avaliação ppa 2015 tce- relatório ações · melhoria da atenÇÃo bÁsica em saÚde 2009...

AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2015 Demonstrativo de Avaliação das Ações

Ações Código

do Progra-

ma

Denominação do Programa

Código da

Ação Denominação da Ação

Unidade Orçamentária

Unidade Executora

Função de Governo

Subfunção de Governo

Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada

Quantidade Realizada

Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta

1 de 39

1

APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

1001 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA

ÚNICO DE SAÚDE

SECRETARIA DA SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DA

SAÚDE SAÚDE ADMINISTRAÇÃ

O GERAL GERAL R$ 0,00 0,00

1


1002 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA EM

SAÚDE


FUNDO MUNICIPAL DA


O GERAL GERAL NÚMERO 0,00 0,00

1


2001 ADMINISTRAÇÃO DO

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SECRETARIA DA

SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DA


O GERAL GERAL % 100,00 100,00

1


2002

GESTÃO PARTICIPATIVA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-CONSELHOS DE

SAÚDE


FUNDO MUNICIPAL DA

SAÚDE SAÚDE

ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 100,00 100,00

1


2003 GESTÃO PARTICIPATIVA DO SISTEMA ÚNICO DE

SAÚDE-COMAD


FUNDO MUNICIPAL DA


O GERAL GERAL % 100,00 100,00

1


2004

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS


FUNDO MUNICIPAL DA

SAÚDE SAÚDE

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

GERAL R$ 0,00 0,00

1


2005 OBRIGAÇÕES

CONTRIBUTIVAS DIVERSAS


FUNDO MUNICIPAL DA

SAÚDE SAÚDE

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

GERAL R$ 0,00 0,00

1


2177 BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR


FUNDO MUNICIPAL DA

SAÚDE SAÚDE

PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS

AO TRABALHADOR

GERAL % 100,00 100,00

1


2180 OBRIGAÇÕES

TRABALHISTAS SECRETARIA DA

SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DA

SAÚDE SAÚDE

ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL R$ 0,00 0,00

2 MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

1002 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA EM

SAÚDE


FUNDO MUNICIPAL DA

SAÚDE SAÚDE

ATENÇÃO BÁSICA

GERAL NÚMERO 20,00 7,00

24 unidades à executar. Dificuldades Técnicas / operacionais da empresa contratada.


2006 DESENVOLVIMENTO DAS

AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE


FUNDO MUNICIPAL DA

SAÚDE SAÚDE

ATENÇÃO BÁSICA

GERAL % 100,00 100,00


2007

ADMINISTRAÇÃO DO MATERIAL

ODONTOLÓGICO NA ATENÇÃO BÁSICA


FUNDO MUNICIPAL DA

SAÚDE SAÚDE

ATENÇÃO BÁSICA

GERAL R$ 0,00 0,00


Ações Código

do Progra-

ma


Código da



Unidade Executora

Função de Governo


Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada



2 de 39


2008


FARMACOLÓGICO NA ATENÇÃO BÁSICA


FUNDO MUNICIPAL DA

SAÚDE SAÚDE

ATENÇÃO BÁSICA

GERAL R$ 0,00 0,00


2009

ADMINISTRAÇÃO DO MATERIAL MÉDICO-

HOSPITALAR NA ATENÇÃO BÁSICA


FUNDO MUNICIPAL DA

SAÚDE SAÚDE

ATENÇÃO BÁSICA

GERAL R$ 0,00 0,00


2010

PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA

FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA


FUNDO MUNICIPAL DA

SAÚDE SAÚDE


GERAL R$ 0,00 0,00


2011

PROMOÇÃO DA ASSIST FARM NA AT BÁSICA-

DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS ESTRATÉGICOS

DE CONTROLE DA DIABETES


FUNDO MUNICIPAL DA

SAÚDE SAÚDE

ATENÇÃO BÁSICA

GERAL R$ 0,00 0,00


2012

ADMINISTRAÇÃO DOS INSUMOS DE

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA A SAÚDE


FUNDO MUNICIPAL DA

SAÚDE SAÚDE

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

GERAL R$ 0,00 0,00

3

MELHORIA DO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

1003 ESTRUTURAÇÃO DA REDE

DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA


FUNDO MUNICIPAL DA

SAÚDE SAÚDE

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

GERAL % 100,00 25,00 Dificuldades com Projetos de obras e licitações de equipamentos.

3


2013

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA

COMPLEXIDADE E ATENÇÃO ESPECIALIZADA


FUNDO MUNICIPAL DA

SAÚDE SAÚDE


GERAL % 100,00 100,00

3


2014


ODONTOLÓGICO NA MÉDIA E ALTA

COMPLEXIDADE


FUNDO MUNICIPAL DA

SAÚDE SAÚDE


GERAL R$ 0,00 0,00

3


2015


FARMACOLÓGICO NA MÉDIA E ALTA

COMPLEXIDADE


FUNDO MUNICIPAL DA

SAÚDE SAÚDE


GERAL R$ 0,00 0,00

3


2016

ADMINISTRAÇÃO DO MATERIAL MÉDICO-

HOSPITALAR NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE


FUNDO MUNICIPAL DA

SAÚDE SAÚDE


GERAL R$ 0,00 0,00


Ações Código

do Progra-

ma


Código da



Unidade Executora

Função de Governo


Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada



3 de 39

3


2017

MEDICAMENTOS PARA REDE HOSPITALAR E REDE

DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA


FUNDO MUNICIPAL DA

SAÚDE SAÚDE


GERAL R$ 0,00 0,00

3


2018 ALIMENTAÇÃO E

NUTRIÇÃO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE


FUNDO MUNICIPAL DA

SAÚDE SAÚDE

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

GERAL R$ 0,00 0,00

4 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

1004 QUALIFICAÇÃO DAS

AÇÕES DE PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE


FUNDO MUNICIPAL DA

SAÚDE SAÚDE

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGIC

A GERAL % 100,00 100,00

4 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

2019 ADMINISTRAÇÃO E

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE


FUNDO MUNICIPAL DA

SAÚDE SAÚDE

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGIC

A GERAL % 100,00 100,00

5

MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL

1005 IMPLANTAÇÃO DE

UNIDADES EDUCACIONAIS (CRECHE) - INFANTIL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL


Houve atraso no andamento das obras, devido a fatos supervenientes, alheios a vontade da Administração, sendo esses casos fortuitos. Por este motivo, a entrega das salas previstas foi inviabilizada. As mesmas serão entregues em 2016.

5



UNIDADES EDUCACIONAIS (PRÉ-ESCOLA) - INFANTIL






5


2020

INCORPORAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO NO

PROCESSO EDUCACIONAL - INFANTIL




GERAL % 60,00 60,00

5


2021

MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES

EDUCACIONAIS EXISTENTES - INFANTIL





Alguma reformas sofreram intercorrência de ordem técnica em função da especificidade de alguns serviços tais como: alteração ou readequação de projeto; ajustes na estrutura elétrica e hidráulica, o que demandou um tempo maior para a sua execução. Estas serão executadas no exercício de 2016.


Ações Código

do Progra-

ma


Código da



Unidade Executora

Função de Governo


Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada



4 de 39

5


2022 GESTÃO DOS

PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - INFANTIL




GERAL % 100,00 100,00

5


2023 GESTÃO DOS

PROFISSIONAIS DE APOIO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL




GERAL % 100,00 100,00

5


2024

FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS

PROFISSIONAIS - INFANTIL




GERAL % 100,00 100,00

5


2025 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO - INFANTIL




GERAL % 100,00 100,00

5


2026 APOIO FINANCEIRO AOS CONSELHOS ESCOLARES (PRO-REDE) - INFANTIL




GERAL % 100,00 100,00

5


2027 FORNECIMENTO DE

LIVROS E MATERIAIS ESCOLARES - INFANTIL




GERAL % 100,00 100,00

5



MOCHILAS E UNIFORMES ESCOLARES - INFANTIL




GERAL % 100,00 100,00

5



TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO - INFANTIL




GERAL % 100,00 100,00


Ações Código

do Progra-

ma


Código da



Unidade Executora

Função de Governo


Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada



5 de 39

5


2030 APOIO AO EDUCANDO -

INFANTIL SECRETARIA DE

EDUCAÇÃO SECRETARIA DE

EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO INFANTIL

GERAL % 100,00 100,00

5


2031 AÇÕES COMPLEMENTARES

AO ENSINO - INFANTIL SECRETARIA DE



EDUCAÇÃO INFANTIL

GERAL % 25,00 25,00

5


2032 ATENDIMENTO AOS

ALUNOS COM DEFICIÊNCIA - INFANTIL




GERAL % 100,00 100,00

5


2033

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ATRAVÉS

DA REDE COMPLEMENTAR - INFANTIL




GERAL NÚMERO 10.830,00 10.070,00

Embora a meta não tenha sido atingida em sua totalidade, destacamos que cumprimos 93% do total proposto. Justificamos ainda que 1.022 alunos estão matriculados em tempo integral ou seja ocupam 2 vagas.

6

MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL


UNIDADES EDUCACIONAIS - FUNDAMENTAL



EDUCAÇÃO ENSINO

FUNDAMENTAL GERAL NÚMERO 13,00 0,00


6


2034

INCORPORAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO NO

PROCESSO EDUCACIONAL - FUNDAMENTAL



EDUCAÇÃO ENSINO

FUNDAMENTAL GERAL % 100,00 100,00

6


2035

MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES

EDUCACIONAIS EXISTENTES - FUNDAMENTAL



EDUCAÇÃO ENSINO


Alguma reformas sofreram intercorrência de ordem técnica em função da especificidade de alguns serviços tais como: alteração ou readequação de projeto; ajustes na estrutura elétrica e hidráulica, o que demandou um tempo maior para a sua execução. Estas serão executadas no exercício de 2016.


Ações Código

do Progra-

ma


Código da



Unidade Executora

Função de Governo


Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada



6 de 39

6


2036

GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO

MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL



EDUCAÇÃO ENSINO


6


2037

GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DE APOIO

DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL



EDUCAÇÃO ENSINO


6


2038


PROFISSIONAIS - FUNDAMENTAL



EDUCAÇÃO ENSINO


6


2039 GESTÃO E MANUTENÇÃO

DO ENSINO - FUNDAMENTAL



EDUCAÇÃO ENSINO


6


2040

APOIO FINANCEIRO AOS CONSELHOS ESCOLARES

(PRO-REDE) - FUNDAMENTAL



EDUCAÇÃO ENSINO


6


2041

FORNECIMENTO DE LIVROS E MATERIAIS

ESCOLARES - FUNDAMENTAL



EDUCAÇÃO ENSINO


6


2042

FORNECIMENTO DE MOCHILAS E UNIFORMES

ESCOLARES - FUNDAMENTAL



EDUCAÇÃO ENSINO


6


2043

FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR

GRATUITO - FUNDAMENTAL



EDUCAÇÃO ENSINO



Ações Código

do Progra-

ma


Código da



Unidade Executora

Função de Governo


Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada



7 de 39

6



FUNDAMENTAL SECRETARIA DE



ENSINO FUNDAMENTAL

GERAL % 100,00 100,00

6



AO ENSINO - FUNDAMENTAL



EDUCAÇÃO ENSINO


6


2046 ATENDIMENTO AOS

ALUNOS COM DEFICIÊNCIA - FUNDAMENTAL



EDUCAÇÃO ENSINO


6


2212

Gestão dos Profissionais do Magistério - Fundamental (reaplicação de recursos

ref. 2003 e 2004)



EDUCAÇÃO ENSINO

FUNDAMENTAL

Gestão dos Profissionais do Magistério - Fundamental (reaplicação de recursos ref. 2003 e

2004)

% 100,00 100,00

7

MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

2047


MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL EJA



EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO DE

JOVENS E ADULTOS

GERAL % 100,00 100,00

7


2048


PROFISSIONAIS - FUNDAMENTAL EJA




JOVENS E ADULTOS

GERAL % 100,00 100,00

7



LIVROS E MATERIAIS - FUNDAMENTAL EJA




JOVENS E ADULTOS

GERAL % 100,00 100,00

7



UNIFORMES ESCOLARES - FUNDAMENTAL EJA




JOVENS E ADULTOS

GERAL % 100,00 100,00


Ações Código

do Progra-

ma


Código da



Unidade Executora

Função de Governo


Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada



8 de 39

7



FUNDAMENTAL EJA SECRETARIA DE



EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

GERAL % 100,00 100,00

7



AO ENSINO - FUNDAMENTAL EJA




JOVENS E ADULTOS

GERAL % 25,00 100,00

Todos os alunos da Educação de Jovens e Adultos-EJA foram beneficiados por esta ação. Essa ação prioriza a formação de potencialidades e dimensões humanas que são próprias do tempo de vida do educando, buscando a sua formação integral, oportunizando elevação de escolaridade.

7


2053

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ATRAVÉS

DA REDE COMPLEMENTAR - FUNDAMENTAL EJA




JOVENS E ADULTOS

GERAL NÚMERO 4.509,00 3.145,00 Demanda insuficiente. Pouca procura por vagas.

8

MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - SUPORTE ÀS AÇÕES EDUCATIVAS

1008

IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES

DE SUPORTE EDUCACIONAL - INFANTIL





A Meta foi superada. Em 2015 foi realizado adequações dos espaços administrativos e espaços de formação e cursos, visando proporcionar melhor qualidade de trabalho aos funcionários, possibilitando, assim, um atendimento mais eficaz a população.

8


1009

IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES

DE SUPORTE EDUCACIONAL - FUNDAMENTAL



EDUCAÇÃO ENSINO


A Meta foi superada. Em 2015 foi realizado adequações dos espaços administrativos e espaços de formação e cursos, visando proporcionar melhor qualidade de trabalho aos funcionários, possibilitando, assim, um atendimento mais eficaz a população.

8


2054


MAGISTÉRIO DE SUPORTE ÀS AÇÕES EDUCATIVAS -

INFANTIL




GERAL % 100,00 100,00


Ações Código

do Progra-

ma


Código da



Unidade Executora

Função de Governo


Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada



9 de 39

8


2055


MAGISTÉRIO DE SUPORTE ÀS AÇÕES EDUCATIVAS -

FUNDAMENTAL



EDUCAÇÃO ENSINO


8


2056

GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DE APOIO ÀS AÇÕES EDUCATIVAS -

INFANTIL




GERAL % 100,00 100,00

8


2057

GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DE APOIO ÀS AÇÕES EDUCATIVAS -

FUNDAMENTAL



EDUCAÇÃO ENSINO


8


2058


PROFISSIONAIS DE SUPORTE EDUCACIONAL -

INFANTIL




GERAL % 10,00 10,00

8


2059


PROFISSIONAIS DE SUPORTE EDUCACIONAL -

FUNDAMENTAL



EDUCAÇÃO ENSINO


8


2060 GESTÃO E MANUTENÇÃO ÀS AÇÕES EDUCATIVAS -

INFANTIL




GERAL % 100,00 100,00

8


2061 GESTÃO E MANUTENÇÃO ÀS AÇÕES EDUCATIVAS -

FUNDAMENTAL



EDUCAÇÃO ENSINO



Ações Código

do Progra-

ma


Código da



Unidade Executora

Função de Governo


Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada



10 de 39

8


2063

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E

DIVULGAÇÃO EDUCACIONAIS - INFANTIL




GERAL % 100,00 100,00

8


2064

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E

DIVULGAÇÃO EDUCACIONAIS - FUNDAMENTAL



EDUCAÇÃO ENSINO


8


2065 OBRIGAÇÕES

CONTRIBUTIVAS DIVERSAS - INFANTIL




GERAL R$ 0,00 0,00

8


2066

OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS

DIVERSAS - FUNDAMENTAL



EDUCAÇÃO ENSINO

FUNDAMENTAL GERAL R$ 0,00 0,00

8


2213 Apoio aos Conselhos

Educacionais SECRETARIA DE



ENSINO FUNDAMENTAL

Apoio aos Conselhos

Educacionais % 3,00 3,00

9 GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

2067 ATENDIMENTO DE

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL




GERAL % 100,00 100,00


2068 ATENDIMENTO DE

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL



EDUCAÇÃO ENSINO



2069

ATENDIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

EJA




JOVENS E ADULTOS

GERAL % 100,00 100,00


Ações Código

do Progra-

ma


Código da



Unidade Executora

Função de Governo


Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada



11 de 39


2070

ATENDIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -

ATENDIMENTO EDUCACIONAL

ESPECIALIZADO



EDUCAÇÃO ENSINO



2071 ATENDIMENTO DO

PROGRAMA LEITE EM CASA - EDUCAÇÃO INFANTIL




GERAL % 100,00 100,00


2072 ATENDIMENTO DO

PROGRAMA LEITE EM CASA - ENSINO FUNDAMENTAL



EDUCAÇÃO ENSINO



2073


DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL




GERAL % 100,00 100,00


2074


DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL



EDUCAÇÃO ENSINO




DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL




GERAL % 100,00 100,00



DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL



EDUCAÇÃO ENSINO


10 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

1010

IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA REDE DE PROTEÇÃO

SOCIAL BÁSICA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN

TO E ASSISTÊNCIA

SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DOS

DIREITOS DA PESSOA IDOSA

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA AO IDOSO

GERAL % 2,00 0,00 Ocorreram implatações neste período.


1010


SOCIAL BÁSICA


TO E ASSISTÊNCIA

SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA

SOCIAL

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

GERAL % 1,00 0,00 Não ocorrem novas implantações neste período.


1010


SOCIAL BÁSICA


TO E ASSISTÊNCIA

SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DOS

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ASSISTÊNCIA SOCIAL


GERAL % 1,00 0,00 Não ocorrem investimentos.


1010


SOCIAL BÁSICA


TO E ASSISTÊNCIA

SOCIAL


TO E ASSISTÊNCIA

SOCIAL

ASSISTÊNCIA SOCIAL




Ações Código

do Progra-

ma


Código da



Unidade Executora

Função de Governo


Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada



12 de 39


2077 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS


TO E ASSISTÊNCIA

SOCIAL


SOCIAL

ASSISTÊNCIA SOCIAL


GERAL % 2.250,00 2.000,00 Queda na demanda.


2077 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS


TO E ASSISTÊNCIA

SOCIAL


TO E ASSISTÊNCIA

SOCIAL

ASSISTÊNCIA SOCIAL


GERAL % 16.000,00 20.800,00 Aumento na demanda de 30%.


2078 INCENTIVO À INCLUSÃO

PRODUTIVA


TO E ASSISTÊNCIA

SOCIAL


TO E ASSISTÊNCIA

SOCIAL

ASSISTÊNCIA SOCIAL


GERAL % 650,00 658,00 Pequena aumento na demanda.



À CRIANÇA E ADOLESCENTE


TO E ASSISTÊNCIA

SOCIAL


SOCIAL

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE

GERAL % 600,00 584,00 Atendimento da demanda.



À CRIANÇA E ADOLESCENTE


TO E ASSISTÊNCIA

SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DOS


ASSISTÊNCIA SOCIAL


GERAL % 2.950,00 3.100,00 Pequeno aumento na demanda.


2189 Proteção Social Básica ao

Idoso


TO E ASSISTÊNCIA

SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DOS


ASSISTÊNCIA SOCIAL


GERAL UNIDADE 550,00 627,00 Aumento na demanda.

11 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

1011


SOCIAL ESPECIAL


TO E ASSISTÊNCIA

SOCIAL


TO E ASSISTÊNCIA

SOCIAL

ASSISTÊNCIA SOCIAL


GERAL % 1,00 0,00

Devido a crise econômica, ocorreu redução na arrecadação. Inviabilizando as novas implantações


1011


SOCIAL ESPECIAL


TO E ASSISTÊNCIA

SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DOS


ASSISTÊNCIA SOCIAL


GERAL % 1,00 0,00

Devido a crise econômica, ocorreu redução na arrecadação. Inviabilizando as novas implantações


1011


SOCIAL ESPECIAL


TO E ASSISTÊNCIA

SOCIAL


SOCIAL

ASSISTÊNCIA SOCIAL




Ações Código

do Progra-

ma


Código da



Unidade Executora

Função de Governo


Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada



13 de 39


2079 PROTEÇÃO SOCIAL

ESPECIAL À INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS


TO E ASSISTÊNCIA

SOCIAL


TO E ASSISTÊNCIA

SOCIAL

ASSISTÊNCIA SOCIAL


GERAL % 1.550,00 1.563,00 Pequena variação na demanda.



ESPECIAL À INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS


TO E ASSISTÊNCIA

SOCIAL


SOCIAL

ASSISTÊNCIA SOCIAL


GERAL % 900,00 800,00 Queda na demanda.



ESPECIAL À CRIANÇA E ADOLESCENTE


TO E ASSISTÊNCIA

SOCIAL


TO E ASSISTÊNCIA

SOCIAL

ASSISTÊNCIA SOCIAL


GERAL % 4.900,00 5.322,00 Aumento na demanda.





TO E ASSISTÊNCIA

SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DOS


ASSISTÊNCIA SOCIAL


GERAL % 1.000,00 824,00 Queda na demanda.





TO E ASSISTÊNCIA

SOCIAL


SOCIAL

ASSISTÊNCIA SOCIAL


GERAL % 700,00 684,00 Pequeno aumento na demanda.


2211 Proteção Social Especial ao

Idoso


TO E ASSISTÊNCIA

SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DOS


ASSISTÊNCIA SOCIAL


GERAL UNIDADE 100,00 93,00 Atendimento da demanda.

12

GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

2081

GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL


TO E ASSISTÊNCIA

SOCIAL


TO E ASSISTÊNCIA

SOCIAL

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ADMINISTRAÇÃO GERAL

GERAL % 28,00 24,00 Foi mantida as unidades já existentes.

12


2082 GESTÃO E

ADMINISTRAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS


TO E ASSISTÊNCIA

SOCIAL


TO E ASSISTÊNCIA

SOCIAL

ASSISTÊNCIA SOCIAL


GERAL % 4,00 5,00 Criado o novo conselho tutelar Bonsucesso.


Ações Código

do Progra-

ma


Código da



Unidade Executora

Função de Governo


Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada



14 de 39

12


2083 GESTÃO E

ADMINISTRAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES


TO E ASSISTÊNCIA

SOCIAL


TO E ASSISTÊNCIA

SOCIAL

ASSISTÊNCIA SOCIAL


GERAL % 7,00 6,00 Criação do Conselho Tutelar Bonsucesso.

13 PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO

1012

IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE IGUALDADE

DE GÊNERO

COORDENADORIA DE POLÍTICAS

PARA AS MULHERES


PARA AS MULHERES

ASSISTÊNCIA SOCIAL


GERAL % 3,00 2,00

Não alcançamos a meta pois foi utilizada para outras prioridades do Governo. Realizamos a reforma da rede elétrica e a Implantação doa Telecentro na Casa Clara Maria 6 e pequenos reparo nas demais.

13 PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO

2085 COORDENAÇÃO DE

ASSUNTOS DE IGUALDADE DE GÊNERO


PARA AS MULHERES


PARA AS MULHERES

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 40.000,00 15.558,00

Não alcançamos a meta, devido à não criação de 2 Casas da Mulher Clara Maria, suspensão do Programa Ser Gestante para normatização e regulamentação do Programa, a suspensão dos cursos realizados nas Casas da Mulher Clara Maria em parceria com o Fundo Social e a implantação do Banco de Dados instalado em todas as casas da Mulher Clara Maria e Casa das Rosas, Margarida e Beth´s que ocasionou uma mudança na contabilização dos atendimentos.

14 RESGATE DA CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL

1013

IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR, NUTRICIONAL

E INCLUSÃO SOCIAL

Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade

Coordenadoria do Fundo Social

de Solidariedade.

ASSISTÊNCIA SOCIAL


GERAL % 1,00 1,00


2086 TRANSFERÊNCIA DE

RENDA



de Solidariedade.

ASSISTÊNCIA SOCIAL


GERAL % 45.000,00 0,00

GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL


2087 CAPACITAÇÃO E

PROMOÇÃO DE AÇÕES SOLIDÁRIAS


Fundo Social de Solidariedade

ASSISTÊNCIA SOCIAL


GERAL % 3.000,00 3.000,00


2087 CAPACITAÇÃO E

PROMOÇÃO DE AÇÕES SOLIDÁRIAS



de Solidariedade.

ASSISTÊNCIA SOCIAL


GERAL % 63.936,00 63.936,00


2088 COMBATE À FOME E

GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL


Fundo Social de Solidariedade

ASSISTÊNCIA SOCIAL


GERAL % 80,00 80,00


Ações Código

do Progra-

ma


Código da



Unidade Executora

Função de Governo


Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada



15 de 39


2088 COMBATE À FOME E

GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL



de Solidariedade.

ASSISTÊNCIA SOCIAL


GERAL % 1.129,00 592,00

O desvio ocorrera uma vez que o índice estimado está acima da capacidade de Atendimento da Coordenadoria. Fatores orçamentários também influenciaram ao não alcance.


2090 AGRICULTURA URBANA E

PERIURBANA



de Solidariedade.

ASSISTÊNCIA SOCIAL


GERAL % 861,00 861,00


2179 GESTÃO E

ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA



de Solidariedade.

ASSISTÊNCIA SOCIAL


GERAL % 100,00 100,00

15 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

1014

IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE IGUALDADE

RACIAL

COORDENADORIA DA IGUALDADE

RACIAL


RACIAL

ASSISTÊNCIA SOCIAL


GERAL % 3,00 0,00

Em razão da indisponibilidade de recursos, não foi possível realizar nenhum investimento nos próprios desta Coordenadoria, nem tampouco instalar o novo Centro de Referência de Cultura Negra e Igualdade Racial.

15 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL


ASSUNTOS DE IGUALDADE RACIAL


RACIAL


RACIAL

ASSISTÊNCIA SOCIAL


16 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PARA JUVENTUDE

1049

PRODUÇÃO PÚBLICA DE UNIDADES

HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL

SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Fundo Municipal de Habitação

HABITAÇÃO HABITAÇÃO

URBANA GERAL % 0,00 0,00

16 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PARA JUVENTUDE


ASSUNTOS DA JUVENTUDE COORDENADORIA DA JUVENTUDE

COORDENADORIA DA JUVENTUDE

ASSISTÊNCIA SOCIAL


17

DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA

2093

COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS PARA PESSOA

COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA

COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA PESSOAS




ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA AO PORTADOR

DE DEFICIÊNCIA

GERAL % 100,00 100,00

17

DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA

2094

GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA

COM DEFICIÊNCIA





ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA AO PORTADOR

DE DEFICIÊNCIA

GERAL % 100,00 100,00

18 QUALIDADE AMBIENTAL URBANA


PARQUES E ÁREAS DE LAZER

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

FUNDO MUNICIPAL DE

MEIO AMBIENTE

GESTÃO AMBIENTAL

PRESERVAÇÃO E

CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

GERAL % 70,00 08 Ajustado para apurar exclusivamente investimento em novos parques e praças.


Ações Código

do Progra-

ma


Código da



Unidade Executora

Função de Governo


Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada



16 de 39






GESTÃO AMBIENTAL

PRESERVAÇÃO E


GERAL % 70,00 08 Ajustado para apurar exclusivamente investimento em novos parques e praças.


2095 MANUNTENÇÃO DE



FUNDO MUNICIPAL DE

MEIO AMBIENTE

GESTÃO AMBIENTAL

PRESERVAÇÃO E


GERAL % 705.000,00 7.211.896,00

Este número representa o total da área conservada, levando-se em conta as repetições ocorridas durante o ano.


2095 MANUNTENÇÃO DE




GESTÃO AMBIENTAL

PRESERVAÇÃO E


GERAL % 705.000,00 7.211.896,00

Este número representa o total da área conservada, levando-se em conta as repetições ocorridas durante o ano.

19 GESTÃO AMBIENTAL

2096 PLANEJAMENTO

AMBIENTAL SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

FUNDO MUNICIPAL DE

MEIO AMBIENTE

GESTÃO AMBIENTAL

CONTROLE AMBIENTAL

GERAL % 50,00 50,00


2096 PLANEJAMENTO

AMBIENTAL SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE


GESTÃO AMBIENTAL

CONTROLE AMBIENTAL

GERAL % 50,00 50,00


2097 LICENCIAMENTO E

FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

FUNDO MUNICIPAL DE

MEIO AMBIENTE

GESTÃO AMBIENTAL

CONTROLE AMBIENTAL

GERAL % 200,00 1.170,00

Além desses procedimentos, ainda tramitam processos referentes a pareceres sobre regularização fundiária de interesse social, procedimentos judiciais diversos, processos de construção e de acompanhamento de cumprimento de TCAs, os quais não obtivemos os números com o Protocolo Geral.


2097 LICENCIAMENTO E

FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE


GESTÃO AMBIENTAL

CONTROLE AMBIENTAL

GERAL % 200,00 1.700,00

Além desses procedimentos, ainda tramitam processos referentes a pareceres sobre regularização fundiária de interesse social, procedimentos judiciais diversos, processos de construção e de acompanhamento de cumprimento de TCAs, os quais não obtivemos os números com o Protocolo Geral.


2098 EDUCAÇÃO AMBIENTAL SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

FUNDO MUNICIPAL DE

MEIO AMBIENTE

GESTÃO AMBIENTAL

PRESERVAÇÃO E


GERAL % 65.000,00 27.480,00 Área não informou justificativa dos desvios apurados.


2098 EDUCAÇÃO AMBIENTAL SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE


GESTÃO AMBIENTAL

PRESERVAÇÃO E


GERAL % 65.000,00 27.480,00 Área não informou justificativa dos desvios apurados.


Ações Código

do Progra-

ma


Código da



Unidade Executora

Função de Governo


Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada



17 de 39


2099

AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO

PLANTEL DO ZOOLÓGICO MUNICIPAL


FUNDO MUNICIPAL DE

MEIO AMBIENTE

GESTÃO AMBIENTAL

PRESERVAÇÃO E


GERAL % 570,00 590,00

Recepção de animais de vôo livre, para tratamento e reabilitação, que não foi possível a devolução à natureza.


2099

AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO

PLANTEL DO ZOOLÓGICO MUNICIPAL



GESTÃO AMBIENTAL

PRESERVAÇÃO E


GERAL % 570,00 590,00 Recepção de animais de vôo livre para trabalho e reabilitação, que foi impossível a devolução à natureza.

20

GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

2100





GESTÃO AMBIENTAL


20


2102 MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS



GESTÃO AMBIENTAL


20





GESTÃO AMBIENTAL


AO TRABALHADOR

GERAL % 100,00 100,00

21

AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA

1017

AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE

DRENAGEM URBANA E OBRAS COMPLEMENTARES

SECRETARIA DE OBRAS

SECRETARIA DE OBRAS

URBANISMO INFRA-

ESTRUTURA URBANA

GERAL M 2.000,00 1.031,50

A meta física proposta não foi totalmente atendida, devido ao remanejamento de orçamento para prioridades na execução de obras de pavimentação.

21


1018

AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO URBANO E OBRAS COMPLEMENTARES

SECRETARIA DE OBRAS

SECRETARIA DE OBRAS

URBANISMO INFRA-

ESTRUTURA URBANA

GERAL M² 15.000,00 47.015,71

As metas foram ultrapassadas devido a necessidade de atendimento maior a área de pavimentação do Município.

21


1019

AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA

URBANA E OBRAS COMPLEMENTARES

SECRETARIA DE OBRAS

SECRETARIA DE OBRAS

URBANISMO INFRA-

ESTRUTURA URBANA

GERAL M² 5.000,00 0,00

A meta física não foi atendida devido as prioridades na execução de obras de pavimentação no Município.

21


1020 OBRAS EM SITUAÇÕES

EMERGENCIAIS SECRETARIA DE

OBRAS SECRETARIA DE

OBRAS URBANISMO

INFRA-ESTRUTURA

URBANA GERAL UNIDADE 1,00 0,00

Não houve necessidade de contratação para obras de emergência.

21


1021

AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA DE OBRAS

SECRETARIA DE OBRAS

URBANISMO SERVIÇOS URBNOS

GERAL UNIDADE 4.500,00 110,00

A meta física proposta não foi atingida, pois em atendimento as novas diretrizes da ANEEL-Res.414/2010 a EDP Bandeirante reduziu e limitou os atendimentos de expansão.


Ações Código

do Progra-

ma


Código da



Unidade Executora

Função de Governo


Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada



18 de 39

21


1031 PCM - PLANO

COMUNITÁRIO DE MELHORAMENTOS

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE

FINANÇAS

URBANISMO INFRA-

ESTRUTURA URBANA

GERAL % 69.091,00 0,00 Não houve repasse.

21


1056


SISTEMA DE DRENAGEM URBANA-FPG


FUNDO P/ O PROGRESSO E

DESENVOLV. DE GUARULHOS

URBANISMO INFRA-

ESTRUTURA URBANA

GERAL % 2.459,00 290,00

Houve redução do valor previsto reduzindo consequentemente a meta física.

21


1057


SISTEMA VIÁRIO URBANO-FPG




URBANISMO INFRA-

ESTRUTURA URBANA

GERAL % 27.284,00 3.334,00 Houve redução do valor previsto reduzindo consequentemente a meta física.

21


2089 MANUTENÇÃO DO

SISTEMA VIÁRIO URBANO-FPG




URBANISMO INFRA-

ESTRUTURA URBANA

GERAL % 400.327,00 533.047,00

A meta física atingida foi superior a proposta, buscando atender as necessidades de manutenção da cidade.

21



SISTEMA DE DRENAGEM URBANA-FPG




URBANISMO INFRA-

ESTRUTURA URBANA

GERAL % 2.227.160,00 1.299.176,00 Houve redução do valor reduzindo consequentemente a meta física prevista.

21


2103

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

PÚBLICA E PRÓPRIOS MUNICIPAIS

SECRETARIA DE OBRAS

SECRETARIA DE OBRAS


GERAL % 4.500,00 96,77

Houve erro de digitação na quantidade da meta física proposta. Número correto de unidades de iluminação em pleno funcionamento igual a 97. Não foi possível atingir a meta pois, a EDP Bandeirante, empresa contratada para executar o serviço de manutenção da rede de iluminação pública, não conseguiu atender algumas solicitações de manutenção encaminhadas a ela dentro do prazo. Salientando ainda que a unidade de medida correta é em percentual, e não em unidade como consta desde o exercício de 2014.

21


2104 GERENCIAMENTO DO USO DA ENERGIA ELÉTRICA NA

ILUMINAÇÃO PUBLICA

SECRETARIA DE OBRAS

SECRETARIA DE OBRAS


GERAL UNIDADE 97,00 64.274,00

Houve erro de digitação na quantidade da meta física proposta. Número correto dos pontos de iluminação existentes igual a 68.000. A meta física proposta não foi atingida, porque não houve implantação de todos os novos pontos previstos.

22 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE OBRAS

1022 IMPLANTAÇÃO,

AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES MUNICIPAIS

SECRETARIA DE OBRAS

SECRETARIA DE OBRAS

URBANISMO ADMINISTRAÇÃ

O GERAL GERAL UNIDADE 1,00 0,00 A meta física não foi atingida devido à mudança na prioridade de Governo.


Ações Código

do Progra-

ma


Código da



Unidade Executora

Função de Governo


Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada



19 de 39

23

GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS

2105 GESTÃO E

ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS

SECRETARIA DE OBRAS

SECRETARIA DE OBRAS

URBANISMO ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 100,00 100,00

23



SECRETARIA DE OBRAS

SECRETARIA DE OBRAS

URBANISMO


AO TRABALHADOR

GERAL % 100,00 100,00

23


2178 PUBLICAÇÃO OFICIAL SECRETARIA DE

OBRAS SECRETARIA DE

OBRAS URBANISMO

COMUNICAÇÃO SOCIAL

GERAL R$ 0,00 0,00

24

AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS

1023

AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS

SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITERIAIS

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS



GERAL % 2.792,00 808,00

A meta física não foi atingida devido as reduções ocorridas no plano de trabalho 2015 realizada em conjunto com Governo e também pela necessidade de aumento da mão de obra para a verticalização do cemitério Bonsucesso.

24


1024

IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E

MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES MUNICIPAIS POR ADMINISTRAÇÃO

DIRETA




GERAL % 3,00 0,00

A meta física proposta não foi alcançada. A ação ficou prejudicada porque os recursos foram destinados para outras prioridades do Governo.

24


1025


SISTEMA DE DRENAGEM URBANA POR

ADMINISTRAÇÃO DIRETA



URBANISMO INFRA-

ESTRUTURA URBANA

GERAL % 3.000,00 133,00

Foram realizados serviços de extrema necessidade para o sistema de drenagem do Município com o subsídio da reutilização de materiais e resíduos da construção e demolição.

24


1026


SISTEMA VIÁRIO URBANO POR ADMINISTRAÇÃO

DIRETA



URBANISMO INFRA-

ESTRUTURA URBANA

GERAL % 5.000,00 1.301,00

A meta fisica proposta não foi alcançada. Foram executados apenas serviços de pavimentação por Mutirão Comunitário, e demais serviços visando à melhoria do sistema viário do Município.

24


1027

MODERNIZAÇÃO E FABRICAÇÃO DE

ARTEFATOS E EQUIPAMENTOS URBANOS



URBANISMO INFRA-

ESTRUTURA URBANA

GERAL % 45.000,00 22.096,00

Não foi possível o cumprimento da meta apesar de utilizar na produção, como materia prima, materiais reciclados fornecido pela Proguaru correpondendo a 39% da meta produzida.

24 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO


SISTEMA DE DRENAGEM SECRETARIA DE

SERVIÇOS SECRETARIA DE

SERVIÇOS URBANISMO

INFRA-ESTRUTURA

GERAL % 55.000,00 35.873,00 A meta alcançada ficou entorno de 65% do estimado, dentre os


Ações Código

do Progra-

ma


Código da



Unidade Executora

Função de Governo


Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada



20 de 39

DOS SERVIÇOS URBANOS

URBANA PÚBLICOS PÚBLICOS URBANA principais serviços desta ação estão os serviços de roçagem e limpeza de rios e córregos e reforma de galerias de águas pluviais.

24



SISTEMA VIÁRIO URBANO



URBANISMO INFRA-

ESTRUTURA URBANA

GERAL % 45.000,00 39.124,00

A meta alcançada ficou entorno de 87% do estimado sendo que foi empenhado 89% do custo estimado.

24


2108 INTERVENÇÕES

EMERGENCIAIS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA



URBANISMO INFRA-

ESTRUTURA URBANA

GERAL % 1,00 0,00

Devido a manutenção integrada e preventiva executada, não houve ação emergencial no que diz respeito a manutenção da cidade.

24


2109 ATENDIMENTO DOS





GERAL % 27.960,00 34.041,00

A meta física estimada foi ultrapassada visto que, o indicador se dá pela demanda de óbitos ocorridos no município. Salientamos que o aumento da demanda de atendimento obrigatório e a mudança ocorrida no plano de trabalho, restringiram a oferta de serviços de vendas de coroas e vasos de flores, reduzindo desta forma a receita do Departamento, bem como prejudicando o atendimento à população, que foi obrigada a contratar esses serviços em floriculturas particulares.

24


2184 VARRIÇÃO E LIMPEZA

URBANA-FPG





GERAL % 245.675.298,00 426.558.390,00

A meta física atingida foi superior a proposta, buscando atender as necessidades de manutenção da cidade.

25

MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

2110






25


2112 MANUTENÇÃO DOS





GERAL % 100,00 100,00

25


2113 MANUTENÇÃO E

CONSERVAÇÃO DE UNIDADES MUNICIPAIS




GERAL % 600,00 794,00

A meta foi superada, considerando que muitas unidades solicitantes forneceram materiais para execução das manutenções.


Ações Código

do Progra-

ma


Código da



Unidade Executora

Função de Governo


Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada



21 de 39

25


2114 GESTÃO DA UNIDADE DE

OBRAS DIRETAS E MANUTENÇÃO




25


2115 GESTÃO DA UNIDADE DE

LIMPEZA URBANA




25


2116 GESTÃO DA UNIDADE DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS




25





URBANISMO


AO TRABALHADOR

GERAL % 100,00 80,40

Esta ação se refere ao café da manhã beneficiando 754 servidores operacionais desta Secretaria, foram comprados 307.000 pães no custo de R$.329.970,75 durante o ano de 2015, porém não conseguimos adquirir leite que tambem faz parte deste beneficio, ficando assim a ação prejudicada, atendendo a meta fisica em apenas 80,48%.

26

GESTÃO DAS UNIDADES DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL

1028

IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E

MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL




GERAL % 2,00 0,00

A meta física estimada não foi alcançada. Esta ação não foi contemplada entre as prioridades do Governo.

26


2117 MANUTENÇÃO DA

INFRAESTRUTURA URBANA REGIONAL




GERAL % 75.000,00 103.979,00

A meta fisica foi superada, tendo em vista que a prioridade do Governo é a manutenção da Cidade, e para tanto, todos os esforços foram dirigidos para essas ações.

26


2118 GESTÃO DAS UNIDADES

REGIONAIS



URBANISMO ADMINISTRAÇ

ÃO GERAL GERAL % 100,00 100,00

27

GESTÃO DA COLETA, MANEJO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

1029

IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES PARA

RESÍDUOS RECICLÁVEIS




GERAL % 7,00 1,00 Atendemos parcialmente a meta física, tendo em vista que foram estabelecidas outras prioridades.


Ações Código

do Progra-

ma


Código da



Unidade Executora

Função de Governo


Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada



22 de 39

27


1030

IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SIST

DE COLETA,MANEJO,TRATAMENTO DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS




GERAL % 1,00 0,00

A ação ficou prejudicada, em vista as mudanças ocorridas no plano de trabaho, assim pois optou-se por trabalhar junto ao Departamento de Intormática e Telecomunicações, o qual em meados do segundo semestre, o grupo que estava nos acompanhando, foi remanejado para outras ações do Governo.

27


2119

COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS




GERAL % 365.000,00 365.551,30 A Meta física estimada foi atingida, foi recolhido e tratado todo resíduo sólido urbano do Município.

27


2120

MANUTENÇÃO SIST DE COLETA E DESTINAÇÃO DE

RESÍDUOS DA CONSTR DEMOLIÇÃO,INERTES,PERI

GOSOS E SECOS




GERAL % 47.500,00 55.707,00

A Meta física estimada foi superada, porém ainda há muito a fazer quanto a coleta de resíduos reciclados.

27


2121

MOBILIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO E FOMENTO DE PRÁTICAS

DE MANEJO E TRATAMENTO DE

RESÍDUOS SÓLIDOS




GERAL % 12,00 0,00

Apesar de esfoço por parte de toda Equipe, não foi atingida a meta física, tendo em vista que foram estabelecidas outras prioridades.

28

MELHORIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

1032 ANÁLISE E IMPLANTAÇÃO

DO PLANO DE MOBILIDADE DE GUARULHOS

SECRETARIA DE TRANSPORTE E

TRÂNSITO

FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E

TRÂNSITO

URBANISMO INFRA-

ESTRUTURA URBANA

GERAL % 16,00 1,00 Devido a falta de liberação de recursos do PAC.

28



DO PLANO DE MOBILIDADE DE GUARULHOS


TRÂNSITO


TRÂNSITO URBANISMO

INFRA-ESTRUTURA


Devido a falta de liberação de recursos do PAC.

28



DE CICLOVIAS


TRÂNSITO


TRÂNSITO

URBANISMO INFRA-

ESTRUTURA URBANA

GERAL % 1.800,00 0,00 Ciclovias serão realizadas quando da implantação dos corredores de ônibus.

28


1034 IMPLANTAÇÃO DA NOVA REDE DE TRANSPORTES


TRÂNSITO


TRÂNSITO

URBANISMO INFRA-

ESTRUTURA URBANA

GERAL % 49,00 49,00

28


1035

IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE

UNIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO


TRÂNSITO


TRÂNSITO

URBANISMO TRANSPORTES

COLETIVOS URBANOS

GERAL % 1,00 1,00


Ações Código

do Progra-

ma


Código da



Unidade Executora

Função de Governo


Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada



23 de 39

28


1036 MELHORIA DA

ACESSIBILIDADE URBANA


TRÂNSITO


TRÂNSITO


GERAL % 10.000,00 120,00 Priorizada obra de recuperação de travessia entre Vila Any e Itaim Paulista.

28


1037 MELHORIA DO SISTEMA

VIÁRIO


TRÂNSITO


TRÂNSITO

URBANISMO INFRA-

ESTRUTURA URBANA

GERAL % 10,00 2,00 Devido a falta de liberação de recursos do PAC.

28


2122 EDUCAÇÃO PARA

MOBILIDADE


TRÂNSITO


TRÂNSITO


GERAL UNIDADE 65.000,00 37.635,00 Tendo em vista a falta de transporte escolar para atendimento as escolas.

28


2122 EDUCAÇÃO PARA

MOBILIDADE


TRÂNSITO


TRÂNSITO URBANISMO

SERVIÇOS URBNOS

GERAL UNIDADE 65.000,00 37.635,00 Tendo em vista a falta de transporte escolar para atendimento às escolas.

28


2123 CONTROLE E GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE


TRÂNSITO


TRÂNSITO


COLETIVOS URBANOS

GERAL % 100,00 100,00

28


2123 CONTROLE E GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE


TRÂNSITO


TRÂNSITO URBANISMO

TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

GERAL % 100,00 100,00

28



SERVIÇOS DE TRÂNSITO


TRÂNSITO


TRÂNSITO


COLETIVOS URBANOS

GERAL M² 66.000,00 80.989,00 Priorização dos serviços de sinalização horizontal e vertical no Município.

28



SERVIÇOS DE TRÂNSITO


TRÂNSITO


TRÂNSITO URBANISMO


GERAL M² 66.000,00 80.989,00 Priorização dos serviços de sinalização horizontal e vertical em diversas vias.

28


2125 GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA DE TRANSPORTE


TRÂNSITO


TRÂNSITO


COLETIVOS URBANOS

GERAL R$ 0,00 0,00

28


2125 GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA DE TRANSPORTE


TRÂNSITO


TRÂNSITO URBANISMO


GERAL R$ 0,00 0,00

28


2126 OPERAÇÃO E

FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO


TRÂNSITO


TRÂNSITO

URBANISMO NORMATIZAÇÃ

O E FISCALIZAÇÃO

GERAL % 1.243,00 4.602,00

Tendo em vista os índices anteriores por serem parciais devido a interrupção do convênio com Delegacias e PM.

28



SISTEMA DE TRANSPORTE


TRÂNSITO


TRÂNSITO


COLETIVOS URBANOS

GERAL % 450,00 203,00 Tendo em vista o término de contrato com a empresa de manutenção.


Ações Código

do Progra-

ma


Código da



Unidade Executora

Função de Governo


Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada



24 de 39

28


2128

COMUNICAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA DE TRANSPORTE E

TRÂNSITO


TRÂNSITO


TRÂNSITO

URBANISMO COMUNICAÇÃO

SOCIAL GERAL % 100,00 100,00

28


2179 GESTÃO E



TRÂNSITO


TRÂNSITO URBANISMO


GERAL % 100,00 100,00

29 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA

1038 Implantação, Ampliação e Melhoria de Unidades de

Economia Local e Turismo

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO


COMÉRCIO E SERVIÇOS

PROMOÇÃO COMERCIAL

GERAL UNIDADE 1,00 0,00

A meta física não foi atingida devido a destinação dos recursos para outras prioridades do Governo.


2129 DESENVOLVIMENTO DA

ECONOMIA LOCAL




PROMOÇÃO COMERCIAL

GERAL % 42.000,00 36.783,00 A meta não foi atingida por problemas de infraestrutura.


2130 DESENVOLVIMENTO DO

TURISMO




TURISMO GERAL % 8,00 8,00


2131

APOIO A PROJETOS VOLTADOS AO

DESENVOLVIMENTO DO TURISMO


FUNDO MUNICIPAL DE

TURISMO


TURISMO GERAL % 1,00 0,00 A meta física não foi alcançada, pois aguarda regulamentação do Fundo Municipal do Turismo.


2179 GESTÃO E






30 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

2132 GESTÃO E

DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE RH

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

E MODERNIZAÇÃO


E MODERNIZAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 80,00 80,00

31

MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

1039

IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS

DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO


E MODERNIZAÇÃO


E MODERNIZAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃ

O GERAL GERAL % 1,00 1,00

31

MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

2133

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE

ATENDIMENTO AO CIDADÃO


E MODERNIZAÇÃO


E MODERNIZAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 1.250.000,00 1.335.000,00

Em 2015 houve anistia de obras e de débitos, bem como, mais uma unidade implantada.

32 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

1040 IMPLANTAÇÃO DA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA


E MODERNIZAÇÃO


E MODERNIZAÇÃO



Ações Código

do Progra-

ma


Código da



Unidade Executora

Função de Governo


Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada



25 de 39

32 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

2134 GESTÃO DA

MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA


E MODERNIZAÇÃO


E MODERNIZAÇÃO


O GERAL GERAL % 10,00 11,00 Devido ao aumento da demanda.

33

GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

1041 RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO

DA FROTA


E MODERNIZAÇÃO


E MODERNIZAÇÃO


O GERAL GERAL % 30,00 21,00 Mudanças nas prioridades de Governo

33


2135 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

MODERNIZAÇÃO


E MODERNIZAÇÃO


E MODERNIZAÇÃO


O GERAL GERAL % 100,00 100,00

33


2136 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS


E MODERNIZAÇÃO


E MODERNIZAÇÃO


33



SERVIÇOS DE TRANSPORTES INTERNOS


E MODERNIZAÇÃO


E MODERNIZAÇÃO


34

GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ESAP

1042

IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS DE FORMAÇÃO

DE SERVIDORES


E MODERNIZAÇÃO


E MODERNIZAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO FORMAÇÃO DE

RECURSOS HUMANOS

GERAL % 1,00 0,00 Nova unidade de capacitação não implantada e/ou melhorada.

34

GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ESAP

2138 FORMAÇÃO DE SERVIDORES


E MODERNIZAÇÃO


E MODERNIZAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO FORMAÇÃO DE

RECURSOS HUMANOS

GERAL % 4.000,00 2.707,00

Em 2015 houve a diminuição de 02 salas de aula da Escolarização de Servidores, houve a dificuldade de contratação de novos palestrantes.

35 GESTÃO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR

2139 PARTICIPAÇÃO POPULAR SECRETARIA DO

GOVERNO MUNICIPAL

SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO GERAL UNIDADE 11.000,00 5.840,00

O número de participantes nas atividades do Orçamento Participativo obteve um número inferior ao esperado, tendo em vista que as solicitações efetuadas nas plenárias do OP, vem sendo atendidas nas regiões solicitadas.


Ações Código

do Progra-

ma


Código da



Unidade Executora

Função de Governo


Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada



26 de 39

36 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE GOVERNO

1043 MODERNIZAÇÃO DA

GESTÃO DE CUSTOS E ORÇAMENTÁRIA




O GERAL GERAL % 100,00 100,00

37

GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL

2140 GESTÃO E

ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO




O GERAL GERAL % 100,00 100,00

37


2141 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES E

ENTIDADES




37


2142 CONTROLES INTERNOS SECRETARIA DO

GOVERNO MUNICIPAL


ADMINISTRAÇÃO CONTROLE EXTERNO

GERAL % 100,00 100,00

37


2143

PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DA

AÇÃO DE GOVERNO



ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENT

O E ORÇAMENTO

GERAL % 100,00 100,00

37


2144

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



ADMINISTRAÇÃO

TECNOLOGIA DA

INFORMATIZAÇÃO

GERAL % 100,00 100,00

37


2178 PUBLICAÇÃO OFICIAL SECRETARIA DO

GOVERNO MUNICIPAL


ADMINISTRAÇÃO COMUNICAÇÃO

SOCIAL GERAL R$ 0,00 0,00

39

GESTÃO ADMINISTRATIVA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO

2146 GESTÃO E

ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

GABINETE DO PREFEITO




Ações Código

do Progra-

ma


Código da



Unidade Executora

Função de Governo


Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada



27 de 39

39

GESTÃO ADMINISTRATIVA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO

2147 SERVIÇOS DO CERIMONIAL



ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL UNIDADE 100,00 726,00

A superação da meta física se deu em função da grande maioria dos eventos terem sido realizados com a estrutura da própria Chefia de Gabinete (serviços de sonorização/iluminação/cerimonial e servidores públicos), além também dos demais eventos que foram realizados através de contratações específicas dentro das disponibilidades orçamentárias.

40 GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS

2148 APOIO À MANUTENÇÃO

DOS SERVIÇOS DO PODER JUDICIÁRIO

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS


JUDICIÁRIA

DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO

GERAL % 100,00 100,00


2149 MANUTENÇÃO DAS PROCURADORIAS E

CONSULTORIAS



JUDICIÁRIA

DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO

GERAL % 100,00 100,00


2150 ACESSO À JUSTIÇA SECRETARIA DE

ASSUNTOS JURÍDICOS


JUDICIÁRIA

DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E

DIFUSOS

GERAL UNIDADE 1.000,00 1.000,00


2151 MANUTENÇÃO DE

COMPRAS, LICITAÇÕES E ALMOXARIFADO CENTRAL



JUDICIÁRIA ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 100,00 100,00


2178 PUBLICAÇÃO OFICIAL SECRETARIA DE

ASSUNTOS JURÍDICOS


JUDICIÁRIA COMUNICAÇÃO

SOCIAL GERAL R$ 0,00 0,00


2179 GESTÃO E




JUDICIÁRIA ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 100,00 100,00

41 DEFESA DOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES

2152 GESTÃO DOS DIREITOS

DO CONSUMIDOR


Fundo Municipal de Defesa do Consumidor

JUDICIÁRIA

DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E

DIFUSOS

GERAL UNIDADE 95.000,00 160.000,00

Mesmo com um incêndio ocorrido no mês de julho de 2015, o qual dificultou os atendimentos, a meta foi atendida em relação a proposta devido ao aumento da procura dos serviços pelos consumidores a fim de garantir seus direitos que a cada ano tem se intensificado.


Ações Código

do Progra-

ma


Código da



Unidade Executora

Função de Governo


Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada



28 de 39

42

DEMOCRATIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA

1044


UNIDADES MUNICIPAIS CULTURAIS

SECRETARIA DE CULTURA


CULTURA DIFUSÃO CULTURAL


O índice proposto não foi alcançado, devido a atual conjuntura econômica, que nos forçou a readequar o orçamento da Secretaria no exercício de 2015. Informamos que a meta física apontada se refere a reforma do antigo plenário da Câmara Municipal.

42


2153 DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DAS

AÇÕES CULTURAIS


FUNDO MUNICIPAL DE

CULTURA CULTURA

DIFUSÃO CULTURAL

GERAL % 1.900,00 2.270,00

A meta física apurada superou a estimado, devido a realização de atividades, objeto dos projetos financiados pelo FunCultura, tais como: realização de shows, oficinas, apresentações teatrais, lançamentos de livros, entre outros.

42


2153 DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DAS

AÇÕES CULTURAIS



CULTURA DIFUSÃO CULTURAL

GERAL % 724.500,00 697.948,00

A mete física apurada não alcançou a estimada, devido a atual conjuntura econômica vivênciada pelo país. Isto posto, avaliamos que os resultados objetivos foram positivos, pois conseguimos atingir um número expressivo de pessoas e manter as atividades culturais populares, como: Mostra de Teatro, apresentações musicais, Carnaval 2015, Salão de Artes Visuais. Soma-se isso a projetos do Conservatório, Orquestra Jovem, atividades no Sistema Municipal de Bibliotecas, Rede de Pontos de Cultura, Fomento ao Teatro e a Dança, entre outros.

42


2154 PRESERVAÇÃO DA

MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL



CULTURA

PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E

ARQUEOLÓGICO

GERAL % 3.900,00 4.800,00

A meta física apurada, superou a estimada, e o valor inicialmente orçado refere-se às despesas com Folha de Pagamento e encargos sociais, além da locação da sede. A superação se deu, dentre outras causas, pela iniciativa da pasta em


Ações Código

do Progra-

ma


Código da



Unidade Executora

Função de Governo


Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada



29 de 39

difundir, ainda mais, a estrutura disponibilizada junto aos potenciais usuários que tem interesse em se aprofundar na história da cidade.

42


2179 GESTÃO E




CULTURA ADMINISTRAÇÃ

O GERAL GERAL % 100,00 100,00

43 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA

1045


UNIDADES MUNICIPAIS ESPORTIVAS

SECRETARIA DE ESPORTE,

RECREAÇÃO E LAZER


RECREAÇÃO E LAZER

DESPORTO E LAZER

DESPORTO COMUNITÁRIO

GERAL % 16,00 16,00


2155 EVENTOS E ATIVIDADES

DE COMPETIÇÃO ESPORTIVA


RECREAÇÃO E LAZER


RECREAÇÃO E LAZER

DESPORTO E LAZER

DESPORTO DE RENDIMENTO

GERAL % 57,00 57,00



DE COMPETIÇÃO ESPORTIVA


RECREAÇÃO E LAZER

FUNDO MUNICIPAL DE

ESPORTE, RECREAÇÃO E

LAZER DE GUARULHOS

DESPORTO E LAZER

DESPORTO DE RENDIMENTO

GERAL % 58,00 58,00



DE ESPORTE E RECREAÇÃO


RECREAÇÃO E LAZER


RECREAÇÃO E LAZER

DESPORTO E LAZER


GERAL % 34,00 34,00


2157 MANUTENÇÃO DAS

UNIDADES MUNICIPAIS ESPORTIVAS


RECREAÇÃO E LAZER


RECREAÇÃO E LAZER

DESPORTO E LAZER


GERAL % 105,00 83,00 Devido repriorização de metas do governo, não foi possível atingir a meta proposta.


2158

PROMOÇÃO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PRÁTICA DE

ATIVIDADE FÍSICA ORIENTADA


RECREAÇÃO E LAZER


RECREAÇÃO E LAZER

DESPORTO E LAZER


GERAL % 36.000,00 36.000,00


2159 COMUNICAÇÃO DE

UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA DE ESPORTES


RECREAÇÃO E LAZER


RECREAÇÃO E LAZER

DESPORTO E LAZER

COMUNICAÇÃO SOCIAL

GERAL % 100.000,00 100.000,00




RECREAÇÃO E LAZER


RECREAÇÃO E LAZER

DESPORTO E LAZER


AO TRABALHADOR

GERAL % 100,00 100,00


2179 GESTÃO E



RECREAÇÃO E LAZER


RECREAÇÃO E LAZER

DESPORTO E LAZER



Ações Código

do Progra-

ma


Código da



Unidade Executora

Função de Governo


Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada



30 de 39

44

GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

2160


SECRETARIA ESPECIAL E ASSUNTOS LEGISLATIVOS

SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS

LEGISLATIVOS

SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS

LEGISLATIVOS


45 SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL

1046

IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES MUNICIPAIS DE

SEGURANÇA PÚBLICA

SECRETARIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA

PÚBLICA


PÚBLICA

SEGURANÇA PÚBLICA

POLICIAMENTO GERAL % 5,00 0,00 Não foi possível implementação na ação referenciada visto o recurso foi utilizado em outras prioridades.


1046

IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES MUNICIPAIS DE

SEGURANÇA PÚBLICA


PÚBLICA

FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA

PÚBLICA

SEGURANÇA PÚBLICA

POLICIAMENTO GERAL % 1,00 1,00



SERVIÇOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL


PÚBLICA


PÚBLICA

SEGURANÇA PÚBLICA




SERVIÇOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL


PÚBLICA


PÚBLICA

SEGURANÇA PÚBLICA




SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS


PÚBLICA


PÚBLICA

SEGURANÇA PÚBLICA

DEFESA CIVIL GERAL % 100,00 46,90

Em razão do período sem Convênio entre o Estado de SP - COBOM e a Municipalidade, não havia instrumento legal para realização dos repasses para a manutenção dos 06 Postos instalados na Cidade, sendo assim o valor ficou abaixo do estimado.



DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA


PÚBLICA


PÚBLICA

SEGURANÇA PÚBLICA


A manutenção dos serviços dos diversos órgãos de segurança pública instalados no Municípo como: Batalhões, Cias da PM, DPs, Delegacias Especializadas da Polícia Civil, Tiro de Guerra, Junta de Serviços Militares com o pagamento de contas de consumo, locação de imóveis e funcionários cedidos.



DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA


PÚBLICA


PÚBLICA

SEGURANÇA PÚBLICA


Considerando que somente em junho de 2015 houve a disponibilização dos recursos com as devidas rubricas orçamentárias, o valor apurado ficou abaixo do estimado.


Ações Código

do Progra-

ma


Código da



Unidade Executora

Função de Governo


Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada



31 de 39


2164

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE PREVENÇÃO CRIMINAL


PÚBLICA


PÚBLICA

SEGURANÇA PÚBLICA

ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 18.700,00 50.000,00

Meta atingida com superação de 65,75 % no número de atendimento.Os projetos existentes na área de prevenção criminal foram apoados com o remanejamento de recurssos desta ação para que, somados aos recursos de outras ações pudessem atender às necessidades do projeto GUARD, BANDA E CANIL, com aquisição de materiais diversos.


2164

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE PREVENÇÃO CRIMINAL


PÚBLICA


PÚBLICA

SEGURANÇA PÚBLICA

ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 1.200,00 800,00

Considerando que somente em junho de 2015 houve a disponibilização dos recursos com as devidas rubricas orçamentárias, o valor apurado ficou abaixo do estimado.


2179 GESTÃO E



PÚBLICA


PÚBLICA

SEGURANÇA PÚBLICA



2179 GESTÃO E



PÚBLICA


PÚBLICA

SEGURANÇA PÚBLICA


46 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS

1047

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA INTEGRADA DE

ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS




URBANA GERAL % 700,00 650,00

Termos de referência para contratação de serviços com recursos de contratos PAC, na CEF, aguardando análise. Dificuldade de obtenção de licenciamento ambiental. Dificuldade de entendimento do Provimento 37/2013-CGJ/SP nos cartórios de registro de imóveis.Alta complexidade jurídica, urbanística, ambiental e de infraestrutura.


1048

REGULARIZAÇÃO JURÍDICA DE ÁREAS PÚBLICAS

OCUPADAS E LOTEAMENTOS PARTICULARES




URBANA GERAL % 1.350,00 549,00

Alta complexidade jurídica, urbanística e ambiental. Atraso nos processos de licitação para contratação de empresas para


Ações Código

do Progra-

ma


Código da



Unidade Executora

Função de Governo


Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada



32 de 39

IRREGULARES elaboração de projetos de regularização. Morosidade e falta de compreensão do Provimento 37/13-CGJESP por parte dos Cartórios de Registro de Imóveis.


1049

PRODUÇÃO PÚBLICA DE UNIDADES

HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL





Nesta ação é considerada a produção habitacional originária exclusivamente com recursos da administração municipal e resultante dos contratos PAC, firmados como o Governo Federal. A meta prevista foi determinada na previsão de execução de três contratos PAC que estão em fase de revisão de metas e ajustes de projetos por não terem sido concluídos nos prazos acordados, novos prazos aguardam liberação de execução junto ao Ministério das Cidades e Caixa Econômica Federal.


1050

IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM

ÁREAS DE URBANIZAÇÃO DE FAVELAS





A superação da meta é aparente pois para o ano de 2014, de 6 projetos previstos, apenas 2 foram implantados. No exercício de 2015 os 5 projetos previstos foram implantados que somamos aos 4 projetos do ano de 2014, que foram concluídos em 2015, equacionando-se, assim, a meta dos dois exercícios.


2165 MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE

HABITABILIDADE





Entendemos não ter havido desvio, considerando tratar-se de demanda espontânea totalmente atendida.





HABITAÇÃO


AO TRABALHADOR

GERAL % 100,00 100,00


2179 GESTÃO E




HABITAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 100,00 100,00


Ações Código

do Progra-

ma


Código da



Unidade Executora

Função de Governo


Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada



33 de 39

47 GESTÃO DOS ASSUNTOS AEROPORTUÁRIOS

2166 COORDENAÇÃO DOS

ASSUNTOS AEROPORTUÁRIOS

COORDENADORIA DE ASSUNTOS

AEROPORTUÁRIOS

COORDENADORIA DE ASSUNTOS

AEROPORTUÁRIOS ADMINISTRAÇÃO


48 GESTÃO DE RELAÇÕES FEDERATIVAS


ASSUNTOS FEDERATIVOS

COORDENADORIA DE RELAÇÕES FEDERATIVAS

COORDENADORIA DE RELAÇÕES FEDERATIVAS


O GERAL GERAL % 100,00 100,00

49 GESTÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS


RELAÇÕES INTERNACIONAIS

COORDENADORIA DE RELAÇÕES

INTERNACIONAIS

COORDENADORIA DE RELAÇÕES

INTERNACIONAIS ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃ

O GERAL GERAL % 100,00 100,00

50 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO

2169 COMUNICAÇÃO DE

UTILIDADE PÚBLICA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO COMUNICAÇÃO

SOCIAL GERAL % 2.800.000,00 2.350.600,00

A meta não não foi alcançada devido a contenção de despesas ocorrendo alguns cortes na quantidade de material.

50 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO

2179 GESTÃO E





A meta não foi alcançada devido o reajuste que ocorreu na locação do imóvel e a verba não foi suficiente.

51 DEFESA CIVIL 1051 MELHORIA DAS AÇÕES DE

DEFESA CIVIL

COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

SEGURANÇA PÚBLICA

DEFESA CIVIL GERAL % 1,00 0,00 O prédio foi cedido pelo Correio e esta sendo reformado.

51 DEFESA CIVIL 1051 MELHORIA DAS AÇÕES DE

DEFESA CIVIL



SEGURANÇA PÚBLICA

DEFESA CIVIL GERAL % 1,00 0,00 As Ocorrências foram atendidas pela Unidade da Coordenadoria.

51 DEFESA CIVIL 1052 OBRAS DE INFRA-

ESTRUTURA DE DEFESA CIVIL



SEGURANÇA PÚBLICA

INFRA-ESTRUTURA


51 DEFESA CIVIL 1052 OBRAS DE INFRA-

ESTRUTURA DE DEFESA CIVIL



SEGURANÇA PÚBLICA

INFRA-ESTRUTURA


As Ocorrências foram atendidas pela Unidade da Coordenadoria.

51 DEFESA CIVIL 2170 MANUTENÇÃO DE AÇÕES

DE DEFESA CIVIL



SEGURANÇA PÚBLICA

DEFESA CIVIL GERAL % 2.000,00 0,00 As Ocorrências foram atendidas pela Unidade da Coordenadoria.

51 DEFESA CIVIL 2170 MANUTENÇÃO DE AÇÕES

DE DEFESA CIVIL



SEGURANÇA PÚBLICA

DEFESA CIVIL GERAL % 4.050,00 15.427,00 A meta foi superada devido ao aumento da demanda.

54

GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL

2179 GESTÃO E


SECRETARIA DE FINANÇAS



O objetivo do programa foi atingido com o valor aplicado além do previsto.


Ações Código

do Progra-

ma


Código da



Unidade Executora

Função de Governo


Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada



34 de 39

54


2181 EXECUÇÃO

ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL



ADMINISTRAÇÃO CONTROLE EXTERNO


54


2182 GESTÃO DA RECEITA SECRETARIA DE

FINANÇAS SECRETARIA DE

FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS GERAL % 115,00 175,00

O objetivo do programa foi atingido com o valor aplicado além do previsto.

55 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE FINANÇAS

2183 MODERNIZAÇÃO

TRIBUTÁRIA-FISCAL SECRETARIA DE

FINANÇAS SECRETARIA DE

FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃ

O DE RECEITAS GERAL % 115,00 115,00

56

GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL SOB SUPERVISÃO DE FINANÇAS

2005 OBRIGAÇÕES

CONTRIBUTIVAS DIVERSAS



FINANÇAS

ENCARGOS ESPECIAIS


GERAL R$ 0,00 0,00

57 APOIO ADMINISTRATIVO-OPERACIONAL

2111

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE

UNIDADES MUNICIPAIS-FPG




URBANISMO ADMINISTRAÇÃ

O GERAL GERAL % 14.419,00 13.217,00 A meta física foi atingida dentro do orçamento disponível.

58 ÁGUA DE QUALIDADE PARA TODOS

1054 DESAPROPRIAÇÃO PARA

MELHORIA DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA



FINANÇAS

SANEAMENTO SANEAMENTO

BÁSICO URBANO

GERAL % 0,00 0,00

59

MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

1055

DESAPROPRIAÇÃO PARA MELHORIA DO SISTEMA

DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO



FINANÇAS

SANEAMENTO SANEAMENTO

BÁSICO URBANO

GERAL % 0,00 0,00

63

FORMAÇÃO PARA O TRABALHO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

1061

IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE INCLUSÃO DIGITAL E DO TRABALHO

SECRETARIA DO TRABALHO


TRABALHO EMPREGABILIDADE GERAL % 2,00 0,00

Dificuldades de execução dos contratos de repasse do Ministério de Ciência e Tecnologia.

63


2192 QUALIFICAÇÃO PARA O

TRABALHO SECRETARIA DO


TRABALHO TRABALHO EMPREGABILIDA

DE GERAL % 5.500,00 2.000,00 Falta de estrutura para novos cursos.

63


2193

SISTEMA DE MICROCRÉDITO, ESTUDOS

E APOIO A EMPRENDIMENTOS

POPULARES



TRABALHO FOMENTO AO TRABALHO

GERAL % 9.000,00 61,00 Serviço transferido para Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

63


2194 SISTEMA PÚBLICO DE

EMPREGO SECRETARIA DO


TRABALHO TRABALHO EMPREGABILIDA

DE GERAL % 310.000,00 240.000,00

Falta de abertura de vagas de empregos por indústrias e comércios, bem como redução de recursos repassados pelo Ministério (M.T.E).


Ações Código

do Progra-

ma


Código da



Unidade Executora

Função de Governo


Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada



35 de 39

63


2195 INCLUSÃO DIGITAL SECRETARIA DO


TRABALHO TRABALHO

EMPREGABILIDADE GERAL % 2,00 0,00

Dificuldades de execução dos contratos de repasse do Ministério de Ciência e Tecnologia.

64 BOLSA TRABALHO 2196 APOIO AOS

DESEMPREGADOS SECRETARIA DO


TRABALHO TRABALHO

FOMENTO AO TRABALHO

GERAL % 1.000,00 144,00 Bolsistas remanescentes da adesão 2014.

65 TRABALHO JOVEM 2197 O JOVEM NO MERCADO DE



TRABALHO TRABALHO

FOMENTO AO TRABALHO

GERAL % 1.400,00 389,00 Beneficiários remanescentes da adesão de 2014.

66

GESTAO ADMINISTRATVA OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO

2198





TRABALHO ADMINISTRAÇ

ÃO GERAL GERAL % 100,00 100,00

67 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

1062 ESTUDOS, PLANOS E

PROJETOS


TO URBANO


TO URBANO ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL NÚMERO 2,00 0,00

1- Projeto de Lei da Revisão do Plano Diretor; foram realizadas as discussões com a população ao longo de 2015 para a construção da minuta de projeto de lei, mas não foi enviada a Câmara Municipal. O item 2 Estudos para elaboração da nova Lei de Zoneamento, foi prejudicado pois depende da aprovação do item 1. Foram ainda desenvolvidos estudos do perfil da população de Guarulhos segundo dados do Censo IBGE classificando como item 3 mas não constante do planejamento inicial. Consignamos que a presente ação foi contemplada com verbas orçamentárias no valor estimado, porém foram anuladas no montante de R$ 69.412,52.

67 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

2199 GESTÃO DAS CERTIDÕES SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN

TO URBANO



NORMATIZAÇÃO E

FISCALIZAÇÃO GERAL NÚMERO 1.800,00 1.490,00

Houve diminuição no número de solicitações de Certidões, provavelmente ocasionada pela desaceleração do mercado imobiliário, mas também as informações quanto ao zoneamento municipal estão mais acessíveis ao público em geral através da WebGEO e Geocidadão e atendimento técnico realizado no


Ações Código

do Progra-

ma


Código da



Unidade Executora

Função de Governo


Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada



36 de 39

fácil. Informamos ainda que no custo estimado desta Ação estão incluídas folha de pagamento e custos patronais, sendo que as dotações para desenvolvimento desta Ação receberam apenas R$ 3.000,00 que foram anulados durante o exercício.

68 GESTÃO DO CONTROLE URBANO

2200 FISCALIZAÇÃO URBANA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN

TO URBANO



NORMATIZAÇÃO E

FISCALIZAÇÃO GERAL % 41,59 42,00

Os setores que colaboram para esta meta, em média, atingiram-na. Contudo varios foram os fatores limitantes à ação fiscalizatória, tais como, falta de viaturas, falta de computadores por quebra ou obsolescência , impressoras e softwares, bem como, a perda de diversos agentes de fiscalização. Registramos que os custos estimados desta Ação carrega folha de pagamento e encargos patronais, sendo destinado ao desenvolvimento da Ação especificamente R$ 3.000,00 que foram anulados durante o exercício orçamentário.

69 GESTÃO DO LICENCIAMENTO URBANO

2201 LICENCIAMENTO URBANO SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN

TO URBANO



NORMATIZAÇÃO E

FISCALIZAÇÃO GERAL MÊS 2,41 2,41

70 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO

1063 INFORMATIZAÇÃO DOS

PROCESSOS DE TRABALHO


TO URBANO


TO URBANO ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃ


Não foram desenvolvidos pelos setores envolvidos (DIT). Embora o custo estimado para esta Ação seja de R$ 30.000,00, nada foi utilizado por ter sido integralmente anulado.


1064 REVISÃO DOS PROCESSOS

DE TRABALHO


TO URBANO


TO URBANO ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃ


Os processos de trabalho foram revisados apenas e tão somente referente à inteligencia organizacional dos servidores e chefias, porém, no que denota na necessária de infraestrutura de informática, hardware e software, não foram prestigiadas com recursos orçamentários cujo total estimado R$ 20.000,00 foram anulados.


Ações Código

do Progra-

ma


Código da



Unidade Executora

Função de Governo


Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada



37 de 39


1066 MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRURUTA


TO URBANO



NORMATIZAÇÃO E

FISCALIZAÇÃO GERAL % 50,00 0,00

Não houve aquisições em infraestrutura com recursos próprios do orçamento municipal, sendo que o custo estimativo da Ação R$ 27.000,00 foram anulados.


2202 CAPACITAÇÃO DE

SERVIDORES


TO URBANO



FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS


Não foram realizadas capacitações em 2015, por fatores diversos, como falta de evolução nos processos e sistemas da Secretaria e estes, por sua vez, diante das limitações impostas pelo orçamento público. Informamos, ainda, que os recursos constantes na peça orçamentária para esta Ação foram anulados em sua totalidade.

71

GESTÃO ADMINISTRATIVA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

2203


SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

URBANO


TO URBANO




Apresentamos ainda deficit em relação a equipamentos, principalmente, viaturas, hardware e software, para pleno desenvolvimento de nossas atividades finalísticas, devido a contingenciamentos e anulações orçamentárias ocorridas no exercício de 2015. Informamos ainda que o custo estimado desta Ação abrange folha de pagamento e obrigações patronais, sendo que para atender as demandas da manutenção da unidade foi lançado no orçamento R$ 2.296.059,00, foi suplementado ainda em R$ 337.306,26, tendo, contudo, R$ 1.128.457,36 anulados das respectivas dotações orçamentárias.

72

GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

1065 FINANCIAMENTO DE

PROJETOS PELO FMDU


TO URBANO

Fundo Municipal de

Desenvolvimento Urbano

ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL UNIDADE 2,00 1,00

Projeto 1- Capacitação dos Conselheiros do FMDU, não foi realizado devido não ser possível compatibilizar uma agenda entre os Conselheiros para a programação de uma capacitação. Projeto 2- Foi


Ações Código

do Progra-

ma


Código da



Unidade Executora

Função de Governo


Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada



38 de 39

implantada rede física de dados e telefonia na Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Informamos que todos os custos estimados de recursos próprios para o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (R$ 20.000,00) foram anulados em sua totalidade.

76

GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO



RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO


AO TRABALHADOR

GERAL % 100,00 100,00

76

GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2180 OBRIGAÇÕES

TRABALHISTAS


RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL R$ 0,00 0,00

902 ENCARGOS ESPECIAIS

1 ENCARGOS,

RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS



FINANÇAS

ENCARGOS ESPECIAIS


GERAL R$ 0,00 0,00


2 SENTENÇAS JUDICIAIS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO


FINANÇAS

ENCARGOS ESPECIAIS


GERAL R$ 0,00 0,00


3 SENTENÇAS JUDICIAIS -

REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR



FINANÇAS

ENCARGOS ESPECIAIS


GERAL R$ 0,00 0,00


4

AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE

FINANCIAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL

INTERNA



FINANÇAS

ENCARGOS ESPECIAIS

SERVIÇO DA DÍVIDA

INTERNA GERAL % 0,00 0,00


5

AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE

REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL

INTERNA



FINANÇAS

ENCARGOS ESPECIAIS

REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA

INTERNA

GERAL % 0,00 0,00


Ações Código

do Progra-

ma


Código da



Unidade Executora

Função de Governo


Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada



39 de 39


6 INTEGRALIZAÇÃO DE

CAPITAL



FINANÇAS

ENCARGOS ESPECIAIS


GERAL % 0,00 0,00

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9999 RESERVA DE

CONTINGÊNCIA.

RESERVA DE CONTINGÊNCIA -

PMG

RESERVA DE CONTINGÊNCIA -

PMG

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL % 0,00 0,00

avaliação ppa 2015 tce- relatório ações · melhoria da atenÇÃo bÁsica em saÚde 2009...

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