Auditoria Operacional

Marechal Cândido Rondon

Aquisição e Distribuição de MedicamentosPeríodo 2011-2012

Equipe de Trabalho

Professores: André Fernando Hein Dione Olesczuk Soutes Loreni Maria dos Santos Braum

Alunos: 20 Alunos dos Cursos:

• Ciências Contábeis• Administração• Direito• História

Alunos Bolsistas

Adriane C. Maldaner Adriano Frank Aline I. Maldaner Aline M. da Silva Danieli Weirich Débora C.de C.Jantsch Elvio Mensch Francieli Pinheiro Jair Majolo Junior Jonatan M.Konraht

Juliana R.Cangirana Jussara L. Hanauer

Mascarenhas Mariana S. Lupatini Pâmela A.Krampe Pamila T.dos Santos Poliane Brunetto Raphael E. da Silva Rodrigo K.Ranghetti Samara M. de Matos Suellen C.Dumke

Objetivos da Auditoria

Avaliar a gestão acerca da aquisição, armazenamento e distribuição de Medicamentos à população de Marechal Cândido Rondon, analisando as condições de planejamento, execução e controle dos processos pertinentes, com objetivo de verificar o atendimento das demandas dos usuários dos serviços, bem como a legislação vigente.

Procedimentos Realizados

Diagnóstico dos Problemas

Análise de Stakeholders

Mapa de Processos

Mapa de Produto

Análise SWOT

Diagrama de Verificação dos Riscos

Questões de Auditoria

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Questões de Auditoria

Questão1

Questão1

Em que medida o planejamento realizado para aquisição de medicamentos no Município de Marechal Cândido Rondon atende as demandas da população para o exercício de 2011/2012?

Questão2

Questão2

De que forma o processo de logística de medicamentos influencia na qualidade dos serviços prestados em relação à dispensação/entrega de medicamentos nas Unidades de Saúde?

Questão3

Questão3

Em que medida o gasto realizado na aquisição de medicamentos no exercício 2011/2012 foi suficiente para atender às necessidades da população usuária?

Procedimentos Realizados

Execução da Auditoria Questionários aplicados à população usuária

da Farmácia Básica (458 pessoas); Entrevista com o Secretário Municipal da

Saúde; Entrevista com o Presidente do Conselho

Municipal da Saúde; Questionário aplicado aos Médicos do

sistema público de Saúde – SUS;

Procedimentos Realizados

Execução da Auditoria Questionários aplicados aos Funcionários das

Unidades Básicas de Saúde; Visita in loco para verificar as instalações da

Central de Medicamentos e Unidades Básicas de Saúde;

Análise Documental.

Principais Achados

1) Insuficiência dos critérios técnicos adotados para a seleção dos medicamentos;

2) Deficiências na integração da lista com as prescrições médicas;

Recomendações: Estruturar Comissão Permanente de Médicos; Viabilizar Participação do C. M. de Saúde; Adotar critérios de seleção sugeridos pelo M.Saúde; Tornar mais efetiva a divulgação da REMUME.

Principais Achados

3) Programação inadequada das compras de medicamentos;

4) Ineficiência nos processos de aquisição

Recomendações: Implementar melhorias no planejamento para

reduzir compras fracionadas por demanda judicial ou dispensa de licitação;

Elaborar estudo para viabilizar e programar um referencial de preços de mercado, para definir preços máximo nas licitações.

Principais Achados

5) Desconformidade dos registros físicos com os dados do sistema6) Falta de aderência do sistema de gestão de medicamentos às necessidades das UBS

Principais Achados

Recomendações: Rever processos internos (controle e gestão) para

otimizar os fluxos de trabalho atuais;

Intensificar o treinamento aos funcionários;

Elaborar Manual de Boas Práticas e Procedimentos Operacionais Padrão (POP) a serem realizados para controle e movimentação de estoque.

Principais Achados

7) Condições inadequadas de estocagem e armazenagem– central e unidades básicas

Sala de Material Hospitalar

Banheiro ou Depósito !?!?

Banheiro dos Funcionários

Principais Achados

Recomendações: Adequar as condições de armazenagem e

estocagem de acordo com as normas da ANVISA e Legislação específica;

Determinar o uso exclusivo de ambientes aos funcionários, providenciando locais de descanso, banheiros adequados, e locais para guarda de pertences pessoais.

Principais Achados

8) Não atendimento da demanda dos usuários da farmácia básica;

50%38%

12,40%

Pessoas que receberam medicamentos

Todos os que procuraramApenas ParteNenhum

Principais Achados

Recomendações: Adotar procedimentos diários de baixa de

estoque;

Elaborar estatísticas de não-atendimento ou atendimento parcial;

Estabelecer procedimento de atualização dos registros dos usuários da farmácia básica e das UBS, visando otimizar a logística de distribuição.

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Respondendo às Perguntas

Questão1

Questão1

Em que medida o planejamento realizado para aquisição de medicamentos no Município de Marechal Cândido Rondon atende as demandas da população para o exercício de 2011/2012?

Questão2

Questão2

De que forma o processo de logística de medicamentos influencia na qualidade dos serviços prestados em relação à dispensação/entrega de medicamentos nas Unidades de Saúde?

Questão3

Questão3

Em que medida o gasto realizado na aquisição de medicamentos no exercício 2011/2012 foi suficiente para atender às necessidades da população usuária?

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Respondendo às Perguntas

Questão1

Questão1

Planejamento:• Insuficiência de Critérios Técnicos;• Deficiência na Integração da REMUME;• Programação de Compras Inadequada.

Questão2

Questão2

Recebimento, Armazenagem e Distribuição:• Condições Inadequadas de Estocagem e

Armazenagem;• Desconformidade no Controle de Estoque.

Questão3

Questão3

Gasto Realizado:• Não Atendimento da Demanda dos Usuários;• Ineficiência nos Processos de Aquisição• Falta de Aderência do Sistema de Gestão

Obrigado!!!!

Marechal Cândido Rondon

Aquisição e Distribuição de MedicamentosPeríodo 2011-2012