 2020.MELISSA PULICE DA COSTA MENDESSecretária de Apoio JurídicoRegistrada na Divisão de Formalização e Atos da Secretaria de Apoio Jurídico, aos vinte e nove dias de maio de dois mil e vinte.TATIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA FERNANDESChefe


PARECER CME N° 01/2020 - Aprovado em 28 de maio de 2020.INTERESSADO: Secretaria de Educação e Cidadania de São José dos Campos.ASSUNTO: Apreciação do Conselho Municipal de Educação quanto à Reorganização do Calendário Escolar para o ano letivo 2020, bem como das atividades pedagógicas não presenciais nas escolas da Rede de Ensino Municipal e unidades escolares parceiras.RELATOR: Cláudia Renata Santos Vilela, Márcia Cristina Campos Ramos, Luiz Carlos Bonelli, Renata Jardim Marangoni, Tamira Paula Torres Martins de Souza, Francilene Silvério Kusumoto Pinto, Patrícia Helena Alves Figueiredo e Silva, Maria Helena Bitelli Baeza Sezaretto, Françoise de Cassia Fernandes Ernesto e Renata da Silva César Matias.RELATÓRIOHistóricoA Secretaria de Educação e Cidadania de São José dos Campos encaminhou ao Conselho Municipal de Educação o ofício nº 513/2020-SEC, de 28/05/2020, solicitando manifestação quanto à proposta de reorganização do Calendário Escolar para o ano letivo de 2020 e das atividades pedagógicas não presenciais, considerando a legislação vigente em relação ao enfrentamento ao Novo Coronavírus (COVID-19) e o disposto nos artigos 313 e 320, da Lei Orgânica do Município, dada a competência desta Secretaria de Educação e Cidadania, assim também prevista no artigo 10, incisos II e VI, da Lei Municipal n. 6.103/2.002, atrelada às atribuições deste distinto Conselho Municipal de Educação, na forma do artigo 2º, incisos VI e XIII, da Lei Municipal n. 5.393/1.999 e competências previstas no artigo 11, incisos III, VI e XII, da Lei Municipal n. 6.103/2.002.O documento, organizado em artigos, parágrafos, incisos e alíneas, registra a proposta de reorganização do Calendário Escolar para o ano letivo de 2020, para as unidades escolares da Rede de Ensino Municipal de São José dos Campos e unidades escolares parceiras.A elaboração da proposta apresentada pautou-se nas seguintes normas legais e nos artigos, parágrafos, incisos e alíneas, a seguir:- a Portaria MS n. 188, de 03 de fevereiro de 2020, que declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência de Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19), com a consequente edição da Lei Federal n. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, dispondo sobre medidas para o enfrentamento da situação;- o Decreto Legislativo n. 06, de 20 de março de 2020, que reconheceu a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem n. 93, de 18 de março de 2020;- em âmbito estadual, o reconhecimento do estado de calamidade pública pelo Decreto Estadual n. 64.879, de 20 de março de 2020, bem como a adoção da medida de quarentena para enfrentamento da crise, conforme Decreto Estadual n. 64.881, de 22 de março de 2020, e alterações;- em âmbito municipal, a declaração da situação de emergência pelo Decreto Municipal n. 18.476, de 18 março de 2020, e consequente calamidade pública em 23 de março de 2020, por meio do Decreto Municipal n. 18.479, com posterior reconhecimento da Assembleia Legislativa pelo Decreto Legislativo n. 2.495, de 31 de março de 2020;- em âmbito municipal, a alteração do calendário escolar da rede municipal de ensino do ano letivo de 2020, antecipando os feriados municipais, estaduais, bem como emendas e aulas suspensas, conforme Decreto n. 18.530, de 22 de maio de 2020; - a necessidade de estabelecer diretrizes gerais relativas à reorganização do Calendário Escolar para o ano letivo de 2020, e das atividades pedagógicas não presenciais, sua realização e registro no período de restrição das atividades escolares presenciais nas escolas da Rede de Ensino Municipal (REM) e unidades escolares parceiras, em decorrência das medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;- a Medida Provisória n. 934, de 1º de abril de 2020, que estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;- o Parecer CNE/CP n. 5/2020, de 28/04/2020, que dispõe sobre a reorganização do CalendárioEscolaredapossibilidadedecômputodeatividadesnãopresenciaisparafinsde cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-19;- a Deliberação CEE n. 177/2020 do Conselho Estadual de Educação, homologada pela ResoluçãoSEDUC,de18-3-2020,quefixanormasquantoàreorganizaçãodoscalendáriosescolares, devido ao surto global do Novo Coronavírus, para o Sistema de Ensino do Estado de São Paulo;- o artigo 23 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) que dispõe em seu § 2º que o calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nesta Lei;-o§4ºdoartigo32daLDB,queafirmaqueoensinofundamentalserápresencial,sendoo ensino a distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais, PROPÕE o quanto segue:Art. 1º As unidades escolares da REM e unidades escolares parceiras reorganizarão o Calendário Escolar para o ano letivo de 2020, de forma a garantir a carga horária mínima para os diferentes níveis e modalidades de ensino, respeitadas a proporcionalidade e a mútua correspondência nos cursos que adotam a organização semestral, observando as diretrizes aqui trazidas.Art. 2º As unidades escolares da REM e unidades escolares parceiras reorganizarão o Calendário Escolar para o ano letivo de 2020, de forma a garantir, na implementação da proposta pedagógica, o mínimo de 160 (cento e sessenta) dias de efetivo trabalho escolar e a carga horária anual mínima de 800 (oitocentas) horas, respeitadas pela escola, desde que realizadas com o controle de frequência dos alunos e sob a orientação e acompanhamento dos professores.Parágrafo único. Para garantia da carga horária mínima e controle de frequência, serão computadas as atividades escolares, presenciais e não presenciais, no número de horas letivas obrigatórias, conforme as normas vigentes.Art. 3º Nas unidades escolares de Ensino Fundamental e nas unidades escolares de Ensino Fundamental - Modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), as atividades não presenciais iniciam-se em 03/06 do ano em curso, por prazo indeterminado, considerando a declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência de Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19), Portaria MS n. 188, de 03 de fevereiro de 2020, e consequente edição da Lei Federal n. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, dispondo sobre medidas para o enfrentamento da situação.Art. 4º Para as unidades escolares de Educação Infantil serão oportunizadas atividades complementarescomafinalidadedeorientaçãoàs famílias,organizaçãoesugestãoderotina, fomento às vivências e ao repertório cultural das crianças.

Parágrafo único.As diretrizes para definir, orientar e acompanhar a realização dessasatividades serão realizadas pela Coordenadoria Pedagógica da Educação Infantil e medianteasaçõesdefinidaspeloConselhoNacionaldeEducaçãoedemaisorganizaçõesem consonância com as Diretrizes do Ministério da Educação.Art. 5º As unidades escolares da REM e unidades escolares parceiras reorganizarão seu Calendário Escolar para o ano letivo de 2020, considerando as datas e períodos comuns, conforme sua etapa e modalidade de ensino.Art. 6º A realização de reuniões de pais, do Conselho Participativo de Classe, do Conselho de Escola, da Associação de Amigos da Escola, poderá ocorrer de forma não presencial, na excepcionalidade do período emergencial ou por encaminhamento de informativo, enquanto durarem as restrições à realização de reuniões presenciais para prevenir a transmissão da Covid-19, sendo necessária a formalização do registro. Art. 7º As unidades escolares de Ensino Fundamental, deverão prever na reorganização de seu Calendário Escolar para o ano letivo de 2020, as seguintes datas:a) 03/02/2020 - Retorno das equipes gestoras e dos professores;b) 03/02/2020 a 19/08/2020 - Início e término dos dias letivos do 1º semestre;c) 27 e 28/02/2020 - Planejamento;d) 23/03/2020 a 17/04/2020 - Recesso Escolar;e) 22/04/2020 a 21/05/2020 - Férias; f) 22/05/2020 - Antecipação do feriado de Corpus Christi do dia 11/06/2020;g) 25/05/2020 - Antecipação do feriado da Revolução Constitucionalista do dia 9/07/2020;h) 26/05/2020 - Antecipação da aula suspensa do dia 12/06/2020;i) 27/05/2020 - Antecipação da aula suspensa do dia 10/07/2020;j) 28/05/2020 - Antecipação do feriado do Aniversário do Município de São José dos Campos do dia 27/07/2020;k)29/05/2020-AntecipaçãodaaulasuspensadoDiadoProfessordodia13/10/2020;l) 01/06/2020 - Antecipação do feriado do Dia do Funcionário Público do dia 30/10/2020;m) 02/06/2020 - Antecipação do feriado de Finados do dia 02/11/2020;n) 03/06/2020 - Retorno das equipes gestoras e professores;o) 03/02/2020 a 18/03/2020 e de 03/06/2020 a 22/06/2020 - 1º bimestre;p) 23/06/2020 a 19/08/2020 - 2º bimestre;q) 20/08/2020 a 17/12/2020 - Início e término dos dias letivos do 2º semestre;r) 20/08/2020 a 20/10/2020 - 3º bimestre;s) 21/10/2020 a 17/12/2020 - 4º bimestre;t) 23/06/2020 e 25/06/2020 - 1º Conselho Participativo de Classe /CPC;u) 20/08/2020 e 25/08/2020 - 2º Conselho Participativo de Classe /CPC;v) 22/10/2020 e 27/10/2020 - 3º Conselho Participativo de Classe /CPC;w) 15/12/2020 e 17/12/2020 - 4º Conselho Participativo de Classe /CPC;x) 18/12/2020 - Conselho Final;y) 18/12/2020 - Avaliação Final;z) 21/12/2020 a 31/12/2020 - Recesso Escolar.Art. 8º As unidades escolares de Ensino Fundamental - Modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), deverão prever na reorganização de seu Calendário Escolar para o ano letivo de 2020, as seguintes datas:a) 03/02/2020 - Retorno das equipes gestoras e dos professores;b) 03/02/2020 a 14/08/2020 - Início e término dos dias letivos do 1º semestre;c) 27 e 28/02/2020 - Planejamento;d) 23/03/2020 a 17/04/2020 - Recesso Escolar;e) 22/04/2020 a 21/05/2020 - Férias;f) 22/05/2020 - Antecipação do feriado de Corpus Christi do dia 11/06/2020;g) 25/05/2020 - Antecipação do feriado da Revolução Constitucionalista do dia 9/07/2020;h) 26/05/2020 - Antecipação da aula suspensa do dia 12/06/2020;i) 27/05/2020 - Antecipação da aula suspensa do dia 10/07/2020;j) 28/05/2020 - Antecipação do feriado do Aniversário do Município de São José dos Campos do dia 27/07/2020;k)29/05/2020-AntecipaçãodaaulasuspensadoDiadoProfessordodia13/10/2020;l) 01/06/2020 - Antecipação do feriado do Dia do Funcionário Público do dia 30/10/2020;m) 02/06/2020 - Antecipação do feriado de Finados do dia 02/11/2020;n) 03/06/2020 - Retorno das equipes gestoras e professores;o) 03/02/2020 a 18/03/2020 e de 03/06/2020 a 19/06/2020 - 1º bimestre;p) 23/06/2020 e 25/06/2020 - 1º Conselho Participativo de Classe /CPC;q) 22/06/2020 a 18/08/2020 - 2º bimestre;r) 13/08/2020 e 18/08/2020 - 2º Conselho Participativo de Classe /CPC;s) 03/02/2020 a 18/08/2020 - 1º semestre - 83 dias;t) 19/08/2020 - Conselho Final;u) 21/08/2020 a 17/12/2020 - Início e término dos dias letivos do 2º semestre;v) 20/08/2020 - Aula Suspensa;w) 21/08/2020 a 21/10/2020 - 1º bimestre;x)22/10/2020 e 27/10/2020 - 1º Conselho Participativo de Classe /CPC;y) 22/10/2020 a 17/12/2020 - 2º bimestre;z) 15/12/2020 e 17/12/2020 - 2º Conselho Participativo de Classe /CPC;aa) 21/08/2020 a 17/12/2020 - 2º semestre - 83 dias;bb) 18/12/2020 - Conselho Final;cc) 18/12/2020 - Avaliação Final;dd) 21/12/2020 a 31/12/2020 - Recesso Escolar.Art. 9º As unidades escolares de Ensino Fundamental e as unidades escolares de Ensino Fundamental - Modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) deverão prever as datas destinadas às reuniões de pais e às reuniões de AAE/CE.I - reunião de Conselho de Escola, sendo no mínimo, duas em cada semestre; II - reunião da AAE - Associação de Amigos da Escola, de acordo com o estatuto próprio;III - reunião de pais ou responsáveis.Art. 10. As unidades escolares de Educação Infantil - EMEI, NEI e IMI, deverão prever em seu Calendário Escolar para o ano letivo de 2020, as seguintes datas:a) 03/02/2020 - Retorno das equipes gestoras e dos professores;b) 03/02/2020 a 19/08/2020 - Início e término dos dias letivos do 1º semestre;c) 27 e 28/02/2020 - Planejamento;d) 23/03/2020 a 17/04/2020 - Recesso Escolar;e) 22/04/2020 a 21/05/2020 - Férias;f) 22/05/2020 - Antecipação do feriado de Corpus Christi do dia 11/06/2020;g) 25/05/2020 - Antecipação do feriado da Revolução Constitucionalista do dia 9/07/2020;h) 26/05/2020 - Antecipação da aula suspensa do dia 12/06/2020;i) 27/05/2020 - Antecipação da aula suspensa do dia 10/07/2020;j) 28/05/2020 - Antecipação do feriado do Aniversário do Município de São José dos Campos do dia 27/07/2020;k)29/05/2020-AntecipaçãodaaulasuspensadoDiadoProfessordodia13/10/2020;l) 01/06/2020 - Antecipação do feriado do Dia do Funcionário Público do dia 30/10/2020;m) 02/06/2020 - Antecipação do feriado de Finados do dia 02/11/2020;


n) 03/06/2020 - Retorno das equipes gestoras e professores;o) 20/08/2020 a 17/12/2020 - Início e término dos dias letivos do 2º semestre;p) 18/12/2020 - Avaliação Final;q) 21/12/2020 a 31/12/2020 - Recesso Escolar.Parágrafo único. As unidades escolares de Educação Infantil, deverão prever as datas destinadas às reuniões de pais e às reuniões de AAE/CE.I - reunião de Conselho de Escola, sendo no mínimo, duas em cada semestre; II - reunião da AAE - Associação de Amigos da Escola, de acordo com o estatuto próprio;III - reunião de pais ou responsáveis.Art. 11. As unidades escolares parceiras de Educação Infantil, deverão prever em seu Calendário Escolar para o ano letivo de 2020, as seguintes datas:a) 23/03/2020 a 17/04/2020 - Recesso Escolar;b) 22/04/2020 a 21/05/2020 – Férias;§ 1º As entidades deverão antecipar os feriados e aulas suspensas, conforme Decreto n. 18.530, de 22 de maio de 2020.§ 2º Ficam suspensos os atendimentos nos dias de feriados federais.§ 3º As entidades deverão prever as datas destinadas às reuniões de pais, sendo no mínimo, uma em cada semestre.Art. 12. O Calendário Escolar para o ano letivo de 2020, reorganizado, após inserido no sistema próprio, deverá ser encaminhado em uma (01) via original para análise e aprovação da Supervisão de Ensino, juntamente com o Calendário do ano letivo de 2020 homologado anteriormente e, posterior homologação pela Secretária de Educação e Cidadania, contendo em seu verso:I - carimbo e assinatura do diretor da unidade escolar; II -assinaturadosmembrosdoConselhodeEscolacoma identificaçãodossegmentospara as unidades escolares da REM; III - registro da data da reunião e página do livro ata do Conselho de Escola que aprovou o Calendário Escolar para 2020, para as unidades escolares da REM. § 1º Caso o Calendário Escolar para o ano letivo 2020 necessite ser alterado e/ou adequado duranteoanoletivo,aunidadeescolardeveráencaminharmemorandoàChefiaimediata,informandoejustificandoaalteração.§ 2º Fica excepcionalmente prorrogada a vigência do Conselho de Escola de 2019 enquanto durar a suspensão das atividades presenciais.§ 3º A realização de nova eleição ou recondução do Conselho de Escola ocorrerá após o retorno das aulas presenciais.Art. 13. As unidades escolares que programarem solenidade de encerramento do Ensino Fundamental poderão realizá-la somente após o término do Conselho Final, ou seja, 18/12/2020, respeitando as restrições sanitárias. Art. 14. Serão computadas as atividades pedagógicas não presenciais (mediadas ou não por tecnologias digitais de informação e comunicação) enquanto persistirem restrições sanitárias para presença de alunos nos ambientes escolares.Parágrafo único. Poderá ocorrer a ampliação da carga horária diária com a realização de atividades pedagógicas presenciais ou não presenciais (mediadas ou não por tecnologias digitais de informação e comunicação) concomitante ao período das aulas presenciais, quando do retorno às atividades. Art.15.CaberáaoDepartamentodeEducaçãoBásica,definir,orientareacompanhararealização das atividades pedagógicas não presenciais (mediadas ou não por tecnologias digitaisdeinformaçãoecomunicação),afimdegarantiroregistrodefrequênciaeoacessoà aprendizagem, respeitando:I - a realidade de acesso das escolas e dos alunos às diversas tecnologias disponíveis, sendo necessário considerar propostas inclusivas e que não reforcem ou aumentem a desigualdade de oportunidades educacionais;II - a organização e o registro do acompanhamento das propostas, com as informações dos materiais e ou instrumentos utilizados;III - o zelo pela manutenção da qualidade, equidade e igualdade de condições do ensino no contexto das atividades, não presenciais e presenciais, em caráter complementar.Art.16.CaberáaoDepartamentodeEducaçãoBásicadefiniraconstruçãodemateriaisaudiovisuais para assessorar as escolas e auxiliar os professores e alunos, dentre outras responsabilidades que lhe competem, destaca-se:I - reunir-se, remota e/ou presencialmente, com o grupo da escola, considerando os preceitos sanitários e médicos preventivos;II - coordenar, distribuir trabalhos e funções para os funcionários da unidade escolar em que estão zelando, para a realização dos trabalhos com qualidade e na ótica prevencionista;III - organizar e acompanhar o acesso e realização das atividades (estratégias/planilha de monitoramento dos alunos) juntamente aos professores;IV - orientar a equipe gestora a contatar as famílias dos alunos que não acessaram ou buscaram os materiais, com base no monitoramento realizado pelo professor;V - monitorar os registros de acesso/execução/acompanhamento das atividades, realizados pelos professores;VII - orientar a equipe gestora quanto ao material utilizado, no retorno às aulas, como documentação comprobatória para contabilizar como carga horária.ApreciaçãoA proposta apresentada, baseada na legislação vigente, destaca em seu Artigo 15 que aoDepartamentodeEducaçãoBásicacaberádefinir,orientareacompanhararealizaçãodas atividades pedagógicas não presenciais, respeitando a realidade de acesso das escolas e dos alunos às diversas tecnologias disponíveis, sendo necessário considerar propostas inclusivas e que não reforcem ou aumentem a desigualdade de oportunidades educacionais, bem como o zelo pela manutenção da qualidade, equidade e igualdade de condições de ensino no contexto das atividades, não presenciais e presenciais, em caráter complementar.O Conselho Municipal de Educação, em consonância com o Parecer CNE/CP n. 05/2020, recomenda que as atividades sejam ofertadas, desde a educação infantil, para que as famílias e as crianças não percam o contato com a escola e não tenham retrocessos no seu desenvolvimento. Retoma que, as diretrizes para o cômputo das horas letivas na educação infantil ainda estão em discussão no Conselho Nacional de Educação e demais organizações em consonância com as diretrizes do Ministério da Educação.II. CONCLUSÃOCom base nas citações feitas, não há óbice para a proposta de reorganização do Calendário Escolar para o ano letivo de 2020, bem como das atividades pedagógicas não presenciais das escolas da Rede de Ensino Municipal e unidades escolares parceiras.III. DELIBERAÇÃO PLENÁRIAO Conselho Municipal de Educação aprova por unanimidade o presente Parecer.São José dos Campos, 28 de maio de 2020.Renata da Silva César MatiasPresidente do Conselho Municipal de Educação

Câmara MunicipalPORTARIA Nº 305/2020 De 19 de maio de 2020A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, tendo em vista o Ato da Mesa nº 3, de 17 de março de 2020, resolve:I – AFASTAR a servidora SHEILA REGINA FARIA, matrícula 3003, Assistente Parlamentar, pelo período de 19 de maio de 2020 e até decisão em contrário da Mesa Diretora, com base nos incisos V do Art. 6º Ato da Mesa nº 3, de 17 de março de 2020; prorrogado pelo Art. 6º do Ato da Mesa nº 5, de 24 de março de 2020 e Ato da Mesa nº 8, de 13 de abril de 2020.II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SEPlenário“MárioScholz”,19demaiode2020.

Ver. Robertinho da PadariaPresidente

Ver. José Dimas Ver. Dr. Elton 1º. Vice-Presidente 2º. Vice-Presidente Ver. Marcão da Academia Verª. Juliana Fraga 1º. Secretário 2º. SecretárioRegistrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.Michael Robert Boccatto e SilvaSecretário-Geral

PORTARIA Nº 306/2020De 20 de maio de 2020A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista o pedido da interessada, resolve:I – CESSAR, a contar de 20 de maio de 2020, os efeitos da Portaria nº 92/2020, de 18/03/2020.II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SEPlenário“MárioScholz”,20demaiode2020.


Ver. José Dimas Ver. Dr. Elton 1º. Vice-Presidente 2º. Vice-Presidente Ver. Marcão da Academia Verª. Juliana Fraga 1º. Secretário 2º. SecretárioRegistrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.Michael Robert Boccatto e SilvaSecretário-Geral

PORTARIA Nº 307/2020 De 20 de maio de 2020A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, tendo em vista o Ato da Mesa nº 3, de 17 de março de 2020 e o Auto Declaração arquivada no prontuário do servidor, resolve:I – AFASTAR o servidor CARLOS ALBERTO FARIA, matrícula: 0355, Motorista, pelo período de 14 (quatorze) dias, de 21/05/2020 a 03/06/2020, com base no Art. 5º Ato da Mesa nº 3, de 17 de março de 2020; prorrogado pelo Art. 6º do Ato da Mesa nº 5, de 24 de março de 2020.II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SEPlenário“MárioScholz”,20demaiode2020.


Ver. José Dimas Ver. Dr. Elton 1º. Vice-Presidente 2º. Vice-Presidente Ver. Marcão da Academia Verª. Juliana Fraga 1º. Secretário 2º. SecretárioRegistrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.Michael Robert Boccatto e SilvaSecretário-Geral

PORTARIA Nº 308/2020De 21 de maio de 2020A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista o pedido do interessado, resolve:I – CESSAR, a contar de 25 de maio de 2020, os efeitos da Portaria nº 79/2020, de 18/03/2020.II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SEPlenário“MárioScholz”,21demaiode2020.


Ver. José Dimas Ver. Dr. Elton 1º. Vice-Presidente 2º. Vice-Presidente Ver. Marcão da Academia Verª. Juliana Fraga 1º. Secretário 2º. SecretárioRegistrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.Michael Robert Boccatto e SilvaSecretário-Geral


CONTRATO Nº: 36/2020DATA: 08/05/2020PARTES: FUNDAÇÁO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA – FUNDHAS E T M AÇOS PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELIOBJETO: AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇOPRAZO: 90 DIASVALOR: R$ 3.360,00MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 11/2020 PROCESSO DE COMPRA Nº: 122/2020

CONTRATO Nº: 37/2020DATA: 08/05/2020PARTES: FUNDAÇÁO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA – FUNDHAS E LETTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. EPPOBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (ARMÁRIO DIRETOR E CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA)PRAZO: 90 DIASVALOR: R$ 3.309,96MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 6/2020 PROCESSO DE COMPRA Nº: 103/2020

CONTRATO Nº: 38/2020DATA: 08/05/2020PARTES: FUNDAÇÁO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA – FUNDHAS E LUIS CESAR REIS EPPOBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA OPERACIONAL E MESA SECRETÁRIA COM GAVETA)PRAZO: 90 DIASVALOR: R$ 51.099,20MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 6/2020 PROCESSO DE COMPRA Nº: 103/2020

CONTRATO Nº: 39/2020DATA: 08/05/2020PARTES: FUNDAÇÁO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA – FUNDHAS E CPS MOBILIÁRIO EQUIPAMENTOS EIRELI – ME OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (CADEIRA MODELO CANHOTO E CADEIRA MODELO DESTRO)PRAZO: 90 DIASVALOR: R$ 19.408,65MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 6/2020 PROCESSO DE COMPRA Nº: 103/2020

CONTRATO Nº: 40/2020DATA: 08/05/2020PARTES: FUNDAÇÁO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA – FUNDHAS E FARIA RODRIGUES INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (CADEIRA FIXA)PRAZO: 90 DIASVALOR: R$ 8.695,65MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 6/2020 PROCESSO DE COMPRA Nº: 103/2020

CONTRATO Nº: 41/2020DATA: 08/05/2020PARTES: FUNDAÇÁO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA – FUNDHAS E LOJA DA ESCOLA LTDA. – EPP OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM BRAÇOS – ADULTO) PRAZO: 90 DIASVALOR: R$ 35.848,00MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 6/2020 PROCESSO DE COMPRA Nº: 103/2020

CONTRATO Nº: 42/2020DATA: 08/05/2020PARTES: FUNDAÇÁO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA – FUNDHAS E CENTURYCOMERCIAL EIRELI MEOBJETO: AQUISIÇÃO DE MESAS DE PEBOLIM - OFICIALPRAZO: 90 DIASVALOR: R$ 9.997,00MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 6/2020 PROCESSO DE COMPRA Nº: 103/2020

CONTRATO Nº: 43/2020DATA: 08/05/2020PARTES: FUNDAÇÁO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA – FUNDHAS E DSI COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. ME OBJETO: AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCOPRAZO: 90 DIASVALOR: R$ 2.520,00MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 6/2020 PROCESSO DE COMPRA Nº: 103/2020

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO5º ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 02/2016DATA: 19/05/2020PARTES: FUNDAÇÁO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA – FUNDHAS E A EMPRESA L2F SISTEMAS WEB LTDA. - MEOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO WEBSITE: WWW.CMDCA.ORG.BR.MOTIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL (DE 15/06/2020 A 15/06/2021).MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2015PROCESSO DE COMPRA Nº 315/2015

São José dos Campos, 26 de maio de 2020.Jhonis Rodrigues Almeida Santos – Diretor Presidente

FundhasEXTRATO DE CONTRATOCONTRATO Nº: 27/2020DATA: 08/05/2020PARTES: FUNDAÇÁO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA – FUNDHAS E RP LICITAÇÕES COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELIOBJETO: AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORESPRAZO: 90 DIASVALOR: R$ 8.760,00MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 5/2020 PROCESSO DE COMPRA Nº: 85/2020

CONTRATO Nº: 28/2020DATA: 08/05/2020PARTES: FUNDAÇÁO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA – FUNDHAS E VINICIUS CHAVES DOS SANTOS EPPOBJETO: AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIAPRAZO: 90 DIASVALOR: R$ 5.950,00MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 5/2020 PROCESSO DE COMPRA Nº: 85/2020

CONTRATO Nº: 29/2020DATA: 08/05/2020PARTES: FUNDAÇÁO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA – FUNDHAS E DAFMAQ COMERCIAL LTDA.OBJETO: AQUISIÇÃO DE FITA ANTICORROSIVA E FOLHA DE PORTASPRAZO: 90 DIASVALOR: R$ 46.986,00MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 11/2020 PROCESSO DE COMPRA Nº: 122/2020

CONTRATO Nº: 30/2020DATA: 08/05/2020PARTES: FUNDAÇÁO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA – FUNDHAS E G. P. A. GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELIOBJETO: AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO DE POLIETILENOPRAZO: 90 DIASVALOR: R$ 11.628,00MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 11/2020 PROCESSO DE COMPRA Nº: 122/2020

CONTRATO Nº: 31/2020DATA: 08/05/2020PARTES: FUNDAÇÁO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA – FUNDHAS E I9 DO BRASIL MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELIOBJETO: AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇOPRAZO: 90 DIASVALOR: R$ 18.199,63MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 11/2020 PROCESSO DE COMPRA Nº: 122/2020

CONTRATO Nº: 32/2020DATA: 08/05/2020PARTES: FUNDAÇÁO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA – FUNDHAS E INTERTUBO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.OBJETO: AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇOPRAZO: 90 DIASVALOR: R$ 1.759,94MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 11/2020 PROCESSO DE COMPRA Nº: 122/2020

CONTRATO Nº: 33/2020DATA: 08/05/2020PARTES: FUNDAÇÁO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA – FUNDHAS E ÍTACA EIRELIOBJETO: AQUISIÇÃO DE BOMBA DE INCÊNDIOPRAZO: 90 DIASVALOR: R$ 5.764,98MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 11/2020 PROCESSO DE COMPRA Nº: 122/2020

CONTRATO Nº: 34/2020DATA: 08/05/2020PARTES: FUNDAÇÁO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA – FUNDHAS E MEGAFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA.OBJETO: AQUISIÇÃO DE CANTONEIRAPRAZO: 90 DIASVALOR: R$ 2.509,80MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 11/2020 PROCESSO DE COMPRA Nº: 122/2020

CONTRATO Nº: 35/2020DATA: 08/05/2020PARTES: FUNDAÇÁO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA – FUNDHAS E M. MOCELIN & CIA LTDA.OBJETO: AQUISIÇÃO DE ABRIGO PARA MANGUEIRA, COTOVELO, LUVA GALVANIZADA E MANGUEIRAPRAZO: 90 DIASVALOR: R$ 7.541,73MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 11/2020 PROCESSO DE COMPRA Nº: 122/2020


EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOSEm cumprimento à Lei 8.666/93, art. 15º, § 2, segue relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 15/2019 – Processo de Compra nº 203/2019 – Ata de Registro de Preços 15/2019, para Aquisição de Materiais para Atividade de Artes, pelo período de 12 meses – empresa Alves & Cabral Ltda. – EPP.

GRUPO 2

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN. QTDE. TOTAL

PREÇOUNIT.

1. Guache amarela atóxica-base água-pote 250ml – marca Splash

Pt 45 3,24

2. Guache azul atóxica-base água-pote 250ml – marca Splash Pt 45 3,24

3. Guache branca atóxica-base água-pote 250ml – marca Splash Pt 45 3,24

4. Guache, cor laranja, atóxica, à base d’água, pote com 250 ml – marca Splash

Pt 45 3,24

5. Guache preta atóxica-base água-pote 250ml – marca Splash Pt 45 3,24

6. Guache rosa atóxica-base água-pote 250ml – marca Splash Pt 45 3,24

7. Guache verde bandeira atóxica-base água-pote 250ml – marca Splash

Pt 45 3,24

8. Guache vermelha atóxica-base água-pote 250ml – marca Splash

Pt 45 3,24

9. Tinta acrílica - tubo com 20 ml - azul celeste – marca Acrilex Tb 84 3,05

10. Tinta acrílica - tubo com 20 ml - azul cerúleo – marca Acrilex Tb 84 3,05

11. Tinta acrílica - tubo com 20 ml - azul cobalto – marca Acrilex Tb 84 3,05

12. Tinta acrílica - tubo com 20 ml - azul ultramar – marca Acrilex Tb 84 3,05

13. Tinta acrílica - tubo com 20 ml - branco – marca Acrilex Tb 84 3,05

14. Tinta acrílica - tubo com 20 ml - cor pele – marca Acrilex Tb 84 3,05

15. Tinta acrílica - tubo com 20 ml – laranja – marca Acrilex Tb 84 3,05

16. Tinta acrílica - tubo com 20 ml – magenta – marca Acrilex Tb 84 3,05

17. Tinta acrílica - tubo com 20 ml – marron – marca Acrilex Tb 84 3,05

18. Tinta acrílica - tubo com 20 ml – preto – marca Acrilex Tb 140 3,05

19. Tinta acrílica - tubo com 20 ml – rosa – marca Acrilex Tb 84 3,05

20. Tinta acrílica - tubo com 20 ml - verde inglês – marca Acrilex Tb 84 3,05

21. Tinta acrílica - tubo com 20 ml - verde Veronese – marca Acrilex Tb 84 3,05

22. Tinta acrílica - tubo com 20 ml - verde vessie – marca Acrilex Tb 84 3,05

23. Tinta acrílica - tubo com 20 ml - vermelho chinês ou vermelho cádmio – marca Acrilex

Tb 140 3,05

24. Tinta; nanquim; amarelo; frasco com 20 ml – marca Acrilex Fr 28 1,34

25. Tinta; nanquim; preto; frasco com 20 ml – marca Acrilex Fr 70 1,34

26. Tinta; nanquim; vermelho; frasco com 20 ml – marca Acrilex Fr 28 1,33

27. Vernizemspray-tipofixador-brilhante-300ml-p/gizpastel– marca Acrilex

Fr 45 28,00

28. Vernizemspray-tipofixador-fosco-300ml-paragizpastel– marca Acrilex

Fr 45 28,00

29. Tinta; nanquim; azul; frasco com 20 ml – marca Acrilex Fr 28 1,33

Em cumprimento à Lei 8.666/93, art. 15º, § 2, segue relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 15/2019 – Processo de Compra nº 2032019 – Ata de Registro de Preços 16/2019, para Aquisição de Materiais para Atividade de Artes, pelo período de 12 meses – empresa Hopemix Suprimentos e Serviços Ltda. - EPP.

GRUPO 4

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN. Q T D E . TOTAL

PREÇO UNIT.

1. Caneta, tipo marcador permanente pc-1m, ponta sintética, espessura do traço 0,7 mm, cor branco – Marca Uniposca

Pç 27 17,90

2. Caneta, tipo marcador permanente pc-1m, ponta sintética, espessura do traço 0,7 mm, cor dourado – marca Uniposca

Pç 27 17,90

3. Caneta, tipo marcador permanente pc-1m, ponta sintética, espessura do traço 0,7 mm, cor prata – marca Uniposca

Pç 27 17,90

4. Caneta, tipo marcador permanente pc-1m, ponta sintética, espessura do traço 0,7 mm, cor preto – marca Uniposca

Pç 27 17,90

5. Caneta, tipo marcador permanente pc-1m, ponta sintética, espessura do traço 0,7 mm, cor vermelho – marca Uniposca

Pç 27 17,90

6. Caneta, tipo marcador permanente pc-5m, ponta sintética espessura do traço 2,5 mm, cor vermelho – marca Uniposca

Pç 27 15,60

7. Caneta, tipo marcador permanente pc-5m, ponta sintética, espessura do traço 2,5 mm, cor dourado – marca Uniposca

Pç 27 15,60

8. Caneta, tipo marcador permanente, pc-5m, ponta sintética, espessura do traço 2,5 mm, cor branco – marca Uniposca

Pç 27 15,60

9. Caneta, tipo marcador permanente, pc-5m, ponta sintética, espessura do traço 2,5 mm, cor prata – marca Uniposca

Pç 27 15,60

10. Caneta, tipo marcador permanente, pc-5m, ponta sintética, espessura do traço 2,5 mm, cor preto – marca Uniposca

Pç 45 15,60

11. Lápis de cor grande, com 36 (trinta e seis) cores, cores vivas, apontados,produzidoemmadeira100%reflorestada,formatosextavado, ponta durável e resistente, mina super macia, com selo do Inmetro, embalado em caixa de papel cartão com 36 (trinta e seis) cores – marca Faber

Cx 18 52,00

12. Lápis grafite 2B para desenho, apontado, traço macio eescuro, corpo sextavado, produzido com 100% madeira de reflorestamento,comimpressãodamarcadofabricantenocorpodo lápis e na embalagem, com selo do Inmetro, mina composta porargilaegrafite,embaladoemcaixadepapelcartãooriginaldofabricante com 12 (doze) unidades – marca Faber

Cx 456 0,70

13. Lápis grafite 4B para desenho, apontado, traço macio eescuro, corpo sextavado, produzido com 100% madeira de reflorestamento,comimpressãodamarcadofabricantenocorpodo lápis e na embalagem, com selo do inmetro, mina composta porargilaegrafite,embaladoemcaixadepapelcartãooriginaldofabricante com 12 (doze) unidades – marca Faber

Cx 456 2,35

14. Lápis grafite 6B para desenho, apontado, traço macio eescuro, corpo sextavado, produzido com 100% madeira de reflorestamento,comimpressãodamarcadofabricantenocorpodo lápis e na embalagem, com selo do inmetro, mina composta porargilaegrafite,embaladoemcaixadepapelcartãooriginaldofabricante com 12 (doze) unidades – marca Faber

Cx 456 2,35

15. Lápis de cor aquarelável - cx. c/12 - sextavado - apontados - 100% atóxico - com selo do INMETRO – NB – marca Acrilex

Cx 270 14,10

16. Penamosquito;paracaligrafia;caboembutido;usoescolar–marcaKeramik

Pç 9 3,79

17. Pincel marcador permanente atômico, cor azul, ponta chanfrada com espessura de escrita 2,0 mm, recarregável, pincel anatômico, embalado em caixa de papel cartão original do fabricante com 12 (doze) unidades – marca Radex

Pç 108 3,01

18. Pincel marcador permanente atômico, cor preto, ponta chanfrada com espessura de escrita 2,0 mm, recarregável, pincel anatômico, embalado em caixa de papel cartão original do fabricante com 12 (doze) unidades – marca Radex

Pç 324 3,01

19. Pincel marcador permanente atômico, cor verde, ponta chanfrada com espessura de escrita 2,0 mm, recarregável, pincel anatômico, embalado em caixa de papel cartão original do fabricante com 12 (doze) unidades – marca Radex

Pç 108 3,01

20. Pincel marcador permanente atômico, cor vermelho, ponta chanfrada com espessura de escrita 2,0 mm, recarregável, pincel anatômico, embalado em caixa de papel cartão original do fabricante com 12 (doze) unidades – marca Radex

Pç 108 3,01

GRUPO 6

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN. Q T D E . TOTAL

PREÇO UNIT.

1. Tela painel - med. 30x40 cm – marca Artpop Pç 1.296 9,95

2. Tela painel - med. 50x60 cm – marca Artpop Pç 180 22,45São José dos Campos, 26 de maio de 2020.Jhonis Rodrigues Almeida Santos – Diretor Presidente

IPsMRATIFICOTorna-se público o RATIFICO pelo Superintendente do IPSM – Gláucio Lamarca Rocha, do expediente - SIGED nº 273/IPSM/2020 que versa sobre o contrato com empresa Valeprag-Tecnologia e Controle de Pragas LTDA, Instituto de Previdência do Servidor Municipal – IPSMdeSãoJosédosCampos–SP,nostermosdoIncisoII,artigo24e23“a”,daLeiFederal Nº 8.666/93.EXTRATO DE CONTRATAÇÃOEXPEDIENTE/SIGED: 256/IPSM/2020SUPORTELEGAL:IncisoII,artigo24e23“a”,daLeiFederalNº8.666/93.PARTES: Instituto de Previdência do Servidor Municipal - IPSM e Valeprag-Tecnologia e Controle de Pragas LTDA.CONTRATO Nº: 15/IPSM/2020OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de dedetização semestral e sanitização quinzenal neste prédio do Instituto de Previdência do Servidor Municipal – IPSM de São José dos Campos – SP.PRAZO: 90 (noventa) dias. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 03.03.03.01.09.272.3003.2302.3.3.90.39.99VALOR GLOBAL: R$ 1.400,00.Registre-se e Publique-se.Gláucio Lamarca RochaSuperintendenteSão José dos Campos, 26 de maio de 2020.

OutrosCOMIssÃO MUNICIPAL De ÓRTeses, PRÓTeses e MeIOs AUXILIARes De LOCOMOÇÃO (OPM) NÃO ReLACIONADAs AO ATO CIRÚRGICOReGIMeNTO CAPITULO INATUREZA E FINALIDADESArt. 1° - A Comissão de Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção (OPM), com sede na Secretaria de Saúde, de natureza permanente, constituída através de Portaria nº 12/SS/SG/2020 reger-se-á pelo presente Regimento, na conformidade com a legislação vigente,tendoasseguintesfinalidades:I. Zelar pela efetiva implantação da política municipal de concessão de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção;II. Indicarecolaborarcomacapacidadedeprofissionaisecomunidadenoqueserefereao Programa de Concessão de Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção (OPM);III. Acompanhar a elaboração e a execução da proposta orçamentária da Secretaria de Saúde, no que se refere à dotação orçamentária anual para atender ao Programa de Concessão de OPM;


IV. Incentivar e apoiar a realização das ações que visem à prevenção de deficiênciase a promoção dos direitos da pessoa com deficiência, em conjunto com o serviço deReabilitação do município;V. Realizar avaliação anual do Programa de Concessão de OPM;VI. Avaliar e discutir a possibilidade de concessão de itens que não estão incluídos na relação de materiais de concessão do Programa;VII. Discutir, avaliar e decidir os casos que demandem de alta complexidade para concessão com diagnóstico e prognóstico e suas comorbidades;a. Diagnósticoe/ouprognósticoindefinidoousombrio;b. Câncer;c. Dependentes Químicos;d. Institucionalizados ou abrigados.VIII. Discutir, avaliar e indicar os casos de substituição no Processo de Concessão de OPM;IX. Avaliar e aprovar a concessão dematerial em caráter de urgência justificada pelaequipe técnica prescritora;X. Atuar como instância de apoio em todo município, nos casos de petições, denúncias e reclamações formuladas por qualquer pessoa ou entidade, quando ocorrer irregularidades no Processo de Concessão de OPM;XI. Acompanhar, mediante reuniões e relatórios, o desempenho do Programa de OPM nas Unidades de Reabilitação e da Política Municipal para Integração da Pessoa com Deficiência.

CAPÍTULO IICOMPOSIÇÃOArt. 2° - A Comissão Municipal de OPM tem a seguinte composição:a. Representante do Departamento de Atenção à Saúde (DAS) que exercerá a Coordenação da Comissão de OPM; b. Médico Ortopedista;c. Fisioterapeutas (e/ou Analista em Saúde);d. Terapeuta Ocupacional (e/ou Analista em Saúde);e. 03 (três) Suplentes: Gerentes das Unidades de Reabilitação.Art. 3° - A Comissão de OPM tem organização interna e está vinculada ao DAS da Secretaria de Saúde.Art. 4° - Os representantes da Comissão serão indicados pelos gerentes das Unidades de Reabilitação em conjunto com a Coordenação do Programa de Reabilitação Municipal, garantindo representatividade de todas as Unidades de Reabilitação.Art. 5° - A Comissão será presidida pela Coordenação do Programa de Reabilitação e na sua ausência pelo Suplente (Gerente da Unidade de Reabilitação).Art. 6° -O representante que faltar a 03 (três) reuniões consecutivas, sem justificativa,perderásuavaga,devendoofatosercomunicadoàsuachefiaimediatapelaCoordenadoriado Programa de Reabilitação, para que seja designado outro substituto.ParágrafoÚnico:Ajustificativadasausênciasnasreuniões,paratervalidade,deveráserapresentada à Coordenação com 4 (quatro) dias de antecedência salvo motivo de força maior.

CAPÍTULO IIIESTRUTURAArt. 7° - A Comissão deverá possuir estrutura apta ao seu funcionamento, dispondo de sala de reunião nas Unidades de Reabilitação ou na Secretaria de Saúde e documentação EspecíficadoProgramadeOPM.CAPÍTULO IVFUNCIONAMENTO E ATRIBUIÇÕESArt. 8° - A Comissão reunir-se-á ordinariamente uma vez a cada 2 (dois) meses, em sala de reunião previamente agendada, e, extraordinariamente, por convocação da Coordenação através de e-mail.Parágrafo Único: - As reuniões serão privadas, salvo deliberação em contrário da própria Comissão.Art. 9° - Todo representante presente na reunião terá direito à voz e votação.Parágrafo Único: - As resoluções serão tomadas pela maioria simples de seus membros.Art. 10 - As decisões da Comissão serão formalizadas em Ata de Reunião e quando necessário serãonotificadasàSecretariadeSaúdeeseus respectivosDepartamentos,através de memorando.Art.11 - Cabe à Comissão tomar resoluções quanto a:a. Qualquer assunto técnico e administrativo relacionado à OPM e encaminhados a sua apreciação;b. AnáliseeaprovaçãodosfluxosemrelaçãoaoProgramadeConcessãodeOPM;c. Solicitação aos órgãos da administração pública e entidades privadas de informações, estudos e pareceres sobra matéria de interesse da Comissão.Art. 12 - À Coordenação do Programa de Reabilitação compete:a. Prestar suporte administrativo e técnico necessário para o funcionamento da Comissão de OPM;b. Cumprir as resoluções emanadas pela Comissão;c. Fornecer aos membros da Comissão os meios necessários para o exercício de suas funções;d. Preparar as Atas das Reuniões; e. Fornecer aos membros da Comissão, com antecedência mínima de 10 dias, a pauta das reuniões ef. Dar ciência aos membros da Comissão das questões relacionadas com a Concessão de OPM.

CAPÍTULO VDISPOSIÇÕES FINAISArt. 13 – Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente Regimento serão dirimidos pela Plenária da Comissão de OPM.Art. 14 – Este Regimento entra em vigor na data de sua publicação.Registre-se e publique-se.São José dos Campos, 18 de maio de 2020.COMIssÃO MUNICIPAL De ÓRTeses, PRÓTeses e MeIOs AUXILIARes De LOCOMOÇÃO (OPM) NÃO ReLACIONADAs AO ATO CIRÚRGICO

Aos 26 dias de maio do ano de dois mil e vinte, reuniram-se no Auditório do andar térreo do Paço Municipal, os membros da Comissão de Bolsa de Estudos, Maria Benir Dias Strutz Nascimento, Gabriela Abramides, William Castilho, Dirlene Ferreira Lopes de Oliveira, Gustavo Lopes Cerezetti, Alessandra de Paiva Lima e Ednilson Castrioto, designados pela Portaria nº 851/2020, onde deliberaram sobre os 18 (dezoito) recursos contra o indeferimento e deferimento parcial de pedidos de bolsa de estudos realizados na segunda quinzena de fevereiro de 2020, conforme relação constante no Anexo I. A Comissão de Bolsa de Estudos decidiu as solicitações de bolsa de estudos realizadas no mês de Março de 2020, conforme Lei complementar 626/2019: 51 (cinquenta e um) servidores da Prefeitura, conforme relação constante no Anexo II.A Comissão de Bolsa de Estudos decidiu as solicitações de bolsa de estudos realizadas no mês de Abril de 2020, conforme Lei complementar 626/2019: 16 (dezesseis) servidores da Prefeitura, conforme relação constante no Anexo III.As razões dos indeferimentos de solicitação constam nos respectivos autos dos processos de solicitação da Bolsa de Estudos. Os servidores que tiveram o pedido de Bolsa de estudos deferidos parcialmente, farão jus ao benefício de Bolsa de estudos em quantidade de parcelas limitadas à duração do curso. Nada mais havendo a tratar, assinam os presentes supracitados.Maria Benir Dias Strutz NascimentoGabriela AbramidesWilliam CastilhoDirlene Ferreira Lopes de OliveiraGustavo Lopes Cerezetti Alessandra de Paiva LimaEdnilson Castrioto

ANeXO IReCURsOs CONTRA O INDeFeRIMeNTO e DeFeRIMeNTO PARCIAL De PeDIDOs De BOLsA De esTUDOs ReALIZADOs NA seGUNDA QUINZeNA De FeVeReIRO De 2020 - seRVIDORes DA PReFeITURA ANeXO I - PReFeITURAQTD MATRÍCULA NOMe jULGAMeNTO

DO ReCURsOPeDIDO De BOLsA De esTUDOs

1 636524/1 ADRIANA SANTANA FERREIRA DEFERIDO DEFERIDO

2 492310/3 ALESSANDRA MACEDO AIRES DEFERIDO DEFERIDO

3 599670/1 CLAUDIO SEIR DE OLIVEIRA DEFERIDO DEFERIDO

4 704660/1 CLEBER DE SOUZA BRAGA DEFERIDO DEFERIDO

5 372101/1 CLEONICE MARIA DE OLIVEIRA INDEFERIDO INDEFERIDO

6 500142/2 DANIELA CARVALHO DE SOUZA ZACCARELLI

DEFERIDO DEFERIDO

7 684790/1 JAQUELINE DE FATIMA BOMFIM DEFERIDO DEFERIDO

8 575525/3 JEAN PHELIPE MADALENA D E F E R I D O PARCIALMENTE

D E F E R I D O PARCIALMENTE

9 706026/1 LETÍCIA FELIPE PASSERI INDEFERIDO INDEFERIDO

10 570795/1 LUIS FERNANDO GONCALVES DEFERIDO DEFERIDO

11 493910/14 MARCELA REGIANE PINHEIRO DEFERIDO DEFERIDO

12 705950/1 MARDEN LIMA PERES INDEFERIDO D E F E R I D O PARCIALMENTE

13 710082/1 POLLYANAARDAVICIUSESILVA DEFERIDO DEFERIDO

14 388962/2 PRISCILA FREIRE DE VILHENA CARNEIRO

DEFERIDO DEFERIDO

15 703019/1 SALETE MONTEIRO DE MIRANDA DEFERIDO DEFERIDO

16 461830/3 SAMANTHA MARTINS VIEIRA DEFERIDO DEFERIDO

17 396540/12 SANDRA CAETANA DE LIMA DEFERIDO DEFERIDO

18 530858/6 SIRLEI RIBEIRO SILVA DEFERIDO DEFERIDO ANeXO II seRVIDORes DA PReFeITURA COM INsCRICOes ReALIZADAs eM MARÇO De 2020ANeXO II - PReFeITURA QTDe MATRÍCULA NOMe PeDIDO De

BOLsA De esTUDOs

1 387052/4 ADRIANA APARECIDA NOGUEIRA FARTO DEFERIDO

2 486778/3 ALESSANDRA DA COSTA OLIVEIRA MOREIRA DEFERIDO

3 650489/1 ANA CRISTINA DE PAULA ABREU DOMINGOS DEFERIDO

4 481385/5 ANA PAULA HELBUSTO DEFERIDO

5 535795/4 ANDREIA APARECIDA MONTEIRO QUIRINO HUMMEL DEFERIDO

6 708649/1 ANGELICA DA SILVA INDEFERIDO

7 640998/5 BARBARA SANTOS DA SILVA DEFERIDO

8 696349/1 CASSIANETAYJARASALVADORTEIXEIRA DEFERIDO

9 574057/3 DEBORA ROSANA SILVA OLIVEIRA DEFERIDO

10 488720/3 EDILAINE ISABEL FERREIRA AQUINO DEFERIDO

11 451613/6 ELIANA PERES BERNEGOZZI DEFERIDO

12 546444/11 ELISMAGDA TOTTI SILVA INDEFERIDO

13 697582/1 ENRICO DE CASTRO CARVALHO SILVA DEFERIDO

14 380805/2 ERIKA FERREIRA MELO DEFERIDO

15 472947/8 EVELYNHELENBARBOSA DEFERIDO

16 675856/1 FABÍOLA DE LIMA SALERNO INDEFERIDO

17 682631/1 FELIPE ALVES DOS SANTOS DEFERIDO

18 509930/3 GIVANDELSON DE OLIVEIRA AQUINO DEFERIDO

19 629498/1 HELOISA GOTARDO BEDENDO DEFERIDO

20 645892/2 HERICK REIS DO MARCO DEFERIDOPARCIALMENTE

21 398810/21 IVANIRA DAMASIO OLIVEIRA DEFERIDO


22 553602/4 JÉSSICA REGINA DA MOTA DEFERIDO

23 532257/10 JOSELIA PEREIRA SERPA INDEFERIDO

24 460221/5 JOSIANE SABOIA OLIVEIRA NERI DEFERIDO

25 496986/3 JULIANA AICO MORAES FUJISHIRO DEFERIDO

26 573530/5 JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA FERREIRA

DEFERIDO

27 445486/1 JULIANA DELPASSO BISTRICAN SAMPAIO DEFERIDO

28 637954/4 KAREN CAROLINE ALVES DOS SANTOS RODRIGUES DEFERIDO

29 571392/4 LAIZA HELAINE DA SIVA SOUSA DEFERIDO

30 644551/1 LEANDRO SANTOS DEFERIDO

31 489904/2 LUCIANA CARLA RODRIGUES SILVA DEFERIDO

32 531498/10 LUCINEIDE MELO PEREIRA LIMA INDEFERIDO

33 676194/1 MARCELO CARDOSO FERRAZ INDEFERIDO

34 676070/1 MÁRCIA LUIZA DA CONCEIÇÃO DEFERIDO

35 597057/2 MARIA APARECIDA CARDOSO SANTOS DEFERIDO

36 677174/2 MARIA JANETE HENRIQUE NASCIMENTO DEFERIDO

37 561397/2 MICHELLE DOS SANTOS SOARES DEFERIDO PARCIALMENTE

38 702837/1 NADIA CIPRIANO BARNETT DEFERIDO

39 528349/3 NATHALIA CAPUTO VICENTE DEFERIDO

40 639159/3 PATRICIA FATIMA JESUS DE CAMPOS DEFERIDO

41 573115/6 PATRICIA MARCONDES SOUZA DEFERIDO

42 624577/2 RAFAEL ANDRADE RIBEIRO INDEFERIDO

43 686637/1 RAISSA ALEXANDRA LOPES DUARTE DEFERIDO

44 392420/4 REGINELE APARECIDA DOMICIANO SANTOS DEFERIDO

45 573425/3 RENATA NUNES LIMA DEFERIDO

46 499837/3 ROGÉRIA DE FATIMA NOBRE FREITAS DEFERIDO

47 662061/2 SAMIRA OLIVEIRA DA SILVA DEFERIDO

48 678421/3 SILVIO DO CARMO CAMARGO JUNIOR DEFERIDOPARCIALMENTE

49 623490/5 THAIS CRISTINA BRAGA DA SILVA INDEFERIDO

50 487715/1 VIVIAN SILVA DEFERIDO

51 639086/1 WANDERSON DAS NEVES VIEIRA SILVA INDEFERIDO

ANeXO IIIseRVIDORes DA PReFeITURA COM INsCRICOes ReALIZADAs eM ABRIL De 2020ANeXO III – PReFeITURAQTDe MATRÍCULA NOMe PeDIDO De

BOLsA De esTUDOs

1 650934/1 ADAILTON SILVA DE OLIVEIRA INDEFERIDO

2 554668/2 ALEXANDRA MARIA SALOME DE BRITTO PACHECO DEFERIDO

3 476500/3 AMANDA FISCHER VIOLA DEFERIDO

4 393230/3 ANDREIA APARECIDA MARINELO DA SILVA INDEFERIDO

5 678600/1 CLARICE LEÃO LOPES INDEFERIDO

6 533725/9 JANAINA MARIA LEITE MACHADO INDEFERIDO

7 569339/7 JUSSARA PEREIRA DOS SANTOS DEFERIDO

8 422567/7 LUCIMARA APARECIDA DA SILVA SANTOS INDEFERIDO

9 707375/1 LUIZ CARLOS DE MATOS BORGES DEFERIDO

10 505098/8 PATRÍCIA NUNES DE MIRANDA SILVA INDEFERIDO

11 567760/1 RENAN APARECIDO ALVES MARCONDES DA SILVA DEFERIDO

12 603987/1 RENATA GOULART DE LIMA DEFERIDO

13 313300/1 RITA DE CASSIA RAIMUNDO INDEFERIDO

14 469326/1 SERGIO HENRIQUE FERREIRA RAMOS DEFERIDO

15 488061/4 VANESSA DA SILVA INDEFERIDO

16 222711/1 WILSON ROBERTO DOS SANTOS INDEFERIDO

VIGILÂNCIA sANITÁRIADesPACHOsPResTADORes De seRVIÇOs De sAÚDeLICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – INICIAL – DEFERIDAATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR – EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIASHospital EspecializadoProcesso: 140199/2019CEVS: 354990401-861-000503-1-8 Data de Validade: 11/02/2021Razão Social: Hospital Oftalmológico de São José dos Campos – H.O.S.CNPJ/CPF: 10.992.957/0001-15Responsável Legal: Manfredo MarelloResponsável Técnico: Marcelo Brancalhão TojarEndereço: Rua Manoel Freire de Castro, 05 – Bosque dos EucaliptosSão José dos Campos – SP

LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – INICIAL – DEFERIDALABORATÓRIOS CLÍNICOS Posto de Coleta para Análises Clínicas Processo: 88952/2018CEVS: 354990401-864-003471-1-6 Data de Validade: 31/10/2020Razão Social: Laboratório Indaiatuba J. A. Ltda CNPJ/CPF: 20.915.602/0012-39Responsável Legal: Nilton Fernando Andreazza JaguaribeResponsável Técnico: Ana Carolina Nicodemo FeitosaEndereço: Rua Euclides Miragaia, 438 – CentroSão José dos Campos – SP

LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – INICIAL – DEFERIDACOMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOSProcesso: 121044/2019CEVS: 354990401-464-000189-1-0 Data de Validade: 04/02/2021Razão Social: AD Advanced Medical Comercio de Produtos Cirúrgicos LtdaCNPJ/CPF: 34.719.467/0001-08 Responsável Legal: Odilon Marques da SilvaResponsável Técnico: Sandro Soares de Carvalho MillerEndereço: Rua Síria, 71 – Sala 4 – Jardim Oswaldo CruzSão José dos Campos – SP

LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – INICIAL – DEFERIDACOMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO (DISTRIBUIR: GASES MEDICINAIS)Processo: 113272/2018CEVS: 354990401-464-000191-1-9 Data de Validade: 09/12/2020Razão Social: Lumiar Health Builders Equipamentos Hospitalares LtdaCNPJ/CPF: 05.652.247/0020-79Responsável Legal: Elaine de Fátima Silva PimentelResponsável Técnico: Gabriela Teodoro de SiqueiraEndereço: Rua Nelson Cezar de Oliveira, 601 – Jardim das IndústriasSão José dos Campos – SP

LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – INICIAL – DEFERIDAINSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOSProcesso: 126207/2019CEVS: 354990401-871-000064-1-6 Data de Validade: 07/02/2021Razão Social: Jenifer Charleaux MECNPJ/CPF: 32.254.056/0001-69Responsável Legal: Jenifer CharleauxResponsável Técnico: Anabel de Moura BragaEndereço: Rua Eloy Porto, 170 – Eugênio de MelloSão José dos Campos – SP

LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – RENOVAÇÃO – DEFERIDASERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE – EXCETO RESSONÂNCIA MAGNÉTICAClínica / Unidade Ambulatório Tipo IProcesso: 71557/2016CEVS: 354990401-864-003133-1-9 Data de Validade: 22/10/2020Razão Social: Clindig Diagnósticos por Imagem LtdaCNPJ/CPF: 06.964.072/0001-35Responsável Legal: Frederico Nader BernardesResponsável Técnico: Frederico Nader BernardesResponsável Técnico Substituto: Simone de Paula e SilvaEndereço: Rua Paulo Setúbal, 82 – Jardim São DimasSão José dos Campos – SP

LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – RENOVAÇÃO – DEFERIDASERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE – EXCETO TOMOGRAFIA ServiçodeMedicinaNuclear“InVivo”Processo: 80873/2017CEVS: 354990401-864-000051-1-8 Data de Validade: 08/01/2021Razão Social: Dimen Vale Medicina Diagnóstica Ltda – EPPCNPJ/CPF: 02.270.029/0001-19Responsável Legal: Daniela Cristina CarvalhoResponsável Técnico: Daniela Cristina CarvalhoResponsávelTécnicoSubstituto:NiltonMassakiHanaokaResponsável Técnico Substituto: Renata Gavarrão de Freitas Endereço: Avenida Doutor Adhemar de Barros, 1020 – Vila AdyannaSão José dos Campos – SP

EquipamentoProcesso: 105012/2017CEVS: 354990401-864-003454-1-5 Data de Validade: 07/02/2021Raios X para Mamógrafo sem Estéreotaxia, 6516MC9, Ge Medical Systems – Senographe Essential, 49 Kv / 600 MaRazão Social: Plani Diagnósticos Médicos LtdaCNPJ/CPF: 48.963.698/0011-49Responsável Legal: Arilton José dos Santos CarvalhalResponsável Técnico: Arilton José dos Santos CarvalhalResponsávelTécnicoSubstituto:YvesGuilhermedoValleSimãoResponsável Técnico Substituto: Ricardo Oliveira FalcãoEndereço: Rua Paraibuna, 811 – Loja 1 e 2 – Jardim São DimasSão José dos Campos – SP

Processo: 105008/2017CEVS: 354990401-864-003459-1-1 Data de Validade: 07/02/2021Raios X para Densitometria Óssea, 361387GA, GE / Lunar Prodigy Primo, 76 Kv Razão Social: Plani Diagnósticos Médicos LtdaCNPJ/CPF: 48.963.698/0011-49Responsável Legal: Arilton José dos Santos CarvalhalResponsável Técnico: Arilton José dos Santos CarvalhalResponsávelTécnicoSubstituto:YvesGuilhermedoValleSimãoResponsável Técnico Substituto: Ricardo Oliveira FalcãoEndereço: Rua Paraibuna, 811 – Loja 1 e 2 – Jardim São DimasSão José dos Campos – SP


LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – RENOVAÇÃO – DEFERIDAATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANÁLISEConsultório IsoladoProcesso: 59722/2017CEVS: 354990401-865-000558-1-6 Data de Validade: 24/01/2021Razão Social: Ana Silvia Massud Cavalcanti FaustinoCNPJ/CPF: 062.495.638-57Responsável Legal: Ana Silvia Massud Cavalcanti FaustinoResponsável Técnico: Ana Silvia Massud Cavalcanti FaustinoEndereço: Rua das Arraias, 50 – Sala 510 – Parque Residencial AquariusSão José dos Campos – SP

Processo: 135605/2016CEVS: 354990401-865-000092-1-0 Data de Validade: 31/01/2021Razão Social: Angela Queiroz VenezianiCNPJ/CPF: 081.252.928-61Responsável Legal: Ângela Queiroz VenezianiResponsável Técnico: Ângela Queiroz VenezianiEndereço: Rua Maestro Egídio Pinto, 165 – Sala 14 A – Jardim São DimasSão José dos Campos – SP

Processo: 140922/2016CEVS: 354990401-865-000109-1-0 Data de Validade: 07/02/2021Razão Social: Denise Gallego Esquerda CNPJ/CPF: 048.676.508-38Responsável Legal: Denise Gallego EsquerdaResponsável Técnico: Denise Gallego EsquerdaEndereço: Avenida Doutor Adhemar de Barros, 566 – Sala 205 – Vila AdyanaSão José dos Campos – SP

LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – RENOVAÇÃO – DEFERIDAATIVIDADES DE FISIOTERAPIA Consultório IsoladoProcesso: 70533/2017CEVS: 354990401-865-000697-1-0 Data de Validade: 24/01/2021Razão Social: Patrícia Mattos PinchelliCNPJ/CPF: 114.948.438-11Responsável Legal: Patrícia Mattos PinchelliResponsável Técnico: Patrícia Mattos PinchelliEndereço: Avenida Heitor Vila Lobos, 1450 – Sala 11 – Jardim MaringáSão José dos Campos – SP

LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – RENOVAÇÃO – DEFERIDAATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTASConsultório IsoladoProcesso: 51788/2017CEVS: 354990401-863-000141-1-7 Data de Validade: 29/01/2021Razão Social: Maria Margarida Fernandes Alves IsaacCNPJ/CPF: 541.781.858-53 Responsável Legal: Maria Margarida Fernandes Alves IsaacResponsável Técnico: Maria Margarida Fernandes Alves IsaacEndereço: Rua Santo Agostinho, 182 – Sala 02 – Vila IgualdadeSão José dos Campos – SP

LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – RENOVAÇÃO – DEFERIDAATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARESConsultório IsoladoProcesso: 49116/2016CEVS: 354990401-863-001350-1-1 Data de Validade: 26/12/2020Razão Social: F.L.T. Médicos Associados LtdaCNPJ/CPF: 07.691.176/0001-86Responsável Legal: Leonardo Inácio Marcondes BragaResponsável Técnico: Leonardo Inácio Marcondes BragaResponsável Técnico Substituto: Fabiana Goulart Marcondes Braga Responsável Técnico Substituto: Leandro Vicentin GarciaResponsável Técnico Substituto: Luciana Macagnani DornelesResponsável Técnico Substituto: Luiz Marcelo AmantéaResponsável Técnico Substituto: Sergio Eduardo MartinsEndereço: Rua Marcondes Salgado, 74 – Sala 2 – Vila AdyanaSão José dos Campos – SP

Clínica / Unidade Ambulatório Tipo IProcesso: 118321/2016CEVS: 354990401-863-000407-1-1 Data de Validade: 23/01/2021Razão Social: Centro Diagnóstico de Otorrinolaringologia S/C LtdaCNPJ/CPF: 00.286.692/0001-86Responsável Legal: Antonio Jeronimo Guimarães FortesResponsável Técnico: Antonio Jeronimo Guimarães FortesResponsável Técnico Substituto: Felipe Sartor Guimarães FortesResponsável Técnico Substituto: Fernando Sartor G. FortesEndereço: Rua Engenheiro Prudente Meireles de Morais, 847 – Vila AdyanaSão José dos Campos – SP

LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – RENOVAÇÃO – DEFERIDASERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIAConsultório IsoladoProcesso: 75678/2017CEVS: 354990401-865-000563-1-6 Data de Validade: 31/01/2021Razão Social: General Motors do Brasil LtdaCNPJ/CPF: 59.275.792/0008-26Responsável Legal: Ana Lucia VirgílioResponsável Técnico: Claudia Heibi NettoEndereço: Avenida General Motors, 1959 – Jardim MotoramaSão José dos Campos – SP

Processo: 105005/2017CEVS: 354990401-864-003453-1-8 Data de Validade: 07/02/2021RaiosXparaTomógrafoMédico,67148,Siemens–SomatonDefinitionAs+,140Kv/800MaRazão Social: Plani Diagnósticos Médicos Ltda CNPJ/CPF: 48.963.698/0011-49Responsável Legal: Arilton José dos Santos CarvalhalResponsável Técnico: Arilton José dos Santos CarvalhalResponsávelTécnicoSubstituto:YvesGuilhermedoValleSimãoResponsável Técnico Substituto: Ricardo Oliveira FalcãoEndereço: Rua Paraibuna, 811 – Loja 1 e 2 – Jardim São DimasSão José dos Campos – SP

Processo: 105001/2017CEVS: 354990401-864-003455-1-2 Data de Validade: 07/02/2021Raios X para Mamógrafo com Estéreotaxia, 33-0045, Hologic – Multicare Platinum, 34 Kv / 400 MaRazão Social: Plani Diagnósticos Médicos Ltda CNPJ/CPF: 48.963.698/0011-49Responsável Legal: Arilton José dos Santos CarvalhalResponsável Técnico: Arilton José dos Santos CarvalhalResponsávelTécnicoSubstituto:YvesGuilhermedoValleSimãoResponsável Técnico Substituto: Ricardo Oliveira FalcãoEndereço: Rua Paraibuna, 811 – Loja 1 e 2 – Jardim São DimasSão José dos Campos – SP

LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – RENOVAÇÃO – DEFERIDASERVIÇOS DE QUIMIOTERAPIAServiço de Terapia AntineoplásicaProcesso: 130767/2016CEVS: 354990401-864-000358-1-5 Data de Validade: 27/12/2020Razão Social: Rede Dor São Luiz S.A. CNPJ/CPF: 06.047.087/0030-73Responsável Legal: Mauro Teixeira SampaioResponsável Técnico: Karla Souza CamposResponsável Técnico Substituto: Fabio Morabito Damião e SilvaResponsável Técnico Substituto: Fernando Vinícius César de MarcoEndereço: Avenida Lineu de Moura, 995 – Jardim Vale dos PinheirosSão José dos Campos – SP

Processo: 18710/2016CEVS: 354990401-864-003149-1-9 Data de Validade: 16/10/2020Razão Social: Centro Oncológico do Vale Ltda CNPJ/CPF: 00.745.887/0001-47Responsável Legal: Carlos Frederico Distefano PintoResponsável Técnico: Carlos Flavio TurciResponsável Técnico Substituto: Adriano Diniz Baptista MendesResponsável Técnico Substituto: Henrique Zanoni FernandesEndereço: Rua Major Antônio Domingues, 472 – CentroSão José dos Campos – SP

LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – RENOVAÇÃO – DEFERIDAATIVIDADE ODONTOLÓGICAConsultório IsoladoProcesso: 68663/2013CEVS: 354990401-863-001682-1-1 Data de Validade: 24/01/2021Razão Social: Andréa Hummel Santos BusquimCNPJ/CPF: 159.467.168-08 Responsável Legal: Andréa Hummel S. BusquimResponsável Técnico: Andréa Hummel S. BusquimEndereço: Avenida Doutor Nelson D´Avila, 389 – Sala 41A – Jardim São DimasSão José dos Campos – SP

Consultório Odontológico Tipo I Processo: 120737/2016CEVS: 354990401-863-003093-1-1 Data de Validade: 23/01/2021Razão Social: Raphaela de Carvalho Escudero CNPJ/CPF: 382.706.588-71Responsável Legal: Raphaela de Carvalho EscuderoResponsável Técnico: Raphaela de Carvalho EscuderoEndereço: Rua Santa Clara, 45 – 1 Andar Sl 1 – Vila AdyanaSão José dos Campos – SP

Clínica Odontológica Tipo I 'Processo: 112598/2018CEVS: 354990401-863-003402-1-9 Data de Validade: 07/02/2021Razão Social: Instituto da Face Dr. Paulo Alexandre LtdaCNPJ/CPF: 11.415.173/0001-97Responsável Legal: Paulo Alexandre da SilvaResponsável Técnico: Paulo Alexandre da SilvaResponsável Técnico Substituto: Fernando Silva FreireEndereço: Rua Armando de Oliveira Cobra, 50 – Sala 2010 – Parque Residencial AquariusSão José dos Campos – SP

Processo: 71982/2017CEVS: 354990401-863-000152-1-0 Data de Validade: 29/01/2021Razão Social: Juliana Passos Plínio Guilgim Vieira CNPJ/CPF: 294.068.728-54Responsável Legal: Juliana Passos Plínio Guilgim VieiraResponsável Técnico: Juliana Passos Plínio Guilgim VieiraResponsável Técnico Substituto: Graziela Carreira dos Santos DarioEndereço: Rua José Augusto dos Santos, 108 – Sala 206 – Floradas de São JoséSão José dos Campos – SP

EquipamentoProcesso: 81461/2018CEVS: 354990401-863-003356-1-4 Data de Validade: 23/01/2021Raios X Odontológico Intra-oral, 170510234, Xdent X70, 70Kvp / 8 MaRazão Social: Raphaela de Carvalho Escudero CNPJ/CPF: 382.706.588-71Responsável Legal: Raphaela de Carvalho EscuderoResponsável Técnico: Raphaela de Carvalho EscuderoEndereço: Rua Santa Clara, 45 – 1 Andar Sl 1 – Vila AdyanaSão José dos Campos – SP


Processo: 101478/2016CEVS: 354990401-865-000255-1-8 Data de Validade: 23/01/2021Razão Social: Camila Marengo Moreira CNPJ/CPF: 256.065.118-19Responsável Legal: Camila Marengo MoreiraResponsável Técnico: Camila Marengo MoreiraEndereço: Avenida Alfredo Ignácio Nogueira Penido, 305 – Sala 801-B – Parque Residencial AquariusSão José dos Campos – SP

LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – RENOVAÇÃO – DEFERIDALABORATÓRIOS CLÍNICOS Posto de Coleta para Análises Clínicas Processo: 94134/2017CEVS: 354990401-864-003460-1-2 Data de Validade: 31/01/2021Razão Social: Diagnósticos da América S.A. CNPJ/CPF: 61.486.650/0858-20Responsável Legal: Carlos de Barros Jorge NetoResponsável Técnico: Rita de Cassia Almeida e SilvaResponsável Técnico Substituto: Janaina Ribeiro da SilvaEndereço: Avenida Cassiano Ricardo, 521 – Loja 16 – Jardim AquariusSão José dos Campos – SP

Processo: 80862/2017CEVS: 354990401-864-003452-1-0 Data de Validade: 31/01/2021Razão Social: Quaglia Laboratório de Análises Clínicas LtdaCNPJ/CPF: 45.697.141/0006-58Responsável Legal: José Luiz VirginioResponsável Técnico: César Alex de Oliveira GaloroResponsável Técnico Substituto: Barbara Barbosa MoreiraResponsável Técnico Substituto: Claudia Regina de FariaResponsável Técnico Substituto: Edgar Belintani de SouzaResponsável Técnico Substituto: Leticia Zizenando ZanholoEndereço: Rua Cidade Washington, 53 – Cidade Vista VerdeSão José dos Campos – SP

Processo: 20030/2016CEVS: 354990401-864-003228-1-4 Data de Validade: 29/01/2021Razão Social: Quaglia Laboratório de Análises Clínicas LtdaCNPJ/CPF: 45.697.141/0010-34Responsável Legal: José Luiz VirginioResponsável Técnico: César Alex de Oliveira GaloroResponsável Técnico Substituto: Amanda Cristina de Oliveira Responsável Técnico Substituto: Ana Thais Franco Responsável Técnico Substituto: Claudia Regina de FariaEndereço: Rodovia Presidente Dutra, Km 154 – Dep Johnson & Johnson – Jardim das IndústriasSão José dos Campos – SP

Processo: 8875/2016CEVS: 354990401-864-003396-1-0 Data de Validade: 17/01/2021Razão Social: Quaglia Laboratório de Análises Clínicas LtdaCNPJ/CPF: 45.697.141/0013-87Responsável Legal: José Luiz VirginioResponsável Técnico: César Alex de Oliveira GaloroResponsável Técnico Substituto: Edgar Belintani de SouzaResponsável Técnico Substituto: Gabriela de Oliveira Guimarães ToledoResponsável Técnico Substituto: Mary Cristina SerãoResponsável Técnico Substituto: Veridiana FreireEndereço: Avenida Andrômeda, 3560 – Bosque dos EucaliptosSão José dos Campos – SP

Processo: 128560/2016CEVS: 354990401-864-003410-1-0 Data de Validade: 11/12/2020Razão Social: Quaglia Laboratório de Análises Clínicas LtdaCNPJ/CPF: 45.697.141/0011-15Responsável Legal: José Luiz VirginioResponsável Técnico: César Alex de Oliveira GaloroResponsável Técnico Substituto: Daniele Cundari de Oliveira AmancioResponsável Técnico Substituto: Mary Cristina SerãoResponsável Técnico Substituto: Veridiana FreireEndereço:RodoviaPresidenteDutra,s/n–km134,5–EugêniodeMelloSão José dos Campos – SP

Processo: 23440/2017CEVS: 354990401-864-003431-1-0 Data de Validade: 07/02/2021Razão Social: Quaglia Laboratório de Análises Clínicas LtdaCNPJ/CPF: 45.697.141/0003-05Responsável Legal: José Luiz VirginioResponsável Técnico: César Alex de Oliveira GaloroResponsável Técnico Substituto: Ana Thais FrancoResponsável Técnico Substituto: Veridiana FreireEndereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2170 – F-107 Ambulatório – PutimSão José dos Campos – SP

LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – RENOVAÇÃO – DEFERIDACOMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS (ADMINISTRAR OU APLICAR MEDICAMENTOS, PERFURAR LÓBULO AURICULAR; DISPENSAR: MEDICAMENTO SUJEITO AO CONTROLE ESPECIAL)Processo: 121139/2016CEVS: 354990401-477-000641-1-4 Data de Validade: 19/11/2020Razão Social: GDG Drogaria Ltda EPP CNPJ/CPF: 25.355.906/0001-50Responsável Legal: Giovani Divino GonçalvesResponsável Técnico: Claudia Sant´Ana Spartani ToledoResponsável Técnico Substituto: Luciane Pinto GonçalvesEndereço: Avenida Santos Dumont, 64 – Jardim PaulistaSão José dos Campos – SP

LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – RENOVAÇÃO – DEFERIDACOMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS (DISPENSAR: MEDICAMENTO SUJEITO AO CONTROLE ESPECIAL)Processo: 94315/2016CEVS: 354990401-477-000148-1-8 Data de Validade: 24/01/2021Razão Social: Drogaria Soares Ribeiro SJCampos Ltda – MECNPJ/CPF: 03.383.801/0001-71 Responsável Legal: Maria Auxiliadora Soares RibeiroResponsável Técnico: Alexandre Soares RibeiroResponsável Técnico Substituto: Bianca Cristina RibeiroEndereço: Praça Marechal do Ar Eduardo Gomes, 50 – Campus do CTASão José dos Campos – SP

LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – RENOVAÇÃO – DEFERIDACOMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS (ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA, DISTRIBUIR, EXPEDIR E IMPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE)Processo: 54110/2017CEVS: 354990401-464-000160-1-2 Data de Validade: 28/01/2021Razão Social: Ubuntu Med Importadora e Distribuidora de Produtos para Saúde LtdaCNPJ/CPF: 27.672.060/0001-07Responsável Legal: Ali Ahmad ZoghbiResponsável Técnico: Iara Monique MessiasEndereço: Rua Nelson César de Oliveira, 481 – Sala 09 – Jardim das IndústriasSão José dos Campos – SP

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDAATIVIDADE ODONTOLÓGICAConsultório Odontológico Tipo IProcesso: 97667/2017CEVS: 354990401-863-001434-1-3 Data de Validade: 07/05/2020Razão Social: Saolli Clínica Odontológica Ltda CNPJ/CPF: 10.880.602/0001-34Responsável Legal: Camilla Medina Lemos LimaResponsável Técnico: Camilla Medina Lemos LimaEndereço: Rua Conselheiro Rodrigues Alves, 110 casa – CentroSão José dos Campos – SP

Clínica Odontológica Modular Processo: 56630/2016CEVS: 354990401-863-000475-1-1 Data de Validade: 25/07/2020Razão Social: Serviço Social do Comércio – SESCCNPJ/CPF: 03.667.884/0005-54Responsável Legal: Claudia Maria da Silva RighettiResponsável Técnico: Juliana Jacob de Oliveira ArisawaResponsável Técnico Substituto: Alexandre Cezar Immesi BozzoResponsável Técnico Substituto: Patrícia Costa Ferrante CruzEndereço: Avenida Doutor Adhemar de Barros, 999 – Jardim São DimasSão José dos Campos – SP

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDAATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR – EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIASHospital EspecializadoProcesso: 140199/2019CEVS: 354990401-861-000503-1-8 Data de Validade: 11/02/2021Razão Social: Hospital Oftalmológico de São José dos Campos – H.O.S.CNPJ/CPF: 10.992.957/0001-15Responsável Legal: Manfredo MarelloResponsável Técnico: Marcelo Brancalhão TojarEndereço: Rua Manoel Freire de Castro, 05 – Bosque dos EucaliptosSão José dos Campos – SP

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDALABORATÓRIOS CLÍNICOS Posto de Coleta para Análises Clínicas Processo: 88952/2018CEVS: 354990401-864-003471-1-6 Data de Validade: 31/10/2020Razão Social: Laboratório Indaiatuba J. A. Ltda CNPJ/CPF: 20.915.602/0012-39Responsável Legal: Nilton Fernando Andreazza JaguaribeResponsável Técnico: Ana Carolina Nicodemo FeitosaEndereço: Rua Euclides Miragaia, 438 – CentroSão José dos Campos – SP

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDACOMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS (ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA, DISTRIBUIR, EXPEDIR E IMPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE)Processo: 54110/2017CEVS: 354990401-464-000160-1-2 Data de Validade: 28/01/2021Razão Social: Ubuntu Med Importadora e Distribuidora de Produtos para Saúde LtdaCNPJ/CPF: 27.672.060/0001-07Responsável Legal: Ali Ahmad ZoghbiResponsável Técnico: Iara Monique MessiasEndereço: Rua Nelson César de Oliveira, 481 – Sala 09 – Jardim das IndústriasSão José dos Campos – SP

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDACOMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOSProcesso: 121044/2019CEVS: 354990401-464-000189-1-0 Data de Validade: 04/02/2021Razão Social: AD Advanced Medical Comercio de Produtos Cirúrgicos LtdaCNPJ/CPF: 34.719.467/0001-08 Responsável Legal: Odilon Marques da SilvaResponsável Técnico: Sandro Soares de Carvalho MillerEndereço: Rua Síria, 71 – Sala 4 – Jardim Oswaldo CruzSão José dos Campos – SP


ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDACOMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO (DISTRIBUIR: GASES MEDICINAIS)Processo: 113272/2018CEVS: 354990401-464-000191-1-9 Data de Validade: 09/12/2020Razão Social: Lumiar Health Builders Equipamentos Hospitalares LtdaCNPJ/CPF: 05.652.247/0020-79Responsável Legal: Elaine de Fátima Silva PimentelResponsável Técnico: Gabriela Teodoro de SiqueiraEndereço: Rua Nelson Cezar de Oliveira, 601 – Jardim das IndústriasSão José dos Campos – SP

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDAINSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOSProcesso: 126207/2019CEVS: 354990401-871-000064-1-6 Data de Validade: 07/02/2021Razão Social: Jenifer Charleaux ME CNPJ/CPF: 32.254.056/0001-69Responsável Legal: Jenifer CharleauxResponsável Técnico: Anabel de Moura BragaEndereço: Rua Eloy Porto, 170 – Eugênio de MelloSão José dos Campos – SP

ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDASERVIÇOS DE QUIMIOTERAPIAServiço de Terapia AntineoplásicaProcesso: 130767/2016CEVS: 354990401-864-000358-1-5 Data de Validade: 27/12/2020Razão Social: Rede Dor São Luiz S.A. CNPJ/CPF: 06.047.087/0030-73Responsável Legal: Mauro Teixeira SampaioResponsável Técnico: Karla Souza CamposResponsável Técnico Substituto: Fabio Morabito Damião e SilvaResponsável Técnico Substituto: Fernando Vinícius César de MarcoEndereço: Avenida Lineu de Moura, 995 – Jardim Vale dos PinheirosSão José dos Campos – SP

Processo: 18710/2016CEVS: 354990401-864-003149-1-9 Data de Validade: 16/10/2020Razão Social: Centro Oncológico do Vale LtdaCNPJ/CPF: 00.745.887/0001-47Responsável Legal: Carlos Frederico Distefano PintoResponsável Técnico: Carlos Flavio TurciResponsável Técnico Substituto: Adriano Diniz Baptista MendesResponsável Técnico Substituto: Henrique Zanoni FernandesEndereço: Rua Major Antônio Domingues, 472 – CentroSão José dos Campos – SP

Processo: 18710/2016CEVS: 354990401-864-003149-1-9 Data de Validade: 16/10/2020Razão Social: Centro Oncológico do Vale LtdaCNPJ/CPF: 00.745.887/0001-47Responsável Legal: Carlos Frederico Distefano PintoResponsável Técnico: Carlos Flavio TurciResponsável Técnico Substituto: Adriano Diniz Baptista MendesResponsável Técnico Substituto: Henrique Zanoni FernandesEndereço: Rua Major Antônio Domingues, 472 – CentroSão José dos Campos – SP

ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDAATIVIDADE ODONTOLÓGICAClínica Odontológica ModularProcesso: 56630/2016CEVS: 354990401-863-000475-1-1 Data de Validade: 25/07/2020Razão Social: Serviço Social do Comércio – SESCCNPJ/CPF: 03.667.884/0005-54Responsável Legal: Claudia Maria da Silva RighettiResponsável Técnico: Juliana Jacob de Oliveira ArisawaResponsável Técnico Substituto: Alexandre Cezar Immesi BozzoResponsável Técnico Substituto: Patrícia Costa Ferrante CruzEndereço: Avenida Doutor Adhemar de Barros, 999 – Jardim São DimasSão José dos Campos – SP

ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDAATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARESConsultório IsoladoProcesso: 49116/2016CEVS: 354990401-863-001350-1-1 Data de Validade: 26/12/2020Razão Social: F.L.T. Médicos Associados LtdaCNPJ/CPF: 07.691.176/0001-86Responsável Legal: Leonardo Inácio Marcondes BragaResponsável Técnico: Leonardo Inácio Marcondes BragaResponsável Técnico Substituto: Fabiana Goulart Marcondes Braga Responsável Técnico Substituto: Leandro Vicentin GarciaResponsável Técnico Substituto: Luciana Macagnani DornelesResponsável Técnico Substituto: Luiz Marcelo AmantéaResponsável Técnico Substituto: Sergio Eduardo MartinsEndereço: Rua Marcondes Salgado, 74 – Sala 2 – Vila AdyanaSão José dos Campos – SP

ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDALABORATÓRIOS CLÍNICOS Posto de Coleta para Análises Clínicas Processo: 80862/2017CEVS: 354990401-864-003452-1-0 Data de Validade: 31/01/2021Razão Social: Quaglia Laboratório de Análises Clínicas Ltda

CNPJ/CPF: 45.697.141/0006-58Responsável Legal: José Luiz VirginioResponsável Técnico: César Alex de Oliveira GaloroResponsável Técnico Substituto: Barbara Barbosa MoreiraResponsável Técnico Substituto: Claudia Regina de FariaResponsável Técnico Substituto: Edgar Belintani de SouzaResponsável Técnico Substituto: Leticia Zizenando ZanholoEndereço: Rua Cidade Washington, 53 – Cidade Vista VerdeSão José dos Campos – SP

Processo: 20030/2016CEVS: 354990401-864-003228-1-4 Data de Validade: 29/01/2021Razão Social: Quaglia Laboratório de Análises Clínicas LtdaCNPJ/CPF: 45.697.141/0010-34Responsável Legal: José Luiz VirginioResponsável Técnico: César Alex de Oliveira GaloroResponsável Técnico Substituto: Amanda Cristina de Oliveira Responsável Técnico Substituto: Ana Thais Franco Responsável Técnico Substituto: Claudia Regina de FariaEndereço: Rodovia Presidente Dutra, Km 154 – Dep Johnson & Johnson – Jardim das IndústriasSão José dos Campos – SP

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDAATIVIDADE ODONTOLÓGICAConsultório Odontológico Tipo IProcesso: 97667/2017CEVS: 354990401-863-001434-1-3Razão Social: Saolli Clínica Odontológica LtdaCNPJ/CPF: 10.880.602/0001-34Responsável Legal: Bianca Royo Salomão de OliveiraResponsável Técnico: Bianca Royo Salomão de OliveiraResponsável Técnico Substituto: André Luiz Reis de OliveiraEndereço: Rua Conselheiro Rodrigues Alves, 110 casa – CentroSão José dos Campos – SP

Processo: 49925/2017CEVS: 354990401-863-000794-1-3Razão Social: Sonia Cristina Ventramine IvoCNPJ/CPF: 040.882.658-40Responsável Legal: Sonia Cristina Ventramine IvoResponsável Técnico: Sonia Cristina Ventramine IvoResponsável Técnico Substituto: Manoel de Brito FilhoResponsável Técnico Substituto: Maria Isabel Constantino BuschEndereço: Avenida Doutor João Guilhermino, 429 – Sala 127 – CentroSão José dos Campos – SP

Clínica Odontológica ModularProcesso: 56630/2016CEVS: 354990401-863-000475-1-1Razão Social: Serviço Social do Comércio – SESC CNPJ/CPF: 03.667.884/0005-54Responsável Legal: Claudia Maria da Silva RighettiResponsável Técnico: Roberto MoriResponsável Técnico Substituto: Alan Luiz Vieira ValérioResponsável Técnico Substituto: Alexandre Cezar Immesi BozzoEndereço: Avenida Doutor Adhemar de Barros, 999 – Jardim São DimasSão José dos Campos – SP

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDASERVIÇOS DE QUIMIOTERAPIAServiço de Terapia AntineoplásicaProcesso: 130767/2016CEVS: 354990401-864-000358-1-5Razão Social: Rede Dor São Luiz S.A. CNPJ/CPF: 06.047.087/0030-73Responsável Legal: Heraclito de Brito Gomes JuniorResponsável Técnico: Fernando Moura SilvaResponsável Técnico Substituto: Fabio Morabito Damião e SilvaResponsável Técnico Substituto: Fernando Vinícius César de MarcoEndereço: Avenida Lineu de Moura, 995 – Jardim Vale dos PinheirosSão José dos Campos – SP

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDACOMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS (ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA, DISTRIBUIR, EXPEDIR E IMPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE)Processo: 54110/2017CEVS: 354990401-464-000160-1-2Razão Social: GTAK Importadora e Distribuidora de Produtos Médicos LtdaCNPJ/CPF: 27.672.060/0001-07Responsável Legal: Grayceana Camila da Silva Farias SenaResponsável Técnico: Silvia Regina GomesEndereço: Rua Nelson César de Oliveira, 481 – Sala 09 – Jardim das IndústriasSão José dos Campos – SP

BAIXA DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDAATIVIDADE ODONTOLÓGICAConsultório Odontológico Tipo IProcesso: 97667/2017CEVS: 354990401-863-001434-1-3Razão Social: Saolli Clínica Odontológica Ltda CNPJ/CPF: 10.880.602/0001-34Responsável Legal: Bianca Royo Salomão de OliveiraResponsável Técnico: Bianca Royo Salomão de OliveiraResponsável Técnico Substituto: André Luiz Reis de OliveiraEndereço: Rua Conselheiro Rodrigues Alves, 110 casa – CentroSão José dos Campos – SP


Processo: 49925/2017CEVS: 354990401-863-000794-1-3Razão Social: Sonia Cristina Ventramine Ivo CNPJ/CPF: 040.882.658-40Responsável Legal: Sonia Cristina Ventramine IvoResponsável Técnico: Sonia Cristina Ventramine IvoResponsável Técnico Substituto: Manoel de Brito FilhoResponsável Técnico Substituto: Maria Isabel Constantino BuschEndereço: Avenida Doutor João Guilhermino, 429 – Sala 127 – CentroSão José dos Campos – SP

Processo: 49925/2017CEVS: 354990401-863-000794-1-3Razão Social: Sonia Cristina Ventramine Ivo CNPJ/CPF: 040.882.658-40Responsável Legal: Sonia Cristina Ventramine IvoResponsável Técnico: Sonia Cristina Ventramine IvoResponsável Técnico Substituto: Manoel de Brito FilhoResponsável Técnico Substituto: Maria Isabel Constantino BuschEndereço: Avenida Doutor João Guilhermino, 429 – Sala 127 – CentroSão José dos Campos – SP

Clínica Odontológica ModularProcesso: 56630/2016 CEVS: 354990401-863-000475-1-1Razão Social: Serviço Social do Comércio – SESC CNPJ/CPF: 03.667.884/0005-54Responsável Legal: Claudia Maria da Silva RighettiResponsável Técnico: Roberto MoriResponsável Técnico Substituto: Alan Luiz Vieira ValérioResponsável Técnico Substituto: Alexandre Cezar Immesi BozzoEndereço: Avenida Doutor Adhemar de Barros, 999 – Jardim São DimasSão José dos Campos – SP

BAIXA DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDAATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARESConsultório IsoladoProcesso: 49116/2016 CEVS: 354990401-863-001350-1-1Razão Social: F.L.T. Médicos Associados Ltda CNPJ/CPF: 07.691.176/0001-86Responsável Legal: Leonardo Inácio Marcondes BragaResponsável Técnico: Leonardo Inácio Marcondes BragaResponsável Técnico Substituto: Eduarda Mariane Vargas LuziaResponsável Técnico Substituto: Fabiana Goulart Marcondes Braga Responsável Técnico Substituto: Luciana Macagnani DornelesResponsável Técnico Substituto: Luiz Marcelo AmantéaResponsável Técnico Substituto: Sergio Eduardo MartinsEndereço: Rua Marcondes Salgado, 74 – Sala 2 – Vila AdyanaSão José dos Campos – SP

BAIXA DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDALABORATÓRIOS CLÍNICOS Posto de Coleta para Análises Clínicas Processo: 20030/2016 CEVS: 354990401-864-003228-1-4Razão Social: Quaglia Laboratório de Análises Clínicas LtdaCNPJ/CPF: 45.697.141/0010-34Responsável Legal: José Luiz VirginioResponsável Técnico: César Alex de Oliveira GaloroResponsável Técnico Substituto: Ana Thais Franco Responsável Técnico Substituto: Claudia Regina de FariaResponsável Técnico Substituto: Carmen Thereza Pricoli QuagliaEndereço: Rodovia Presidente Dutra, Km 154 – Dep Johnson & Johnson – Jardim das IndústriasSão José dos Campos – SP

ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL – DEFERIDACOMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS (ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA, DISTRIBUIR, EXPEDIR E IMPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE)Processo: 54110/2017CEVS: 354990401-464-000160-1-2 Data de Validade: 28/01/2021Razão Social: Ubuntu Med Importadora e Distribuidora de Produtos para Saúde LtdaCNPJ/CPF: 27.672.060/0001-07Responsável Legal: Ali Ahmad ZoghbiResponsável Técnico: Iara Monique MessiasEndereço: Rua Nelson César de Oliveira, 481 – Sala 09 – Jardim das IndústriasSão José dos Campos – SP

ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL LEGAL – DEFERIDASERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIAConsultório Isolado Processo: 75678/2017CEVS: 354990401-865-000563-1-6 Data de Validade: 31/01/2021Razão Social: General Motors do Brasil LtdaCNPJ/CPF: 59.275.792/0008-26Responsável Legal: Ana Lucia VirgílioResponsável Técnico: Claudia Heibi NettoEndereço: Avenida General Motors, 1959 – Jardim MotoramaSão José dos Campos – SP

ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL LEGAL – DEFERIDAATIVIDADE ODONTOLÓGICAConsultório Odontológico Tipo I Processo: 97667/2017CEVS: 354990401-863-001434-1-3 Data de Validade: 07/05/2020Razão Social: Saolli Clínica Odontológica LtdaCNPJ/CPF: 10.880.602/0001-34Responsável Legal: Camilla Medina Lemos LimaResponsável Técnico: Camilla Medina Lemos LimaEndereço: Rua Conselheiro Rodrigues Alves, 110 casa – CentroSão José dos Campos – SP

ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL LEGAL – DEFERIDASERVIÇOS DE QUIMIOTERAPIAServiço de Terapia AntineoplásicaProcesso: 130767/2016CEVS: 354990401-864-000358-1-5 Data de Validade: 27/12/2020Razão Social: Rede Dor São Luiz S.A.CNPJ/CPF: 06.047.087/0030-73Responsável Legal: Mauro Teixeira SampaioResponsável Técnico: Karla Souza CamposResponsável Técnico Substituto: Fabio Morabito Damião e SilvaResponsável Técnico Substituto: Fernando Vinícius César de MarcoEndereço: Avenida Lineu de Moura, 995 – Jardim Vale dos PinheirosSão José dos Campos – SP

ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL LEGAL – DEFERIDALABORATÓRIOS CLÍNICOS Posto de Coleta para Análises Clínicas Processo: 128560/2016CEVS: 354990401-864-003410-1-0 Data de Validade: 11/12/2020Razão Social: Quaglia Laboratório de Análises Clínicas LtdaCNPJ/CPF: 45.697.141/0011-15Responsável Legal: José Luiz VirginioResponsável Técnico: César Alex de Oliveira GaloroResponsável Técnico Substituto: Daniele Cundari de Oliveira AmancioResponsável Técnico Substituto: Mary Cristina SerãoResponsável Técnico Substituto: Veridiana FreireEndereço:RodoviaPresidenteDutra,s/n–km134,5–EugêniodeMelloSão José dos Campos – SP

ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL LEGAL – DEFERIDACOMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS (ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA, DISTRIBUIR, EXPEDIR E IMPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE)Processo: 54110/2017CEVS: 354990401-464-000160-1-2 Data de Validade: 28/01/2021Razão Social: Ubuntu Med Importadora e Distribuidora de Produtos para Saúde LtdaCNPJ/CPF: 27.672.060/0001-07Responsável Legal: Ali Ahmad ZoghbiResponsável Técnico: Iara Monique MessiasEndereço: Rua Nelson César de Oliveira, 481 – Sala 09 – Jardim das IndústriasSão José dos Campos – SP

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO – DEFERIDASERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE – EXCETO TOMOGRAFIA ServiçodeMedicinaNuclear“InVivo”Processo: 80873/2017CEVS: 354990401-864-000051-1-8 Data de Validade: 07/02/2021Razão Social: Dimen Vale Medicina Diagnóstica Ltda – EPPCNPJ/CPF: 02.270.029/0001-19Responsável Legal: Daniela Cristina CarvalhoResponsável Técnico: Daniela Cristina CarvalhoResponsávelTécnicoSubstituto:NiltonMassakiHanaokaResponsável Técnico Substituto: Renata Gavarrão de Freitas Endereço: Rua Comendador de Vicente Paulo Penido, 504 – Parque Residencial AquariusSão José dos Campos – SP

SOLICITAÇÃO – INDEFERIDAATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIASHospital EspecializadoProcesso: 140199/2019Razão Social: Hospital Oftalmológico de São José dos Campos – H.O.S.CNPJ/CPF: 10.992.957/0001-15Responsável Legal: Manfredo MarelloResponsável Técnico: Marcelo Brancalhão TojarEndereço: Rua Manoel Freire de Castro, 05 – Bosque dos EucaliptosSão José dos Campos – SPSolicitação indeferida, conforme parecer técnico.

CEVS – CANCELADOATIVIDADE ODONTOLÓGICAConsultório Odontológico Tipo IProcesso: 49925/2017CEVS: 354990401-863-000794-1-3Razão Social: Sonia Cristina Ventramine IvoCNPJ/CPF: 040.882.658-40Responsável Legal: Sonia Cristina Ventramine IvoResponsável Técnico: Sonia Cristina Ventramine IvoResponsável Técnico Substituto: Manoel de Brito FilhoResponsável Técnico Substituto: Maria Isabel Constantino BuschEndereço: Avenida Doutor João Guilhermino, 429 – Sala 127 – CentroSão José dos Campos – SPCEVS cancelado, conforme parecer técnico.

Processo: 54081-6/06CEVS: 354990401-863-000672-1-0Razão Social: Orto – Serio Odontologia Ltda CNPJ/CPF: 01.812.152/0001-51Responsável Legal: Fernando Paraiso SerioResponsável Técnico: Fernando Paraiso SerioResponsávelTécnicoSubstituto:ElkeRochaSerioResponsávelTécnicoSubstituto:PatrickRochaSerioEndereço: Av São João, 1100 – sala 41 – Vl HigienópolisSão José dos Campos – SPCEVS cancelado, conforme parecer técnico.


Clínica / Ambulatório IProcesso: 78284-4/06CEVS: 354990401-863-001191-1-3Razão Social: Clínica Odontológica Aquino Lima LtdaCNPJ/CPF: 07.146.133/0001-10Responsável Legal: Eliane Maria Aquino de LimaResponsável Técnico: Eliane Maria Aquino de LimaEndereço: Av Dr. Ademar de Barros, 1174 – Vl AdyannaSão José dos Campos – SPCEVS cancelado, conforme parecer técnico.

CEVS – CANCELADOATIVIDADES DE CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICAS, CONSULTÓRIOS E AMBULATÓRIOS)Clínica / AmbulatórioProcesso: 20646-0/06CEVS: 354990401-851-002107-1-4Razão Social: Silva, Stanzani e Costa Serviços Médicos LtdaCNPJ/CPF: 06.881.727-0001/01Responsável Legal: Marcos Antonio da SilvaResponsável Técnico: Danilo Stanzani JuniorEndereço: Av Andrômeda, 693 – sl 507 – Jd SatéliteSão José dos Campos – SPCEVS cancelado, conforme parecer técnico.

Processo: 48005-8/06CEVS: 354990401-851-002207-1-0Razão Social: Neurocenter Serviços Médicos SC LtdaCNPJ/CPF: 50.011.832-0001/81Responsável Legal: Cyro Alves de Britto FilhoResponsável Técnico: Cyro Alves de Britto FilhoResponsável Técnico Substituto: Wellington Lopes BrittoEndereço: R Teopompo de Vasconcelos, 221 – Vl AdyannaSão José dos Campos – SPCEVS cancelado, conforme parecer técnico.

CEVS – CANCELADOATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAConsultório IsoladoProcesso: 1720-0/06CEVS: 354990401-863-000681-1-0Razão Social: Consultório Dermatológico Dr. Celso Lopes LtdaCNPJ/CPF: 04.069.344/0001-08Responsável Legal: Celso LopesResponsável Técnico: Celso LopesEndereço: Rua Paulo Setúbal, 147 – sl 72 – Vl AdyannaSão José dos Campos – SPCEVS cancelado, conforme parecer técnico.

Clínica / Unidade Ambulatorial IProcesso: 31840-4/06CEVS: 354990401-863-000148-1-8Razão Social: Johnson Controls do Brasil Automotive LtdaCNPJ/CPF: 00.514.820/0004-44Responsável Legal: Claudinei GuerraResponsável Técnico: Elias Sadalla FilhoEndereço: Estrada Velha Rio-São Paulo, 5300 – Eugênio de MeloSão José dos Campos – SPCEVS cancelado, conforme parecer técnico.

CEVS – CANCELADOSERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONALConsultório IsoladoProcesso: 54106-5/06CEVS: 354990401-851-002272-1-8Razão Social: Zaponi & Rachid Fisioterapia LtdaCNPJ/CPF: 08.172.812/0001-26Responsável Legal: Ana Beatriz Zaponi RachidResponsável Técnico: Ana Beatriz Zaponi RachidEndereço:PçaTertulianoMoraesDelfim,23–sala02–JardimMaringáSão José dos Campos – SPCEVS cancelado, conforme parecer técnico.

Processo: 20700-9/06CEVS: 354990401-851-002130-1-2Razão Social: GAE Com de Prod Médico Hospit Ltda MECNPJ/CPF: 07.644.380/0001-46ResponsávelLegal:YoungILKimResponsávelTécnico:RonaldoHiroshiHiokiEndereço: Rua Rubião Junior, 84 – Loja 61 – CentroSão José dos Campos – SPCEVS cancelado, conforme parecer técnico.

PRODUTOS DE INTERESSE RELACIONADOS À SAÚDELICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – INICIAL – DEFERIDAFORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESASProcesso: 108666/2019CEVS: 354990401-562-000385-1-2 Data de Validade: 30/10/2020Razão Social: GR Serviços e Alimentação LtdaCNPJ/CPF: 02.905.110/1295-97Responsável Legal: Eduardo Soares Vieira BarretoResponsável Técnico: Maria de Abreu TenórioEndereço:RodoviaPresidenteDutra,s/n,km155–PanasonicdoBrasilLtda–JardimdasIndústriasSão José dos Campos – SP

LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – INICIAL – DEFERIDACAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAProcesso: 155212/2019CEVS: 354990401-360-000155-1-2 Data de Validade: 10/02/2021Razão Social: J Macedo S/ACNPJ/CPF: 14.998.371/0045-30Responsável Legal: Livia Leilane de Omena VeríssimoResponsável Técnico: Lucas de Souza BarbosaEndereço: Estrada Petybon, 3001 – Jaguari / Vila DirceSão José dos Campos – SP

LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – INICIAL – DEFERIDAGESTÃO DE INSTALAÇÕES DE ESPORTESProcesso: 31493/2015CEVS: 354990401-931-000158-1-4 Data de Validade: 10/02/2021Razão Social: Associação Esportiva São JoséCNPJ/CPF: 60.211.893/0002-27Responsável Legal: Sebastião Claudo BlanchEndereço: Travessa César Leite, 20 – CentroSão José dos Campos – SP

LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – INICIAL – DEFERIDAEDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHESProcesso: 110811/2018CEVS: 354990401-851-002879-1-1 Data de Validade: 18/12/2020Razão Social: R S Batista Educação InfantilCNPJ/CPF: 02.774.946/0001-30Responsável Legal: Rogéria Sprone BatistaResponsável Técnico: Patrycia Cruz PortoEndereço: Avenida Lívio Veneziani, 151 – Chácaras São JoséSão José dos Campos – SP

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDAFORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESASProcesso: 108666/2019CEVS: 354990401-562-000385-1-2 Data de Validade: 30/10/2020Razão Social: GR Serviços e Alimentação LtdaCNPJ/CPF: 02.905.110/1295-97Responsável Legal: Eduardo Soares Vieira BarretoResponsável Técnico: Maria de Abreu TenórioEndereço:RodoviaPresidenteDutra,s/n,km155–PanasonicdoBrasilLtda–JardimdasIndústriasSão José dos Campos – SP

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDACAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAProcesso: 155212/2019CEVS: 354990401-360-000155-1-2 Data de Validade: 10/02/2021Razão Social: J Macedo S/ACNPJ/CPF: 14.998.371/0045-30Responsável Legal: Livia Leilane de Omena VeríssimoResponsável Técnico: Lucas de Souza BarbosaEndereço: Estrada Petybon, 3001 – Jaguari / Vila DirceSão José dos Campos – SP

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDAEDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHESProcesso: 110811/2018CEVS: 354990401-851-002879-1-1 Data de Validade: 18/12/2020Razão Social: R S Batista Educação InfantilCNPJ/CPF: 02.774.946/0001-30Responsável Legal: Rogéria Sprone BatistaResponsável Técnico: Patrycia Cruz PortoEndereço: Avenida Lívio Veneziani, 151 – Chácaras São JoséSão José dos Campos – SP

CEVS – CANCELADOLANCHONETE, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARESProcesso: 109598-0/06CEVS: 354990401-561-000295-1-3Razão Social: Empresa Brasileira de AeronáuticaCNPJ/CPF: 07.689.002/0001-89Responsável Legal: Maurício Novis BotelhoEndereço: Av Brigadeiro Faria Lima, 2170 – ED F104 – PutimSão José dos Campos – SPCEVS cancelado, conforme parecer técnico.

Processo: 109599-9/06CEVS: 354990401-561-000294-1-6Razão Social: Empresa Brasileira de AeronáuticaCNPJ/CPF: 07.689.002/0001-89Responsável Legal: Maurício Novis BotelhoEndereço: Av Brigadeiro Faria Lima, 2170 – ED F91 – PutimSão José dos Campos – SPCEVS cancelado, conforme parecer técnico.

Processo: 107826-0/09CEVS: 354990401-561-000711-1-0Razão Social: Rosemary de Andrade Lanchonete MECNPJ/CPF: 09.246.820/0001-32Responsável Legal: Rosemary de AndradeEndereço: R Caravelas, 350 – Jd Vale do SolSão José dos Campos – SPCEVS cancelado, conforme parecer técnico.


CEVS – CANCELADORESTAURANTE E SIMILARESProcesso: 15395-0/09CEVS: 354990401-561-000809-1-8Razão Social: Sandra Regina Gobbo de Souza ME CNPJ/CPF: 10.454.470/0001-89Responsável Legal: Sandra Regina Gobbo de SouzaEndereço: Av Eng Francisco José Longo, 673 – CentroSão José dos Campos – SPCEVS cancelado, conforme parecer técnico.

Processo: 32322-8/09CEVS: 354990401-561-000967-1-7Razão Social: Casa de Massas Bella Napoli Ltda ME CNPJ/CPF: 53.436.291/0001-21Responsável Legal: Carlos Jorge PereiraEndereço: Rua Orlando Feirabend Filho, 117 – sala 13 – Pq Res AquariusSão José dos Campos – SPCEVS cancelado, conforme parecer técnico.

Processo: 58008-5/09CEVS: 354990401-561-000646-1-0Razão Social: Aladir Amancio da Silva ME CNPJ/CPF: 02.080.451/0001-01Responsável Legal: Aladir Amancio da SilvaEndereço: R Waldemar Luiz Consiglio, 210 – Res Armando Moreira RighiSão José dos Campos – SPCEVS cancelado, conforme parecer técnico.

CEVS – CANCELADOFORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESASProcesso: 79432-8/09CEVS: 354990401-562-000101-1-1Razão Social: Haydee S. Gusmão ME CNPJ/CPF: 00.422.066/0001-70Responsável Legal: Haydee Soares GusmãoResponsável Técnico: Niege Rodrigues de OliveiraEndereço: Rua Itambé, 630 – Jd SatéliteSão José dos Campos – SPCEVS cancelado, conforme parecer técnico.

Processo: 1770-4/09CEVS: 354990401-562-000071-1-0Razão Social: L Balbino Martins Refeições ME CNPJ/CPF: 10.177.115/0001-00Responsável Legal: Luiz Balbino MartinsResponsável Técnico: Ana Paula Gomes GoulartEndereço: Av Mario Friggi, 869 – Bosque dos IpesSão José dos Campos – SPCEVS cancelado, conforme parecer técnico.

Processo: 1874-3/09CEVS: 354990401-562-000074-1-2Razão Social: J L da Vitoria Cozinha Industrial MECNPJ/CPF: 58.737.529/0001-72Responsável Legal: Jose Lyrio da VitoriaResponsável Técnico: Jessica Rocha de SouzaEndereço: Rua Jose de Campos, 230 – Cidade MorumbiSão José dos Campos – SPCEVS cancelado, conforme parecer técnico.

LTA – LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃODEFERIDO COM CONDICIONANTESINSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOSProcesso: 101034/2019LTA Nº: 144/19Razão Social: E.R. Caires CNPJ/CPF: 14.280.666/0001-55Responsável Legal: Eder Roberto Caires CPF: 051.738.228-80Responsável Técnico: Silvania Maria Rodrigues CAU: A30787-4Endereço: Rua Antônio de Moraes Barros, 51 – CentroSão José dos Campos – SPCondicionante:•Deveráatenderalegislaçãoenormaspertinentesàacessibilidade;• Prever iluminação e ventilação naturais, conforme estabelecido na legislação. Ondeinsuficientes,deverãoseratendidoscomiluminaçãoartificialeventilaçãomecânica.

Processo: 131568/2019LTA Nº: 151/19Razão Social: Lar dos Idosos Recanto em Família CNPJ/CPF: 32.254.056/0001-69Responsável Legal: Jenifer Charleaux CPF: 318.011.308-17Responsável Técnico: Felipe Cesar Alves de Oliveira CREA: 506.896.539-3Endereço: Rua Eloy Porto, 170 – Eugênio de MeloSão José dos Campos – SPCondicionante:•Deveráatenderalegislaçãoenormaspertinentesàacessibilidade;• Prever iluminação e ventilação naturais, conforme estabelecido na legislação. Ondeinsuficientes,deverãoseratendidoscomiluminaçãoartificialeventilaçãomecânica.

LTA – LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃODEFERIDO COM CONDICIONANTESATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARESProcesso: 43381/2019LTA Nº: 141/19Razão Social: Ivani Becarini CNPJ/CPF: 074.304.198-44Responsável Legal: Ivani Becarini CPF: 074.304.198-44Responsável Técnico: Dimer Costa Junior CREA: 5060687520Endereço: Avenida Doutor João Guilhermino, 474 – Sala 62 – CentroSão José dos Campos – SP

Condicionante:• Onde a iluminação e a ventilação natural forem insuficientes deverá solucionar comiluminaçãoartificialeventilaçãomecânica;•AclimatizaçãodosambientesrealizadopormeiomecânicodeveráatenderasNormastécnicasespecíficasdaABNT;•Atenderasleisenormasdeacessibilidade,especialmenteaNBR9050/2015;•OabrigoderesíduosdeveráatenderaResoluçãoRDC222/2018enormaspertinentes.

Processo: 75005/2019 LTA Nº: 148/19Razão Social: Nelson de Almeida Filho CNPJ/CPF: 391.561.078-03Responsável Legal: Nelson de Almeida Filho CPF: 391.561.078-03ResponsávelTécnico:HélioEidiYasuda CREA:0601088974Endereço: Avenida Andrômeda, 227 – Jardim SatéliteSão José dos Campos – SPCondicionante:• Onde a iluminação e a ventilação natural forem insuficientes deverá solucionar comiluminaçãoartificialeventilaçãomecânica;•Atenderasleisenormasdeacessibilidade,especialmenteaNBR9050de2015;•PreverDMLcomtanque;•OabrigoderesíduosdeveráatenderaResoluçãoRDC222/2018enormaspertinentesao assunto.

LTA – LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃODEFERIDO COM CONDICIONANTESCOMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIAProcesso: 75253/2019 LTA Nº: 149/19Razão Social: M P G de Miranda Cosméticos ME CNPJ/CPF: 01.465.638/0001-60Responsável Legal: José Amaro de Miranda CPF: 335.208.798-91Responsável Técnico: Rafael Tiago de Souza Coelho CFT: 261725306-6Endereço: Rua Major Antônio Domingues, 70 – Centro São José dos Campos – SPCondicionante:•DeveráatenderalegislaçãoeNormasreferentesàacessibilidade;•Quandoailuminaçãoeventilaçãonaturalforeminsuficientes,deveráseratendidocomiluminaçãoartificialeventilaçãomecânica.•Nãosãopermitidospaletesdemadeira.

LTA – LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃODEFERIDO COM CONDICIONANTESENSINO DE ESPORTESProcesso: 3222/2019LTA Nº: 146/19Razão Social: Espaço Aquático Escola de Natação e Ginástica Ltda – MECNPJ/CPF: 03.931.406/0001-86Responsável Legal: Rosana Maria Fernandes Doretto CPF: 737.127.609-49Responsável Técnico: Deurilandhia Lima Gusmão CAU: 213128-5Endereço: Avenida São José, 464 – Jardim Bela Vista São José dos Campos – SPCondicionante:•Deveráatenderalegislaçãoenormasreferentesàacessibilidade;•Quandoailuminaçãoeventilaçãonaturalforeminsuficientes,deveráseratendidocomiluminaçãoartificialeventilaçãomecânica.

LTA – LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃOSOLICITAÇÃO – INDEFERIDACOMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOSProcesso: 129653/2019Razão Social: Comercial Zaragoza Importação e Exportação LtdaCNPJ/CPF: 05.868.574/0001-08Responsável Legal: Cleber Denis Santana Gomez CPF: 080.981.388-28ResponsávelTécnico:JeffersonCesardosSantos CAU:A113546-5Endereço: Avenida Heitor Villa Lobos, 920 – Vila EmaSão José dos Campos – SPSolicitação indeferida, conforme parecer técnico.

LTA – LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃOSOLICITAÇÃO – INDEFERIDAATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DE APOIO E ASSISTÊNCIA A PACIENTE NO DOMICÍLIOProcesso: 135320/2019Razão Social: LUVI Cuidados Domiciliares e de Remoção de Pacientes LtdaCNPJ/CPF: 31.759.804/0001-00Responsável Legal: Mauro Sergio Pereira de Oliveira CPF: 114.959.058-02Responsável Técnico: Felipe Cesar Alves de Oliveira CREA: 506896539-3Endereço:RuaSerafimDiasMachado,34–VilaMariaSão José dos Campos – SPSolicitação indeferida, conforme parecer técnico.

INTERDIÇÃO TOTAL DO ESTABELECIMENTOEm face do artigo 112, item IX, da Lei Estadual 10.083, de 23 de setembro de 1.998 e do artigo 11, item VIII, da Lei Municipal 5.996, de 27 de dezembro de 2.001, comunica o procedimento administrativo de infração sanitária do estabelecimento abaixo relacionado:Processo: 42045/2020C.N.P.J.: 28.744.655 /0001-93Interdição de forma preventiva e sumária, lavrada em 28/04/2020, tendo em vista grave risco à saúde pública.

DESINTERDIÇÃO TOTAL DO ESTABELECIMENTOEm face do artigo 103, parágrafo único, da Lei Estadual 10.083, de 23 de setembro de 1.998, comunica o procedimento administrativo de infração sanitária do estabelecimento abaixo relacionado:Processo: 42045/2020C.N.P.J.: 28.744.655 /0001-93Desinterdição do estabelecimento e autorização para o retorno do exercício da atividade.


Anexos

BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2622 29 de maio de 2020 - página 21


PODER LEGISLATIVORelatório da Gestão FiscalOrçamentos Fiscal e da Seguridade SocialDemonstrativo da Despesa com Pessoal

27/05/2020

1º Quadrimestre de 2020Filtro:

RGF - Anexo 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Despesa com PessoalDespesas Executadas nos Últimos 12 Meses Total (últimos 12

meses) (a)abr/2020mar/2020fev/2020jan/2020dez/2019nov/2019out/2019set/2019ago/2019jul/2019jun/2019mai/2019

Inscritas emRestos a Pagar nãoProcessados - 2019

(b)DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 3.180.663,33 3.323.336,66 3.180.249,66 3.192.112,55 5.251.228,92 3.087.199,17 3.155.185,92 3.472.987,42 3.285.567,68 3.144.180,07 3.064.520,10 3.132.290,04 40.469.521,52 228.168,77 Pessoal Ativo 2.993.761,63 3.136.434,96 2.993.347,96 2.996.295,65 5.055.412,02 2.891.382,27 2.948.585,08 3.244.818,71 3.285.567,68 2.916.011,36 2.836.351,39 2.904.121,33 38.202.090,04 Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 2.473.730,54 2.611.798,19 2.465.217,06 2.474.555,93 4.083.389,93 2.383.944,69 2.434.644,78 2.724.515,18 2.776.988,52 2.432.109,47 2.348.970,17 2.416.593,17 31.626.457,63 Obrigações Patronais 520.031,09 524.636,77 528.130,90 521.739,72 972.022,09 507.437,58 513.940,30 520.303,53 508.579,16 483.901,89 487.381,22 487.528,16 6.575.632,41 Benefícios Previdenciários Pessoal Inativo e Pensionistas Aposentadorias, Reserva e Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas de Pessoal decorrentes deContratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)

186.901,70 186.901,70 186.901,70 195.816,90 195.816,90 195.816,90 206.600,84 228.168,71 228.168,71 228.168,71 228.168,71 2.267.431,48 228.168,77

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 daLRF) (II)

7.992,77 7.992,77

Indenizações por Demissão e Incentivos à DemissãoVoluntária Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao daApuração Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior aoda Apuração

7.992,77 7.992,77

Inativos e Pensionistas com Recursos VinculadosDESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 3.180.663,33 3.315.343,89 3.180.249,66 3.192.112,55 5.251.228,92 3.087.199,17 3.155.185,92 3.472.987,42 3.285.567,68 3.144.180,07 3.064.520,10 3.132.290,04 40.461.528,75 228.168,77

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite LegalDTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal

% sobre a RCL AjustadaValor

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) 2.512.748.365,30(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF)= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) 2.512.748.365,30 100,00DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb) 40.689.697,52 1,62LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 150.764.901,92 6,00LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 143.226.656,82 5,70LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 135.688.411,73 5,40

ROBERTO DA PENHA RAMOS HUDSON NEVES DE OLIVEIRA ALEX VINICIUS MARCONDES ALVES GUILHERME FERRAZ DE AQUINO RODRIGUESVEREADOR PRESIDENTE DIRETOR DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E

RECURSOS MATERIAISCHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO

CRC: 1SP192863/0/SP

GeoSIAP - CMSJC - AVMALVES Página 1 de 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020Exercício de 2020

Classificação Classificação Receita OrçadaRubrica No Mês DiferençaFonte No AnoReceita

10000000000 Receitas Correntes 2.801.344.000,00 -1.778.213.368,42182.085.626,39 1.023.130.631,58

11000000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 47.359.595,66 905.140.000,00337.546.729,10 -567.593.270,90

11100000000 Impostos 46.069.155,43 875.423.000,00324.179.524,89 -551.243.475,11

11130000000 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 11.902.338,74 148.149.000,0046.710.048,81 -101.438.951,19

11130300000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 11.902.338,74 148.149.000,0046.710.048,81 -101.438.951,19

11130310000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 11.902.338,74 148.149.000,0046.710.048,81 -101.438.951,19

11130311000 0001 1141 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 11.902.338,74 46.710.048,81 148.149.000,00 -101.438.951,19

11180000000 Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios 34.166.816,69 727.274.000,00277.469.476,08 -449.804.523,92

11180100000 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 14.961.198,30 357.768.000,00171.978.573,92 -185.789.426,08

11180110000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 12.328.999,55 308.486.000,00159.176.749,24 -149.309.250,76

259.562.000,009.938.928,99 144.277.764,14 -115.284.235,8611180111000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal

11180111001 0001 0019 Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana 7.428.956,32 107.849.850,75 183.680.000,00 -75.830.149,25

11180111002 0001 0027 Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana 2.509.972,67 36.427.913,39 75.882.000,00 -39.454.086,61

11180112000 0001 1620 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 56.885,46 158.124,66 835.000,00 -676.875,34

11180113000 0001 2410 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 1.789.095,91 11.528.237,03 38.803.000,00 -27.274.762,97

11180114000 0001 1670 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 544.089,19 3.212.623,41 9.286.000,00 -6.073.376,59

11180140000 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 2.632.198,75 49.282.000,0012.801.824,68 -36.480.175,32

11180141000 0001 0248 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 2.632.198,75 12.801.824,68 49.281.000,00 -36.479.175,32

11180142000 0001 1650 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,00

11180200000 Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços 19.205.618,39 369.506.000,00105.490.902,16 -264.015.097,84

11180230000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 19.205.618,39 369.506.000,00105.490.902,16 -264.015.097,84

343.604.000,0018.111.013,62 99.507.525,15 -244.096.474,8511180231000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

11180231001 0001 0035 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Não Lançado 15.704.978,32 80.970.416,43 275.938.000,00 -194.967.583,57

11180231002 0001 0221 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Lançado 308.196,67 1.295.799,93 8.561.000,00 -7.265.200,07

11180231003 0001 0222 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples 1.860.195,49 16.489.027,84 57.469.000,00 -40.979.972,16

11180231004 0001 1011 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Repasse Cota Única 237.643,14 752.280,95 1.636.000,00 -883.719,05

11180232000 0001 1630 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 585,89 114.793,99 125.000,00 -10.206,01

11180233000 0001 2445 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 807.766,50 4.210.645,20 19.176.000,00 -14.965.354,80

11180234000 0001 1680 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 286.252,38 1.657.937,82 6.601.000,00 -4.943.062,18

Versão 13/11/2018 - 10:10 1/ 16OFR00710 12/05/2020 14.26.19 RODRIGOG





11200000000 Taxas 1.290.440,23 29.710.000,0013.365.996,94 -16.344.003,06

11220000000 Taxas pela Prestação de Serviços 1.146.115,17 21.127.000,0012.814.015,64 -8.312.984,36



21.127.000,001.146.115,17 12.814.015,64 -8.312.984,3611220111000 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal

11280291001 0001 0140 Taxa de Coleta de Lixo 1.145.093,71 12.806.338,84 21.100.000,00 -8.293.661,16

11280291002 0001 0116 Taxa de Expediente 52,82 229,91 4.000,00 -3.770,09

11280291003 0001 0175 Taxa Apreensão, Dep. Bens, Alinh., Nivel. E Num. de Prédios 968,64 4.446,89 17.000,00 -12.553,11

11280291004 0006 2607 Taxa de Manutenção - Centro de Controle de Zoonoses - CCZ 0,00 3.000,00 6.000,00 -3.000,00

11280000000 Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios 144.325,06 8.583.000,00551.981,30 -8.031.018,70

11280100000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 144.325,06 8.583.000,00551.981,30 -8.031.018,70

11280110000 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 34.476,32 399.000,00128.801,90 -270.198,10

399.000,0034.476,32 128.801,90 -270.198,1011280111000 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal

11280111001 0006 0330 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 34.476,32 128.801,90 399.000,00 -270.198,10

11280190000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras 109.848,74 8.184.000,00423.179,40 -7.760.820,60

8.102.000,00108.483,00 419.890,16 -7.682.109,8411280191000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal

11280191001 0001 0043 Taxa de Licença para Localização 7.287,61 46.823,76 393.000,00 -346.176,24

11280191002 0001 0051 Taxa de Fiscalização e Funcionamento 39.813,99 58.136,41 6.403.000,00 -6.344.863,59

11280191003 0001 0078 Taxa de Licença para o Exercício do Comércio Ambulante 0,00 231,28 41.000,00 -40.768,72

11280191004 0001 0086 Taxa de Licença Exec. Obras Partic., Arruam., Loteam., e Desmembramento 56.536,31 264.565,20 727.000,00 -462.434,80

11280191005 0001 0094 Taxa de Licença para Publicidade 2.809,64 7.402,46 424.000,00 -416.597,54

11280191006 0001 0108 Taxa de Licença p/ Ocup. do Solo e Logradouros Públicos 2.033,69 26.615,51 64.000,00 -37.384,49

11280191007 0001 0120 Taxa p/ Permissão de Uso do Solo/ Subsolo/ Aéreo 1,76 9.115,54 33.000,00 -23.884,46

11280191008 0001 0350 Taxa de Conformidade de Obras e Serviços 0,00 7.000,00 17.000,00 -10.000,00

11280192000 0001 1660 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros 1.365,74 3.289,24 82.000,00 -78.710,76

11300000000 Contribuição de Melhoria 0,00 7.000,001.207,27 -5.792,73

11380000000 Contribuição de Melhoria - Específica E/M 0,00 7.000,001.207,27 -5.792,73

11380400000 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares 0,00 7.000,001.207,27 -5.792,73

11380410000 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares 0,00 7.000,001.207,27 -5.792,73





11380411000 0001 0205 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal 0,00 1.207,27 6.000,00 -4.792,73

11380412000 0001 1640 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,00

12000000000 Contribuições 1.900.556,31 24.636.000,008.578.259,06 -16.057.740,94

12400000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 1.900.556,31 24.636.000,008.578.259,06 -16.057.740,94

12400010000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 1.900.556,31 24.636.000,008.578.259,06 -16.057.740,94

12400011000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 1.900.556,31 24.630.000,008.578.259,06 -16.051.740,94

12400011001 0003 2997 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Territorial 143.072,27 1.352.726,84 2.909.000,00 -1.556.273,16

12400011002 0003 2964 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Predial 1.757.484,04 7.225.532,22 21.721.000,00 -14.495.467,78

12400012000 Multas e Juros de Mora da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 0,00 2.000,000,00 -2.000,00

12400012001 0003 2901 Multas e Juros de Mora da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Territorial 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,00

12400012002 0003 2902 Multas e Juros de Mora da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Predial 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,00

12400013000 Dívida Ativa da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 0,00 2.000,000,00 -2.000,00

12400013001 0003 2905 Dívida Ativa da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Territorial 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,00

12400013002 0003 2906 Dívida Ativa da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Predial 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,00

12400014000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição para o Custeio do Serviço de IluminaçãoPública

0,00 2.000,000,00 -2.000,00

12400014001 0003 2903 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -Territorial

0,00 0,00 1.000,00 -1.000,00

12400014002 0003 2904 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -Predial

0,00 0,00 1.000,00 -1.000,00

13000000000 Receita Patrimonial 312.989,31 12.864.000,002.423.191,23 -10.440.808,77

13100000000 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 59.824,22 1.250.000,00334.250,72 -915.749,28

13100100000 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação 59.824,22 1.250.000,00334.250,72 -915.749,28

13100110000 Aluguéis e Arrendamentos 7.457,38 286.000,0072.013,75 -213.986,25

13100111000 Aluguéis e Arrendamentos - Principal 7.457,38 286.000,0072.013,75 -213.986,25

13100111001 0001 1040 Aluguéis de Imóveis Próprios Públicos 7.457,38 72.013,75 286.000,00 -213.986,25

13100120000 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação 52.366,84 964.000,00262.236,97 -701.763,03

13100121000 0001 1023 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal 52.366,84 262.236,97 964.000,00 -701.763,03

13200000000 Valores Mobiliários 253.165,09 11.614.000,002.088.940,51 -9.525.059,49

13210000000 Juros e Correções Monetárias 253.165,09 11.479.000,002.083.036,79 -9.395.963,21

13210010000 Remuneração de Depósitos Bancários 253.165,09 11.479.000,002.083.036,79 -9.395.963,21






13210011000 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 253.165,09 11.479.000,002.083.036,79 -9.395.963,21

13210011001 0002 1912 Juros Banc. Op. Financeiras - Fundeb 23.203,61 139.854,31 851.000,00 -711.145,69

13210011002 0001 1890 Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Saúde - FMS 20,46 2.134,29 11.000,00 -8.865,71

13210011003 0005 1030 Juros Banc. Op. Financeiras - SUS Gestão Plena 41,55 289,18 0,00 289,18

13210011005 0005 1511 Juros Banc. Op. Financeiras - AIDS/DST 128,77 1.007,81 0,00 1.007,81

13210011006 0002 1780 Juros Banc. Op. Financeiras - SUS Municipalização 4.235,13 7.888,68 51.000,00 -43.111,32

13210011007 0005 1074 Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Saúde - FNS 1.912,78 10.241,96 86.000,00 -75.758,04

13210011008 0001 1546 Juros Banc. Op. Financeiras - Secretaria Municipal de Educação - SME 56.360,95 159.461,75 477.000,00 -317.538,25

13210011009 0005 1750 Juros Banc. Op. Financeiras - Salário Educação 3.694,23 13.712,87 222.000,00 -208.287,13

13210011010 0005 1500 Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FNDE 3.043,45 20.638,38 131.000,00 -110.361,62

13210011011 0002 1137 Juros Banc. Op. Financeiras - Transporte Escolar Zona Rural 634,42 5.717,08 73.000,00 -67.282,92

13210011012 0001 1123 Juros Banc. Op. Financeiras - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 234,71 2.168,61 46.000,00 -43.831,39

13210011013 0005 1730 Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 776,95 7.417,56 49.000,00 -41.582,44

13210011014 0003 1913 Juros Banc. Op. Financeiras - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 2.579,54 16.489,82 133.000,00 -116.510,18

13210011016 0003 1210 Juros Banc. Op. Financeiras - Multas de Trânsito 65,87 1.445,77 20.000,00 -18.554,23

13210011017 0003 1820 Juros Banc. Op. Financeiras - Zona Azul e Outros -30,02 667,70 8.000,00 -7.332,30

13210011018 0003 1134 Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional - FADENP 984,20 5.061,16 20.000,00 -14.938,84

13210011019 0007 1870 Juros Banc. Op. Financeiras - Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID 502,14 102.502,00 0,00 102.502,00

13210011022 0005 1700 Juros Banc. Op. Financeiras - Convênios Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE 32,19 223,51 2.000,00 -1.776,49

13210011024 0005 1917 Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Minha Casa Minha Vida -584,69 2.732,67 1.000,00 1.732,67

13210011025 0002 1450 Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO 47,83 224,84 0,00 224,84

13210011027 0005 1720 Juros Banc. Op. Financeiras - Outros Convênios Educação 113,37 787,21 0,00 787,21

13210011028 0005 1916 Juros Banc. Op. Financeiras - Secretaria de Habitação 24,40 121,38 0,00 121,38

13210011030 0002 1131 Juros Banc. Op. Financeiras - Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude - SELJ 232,09 1.120,08 0,00 1.120,08

13210011034 0007 1114 Juros Banc. Op. Financeiras - PAC 2 - Operações de Crédito 0,00 6.848,19 0,00 6.848,19

13210011036 0006 1116 Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Fundicad - Educação 0,32 2,18 0,00 2,18

13210011038 0005 1560 Juros Banc. Op. Financeiras - Restauração Vicentina Aranha 20,47 92,05 1.000,00 -907,95

13210011039 0005 1561 Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Restauração Florestal - Fundo Nacional de Meio Ambiente - FNMA 253,92 1.771,52 27.000,00 -25.228,48

13210011040 0002 1563 Juros Banc. Op. Financeiras - Convênios Estaduais - Banco do Povo Paulista 0,05 0,37 0,00 0,37





13210011041 0002 1731 Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Básica,Especial de Média e Alta Complexidade

189,80 354,67 4.000,00 -3.645,33

13210011042 0001 1121 Juros Banc. Op. Financeiras - Royalties 41,35 6.288,72 0,00 6.288,72

13210011043 0002 1122 Juros Banc. Op. Financeiras - Centro de Educação e Cultura de São José dos Campos 0,00 28,99 0,00 28,99

13210011044 0005 1124 Juros Banc. Op. Financeiras - Ministério Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações - Construção doLaboratório Pq. Tecnológico

27,63 589,84 10.000,00 -9.410,16

13210011045 0006 1119 Juros Banc. Op. Financeiras - Conv. Agevap - Assoc. Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do RioParaíba do Sul - Programa de Pagto Por Serv. Ambientais - PSA

-215,00 464,71 3.000,00 -2.535,29

13210011047 0002 1126 Juros Banc. Op. Financeiras - Reforma do Hospital de Clínicas Sul 117,26 814,21 0,00 814,21

13210011048 0003 1127 Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Social de Solidariedade 10,73 77,99 1.000,00 -922,01

13210011049 0002 1128 Juros Banc. Op. Financeiras - Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon 307,47 2.130,92 1.000,00 1.130,92

13210011050 0003 1129 Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Conservação Ambiental - Fumcam 721,05 4.976,18 34.000,00 -29.023,82

13210011051 0003 1130 Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Serviços Ecossistêmicos - FMSE 751,80 4.857,38 19.000,00 -14.142,62

13210011053 0003 1143 Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Habitação - FMH -114,84 160,44 87.000,00 -86.839,56

13210011054 0005 1144 Juros Banc. Op. Financeiras - PAC 2 Proinfância 28,04 220,05 0,00 220,05

13210011055 0005 1145 Juros Banc. Op. Financeiras - Brasil Carinhoso - Manutenção de Novas Turmas 898,60 6.343,17 19.000,00 -12.656,83

13210011056 0005 1146 Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE 352,09 2.451,60 2.000,00 451,60

13210011057 0005 1147 Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 7,33 50,90 1.000,00 -949,10

13210011058 0002 1148 Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo - Fussesp - AluguelSocial

11,37 75,98 0,00 75,98

13210011059 0003 1149 Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Turismo - Fumtur 7,65 60,53 1.000,00 -939,47

13210011060 0005 1152 Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - ManutençãoEducação Infantil - Novos Estabelecimentos

754,57 5.251,92 32.000,00 -26.748,08

13210011061 0003 1999 Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Transporte - Serviço de Transporte Privado 342,85 2.021,95 6.000,00 -3.978,05

13210011062 0005 1153 Juros Banc. Op. Financeiras - Ministério do Turismo - Aquisição de Mobiliário Parque Vicentina Aranha 40,90 151,77 1.000,00 -848,23

13210011063 0005 1154 Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Programa NovoMais Educação

26,53 184,25 0,00 184,25

13210011065 0002 1156 Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Cultura do Estado - Projeto Oficinas Culturais 25,49 28,98 0,00 28,98

13210011066 0001 1157 Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso MRV - Via Oeste 0,00 1.081,62 0,00 1.081,62

13210011067 0003 1158 Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal do Idoso - Fumid 690,63 4.795,55 3.000,00 1.795,55

13210011068 0001 1159 Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso MRV - Campo da Mata e Flores/Construção EscolaJardim Mesquita

981,04 6.812,06 0,00 6.812,06

13210011069 0007 1160 Juros Banc. Op. Financeiras - Modernização da Iluminação Pública 6,99 420,83 0,00 420,83

13210011070 0001 1066 Juros Banc. Op. Financeiras - Recursos Próprios 128.015,38 1.394.734,27 8.697.000,00 -7.302.265,73

13210011071 0001 1112 Juros Banc. Op. Financeiras - SABESP 14,55 106,26 10.000,00 -9.893,74






13210011072 0001 1117 Juros Banc. Op. Financeiras - Depósitos Judiciais 243,09 1.381,37 1.000,00 381,37

13210011073 0001 1118 Juros Banc. Op. Financeiras - ABIM 438,26 29.184,25 50.000,00 -20.815,75

13210011074 0005 1125 Juros Banc. Op. Financeiras - SUS Custeio de Ação e Serviços Públicos de Saúde 13.894,09 61.730,56 278.000,00 -216.269,44

13210011075 0002 1161 Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo - Fussesp - ProgramaEscola de Qualificação

0,00 9,24 1.000,00 -990,76

13210011076 0003 1162 Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Transporte - Serviço de Compartilhamento de Bicicletas ePatinetes

23,47 146,60 1.000,00 -853,40

13210011077 0005 1164 Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério da Justiça e Segurança Pública - Reaparelhamento daGuarda Municipal

2,21 15,44 1.000,00 -984,56

13210011078 0005 1165 Juros Banc. Op. Financeiras - Plano de Ação Articulada - PAR/FNDE - Pró Infância - Equipamentos SantaEdwiges

96,13 671,14 1.000,00 -328,86

13210011080 0002 1166 Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Ação Educacional - Construção de Creche Jd. Paineiras I 570,01 3.352,80 1.000,00 2.352,80

13210011081 0002 1167 Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Ação Educacional - Construção de Creche Bosque dos Eucaliptos 517,02 3.321,71 1.000,00 2.321,71

13210011082 0005 1168 Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Agência Nacional de Águas - Revitalização da Bacia Hidrográfica doRio do Peixe no Distrito de São Francisco Xavier

362,32 2.692,67 1.000,00 1.692,67

13210011083 0003 1169 Juros Banc. Op. Financeiras - Multas por Auto de Infração - Procon 1.266,03 4.536,15 1.000,00 3.536,15

13210011085 0006 1181 Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio de Instituições Privadas de Ensino na Área de Saúde - Contrapartida 726,13 5.104,26 1.000,00 4.104,26

13210011086 0003 1182 Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,00

13210011087 0006 1183 Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso MRV - Estrada Municipal do Bom Retiro 179,13 1.243,83 0,00 1.243,83

13210011088 0005 1184 Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio CEF - Contrato 845530/17 - Requalificação da rotatória da Av.Tancredo Neves com a Estrada do Cajuru

92,13 317,89 0,00 317,89

13210011089 0001 1185 Juros Banc. Op. Financeiras - Doação Causa Animal - IPTU 83,49 560,18 0,00 560,18

13210011090 0006 1186 Juros Banc. Op. Financeiras - Contrapartida Prolind Industrial - Polo Gerador de Trafego - PGT 46,49 755,29 0,00 755,29

13210011091 0005 1187 Juros Banc. Op. Financeiras - Banco de Alimentos - Ministério do Desenvolvimento Social - MDS 159,44 1.202,59 0,00 1.202,59

13210011092 0005 1188 Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio CEF - Contrato 845096/17 - Requalificação de Áreas Urbanas paramelhoria da Mobilidade

14,03 285,00 0,00 285,00

13210011093 0002 1189 Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual - Aquisição de medicamentos para dispensação na atençãobásica

32,96 297,38 0,00 297,38

13210011095 0006 1191 Juros Banc. Op. Financeiras - FMS - Fundo Municipal de Saúde - Tratamento e Diagnóstico de Câncer 284,26 2.189,31 0,00 2.189,31

13210011096 0006 1192 Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Parceria Condomínio Shopping Center São José 0,32 7,24 0,00 7,24

13210011098 0001 1194 Juros Banc. Op. Financeiras - Compensação Financeira Recursos Minerais - CFEM 516,87 3.925,86 0,00 3.925,86

13210011100 0005 1196 Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda SIGTV Unidade Vicentina 45,00 318,59 0,00 318,59

13210011101 0005 1197 Juros Banc. Op. Financeiras - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal 0,00 2.626,51 0,00 2.626,51

13210011103 0006 1199 Juros Banc. Op. Financeiras - Repasse TJ-SP - Combate ao Coronavírus 104,71 104,71 0,00 104,71

13210011106 0005 1214 Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério da Justiça e Segurança Pública - Projeto de Prevenção àViolência Contra a Mulher

0,63 0,63 0,00 0,63





13210011107 0006 1215 Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromissão Ambiental REVAP Banhado 396,21 396,21 0,00 396,21

13210011108 0006 1216 Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Pq Augusto Ruschi 57,11 57,11 0,00 57,11

13210011109 0006 1217 Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Plano de Trabalho Banhado 443,60 443,60 0,00 443,60

13220000000 Dividendos 0,00 135.000,005.903,72 -129.096,28

13220010000 Dividendos 0,00 135.000,005.903,72 -129.096,28

13220011000 0001 1058 Dividendos - Principal 0,00 5.903,72 135.000,00 -129.096,28

17000000000 Transferências Correntes 118.119.789,61 1.799.007.000,00648.158.446,84 -1.150.848.553,16

17100000000 Transferências da União e de suas Entidades 33.453.188,61 304.775.000,00106.355.711,56 -198.419.288,44

17180000000 Transferências da União - Específica E/M 33.453.188,61 304.775.000,00106.355.711,56 -198.419.288,44

17180100000 Participação na Receita da União 4.977.452,69 78.064.000,0024.747.694,11 -53.316.305,89

17180120000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 4.975.087,95 71.553.000,0024.737.776,66 -46.815.223,34

17180121000 0001 1163 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 4.975.087,95 24.737.776,66 71.553.000,00 -46.815.223,34

17180130000 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro 0,00 3.135.000,000,00 -3.135.000,00

17180131000 0001 2962 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - EC 55/2007 0,00 0,00 3.135.000,00 -3.135.000,00

17180140000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho 0,00 3.108.000,000,00 -3.108.000,00

17180141000 0001 2961 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - EC 84/2014 0,00 0,00 3.108.000,00 -3.108.000,00

17180150000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 2.364,74 268.000,009.917,45 -258.082,55

17180151000 0001 1198 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR 2.364,74 9.917,45 268.000,00 -258.082,55

17180200000 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 571.675,14 10.965.000,002.557.748,46 -8.407.251,54

17180210000 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos 0,00 193.000,0050.307,67 -142.692,33

17180211000 0001 1171 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - CFH 0,00 50.307,67 193.000,00 -142.692,33

17180220000 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM 125.807,33 1.200.000,00496.490,54 -703.509,46

17180221001 0001 2275 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM 125.807,33 496.490,54 1.200.000,00 -703.509,46

17180230000 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 445.867,81 9.572.000,002.010.950,25 -7.561.049,75

17180231000 0001 1201 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 445.867,81 2.010.950,25 9.572.000,00 -7.561.049,75

17180300000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Custeio das Ações e ServiçosPúblicos de Saúde

22.789.864,10 146.208.000,0059.563.165,06 -86.644.834,94

17180310000 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica 22.789.864,10 146.208.000,0059.563.165,06 -86.644.834,94

146.208.000,0022.789.864,10 59.563.165,06 -86.644.834,9417180311000 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal






17180311008 0005 1378 SUS - Custeio de Ação e Serviços Públicos de Saúde 13.309.454,51 48.654.869,47 146.208.000,00 -97.553.130,53

17180311009 0005 1380 Recurso Federal para Combate ao Coronavírus 9.480.409,59 10.908.295,59 0,00 10.908.295,59

17180500000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 4.482.704,70 58.900.000,0017.471.064,27 -41.428.935,73

17180510000 Transferências do Salário Educação 3.747.573,90 43.904.000,0015.986.429,07 -27.917.570,93

17180511001 0005 1260 Transferência do Salário Educação - Principal 3.747.573,90 15.986.429,07 43.904.000,00 -27.917.570,93

17180520000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 0,00 6.000,000,00 -6.000,00

17180521000 0005 1332 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 0,00 0,00 6.000,00 -6.000,00

17180530000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 735.130,80 9.028.000,001.484.635,20 -7.543.364,80

9.028.000,00735.130,80 1.484.635,20 -7.543.364,8017180531000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -Principal

17180531001 0005 2731 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pré-Escola 0,00 0,00 2.184.000,00 -2.184.000,00

17180531002 0005 2732 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Atendimento Educacional Especializado - AEE 14.373,60 43.120,80 85.000,00 -41.879,20

17180531003 0005 2733 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche 685.399,20 1.370.798,40 2.836.000,00 -1.465.201,60

17180531004 0005 2734 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fundamental 0,00 0,00 3.656.000,00 -3.656.000,00

17180531005 0005 2735 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Educação de Jovens e Adultos - EJA 21.246,00 42.492,00 164.000,00 -121.508,00

17180531006 0005 2736 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Médio 14.112,00 28.224,00 103.000,00 -74.776,00

17180540000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -PNATE

0,00 604.000,000,00 -604.000,00

17180541001 0005 2740 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE 0,00 0,00 604.000,00 -604.000,00

17180590000 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 0,00 5.358.000,000,00 -5.358.000,00

5.358.000,000,00 0,00 -5.358.000,0017180591000 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal

17180591002 0005 1451 Brasil Carinhoso - Manutenção de Novas Turmas de Educação Infantil - Fundo Nacional de Desenvolvimentoda Educação - FNDE

0,00 0,00 764.000,00 -764.000,00

17180591003 0005 1457 Brasil Carinhoso - Alunos Bolsa Família - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE 0,00 0,00 2.470.000,00 -2.470.000,00

17180591004 0005 1458 Manutenção Educação Infantil - Novos Estabelecimentos - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação- FNDE

0,00 0,00 2.124.000,00 -2.124.000,00

17181000000 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 0,00 3.936.000,00716.591,64 -3.219.408,36

17181020000 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação 0,00 1.540.000,000,00 -1.540.000,00

1.540.000,000,00 0,00 -1.540.000,0017181021000 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal

17181021001 0005 1177 Programa de Melhoria de Resultados de Proficiência dos Estudantes da Educação Básica - Prova Brasil 0,00 0,00 1.540.000,00 -1.540.000,00

17181090000 Outras Transferências de Convênios da União 0,00 2.396.000,00716.591,64 -1.679.408,36





2.396.000,000,00 716.591,64 -1.679.408,3617181091000 Outras Transferências de Convênios da União - Principal

17181091001 0005 1172 Programa Minha Casa Minha Vida 0,00 716.591,64 100.000,00 616.591,64

17181091003 0005 1174 Restauração Florestal de Áreas de Preservação Permanente - Siconv 0,00 0,00 1.156.000,00 -1.156.000,00

17181091004 0005 1175 Convênio Agência Nacional de Águas - Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe no Distrito deSão Francisco Xavier

0,00 0,00 790.000,00 -790.000,00

17181091005 0005 1176 Banco de Alimentos - Ministério do Desenvolvimento Social - MDS - Corrente 0,00 0,00 350.000,00 -350.000,00

17181200000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 262.119,67 6.702.000,00930.075,71 -5.771.924,29

17181210000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 262.119,67 6.702.000,00930.075,71 -5.771.924,29

6.702.000,00262.119,67 930.075,71 -5.771.924,2917181211000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal

17181211001 0005 2180 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 262.119,67 830.075,71 5.712.000,00 -4.881.924,29

17181211002 0005 2596 Programa Criança Feliz - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0,00 0,00 990.000,00 -990.000,00

17181211004 0005 2129 Emenda SIGTV Unidade Vicentina 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

17189900000 Outras Transferências da União 369.372,31 0,00369.372,31 369.372,31

17189910000 Outras Transferências da União 369.372,31 0,00369.372,31 369.372,31

0,00369.372,31 369.372,31 369.372,3117189911000 Outras Transferências da União - Principal

17189911003 0001 1942 AFM - Apoio Financeiro aos Municípios 369.372,31 369.372,31 0,00 369.372,31

17200000000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 65.179.799,58 1.171.960.000,00424.239.505,44 -747.720.494,56

17280000000 Transferências dos Estados - Específica E/M 65.179.799,58 1.171.960.000,00424.239.505,44 -747.720.494,56

17280100000 Participação na Receita dos Estados 63.846.406,78 1.145.921.000,00410.025.204,23 -735.895.795,77

17280110000 Cota-Parte do ICMS 60.464.325,30 990.548.000,00303.501.732,42 -687.046.267,58

17280111000 0001 1236 Cota-Parte do ICMS 60.464.325,30 303.501.732,42 990.548.000,00 -687.046.267,58

17280120000 Cota-Parte do IPVA 2.807.518,06 147.425.000,00104.223.260,02 -43.201.739,98

17280121000 0001 1287 Cota-Parte do IPVA 2.807.518,06 104.223.260,02 147.425.000,00 -43.201.739,98

17280130000 Cota-Parte do IPI - Municípios 491.214,81 7.556.000,002.125.357,00 -5.430.643,00

17280131000 0001 1252 Cota-Parte do IPI - Exportação - Lei 61/1989 491.214,81 2.125.357,00 7.556.000,00 -5.430.643,00

17280140000 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 83.348,61 392.000,00174.854,79 -217.145,21

17280141000 0001 1840 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 83.348,61 174.854,79 392.000,00 -217.145,21

17280300000 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 450.000,00 0,009.017.316,00 9.017.316,00

17280310000 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 450.000,00 0,009.017.316,00 9.017.316,00

0,00450.000,00 9.017.316,00 9.017.316,0017280311000 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde ¿ Repasse Fundo a






Fundo - Principal

17280311001 0002 1416 Recurso Estadual para Combate ao Coronavírus 450.000,00 9.017.316,00 0,00 9.017.316,00

17280700000 Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social 283.392,80 1.912.000,00566.785,60 -1.345.214,40

17280710000 Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social 283.392,80 1.912.000,00566.785,60 -1.345.214,40

1.912.000,00283.392,80 566.785,60 -1.345.214,4017280711000 Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social - Principal

17280711001 0002 2311 Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Básica, Especial de Média e AltaComplexidade

283.392,80 566.785,60 1.912.000,00 -1.345.214,40

17281000000 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 600.000,00 24.127.000,004.630.199,61 -19.496.800,39

17281010000 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS 600.000,00 4.048.000,00600.000,00 -3.448.000,00

4.048.000,00600.000,00 600.000,00 -3.448.000,0017281011000 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal

17281011001 0002 1414 SUS - Municipalização 600.000,00 600.000,00 4.048.000,00 -3.448.000,00

17281020000 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação 0,00 19.754.000,003.950.620,40 -15.803.379,60

19.754.000,000,00 3.950.620,40 -15.803.379,6017281021000 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal

17281021001 0002 1460 Programa Auxilio Transporte Escolar Zona Rural 0,00 3.950.620,40 19.754.000,00 -15.803.379,60

17281090000 Outras Transferências de Convênio dos Estados 0,00 325.000,0079.579,21 -245.420,79

325.000,000,00 79.579,21 -245.420,7917281091000 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal

17281091002 0002 1391 Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO 0,00 79.579,21 0,00 79.579,21

17281091003 0002 2247 Convênio com a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON 0,00 0,00 300.000,00 -300.000,00

17281091006 0002 2251 Convênio Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo - FUSSESP – Programa Escola deQualificação

0,00 0,00 25.000,00 -25.000,00

17400000000 Transferências de Instituições Privadas 0,00 1.200.000,00117.362,59 -1.082.637,41

17480000000 Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M 0,00 1.200.000,00117.362,59 -1.082.637,41

17481000000 Outras Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M 0,00 1.200.000,00117.362,59 -1.082.637,41

17481010000 Outras Transferências de Instituições Privadas 0,00 1.200.000,00117.362,59 -1.082.637,41

1.200.000,000,00 117.362,59 -1.082.637,4117481011000 Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal

17481011001 0006 2965 Convênio AGEVAP - Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul -Programa de Pagamento por Serviços Ambientais - PSA

0,00 117.362,59 600.000,00 -482.637,41

17481011003 0006 2611 Convênio de Instituições Privadas de Ensino na Área de Saúde - Contrapartida 0,00 0,00 600.000,00 -600.000,00

17500000000 Transferências de Outras Instituições Públicas 19.486.801,42 321.072.000,00117.445.867,25 -203.626.132,75

17580000000 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M 19.486.801,42 321.072.000,00117.445.867,25 -203.626.132,75

17580100000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e deValorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

19.486.801,42 321.072.000,00117.445.867,25 -203.626.132,75





17580110000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e deValorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

19.486.801,42 321.072.000,00117.445.867,25 -203.626.132,75

321.072.000,0019.486.801,42 117.445.867,25 -203.626.132,7517580111000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e deValorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal

17580111001 0002 1321 FUNDEB - FPM 1.808.454,94 8.784.733,07 22.897.000,00 -14.112.266,93

17580111002 0002 1322 FUNDEB - ITR 1.848,48 26.906,63 448.000,00 -421.093,37

17580111004 0002 1324 FUNDEB - ICMS 16.734.958,33 84.027.404,90 259.047.000,00 -175.019.595,10

17580111005 0002 1325 FUNDEB - IPI 125.272,70 555.958,04 1.931.000,00 -1.375.041,96

17580111006 0002 1326 FUNDEB - IPVA 539.844,47 22.235.993,68 30.141.000,00 -7.905.006,32

17580111007 0002 1327 FUNDEB - ITCMD 203.634,53 1.254.129,29 5.003.000,00 -3.748.870,71

17580111008 0002 1328 FUNDEB - FPE 72.787,97 560.741,64 1.605.000,00 -1.044.258,36

19000000000 Outras Receitas Correntes 14.392.695,50 59.697.000,0026.424.005,35 -33.272.994,65

19100000000 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 454.522,60 19.494.000,004.101.730,61 -15.392.269,39

19100100000 Multas Previstas em Legislação Específica 454.522,60 19.494.000,004.101.730,61 -15.392.269,39

19100110000 Multas Previstas em Legislação Específica 454.522,60 19.494.000,004.101.730,61 -15.392.269,39

19100111000 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 454.373,83 19.486.000,004.100.919,04 -15.385.080,96

19100111001 0003 2127 Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Normal 402.713,38 3.881.263,20 17.864.000,00 -13.982.736,80

19100111004 0001 2011 Multas por Auto de Infração - Recursos Próprios 11.442,53 35.503,98 314.000,00 -278.496,02

19100111005 0006 2046 Multas por Auto de Infração - Fundo Municipal de Saúde - FMS 1.040,21 52.873,01 137.000,00 -84.126,99

19100111006 0006 2070 Multas por Auto de Infração - Vigilância Sanitária 32.031,11 77.038,97 108.000,00 -30.961,03

19100111008 0006 2072 Multas por Auto de Infração - Combate à Dengue 2.049,73 16.158,64 63.000,00 -46.841,36

19100111009 0003 1950 Multas por Auto de Infração - Procon 5.096,87 38.081,24 1.000.000,00 -961.918,76

19100113000 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa Não Tributária 148,77 8.000,00811,57 -7.188,43

19100113001 0003 2760 Div. Ativa Não Trib. - Multas Prev. Legislação de Trânsito - Normal 0,00 255,39 2.000,00 -1.744,61

19100113002 0003 2770 Div. Ativa Não Trib. - Multas Prev. Legislação de Trânsito - Parcelamento 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,00

19100113003 0001 2062 Dívida Ativa Não Tributária - Multas por Auto de Infração - Recursos Próprios 148,77 556,18 5.000,00 -4.443,82

19200000000 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 123.199,20 1.000,001.671.289,29 1.670.289,29

19220000000 Restituições 123.199,20 0,001.671.289,29 1.671.289,29

19220600000 Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores 123.199,20 0,001.671.289,29 1.671.289,29

19220610000 Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores 123.199,20 0,001.671.289,29 1.671.289,29

19220611000 0001 2170 Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores 123.199,20 1.671.289,29 0,00 1.671.289,29






19280000000 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas E/M 0,00 1.000,000,00 -1.000,00

19280100000 Indenizações - Específicas E/M 0,00 1.000,000,00 -1.000,00

19280110000 Indenizações - Específicas E/M 0,00 1.000,000,00 -1.000,00

19280111000 0001 2171 Indenizações 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,00

19900000000 Demais Receitas Correntes 13.814.973,70 40.202.000,0020.650.985,45 -19.551.014,55

19909900000 Outras Receitas 13.814.973,70 40.202.000,0020.650.985,45 -19.551.014,55

19909910000 Outras Receitas - Primárias 13.814.973,70 40.202.000,0020.650.985,45 -19.551.014,55

19909911000 Outras Receitas - Primárias - Principal 13.296.840,82 31.108.000,0017.575.734,58 -13.532.265,42

19909911001 0003 2194 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 0,00 0,00 2.000,00 -2.000,00

19909911002 0003 2135 Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional - FADENP 150.520,64 1.697.744,72 7.237.000,00 -5.539.255,28

19909911003 0003 1580 Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR 0,00 0,00 15.000,00 -15.000,00

19909911005 0001 2089 Diversas Rendas - Recursos Próprios 183.902,64 591.719,36 1.019.000,00 -427.280,64

19909911006 0001 2097 Diversas Rendas - Fundo Municipal de Saúde - FMS 0,00 0,00 4.000,00 -4.000,00

19909911007 0003 2160 Zona Azul e outras 38.612,15 146.330,62 1.000.000,00 -853.669,38

19909911008 0003 2970 Fundo Social de Solidariedade 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,00

19909911009 0003 1520 Fundo Municipal Antidrogas 0,00 0,00 13.000,00 -13.000,00

19909911010 0001 2208 Contrato Sabesp - 5% da Rec. Líquida 2.315.698,44 3.596.422,55 12.528.000,00 -8.931.577,45

19909911011 0003 2348 Fundo Municipal de Habitação - FMH 27.838,57 110.073,19 5.000.000,00 -4.889.926,81

19909911012 0003 2350 Fundo Municipal de Preservação do Patr. Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural - FUMPHAC 0,00 0,00 10.000,00 -10.000,00

19909911013 0003 2987 Fundo Municipal do Idoso 0,00 0,00 1.500.000,00 -1.500.000,00

19909911014 0003 2988 Fundo Municipal de Serviços Ecossistêmicos 0,00 0,00 500.000,00 -500.000,00

19909911015 0003 2989 Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FUMCAM 87.018,40 357.503,44 700.000,00 -342.496,56

19909911018 0001 2969 Depósitos Judiciais - Lei 151/2015 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,00

19909911019 0003 2967 Fundo Municipal de Transportes - Serviço de Transporte Privado 130.556,24 646.037,31 1.224.000,00 -577.962,69

19909911020 0003 2891 Fundo Municipal de Transportes - Serviço de Compartilhamento de Bicicletas e Patinetes 5.062,94 15.865,72 51.000,00 -35.134,28

19909911021 0001 2605 Doação Causa Animal - IPTU 1.193,57 10.954,20 203.000,00 -192.045,80

19909911022 0003 2892 Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU 0,00 0,00 100.000,00 -100.000,00

19909911024 0006 2720 Termo de Parceria Condomínio Shopping Center São José 0,00 1.920,00 0,00 1.920,00

19909911026 0006 2498 Repasse TJ-SP - Combate ao Coronavírus 422.340,68 467.066,92 0,00 467.066,92





19909911027 0006 2501 Termo de Compromissão Ambiental REVAP Banhado 4.167.500,00 4.167.500,00 0,00 4.167.500,00

19909911028 0006 2502 Termo de Compromissão Ambiental REVAP Pq Augusto Ruschi 600.678,00 600.678,00 0,00 600.678,00

19909911029 0006 2503 Termo de Compromissão Ambiental REVAP Plano de Trabalho Banhado 4.665.918,55 4.665.918,55 0,00 4.665.918,55

19909911030 0006 2499 Acordo MPSP-PMSJC - Combate ao Covid-19 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00

19909913000 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa 174.154,17 3.672.000,001.418.071,58 -2.253.928,42

19909913001 0001 2461 Divida Ativa Não Tributária - Outras 174.154,17 1.418.071,58 3.672.000,00 -2.253.928,42

19909914000 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros 343.978,71 5.422.000,001.657.179,29 -3.764.820,71

19909914001 0001 1690 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos 343.978,71 1.657.179,29 5.422.000,00 -3.764.820,71

20000000000 Receitas de Capital 123.789.000,00 -113.215.481,24696.650,64 10.573.518,76

21000000000 Operações de Crédito 0,00 90.000.000,004.719.176,80 -85.280.823,20

21100000000 Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 80.000.000,004.719.176,80 -75.280.823,20

21190000000 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 80.000.000,004.719.176,80 -75.280.823,20

21190010000 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 80.000.000,004.719.176,80 -75.280.823,20

21190011000 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal 0,00 80.000.000,004.719.176,80 -75.280.823,20

21190011005 0007 2252 Operação de Crédito - Modernização da Iluminação Pública 0,00 4.719.176,80 0,00 4.719.176,80

21190011006 0007 2978 Operação de Crédito - Linha Verde 0,00 0,00 80.000.000,00 -80.000.000,00

21200000000 Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 10.000.000,000,00 -10.000.000,00

21290000000 Outras Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 10.000.000,000,00 -10.000.000,00

21290010000 Outras Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 10.000.000,000,00 -10.000.000,00

21290011000 Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal 0,00 10.000.000,000,00 -10.000.000,00

21290011001 0007 2231 Operação de Crédito - Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID 0,00 0,00 10.000.000,00 -10.000.000,00

22000000000 Alienação de Bens 0,00 11.000,000,00 -11.000,00

22200000000 Alienação de Bens Imóveis 0,00 11.000,000,00 -11.000,00

22200010000 Alienação de Bens Imóveis 0,00 11.000,000,00 -11.000,00

22200011000 0001 2380 Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 11.000,00 -11.000,00

24000000000 Transferências de Capital 696.650,64 33.778.000,005.854.341,96 -27.923.658,04

24100000000 Transferências da União e de suas Entidades 196.650,64 12.384.000,002.190.090,55 -10.193.909,45

24180000000 Transferências da União 196.650,64 12.384.000,002.190.090,55 -10.193.909,45

24181000000 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 196.650,64 12.384.000,002.190.090,55 -10.193.909,45






24181010000 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS 0,00 2.000.000,001.498.771,00 -501.229,00

2.000.000,000,00 1.498.771,00 -501.229,0024181011000 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal

24181011004 0005 2692 SUS - Fundo Nacional de Saúde 0,00 1.498.771,00 2.000.000,00 -501.229,00

24181020000 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação 0,00 200.000,000,00 -200.000,00

200.000,000,00 0,00 -200.000,0024181021000 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal

24181021001 0005 2209 Plano de Ação Articulada - Par/Fnde - Pró Infância - Equipamentos Santa Edwiges 0,00 0,00 200.000,00 -200.000,00

24181090000 Outras Transferências de Convênios da União 196.650,64 10.184.000,00691.319,55 -9.492.680,45

10.184.000,00196.650,64 691.319,55 -9.492.680,4524181091000 Outras Transferências de Convênios da União - Principal

24181091001 0005 2236 Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 19.822,76 38.969,12 150.000,00 -111.030,88

24181091002 0005 2979 Ministério do Turismo - Restauro em Edificação no Pq. Vicentina Aranha 0,00 0,00 100.000,00 -100.000,00

24181091003 0005 2585 Ministério do Turismo - Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para o Pq. Vicentina Aranha 0,00 52.704,35 120.000,00 -67.295,65

24181091012 0005 2586 Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - Construção de Laboratório no Pq.Tecnológico

0,00 0,00 340.000,00 -340.000,00

24181091014 0005 2589 Convênio CEF - Contrato 845530/17 - Requalificação da rotatória da Av. Tancredo Neves com a Estrada doCajuru

0,00 290.603,04 1.900.000,00 -1.609.396,96

24181091021 0005 2598 Convênio CEF - Contrato 845096/17 - Requalificação de Áreas Urbanas para melhoria da Mobilidade 124.249,66 256.464,82 800.000,00 -543.535,18

24181091022 0005 2599 Convênio CEF - Contrato 867051/18 - Implantação de Infraestrutura Viária - Ligação da Av. Salinas com a Av.dos Evangélicos

0,00 0,00 2.332.000,00 -2.332.000,00

24181091023 0005 2604 Convênio CEF - Contrato 866068/18 - Melhoria Viária nas Vias do Bairro Chácaras Reunidas 0,00 0,00 223.000,00 -223.000,00

24181091024 0005 2601 Convênio CEF - Contrato 866077/18 - Melhoria Viária no Bairro Vista Verde 52.578,22 52.578,22 270.000,00 -217.421,78

24181091025 0005 2602 Banco de Alimentos - Ministério do Desenvolvimento Social - MDS - Capital 0,00 0,00 150.000,00 -150.000,00

24181091026 0005 2609 Convênio Ministério da Justiça e Segurança Pública - Reaparelhamento da Guarda Municipal 0,00 0,00 300.000,00 -300.000,00

24181091027 0005 2613 Convênio CEF - Recapeamento Asfáltico Jd Motorama e Vista Verde 0,00 0,00 669.000,00 -669.000,00

24181091028 0005 2614 Convênio CEF - Recapeamento Asfáltico Jd das Indústrias e Jd São Leopoldo 0,00 0,00 1.397.000,00 -1.397.000,00

24181091029 0005 2615 Convênio Siconv - Obras de Revitalização e Modernização do Centro Esportivo Mário Weiss - Jd Vale do Sol 0,00 0,00 478.000,00 -478.000,00

24181091030 0005 2616 Convênio Siconv - Obras de Revitalização e Modernização do Campo de Esportes do Clube Interlagos 0,00 0,00 955.000,00 -955.000,00

24200000000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 500.000,00 18.994.000,003.662.154,86 -15.331.845,14

24280000000 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades 500.000,00 18.994.000,003.662.154,86 -15.331.845,14

24281000000 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 500.000,00 18.994.000,003.662.154,86 -15.331.845,14

24281010000 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS 500.000,00 0,00500.000,00 500.000,00

0,00500.000,00 500.000,00 500.000,0024281011000 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal





24281011001 0002 2588 SUS - Municipalização 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00

24281020000 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação 0,00 1.540.000,003.162.154,86 1.622.154,86

1.540.000,000,00 3.162.154,86 1.622.154,8624281021000 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal

24281021003 0002 2125 Programa Ação Educacional - Construção de Creche Jd. Paineiras I 0,00 1.581.077,43 770.000,00 811.077,43

24281021004 0002 2126 Programa Ação Educacional - Construção de Creche Bosque dos Eucaliptos 0,00 1.581.077,43 770.000,00 811.077,43

24281090000 Outras Transferências de Convênio dos Estados 0,00 17.454.000,000,00 -17.454.000,00

17.454.000,000,00 0,00 -17.454.000,0024281091000 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal

24281091003 0002 2117 Convênio Movimento Paulista de Segurança no Trânsito 0,00 0,00 1.848.000,00 -1.848.000,00

24281091004 0002 2118 Convênio Departamento de Estradas e Rodagem - DER - Via Jaguari 0,00 0,00 11.506.000,00 -11.506.000,00

24281091005 0002 2123 Recapeamento Asfáltico Jardim Santo Onofre 0,00 0,00 100.000,00 -100.000,00

24281091007 0002 2121 Programa Articulação Municipal - Recapeamento Asfáltico 0,00 0,00 4.000.000,00 -4.000.000,00



24400011000 Transferências de Instituições Privadas - Principal 0,00 2.400.000,002.096,55 -2.397.903,45

24400011003 0006 2612 Convênio de Instituições Privadas de Ensino na Área de Saúde - Contrapartida - Investimentos 0,00 2.096,55 2.400.000,00 -2.397.903,45

900000000000 Dedução da Receita Corrente -243.471.000,00 156.551.390,65-13.748.102,30 -86.919.609,35

910000000000 Dedução -13.748.102,30 -243.471.000,00-86.919.609,35 156.551.390,65

917000000000 Dedução da Receita -13.748.102,30 -243.471.000,00-86.919.609,35 156.551.390,65

917100000000 Dedução de Receita para Formação do Fundeb - União -995.490,47 -14.365.000,00-4.949.538,59 9.415.461,41

917118010000 Dedução de Receita para Formação do Fundeb - Transferência da União -995.490,47 -14.365.000,00-4.949.538,59 9.415.461,41

917180121000 0001 2640 Dedução de Receita para Formação do Fundeb - FPM -995.017,53 -4.947.555,14 -14.311.000,00 9.363.444,86

917180151000 0001 2710 Dedução de Receita para Formação Do Fundeb - ITR -472,94 -1.983,45 -54.000,00 52.016,55

917200000000 Dedução para Formação do Fundeb - Estadual -12.752.611,83 -229.106.000,00-81.970.070,76 147.135.929,24

917280100000 Dedução para Formação do Fundeb - Transferências Dos Estados -12.752.611,83 -229.106.000,00-81.970.070,76 147.135.929,24

917280111000 0001 2650 Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ICMS -12.092.865,04 -60.700.346,40 -198.110.000,00 137.409.653,60

917280121000 0001 2711 Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPVA -561.503,83 -20.844.652,95 -29.485.000,00 8.640.347,05

917280131000 0001 2399 Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPI -98.242,96 -425.071,41 -1.511.000,00 1.085.928,59






TotalTotal RetificadoraTotal Geral

2.925.133.000,00 -1.891.428.849,66182.782.277,03 1.033.704.150,34

156.551.390,65-86.919.609,35 -243.471.000,00-13.748.102,30

-1.734.877.459,01946.784.540,99 2.681.662.000,00169.034.174,73


Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - ExecuçãoPeríodo: 01/04/2020 à 30/04/2020


Período Acumulado

Saldo Anterior Despesa Paga

Contábil

Receita Receita Despesa PagaClassificação Saldo AtualNome da Receita

Fonte de Recurso : 1- TESOURO

5100 11.196,23 724.480,1629.481,89 705.003,20 3.903.016,033.921.301,69

3050 - DEPÓSITO DIVERSAS ORIGENS - CAUÇÃO 0,00 27.310,001.740.996,39 1.740.996,390,00 55.907,482.1.8.8.1.01.99

3220 - DEPOSITOS JUDICIAIS 22.047,12 190.999,211.073.113,63 1.058.834,507.767,99 176.963,892.1.8.8.1.01.99

3232 - DEPOSITOS JUDICIAIS A IDENTIFICAR - LEI 151/2015 7.434,77 486.693,991.107.191,67 1.103.185,143.428,24 491.608,792.1.8.8.1.03.01

5300 15.648.649,95 64.223.722,2915.982.088,87 64.626.510,48 13.309.922,6913.643.361,61

3026 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ASSEM 1.130.640,38 4.574.034,531.557,16 1.557,161.130.640,38 4.574.034,532.1.8.8.1.01.99

3042 - CRESSEM 2.628.825,70 10.698.979,773.659,51 3.659,512.628.825,70 10.698.979,772.1.8.8.1.01.99

3085 - INSS- RECOLHIMENTO DE FIRMAS 3.175.252,56 12.164.577,852.526.019,37 2.143.919,602.793.152,79 12.297.807,152.1.8.8.1.01.03

3086 - INSS A COMPENSAR / RESTITUIR - ATIVO 0,00 0,001.005.896,73 1.005.896,730,00 0,001.1.3.2.1.11.00

3107 - INSS- FUNCIONARIOS 519.502,17 1.652.757,58396.320,53 401.480,42524.662,06 1.681.359,042.1.8.8.1.01.02

3140 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 270.595,12 1.093.385,974.498,67 4.498,67270.595,12 1.093.385,972.1.8.8.1.01.10

3152 - ORDENS JUDICIAIS 7.712,67 40.626,610,00 0,007.712,67 40.626,612.1.8.8.1.01.99

3204 - FARMÁCIA CONVÊNIO 167.219,23 711.985,3388.645,93 91.009,09169.582,39 702.949,172.1.8.8.1.01.99

3212 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 182.011,49 1.500.949,35520.605,41 469.663,98131.070,06 827.456,082.1.8.8.1.01.99

3213 - DEVOLUCAO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS 0,00 0,0076.801,03 76.801,030,00 0,002.1.8.8.1.01.99

3263 - SALÁRIOS Á PAGAR 0,00 0,0051.412,26 51.412,260,00 0,002.1.8.8.1.01.99

3328 - VALE TRANSPORTE 161.818,80 552.415,24161.591,36 98.278,8398.506,27 505.837,822.1.8.8.1.01.99

3433 - SINDICATOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS SJCAMPOS 226.419,31 1.188.703,69540,55 540,55226.419,31 1.188.703,692.1.8.8.1.01.99

1/OFR00233 12/05/2020 14.36.20 Versão 16/01/2020 - 14:00 4




Período Acumulado


Contábil


Fonte de Recurso : 1- TESOURO

3573 - INSTITUTO PREV SERVIDOR MUNICIPAL 4.769.065,63 19.285.169,376.336.862,53 6.546.618,494.978.821,59 19.498.037,442.1.8.8.1.01.99

3646 - TICKET REFEIÇÃO 110.596,44 520.214,61194.794,44 181.197,3996.999,39 542.892,542.1.8.8.1.01.99

3710 - INSS PESSOA FISICA - SERVIÇOS PRESTADOS 30.371,92 191.612,8077.222,70 100.158,4253.307,64 205.657,622.1.8.8.1.01.03

3720 - GRÊMIO RECREATIVO GUARDA CIVIL MUNICIPAL SJC 109.513,73 460.098,921.159,73 734,09109.088,09 459.673,282.1.8.8.1.01.99

3730 - EMPRÉSTIMOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 417.577,57 1.654.224,98419.599,03 398.209,03396.187,57 1.636.241,172.1.8.8.1.01.99

3740 - EMPRÉSTIMOS SANTANDER 1.421.183,46 5.748.143,421.427.274,90 1.387.591,891.381.500,45 5.680.968,422.1.8.8.1.01.99

3741 - EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL 44.234,46 176.688,7745.823,76 45.522,7743.933,47 175.154,022.1.8.8.1.01.99

3742 - EMPRÉSTIMOS BRADESCO 0,00 0,000,00 251,28251,28 251,282.1.8.8.1.01.99

3760 - SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 609.548,23 2.411.941,69303.041,01 300.460,86606.968,08 2.413.281,052.1.8.8.1.01.14

3781 - CONVENIOS MEDICOS - OUTROS 0,00 0,0035,00 460,64425,64 425,642.1.8.8.1.01.99

5400 49.074,35 2.638.147,4762.804,89 2.644.505,47 281.481,62295.212,16

3060 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 0,00 0,007.185,26 7.185,260,00 0,002.1.8.8.1.01.99

3093 - INDENIZAÇÃO POR CONTA DE TERCEIROS 0,00 0,00134.105,29 134.105,290,00 0,002.1.8.8.1.01.99

3770 - ANULACAO E REATIVACAO DE PAGAMENTOS 62.804,89 2.644.505,47153.921,61 140.191,0749.074,35 2.638.147,472.1.8.8.1.01.99

15.848.082,00 15.708.920,53 16.074.375,65 67.586.349,92 67.976.019,15 17.494.420,34Total Fonte:

Fonte de Recurso : 2- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

5400 0,00 837,770,00 0,00 0,000,00

3780 - BANCO DO POVO PAULISTA - BONUS 0,00 0,000,00 0,000,00 837,772.1.8.8.1.01.99

2/OFR00233 12/05/2020 14.36.21 Versão 16/01/2020 - 14:00 4



Período Acumulado


Contábil


Fonte de Recurso : 2- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

0,00 0,00 0,00 837,77 0,00 0,00Total Fonte:

15.848.082,00 15.708.920,53 16.074.375,65 67.587.187,69 67.976.019,15 17.494.420,34Total Geral:

3/OFR00233 12/05/2020 14.36.21 Versão 16/01/2020 - 14:00 4




1.1.3.2.1.11.00 1.005.896,73 0,00 0,00 0,00 0,00 1.005.896,73

2.1.8.8.1.01.02 396.320,53 524.662,06 519.502,17 1.681.359,04 1.652.757,58 401.480,42

2.1.8.8.1.01.03 2.603.242,07 2.846.460,43 3.205.624,48 12.503.464,77 12.356.190,65 2.244.078,02

2.1.8.8.1.01.10 4.498,67 270.595,12 270.595,12 1.093.385,97 1.093.385,97 4.498,67

2.1.8.8.1.01.14 303.041,01 606.968,08 609.548,23 2.413.281,05 2.411.941,69 300.460,86

2.1.8.8.1.01.99 12.439.684,78 11.456.806,60 11.461.670,88 49.404.088,07 49.975.049,27 12.434.820,50

2.1.8.8.1.03.01 1.107.191,67 3.428,24 7.434,77 491.608,79 486.693,99 1.103.185,14

Classificação Contábil Saldo AtualDespesa PagaReceita ArrecadadaReceita Arrecadada Despesa PagaSaldo Anterior

AcumuladoPeríodo

15.848.082,00 15.708.920,53 16.074.375,65 67.587.187,69 67.976.019,15 17.494.420,34Total:

4/OFR00233 12/05/2020 14.36.21 Versão 16/01/2020 - 14:00 4


Período de 01/04/2020 à 30/04/2020Resumo da Execução Orçamentária

47.359.595,66 337.546.729,10Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

1.900.556,31 8.578.259,06Contribuições

312.989,31 2.423.191,23Receita Patrimonial

118.119.789,61 648.158.446,84Transferências Correntes

14.392.695,50 26.424.005,35Outras Receitas Correntes

ArrecadadoReceitas Correntes Arrecadado no PeríodoRECEITAS

EmpenhadoEmpenhado no PeríodoDespesas CorrentesDESPESAS

70.756.602,65 257.215.544,74PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

76.648.780,42 1.043.629.661,82OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0,00 26.523.800,00JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

0,00 4.719.176,80Operações de Crédito

696.650,64 5.854.341,96Transferências de Capital

67.988.729,99 190.279.030,43INVESTIMENTOS

0,00 48.383.615,00AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

182.085.626,39 1.023.130.631,58Total Correntes 147.405.383,07 1.327.369.006,56Total Correntes

Empenhado no Período EmpenhadoDespesas CapitalArrecadado no Período ArrecadadoReceitas Capital

696.650,64 10.573.518,76Total Capital 67.988.729,99 238.662.645,43Total Capital

56.601,98REPASSES RECEBIDOS 0,00

1.023.130.631,58Receitas Correntes 182.085.626,39

10.573.518,76Receitas de Capital 696.650,64

86.919.609,35Dedução da Receita Corrente 13.748.102,30

49.216.000,00REPASSE CEDIDO 10.332.500,00

1.327.369.006,56DESPESAS CORRENTES 147.405.383,07

238.662.645,43DESPESAS DE CAPITAL 67.988.729,99

RESUMO GERAL

668.406.509,02Déficit 56.692.438,33

TOTAL 1.615.247.651,99225.726.613,06 TOTAL 1.615.247.651,99225.726.613,06

0,00Superávit 0,00(Comparado com o Empenhado) (Comparado com o Empenhado)

12/05/2020 14.35.39 Versão 17/11/2017 - 16:50 1/ 1OFR00383



Período de 01/03/2020 à 30/04/2020Resumo da Execução Orçamentária

103.871.610,19 337.546.729,10Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

3.796.914,76 8.578.259,06Contribuições

997.863,20 2.423.191,23Receita Patrimonial

291.782.238,71 648.158.446,84Transferências Correntes

17.676.707,71 26.424.005,35Outras Receitas Correntes

ArrecadadoReceitas Correntes Arrecadado no PeríodoRECEITAS

EmpenhadoEmpenhado no PeríodoDespesas CorrentesDESPESAS

134.821.810,96 257.215.544,74PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

122.493.106,54 1.043.629.661,82OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0,00 26.523.800,00JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

4.091.966,80 4.719.176,80Operações de Crédito

2.681.472,78 5.854.341,96Transferências de Capital

116.199.523,89 190.279.030,43INVESTIMENTOS

0,00 48.383.615,00AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

418.125.334,57 1.023.130.631,58Total Correntes 257.314.917,50 1.327.369.006,56Total Correntes

Empenhado no Período EmpenhadoDespesas CapitalArrecadado no Período ArrecadadoReceitas Capital

6.773.439,58 10.573.518,76Total Capital 116.199.523,89 238.662.645,43Total Capital

56.601,98REPASSES RECEBIDOS 56.601,98

1.023.130.631,58Receitas Correntes 418.125.334,57

10.573.518,76Receitas de Capital 6.773.439,58

86.919.609,35Dedução da Receita Corrente 36.219.340,91

49.216.000,00REPASSE CEDIDO 22.665.000,00

1.327.369.006,56DESPESAS CORRENTES 257.314.917,50

238.662.645,43DESPESAS DE CAPITAL 116.199.523,89

RESUMO GERAL

668.406.509,02Déficit 7.443.406,17

TOTAL 1.615.247.651,99396.179.441,39 TOTAL 1.615.247.651,99396.179.441,39

0,00Superávit 0,00(Comparado com o Empenhado) (Comparado com o Empenhado)

28/05/2020 18.14.24 Versão 17/11/2017 - 16:50 1/ 1OFR00383


QUADRO 6 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINOPeriodo de :01/01/2020 até 30/04/2020

RECEITAS DE IMPOSTOSPrevisão

Atualizada

APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAISPrevisão Atualizada

para o ExercícioRetido

até o PeríodoArrecadado até o

períodoPROPRIOS 875.423.000,00 324.179.524,89

TRANSFERENCIAS DA UNIAO 78.064.000,00 24.747.694,11 524.754.000,00 189.694.392,11TOTAL(25%)TRANSFERENCIAS DO ESTADO 1.145.529.000,00 409.850.349,44

TOTAL 2.099.016.000,00 758.777.568,44RETENÇÕES AO FUNDEB 243.471.000,00 86.919.609,35

RECEITAS LIQUIDAS 1.855.545.000,00 671.857.959,09

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃODotação Atualizada(para o exercício)

Despesa Liquidada(até o período)

Despesa Paga(até o período) %%%% Despesa Empenhada

(até o período)

DESPESAS TOTAIS276.058.845,70 174.739.398,27 164.146.351,63TOTAL 36,38 23,03 21,63516.054.000,00 24,59

100.383.876,17 45.029.594,68 40.087.306,21ENSINO FUNDAMENTAL 13,23 5,93 5,28145.300.000,00 6,92

88.755.360,18 42.790.194,24 37.139.436,07EDUCACAO INFANTIL 11,70 5,64 4,89127.283.000,00 6,06

86.919.609,35 86.919.609,35 86.919.609,35RETENCOES AO FUNDEB 11,46 11,46 11,46243.471.000,00 11,60

DEDUÇÕES159.461,75 159.461,75 159.461,75EDUCACAO INFANTIL 0,02 0,02 0,02

159.461,75 159.461,75 159.461,75( - ) Ganhos de Aplicacoes Financeiras 0,02 0,02 0,02

0,00 9.547.585,97 10.866.026,71FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO 0,00 1,26 1,43

DESPESAS LÍQUIDAS100.383.876,17 45.029.594,68 40.087.306,21ENSINO FUNDAMENTAL 13,23 5,93 5,28

88.595.898,43 42.630.732,49 36.979.974,32EDUCACAO INFANTIL 11,68 5,62 4,87

86.919.609,35 77.372.023,38 76.053.582,64RETENCOES AO FUNDEB 11,46 10,20 10,02

275.899.383,95 165.032.350,55 153.120.863,17TOTAL 36,36 21,75 20,18

Felicio Ramuth Cristine de Angelis Pinto Rodrigo da Silva Gonçalves Andreia Zilda de Araujo Yamauchi Prefeito Secretário(a) de Educação e Cidadania Chefe de Divisão de Contabilidade Presidente do CACS - FUNDEB CRC: 1SP211481/O-8

Versão 27/11/2019 às 12:03OFR00181 28/05/2020 17.15.10 1/ 1



QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEBPeriodo de :01/01/2020 até 30/04/2020

RECEITAS DO FUNDEBPrevisão

Atualizada

RETENÇÕES AO FUNDEBPrevisão Atualizada

para o ExercícioRetido

até o PeríodoArrecadado até o

períodoRECEITAS DE TRANSFERENCIAS 321.072.000,00 117.445.867,25 243.471.000,00 86.919.609,35

RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS 1.848.000,00 139.854,31

TOTAL DA RECEITA 322.920.000,00 117.585.721,56

Transferências RecebidasAPURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

RetençõesPrevisãoAtualizada

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIASArrecadado até o

períodoTOTAL 322.920.000,00 117.585.721,56 117.445.867,25 86.919.609,35MAGISTERIO(60%) 193.752.000,00 70.551.432,94 30.526.257,90 0,00GANHO: PERDA:

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEBDotação Atualizada(para o exercício)

Despesa Liquidada(até o período)

Despesa Paga(até o período) %%%% Despesa Empenhada

(até o período)

DESPESAS TOTAIS114.605.948,83 77.372.023,38 76.053.582,64TOTAL 97,47 65,80 64,68374.302.500,00 115,91

75.205.722,70 75.205.722,70 75.113.967,10MAGISTERIO 63,96 63,96 63,88254.839.427,97 78,92

39.400.226,13 2.166.300,68 939.615,54OUTRAS 33,51 1,84 0,80119.463.072,03 36,99

DESPESAS LÍQUIDAS114.605.948,83 77.372.023,38 76.053.582,64TOTAL 97,47 65,80 64,68

75.205.722,70 75.205.722,70 75.113.967,10MAGISTERIO 63,96 63,96 63,88

39.400.226,13 2.166.300,68 939.615,54OUTRAS 33,51 1,84 0,80

Felicio Ramuth Cristine de Angelis Pinto Rodrigo da Silva Gonçalves Andreia Zilda de Araujo Yamuchi Prefeito Secretário(a) de Educação e Cidadania Chefe de Divisão de Contabilidade Presidente do CACS - FUNDEB CRC: 1SP211481/O-8

Versão 14/07/2017 - 11:37OFR00183 28/05/2020 17.15.15 1/ 1


QUADRO 5 - RESUMO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOSPeriodo: 4/2020

RECEITAS PREVISÃO NO EXERCÍCIO ARRECADAÇÃO ATÉ O PERIODORECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 2.092.773.000,00 758.777.568,44VALOR MINIMO A APLICAR (15%) 313.915.950,00 113.816.635,27

APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NASAÚDE

DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA OEXERCÍCIO LIQUIDADAEMPENHADA

ATÉ O PERIODO

PAGA628.170.000,00 192.473.878,30TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS 376.535.959,43 184.378.388,82

0,00 0,00( - ) Despesas com Aposentadorias - (3190.01.00) 0,00 0,000,00 0,00( - ) Despesas com Pensões - (3190.03.00) 0,00 0,000,00 0,00TOTAL DAS DEDUÇÕES 0,00 0,00

628.170.000,00 192.473.878,30DESPESAS LIQUIDAS DA SAUDE 376.535.959,43 184.378.388,8230,02 25,37PERCENTUAL DE APLICAÇÃO 49,62 24,30

Felicio Ramuth Cristine de Angelis Pinto Sidnei Moisés Ferreira Cristiane Fernandes Marcondes Neves Prefeito Secretário(a) de Educação e Cidadania Chefe de Divisão de Contabilidade Presidente/Membro do Cons. da Educação TC CRC: 1SP15057/O-7

Versão 11/11/2016 - 14:08OFR00634 28/05/2020 17.15.25 1/ 1


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Relatório de Gestão FiscalPrefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2020Período de referência: 1º quadrimestre

Documento gerado em 29/05/2020 10:56:52 Página de 2 12

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite LegalDTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal

Valor % sobre a RCL AjustadaDTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal - -

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) 2.512.748.365,30(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V) 0,00(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) 0,00= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)= (IV - V - VI) 2.512.748.365,30

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) 998.316.568,16 39,73LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 1.356.884.117,26 54,00LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 1.289.039.911,40 51,30LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 1.221.195.705,53 48,60

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas ExplicativasValores

30/04/2020Notas Explicativas -

Notas Explicativas

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RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal



Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de RetornoNotas Explicativas

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal



Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de RetornoNotas Explicativas

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado



Notas Explicativas

29 de maio de 2020 - página 38 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2622R

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RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios



Notas Explicativas

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RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios



Notas ExplicativasIdentificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno

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RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores



Notas Explicativas

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Operações de CréditoValor Realizado no Período

VALOR REALIZADONo Quadrimestre de Referência Até o Quadrimestre de Referência (a)

Operações de Crédito - -Mobiliária 4.719.176,80 4.719.176,80

Interna 4.719.176,80 4.719.176,80Externa 0,00 0,00

Contratual 0,00 0,00Interna 0,00 0,00

Empréstimos 0,00 0,00Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) 0,00 0,00Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) 0,00 0,00

Externa 0,00 0,00Empréstimos 0,00 0,00Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) 0,00 0,00Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) 0,00 0,00

TOTAL (III) 4.719.176,80 4.719.176,80


Apuração do Cumprimento dos LimitesApuração do Cumprimento dos Limites

VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADAApuração do Cumprimento dos Limites - -

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 2.512.748.365,30(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) 0,00= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) 2.512.748.365,30OPERAÇÕES VEDADAS (VII) 0,00 0,00TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) 4.719.176,80 0,19LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITOINTERNAS E EXTERNAS 402.039.738,45 16,00

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) 361.835.764,60 14,40OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO PORANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 175.892.385,57 7,00


Outras Operações Que Integram a Dívida ConsolidadaValor Realizado no Período

VALOR REALIZADONo Quadrimestre de Referência Até o Quadrimestre de Referência (a)

Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada - -Parcelamentos de Dívidas 0,00 0,00

Tributos 0,00 0,00Contribuições Previdenciárias 0,00 0,00FGTS 0,00 0,00

Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas 0,00 0,00




Notas Explicativas

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Receita Corrente LíquidaValor Até o QuadrimestreValor Até o Quadrimestre

Receita Corrente Líquida -Receita Corrente Líquida 2.512.748.365,30Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento 2.512.748.365,30Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal 2.512.748.365,30




Despesa com PessoalValor Realizado no Período

VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADADespesa com Pessoal - -

Despesa Total com Pessoal - DTP 998.316.568,16 39,73Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - <%> 1.356.884.117,26 54,00Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%> 1.289.039.911,40 51,30Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> 1.221.195.705,53 48,60


Dívida ConsolidadaComparativo do Saldo da Dívida

VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADADívida Consolidada - -

Dívida Consolidada Líquida -46.066.651,60 27,61Limite Definido por Resolução do Senado Federal 3.015.298.038,36 120,00


Garantias de ValoresComparativo do Saldo de Garantia

VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADAGarantias de Valores - -

Total das Garantias ConcedidasLimite Definido por Resolução do Senado Federal


Operações de CréditoValor Realizado no Período

VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADAOperações de Crédito - -

Operações de Crédito Internas e Externas 4.719.176,80 0,19Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 402.039.738,45 16,00Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00 0,00Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 175.892.385,57 7,00


Restos a Pagar

Restos a Pagar e Disponibilidade de CaixaRESTOS A PAGAR

EMPENHADOS E NÃOLIQUIDADOS DO EXERCÍCIO

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS AINSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DO EXERCÍCIO)Restos a Pagar - -

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tizaç

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a M

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423.

815.

327,

0948

1.01

1.19

6,63

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1.46

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873.

140,

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05/2

020

21:1

2:18

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434

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05/2

020

21:1

2:18

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534

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0019

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1.99

8.13

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903.

511.

701,

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298,

203.

511.

701,

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755.

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511.

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511.

701,

80R

ESER

VA D

E C

ON

TIN

GÊN

CIA

Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2020Período de referência: 2º bimestre


RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário



Notas Explicativas

Rel

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o em

28/

05/2

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21:1

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na

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734

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Doc

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o em

28/

05/2

020

21:1

2:18

Pági

na

de

1434

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0,00

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0,00

0,00

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RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção



Notas Explicativas

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tre

Doc

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erad

o em

28/

05/2

020

21:1

2:18

Pági

na

de

1634

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73.9

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0590

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0,00

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109.

278,

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14,0

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.000

,00

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.875

.173

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.394

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,90

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24.9

19,8

220

.761

.700

,99

11.3

88.2

53,1

912

.293

.441

,63

11.1

51.8

50,2

111

.362

.418

,23

11.9

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6.52

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Impo

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1.41

3.01

1,55

1.46

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1.58

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Con

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1.86

7.65

5,12

1.54

6.33

0,92

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29 de maio de 2020 - página 44 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2622Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de São José dos Campos - SP (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2020Período de referência: 2º bimestre


RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios



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RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores - Plano PrevidenciárioPrevisão Orçamentária

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIARecursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores - Plano Previdenciário -

VALOR


Reserva Orçamentária do RPPS - Plano PrevidenciárioPrevisão Orçamentária

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIAReserva Orçamentária do RPPS -

VALOR


Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPSAportes de Recursos

APORTES REALIZADOSAportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS -

Plano de Amortização - Contribuição Patronal SuplementarPlano de Amortização - Aporte Periódico de Valores PredefinidosOutros Aportes para o RPPSRecursos para Cobertura de Déficit Financeiro


Bens e Direitos do RPPS - Plano PrevidenciárioPeríodo de Referência

PERÍODO DE REFERÊNCIA2020 2019

Bens e Direitos do RPPS - -Caixa e Equivalentes de CaixaInvestimentos e Aplicações 1.906.670.507,29 2.244.633.758,06Outros Bens e Direitos


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Aportes de Recursos para o Plano Financeiro do RPPSAportes de Recursos

APORTES REALIZADOSAportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor -

Recursos para Cobertura de Insuficiências FinanceirasRecursos para Formação de Reserva

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Notas Explicativas

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Receitas PrimáriasReceita Orçamentária

PREVISÃO ATUALIZADAAté o Bimestre / 2020

RECEITAS REALIZADAS (a)Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias - -

RECEITAS CORRENTES (I) 2.904.506.940,00 1.034.959.950,87Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 905.140.000,00 337.546.729,10

IPTU 308.486.000,00 159.176.749,24ISS 369.506.000,00 105.490.902,16ITBI 49.282.000,00 12.801.824,68IRRF 148.149.000,00 46.710.048,81Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 29.717.000,00 13.367.204,21

Contribuições 270.665.000,00 79.699.000,26Receita Patrimonial 66.828.000,00 15.837.228,65

Aplicações Financeiras (II) 62.629.000,00 14.601.746,78Outras Receitas Patrimoniais 4.199.000,00 1.235.481,87

Transferências Correntes 1.580.926.940,00 567.474.017,59Cota-Parte do FPM 63.485.000,00 19.790.221,52Cota-Parte do ICMS 792.438.000,00 242.801.386,02Cota-Parte do IPVA 117.940.000,00 83.378.607,07Cota-Parte do ITR 214.000,00 7.934,00Transferências da LC 87/1996 0,00 0,00Transferências da LC nº 61/1989 6.045.000,00 1.700.285,59Transferências do FUNDEB 321.072.000,00 117.445.867,25Outras Transferências Correntes 279.732.940,00 102.349.716,14

Demais Receitas Correntes 80.947.000,00 34.402.975,27Outras Receitas Financeiras (III) 0,00 0,00Receitas Correntes Restantes 80.947.000,00 34.402.975,27

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) 2.841.877.940,00 1.020.358.204,09RECEITAS DE CAPITAL (V) 123.789.000,00 10.573.518,76

Operações de Crédito (VI) 90.000.000,00 4.719.176,80Amortização de Empréstimos (VII)Alienação de Bens 11.000,00 0,00

Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) 11.000,00 0,00Outras Alienações de Bens

Transferências de Capital 33.778.000,00 5.854.341,96Convênios 31.378.000,00 5.852.245,41Outras Transferências de Capital 2.400.000,00 2.096,55

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)Outras Receitas de Capital Primárias

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) 33.778.000,00 5.854.341,96RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 2.875.655.940,00 1.026.212.546,05

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Resultado Primário - Acima da LinhaAté o Bimestre / 2020

VALORResultado Primário - Acima da Linha -

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)) 9.314.129,34


Meta Fiscal para o Resultado PrimárioMeta Fixada na LDOVALOR CORRENTE

Meta Fiscal para o Resultado Primário -Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência -332.193.000,00


Juros NominaisAté o Bimestre 2020

VALORJuros Nominais -

Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) 14.601.746,78Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) 8.935.087,58


Resultado Nominal - Acima da LinhaAté o Bimestre / 2020

VALORResultado Nominal - Acima da Linha -

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 14.980.788,54


Meta Fiscal para o Resultado NominalMeta Fixada na LDOVALOR CORRENTE

Meta Fiscal para o Resultado Nominal -Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência -122.371.000,00


Cálculo Abaixo da Linha - Resultado NominalSaldo

Em 31/12/2019 (a) Até o Bimestre 2020 (b)Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal - -

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 611.660.568,43 693.793.782,52DEDUÇÕES (XXIX) 618.385.286,00 739.860.434,12

Disponibilidade de Caixa 265.116.419,86 386.591.567,98Disponibilidade de Caixa Bruta 308.856.153,58 387.519.641,02(-) Restos a Pagar Processados (XXX) 43.739.733,72 928.073,04

Demais Haveres Financeiros 353.268.866,14 353.268.866,14DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) -6.724.717,57 -46.066.651,60


Resultado Nominal - Abaixo da LinhaAté o Bimestre

VALORResultado Nominal - Abaixo da Linha -

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) 39.341.934,03


Ajuste MetodológicoAté o Bimestre 2020

VALORAjuste Metodológico -

VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) 42.811.660,68RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) 0,00PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 0,00VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) 0,00PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) 0,00AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) 0,00OUTROS AJUSTES (XXXVIII) 0,00RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII +XXXVIII) -3.469.726,65




Resultado Primário - Abaixo da LinhaAté o Bimestre

VALORResultado Primário - Abaixo da Linha -

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) -9.136.385,85


Informações AdicionaisPREVISÃO ORÇAMENTÁRIAPREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Informações Adicionais -SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 59.712.067,18

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 59.712.067,18

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00




Notas Explicativas


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RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios



Notas Explicativas

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Impactos das Contratações de PPPEspecificação de PPP

SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019REGISTROS EFETUADOS EM 2020

No Bimestre Até o BimestreImpactos das Contratações de PPP - - -

TOTAL DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00Ativos Constituídos pela SPE

TOTAL DE PASSIVOS 0,00 0,00 0,00Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPEProvisões de PPPOutros Passivos

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0,00 0,00 0,00Obrigações ContratuaisRiscos não ProvisionadosGarantias ConcedidasOutros Passivos Contingentes

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Notas Explicativas

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Balanço OrçamentárioValores

Até o BimestreBalanço Orçamentário -

RECEITASPrevisão Inicial 3.028.295.940,00Previsão Atualizada 3.028.295.940,00Receitas Realizadas 1.045.528.437,86Déficit Orçamentário 1.045.528.437,86Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)

DESPESASDotação Inicial 3.270.498.000,00Dotação Atualizada 3.423.815.327,09Despesas Empenhadas 1.802.348.077,86Despesas Liquidadas 946.643.086,71Despesas Pagas 900.885.920,77Superávit Orçamentário 98.885.351,15


Despesas por Função/SubfunçãoValores

Até o BimestreDespesas por Função/Subfunção -

Despesas Empenhadas 1.802.348.077,86Despesas Liquidadas 946.643.086,71


Receita Corrente Líquida - RCLValores

Até o BimestreReceita Corrente Líquida - RCL -

Receita Corrente Líquida 2.512.748.365,30Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento 2.512.748.365,30Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal 2.512.748.365,30


Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos ServidoresValores

Até o BimestreReceitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores -

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIOReceitas Previdenciárias Realizadas 92.153.692,45Despesas Previdenciárias Empenhadas 168.362.411,90Despesas Previdenciárias Liquidadas 167.784.932,64Resultado Previdenciário -75.631.240,19

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIROReceitas Previdenciárias RealizadasDespesas Previdenciárias EmpenhadasDespesas Previdenciárias LiquidadasResultado Previdenciário 0,00


Resultados Primário e NominalVerificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário

Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais daLDO (a)

Resultado Apurado até oBimestre (b)

% em Relação à Meta(b/a)

Resultados Primário e Nominal - - -Resultado Primário - Acima da Linha -332.193.000,00 9.314.129,34 -2,80Resultado Nominal - Acima da Linha -122.371.000,00 14.980.788,54 -12,24


Restos a Pagar por Poder e Ministério PúblicoEstágios dos Restos a Pagar

Inscrição Cancelamento Até o Bimestre Pagamento Até o Bimestre Saldo a PagarRestos a Pagar por Poder e Ministério Público - - - -

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 43.802.009,21 4.211,07 42.965.754,95 832.043,19




Inscrição Cancelamento Até o Bimestre Pagamento Até o Bimestre Saldo a PagarPoder Executivo 43.449.562,18 2.986,07 42.614.532,92 832.043,19Poder Legislativo 352.447,03 1.225,00 351.222,03 0,00Poder JudiciárioMinistério PúblicoDefensoria Pública

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 136.807.565,76 23.566.647,08 102.093.591,04 11.147.327,64Poder Executivo 135.241.884,78 23.376.108,61 100.764.976,23 11.100.799,94Poder Legislativo 1.565.680,98 190.538,47 1.328.614,81 46.527,70Poder JudiciárioMinistério PúblicoDefensoria Pública

TOTAL 180.609.574,97 23.570.858,15 145.059.345,99 11.979.370,83


Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do EnsinoApuração das Despesas com Ensino

Valor Apurado Até o BimestreLimites Constitucionais Anuais

% Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado Até o BimestreDespesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - - -

Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção eDesenvolvimento do Ensino 189.694.392,11 25,00 36,36

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com EnsinoFundamental e MédioMínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com EducaçãoInfantil e Ensino Fundamental 70.551.432,94 60,00 63,96

Complementação da União ao FUNDEB


Receitas de Operações de Crédito e Despesas de CapitalApuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Valor Apurado no Exercício Saldo Não RealizadoReceitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital - -

Receitas de Operações de CréditoDespesa de Capital Líquida


Projeção Atuarial dos Regimes de PrevidênciaExercício de Apuração

Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º ExercícioProjeção Atuarial dos Regimes de Previdência - - - -

Plano PrevidenciárioReceitas PrevidenciáriasDespesas PrevidenciáriasResultado Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00

Plano FinanceiroReceitas PrevidenciáriasDespesas PrevidenciáriasResultado Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00


Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos RecursosApuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Valor Apurado no Exercício Saldo a RealizarReceita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos - -

Receitas da Alienação de AtivosAplicação dos Recursos da Alienação de Ativos


Despesas com Ações e Serviços Públicos de SaúdeApuração das Despesas com Saúde


% Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado Até o BimestreDespesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde - - -

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos deImpostos 376.535.959,43 15,00 49,62


Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPPValor Realizado no Período

Valor Apurado no Exercício CorrenteDespesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP -

Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)






Notas Explicativas

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RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário



Notas Explicativas


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16 -

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29/

05/2

020

09:2

1:09

Pági

na

de

1334

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24 -

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000,

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000,

000,

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000,

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000,

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25 -

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000,

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26 -

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Doc

umen

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o em

29/

05/2

020

09:2

1:09

Pági

na

de

1434

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000,

000,

000,

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000,

000,

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espo

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men

to0,

000,

000,

000,

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0,00

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27 -

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1.17

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2.55

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000,

000,

000,

00R

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amen

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000,

000,

000,

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o da

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015

.728

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1,19

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11,0

02.

551.

178,

822.

551.

178,

820,

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.821

,18

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a0,

000,

000,

000,

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0,00

0,00

0,00

0,00

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ros

Enca

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000,

000,

000,

00Tr

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0,00

0,00

0,00

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0,00

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Con

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ncia

0,00

0,00

0,00

0,00



RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção



Notas Explicativas

Rel

atór

io R

esum

ido

de E

xecu

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Orç

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tária

Pref

eitu

ra M

unic

ipal

de

São

José

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- SP

(Pod

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xecu

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Orç

amen

tos

Fisc

al e

da

Segu

ridad

e So

cial

CN

PJ:

Exer

cíci

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020

Perío

do d

e re

ferê

ncia

: 1º b

imes

tre

Doc

umen

to g

erad

o em

29/

05/2

020

09:2

1:09

Pági

na

de

1634

RR

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03

| Tab

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3.2

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IMO

S 12

MES

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1><M

R-1

0><M

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--

--

--

--

--

--

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3,86

195.

796.

171,

0024

0.57

3.07

6,89

201.

111.

987,

1017

9.80

4.80

3,32

255.

126.

930,

5223

0.15

7.45

1,14

283.

643.

398,

3726

8.83

0.13

7,95

354.

776.

194,

052.

855.

640.

332,

612.

979.

064.

000,

00

Impo

stos

, Tax

as e

Con

tribu

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58.5

27.1

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.273

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72.2

04.3

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.855

.421

,37

64.2

71.9

55,5

865

.545

.382

,47

61.0

94.7

58,4

266

.249

.307

,13

73.9

73.9

08,0

366

.878

.622

,91

59.2

53.7

15,3

917

4.42

1.40

3,52

881.

051.

268,

2390

5.14

0.00

0,00

IPTU

18.0

24.4

74,3

314

.771

.558

,30

23.7

80.3

02,0

313

.700

.862

,62

15.6

37.9

68,2

717

.094

.046

,35

14.5

19.4

94,2

715

.932

.213

,90

14.4

65.6

15,2

29.

802.

027,

055.

886.

039,

8412

4.33

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00



RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios



Notas Explicativas

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09:2

1:09

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533.

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72




Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores - Plano PrevidenciárioPrevisão Orçamentária

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIARecursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores - Plano Previdenciário -

VALOR


Reserva Orçamentária do RPPS - Plano PrevidenciárioPrevisão Orçamentária

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIAReserva Orçamentária do RPPS -

VALOR


Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPSAportes de Recursos

APORTES REALIZADOSAportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS -

Plano de Amortização - Contribuição Patronal SuplementarPlano de Amortização - Aporte Periódico de Valores PredefinidosOutros Aportes para o RPPSRecursos para Cobertura de Déficit Financeiro


Bens e Direitos do RPPS - Plano PrevidenciárioPeríodo de Referência

PERÍODO DE REFERÊNCIA2020 2019

Bens e Direitos do RPPS - -Caixa e Equivalentes de CaixaInvestimentos e Aplicações 1.946.681.951,81 2.245.417.118,39Outros Bens e Direitos

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Aportes de Recursos para o Plano Financeiro do RPPSAportes de Recursos

APORTES REALIZADOSAportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor -

Recursos para Cobertura de Insuficiências FinanceirasRecursos para Formação de Reserva

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Notas Explicativas


Cálculo Acima da Linha - Receitas PrimáriasReceita Orçamentária

PREVISÃO ATUALIZADAAté o Bimestre / 2020

RECEITAS REALIZADAS (a)Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias - -

RECEITAS CORRENTES (I) 2.893.740.000,00 600.270.006,33Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 905.140.000,00 233.675.118,91

IPTU 308.486.000,00 130.224.170,19ISS 369.506.000,00 62.924.146,62ITBI 49.282.000,00 6.618.701,77IRRF 148.149.000,00 23.445.291,84Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 29.717.000,00 10.462.808,49

Contribuições 270.665.000,00 40.399.602,27Receita Patrimonial 70.883.000,00 5.697.687,26

Aplicações Financeiras (II) 66.684.000,00 5.065.496,56Outras Receitas Patrimoniais 4.199.000,00 632.190,70

Transferências Correntes 1.566.106.000,00 307.766.866,67Cota-Parte do FPM 63.485.000,00 11.749.771,97Cota-Parte do ICMS 792.438.000,00 122.822.624,86Cota-Parte do IPVA 117.940.000,00 67.349.162,96Cota-Parte do ITR 214.000,00 3.057,10Transferências da LC 87/1996 0,00 0,00Transferências da LC nº 61/1989 6.045.000,00 876.455,24Transferências do FUNDEB 321.072.000,00 66.342.460,58Outras Transferências Correntes 264.912.000,00 38.623.333,96

Demais Receitas Correntes 80.946.000,00 12.730.731,22Outras Receitas Financeiras (III) 0,00 0,00Receitas Correntes Restantes 80.946.000,00 12.730.731,22

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) 2.827.056.000,00 595.204.509,77RECEITAS DE CAPITAL (V) 123.789.000,00 3.800.079,18

Operações de Crédito (VI) 90.000.000,00 627.210,00Amortização de Empréstimos (VII)Alienação de Bens 11.000,00 0,00

Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) 11.000,00 0,00Outras Alienações de Bens

Transferências de Capital 33.778.000,00 3.172.869,18Convênios 33.778.000,00 3.172.869,18Outras Transferências de Capital

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)Outras Receitas de Capital Primárias

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) 33.778.000,00 3.172.869,18RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 2.860.834.000,00 598.377.378,95

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Resultado Primário - Acima da LinhaAté o Bimestre / 2020

VALORResultado Primário - Acima da Linha -

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)) 95.256.306,29


Meta Fiscal para o Resultado PrimárioMeta Fixada na LDOVALOR CORRENTE

Meta Fiscal para o Resultado Primário -Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência -332.193.000,00


Juros NominaisAté o Bimestre 2020

VALORJuros Nominais -

Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) 5.065.496,56Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) 6.703.224,94


Resultado Nominal - Acima da LinhaAté o Bimestre / 2020

VALORResultado Nominal - Acima da Linha -

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 93.618.577,91


Meta Fiscal para o Resultado NominalMeta Fixada na LDOVALOR CORRENTE

Meta Fiscal para o Resultado Nominal -Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência -122.371.000,00


Cálculo Abaixo da Linha - Resultado NominalSaldo

Em 31/12/2019 (a) Até o Bimestre 2020 (b)Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal - -

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 611.660.568,43 630.372.209,18DEDUÇÕES (XXIX) 618.385.286,00 751.760.138,60

Disponibilidade de Caixa 265.116.419,86 424.527.873,85Disponibilidade de Caixa Bruta 308.856.153,58 425.469.608,86(-) Restos a Pagar Processados (XXX) 43.739.733,72 941.735,01

Demais Haveres Financeiros 353.268.866,14 327.232.264,75DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) -6.724.717,57 -121.387.929,42


Resultado Nominal - Abaixo da LinhaAté o Bimestre

VALORResultado Nominal - Abaixo da Linha -

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) 114.663.211,85


Ajuste MetodológicoAté o Bimestre 2020

VALORAjuste Metodológico -

VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) 42.797.998,71RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) 0,00PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 0,00VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) 0,00PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) 0,00AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) 0,00OUTROS AJUSTES (XXXVIII) 0,00RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII +XXXVIII) 71.865.213,14




Resultado Primário - Abaixo da LinhaAté o Bimestre

VALORResultado Primário - Abaixo da Linha -

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) 73.502.941,52


Informações AdicionaisPREVISÃO ORÇAMENTÁRIAPREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Informações Adicionais -SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 59.712.067,18

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 59.712.067,18

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00




Notas Explicativas

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RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios



Notas Explicativas


Impactos das Contratações de PPPEspecificação de PPP

SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019REGISTROS EFETUADOS EM 2020

No Bimestre Até o BimestreImpactos das Contratações de PPP - - -

TOTAL DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00Ativos Constituídos pela SPE

TOTAL DE PASSIVOS 0,00 0,00 0,00Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPEProvisões de PPPOutros Passivos

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0,00 0,00 0,00Obrigações ContratuaisRiscos não ProvisionadosGarantias ConcedidasOutros Passivos Contingentes


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Notas Explicativas


Balanço OrçamentárioValores

Até o BimestreBalanço Orçamentário -

RECEITASPrevisão Inicial 3.005.317.000,00Previsão Atualizada 3.005.317.000,00Receitas Realizadas 603.437.894,81Déficit Orçamentário 0,00Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 59.712.067,18

DESPESASDotação Inicial 3.270.498.000,00Dotação Atualizada 3.394.450.296,76Despesas Empenhadas 1.321.336.881,23Despesas Liquidadas 425.769.945,98Despesas Pagas 387.797.650,04Superávit Orçamentário 235.532.313,81


Despesas por Função/SubfunçãoValores

Até o BimestreDespesas por Função/Subfunção -

Despesas Empenhadas 1.321.336.881,23Despesas Liquidadas 425.769.945,98


Receita Corrente Líquida - RCLValores

Até o BimestreReceita Corrente Líquida - RCL -

Receita Corrente Líquida 2.512.335.444,29Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento 2.512.335.444,29Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal 2.512.335.444,29


Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos ServidoresValores

Até o BimestreReceitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores -

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIOReceitas Previdenciárias Realizadas 43.043.921,13Despesas Previdenciárias Empenhadas 83.851.490,68Despesas Previdenciárias Liquidadas 82.525.719,09Resultado Previdenciário -39.481.797,96

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIROReceitas Previdenciárias RealizadasDespesas Previdenciárias EmpenhadasDespesas Previdenciárias LiquidadasResultado Previdenciário 0,00


Resultados Primário e NominalVerificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário

Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais daLDO (a)

Resultado Apurado até oBimestre (b)

% em Relação à Meta(b/a)

Resultados Primário e Nominal - - -Resultado Primário - Acima da Linha -332.193.000,00 95.256.306,29 -28,67Resultado Nominal - Acima da Linha -122.371.000,00 93.618.577,91 -76,50



Inscrição Cancelamento Até o Bimestre Pagamento Até o Bimestre Saldo a PagarRestos a Pagar por Poder e Ministério Público - - - -

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 43.802.009,21 2.626,07 42.855.519,86 943.863,28




Inscrição Cancelamento Até o Bimestre Pagamento Até o Bimestre Saldo a PagarPoder Executivo 43.449.562,18 2.626,07 42.504.297,83 942.638,28Poder Legislativo 352.447,03 0,00 351.222,03 1.225,00Poder JudiciárioMinistério PúblicoDefensoria Pública

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 136.807.565,76 20.190.997,63 95.550.326,13 21.066.242,00Poder Executivo 135.241.884,78 20.000.788,96 94.223.571,95 21.017.523,87Poder Legislativo 1.565.680,98 190.208,67 1.326.754,18 48.718,13Poder JudiciárioMinistério PúblicoDefensoria Pública

TOTAL 180.609.574,97 20.193.623,70 138.405.845,99 22.010.105,28


Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do EnsinoApuração das Despesas com Ensino


% Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado Até o BimestreDespesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - - -

Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção eDesenvolvimento do Ensino 119.178.412,75 25,00 43,05

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com EnsinoFundamental e MédioMínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com EducaçãoInfantil e Ensino Fundamental 39.853.103,83 60,00 36,87

Complementação da União ao FUNDEB


Receitas de Operações de Crédito e Despesas de CapitalApuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Valor Apurado no Exercício Saldo Não RealizadoReceitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital - -

Receitas de Operações de CréditoDespesa de Capital Líquida


Projeção Atuarial dos Regimes de PrevidênciaExercício de Apuração

Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º ExercícioProjeção Atuarial dos Regimes de Previdência - - - -

Plano PrevidenciárioReceitas PrevidenciáriasDespesas PrevidenciáriasResultado Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00

Plano FinanceiroReceitas PrevidenciáriasDespesas PrevidenciáriasResultado Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00


Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos RecursosApuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Valor Apurado no Exercício Saldo a RealizarReceita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos - -

Receitas da Alienação de AtivosAplicação dos Recursos da Alienação de Ativos


Despesas com Ações e Serviços Públicos de SaúdeApuração das Despesas com Saúde


% Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado Até o BimestreDespesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde - - -

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos deImpostos 315.337.850,82 15,00 66,15


Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPPValor Realizado no Período

Valor Apurado no Exercício CorrenteDespesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP -

Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)






Notas Explicativas

boletim - governo do estado de são...

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