apresentação apimec sp – maio 2010

BRASIL ECODIESEL S.A.

NBome

BRASIL ECODIESEL S.A.Relações com Investidores

e Novos Negócios


Mercado Brasileiro de Biodiesel

A Empresa

Resultados do período

Perspectivas

Estratégia


Tecnologia Matéria - Prima

Fator Chave do Sucesso:tecnologia ou matéria-prima? “Alcançar qualidade uniforme em

produção de larga escala e com o

uso de diferentes óleos vegetais é o

nosso desafio!”

| Mercado Brasileiro de Diesel – O que é Biodiesel?

BRASIL ECODIESEL S.A. | Mercado Brasileiro de Diesel

Mercado Brasileiro de Diesel (‘000.000 m³)

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP.(*) Projeção 2009

Diesel é o principal combustívelno Brasil: 42% dos combustíveisderivados de petróleo; mais de 50% do combustível do setor de

transportes.

Mercado interno extremamente significativo, permitindo o crescimento e consolidação do

setor.


2005 – 2007

Mistura: até 2%

1º Sem/08

Mistura: mín. 2%

Jul/08 – Jun/09

Mistura: mín. 3%

Jul/09 – Dez/09

Mistura: mín. 4%

A partir de 2010

Mistura: mín. 5%

Lei do Biodiesel: Uso obrigatório para alavancar

produção

Fonte: ANP.(1) Projeção considera o B4 no 2S09 e o B5 em 2010.

As percentagens de mistura obrigatória

são apenas o estímulo inicial:

Misturas maiores são viáveis em

motores a diesel.

O crescimento da produção

mostra o sucesso do

programa

| Mercado Brasileiro de Diesel - Programa Nacional de Biodiesel



A Empresa


Perspectivas

Estratégia


Brasil Ecodiesel no mapa

*APP = Área de Preservação Permanente

| A Empresa - Mapa

BRASIL ECODIESEL S.A. | A Empresa – Conselho de Administração e diretoria

Ações ordinárias com iguais direitos de voto

100% de tag-along

Nenhum membro do conselho é diretor da

Companhia

Conselho Fiscal

Membros do Conselho de Administração

Nome / Posição Idade

Carlos Antonio Rocca

Presidente e Conselheiro Independente 69

Wagner Pinheiro de Oliveira

Conselheiro Independente 47

Mauro Fernando Maria Arruda

Conselheiro 63

Silvio Tini de Araújo

Conselheiro63

Jose Ferraz Ferreira Filho

Conselheiro63

Marco Antonio Moura de Castro

Conselheiro56

Mauro Cerchiari

Diretor Presidente56

Charles Mann de Toledo

Diretor de Relações com Investidores e Novos Negócios51

Expedito Parente Junior

Diretor Industrial29

Diretores

Nome / Posição Idade

Eduardo de Come

Diretor Financeiro 44

Guilherme Augusto D’Ávila Mello Raposo

Diretor de Operações43

Governança Corporativa

Joel Mendes Rennó

Vice-Presidente72

BRASIL ECODIESEL S.A. | A Empresa - Reestruturação

Reestruturação

BRASIL ECODIESEL S.A. | A Empresa – Evolução do cumprimento dos contratos

Cumprimento dos contratos com a Petrobras



A Empresa


Perspectivas

Estratégia

BRASIL ECODIESEL S.A. | Estratégia - Direcionamento Estratégico para 5 anos

EQUITIES

Busca por alternativas de matéria prima

Estudo de viabilidade para plantio de Pinhão Manso na BA, MS e em outras localidades

Busca de parcerias para desenvolvimento de P&D na área agrícola

Busca de parcerias para o suprimento de matéria prima no curto e médio prazo

Reestruturação coorporativa – Física e Organizacional

Recomposição da Imagem Corporativa

Criação do P&D industrial na companhia

Mapeamento do mercado das oportunidades de Fusões e Aquisições

Realocação dos ativos das usinas de Floriano e Crateús e dos equipamentos de extração química de óleo situados na usina de Porto Nacional

Viabilizar o funcionamento das unidades esmagadoras de Iraquara e São Luiz Gonzaga

Projeto de melhoria da eficiência industrial

Cumprimento do Selo Combustível Social priorizando o trabalho com formas mais avançadas de organização de Agricultura Familiar

Busca de financiamento de longo prazo

Venda das fazendas nos Estados do Piauí, Ceará e Minas Gerais

Venda dos ativos de esmagamento de Crateús

SERVICESFIXED INCOME

Direcionamento Estratégico

ESTRATÉGICASLongo Prazo

OPERACIONAISCurto Prazo

DESINVESTIMENTOAtivos Ociosos

“Maior demanda por biodiesel e menor

interferência do governo”

Cenário mundial de Biodiesel :



A Empresa


Perspectivas

Estratégia

BRASIL ECODIESEL S.A. | Resultados do Período – DESTAQUES

Receita Líquida de R$149,4 milhões e Receita Líquida Ajustada(*) de R$ 138,5 milhões no 1T10

Lucro Líquido de R$ 14,3 milhões com EBITDA de R$ 23,4 milhões

Lucro Líquido Ajustado(*) de R$ 7,5 milhões e EBITDA Ajustado(*) de R$ 12,65 milhões no 1T10

Margem EBITDA de 16,9% e Margem EBITDA Ajustado(*) de 9,1% no 1T10

Redução do endividamento de R$66,5 milhões (4T09) para R$ 65,8 milhões (1T10);

Aumento do caixa líquido de 29,7%, passando de R$ 37,3 milhões (4T09) para R$ 48,2 milhões

(1T10);

Divulgação do Direcionamento Estratégico da Companhia para os próximos 5 anos

BRASIL ECODIESEL S.A. | Resultados do Período – Indicadores

(a) Desconsidera outras despesas não relacionadas diretamente com a atividade operacional e não recorrentes, e o Ajuste de Redirecionamento Estratégico no valor de R$ 93,15 milhões (ver nota explicativa nº

24 das Demonstrações Financeiras do 4T09); (b) Desconsidera receita não recorrente, no montante de R$10,8 milhões, proveniente de benefícios fiscais de ICMS acumulados, em consonância com a CPC07 (ver

nota explicativa nº 22 das Demonstrações Financeiras)

BRASIL ECODIESEL S.A. | Resultados do Período – Receita, CPV e Despesas




BRASIL ECODIESEL S.A. | Resultados do Período – Endividamento

BRASIL ECODIESEL S.A. | Resultados do Período – Lucro Líquido




BRASIL ECODIESEL S.A. | Resultados do Período – EBITDA





Evolução de Preços Ibovespa x Ecod3

(Base 100 em jan/09)

Volume Financeiro da Ecod3(em milhões de reais)

Média últimos 12 meses – R$38milhões

| Resultados do Período – Evolução dos Preços e Volume Fin.

BRASIL ECODIESEL S.A. | Resultados do Período – Valor de Mercado e Posição Acionária

Quantidade de Ações:

725.248.727

Composição Acionária(31 de março de 2010)

Valor de Mercado:(10 de maio de 2010)

R$ 761.511.163,35

Nº de Acionistas: 26.385


Participação nos principais índices/ETF:

P R E S E N T E

• IBOVESPA

• IBRX50

• IBX

• IGCX

• ITAG

• SMLL

• IVBX2

• ETF - BlackRock (New York)

P E R S P E C T I V A S

• Índice Carbono Eficiente

| Resultados do Período – Índices e ETF



A Empresa


Perspectivas

Estratégia

BRASIL ECODIESEL S.A. | Perspectivas do Setor Brasileiro de Biodiesel

Perspectivas

B20 metropolitano

B20 até 2015

Carros de passeio

movidos a diesel

Abertura do mercado

internacional

Iniciativa UBRABIO

Aumento aproximado de 100% na demanda atual de

biodiesel – 2,5 bilhões de litros

Proposta já aprovada pela Comissão de Constituição e

Justiça do Senado

Metas agressivas na Europa, abrindo espaço

para importação do biodiesel brasileiro


NBomeTel: 55 21 2546-5031

[email protected]

www.brasilecodiesel.com.br

Relações com Investidores


apresentação apimec sp – maio 2010

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