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Auditoria nas Obras de Mobilidade Urbana

Julho de 2012- Maio de 2013

AGM – Auditoria Geral do MunicípioCGM – Controladoria Geral do Município

Atuação do Controle Interno - PBH

• Estrutura AGMAGM

Regularidade

Gestão

Conformidade

Normatização

Apoio

Operacional e Tecnologia

Tecnologia da Informação

Fiscalização e Inspeção Física

Qualidade


• Quadro de Auditores:Multidisciplinar•Contábeis•Economia•Administração•TI•Direito•Engenharia

Total de Auditores

•39Engenheiros

•11


• Modelo de Controle Interno na PBH:

– Decreto 12.634/07 (Controle Consensual);

– Decreto 14.564/11(Aprimora Modelo);

Atuação da GAOT

• Funções:– Executar Auditoria Interna nas Áreas de:• Tecnologia da Informação;• Qualidade de Programas;• e na de Obras e Serviços de Engenharia;

– Desenvolver Roteiros de Trabalhos;– Fiscalização e Inspeção Física nos Órgãos;– Visar a Eficiência, Eficácia, Efetividade e

Economicidade;

Atuação da Controladoria/Auditoria

• Características:– Auditorias → Processo Administrativo(Publicidade e Contraditório)

• Ilegalidade• Dano ao Erário• Omissão no dever de prestar contasTCE• Termo de Compromisso de Gestão• Descumprimento: Comunicação ao

Controle ExternoTCG


• Características:– Transparência:• Relatórios (Produtos) de Auditoria;• Execução de Obras;

Portal de Transparência da PBH

Boulevard Arrudas/Tereza CristinaBRT Antônio Carlos/Pedro IBRT Cristiano MachadoBRT - Área CentralCentro Controle (BHTRANS)Via 210Via 710Corredor Pedro II e Obras Complementares

http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&pIdPlc=ecpTaxonomiaMenuPortal&app=transparenciacopa2014&tax=26881&lang=pt_BR&pg=9841&taxp=0&









• Metodologia de Análise:– Curva ABC;

Atuação da Auditoria

• Orientações TCE/TCU/CGU – “Check List” contemplando:– Identificação da Obra;– Cronograma Físico-Financeiro;– Projetos;– Contrato;– Preços, Medições, Pagamentos e Recebimentos;– Situação Atual;

OBRAS DE MOBILIDADE URBANA

Via 210

Via 710

BRT Cristiano Machado

BRT Antônio Carlos/Pedro I

Boulevard Arrudas

BRT Área Central

Corredor Pedro II/Obras Complementares

Expansão Central Controle de Trânsito

Boulevard Arrudas/Tereza Cristina

• Objeto: Regularidade de Execução de Serviços e Obras de Implantação do Boulevard Arrudas;

• Número de Auditores: 2;• Fase da Auditoria: Conclusão do Relatório

Preliminar;


• Escopo resumido da Obra: – ações de desvio de tráfego;– reforço estrutural e fechamento do canal;– implantação de pistas de rolamento, viaduto sobre

linha férrea, drenagem, iluminação pública, passeios, canteiro central, ciclovia, paisagismo e sinalização de trânsito;


• Documentação Fotográfica:


• Objeto: Avaliar a regularidade dos atos relacionados com a contratação e execução das obras em curso do BRT Pedro I;

• Número de Auditores: 3;• Fase da Auditoria: Relatório Conclusivo

Entregue;


• Documentação Fotográfica:


• Objeto: Avaliação da regularidade da execução física das obras de mobilidade em curso do BRT Av. Cristiano Machado;

• Número de Auditores: 2;• Fase da Auditoria: Relatório Preliminar em

Elaboração;


• Documentação Fotográfica


• Documentação Fotográfica (estações)

BRT Área Central

• Objeto: Avaliação da regularidade da execução física das obras de mobilidade em curso do BRT Avenidas Paraná e Santos Dumont;


Elaboração;

BRT Área Central

BRT Área Central

• Documentação Fotográfica (estações)

BRT Área Central


Centro de Controle (BHTRANS)

• Objeto: Avaliar o Software Infotrânsito (Mapa Operacional Digital Gráfico);


Elaboração;


• Meta 1 – Instalação Câmeras de Vídeo;• Meta 2 – Painéis de Mensagens Variáveis;• Meta 3 – Redes de Transmissão de Dados;• Meta 4 – Mapa Operacional Digital Gráfico;• Meta 5 – Dispositivos Móveis;• Meta 6 – Sistema de Centralização de Semáforos;• Meta 7 – Instalação e Equipamentos da Central

de Controle de Tráfego;

VIA 210

• Objeto: Avaliação da regularidade da execução física das obras de mobilidade em curso entre a Via do Minério e a Av. Tereza Cristina;


Elaboração;

VIA 210

VIA 710

• Objeto: Avaliação da regularidade da execução física das obras de mobilidade em curso entre a Av. Cristiano Machado e a Av. Andradas;

• Número de Auditores: 2;• Fase da Auditoria: Desapropriações em Curso;

VIA 710

Corredor Pedro II e Obras Complementares

• Objeto: Regularidade da excução física das obras de mobilidade da Corredor Pedro II e OBRAS COMPLEMENTARES nos BRT'S Av. Antonio Carlos/Av. Pedro I e Av. Cristiano Machado;

• Número de Auditores: 2;• Fase da Auditoria: Não Iniciada;

Corredor Pedro II e Obras Complementares

Dúvidas?

FIM

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