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BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2423 27 de outubro de 2017 - página 1

ANO XLIX sÃO jOsÉ DOs CAMPOs, 27 De OutubrO De 2017 Nº 2423

eXPeDIeNte: Publicação semanal da Prefeitura Municipal de são josé dos Campos - SP- Brasil - secretaria de Governança - www.sjc.sp.gov.br- e-mail do Boletim do Município: [email protected] - 55 (12) 3947-8216 - Impressão: Gráfica Municipalhttp://www.sjc.sp.gov.br/servicos/portal_da_transparencia/boletim_municipio.aspx

BOLETIM DO MUNICÍPIO

LeisEm atendimento a Lei n.º 9452 de 20 de março de 1.997 artigo 1º, que determina a publicação de repasses feitos pela União, informamos que recebemos os seguintes créditos:

CONTA CORRENTE DATA VALOR DO CRÉDITO

SNA 18/10/2017 R$ 183.521,88

SNA 19/10/2017 R$ 146.292,82

PFVPS/VIG.SAUDE 19/10/2017 R$ 50.717,92

FPM 20/10/2017 R$ 410.535,92

FUNDEB 20/10/2017 R$ 286.777,20

SNA 20/10/2017 R$ 144.301,85

FESP 23/10/2017 R$ 355.077,58

SNA 23/10/2017 R$ 371.010,60

PAFB/AIIST.FARM 24/10/2017 R$ 323.636,28

SNA 24/10/2017 R$ 2.100.955,73

FUNDEB 24/10/2017 R$ 3.440.852,06

Maria Berenice Souza Silva BroderChefe Divisão Tesouraria

DecretosDECRETO N. 17.601, DE 18 DE OUTUBRO DE 2017.Cria o Grupo de Prevenção e Combate ao Fogo em Coberturas Vegetais, com as atribuições que especifica, e dá outras providências.O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990;Considerando a necessidade de o Município prevenir e combater as ocorrências de fogo em coberturas vegetais, de modo a preservar o meio ambiente, contribuir para a diminuição da emissão de poluentes na atmosfera e, por conseguinte, manter a qualidade do ar para a população e os seres vivos em geral;Considerando que a participação do Município em ações desta natureza pode contribuir com o trabalho do Corpo de Bombeiros, desonerando referida instituição para emprego de seus ativos operacionais em eventuais ocorrências de maior gravidade, mormente aquelas registradas em áreas urbanas e de maior concentração demográfica;Considerando o que consta no Processo Administrativo n. 93.536/17;D E C R E T A:Art. 1° Fica criado o Grupo de Prevenção e Combate ao Fogo em Coberturas Vegetais – GPCF, com a finalidade de minimizar as ocorrências desta natureza, de modo a preservar o meio ambiente, contribuir para a diminuição da emissão de poluentes na atmosfera e, por conseguinte, manter a qualidade do ar para a população e os seres vivos em geral.Art. 2º O Grupo de Prevenção e Combate ao Fogo em Coberturas Vegetais contará com a participação de representantes titulares e eventuais dos seguintes órgãos:I - Defesa Civil, vinculada à Secretaria de Proteção ao Cidadão; II - Departamento de Fiscalização e Posturas Municipais, vinculado à Secretaria de Proteção ao Cidadão;III - Departamento de Gestão Ambiental, vinculada à Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade.§1º Caberá aos respectivos Secretários das pastas envolvidas a nomeação dos representantes, titular e suplente, por meio de Portaria conjunta a ser editada no prazo de sete dias, a contar da publicação deste Decreto.§2º A presidência do Grupo de Prevenção e Combate ao Fogo em Coberturas Vegetais será exercida pelo representante do Departamento de Fiscalização e Posturas Municipais, da Secretaria de Proteção ao Cidadão.§3º O Corpo de Bombeiros será convidado a participar do Grupo, para colaboração consultiva no apoio técnico de instrução e emprego operacional de voluntários, bem como para fornecimento de relação contendo as áreas em que foram atendidas ocorrências de fogo em coberturas vegetais, em periodicidade a ser definida em conjunto com o Grupo de Prevenção e Combate ao Fogo em Coberturas Vegetais.Art. 3º Os representantes do Grupo de Prevenção e Combate ao Fogo em Coberturas Vegetais se reunirão bimestralmente para planejamento de suas estratégias de atuação, devendo constar em ata todas as deliberações.Parágrafo único. Em situações excepcionais de caso fortuito ou força maior, poderão ser realizadas reuniões extraordinárias para deliberação de medidas de atendimento emergencial.

Art. 4º O Grupo de Prevenção e Combate ao Fogo em Coberturas Vegetais tem por objetivos:I - planejar ações preventivas e de combate ao fogo em coberturas vegetais, de modo a minimizar os efeitos negativos destas ocorrências ao meio ambiente e à população em geral;II - promover a capacitação técnica de voluntários e agentes multiplicadores para atuação na prevenção e combate ao fogo em coberturas vegetais;III - atuar em conjunto com os órgãos competentes no combate às ocorrências de fogo em coberturas vegetais, por meio da participação dos seus voluntários e agentes multiplicadores;IV - fiscalizar as áreas de ocorrências de fogo em coberturas vegetais, aplicando, nesses casos, as medidas previstas na legislação vigente;V - desenvolver mecanismos de prevenção primária para a ocorrência de fogo em coberturas vegetais;VI - articular com os demais programas e projetos similares desenvolvidos na região por órgãos públicos e/ou conselhos gestores de Unidades de Conservação;VII - fomentar a elaboração de modelos de integração e participação da iniciativa privada em Unidades de Conservação.Art. 5° O Grupo de Prevenção e Combate ao Fogo em Coberturas Vegetais ficará responsável pela fiscalização e autuação dos casos que chegarem ao seu conhecimento pelos seguintes canais de comunicação, dentre outros:I - Relatórios de Ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros;II - Serviço de Atendimento Telefônico por meio da Central 156, do Município;III - mensagens eletrônicas encaminhadas aos órgãos do Município;IV - monitoramentos diários realizados “in loco” pelos órgãos do Município;V - Serviço de Atendimento de Emergência 190 e 193, da Polícia Militar do Estado de São Paulo.Art. 6º Constituem atribuições dos representantes do Grupo de Prevenção e Combate ao Fogo em Coberturas Vegetais as seguintes medidas:I - Defesa Civil:a) monitorar as informações veiculadas pelos canais de comunicação constantes do artigo 5º, buscando estabelecer estratégias conjuntas com os demais participantes do Grupo;II - Departamento de Fiscalização e Posturas Municipais:a) fiscalizar e controlar as ações administrativas de responsabilidade da Secretaria de Proteção ao Cidadão, concernentes ao descumprimento da legislação de sua esfera de competência;b) consolidar todas as informações relativas às atividades desenvolvidas pelo Grupo, mantendo registros estatísticos sobre o assunto;III - Departamento de Gestão Ambiental:a) por intermédio da Divisão de Controle Ambiental, fiscalizar e controlar as ações administrativas de responsabilidade da Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade, concernentes ao descumprimento da legislação de sua esfera de competência;b) por intermédio da Divisão de Educação Ambiental, coordenar os eventos de orientação e reeducação aos infratores.Art. 7º A participação nos eventos educativos do Departamento de Gestão Ambiental poderá ser considerada como atenuante às infrações constatadas, quando do julgamento de seus recursos, devendo, para tanto, o infrator anexar ao recurso, em tempo hábil, o comprovante de participação.Art. 8° As atividades desenvolvidas pelo Grupo de Prevenção e Combate ao Fogo em Coberturas Vegetais não serão remuneradas, sendo consideradas de relevante interesse público.Art. 9° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.São José dos Campos, 18 de outubro de 2017.Felicio RamuthPrefeitoAntero Alves BaraldoSecretário de Proteção ao CidadãoMarcelo Pereira ManaraSecretário de Urbanismo e SustentabilidadeMelissa Pulice da Costa MendesSecretária de Apoio JurídicoRegistrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete.Everton Almeida FigueiraDepartamento de Apoio Legislativo

DECRETO N. 17.611, DE 25 DE OUTUBRO DE 2017.Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 4.296.000,00.O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, pelos artigos 15 e 16 da Lei n. 9.409, de 18 de julho de 2016, e pelo artigo 7º da Lei n. 9.494, de 27 de dezembro de 2016;

27 de outubro de 2017 - página 2 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2423

D E C R E T A:Art. 1º Fica aberto um crédito adicional no valor de R$ 4.296.000,00 (quatro milhões, duzentos e noventa e seis mil reais) destinado a criar e suplementar as seguintes dotações no orçamento vigente:

45 SECRETARIA DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA ............45.10 Secretaria Geral ...........................................................................45.10-27.811.0079.2.053 Programa Fadenp ........................................................................45.10-3.3.90.48.01.110000 Outros Auxílios Financeiros à Pessoa Física .......... 986.000,00

55 SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE .......................55.10 Secretaria Geral ...........................................................................55.10-15.451.0021.2.035 Implantação e Manutenção da Iluminação Pública no Município 55.10-3.3.90.30.03.100081 FUNDIP - Contribuição para o custeio do serviço de ........... Iluminação Pública - Material de Consumo ........ 1.100.000,00

65 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA ................................65.20 Fundo Municipal de Transportes .................................................65.20-26.122.0048.2.091 Gerenciamento do Trânsito .........................................................65.20-4.4.90.52.03.400075 Multas de Trânsito ........................................................................ Equipamentos e Material Permanente ................. 2.000.000,00

70 SECRETARIA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ................................................................................70.10 Secretaria Geral ...........................................................................70.10-23.695.0076.2.171 Gestão e Fomento do Turismo Municipal....................................70.10-4.4.90.52.01.110000 Equipamentos e Material Permanente .................... 150.000,00

70 SECRETARIA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ..............................................................................70.10 Secretaria Geral ...........................................................................70.10-19.573.0051.2.175 Parque Tecnológico ......................................................................70.10-3.3.50.39.01.110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ....... 60.000,00

Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior corre por conta da anulação parcial das seguintes dotações no orçamento vigente:

10 SECRETARIA DE GOVERNANÇA .............................................10.10 Secretaria Geral ...........................................................................10.10-27.811.0079.2.053 Programa Fadenp ........................................................................10.10-3.3.50.39.01.110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ..... 126.000,00

10 SECRETARIA DE GOVERNANÇA .............................................10.10 Secretaria Geral ...........................................................................10.10-27.811.0079.2.053 Programa Fadenp ........................................................................10.10-3.3.90.30.01.110000 Material de Consumo ................................................... 6.000,00

10 SECRETARIA DE GOVERNANÇA .............................................10.10 Secretaria Geral ...........................................................................10.10-27.811.0079.2.053 Programa Fadenp ........................................................................10.10-3.3.90.36.01.110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física ............ 2.000,00

10 SECRETARIA DE GOVERNANÇA .............................................10.10 Secretaria Geral ...........................................................................10.10-27.811.0079.2.053 Programa Fadenp ........................................................................10.10-3.3.90.39.01.110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ..... 493.000,00

10 SECRETARIA DE GOVERNANÇA .............................................10.10 Secretaria Geral ...........................................................................10.10-27.811.0079.2.053 Programa Fadenp ........................................................................10.10-3.3.90.48.01.110000 Outros Auxílios Financeiros à Pessoa Física .......... 359.000,00

35 SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS ...........35.20 Departamento de Obras Públicas ...............................................35.20-17.512.0020.1.013 Obras e Serviços de Infraestrutura/Macrodrenagem ..................35.20-4.4.90.51.01.110000 Obras e Instalações ................................................. 150.000,00

55 SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE .......................55.10 Secretaria Geral ...........................................................................55.10-15.451.0021.2.035 Implantação e Manutenção da Iluminação Pública no Município 55.10-4.4.90.51.03.100081 FUNDIP - Contribuição para o custeio do serviço de ........ Iluminação Pública ............................................................ Obras e Instalações ..................................... 1.100.000,00

65 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA ................................65.20 Fundo Municipal de Transportes .................................................65.20-26.122.0048.2.091 Gerenciamento do Trânsito .........................................................65.20-4.4.90.51.03.400075 Multas de Trânsito ........................................................................ Obras e Instalações .............................................. 2.000.000,00

70 SECRETARIA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ..............................................................................70.10 Secretaria Geral ...........................................................................70.10-04.122.0050.2.002 Manutenção dos Serviços ...........................................................70.10-3.3.90.39.01.110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ....... 60.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.São José dos Campos, 25 de outubro de 2017.Felicio RamuthPrefeito

José de Mello CorrêaSecretário de Gestão Administrativa e FinançasMelissa Pulice da Costa MendesSecretária de Apoio JurídicoRegistrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete.Everton Almeida FigueiraDepartamento de Apoio Legislativo

DECRETO N. 17.612, DE 25 DE OUTUBRO DE 2017.Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.790.000,00.O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, pelos artigos 15 e 16 da Lei n. 9.409, de 18 de julho de 2016, e pelo artigo 7º da Lei n. 9.494, de 27 de dezembro de 2016;D E C R E T A:Art. 1º Fica aberto um crédito adicional no valor de R$ 2.790.000,00 (dois milhões, setecentos e noventa mil reais) destinado a suplementar a seguinte dotação no orçamento vigente:

40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA ..........................40.10 Secretaria Geral ...........................................................................40.10-12.361.0027.1.021 Reforma e Ampliação de Escolas ................................................40.10-4.4.90.51.01.100107 Reforma e adequação do Teatrão ............................................... Obras e Instalações .............................................. 2.790.000,00

Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior corre por conta da anulação parcial da seguinte dotação no orçamento vigente:

80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ......................................80.10 Encargos Gerais ..........................................................................80.10-09.271.0080.2.178 Encargos de Previdência Social ..................................................80.10-3.1.91.13.01.110000 Obrigações Patronais - Intraorçamentário ........... 2.790.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.São José dos Campos, 25 de outubro de 2017.Felicio RamuthPrefeito José de Mello CorrêaSecretário de Gestão Administrativa e FinançasMelissa Pulice da Costa MendesSecretária de Apoio JurídicoRegistrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete.Everton Almeida FigueiraDepartamento de Apoio Legislativo

DECRETO N. 17.614, DE 27 DE OUTUBRO DE 2017.Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 30.870.000,00.O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, e pelo inciso V do artigo 8º da Lei n. 9.494, de 27 de dezembro de 2016;D E C R E T A:Art. 1º Fica aberto um crédito adicional no valor de R$ 30.870.000,00 (trinta milhões, oitocentos e setenta mil reais) destinado a suplementar as seguintes dotações no orçamento vigente do Instituto de Previdência do Servidor Municipal:

03 IPSM - INST. DE PREVID. SERV. MUNICIPAL ..........................03.01 Inst. de Previdência do Serv. Municipal .......................................03.01-09.272.3001.2301 Pagamento de Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios ........03.01-319001.04.600000 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas .................. .............................................................................. 25.000.000,0003.01.319003.04.600000 Pensões do RPPS e do Militar .............................. 1.500.000,0003.01.319005.04.600000 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar ...... ................................................................................ 3.000.000,0003.01-09.272.3003.2302 Manutenção das Atividades Previdenciárias ...............................03.01.339091.04.600000 Sentenças Judiciais ............................................... 1.100.000,0003.01-09.272.3004.2303 Pagamento de Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios ....... - Grupo 2 ......................................................................................03.01.319005.04.600000 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar ...... ................................................................................... 270.000,00

Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior corre por conta do superávit financeiro apurado do Balanço Patrimonial do exercício de 2016 do Instituto de Previdência do Servidor Municipal - IPSM, conforme artigo 43, inciso I, da Lei Federal n. 4.320/64.Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.São José dos Campos, 27 de outubro de 2017.Felicio RamuthPrefeito José de Mello CorrêaSecretário de Gestão Administrativa e FinançasMelissa Pulice da Costa MendesSecretária de Apoio JurídicoRegistrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete.Everton Almeida FigueiraDepartamento de Apoio Legislativo


DECRETO N. 17.615, DE 27 DE OUTUBRO DE 2017.Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 9.821.278,00.O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, pelo artigo 15 da Lei n. 9.409, de 18 de julho de 2016, e pelo artigo 7º da Lei n. 9.494, de 27 de dezembro de 2016;D E C R E T A:Art. 1º Fica aberto um crédito adicional no valor de R$ 9.821.278,00 (nove milhões, oitocentos e vinte e um mil, duzentos e setenta e oito reais ) destinado a suplementar as seguintes dotações no orçamento vigente:

30 SECRETARIA DE URBANISMO E SUSTENTABILIDADE ........30.10 Secretaria Geral ...........................................................................30.10-15.127.0015.2.002 Manutenção dos Serviços ...........................................................30.10-3.3.90.39.01.110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ..... 100.000,00

40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA ..........................40.10 Secretaria Geral ...........................................................................40.10-12.361.0027.2.024 Serviços de Assessoria ................................................................40.10-3.3.90.37.01.220000 Locação de Mão de Obra ........................................ 345.000,00

40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA ..........................40.10 Secretaria Geral ...........................................................................40.10-12.361.0027.2.045 Manutenção do Ensino Fundamental ..........................................40.10-4.4.90.52.01.220000 Equipamentos e Material Permanente .................... 885.000,00

45 SECRETARIA DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA ............45.10 Secretaria Geral ...........................................................................45.10-27.812.0031.2.050 Manutenção dos Serviços ...........................................................45.10-4.4.90.52.01.110000 Equipamentos e Material Permanente ...................... 65.000,00

45 SECRETARIA DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA ............45.10 Secretaria Geral ...........................................................................45.10-27.811.0079.2.053 Programa Fadenp ........................................................................45.10-3.3.90.48.01.110000 Outros Auxílios Financeiros à Pessoa Física .......... 221.000,00

50 SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO .....................50.10 Secretaria Geral ...........................................................................50.10-08.244.0036.2.003 Adiantamentos .............................................................................50.10-3.3.90.39.01.510000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ......... 4.000,00

50 SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO .....................50.10 Secretaria Geral ...........................................................................50.10-08.244.0036.2.189 Transferência de Benefícios e Rendas .......................................50.10-3.3.90.48.01.500086 SDS - Moradores do Pinheirinho .Outros Auxílios Financeiros à Pessoa Física ............................................................... 2.000,00

50 SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO .....................50.20 Fundo Municipal de Assistência Social .......................................50.20-08.244.0003.2.006 Fundo Social de Solidariedade ....................................................50.20-4.4.90.52.01.510000 Equipamentos e Material Permanente ...................... 35.000,00

50 SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO .....................50.20 Fundo Municipal de Assistência Social .......................................50.20-08.244.0036.2.191 Fortalecimento Comunitário .........................................................50.20-3.3.50.43.01.510000 Subvenções Sociais ................................................. 268.000,00

50 SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO .....................50.20 Fundo Municipal de Assistência Social .......................................50.20-08.244.0036.2.192 Acolher Proteção Especial e Abrigos ..........................................50.20-3.3.50.43.01.510000 Subvenções Sociais ................................................. 198.000,00

60 SECRETARIA DE SAÚDE ...........................................................60.10 Secretaria Geral ...........................................................................60.10-10.301.0040.2.010 Locação de Imóveis .....................................................................60.10-3.3.90.39.01.310000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ......... 3.000,00

60 SECRETARIA DE SAÚDE ...........................................................60.50 Departamento de Atenção Básica ...............................................60.50-10.301.0041.2.075 Atividades da Rede de Atenção Básica ......................................60.50-3.3.90.30.05.300022 PABA ............................................................................................ Material de Consumo ............................................ 1.600.000,00

60 SECRETARIA DE SAÚDE ...........................................................60.50 Departamento de Atenção Básica ...............................................60.50-10.301.0041.2.075 Atividades da Rede de Atenção Básica ......................................60.50-3.3.90.32.02.300024 SUS - Sistema Único De Saúde Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita ................................................. 372.278,00

60 SECRETARIA DE SAÚDE ...........................................................60.70 Departamento de Atenção Secundária .......................................60.70-10.302.0043.2.180 Atividades das Unidades de Atenção Secundárias ....................60.70-3.3.90.30.01.310000 Material de Consumo ............................................ 1.400.000,00

60 SECRETARIA DE SAÚDE ...........................................................60.70 Departamento de Atenção Secundária .......................................60.70-10.302.0043.2.180 Atividades das Unidades de Atenção Secundárias ....................60.70-3.3.90.39.01.310000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica .. 3.400.000,00

65 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA ................................65.10 Secretaria Geral ...........................................................................65.10-26.451.0046.1.035 Projetos e Obras do Sistema Viário.............................................65.10-4.4.90.51.01.400000 Obras e Instalações ................................................. 496.000,00

70 SECRETARIA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ...............................................................................70.10 Secretaria Geral ...........................................................................70.10-23.695.0076.2.171 Gestão e Fomento do Turismo Municipal....................................70.10-4.4.90.52.01.110000 Equipamentos e Material Permanente ...................... 50.000,00

75 SECRETARIA DE PROTEÇÃO AO CIDADÃO...........................75.10 Secretaria Geral ...........................................................................75.10-06.181.0054.2.002 Manutenção dos Serviços ...........................................................75.10-4.4.90.51.01.110000 Obras e Instalações ................................................. 336.200,00

75 SECRETARIA DE PROTEÇÃO AO CIDADÃO...........................75.10 Secretaria Geral ...........................................................................75.10-06.181.0054.2.002 Manutenção dos Serviços ...........................................................75.10-4.4.90.52.01.110000 Equipamentos e Material Permanente ...................... 40.800,00

Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior corre por conta da anulação parcial das seguintes dotações no orçamento vigente:

30 SECRETARIA DE URBANISMO E SUSTENTABILIDADE ........30.10 Secretaria Geral ...........................................................................30.10-15.127.0015.2.024 Serviços de Assessoria ................................................................30.10-3.3.90.39.01.110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ..... 100.000,00

35 SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS ...........35.10 Secretaria Geral ...........................................................................35.10-04.122.0019.2.002 Manutenção dos Serviços ...........................................................35.10-3.3.90.36.01.110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física .......... 44.000,00

35 SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS ...........35.10 Secretaria Geral ...........................................................................35.10-04.122.0019.2.011 Serviços Contratados ...................................................................35.10-3.3.90.39.01.110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ....... 77.000,00

45 SECRETARIA DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA ............45.30 Departamento de Atividades Comunitárias .................................45.30-27.812.0032.2.052 Atividades do Esporte Comunitário .............................................45.30-3.3.50.39.01.110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ..... 286.000,00

50 SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO .....................50.10 Secretaria Geral ...........................................................................50.10-08.244.0036.2.010 Locação de Imóveis .....................................................................50.10-3.3.90.39.01.510000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ..... 268.000,00

50 SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO .....................50.10 Secretaria Geral ...........................................................................50.10-08.244.0036.2.190 Programa de Incentivo à Qualificação - PIQ ...............................50.10-3.3.90.48.01.510000 Outros Auxílios Financeiros à Pessoa Física .......... 200.000,00

50 SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO .....................50.20 Fundo Municipal de Assistência Social .......................................50.20-08.244.0003.2.006 Fundo Social de Solidariedade ....................................................50.20-3.3.90.36.01.510000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física .......... 15.000,00

50 SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO .....................50.20 Fundo Municipal de Assistência Social .......................................50.20-08.244.0003.2.006 Fundo Social de Solidariedade ....................................................50.20-3.3.90.39.01.510000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ....... 20.000,00

50 SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO .....................50.20 Fundo Municipal de Assistência Social .......................................50.20-08.244.0036.2.199 Adiantamentos - Fmas .................................................................50.20-3.3.90.32.01.510000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita .. 4.000,00

60 SECRETARIA DE SAÚDE ...........................................................60.10 Secretaria Geral ...........................................................................60.10-10.301.0040.2.002 Manutenção dos Serviços ...........................................................60.10-3.1.90.11.01.310000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil ..... 800.000,00

60 SECRETARIA DE SAÚDE ...........................................................60.10 Secretaria Geral ...........................................................................60.10-10.301.0040.2.002 Manutenção dos Serviços ...........................................................60.10-3.1.91.13.01.310000 Obrigações Patronais - Intraorçamentário .............. 300.000,00

60 SECRETARIA DE SAÚDE ...........................................................60.10 Secretaria Geral ...........................................................................60.10-10.301.0040.2.037 Benefícios Concedidos ................................................................60.10-3.3.90.46.01.310000 Auxílio Alimentação .................................................. 300.000,00

60 SECRETARIA DE SAÚDE ...........................................................60.30 Departamento Hospitalar e de Emergência ................................60.30-10.301.0042.1.028 Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde ............................60.30-4.4.90.51.02.300024 SUS - Sistema Único de Saúde .................................................. Obras e Instalações ................................................. 216.000,00


60 SECRETARIA DE SAÚDE ...........................................................60.50 Departamento de Atenção Básica ...............................................60.50-10.301.0042.2.011 Serviços Contratados ...................................................................60.50-3.3.90.37.05.300022 PABA ............................................................................................ Locação de Mão de Obra ........................................ 300.000,00

60 SECRETARIA DE SAÚDE ...........................................................60.50 Departamento de Atenção Básica ...............................................60.50-10.301.0042.2.011 Serviços Contratados ...................................................................60.50-3.3.90.39.05.300022 PABA ............................................................................................ Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ..... 200.000,00

60 SECRETARIA DE SAÚDE ...........................................................60.50 Departamento de Atenção Básica ...............................................60.50-10.301.0041.2.075 Atividades da Rede de Atenção Básica ......................................60.50-3.3.90.36.02.300024 SUS - Sistema Único de Saúde .................................................. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física .......... 73.040,00

60 SECRETARIA DE SAÚDE ...........................................................60.50 Departamento de Atenção Básica ...............................................60.50-10.301.0041.2.075 Atividades da Rede de Atenção Básica ......................................60.50-3.3.90.37.02.300024 SUS - Sistema Único de Saúde .................................................. Locação de Mão de Obra .......................................... 29.000,00

60 SECRETARIA DE SAÚDE ...........................................................60.50 Departamento de Atenção Básica ...............................................60.50-10.301.0041.2.075 Atividades da Rede de Atenção Básica ......................................60.50-3.3.90.37.01.310000 Locação de Mão de Obra ............................................ 3.000,00

60 SECRETARIA DE SAÚDE ...........................................................60.50 Departamento de Atenção Básica ...............................................60.50-10.301.0041.2.075 Atividades da Rede de Atenção Básica ......................................60.50-3.3.90.37.05.300022 PABA ............................................................................................ Locação de Mão de Obra ........................................ 180.000,00

60 SECRETARIA DE SAÚDE ...........................................................60.50 Departamento de Atenção Básica ...............................................60.50-10.301.0041.2.075 Atividades da Rede de Atenção Básica ......................................60.50-3.3.90.39.02.300024 SUS - Sistema Único de Saúde .................................................. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ....... 25.238,00

60 SECRETARIA DE SAÚDE ...........................................................60.50 Departamento de Atenção Básica ...............................................60.50-10.301.0041.2.075 Atividades da Rede de Atenção Básica ......................................60.50-3.3.90.39.05.300022 PABA ............................................................................................ Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ..... 920.000,00

60 SECRETARIA DE SAÚDE ...........................................................60.50 Departamento de Atenção Básica ...............................................60.50-10.301.0041.2.075 Atividades da Rede de Atenção Básica ......................................60.50-3.3.90.93.02.300024 SUS - Sistema Único de Saúde .................................................. Indenizações e Restituições ...................................... 29.000,00

65 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA ................................65.10 Secretaria Geral ...........................................................................65.10-26.451.0046.1.035 Projetos e Obras do Sistema Viário.............................................65.10-4.4.90.51.01.400073 Via Oeste - Construção da Via Oeste ......................................... Obras e Instalações .............................................. 1.182.000,00

65 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA ................................65.10 Secretaria Geral ...........................................................................65.10-26.122.0045.2.003 Adiantamentos .............................................................................65.10-3.3.90.39.01.400000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ....... 64.000,00

65 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA ................................65.30 Departamento de Transportes Públicos ......................................65.30-26.453.0047.2.090 Desenvolvimento do Transporte Público .....................................65.30-4.4.90.51.01.400000 Obras e Instalações ................................................. 174.000,00

65 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA ................................65.50 Departamento de Serviços de Trânsito .......................................65.50-26.451.0046.1.036 Implantação de Ciclovias e Ciclofaixas .......................................65.50-3.3.90.39.01.400000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica .. 1.170.000,00

70 SECRETARIA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ...............................................................................70.10 Secretaria Geral ...........................................................................70.10-04.122.0050.2.002 Manutenção dos Serviços ...........................................................70.10-3.3.90.39.01.110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ....... 50.000,00

75 SECRETARIA DE PROTEÇÃO AO CIDADÃO...........................75.10 Secretaria Geral ...........................................................................75.10-06.181.0054.2.002 Manutenção dos Serviços ...........................................................75.10-3.3.90.30.01.110000 Material de Consumo ................................................. 25.000,00

editaisPREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOSSECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇASSECRETARIA DE SAÚDEEDITAL DE CONVOCAÇÃO – SELEÇÃO PÚBLICA Nº 02/2017Edital de Seleção: 01/2015Homologação: 27/11/2015O Departamento de Gestão de Pessoas convoca os candidatos abaixo relacionados aprovados na seleção pública de Agente de Combate as Endemias, Processo Interno 39237/15, para se apresentarem dia 30/10/2017, às 14:00h na Secretaria Municipal de Saúde, sito à Rua Óbidos nº 140 – Parque Industrial, munidos desta convocação e dos documentos relacionados abaixo, para se submeterem a escolha de vaga e posterior exame médico para admissão. O não comparecimento no dia, horário e local acima mencionado, bem como a não comprovação dos requisitos previstos no Edital da referida seleção, implicará na desclassificação automática na seleção prestada, não cabendo recurso.(X) Carteira de Trabalho original(X) Pis/Pasep (original e 1 cópia)(X) Cédula de Identidade (original e 1 cópia)(X) Diploma do Ensino Fundamental Completo (original e 1 cópia)(X) Certidão Negativa dos Distribuidores Criminais, dos lugares de residência nos últimos 05 (cinco) anos.06 – Rodrigo Vieira Peres07 – Emanuel Nogueira Moreira08 – Vanessa Alves de OliveiraSão José dos Campos, 24 de outubro de 2017.Augusta Nanami Hayashi Andréa Almeida YokoyamaDiretora Depto de Gestão de Pessoas Chefe de Divisão / DRH-Saúde

75 SECRETARIA DE PROTEÇÃO AO CIDADÃO...........................75.10 Secretaria Geral ...........................................................................75.10-06.181.0054.2.002 Manutenção dos Serviços ...........................................................75.10-3.3.90.39.01.110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ..... 352.000,00

80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ......................................80.10 Encargos Gerais ..........................................................................80.10-09.271.0080.2.178 Encargos de Previdência Social ..................................................80.10-3.1.91.13.01.110000 Obrigações Patronais - Intraorçamentário ........... 2.415.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.São José dos Campos, 27 de outubro de 2017.Felicio RamuthPrefeito José de Mello CorrêaSecretário de Gestão Administrativa e FinançasMelissa Pulice da Costa MendesSecretária de Apoio JurídicoRegistrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete.Everton Almeida FigueiraDepartamento de Apoio Legislativo

DECRETO N. 17.613, DE 27 DE OUTUBRO DE 2017.Nomeia membros da Comissão de Avaliação do Contrato n 24.892, de 22 de julho de 2011, celebrado entre o Município e a Associação para o Fomento da Arte e da Cultura.O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990;Considerando o disposto na Lei n. 6.469, de 16 de dezembro de 2003;Considerando o disposto no Contrato n. 24.892, de 22 de julho de 2011;Considerando o que consta no Processo Administrativo n. 104.260/17;D E C R E T A:Art. 1° Ficam nomeados para integrar a Comissão de Avaliação, prevista na cláusula onze, §1°, do Contrato n. 24.892, de 22 de julho de 2011, celebrado entre o Município e a Associação para o Fomento da Arte e da Cultura – AFAC, os seguintes membros: I – Ana Beatriz Palermo Hernandez Hernandez;II – Carlos Alberto Soares; IlI – Alberto Vasconcellos Queiroz.Art. 2° A autoridade supervisora será a Assessoria de Projetos Estratégicos, conforme cláusula onze do Contrato n. 24.892, de 22 de julho de 2011. Art. 3° Os serviços prestados pelos membros da Comissão não serão remunerados, mas considerados serviços• relevantes prestados ao Município. Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário, em especial o Decreto n. 17.408, de 21 de março de 2017. São José dos Campos, 27 de outubro de 2017.Felicio RamuthPrefeitoAnderson Farias FerreiraSecretário de GovernançaMelissa Pulice da Costa MendesSecretária de Apoio JurídicoRegistrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete.Everton Almeida FigueiraDepartamento de Apoio Legislativo


LicitaçõesPrefeitura de são josé dos Campossecretaria de Gestão Administrativa e FinançasEm cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 099/SLI/16 - Ata de Registro de Preços 258/16 para coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada de resíduos de amianto.ITEM ESPECIFICAÇÃO Unid. Valor

Registrado01 Prestação de serviços de coleta, transporte e disposição final

ambientalmente adequada de resíduos de amianto.t 800,00

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 179 SLI/16 - Ata de Registro de Preços 259/16 para fornecimento de material esportivo - piscina.item ESPECIFICAÇÃO unid. V a l o r

Registrado01 Bóia spagueti em polietileno expandido, cores variadas,

medidas: 1,65 m de comprimento por 6,3 cm de diâmetro. - Marca: EXP/HIDRO

unid 8,57

02 Bóia de braço em plástico, soldada nas laterais, inflável, com 2 válvulas (uma em cada lateral). - Marca: Floty

pç 11,70

03 Bastão para hidroginástica, revestido em pvc, com ponteira, peso de 1 kg. - Marca: Slade

unid 31,90

04 Conjunto de 02 (duas) traves de gol - confeccionadas em polietileno com estrutura em forma tubular multicolorida com rede de nylon macio - acompanha uma bola - dimensões (cxlxa): 70 x 114 x 87 cm (poderá ter variação de +/- 05 cm) – Marca : Exclusiva

cj 1.175,00

05 Halter triangular para hidroginástica em eva - hastes emborrachadas - tamanho p ( 25x9x9cm) - Marca: Floty

pr 32,80

06 Tapete liso, flutuante, para piscina, em eva - medida: 140 x 80 x 2 cm. Poderá ter variação de + / - 2 cm. – Marca : Aquatica

unid 161,40

07 Jogo de raia para piscina, antimarola, de 25 m, material polietileno média densidade, componentes flutuador náutico e cabo de polietileno de 6 mm, modelo olímpico, diâmetro de raia 15 cm, comprimento flutuador 4,70 cm, cores: azul, amarela, verde, vermelha, preta e branca. Cada raia com um gancho de aço inox lifa 304 e uma catraca de aço inox com capa protetora de silicone e montadas em aço inox de 3 mm, revestido de 3 mm. Fabricado em pvc 3. - Marca: Fiore/Pequim

jg 1.376,00

08 Prancha para natação em eva, formato hipopotamo, extra leve - medidas: 140 x 80 x 3 cm - Marca: Fiore

unid 87,99

09 Prancha para natação em eva, com encaixes geométricos, extra leve - medidas: 37 x 23 x 3 cm - Marca: Floty

unid 29,80

10 Halter triangular para hidroginástica em eva - hastes emborrachadas (28 x 11 x 11cm).- Marca: Slade

pr 55,10

11 Remo para hidroginástica, em polipropileno, com haste emborrachada, extremidade em forma de discos, nas medidas 41,5 x 16 x 3,5 cm - Marca: Fiore

pr 84,50

12 Tornozeleira walking water para hidroginástica, com hastes de polipropileno, nas medidas 40 x 7 x 14 cm - Marca: Floty

unid 119,00

13 Bola para hidroginástica nº 14, em borracha britilica com aderencia, válvula de borracha natural e sintética, medindo 19 cm - Marca: Magussy

unid 24,45

14 Kit de arcos (arcos com peso para posicionamento vertical no fundo da piscina) feita em mangueira de pvc flexível de 2 cm de diâmetro, com parede de 2 mm, enchimento de limalha de aço inoxidavel, peso 750 g cada dimensão 68 cm de diâmetro - kit com 3 arcos.- Marca: Slade

kt 79,80

15 Confecção de bandeirola em e.v.a., sinalizador nado costas personalizado, nos tamanhos: 22 cm de largura, 22 cm de altura e 0,5 cm de espessura em formato ondulado, em corda de 14 metros de comprimento. - Marca : AZL

unid 228,90

16 Cronometro analógico a pilha, em polietileno, com medidas 40 cm x 14 cm (variacao +/- 1 cm), ponteiros de minutos e segundos - Marca: Floty

unid 864,00

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 200/SLI/16 - Ata de Registro de Preços 261/16 para fornecimento de sinalização de segurança viária e sinalização semafórica.

ITEM ESPECIFICAÇÃO Unid. V a l o r Registrado

01 Defensa metálica semi maleável simples, com dispositivos completos para instalação. – Marca: Marangoni

m 146,00

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 088/SLI/16 - Ata de Registro de Preços 262/16 para fornecimento de material elétrico e hidráulico


1 Fita isolante - 19 mm x 20 metros. - Marca: Disma rl 2,90

3 Silicone para vedação - tubo com no mínimo 280 g. Validade: 12 (doze) meses. Lote e data de fabricação litografados na embalagem do material. - Marca: Afix

tb 8,35

4 Eletrodo para solda 2,5 mm e 6013. - Marca: Essen/2,5 mm 6013

kg 9,43

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 213/SLI/16 - Ata de Registro de Preços 263/16 para fornecimento de pneus, câmaras de ar e protetor de câmara.ITEM ESPECIFICAÇÃO Unid. V a l o r

Registrado1 Câmara de ar para pneu 17.5/25. - Marca: Jabuti - TR1175 pç 186,902 Pneu 17.5-25 - 12 lonas - l3 - para uso em máquina pá

carregadeira. - Marca: Honour - L3pç 2.383,00

3 Pneu 900 x 20 - mínimo 14 lonas, convencional liso. - Marca: Goodride / CR942

pç 730,00

4 Pneu 7.50 x 16, convencional lameiro. Índice de carga e (1180/1205), índice de velocidade l (120 km/h), profundidade dos sulcos mínimo 15,0 mm, capacidade de carga e. - Marca: Ling Long/LL59

379,90

5 Pneu 1400 x 24 - 12 lonas. - Marca: Forerunner G2/L2 pç 1.615,006 Pneu 165/70 r 13, radial para eixo direcional e livre, indice de

carga 78 (carga por pneu 425 kg), indice de velocidade t (ate 190 km/h), profundidade dos sulcos 8,0 mm. - Marca: Apollo / Amazer

pç 148,00

7 Pneu 3.50/8. - Marca: Cargo/AD02 pç 20,908 Pneu 175/70 - r14 - Marca: Apollo / Amazer pç 196,009 Pneu 225/75 r15, radial para eixo direcional e livre, índice

de carga 105 (carga por pneu 925 kg), índice de velocidade s (até 180 km por/h), profundidade dos sulcos 11,0 mm. - Marca: Goodride / SU318

pç 360,00

10 Pneu 175/65 - r14 - Marca: Apollo / Amazer pç 195,0011 Pneu 225/70 r15, 08 lonas. - Marca: Chengshan CSR48 pç 370,5012 Pneu 205/75 r16, 08 lonas, liso. - Marca: Chengshan CSR71 pç 370,0013 Pneu 10.5 / 80 x 18 - 10 lonas. - Marca: Maggion MHF pç 577,0014 Pneu 295/80 r22,5, 16 lonas, liso, para eixos direcionais e

livres, piso misto (asfalto/terra), índice de carga simples/duplo 152/148, capacidade de carga simples/duplo (kg) 3550/3150, código de velocidade “l”, profundidade dos sulcos mínimo 16,7 mm. - Marca: Jk/Jet Way

pç 1.290,00

15 Pneu 1300 x 24 pn 14 g-2/l - 12 lonas. - Marca: Superguider / G2L2

pç 1.450,00

16 Pneu 325 x 8 com 04 lonas - capacidade de carga b. - Marca: Cargo - AD02

pç 17,00

17 Pneu 225 - 75 r 16. - Marca: Sailun Terramax pç 370,5018 Pneu 19,5l x 24, 10 lonas - código 85801444 - uso em retro

escavadeira new holland lb 90. - Marca: Superguider / R4pç 1.804,00

19 Pneu radial 900x20 para eixos trativos, piso misto (asfalto/terra). Índice de carga simples/duplo: 140/137;capacidade de carga simples/duplo (kg) 2500/2300;quantidade de lonas: 14; código de velocidade: k;velocidade máxima (km/h): 110;profundidade dos sulcos: mínimo 19,0 mm. - Marca: Pirelli TG01

pç 1.140,00

20 Pneu 215 / 80 r 16. - Marca: Goodride / SL369 pç 365,0021 Pneu 215/75 r 17.5 - mínimo de 12 lonas, para eixos

direcionais e livres, piso misto (asfalto/terra), índice de carga simples/duplo 126/124, capacidade de carga simples/duplo (kg) 1.700/1.600, código de velocidade "k", profundidade dos sulcos mínimo 12,0 mm. - Marca: Ling Long / LL86

pç 569,00

22 Pneu 185/65 r15 - Marca: Chengshan CSC801 pç 235,0023 Pneu 275/80 r 22,5 mínimo 14 lonas, piso misto asfalto/terra,

radial para eixo direcionais e livres, índice de carga simples/duplo 149/146, capacidade de carga simples/duplo (kg) 3250/3000, código de velocidade “l”, profundidade dos sulcos mínimo 18,5mm. - Marca: Goodride / CR976A

pç 1.120,00

24 Pneu 205/70 - r15 - Marca: XBRI / Cology pç 279,0025 Pneu 205/55 r16. - Marca: Sailun SH402 pç 263,0026 Pneu 235/70 r 16. - Marca: XBRI / Forza pç 404,0027 Pneu 195/70 r15. - Marca: Torque/TQ 05 pç 284,9028 Pneu 275/80 r22,5 - 16 lonas, radial para eixo trativo, piso

misto (asfalto/terra),capacidade de carga simples/duplo (kg) 3250/3000, código de velocidade “k”, profundidade dos sulcos mínimo 26,0mm. - Marca: JK/Jet Steel

pç 1.310,00

29 Pneu 120/80 r18, 62t. - Marca: Techinic T&C 62S pç 129,00

30 Protetor de camara de ar - aro 20. - Marca: Jabuti pç 22,80

31 Pneu 90/90-21 - Marca: Techinic TC pç 124,80

32 Pneu 185 r14 c 99/97n, capacidade carga c – Kombi - Marca: XBRI / Cargo Plus

pç 255,00

33 Pneu 7.00 x 16, convencional lameiro - Marca: Ling Long LL2 pç 374,00


Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 232/SLI/16 - Ata de Registro de Preços 007/17 para prestação de serviços de lavagem completa, lubrificação e lavagem a seco de motor nos veículos da Prefeitura Municipal de São José dos Campos.


01 Serviço de lavagem completa, lubrificação e lavagem a seco de motor nos veículos de passeio

Gm corsa lv 29,89Gm prisma lv 29,89Renault logan lv 29,89Gm celta lv 29,89Fiat uno lv 29,89Zafira lv 29,89Vectra lv 29,89Renault sandero lv 29,89Ford fiesta lv 29,89VW Voyage lv 29,89

02 Serviço de lavagem completa, lubrificação e lavagem a seco de motor veículos utilitáriosVw - kombi lv 49,99Veículo tipo furgão lv 49,99Veículo tipo pick up (montana, strada, saveiro, corsa) lv 49,99Veículo tipo pick up (s10 cabine simples e dupla, ford ranger, toyota hylux, mitsubishi pajero, cabine simples e dupla)

lv 49,99

Veículo tipo pick up - furgãozinho lv 49,99Veículo tipo van passageiro lv 49,99Blazer lv 49,99Jumper lv 49,99Toyota bandeirante (jipe) lv 49,99

03 Serviço de lavagem completa, lubrificação e lavagem a seco de motor veículos pesadosVw caminhão - titan tactor lv 159,99Caminhão baú lv 159,99Caminhão - carroceria madeira lv 159,99Caminhão - tanque lv 159,99Comil - marcopolo - micro ônibus lv 159,99Vw ônibus 48l e 42l - ônibus escolar 52l e 22l lv 159,99Caminhãozinho cabine dupla - carroceira madeira lv 159,99Caminhão munck lv 159,99Iveco daily / caminhão cesto lv 159,99

04 Serviço de lavagem completa, lubrificação e lavagem a seco de motor veículos pesados (corpo de bombeiros)Vw/14.200 - incêndio lv 202,99Scania/113 - salvamento lv 202,99Reb/korg kr500 js - embarcação lv 202,99R/free hobby fh2 - embarcação lv 202,99Ford-cargo 1933 - incêndio lv 202,99Randon/reboque - incêndio lv 202,99Vw/17.250e - incêndio lv 202,99E-one - aereo inc lv 202,99R/etal cm 500 - embarcação lv 202,99Iveco/eurocargo - incêndio lv 202,99Spartan LA41M2142 lv 202,99

05 Serviço de lavagem completa, lubrificação e lavagem a seco de motor nas motos Moto honda

lv15,49

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 234/SLI/16 - Ata de Registro de Preços 008/17 para fornecimento de pão francês.ITEM ESPECIFICAÇÃO Unid. V a l o r

Registrado01 Pão francês com sal, 50 gramas kg 7,38Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 010/SLI/17- Ata de Registro de Preços 035/17 para prestação de serviços de teste e recarga de extintores.


1.1 Recarga de agente extintor de co2 - capacidade do cilindro 6 kg.

sv 45,00

1.2 Recarga de agente extintor de pó químico seco (pqs) - capacidade do cilindro 4 kg - pressurização indireta - com ampola.

sv 25,00

1.3 Recarga de agente extintor de pó químico seco (pqs) - capacidade do cilindro de 6 kg.

sv 30,00

1.4 Recarga de agente extintor de água pressurizada - pressurização direta - capacidade do cilindro de 10 litros.

sv 15,00

1.5 Recarga de agente extintor de pó químico seco (pqs) - capacidade do cilindro 4 kg - pressurização direta

sv 25,00

1.6 recarga de agente extintor de espuma química - tipo carreta - capacidade do cilindro 150 kg.

sv 690,00

1.7 Recarga de extintor de gás carbônico 4 kg. sv 40,00

1.8 Recarga de extintor pó químico 12 kg. sv 50,00

1.9 Teste hidrostático de agente extintor de co2 - capacidade do cilindro 6 kg.

sv 5,00

1.10 Teste hidrostático de agente extintor de pó químico seco (pqs) - capacidade do cilindro 4 kg - pressurização indireta - com ampola.

sv 5,00

1.11 Teste hidrostático de agente extintor de pó químico seco (pqs) - capacidade do cilindro de 6 kg.

sv 5,00

1.12 Teste hidrostático de agente extintor de água pressurizada - pressurização direta - capacidade do cilindro de 10 litros.

sv 5,00

1.13 Teste hidrostático de extintor de gás carbônico 4 kg. sv 5,00

1.14 Teste hidrostático de extintor pó químico 12 kg. sv 5,00

1.15 Teste hidrostático de agente extintor de pó químico seco (pqs) - capacidade do cilindro 4 kg - pressurização direta - sem ampola.

sv 5,00

1.16 Recarga de agente extintor de pó químico seco (pqs), capacidade do cilindro de 8kg.

sv 40,00

1.17 Recarga de agente extintor de pó químico seco(pqs), capacidade do cilindro de 20kg.

sv 110,00

1.18 Teste hidrostático de agente extintor de pó químico seco(pqs), capacidade do cilindro de 8kg.

sv 8,00

1.19 Teste hidrostático de agente extintor de pó químico seco(pqs), capacidade do cilindro de 20kg.

sv 5,00

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 021/SLI/17 - Ata de Registro de Preços 118/17 para fornecimento de equipamentos para cozinha.

Item Especificação Unid. V a l o r Registrado

2 Fogão industrial a gás, 6 bocas duplas, com chapa ou banho maria de baixa pressão, 2 fornos, grelha de 8 dedos reforçada em ferro fundido, gambiarra cromada de 1", registros apis, queimadores duplos, consumo aproximado de 600 gr/h, bocas 40 x 40cm, perfil de 10cm, estrutura reforçada, pintura eletrostática a po,medidas aproximadas: exterior do forno: 0,67 x 0,65 x 0,44m, fogão: 2,06 x 1,20 x 0,80m (variação de +/- 5cm). - Marca: Itajobi

unid 3.090,00

3 Balcão térmico com 06 cubas - tipo gastronorm, infantil, 65cm, cubas gn 1/2 x 100, cubas em aço inox, platibanda dos dois lados - 220v. - Marca: Ibet

unid 1.300,00

4 Forno microondas de 28 litros - sem dourador - 220 v. - Marca: Lg ms 3052

unid 490,00

5 Espremedor de frutas - corpo em alumínio fundido e polido -monofásico - 110/220 v - motor 1/4 hp - 1740 rpm, jarra com capacidade mínima de 750 ml, com 02 tamanhos de castanhas em poliestireno de alto impacto, para laranja e limão, corpo superior, corpo inferior de tampa em alumínio polido, pés anti derrapantes, corpo superior removível. - Marca: Fak

unid 590,00

7 Refresqueira elétrica com 02 cubas - capacidade de 20l cada cuba - 220 volts. - Marca: Bras Sulamericana

pç 4.290,00

10 Refrigerador duplex com capacidade total para 480 litros, 220 v., cor branca, com prateleiras removíveis na porta, base removível no freezer, cesto porta ovos, compartimento porta laticínios/frios, compartimento para formas de gelo, gavetão de legumes, iluminação interna, prateleira removível, prateleira retrátil no freezer, prateleiras de vidros deslizantes, puxador resistente, pés com rodízios, separador de legumes. - a capacidade total (dos dois compartimentos: freezer e refrigerador) poderá variar em até 20 litros (+/-). - Marca: Electrolux dc49

unid 1.930,00

12 Freezer horizontal com capacidade total para 305 litros, na cor branca, 220v, com 2 tampas balanceadas leves e fáceis de abrir, painel de controle, cestos, pés com rodízios e niveladores de solo, função degelo. A capacidade total de armazenamento poderá variar em mais ou menos 20 litros - juntamente com o equipamento deverá ser entregue o certificado de garantia e o manual de instruções. Garantia mínima de 12 meses. - Marca: Esmaltec efh350

unid 1.995,00

13 Freezer vertical com capacidade total para 301 litros, na cor branca, tensao de 220 v, porta reversivel, função degelo, pés com rodízios e niveladores de solo. - a capacidade de armazenamento podera variar em mais ou menos 20 litros. Junto com o equipamento deverá ser entregue o certificado de garantia e o manual de instruções. - garantia de 12 meses - Marca: Consul cvu30

unid 1.995,00


14 Multiprocessador de alimentos, cor branca, com funções de fiar/ralar/picar/triturar/misturar, com lâminas de aço inoxidável,trava de segurança, potência mínima de 350 w, tensão de 220 volts, frequência de 50/60 hz, duas velocidades, função pulsar. Com manual de instruções. Garantia de 12 meses. - Marca: Walita

unid 2.100,00

15 Picador de legumes tipo industrial com corpo em alumínio fundido, pintado, navalha em aço inox com corte dos dois lados, cambiáveis, em formato quadrangular no corte de 10 mm (variação +/- 02 mm), tripé e coluna confeccionados em tubo de aço de 5/8, medindo 112 cm de altura, tripé soldado (variação +/- 05 cm). - Marca: Vitalex

unid 240,00

16 Freezer horizontal com capacidade total de 546 litros, na cor branca, com 02 (duas) portas (tampas) com fechadura e abertura basculante, com dupla ação (função refrigerador e função freezer), dreno frontal, com 01 (uma) grade interna, 04 (quatro) rodízios, termostato ajustável, sendo o gabinete externo em aço pré-pintado, gabinete interno em aço galvanizado, moldura do tanque em plástico, isolação em poliuretano, pintura em poliester, com tamanho 1665mm x 690mm (lxp), com voltagem de 220 volts - juntamente com o equipamento deverá ser entregue o certificado de garantia e o manual de instruções (em português). - Marca: Metalfrio da550

pç 2.500,00

17 Liquidificador com jarra transparente de 2 litros resistente, com potência mínima de 600w - 220v - e 5 (cinco) velocidade + pulsar, lâminas serrilhadas destacáveis, tampa transparente, filtro - para picar, triturar e misturar. - Marca: Arno

unid 619,00

18 Balcão térmico com 06 cubas em aço inox 430, 220v, cubas em aço inox 304 com tampas, pés com pintura eletrostática rodízios com trava e luminária - medidas: comprimento 1110 mm x largura 595 mm x altura do buffet x 220 mm altura total 1235 mm (variação +/- 05 cm). - Marca: Ibet

unid 1.384,00

19 Forno a gás com pedra refratária, equipado com queimadores tubulares, estrutura externa construída em chapa de aço sae 1020, com pintura interna atóxica e resistente a alta temperatura, porta tipo guilhotina com vidro temperado, bandeja coletora de resíduos, cavalete de apoio do forno em cantoneiras totalmente desmontáveis (forno de uma câmara), isolamento térmico com la de rocha, termômetro com graduação de até 350°c, lastro de pedra, duas grelhas cromadas - dimensões externas: 945mm de largura 1255mm de altura 635mm de profundidade e dimensões internas: 800mm de largura 310mm de altura 600mm de profundidade (variação das medidas +/- 05 cm). - Marca: Met Venancio

unid 1.390,00

Prefeitura de são josé dos Campossecretaria de saúde

Licitações homologadas pelo secretario de Saúde, Oswaldo Kenzo Huruta: CV 023/SS/2017. Objeto: Aquisição de Material de Construção, nos itens 1, 2, 3, 5 a 8, 11, 12, 15, 16, 19, 21, 22 e 26. Homologada em: 11/10/2017.// PP 166/SS/2017. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Medicamentos Diversos - Dispensados pelo DRC - Ações Judiciais - Grupo VII, nos itens 3 a 8, 11 e 12. Homologada em: 20/10/2017.// PE 001/SS/2017. Objeto: Contratação de Serviços com Caminhão Basculante e com Carroceria Aberta de Madeira. Homologada em: 24/10/2017.

Editais de Licitação: PE 007/SS/2017. Objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática - Tela Projeção, Projetor e Notebook. Abertura: 07/11/2017 às 08h30.// PP 175/SS/2017. Objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática - Notebook e Microcomputador. Abertura: 07/11/2017 às 13h30.// PE 005/SS/2017. Objeto: Aquisição de Eletrodos e Olivas. Abertura: 09/11/2017 às 08h30.// PP 178/SS/2017. Objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática - Microcomputadores. Abertura: 09/11/2017 às 08h30.// PE 010/SS/2017. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Material para Laboratório – Teste em Automação para Uroanálise com Equipamento em Comodato. Abertura: 09/11/2017 às 13h30.// PP 170/SS/2017. Objeto: Prestação de Serviços de Frete, com Veículo Utilitário Tipo Furgão - para Entrega de Fraldas e Outros Insumos a Domicilio. Abertura: 09/11/2017 às 13h30.// PP 174/SS/2017. Objeto: Aquisição de Almofada Anti Escara e Cadeira de Banho. Abertura: 10/11/2017 às 08h30.// PE 009/SS/2017. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Tira Reagente. Abertura: 10/11/2017 às 08h30.// PP 172/SS/2017. Objeto: Aquisição de Indicador Biológico com Resposta de Leitura em Até 24hs. Abertura: 10/11/2017 às 13h30.// PP 180/SS/2017. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Medicamentos Diversos - Dispensados pelo DRC - Ações Judiciais - Grupo VIII. Abertura: 13/11/2017 às 08h30.

Penalidade: A Prefeitura Municipal de São José dos Campos, através do Secretário de Saúde, Sr. Oswaldo Kenzo Huruta, decide aplicar à empresa Hosp Log Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ 06.081.203/0001-36, estabelecida a Sede SAI/SUL, trecho 3, lotes 625, e 699, lojas 29,30 e 32, Shopping SAI CENTER MALL, Distrito Federal de Brasília - DF, de acordo com o exposto no processo nº 18.537/2017, a penalidade de multa no valor R$ 231,52 (duzentos e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos), conforme disposto no item II, alínea E, das condições gerais de fornecimento, devido a atraso na entrega do objeto ocasionando transtornos aos pacientes devido ao não fornecimento no prazo dos objetos constantes das AF’s 175/2017 e 565/2017.

Indeferimento de recursos: O Secretário de Saúde, Oswaldo Kenzo Huruta, INDEFERE o Recurso interposto pela Empresa Edson Caires e Silva e Cia Ltda. referente ao PE 001/SS/2017. Objeto: Contratação de Serviços com Caminhão Basculante e com Carroceria Aberta de Madeira.// INDEFERE o Recurso interposto pela Empresa JLA Assessoria Empresarial - Eireli Me (P.I. 99850/2017) referente ao PP 153/SS/2017. Objeto: Contratação de Serviços de Apreensão de Animais.

Indeferimento de Representação: O Secretário de Saúde, Oswaldo Kenzo Huruta, INDEFERE a Representação interposta pela Empresa Dupatri Hospitalar Comércio, Importação e Exportação Ltda. referente ao PP 113/SS/2017. Objeto: Ata de Registro de Preços Para o Fornecimento de Material Hospitalar - Grupo VI.

Informações: Rua Óbidos, 140 – Parque Industrial. Oswaldo Kenzo Huruta - Secretário de Saúde. Editais na íntegra: https://servicos.sjc.sp.gov.br/sa/licitacoes/index.aspx

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 225/SMS/2016 – Ata de Registro de Preços 256/2016, para o fornecimento de material de consumo hospitalar e insumos para bomba de insulina - ação judicial.

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN CONSUMO MENSAL

PREÇO UNITÁRIO

1 CATETER PARADIGM QUICK SET - MMT 397 - 9 MM CANULA/60 CM TUBO - CAIXA COM 10 UNIDADES. CADA UN CORRESPONDE A 1 CX CONFORME DESCRITIVO

CX 3 765,0000

2 RESERVATORIO PARADIGM 3 ML MMT 332A - CAIXA COM 10 UNIDADES. CADA UN CORRESPONDE A 1CX CONFORME DESCRITIVO

CX 5 149,0000

3 TRANSMISSOR MINILINK MMT 7707 NA - CAIXA COM 1 UNIDADE.

CX 1 2577,0000

4 CATETER PARADIGM QUICK SET MMT 399 - 6 MM - CAIXA COM 10 UNIDADES. CADA UN CORRESPONDE A 1 CX CONFORME DESCRITIVO

CX 3 765,0000

5 SENSOR DE GLICOSE MMT 7008 A - CAIXA COM 5 UNIDADES.

CX 7 1679,0000

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 029/SMS/2017 – Ata de Registro de Preços 40/2017, para o fornecimento de medicamentos diversos - grupo II.


P R E Ç O UNITÁRIO

1 POLIVITAMINICO COM SAIS MINERAIS " PARA USO EM PRE-NATAL", CONTENDO NO MINIMO, VITAMINA H (BIOTINA) ENTRE 15 E 30 MCG, VITAMINA A ENTRE 3.000 E 5.000 U.I., VITAMINA B1 (TIAMINA) ENTRE 1,5 A 3 MG, VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) ENTRE 3 E 12 MCG, VITAMINA B2 (RIBOFLAVINA) ENTRE 1,7 E 3,4 MG, VITAMINA B3 (NICOTINAMIDA) ENTRE 18 E 20 MG, VITAMINA B5 (PANTOTENATO) 10 MG, VITAMINA B6 (PIRIDOXINA) ENTRE 2 E 10MG, VITAMINA C (ACIDO ASCORBICO) ENTRE 60 E 600 MG, VITAMINA D ENTRE 250 E 400 U.I., VITAMINA E ENTRE 22 E 45 U.I, CALCIO ENTRE 125 E 250 MG DE SAIS DE CALCIO, COBRE ENTRE 1 E 3 MG, MAGNESIO ENTRE 20 E 100 MG, MANGANES ENTRE 1 A 5 MG, ZINCO ENTRE 15 E 25 MG, NAO DEVE CONTER FLUOR..

CP 70.000 1,2630

2 POLIVITAMINICO COM SAIS MINERAIS CONTENDO NO MINIMO - ACIDO ASCORBICO ENTRE 45 E 600 MG, ACIDO NICOTINICO (NICOTINAMIDA NIACINA/B3 VIT.PP) ENTRE 5 E 50 MG, ACIDO PANTOTENICO (VIT.B5) ENTRE 5 E 12 MG, CIANOCOBALAMINA/B12 ENTRE 1 E 12 MCG, ERGOCALCIFEROL (VITAMINA D 1U.I: COLECALCIFEROL 0,025 MCG) ENTRE 200 E 800 U.I., PIRIDOXINA/B6 ENTRE 0,9 E 10 MG, RETINOL/VIT.A (1 U.I. BETACAROTENO: 0,3 MCG DE RETINOL) ENTRE 1000 E 10000 U.I., RIBOFLAVINA/B2 ENTRE 0,85 E 5 MG, TIAMINA/B1 ENTRE 0,8 E 25 MG, VITAMINA E TOCOFEROL (1 UI EQUIVALE A 1 MG) ENTRE 6 E 45 U.I., COBRE ENTRE 0,4 E 3,9 MG, ZINCO ENTRE 0,5 E 25 MG..

CP 170.000 0,0989

3 POLIVITAMINICO GOTAS - PARA USO EM FRASCO GOTEJADOR OU SERINGA DOSADORA - CONTENDO EM 1 ML, NO MINIMO: VITAMINA A (RETINOL) 400 MCG, VITAMINA B1 (TIAMINA) 0,50 MG, VITAMINA B2 (RIBOFLAVINA) 0,50 MG, VITAMINA B3 (VIT PP OU NICOTINAMIDA) 6,0 MG, VITAMINA B5 (DEXPANTENOL OU PANTOTENATO DE CALCIO) 2,0 MG, VITAMINA B6 (PIRIDOXINA) 0,50 MG, VITAMINA C (ACIDO ASCORBICO) 30 MG, VITAMINA D (ERGOCALCIFEROL) 5,0 MCG, VITAMINA E (TOCOFEROL) 5,0 MG, VITAMINA H (BIOTINA) 8,0 MCG - FRASCO C/ 20 ML.

FR 3.100 9,3900

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 032/SMS/2017 – Ata de Registro de Preços 38/2017, para o fornecimento de medicamentos diversos dispensados pelo drc.



1 DILTIAZEM, CLORIDRATO 30MG. CP 250 0,1370


4 BACLOFENO 10 MG . CP 5.000 0,09805 BISACODIL 5 MG. DG 860 0,13296 DOXAZOSINA, MESILATO 4 MG - COMPRIMIDO. CP 1.100 0,27907 DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG - COMPRIMIDO. CP 900 0,11309 DIACEREINA 50 MG . CA 2.000 3,840010 DIVALPROATO DE SODIO 250 MG. CP 500 0,5100

11 DILTIAZEM, CLORIDRATO 90 MG. CP 360 1,370012 DOMPERIDONA 1 MG/ML - SUSPENSAO ORAL -

FRASCO C/ 100 ML. FR 15 8,9500

13 DILTIAZEM, CLORIDRATO 60 MG - COMPRIMIDO.

CP 900 0,1060

14 DILTIAZEM, CLORIDRATO 180 MG . CP 120 2,630015 DOMPERIDONA 10 MG. CP 300 0,225017 CILOSTAZOL 100 MG. CP 1.500 0,415018 CICLOSPORINA OFTALMICA 0,05% - EMULSAO

ESTERIL SEM CONSERVANTES - CAIXA CONTENDO 30 FLACONETES DE 0,4 ML.

CX 4 147,7500

19 DIVALPROATO DE SODIO 125 MG. CA 850 0,6080Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 033/SMS/2017 – Ata de Registro de Preços 39/2017, para o fornecimento de medicamentos diversos – grupo IV.



2 TETRACAINA, CLORIDRATO 1% + FENILEFRINA, CLORIDRATO 0,1% - SOLUCAO OFTALMICA - FRASCO C/ 10 ML.

FR 38 7,8120

3 SULFADIAZINA 500 MG. CP 2.000 0,17004 SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETOPRIM 80

MG - AMPOLA C/ 5 ML P/ USO ENDOVENOSO.AM 200 2,2200

5 SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETOPRIM 80 MG - COMPRIMIDO (1.64.57.0004/3).

CP 21.000 0,0960

6 SULFAMETOXAZOL 200 MG + TRIMETOPRIM 40 MG EM 5 ML - SUSPENSAO ORAL - FRASCO C/ 100 ML.

FR 460 1,8030

9 TEOFILINA 200 MG. CA 7.500 0,751910 SULFATO FERROSO 125 MG/ML ( EQUIVALENTE

A 25 MG/ML DE FERRO ELEMENTAR ) - GOTAS - FRASCO 30 ML.

FR 2.300 0,9930

11 SURFACTANTE PULMONAR DE ORIGEM PORCINA - FRASCO AMPOLA DE 1,5 ML CONTENDO 120 MG..

FA 3 1080,0000

12 SODIO, CLORETO SOLUCAO A 0,9% - AMPOLA PLASTICA 10 ML.

AM 27.000 0,1736

13 SULFADIAZINA DE PRATA - CREME A 1% - POTE C/ 400 G.

PO 120 27,0400

14 SINVASTATINA 20 MG. CP 690.000 0,0670Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 034/SMS/2017 – Ata de Registro de Preços 37/2017, para o fornecimento de medicamentos diversos – grupo V.



1 ACICLOVIR 200 MG - COMPRIMIDO. CP 15.000 0,26402 ACETIL SALICILICO, ACIDO 100 MG . CP 600.000 0,01804 AGUA BIDESTILADA, ESTERIL, APIROGENICA -

AMPOLA PLASTICA DE 10 ML. AM 19.000 0,1210

5 ALBUMINA HUMANA 20% - FRASCO AMPOLA COM 50 ML.

FA 100 112,0000

6 ALOPURINOL 300 MG . CP 50.000 0,11508 ALOPURINOL 100 MG CP 62.000 0,04009 ALBENDAZOL 400 MG - COMPRIMIDO. CP 3.500 0,415010 ACICLOVIR 3% - POMADA OFTALMICA -

BISNAGA C/ 4,5 G. BG 10 31,5000

12 ALBENDAZOL 40 MG/ML - SUSPENSAO - FRASCO C/ 10 ML.

FR 3.700 1,0300

13 ALENDRONATO DE SODIO 70 MG. CP 5.300 0,289914 AGUA DESTILADA, ESTERIL, APIROGENICA -

250 ML - BOLSA OU FRASCO TRANSPARENTE, GRADUADO, COM UM OU DOIS SITIOS DE CONEXAO - "SISTEMA FECHADO" - COM GOTEJAMENTO CONTINUO, E, AUSENCIA DE CONTATO COM O AR AMBIENTE, QUE NAO OCASIONE PRESSAO NEGATIVA SOBRE O LIQUIDO, SENDO OBRIGATORIO, O COLABAMENTO DAS PAREDES GARANTINDO O ESCOAMENTO TOTAL DO PRODUTO..

UN 1.000 1,8200

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 041/SS/2017 – Ata de Registro de Preços 36/2017, para o fornecimento de medicamentos diversos – grupo X.



1 CETOCONAZOL 200 MG - COMPRIMIDO CP 8.000 0,1100

2CETOPROFENO 50 MG/ML - USO IM - AMPOLA C/ 2 ML. AM 6.000 1,3700

3CIPROFLOXACINA, CLORIDRATO 500 MG - COMPRIMIDO CP 38.000 0,1577

4CLINDAMICINA, FOSFATO 600 MG - AMPOLA C/ 4 ML. AM 500 3,6500

5CETOCONAZOL 20 MG/G (2%) - CREME - BISNAGA C/ 30 G. BG 3.200 1,2954

6CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG - DRAGEA. DG 15.000 0,6800

7CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 75 MG - COMPRIMIDO DE LIBERACAO LENTA. CP 9.200 1,1400

8CLOBETASOL, PROPIONATO 0,5 MG/G - SOLUCAO CAPILAR - FRASCO C/ 50 G. FR 380 13,5000

9CLARITROMICINA 500 MG - COMPRIMIDO OU COMPRIMIDO DE LIBERACAO PROLONGADA. CP 2.500 3,7900

10CLINDAMICINA, CLORIDRATO 300 MG - CAPSULA. CA 3.800 0,8900

11CETOPROFENO 100 MG - USO IV - PO LIOFILIZADO. FA 6.500 2,4126

12CLARITROMICINA, LACTOBIONATO 500 MG - PO P/ SOLUCAO INJETAVEL - USO EV.. FA 240 23,5000

13CLARITROMICINA 250 MG/ 5 ML - GRANULOS PARA 60 ML DE SUSPENSAO PEDIATRICA.. FR 100 50,5000

15CETOCONAZOL 2% (20MG/G) - XAMPU - FRASCO C/ NO MINIMO 100 ML. FR 300 4,8250

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 045/SS/2017 – Ata de Registro de Preços 41/2017, para o fornecimento de medicamentos diversos – grupo XII.



1 EPINEFRINA 1 MG/ML (1:1000) - AMPOLA 1 ML AM 900 3,2200

2DOBUTAMINA, CLORIDRATO 12,5 MG/ML - AMPOLA C/ 20 ML AM 40 4,7900

3DIPIRONA 500 MG/ML - GOTAS - FRASCO C/ 10 ML FR 33.000 0,5650

4 DIPIRONA 500 MG/ML - AMPOLA 2 ML. AM 19.000 0,33005 ESPIRONOLACTONA 100 MG CP 11.000 0,24007 DOPAMINA 5 MG/ML - AMPOLA C/ 10 ML. AM 50 1,05009 ESCOPOLAMINA, BROMETO 10 MG (HIOSCINA). CP 64.000 0,4490

11ESCOPOLAMINA, BROMETO 20 MG/ML (HIOSCINA) - AMPOLA 1 ML. AM 5.500 0,7750

13 ENALAPRIL, MALEATO 10 MG - COMPRIMIDO. CP 165.000 0,032915 ENALAPRIL, MALEATO 20 MG - COMPRIMIDO. CP 90.000 0,0399

16ERITROMICINA 250 MG/ 5 ML - SUSPENSAO - FRASCO C/ 60 ML. FR 240 3,4500

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 089/SS/2017 – Ata de Registro de Preços 115/2017, para o fornecimento de material hospitalar – grupo IV.



1 BISNAGA PARA SOLUCAO, TIPO ALMOTOLIA. PC 42 2,2900

3LUVA DESCARTAVEL, INDIVIDUAL, PARA EXAME GINECOLOGICO PC 5000 0,0800

4PAPEL FORMULARIO Z A4 - CAIXA COM 1.000 FOLHAS CX 2 67,8500

6

TAMPA OCLUSORA PARA FECHAMENTO DE SISTEMAS INTRAVENOSOS, EM MATERIAL PLASTICO, ESTERIL, CONEXAO UNIVERSAL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE

PC 4167 0,1500

7 DISPOSITIVO INTRAVENOSO Nº 27G - NR 32 PC 67 0,5500Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 090/SS/2017 – Ata de Registro de Preços 116/2017, para o fornecimento de medicamentos diversos – dispensados pelo DRC – ações judiciais – grupo I.



6HIDRALAZINA, CLORIDRATO 50 MG - COMPRIMIDO CP 90 0,2690

8INDAPAMIDA 1,5 MG - COMPRIMIDO DE LIBERACAO PROLONGADA CP 30 0,3940

12 IMATINIBE, MESILATO 400 MG CP 30 47,867014 EZETIMIBE 10 MG - COMPRIMIDO CP 60 2,0600

15EZETIMIBE 10 MG + SINVASTATINA 20 MG - COMPRIMIDO. CP 30 1,3300

16 IVABRADINA 7,5 MG - COMPRIMIDO REVESTIDO CP 60 1,6200

17FENOFIBRATO MICRONIZADO 160 MG - COMPRIMIDO REVESTIDO CP 30 2,7500

24GLICLAZIDA 60MG - COMPRIMIDO DE LIBERACAO PROLONGADA CP 120 1,3300


Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 095/SS/2017 – Ata de Registro de Preços 117/2017, para o fornecimento de fórmula infantil.



1

FORMULA INFANTIL Nº 3 - PARA LACTENTES NOS 6 ( SEIS ) PRIMEIROS MESES DE VIDA. CARACTERISTICAS: PROTEINAS DE 7 A 12%, CARBOIDRATOS DE 41 A 48%, LIPIDI

G 96933 0,0247

2 FORMULA INFANTIL Nº 5 - PARA LACTENTES COM INTOLERANCIA A LACTOSE, ISENTA DE LACTOSE E SACAROSE. CARACTERISTICAS: DISTRIBUICAO CALORICA: PROTEINAS DE

G 9600 0,0435

3 FORMULA INFANTIL Nº 6 - PARA LACTENTES COM DIAGNOSTICO DE APLV, SEMI ELEMENTAR, A BASE DE HIDROLISADO DE PROTEINAS DO LEITE. CARACTERISTICAS: DISTRIBU

G 6800 0,1610

4 FORMULA INFANTIL Nº 1 - A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA, ISENTA DE LACTOSE E SACAROSE. CARACTERISTICAS: DISTRIBUICAO CALORICA: PROTEINAS DE 10 A 16

G 18200 0,0449

5 COMPLEMENTO ALIMENTAR ISENTO DE LEUCINA, ISOLEUCINA E VALINA PARA A FAIXA ETARIA ACIMA DE 1 ANO. LATA DE 500 GRAMAS

LT 13 825,0000

6 FORMULA INFANTIL N° 8, ELEMENTAR E HIPOALERGENICA A BASE DE AMINOACIDOS LIVRES E NUTRICIONALMENTE COMPLETA. A PARTIR DO NASCIMENTO. CARACTERISTICAS: D

G 8267 0,3200

7 FORMULA INFANTIL Nº 7 - PARA LACTENTES A PARTIR DO SEXTO MES. DISTRIBUICAO CALORICA PROTEINAS - 9 A 14%, CARBOIDRATOS - 42 A 49%, LIPIDEOS - 38 A 48

G 1017600 0,0199

Informações: Rua Óbidos, 140 – Parque Industrial. Oswaldo Kenzo Huruta - Secretário de Saúde. Editais na íntegra: https://servicos.sjc.sp.gov.br/sa/licitacoes/index.aspx

ContratosDFAt - DIVIsÃO De FOrMALIZAÇÃO e AtOs

CONTRATO Nº 385/17DATA: 18/10/2017PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA - MEOBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA EM PREDIOS ESCOLARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO-DE-OBRAPRAZO: 2 (DOIS) MESESVALOR: R$ 1.204.847,84MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL - 117/2017PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 90872/17 CONTRATO Nº 386/17DATA: 19/10/2017PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E RC2 INFORMATICA LTDA - EPPOBJETO: RENOVACAO DE GARANTIA E DE SERVICO DE SUPORTE TECNICO PARA REDE HPE, SERVIDORES BLADE HPE E TYPE LIBRARY HPE.PRAZO: 12 (DOZE) MESESVALOR: R$ 217.940,06MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL - 114/2017PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 89676/17

CONTRATO Nº 387/17DATA: 20/10/2017PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E IDEAL TERRAPLENAGEM LTDAOBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE MURO DE CONTENCAO NA RUA CLETO DOS SANTOS - JARDIM DEL REYPRAZO: 120 (CENTO E VINTE) DIASVALOR: R$ 1.063.061,70MODALIDADE: TOMADA DE PRECO - 04/2017PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 54370/17

CONTRATO Nº 388/17DATA: 24/10/2017PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E OFOS - TECNOLOGIA, COMERCIO E SERVICOS CONTRA INCENCIOS LTDA - EPP OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR A REGULARIZACAO DAS ESCOLAS ESTADUAIS JENI DAVI BACHA E NILCE CONCEICAO PARA OBTENCAO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB)PRAZO: 60 (SESSENTA) DIASVALOR: R$ 53.121,60MODALIDADE: CONVITE - 02/2017PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 92366/17

TERMO DE ADITAMENTO Nº 03 DO CONTRATO Nº 10.939/14DATA: 11/10/2017PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E F LOPES PUBLICIDADE LTDAOBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO OFICIAL DOS ATOS DO MUNICÍPIO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE ÂMBITO REGIONALPRAZO: MAIS 12 (DOZE) MESESVALOR: MAIS R$ 117.836,00MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - 211/2014PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 95255/14

TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 DO CONTRATO Nº 11.563/14DATA: 11/10/2017PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E TRANSPORTE LUSANRO LTDA – MEOBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS TIPO PICK UPPRAZO: MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESESVALOR: MAIS R$ 692.497,92MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - 30/2014PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 77.316/14

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 DO CONTRATO Nº 11.566/14DATA: 16/10/2017PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E SILVIO RAMOS DA FONSECAOBJETO: USO DE BEM PARTICULAR PELO PODER PÚBLICOPRAZO: MAIS 05 (CINCO) MESESMODALIDADE: COMODATO – USO DE IMÓVELPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 72.691/14

TERMO ADITAMENTO Nº 06 DO CONTRATO Nº 2.844/15DATA: 11/10/2017PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO DESPORTO NÃO PROFISSIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SÃO JOSÉ DESPORTIVOOBJETO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E DE LAZER NAS UNIDADES ESPORTIVAS E ACADEMIAS AO AR LIVRE NO MUNICÍPIOPRAZO: MAIS 03 (TRÊS) MESESVALOR DESTE ADITIVO: R$ 6.068.012,82 VALOR DE SUPRESSÃO DO 5 º TERMO ADITIVO: R$ 2.691.560,19MODALIDADE: CONTRATO DE GESTÃOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 62.127/15

TERMO DE ADITAMENTO Nº 03 DO CONTRATO Nº 605/16DATA: 11/10/2017PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E SPALLA ENGENHARIA EIRELIOBJETO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO JARDIM PINHEIRINHO DOS PALMARESVALOR: MAIS R$ 479.714,17PRAZO: MAIS 03 (TRÊS) MESESMODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA - 01/2016PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 20429/16

TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 DO CONTRATO Nº 630/16DATA: 11/10/2017PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E LOCADORA DE VEÍCULOS AUTHANA LTDA – EPPOBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO LEVE TIPO FURGAO, CAPACIDADE PARA 02 LUGARES, 02 PORTAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA PRAZO: MAIS 03 (TRÊS) MESESVALOR: MAIS R$ 11.850,00MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - 57/2016PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 62569/16

TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO CONTRATO Nº 650/16DATA: 24/10/2017PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E SAN MARCO AUTOMÓVEIS LTDAOBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVE TIPO ECONÔMICO, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 5 LUGARES, 4 PORTAS NA SECRETARIA DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA PRAZO: MAIS 03(TRÊS) MESESVALOR: MAIS R$ 7.387,20MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - 57/2016PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 62569/16

TERMO DE ADITAMENTO Nº 1 DO CONTRATO Nº 135/17DATA: 20/10/2017PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – APTSJCOBJETO: ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE FOMENTO AO ENSINO, À PESQUISA CIENTÍFICA, AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ATIVIDADES CORRELATAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOSVALOR: MAIS R$ 368.215,00MODALIDADE: CONTRATO DE GESTÃOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 37.194/17

ARP Nº 173/17DATA: 10/10/2017OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS - DISPENSADOS PELO DRC - AÇÕES JUDICIAIS - GRUPO VIPRAZO: 12 (DOZE) MESES AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. - VALOR: R$ 1.666,80BLAU FARMACEUTICA S.A - VALOR: R$ 446.640,00DAKFILM COMERCIAL LTDA. - VALOR: R$ 17.819,52HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - VALOR: R$ 11.368,80ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA - VALOR: R$ 6.091,04MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL - 154/2017PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 88637/17


ARP Nº 174/17DATA: 11/10/2017OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE RATICIDA, CUPINICIDA, FORMICIDA, INSETICIDA E ADITIVO ADJUVANTEPRAZO: 12 (DOZE) MESES ROGAMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - VALOR: R$ 80.100,00CAL VICENTE NUTRICAO ANIMAL ME - VALOR: R$ 109.560,00NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP - VALOR: R$ 124.640,00EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA EPP - VALOR: R$ 45.780,00MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL - 11/2017PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 28524/17

ARP Nº 175/17DATA: 11/10/2017OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE TUBOS DE FERRO, CANTONEIRAS E CHAPASPRAZO: 12 (DOZE) MESES SALUTI & CIA LTDA EPP - VALOR: R$ 290.952,40LIFER COMERCIAL EIRELI - EPP - VALOR: R$ 2.211.812,82MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL - 116/2017PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 90679/17

ARP Nº 177/17DATA: 20/10/2017OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE PLANTAS ORNAMENTAISPRAZO: 12 (DOZE) MESES CABELLO SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA EPP - VALOR: R$ 99.091,00JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA ME - VALOR: R$ 163.768,60IBEC ENGENHARIA LTDA - EPP - VALOR: R$ 736,70MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL - 108/2017PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 81222/17

ARP Nº 178/17DATA: 20/10/2017OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE VEICULOS PESADOS PRAZO: 6 (SEIS) MESES RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - VALOR: R$ 580.000,00TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA - VALOR: R$ 311.000,00LDW MERCANTIL EIRELI ME - VALOR: R$ 1.790.400,00MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL - 146/2017PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 95311/17

ARP Nº 180/17DATA: 23/10/2017OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE VEICULOS LEVES E UTILITARIOPRAZO: 6 (SEIS) MESES PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA - VALOR: R$ 67.124,00S&W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - VALOR: R$ 724.200,00MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL - 144/2017PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 95052/17

PortariasPORTARIA Nº 002/SIDE/2017De 20 de Outubro de 2017O Secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico, no uso de suas atribuições legais, considerando as disposições contidas no § 6º, artigo 4º, do Decreto 17.575, de 15 de setembro de 2017, à vista do que consta no Memorando nº 218/SG/DCI/2017,RESOLVE:Art. 1º Designar a servidora GHISLAINE VIRGINIA FONSECA, matrícula 271747/1, para desempenhar as funções de representante da Unidade Setorial de Controle Interno da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico, com mandato de 1 (um) ano.Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.Registre-se e Publique-se.São José dos Campos, 20 de outubro de 2017.Alberto Alves Marques FilhoSecretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico

PORTARIA Nº 010/GP-DFAT/17DE 16 DE OUTUBRO DE 2017DESIGNA O CARGO DE PRESIDENTE DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E O(A) RESPONSÁVEL PELO CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELO ARTIGO 93, INCISO IX DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, DE 05 DE ABRIL DE 1990; RESOLVE:ART. 1° DESIGNAR A SRA. VANESSA PIOVESAN RAMUTH PARA EXERCER O CARGO DE PRESIDENTE DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, COMO RESPONSÁVEL PELO CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DOS CONVÊNIOS “ESCOLA DE BELEZA” E “PADARIA ARTESANAL” A SER FIRMADO COM O FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO – FUSSESP. ART. 2° ESTA PORTARIA ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO, REVOGADAS AS DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO.REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 16 DE OUTUBRO DE 2017.FELICIO RAMUTHPREFEITOREGISTRADA NA DIVISÃO DE FORMALIZAÇÃO E ATOS DA SECRETARIA DE APOIO JURÍDICO, AOS DEZESSEIS DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZESSETE.TATIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA FERNANDESCHEFE DA DIVISÃO DE FORMALIZAÇÃO E ATOS

PORTARIA Nº 011/GP-DFAT/17DE 16 DE OUTUBRO DE 2017DESIGNA A FUNÇÃO DE GESTOR(A) DOS CONVÊNIOS DA “ESCOLA DE BELEZA” E “PADARIA ARTESANAL.O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELO ARTIGO 93, INCISO IX DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, DE 05 DE ABRIL DE 1990; RESOLVE:ART. 1° DESIGNAR A SRA. VANESSA PIOVESAN RAMUTH PARA EXERCER AS FUNÇÕES DE GESTORA DOS CONVÊNIOS DA “ESCOLA DE BELEZA” E “PADARIA ARTESANAL” A SER FIRMADO COM O FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO – FUSSESP. ART. 2° ESTA PORTARIA ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO, REVOGADAS AS DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO.REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 16 DE OUTUBRO DE 2017.FELICIO RAMUTHPREFEITOREGISTRADA NA DIVISÃO DE FORMALIZAÇÃO E ATOS DA SECRETARIA DE APOIO JURÍDICO, AOS DEZESSEIS DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZESSETE.TATIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA FERNANDESCHEFE DA DIVISÃO DE FORMALIZAÇÃO E ATOS

PORTARIA Nº 011/SAJ/DFAT/2017DE 17 DE OUTUBRO DE 2017DESIGNA PROCURADORES COMO RESPONSÁVEIS PELA SAJ, JUNTO À UNIDADE SETORIAL DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. A SECRETÁRIA DE APOIO JURÍDICO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES:CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE NOMEAR PROCURADORES PARA RESPONDER PELA SAJ – SECRETARIA DE APOIO JURÍDICO, JUNTO À UNIDADE SETORIAL DE CONTROLE INTERNO, CONFORME DISPOSTO NO PARÁGRAFO 6º, ARTIGO 4º, DO DECRETO Nº 17.575/2017;RESOLVE:ART. 1º NOMEAR OS PROCURADORES ABAIXO INDICADOS, COMO RESPONSÁVEIS PELA SAJ – SECRETARIA DE APOIO JURÍDICO, JUNTO À UNIDADE SETORIAL DE CONTROLE INTERNO:I - VENÂNCIO SILVA GOMES, MATRÍCULA 50.923-9/1 – TITULAR;II - PATRÍCIA LOBODA FRONZAGLIA, MATRÍCULA Nº 315159 – SUPLENTE.ART. 2º ESTA PORTARIA ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO, REVOGADAS AS DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO. SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 17 DE OUTUBRO DE 2017.MELISSA PULICE DA COSTA MENDESSECRETÁRIA DE APOIO JURÍDICOREGISTRADA NA DIVISÃO DE FORMALIZAÇÃO E ATOS DA SECRETARIA DE APOIO JURÍDICO, AOS DEZESSETE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZESSETE.TATIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA FERNANDESCHEFE DA DIVISÃO DE FORMALIZAÇÃO E ATOS

PORTARIA Nº 012/SAJ/DFAT/2017DE 24 DE OUTUBRO DE 2017DESIGNA OS MEMBROS DA COMISSÃO PARA AVERIGUAÇÃO PRELIMINAR REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 96401/2017. A SECRETÁRIA DE APOIO JURÍDICO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES:CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE NOMEAR 03 (TRÊS) MEMBROS PARA COMPOR A COMISSÃO PARA AVERIGUAÇÃO PRELIMINAR REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 96401/2017,RESOLVE:ART. 1º NOMEAR OS MEMBROS ABAIXO INDICADOS, COMO TITULARES DA COMISSÃO PARA AVERIGUAÇÃO PRELIMINAR REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº 96401/2017:I - LUIZ FERNANDO DA COSTA - MATRÍCULA: 442380/2;II - MARINEIDE DE LIMA – MATRÍCULA: 188297/1;III - ERICA DA COSA ALCÂNTARA FERREIRA – MATRÍCULA: 218218/1.ART. 2º ESTA PORTARIA ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO, REVOGADAS AS DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO. SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 24 DE OUTUBRO DE 2017.MELISSA PULICE DA COSTA MENDESSECRETÁRIA DE APOIO JURÍDICOREGISTRADA NA DIVISÃO DE FORMALIZAÇÃO E ATOS DA SECRETARIA DE APOIO JURÍDICO, AOS VINTE E QUATRO DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZESSETE.TATIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA FERNANDESCHEFE DA DIVISÃO DE FORMALIZAÇÃO E ATOS

Portaria nº 18/SEMOB/201720 de outubro de 2017O Secretário de Mobilidade Urbana, usando de suas atribuições previstas no Artigo 103, Incisos I e IV da Lei Orgânica do Município de São José dos Campos e como titular da Secretaria de Mobilidade Urbana de São José dos Campos, Órgão Integrante do Sistema Nacional de Trânsito nos termos do artigo 7° da Lei n° 9503 de 23 de Setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro – CTB.Considerando a necessidade do estabelecimento de procedimentos com vistas ao atendimento das finalidades e objetivos dos artigos 5° e 6° do Código de Trânsito Brasileiro – CTB;Considerando que, conforme disposto no § 4° do Artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, cabe à Autoridade de Trânsito designar os agentes competentes para a lavratura dos Autos de Infração;Considerando que a adoção de Medidas Administrativas, conforme estabelecido no Artigo 269 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB é ato que também pode ser praticado pelos Agentes da Autoridade de Trânsito.


Resolve:Art. 1° - Designar e credenciar como Agente da Autoridade de Trânsito e Transporte a servidora Samara Gabriela Gazzo - matrícula 583064-1 para exercer suas funções de fiscalização junto ao Departamento de Operações de Trânsito e Transportes desta Secretaria a partir do dia 26/08/17.Art. 2º - A agente neste ato designada e credenciada deverá seguir estritamente as normas, procedimentos e critérios estabelecidos pela Autoridade de Trânsito ou por quem for designada para tal no que se refere a:Recebimento, guarda, manuseio, preenchimento, anulação, cancelamento e devolução de Autos de Infração de Trânsito – AIT e seus talões.Caracterização de Infrações de Trânsito e sua autuação, bem como a adoção de Medidas Administrativas cabíveis à infração de Trânsito.Tipificação de infrações nos termos da legislação e nos seus respectivos enquadramentos utilizados para efeito de processamento de dados.Art. 3° - O cumprimento do disposto no artigo anterior não desobriga a agente neste ato designada e credenciada de seguir as demais normas e regulamentos funcionais cabíveis e aplicáveis aos funcionários da Prefeitura Municipal de São José dos Campos.Art. 4° - Quando a Agente da Autoridade de Trânsito deixar de desempenhar as suas funções em razão de afastamento, transferência funcional, aposentadoria, demissão ou por qualquer outra razão que implique no término do exercício funcional das atribuições de Agente da Autoridade de Trânsito será formalizada através de portaria específica o cancelamento de sua designação.Registre-se e publique-se.São José dos Campos, 20 de outubro de 2017.Paulo Roberto Guimarães JuniorSecretário de Mobilidade Urbana

Portaria nº 19/SEMOB/201720 de outubro de 2017O Secretário de Mobilidade Urbana, usando de suas atribuições previstas no Artigo 103, Incisos I e IV da Lei Orgânica do Município de São José dos Campos e como titular da Secretaria de Mobilidade Urbana de São José dos Campos, Órgão Integrante do Sistema Nacional de Trânsito nos termos do artigo 7° da Lei n° 9503 de 23 de Setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro – CTB.Considerando a necessidade do estabelecimento de procedimentos com vistas ao atendimento das finalidades e objetivos dos artigos 5° e 6° do Código de Trânsito Brasileiro – CTB;Considerando que, conforme disposto no § 4° do Artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, cabe à Autoridade de Trânsito designar os agentes competentes para a lavratura dos Autos de Infração;Considerando que a adoção de Medidas Administrativas, conforme estabelecido no Artigo 269 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB é ato que também pode ser praticado pelos Agentes da Autoridade de Trânsito.Resolve: Art. 1° - Designar e credenciar como Agente da Autoridade de Trânsito o servidor Ivan Cássio da Silva - matrícula 13924-0 para exercer suas funções de fiscalização junto ao Departamento de Operações de Trânsito e Transportes desta Secretaria a partir do dia 26/08/17.Art. 2º - O agente neste ato designado e credenciado deverá seguir estritamente as normas, procedimentos e critérios estabelecidos pela Autoridade de Trânsito ou por quem for designado para tal no que se refere a:Recebimento,guarda, manuseio, preenchimento, anulação, cancelamento e devolução de Autos de Infração de Trânsito – AIT e seus talões.Caracterização de Infrações de Trânsito e sua autuação, bem como a adoção de Medidas Administrativas cabíveis à infração de Trânsito.Tipificação de infrações nos termos da legislação e nos seus respectivos enquadramentos utilizados para efeito de processamento de dados.Art. 3° - O cumprimento do disposto no artigo anterior não desobriga o agente neste ato designado e credenciado de seguir as demais normas e regulamentos funcionais cabíveis e aplicáveis aos funcionários da Prefeitura Municipal de São José dos Campos.Art. 4° - Quando o Agente da Autoridade de Trânsito deixar de desempenhar as suas funções em razão de afastamento, transferência funcional, aposentadoria, demissão ou por qualquer outra razão que implique no término do exercício funcional das atribuições de Agente da Autoridade de Trânsito será formalizada através de portaria específica o cancelamento de sua designação.Registre-se e publique-se.São José dos Campos, 20 de outubro de 2017.Paulo Roberto Guimarães JuniorSecretário de Mobilidade Urbana

Portaria Nº 3422/201720 de Outubro de 2017O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396/2017, de 06/03/2017, e de acordo com o artigo 33, da Lei Complementar 056/92, resolve:EXONERAR, a pedido, a Sra. ROSA MASTRANGELO ZAMPERLINI, matrícula 512760/5, do cargo de AGENTE EDUCADOR, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011 e suas alterações, a contar de 13/09/2017.Registre-se e Publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte dia(s) do mês Outubro do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 3423/201720 de Outubro de 2017O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, e de acordo com o artigo 36, parágrafo 1º e 2º da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 712/SAQ/2017, resolve:

DESIGNAR, a Sra. MARLENE CONGO, matrícula 203130/1, ocupante do cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO III, de provimento eefetivo, para cumulativamente responder pelas atribuições do cargo de SUPERVISOR, padrão 19B, da SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS, de provimento em comissão, criado pela lei 3939/1991 em substituição a Sra. ADELANDIA RIBEIRO DOS SANTOS, durante o período de gozo de férias de 16/10/2017 a 25/10/2017.Registre-se e Publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte dia(s) do mês Outubro do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 3424/201720 de Outubro de 2017O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, e de acordo com o artigo 36, parágrafo 1º e 2º da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 609/SAJ/SG/2017, resolve:DESIGNAR, o Sr. LUIS FERNANDO DA COSTA, matrícula 442380/2, ocupante do cargo de PROCURADOR, de provimento efetivo, para cumulativamente responder pelas atribuições do cargo de SECRETÁRIO ADJUNTO, padrão 22, da SECRETARIA DE APOIO JURIDICO, de provimento em comissão, criado pela lei 452/2011 e suas alterações em substituição ao Sr. VENANCIO SILVA GOMES, durante o período de gozo de férias de 16/10/2017 a 02/11/2017.Registre-se e Publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte dia(s) do mês Outubro do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 3425/201723 de Outubro de 2017O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396/2017, de 06/03/2017, e de acordo com o artigo 33, da Lei Complementar 056/92, resolve:EXONERAR, a pedido, o Sr. MATEUS FERREIRA DUARTE, matrícula 489874/4, do cargo de PROFESSOR II, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, criado pela lei 4482/1993, a contar de 20/10/2017.Registre-se e Publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e três dia(s) do mês Outubro do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 3426/201724 de Outubro de 2017O Secretário de Governança de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 34 inciso I, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 0617/DIR/2017, resolve:EXONERAR, a Sra. ANA BEATRIZ BONTORIM DE SOUZA, matrícula 414645/6, do cargo de CHEFE DE DIVISÃO, padrão 21, da DIVISÃO APOIO OPERACIONAL, da SECRETARIA DE SAUDE, de provimento COMISSÃO, criado pela lei 3939/1991, a contar de 21/09/2017.Registre-se e Publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e quatro dia(s) do mês Outubro do ano de dois mil dezessete.Anderson Farias FerreiraSecretário De GovernançaRegistrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento de Gestão de Pessoas, ao(s) vinte e quatro dia(s) do mês Outubro do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 3427/201724 de Outubro de 2017O Secretário de Governança de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 0617/DIR/2017, resolve:NOMEAR, a Sra. ANA BEATRIZ BONTORIM DE SOUZA, para exercer o cargo de CHEFE DE DIVISÃO, padrão 21, da DIVISÃO TREINAMENTO E APOIO, da SECRETARIA DE SAÚDE de provimento COMISSÃO, criado pela Lei 7350/2007, a contar de 21/09/2017.Registre-se e Publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e quatro dia(s) do mês Outubro do ano de dois mil dezessete.Anderson Farias FerreiraSecretário De GovernançaRegistrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento de Gestão de Pessoas, ao(s) vinte e quatro dia(s) do mês Outubro do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 3428/201724 de Outubro de 2017O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, de acordo com o Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, nos termos da Lei Complementar nº 453 de 08 de dezembro de 2011, com fundamento no artigo 27, e artigo 41 da Constituição Federal, e à vista do que consta no MEMORANDO nº 48/SGAF/DGCC/2017, resolve:


DECLARAR HABILITADOS NO ESTÁGIO PROBATÓRIO, os servidores abaixo relacionados, ocupantes de cargos efetivos de ASSISTENTE TÉCNICO EM SAÚDE;AUTORIZAR A PROGRESSÃO dos servidores abaixo relacionados, ocupantes de cargos efetivos de ASSISTENTE TÉCNICO EM SAÚDE, do Grupo Salarial 04, Nível I, Grau A, para Grupo Salarial 04, Nível I, Grau B, da Tabela de Vencimento instituída pelo anexo III da LC 453/2011, em razão da habilitação no Estágio Probatório, com fundamento nos parágrafos 4º e 5º, do artigo 13, da LC 453/2011, proporcionalmente à jornada de trabalho cumprida pelo servidor, conforme consta do parágrafo único do artigo 7º da citada Lei Complementar, a partir de 01/09/2017:Aline Andreza Correa Barbosa de Faria - matrícula 626732/1Ana Helena da Silva - matrícula 624437/1Aparecida Cristina dos Santos - matrícula 624836/1Marcos Antonio de Oliveira - matrícula 440530/2Nataly Cristina da Silva - matrícula 624003/1Registre-se e Publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e quatro dia(s) do mês Outubro do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 3429/201724 de Outubro de 2017O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, de acordo com o Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, nos termos da Lei Complementar nº 453 de 08 de dezembro de 2011, com fundamento no artigo 27, e artigo 41 da Constituição Federal, a vista do que consta no MEMORANDO nº 48/SGAF/DGCC/2017, resolve:DECLARAR HABILITADOS NO ESTÁGIO PROBATÓRIO, os servidores abaixo relacionados, ocupantes de cargos efetivos de MÉDICO;AUTORIZAR A PROGRESSÃO dos servidores abaixo relacionados, ocupantes de cargos efetivos de MÉDICO, do Grupo Salarial 09, Nível I, Grau A, para Grupo Salarial 09, Nível I, Grau B, da Tabela de Vencimento instituída pelo anexo III da LC 453/2011, em razão da habilitação no Estágio Probatório, com fundamento nos parágrafos 4º e 5º, do artigo 13, da LC 453/2011, proporcionalmente à jornada de trabalho cumprida pelo servidor, conforme consta do parágrafo único do artigo 7º da citada Lei Complementar, a partir de 01/09/2017.Claudine Curty Vincis Alves - matrícula 482993/2Daniele Monqueiro Romeiro Campos - matrícula 623643/1Fernanda Sousa Vilaca - matrícula 624275/1Rejane Luiz Silva Rizzetto - matrícula 549120/2Valquiria Roveran - matrícula 623570/1Registre-se e Publique-se.Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e quatro dia(s) do mês Outubro do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças

PROCESSO INTERNOProcesso nº 91677/2017Paulo Ribeiro Machado JuniorMatrícula n° 659443/1Conclusão Final:Após conclusão final da Comissão Processante, o Secretário de Gestão Administrativa e Finanças determinou a aplicação da pena de advertência disciplinar, por infringência ao artigo 97, incisos I, III e IX, nos termos do artigo 107, inciso I, c.c. artigo 109, ambos da Lei Complementar nº 056/92, e posteriormente arquivamento do processo.Jose de Mello Correa Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

educaçãoPORTARIA Nº 216/SEC/17A Secretária de Educação e Cidadania, com fundamento na Lei Federal 9394/96, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Deliberação CME 02/02, homologada pela Portaria nº 058/SE/02, expede a presente Portaria:Art. 1º Fica aprovado o Plano Escolar 2017 do Centro Educacional Infantil Crer Ser, situado à Rua Piranguinho, 311, Vila Iracema - Putim, São José dos Campos, SP, mantido por C.E.R.I Crescer LTDA – ME, CNPJ 05.076.569/0001-54, Protocolo nº 199/VE/17 em 31/08/17.Art. 2º A Secretaria de Educação e Cidadania, responsável pela supervisão da unidade escolar, zelará pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas em decorrência desta Portaria.Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.São José dos Campos, 16 de outubro de 2017.CRISTINE DE ANGELIS PINTOSecretária de Educação e Cidadania

PORTARIA Nº 217/SEC/17A Secretária de Educação e Cidadania, com fundamento na Lei Federal nº 9394/96, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Deliberação CME nº 02/02 homologada pela Portaria nº 058/SE/02, expede a presente Portaria:Art. 1º Fica aprovado o Plano Escolar 2017 da Escola de Educação Infantil Favo de Mel, situado à Rua dos Cajueiros, nº 341, Jardim das Indústrias, São José dos Campos, SP, mantido por E.E.I. Elizabeth da Silva Pinto Ltda. - ME, CNPJ nº 07.634.245/0001-10, Protocolo nº 201/VE/17, em 23/08/17.Art. 2º A Secretaria de Educação e Cidadania, responsável pela supervisão da unidade escolar, zelará pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas em decorrência desta Portaria.Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.São José dos Campos, 17 de outubro de 2017.CRISTINE DE ANGELIS PINTOSecretária de Educação e Cidadania

Câmara MunicipalPORTARIA Nº 515/17De 19 de outubro de 2017A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve:I – DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para compor a Comissão Especial para Implantação do eSocial, no âmbito da Câmara Municipal de São José dos Campos, com duração pelo período necessário para a organização e implantação de todas as suas fases.

TITULARES:Miriam Braz Pires Parket – Lider do ProjetoGustavo Lopes CerezettiMárcio Alexandre Alves Machado da SilvaPaulo de Tarso dos Santos CunhaGuilherme Ferraz de Aquino RodriguesJani Maria dos Santos

SUPLENTES:Christiane Alves Lopes SarmentoCristiane Célia RosaAlexandra Aparecida de Moraes

II – Compete aos responsáveis da Comissão:a) Coordenar as atividades relacionadas ao eSocial;b) Orientar a elaboração e expedição de instruções normativas referentes à matéria;c) Solicitar formalmente informações aos setores envolvidos;d) Realizar o diagnóstico para identificação das conformidades entre as práticas do órgão, cultura e processos x legislação vigente x o que será exigido pelo eSocial, tomando por base o Manual de implantação do eSocial;e) Elaborar cronograma e plano de ação para cumprimento dos prazos do eSocial;f) Identificar as atividades que deverão ser desenvolvidas em cada área e seu responsável;g) Identificar as mudanças organizacionais ou culturais que precisam ser determinadas pelo Gestor do Órgão e propor as medidas necessárias à implementação do eSocial no âmbito da Câmara Municipal;h) Programar reuniões semanais para acompanhamento dos processos com a áreas envolvidas;i) Estabelecer, junto à Secretaria de Comunicação da Casa, um canal de comunicação onde todos os envolvidos possam colocar suas opiniões e ações;j) Acompanhar as mudanças na legislação e no programa do eSocial com relação aos prazos, layouts e compartilhar com os envolvidos;k) Acompanhar, junto a empresa contratada, o andamento dos processos que envolvam o sistema informatizado para o tratamento e envio das informações;l) Elaborar relatórios bimestrais sobre o andamento das tarefas; em) Demais atividades que venham a surgir no decorrer dos trabalhos.III – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SEPlenário “Mário Scholz”, 19 de outubro de 2017.

Ver. Juvenil SilvérioPresidente

Ver. Robertinho da Padaria Ver. Maninho Cem Por Cento 1º. Vice-Presidente 2º. Vice-Presidente Ver. Cyborg Verª. Amélia Naomi 1º. Secretário 2º. SecretárioRegistrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos dezenove dias do mês de outubro do ano dois mil e dezessete.Michael Robert Boccatto e SilvaSecretário-Geral

PORTARIA Nº 516/17De 20 de outubro de 2017A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista o requerimento do Vereador Maninho Cem por Cento, resolve:I – EXONERAR, a contar de 20 de outubro de 2017, a senhora TABITA CRISTINA MOURA do cargo de Oficial Legislativo, padrão “G-1”, de provimento em comissão, conforme Res. 06/2013, de 24 de outubro de 2013.II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SEPlenário “Mário Scholz”, 20 de outubro de 2017.


Ver. Robertinho da Padaria Ver. Maninho Cem Por Cento 1º. Vice-Presidente 2º. Vice-Presidente Ver. Cyborg Verª. Amélia Naomi 1º. Secretário 2º. SecretárioRegistrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete.Michael Robert Boccatto e SilvaSecretário-Geral

PORTARIA Nº 517/17De 20 de outubro de 2017A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista o requerimento do Vereador Juvenil Silvério, resolve:I – EXONERAR, a contar de 20 de outubro de 2017, o senhor SENEVAL VIEIRA DA SILVA do cargo de Oficial de Gabinete, padrão “D”, de provimento em comissão, criado pela Res. nº. 20/95, de 24 de agosto de 1995.II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SEPlenário “Mário Scholz”, 20 de outubro de 2017.




PORTARIA Nº 518/17De 20 de outubro de 2017A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista o requerimento do Vereador Maninho Cem por Cento, resolve:I – NOMEAR o senhor SENEVAL VIEIRA DA SILVA, para o cargo de Oficial Legislativo, padrão “G-1”, de provimento em comissão, conforme Res. 06/2013, de 24 de outubro de 2013, fazendo jus ao benefício que trata a lei 2973/85 de 26 de julho de 1985.II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SEPlenário “Mário Scholz”, 20 de outubro de 2017.



PORTARIA Nº 519/17De 20 de outubro de 2017A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista o atestado médico arquivado no prontuário da servidora, resolve:I – CONCEDER à servidora senhora MARIA DE FÁTIMA MACEDO MOLINARI, 11 (onze) dias de licença médica, para tratamento da própria saúde, no período de 17/10/2017 até 27/10/2017.II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SEPlenário “Mário Scholz”, 20 de outubro de 2017.


Ver. Robertinho da Padaria Ver. Maninho Cem Por Cento 1º. Vice-Presidente 2º. Vice-Presidente Ver. Cyborg Verª. Amélia Naomi 1º. Secretário 2º. SecretárioRegistrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos vinte dias do mês de outubro do ano dois mil e dezessete.Michael Robert Boccatto e SilvaSecretário-Geral

PORTARIA Nº 520/17De 20 de outubro de 2017A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista o requerimento do Vereador Juvenil Silvério, resolve:I – NOMEAR a senhora TABITA CRISTINA MOURA para o cargo de Oficial de Gabinete, padrão “D”, de provimento em comissão, criado pela Res. nº. 20/95, de 24 de agosto de 1995.II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SEPlenário “Mário Scholz”, 20 de outubro de 2017.



PORTARIA Nº 521/17De 24 de outubro de 2017A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista o atestado médico arquivado no prontuário do servidor, resolve:I – CONCEDER ao servidor, senhor ALEX DE OLIVEIRA SILVA, 11 (onze) dias de licença médica para tratamento da própria saúde, no período de 19/10/2017 a 29/10/2017.II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SEPlenário “Mário Scholz”, 24 de outubro de 2017.


Ver. Robertinho da Padaria Ver. Maninho Cem Por Cento 1º. Vice-Presidente 2º. Vice-Presidente Ver. Cyborg Verª. Amélia Naomi 1º. Secretário 2º. SecretárioRegistrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete.Michael Robert Boccatto e SilvaSecretário-Geral

PORTARIA Nº 522/17De 24 de outubro de 2017A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve:I – DESIGNAR a servidora, PATRÍCIA FERREIRA TRINDADE, para, com prejuízo de seus vencimentos, porém sem o das demais vantagens do cargo, responder pela Diretoria de Assessoramento Legislativo e Consultoria, no período de 19/10/17 a 29/10/2017, tendo em vista a licença médica do Sr. ALEX DE OLIVEIRA SILVA.II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SEPlenário “Mário Scholz”, 24 de outubro de 2017.


Ver. Robertinho da Padaria Ver. Maninho Cem Por Cento 1º. Vice-Presidente 2º. Vice-Presidente Ver. Cyborg Verª. Amélia Naomi 1º. Secretário 2º. SecretárioRegistrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano dois mil e dezessete.Michael Robert Boccatto e SilvaSecretário-Geral

PORTARIA Nº 523/17De 24 de outubro de 2017A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve:I – DESIGNAR o servidor, GUSTAVO LOPES CEREZETTI, para, com prejuízo de seus vencimentos, porém sem o das demais vantagens do cargo, responder pela Coordenação da área de Frequência e Informações da AUDESP, no período de 23/10/17 a 05/11/2017, tendo em vista a ausência da Sra. JULIANA NAKASONE.II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SEPlenário “Mário Scholz”, 24 de outubro de 2017.


Ver. Robertinho da Padaria Ver. Maninho Cem Por Cento 1º. Vice-Presidente 2º. Vice-Presidente Ver. Cyborg Verª. Amélia Naomi 1º. Secretário 2º. SecretárioRegistrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano dois mil e dezessete.Michael Robert Boccatto e SilvaSecretário-Geral

ATO DA MESA Nº 28/2017De 18 DE OUTUBRO de 2017A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista o requerimento n.º 4002/2017, processado sob o n.º 14021/2017, de autoria do Verª. Amélia Naomi, aprovado em 17 de Outubro de 2017, RESOLVE:I – Autorizar a Vereadora Amélia Naomi, representar a Câmara Municipal de São José dos Campos, com ônus, no evento “Perspectivas e Desafio à Implementação da Política de Reparação no Brasil”. O evento ocorrerá nos dias 23 e 24 de outubro de 2017 na Câmara dos Deputados em Brasília – DF.II – Este ATO entra em vigor a contar desta data, revogadas as disposições em contrário.Plenário "Mário Scholz", 18 de Outubro de 2017.REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE


Ver. Robertinho da Padaria Ver. Maninho Cem Por Cento 1º. Vice-Presidente 2º. Vice-Presidente Ver. Cyborg Verª. Amélia Naomi 1º. Secretário 2º. SecretárioRegistrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete.Michael Robert Boccatto e SilvaSecretário Geral

ATO DA MESA Nº 29/2017De 18 DE OUTUBRO de 2017A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista o requerimento n.º 3726/2017, processado sob o n.º 13364/2017, de autoria do Verª. Renata Paiva, aprovado em 05 de Outubro de 2017, RESOLVE:I – Autorizar a Vereadora Renata Paiva, representar a Câmara Municipal de São José dos Campos, sem ônus, no Congresso Abes/Fenasan 2017, na cidade de São Paulo, no dia 05 de outubro.II – Este ATO entra em vigor a contar desta data, revogadas as disposições em contrário.Plenário "Mário Scholz", 18 de Outubro de 2017.REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE


Ver. Robertinho da Padaria Ver. Maninho Cem Por Cento 1º. Vice-Presidente 2º. Vice-Presidente Ver. Cyborg Verª. Amélia Naomi 1º. Secretário 2º. SecretárioRegistrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete.Michael Robert Boccatto e SilvaSecretário Geral


FundhasPORTARIA Nº 163/2017DE 19 DE OUTUBRO DE 2017O Diretor Presidente da Fundação Hélio Augusto de Souza – FUNDHAS, no uso de suas atribuições legais:RESOLVE: EXONERAR a Sra. FERNANDA TORRES PAULINO MARQUES do cargo de Supervisora II e reconduzi-la ao cargo de origem - Assistente Social. Esta Portaria produz seus efeitos a partir de 16/10/2017, revogadas as disposições em contrário. Fundação Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS, aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete.Alessandro Peterson Silva Araújo de Jesus Flávia F. Neves CoppioDiretor Presidente Assessora Jurídica ChefeRegistrada na Diretoria Administrativa e Financeira, aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete.Odilson Gomes Braz JuniorDiretor Administrativo Financeiro

errAtAreLAÇÃO De CANDIDAtOs INsCrItOs – PrOCessO seLetIVO sIMPLIFICADO 003/2017INsCrIÇÃO NOMe rG77 ADRIANA DE CASSIA VERGUEIRO CASSIANO 27649529-9

361 ADRIANA DOS SANTOS NUNES C. DE ALMEIDA 22588965-1

168 ADRIANA MARIA CONCEIÇÃO SALVADOR ARRUDA 25785247-5

466 ADRIANA MARIA FRANCISCO DE SOUZA 28089139-8

049 ADRIANA VALENÇA SOARES 28583877-5

518 AILTON GUSTAVO SOARES 49018576-9

238 ALADAIRA GONÇALVES 16164205-6

474 ALAIS CAROLINE DA SILVA PINTO 48146232-6

103 ALCENI PEREIRA MACHADO 32479052-1

446 ALCILENE MARIA DA PAZ MOURA 45766536-1

155 ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA 29888659-5

239 ALESSANDRA CASCARDO AQUINO DE MORAIS 39777738-3

224 ALESSANDRA DE OLIVEIRA SENE 33012782-2

149 ALESSANDRA REGINA FERREIRA DUARTE 27849586-2

282 ALEXANDRA APARECIDA CHAGAS MAIA 43602709-4

398 ALINE CECILIA RODRIGUES DAS NEVES 43907544-0

161 ALINE COSTA MESSIAS 41240958-6

388 ALINE CRISTIANE DE SOUZA 40502381-9

411 ALINE ESPIRITO SANTO SILVA 45488437-0

179 ALINE LEITE ROSA 48488619-8

046 ALINE MARIA DE LIMA CARDOSO 45731593-3

044 ALINE MARIA LOPES FERREIRA 34220182-7

404 ALINE TAVARES FELICIO 48171188-0

510 ALISON FILIPE BRETANHA DOS SANTOS OLIVEIRA 53394349-0

104 ALTAMIRA GONÇALVES SOUTO TALPAI 50060740-0

013 ALZENIRA DE SOUZA 12349218-X

538 AMALIA APARECIDA DA SILVA 24241651-2

327 AMANDA DA COSTA VIEIRA 36582716-2

033 AMANDA GISELE DE PAULA SILVEIRA 41273661-5

048 AMANDA OLIVEIRA DOS SANTOS SAVÓIA 30456263-4

481 AMANDA VENTURA RIBEIRO 32801101-0

291 ANA CAROLINA DA MATA SILVA 46582865-6

337 ANA CAROLINA DOS SANTOS SENA 49398477-X

257 ANA CLAUDIA DA SILVA ALMEIDA 28557738-4

501 ANA CLAUDIA DE CASSIA GAMA MAIA 47807959-X

024 ANA CLEIDE DE OLIVEIRA SANTOS 44796720-4

342 ANA LUCIA DE SAOUZA CAMILLO 16896549-5

194 ANA MARIA ARNAUT FERNANDES SANTOS 24686445-X

292 ANA MARIA DE SIQUEIRA LEIVA 19344182-2

072 ANA PAULA ASSUNÇÃO MARIANO SALES 24868876-5

180 ANA PAULA COSTA LUZ 43195907-9

141 ANA PAULA CURSINO TAKAMORI 42433930-4

176 ANA PAULA DE ALMEIDA MONTEIRO 29737685-8

230 ANA PAULA DE MORAIS LEMOS 48329306-4

405 ANA PAULA DE SOUZA 34219914-6

545 ANA PAULA DE SOUZA SIQUEIRA 32483527-9

150 ANA PAULA FERNANDES GOIS HONORIO 44371342-X

165 ANA PAULA JUNQUEIRA ORBOLATO 41969044-X

396 ANA ROSA DE TOLEDO E SOUSA 27077940-1

502 ANDREA ALVEZ DA SILVA 197432542

444 ANDRÉA BERNARDO 28526037-6

548 ANDREA LUIZA DE PAULA VIEIRA PINTO 32243984-X270 ANDREA MALIMPENSA DILEVA 28133653-2098 ANDRÉIA DOS SANTOS STOCKLER 278232589419 ANDRESSA BRITO BERNARDO 46434166-8265 ANDRESSA LEITE COSTA 47134597-0017 ANDRESSA MARIA DE LIMA CARDOSO 33735626-9170 ANDREZA APARECIDA DE JESUS MARCONDES 332015798

460 ANGELA BENEDITA DE PAULA VIEIRA 2007222-8

308 ANGELA CLECIA DE MELO 30450824-X

320 ANGELA DE JESUS RIBEIRO 20205601-6

303 ANNA CRISTINA MOREIRA NOGUEIRA 22996800-4

039 ANNA DA SILVA GABRIEL 48717005-2

156 ANNA FLAVIA JULIO RENATO 40592070-2

227 ANTONIA DENIZIA FERNANDES P. BEZERRA 22979551-1

392 ANTONIA EDILMA GOMES VIEIRA 352978896-X

050 ARIADNE SIQUEIRA MACEDO RIBEIRO 34648009-7

371 ARIANE BORBA MARCO 22146759-2

426 ARIANE CAROLINE DE OLIVEIRA 44012782-8

014 ARLINDO PEREIRA BENICIO DE ALMEIDA 299974601

341 AUDÉSIA MARIA PAZ DE OLIVEIRA 45285923-2

483 AURELIENE REIS DE SOUZA ABREU 56660337-8

336 AURENICE DO CARMO MACEDO 37908469-7

056 AURINEIDE VANESSA MELO CORDEIRO 420699120

425 BEATRIZ DA SILVA PEREIRA 49234505-3

489 BEATRIZ PATARELI SANTOS 4388202-2

241 BERNANDETE PERPETUA DA COSTA KOTAGI 19371029-8

468 BIANCA FREIRE DA SILVA IBRAIM 33451908-1

197 BRUNA DE CASSIA GONÇALVES MENDES SUZUKI 42366959-X

323 CAMILA CARLA DA COSTA 40741404-6

266 CAMILA DA COSTA ALECRIM 46071294-9

045 CAMILA FERNANDA DE MENDONÇA 55856293-0

061 CAMILA MAYUMI YAMADA REIS 2567609

018 CAMILA SIMONE DE OLIVEIRA ALMEIDA 33201353-4

055 CAMILA SUELEN DE FREITAS 48259187-0

290 CARINA APARECIDA DA MATA SILVA 43863284-9

381 CARLA CRISTINA SOUZA ALVES BOTELHO DOS SANTOS 41138278-0

101 CARLENE TOSTES MACEDO SANTOS 36928071-4

390 CARLOS ANDRÉ PIMENTEL QUINTAS 19618764-3

233 CARLOS HENRIQUE CAVALCANTI SILVA 35421869-4

286 CARLOS HENRIQUE DA SILVA 32291257-X

297 CARLOS MARCELO OLIVEIRA 15230324

108 CAROLINA MARTINS PEREIRA DE OLIVEIRA 42366991-6

418 CAROLINE CRISTINA DOS SANTOS AGUIAR 49082222-8

215 CASSIA MORAES DE CARVALHO 40411583-4

357 CECILIA MARIA SIQUEIRA SOUZA 23899576-8

202 CELSO GABRIEL DOS SANTOS 32706903-X

126 CHARLENE CRISTINA DE SOUZA SANTANA 44433938-3

128 CHRISTIAN DOMINGOS DE FREITAS 41687403-4

377 CLAUDETE LEITE PINTO SOARES 21738342-7

229 CLAUDIA APARECIDA PEDROSO 28192093-X

195 CLAUDIA DAS GRAÇAS DE SIQUEIRA MARQUES DOS SANTOS 22735904-5

543 CLAUDIA HELENA CALDAS DE CATEO 22222164-1

091 CLAUDIA SPINOLA DE AGUIAR SILVA 376441496

424 CLAUDINEIA RAFAELA MORAIS FELIX 45786074-1

399 CLAUDIO APARECIDO BUENO 20206644

348 CLEIA AUXILIDADORA DA SILVA OLIVEIRA 36536235-9

408 CLEUSA EVARISTO FROES DE OLIVEIRA 12685381

417 CLEZIA ELIAM MORAIS DAS FLORES SILVA 27281285-7

479 CONCEIÇÃO APARECIDA FONSECA 23452941-6

287 CRISTIANE DE CARVALHO ALFENAS 32444932-X

351 CRISTIANE GONÇALVES 45029027-X

129 CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS LANDIM 26497969-2

138 CRISTINA HELENA FURTADO SARMENTO 384421362

345 DAGMAR BARBOSA GARCIA BUENO 15501297-6

106 DALVA MARIA COSTA MARQUES 60542501-2

070 DAMIANA MARIA DA SILVA ALVES 28526409-6

004 DANIELA BELTRÃO TEIXEIRA DE MORAES 44371062-4

385 DANIELE RAMOS DE OLIVEIRA SILVA 30540950-5

223 DANIELLE CRISTINA PINHEIRO V. ROBERTO 40385178-6

154 DARIELE DE MOURA TRISTÃO 45717329-4

464 DAVI NATÃ FREITAS SILVEIRA 42241051-2

496 DAYLENE ROSE DE OLIVEIRA CURSINO 43757317-5

401 DEBORA AUGUSTA MARTINS DE ALMEIDA 42296947-3

432 DEBORA FÁTIMA DE OLIVEIRA 41870692-X

514 DEBORA FERNANDA PIRES 33859689-6

343 DEBORA KOSLINSKI 47498127-7

085 DEBORAH PATRICIA DA SILVA GODOY SANTOS 438853921

172 DENISE CONCEIÇÃO BARCELOS FURINI 21708221-X

506 DENIZE DA SILVA RIBEIRO GONÇALVES 28582516-1

175 DERLANE PEREIRA DOS SANTOS 493178909

372 DIANA CRISTINA DOS SANTOS 41687721-7

027 DIANE MARTINS OLIVEIRA 49047228-X

054 DILVA BATISTA DA SILVA 14035805-5

476 DOUGLAS LEITE XAVIER 33324970-7

119 EDENI DONIZETI BATISTA DE SOUZA 19324051-8

307 EDILAINE CRISTINA DOS SANTOS CESARIO 25015772-X


441 EDILEUSA TEIXEIRA DA SILVA MARTIMIANO 203359252

088 EDILSON RODRIGUES RESENDE 41196608-4

253 EDNA SEVERINA CUBI CESAR 17860637-6

310 EDNA VALÉRIA DE SOUZA 19323705-2

009 EDUARDO DA CUNHA FILHO 46367581-2

127 ELAINE CRISTINA FERREIRA MACHADO 26145388-9

450 ELAINE CRISTINA PIOVANI 34894893-1

386 ELAINE DOS SANTOS OLIVEIRA 26567144-9

178 ELAINE FERREIRA DOS SANTOS 12257499-9

359 ELAINE MARTINS DA SILVA LIMA 29456892-X

547 ELAINE VALDELICE MATOS TURTT 33075493-2

218 ELENICIA RODRIGUES DA CRUZ ALMEIDA 63432566-8

231 ELIANA APARECIDA FRUTUOSO 32449791-X

135 ELIANE CRISTINA XAVIER 29509203-8

325 ELIANE RODRIGUES MENDES DE CARVALHO 56289370-2

029 ELIANE SIMOES CRUZ 28012028-X

520 ELIDIANE CRISTINA ALVES DOS SANTOS 42366766-X

356 ELIETE APARECIDA PEREIRA DA SILVA 21790543-2

092 ELIS REGINA CAMPOS DE SELES 57719073-8

428 ELISANGELA ALMEIDA DE OLIVEIRA 32291188-6

423 ELISANGELA APARECIDA RODRIGUES SANTOS 25089831-7

094 ELISANGELA ELISABETE DOS SANTOS BEZERRA 35421792-6

035 ELISANGELA PEREIRA 54213301-5

008 ELISANGELA TREVISAN PAIVA 33859373-1

081 ELISETE DOS REIS FONSECA 15721506-4

181 ELISSANDRO BARBOZA DE LIMA 26231581-6

430 ELIZABETH MOREIRA DE SOUZA FARIA 28112260-X

078 EMERSON DE FREITAS BRAGA SANTOS 44573840-6

535 EMERSON JOSÉ DE ALMEIDA 42162357-3

329 ERICA CRISTINA TAZADORI 27260488-4

296 ERIKA CRISTINA DOS SANTOS 20785762-3

463 ERIKA HELOISA DA SILVA CRUZ 30507242-0

540 ERIKA RENATA PINTO DA SILVA CARDOSO 35937050-0

205 ETIENE DE ANDRADE GARCIA LEITE 59676101-6

011 ETIENE SIQUEIRA LIMA DE MACEDO 30637050.5

065 EVA PATRICIA LESSA 25981203-1

375 EVANEIDE DE JESUS SANTOS AMORIM 21954024-X

097 EVELIM SANTANA 436720942

163 EVELYN FERNANDA ANTUNES DE OLIVEIRA 43638301-9

254 FABIANA APARECIDA MAIA FREIRE 33449633-0

384 FABIANA FURTADO COSTA RICOTTA 47702833-0

279 FABIANA GONÇALVES DA SILVA 33736355-9

251 FABIANA INACIO MOTA 24561542-8

415 FABIANA MIGUEL LOPES 2627957

509 FABIANA PACHECO MENEZES 24240943-X

122 FABIANO RODOLFO BALDI 238081710

523 FABIO APARECIDO PINTO DA CUNHA 48835816-4

471 FABIO SALUSTIANO DA SILVA 20784051-9

112 FANY GOLDENSTEIN 295921766

306 FATIMA REGINA FERREIRA 26233343-0

480 FATIMA VANESSA DA SILVA 41969346-4

109 FELISBELA DO ESPIRITO SANTO FRIAS 34951358-2

248 FERNANDA MOREIRA DA SILVA 40647696-2

001 FERNANDA OLIVEIRA SANTOS 44603160-4

532 FERNANDA VALENTIM PINTO 44013265-4

016 FERNANDO DONIZETTI DOS SANTOS 34554095-5

437 FERNÃO RODRIGO VAMPRE DE MONTE 25421231-1

116 FILOMENA APARECIDA GUILHERME DA SILVA 34644431-7

273 FLAVIA APARECIDA LEMES 23707902

184 FLAVIA CASSIA DOS SANTOS CALADO 18852659-6

051 FLAVIA DINIZ SANTOS MAIA 29509201-4

196 FLAVIA JUNHO BERTOLI OLIVEIRA 29551346-9

494 FLORA LEIVA SILVA 41279736-7

433 FRANCIELI PEREIRA GERMANO DA SILVA 478284810

204 FRANCISCA DE ASSIS LIMA SOUSA 57703902-7

171 FRANCISCA ELIZANDRA MOTA DE OLIVEIRA ANDRADE 52159712-2

300 FRANCISCA GLAUCIA RAMOS 39853748-3

040 FRANCISCO ARQUER THOMÉ 30874130-4

151 GABRIELA DOS SANTOS CUNHA 49325281-2

058 GABRIELA NOVAIS DE ALMEIDA 50502703-3

219 GEANE APARECIDA DE OLIVEIRA 21736513-9

316 GEISA SANTANA TEÓFILO DA SILVA 44412668-5

099 GEISE APARECIDA DA CONCEIÇÃO MIGIYAMA 33857784-1

439 GENI GOMES OBLATORE 28646082-8

074 GETULIO LOPES DOS SANTOS 27261483-7

456 GIANE CRISTINA DOS SANTOS BAPTISTA 24866511

383 GILMARA PEREIRA BARBOSA 23444846-5

295 GILMARA SANTOS BARRETO 24389590-2

478 GIOVANA FILOMENA DOS SANTOS 41773660-5

539 GISELE APARECIDA LOURENÇO PERETTA 23897773-0

174 GISELE CRISTINA DIAS OLIVEIRA DA SILVA 33735941-6

407 GISELE OLIVEIRA ZUCARELI SILVEIRA 43757155-5

527 GISLAINE ROSA CONRADO LORENA 42775682-0

059 GISLENE APARECIDA DE BARBOSA ARANTES 42622294-5

414 GLAUCIA CANDIDA SILVA 26144627-7

288 GLAUCIA REGINA DE ANDRADE ALVES 35085492-0

232 GLEICE ROBERTA NUNES 24558695-7

096 GLEIDNI ADRIANE MACIEL DA SILVA 37535830-1

243 GLORIA MARIA LOUREIRO DE SOUZA 30541229-2

470 GRACE KAROLINE CHAVI SILVA 46954937-3

318 GRACE SANTANA TEÓFILO 44412920-0

507 GRACIELE CRISTINE INACIO 45818771-9

066 GRACIENE NEVES DA SILVA 58828415-4

365 GRASIELA SILVA PAULA 32446835-0

067 GRAZIELA ARETTA DE SOUSA PAULA RODRIGUES 30507468-4

436 GUSTAVO REGIS RODRIGUES BENEDITO 364665725

188 GUSTAVO RODRIGUES NEPOMUCENO 45434698-0

434 HELAINE FERRAZ LOPES 27918636-8

120 HENRIQUE FERREIRA ROSANELLE 50802000-1

533 HILDA MIGUEL DOS SANTOS LEAL 22100838

134 IARA DA SILVA MOURA 30921181-5

047 IARA DE SOUZA 8372170-8

355 IDALUCIA SIMÕES 15446111-8

487 IDÊ APARECIDA DA ROCHA SOUSA 29508877-1

440 IDELANE NOGUEIRA DE CARVALHO BONIFACIO 246866986

246 INES MARIA SAMPAIO R. DO NASCIMENTO 37713999-3

114 INGRID NARA DE OLIVEIRA 34400851-4

457 ISABEL CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS 29612174-5

347 ISABELA APARECIDA VIDEIRA SILVA 37069331-0

105 ISABELLE CRISTINE PEREIRA GUSTA GONÇALVES 42263790-7

211 ISAURA CRISTINA DE SOUSA TAVARES 40372950-6

516 IVANA GOMES DA SILVA 33169493-1

519 JACIRA CORREA DE ARAUJO 54519658- 9

262 JACQUELINE CRISTINE DE MOURA 40084638-6

147 JANAINA BRANDT BERTOLINI 32132065-7

484 JANAINA BUENO NOGUEIRA 42562950-8

472 JANAINA DE LIMA BENICIO SILVA 49193571-7

376 JANAINA MOCHIUTI GODOI PEDROTA 25584438-4

477 JANAINA SIMONE VENTURINI SERRA 24560959-3

032 JANAINA VIANA LIMA ARRUDA 44371466-6

526 JANE CLEIDE DOROTHEO RODRIGUES 20207892-9

319 JANE GONÇALVES DOS SANTOS COSTA 24560635-X

317 JANETE APARECIDA DOS S. AMARAL ROSA 20439219-6

075 JAQUELINE FERREIRA DE SOUSA SANTOS 45818752-5

451 JAQUELINE PEREIRA DE SOUSA 44276921-0

410 JESSICA BISCARO 48250334-8

145 JESSICA CRISTINA BRAGA DE LUNA 47114705-9

298 JESSICA GOMES PIVA 48500666-2

508 JESSICA HARUMI KIKUCHI MONTEIRO 45020817-5

469 JESSICA LORENA DOS SANTOS SILVA 37020790-7

431 JÉSSICA THAÍS RIBEIRO ROSA 45341809-0

438 JOCIMARA GERMANO DA SILVA GONÇALVES 34401772-2

311 JOELI LILIA DE BARROS RIBEIRO LIMA 41304995-4

324 JORDANY TERESA CASTILHO NOVAES 22510950-5

422 JOSÉ LEANDRO SAMPAIO MORAIS 36278809-5

115 JOSEFA CUPERTINA SILVA 54444832-7

344 JOSELIA DE OLIVEIRA SILVA 57394930-x

397 JOSIANE MAGALHÃES SOARES ALMEIDA 45774634-8

530 JOSIANE PATRICIA ALMEIDA DELL'OSSO LIMA 36177801-6

144 JUANITA GUILHERME KANUFRE 42297076-1

493 JULIANA APARECIDA MACHADO PINTO 45277830-X

503 JULIANA BASTISTA DO NASCIMENTO 45091046-5

095 JULIANA DEBORA DO AMARAL EPIFANIO CARNEIRO 350086438-X

182 JULIANA JOSÉ CARDOSO 33598139-2

350 JULIANA MATOS DOS SANTOS 39854357-4

157 KAREN DE JESUS LIMA 42318383-7

400 KAREN ORBOLATO MASSAFERA 42871523-0

250 KATIA APARECIDA SEBASTIANA DA S. PEREIRA 35084635-2

267 KATIA DE ANGELA FUDO NASCIMENTO 32358273-4

153 KATIA LIDIANI ALVES DA SILVA 322437039

214 KATIA QUITERIA DA SILVA SALVADOR 41879294-X

063 KATIA SANDRIN 30466590-3

458 KEILA CERQUEIRA DE BRITO DIONISIO 41686173-1

209 KELLY ADRIANA DA SILVA PIRES 345005144

036 KELLY CRISTINA MACIEL GUIMARÃES 42125338-1

475 LAÍS GABRIELA OLIVEIRA 48557677-6

338 LAIZA HELAINE DA SILVA SOUSA 49281186-6

374 LARISSA DA SILVEIRA NEMETH 48308318-5


269 LARISSA MAIARA DINZ GARCIA 36654093-2

500 LARISSA SAKAKI DE SOUZA 47605288-9

199 LAURA APARECIDA MARTINS 34219037-4

071 LEILA DE OLIVEIRA SANTOS 23135727-8

068 LEILA GIGLIO DE OLIVEIRA 29457309-4

485 LETICIA FARIA DOS SANTOS RIBEIRA 46011865-1

110 LIANE FRANCISCA PEREIRA 524424031

448 LIDIANE GRACE R. DE OLIVEIRA 34331206-2

364 LIDIANE ROSA FERREIRA SILVA 43305480-3

368 LILIAM ROSA FERREIRA 46684330-6

373 LILIAN ALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES 46150948-9

079 LILIAN FERNANDA DOS SANTOS 18048650-0

280 LILIAN FERREIRA LIMA 42459216-2

235 LILIAN LOYACONO 198262619

461 LILIANE RODRIGUES NOVOLI 40833314-5

499 LILIANE SILVA AVELINO 45289016-2

515 LIVIA MOURA DA SILVA 41089856-9

207 LIZA HONORIA PEREIRA 368255360

158 LORENA BALTAZAR DE OLIVEIRA 44714012-7

031 LOURDES DA COSTA MACHADO 12582891-3

210 LUCELY PATRICIA CARVALHO DOMINGUES 307869234

080 LUCI ARANTES DA COSTA 60276415-4

379 LUCIANA ANDREIA FERREIRA SANTOS 22101377-5

226 LUCIANA CAVALCANTI RIVAS DE JESUS 28357210-3

076 LUCIANA JUSTEN 26876165-6

089 LUCIANA MARIA RIBEIRO 33943804-6

142 LUCIANA RODRIGUES DA FONSECA VIANA 34374453-3

546 LUCIANA SANTOS GOULART E SILVA 29551438-3

002 LUCIENE ALVES DOS SANTOS QUEIROZ 25958667-5

389 LUCIENE MONTEIRO PIMENTEL QUINTAS 14713606-4

459 LUCIMAR DAS DORES DA SILVA 27077893-7

330 LUCINEA EDUARDO MARTINS 25715069-9

366 LUCINEIDE CASSIMIRO DA SILVA SANTOS 46937136-5

083 LUCY KELLY MACHADO SILVESTRE COSTA 43682352-4

283 LUDMILA FIORI 49050590-9

064 LUDSAN PEREIRA CLAUDINO 33695536-4

301 LUIZ FABIO MACHADO 32358558-9

010 LUIZ FELIPE LOPES DE ANDRADE 16651136

130 LUIZA MALIZIA LAVES 23571394-6

549 MAGALI PASSOS DE OLIVEIRA 24242000-X

449 MAIARA CINTIA SANTOS MACHADO 46452874-4

143 MAIARA MARIA MOURA DA SILVA 384403391-X

086 MARA CRISTINA DIAS 35421434-2

511 MARCELO MONQUEIRO 26837073-4

021 MARCIA LUCIANE DE OLIVEIRA RIBEIRO 32421086-3

490 MARCIA REGINA DE MORAIS FRANCISCO 28526222-1

328 MARCIA REGINA SANTOS ROMÃO 17925015-2

467 MARCIA REIS DE SIQUEIRA 38791976-4

369 MÁRCIO DAVID JOVINO 46286648-8

403 MARCOS GONCALVES RODRIGUES 28408439-6

529 MARCUS REINALDO MACIEL 22735717-6

402 MARIA APARECIDA AIRES DE OLIVEIRA 19614608-2

271 MARIA APARECIDA BEIRIGO DE SOUZA 33523890-7

121 MARIA APARECIDA DE FATIMA BRITO 23803983-3

362 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 28582490-9

387 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA MIRANDA 53863852-7

136 MARIA APARECIDA FERREIRA 39798587-3

272 MARIA APARECIDA RAMOS 230423383

131 MARIA CAROLINA GOMES COELHO 48772735-3

393 MARIA CELIA RODRIGUES 29104875-4

185 MARIA CLEIDE FERREIRA SIEDLER 22346402-8

346 MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SANTANA 14236663-8

152 MARIA DA GLORIA SILVA FIDELIS DE LIRA 34554519-9

299 MARIA DA GRAÇA DOS SANTOS 16111405-2

023 MARIA DANIELE CEZAR DE SOUZA 56222142-6

200 MARIA DE LOURDES COSTA SOUZA 18591572-3

236 MARIA DE LOURDES RODRIGUES 19324061

363 MARIA DO SOCORRO DE LIMA 21739044-4

186 MARIA EDVIGES OLIVEIRA DA SILVA 2429771-4

125 MARIA HELENA NUNES DE JESUS 35657881-1

247 MARIA INES DE MOURA VILAÇA MAIA 12451881-3

139 MARIA JOLENE DA SILVA GONZAGA 19616936

053 MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS 37620726-1

473 MARIA JOSE DE LIMA AZEVEDO 17334255-3

221 MARIA JOSÉ DE SOUZA 19318527-1

339 MARIA LUCIA DE CÁSSIA MIRANDA BARBOSA 20651990-4

164 MARIA ROSA DOS SANTOS 15719556-9

544 MARIA ROSA PINTO 28809641-1

326 MARIA SOCORRO DE ASSIS 22101220.5

380 MARIA VICTRICIA FERREIRA SARMENTO 33634913-0

237 MARIANA DOS SANTOS MIRANDA FARIA 43009675-6

022 MARIANE DE CAMPOS ARCE 30115225-1

315 MARILDA DA MOTA MARTINS 15450458-0

281 MARILIA DE SOUZA BARBOSA P. RODRIGUES 48249521-2

406 MARINÊS MIRANDA BERNANDES DE MORAIS 28976542-0

123 MARINETE LAURIANO LEAL 34219803-8

146 MARINEUZA DE ABREU LIMA RODRIGUES 3512937-2

191 MARLI DAS DORES GENEROSO TAKAHASHI 18413952-1

531 MARLUCIA EDWIGES GUEDES PEREIRA 16894913-1

162 MARTA ROSA DOS SANTOS 17628700

043 MARTA ROSANA DA CONCEIÇÃO ECKER 43602720-3

245 MAURICEIA CRISTINA DA SILVA 282815600

069 MAURÍCIO SANTOS GUEDES 21442549-6

513 MAYARA CARVALHO SILVA 49287176-0

258 MEIRE ROCHA BONIFACIO 30394004-9

309 MICHELE DE OLIVEIRA CARNEIRO 30353134-4

335 MICHELE GARCIA ALMODOVAR 40953238-1

220 MICHELE VANESSA DOS SANTOS 282230841

495 MICHELLE NOGUEIRA DOS SANTOS ALVIM 33944677-8

354 MICHELLE SANTOS OLIVEIRA 39920209-2

352 MILENA DOS SANTOS 28193299-2

333 MIRIAN APARECIDA DO AMARAL 32484312-4

038 MIRIAN PAULA DE LIMA 48684789-5

394 MONICA JULIETA DA SILVA VRENNA 33012094-3

278 MONICA MARIA LEITE FERREIRA 37954309-6

073 MONICA SANTAELLA 30393991-6

486 NADIA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO 29571378-1

391 NATALIA ALINE DA SILVA GOULART 43905856-9

542 NATALIA CRISTINA DE SOUZA 43402425-9

378 NATALIA GODOY RODOVALHO 46550938-1

452 NATHALIA INDIO DO BRASIL RAMOS 47121287-8

026 NEIDE FONSECA DE MORAIS E SILVA 12349528-3

322 NEURACI LIMA SENA GUIDO 18962249-0

190 NEUSA FILOMENA SOUSA OLIVEIRA PETZOLD 18223063-6

198 ODALEIA APARECIDA POSSIDONIO MOREIRA 23135309-1

113 PAMELA STEPHANIE DA SILVA 46304249-9

524 PAOLA BARBOSA PAULA 36653909-7

314 PAOLA FERNANDA DA SILVA NEVES 48268203-6

240 PATRICIA BARBIERI DE OLIVEIRA LOURENÇO 238999373

060 PATRICIA FERNANDES MENEZES 28526508-8

012 PATRICIA MAIA MALAGUTTI 21927002-8

445 PATRICIA MARA TOLOMELLI NUNES 54935380-X

370 PATRICIA MOREIRA DA SILVA 25324027-X

166 PATRICIA REIS BOATTINI 25685573-0

274 PAULA NASCIMENTO DOS SANTOS DE SANTIS 34552904-2

216 PAULA REGINA SACILOTTI TOVO GONTIJO 28762518-7

264 PAULA VILAS BOAS PINTO 44800379-X

427 PAULO HENRIQUE MESQUITA DOS SANTOS 47778698

367 PAULO ROGÉRIO MOREIRA 25092132-7

177 POLIANA CORREA VIOLA 40281527-0

183 PRISCILA ELIENE DE BARROS 41304685-0

203 PRISCILA GOMES DE MARÇO 42912550-1

382 PRISCILA MORAES SANTOS 42652330-1

111 QUELITA OLIVEIRA DA SILVA 46380814-9

082 RACHEL TEREZINHA RISTORI 9909178-1

421 RAFAELA MARIA VIEIRA DA SILVA 34554631-3

087 RAISSA GALLANO LUGLIO 3529855-0

057 RAPHAELA CARABOLANTE AMARO MOREIRA 47137533-0

222 RAQUEL ANGELA CORBELE 43009611-2

117 RAYMUNDO PINTO MAGALHÃES JUNIOR 27539595-6

052 REGIANE DE OLIVEIRA 3993365-64

148 REGIANE ROCHA JORGE 419694870

358 REGINA CLAUDIA DA SILVA 19910564-9

037 REGINA MÁRIA DA COSTA 16896995-6

256 REGINA SCHROTER SALVIATTO 478350

124 REGINALDO ANDRÉ ROSA 24869257-8

512 RENATA DE PAIVA 275994478

442 RENATA GAMEZ ISHII 29770859-4

062 RENATA SANDRIN 30466662-2

521 RENATA SILVA PRADO 28583941-X

488 RENATA SIQUEIRA RAMOS DE OLIVEIRA BISCARO 27258719-9

447 RITA ADELZIRA HENRIQUE DA SILVA 32327109-1

118 RITA DE CASSIA FLEMING CAMPOS 164980477

429 RITA DE CASSSIA ALMEIDA 45321944-5

206 ROBERTA PEREIRA JOHSEN 35421677

228 ROGERIA ALVES DE SOUZA REZENDE MACHADO 41015750-8

312 ROMILDA FERREIRA MELO 21515384-4

020 ROSA APARECIDA DE OLIVEIRA 23706138-7


353 ROSA DO CARMO BESSA DA SILVA 23902691-3

321 ROSALEQUE DE JESUS SILVA 40516772-6

443 ROSALIA DE SOUZA BARROZO MIRANDA 586699508

534 ROSANA DE FATIMA OLIVEIRA TAKEI 23808215-5

498 ROSANGELA CRISTINA RODRIGUES 18591834-1

302 ROSANGELA MARGARIDO 26259844-9

305 ROSANGELA MARIANA DA SILVA 30944850-5

187 ROSELI APARECIDA INACIO GARIANI 17230160-9

034 ROSELI APARECIDA RIBEIRO 59166779-4

160 ROSELI DA SILVA 25324170-4

453 ROSELI GONCALVES 11695642-2

193 ROSEMARY APARECIDA GRAMACHO DE ALMEIDA 19488140-4

077 ROSEMARY DA SILVA RIBEIRO COSTA 27725206-9

525 ROSEMARY MALAQUIAS CARNEIRO 19323387-3

395 ROSEMEIRE APARECIDA MAXIMO DA SILVA 18851802-2

159 ROSEMEIRE DE MELO CAETANO 56213647-2

349 ROSEMEIRE DOMINGOS MOREIRA DOS SANTOS 20204323-7

409 ROSIANE FROES DE OLIVEIRA 40132621-4

334 ROSILDA APARECIDA SILVA RENNÓ 18416585-4

462 ROSILEI APARECIDA DE OLIVEIRA 22147626-X

261 ROSIMAR APARECIDA ALVES DOS SANTOS 32445034-5

482 SABRINA GIOVANELLI MARINI 36669739-0

293 SAMANTA REGINA CUSTODIO 48970866-3

541 SAMANTA RIBEIRO LOPES 46378610-5

173 SANDRA CINTIA DA SILVA FERNANDES 21640729-1

284 SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA 18597382-6

006 SANDRA MARA RODRIGUES DE CARVALHO 29399943-0

192 SANDRA MARIA DALMAS 23042447-8

331 SANTINO COSENTINO JUNIOR 22382792-7

242 SAYONARA DE JESUS 30242148-8

025 SEBASTIANA DA SAILVA BARROS SOUSA 58854437-1

263 SELMA FERREIRA AGDO 222229445

340 SHEILA MARTINS FERREIRA 32484264-8

412 SHIRLEI GOMES LIMA VASQUES 33597282-2

255 SILMARA DE FATIMA DA SILVA 23902318-3

244 SILMARA LIMA DE OLIVEIRA SANTOS 273883689

537 SILVANA DAS NEVES OLIVEIRA DA SILVA 43059895-6

084 SILVIA LEITE DE OLIVEIRA SILVA 17846265-2

528 SILVIO DO CARMO CAMARGO JUNIOR 37148853-9

332 SIMONE APARECIDA DA SILVA VILAS BOAS 25956416-3

042 SIMONE CLARO DOS SANTOS BATISTA 26877766-4

201 SIMONE DE ANDRADE NUNES 42003995-8

416 SIMONE VALERIO NUNES DE GODOI 21922971-5

504 SOFIA MARIA DA SILVA 489707348

260 SONIA DE OLIVEIRA 23308621-5

234 SONIA GALGANI CASIANO GAMA 53547747-8

212 STEFANIE DE OLIVEIRA NASCIMENTO 48578042-2

360 SUELEN CRISTINA SOUZA FURTADO 47916646-8

259 SUELI FATIMA DE ANDRADE DOMICIANO 44007316-9

041 SUELI SANTOS MEDEIROS 25015807-3

435 SUELLEN DE OLIVEIRA SOUZA GARCIA 34218369-2

093 SUILY MARIA DINIZ 56805538

276 SUSANA APARECIDA SENA 30787251-8

030 SUSILENE LUANA DA SILVA SIMOES CRUZ 41291981-3

536 TABATA GUARDIA 42646920-3

252 TAINARA LOPES FERREIRA 45520835-9

019 TAÍS ARIANE BISPO DE OLIVEIRA MORAES 443654404-9

132 TALUANNE CRISTINA BARBOSA 34554228-9

505 TAMIRES DOS SANTOS AZEVEDO 47976152-8

285 TAMIRES ROSARY DO CARMO 44681209-2

313 TATIANA ALVES DOS SANTOS 352077396

268 TATIANA GOMES PEREIRA 48248382-9

455 TATIANE DE SOUZA RIBEIRO PASCOAL 32445972-5

015 TELMA APARECIDA CAMARGO 17894561-2

005 TELMA PRISCILA LUCHETTA SOUTO 12657371-5

275 TERESINHA DE FATIMA FLAVIANO B. PINTO 15449024-6

217 THAIS DO PRADO DRIGLA 486504396

189 THAMIRES EMILLI APARECIDA HONÓRIO 35207516-8

133 THIAGO DE PAULA QUEIROZ 32424935-4

550 URSULA TAVARES DO NASCIMENTO 27718297-9

167 VAINA MARISA CAMPOS 14136379-4

137 VALDIR SILVERIO RODRIGUES JUNIOR 34331820-9

294 VALERIA APARECIDA DA SILVA MAGALHAES 22142905-0

007 VALERIA GONÇALVES DE OLIVEIRA 22306410-5

213 VALERIA MARIA DA SILVA DOMINGOS 34331583X

090 VALERIA RAMOS CARDOSO 32420965-4

420 VALQUIRIA DE CASTRO 29591799-4

522 VANDA BATISTA DA ROSA SILVA 29274086 - 4

465 VANESSA APARECIDA MARTINS DE LIMA FURTADOO 36036486-X

497 VANESSA DE FATIMA SILVA 29591997-8

492 VANESSA LARISSA DE ANDRADE 48523393-9

304 VANESSA SANTANA 40282006-6

140 VANESSA VIEIRA CLARO 324196295

003 VANIA ALVES DOS SANTOS 43601744-1

208 VANIA LUCIA DE CASTRO 23899368-1

102 VANIR ESTEVAM DE PAULA 113905704-4

249 VANUSA FELIX DA SILVA 23135664-X

517 VANUZA RODRIGUES FERREIRA 57334958-7

225 VERA LUCIA BONFIM DOS SANTOS 609366269

028 VERA MARCIA ANTUNES PEREIRA 25322167-5

289 VERONICA MARIA NASCIMENTO DE ALMEIDA 33451419-8

169 VITOR DE ASSIS FERREIRA 14968635-3

100 WILSON BARBOSA DE MIRANDA 44500132-X

413 WIVIA THAIS DE ABREU ALVES 44424277-6

491 YAGO RODOLFO DE SOUZA 36036398-2

454 ZENAIDE FRANCISCA DO VALE 47417472-4

107 ZORAIDE SILVA COSTA 55218925-X

Fundação CulturalO Diretor Presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, Aldo Zonzini Filho, autoriza a publicação do ratifico da contratação por Inexigibilidade de Licitação (Artigo 25, Inciso III da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993). PROCESSO Nº 1374/SG/2017

CONTRATADO FRANCISCA ISABEL DA CONCEIÇÃO CAMPOS - MEI

CONTRATO Nº 129 INEX 077/2017

OBJETO REALIZAÇÃO DE DUAS APRESENTAÇÕES DO CORO DE CÂMARA DO VALE DO PARAÍBA, DIA 21 DE OUTUBRO DE 2017, ÀS 19 HORAS, NA CÂMARA MUNICIPAL DE SJCAMPOS E DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2017, NA CASA DE CULTURA FLAVIO CRAVEIRO.

VALOR R$6.500,00

VIGÊNCIA 21/10 A 12/11/2017

CELEBRADO EM 19/10/2017

PROCESSO Nº 1374/SG/2017

CONTRATADO FRANCISCA ISABEL DA CONCEIÇÃO CAMPOS - MEI

1º TERMO ADITIVOAO CONTRATOADMINISTRATIVO Nº

129 INEX 077/2017

OBJETO ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA APRESENTAÇÃO, PASSANDO A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: “REALIZAÇÃO DE DUAS APRESENTAÇÕES DO CORO DE CÂMARA DO VALE DO PARAÍBA, DIA 21 DE OUTUBRO DE 2017, ÀS 19 HORAS, NA CÂMARA MUNICIPAL DE SJCAMPOS E DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2017, ÀS 19 HORAS, NO AUDITÓRIO DO MUSEU MUNICIPAL”.



CONTRATADO CLAUDIO SILVA CAPUCHO - MEI


OBJETO APRESENTAÇÃO MÚSICAL INTITULADA O CIRCO, DO CORO CONTRAPONTO, COORDENADO E REGIDO POR DENIS RODOLFO MIRANDA, DIA 04 DE NOVEMBROD E 2017, ÀS 20 HORAS, NO TEATRO MUNICIPAL.

VALOR R$2.000,00

VIGÊNCIA 04/11/2017



CONTRATADO JESSICA LANE LUDUGERO DE LUCENA - MEI


OBJETO REALIZAÇÃO DE DUAS APRESENTAÇÕES DO ESPETÁCULO O PALHAÇO E A BAILARINA, NO PROJETO DOMINGO NO PARQUE, DIAS 05 E 12 DE NOVEMBRO DE 2017.

VALOR R$2.000,00

VIGÊNCIA 05 E 12/11/2017



CONTRATADO INSTITUTO CULURAL LUZES DA RIBALTA


OBJETO REALIZAÇAO DE UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CONCERTO NUANCES DA JUVENTUDE, COM A ORQUESTRA LUZES DA RIBALTA, NO PROJETO MÊS DA MÚSICA, DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2017.

VALOR R$2.000,00

VIGÊNCIA 05/11/2017



O Diretor Presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, Aldo Zonzini Filho, autoriza a publicação do extrato do contrato de Dispensa de Licitação (Artigo 24, Inciso II), conforme artigo 61, parágrafo único da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

PROCESSO Nº /SG/2017

CONTRATADO BRANCO & PINHEIRO PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA - ME,

CONTRATO Nº 130 DISPENSA 052/2017

OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE SHOW E PALESTRAS NA 51ª SEMANA CASSIANO RICARDO, COM OS PALESTRANTES JOSÉ ZANINE CALDAS FILHO, ARQUITETO MODERNISTA; REGINA CELIA RICARDO GIANESELLA, NETA DE CASSIANO RICARDO E RICARDO SOARES, ESCRITOR, JORNALISTA, DIRETOR E ROTEIRISTA, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2017.

VALOR R$7.696,00

VIGÊNCIA 21/10 A 22/10/2017


PROCESSO DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOSAditamento do curso de Designer Gráfico ao EDITAL Nº 001/FCCR/P/GRH/2017O Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE e a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, nos termos da Lei Municipal nº 7.735/08, fazem saber que, em Aditamento ao Edital nº 001/FCCR/P/GRH/2017, se encontram abertas as inscrições para o processo de seleção de estagiários – Nível Superior – Curso Designer Gráfico – para cadastro reserva, cujo valor da bolsa-auxílio será de R$ 815,89 para jornada diária de 6h e R$ 543,93 para jornada diária de 4h. As inscrições serão realizadas do 2º (segundo) dia útil até o dia 20 (vinte) de cada mês, no Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE, situado à Rua Coronel João Cursino, nº 53, Vila Icaraí, São José dos Campos (SP), de 2ª à 6ª feira, das 8h00 às 17h00. Maiores informações favor consultar o Edital completo nos sites: www.ciee.org.br ou www.fccr.sp.gov.br (acessar “editais – recursos humanos – processo seletivo 2017”).São José dos Campos, 03 de outubro de 2017.Aldo Zonzini Filho Guilherme de Almeida RosaDiretor Presidente Supervisor de UnidadeFundação Cultural Cassiano Ricardo Centro de Integração Empresa-Escola

CESSÃO DE ESPAÇO


AUTORIZADA RUBI ANGELICA GRACIELA VASQUEZ NUNEZ

CONTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE USO Nº

035/2017

OBJETO AUTORIZAÇÃO DE USO NÃO ONEROSO DO CINE SANTANA PARA REALIZAÇÃO DO SHOW DE LANÇAMENTO DO CD BRANCA LESCHER, DIA 23 DE SETEMBRO DE 2017.



1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE USO Nº

035/2017

OBJETO RETIFICAÇÃO DA AUTORIZADA PARA BRANCA LESCHER FACCIOLA.



AUTORIZADA MARISSOL CRISTINE DA SILVA MARCONDES


038/EDITAL 008/FCCR/2017

OBJETO AUTORIZAÇÃO DE USO ONEROSO DO CINE SANTANA PARA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO INTITULADO FILMES DA DISNEY, DIA 20 DE OUTUBRO DE 2017.

TAXA DE LOCAÇÃO R$750,00 OU 5% DO VALOR ARRECADADO NA BILHETERIA POR SESSÃO, PREVALECENDO O MAIOR VALOR.



AUTORIZADA CLARA NORICO YOSHINAGA IRIE



OBJETO AUTORIZAÇÃO DE USO ONEROSO DO TEATRO MUNICIPAL PARA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO DE DANÇA INTITULADO PEDRO E O LOBO, DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2017.

TAXA DE LOCAÇÃO R$1.500,00 OU 10% DO VALOR ARRECADADO NA BILHETERIA POR SESSÃO, PREVALECENDO O MAIOR VALOR.



AUTORIZADA MELISSA TRINKEL

CONTRATO DE AUTORIZAÇÃODE USO Nº


OBJETO AUTORIZAÇÃO DE USO ONEROSO DO CINE SANTANA PARA APRESENTÇAÃO DO ESPETÁCULO DE DANÇA INTITULADO DANÇARTE, DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2017.

TAXA DE LOCAÇÃO R$750,00 OU 10% DO VALOR ARRECADADO NA BILHETERIA POR SESSÃO, PREVALECENDO O MAIOR VALOR.



AUTORIZADO DANIEL BERTHOLDO



OBJETO AUTORIZAÇÃO DE USO ONEROSO DO TEATRO MUNICIPAL PARA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO DE MÚSICA INTITULADO UNIVERSO - ESPAÇO SONORO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017.

TAXA DE LOCAÇÃO 10% DA ARRECADAÇÃO BRUTA NA BILHETERIA, POR SESSÃO.


Editais de Licitação: PP 012/Edital013/FCCR/2017. (Exclusiva para participação de ME e EPP). Processo 1338/SG/2017. Objeto: Registro de Preços para o Fornecimento de Material Elétrico. Abertura: 10/11/2017 às 9h30// PP013/Edital014/FCCR/2017. (Exclusiva para participação de ME e EPP) Processo 845/SG/2017. Objeto: Fornecimento e instalação de guarda corpo. Abertura: 10/11/2017 as 13h30. PP014/Edital015/FCCR/2017. Processo nº1368/SG/2017. Objeto: Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva dos espaços administrados pela FCCR. Abertura: 17/11/2017 as 9h30. PP015/Edital016/FCCR/2017. Processo nº1390/SG/2017. Objeto: Fornecimento de equipamentos e peças para conserto de ar condicionado. Abertura: 10/11/2017 às 15h30. Editais na integra e maiores informações disponíveis no site www.fccr.sp.gov.br. Aldo Zonzini Filho. Diretor Presidente.

IPsMRATIFICOTorna-se público o RATIFICO pelo Superintendente do IPSM Gláucio Lamarca Rocha – do processo nº 873/IPSM/2017, que versa sobre contratação do Escritório Técnico de Assessoria Atuarial Sociedade Simples Ltda., nos termos do artigo 38, da Lei Federal n° 8.666/93 no valor global de R$ 63.232,36.

EXTRATO DE CONTRATAÇÃOPROCESSO ADMINISTRATIVO nº: 873/2017.ADITAMENTO: 11/IPSM/2017.SUPORTE LEGAL: artigo 38, da Lei Federal nº 8.666/93.PARTES: Instituto de Previdência do Servidor Municipal e Escritório Técnico de Assessoria Atuarial de Sociedade Simples Ltda.OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços Técnicos na Área Atuarial e Econômica Financeira, com a realização de Avaliação Atuarial para exercícios anuais, com Consultoria Permanente.PRAZO: 12 meses, a contar de 10 de novembro de 2017.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 03.03.03.01.09.272.3003.2302.3.3.90.39.05.VALOR GLOBAL: R$ 63.232,36.

Gláucio Lamarca RochaSuperintendente Registre-se e Publique-seSão José dos Campos, 23 de Outubro de 2017.

Resolução nº. 06/IPSM/2017De 27 de outubro de 2017O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da Lei 4.220, de 8 de julho de 1992, e pelo inciso XVI do artigo 23 do próprio Regimento Interno;Considerando o que dispõem o artigo da Lei nº 9.409, de 18 de julho de 2016, que “Estabelece as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017.”, e o inciso V do artigo 8º da Lei n. 9.494, de 27 de dezembro de 2016, que “Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de São José dos Campos para o exercício de 2017.”;Resolve:Art. 1º Fica aberto um crédito adicional no valor deR$ 30.870.000,00 (trinta milhões, oitocentos e setenta mil reais), autorizado pelo Decreto nº 17.614 de 27 de outubro de 2017, destinado a suplementar as seguintes dotações no orçamento vigente do Instituto de Previdência do Servidor Municipal: 03 IPSM – Inst de Previd. Serv, Municipal03.01 Inst. De Previdência do Serv. Municipal03.01-09.272.3001.2301 Pagamento de Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios ........03.01-319001.04.600000 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas .................. .............................................................................. 25.000.000,0003.01.319003.04.600000 Pensões do RPPS e do Militar .............................. 1.500.000,0003.01.319005.04.600000 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar ...... ................................................................................ 3.000.000,0003.01-09.272.3003.2302 Manutenção das Atividades Previdenciárias ...............................03.01.339091.04.600000 Sentenças Judiciais ............................................... 1.100.000,0003.01-09.272.3004.2303 Pagamento de Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios – Grupo 2......................................................................................03.01.319005.04.600000 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar ...... ................................................................................... 270.000,00

Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior corre por conta do superávit financeiro apurado do Balanço Patrimonial do exercício de 2016 do Instituto de Previdência do Servidor Municipal – IPSM, conforme artigo 43, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64.Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Gláucio Lamarca Rocha Superintendente


AnexosANeXO ÚNICO do Decreto n. 17.599/17, de 16 de outubro de 2017, publicado no boletim 2422, de 20 de outubro de 2017.


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.768

.623

,50

11.2

02.0

00,0

0-4

33.3

76,5

0-

1122

9001

00TA

XA D

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E LI

XO70

8.60

8,06

10.7

56.5

12,8

911

.186

.000

,00

-429

.487

,11

0001

0140

-

1122

9900

00O

UTR

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1.22

8,73

12.1

10,6

116

.000

,00

-3.8

89,3

9-

1122

9901

00TA

XA D

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PED

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TE33

,51

3.09

5,06

5.00

0,00

-1.9

04,9

400

0101

16-

1122

9902

00TA

XA A

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NSA

O, D

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1.19

5,22

9.01

5,55

11.0

00,0

0-1

.984

,45

0001

0175

-

1130

0000

00C

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OR

IA43

7,42

37.2

08,5

565

8.00

0,00

-620

.791

,45

-

Vers

ão 2

5/05

/201

7 - 1

4:54

OFR

0006

909

/10/

2017

16.

03.5

22/

18


Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2017 a 30/09/2017

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO

RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS

1130040000 CONTRIB. MELHORIA P/PAVIMENTACAO E OBRASCOMPLEMENTARES

437,42 37.208,55 658.000,00 -620.791,450001 0205 -

1200000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 3.299.853,77 15.935.941,76 19.280.000,00 -3.344.058,24-

1230000000 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DEILUMINACAO PUBLICA

3.299.853,77 15.935.941,76 19.280.000,00 -3.344.058,24-

1230010000 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DEILUMINACAO PUBLICA - TERRITORIAL

139.640,47 2.020.706,72 1.838.000,00 182.706,720003 2997 -

1230020000 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DEILUMINAÇÃO PÚBLICA - PREDIAL

3.160.213,30 13.915.235,04 17.442.000,00 -3.526.764,960003 2964 -

1300000000 RECEITA PATRIMONIAL 1.457.656,38 18.413.530,14 18.927.000,00 -513.469,86-

1310000000 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 79.979,64 1.540.629,54 2.193.000,00 -652.370,46-

1311000000 ALUGUÉIS 21.311,20 149.789,09 193.000,00 -43.210,91-

1311010000 ALUGUEIS DE IMOVEIS PROPRIOS PUBLICOS 21.311,20 149.789,09 193.000,00 -43.210,910001 1040 -

1314000000 LAUDEMIOS 58.668,44 1.390.840,45 2.000.000,00 -609.159,550001 1023 -

1320000000 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.377.676,74 16.872.900,60 16.724.000,00 148.900,60-

1321000000 JUROS DE TITULOS DE RENDA 1.372.282,81 16.849.915,95 16.723.000,00 126.915,95-

1321010000 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - VINCULADAS 329.595,11 4.268.606,06 5.045.000,00 -776.393,94-

1321010201 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - FUNDEB 36.752,33 397.665,00 300.000,00 97.665,000002 1912 -

1321010301 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DESAUDE

1.085,27 11.848,84 3.000,00 8.848,840001 1890 -

1321010302 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - SUS - GESTAO PLENA 8.780,07 179.525,93 500.000,00 -320.474,070005 1030 -

1321010303 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - PABA - PISO ATENCAOBASICA AMPLIADA

4.877,39 113.313,05 200.000,00 -86.686,950005 1449 -

Versão 25/05/2017 - 14:54OFR00069 09/10/2017 16.03.52 3/ 18


Exercício de 2017




1321010304 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - AIDS/DST 5.129,79 55.064,29 100.000,00 -44.935,710005 1511 -

1321010305 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - SUS - 4.732,48 59.768,02 52.000,00 7.768,020002 1780 -

1321010306 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - FNS 14.433,43 237.829,12 350.000,00 -112.170,880005 1074 -

1321010501 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - SME 1.573,47 11.186,13 500.000,00 -488.813,870001 1546 -

1321010502 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - SALARIO EDUCAÇÃO 19.484,74 268.834,74 550.000,00 -281.165,260005 1750 -

1321010503 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - FNDE PNAE ( PROG.ALIM. ESCOLAR)

4.533,65 45.614,27 150.000,00 -104.385,730005 1500 -

1321010504 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - TRANSP. ESCOLARZONA RURAL

5.558,99 78.850,00 114.000,00 -35.150,000002 1137 -

1321010505 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - CONVENIOS FNDE 7.884,48 130.051,86 0,00 130.051,860005 1700 -

1321010506 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - OUTROS CONVÊNIOSEDUCAÇÃO

3.670,22 121.262,75 0,00 121.262,750005 1720 -

1321010900 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - CIDE 4.447,06 53.198,88 42.000,00 11.198,880001 1123 -

1321011001 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - FNAS 6.367,82 123.654,72 150.000,00 -26.345,280005 1730 -

1321011002 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - FEAS PROTEÇÃOSOCIAL BÁSICA, ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA

2.328,84 13.537,34 0,00 13.537,340002 1731 -

1321019905 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA(S.O.)

13.014,85 144.868,91 104.000,00 40.868,910003 1913 -

1321019906 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - MESP 183,62 13.519,34 0,00 13.519,340005 1911 -

1321019907 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - SEADS 0,00 5,42 0,00 5,420002 1740 -

1321019908 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

0,00 0,00 2.000,00 -2.000,000003 1101 -

1321019909 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - MULTAS DE TRANSITO 41.279,86 522.883,09 813.000,00 -290.116,910003 1210 -

Versão 25/05/2017 - 14:54OFR00069 09/10/2017 16.03.52 4/ 18



Exercício de 2017




1321019910 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - ZONA AZUL E OUTROS 5.947,41 66.011,84 249.000,00 -182.988,160003 1820 -

1321019911 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - FADENP 6.096,21 64.175,51 138.000,00 -73.824,490003 1134 -

1321019912 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - FEHIDRO 408,27 2.625,06 0,00 2.625,060002 1450 -

1321019914 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - S.H. 73,53 909,11 0,00 909,110005 1916 -

1321019916 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - SELJ 1.376,81 13.326,46 0,00 13.326,460002 1131 -

1321019917 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - BID 125.576,16 1.483.889,58 728.000,00 755.889,580007 1870 -

1321019918 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - MINISTERIO DASCIDADES

231,20 3.886,81 0,00 3.886,810005 1133 -

1321019920 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - CONV. ESTADUAIS -EMENDA PARLAMENTAR - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

216,94 3.129,16 0,00 3.129,160002 2995 -

1321019921 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - CONVENIOS FEDERAIS 0,00 854,54 0,00 854,540005 1557 -

1321019922 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - PAC 2 2.633,20 37.550,39 0,00 37.550,390007 1114 -

1321019924 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - PROGRAMA MINHACASA MINHA VIDA

103,64 1.424,02 0,00 1.424,020005 1917 -

1321019925 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - FUNDICAD -EDUCAÇÃO

2,14 1.574,36 0,00 1.574,360006 1116 -

1321019927 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - CONSTRUÇÃO DEQUADRA ESPORTIVA BUQUIRINHA

233,72 4.480,56 0,00 4.480,560005 1559 -

1321019928 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - RESTAURAÇÃOVICENTINA ARANHA

19,60 701,04 0,00 701,040005 1560 -

1321019929 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - CONVÊNIORESTAURAÇÃO FLORESTAL - FNMA

120,62 1.122,24 0,00 1.122,240005 1561 -

1321019930 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - CONV. ESTADUAIS -BANCO DO POVO PAULISTA

4,17 30,55 0,00 30,550002 1563 -

Versão 25/05/2017 - 14:54OFR00069 09/10/2017 16.03.52 5/ 18


Exercício de 2017




1321019931 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - CONV. AGEVAP -ASSOC. PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIAHIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - PROGRAMADE PAGTO POR SERV. AMBIENTAIS - PSA

66,82 66,82 0,00 66,820006 1119 -

1321019932 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - CONV. AGEVAP -ASSOC. PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIAHIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - PROJETOEDUCOMUNICAÇÃO SOCIOAMBIENTAL

366,31 366,31 0,00 366,310006 1120 -

1321020000 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - PROPRIOS 1.042.687,70 12.581.309,89 11.678.000,00 903.309,89-

1321020100 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - RECURSOS PROPRIOS 874.782,76 9.490.488,87 7.178.000,00 2.312.488,870001 1066 -

1321020200 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - SABESP 102.335,61 2.006.699,51 2.000.000,00 6.699,510001 1112 -

1321020300 JUROS BANC. OP. FINANCEIRA - DEPÓSITOS JUDICIAIS 51.338,77 744.118,61 1.000.000,00 -255.881,390001 1117 -

1321020400 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - ABIM 14.230,56 340.002,90 1.500.000,00 -1.159.997,100001 1118 -

1322000000 DIVIDENDOS 5.393,93 22.984,65 1.000,00 21.984,650001 1058 -

1330000000 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 0,00 0,00 10.000,00 -10.000,00-

1333000000 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES E DIREITOSDE USO DE BENS PÚBLICOS

0,00 0,00 10.000,00 -10.000,00-

1333010100 RECEITA COM UTILIZAÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDEFUAD CURY

0,00 0,00 10.000,00 -10.000,000001 1057 -

1700000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 117.409.678,52 1.137.316.619,05 1.551.979.000,00 -414.662.380,95-

1720000000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 115.798.375,72 1.123.554.191,96 1.528.783.000,00 -405.228.808,04-

1721000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 18.993.962,56 189.995.806,43 269.629.000,00 -79.633.193,57-

1721010000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 3.888.170,15 47.304.140,02 64.271.000,00 -16.966.859,98-

Versão 25/05/2017 - 14:54OFR00069 09/10/2017 16.03.52 6/ 18



Exercício de 2017




1721010200 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM 3.865.315,06 47.263.913,56 64.053.000,00 -16.789.086,44-

1721010202 COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS- FPM

3.865.315,06 44.537.162,00 58.739.000,00 -14.201.838,000001 1163 -

1721010203 COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOSMUNICIPIOS - FPM - EC 55/2007

0,00 0,00 2.657.000,00 -2.657.000,000001 2962 -

1721010204 COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOSMUNICÍPIOS - FPM - EC 84/2014

0,00 2.726.751,56 2.657.000,00 69.751,560001 2961 -

1721010500 COTA PARTE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADETERRITORIAL RURAL - ITR

22.855,09 40.226,46 218.000,00 -177.773,540001 1198 -

1721220000 TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELAEXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

334.114,54 5.551.058,23 5.920.000,00 -368.941,77-

1721221100 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA POR UTILIZACAORECURSOS HIDRICOS - CFH

0,00 125.956,82 158.000,00 -32.043,180001 1171 -

1721223000 COTA PARTE - ROYALTIES - PETRÓLEO 334.114,54 5.425.101,41 5.762.000,00 -336.898,590001 1201 -

1721330000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DESAÚDE - SUS -

10.840.023,14 99.344.006,79 141.422.000,00 -42.077.993,21-

1721330100 SUS - GESTAO PLENA - SIH 9.055.543,48 81.181.526,37 110.164.000,00 -28.982.473,630005 1406 -

1721330200 SUS - PABA- PISO BASICO AMPLIADA 1.572.852,62 13.633.555,37 22.134.000,00 -8.500.444,630005 1420 -

1721330300 SUS - EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - TFVS 211.627,04 2.008.521,21 5.200.000,00 -3.191.478,790005 1350 -

1721330400 AIDS/DST 0,00 355.025,44 609.000,00 -253.974,560005 1341 -

1721330700 SUS - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS 0,00 2.165.378,40 3.248.000,00 -1.082.621,600005 1376 -

1721330800 GESTÃO SUS - INCENTIVOS DE QUALIFICACAO DOSCAPS E PROGRAMA DE ALIMENTACAO E NUTRICAO

0,00 0,00 67.000,00 -67.000,000005 1377 -

1721340000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONALDE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS

0,00 1.563.931,38 7.221.000,00 -5.657.068,62-

Versão 25/05/2017 - 14:54OFR00069 09/10/2017 16.03.52 7/ 18


Exercício de 2017




1721340100 FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 1.563.931,38 7.221.000,00 -5.657.068,620005 2180 -

1721350000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

3.604.859,23 33.290.177,43 46.681.000,00 -13.390.822,57-

1721350100 FNDE - QUOTA MUNICIPAL - SALARIO EDUCAÇÃO 2.788.172,35 27.355.991,47 35.943.000,00 -8.587.008,530005 1260 -

1721350300 FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAOESCOLAR - PNAE

758.715,80 5.526.268,40 7.866.000,00 -2.339.731,60-

1721350301 PNAE - PRE-ESCOLA 190.369,40 1.332.585,80 1.970.000,00 -637.414,200005 2731 -

1721350302 PNAE - AEE 7.409,40 51.865,80 100.000,00 -48.134,200005 2732 -

1721350303 PNAE - CRECHE 247.341,20 1.731.388,40 2.404.000,00 -672.611,600005 2733 -

1721350304 PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL 290.367,60 2.247.831,00 3.112.000,00 -864.169,000005 2734 -

1721350305 PNAE - EJA 14.259,20 99.814,40 144.000,00 -44.185,600005 2735 -

1721350306 PNAE - ENSINO MEDIO 8.969,00 62.783,00 136.000,00 -73.217,000005 2736 -

1721350400 FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AOTRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

57.971,08 405.797,56 566.000,00 -160.202,440005 2740 -

1721359900 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE 0,00 2.120,00 2.306.000,00 -2.303.880,00-

1721359901 FNDE - OUTROS RECURSOS FUNDO NACIONALDESENVOLVIMENTO EDUCACAO

0,00 2.120,00 0,00 2.120,000005 2300 -

1721359903 FNDE - BRASIL CARINHOSO - MANUTENÇÃO DE NOVASTURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

0,00 0,00 634.000,00 -634.000,000005 1451 -

1721359904 FNDE - BRASIL CARINHOSO - ALUNOS BOLSA FAMÍLIA 0,00 0,00 1.672.000,00 -1.672.000,000005 1457 -

1721360000 TRANSF. FINANC. DO ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96 326.415,37 2.937.738,33 4.109.000,00 -1.171.261,67-

1721360001 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇAOLC Nº 87/96-LEI KANDIR

326.415,37 2.937.738,33 4.109.000,00 -1.171.261,670001 1490 -

Versão 25/05/2017 - 14:54OFR00069 09/10/2017 16.03.52 8/ 18



Exercício de 2017




1721990000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO 380,13 4.754,25 5.000,00 -245,75-

1721990101 COTA PARTE IMPOSTO UNICO SOBRE MINERAIS PAIS -CFM

380,13 4.754,25 5.000,00 -245,750001 2275 -

1722000000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 76.704.540,07 743.278.002,46 1.005.927.000,00 -262.648.997,54-

1722010000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 76.562.843,67 742.002.734,93 1.004.226.000,00 -262.223.265,07-

1722010100 COTA PARTE ICMS 71.944.069,66 620.136.585,94 862.263.000,00 -242.126.414,060001 1236 -

1722010200 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOSAUTOMOTORES - IPVA

4.154.938,00 117.110.247,85 135.237.000,00 -18.126.752,150001 1287 -

1722010400 COTA PARTE IMPOSTO SOBRE PRODUTOSINDUSTRIALIZADOS - IPI - EXPORTAÇÃO - LC 61/89

463.836,01 4.204.314,39 6.382.000,00 -2.177.685,610001 1252 -

1722011300 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMINIOECONOMICO - CIDE

0,00 551.586,75 344.000,00 207.586,750001 1840 -

1722990000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO 141.696,40 1.275.267,53 1.701.000,00 -425.732,47-

1722990100 FEAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ESPECIAL DE MÉDIA EALTA COMPLEXIDADE

141.696,40 1.275.267,53 1.701.000,00 -425.732,470002 2311 -

1724000000 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 20.099.873,09 190.280.383,07 253.227.000,00 -62.946.616,93-

1724010000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FUNDEB 20.099.873,09 190.280.383,07 253.227.000,00 -62.946.616,93-

1724010100 FUNDEB - FPM 1.164.419,07 13.416.738,62 17.427.000,00 -4.010.261,380002 1321 -

1724010200 FUNDEB - ITR 19.480,21 54.182,73 323.000,00 -268.817,270002 1322 -

1724010300 FUNDEB - LEI KANDIR - LEI 87/96 77.958,67 701.628,03 994.000,00 -292.371,970002 1323 -

1724010400 FUNDEB - ICMS 17.264.098,89 148.854.262,79 203.750.000,00 -54.895.737,210002 1324 -

1724010500 FUNDEB - IPI 120.825,83 1.007.535,21 1.615.000,00 -607.464,790002 1325 -

Versão 25/05/2017 - 14:54OFR00069 09/10/2017 16.03.52 9/ 18


Exercício de 2017




1724010600 FUNDEB - IPVA 918.452,77 21.762.816,16 23.666.000,00 -1.903.183,840002 1326 -

1724010700 FUNDEB - ITCMD 450.949,45 3.520.025,98 1.251.000,00 2.269.025,980002 1327 -

1724010800 FUNDEB - FPE 83.688,20 963.193,55 4.201.000,00 -3.237.806,450002 1328 -

1760000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.611.302,80 13.762.427,09 23.196.000,00 -9.433.572,91-

1761000000 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUASENTIDADES

0,00 45.215,79 3.638.000,00 -3.592.784,21-

1761990000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO 0,00 45.215,79 3.638.000,00 -3.592.784,21-

1761990100 PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 0,00 45.215,79 2.200.000,00 -2.154.784,210005 1172 -

1761990200 RESTAURAÇÃO FLORESTAL DE ÁREAS DEPRESERVAÇÃO PERMANENTE

0,00 0,00 1.438.000,00 -1.438.000,000005 3001 -

1762000000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS 1.468.563,20 13.574.471,70 19.112.000,00 -5.537.528,30-

1762010000 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA OSISTEMA UNICO DE SAÚDE -SUS

0,00 2.982.219,93 3.855.000,00 -872.780,07-

1762010100 SUS - MUNICIPALIZACAO 0,00 2.982.219,93 3.855.000,00 -872.780,070002 1414 -

1762020000 TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADOS APROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

1.468.563,20 10.222.126,40 15.057.000,00 -4.834.873,60-

1762020200 PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE ESCOLAR ZONARURAL - DRE

1.468.563,20 10.222.126,40 15.057.000,00 -4.834.873,600002 1460 -

1762990000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO 0,00 370.125,37 200.000,00 170.125,37-

1762990300 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS (FEHIDRO) -OBRAS

0,00 104.308,00 0,00 104.308,000002 1391 -

1762990600 CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESADO CONSUMIDOR

0,00 265.817,37 200.000,00 65.817,370002 2247 -

Versão 25/05/2017 - 14:54OFR00069 09/10/2017 16.03.52 10/ 18



Exercício de 2017




1764000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕESPRIVADAS

142.739,60 142.739,60 446.000,00 -303.260,40-

1764000100 CONVÊNIO AGEVAP - ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DASÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DOSUL - PROGRAMA DE PAGAMENTO POR SERVIÇOSAMBIENTAIS - PSA

23.249,01 23.249,01 446.000,00 -422.750,990006 2965 -

1764000200 CONVENIO AGEVAP - ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DASÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DOSUL - PROJETO DE EDUCOMUNICAÇÃO AMBIENTAL

119.490,59 119.490,59 0,00 119.490,590006 3008 -

1900000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.598.702,08 70.030.567,75 95.606.000,00 -25.575.432,25-

1910000000 MULTAS E JUROS DE MORA 3.359.550,49 25.705.220,22 32.586.000,00 -6.880.779,78-

1911000000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 65.121,13 397.503,61 688.000,00 -290.496,39-

1911380000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP. S/PROP.TERR.URBANA-IPTU

58.135,04 242.222,90 529.000,00 -286.777,100001 1620 -

1911390000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI 0,00 19,40 1.000,00 -980,600001 1650 -

1911400000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP.S/SERVICOS - ISS 2.650,60 122.563,26 80.000,00 42.563,260001 1630 -

1911980000 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. MELHORIAS 0,00 878,10 10.000,00 -9.121,900001 1640 -

1911990000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 4.335,49 31.819,95 68.000,00 -36.180,05-

1911990100 MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS 4.335,49 31.819,95 68.000,00 -36.180,050001 1660 -

1912000000 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 10.000,00 -10.000,00-

1912000100 MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÃO PARACUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -TERRITORIAL

0,00 0,00 5.000,00 -5.000,000003 3002 -

1912000200 MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÃO PARACUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -

0,00 0,00 5.000,00 -5.000,000003 3003 -

Versão 25/05/2017 - 14:54OFR00069 09/10/2017 16.03.52 11/ 18


Exercício de 2017




1913000000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOSTRIBUTOS

1.303.680,90 11.256.571,94 11.711.000,00 -454.428,06-

1913110000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMP.S/PROP.TERR.URBANA - IPTU

264.600,15 4.071.923,24 4.012.000,00 59.923,240001 1670 -

1913130000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOIMP.S/SERVICOS - ISS

270.288,99 3.077.415,37 4.738.000,00 -1.660.584,630001 1680 -

1913990000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROSTRIBUTOS

768.791,76 4.107.233,33 2.961.000,00 1.146.233,330001 1690 -

1914000000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DASCONTRIBUIÇÕES

0,00 0,00 10.000,00 -10.000,00-

1914000100 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DECONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DEILUMINAÇÃO PÚBLICA - TERRITORIAL

0,00 0,00 5.000,00 -5.000,000003 3004 -

1914000200 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DECONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DEILUMINAÇÃO PÚBLICA - PREDIAL

0,00 0,00 5.000,00 -5.000,000003 3005 -

1919000000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 1.990.748,46 14.051.144,67 20.167.000,00 -6.115.855,33-

1919150000 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 1.822.183,18 13.483.859,52 18.029.000,00 -4.545.140,48-

1919150100 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO 1.818.109,62 13.448.277,34 17.938.000,00 -4.489.722,660003 2127 -

1919150200 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO -PARCELAMENTO

4.073,56 35.582,18 91.000,00 -55.417,820003 2750 -

1919500000 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 168.565,28 567.285,15 2.138.000,00 -1.570.714,85-

1919500100 MULTAS POR AUTO DE INFRACAO - RECURSOS 167.297,40 406.052,11 752.000,00 -345.947,890001 2011 -

1919500200 MULTAS POR AUTO DE INFRACAO - FMS 0,00 0,00 422.000,00 -422.000,000001 2046 -

1919500300 MULTAS POR AUTO DE INFRACAO - VIGILANCIASANITARIA

984,97 141.120,27 264.000,00 -122.879,730001 2070 -

Versão 25/05/2017 - 14:54OFR00069 09/10/2017 16.03.52 12/ 18



Exercício de 2017




1919500500 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - COMBATE A DENGUE 282,91 20.112,77 700.000,00 -679.887,230001 2072 -

1920000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 5.504.780,26 0,00 5.504.780,26-

1922000000 RESTITUIÇÕES 0,00 5.504.780,26 0,00 5.504.780,26-

1922070000 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 4.109.809,56 0,00 4.109.809,56-

1922070100 ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 4.109.809,56 0,00 4.109.809,560001 2170 -

1922990000 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0,00 1.394.970,70 0,00 1.394.970,70-

1922990100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 1.394.970,70 0,00 1.394.970,700001 2171 -

1930000000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 2.560.345,04 26.385.946,80 34.888.000,00 -8.502.053,20-

1931000000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2.557.739,12 26.306.081,90 34.792.000,00 -8.485.918,10-

1931110000 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - IPTU 983.389,92 15.060.854,20 20.032.000,00 -4.971.145,800001 2410 -

1931130000 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - ISS 588.005,13 8.169.258,14 13.260.000,00 -5.090.741,860001 2445 -

1931990000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 986.344,07 3.075.969,56 1.500.000,00 1.575.969,56-

1931990100 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - OUTRAS 986.344,07 3.075.969,56 1.500.000,00 1.575.969,560001 2461 -

1932000000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 2.605,92 79.864,90 96.000,00 -16.135,10-

1932160000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 10.000,00 -10.000,00-

1932160100 DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOSERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TERRITORIAL

0,00 0,00 5.000,00 -5.000,000003 3006 -

1932160200 DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOSERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PREDIAL

0,00 0,00 5.000,00 -5.000,000003 3007 -

Versão 25/05/2017 - 14:54OFR00069 09/10/2017 16.03.52 13/ 18


Exercício de 2017




1932420100 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTAS P/LEGISLACAODE TRANSITO

1.787,67 47.383,34 46.000,00 1.383,340003 2760 -

1932420200 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTAS P/LEGISLACAODE TRANSITO - PARCELAMENTO

573,46 29.709,50 24.000,00 5.709,500003 2770 -

1932990000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRASRECEITAS

244,79 2.772,06 16.000,00 -13.227,94-

1932990100 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTASPOR AUTO DE INFRACAO

244,79 2.772,06 16.000,00 -13.227,940001 2062 -

1990000000 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 678.806,55 12.434.620,47 28.132.000,00 -15.697.379,53-

1990990000 OUTRAS RECEITAS 678.806,55 12.434.620,47 28.132.000,00 -15.697.379,53-

1990990200 FUNDO DE APOIO AO DESPORTO NAO PROFISSIONAL -FADENP

263.677,20 1.801.023,87 5.000.000,00 -3.198.976,130003 2135 -

1990990300 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 0,00 0,00 5.000,00 -5.000,000003 1580 -

1990990400 DIVERSAS RENDAS 64.834,66 1.301.700,48 1.120.000,00 181.700,48-

1990990401 DIVERSAS RENDAS - RECURSOS PROPRIOS 64.834,66 1.296.288,98 1.054.000,00 242.288,980001 2089 -

1990990402 DIVERSAS RENDAS - FMS 0,00 5.411,50 66.000,00 -60.588,500001 2097 -

1990990500 ZONA AZUL E OUTROS 82.890,32 732.258,98 850.000,00 -117.741,020003 2160 -

1990990600 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 0,00 0,00 27.000,00 -27.000,000003 2970 -

1990990700 FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS 0,00 0,00 10.000,00 -10.000,000003 1520 -

1990990900 SABESP 0,00 6.834.167,22 10.825.000,00 -3.990.832,780001 2208 -

1990991000 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 39.205,48 749.620,84 75.000,00 674.620,840003 2348 -

1990991100 FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇAO DO PATRIMONIOHISTORICO, ARTISTICO, PAISAGISTICO E CULTURAL

0,00 0,00 45.000,00 -45.000,000003 2350 -

Versão 25/05/2017 - 14:54OFR00069 09/10/2017 16.03.52 14/ 18



Exercício de 2017




1990991200 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 0,00 0,00 15.000,00 -15.000,000003 2987 -

1990991300 FUNDO MUNICIPAL DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS 0,00 8.263,99 10.000,00 -1.736,010003 2988 -

1990991400 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 55.462,84 296.531,24 150.000,00 146.531,240003 2989 -

1990991600 CONVENIO FUNDICAD - EDUCAÇÃO 0,00 86.522,58 0,00 86.522,580006 1240 -

1990991700 DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI 151/2015 172.736,05 624.531,27 10.000.000,00 -9.375.468,730001 2969 -

2000000000 RECEITAS DE CAPITAL 2.842.693,59 9.497.370,34 250.981.000,00 -241.483.629,66-

2100000000 OPERAÇÕES DE CREDITO 0,00 401.369,70 229.811.000,00 -229.409.630,30-

2110000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 401.369,70 100.000.000,00 -99.598.630,30-

2114000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS 0,00 401.369,70 100.000.000,00 -99.598.630,30-

2114990000 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -CONTRATUAIS

0,00 401.369,70 100.000.000,00 -99.598.630,30-

2114990100 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INT. - PROGRAMA DEINFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E DA MOBILIDADEURBANA - BRT

0,00 0,00 100.000.000,00 -100.000.000,000007 2972 -

2114990400 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INT. - PAVIMENTAÇÃO EQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS - BAIRRO POUSADADO VALE - PAC 2

0,00 401.369,70 0,00 401.369,700007 2975 -

2120000000 OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS 0,00 0,00 129.811.000,00 -129.811.000,00-

2123000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - CONTRATUAIS 0,00 0,00 129.811.000,00 -129.811.000,00-

2123990100 OPERACAO DE CREDITO EXTERNA - BID 0,00 0,00 129.811.000,00 -129.811.000,000007 2231 -

2200000000 ALIENAÇÃO DE BENS 1.627.388,65 1.714.079,42 162.000,00 1.552.079,42-

Versão 25/05/2017 - 14:54OFR00069 09/10/2017 16.03.52 15/ 18


Exercício de 2017




2210000000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.618.583,45 1.618.583,45 0,00 1.618.583,45-

2219000000 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS 1.618.583,45 1.618.583,45 0,00 1.618.583,450001 2496 -

2220000000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 8.805,20 95.495,97 162.000,00 -66.504,03-

2229000000 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 8.805,20 95.495,97 162.000,00 -66.504,030001 2380 -

2400000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.215.304,94 7.381.921,22 21.008.000,00 -13.626.078,78-

2420000000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 216.000,00 -216.000,00-

2422000000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 0,00 0,00 216.000,00 -216.000,00-

2422990000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 0,00 0,00 216.000,00 -216.000,00-

2422990100 PROGRAMA QUALIS - UBS - ESTADO 0,00 0,00 216.000,00 -216.000,000002 2984 -

2470000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.215.304,94 7.381.921,22 20.792.000,00 -13.410.078,78-

2471000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUASENTIDADES

1.215.304,94 7.381.921,22 20.792.000,00 -13.410.078,78-

2471010000 TRANSFERENCIAS DE CONV. DA UNIAO PARA O SISTEMAÚNICO DE SAÚDE - SUS

211.729,41 2.856.815,14 1.756.000,00 1.100.815,14-

2471010200 SUS - GESTAO PLENA - SIH 35.443,60 334.130,51 0,00 334.130,510005 2660 -

2471010400 SUS - PABA - PISO DE ATENCAO BASICO 109.162,80 945.114,41 0,00 945.114,410005 2680 -

2471010500 SUS - TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - 67.123,01 749.660,22 0,00 749.660,220005 2690 -

2471010700 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - SUS 0,00 827.910,00 1.756.000,00 -928.090,000005 2692 -

2471990000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO 1.003.575,53 4.525.106,08 19.036.000,00 -14.510.893,92-

Versão 25/05/2017 - 14:54OFR00069 09/10/2017 16.03.52 16/ 18



Exercício de 2017




2471990500 FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 0,00 72.408,93 1.302.000,00 -1.229.591,070005 2236 -

2471990900 MINISTÉRIO DO TURISMO - SICONV - RESTAURO EEDIFICAÇÃO NO PQ. VICENTINA ARANHA

0,00 0,00 651.000,00 -651.000,000005 2979 -

2471991200 OBRAS DE CONTENCAO - MCID 1.003.575,53 1.167.452,52 2.242.000,00 -1.074.547,480005 1601 -

2471991400 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC2 -PROINFÂNCIA

0,00 2.601.033,16 7.760.000,00 -5.158.966,840005 2580 -

2471991500 MINISTERIO DO ESPORTE - CONSTRUCAO DE QUADRAPOLIESPORTIVA BUQUIRINHA

0,00 146.250,00 0,00 146.250,000005 2998 -

2471991700 MINISTÉRIO DO ESPORTE - IMPLANTAÇÃO EMODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA -CENTRO ESPORTIVO DELMAR BUFOLIN

0,00 0,00 1.000.000,00 -1.000.000,000005 2963 -

2471991800 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC2 -CRECHES

0,00 0,00 6.081.000,00 -6.081.000,000005 2966 -

2471991900 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC2 -PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRASPOLIESTPORTIVAS

0,00 241.961,47 0,00 241.961,470005 2581 -

2471992000 MINISTÉRIO DAS CIDADES - OBRAS DETERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA R.A NO BAIRRO SANTA CECÍLIA I

0,00 296.000,00 0,00 296.000,000005 2582 -

90000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE 16.156.319,83 157.806.868,45 213.390.000,00 -55.583.131,55- - -

91000000000 DEDUÇÃO 16.156.319,83 157.806.868,45 213.390.000,00 -55.583.131,55- - -

91700000000 DEDUÇÃO DA RECEITA 16.156.319,83 157.806.868,45 213.390.000,00 -55.583.131,55- - -

91720000000 DEDUÇÃO DE RECEITA 16.156.319,83 157.806.868,45 213.390.000,00 -55.583.131,55- - -

91721000000 ® DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO 842.917,05 9.503.024,71 12.614.000,00 -3.110.975,29- - -

91721010000 ® DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DAUNIÃO

777.633,98 8.915.477,08 11.792.000,00 -2.876.522,92- - -

Versão 25/05/2017 - 14:54OFR00069 09/10/2017 16.03.52 17/ 18


Exercício de 2017




91721010200 DEDUCAO DA RECEITA FPM - FUNDEB E REDUTORFINANCEIRO

773.062,97 8.907.431,92 11.748.000,00 -2.840.568,080001 2640 - - -

91721010500 DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB -ITR

4.571,01 8.045,16 44.000,00 -35.954,840001 2710 - - -

91721090000 ® DEDUÇÕES OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO 65.283,07 587.547,63 822.000,00 -234.452,37- - -

91721090100 DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB -ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96 - LEIKANDIR

65.283,07 587.547,63 822.000,00 -234.452,370001 2372 - - -

91722000000 DEDUÇÃO P/A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ESTADUAL 15.313.402,78 148.303.843,74 200.776.000,00 -52.472.156,26- - -

91722010000 ® DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DAESTADO

15.313.402,78 148.303.843,74 200.776.000,00 -52.472.156,26- - -

91722010100 DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB-ICMS

14.388.813,92 124.027.317,02 172.453.000,00 -48.425.682,980001 2650 - - -

91722010200 DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB -IPVA

831.821,66 23.435.663,83 27.047.000,00 -3.611.336,170001 2711 - - -

91722010400 DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - 92.767,20 840.862,89 1.276.000,00 -435.137,110001 2399 - - -

Versão 25/05/2017 - 14:5409/10/2017 16.03.52 18/OFR00069 18

Total 179.928.482,24 1.768.979.683,48 2.574.680.000,00 -805.700.316,52

-16.156.319,83 -157.806.868,45 -213.390.000,00

163.772.162,41 1.611.172.815,03 2.361.290.000,00

55.583.131,55

-750.117.184,97

Total Retificadora

Total Geral



Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - ExecuçãoPeríodo: 01/09/2017 à 30/09/2017

Nome da Receita Classificação

Contábil

Saldo Anterior Receita Arrecadada Despesa Paga Saldo Atual

Período Acumulado

Receita Arrecadada Despesa Paga

Fonte de Recurso : 1- TESOURO

5100 650.622,51 2.455.963,79546.300,79 1.089.181,89 5.053.149,404.948.827,68

3050 - DEPÓSITO DIVERSAS ORIGENS - CAUÇÃO 0,00 220.355,661.638.962,14 1.638.962,140,00 360.618,622.1.8.8.1.01.99

3220 - DEPOSITOS JUDICIAIS 11.497,10 47.246,6872.318,34 100.659,7539.838,51 59.246,782.1.8.8.1.01.99

3232 - DEPOSITOS JUDICIAIS A IDENTIFICAR - LEI 151/2015 534.803,69 821.579,553.237.547,20 3.313.527,51610.784,00 2.036.098,392.1.8.8.1.03.01

5300 15.337.875,53 135.581.923,4014.843.049,95 134.736.510,20 11.914.296,9311.419.471,35

3026 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ASSEM 1.188.632,65 10.823.435,144.503,18 6.653,401.190.782,87 10.830.088,542.1.8.8.1.01.99

3042 - CRESSEM 2.887.190,54 26.250.645,915.215,56 38.915,022.920.890,00 26.286.377,442.1.8.8.1.01.99

3077 - FAMME 82.859,75 878.611,570,00 218,5383.078,28 878.830,102.1.8.8.1.01.99

3085 - INSS- RECOLHIMENTO DE FIRMAS 2.065.398,66 19.336.947,681.804.420,29 2.172.960,152.433.938,52 20.412.020,252.1.8.8.1.01.03

3086 - INSS A COMPENSAR / RESTITUIR - ATIVO 0,00 0,001.005.896,73 1.005.896,730,00 0,001.1.3.2.1.11.00

3107 - INSS- FUNCIONARIOS 412.799,66 2.880.194,29503.455,95 556.738,08466.081,79 2.964.314,102.1.8.8.1.01.02

3140 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 268.796,73 2.470.466,2725.573,61 27.570,53270.793,65 2.497.843,112.1.8.8.1.01.10

3152 - ORDENS JUDICIAIS 2.254,83 17.328,330,00 907,723.162,55 18.236,052.1.8.8.1.01.99

3204 - FARMÁCIA CONVÊNIO 236.625,08 2.141.137,91159.612,74 164.137,50241.149,84 2.137.230,122.1.8.8.1.01.99

3212 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 104.727,08 1.392.097,21600.607,52 702.584,42206.703,98 1.155.525,552.1.8.8.1.01.99

3213 - DEVOLUCAO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS 0,00 0,0076.801,03 76.801,030,00 76.801,032.1.8.8.1.01.99

3263 - SALÁRIOS Á PAGAR 0,00 0,0052.509,75 52.509,750,00 0,002.1.8.8.1.01.99

3328 - VALE TRANSPORTE 180.883,70 1.252.882,15159.122,46 143.528,28165.289,52 1.393.758,642.1.8.8.1.01.99

3433 - SINDICATOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS SJCAMPOS 204.916,80 1.973.558,18540,55 6.104,60210.480,85 1.979.121,632.1.8.8.1.01.99

3573 - INSTITUTO PREV SERVIDOR MUNICIPAL 4.657.731,82 42.431.490,966.839.887,05 6.777.569,494.595.414,26 42.168.812,032.1.8.8.1.01.99

1/OFR00233 10/10/2017 08.52.11 Versão 09/11/2016 - 09:54 4



Nome da Receita Classificação

Contábil

Saldo Anterior Receita Arrecadada Despesa Paga Saldo Atual

Período Acumulado

Receita Arrecadada Despesa Paga

Fonte de Recurso : 1- TESOURO

3646 - TICKET REFEIÇÃO 104.475,19 944.024,3181.851,20 69.429,4592.053,44 861.679,892.1.8.8.1.01.99

3710 - INSS PESSOA FISICA - SERVIÇOS PRESTADOS 56.367,99 590.526,1064.676,69 78.277,3869.968,68 632.134,622.1.8.8.1.01.03

3720 - GRÊMIO RECREATIVO GUARDA CIVIL MUNICIPAL SJC 133.159,66 1.158.432,721.159,73 2.185,05134.184,98 1.159.458,042.1.8.8.1.01.99

3730 - EMPRÉSTIMOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 778.077,62 8.149.290,31780.099,08 742.831,41740.809,95 7.846.642,602.1.8.8.1.01.99

3740 - EMPRÉSTIMO SANTANDER 947.363,28 7.405.781,72953.454,72 989.120,00983.028,56 7.652.059,902.1.8.8.1.01.99

3741 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL 35.353,96 313.696,9336.943,26 36.703,8635.114,56 311.807,062.1.8.8.1.01.99

3760 - SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 495.434,95 4.312.584,56274.898,71 274.413,01494.949,25 4.305.769,752.1.8.8.1.01.14

3781 - CONVENIOS MEDICOS - OUTROS 0,00 13.377,9535,00 35,000,00 13.412,952.1.8.8.1.01.99

5400 109.945,32 1.276.348,16126.315,92 1.260.390,20 271.637,19288.007,79

3060 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 0,00 0,007.185,26 7.185,260,00 0,002.1.8.8.1.01.99

3093 - INDENIZAÇÃO POR CONTA DE TERCEIROS 0,00 0,00108.871,81 110.534,061.662,25 21.076,942.1.8.8.1.01.99

3770 - ANULACAO E REATIVACAO DE PAGAMENTOS 126.315,92 1.260.390,20171.950,72 153.917,87108.283,07 1.255.271,222.1.8.8.1.01.99

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Fonte de Recurso : 2- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

5400 0,00 0,000,00 0,00 0,100,10

3780 - BANCO DO POVO PAULISTA - BONUS 0,00 0,000,10 0,100,00 0,002.1.8.8.1.01.99

0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10Total Fonte:

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Classificação Contábil Saldo AtualDespesa PagaReceita ArrecadadaReceita Arrecadada Despesa PagaSaldo Anterior

AcumuladoPeríodo

4/OFR00233 10/10/2017 08.52.12 Versão 09/11/2016 - 09:54 4

27 de outubro de 2017 - página 32 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2423PR

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boletim - governo do estado de são...

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