apresentação na cm de almada - portugal 16 de maio de 2006 · processo de captação e tratamento...

1

Apresentação na CM de Almada - Portugal16 de Maio de 2006

O Sistema Integrado de Gestão da CELBI

CELBIProdução em 2005 297 mil tons

Produção total até 31.12.2003 7,5 M tons

Capacidade actual 300 mil tons / ano

Nº de empregadosTotal 368Na fábrica 267

Área total do estabelecimento industrial 62 ha

mss/01-06-06

Matas próprias

Total 57 000 ha

Com eucalipto 45 000 ha

2

mss/01-06-06

CELBIFacturação (2004 ) 120 milhões de Euros

Resultados (2004 ) 19,2 milhões de Euros

Vendas em 2004Alemanha 50 mil tonsFinlândia 50 mil tonsHolanda 76 mil tonsPortugal 10 mil tonsOutros 108 mil tonsTotal 294 mil tons

IRC pago (2003 ) 4,0 milhões de Euros

Derrama-CMFF (2003 ) 0,4 milhões de Euros

SISTEMAS DE GESTÃO - CRONOLOGIA

Certificação ISO 9002 Fevereiro 1995

Acreditação do Lab. EN NP 45001 Março 1996

Abril 2000

Fábrica - Certificação ISO 14001

Certificação EMAS - Fábrica

Dezembro 1999

Registo da Fábrica no EMAS (DGA)

Floresta - Certificação ISO 14001

Fevereiro 2001

Fevereiro 2001

Celbi

Maio 2003Certificação EMAS – Floresta

Registo da Floresta no EMAS (IA) Novembro 2003

Certificação ISO 9001 : 2000 Dezembro 2003

Certificação OHSAS 18001 Dezembro 2004

3

CERTIFICAÇÕES DE PRODUTO

Certificação FSC (Forest Stewardship Council) Março 2005

Certificação da cadeia de custódia (NP 4406) Março 2005

Certificação PEFC(Pan European Forest Certification) 2005

Celbi

Gestão de uma organização / negócio

através da Abordagem pelos processos

Organization / business management

through Process approach

Melhoria contínua dos processos

Continuous improvement of processes

4

Processo

Processo

Entradas“inputs”

Saidas“outputs”

cliente

Processo

Conceito de “processo”

“Inputs” “Outputs”

I = Soma dos valores dos “inputs”

O = Soma dos valores dos “outpts”VA = O - I

VA > 0

Celbi

5

ProcessoCortar,cozer,

temperar,colocarna travessa.....

Processo

peixe

batatas

sal

Entradas“inputs”

Saida“output” cliente

cozinheiro

Serviço de uma refeição

Etc...

Menu

encomenda

refeição

satisfação/insatisfação o aplauso/ a reclamação

Processo de captação e tratamento de água – P C-143

Tratamento de água

Arejamento

Clari floculação

Sedimentação

Filtração

Clorinação/Ozoniz.

Poços

Água doMondego

FABRICA

DivProc.

Energia electr.

Sulfato de aluminio

Cal

Cloro/Ozono

Água do processo

Optica do SGQ

(ISO 9001)

6

Processo : Recolha e depósito de lixo doméstico

Recolha e tratamento de lixo doméstico

Contentores com RSU’s

combustível

água

......

Contentores vazios

RSU’sEstação de tratamento de RSU’s

RSU’s

Optica do SGQ

(ISO 9001)

Processo : Reparações de estradas

Reparação

Estrada em mau estado

cimento

brita

alcatrão

combustível

Estrada em bom estado

7

Processo educativo – Ensino Básico

ESCOLA

Educação e aquisição de

competências

Aulas teóricas

Prática desportiva Aulas práticas

Recreio

......

......

.........

Criança Criança“educada”

“escolarizada”

FAMILIA

DivProc.

Energia

Refeições

....

....

Manutenção Monitorização

Conhecimento

Processo : Produção de planos de ordenamento urbanístico

Produção de planos

ordenamentoEstudos

Cumprimento de condicionalismos

Obediência a boas praticas

Área por ordenar

Planos de Ordenamentourbanístico

COMUNIDADE

Desenhos

.........

.........

8

CELBI Fábrica

Produção de Pasta Armazem

de pasta

_proj_IAV_UV\diagrama1

Deposito em porto de destino

Cliente

MadeiraAbastecimento de madeira

Quimicos

MateriaisAprovisionam.

Laboratório Manutenção Formação

Celbi

SGQ instalado em 1994

O processo crítico :Converting eucalyptus wood logs inpulp bales units deliverd at customer’s warehouse

5 processos de suporteAprovisionamento de madeira

Aprovisionamento de químicos e materiais

Controle Técnico - Laboratório

Manutenção

Formação

Celbi

9

Madeira Armazemda pasta

Água bruta

Quimicos

Materiais

Licor branco

Vapor de AP

Licor negro

Licor negro Licor verde

Água do processo

Preparação de

madeirasDigestor

LavagemCrivagemOxigénio

Secagem de pasta

Evaporação CaustificaçãoForno

Tratamento e

distribuiçãode água

Caldeira de

Recuperação

Caldeira De

Biomassa

TurbinaProduçãoElectricid.

Branquemº

C143

C110 C123 C125 C127 C131 C135

Vapor BPC161

C165C151

C166

C169

Sub-processoN

Sub-processoN + 1

Fornecedorexterno

Contrololaboratorial Manutenção

FEIEGQ FEPAP FEPAP

PCA

POMPlanos

de.Manut.

Celbi

10

“Especificação de qualidade” para os “inputs” dos sub-processos

Madeira, produtos e serviços de fornecedores externos

FEI’sFolhas de

especificação internas

Produtos e materiais sub-processados de fornecedores internos

FEPAP’sFolhas de especificação

de parâmetros processuais

Serviços de fornecedores internos

POM’sProgramas de

operações metrológicas

PCAProgramas

de controlo analítico

“Corrective/preventivemaintenance plans”

Celbi

MQ 010Manual da Qualidade

QH 110Prep.Madeiras

QH 040Aprovisionamentos

QH 200D. Manutenção

QH 020Laboratorio

QH 030Abastecimento

de madeira

QH 220Intervenção Local

QH 123Digestor

QH 169Prod.Energia

QH 125LCO

QH 131Maq.Secagem

QH 165Cald.Recup.

QH 151Caustificação

QH 166Cald.Biomassa

QH 230Engªde Manutenção

QH 242Gestão de Materiais

QH 244Oficinas da LM

QH 135Armazem Pasta

QH 127BRA

QH 161Evaporação

QH 167Aguas Caldeiras

QH 143Ab.Trat.Água

Celbi

Árvore documental-

base do SGQ inicial

(1994)

11

CaldeiraDe

Recuperação

ProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcesso

Utilidade FornecedorÁgua do Processo Unid.tratam. água

Vapor de média pressão TurbinaEnergia Eléctrica TurbinaAr Comprimido Caldeira Auxiliar

Água de alimentação Unid. de desminer.

Material FornecedorLicor negro concentrado EVAPORAÇÃO

Material FornecedorFuel oleo Externo

Licor branco fraco Caustificação

Ar Atmosfera

Soda caustica Branqueamento

Vapor de alta pressão Turbina

diagram5

inputs outputs

Sulfato de sódio Fornecedor externo qualificado

Solução da lavagem de gases Evaporação

Produto ClienteLicorverde Caustificação

Licor branco oxidado LCOCarbonato de sódio Caustificação

Celbi

Capº Conteúdo

1 Organização e responsabilidades

2 Matérias primas,utilidades,serviços

3 Processo

4 Produtos saídos

5 Monitorização e medição

6 Controlo do equip. de inspecção e ensaio

7 Controlo de documentos e registos

Separata

“inputs”

“outputs”

Estrutura inicial dos Quality HandbooksCelbi

12

Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ)Requisitos básicos ( ISO 9001)

Monitorização e medição

Controlo documental

Acções preventivas e correctivas (tratamento sistemático)

Auditorias internas

Revisão pela Direcção

Programas de Melhoria (PEMQ-Prog.espec.de melhoria da qualidade)

Sistema de Indicadores

Celbi

CELBIProdução

dePasta Armazem

de pasta

ControloTécnico Manutenção Formação

Madeira

Quimicos

Materiais

Matasproprias

Fornecedores Fardos de pasta

Processo / negócio de uma fábrica de pastaóptica do SGQ (ISO 9001)

€C

L

I

E

N

T

E

Celbi

13

CELBIProdução

dePasta Armazem

de pasta

ControloTécnico Manutenção Formação

Madeira

Quimicos

Materiais

Matasproprias

Fornecedores

Resíduos sólidos

Emissões´gasosas

Emissões líquidas

Ruido

Fardos de pasta

Processo / negócio de uma fábrica de pastaóptica do SGQ + SGA (ISO 9001+ISO 14001))

€

CLIENTE

Celbi

Qualidade Sistema de GestãoISO 9001

Ambiente Sistema de GestãoISO 14001 + EMAS

SIG

Celbi

14

Processo : Recolha e depósito de lixo doméstico

Recolha e tratamento de lixo doméstico

Contentores com RSU’s

combustível

água

......

Contentores vazios

RSU’sEstação de tratamento de RSU’s

RSU’sEmissões gasosas Ruido

derrames Emissões líquidos

Optica do SGQ + SGA

(ISO 9001 + ISO 14000)

Processo de captação e tratamento de água – P C-143

Tratamento de água

Arejamento

Clari floculação

Sedimentação

Filtração

Clorinação/Ozoniz.

Poços

Água doMondego

FABRICA

DivProc.

Energia electr.

Sulfato de aluminio

Cal

Cloro/Ozono

Água do processo

Lamas & residuos

Águas residuais (lavagem de

filtros,equipamentos...)

Optica do SGQ + SGA

(ISO 9001 + ISO 14000)

Emissões gasosas difusas

Ruido

15

CaldeiraDe

Recuperação







Licor branco fraco Caustificação

Ar Atmosfera

Soda caustica Branqueamento


diagram5

inputs outputs



Produto ClienteLicorverde Caustificação

Licor branco oxidado LCOCarbonato de sódio Caustificação

Celbi

CaldeiraDe

Recuperação







Gas Natural Externo

Air AtmosferaPropano Externo


inputs outputs



Produtos ClientesLicorverde Caustificação

Emissões gasosas ClientePoeiras,SO2,H2S,NOx Atmosfera

Emissões líquidas ClientePurga contínua Esgoto alcalino

Derrames Evaporação

Resíduos ClienteCinzas dos ESP’s Esgoto alcalino

Diversos ACR

Celbi

16

Madeira Armazem da pasta

Água bruta

Quimicos

Materiais

Licor branco

Vapor de AP

Licor negro


Água do processo

Preparação de

madeirasDigestor


Secagem de pasta


Tratamento e


Caldeira de

Recuperação

Caldeira De

Biomassa


Branquemº

C143

C110 C123 C125 C127 C131 C135

Vapor BPC161

C165C151

C166

C169


Celbi

Madeira Armazem da pasta

Água bruta

Quimicos

Materiais

Licor branco

Vapor de AP

Licr negro


Água do processo

Preparação De

madeirasDigestor


Secagem de pasta


Tratamento e


Caldeira De

Recuperação

Caldeira De

Biomassa


Branquemº

C143

C110 C123 C125 C127 C131 C135

Vapor BP

AterroControladode residuos

Tratamentode

efluentes

C161C165

C151166

169

C171

C173


Celbi

17

MQ 010Manual da Qualidade

MIG 110Prep.Madeiras

MIG 040Aprovisionamentos

MIG 200Manutenção

MIG 020Laboratorio

MIG 220Intervenção Local

MIG 123Digestor

MIG 169Prod.Energia

MIG 125Lav-Oxigenio

MIG 131Maq.Secagem

MIG 165Cald.Recup.

MIG 143Ab.Trat.Água

MIG 166Cald.Biomassa

MIG 230Engªde Manutenção

MIG 242Gestão de Materiais

MIG 244Oficinas da LM

MIG 135Armazem Pasta

MIG 127Branqueamento

MIG 161Ab.Trat.Água

MIG 167Aguas Caldeiras

MIG 171Tratmºefluentes

MIG 173Aterro Residuos

Manual de GestãoAmbientalMGA 500

MGA 540Resíduos

MGA 560Saude e Segrança

MGA 570Emergências

Procedimentos SGA

Sistema de Gestão Ambiental

Celbi

Celbi

SGA (ISO 14001) - Requisito chave

Identificar e inventariar os “ aspectos ambientais “(ligados à actividade)

Aspectos ambientais

Aspectos ambientais significativos

Registo de aspectos ambientais

RAA

Registo deaspectos ambientais

significativosRAAS

18

CELBI Sistema de Gestão

SGA - I

REGISTO DOS ASPECTOS AMBIENTAIS RAA.165 (CRE – Caldeira de Recuperação)

Ed: 5 Data: 02-11-18

Pag. 1/3

Aspecto ambiental Possível impacte ambiental Avaliação Op. normal Para/arran Incidentes

Descrição Origem Descrição Natureza e tipo 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Observações

Transbordos de licor negro concentrado

Tanque de mistura. Tanque de homogeneização. Queimadores de licor negro.

Aumento de pH, condutividade, cor, CQO, CBO5 e SST no efluente alcalino. Odores desagradáveis

IAL2/IAL5AAD

X X X

Os tanques têm indicadores de nível e alarmes. Transbordos para tanque de derrames (“dump tank”) da instalação Procedimento SGA31


Tanque de derrames da instalação (“dump tank”)


IAL2/IAL5AAD X X X

Tranbordos transferidos para o TTD (“spill tank”) da Evaporação , através da fossa de derrames da instalação . Procedimento SGA31


Tanque de derrames da instalação (“dump tank”)


IAL2/IAL5AAD X X X

Existe encravamento à bomba , dos medidores de condutividade (462-CIS-301) e de nível (462-LS-016). Procedimento SLE / 05 Procedimento SGA31

Fugas de licor negro concentrado

Tubagens, flanges , tanques, permutadores

Aumento de pH, condutividade, cor, CQO, CBO5 e STT no efluente alcalino.

IAL2/IAL5AAD X X X

Transbordos transferidos para o TTD (“spill tank”) da Evaporação , através da fossa de derrames da instalação. Procedimento SGA31

Derrames/transbordos de licor verde

Tanque de dissolução

Aumento de pH, condutividade e CQO no efluente alcalino.

IAL2/IAL5AAD X X X

Transbordos para o tanque de derrames (“dump tank”) da instalação Procedimento SGA31

Fugas de licor verde

Tubagens, flanges Aumento de pH, condutividade e CQO no efluente alcalino.

IAL2/IAL5AAD X X X

São recolhidas directamente para o tanque de derrames (“dump tank”) da instalação .

Avaliação: 1:Impacte mínimo ou marginal / 2: Impacte médio / 3: Impacte significativo Natureza e tipo: Referência à NG 4.06 IAG – Impacte de alcance global IAL – Impacte de alcance local

AAD – aspecto ambiental directo AAI – Aspecto ambiental indirecto

EncSLE ChSLE DP ChSASF GEQ

Distribuição : A.Mor-GEQ/DP/C165 (4)/ChSASF p:\Sist_Int_Gestão\Raa\Raa165.doc

table4


SGA-I

REGISTO DE ASPECTOS AMBIENTAIS SIGNIFICATIVOS RAAS.165 (CRE – Caldeira de Recuperação)

Ed: 3 Data: 02-01-18

Pág 2/2

Origem e descrição do Impacte ambiental

significativo em caso de Acções aspecto ambiental Operação

normal Parag./

arranque Incidente Observações

Emissões gasosas de SO2 e TRS através da chaminé da Caldeira , após o lavador de gases

X Existe medidor em linha : 462-QI-266 , com alarmes. Leituras em WinMOPS (Trends) Sujeito a operações metrológicas segundo POM 165/01 Procedimento SGA 31

Emissões gasosas de NOx através da chaminé da Caldeira , após o lavador de gases

X Medições 2 vezes por ano (Protocolo com ISQ) Procedimento SGA 31

Emisões gasosas de CO

X Existe medidor em linha : 462-QR-077. Sujeito a operações metrológicas segundo POM 165/01 . Procedimento SGA 31

Emissões de poeiras através da chaminé , após lavador de gases

X Existe medidor em linha : 462-QI-270 , com alarmes . Leituras em WinMOPS (Trends) Sujeito a operações metrológicas segundo POM 165/01 . Procedimento SGA 31

Enc SLE ChSLE DP ChSASF GEQ

19

Unidade Sub-processo Nº de AA’s Nº de AAS’s CT/LAB C020 24 2

Logist.distribuição C060Prepar. de madeira C110 16 4

Digestor C123 17 3Lav-Criv-Oxig. C125 18 6

Branqueamento C127 42 12Secagem de pasta C131 24 ---

Aramazem de pasta C135 14 2Abast.Tratamº Água C143 8 ---Custificação-Forno C151 35 8

Evaporação C161 19 10Caldeira de Recup. C165 22 9Caldeira de Casca C166 15 7

Abast.Águas Calde. C167 13 ---Prod.Distrib.Energia C169 3 ---

ETAR C171 17 11Aterro Controlado C173

Manutenção 200 20 5SGA – Geral 500 18 2Segurança 560 5 ---

Total ---- 333 82

SGA – Nº de aspectos ambientais e aspectos ambientais significativosCelbi

Sistema de Gestão Ambiental (SGA)Requisitos básicos ( ISO 14001)


Controlo documental

Acções preventivas e correctivas (tratamento sistemático)

Auditorias internas


Programas Ambientais(de melhoria do desempenho ambiental)


Celbi

20

SIG ( SGQ + SGA )

Tratamento integrado de requisitos comuns


Controlo documental

Acções preventivas e correctivas

Auditorias internas integradas


Programas Específicos de Melhoria (PEM’s)


Celbi

PEMQPrograma Específico de Melhoria da Qualidade(Quality improvement specific program)

PEMAPrograma Específico de Melhoria Ambiental(Environmental improvement specific program)

PEMProgramaEspecífico

deMelhoria

(Improvement Specific Program)

Celbi

21

Programas Específicos de Melhoria

PEM99.01-A Adoptar alternativas aos CFC’s ( final de 2001)

PEM00.01-A

Recuperação do sistema dunar da área vizinha do emissariosubmarino (final de 1º Trim.2001)

PEM00.02-A

Reduzir a quantidade específica de cinzas secas da Caldeira de Biomassa depositadas em ACR , de 12 kg /t pasta, para um valor médio anual de 5 kg / t pasta

PEM00.04-A

Reduzir o consumo específico de água para um valor trimestral máximo de 40 m3 /t pasta ( 1º Trim.2002 )

PEM98.01-Q

Melhoria e redução dos consumos de materiais na embalagem da pasta

Celbi


OBJECTIVOS E PROGRAMAS DE MELHORIA Improvement objectives and programs

Registo Central – PEM’s em desenvolvimento

Ed : 2 Data : 05-04-08

Pag 2/7

PEM Grupo de Trabalho

Código

Code

Sigla Nick name

Descrição da sigla

Nick name’description

Descrição / Objectivo

Target

Inicio

Start-up

Prazos

Timing Membros Members

Coor Leader

Notas / Comentários

Notes/comments

PEM

01.03-Q

MOLPAC

Medição on-line da pasta acabada

Medição “on-line” das propriedades papeleiras das pastas , através de novas tecnologias de monitorização , em parte já disponíveis e em desenvolvimento Adopt on-line monitoring of physical propoerties of pulp , using modern techniques , partly already available

01-12-14

Final de 2006

CVZ Ulla

Jansson Clara Araujo

LM

LM

Criados em reunião do CIQ de 01-12-14. Redefinido o prazo o CIQ de 04-11-10 . Alterados os membros do GT . O coordenador passou a ser LM .

PEM 02.01-

S

PASSO

Programa de acção de segurança e saude ocupacional

Melhoria dos níveis de segurança e de saude ocupacional e redução da sinistralidade To improve levels of occupational health and safety and reduce accidents

01-10-18

Final de 2005

PF,JGR,VG JOM,PC,RG M.Aleixo

PF

Programa de acção para 2002 :Aplicação de medidas para redução de acidentes no Parque Madeiras; Formação de socorrismo a odos os trabalhadores da Celbi; Realização de simulacro de emergência; Vistorias de segurança a fornecedores e empreiteiros florestais. Alterado o prazo em CIQ de 04-11-10

PEM 02.02-

A

DERRAMA

Contenção de derrames líquidos na área fabril , após estudo comparativo das diferentes alternativas

02-06-17 Final de 2006

RC Alterado prazo em CIQ de 04-11-10

PEM 02.03-

A ECONOV

A

Nome da empresa com a qual foi estabelecida uma parceria

Valorizar resíduos sólidos orgânicos, em duas vertentes: de produção de energia e compostagem para produção de solos orgânicos

Junho de 2002 Final de

2005

RC, JGR , SRJ

RC

Contrato de cooperação com a empresa ECONOVA - Suécia (em negociação) . Alterado o prazo em CIQ de 04-11-10

PEM – Programa Específico de Melhoria Re: Procedimento 00.01/04

A : Ambiente Q : Qualidade

S: Segurança GEQ

Registo de PEM’sCelbi

22

CELBI istema de Gestão

FOLHA DE ESPECIFICAÇÃO INTERNA FEI 127/03 (ex- FEI 04)

Ed: 1 Data: 03-08-14

Page 1/1

duto

SODA CÁUSTICA

1. REQUISITOS DE QUALIDADE

VALORES

PARÂMETROS Métodos de

ensaio Mínimo Máximo

Concentração , % NaOH (m/m) 48,5 50,5 Carbonatos , % Na2CO3 (m/m) (*) --- 1,0 Cloretos , % NaCl (*) --- 0,05

I

Mercúrio , mg Hg/kg (*) --- 0,5 Sulfatos , % Na2SO4 (m/m) (*) 0,002

Ferro , mg Fe/kg (*) 7 II

Cálvio , mg Ca/kg (*) 1 (*) – Valores referidos a soda cáustica a 50 % .

I : Parâmetros de garantia II : Parâmetros de referência

2. REQUISITOS AMBIENTAIS - O transporte do produto deve ser feito em camião-cisterna, com cumprimento da

legislação aplicável

- O motorista do camião-cisterna deve conhecer perfeitamente: - A natureza e os riscos do produto transportado - As normas ambientais e de segurança relacionadas com o produto - Os meios a usar no combate a fugas ou derrames do produto

- O camião-cisterna deve estar em bom estado de manutenção, sem excessivas emissões gasosas e sem fugas ou derrames do produto transportado

- A descarga será feita segundo o Procedimento da Celbi 100.01/05

lidação

ChSPP DP ChSASF GEQ

st : AMor-GEQ/C020(4)/DP/ChTurno Fab/AAF Sist_Int_Gestão\feis_2003\Fei127_03

Celbi


SOPACS - 2004

QUADRO DE “FOLLOW-UP”

Ed: 10 Data: 05-04-08

Pág. 1/1

Refª Procedimento 00.04/01) Acção Abertura do

processo Encerrada SOPAC AP AC Data TCR

Título / Descrição - Síntese Notas de “follow-up” Data Arqº

02/04 X 04-09-10 AO

Insuficiência na cobertura da rede de comunicações telefónicas móveis internas.

DP vai fazer um levantamento dos pontos críticos (inf PF em RS de 05-01-27). Feito o levantamento dos pontos críticos e o processo está em estudo (inf de AO em 05-02-18). Aguarda-se proposta da PT (inf de AO em 05-03-10). Feitas alterações numa antena avariada (inf de CVZ em RS de 05-04-07)

06/04 X 04-09-24 CA Melhoria das instalações sanitárias

no edifício do Furadouro

Quando da auditoria a realizar no decorrer do mês de Outubro envolvendo VG,JGR,PC e CA ir-se-á proceder ao levantamento das carências existentes para posteriores pedidos de orçamentos de reparação e ou melhoria.

07/04 X 04-10-19 CA Melhoria das instalações sanitárias

no edifício do Furadouro

Quando da auditoria a realizar no decorrer do mês de Outubro envolvendo VG,JGR,PC e CA ir-se-á proceder ao levantamento das carências existentes para posteriores pedidos de orçamentos de reparação e ou melhoria.

08/04 X 04-10-19 CVZ Redução de shives na pasta

acabada

Está em estudo (inf CVZ RS 05-01-27) Cuntinua em estudo (inf PF em RS 05-02-18). Alterado o procedimento de determinação da secura, alinhados os discos, rectificado o rolo. Está em fase de ensaio (inf de CVZ em RS de 05-04-07)

09/04 X 04-11-03 JGR Estado insatisfatório de alguns

chuveiros de emergência

Definidos 4 locais para instalar novos chuveiros (Caustificação, forno, águas e efluentes) inf JGR em RS de 05-01-31. Vão ser instalados os novos chuveiros (inf JGR em RS 05-02-18). Nada a acrescentar (inf de JGR em RS de 05-04-07)

\Sist_Int_Gestão\SOPACS\Sopacs2004

ditor: GEQ

TCR: Técnico coordenador responsável AC: Acção correctiva AP: Acção preventiva Encerrada

Registo de SOPAC’sCelbi

23

PLANEAMENTO ANUAL ANO : 2005

Ed : 2 Data : 05-01-10

Pág. 1/2 CELBI

Sistema de Gestão

Auditorias ao Sistema Integrado de Gestão Ref. Doc

Auditorias Internas ( SGQ + SGA-I ) Áreas / Requisitos / Processos Bloc

o Descrição Nºs de código Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

1 Sub processos de Sistema 00

2 Comunicação com os clientes (CRM) 06

3 Cadeia de custódia industrial (Certificação FSC & PEFC ) C040

4 Recepção de madeira + Movimentação no parque + Preparação de aparas C110

5 DIG + LCO + BRA C123 , C125 , C127

6 MSP + AP C131 , C135

7 ATA + EVA + CRE + CFC C143, C161, C165,C151

8 AAC + CCA + PDE + Gestão de energia C166,C167,C169

9 ETAR+ACR + Gestão de resíduos C171,C173

10 LAB + DM + Oficinas + Empreiteiros C020 , 200

11 Aprovisionamentos + Transportes + Logística e distribuição dos produtos 100 , C060

12 Gestão RH , Legislação e regulamentos Comunicação , e outros requisitos 600 , 800

Auditorias Internas - SGSS

Auditorias Externas Referencial normativo Entidade certificadora Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

ISO 9001 : 2000 APCER

ISO 14001 / EMAS II LRQA

OHSAS 18001 / NP 4397 LRQA

Validação Dist : Arq.Mor-GEQ/AD/DP/DM/DT/DFI/SASF/AAV p:\Sist_Int_Gestao\auditorias\pla_2005_auditsEd1_crono

Sistema de Indicadores de Desempenho

A Indicadores ambientais

E Indicadores economico-operacionais

I Indicadores institucionais

S Indicadores sociais

Celbi

24

CELBI - IndicadoresA02A/IS - Consumo de água ptp , m3 / ton pasta

55

49

42 41 4038,2

34

0

10

20

30

40

50

60

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Ano

m3/

ton

past

a

Celbi

Indicadores Ambientais

CELBI - IndicadoresE04 - Rentabilidade do capital próprio , %

3%

8%

20%

10%

7%

4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Ano

%

Indicadores Económico - operacionais

25

CELBI - IndicadoresI11B - Despesa total em mecenato por unidade de VAB , %o

0,83

0,62

0,17

0,98 0,96

0,73

00,10,20,30,40,50,60,70,80,9

11,11,21,31,41,5

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Ano

%o

CelbiIndicadores Institucionais

CELBI - IndicadoresS06 - Esforço de Formação Interna , %

2,0%

2,7%2,3%

3,2%

4,8%

3,6%

0,0% 0,0%0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Ano

%

Celbi

Indicadores Sociais

26

CLIENTE

CLIENTE

Processos de criação de valor

Concepção,melhoria dos produtos e relacionamento com os clientes

O processo críticoFabricação e entrega dos produtos

Concepção e melhoria dos processos de fabrico

Aprovisionamentode químicos ,

materiais eserviços

ManutençãoGestão Ambiental

do EstabelecimentoIndustrial

Processos de

suporte

Gestão de Recursos Humanos

Gestão Financeira

Gestão deIT

Gestão de Saúde e Segurança

no Trabalho

Produção e abastecimento de

madeira

Requistos

Mapeamento actual dos processos da Celbi - 2003

Processos de Sistema 00

O crítico 01Produção e entrega de fardos de pasta

Produção e abastecimento de madeira

Melhoria dos produtos/relacionamento cliente

Concepção/melhoria dos processos de fabrico

Aprovisionamento

Manutenção

Gestão de saúde e segurança no trabalho

Gestão ambiental industrial

Gestão de recursos humanos

Gestão de IT ( SI )

Gestão financeira

Chave

Suporte

04

06

08

100

200

300

500

600

800

900

Celbi

27

Qualidade Sistema de GestãoISO 9001

Ambiente Sistema de GestãoISO 14001 + EMAS

Segurança e Saúde OcupacionalSistema de GestãoOHSAS 18001

SIG

SIG

Celbi

Madeira Armazemda pasta

Água bruta

Quimicos

Materiais

Licor branco

Vapor de AP

Licor negro


Água do processo

Preparação de

madeirasDigestor


Secagem de pasta


Tratamento e


Caldeira de

Recuperação

Caldeira De

Biomassa


Branquemº

C143

C110 C123 C125 C127 C131 C135

Vapor BP

AterroControladode residuos

Tratamentode

efluentes

C161C165

C151C166

C169

C171

C173

28

Integração do Sist.Gestão Saude&Segurança no SGQ + SGA

A identificação de perigos e riscos foi feito sub-processo a sub-processo .

RIPARRegisto da identificação de perigos e avaliação de riscos

RIPARSRegisto da identificação de Perigos e avaliação de riscos significativos

RAARegisto de AspectosAmbientais

RAASRegisto de AspectosAmbientais Significativos

Celbi


SGSS

REGISTO DA IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS E AVALIAÇÃO DE RISCOS SIGNIFICATIVOS

RIPARS.165 (Caldeira de Recuperação)

Ed: 2 Data: 04-12-02

Pag. 1/4

Avaliação

Cond. Normais Cond. Anormais R

efª Actividades

Elementos Perigo Risco P C R P C R

Trabalhadores Expostos Medidas de Controlo Referência

Documental Observaçõe

1

Queima de licor negro. Circulações de água/vapor no tubular da zona da fornalha e boiler bank.

Fuga de água na zona da fornalha e outros problemas operacionais que propiciem o contacto água-smelt

Explosão de grande amplitude. Incêndio. Danos pessoais e materiais elevados.

2 5 10 3 5 15

Pess. de Operação Ch.Turno, Encarregado Pessoal Manut. Mec./Inst./Electric Outros trabalhadores da CELBI Pessoal externo

Sistemas de despressurização rápida . Encravamentos eléctricos. Alarmes no DCS. Alarmes locais. Práticas operacionais adequadas. Sinalização. Ensaios de alarmes e equipamentos de segurança

Proc. SLE 10 OPE 020 Manual de Operação MGA C 570 (Emergências)

2

Encravamentos, bicas smelt “sujas”

Desencravamento limpeza de bicas.

Projecção de produtos a alta temperatura (smelt e outros). Queimaduras graves.

3 4 12 3 4 12

Pessoal de Operação Ch.Turno, Encarregado Outros trabalhadores da CELBI

Utilização de EPI´s adequados (luvas, fato de protecção anti-fogo, capacete, viseira...). Procedimentos de trabalho adequados. Duplo jacto de vapor no destroçamento de smelt. Circulação de ar em contínuo. Exaustor do tanque de dissolução. Tubagem de descarga acidental do tanque de dissolução. Plataforma de acesso. Sinalização

Manual de Operação Instruções de limpeza de bicas (OPE)

3

Queima de combustíveis na Caldeira e na Flare. Acendimento de queimadores.

Ignição ou queima em condições inapropriadas (fugas de combustível, deficiência de ar, etc.)

Explosão. Incêndio.

2 5 10 3 5 15

Pess. de Operação Ch.Turno, Encarregado Pessoal Manutenção (Mec/Inst/Electr/Electron) Outros trabalhadores da CELBI Pessoal externo

Sistemas automáticos de queima. Encravamentos eléctricos. Alarmes no DCS. Alarmes locais. Práticas operacionais adequadas. Sinalização. Condicionamento de acessos. Ensaios.

FIS 20, 26 NS 16 OPE 020 Manual de Operação

4

Inspecções, reparações. Gases/líquidos combustíveis

Intervenções com fonte de ignição (soldadura e corte) em locais que podem conter combustíveis

Explosão (riscos físicos pessoais e materiais graves)

2 4 8 3 4 12

Pess. de Operação Pessoal Manutenção (Mec/Inst/Electr/Electron) Outros trabalhadores da CELBI Pessoal externo

Medição de gases. Consignação. Regras específicas para trabalhos na área. Autorização para trabalho. Isolamento de linhas e equipamentos. Arejamento/ventilação. Sinalização. Condicionamento de acessos. Limpezas, preparação de trabalhos

NS 13, NS 16, NS 02 Proc. SGSS 06 Proc. SGSS 05 NS 32 Proc. Seg. 006 FIS 20, 26 Proc. SASF 07

NOTA: Refª-mantém-se o nº da RIPAR correspondente Probabilidade ⇒ 1: Improvável/ 2: Baixa/ 3:Média/ 4 :Alta/ 5:Muito Alta

= Consequência⇒ 1: Insignificante/ 2: Leve/ 3: Moderado/ 4: Muito Grave/ 5:Catastrófico = Risco ⇒ 1 e 2: Insignificante/ 3 e 4: Baixo/ 5, 6, 8 e 9:Médio/ 10 e 12:Alto/15 e16:Muito Alto/20 e 25=Extremo

lidação ncSLE ChSLE DP ChSASF ChSMT

stribuição: A.Mor-GEQ/SASF/Enc.SASF/SMT/DP/Mig C165 (4) Sist_Int_Gestão\Ripars\Ripars 165

RIPARSCelbi

29

Manual TQM

Man.Qualidade MQ C010

MIG 020/CT

MIG 060/AAV

MIG 100/SAP

MIG 200/DM

MIG 220/IL

MIG 230/EM

MIG 242/GM

MIG 244/OLM

M.G. Ambiental

MGA 500

MGA 540

G. Residuos

MGA 570 Emergências

Procedimentos SGA

MIG 110

MIG 123

MIG 125

MIG 127

MIG 131

MIG 135

MIG 143

MIG 151

MIG 161

MIG 165

MIG 166

MIG 167

MIG 169

MIG 171

MIG 173

M.G. Saude Seg.

MGSS 300M.G. RH

600M.G. IT

800

MIG 330/SMT

Normas Seg.

Procºs Segur.

FIS

Man.HST/DFL

Sistema de Gestão Ambiental

Sistema de Gestão de Saúde e Segurança

Celbi

Muito obrigado

pela

vossa atenção!

apresentação na cm de almada - portugal 16 de maio de 2006 · processo de captação e tratamento...

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