anexo v - planejamento orÇamentÁrio - ldo … · manutenção da folha de pagamento e seus...

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

PROGRAMAPROCESSO LEGISLATIVOCÓDIGO DO PROGRAMA 0001UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

N°

N° 01.01.00CORPO LEGISLATIVO

OBJETIVOManutenção das atividades do Poder Legislativo.

JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$9.991.000,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

XINICIAL INCLUSÃOALTERAÇÃO EXCLUSÃO

EXERCÍCIO 2016 MUNICíPIO DE LINS

Página 1 de 32Grupo Assessor Público® 01/04/2015 16:10


PROGRAMAADMINISTRAÇÃOCÓDIGO DO PROGRAMA 0007UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA


N°

N° 02.01.01GABINETE DO PREFEITO

OBJETIVOManutenção da Folha de Pagamento e seus respectivos encargos sociais, bem como a adequação do espaço físico,locação de serviços, destinados a atender a unidade executora e também a aquisição de materiais de consumo epermanentes, atendendo as demandas administrativas e operacionais da unidade executora facilitando o desenvolvimentode suas atividades finais, oferecendo serviços e informeções necessárias e adequadas.. Possibilitar a todos vinculadosnesta unidade o desempenho de suas funções de acordo. Garantir condições e estrutura administrativa parafuncionamento da unidade executora. Aquisição de equipamentos de informática, mesas, cadeiras, impressoras, reforma doespaço de adentimento para melhorar a recepção ao contribuinte. Promover cursos de Capacitação aos servidores nasdiversas áreas de atuação.

JUSTIFICATIVA

METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro

Manutenção PORCENTAGEM 100,00 100,00

Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO

Manutenção 100,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$30.850.540,15JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:





PROGRAMASEGURANÇA PÚBLICACÓDIGO DO PROGRAMA 0030UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA


N°

N° 02.01.08MANUTENÇÃO SEGURANÇA COMUNITÁRIA

OBJETIVO Oferecer condições para que a unidade executora possa atuar nos sinistros e/ou outras situações de calamidade públicaque venham a ocorrer no Município, atuando preventivamente em situções que venham a oferecer riscos aos munícipespela ocorrencia de calamidades.

JUSTIFICATIVA




Manutenção 100,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$107.222,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:





PROGRAMAASSISTENCIACÓDIGO DO PROGRAMA 0115UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA


N°

N° 02.01.09MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE

OBJETIVO(Dotar o programa de condições de honrar seus compromissos para pgto.de vencimentos, obrigações patronais outrasdespesas varoáveis bem como pgto.de outros benefícios assistenciais aos servidores e possíveis auxílio funeral). ( Realizara manutenção do programa abrigo em sua estrutura funcional, técnica e adm.inclusive com a contratação de demaisprofissionais que por ventura surgir necessidade frente ao cumprimento da política de assistência social, garantindocapacitação aos servidores) ( Realizar aquisição, construção, ampliação, melhorias e manutenção do própirio público e/oualugado bem como aquisição e manutenção de bens móveis e equipamentos) ( Abrigar provisória e excepcionalmentecrianças e adolescente, cujos direitos básicos tenham sido violados ou ameaçados, de acordo com o que estabelece oEstatudo da Criança e do Adolescente-ECA) (Implantar modalidade específica família acolhedora de atendimento a criançae ao adolescente em situação de risco inclusive com repasse financeiro).Garantir recursos financeiros dotar de qualidade,eficiência e eficácia o atendimento prestado à população beneficiária da assistência e desenvolvimento social. ..........Abrigar crianças e adolescentes de 03 a 18 anos de forma a garantir-lhes a proteção social integral, propiciando aefetivaçao dos direitos fundamentais à vida. Contratação de recursos humanos para melhoria na qualidade de atendimento.Atendimento a criança e adolescente. Assessorar e acompanhar as entidades de forma a propiciar uma prática com açõesarticuladas e a melhoria dos serviçoes prestados, dotando-as de recursos financeiros municipais e /ou estadual e/ou federalpara desenvolvimento dos objetivos propostos Atender criança e adolescente através de atividades sócio-educativas quepermitam o desenvolvimento de habilidades de convivencia, zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes,grarantindo proteção integral. Cadastrar famílias em situação de vulnerabilidade social, para que recebam os benefícios detransferencia de renda, bem como o mapeamento da realidade local. Contribuir para o fortalecimento das familias atravésdo processo socio educativo e geração de renda. l. Fortalecer o grupo familiar mediante ações com enfoquesócio-educativo, capacitação e geração de renda. Melhoria das Instalações.( Garantir o atendimento de necessidadesemergenciais da população, através de benefícios assistenciais, acolhimento e encaminhamentos) Garantir ofuncionamento do CMAS para desenvolvimento de suas funções e contratar profissional de Serviço Social para Secretariaexecitiva e coordenar as conferencias bianuais para diretrizes da política de Política de assistencia social. Manutenção doórgão gestor da política de assistencia social em sua estrutura funcional, técnica e administrativa, subasidiando osprogramas, capacitação técnica a funcionários, conselhos municipais, entidades e organizações sociais. Aquisição de umveículo.Subsidiar técnica e administrativamente os programs e projetos sociais desenvolvidos por execução direta eindireta, contratar profissional de serviço social e psicologia. (Organizar e coordenar os serviços sócio-assistenciais deproteção social básica através dos CRAS).Contratar recursos humanos para desenvolvimento das ações propostas.Trabalhar com as necessidades de toda comunidade carente tentando atingir o desenvolvimento social. ( Garantir recursosfinanceiros para subvenção de co-financiamento municipal e/ou estadual e/ou federal para entidades e organizaçõessociais, de forma a propiciar uma prática com ações articuladas e a melhoria dos serviços prestados com odesenvolvimentos dos objetivos proposto, atendendo a demanda necessária e cumprindo a Norma Operacional BásicaSistema Único da Assistência Social-NOB/SUAS).(Atender o indivíduo em condições de desvantagem pessoal resultante dedeficiência ou de incapacidade que limitam ou impedem o desempenho de uma atividade considerada normal para suaidade e sexo face ao contexto sócio-cultural no que se insere).(Desenvolver ações voltadas para as necessidades dapopulação moradora de rua, etinerante, catadores de materiais recicláveis bem como zquelas sujeitas a diferentes formasde violência).( Contribuir para o fortalecimento de processo sócio-educativo com capacitação para geração derenda).(Implantar ações, com estrutura funcional técnica e adm.frente as necessidades elencadas a partir de constanteprocesso acaliativo da verificação de demanda- Buscar co- financiamento para programas - cadastrar famílias em situaçãode vulnerabilidade social para que recebam os benefícios de transparência de renda, bem como mapeamento da realidadelocal). ( Realizar a manutenção do CRAS em sua estrutura funcional, técnica e adm.inclusive com a contratação de demaisprofissionais que se faça necessária em cumprimento da política de assistência social garantindo capacitação aosservidores). (Propiciar integração e divulgação entre programas projetos entidades e organizações sociais do município,através de seminários encontros,fóruns e feiras).(Possibilitar capacitação a conselhos, entidades e organizações sociais).(Subsidiar técnica, adm.e com materiais necessários os programas e projetos sociais desenvolvidos por execução direta eindireta inclusive os de transferência de renda dos diversos recursos). (Buscar co-financiamento para programas e projetosde execução direta e indireta).(Garantir o desenvolvimento de suas ações; orientação , acompanhamento, monitoramento e





fiscalização da execução da política de assistência social no âmbito do executivo e das entidades e organizações sociais). (Coordenar as Conferências municipais bianuais e propiciar a participação nas estaduais e ou nacionais em que houverindicação). (Realizar aquisição e manutenção de bens móveis e equipamentos).( Atender criança e adolescente através deatividades sócio educativas que permitam desenvolvimentos de habilidades de convivência zelando pelos direitos dascrianças e adolescente garantindo a proteção integral). (Co-responsabilizar a família com o processo sócio-educativo deseus filhos).(Buscar o co-financiamento para destinar as ações municipais com crianças e adolescente).

JUSTIFICATIVA







PROGRAMACULTURACÓDIGO DO PROGRAMA 0048UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA


N°

N° 02.01.10DIVISÃO DE CULTURA

OBJETIVOApoio a Banda Municipal. Atender as demandas administrativas e operacionais da unidade executora, facilitando odesenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços e informações necessárias e adequadas. Programa culturalde responsabilidade social. Fortalecer as manifestações culturais do município, promovendo a inclusão sócio cultural e odesenvolvimento das aptidões culturais através de oficinas.

JUSTIFICATIVA


Manutenção PORCENTAGEM 100,00 100,00OBRAS E/OU REFORMAS PORCENTAGEM 100,00 100,00


Manutenção 100,00OBRAS E/OU REFORMAS 100,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$2.667.734,09JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:





PROGRAMAEDUCAÇÃO BÁSICACÓDIGO DO PROGRAMA 0031UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA


N°

N° 02.02.01SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETIVOA Secretaria Municipal de Educação, órgão centralizador de apoio técnico e pedagógico e administrativo, mantenedor daRede Municipal de Ensino, tem como objetivos: - manter a equipe de formação continuada para garantir ações de apoiopedagógico e capacitação de professores e funcionários, tendo em vista uma educação de qualidade na rede municipal deensino; - Adquirir por meio de recursos , material permanente, conservação, manutenção e pequenos reparos da unidadeescolar; - capacitação e aperfeiçoamento de profissionais da educação, avaliação de aprendizagem, implementação doProjeto Político Pedagógico e desenvolvimento de atividades educacionais; - Atender alunos que não tiveram acesso aoEnsino Fundamental na idade própria, por meio da Educação de Jovens e Adultos, conforme obrigatoriedade prevista, noinciso I do Artigo 4º da Lei 9394/96; - auxiliar a permanência de crianças, adolescentes e jovens no contexto educativo, pormeio de curso, proporcionando melhor desempenho escolar e uma ambiente saudável para convívio escolar e comunitário;- Cadastrar famílias em situação de vulnerabilidade social para que recebam benefícios de transferência de renda, bemcomo mapeamento da realidade local; garantir a manutenção do Conselho Municipal de Educação; - garantir à rede deensino de Lins, o ensino nas modalidades creche, pré escola, ensino fundamental até o 5º ano e Educação de Jovens eadultos com padrão mínimo de qualidade para formação integral do educando; - Contribuir para redução da evasão escolar,bem como acesso à educação com qualidade;- valorizar o profissional da educação escolar; - oferecer atendimentoeducacional especializado gratuito aos alunos com necessidades educacionais especiais; atendimento gratuito em creches,pré escolas e ensino fundamental com qualidade.

JUSTIFICATIVA









PROGRAMAEDUCAÇÃO ESPECIALCÓDIGO DO PROGRAMA 0049UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA


N°

N° 02.02.01SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETIVOOferecer educação especial, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 58, da Lei nº9394/96; garantir a manutenção deformação continuada aos professores e funcionários da rede Municipal de Ensino visando compreender uma educaçãoinclusiva; - atender os alunos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e distúrbios de aprendizagem naperspectiva inclusiva; - Manter um núcleo especializado de atendimento educacional especializado, no contra turno dohorário regular para as crianças com necessidades educacionais especiais e garantir aprendizagem com êxito às criançascom deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e distúrbios de aprendizagem, por meio de currículos, métodos,técnicas, recursos educativos, organizado especificamente para atender as crianças que compõem a educação especial.

JUSTIFICATIVA









PROGRAMAENSINO MÉDIOCÓDIGO DO PROGRAMA 0043UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA


N°

N° 02.02.05DIVISÃO DE NUTRIÇÃO/COZINHA PILOTO

OBJETIVODar conhecimentos técnicos para o cultivo de jardins, reprodução de plantas e organização de paisagens.

JUSTIFICATIVA









PROGRAMAENSINO FUNDAMENTALCÓDIGO DO PROGRAMA 0139UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA


N°

N° 02.02.05DIVISÃO DE NUTRIÇÃO/COZINHA PILOTO

OBJETIVO Manutenção da secretaria Municipal de educação como órgão centralizador de apoio técnico pedagógico, administrativo ede manutenção da rede municipal de ensino.Manter a equipe de formação continuada para garantir ações de apoiopedagógico e capacitação de professores e funcionários, tendo em, vista educação de qualidade na rede municipal deensino. Adquirir, através do recurso, material permanente , manutenção e conservação, pequenos reparos da UnidadeEscolar, capacitação e aperfeiçoamento de profissionais da educação, avaliação de aprendizagem, implementação deprojeto pedagógico e desenvolvimento de atividades educacionais.Atender aos alunos que necessitam ter acesso a EscolaPública estadual por meio do Transporte . Atendimento à educação de jovens e adultos, conforme obrigatoriedade, previstano inciso l, art.4º da Lei nº 9394/96, do ensino fundamental, inclusive para os que a ele não tiverem acesso na idadeprópria.Auxiliar a permanência de crianças, adolescente e jovens no contexto educativo, através de curso, proporcionandomelhordesempenho escolar e um ambiente saudável para convívio escolar e comunitário.Cadastrar famílias em situação devulnerabilidade social, para que recebam os benefícios de transferência de renda, cem como o mapeamento darealidadelocal. Garantir a manutenção do conselho Municipal de Educação.Garantir à rede do Município de Lins, o ensinofundamental até a 4ª série com padrão mínimo de qualidade para formação integral do educando.Manter o atendimento daMerenda Escolar durante todo o ano letivo para alunos da educação Infantil-Creches e Pré Escola e Ensino Fundamental 1ªa 8ª série da rede pública, seguindo a meta do PNAE, fornecendo um cardápio com 350 calorias/dia e 09 gr.de proteinas,além de contribuir para a redução da evasão escolar e formação de bons hábitos alimentares em crianças e adolescentes.Encaminhar a merenda diária para os alunos da educação de jovens e adultos-EJA durante o período letivo. Implantar atercerização da merenda escolar no Município com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços destinados a todas asunidades escolares. Manutenção da secretaria Municipal de educação com órgção centralizador de apoiotécnico-pedagógico, administrativo e de manutenção da rede municipal de ensino Manutenção da equipe de formaçãocontinuada para garantir ações de apoio pedagógico e capacitação de professores e funcionários, tendo em vista umaeducação de qualidade na rede municipal de ensino.Suplementar financiamento o atendimento aos jovens e adultos para oalcance de alfabetização inicial.Manutenção da Secretaria Municipal de Educação como orgão centralizador de apoiotécnico-pedagógico, administrativo e de manutenção da rede municipal de ensino.Manter a equipe de formação continuadapara garantir ações de apoio pedagógico e capacitação de professores e funcionários, tendo em vista uma educação dequalidade na rede municipal de ensino.

JUSTIFICATIVA









PROGRAMASAÚDECÓDIGO DO PROGRAMA 0075UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA


N°

N° 02.03.01SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESA

OBJETIVOCadastrar familias em situação de risco de vulnerabilidade social, para que recebam os benefícios de transferência dereanda, bem como o mapeamento da realidade local. Colaborar técnica e financeiramente para que os serviços existentesou a serem implantados, estejam disponíveis à prestação de atendimentos de emergência e especializados à populaçãousuária do sistema único de saúde. Desenvolver e aperfeiçoar todas as ações voltadas para os serviços habitacionais domunicípio. Facilitar o controle social ( Conselhos ) em todos os níveis de gestão do sistema municipal de saúde. Garantir acomplementação do salário dos servidores estaduais que atuam diretamente na saúde municipal em virtude damunicipalização da saúde no município. Garantir a aquisição e distribuição de medicamentos a usuários do SUS. Garantira manutanção das atividades, pessoal, salarios de sevidores, despesas fixas, de consumo e aquisição de material permanteda vigilância epidemiológica. Garantir a manutenção das atividades de fiscalização da vigilância Sanitária, com pagamentode pessoal, despesas fixas e equipamentos que facilitem o processo de fiscalização sanitária no municipio. Garantir oatendimento adequado à população usuária do sistema de saúde e condições de trabalho aos servidores da saúde.Garantir recursos para pagamento de de pessoal em processo de vacinação de massa e de risco de epidemia. Manter osserviços essênciais na manutenção da saúde bucal no municipio, com o pagamento de salário a servidores, aquisição demateriais, manutenção de equipamentos e despesas fixas bem como aquisição de material permanente para ampliar eagilizar o atendimento. Priorizar assistência a grupos de maior vulnerabilidade no controle de doenças de maior ocorrênciana população. Remunerar conforme as normas do SUS, aos prestadores de serviços de saúde conveniados e/oucontratados com a municipalidade em situações eventuais, aqueles que vierem a prestar atendimento em caráteremergial.Complementar as equipes técnicas da saúde com servidores estaduais em virtude da municipalização da saúdegarantindo-lhes o complemento de salário. Existencia de familias em situação de risco de vulnerabilidade social, que aindanão estão incluidas no programa Bolsa Familia. Garantir a aquisição e distribuição de medicamentos a usuários do SUS.Garantir a manutenção das atividades de fiscalização da vigilância Sanitária, com pagamento de pessoal, despesas fixas eequipamentos que facilitem o processo de fiscalização sanitária no municipio. Manter a remuneração aos prestadores deserviços ao SUS. Manter as atividades com o programa de atenção a saúde na Rede Básica Municipal ( materno-infantil,mulher, DST/ AIDS, doenças crônicas , saúde bucal, mental e do trabalhador). Manter as atividades com o programa deatenção a saúde no municipio garantindo o controle de epidemias e doenças através de campanhas de vacinação emmassa. Manter as equipes multiprofissionais e de pessoal adminsitrativo de saúde nas UBS e nivel central da SESA.Aumentar o quadro de pessoal de acordo com as necessidades oriundas da implementação de novas ações de saúdenas UBS em nível central e SESA. Manter os serviços essênciais na manutenção da saúde bucal no municipio, com opagamento de salário a servidores, aquisição de materiais, manutenção de equipamentos e despesas fixas bem comoaquisição de material permanente para ampliar e agilizar o atendimento. Manutenção do Conselho Municipal de Saúde.Oferecer a comunidade todo o direito a assistencia médica, odontologica, hospitalar e medicamentos, assegurando aaplicação minima obrigatória dos recursos próprios garantidores para sua plena atividade com eficiência e eficácia.Subvenção e ou Auxílio à Santa Casa de Lins.

JUSTIFICATIVA







PROGRAMAURBANISMOCÓDIGO DO PROGRAMA 0058UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA


N°

N° 02.04.01MANUT.SEC. MUN. URBANISMO SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS -SUSOP

OBJETIVOManutenção da Folha de Pagamento e seus respectivos encargos sociais, bem como a adequação do espaço físico,locação de serviços, destinados a atender a unidade executora e também a aquisição de materiais de consumo epermanentes, atendendo as demandas administrativas e operacionais da unidade executora, facilitando o desenvolvimentode suas atividades finais, oferecendo serviços e informeções necessárias e adequadas.. Possibilitar a todos vinculadosnesta unidade o desempenho de suas funções de acordo. Garantir condições e estrutura administrativa parafuncionamento da unidade executora. Aquisição de equipamentos de informática, mesas, cadeiras, impressoras, reforma doespaço de adentimento para melhorar a recepção ao contribuinte. Para que se possa dar melhor conservação aoslogradouros e próprios públicos que necessitam de melhoria. Promover cursos de Capacitação aos servidores nas diversasáreas de atuação.Atuar junto a pavimentação e recuperação dos asfaltos para possibilitar mais conforto e melhorescondições de acesso às residências de diversos bairros.

JUSTIFICATIVA









PROGRAMATURISMOCÓDIGO DO PROGRAMA 0065UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA


N°


OBJETIVOFormatar políticas e promover iniciativas para o desenvolvimento turístico de Lins.Necessidade de gerar renda, cominclusão social, por meio de uma atividade não poluidora e em franco crescimento.

JUSTIFICATIVA




Manutenção 100,00OBRAS E/OU REFORMAS 100,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$206.300,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:





PROGRAMASERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICACÓDIGO DO PROGRAMA 0109UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA


N°


OBJETIVO(Atender as demandas administrativas e operacionais com pgto.dos salários dos servidores); (Manutenção e conservaçãodos cemitérios).(Atender as demandas administrativas e operacionais da limpeza pública, com pagamento de salários deservidores, manutenção de máquinas, veículos e equipamentos.).( Aquisição de máquinas e equipamentos para atender ademanda dos serviços essesnciais do município). Programa de combate ao desemprego, realizando contratações portempo determinado de pessoal, objetivando a melhoria no serviço de limpeza e consevação da cidade.

JUSTIFICATIVA









PROGRAMASERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICACÓDIGO DO PROGRAMA 0060UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA


N°

N° 02.04.04CEMITÉRIOS

OBJETIVOManutenção da Folha de Pagamento e seus respectivos encargos sociais, bem como a adequação do espaço físico,locação de serviços, destinados a atender a unidade executora e também a aquisição de materiais de consumo epermanentes, atendendo as demandas administrativas e operacionais da unidade executora, facilitando o desenvolvimentode suas atividades finais, oferecendo serviços e informeções necessárias e adequadas.. Possibilitar a todos vinculadosnesta unidade o desempenho de suas funções de acordo. Garantir condições e estrutura administrativa parafuncionamento da unidade executora. Aquisição de equipamentos de informática, mesas, cadeiras, impressoras, reforma doespaço de adentimento para melhorar a recepção ao contribuinte. Promover cursos de Capacitação aos servidores nasdiversas áreas de atuação.

JUSTIFICATIVA











N°

N° 02.04.05DIVISÃO MUNICIPAL DE TRANSITO

OBJETIVO(Manutenção da Folha de Pagamento e seus respectivos encargos sociais, bem como a adequação, locação de serviçosdestinados a SENA e também a aquisição de materiais de consumo e permanentes)....(Possibilitar aos conselhos odesempenho de suas funções de acordo com as devidas leis de criação de cada conselho, respeitando as característicasespecíficas) -( Defender os interesses dos consumidores especialmente fazendo cumprir o que preconiza a Lei Federal nº8.078, de 11 de setembro de 1990, e suas alterações) ........... Atender as demandas administrativas e operacionais daProcuradoria Geral do Município, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços einformações necessárias e adequadas.... ( Atender as demandas administrativas e operacionais, facilitando odesenvolvimento de suas atividades, oferencendo serviços materiais e informações necessárias e adequadas )... Dotar omunicípio de condições necessárias para honrar seus compromissos com as sentenças judiciais(precatórios) Garantircondições e estrutura administrativa para funcionamento da administração municipal, em pagamento de pesspal,equipamentos, material de consumo e expediente e despesas fixas. Manutenção das atividades do trânsito, oferecendosegurança e confiabilidade com relação ao trânsito em Lins, obedecendo às normas do novo Código de Trânsito BrasileiroModernização técnica, fisica e de capacitação a servidores municipais. Aquisição de equipamentos de informática, mesas,cadeiras, impressoras, reforma do espaço de adentimento para melhorar a recepção ao contribuinte. Promover cursos deCapacitação aos servidores nas diversas áreas de atuação. Contratar serviços de revisão e reenquadramento da plantagenérica, recadastramento imobiliário e revisão do código tributário. Organizar a estrutura funcional da Secretaria,buscando manter e aperfeiçoar os serviços que presta. ... (Possibilitar meios para que a população participe noslevantamento dos problemas nos bairros e abra disussão para ajudar o Goveno a sanar esses problemas.)... Manutençãodo Procon. Promover a eficiência dos serviços prestados pela equipe de Coordenação de T.I. garantindo que estes sejamexecutadps de forma racional e objetiva Reformar e Adaptar o prédio do corpo de bombeiros; (Manutenção de serviços ereforma da estrutura física para uma melhor prestação de serviços aos usuários da Rodoviária).(Dar condições e estruturapara uma melhor prestação de serviços da Junta Militar).(manutenção e reforma da estrutura física para uma melhorprestação de serviços aos usuários-Corpo de Bombeiros).(Melhorar fluidez e segurança do trânsito, organizar pontos deconflitos, fiscalizar as vias, manutenção da sinalização vertical, horizontal e semaforica, reduzir números de acidentes eproblemas de velocidade; Organizar o trânsito : entrada e saída de alunos nas escolas, eventos, carnaval, festas juninas edesfiles; Supervisionar e vistoria sistematicamente as principais vias da cidade, usando viaturas equipadas comradicomunicadores e material de sinalização , montar faixas adicionais de trafego, coibir abusos e desrespeitos asinalização e legislação de trânsito nos principais coredores, ou em outros locais abrangidos por esquemas operscionais).

JUSTIFICATIVA




Manutenção 100,00





CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$3.290.458,10JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PROGRAMAURBANISMOCÓDIGO DO PROGRAMA 0108UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA


N°

N° 02.04.06DIVISÃO DE VIAS PÚBLICAS

OBJETIVO(Atender as demandas adm.e operacionais com pgto.dos salários dos servidores.(Construir galerias de águas pluviais,guias e sarjetas em ruas do munucípio sujeitas a asfaltamento).(Aquisição de equipamentos e estruturas administrativasreferentes a serviços de manutenção das Vias Públicas).( Atender as demandas adm.e operacionais da Secretaria deobras, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços e informações necessárias eadequadas);( Construir guias e sarjetas em ruas do município sujeitas a asfaltamento. (Elaborar e execução de projeto deextensão das rede de iluminação Pública). (Execução de obras de pavimentação em diversas ruas do município).

JUSTIFICATIVA


Manutenção PORCENTAGEM 100,00 100,00OBRAS E/OU REFORMAS PORCENTAGEM 100,00 100,00Pavimentação asfaltica METROS 100,00 100,00Reassentamento de Familias UNIDADE 100,00 100,00


Manutenção 100,00OBRAS E/OU REFORMAS 100,00Pavimentação asfaltica 100,00Reassentamento de Familias 100,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$6.924.532,34JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:





PROGRAMASEGURANÇA PÚBLICACÓDIGO DO PROGRAMA 0098UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA


N°

N° 02.05.02CORPO DE BOMBEIROS DE LINS

OBJETIVOatender as demandas administrativas e operacionais, facilitando o desenvolvimento de suas atividades, oferecendoserviçosa materiais e informações necessárias e adequadas, para melhor prestação de serviços. Oferecer condições paraque a unidade executora possa atuar nos sinistros e/ou outras situações de calamidade pública que venham a ocorrer noMunicípio, atuando preventivamente e em situções que venham a oferecer riscos aos munícipes pela ocorrencia decalamidades.

JUSTIFICATIVA









PROGRAMAADMINISTRAÇÃO FINANCEIRACÓDIGO DO PROGRAMA 0008UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA


N°

N° 02.06.01ENCARGOS DO MUNICÍPIO

OBJETIVODotar o município de condições necessárias para honrar seus compromissos com pagamento de despesas do exercício ede exercícios anteriores, possibilitando empenhar despesas de fornecedores e prestadores de serviço do exercício e deexercícios anteriores.

JUSTIFICATIVA









PROGRAMASEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHOCÓDIGO DO PROGRAMA 0079UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA


N°


OBJETIVODotar o município de condições de honrar seus compromissos para pagamentos de outros benefícios previdenciários, paragarantir possíveis acidentes de trabalho e adequada proteção e segurança aos servidores municipais durante odesempenho de suas funções

JUSTIFICATIVA









PROGRAMAPREVIDENCIACÓDIGO DO PROGRAMA 0082UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA


N°


OBJETIVODotar o município de condições necessárias para honrar seus compromissos com as pensões e auxílio alimentação.Garantir a longo prazo, fundos suficiente para pagamentos dos beneficíos dos servidores municipais. Garantir a previdênciasocial dos servidores municipais. Garantir os vencimentos do pessoal inativos. Manter os pagamentos dos vencimentos,adicionais e diárias e obrigações patronais do conjunto do funcionalismo publico municipal. Manutenção dos pagamentosdos benefícios de aposentadoria, reforma e pensões.

JUSTIFICATIVA











N°


OBJETIVOGarantir recursos financeiros para pagamento de auxilio funeral

JUSTIFICATIVA









PROGRAMARESERVA DE CONTINGENCIACÓDIGO DO PROGRAMA 9999UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA


N°


OBJETIVOContingenciar as despesas imprevistas e de caráter emergencial do orçamento vigente, tratando-se de dotação paracontingenciar riscos fiscais no decorrer do exercício.

JUSTIFICATIVA









PROGRAMAPLANEJAMENTO GOVERNAMENTALCÓDIGO DO PROGRAMA 0009UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA


N°

N° 02.07.00SECR. MUN. PLANEJ. FINANÇAS-SEPLAFI

OBJETIVO2053-Dotar a Secretaria de Planejamento e Finanças em tecnologia de ponta para prestar serviços ágeis e de melhorqualidade. Manutenção das despesas bancárias, principlamente as provinientes de recebimento de impostosmunicipais.Elaboração do Plano Diretor. Manutenção dos recursos humanos do corpo administrativo/técnico, com previsãode reposição de agentes administrativos para a área de Arrecadação e Divida Ativa. Manutenção da estrutura da SEPLAFI,com aquisição de material de expediente, telefone, material de informática, pagamento de Software e despesas comatualização permanente do cadastro técnico e material permanente. Manutenção das depesas bancárias, principalmente asprovenientes de recebimento de impostos municipais.Instrumento básico para orientar a política de desenvolvimento e deordenamento da expanção urbana do município. Dotar a Secretaria de Planejamento e Finanças em tecnologia de pontapara prestar serviços mais ágeis e de melhor qualidade. Manutenção das depesas bancárias, principalmente asprovenientes de recebimento de impostos municipais.

JUSTIFICATIVA









PROGRAMAEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTESCÓDIGO DO PROGRAMA 0046UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA


N°

N° 02.09.01SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER-SEMEL

OBJETIVOApoiar o Clube Atlético Linense em suas competições.Atender a população carente infantil do município através do esporteindividual. Atender as demandas administrativas e operacionais do Semclatur, facilitando o desenvolvimento de suasatividades finais, oferecendo serviços e informações necessárias e adequadas. Construção de duas Canchas de Malha eBocha, proporcionar condições necessárias para o atleta qye pratque esta modalidade. Implantação de núcleo de esportesdo Programa Segundo Tempo. Incentivo a pratica de esportes nauticos, a jovens de 12 a 15 anos Oferecer opçõesvariadas de atividade física em forma de lazer às pessoas acima de 60 anos de idade, atendendo inclusive o Estatuto doIdoso. Realização de campeonatos. Cobertura de duas quadras, ampliação do Ginásio Nico Garcia, Adequação da piscinado CSU, com aumento da profundidade, aquecimento e cobertura; construção de piscina de biribol.Apoiar organizações deevento esportivos adulto, veterano, infantil, infanto mirim, pre mirim, fraldinha e sênior Carência de cancha oficial paratreinamentos e competições regionais, municipais, estaduais, ligas e federações. Continuidade do projeto Segundo Tempo.Gerenciamento dos recursos orçamentários disponíveis a fim de oferecer serviços e informações precisas no atendimentoao público, oferecer suporte administrativos a Semclatur, possibilitando o desenvolvimento pleno de suas atividades emelhoria nas condições de trabalho. Manutenção e apoio as atividades desenvolvidas pelo Clube Atlético Linense. Omunicípio conta com muitas pessoas nesta faixa de idade, contamos também com alguns segmrntos que desenvolvemesse trabalho, Conselho do Idoso e associções, porém a administração entende a obrigação e responsabilidade deampliá-los visto a grande demanda. Promover a pratica de esporte nauticos, a alunos da rede pública integrando esporteeducação de duas etapas ao ano. Visto a grande procura de matrículas no ano de 2005 do projeto, há a necessidade deampliação em números de alunos e professores para atender demanda

JUSTIFICATIVA




Manutenção 100,00OBRAS E/OU REFORMAS 100,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$4.583.222,93JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:







N°

N° 02.10.01SECR. MUN. DESENV. SUST. TURISMO-SEDESU

OBJETIVOManutenção da Folha de Pagamento e seus respectivos encargos sociais, bem como a adequação do espaço físico,locação de serviços, destinados a atender a unidade executora e também a aquisição de materiais de consumo epermanentes, atendendo as demandas administrativas e operacionais da SEDESU, facilitando o desenvolvimento de suasatividades finais, oferecendo serviços e informeções necessárias e adequadas.. Possibilitar a todos vinculados nestaunidade o desempenho de suas funções de acordo. Garantir condições e estrutura administrativa para funcionamento daunidade executora. Aquisição de equipamentos de informática, mesas, cadeiras, impressoras, reforma do espaço deadentimento para melhorar a recepção ao contribuinte. Promover cursos de Capacitação aos servidores nas diversas áreasde atuação. Garantir condições e estrutura administrativa para funcionamento da administração municipal, possibilitar odesenvolvimento e crescimento sustentado do muncipio, gerando novos empregos e novas oprtunidades.

JUSTIFICATIVA











N°

N° 02.11.01SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO (Dotar o programa de condições de honrar seus compromissos para pgto.de vencimentos, obrigações patronais outrasdespesas varoáveis bem como pgto.de outros benefícios assistenciais aos servidores e possíveis auxílio funeral). ( Realizara manutenção do programa abrigo em sua estrutura funcional, técnica e adm.inclusive com a contratação de demaisprofissionais que por ventura surgir necessidade frente ao cumprimento da política de assistência social, garantindocapacitação aos servidores) ( Realizar aquisição, construção, ampliação, melhorias e manutenção do própirio público e/oualugado bem como aquisição e manutenção de bens móveis e equipamentos) ( Abrigar provisória e excepcionalmentecrianças e adolescente, cujos direitos básicos tenham sido violados ou ameaçados, de acordo com o que estabelece oEstatudo da Criança e do Adolescente-ECA) (Implantar modalidade específica família acolhedora de atendimento a criançae ao adolescente em situação de risco inclusive com repasse financeiro).Garantir recursos financeiros dotar de qualidade,eficiência e eficácia o atendimento prestado à população beneficiária da assistência e desenvolvimento social. ..........Abrigar crianças e adolescentes de 03 a 18 anos de forma a garantir-lhes a proteção social integral, propiciando aefetivaçao dos direitos fundamentais à vida. Contratação de recursos humanos para melhoria na qualidade de atendimento.Atendimento a criança e adolescente. Assessorar e acompanhar as entidades de forma a propiciar uma prática com açõesarticuladas e a melhoria dos serviçoes prestados, dotando-as de recursos financeiros municipais e /ou estadual e/ou federalpara desenvolvimento dos objetivos propostos Atender criança e adolescente através de atividades sócio-educativas quepermitam o desenvolvimento de habilidades de convivencia, zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes,grarantindo proteção integral. Cadastrar famílias em situação de vulnerabilidade social, para que recebam os benefícios detransferencia de renda, bem como o mapeamento da realidade local. Contribuir para o fortalecimento das familias atravésdo processo socio educativo e geração de renda. l. Fortalecer o grupo familiar mediante ações com enfoquesócio-educativo, capacitação e geração de renda. Melhoria das Instalações.( Garantir o atendimento de necessidadesemergenciais da população, através de benefícios assistenciais, acolhimento e encaminhamentos) Garantir ofuncionamento do CMAS para desenvolvimento de suas funções e contratar profissional de Serviço Social para Secretariaexecitiva e coordenar as conferencias bianuais para diretrizes da política de Política de assistencia social. Manutenção doórgão gestor da política de assistencia social em sua estrutura funcional, técnica e administrativa, subasidiando osprogramas, capacitação técnica a funcionários, conselhos municipais, entidades e organizações sociais. Aquisição de umveículo.Subsidiar técnica e administrativamente os programs e projetos sociais desenvolvidos por execução direta eindireta, contratar profissional de serviço social e psicologia. (Organizar e coordenar os serviços sócio-assistenciais deproteção social básica através dos CRAS).Contratar recursos humanos para desenvolvimento das ações propostas.Trabalhar com as necessidades de toda comunidade carente tentando atingir o desenvolvimento social. ( Garantir recursosfinanceiros para subvenção de co-financiamento municipal e/ou estadual e/ou federal para entidades e organizaçõessociais, de forma a propiciar uma prática com ações articuladas e a melhoria dos serviços prestados com odesenvolvimentos dos objetivos proposto, atendendo a demanda necessária e cumprindo a Norma Operacional BásicaSistema Único da Assistência Social-NOB/SUAS).(Atender o indivíduo em condições de desvantagem pessoal resultante dedeficiência ou de incapacidade que limitam ou impedem o desempenho de uma atividade considerada normal para suaidade e sexo face ao contexto sócio-cultural no que se insere).(Desenvolver ações voltadas para as necessidades dapopulação moradora de rua, etinerante, catadores de materiais recicláveis bem como zquelas sujeitas a diferentes formasde violência).( Contribuir para o fortalecimento de processo sócio-educativo com capacitação para geração derenda).(Implantar ações, com estrutura funcional técnica e adm.frente as necessidades elencadas a partir de constanteprocesso acaliativo da verificação de demanda- Buscar co- financiamento para programas - cadastrar famílias em situaçãode vulnerabilidade social para que recebam os benefícios de transparência de renda, bem como mapeamento da realidadelocal). ( Realizar a manutenção do CRAS em sua estrutura funcional, técnica e adm.inclusive com a contratação de demaisprofissionais que se faça necessária em cumprimento da política de assistência social garantindo capacitação aosservidores). (Propiciar integração e divulgação entre programas projetos entidades e organizações sociais do município,através de seminários encontros,fóruns e feiras).(Possibilitar capacitação a conselhos, entidades e organizações sociais).(Subsidiar técnica, adm.e com materiais necessários os programas e projetos sociais desenvolvidos por execução direta eindireta inclusive os de transferência de renda dos diversos recursos). (Buscar co-financiamento para programas e projetosde execução direta e indireta).(Garantir o desenvolvimento de suas ações; orientação , acompanhamento, monitoramento e





fiscalização da execução da política de assistência social no âmbito do executivo e das entidades e organizações sociais). (Coordenar as Conferências municipais bianuais e propiciar a participação nas estaduais e ou nacionais em que houverindicação). (Realizar aquisição e manutenção de bens móveis e equipamentos).( Atender criança e adolescente através deatividades sócio educativas que permitam desenvolvimentos de habilidades de convivência zelando pelos direitos dascrianças e adolescente garantindo a proteção integral). (Co-responsabilizar a família com o processo sócio-educativo deseus filhos).(Buscar o co-financiamento para destinar as ações municipais com crianças e adolescente).Programa voltadopara assegurar as ações da área de assistência social, oferecendo condições gerenciais e técnicas para o exercício desuas atividades com eficiência e eficácia..................A Sociedade Civil através das entidades e organizações sociais eparcerias do Poder Público quanto a execução de serviços de proteção social básica e espécial, sendo assim necessitamosgarantir a eficiencia, eficácia e efetiviadade dos serviços prestados pela rede social. A rede sócio-assistencial de proteçãosocial básica deve desenvolver ações junto a população que vive em situação de vulnerabilidade no contexto social, sendonecessário assim também a contratação de recurso humanos. Atender aos servidores municipais que necessitem deauxílio nos funerais de seus entes. Existencia de famílias em situação de vulnerabilidade social, que ainda não estãoincluidas no programa Bolsa Família. Família com renda percapta menor de 1/4 do salário mínimo. Grande número decrianças e adolescentes em areas de vulnerabilidade social que necessitam de proteção social através de projetoespecífico. Necessário se faz pelo número considerável de famílias que sobrevivem com renda percapta de até 1/2 saláriofamília. Orgao responsavel pelo Gerenciamento e diretrizes da política de Assistencia Social. Gerenciamento,acompanhamento e avaliação dos programas e projetos sociais. Orgão consultivo fiscalizador e deliberativo da política deAssistencia Social. Parte da população encontra-se em situação de exclusão social, necessitando portanto de proteçãosocial. Programa voltado para assegurar as ações da área de assistencia social, oferencendo condições gerenciais etécnicas para exercício de suas atividades com eficiencia e eficácia. Proteção social especial à criança e adolescentesvitimizadas, em situação de ameaça e/ou que necessitam ser retirados do seu núcleo familiar.

JUSTIFICATIVA







PROGRAMAHABITAÇÃOCÓDIGO DO PROGRAMA 0057UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA


N°

N° 02.11.02FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS

OBJETIVODotar o municipio de condições de honrar seus compromissos para pagamento de vencimentos, obrigações patronais,outras despesas variáveis, bem como pagamento de outros beneficios assistenciais aos servidores e possiveis auxiliofuneral; realizar a manutenção e implementalçao em sua estrutura funcional, tecnica e administativa, inclusive com acontratação de demais profissionais que por ventura surgir necessidade frente ao cumprimento da politica de assistenciasocial/habitação, garantindo capacitação aos servidores e prestação de serviços a população de forma adequada; realizaraquisição, construção, ampliação, melhoria e manutenção do proprio publico e/ou alugado, bem como a aquisição emanutenção de bens moveis e equipamentos; adquirir areas para programas habitacionais de interesse social; disponibilizarcontrapartida financeira exigida quando da assinatura de convenio com governo estadual e/ou federal; desenvolver açõesde carater habitacional voltados a familias de baixa renda que garantam acesso a esta politica, atraves de programas eprojetos de carater municipal e/ou co-financiados pelos governos estadual e/ou federal; oferecer apoio logistico ao ConselhoGestor do Fundo de Habitação de Interesse Social do municipio; buscar co-financiamento para convenios com finalidadeshabitacionais; promover a regularização fundiaria voltada a familia de baixa renda; adquirir areas para programashabitacionais de interesse social; desenvolver ações de carater habitacional voltados a familia de baixa renda que garantamacesso a esta politica, atraves de programas e projetos de carater municipal ou co-financiados pelo governo estadual e/oufederal; propor ações de regularização de ocupações irregulares, inclusive mediante reassentamentode familias;acompanhar ações que levem ao conhecimento da atual situação do municipio quanto ao deficit habitacional, bem comoformas de seperação do mesmo; atender familia de baixa renda através da politica de habitação com investimentosfinanceiros de carater municipal para ateendimento com projeto arquitetonico; atender familia de baixa renda atraves dapolitica de habitação com investimentos financeiros de carater municipal para atendimento com materiais de construçãopara reformas ou construção e moradias de interesse social, sendo todos os casos solicitantes socialmente triados,respeitando os criterios de atendimento.

JUSTIFICATIVA









PROGRAMAPROMOÇÃO E EXTENSÃO RURALCÓDIGO DO PROGRAMA 0018UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA


N°

N° 02.15.01SAMAS-SECRET.AGRICULTURA M. AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

OBJETIVOManutenção da Folha de Pagamento e seus respectivos encargos sociais, bem como a adequação do espaço físico,locação de serviços, destinados a atender a unidade executora e também a aquisição de materiais de consumo epermanentes, atendendo as demandas administrativas e operacionais da unidade executora, facilitando o desenvolvimentode suas atividades finais, oferecendo serviços e informeções necessárias e adequadas.. Possibilitar a todos vinculadosnesta unidade o desempenho de suas funções de acordo. Garantir condições e estrutura administrativa parafuncionamento da unidade executora. Aquisição de equipamentos de informática, mesas, cadeiras, impressoras, reforma doespaço de adentimento para melhorar a recepção ao contribuinte. Promover cursos de Capacitação aos servidores nasdiversas áreas de atuação. Organizar a estrutura funcional da secretaria, buscando manter e aperfeiçoar os serviços quepresta.Necessidade de dar suporte tecnico rural e agropecuário ao desenvolvimento da cidade.

JUSTIFICATIVA








anexo v - planejamento orÇamentÁrio - ldo … · manutenção da folha de pagamento e seus...

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