AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES / SUBCONTRATADOSNome da Empresa (ou proprietário): Data da avaliação:

Endereço: CEP:

Bairro: Cidade: Estado:

Fone: Fax: E-mail:

Pessoa para contato: Função:

Fone/Ramal: Depto:

CNPJ: Tempo no mercado: Ramo Atividade:

Principais produtos/serviços:

Principais clientes:

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO Pontuação3 2 1 0 N/A

01 - A empresa possui um departamento de Garantia de Qualidade?

02- Existe um sistema de Gestão da Qualidade implantado ou em fase de implantação? Se sim anexar o cronograma.

03-A empresa possui certificado ISO 9001? Em caso positivo anexar cópia do certificado, sem necessidade de responder este questionário?

04 - Estão definidas e registradas as responsabilidades e autoridades para todos os colaboradores da empresa?

05 - Existem procedimentos documentados sobre as principais atividades da empresa?

06 - Existe controle de documentos e registros da Qualidade?

07 - Existe um programa interno semelhante ao 5´S que trata de; organização, ordenação, limpeza e disciplina?

08 - Existe um sistema de identificação dos produtos armazenados internamente na empresa?

09 - Existe um plano de manutenção preventiva dos equipamentos/máquinas utilizados na execução das atividades?

10 - Os equipamentos utilizados na medição de processos como (paquímetros ou relógio medidor, etc) são aferidos e calibrados periodicamente?

11 - Existe procedimento definido para o controle, aferição e calibração dos equipamentos de medição?

12 - A empresa possui um programa de treinamento interno para os colaboradores que desempenham as principais funções?

13 - Os funcionários após serem admitidos, recebem integração e são treinados de acordo com a função que exercem?

14 - Existem registros destes treinamentos?

15 - A empresa possui um departamento de SAC (serviço de atendimento ao cliente) para tratamento das reclamações de clientes?

16 - São registradas as não conformidades internas e tomadas ações corretivas?

17-A empresa possui um sistema de avaliação de eficácia para as ações corretivas a fim de eliminar as não conformidades internas em definitivo?

18 - A empresa realiza algum tipo de auditoria interna em seus principais processos?

19 - Existem indicadores e objetivos da qualidade definidos para os processos da empresa e são monitorados?

20 - Os produtos são armazenados corretamente dentro de suas embalagens, sobre paletes e em local seguro?

21-

Os destinos finais dos resíduos que podem causar impacto ao meio ambiente, são feitos por empresas legalizadas conforme normas ambientais? (Ex: LAO – Licença Ambiental de Operações).

22-A empresa fornece condições de segurança aos seus colaboradores para o desempenho de suas funções? (Ex: EPI´s; EPC´s; etc).

23- A empresa mantém programas que visam à saúde ocupacional dos seus funcionários?

Total de pontos obtidos (TPO) Média:CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO DO QUESTIONÁRIO

Pontuação Situação Nível Definição0 = 10 a 20 Não adequado D Procedimentos não existem, não atendem as

orientações existentes ou não são seguidas1 = 20 a 40 Parcial C Atende parcialmente, requer melhoria2 = 40 a 50 Satisfatório B Atende satisfatoriamente

3 = 50 a 69 Adequado A Atende totalmente: Os procedimentos são atualizados e as orientações são totalmente adotadas na prática.

N/A Não aplicável Não aplicável ao fornecedorComentários do Fornecedor Subcontratado:

Preenchido pela empresaAnálise crítica e parecer final :

Aprovado em: ___/___/___

___________________________Representante da Direção