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Anexo IRelatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007

Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)0352 Abastecimento Agroalimentar Objetivo Contribuir para a expansão sustentável da atividade agropecuária, pela implementação de políticas e mecanismos de apoio à produção, comercialização, armazenamento e consumo. Formar e manter estoques de produtos

agropecuários para a regularidade do abastecimento interno e para a segurança alimentar e nutricional da população brasileiraPúblico-alvo Segmentos produtivos das cadeias do agronegócio, agricultores familiares, assentados da reforma agrária e famílias em situação de risco nutricional, comunidades tradicionais e do setor varejista

Índice Previsto em 2007ÍndiceData

Índice de ReferênciaIndicador (unidade de medida)

Índice alcançado em 2004

Avaliação da possibilidade de

alcance


Produção Nacional de Grãos (milhão de t) 123,20 126,8030/04/2004 Média113,50119,10

Taxa de Variação da Renda dos Produtores Agropecuários (percentagem)

7,00 1,0031/12/2002 Média-4,0017,30

Taxa de Participação dos Produtos da Agricultura Familiar nas Aquisições do Governo Federal (percentagem)

0,48 9,0031/12/2003 Alta11,003,30

Margem de Disponibilidade de Algodão em Pluma (percentagem) 15,00 16,0030/11/2003 -- 32,00

Margem de Disponibilidade de Arroz em Casca (percentagem) 9,00 9,0030/11/2003 -- 17,00

Margem de Disponibilidade de Milho (percentagem) 17,00 10,0031/12/2003 -- 8,00

Margem de Disponibilidade de Trigo (percentagem) 3,00 3,0028/02/2004 -- 12,00

TotaisEsfera/Cat. EconômicaValores do Programa

Fiscal/Seguridade 20.401.311.371Despesas Correntes 9.351.958.651Despesas de Capital 11.049.352.720

Total 20.401.311.371

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

TérminoRegionalização

Início Valor Total Estimado

ProjetosFinanceiro/Físico

Ação Órgão Executor

TítuloProduto (unidade de

medida) 2007200620052004

R$

Meta

12BZ 26.625.000

100

Conclusão da Obra da Unidade Armazenadora de Uberlândia - MG

MAPA Sudeste03/200603/2007

Obra executada (% de execução física)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2080

11.700.00014.925.000--

--

-

-

-

- - -

- -

Atividades

Ação RegionalizaçãoTítulo Órgão Executor 2007200620052004

Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)

2B81 Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar

NacionalProduto adquirido (Ton)MDA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado99.662209.919

56.010.000118.000.000--

--

-

-

-

- -

- -

-

17 Abastecimento Agroalimentar


Valores em R$ 1,00

Atividades



2138 Aquisição de Produtos para Comercialização

NacionalProduto adquirido (Ton)MAPA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado52.00052.000** 34.59534.595

100.000.000100.000.00057.348.93157.780.374

- -

- -

0 0

1.929.957 1.490.191

2010 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados

NacionalCriança de 0 a 6 anos atendida (unidade)

MAPA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado550590550570

1.900.0001.700.0001.700.0001.322.830

- -

- -

1.399 453

1.179.953 1.699.753

2012 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados

NacionalServidor beneficiado (unidade)

MAPA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado3.3203.3663.2553.263

13.900.70510.900.70510.715.6898.844.072

- -

- -

6.027 3.072

8.797.198 10.605.384

2011 Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados


MAPA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado3.3203.3663.1813.263

5.000.0004.800.0004.385.0163.542.746

- -

- -

2.786 3.056

3.240.199 4.041.356

4702 Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras

NacionalUnidade Armazenadora Cadastrada (unidade)

MAPA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado5.87011.600** 11

300.000400.000150.000702.000

- -

- -

0 1

164.197 147.689

2808 Capacitação de Mão-de-Obra do Setor Armazenador

NacionalPessoa capacitada (unidade)MAPA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


162.942250.000200.000200.000

- -

- -

275 928

171.313 166.869

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



Valores em R$ 1,00

Atividades



2137 Fiscalização dos Estoques Públicos de Produtos Agroalimentares

NacionalEstoque fiscalizado (Ton)MAPA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado15.000.0008.200.000** 9.000.00010.000.000

1.600.0001.257.2931.516.1141.794.089

- -

- -

7.293.120 14.402.939

937.449 1.481.231

2130 Formação de Estoques Públicos NacionalProduto adquirido (Ton)MAPA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado4.042.4403.467.400** 4.038.0012.595.000

2.300.000.0002.159.000.0001.985.232.8381.568.741.421

- -

- -

1.200.209 2.612.621

520.113.261 1.138.858.339

2272 Gestão e Administração do Programa Nacional- (-)MAPA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

255.307.005221.755.424228.794.777194.071.364

----- - -

- -

-

191.019.751 227.364.240

2B83 Operacionalização da Aquisição, da Armazenagem e da Revenda de Produtos da Agricultura Familiar - PAA

NacionalAgricultor familiar beneficiado (unidade)

MDA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


5.690.00011.373.668--

--

-

-

-

- -

- -

-*

2133 Operacionalização da Comercialização de Produtos

NacionalServiço prestado (unidade)MAPA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado27352727

3.000.0003.800.0003.500.0003.500.000

- -

- -

*0 2

2.937.873 3.419.179

4710 Organização dos Micro e Pequenos Varejistas

NacionalUnidade de Varejo Organizada (unidade)

MAPA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.2001.500** 1510

150.000200.000200.000200.000

- -

- -

3 3

102.465 141.709




Valores em R$ 1,00

Atividades



4641 Publicidade de Utilidade Pública Nacional- (-)MAPA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

350.000300.000150.000500.000

----- - -

- -

-

380.610 146.538

2829 Recuperação e Modernização da Rede Própria de Armazéns

NacionalUnidade Armazenadora Recuperada e Modernizada (unidade)

MAPA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado4040** 9081

10.000.00010.000.0007.000.0007.000.000

- -

- -

67 66

6.222.781 6.906.522

4706 Vistoria de Estoques Privados e das Condições de Armazenamento

NacionalEstoque vistoriado (Ton)MAPA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado900.000250.000** 500.0002.000.000

120.000200.000100.000300.000

- -

- -

0 272.090

0 79.866

Ação RegionalizaçãoTítulo

Operações Especiais

Órgão Executor

Financeiro/Físico

2007200620052004Produto (unidade de

medida)

0110 Contribuição à Previdência Privada Nacional- (-)MAPA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

21.832.36018.004.92221.832.36016.627.243

-----

- -

- - -

16.617.326 21.832.361

0611 Equalização de Juros decorrentes do Alongamento da Dívida do Crédito Rural (Lei nº 9.866, de 1999)

Nacional- (-)Op Of Crédito

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

228.826.000268.432.000305.616.000143.077.717

-----

- -

- - -

135.677.016 300.874.212




Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0373 Equalização de Juros e Bônus de Adimplência no Alongamento de Dívidas Originárias do Crédito Rural (Leis nº 9.138, de 1995 e nº 9.866, de 1999)


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

32.906.45934.230.29642.484.93144.400.816

-----

- -

- - -

44.293.300 42.484.931

0301 Equalização de Juros e de outros Encargos Financeiros em Operações de Investimento Rural e Agroindustrial (Lei nº 8.427, de 1992)


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

270.973.000409.884.000389.166.000388.759.356

-----

- -

- - -

363.852.498 389.166.003

0298 Equalização de Juros em Operações de Empréstimos do Governo Federal - EGF (Lei nº 8.427, de 1992)


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

8.866.0005.197.0008.102.0006.185.855

-----

- -

- - -

5.411.045 6.706.398

0299 Equalização de Preços nas Aquisições do Governo Federal e na Formação de Estoques Reguladores e Estratégicos - AGF (Lei nº 8.427, de 1992)


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

300.000.000300.000.000160.000.0002.626.928.921

-----

- -

- - -

68.505.504 137.309.863

0294 Equalizações de Juros nas Operações de Custeio Agropecuário (Lei nº 8.427, de 1992)


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

1.370.405.000178.179.000210.399.000112.256.043

-----

- -

- - -

106.602.927 204.224.962

0300 Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos Agropecuários (Lei nº 8.427, de 1992)


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

1.500.000.000350.000.000366.800.000118.256.250

-----

- -

- - -

11.744.014 366.800.000



Valores em R$ 1,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades



2C08 Aquisição de Alimentos Provenientes da Agricultura Familiar (Crédito Extraordinário)

Nacional- (-)MDS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

72.000.000 ---

----

-

- - -

- -

-

71.916.929

2798 Aquisição de Alimentos Provenientes da Agricultura Familiar

NacionalAlimento adquirido (t)MDS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado279.837170.000

264.181.713170.000.000 --

--- -

- -

40.606 335.161

169.611.634 257.657.621

2004 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes

NacionalPessoa beneficiada (unidade)

MAPA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado19.92020.19620.44818.911

10.200.0008.456.9648.536.0007.123.162

- -

- -

11.321 11.385

6.869.338 8.514.382

2C09 Operacionalização de Estoques Estratégicos de Segurança Alimentar (Crédito Extraordinário)

Nacional- (-)MDS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

8.000.000 ---

----

-

- - -

- -

-

7.920.045

2802 Operacionalização de Estoques Estratégicos de Segurança Alimentar


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado150.000140.000

10.700.0009.940.000 --

--- -

- -

40.606 63.054

9.207.902 10.594.795



Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)0274 Abastecimento de Energia Elétrica (Programa excluído)

Objetivo Propiciar condições para que o processo de concessão e autorização de novos empreendimentos de geração e transmissão de energia elétrica se dê de acordo com as necessidades apontadas pelos estudos de planejamento setorial, buscando o desenvolvimento sustentável da economia e o atendimento da demanda de energia elétrica para toda a sociedade

Público-alvo Consumidores e agentes setoriais públicos e privados





alcance


Outorga de Geração (mw) 1.712,0031/12/2003 Alta- 2.737,00

Outorga de Linhas de Transmissão da Rede Básica (km) 2.216,0031/12/2003 Alta- 3.055,00


Fiscal/Seguridade 318.724.817Despesas Correntes 318.618.817Despesas de Capital 106.000

Total 318.724.817AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades



4697 Autorização e Concessão de Geração de Energia Elétrica

NacionalPotência outorgada (mw)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado3.8003.077

1.540.0003.924.600 --

--- -

- -

4.441 2.802

460.232 0

4699 Autorização e Concessão de Transmissão de Energia Elétrica

NacionalLinha outorgada (km)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado6.1774.200

2.400.0003.200.000 --

--- -

- -

2.047 3.134

307.407 221.360

2411 Concessão de Distribuição de Energia Elétrica

NacionalConcessão outorgada (unidade)

MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado3030

880.0002.580.000 --

--- -

- -

0 0

924.450 379.459

23 Abastecimento de Energia Elétrica


Valores em R$ 1,00

Atividades



869N Estudos para o Monitoramento das Tarifas e dos Processos de Comercialização de Energia Elétrica

NacionalEstudo realizado (unidade)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

250.000 ---

---

-

- - -

- -

0

0

2272 Gestão e Administração do Programa Nacional- (-)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

80.000800.000 --

----- - -

- -

-

0 0

2407 Levantamento de Potenciais Hidrelétricos das Bacias Hidrográficas

NacionalBacia avaliada (unidade)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado5

32.681.000 ---

---

-

- -

- -

-0

2.519.376

869O Monitoramento do Sistema Elétrico Nacional

NacionalSistema monitorado (unidade)

MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

400.000 ---

---

-

- - -

- -

0

0



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0378 Subsídio para Redução da Tarifa de Transporte do Gás Natural (Lei nº 10.604, de 2002)

Nacional- (-)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

100.000.00091.634.770 --

-----

- -

- - -

0 0



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0264 Subvenção Econômica aos Consumidores Finais de Baixa Renda do Sistema Elétrico Nacional Interligado (Lei nº 10.604, de 2002)

Nacional- (-)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

28.354.44750.000.000 --

-----

- -

- - -

0 0



Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)0271 Abastecimento de Petróleo, seus Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis

Objetivo Garantir as condições para satisfação da demanda atual e futura de petróleo, seus derivados, gás natural e outros combustíveis em todo território nacional

Público-alvo Consumidores de derivados de petróleo, álcool combustível, biodiesel e agentes da indústria de petróleo





alcance


Taxa de Reposição das Reservas de Petróleo e Gás Natural (percentagem)

Em apuração Em Apuração- -19,180,00


Fiscal/Seguridade 296.472.158Despesas Correntes 288.298.449Despesas de Capital 8.173.709


Atividades



6596 Autorização das Atividades Integrantes da Indústria do Petróleo e Gás Natural

NacionalAutorização outorgada (unidade)

MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1050103

484.020053.866-

-

-

- - -

- -

105

5.940

6197 Fiscalização das Atividades Integrantes da Indústria do Petróleo

NacionalInstalação fiscalizada (unidade)

MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.0974.3841.6961.752

7.089.00020.000.0005.000.0006.653.800

- -

- -

1.747 968

6.641.427 4.917.255

2381 Gestão das Concessões para Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural

NacionalConcessão controlada (unidade)

MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


10.723.3768.000.0007.006.4829.596.200

- -

- -

496 471

9.549.649 5.594.077

26 Abastecimento de Petróleo, seus Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis


Valores em R$ 1,00

Atividades



2379 Gestão do Acervo de Informações sobre Bacias Sedimentares Brasileiras e da Indústria do Petróleo e Gás Natural

NacionalInformação armazenada (Gbyte)

MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado15.00018.300* 15.3001

16.076.3007.000.0007.746.7869.236.400

- -

- -

1 12.042

9.176.598 6.433.545

2380 Outorga de Concessões para Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural

NacionalConcessão outorgada (unidade)

MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


1.000.0001.000.0001.991.2122.500.000

- -

- -

154 97

2.499.901 1.570.407

2388 Regulamentação das Atividades da Indústria de Petróleo e da Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis

NacionalNorma publicada (unidade)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado27203028

1.864.8912.000.0004.100.0008.873.701

- -

- -

44 39

8.825.856 3.588.279

2050 Serviços de Geologia e Geofísica aplicados à Prospecção de Petróleo e Gás Natural

NacionalRelatório elaborado (unidade)

MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado5143835

35.000.00047.486.41510.401.79319.837.182

- -

- -

5 39

19.809.101 9.351.356

2A35 Serviços de Geologia e Geofísica Aplicados à Prospecção do Petróleo e Gás Natural - Crédito Extraordinário

NacionalRelatório elaborado (unidade)

MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado18

45.750.734 ---

---

-

- - -

- -

0

45.750.734


27 Abastecimento de Petróleo, seus Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis


Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)1049 Acesso à Alimentação Objetivo Garantir à população em situação de insegurança alimentar o acesso à alimentação digna, regular e adequada à nutrição e manutenção da saúde humana

Público-alvo Agricultores familiares, famílias em situação de insegurança alimentar e/ou risco nutricional, comunidades populacionais específicas





alcance


Taxa de Segurança Alimentar (percentagem) 0,00 3,3031/12/2002 -0,000,00

Taxa de Participação dos Produtos da Agricultura Familiar nas Aquisições do Governo Federal (percentagem)

0,48 8,3831/12/2003 - **-

** Indicador criado após 2005.


Fiscal/Seguridade 1.312.349.672Despesas Correntes 967.847.154Despesas de Capital 344.502.518

Total 1.312.349.672AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL






medida) 2007200620052004

R$

Meta

11V1 430.571.710

267.703

Construção de Cisternas para Armazenamento de Água

MDS Nacional01/200512/2010

Cisterna construída (unidade)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado43.80052.50044.311

69.196.73468.845.85168.622.702-

-

-

- - -

- -

38.929

64.169.916

R$

Meta

430.571.710

267.703

Nordeste01/200512/2010

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.07450

1.550.00090.000 --

--

-

- - -

- -

0

90.000

Atividades





Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado265.704279.370

265.774.625264.790.162--

--

-

-

-

- -

- -

-

28 Acesso à Alimentação


Valores em R$ 1,00

Atividades




SulAlimento adquirido (t)MDS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado30

120.000 ---

---

-

-

-

- -

- -

-

4835 Capacitação dos Gestores Locais para Implementação do Fome Zero

NacionalPessoa capacitada (unidade)MDS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado8.154

3.435.500 ---

---

-

- -

- -

-2.470

3.435.500

2792 Distribuição de Alimentos a Grupos Populacionais Específicos

NacionalFamília atendida (unidade)MDS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado270.818417.900398.00016.711

46.000.00045.080.00046.000.0008.342.556

- -

- -

280.949 505.575

8.130.676 45.853.548

2784 Educação Alimentar e Nutricional NacionalPessoa capacitada (unidade)MDS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado66.50070.000*9.360

6.000.0005.880.0006.000.000-

-

-

- - -

- -

117.310

5.481.324

4592 Formação de Consórcios de Segurança Alimentar e de Desenvolvimento Local

NacionalConsórcio formado (unidade)

MDS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

347.660 ---

----

-

- -

- -

-

343.505

2272 Gestão e Administração do Programa Nacional- (-)MDS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

1.000.000 ---

----

-

- - -

- -

-

1.000.000




Valores em R$ 1,00

Atividades



2802 Operacionalização de Estoques Estratégicos de Segurança Alimentar


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado149.150157.000

10.600.00010.388.000--

--

-

-

-

- -

- -

-

4641 Publicidade de Utilidade Pública Nacional- (-)MDS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

5.000.0002.500.000 --

----- - -

- -

-

2.500.000 5.000.000



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0989 Apoio à Agricultura Urbana NacionalFamília atendida (unidade)MDS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado46.53748.30046.00023.903

10.000.0009.860.00010.000.0005.350.000- -

- -22.173 162.904

5.350.000 9.235.093

Nordeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.475

300.000 ---

---

- -

-

- -

- - -

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado440

200.000 ---

---

- -

-

- -

- - -



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0989 Apoio à Agricultura Urbana SudesteFamília atendida (unidade)MDS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.041

350.000 ---

---

- -

-

- -

- - -

Sul

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado138

20.000 ---

---

- -

-

- -

- - -

0558 Apoio à Instalação de Bancos de Alimentos

NacionalBanco instalado (unidade)MDS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado404240

4.521.9704.521.9704.500.000-

-

- - -

- - -37

3.178.747

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

480.000 ---

---

- -

-

- -

- - -

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2

225.000 ---

---

- - -

- - -1

96.041

0A25 Apoio à Instalação de Cozinhas Comunitárias

Centro-OesteUnidade instalada (unidade)

MDS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2

60.000 ---

---

- -

-

- -

- - -



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0A25 Apoio à Instalação de Cozinhas Comunitárias

NacionalUnidade instalada (unidade)

MDS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado167167

5.000.0005.000.000--

--

- -

-

- -

- - -

Nordeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

200.000 ---

---

- -

-

- -

- - -

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2

220.000 ---

---

- -

-

- -

- - -

0987 Apoio à Instalação de Restaurantes Populares Públicos

NacionalUnidade instalada (unidade)

MDS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado3540

31.950.00031.900.000--

--

- -

-

- -

- - -

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

100.000 ---

---

- -

-

- -

- - -

001X Apoio a Projeto de Melhoria das Condições Socioeconômicas das Famílias

Centro-OesteProjeto apoiado (unidade)MDS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2

120.000 ---

---

- -

-

- -

- - -



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

001X Apoio a Projeto de Melhoria das Condições Socioeconômicas das Famílias

NacionalProjeto apoiado (unidade)MDS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado60631821.714

32.000.00036.859.20016.335.000154.252.741- -

- -209 194

152.139.485 13.613.893

Nordeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1301

1.240.0000250.000 -

-

-

-

- -

- -0

0

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado51620

330.0003.200.000500.000 -

-

- -

- -0 0

250.000 3.200.000

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado19

940.000 ---

---

- -

-

- -

- - -

0B63 Apoio a Projetos de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Indígenas

NacionalFamilia beneficiada (unidade)

MDS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado9.000

6.000.001---

---

- -

-

- -

- - -



Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)0770 Administração Tributária e Aduaneira Objetivo Promover a arrecadação de tributos e realizar o controle aduaneiro, cumprindo e fazendo cumprir a legislação

Público-alvo Governo Federal e sociedade





alcance


Taxa de Realização da Receita administrada pela Secretaria da Receita Federal (percentagem)

105,75 107,6631/12/2002 Alta108,57106,03


Fiscal/Seguridade 14.056.544.588Despesas Correntes 13.431.090.306Despesas de Capital 625.454.282

Total 14.056.544.588AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL






medida) 2007200620052004

R$

Meta

1D74 32.654.028

1

Melhoria dos Processos da Arrecadação de Receitas sob Supervisão do Ministério da Fazenda

MF Nacional01/200612/2006

Projeto implantado (unidade)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

32.654.028 ---

---

-

-

-

- - -

- -

R$

Meta

3E63 458.935.265

100

Modernização da Administração Fazendária

MF Nacional01/200512/2006

Projeto implantado (% de execução física)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado5650

233.135.265225.800.000 --

--

-

- - -

- -

75

225.567.129

Atividades



2866 Ações de Caráter Sigiloso Nacional- (-)MF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

465.000627.200600.000460.000

----- - -

- -

-

67.231 89.221

34 Administração Tributária e Aduaneira


Valores em R$ 1,00

Atividades



2238 Arrecadação Tributária e Aduaneira NacionalTributo arrecadado (R$ bilhão)

MF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


99.115.00081.569.65270.200.0002.082.390.504

- -

- -

301 332

2.080.277.598 68.282.766



MF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado3.5563.0373.7803.164

3.000.0003.462.1803.756.0003.747.123

- -

- -

3.804 3.672

3.410.302 3.187.341

2237 Auditoria e Fiscalização Tributária e Aduaneira

NacionalAção fiscal realizada (unidade)

MF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado23.57023.30023.05022.810

307.750.000269.084.246308.223.110136.161.554

- -

- -

23.052 27.305

96.966.117 263.584.488



MF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado18.34117.35017.43317.204

32.200.00029.520.00029.520.00027.764.279

- -

- -

17.687 17.601

27.764.260 28.686.347



MF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado3.5823.3833.4533.330

5.500.0004.300.0004.392.0003.698.147

- -

- -

3.735 3.592

3.698.147 4.391.999

2013 Funcionamento do Conselho de Contribuintes

NacionalProcesso julgado (unidade)MF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado9.1508.9008.6508.400

4.020.0002.551.9823.000.0002.500.000

- -

- -

8.719 11.828

1.787.641 2.412.556



Valores em R$ 1,00

Atividades



2272 Gestão e Administração do Programa Nacional- (-)MF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

1.985.630.2442.011.910.0182.024.106.846-

----

-

- - -

- -

-

2.018.358.533

2242 Remuneração por Serviço de Arrecadação

NacionalDARF recebido (unidade)MF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado92.000.00076.822.42174.584.87572.412.500

110.000.00090.000.000105.000.000115.813.675

- -

- -

85.546.962 86.886.585

103.074.440 104.999.961

86AN Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX - Crédito Extraordinário

Nacional- (-)MF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

15.000.000 ---

-----

-

- -

- -

-

15.000.000

2247 Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX

NacionalSistema mantido (unidade)MF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1313131

94.200.00095.000.000110.766.74397.543.905

- -

- -

1 13

95.766.809 110.758.929

2B93 Sistema Integrado de Informações - SINTEGRA


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado28

8.000.000---

---

-

-

-

- -

- -

-

86AO Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita Federal - Crédito Extraordinário

Nacional- (-)MF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

119.584.770 ---

-----

-

- -

- -

-

119.584.770



Valores em R$ 1,00

Atividades



2C30 Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita Federal (Crédito Extraordinário)

Nacional- (-)MF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

200.000.000 ---

----

-

- - -

- -

-

199.989.818

2248 Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita Federal


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1141141141

446.900.000373.425.208493.867.795330.251.555

- -

- -

1 114

294.345.940 461.039.940

2085 Sistemas Informatizados dos Conselhos de Contribuintes


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado11

2.000.0003.500.0001.431.743-

--

-

- - -

- -

-

1.425.336



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

09HB Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais

Nacional- (-)MF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

358.278.196387.483.030372.335.899-

----

-

-

- -

- - -

0

09LF Cooperação Técnica para Modernização da Administração Tributária e Aduaneira no Âmbito do Mercosul

Nacional- (-)MF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

20.000.00020.000.000 --

-----

- -

- - -

0 0




Valores em R$ 1,00

Atividades





MF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado30.91130.41131.51431.497

13.700.00013.182.95113.236.00013.228.740

- -

- -

32.105 30.411

12.866.195 11.601.821



Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)1102 Agenda 21 Objetivo Promover a internalização dos princípios e estratégias da Agenda 21 Brasileira na formulação e implementação de políticas públicas nacionais e locais, por meio do planejamento estratégico, descentralizado e participativo,

para estabelecer as prioridades a serem definidas e executadas em parceria governo-sociedade, na perspectiva do desenvolvimento sustentávelPúblico-alvo Governos e sociedade civil em âmbito nacional, regional e local





alcance


Este Programa não possui Indicadores.




Atividades



4921 Elaboração e Implementação das Agendas 21 Locais

NacionalAgenda elaborada (unidade)MMA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


500.000558.526392.152381.500

- -

- -

*8 43

381.410 346.652

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado** 1

150.000 ---

---

-

- - -

- -

*0

0

4913 Fomento a Projetos de Agendas 21 Locais

NacionalProjeto apoiado (unidade)MMA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1431815

814.718500.0003.570.9292.890.000

- -

- -

22 26

2.039.132 2.191.434


39 Agenda 21


Valores em R$ 1,00

Atividades



4910 Formação Continuada em Agenda 21 Local

NacionalAgente formado (unidade)MMA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


343.752432.453258.296232.000

- -

- -

200 925

231.915 234.076

2272 Gestão e Administração do Programa Nacional- (-)MMA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

350.000442.453262.399310.000

----- - -

- -

-

309.999 238.608

4911 Implementação da Agenda 21 Brasileira NacionalAgenda implementada (unidade)

MMA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado11

231.736230.500 --

--- -

- -

1 3

230.500 205.736

Nordeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado10

150.000 ---

---

-

-

-

- -

- -

-

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

25.000 ---

---

-

-

-

- -

- -

-

40 Agenda 21


Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)0351 Agricultura Familiar - PRONAF Objetivo Fortalecer a agricultura familiar, promovendo sua inserção competitiva nos mercados de produtos e fatores

Público-alvo Agricultores familiares





alcance


Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Assentados da Reforma Agrária (percentagem)

50,55 77,0730/06/2003 Média60,6556,99

Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha B (percentagem)

17,00 34,6530/06/2003 Média22,4519,34

Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha C (percentagem)

30,71 46,4330/06/2003 Alta40,9344,72

Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha D (percentagem)

44,44 50,7930/06/2003 Alta55,0091,00

Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha E (percentagem)

0,00 72,0030/06/2003 Alta23,7320,39



Total 10.596.338.434







medida) 2007200620052004

R$

Meta

1C13 110.000.000

18.000

Suporte ao Desenvolvimento de Empreendimentos de Agricultores Familiares no Nordeste Brasileiro

MDA Nordeste10/200512/2015

Familia beneficiada (unidade)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado600600

3.000.0003.000.000--

--

-

-

-

- - -

- -

Atividades



4448 Capacitação de Agentes de Assistência Técnica e Extensão Rural

Centro-OestePessoa capacitada (unidade)MDA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado500** 2501

200.00050.000100.000 -

-- -

- -

*0 0

0 0


41 Agricultura Familiar - PRONAF


Valores em R$ 1,00

Atividades



4448 Capacitação de Agentes de Assistência Técnica e Extensão Rural

NacionalPessoa capacitada (unidade)MDA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado6.000132.710** 69.08740.002

3.000.0008.801.5389.243.42010.405.000

- -

- -

*44.048 55.963

9.947.722 9.029.198

Nordeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado3.845** 3.654

680.000640.000 --

--

-

- - -

- -

*2.162

281.318

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado15.711** 1

850.00050.000 --

--

-

- - -

- -

*280

50.000

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado10.029** 663350.000

420.000230.000100.000 -

-- -

- -

*0 1.920

0 180.000

Sul

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado7.708** 7.5752.400

2.670.1001.515.000670.000 -

-- -

- -

*0 8.450

599.970 1.111.377

6276 Capacitação de Produtores Familiares nos Perímetros Públicos de Irrigação

NacionalProdutor familiar capacitado (unidade)

MI

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.0001.0002.6003.000

100.000100.000280.000300.000

- -

- -

2.961 0

244.920 194




Valores em R$ 1,00

Atividades



4266 Disponibilização de Insumos para a Agricultura Familiar

NacionalFamília assistida (unidade)MDA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2.00025.00012.50012.500

1.000.000967.1491.000.0001.000.000

- -

- -

5.500 3.560

400.000 657.977

Nordeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado38

25.000 ---

---

-

-

-

- -

- -

-

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado3.000

1.000.000 ---

---

-

-

-

- -

- -

-

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado100093

190.00007.500 -

-

-

- -

- -

-0

7.500

Sul

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado3501.250

60.000100.000 --

--- -

- -

0 790

100.000 60.000

4260 Fomento à Assistência Técnica e Extensão Rural para Agricultores Familiares

Centro-OesteAgricultor familiar assistido (unidade)

MDA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado750** 0600

150.0000120.000 -

-

-

- -

- -

-*

0

120.000




Valores em R$ 1,00

Atividades



4260 Fomento à Assistência Técnica e Extensão Rural para Agricultores Familiares

NacionalAgricultor familiar assistido (unidade)

MDA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado335.220302.199** 323.252232.600

67.044.00058.911.73957.688.33946.520.000

- -

- -

*326.107 749.691

42.065.598 54.958.309

Nordeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.000** 0500

300.0000100.000 -

-

-

- -

- -

-*

0

100.000

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado3.500** 8023.760

706.000150.000800.000 -

-- -

- -

*0 0

700.000 0

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado** 1.000

200.000 ---

---

-

- - -

- -

*280

45.198

Sul

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2.000** 1.409

200.000265.000 --

--

-

- - -

- -

*2.240

240.000

2B54 Fomento à Participação da Agricultura Familiar na Cadeia do Biodiesel

NacionalProdutor beneficiado (unidade)

MDA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1625

2.500.0001.934.298--

--

-

-

-

- -

- -

-




Valores em R$ 1,00

Atividades



6462 Fomento a Projetos de Assistência Técnica e Extensão para Agricultura Familiar


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado45

1.268.0001.188.989 --

--- -

- -

0 1

20.000 78.720

4280 Fomento a Projetos de Diversificação Econômica e Agregação de Valor na Agricultura Familiar

Centro-OesteProjeto apoiado (unidade)MDA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado4164

200.000100.0007.380.000 -

-- -

- -

33 1

4.372.500 100.000

Nacional

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


5.500.0005.425.0517.114.73710.100.000

- -

- -

97 48

5.017.376 5.638.398

Nordeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado3021810

9.666.704580.000600.000 -

-- -

- -

2 5

600.000 580.000

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado54161

3.100.0002.670.000100.000 -

-- -

- -

1 11

100.000 1.255.222

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado462131

14.342.224610.00080.000 -

-- -

- -

1 4

80.000 569.989



Valores em R$ 1,00

Atividades



4280 Fomento a Projetos de Diversificação Econômica e Agregação de Valor na Agricultura Familiar

SulProjeto apoiado (unidade)MDA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado196101111

6.140.8794.033.3509.616.666 -

-- -

- -

24 77

1.240.979 3.767.673

2C76 Gestão de Riscos no Seguro da Agricultura Familiar

NacionalContrato monitorado (unidade)

MDA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado219.780

2.000.000---

---

-

-

-

- -

- -

-

2272 Gestão e Administração do Programa Nacional- (-)MDA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

5.915.0117.052.4926.879.0135.000.000

----- - -

- -

-

4.393.970 6.311.707

4641 Publicidade de Utilidade Pública Nacional- (-)MDA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

4.000.0005.742.4455.336.0532.000.000

----- - -

- -

-

1.950.000 5.336.053

4791 Remuneração às Instituições Financeiras pela Operação do PRONAF

NacionalProjeto contratado (unidade)

MDA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.2751.2741.300200

2.500.0002.274.7344.850.0005.000.000

- -

- -

846 1.419

3.685.054 4.821.851



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0620 Apoio a Projetos de Infra-estrutura e Serviços em Territórios Rurais

Centro-OesteMunicípio apoiado (unidade)

MDA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado40

6.800.000 ---

---

-

-

- -

- -35

6.364.070

Nacional

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.158

12.200.000 ---

---

-

-

- -

- -60

9.303.591

Nordeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado240

33.320.000 ---

---

-

-

- -

- -195

32.894.941

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado127

21.961.666 ---

---

-

-

- -

- -75

17.213.156

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado76

10.720.000 ---

---

-

-

- -

- -78

10.201.307

Sul

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.109

15.100.000 ---

---

-

-

- -

- -1.119

14.389.681



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

001T Apoio ao Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Quilombolas

NacionalComunidade apoiada (unidade)

MDA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado10

1.000.000 ---

---

-

-

- -

- -15

366.856

0359 Contribuição ao Fundo Garantia-Safra (Lei nº 10.700, de 2003)

Nacionalagricultor segurado (unidade)

MDA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado459.091459.090* 459.477259.091

50.500.01050.500.00050.500.00041.333.807- -

- -177.901 287.861

28.500.000 39.300.001

0281 Equalização de Juros para a Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 8.427, de 1992)


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

1.372.136.0001.193.407.0003.348.595.0002.039.873.447

-----

- -

- - -

1.925.130.927 1.782.500.185

09LE Financiamento e Equalização de Juros para a Agricultura Familiar - PRONAF ( Lei nº 8.427, de 1992) (Crédito Extraordinário)


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

716.494.073 ---

----

-

-

- -

- - -

716.494.073

0A81 Financiamento para a Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 10.186, de 2001)


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

646.637.000547.550.000--

----

- -

-

- -

- - -




Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)1215 Alimentação Saudável Objetivo Promover a alimentação saudável no ciclo de vida e prevenir e controlar os distúrbios nutricionais e doenças relacionadas à alimentação e nutrição

Público-alvo População brasileira com enfoque no ciclo de vida (gestação, infância, adolescência, idade adulta, e terceira idade) e com abordagem específica para grupos populacionais estratégicos (indígenas, quilombolas, sem-terra, acampados e assentados da reforma agrária) e portadores de deficiência





alcance


Taxa de Prevalência de Desnutrição em Crianças Menores de 2 anos nas Áreas Cobertas por Agentes Comunitários de Saúde (percentagem)

9,60 6,3031/12/2002 Média7,705,70

Taxa de Prevalência de Anemia Ferropriva em Crianças (%) 45,00 41,0001/01/1998 Alta- 30,20

Taxa de Prevalência de Obesidade em Adultos (%) 8,00 8,0001/01/1989 Média- 8,00

Taxa de Prevalência de Desnutrição Infantil (%) 5,70 3,7001/01/1997 Média- 2,90



Total 96.619.735


Atividades



2272 Gestão e Administração do Programa Nacional- (-)MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

2.230.0001.861.0001.674.920652.000

----- - -

- -

-

652.001 1.393.387

8519 Monitoramento da Situação Nutricional da População Brasileira

NacionalMunicípio monitorado (unidade)

MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado3.3372.2241.112

4.970.0004.042.4753.999.800-

-

-

- - -

- -

0

3.962.457

4294 Prevenção e Controle das Carências Nutricionais por Micronutrientes


MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado6.050.0005.500.0007.667.6696.000.000

35.000.00010.594.0006.000.0002.000.000

- -

- -

2.996.230 0

2.000.000 3.980.349

49 Alimentação Saudável


Valores em R$ 1,00

Atividades



6449 Promoção de Hábitos de Vida e de Alimentação Saudáveis para a Prevenção das Obesidades e das Doenças Crônicas Não-Transmissíveis

Centro-OestePopulação coberta (milhar)MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

200.000 ---

---

-

-

-

- -

- -

-

Nacional

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado189.335186.77179.114179.114

1.400.0001.000.0001.200.0001.200.000

- -

- -

179.114 0

797.835 1.200.000

4641 Publicidade de Utilidade Pública Nacional- (-)MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

1.120.0001.071.0001.199.5201.000.000

----- - -

- -

-

1.000.001 1.199.520



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0806 Apoio a Estudos e Pesquisas sobre Alimentação e Nutrição, com Enfoque na Recuperação Nutricional e Alimentação Saudável

NacionalPesquisa realizada (unidade)

MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado25202525

3.565.0002.969.1703.781.0003.889.850- -

- -25 0

3.644.150 3.629.725

50 Alimentação Saudável


Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)0502 Amazônia Sustentável Objetivo Promover o desenvolvimento da Amazônia mediante o uso sustentável de seus recursos naturais

Público-alvo Comunidades extrativistas e indígenas, ribeirinhos, associações e cooperativas de pequenos produtores agrícolas e rurais, setor privado empresarial e comunidade científica amazônica





alcance


Área de Ecossistema Original manejada de Forma Sustentável (ha)

3.295.500,00 3.600.997,0030/12/2004 -0,000,00









medida) 2007200620052004

R$

Meta

109R 500.000

1.000

Fomento a Projetos de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável na Amazônia Legal

MMA Nacional01/200412/2004

Projeto apoiado (unidade) Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.000

500.000 ---

---

-

- - -

- -

0

0

Atividades



6072 Disseminação de Boas Práticas sobre o Uso Sustentável dos Recursos Naturais na Amazônia (Programa-Piloto)

NortePrática difundida (unidade)MMA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1214205

2.797.4903.717.4245.233.5133.126.000

- -

- -

5 20

2.969.550 4.900.842

6070 Fomento a Projetos de Gestão Ambiental das Reservas Extrativistas da Amazônia (Programa-Piloto)

NorteReserva apoiada (unidade)MMA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado15

5.420.883 ---

---

-

- -

- -

-0

133.119

51 Amazônia Sustentável


Valores em R$ 1,00

Atividades



2955 Fomento a Projetos de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável na Amazônia

NorteProjeto apoiado (unidade)MMA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1016

6.226.5602.000.000 --

--- -

- -

0 0

1.569.294 0

6061 Fomento a Projetos Demonstrativos de Desenvolvimento Sustentável e Conservação na Amazônia (Programa-Piloto)


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado13590305

8.149.3244.498.83416.998.57813.130.892

- -

- -

5 40

2.160.000 2.700.391

6065 Fomento ao Manejo de Recursos Naturais de Várzeas na Amazônia (Programa-Piloto)

NorteÁrea manejada (ha)MMA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado50.0002.00020.0005.770

1.180.0001.600.0001.600.0002.885.000

- -

- -

3.000 2.000

2.864.301 1.600.000

6064 Fomento ao Manejo Florestal na Amazônia (Programa-Piloto)

NorteÁrea manejada (ha)MMA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado50.00050.00050.00015.000

1.008.5241.980.0004.070.0005.285.706

- -

- -

15.000 50.000

4.799.025 3.536.350

2272 Gestão e Administração do Programa Norte- (-)MMA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

1.317.733927.6193.050.0012.648.978

----- - -

- -

-

0 50.000



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

002Q Apoio a Estruturação do Sistema de Gestão de Recursos Naturais na Amazônia (Programa-Piloto)

NorteSistema apoiado (unidade)MMA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado359209

6.043.48344.789.05728.445.03016.183.937- -

- -0 19

6.948.792 14.644.259

005H Apoio às Comunidades Extrativistas da Amazônia


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

40.000 ---

---

-

-

- -

- -0

0



Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)0781 Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais Objetivo Melhorar e aumentar a capacidade de atendimento aos clientes, inclusive os oriundos das camadas de menor renda, com crédito e serviços bancários

Público-alvo Clientela, os clientes em potencial, o setor produtivo, e ainda os beneficiários dos serviços de responsabilidade da União, viabilizados por intermédio da rede bancária das instituições financeiras federais





alcance


Indicador em processo de definição (a definir)


Invest. das Estatais 5.517.230.678

Total 5.517.230.678AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS






medida) 2007200620052004

R$

Meta

3252 2.436.074.586

3.000

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário

MF Centro-Oeste01/200412/2010

Ponto de atendimento instalado (unidade)

Previsto

Realizado

Previsto


39.254.67730.398.11221.496.31548.571.612

- -

- -

140 78

25.845.795 7.594.663

R$

Meta

2.436.074.586

3.000

Nordeste01/200412/2010

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado253118** 164536

66.930.49545.221.13549.909.499123.517.352

- -

- -

249 170

43.807.125 17.482.191

R$

Meta

2.436.074.586

3.000

Norte01/200412/2010

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado137102** 199343

39.833.87043.590.51641.849.59761.049.294

- -

- -

105 158

27.251.905 14.166.425

R$

Meta

2.436.074.586

3.000

Sudeste01/200412/2010

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado519185** 337931

129.136.28997.871.576135.766.763252.843.345

- -

- -

373 292

144.882.950 48.359.067


54 Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais


Valores em R$ 1,00






medida) 2007200620052004

R$

Meta

3252 2.436.074.586

3.000

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário

MF Sul01/200412/2010

Ponto de atendimento instalado (unidade)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado26078** 112307

67.171.42734.119.67625.336.81259.699.104

- -

- -

162 126

31.318.377 10.898.266

R$

Meta

3324 494.393.958

3.500

Modernização de Pontos de Atendimento Bancário

MF Centro-Oeste01/200412/2010

Ponto de atendimento modernizado (unidade)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado407135** 14265

6.072.13412.600.6744.879.2858.384.592

- -

- -

3 4

3.240.462 1.571.945

R$

Meta

494.393.958

3.500

Nordeste01/200412/2010

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado797565** 2731.122

66.429.671106.975.78380.805.85470.835.798

- -

- -

3 47

22.578.329 27.770.939

R$

Meta

494.393.958

3.500

Norte01/200412/2010

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado257161** 81295

20.628.93921.240.92123.805.79634.852.507

- -

- -

29 13

10.771.237 3.915.624

R$

Meta

494.393.958

3.500

Sudeste01/200412/2010

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.753425** 27925

17.011.23333.870.7234.524.25210.668.565

- -

- -

0 7

5.718.076 926.930

R$

Meta

494.393.958

3.500

Sul01/200412/2010

Previsto

Realizado

Previsto


7.224.33211.998.68472.50049.736.620

- -

- -

0 1

45.554.384 13.560




Valores em R$ 1,00

Atividades



4106 Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento

Nacional- (-)MF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

1.061.385.180938.151.671690.956.906820.550.592

----- -

- -435.742.599 437.703.326



Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)1279 Análise e Difusão da Política Externa Brasileira Objetivo Difundir as pesquisas sobre relações internacionais e política externa brasileira de modo a esclarecer a opinião pública sobre as relevantes questões mundiais

Público-alvo Sociedade e meio acadêmico e diplomático





alcance


Taxa de Evolução da Divulgação da Política Externa Brasileira em Relação ao Ano Anterior (%)

23,00 64,0028/06/2005 - **-





Atividades





MRE

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado715106

7.98017.10011.4006.840

- -

- -

0 10

6.842 7.069



MRE

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado60553537

106.920106.92068.04050.000

- -

- -

0 38

50.001 68.042



MRE

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado60523334

80.00070.00039.93056.000

- -

- -

0 35

37.864 39.929

57 Análise e Difusão da Política Externa Brasileira


Valores em R$ 1,00

Atividades



2272 Gestão e Administração do Programa Nacional- (-)MRE

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

3.363.6132.858.1422.486.4222.467.567

----- - -

- -

-

2.347.440 2.193.577

2367 Pesquisas sobre Relações Internacionais e Política Externa Brasileira

NacionalPesquisa divulgada (unidade)

MRE

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado50153535

6.390.1001.790.0351.843.0991.742.358

- -

- -

0 55

1.281.969 1.148.264



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)


Nacional- (-)MRE

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

283.965212.281161.162-

----

-

-

- -

- - -

0


Atividades





MRE

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1501509595

63.00063.00039.90034.860

- -

- -

0 64

34.860 39.899

58 Análise e Difusão da Política Externa Brasileira


Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 92000 Atividades Padronizadas (Atividades Padronizadas)0750 Apoio Administrativo Objetivo Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos

Público-alvo Governo





alcance











medida) 2007200620052004

R$

Meta

1D90 11.440.000

1

Aquisição de Imóvel para a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE

MP Sudeste01/200512/2005

Imóvel adquirido (unidade) Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

11.440.000 ---

---

-

- - -

- -

0

0

R$

Meta

1E31 1.656.000

5

Construção de Edifícios MRE Exterior01/200512/2005

Edifício construído (unidade)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado5

1.656.000 ---

---

-

- - -

- -

0

1.538.769

Atividades



2A07 Administração da Unidade (Crédito Extraordinário)

Nacional- (-)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

10.040.760 ---

----

-

- - -

- -

-

9.017.387

59 Apoio Administrativo


Valores em R$ 1,00

Atividades




Nacional- (-)MMA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

31.045.622 ---

----

-

- - -

- -

-

30.740.614

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

1.967.049 ---

----

-

- - -

- -

-

1.967.049

NacionalMD

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

28.482.958 ---

----

-

- - -

- -

-

27.288.666

2000 Administração da Unidade Nacional- (-)Presidência da República

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

269.474.813202.797.773390.286.276181.026.975

----- - -

- -

-

304.323.541 357.441.548

NacionalMAPA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

1.449.628.4721.211.418.6161.258.327.1931.181.468.087

----- - -

- -

-

1.180.081.584 1.253.794.911

NacionalMCT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

387.412.417354.952.512323.206.605331.105.289

----- - -

- -

-

327.871.848 316.632.887



Valores em R$ 1,00

Atividades



2000 Administração da Unidade Nacional- (-)MF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

1.152.482.280414.820.677499.473.372547.126.989

----- - -

- -

-

534.459.685 496.623.814

Centro-OesteMEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

202.543.478205.420.808214.170.005200.244.709

----- - -

- -

-

193.402.936 200.068.310

Nordeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

34.865.11028.782.84829.008.59629.101.631

----- - -

- -

-

28.968.713 28.694.569

NacionalMDIC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

151.563.259125.389.561119.929.774154.423.819

----- - -

- -

-

149.777.505 113.370.866

NacionalMJ

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

2.963.441.6112.083.684.1371.468.119.251361.860.927

----- - -

- -

-

206.090.095 1.444.910.830

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

16.407.062 ---

-----

-

- -

- -

-

0



Valores em R$ 1,00

Atividades



2000 Administração da Unidade Nacional- (-)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

177.079.222136.997.833123.007.316126.944.174

----- - -

- -

-

120.568.483 114.069.274

NacionalMRE

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

776.555.768558.997.502527.985.874573.365.840

----- - -

- -

-

522.690.322 499.565.762

NacionalMTE

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

728.382.557574.684.415558.017.456591.237.406

----- - -

- -

-

589.388.297 549.324.378

NacionalMT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

354.413.150308.796.053297.537.734247.794.787

----- - -

- -

-

222.535.594 286.236.145

NacionalMC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

268.908.122223.344.378320.949.338261.334.720

----- - -

- -

-

226.314.895 219.134.493

NacionalMinC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

138.861.87389.658.81689.999.14588.159.227

----- - -

- -

-

111.871.304 88.417.423



Valores em R$ 1,00

Atividades



2000 Administração da Unidade Sudeste- (-)MinC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

36.354.68224.353.46223.812.10725.299.421

----- - -

- -

-

0 23.304.672

NacionalMMA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

613.790.159501.193.082560.261.511579.066.482

----- - -

- -

-

579.250.415 538.897.149

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

970.7151.124.4441.268.2961.265.253

----- - -

- -

-

0 1.220.093

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

13.698.104 ---

----

-

- - -

- -

-

13.489.155

NacionalMP

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

967.032.266844.274.893758.618.415917.671.317

----- - -

- -

-

689.083.157 677.237.761

NacionalMDA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

450.724.749345.200.132326.695.425297.571.971

----- - -

- -292.679.475 323.658.606



Valores em R$ 1,00

Atividades



2000 Administração da Unidade Nacional- (-)ME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

29.178.63223.610.83524.510.32824.527.828

----- - -

- -

-

23.531.573 23.988.866

NacionalMD

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

1.850.373.4031.562.187.3661.529.096.0031.489.410.154

----- - -

- -

-

1.440.365.216 1.452.507.386

NacionalMI

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

318.804.813262.640.916255.057.034252.918.314

----- - -

- -

-

242.868.039 244.182.448

NacionalMCidades

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

49.511.19437.913.64632.664.53926.241.219

----- - -

- -

-

23.111.117 28.829.727

2864 Alimentação de Pessoal NacionalMilitar alimentado (unidade)

MD

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado560

1.000.000---

---

-

-

-

- -

- -

-

2C11 Apoio Técnico e Administrativo à Equipe de Transição de Governo

NacionalServico mantido (unidade)Presidência da República

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

1.794.027 ---

---

-

-

-

- -

- -

-



Valores em R$ 1,00

Atividades



2833 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores de Extintos Estados e Territórios

NorteCriança de 0 a 6 anos atendida (unidade)

Transf. EDFM

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2.5832.8183.2683.371

1.656.4322.340.0212.749.4763.282.030

- -

- -

47.182 0

2.500.958 2.736.980

2A04 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados (Crédito Extraordinário)

Nacional- (-)MMA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

1.103.550 ---

----

-

- - -

- -

-

991.310

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

72.400 ---

----

-

- - -

- -

-

19.691



Presidência da República

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


150.346193.896633.787148.200

- -

- -

0 221

311.547 399.551

NacionalMAPA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2.5523.0072.9621.916

5.666.5275.616.3307.674.4432.334.360

- -

- -

1.363 3.421

1.865.275 6.851.925

NacionalMCT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado6455251.3901.383

735.300598.5361.003.847860.995

- -

- -

0 0

603.792 647.733



Valores em R$ 1,00

Atividades





MF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.4321.3261.5422.339

1.056.0721.015.785757.8801.708.125

- -

- -

18.464 17.303

506.204 415.039

Centro-OesteMEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado3.4833.6363.7244.106

3.297.2793.748.0983.133.1883.282.585

- -

- -

1.340 0

2.949.408 2.350.180

Nacional

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado987

1.125.180 ---

---

-

- -

- -

-0

0

Nordeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado8.7629.1699.47212.418

6.758.3777.367.5867.027.5537.223.996

- -

- -

0 1.224

6.440.207 5.513.717

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado3.1122.9623.3384.302

2.018.4992.549.1692.284.1862.257.005

- -

- -

0 7.355

2.039.740 1.705.986

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado11.44411.99211.49914.928

10.222.99010.957.14911.230.71911.701.177

- -

- -

5.565 3.504

10.688.781 8.865.695



Valores em R$ 1,00

Atividades




SulCriança de 0 a 6 anos atendida (unidade)

MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado4.6214.8474.5386.832

4.401.3704.408.9854.827.9554.990.205

- -

- -

0 1.002

3.806.731 3.826.211

NacionalMDIC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


150.257185.460199.526190.726

- -

- -

0 120

120.472 103.379

NacionalMJ

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado9.30512.39110.5381.206

9.261.23311.357.5236.019.910950.764

- -

- -

0 2.715

771.455 3.468.805

NacionalMME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


255.960233.320232.417158.220

- -

- -

0 0

105.530 109.906

NacionalMRE

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


479.940285.000285.000285.000

- -

- -

0 0

206.076 285.001

NacionalMTE

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.0441.1021.2741.274

1.014.7681.215.0091.452.4921.452.492

- -

- -

0 1.074

1.045.147 940.920



Valores em R$ 1,00

Atividades





MT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


697.200601.101795.880516.172

- -

- -

0 0

475.723 656.579

NacionalMC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


346.404445.500541.200616.116

- -

- -

0 2.735

195.578 214.670

NacionalMinC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


382.066458.640272.173294.860

- -

- -

0 122

235.508 214.583

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado88598689

78.48067.26092.972101.604

- -

- -

0 20

56.306 50.124

NacionalMMA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.5191.4301.2021.580

1.378.0601.360.927367.8501.486.802

- -

- -

21 18

1.153.624 168.353

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado48517354

51.00055.00016.96550.500

- -

- -

51 464

42.439 14.699



Valores em R$ 1,00

Atividades





MP

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.0991.0501.5902.107

1.206.6021.150.2001.684.2001.812.795

- -

- -

0 450

1.226.906 1.027.613

NacionalMDA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.0521.8471.137971

1.117.7672.042.3351.193.6521.162.032

- -

- -

1.194 640

1.155.811 1.193.653

NacionalME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado37373540

40.96842.18040.00045.600

- -

- -

0 0

34.396 33.887

NacionalMD

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado46.00231.35070.50342.030

34.712.10933.074.02560.915.50647.914.202

- -

- -

12.786 9.797

47.897.828 44.882.581

NacionalMI

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


805.640935.553936.3841.014.089

- -

- -

211 1.219

907.752 725.478

NacionalMCidades

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado38302570

43.32034.20028.50041.382

- -

- -

0 245

11.858 11.894



Valores em R$ 1,00

Atividades



2D30 Auxílio-Alimentação ao Pessoal Ativo Militar dos Extintos Territórios (Lei 10.486/2002, Art. 65)

NorteMilitar beneficiado (unidade)

Transf. EDFM

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2.041

8.950.995---

---

-

-

-

- -

- -

-




Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.2159763.101820

2.336.0041.894.7885.965.8851.267.234

- -

- -

0 2.329

2.861.748 3.565.563

NacionalMAPA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado19.84920.44620.73720.300

48.200.15150.167.08648.732.53543.133.687

- -

- -

10.984 20.045

42.626.918 47.500.721

NacionalMCT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado4.3944.1014.6074.540

8.541.4087.971.9128.783.6046.865.275

- -

- -

0 0

6.761.437 8.075.758

NacionalMF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado7.0706.0718.1368.600

11.199.49210.292.85612.829.02012.851.702

- -

- -

96.958 0

12.482.274 12.574.253

Centro-OesteMEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado17.96818.11816.46923.127

28.676.40230.540.36429.290.06125.327.764

- -

- -

7.021 0

25.324.226 26.610.202



Valores em R$ 1,00

Atividades





MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2.029

2.494.940 ---

---

-

- -

- -

-0

0

Nordeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado48.65846.39948.89366.236

69.849.19175.549.14675.103.63064.165.224

- -

- -

0 9.143

64.063.916 68.788.445

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado12.75113.17612.72818.003

19.960.37121.346.23321.198.40617.697.455

- -

- -

0 28.950

17.627.305 19.206.462

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado63.34764.65961.17688.692

102.570.549112.113.540108.793.22996.119.263

- -

- -

3.163 20.975

96.011.514 101.781.273

Sul

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado27.14028.26226.81539.866

39.128.56843.719.48041.945.38837.487.117

- -

- -

5.438 5.300

37.440.489 38.990.023

NacionalMDIC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.1041.0779501.027

2.038.5621.990.5361.758.4001.560.936

- -

- -

0 868

1.539.032 1.574.483



Valores em R$ 1,00

Atividades





MJ

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado28.48226.69714.5073.711

49.503.35144.502.06127.707.3015.490.967

- -

- -

0 12.158

5.448.341 25.591.607

NacionalMME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.5591.2991.3541.127

2.989.8722.526.1522.584.5531.493.560

- -

- -

0 0

1.393.214 1.565.812

NacionalMRE

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.9711.8001.6001.625

3.807.9723.499.2003.110.4002.560.000

- -

- -

0 0

2.560.001 3.110.400

NacionalMTE

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado7.0836.9397.1676.551

11.729.44812.007.00011.881.45310.860.392

- -

- -

0 6.921

10.812.937 11.351.251

NacionalMT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado4.5533.2813.4892.687

7.574.9366.378.2645.769.3753.886.915

- -

- -

0 0

2.682.780 5.642.404

NacionalMC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.9361.9191.7552.447

3.413.4363.271.6884.202.2473.014.793

- -

- -

0 19.847

2.349.495 2.967.639



Valores em R$ 1,00

Atividades





MinC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2.4102.0931.8881.978

4.283.9043.747.0603.420.1263.182.885

- -

- -

0 1.174

3.136.011 3.266.348

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


1.057.880860.544855.904828.946

- -

- -

0 128

826.512 847.189

NacionalMMA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado7.4617.1899.0406.999

12.047.9119.218.86711.949.24210.061.542

- -

- -

169 149

8.499.204 11.387.306

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado20202020

97.00097.00052.80052.800

- -

- -

0 0

52.231 50.737

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


472.000472.000432.913400.122

- -

- -

249 2.881

368.454 427.357

NacionalMP

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado13.09812.80414.09615.610

23.496.90522.923.70823.164.84422.094.614

- -

- -

0 4.000

21.761.898 21.682.177



Valores em R$ 1,00

Atividades





MDA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado6.7626.9395.5075.598

10.956.64313.465.73611.297.0368.381.437

- -

- -

7.009 8.694

8.381.438 11.297.035

NacionalME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


355.760367.500346.000317.040

- -

- -

0 0

316.959 342.454

NacionalMD

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado26.52122.92820.60220.400

40.167.38840.574.88840.048.05827.744.587

- -

- -

6.967 4.572

24.789.861 39.585.880

NacionalMI

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado4.3434.3954.0904.492

11.314.45111.069.3539.827.6168.691.003

- -

- -

1.586 9.663

8.167.512 9.385.887

NacionalMCidades

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


636.585614.266233.266264.000

- -

- -

0 1.782

213.745 212.332

2079 Auxílio-Refeição ao Pessoal Ativo dos Extintos Estados e Territórios

NorteServidor beneficiado (unidade)

Transf. EDFM

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado18.28719.65420.14321.774

28.878.38427.122.75031.179.28032.382.885

- -

- -

245.285 0

24.198.312 31.177.714



Valores em R$ 1,00

Atividades



8567 Auxílios Pecuniários ao Pessoal Ativo Militar dos Extintos Territórios (Lei 10.486/2002, Art.65)

NorteMilitar remunerado (unidade)

Transf. EDFM

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2.0412.1132.2042.204

16.773.1328.541.83913.774.2735.774.130

- -

- -

0 0

0 12.829.079




Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.1721.2612.266695

1.884.0881.504.8962.308.146984.770

- -

- -

0 1.626

1.118.759 1.890.194

NacionalMAPA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado5.9106.6056.3475.779

7.396.1708.039.7018.524.2787.155.312

- -

- -

5.216 6.049

6.678.741 7.460.283

NacionalMCT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2.9222.7883.1383.058

2.835.0782.312.7293.076.2592.770.628

- -

- -

0 0

2.116.925 2.325.224

NacionalMF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado5.0454.9115.0775.166

5.957.3264.820.7365.159.9766.296.029

- -

- -

58.402 0

5.105.585 4.640.145

Centro-OesteMEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado13.60513.18512.09311.837

12.745.74510.597.86110.922.91610.460.458

- -

- -

1.959 0

10.383.915 9.762.815



Valores em R$ 1,00

Atividades





MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.900

1.610.000 ---

---

-

- -

- -

-0

0

Nordeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado31.34930.82232.39531.884

16.961.00620.346.89118.870.04018.151.857

- -

- -

0 4.956

17.728.402 17.289.917

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado9.77110.3178.65810.858

7.424.0567.755.8478.121.6967.633.712

- -

- -

0 26.398

7.448.867 7.202.977

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado39.53745.93443.11547.732

42.182.82847.277.58145.631.12742.563.954

- -

- -

1.764 12.159

42.117.964 42.284.010

Sul

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado14.80617.35418.94818.804

13.127.22216.527.99315.946.17615.464.129

- -

- -

0 2.571

14.960.933 14.704.200

NacionalMDIC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


890.863979.286746.503613.647

- -

- -

0 452

543.017 549.100



Valores em R$ 1,00

Atividades





MJ

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado11.55014.4946.711929

15.134.30516.679.2569.503.6991.220.000

- -

- -

0 5.871

2.017.870 8.546.494

NacionalMME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.2691.2441.005605

1.723.7591.773.0001.763.600921.969

- -

- -

0 0

722.702 742.626

NacionalMRE

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.131960960952

1.300.0001.161.6001.161.6001.250.000

- -

- -

0 0

1.200.000 1.161.601

NacionalMTE

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado3.3363.3663.7573.757

3.835.3853.716.0003.909.2523.777.784

- -

- -

0 3.411

2.725.563 3.638.838

NacionalMT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2.5133.1242.8902.192

3.565.7214.036.4584.175.0242.929.964

- -

- -

0 0

2.420.687 4.016.593

NacionalMC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.0091.5381.0211.485

2.091.4741.588.2183.981.8561.751.900

- -

- -

0 10.183

1.013.564 1.219.224



Valores em R$ 1,00

Atividades





MinC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2.0181.7841.5471.553

3.609.3472.988.9482.717.4212.696.622

- -

- -

0 961

2.558.764 2.556.161

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


925.393757.449650.684663.425

- -

- -

0 42

592.196 609.105

NacionalMMA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.7071.6191.4101.902

1.342.1051.642.1051.714.7571.657.944

- -

- -

0 0

1.215.690 1.296.548

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado8886

4.0004.0005.9005.200

- -

- -

0 0

1.564 954

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


360.000360.000231.001260.000

- -

- -

106 1.256

258.283 211.053

NacionalMP

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado8.0087.9868.47016.384

10.189.7629.797.89210.524.66410.355.777

- -

- -

0 2.300

9.281.846 8.983.645



Valores em R$ 1,00

Atividades





MDA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado4.9575.2593.8043.937

6.987.3916.138.8986.146.4444.234.837

- -

- -

4.613 4.730

4.229.412 6.132.445

NacionalME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


205.593213.400190.000191.621

- -

- -

0 0

160.072 160.252

NacionalMD

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado180.215151.563177.51786.137

102.738.017161.288.172176.597.51686.272.066

- -

- -

25.750 40.093

86.227.189 140.191.903

NacionalMI

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2.3732.3942.2022.089

2.682.5212.677.8992.364.1521.925.596

- -

- -

271 3.119

1.729.002 2.269.279

NacionalMCidades

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


421.094445.90982.05145.000

- -

- -

0 578

31.635 48.154

4572 Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação

NacionalServidor capacitado (unidade)


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2.719

599.197 ---

---

-

- - -

- -

0

545.746



Valores em R$ 1,00

Atividades





MF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado4.8504.8505.8005.014

1.500.0001.530.4602.000.0001.800.000

- -

- -

1.820 0

1.538.588 929.428

NacionalMME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


650.000707.291580.000830.280

- -

- -

0 0

288.143 300.507

NacionalMP

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2.3071.2002.5682.568

987.285987.285836.656840.820

- -

- -

0 0

358.070 477.436

86AT Gestão dos Bens Imóveis e da Complementação de Aposentadorias e Pensões da Extinta Rede Ferroviária Federal S.A (Crédito Extraordinário)

Nacional- (-)MP

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

100.000 ---

----

-

- - -

- -

-

27.375

6207 Movimentação de Pessoal NacionalServidor movimentado (unidade)

MRE

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


90.000.00072.413.25886.191.61380.000.000

- -

- -

0 0

73.794.804 84.842.144

6086 Obras de Conservação e Restauração de Imóveis

NacionalObra realizada (unidade)MRE

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado6666

12.000.10012.000.00016.650.68912.719.000

- -

- -

0 0

11.831.137 15.381.890



Valores em R$ 1,00

Atividades



4716 Operação dos Serviços Administrativos das Unidades Descentralizadas

Nacional- (-)MAPA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

40.819.59541.712.42742.273.00440.457.879

----- - -

- -

-

39.683.502 39.376.827

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

200.000 ---

---

-

-

-

- -

- -

-

2087 Pagamento de Pessoal Ativo dos Extintos Estados e Territórios

NortePessoa beneficiada (unidade)

Transf. EDFM

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado21.29922.63623.26524.220

853.026.968572.602.421655.975.350767.218.265

- -

- -

264.025 0

764.023.585 653.491.411

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado111

117.562827.978110.870 -

-- -

- -

12 0

107.190 107.508

2C86 Remuneração do Agente Financeiro pela Gestão do Contrato do Programa de Fortalecimento da Administração Fiscal dos Estados - PNAFE

NacionalContrato gerido (unidade)MF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado27

2.100.000---

---

-

-

-

- -

- -

-

2867 Remuneração dos Militares das Forças Armadas

NacionalMilitar remunerado (unidade)


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


5.564.6975.280.9445.442.8045.032.000

- -

- -

0 838

4.950.356 5.303.177



Valores em R$ 1,00

Atividades



2867 Remuneração dos Militares das Forças Armadas

NacionalMilitar remunerado (unidade)

MD

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado369.130369.093361.944331.300

9.939.343.7969.223.678.3578.465.586.1647.593.840.493

- -

- -

0 66.304

7.519.465.285 8.408.825.154

4693 Segurança de Área e no Transporte do Presidente da República em seus Deslocamentos Internos e Externos

NacionalViagem presidencial realizada (unidade)


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1281008080

1.164.000973.9191.273.0001.190.000

- -

- -

0 100

1.176.530 1.269.516

2078 Vale-Transporte ao Pessoal Ativo dos Extintos Estados e Territórios

NorteServidor beneficiado (unidade)

Transf. EDFM

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado9.4738.7149.7639.658

5.607.1925.105.5305.507.7165.063.848

- -

- -

132.443 0

4.718.887 5.507.668



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0A08 Concessão de Bolsa - Educação Especial (Artigo 5º da Lei nº 10.821, de 18 de dezembro de 2003)

Nacional- (-)MD

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

16.00012.000--

----

- -

-

- -

- - -

0A07 Concessão de Bolsa - Educação Especial aos Dependentes das Vítimas do Acidente de Alcântara (Lei nº 10.821, de 18 de dezembro de 2003)

Nacional- (-)MD

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

210.000214.000--

----

- -

-

- -

- - -



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0110 Contribuição à Previdência Privada Nacional- (-)MAPA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

45.207.58456.718.71245.207.58438.328.753

-----

- -

- - -

38.328.428 45.207.583

NacionalMCT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

13.42312.17333.38439.023

-----

- -

- - -

12.173 13.424

NacionalMT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

40.000 ---

----

-

-

- -

- - -

0

NacionalMP

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

11.809.09010.208.02111.000.00010.208.021

-----

- -

- - -

10.208.021 10.131.335

NacionalMI

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

9.494.7598.799.5969.494.7598.268.547

-----

- -

- - -

8.266.909 9.494.759


Nacional- (-)Presidência da República

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

602.907609.83731.045.914-

----

-

-

- -

- - -

42.398



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)


Nacional- (-)MAPA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

139.254.399108.560.018109.791.528-

----

-

-

- -

- - -

0

NacionalMCT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

58.159.35751.851.27153.300.776-

----

-

-

- -

- - -

0

NacionalMF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

225.154.82752.300.20078.247.761-

----

-

-

- -

- - -

4.973

NacionalMEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

13.687.23420.173.27021.781.832-

----

-

-

- -

- - -

)(1

NacionalMDIC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

12.851.7957.956.9888.200.145-

----

-

-

- -

- - -

1

NacionalMJ

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

547.071.114390.781.046230.847.431-

----

-

-

- -

- - -

45.134



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)


Nacional- (-)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

10.739.1306.442.1234.880.880-

----

-

-

- -

- - -

0

NacionalMRE

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

94.939.80636.390.91233.123.787-

----

-

-

- -

- - -

0

NacionalMTE

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

153.619.360119.769.679116.458.574-

----

-

-

- -

- - -

0

NacionalMT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

37.331.15829.565.93127.174.607-

----

-

-

- -

- - -

0

NacionalMC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

16.438.82313.434.7176.818.342-

----

-

-

- -

- - -

0

NacionalMinC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

25.309.93013.258.81013.576.199-

----

-

-

- -

- - -

414.667



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)


Nacional- (-)MMA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

98.297.26090.230.60086.151.048-

----

-

-

- -

- - -

49.832

NacionalMP

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

339.799.489437.396.089112.760.087-

----

-

-

- -

- - -

0

NacionalMDA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

73.479.42861.235.24746.857.726-

----

-

-

- -

- - -

0

NacionalME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

615.936420.630451.296-

----

-

-

- -

- - -

0

NacionalMD

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

199.692.036139.172.041144.178.979-

----

-

-

- -

- - -

0

NacionalMI

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

20.026.24713.651.51716.023.934-

----

-

-

- -

- - -

)(1



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)


Nacional- (-)MCidades

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

1.295.307712.93922.360-

----

-

-

- -

- - -

0

NorteTransf. EDFM

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

167.394.281116.574.665126.468.213-

----

-

-

- -

- - -

0


Atividades




Nacional- (-)MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

36.010.278 ---

----

-

- - -

- -

-

33.606.405

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

1.800.000 ---

----

-

- - -

- -

-

1.786.777

2000 Administração da Unidade Nacional- (-)MPS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

2.478.135.5541.949.005.5321.958.816.9471.972.906.242

----- - -

- -

-

1.944.086.834 1.938.315.428



Valores em R$ 1,00

Atividades



2000 Administração da Unidade Nacional- (-)MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

3.860.844.4242.889.459.5223.114.271.1583.465.988.203

----- - -

- -

-

3.435.833.746 2.843.513.105

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

351.697.649256.432.098271.382.982-

----

-

- - -

- -

-

263.398.864

NacionalMDS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

85.867.70473.535.78851.321.42735.819.471

----- - -

- -

-

35.312.680 50.948.458

2267 Assistência Médica do Serviço Exterior NacionalPessoa beneficiada (unidade)

MRE

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado8.1868.0208.0208.219

48.000.00045.877.68757.623.93752.824.084

- -

- -

0 0

48.838.213 40.003.963

2A03 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes (Crédito Extraordinário)

Nacional- (-)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

640.000 ---

----

-

- - -

- -

-

451.710

NacionalMS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

27.843.800 ---

----

-

- - -

- -

-

25.583.075



Valores em R$ 1,00

Atividades



2A03 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes (Crédito Extraordinário)

Sudeste- (-)MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

2.210.000 ---

----

-

- - -

- -

-

2.210.000

NacionalMMA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

8.370.500 ---

----

-

- - -

- -

-

8.092.736

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

206.900 ---

----

-

- - -

- -

-

139.610

6011 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes dos Extintos Estados e Territórios

NortePessoa beneficiada (unidade)

Transf. EDFM

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado14.29214.34813.69910.103

6.005.2564.540.0016.629.8345.893.613

- -

- -

193.471 73.079

4.499.105 6.604.454




Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado3.2883.24610.9789.107

1.657.1521.342.5594.339.3483.345.940

- -

- -

132 586

1.451.602 2.243.204

NacionalMAPA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado126.620126.489128.896142.678

57.129.78155.066.97254.000.97260.506.000

- -

- -

61.365 51.894

60.391.232 53.426.936



Valores em R$ 1,00

Atividades





MCT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado21.31922.14822.21330.629

10.402.1939.315.5628.979.25011.902.835

- -

- -

0 0

8.741.818 8.778.400

NacionalMF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado30.57028.80736.42637.357

12.839.24411.701.47313.935.76015.189.940

- -

- -

477.966 0

14.245.600 11.576.515

Centro-OesteMEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado19.63213.93633.47112.709

9.393.4935.884.7165.684.7865.337.712

- -

- -

7.380 13

4.084.315 5.163.766

Nacional

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado4.058

1.704.360 ---

---

-

- -

- -

-0

0

Nordeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado3.1481.29725.9962.746

1.587.118644.0381.100.6901.153.010

- -

- -

0 126

1.012.845 999.275

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.32076417.5761.343

664.984335.304328.000514.000

- -

- -

0 7.370

110.107 123.768



Valores em R$ 1,00

Atividades




SudestePessoa beneficiada (unidade)

MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado4.85218.34478.9663.561

2.515.0612.098.2051.528.4871.495.901

- -

- -

11.175 67.143

1.161.198 1.310.364

Sul

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado9.36910.82155.660907

4.719.040918.5872.553.642373.033

- -

- -

0 0

262.010 1.127.805

NacionalMDIC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2.9883.2604.3753.034

1.505.9521.369.2001.837.3801.274.364

- -

- -

0 2.385

1.045.879 1.085.538

NacionalMJ

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado73.01668.48137.76413.450

36.800.80828.955.40416.711.9806.010.065

- -

- -

0 21.881

5.177.599 15.407.946

NacionalMME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado6.2095.7185.2173.700

3.150.5042.106.3661.551.1401.682.000

- -

- -

0 0

1.262.473 707.221

NacionalMPS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado192.726205.010210.493328.977

105.400.800114.292.545100.838.70097.523.162

- -

- -

0 188.252

87.567.873 97.771.072



Valores em R$ 1,00

Atividades





MRE

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2.5002.5002.5002.777

1.016.0001.015.5061.050.0001.166.340

- -

- -

0 0

1.166.341 1.026.562

NacionalMS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado392.752404.785427.624445.576

244.776.325204.011.640198.744.839197.180.000

- -

- -

0 131.312

195.233.183 193.850.834

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado13.70710.01910.871

8.541.8605.049.5764.565.660-

-

-

- - -

- -

0

4.565.660

NacionalMTE

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado29.49429.19431.30631.318

14.864.97611.858.67416.593.98711.848.460

- -

- -

0 28.954

11.832.692 16.593.988

NacionalMT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado15.39012.88111.26210.690

6.065.0886.278.7524.730.0404.151.772

- -

- -

0 0

4.151.000 3.807.465

NacionalMC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado67.61864.35582.51780.497

34.079.47232.434.61240.214.48733.808.740

- -

- -

0 61.542

33.196.700 34.655.557



Valores em R$ 1,00

Atividades





MinC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado12.47911.28510.25613.501

6.289.4165.500.7974.823.5915.184.384

- -

- -

0 3.374

4.611.150 4.821.450

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2.8432.6122.5213.061

1.432.8721.316.8501.223.1901.175.424

- -

- -

0 350

1.168.276 1.223.109

NacionalMMA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado30.62829.53827.10326.346

11.509.24012.082.6743.138.54411.065.320

- -

- -

321 313

9.022.910 3.071.382

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


214.200189.00048.350253.680

- -

- -

402 2.408

175.953 48.316

NacionalMP

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado46.42946.47159.02782.105

22.820.73121.720.05023.116.87024.350.877

- -

- -

0 10.125

14.637.579 17.758.484

NacionalMDA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado58.13554.95751.94651.946

16.827.06015.894.38815.013.74015.013.740

- -

- -

53.111 14.844

14.982.809 15.013.741



Valores em R$ 1,00

Atividades





ME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado5197218401.100

261.120303.000352.000396.000

- -

- -

0 0

162.045 318.874

NacionalMD

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado120.226117.47464.14056.476

44.021.13951.746.73026.398.47122.960.000

- -

- -

14.216 18.294

22.744.157 26.147.693

NacionalMI

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado20.71516.86220.09315.790

10.305.7507.395.9898.352.3286.368.254

- -

- -

0 18.299

5.876.332 7.906.836

NacionalMDS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado3625007361.236

182.448252.00054.13275.560

- -

- -

0 0

15.682 17.000

NacionalMCidades

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.2297802041.050

619.416327.60070.56060.000

- -

- -

0 1.330

48.230 47.915



MPS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado5.7985.9695.21910.010

6.606.7406.801.6804.976.0005.124.130

- -

- -

0 4.973

4.850.925 4.451.851



Valores em R$ 1,00

Atividades





MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado14.13914.05415.79417.897

12.921.00013.914.00011.476.68014.390.000

- -

- -

0 9.332

12.376.385 7.609.597

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado470440434

440.000470.000264.000-

-

-

- - -

- -

308

246.766

Sul

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado387308814

1.240.0001.190.000901.000-

-

-

- - -

- -

313

777.043

NacionalMDS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


139.08045.600102.60015.486

- -

- -

0 0

13.643 25.778



MPS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado43.81745.87845.02942.409

72.251.92473.193.77269.274.24762.666.170

- -

- -

0 42.374

62.027.593 67.595.135

NacionalMS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado109.52899.065101.13295.268

170.020.582166.560.000148.958.767140.920.000

- -

- -

0 38.983

136.152.720 146.278.203



Valores em R$ 1,00

Atividades




SulServidor beneficiado (unidade)

MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado6.9846.0535.750

8.000.0008.972.0008.694.000-

-

-

- - -

- -

6.193

8.017.155

NacionalMDS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


851.419388.800384.912317.632

- -

- -

0 0

287.143 361.538



MPS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado31.81235.03532.81735.545

47.262.45841.736.99533.979.00030.886.765

- -

- -

0 30.729

30.593.887 33.756.936

NacionalMS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado70.48458.06271.93066.180

94.144.01374.240.00066.468.88561.500.000

- -

- -

0 28.147

60.729.730 65.631.094

Sul

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2.9092.5502.571

3.140.0002.842.0001.918.000-

-

-

- - -

- -

746

1.866.989

NacionalMDS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


338.910108.00075.805135.574

- -

- -

0 0

66.969 75.806



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0110 Contribuição à Previdência Privada Nacional- (-)MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

6.481.1665.190.5416.034.8734.896.756

-----

- -

- - -

4.896.756 5.672.162


Nacional- (-)MPS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

514.859.954647.212.828378.026.168-

----

-

-

- -

- - -

0

NacionalMS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

706.378.573610.840.788636.582.267-

----

-

-

- -

- - -

)(1

NacionalMDS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

1.340.66812.6472.693-

----

-

-

- -

- - -

0



Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)6003 Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário Objetivo Apoiar projetos que dêem suporte a ganhos de competitividade e melhoria do bem-estar social dos envolvidos em todos os estágios da cadeia produtiva do agronegócio. Permitir o atendimento de demandas direcionadas a

resolver problemas emergentes de amplo efeito socioeconômico como a construção e modernização de instalações físicas para beneficiamento de produtos agrícolas, agregação de valor, infra-estrutura rural, escoamento da produção e promoção da atividade produtiva

Público-alvo Produtores, agroindústrias e demais agentes da cadeia produtiva do agronegócio





alcance


Volume de Produtos Agrícolas Exportados pelos Portos Brasileiros (milhão de t)

43,05 48,8330/04/2005 - **-

Custo Médio do Transporte de Grãos (R$/ton) 157,38 145,0430/04/2005 - **-










medida) 2007200620052004

R$

Meta

109D 158.666.425

2.350

MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA MAPA Centro-Oeste03/200412/2006

Patrulha/máquina/equipam adquirido (unidade)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado15329961

13.242.37926.870.0004.140.000 -

-- -

- -

0 175

1.100.000 14.886.564

R$

Meta

158.666.425

2.350

Nacional03/200412/2006

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado513350

41.062.35024.980.000 --

--- -

- -

326

23.377.933

R$

Meta

158.666.425

2.350

Nordeste03/200412/2006

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1849623

14.830.87913.835.0002.220.000 -

-- -

- -

0 64

3.210.000 9.078.956

98 Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário


Valores em R$ 1,00






medida) 2007200620052004

R$

Meta

109D 158.666.425

2.350

MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA MAPA Norte03/200412/2006

Patrulha/máquina/equipam adquirido (unidade)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado11318213

20.760.87913.631.2001.155.000 -

-- -

- -

0 174

797.750 12.759.450

R$

Meta

158.666.425

2.350

Sudeste03/200412/2006

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado6.10132339

35.547.58329.743.0003.809.000 -

-- -

- -

0 216

4.939.000 18.723.444

R$

Meta

158.666.425

2.350

Sul03/200412/2006

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado368602257

27.710.87942.021.40018.675.000 -

-- -

- -

0 306

6.645.000 20.624.780

Atividades



2B17 Fiscalização de Contratos de Repasse NacionalContrato Fiscalizado (unidade)

MAPA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado200100

300.00065.000--

--

-

-

-

- -

- -

-



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

005A APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO

Centro-OesteMunicípio/projeto apoiado (unidade)

MAPA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1092416

12.800.8792.980.0001.680.000 -

-

- -

- -0 22

1.390.000 2.076.750

Nacional

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado400412109

48.134.28939.830.39016.004.000 -

-

- -

- -109 315

15.913.542 30.492.456

Nordeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado26930268

26.890.11229.639.80012.560.000 -

-

- -

- -0 46

3.501.555 5.147.025

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado30727955

23.385.70323.968.20010.006.334 -

-

- -

- -0 125

6.986.460 10.010.813

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado9335122

9.170.0004.890.00016.740.000 -

-

- -

- -0 20

7.099.119 3.461.250

Sul

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado197283164

17.506.70324.278.00022.860.000 -

-

- -

- -0 143

6.998.479 9.370.974



Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCidades)6002 Apoio ao Desenvolvimento Urbano de Municípios de Médio e Grande Porte

Objetivo Apoiar a implantação e/ou adequação de recursos de infra-estrutura urbana que contribuam para a qualidade de vida da população por meio de obras ou ações que não se enquadrem nas ações típicas de outros programas

Público-alvo População urbana de municípios com mais de 100.000 habitantes





alcance











medida) 2007200620052004

R$

Meta

109B 617.134.067

8.202

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE

MCidades Centro-Oeste01/200512/2006


Realizado

Previsto

Realizado419207213

104.276.50076.576.00022.772.000 -

-- -

- -

0 0

11.910.000 29.897.125

R$

Meta

617.134.067

8.202

Nacional01/200512/2006

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado96

24.050.000 ---

---

-

-

-

- - -

- -

R$

Meta

617.134.067

8.202

Nordeste01/200512/2006

Previsto

Realizado

Previsto


137.936.500149.736.00051.242.000 -

-- -

- -

0 0

33.929.328 52.983.285

101 Apoio ao Desenvolvimento Urbano de Municípios de Médio e Grande Porte


Valores em R$ 1,00






medida) 2007200620052004

R$

Meta

109B 617.134.067

8.202

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE

MCidades Norte01/200512/2006


Realizado

Previsto

Realizado192198116

47.619.20085.680.7608.650.000 -

-- -

- -

0 0

5.150.000 36.393.750

R$

Meta

617.134.067

8.202

Sudeste01/200512/2006

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado469206278

113.474.60054.134.20027.780.000 -

-- -

- -

0 0

9.720.000 22.867.500

R$

Meta

617.134.067

8.202

Sul01/200512/2006

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado15477125

37.696.00020.556.00016.265.000 -

-- -

- -

0 0

15.260.000 19.784.100

102 Apoio ao Desenvolvimento Urbano de Municípios de Médio e Grande Porte


Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCidades)6001 Apoio ao Desenvolvimento Urbano de Municípios de Pequeno Porte Objetivo Apoiar a adequação urbana por meio da adequação de recursos de infra-estrutura urbana que contribuam para a qualidade de vida da população, inclusive adequação de vias para sistemas motorizados e não-motorizados

Público-alvo População urbana de municípios com até 100.000 habitantes





alcance




Fiscal/Seguridade 1.821.777.053Despesas Correntes 50.000Despesas de Capital 1.821.727.053







medida) 2007200620052004

R$

Meta

109A 1.763.659.406

23.315

IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES

MCidades Centro-Oeste01/200512/2006


Realizado

Previsto


122.135.700125.806.50034.342.000 -

-- -

- -

0 0

26.936.619 77.261.137

R$

Meta

1.763.659.406

23.315

Nacional01/200512/2006

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado211626

26.490.00034.390.400400.000 -

-- -

- -

0 0

395.033 33.862.706

R$

Meta

1.763.659.406

23.315

Nordeste01/200512/2006

Previsto

Realizado

Previsto


382.603.223299.956.420101.506.750 -

-- -

- -

1 0

71.892.538 201.818.118

R$

Meta

1.763.659.406

23.315

Norte01/200512/2006

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado784430289

78.015.00062.070.92021.665.000 -

-- -

- -

0 0

11.378.052 40.124.875

103 Apoio ao Desenvolvimento Urbano de Municípios de Pequeno Porte


Valores em R$ 1,00






medida) 2007200620052004

R$

Meta

109A 1.763.659.406

23.315

IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES

MCidades Sudeste01/200512/2006


Realizado

Previsto

Realizado2.25913.079497

192.763.000122.027.00043.248.000 -

-- -

- -

4 0

20.316.279 95.180.278

R$

Meta

1.763.659.406

23.315

Sul01/200512/2006

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado690563400

67.730.54064.676.60030.200.000 -

-- -

- -

0 0

27.573.817 49.237.280

R$

Meta

10UH 11.750.000

156

Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana em Municípios do Estado da Bahia

MCidades Nordeste01/200412/2007


Realizado

Previsto

Realizado107

11.750.000 ---

---

-

- - -

- -

0

11.118.800

104 Apoio ao Desenvolvimento Urbano de Municípios de Pequeno Porte


Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)0661 Aprimoramento da Execução Penal Objetivo Promover a reintegração do apenado, internado e egresso do sistema penitenciário nacional e o atendimento a seus dependentes

Público-alvo Pessoas presas, condenadas, internadas e egressas do Sistema Penitenciário Nacional, bem como os profissionais que atuam na área





alcance


Déficit de Vagas no Sistema Prisional (percentagem) 134,00 130,0008/07/2003 Baixa- 143,00









medida) 2007200620052004

R$

Meta

1701 141.459.063

850

Aparelhamento e Reaparelhamento de Estabelecimentos Penais

MJ Centro-Oeste01/200312/2010

Unidade aparelhada/reaparelhada (unidade)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

400.000 ---

---

-

-

-

- - -

- -

R$

Meta

141.459.063

850

Nacional01/200312/2010

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado624252150

24.800.00022.100.0009.800.0006.000.000

- -

- -

11 0

5.378.563 4.636.298

R$

Meta

1A18 12.000.000

100

Construção da Escola Penitenciária Nacional



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2520

4.000.0003.000.000--

--

-

-

-

- - -

- -

105 Aprimoramento da Execução Penal


Valores em R$ 1,00






medida) 2007200620052004

R$

Meta

11TW 683.664.045

21.673

Construção e Ampliação de Estabelecimentos Penais Estaduais


Vaga contratada (unidade) Previsto

Realizado

Previsto

Realizado*754

14.753.953 ---

---

-

- - -

- -

0

8.718.220

R$

Meta

683.664.045

21.673

Nacional01/200512/2010

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado3.4051.068*250

96.767.95022.695.0004.999.999-

-

-

- - -

- -

*0

4.819.767

R$

Meta

683.664.045

21.673

Nordeste01/200512/2010

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado200*2.062

6.820.92534.838.581 --

--

-

- - -

- -

*0

20.588.868

R$

Meta

683.664.045

21.673

Norte01/200512/2010

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado*900

17.982.728 ---

---

-

- - -

- -

*0

0

R$

Meta

683.664.045

21.673

Sudeste01/200512/2010

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado*2.360

42.317.966 ---

---

-

- - -

- -

*0

39.608.541

R$

Meta

683.664.045

21.673

Sul01/200512/2010

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2.000*697

6.662.30015.848.183 --

--

-

- - -

- -

*0

15.795.398




Valores em R$ 1,00






medida) 2007200620052004

R$

Meta

11TX 123.879.606

1.000

Construção e Ampliação de Estabelecimentos Penais Federais

MJ Nacional01/200512/2007

Vaga disponibilizada (unidade)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado200600400

23.000.00056.036.95145.355.797-

-

-

- - -

- -

*0

44.842.655

R$

Meta

11HW 5.413.500

22

Implantação de Escolas Penitenciárias MJ Nacional01/200512/2007

Escola implantada (unidade)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado8

1.800.000 ---

---

-

- - -

- -

8

1.563.693

R$

Meta

3908 16.497.410

80

Integração dos Sistemas de Informações Penitenciárias em Base Nacional


Uf integrada (unidade) Previsto

Realizado

Previsto

Realizado543** 1616

2.000.0005.175.0763.000.0001.212.001

- -

- -

27 9

697.410 3.000.000

R$

Meta

11TY 81.127.000

300

Reforma de Estabelecimentos Penais Estaduais


Unidade reformada (unidade)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1068

10.000.0003.000.0003.200.000-

-

-

- - -

- -

*0

1.000.000

Atividades



2698 Assistência ao Preso, ao Internado, ao Egresso e aos seus Dependentes


MJ

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


5.437.7621.370.000 --

--- -

- -

8.090 2.899

1.293.140 1.659.670




Valores em R$ 1,00

Atividades



2526 Capacitação em Serviços Penais NacionalPessoa capacitada (unidade)MJ

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2.0001.452** 4.5686.540

5.500.0002.720.0006.468.7082.180.000

- -

- -

2.281 1.812

1.173.001 3.396.604

2730 Fomento a Serviços de Acompanhamento da Execução de Penas e de Medidas Alternativas

NacionalServiço implantado (unidade)

MJ

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado128

3.000.0001.730.000 --

--- -

- -

58 8.148

1.422.959 1.426.045

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

100.00050.000 --

---- -

- -

-0

42.720 0

2272 Gestão e Administração do Programa Nacional- (-)MJ

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

8.000.0004.662.2749.144.0396.090.160

----- - -

- -

-

1.080.707 3.425.265

2314 Reintegração Social do Preso, Internado e Egresso


MJ

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado39.00025.00010.8006.912

7.800.0002.500.0003.000.0001.100.000

- -

- -

1.885 42.802

1.000.212 1.488.509

2316 Serviço Penitenciário Federal NacionalPreso mantido (unidade)MJ

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado8001.000438230

13.932.0504.935.6873.021.155207.000

- -

- -

0 0

12.808 2.565.189




Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0B02 Apoio à Implantação e ao Reaparelhamento de Escolas Penitenciárias

NacionalEscola apoiada (unidade)MJ

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado33

970.000900.000--

--

- -

-

- -

- - -

0B76 Apoio à Implantação e Reaparelhamento de Ouvidorias

NacionalOuvidoria apoiada (unidade)

MJ

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado4

200.000---

---

- -

-

- -

- - -

0B01 Apoio a Serviços de Acompanhamento da Execução de Penas e Medidas Alternativas

NacionalServiço apoiado (unidade)MJ

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado104

2.000.0001.600.000--

--

- -

-

- -

- - -



Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 41000 Ministério das Comunicações (MC)0256 Aprimoramento dos Serviços Postais Objetivo Garantir e ampliar o acesso e a qualidade dos serviços postais, por meio da manutenção, ampliação e modernização da infra-estrutura de atendimento e de produção e distribuição

Público-alvo Sociedade





alcance


Taxa de Distritos, com População Igual ou Superior a 500 habitantes, com Atendimento Postal (percentual)

58,10 100,0030/04/2003 Média78,5968,71

Taxa Populacional com Distribuição Postal (percentual) 79,09 85,0931/07/2002 Média81,0281,02

Percepção dos clientes em relação a sua expectativa, na atividade de atendimento (percentual)

94,81 100,0031/12/2002 Média- 89,40

Percepção dos clientes em relação a sua expectativa, na atividade de Distribuição (percentual)

96,70 100,0031/12/2002 Alta- 92,60



Total 1.666.148.973

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS






medida) 2007200620052004

R$

Meta

3222 1.571.023.674

100

Adequação da Infra-Estrutura de Produção e Distribuição

MC Nacional01/200412/2011

Infra-estrutura adequada (% de execução física)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado846** 412

142.000.000132.503.560135.469.471247.965.000

- -

- -

10 16.785

76.787.579 91.595.874

R$

Meta

3227 48.839.374

5.366

Ampliação da Infra-Estrutura de Atendimento - Correios


Agência instalada (unidade) Previsto

Realizado

Previsto


10.000.00028.300.0009.122.5735.893.000

- -

- -

*289 311

2.569.618 6.488.215

R$

Meta

3221 50.744.573

100

Ampliação da Infra-Estrutura de Produção e Distribuição


Infra-estrutura ampliada (% de execução física)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado561215

20.000.00012.851.57317.893.000 -

-- -

- -

4 1.154

1.207.403 10.897.823


110 Aprimoramento dos Serviços Postais


Valores em R$ 1,00






medida) 2007200620052004

R$

Meta

3220 92.779.500

3.672

Ampliação da Infra-Estrutura dos Serviços Financeiros Postais


Ponto de atendimento ampliado (unidade)

Previsto

Realizado

Previsto


28.017.63513.591.86551.170.000 -

-- -

- -

1.553 274

38.998.411 8.790.230

R$

Meta

3228 263.082.319

94.221

Modernização da Infra-Estrutura de Atendimento - Correios


Agência modernizada (unidade)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado31.9532.2007.92116.219

134.000.00076.488.79026.739.88550.630.621

- -

- -

11.078 20.756

9.483.551 7.027.096

Atividades



4095 Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento - Correios

Nacional- (-)MC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

35.000.00026.000.00021.000.00020.000.000

----- - -

- -11.086.398 19.983.011

4094 Manutenção da Infra-Estrutura de Produção e Distribuição

Nacional- (-)MC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

72.000.000134.000.00094.672.000120.840.000

----- -

- -19.108.233 86.301.315

111 Aprimoramento dos Serviços Postais


Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)0499 Áreas Protegidas do Brasil Objetivo Expandir e consolidar o sistema nacional de unidades de conservação e outras áreas protegidas, visando a proteção da biodiversidade brasileira e a justa repartição dos benefícios decorrentes

Público-alvo População residente nas áreas de conservação e entorno, populações tradicionais e indígenas, pesquisadores, visitantes e usuários de unidades de conservação





alcance


Taxa de Proteção Integral dos Biomas (percentagem) 3,40 6,0015/08/2005 Média- -

Taxa de Uso Sustentável dos Biomas (percentagem) 4,22 7,0015/08/2005 Média- -









medida) 2007200620052004

R$

Meta

7403 652.382

16

Adequação de Infra-Estrutura para Uso Público em Unidades de Conservação Federais

MMA Nacional01/200412/2006

Unidade adequada (unidade)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1033

400.000145.500150.000 -

-- -

- -

3 0

106.882 99.579

R$

Meta

652.382

16

Sudeste01/200412/2006

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2

300.000 ---

---

-

-

-

- - -

- -

R$

Meta

5E23 200.000

1

Construção de Sede com Pórtico na Reserva de Alcobaça

MMA Sudeste01/200612/2006

Obra executada (unidade) Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

200.000 ---

---

-

-

-

- - -

- -

112 Áreas Protegidas do Brasil


Valores em R$ 1,00






medida) 2007200620052004

R$

Meta

101V 80.100.000

2.601

Implantação de Corredores Ecológicos MMA Nacional01/200412/2009

Corredor implantado (ha) Previsto

Realizado

Previsto

Realizado350300

21.540.00822.534.842--

--

-

-

-

- - -

- -

Atividades



6068 Capacitação e Disseminação de Práticas Sustentáveis para o Ecoturismo

NacionalProfissional capacitado (unidade)

MMA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado450380

1.737.931488.896--

--

-

-

-

- -

- -

-

6249 Capacitação para Gestão de Áreas Protegidas

NacionalPessoa capacitada (unidade)MMA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado170184110

934.276360.000550.000 -

-- -

- -

264 40

550.000 360.000

2096 Conservação e Manejo do Patrimônio Espeleológico

NacionalPatrimônio preservado (unidade)

MMA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado15775

750.0001.000.000526.480400.000

- -

- -

3 3

231.649 279.222

8511 Criação de Unidades de Conservação Federais (Crédito Extraordinário)

Nacional- (-)MMA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

1.280.030 ---

-----

-

- -

- -

-

1.279.806



Valores em R$ 1,00

Atividades



4986 Criação de Unidades de Conservação Federais

Centro-OesteUnidade criada (unidade)MMA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado5

1.145.000 ---

---

-

- -

- -

-1

56.132

Nacional

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado10138

543.664391.040180.000 -

-- -

- -

3 7

76.086 237.433

Nordeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

250.000 ---

---

-

- - -

- -

0

0

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

10.000 ---

---

-

- -

- -

-0

0

2950 Fomento a Projetos Orientados ao Manejo e Consolidação de Áreas Protegidas


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1117

2.600.0004.000.000 --

--- -

- -

25 17

2.210.172 1.375.215

2C93 Gestão de Áreas Protegidas no Ecossistema Amazônico

NacionalEcossistema Conservado (unidade)

MMA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado76

4.018.000---

---

-

-

-

- -

- -

-



Valores em R$ 1,00

Atividades



2C91 Gestão de Áreas Protegidas no Ecossistema Caatinga


MMA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado21

3.233.000---

---

-

-

-

- -

- -

-

2C89 Gestão de Áreas Protegidas nos Ecossistemas Cerrado e Pantanal


MMA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado50

5.626.800---

---

-

-

-

- -

- -

-

2C92 Gestão de Áreas Protegidas nos Ecossistemas Costeiro e Marinho


MMA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado32

3.255.000---

---

-

-

-

- -

- -

-

2C88 Gestão de Áreas Protegidas nos Ecossistemas Mata Atlântica e Campos Sulinos


MMA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado71

4.799.853---

---

-

-

-

- -

- -

-

4988 Gestão de Unidades de Conservação Federais

NacionalUnidade mantida (unidade)MMA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado208250160

20.015.20020.818.06218.783.000 -

-- -

- -

160 217

16.326.456 18.007.932

Nordeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

110.000 ---

---

-

- - -

- -

0

0



Valores em R$ 1,00

Atividades



4988 Gestão de Unidades de Conservação Federais

SudesteUnidade mantida (unidade)MMA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

260.000 ---

---

-

-

-

- -

- -

-

2272 Gestão e Administração do Programa Nacional- (-)MMA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

2.788.0994.278.6511.551.650871.104

----- - -

- -

-

870.393 1.155.818

6381 Regularização Fundiária das Unidades de Conservação Federais

NacionalÁrea regularizada (ha)MMA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado204142.9853.000

295.0001.462.8821.054.3201.050.000

- -

- -

0 0

563.188 90.000



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0B84 Apoio à Capacitação para a Gestão de Áreas Protegidas

NacionalPessoa capacitada (unidade)MMA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado100

160.000---

---

- -

-

- -

- - -

0884 Apoio à Criação e Gestão de Unidades de Conservação

Centro-OesteProjeto apoiado (unidade)MMA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado232

402.000450.000200.000 -

-

- -

- -0 0

0 100.000



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0884 Apoio à Criação e Gestão de Unidades de Conservação


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado5414109

5.943.2782.670.0001.520.000800.000- -

- -11 20

708.337 1.517.001

Nordeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado211

300.000300.000100.000 -

-

- -

- -0 0

0 0

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado101

50.0004.580.000 --

--

- -

- -0 0

0 0

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado224

500.000350.000630.000 -

-

- -

- -0 0

0 0

Sul

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

50.000 ---

---

-

-

- -

- -1

50.000



Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)

1015 Arranjos Produtivos Locais

Objetivo Promover o desenvolvimento integrado de microempresas e empresas de pequeno e médio porte em arranjos produtivos locais, com vistas à geração de emprego e renda e o estímulo às exportações

Público-alvo Microempresas e empresas de pequeno e médio porte localizadas em arranjos produtivos locais





alcance


Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Gesso em Araripina-PE (índice numérico)

1,0031/12/2003 -0,000,00

Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Fruticultura em Petrolina - BA/Juazeiro - PE (índice numérico)

1,0031/12/2003 -- 0,00

Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Confecções em Salvador-BA (índice numérico)

1,0031/12/2003 -- 0,00

Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Tecnologia da Informação em Salvador-BA (índice numérico)

100,0031/12/2003 -- 0,00

Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Plásticos em Salvador-BA (índice numérico)

1,0031/12/2003 -- 0,00

Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Confeções em Brasília-DF (índice numérico)

1,0031/12/2003 -- 0,00

Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Confeções em Goiânia-GO (índice numérico)

1,0031/12/2003 -- 0,00

Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Rochas Ornamentais em Cachoeiro do Itapemirim-ES (índice numérico)

1,0031/12/2003 -- 0,00

Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Confecções em Nova Friburgo-RJ (índice numérico)

1,0031/12/2003 -- 0,00

Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Couro e Calçados em Franca-SP (índice numérico)

1,0031/12/2003 -- 0,00

Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Móveis em Ubá-MG (índice numérico)

1,0031/12/2003 -- 0,00

Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Madeira e Móveis em Paragominas-PA (índice numérico)

1,0031/12/2003 -- 0,00

Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Confeções em Apucarana-PR (índice numérico)

1,0031/12/2003 -- 0,00

Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Confeções em Serra Gaúcha-RS (índice numérico)

1,0031/12/2003 -- 0,00

Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Autopeças em Serra Gaúcha-RS (índice numérico)

1,0031/12/2003 -- 0,00



Total 99.808.370




Valores em R$ 1,00

Atividades



6562 Capacitação de Empresas de Produtos e Serviços de Software em Segmentos Emergentes

NacionalEmpresa beneficiada (unidade)

MDIC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado10

8.000.000 ---

---

-

- -

- -

-0

0

6659 Extensão Industrial Exportadora das Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte

NacionalEmpresa atendida (unidade)MDIC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


4.215.16016.700.000 --

--- -

- -

0 2.510

0 2.100.000

2272 Gestão e Administração do Programa Nacional- (-)MDIC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

128.5503.383.440 --

----- - -

- -

-

1.848.147 40.104

6558 Processos de Qualidade em Empresas de Software

NacionalEmpresa Qualificada (unidade)

MDIC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado100

3.000.000 ---

---

-

- -

- -

-0

0

6670 Promoção Comercial de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte

NacionalConsórcio de empresas apoiado (unidade)

MDIC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado4010

2.451.45020.000.000 --

--- -

- -

0 0

0 1.310.159

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

100.000 ---

---

-

-

-

- -

- -

-



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

09HH Apoio à Pesquisa e à Inovação em Arranjos Produtivos Locais

NacionalProjeto apoiado (unidade)MCT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado663

39.534.770 ---

---

- - -

- - -1.740

34.570.181

Nordeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado4

1.125.000 ---

---

- - -

- - -1

311.700

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado4

1.020.000 ---

---

- - -

- - -3

688.724

Sul

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

150.000 ---

---

- - -

- - -1

150.000



Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 33000 Ministério da Previdência Social (MPS)0084 Arrecadação de Receitas Previdenciárias Objetivo Aumentar a arrecadação da Previdência Social, mediante ação eficaz de controle, fiscalização e cobrança de créditos previdenciários

Público-alvo Contribuintes do Regime Geral da Previdência Social





alcance


Número-Índice de Crescimento Real da Arrecadação Previdenciária (percentagem)

100,00 110,8031/12/2003 Alta120,18110,06

Taxa de Recuperação de Créditos Previdenciários (percentagem) 5,60 7,2431/12/2002 Baixa3,453,21




Atividades



2570 Auditoria Fiscal das Contribuições Previdenciárias

NacionalEmpresa auditada (unidade)MF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado125.047075.000

24.050.000029.255.530 -

-

-

- -

- -

-0

0

2611 Capacitação de Servidores nos Processos de Receitas Previdenciárias


MF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


1.926.22003.840.000 -

-

-

- -

- -

-0

0

2272 Gestão e Administração do Programa Nacional- (-)MF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

1.670.18002.277.000 -

-----

-

- -

- -

-

0

121 Arrecadação de Receitas Previdenciárias


Valores em R$ 1,00

Atividades



2302 Orientação Técnica em Receita Previdenciária

NacionalOrientação realizada (unidade)

MF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


557.96001.305.000 -

-

-

- -

- -

-0

0

8211 Previsão e Monitoramento da Arrecadação dos Grandes Contribuintes do INSS

NacionalEmpresa monitorada (unidade)

MF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado22.736

1.850.000 ---

---

-

-

-

- -

- -

-

2567 Recuperação Administrativa de Créditos Previdenciários

NacionalCrédito recuperado (R$ 1.000)

MF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado4.547.17304.030.943

3.873.16004.864.594 -

-

-

- -

- -

-0

0

2568 Recuperação Judicial de Créditos Previdenciários


MF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado6.820.76002.000.000

3.723.58005.000.000 -

-

-

- -

- -

-0

0

86BK Remuneração dos Agentes Prestadores de Serviços pelo Recolhimento da Guia de Previdência Social - GPS e da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP (Crédito Extraordinário)

Nacional- (-)EFU

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

88.000.000 ---

----

-

- - -

- -

-

88.000.001



Valores em R$ 1,00

Atividades



6541 Remuneração dos Agentes Prestadores de Serviços pelo Recolhimento da Guia de Previdência Social - GPS e da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP

NacionalGuia/registro recebido (unidade)

EFU

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado56.026.40488.471.90890.000.000172.494.356

105.213.231113.970.92946.042.41776.412.500

- -

- -

0 0

0 45.521.989

2580 Serviço de Processamento de Dados da Guia de Previdência Social - GPS e da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP

NacionalGuia processada (unidade)MF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado54.566.081090.000.000

21.448.900063.837.000 -

-

-

- -

- -

-0

0


Atividades



2300 Administração de Imóveis Não-Operacionais

NacionalImóvel administrado (unidade)

MPS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.4401.440800930

1.113.0442.023.3881.054.0001.000.000

- -

- -

0 941

575.422 396.677

2570 Auditoria Fiscal das Contribuições Previdenciárias

NacionalEmpresa auditada (unidade)MPS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado70.0000100.000

24.050.000029.250.000-

-- -

- -

64.425

24.757.790

2611 Capacitação de Servidores nos Processos de Receitas Previdenciárias


MPS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


1.926.22002.603.000-

-- -

- -

3.605

811.794



Valores em R$ 1,00

Atividades



2272 Gestão e Administração do Programa Nacional- (-)MPS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

1.670.18002.257.000-

----- - -

- -

-

1.245.728

2A97 Manutenção e Administração da Estrutura das Unidades da Receita Previdenciária

NacionalUnidade mantida (unidade)MPS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.229

47.000.000---

---

-

-

-

- -

- -

-

2302 Orientação Técnica em Receita Previdenciária

NacionalOrientação realizada (unidade)

MPS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


557.9600678.600-

-- -

- -

1.231

356.191

8211 Previsão e Monitoramento da Arrecadação dos Grandes Contribuintes do INSS

NacionalEmpresa monitorada (unidade)

MPS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


1.850.00002.250.000-

-

-

- - -

- -

29.066

1.848.482

2567 Recuperação Administrativa de Créditos Previdenciários


MPS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado7.20003.000.000

3.873.16004.710.600-

-- -

- -

5.566.918

3.222.552

2568 Recuperação Judicial de Créditos Previdenciários


MPS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado5.00004.845.000

3.723.58005.000.000-

-- -

- -

0

3.009.821



Valores em R$ 1,00

Atividades



2580 Serviço de Processamento de Dados da Guia de Previdência Social - GPS e da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP

NacionalGuia processada (unidade)MPS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado59.613.443048.000.000

71.448.900064.129.284-

-- -

- -

89.992.754

28.984.999



Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)

1016 Artesanato Brasileiro

Objetivo Fortalecer a competitividade do produto artesanal para a geração de trabalho e renda e promover seu acesso ao mercado externo

Público-alvo Artesãos cadastrados nos órgãos estaduais competentes





alcance


Taxa de Variação da Renda dos Artesãos Cadastrados nos Órgãos Estaduais Competentes (percentagem)

100,00 121,0031/12/2003 Baixa- -




Atividades



2704 Capacitação de Artesãos e Multiplicadores

NacionalArtesão/multiplicador capacitado (unidade)

MDIC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


78.13033.342225.000610.017

- -

- -

62 0

121.825 208.390

6514 Estruturação Produtiva do Artesanato Brasileiro

NacionalProjeto apoiado (unidade)MDIC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado10** 743.464

14.69003.933.4405.420.000

- -

- -

0 5

911.184 1.094.826

Nordeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado** 3

620.000 ---

---

-

- - -

- -

1

500.000




Valores em R$ 1,00

Atividades



6514 Estruturação Produtiva do Artesanato Brasileiro

NorteProjeto apoiado (unidade)MDIC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado** 1

100.000 ---

---

-

- - -

- -

1

100.000

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado** 2

200.000 ---

---

-

- - -

- -

2

100.000

2706 Feiras e Eventos para Comercialização da Produção Artesanal

NacionalEvento realizado (unidade)MDIC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado52113

373.625106.168586.000790.000

- -

- -

6 6

390.855 532.985

2272 Gestão e Administração do Programa Nacional- (-)MDIC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

61.138156.28849.824136.240

----- - -

- -

-

18.570 15.282

2708 Rotas de Artesanato e Turismo NacionalEspaço físico disponibilizado (unidade)

MDIC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado13

20.00030.000 --

--- -

- -

0 1

0 14.488




Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)0135 Assentamentos Sustentáveis para Trabalhadores Rurais Objetivo Promover a democratização do acesso à terra, contribuindo para a segurança alimentar e a geração de emprego e renda

Público-alvo Trabalhadores rurais sem-terra





alcance


Taxa de Famílias Acampadas Beneficiadas nos Programas de Reforma Agrária (percentagem)

36,00 90,0031/12/2001 -0,000,00

Taxa de Famílias Beneficiadas com Crédito de Instalação - Apoio (%)

Em apuração 100,00- -- 0,00

Taxa de Famílias Beneficiadas com Infra-Estrutura Viária (%) Em apuração 60,00- -- 0,00

Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Assistência Técnica (%)

Em apuração 100,00- -- 0,00

Taxa de Famílias Beneficiadas nos Programas de Reforma Agrária (%)

Em apuração 56,00- -- 0,00

Taxa de Famílias Beneficiadas com Crédito Instalação - Habitação (%)

Em apuração 70,00- -- 0,00

Taxa de Famílias Beneficiadas com Eletrificação Rural (%) Em apuração 60,00- -- 0,00

Taxa de Famílias Beneficiadas com Sistemas de Abastecimento de Água (%)

Em apuração 60,00- -- 0,00


Fiscal/Seguridade 7.352.156.107Despesas Correntes 367.276.777Despesas de Capital 6.984.879.330

Total 7.352.156.107


Atividades



4274 Ações Preparatórias para Obtenção de Imóveis Rurais

NacionalÁrea identificada (ha)MDA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado8.100.0004.706.9444.657.1431.110.382

17.000.00016.454.03611.936.03414.048.800

- -

- -

1.009.651 3.353.045

12.444.799 11.425.623

4464 Assistência Técnica e Capacitação de Assentados - Implantação

NacionalFamília assistida (unidade)MDA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado183.500182.794149.94384.356

41.040.26342.140.26356.917.88934.416.049

- -

- -

131.052 124.829

24.486.001 43.673.254

128 Assentamentos Sustentáveis para Trabalhadores Rurais


Valores em R$ 1,00

Atividades



4464 Assistência Técnica e Capacitação de Assentados - Implantação

SulFamília assistida (unidade)MDA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado200

100.000 ---

---

-

- -

- -

-200

100.000

2272 Gestão e Administração do Programa Nacional- (-)MDA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

28.000.00026.702.60320.107.84019.228.000

----- - -

- -

-

17.724.546 19.423.612

86AK Obtenção de Imóveis Rurais para Reforma Agrária (Crédito Extraordinário)

NacionalÁrea obtida (ha)MDA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado588.235207.684

700.000.000200.000.000 --

--- -

- -

116.370 0

199.254.517 665.118.446

4460 Obtenção de Imóveis Rurais para Reforma Agrária

NacionalÁrea obtida (ha)MDA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.169.6901.519.4351.325.000889.613

937.884.269931.936.115754.797.646810.113.400

- -

- -

458.115 914.447

784.405.647 664.360.431

4296 Projetos de Assentamento Rural em Implantação

Centro-OesteFamilia beneficiada (unidade)

MDA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado*185

310.000 ---

---

-

- -

- -

-60

100.000

Nacional

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado150.00099.112* 115.00031.140

150.228.151131.000.000140.300.00083.988.337

- -

- -

43.923 94.362

69.069.730 132.708.512




Valores em R$ 1,00

Atividades



4296 Projetos de Assentamento Rural em Implantação

NordesteFamilia beneficiada (unidade)

MDA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado20* 0265

50.0000640.000 -

-

-

- -

- -

-30

36.392

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado181* 2.6815.763

350.0003.270.6009.670.345 -

-- -

- -

1.207 0

2.005.000 565.000

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado*36

60.000 ---

---

-

- -

- -

-0

0

4641 Publicidade de Utilidade Pública Nacional- (-)MDA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

3.000.0003.445.4673.000.000-

----

-

- - -

- -

-

3.000.000

2C74 Remuneração ao Agente Financeiro pela Operacionalização do Crédito Instalação - Implantação

NacionalContrato mantido (unidade)MDA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

1.596.000---

---

-

-

-

- -

- -

-



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)




Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0062 Concessão de Crédito-Instalação às Famílias Assentadas - Implantação

NacionalFamília atendida (unidade)Op Of Crédito

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado98.811115.000115.00082.000

763.115.000642.760.000455.685.000296.864.000- -

- -30.080 95.098

222.592.978 363.929.276



Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)0686 Assistência a Cidadãos Brasileiros no Exterior e Atendimento Consular Objetivo Prestar assistência a cidadãos brasileiros no exterior e dar ao público atendimento consular de qualidade

Público-alvo Cidadãos brasileiros no exterior e estrangeiros demandantes de atendimento consular brasileiro





alcance


Coeficiente de Assistência a Brasileiros no Exterior (1/1.000) 2,48 3,0023/08/2003 Média- -


Fiscal/Seguridade 44.878.429Despesas Correntes 44.878.429


Atividades



2529 Assistência Consular a Brasileiros NacionalCidadão assistido (unidade)MRE

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2.6751.6751.6751.675

2.000.0001.678.7771.735.8001.578.000

- -

- -

0 3.378

541.574 1.245.505

6081 Atendimento Consular NacionalCidadão atendido (unidade)MRE

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado58.0005.057.00057.000573.181

7.000.00030.003.852462.000420.000

- -

- -

0 0

114.685 127.558

132 Assistência a Cidadãos Brasileiros no Exterior e Atendimento Consular


Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)0670 Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas Objetivo Garantir proteção especial a testemunhas e a vítimas sobreviventes de crimes

Público-alvo Testemunhas de crimes e vítimas





alcance


Taxa de Atendimento de Pessoas com Necessidade de Proteção (percentagem)

100,00 100,0031/12/2003 Alta100,00100,00

Taxa de Evolução do Atendimento dos Serviços de Assistência a Vítimas de Crimes (percentual)

0,00 0,5031/12/2004 - **-

Tempo Médio de Permanência no Programa (dia/beneficiário) Em apuração Em Apuração- - **-

Taxa de Jovens Beneficiários Encaminhados para a Escola (%) Em apuração Em Apuração- - **-

Taxa de Beneficiários encaminhados para Programas de Capacitação (%)

Em apuração Em Apuração- - **-




Total 51.549.835


Atividades



6244 Capacitação e Formação de Agentes Operadores dos Serviços de Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas

NacionalAgente capacitado (unidade)


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado70673030

200.000100.000100.000100.000

- -

- -

40 0

100.000 100.000

2272 Gestão e Administração do Programa Nacional- (-)Presidência da República

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

500.000300.000--

----

-

-

-

- -

- -

-

2831 Transporte, Custódia e Proteção a Testemunhas e Pessoas sob Grave Ameaça

NacionalPessoa assistida (unidade)Presidência da República

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado12646

18.382100.001178.680 -

-- -

- -

25 0

178.680 12.560

133 Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas


Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0881 Apoio a Serviços de Assistência a Vítimas de Crimes

NacionalPessoa assistida (unidade)Presidência da República

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado3.2503.893* 42.06242.180

2.672.0002.181.0122.100.0033.596.901- -

- -3.500 3.500

2.023.606 2.100.003

0724 Apoio a Serviços de Assistência e Proteção a Testemunhas Ameaçadas

NacionalPessoa protegida (unidade)Presidência da República

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.0021.002990945

12.200.0009.567.6019.635.2558.000.000- -

- -850 830

7.999.970 9.635.255


134 Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas


Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)1383 Assistência e Cooperação das Forças Armadas à Sociedade Objetivo Apoiar as ações governamentais de caráter cívico-sociais, de infra-estrutura, e de meio ambiente, disponibilizando os meios do Ministério da Defesa e das Forças Armadas, para a superação das dificuldades do país

Público-alvo Sociedade Brasileira





alcance


Grau de Atendimento à Demanda deTransporte Aéreo Governamental (percentagem)

60,00 65,0031/12/2003 Alta- 50,00

Taxa de Atendimento à Demanda de Cooperação (percentagem) 85,25 100,0031/12/2002 Alta- 100,00









medida) 2007200620052004

R$

Meta

3136 525.000.000

405

Cooperação com Construção de Infra-Estrutura

MD Nacional01/200412/2015

Obra executada (unidade) Previsto

Realizado

Previsto

Realizado201525

61.776.00048.999.97852.116.000-

-

-

- - -

- -

8

41.133.152

Atividades



2862 Ações Cívico-Sociais NacionalPessoa atendida (unidade)MD

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado101.000

300.000050.000-

-

-

- - -

- -

11.322

50.000

8447 Apoio Aéreo para o Transporte de Cargas e Passageiros

NacionalMissão realizada (unidade)MD

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado10

50.000 ---

---

-

- - -

- -

30

50.000

135 Assistência e Cooperação das Forças Armadas à Sociedade


Valores em R$ 1,00

Atividades



8425 Apoio das Forças Armadas ao Projeto Rondon

NacionalComunidade atendida (unidade)

MD

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado20020200

4.000.0001.937.582200.000-

-

-

- - -

- -

0

137.403

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado30

100.000 ---

---

-

-

-

- -

- -

-

2A08 Formação Civico-Profissional de Jovens em Serviço Militar - Soldado Cidadão (Crédito Extraordinário)

Nacional- (-)MD

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

3.000.000 ---

----

-

- - -

- -

-

1.712.966

6557 Formação Cívico-Profissional de Jovens em Serviço Militar - Soldado Cidadão

Nacionalmilitar habilitado (unidade)MD

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado22.20013.60030.000

12.000.0005.686.8349.991.000-

-

-

- - -

- -

23.373

9.936.577

136 Assistência e Cooperação das Forças Armadas à Sociedade


Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)1293 Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos Objetivo Garantir o acesso da população a medicamentos e aos insumos estratégicos






alcance


Taxa de Esquemas Terapêuticos para o Tratamento da Tuberculose Disponibilizados pelo SUS (percentagem)

80,00 90,0031/12/2003 Alta- 85,00

Taxa de Esquemas Terapêuticos para o Tratamento da Hanseníase Disponibilizados pelo SUS (percentagem)

85,00 85,0030/12/2003 Alta- 85,00

Taxa de Esquemas Terapêuticos para o Tratamento da Diabetes Disponibilizados pelo SUS (percentagem)

50,00 70,0030/12/2003 Alta- 50,00

Taxa de Esquemas Terapêuticos para o Tratamento da Hipertensão Disponibilizados pelo SUS (percentagem)

50,00 70,0031/12/2003 Alta- 50,00



Total 10.103.627.704







medida) 2007200620052004

R$

Meta

11PE 33.965.000

100

Adequação da Planta Industrial de Fármacos em Jacarepaguá

MS Sudeste01/200512/2008


Previsto

Realizado

Previsto

Realizado533525

12.000.00010.378.3805.965.000-

-

-

- - -

- -

0

5.935.927

R$

Meta

7672 5.750

100

Adequação da Planta Industrial de Imunobiológicos

MS Sudeste01/200412/2005


Previsto

Realizado

Previsto

Realizado100

4.887.500 ---

---

-

- - -

- -

0

4.887.500

R$

Meta

10UI 20.000.000

1

Aquisição de Planta Farmacêutica de Produção para Expansão e Diversificação da Capacidade Produtiva de Medicamentos e Fitoterápicos

MS Sudeste01/200412/2004

Planta farmacêutica adquirida (unidade)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

20.000.000 ---

---

-

- - -

- -

1

18.341.400

137 Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos


Valores em R$ 1,00






medida) 2007200620052004

R$

Meta

7680 18.648.443

100

Construção de Planta-Piloto de Imunobiológicos

MS Nacional01/200412/2009


Previsto

Realizado

Previsto

Realizado502530

7.800.0004.034.7502.822.000-

-

-

- - -

- -

0

2.822.000

R$

Meta

7660 141.596.321

682

Implantação de Farmácias Populares MS Centro-Oeste05/200412/2011

Farmácia implantada (unidade)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1*

100.000 ---

---

-

-

-

- - -

- -

R$

Meta

141.596.321

682

Nacional05/200412/2011

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado100170* 24090

14.000.00017.450.35024.600.00016.500.000

- -

- -

0 51

12.856.381 21.093.028

R$

Meta

141.596.321

682

Nordeste05/200412/2011

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado* 1

120.000 ---

---

-

- - -

- -

0

0

R$

Meta

141.596.321

682

Norte05/200412/2011

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2* 1

500.000200.000 --

--

-

- - -

- -

0

200.000

R$

Meta

141.596.321

682

Sul05/200412/2011

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1*

200.000 ---

---

-

-

-

- - -

- -




Valores em R$ 1,00

Atividades



2C28 Assistência Financeira para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais (Crédito Extraordinário)

Centro-Oeste- (-)MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

976.000 ---

----

-

- - -

- -

-

976.000

Nordeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

3.644.000 ---

----

-

- - -

- -

-

3.644.000

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

2.106.000 ---

----

-

- - -

- -

-

2.105.170

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

121.263.000 ---

----

-

- - -

- -

-

121.263.000

Sul

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

1.073.000 ---

----

-

- - -

- -

-

1.073.000

4705 Assistência Financeira para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais

Centro-OestePaciente atendido (unidade)MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado38.50838.45434.21219.286

98.852.00085.785.51379.475.00063.418.900

- -

- -

19.286 28.099

63.122.318 79.475.001



Valores em R$ 1,00

Atividades



4705 Assistência Financeira para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais

NacionalPaciente atendido (unidade)MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1101

215.000.000140.743.801058.311.000-

- -

- -

-1

29.825.798

Nordeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado85.43485.31475.90242.786

197.960.000201.061.181151.330.000129.447.000

- -

- -

42.786 75.902

120.782.879 151.330.001

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado12.89012.87111.4526.395

32.581.00043.091.42225.788.00024.692.000

- -

- -

6.395 11.452

24.004.097 25.788.000

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado240.356240.017213.535120.552

835.069.000684.485.827622.067.000490.362.550

- -

- -

120.592 178.299

482.326.882 622.066.999

Sul

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado49.41249.34343.89924.770

200.538.000154.832.256139.700.000105.568.400

- -

- -

24.770 43.899

105.568.401 139.700.003

6145 Fomento à Produção Farmacêutica e Insumos Estratégicos

NacionalLaboratório apoiado (unidade)

MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1010* 1019

74.720.00066.203.09763.557.78085.870.000

- -

- -

19 11

77.886.744 60.707.486




Valores em R$ 1,00

Atividades



6145 Fomento à Produção Farmacêutica e Insumos Estratégicos

NordesteLaboratório apoiado (unidade)

MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado* 1

100.000 ---

---

-

- - -

- -

0

100.000

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1* 01

800.000080.000 -

-

-

- -

- -

-1

80.000


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

2.415.0002.310.0002.200.0001.800.000

----- - -

- -

-

1.765.566 1.935.712

8415 Manutenção e Funcionamento das Farmácias Populares

NacionalFarmácia mantida (unidade)MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado500500330

214.000.000186.903.475308.360.000-

-

-

- - -

- -

78

29.827.442

2522 Produção de Fármacos, Medicamentos e Fitoterápicos

NordesteUnidade farmacêutica produzida (milhar)

MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado100502100

50.0001.358.780118.0025.200.000

- -

- -

0 0

0 117.597

NacionalMS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado5.000.0007.000.000* 2.000.0001.160.000

5.000.000500.0001.609.9995.000.000

- -

- -

1.101.830 1.478.527

4.988.541 1.605.926




Valores em R$ 1,00

Atividades



2522 Produção de Fármacos, Medicamentos e Fitoterápicos

NorteUnidade farmacêutica produzida (milhar)

MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado* 250.000200.000

200.000500.000 --

--- -

- -

0 0

500.000 200.000

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado* 125.000

100.000 ---

---

-

- - -

- -

0

0

Sul

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado* 5.000

1.644.825 ---

---

-

- - -

- -

0

0

NacionalMD

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado36.14763.35340.8315.534.000

2.031.1858.508.6953.714.2503.703.914

- -

- -

28.500 15.902

3.588.957 3.714.252

4365 Produção de Vacinas, Reagentes para Diagnóstico e Biofármacos

NacionalVacina produzida (mil doses)

MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado80.00052.61250.00093.500

1.500.0001.500.0002.175.0005.000.000

- -

- -

85.722 59.606

4.603.136 1.730.679

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado5.000

200.000 ---

---

-

- - -

- -

0

0




Valores em R$ 1,00

Atividades



4368 Promoção da Oferta e da Cobertura dos Serviços de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos no Sistema Único de Saúde

Centro-OestePessoa atendida (unidade)MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado150.000* 50062

1.500.000100.000152.000 -

-- -

- -

62 0

152.000 100.000

Nacional

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado88.000.00080.000.000* 70.000.000179.114

721.050.000690.000.000681.000.000780.605.000

- -

- -

179.114 71.416.450

645.829.668 665.067.856

Nordeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.002.801* 676.0001.815

10.320.0004.260.0004.836.000 -

-- -

- -

1.767 0

3.888.000 4.150.000

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado417.000* 440.000

4.170.0002.600.000 --

--

-

- - -

- -

0

2.600.000

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.106.000* 107.000838

11.060.0001.980.0002.096.000 -

-- -

- -

646 0

1.614.000 1.869.240

Sul

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado691.500* 192.9501.188

6.916.5402.380.0002.960.000 -

-- -

- -

1.130 0

2.804.000 2.380.000




Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0804 Apoio à Estruturação dos Serviços de Assistência Farmacêutica na Rede Pública

NacionalEstabelecimento apoiado (unidade)

MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado28262727

12.000.0009.639.3109.683.9729.400.000- -

- -9 27

9.386.756 8.602.471

0B29 Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para Assistência Farmacêutica Básica (Crédito Extraordinário)

Nordeste- (-)MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

370.000 ---

----

-

-

- -

- - -

0

0593 Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para Assistência Farmacêutica Básica

Centro-OesteMunicípio habilitado (unidade)

MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


21.895.00019.904.00015.051.00012.910.449- -

- -463 463

11.419.495 14.951.600

Nordeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.7931.7921.7921.792

91.114.00085.623.00072.878.00058.192.013- -

- -1.792 1.792

57.972.355 72.325.553

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


24.788.00022.536.00016.637.00014.494.492- -

- -449 449

13.494.545 16.563.214

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.6681.6681.6681.668

132.054.000120.974.00091.891.00078.672.157- -

- -1.668 1.668

78.003.053 91.890.998



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0593 Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para Assistência Farmacêutica Básica

SulMunicípio habilitado (unidade)

MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.1881.1881.1881.188

45.059.00040.963.00031.193.00028.005.939- -

- -1.188 1.188

25.066.098 31.193.002



Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)0699 Assistência Jurídica Integral e Gratuita Objetivo Garantir a prestação de assistência jurídica gratuita ao cidadão, contribuindo para a democratização da Justiça

Público-alvo Cidadãos que necessitam de assistência jurídica, judicial e extrajudicial, gratuita





alcance


Cidadão Assistido com Prestação Jurídica Gratuita (unidade) 55.000,00 180.000,0029/12/2002 Alta227.119,00163.936,00

Número de Atendimentos Prestados ao Cidadão (unidade) 112.000,00 360.000,0001/05/2006 - **-










medida) 2007200620052004

R$

Meta

3940 2.550.000

27

Instalação da Defensoria Pública Itinerante


Defensoria instalada (unidade)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2

6.000 ---

---

-

- - -

- -

0

0

R$

Meta

1783 11.678.943

81

Instalação de Serviços da Defensoria Pública da União


Defensoria itinerante instalada (unidade)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado47** 810

639.5281.150.0001.550.0001.765.260

- -

- -

11 7

1.755.953 1.285.416

Atividades





MJ

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1063543

113.20840.00049.000-

-

-

- - -

- -

411

23.159


146 Assistência Jurídica Integral e Gratuita


Valores em R$ 1,00

Atividades





MJ

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado302152150

518.232270.000292.000-

-

-

- - -

- -

1.602

228.896



MJ

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado324172

76.03280.00088.000-

-

-

- - -

- -

461

58.580

2646 Capacitação e Especialização de Defensores e Servidores da Defensoria Pública da União

NacionalPessoa capacitada (unidade)MJ

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado506020220

80.00090.00030.00065.000

- -

- -

25 47

38.346 17.540

2272 Gestão e Administração do Programa Nacional- (-)MJ

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

22.848.70825.367.54917.790.520-

----

-

- - -

- -

-

17.528.548

2725 Prestação de Assistência Jurídica ao Cidadão

NacionalPessoa assistida (unidade)MJ

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado56.16947.977125.132.93894.333

6.628.00021.678.60910.067.99510.157.880

- -

- -

163.936 227.119

9.470.278 7.672.328



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)


Nacional- (-)MJ

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

3.451.5686.815.5122.721.673-

----

-

-

- -

- - -

)(1



Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)1185 Assistência Suplementar à Saúde Objetivo Garantir aos usuários de planos e seguros privados de saúde o cumprimento dos serviços contratados às operadoras de saúde suplementar, compatibilizado com o Sistema Único de Saúde

Público-alvo Usuários de planos e seguros privados de saúde





alcance


Taxa de Operadoras Fiscalizadas (percentagem) 52,00 71,0031/12/2002 Alta55,00 -

Coeficiente de Denúncias de Segurados (1/1.000) 0,43 0,3131/12/2004 Alta0,43 -

Índice de Acompanhamento Econômico-Financeiro das Operadoras de Grande Porte (%)

94,00 100,0031/03/2005 - **-

Índice de Acompanhamento Econômico-Financeiro das Operadoras de Médio Porte (%)

97,00 80,0031/03/2005 - **-

Índice de Acompanhamento Econômico-Financeiro das Operadoras de Pequeno Porte (%)

53,00 55,0031/03/2005 - **-

Taxa de Regularização do Registro de Plano de Saúde (%) 25,00 60,0031/12/2004 - **-

Índice de Concessão de Autorização de Funcionamento de Operadoras de Grande Porte (%)

0,00 100,0031/03/2005 - **-

Índice de Concessão de Autorização de Funcionamento de Operadoras de Médio Porte (%)

0,00 80,0031/03/2005 - **-

Índice de Concessão de Autorização de Funcionamento de Operadoras de Pequeno Porte (%)

0,00 55,0031/03/2005 - **-




Total 470.354.034


Atividades





MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.7021.9512.3102.310

1.060.575983.304970.200971.000

- -

- -

0 0

942.080 835.432

149 Assistência Suplementar à Saúde


Valores em R$ 1,00

Atividades





MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


380.000160.200400.000400.000

- -

- -

0 0

339.379 43.147



MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


1.231.1901.233.0001.362.744750.000

- -

- -

0 0

638.489 1.073.017



MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


210.000156.000150.000150.000

- -

- -

0 0

120.011 95.049



MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


1.280.0001.225.0001.178.0001.100.000

- -

- -

556 176

1.078.131 972.390

2A02 Gestão e Administração do Programa (Crédito Extraordinário)

Nacional- (-)MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

6.102.000 ---

----

-

- - -

- -

-

6.102.000


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

70.592.28544.695.62674.915.37860.748.185

----- - -

- -

-

59.629.259 67.255.303



Valores em R$ 1,00

Atividades




Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

2.095.0002.005.0001.928.0001.800.000

----- - -

- -

-

235.925 1.928.000

4339 Regulação, Fiscalização e Monitoramento de Operadoras de Planos e Seguros Privados de Assistência à Saúde

NacionalFiscalização realizada (unidade)

MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado9.0009.0001.7009.900

55.200.00055.115.00020.105.00018.200.000

- -

- -

14.623 11.666

17.782.150 20.063.301



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0B30 Concessão de Empréstimos para Liquidação de Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde (Lei Nº 9.961, de 2000) (Crédito Extraordinário)


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

1.405.000 ---

----

-

-

- -

- - -

1.012.574

0354 Concessão de Empréstimos para Liquidação de Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde (Lei nº 9.961, de 2000)


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

10.300.0005.000.0003.000.0004.000.000

-----

- -

- - -

2.245.460 2.994.243


Nacional- (-)MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

10.492.1674.225.5223.078.658-

----

-

-

- -

- - -

0



Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)1303 Atenção à Saúde da População em Situações de Urgências, Violências e outras Causas Externas

Objetivo Implementar políticas públicas destinadas à melhoria da qualidade da atenção à saúde da população em situações de urgências, violências e outras causas externas






alcance


Coeficiente de Letalidade Hospitalar por Urgências (1/100) 40,60 36,5031/12/2003 -0,0042,20

Coeficiente de Letalidade Hospitalar por Causas Externas (1/100) 2,65 2,2931/12/2003 -- 2,66


Fiscal/Seguridade 1.096.623.457Despesas Correntes 214.765.292Despesas de Capital 881.858.165


Atividades



2B21 Cooperação Técnica para Qualificação da Atenção à Saúde das Pessoas em Situações de Violências e outras Causas Externas

NacionalCentro apoiado (unidade)MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1014

5.990.0005.742.761--

--

-

-

-

- -

- -

-


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

1.480.0001.414.0001.414.0001.195.000

----- - -

- -

-

792.897 1.285.839


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

1.120.0001.070.0001.198.4001.500.000

----- - -

- -

-

1.500.000 1.198.400

152 Atenção à Saúde da População em Situações de Urgências, Violências e outras Causas Externas


Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0816 Apoio a Centros Colaboradores para a Atenção à Saúde das Pessoas em Situações de Violências e outras Causas Externas


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1210

2.010.0003.574.892 --

--

- -

- -23 12

3.554.158 1.776.265

0818 Apoio à Estruturação de Serviços de Atenção às Urgências e Emergências por Violências e Causas Externas

Centro-OesteSAMU apoiado (unidade)MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


32.070.00022.622.06223.960.00022.836.400- -

- -9 4

18.072.761 19.400.232

Nacional

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado109** 18

8.000.00016.867.10420.428.0006.199.200- -

- -8 5

6.964.965 19.460.992

Nordeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


107.870.00070.908.74667.565.78448.231.000- -

- -23 34

34.373.633 57.570.962

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


42.140.00035.410.48934.560.00020.247.000- -

- -8 6

18.695.407 25.607.732

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado35136** 282139

116.190.00093.854.31484.173.88062.390.522- -

- -33 58

37.168.662 68.827.536




Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0818 Apoio à Estruturação de Serviços de Atenção às Urgências e Emergências por Violências e Causas Externas

SulSAMU apoiado (unidade)MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


43.730.00029.819.30329.972.60026.796.000- -

- -13 7

25.023.042 25.714.083

0820 Apoio a Estudos e Pesquisas sobre Acidentes e Violências

NacionalEstudo realizado (unidade)MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado33

1.072.0001.000.000 --

--

- -

- -4 1

906.542 1.050.421




Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)1312 Atenção à Saúde de Populações Estratégicas e em Situações Especiais de Agravos

Objetivo Garantir a atenção à saúde de grupos populacionais estratégicos e em situações especiais de agravos de forma eqüitativa, integral, humanizada e de qualidade

Público-alvo Grupos populacionais estratégicos e em situações especiais de agravo





alcance


Coeficiente de Mortalidade Infantil (1/1.000) 27,00 22,0031/01/2003 Alta24,40 -

Coeficiente de Mortalidade Neonatal (1/1.000) 17,00 14,5031/01/2003 Alta15,80 -

Taxa de Participação dos Serviços Extra-Hospitalares de Atenção Psicossocial no Gasto Total com Atenção Psiquiátrica (percentagem)

20,50 42,0030/06/2003 Média37,70 -

Coeficiente de Letalidade Materna Hospitalar no SUS (1/100.000)

29,80 22,4031/12/2002 Baixa29,30 -



Total 316.957.125


Atividades



6176 Atenção à Saúde da Criança NacionalCriança beneficiada (unidade)

MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado33.051.29232.925.59232.792.08532.632.312

8.225.0007.870.6577.724.6008.000.000

- -

- -

32.632.312 32.792.085

6.987.447 6.465.529

6175 Atenção à Saúde da Mulher NacionalMulher beneficiada (unidade)

MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado78.270.24761.742.752

7.805.0007.806.950--

--

-

- -

- -

-

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado80.000

100.000 ---

---

-

-

-

- -

- -

-

155 Atenção à Saúde de Populações Estratégicas e em Situações Especiais de Agravos


Valores em R$ 1,00

Atividades



6175 Atenção à Saúde da Mulher SulMulher beneficiada (unidade)

MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado10

100.000 ---

---

-

-

-

- -

- -

-

6181 Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência


MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado120.000120.000120.000120.000

2.000.0001.677.6071.728.0001.600.000

- -

- -

120.000 120.000

1.471.825 1.246.318

2B58 Atenção à Saúde da População do Campo

NacionalPopulação beneficiada (unidade)

MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado30.000.00028.938.969

1.045.0001.000.000--

--

-

-

-

- -

- -

-

2B64 Atenção à Saúde da População Negra NacionalPopulação beneficiada (unidade)

MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado48.360.00048.360.000

2.075.0001.985.715--

--

-

-

-

- -

- -

-

6177 Atenção à Saúde do Adolescente e Jovem

NacionalAdolescente/jovem beneficiado (unidade)

MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado49.536.45849.810.25950.075.82450.421.501

5.745.0005.500.0005.230.000500.000

- -

- -

50.421.501 50.000.000

485.000 5.192.796

6178 Atenção à Saúde do Idoso NacionalPessoa beneficiada (unidade)

MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado13.060.76312.606.25712.181.64211.791.215

3.655.0003.500.0003.000.0003.000.000

- -

- -

11.791.215 11.200.000

3.000.000 2.181.277



Valores em R$ 1,00

Atividades



6178 Atenção à Saúde do Idoso NortePessoa beneficiada (unidade)

MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado500

100.000 ---

---

-

-

-

- -

- -

-

6188 Atenção à Saúde do Trabalhador NacionalTrabalhador beneficiado (unidade)

MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado30.000.00030.000.01030.000.00030.000.000

4.700.0005.297.2994.450.7004.500.000

- -

- -

30.000.000 30.000.000

3.636.173 2.996.799

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado3.300

500.000 ---

---

-

- - -

- -

0

0

Sul

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado5

150.000 ---

---

-

-

-

- -

- -

-

6233 Atenção à Saúde Mental NacionalPessoa beneficiada (unidade)

MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado440.985413.583383.782352.020

700.000661.391631.100587.000

- -

- -

352.020 383.782

398.082 446.352

8523 Fomento à Constituição de Equipes para Melhoria do Ambiente e Redução de Riscos no Trabalho

NacionalEquipe constituída (unidade)

MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado404040

3.135.0003.000.0002.700.000-

-

-

- - -

- -

110

1.986.335



Valores em R$ 1,00

Atividades



8525 Fomento a Estudos e Pesquisas sobre a Saúde de Grupos Populacionais Estratégicos e em Situações Especiais de Agravo


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado252827

7.350.0007.000.0006.000.000-

-

-

- - -

- -

0

6.000.000


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

5.800.0005.550.0004.995.0005.180.000

----- - -

- -

-

2.277.504 3.572.833


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

8.360.0008.000.0008.960.0008.800.000

----- - -

- -

-

8.800.000 8.960.001

8527 Serviços de Atenção à Saúde da População do Sistema Penitenciário Nacional

NacionalEquipe constituída (unidade)

MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado250170303

7.315.0007.000.00010.012.960-

-

-

- - -

- -

127

2.463.451

8529 Serviços Extra-Hospitalares de Atenção aos Portadores de Transtornos Mentais e de Transtornos decorrentes do Uso de Álcool e outras Drogas

NacionalServiço apoiado (unidade)MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado380390510

12.100.00010.546.3338.807.000-

-

-

- - -

- -

243

7.578.929

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado450

450.000 ---

---

-

-

-

- -

- -

-



Valores em R$ 1,00

Atividades



8531 Unidades e Serviços de Reabilitação no Sistema Único de Saúde

Centro-OesteUnidade apoiada (unidade)MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2

250.000 ---

---

-

-

-

- -

- -

-

Nacional

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado405540

1.245.0002.254.6531.120.500-

-

-

- - -

- -

10

481.740

Nordeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado137

370.000700.000 --

--

-

- - -

- -

0

700.000

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado7

600.000 ---

---

-

- - -

- -

0

300.000

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado11362

7.680.00014.478.660 --

--

-

- - -

- -

0

3.604.594

Sul

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado5856

1.250.0001.290.000 --

--

-

- - -

- -

0

1.200.000



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0842 Apoio à Implantação da Rede de Centros Colaboradores para Atenção à Saúde de Populações Estratégicas e em Situações Especiais de Agravos


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado53

200.000250.000 --

--

- -

- -4 0

48.190 200.000

0843 Auxílio-Reabilitação Psicossocial aos Egressos de Longas Internações Psiquiátricas no Sistema Único de Saúde (De Volta Pra Casa)


MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado5.0003.500** 2.0005.000

11.595.0007.401.0005.760.0006.300.000- -

- -*

906 1.535

2.347.193 4.388.818




Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)1214 Atenção Básica em Saúde Objetivo Expandir o Saúde da Família e a rede básica de saúde, mediante a efetivação da política de atenção básica: resolutiva, integral e humanizada






alcance


Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde da Família (percentagem)

31,90 53,0031/12/2002 Alta44,4039,00

Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde Bucal (percentagem)

15,20 60,0031/12/2002 Alta34,9026,60

Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde da Família em Municípios com mais de 100.000 Habitantes (percentagem)

19,00 41,0031/12/2002 Alta29,3826,80



Total 21.784.144.185


Atividades



6838 Atenção à Saúde Bucal NacionalPopulação coberta (milhar)MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado110.00077.101*82.800.000

124.775.000119.551.54934.150.000-

-

-

- - -

- -

82.960.000

23.010.802

Nordeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado100*100.000

100.000150.000 --

--

-

- - -

- -

0

150.000

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado297*

400.000 ---

---

-

-

-

- -

- -

-


161 Atenção Básica em Saúde


Valores em R$ 1,00

Atividades



6838 Atenção à Saúde Bucal SudestePopulação coberta (milhar)MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado*60.000

90.000 ---

---

-

- - -

- -

0

90.000

8577 Atendimento Assistencial Básico nos Municípios Brasileiros

Centro-OesteMunicípio beneficiado (unidade)

MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado466463463

180.737.000171.391.000163.134.200-

-

-

- - -

- -

0

160.801.462

Nacional

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado111

29.672.45558.353.841157.000-

-

-

- - -

- -

5.561

74.681

Nordeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.7931.7921.792

833.629.000665.779.000658.843.000-

-

-

- - -

- -

0

656.843.255

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado449449449

246.580.000195.822.000183.336.000-

-

-

- - -

- -

0

181.279.537

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.6681.6681.668

1.242.623.0001.024.359.000993.493.000-

-

-

- - -

- -

0

989.906.553




Valores em R$ 1,00

Atividades



8577 Atendimento Assistencial Básico nos Municípios Brasileiros

SulMunicípio beneficiado (unidade)

MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.1881.1881.188

436.631.000354.629.000345.036.800-

-

-

- - -

- -

0

343.703.184

8581 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde

Centro-OesteServiço estruturado (unidade)

MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.019272

59.420.00024.737.467 --

--

-

- - -

- -

0

19.868.926

Nacional

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado690641140

100.000.00056.473.7492.691.794-

-

-

- - -

- -

75

2.518.448

Nordeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.527.0812.035

182.895.000124.126.961 --

--

-

- - -

- -

0

84.750.827

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado7391.765

95.575.00038.151.454 --

--

-

- - -

- -

0

25.378.928

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


197.924.000136.257.766 --

--

-

- - -

- -

0

108.580.975



Valores em R$ 1,00

Atividades



8581 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde

SulServiço estruturado (unidade)

MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


92.638.54067.913.315 --

--

-

- - -

- -

0

58.771.981

8573 Expansão e Consolidação da Saúde da Família

NacionalPopulação coberta (milhar)MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado98.65374.28286.250

18.000.0007.000.00038.196.000-

-

-

- - -

- -

86.251

17.788.451

Nordeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado20

240.000 ---

---

-

-

-

- -

- -

-

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado45.000

450.000 ---

---

-

-

-

- -

- -

-

Sul

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

110.000 ---

---

-

- - -

- -

0

110.000


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

2.300.0002.200.0001.980.0002.000.000

----- - -

- -

-

1.931.906 1.980.000



Valores em R$ 1,00

Atividades



6150 Monitoramento e Avaliação da Atenção Básica

NacionalEstado/município acompanhado (unidade)

MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado70703.614

5.725.0005.478.9004.864.810-

-

-

- - -

- -

3.614

2.678.565

8575 Prevenção e Detecção Precoce das Doenças Não Transmissíveis

NacionalUnidade apoiada (unidade)MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado4.6514.10014.800

20.700.00019.806.9507.070.000-

-

-

- - -

- -

14.800

6.803.921

Nordeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado5

390.000 ---

---

-

-

-

- -

- -

-


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

1.120.0001.072.0001.200.6402.200.000

----- - -

- -

-

2.200.001 1.200.641



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0810 Apoio à Gestão Descentralizada da Atenção Básica nos Municípios

NacionalMunicípio habilitado (unidade)

MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado5.5645.5645.559100

11.120.00010.644.00010.644.0009.911.000- -

- -100 5.559

9.644.000 10.644.000



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0B28 Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para a Saúde da Família - (Crédito Extraordinário)

Centro-Oeste- (-)MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

1.744.000 ---

----

-

-

- -

- - -

1.744.000

Nordeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

231.311.000 ---

----

-

-

- -

- - -

219.658.605

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

17.969.000 ---

----

-

-

- -

- - -

17.529.072

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

30.728.000 ---

----

-

-

- -

- - -

30.728.000

0589 Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para a Saúde da Família

Centro-OesteEquipe mantida (unidade)MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2.1191.9722.1601.845

268.793.000214.400.000185.042.000162.014.000- -

- -1.587 20.497

161.854.026 185.042.000

Nacional

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1111

274.701.00057.400.00083.570.00380.192.000- -

- -1 274.832

80.047.093 83.570.003



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0589 Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para a Saúde da Família

NordesteEquipe mantida (unidade)MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado12.48310.82110.0309.185

1.714.098.0001.479.600.000929.481.000929.384.000- -

- -8.515 114.918

929.383.074 929.138.729

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2.0871.7851.6461.590

330.878.000273.700.000198.705.018172.521.000- -

- -1.435 18.856

172.516.099 198.705.019

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado9.0117.6837.5217.090

996.046.000821.400.000630.131.973556.002.000- -

- -6.534 82.256

555.129.431 630.131.975

Sul

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado4.3003.7393.6443.290

479.484.000402.000.000341.113.000262.968.000- -

- -3.161 39.972

262.968.000 339.299.231

0442 Incentivo Financeiro para a Expansão e a Consolidação da Estratégia de Saúde da Família nos Municípios com População Superior a 100 mil Habitantes

NacionalMunicípio beneficiado (unidade)

MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado188186* 231231

26.130.00025.000.00088.000.00092.987.000- -

- -208 2.232

69.075.676 54.394.809




Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)1216 Atenção Especializada em Saúde Objetivo Garantir o acesso e a integralidade dos cuidados em saúde, de forma hierárquica e regionalizada, por meio da redefinição do perfil do serviço de saúde de média e alta complexidade e da mudança do modelo de alocação de

recursosPúblico-alvo Sociedade





alcance


Índice de Consultas Especializadas (Consulta per capita) 0,46 0,4831/12/2003 -0,470,47

Índice de Captações de Órgãos e Tecidos (1/1.000.000) 6,60 25,0030/12/2003 - **-

Índice de Transplantes Realizados no Sistema Único de Saúde (1/1.000.000)

49,10 120,0031/12/2002 - **-



Fiscal/Seguridade 2.093.775.068Despesas Correntes 366.365.153Despesas de Capital 1.727.409.915

Total 2.093.775.068







medida) 2007200620052004

R$

Meta

1K09 162.675.000

100

Implantação da Nova Sede do Instituto Nacional de Tráumato-Ortopedia - INTO

MS Sudeste01/200712/2009

Sede implantada (% de execução física)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado25

40.000.000---

---

-

-

-

- - -

- -

R$

Meta

7833 123.854.555

35

Implantação de Centros de Alta Complexidade em Oncologia - CACON


Centro implantado (unidade)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado3332

14.380.00013.749.81012.620.0006.684.000

- -

- -

2 0

6.683.998 12.586.800

R$

Meta

11PH 26.730.000

100

Reforma e Ampliação do Instituto de Pesquisas Clínicas Evandro Chagas



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado204*4

900.000726.255830.000-

-

-

- - -

- -

4

830.000


168 Atenção Especializada em Saúde


Valores em R$ 1,00






medida) 2007200620052004

R$

Meta

11PG 25.024.000

100

Reforma e Ampliação do Instituto Fernandes Figueira



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado306*16

1.500.0001.233.5912.271.600-

-

-

- - -

- -

4

2.271.600

Atividades



8305 Atenção de Referência à Mulher, à Gestante de Alto Risco, à Criança e ao Adolescente com Patologias de Alta Complexidade e a Portadores de Doenças Infecciosas

NacionalPaciente atendido (unidade)MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado70.00047.335150.770

20.590.00018.779.92318.206.920-

-

-

- - -

- -

205.488

18.189.460

4291 Certificação de Qualidade dos Estabelecimentos de Saúde da Rede Pública e Privada

NacionalEstabelecimento de saúde certificado (unidade)

MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado132

200.000200.000 --

--- -

- -

0 0

0 0

2B62 Cooperação Técnica para o Gerenciamento de Serviços na Atenção Especializada

NacionalUnidade Cooperada (unidade)

MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado55

895.000857.000--

--

-

-

-

- -

- -

-

2C25 Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde (Crédito Extraordinário)

Nacional- (-)MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

5.000.000 ---

----

-

- - -

- -

-

3.430.952




Valores em R$ 1,00

Atividades



2C25 Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde (Crédito Extraordinário)

Nordeste- (-)MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

7.555.000 ---

----

-

- - -

- -

-

7.555.000

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

16.000.000 ---

----

-

- - -

- -

-

13.201.000

8535 Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde

Centro-Oesteunidade estruturada (unidade)

MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado601.294.337230

23.400.00078.759.32452.426.467-

-

-

- - -

- -

0

27.701.797

Nacional

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


13.120.00034.975.60415.765.704-

-

-

- - -

- -

0

13.310.943

Nordeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


102.650.000231.745.428172.928.737-

-

-

- - -

- -

0

103.789.161

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


30.770.00086.911.189116.523.554-

-

-

- - -

- -

0

51.680.148



Valores em R$ 1,00

Atividades



8535 Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde

Sudesteunidade estruturada (unidade)

MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado267107.2481.547

95.910.000297.663.175265.494.931-

-

-

- - -

- -

0

220.193.966

Sul

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado981.054473

34.150.00094.090.37188.958.855-

-

-

- - -

- -

0

52.627.063

8595 Fomento a Estudos e Pesquisas na Área de Transplantes


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado88

630.000600.000--

--

-

-

-

- -

- -

-


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

6.530.0006.532.0003.951.0004.100.000

----- - -

- -

-

3.241.203 3.951.000

8265 Implementação da Atenção Domiciliar e de outras Modalidades Alternativas à Internação Hospitalar

NacionalPessoa atendida (unidade)MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2.6302.5002.390

8.400.0004.420.850300.000-

-

-

- - -

- -

0

0

6158 Operacionalização do Sistema Nacional de Transplantes

NacionalEstabelecimento Autorizado (unidade)

MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado110105

1.340.0001.279.000--

--

-

-

-

- -

- -

-



Valores em R$ 1,00

Atividades




Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

10.670.00010.200.0006.720.0004.500.000

----- - -

- -

-

4.500.001 6.720.001

2B20 Rede Nacional de Informações em Transplantes

NacionalCentral de Transplante Interligada à Rede Nacional (unidade)

MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2525

1.800.0001.722.780--

--

-

-

-

- -

- -

-

8583 Serviços de Referência em Saúde Integrados à Rede de Cooperação Técnica

NacionalUnidade apoiada (unidade)MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado4

657.000 ---

---

-

- - -

- -

0

200.834



Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)1220 Atenção Hospitalar e Ambulatorial no Sistema Único de Saúde Objetivo Ampliar o acesso da população aos serviços ambulatoriais e hospitalares do Sistema Único de Saúde, na busca da eqüidade, da redução das desigualdades regionais e da humanização de sua prestação






alcance


Taxa de Cobertura de Internação Hospitalar no Sistema Único de Saúde (SUS) (%)

6,60 7,0031/12/2003 Média6,30 -

Coeficiente de Leitos Disponibilizados (1/1.000) 2,20 2,6020/06/2003 Média2,10 -

Índice de Consulta por Habitante (Consulta per capita) 1,60 2,0030/06/2003 Baixa1,70 -




Atividades



4525 APOIO À MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

Centro-OesteUnidade apoiada (unidade)MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado11114

1.420.0009.921.2717.183.433 -

-- -

- -

0 0

2.364.000 2.229.259

Nacional

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado50160300

34.100.0003.210.80017.600.000 -

-- -

- -

0 0

0 100.000

Nordeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado699101117

20.210.00011.157.0007.148.000 -

-- -

- -

0 0

6.396.555 10.700.569

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado65331.068

3.510.000940.0002.956.000 -

-- -

- -

0 0

2.396.000 940.000

173 Atenção Hospitalar e Ambulatorial no Sistema Único de Saúde


Valores em R$ 1,00

Atividades



4525 APOIO À MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

SudesteUnidade apoiada (unidade)MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado594327152

72.030.00051.096.52216.203.406 -

-- -

- -

0 0

13.232.649 34.274.187

Sul

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado388172117

28.521.0009.162.51010.061.771 -

-- -

- -

0 0

4.347.096 4.685.550

6148 Assistência Médica Qualificada e Gratuita a Todos os Níveis da População e Desenvolvimento de Atividades Educacionais e de Pesquisa no Campo da Saúde - Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras Sociais

NacionalAtendimento realizado (unidade)

MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado250.000373.139* 1.950.0001.807.538

456.000.000455.463.072403.661.503343.939.315

- -

- -

0 0

341.722.652 395.676.507

2C26 Atenção à Saúde da População nos Municípios Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Habilitados em Gestão Plena/Avançada (Crédito Extraordinário)

Centro-Oeste- (-)MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

78.670.000 ---

----

-

- - -

- -

-

71.762.743

Nacional

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

1.457.000 ---

----

-

- - -

- -

-

1.457.000

Nordeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

166.609.000 ---

----

-

- - -

- -

-

155.773.445




Valores em R$ 1,00

Atividades



2C26 Atenção à Saúde da População nos Municípios Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Habilitados em Gestão Plena/Avançada (Crédito Extraordinário)

Norte- (-)MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

17.383.000 ---

----

-

- - -

- -

-

16.478.326

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

263.923.590 ---

----

-

- - -

- -

-

256.611.441

Sul

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

72.617.000 ---

----

-

- - -

- -

-

71.939.408

8585 Atenção à Saúde da População nos Municípios Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Habilitados em Gestão Plena/Avançada

Centro-OesteAtendimento realizado (unidade)

MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado16.974.62914.170.46613.560.255

1.153.757.4531.131.044.5121.000.119.000-

-

-

- - -

- -

0

989.994.569

Nacional

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado11177.000

4.921.54687.504.18613.146.001-

-

-

- - -

- -

0

2.398.918

Nordeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado54.805.68357.236.23249.967.450

4.220.970.1694.248.822.2703.636.610.000-

-

-

- - -

- -

0

3.612.957.168



Valores em R$ 1,00

Atividades



8585 Atenção à Saúde da População nos Municípios Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Habilitados em Gestão Plena/Avançada

NorteAtendimento realizado (unidade)

MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado14.351.37515.151.97411.701.739

1.028.466.8851.061.672.037845.995.000-

-

-

- - -

- -

0

831.470.802

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado132.782.345126.363.649118.164.078

7.885.614.9758.017.640.5177.054.186.410-

-

-

- - -

- -

0

7.050.081.567

Sul

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado32.670.35527.366.49227.511.641

2.701.038.8102.661.478.0282.468.131.264-

-

-

- - -

- -

0

2.453.674.048

2C27 Atenção à Saúde da População nos Municípios Não-Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Não-Habilitados em Gestão Plena/Avançada (Crédito Extraordinário)

Nacional- (-)MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

513.000 ---

----

-

- - -

- -

-

513.000

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

27.538.000 ---

----

-

- - -

- -

-

25.775.572

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

32.716.000 ---

----

-

- - -

- -

-

29.316.780



Valores em R$ 1,00

Atividades



8587 Atenção à Saúde da População nos Municípios Não-Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Não-Habilitados em Gestão Plena/Avançada

NacionalAtendimento realizado (unidade)

MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado73.000

4.278.000 ---

---

-

- - -

- -

0

34.726

Nordeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.896.264

111.998.000 ---

---

-

- - -

- -

0

110.708.095

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.340.432

78.592.000 ---

---

-

- - -

- -

0

78.592.002

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2.218.444

199.132.000 ---

---

-

- - -

- -

0

199.093.259

4324 Atenção à Saúde das Populações Ribeirinhas da Região Amazônica mediante Cooperação com a Marinha do Brasil


MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado15.15414.857* 14.56614.280

6.605.0006.322.7805.833.0005.227.200

- -

- -

0 0

5.227.199 5.832.992

2C20 Atenção à Saúde nos Hospitais da Rede Pública Federal (Crédito Extraordinário)

Sudeste- (-)MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

40.720.100 ---

----

-

- - -

- -

-

40.137.394




Valores em R$ 1,00

Atividades



2C20 Atenção à Saúde nos Hospitais da Rede Pública Federal (Crédito Extraordinário)

Sul- (-)MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

4.933.000 ---

----

-

- - -

- -

-

4.925.096

6217 Atenção à Saúde nos Hospitais da Rede Pública Federal


MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado*44.728

7.900.000 ---

---

-

- -

- -

-44.000

7.497.067

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.322.6601.272.249* 993.6782.161.925

674.490.000608.814.690432.728.500608.696.948

- -

- -

2.098.177 0

596.174.532 429.373.223

Sul

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2.573.3961.309.016* 1.687.2341.602.500

471.770.082386.887.065375.137.205365.117.120

- -

- -

1.578.000 964.800

362.343.051 374.679.079

6155 Auditoria de Gestão no Sistema Único de Saúde

NacionalSecretaria auditada (unidade)

MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1001002525

365.000352.000321.000300.000

- -

- -

91 193

112.975 148.045

6154 Auditoria de Serviços Cadastrados no Sistema Único de Saúde

NacionalServiço auditado (unidade)MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2.0002.000775775

5.850.0005.599.6305.188.6305.270.000

- -

- -

3.096 6.061

4.641.409 2.979.337




Valores em R$ 1,00

Atividades



6839 Fomento ao Desenvolvimento da Gestão, Regulação, Controle e Avaliação da Atenção à Saúde no Sistema Único de Saúde

NacionalEnte federativo apoiado (unidade)

MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2720*10

60.000.00047.104.2505.000.000-

-

-

- - -

- -

0

380.588


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

5.000.0003.500.0003.500.0003.200.000

----- - -

- -

-

3.158.591 2.548.205

8537 Sistemas Estaduais, Municipais e do Distrito Federal de Auditoria

NacionalEstado/município apoiado (unidade)

MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado505075

860.000822.000750.000-

-

-

- - -

- -

244

374.333



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0110 Contribuição à Previdência Privada Sul- (-)MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

437.231482.321473.902469.869

-----

- -

- - -

469.871 425.334




Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)6021 Atenção Integral à Saúde da Mulher (Programa excluído)

Objetivo Reduzir a morbimortalidade da mulher por complicações na gravidez, parto, puerpério e outros agravos da condição feminina, por intermédio do atendimento ao pré-natal, de políticas de planejamento familiar e de promoção de estudos sobre a saúde da mulher

Público-alvo População feminina acima de 10 anos de idade





alcance


Coeficiente de mortalidade neonatal (mg/l) Em apuração- - **-

Coeficiente de Letalidade Materna Hospitalar no SUS (mg/l) Em apuração- - **-




Total 14.716.000


Atividades



6175 Atenção à Saúde da Mulher Centro-OesteMulher beneficiada (unidade)

MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado400.000

40.000 ---

---

-

- -

- -

-0

0

Nacional

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado60.860.843

7.500.0007.000.000 --

---- - -

- -

60.860.843

6.982.654 3.628.090

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado11.000

96.000 ---

---

-

- -

- -

-0

80.000

Sul

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado500

80.000 ---

---

-

- -

- -

-0

80.000

180 Atenção Integral à Saúde da Mulher


Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)0152 Atendimento Socioeducativo do Adolescente em Conflito com a Lei Objetivo Ampliar e aperfeiçoar os serviços voltados para o cumprimento de medidas socioeducativas não-privativas de liberdade e humanizar o atendimento nas unidades de internação de adolescentes em conflito com a Lei

Público-alvo Adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas e egressos





alcance


Taxa de Atendimento dos Adolescentes em Conflito com a Lei (percentual %)

0,40 0,4731/12/2004 -- 0,00



Total 92.929.087AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0878 Apoio à Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Internação Restritiva e Provisória

NacionalVaga criada (unidade)Presidência da República

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2441.6584.031200

4.376.46228.854.76820.627.1016.000.000- -

- -210 2.995

4.897.437 7.343.256

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado200

100.000 ---

---

-

-

- -

- -0

0

0880 Apoio a Serviços de Atendimento de Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas e Egressos

Centro-OestePessoa atendida (unidade)Presidência da República

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado54*

100.000 ---

---

- -

-

- -

- - -

Nacional

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado11.2632.012* 181.1286.000

19.800.0003.537.2343.840.0913.463.074- -

- -3.223 173.751

3.245.252 3.425.072


181 Atendimento Socioeducativo do Adolescente em Conflito com a Lei


Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0880 Apoio a Serviços de Atendimento de Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas e Egressos

NordestePessoa atendida (unidade)Presidência da República

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado200*

200.000 ---

---

- -

-

- -

- - -

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado*100

50.000 ---

---

-

-

- -

- -80

40.000

0826 Apoio a Serviços de Plantão Interinstitucional ou de Atendimento Inicial

NacionalPessoa atendida (unidade)Presidência da República

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.0001.000

980.3571.000.000 --

--

- -

- -425 480

482.398 510.000


182 Atendimento Socioeducativo do Adolescente em Conflito com a Lei


Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)0282 Atuação Internacional na Área de Petróleo Objetivo Incorporar novas reservas e aumentar a participação do sistema Petrobras no mercado externo de petróleo, derivados e gás natural

Público-alvo Consumidores de gás natural, petróleo e seus derivados





alcance


Produção Média de Óleo e Líquido de Gás Natural no Exterior (mil barris por dia)

160,90 238,0031/12/2003 Baixa162,80262.639,00

Produção média de gás natural no exterior (milhões de m3/dia) 14,44 23,5031/12/2003 Alta- 16,30

Capacidade de Refino Instalada no Exterior (mil barris por dia) 129,00 180,5031/12/2003 Alta- 129,00



Total 17.519.062.611







medida) 2007200620052004

R$

Meta

10WC 82.105.263

2

Aquisição de 2 navios da Petrobrás MME Exterior01/200412/2004

- (-) Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2

82.105.263 ---

---

-

- - -

- -

0

0

R$

Meta

1I47 162.400.000

1

Aquisição de Navio para Transporte de Álcool e Produtos Claros

MME Exterior04/200704/2007

Navio adquirido (unidade) Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

162.400.000---

---

-

-

-

- - -

- -

R$

Meta

5484 5.000.000

5

Implantação de Estabelecimentos Operacionais - BR Aviation no Exterior

MME Exterior01/200412/2009

Estabelecimento implantado (unidade)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1101

2.500.0001.000.00001.000.000-

- - -

- -

0

0

Atividades



183 Atuação Internacional na Área de Petróleo


Valores em R$ 1,00

Atividades



4868 Adequação da Infra-Estrutura de Distribuição no Exterior

Exterior- (-)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

20.688.844 ---

-----

-

- -

- -

-

25.728.246

4866 Adequação da Infra-Estrutura de Energia no Exterior

Exterior- (-)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

388.536.741 ---

-----

-

- -

- -

-

96.402.478

8019 Adequação da Infra-Estrutura de Exploração e Produção no Exterior

Exterior- (-)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

3.438.897.6584.801.486.4503.136.249.906-

----

-

- - -

- -2.817.841.476

8055 Adequação da Infra-Estrutura de Gás e Energia no Exterior

Exterior- (-)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

13.424.62772.250.600125.215.852-

----

-

- - -

- -

-

78.849.273

4865 Adequação da Infra-Estrutura de Transporte de Gás no Exterior

Exterior- (-)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

4.669.992 ---

-----

-

- -

- -

-

1.586.544

4864 Adequação da Infra-Estrutura Industrial no Exterior

Exterior- (-)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

503.061.157412.870.938333.436.626280.519.224

----- - -

- -151.448.286 250.818.734



Valores em R$ 1,00

Atividades



6439 Apropriação de Reservas de Óleo, Condensado e Gás Natural no Exterior

Exterior- (-)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

2.026.191.764 ---

-----

-

- -

- -

-

1.997.684.614

4869 Aquisição de Direitos e de Estudos para a Expansão de Atividades na Indústria do Petróleo no Exterior

Exterior- (-)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

348.197.200559.376.635484.131.500320.851.634

----- - -

- -

-

50.172.079 0



Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 01000 Câmara dos Deputados (Câmara do Deputados)0553 Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados Objetivo Apreciar proposições em geral, apurar fatos determinados, exercer a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do poder público e desempenhar as demais prerrogativas constitucionais legais e regimentais do

órgão e dos seus membrosPúblico-alvo Sociedade





alcance


Indicador em processo de definição (a defiinir)









medida) 2007200620052004

R$

Meta

1A27 2.800.000

100

Construção de Bloco de Apoio ao Edifício Anexo IV

Câmara do Deputados

Centro-Oeste01/200512/2008

Bloco de Apoio Construído com 4.297 m² (% de execução física)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado5012*88

1.400.000300.0001.850.000-

-

-

- - -

- -

0

14.970

R$

Meta

7696 5.252.195

100

Construção de Centro de Treinamento e Formação - CEFOR



Prédio construído com 3.800 m² (% de execução física)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado12111121

500.000500.0001.000.0002.500.000

- -

- -

0 0

78.553 258

R$

Meta

7706 6.750.000

100

Construção de Edifício para Abrigar Serviço de Obras



Área construída com 4.440 m² (% de execução física)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado5050

435.000 ---

--

-

- -

- -

0 0

0


186 Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados


Valores em R$ 1,00






medida) 2007200620052004

R$

Meta

1110 6.000.000

100

Construção de Galpão destinado ao Depósito de Materiais



Galpão construído com 6.500 m² (% de execução física)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado50

3.000.000 ---

---

-

-

-

- - -

- -

R$

Meta

7708 850.000

100

Construção de Subestação de Água Câmara do Deputados


Área construída com 130 m² (% de execução física)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado100

1.165.000 ---

---

-

- - -

- -

0

927

R$

Meta

1A17 1.500.000

130

Construção de Subestação Elétrica e Reservatório dʹágua no Complexo Avançado da Câmara dos Deputados



Subestação elétrica e reservatório dʹágua construído (unidade)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado130

1.500.000 ---

---

-

- - -

- -

0

0

R$

Meta

7710 52.624.000

100

Construção do Anexo V Câmara do Deputados


Anexo construído com 21.000m² (% de execução física)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado27502320

18.040.00018.040.00015.334.0001.920.000

- -

- -

4 0

1.210.000 0

R$

Meta

1A46 1.200.000

100

Construção do Bloco de Apoio ao Complexo Avançado da Câmara dos Deputados



Bloco construído com 1.096 m² (% de execução física)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado50100

400.000800.000--

--

-

-

-

- - -

- -

R$

Meta

1E92 1.500.000Modernização do Legislativo Brasileiro Câmara do Deputados

Nacional01/200512/2005

- (-) Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

500.000 ---

----

-

- - - -

- -0



Valores em R$ 1,00






medida) 2007200620052004

R$

Meta

12F2 144.000.000

432

Reforma dos Imóveis Funcionais destinados à moradia dos Deputados Federais



Imovel reformado (unidade) Previsto

Realizado

Previsto

Realizado108288144

36.325.00036.410.000470.000-

-

-

- - -

- -

0

309.400

Atividades






Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2.0712.5001.6291.550

9.900.0009.865.7866.450.0005.262.000

- -

- -

1.414 1.467

5.261.769 5.879.154




Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado18.82618.12715.27715.012

111.148.704107.021.80891.195.40873.900.000

- -

- -

14.409 15.394

72.791.998 89.294.973




Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2.6852.7481.8981.839

3.200.0003.192.0801.930.0001.719.000

- -

- -

1.627 1.540

1.524.264 1.402.036

4091 Capacitação de Recursos Humanos NacionalServidor capacitado (unidade)


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado18.80017.40015.60013.000

6.160.0004.518.7663.351.0013.495.563

- -

- -

11.030 9.244

1.779.093 695.439



Valores em R$ 1,00

Atividades



2549 Comunicação e Divulgação Institucional NacionalMatéria veiculada (unidade)Câmara do Deputados

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado111

3.868.595912.50011.000.000 -

-- -

- -

1 0

10.999.999 175.745

2007 Contribuição à Confederação Parlamentar das Américas

NacionalProduto dispensável (-)Câmara do Deputados

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

275.000 ---

---

-

- -

- -

-1

256.120

4061 Processo Legislativo NacionalSessão realizada (unidade)Câmara do Deputados

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.8111.587** 4.6574.624

2.175.940.5421.960.840.4771.712.436.9741.592.550.102

- -

- -

4.624 4.314

1.574.012.398 1.678.878.882

4062 Reparos e Conservação de Residências Funcionais dos Membros do Poder Legislativo

Centro-OesteImóvel reparado e conservado (unidade)


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado433433* 433433

16.500.00015.217.8629.597.67711.222.000

- -

- -

433 351

8.680.777 8.441.260



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0633 Contribuição à Comissão Parlamentar Conjunta do MERCOSUL

Nacional- (-)Câmara do Deputados

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

105.000105.000105.000 -

-----

- -

- - -

0 0




Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)


Centro-Oeste- (-)Câmara do Deputados

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

50.000 ---

---

- -

-

- -

- - -

Nacional

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado5

700.000895.000 --

---

-

-

- -

- - -

894.148

0E29 Contribuição ao Fórum Interparlamentar das Américas - FIPA

NacionalContribuição efetuada (unidade)


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

150.000 ---

---

- -

-

- -

- - -

0154 Contribuição ao Grupo Brasileiro da União Interparlamentar


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

860.225857.000750.000 -

-----

- -

- - -

465.789 738.744

0140 Contribuição ao Grupo Brasileiro do Parlamento Latino-Americano


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

856.046800.000700.000 -

-----

- -

- - -

248.128 350.517



Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

183.366.441145.060.664118.238.537-

----

-

-

- -

- - -

0



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0416 Ressarcimento das Contribuições aos Pensionistas do Extinto IPC


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

400.000400.000400.000400.000

-----

- -

- - -

0 0


Atividades






Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado68.11664.87359.71555.987

50.000.00046.115.03240.718.37434.063.700

- -

- -

55.987 57.122

33.240.131 38.409.366



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0002 Apoio à Instalação de Posto Avançado do INCOR em Brasília

Centro-Oeste- (-)Câmara do Deputados

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado52

7.775.16508.000.000 -

---

-

-

- -

- - -

8.000.000

Nacional

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

7.400.000 ---

----

-

-

- -

- - -

7.400.000



Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 02000 Senado Federal (Senado Federal)0551 Atuação Legislativa do Senado Federal Objetivo Representar a federação, fiscalizar e controlar os atos dos agentes do poder público e desempenhar as demais atribuições constitucionais e regimentais

Público-alvo Unidades da Federação e sociedade





alcance


Indicador em processo de definição (a defiinir)









medida) 2007200620052004

R$

Meta

11DZ 6.000.000

100

Ampliação da Unidade de Apoio I Senado Federal



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado4646

3.000.0003.000.000--

--

-

-

-

- - -

- -

R$

Meta

1028 13.176.384

100

Ampliação e Reforma do Edifício-Sede da Secretaria Especial de Informática do Senado Federal - Prodasen

Senado Federal


Obra executada com 5.390 m2 (% de execução física)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado5025** 09

4.593.9357.200.350308.0002.000.000

- - -

- -

0

0 0

R$

Meta

7120 55.379.280

100

Construção da Sede da Universidade do Legislativo Brasileiro - UNILEGIS

Senado Federal


Sede construída com 22.320 m² (% de execução física)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado22* 09

1.000.0001.000.00005.850.000-

- - -

- -

*0

0


192 Atuação Legislativa do Senado Federal


Valores em R$ 1,00






medida) 2007200620052004

R$

Meta

1A47 2.640.000

100

Construção de Galpão Destinado para Leilão

Senado Federal


Galpão construído com 1.200 m² (% de execução física)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado100100

1.320.0001.320.000--

--

-

-

-

- - -

- -

R$

Meta

7130 5.075.999

100

Construção de Prédio para Instalação de Unidades de Administração de Material e Patrimônio

Senado Federal



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2560* 010

1.522.7992.538.0000350.000-

- - -

- -

0

0

R$

Meta

7126 845.902

100

Construção de Túnel sob o Eixo Monumental

Senado Federal


Obra construída com 180 m² (% de execução física)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado100100* 0100

422.951422.9510336.000-

- - -

- -

0

0

R$

Meta

7122 143.000.000

100

Construção do Anexo III Senado Federal


Anexo construído com 83.256 m² (% de execução física)

Previsto

Realizado

Previsto


29.000.00024.865.00025.949.9835.040.000

- -

- -

0 12

1.443.687 25.949.983

R$

Meta

3180 135.191.626

100

Interlegis - Implantação do Legislativo Eletrônico (e-Legislativo)

Senado Federal

Nacional01/199912/2010

Rede implantada (% de execução física)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado51313

8.671.17623.440.00015.700.000 -

-- -

- -

12 11

14.642.877 19.994.168

R$

Meta

1I29 161.066.300

1

Interlegis II - Implementação do Legislativo Eletrônico (e-legislativo)

Senado Federal


Projeto implementado (unidade)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

8.700.000---

---

-

-

-

- - -

- -




Valores em R$ 1,00

Atividades




Centro-OesteCriança de 0 a 6 anos atendida (unidade)

Senado Federal

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado92

529.193 ---

---

-

- - -

- -

91

520.277

Nacional

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


4.026.3203.653.0232.650.3771.262.269

- -

- -

540 519

1.169.715 2.546.904


Centro-OesteServidor beneficiado (unidade)

Senado Federal

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.082

5.958.080 ---

---

-

- - -

- -

1.066

5.936.982

Nacional

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado6.2246.4084.9965.166

42.499.00838.522.28026.977.20028.911.820

- -

- -

5.616 4.841

28.812.496 26.910.420


Centro-OesteServidor beneficiado (unidade)

Senado Federal

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado3

10.000 ---

---

-

- - -

- -

0

0

Nacional

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado51222

12.0002.00020.000 -

-- -

- -

3 0

42 0



Valores em R$ 1,00

Atividades



4091 Capacitação de Recursos Humanos Centro-OesteServidor capacitado (unidade)

Senado Federal

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado225

279.000 ---

---

-

- - -

- -

0

0

Nacional

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado4.8054.9994.3524.570

2.840.0003.847.3853.833.0843.686.084

- -

- -

3.924 7.303

1.699.755 1.556.488

2549 Comunicação e Divulgação Institucional NacionalMatéria veiculada (unidade)Senado Federal

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1111

400.000382.800382.800300.000

- -

- -

0 0

0 0


NacionalProduto dispensável (-)Senado Federal

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

50.000 ---

---

-

- -

- -

-0

0

2162 Funcionamento da Universidade do Legislativo Brasileiro - UNILEGIS

NacionalAluno matriculado (unidade)

Senado Federal

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


1.000.0001.740.868728.3321.000.000

- -

- -

0 11

233.951 71.000

4060 Gestão do Sistema de Informática NacionalSistema gerido (unidade)Senado Federal

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


67.391.06253.652.72932.969.42538.998.376

- -

- -

216 216

33.906.428 19.699.737



Valores em R$ 1,00

Atividades



2272 Gestão e Administração do Programa Nacional- (-)Senado Federal

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

8.965.69424.512.690 --

----- - -

- -

-

13.423.671 5.357.701

4061 Processo Legislativo NacionalSessão realizada (unidade)Senado Federal

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado577545** 10.2608.134

1.499.307.8031.356.734.8471.454.769.0581.270.371.259

- -

- -

7.668 5.658

1.259.106.455 1.373.957.912

4597 Produção e Distribuição de Documentos Legislativos

Centro-OesteExemplar distribuído (unidade)

Senado Federal

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado41.611.127

23.100.360 ---

---

-

- - -

- -

26.048.386

19.855.117

Nacional

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado41.341.00040.866.000033.214.500

42.582.65436.390.776022.427.687-

- -

- -

-32.907.707

21.440.238

4898 Rede de Integração e Participação Legislativa - Interlegis

NacionalRede mantida (unidade)Senado Federal

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado111

2.000.0002.874.734400.000-

-

-

- - -

- -

0

50.000



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)




Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0633 Contribuição à Comissão Parlamentar Conjunta do MERCOSUL

Nacional- (-)Senado Federal

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

72.00072.00072.00070.000

-----

- -

- - -

61.280 46.540

0166 Contribuição ao Grupo Brasileiro da Associação Interparlamentar de Turismo


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

207.000207.0001.319.000-

----

-

-

- -

- - -

0

0154 Contribuição ao Grupo Brasileiro da União Interparlamentar


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

405.000405.000230.000230.000

-----

- -

- - -

230.000 183.464

0140 Contribuição ao Grupo Brasileiro do Parlamento Latino-Americano


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

405.000405.000230.000230.000

-----

- -

- - -

56.993 166.105



Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

189.012.662172.864.408180.642.439-

----

-

-

- -

- - -

0


Atividades





Valores em R$ 1,00

Atividades





Senado Federal

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado36.08337.34639.60634.496

39.899.99536.653.63241.360.64833.550.000

- -

- -

20.201 110.707

31.599.308 40.593.734



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0002 Apoio à Instalação de Posto Avançado do INCOR em Brasília

Centro-Oeste- (-)Senado Federal

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

7.100.0006.640.04008.000.000

----

-

-

- -

- - -

8.000.000

Nacional

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

7.100.000 ---

----

-

-

- -

- - -

7.100.000



Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)1096 Avaliação de Políticas Sociais do Governo Federal (Programa excluído)

Objetivo Contribuir para ampliação da efetividade das políticas sociais do Governo Federal, identificando os recortes de etnia e gênero

Público-alvo Ministérios atuantes na área social





alcance





Total 8.928.160AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades



6414 Sistema Nacional para Identificação e Seleção de Público-Alvo para os Programas de Transferência de Renda - Cadastro Único

Nacional- (-)MDS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

1.300.0007.628.160 --

----- -

- -

-

6.328.160 1.300.000

199 Avaliação de Políticas Sociais do Governo Federal


Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)1333 Avaliação do Plano Plurianual (Programa excluído)

Objetivo Avaliar os programas e o plano plurianual, visando aperfeiçoar continuamente sua gestão, subsidiar o processo de revisão anual e orientar a elaboração dos orçamentos

Público-alvo Governo





alcance






Atividades



6477 Avaliação de Satisfação do Público-Alvo de Programas Finalísticos do Plano Plurianual


MP

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1303

270.000135.000 --

--- -

- -

0 0

0 0

6482 Avaliação dos Pactos de Concertação entre União, Estados e Municípios

NacionalContrato de desenvolvimento avaliado (unidade)

MP

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2727

405.000675.000 --

--- -

- -

0 2

0 38.914

6476 Avaliação dos Programas do Plano Plurianual

NacionalPrograma avaliado (unidade)

MP

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado374325

1.305.000300.000 --

--- -

- -

362 374

47.969 14.369

6478 Capacitação de Equipes do Governo Federal, dos Estaduais e Municipais em Avaliação

NacionalPessoa capacitada (unidade)MP

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado200550

90.000650.000 --

--- -

- -

0 0

0 0

200 Avaliação do Plano Plurianual


Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)0466 Biotecnologia (Programa excluído)

Objetivo Desenvolver produtos e processos biotecnológicos relevantes para a produção industrial, a agropecuária e a saúde humana e o meio ambiente

Público-alvo Comunidade científica e tecnológica e empresas atuantes na pesquisa e desenvolvimento de produtos e processos biotecnológicos





alcance


Número-Índice de Empresas de Biotecnologia apoiadas pelo programa (índice numérico)

100,0020/08/2003 -0,00110,00

Número-Índice de tecnologias geradas no âmbito do programa (índice numérico)

100,0020/08/2003 -0,00123,89









medida) 2007200620052004

R$

Meta

3E64 2.600.000

1

Desenvolvimento de Biotecnologia na Amazônia

MDIC Nacional01/200512/2005

Produto desenvolvido (unidade)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

2.600.000 ---

---

-

- - -

- -

0

2.600.000

Atividades



4039 Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Biotecnologia (CT-Biotecnologia)


MCT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado116241

5.800.0002.800.000 --

--- -

- -

217 70

2.621.284 5.799.493

4942 Desenvolvimento de Pesquisas da Rede Nacional de Proteoma


MCT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado33

1.512.8001.448.000 --

--- -

- -

3 3

1.148.000 1.512.800

201 Biotecnologia


Valores em R$ 1,00

Atividades



2A06 Desenvolvimento de Produtos e Processos no Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA (Crédito Extraordinário)

Norte- (-)MMA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

150.000 ---

----

-

- - -

- -

-

96.600

2092 Desenvolvimento de Produtos e Processos no Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA

NacionalProjeto desenvolvido (unidade)

MCT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado55

1.947.100800.000 --

--- -

- -

0 5

0 1.947.100

NorteMDIC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado12

11.000.00021.000.000 --

--- -

- -

0 0

3.491.115 4.905.055

NorteMMA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado42

45.296150.000 --

--- -

- -

0 0

150.000 0

6056 Fomento à Bioprospecção e Desenvolvimento de Produtos e Processos Derivados da Biodiversidade


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2

380.000 ---

---

-

- -

- -

-0

376.509

4544 Fomento a Centros de Ensino e Pesquisa na Área de Biotecnologia e Recursos Genéticos

NacionalCentro apoiado (unidade)MI

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado11

200.000100.000 --

--- -

- -

3 0

93.837 200.000

202 Biotecnologia


Valores em R$ 1,00

Atividades



4941 Fomento à Pesquisa na Rede de Laboratórios de Estudos Genômicos


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado88

1.400.0001.400.000 --

--- -

- -

8 8

1.399.999 1.400.000

6116 Fomento à Pesquisa na Rede Nacional de Bioinformática


MCT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado77

150.000150.000 --

--- -

- -

7 1

150.000 150.000

6753 Fomento a Projetos de Biotecnologia para a Produção de Bioenergia em Pequenas Comunidades


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado4

900.000 ---

---

-

- - -

- -

4

899.800

4438 Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento em Biotecnologia


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1110

3.100.0003.100.000 --

--- -

- -

10 18

3.099.336 3.100.000

Nordeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado62

6.559.600 ---

---

-

- - -

- -

62

6.559.600

4031 Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Biotecnologia (CT-Biotecnologia)


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado4824

24.200.42810.200.000 --

--- -

- -

24 54

10.183.327 24.135.606

203 Biotecnologia


Valores em R$ 1,00

Atividades



2272 Gestão e Administração do Programa Nacional- (-)MCT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

564.000440.000 --

----- - -

- -

-

439.983 325.338

6236 Pesquisa e Desenvolvimento em Biologia Molecular Estrutural

NacionalEstrutura molecular caracterizada (unidade)

MCT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1515

2.860.0002.600.000 --

--- -

- -

16 15

2.600.000 2.860.000

6120 Pesquisa e Desenvolvimento no Laboratório Nacional de Bioinformática

SudestePesquisa realizada (unidade)

MCT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1414

417.023417.023 --

--- -

- -

14 14

409.998 417.023



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0E07 Apoio a Projetos Estratégicos em Biotecnologia


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

828.000 ---

---

- - -

- - -1

826.080

204 Biotecnologia


Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 26000 Ministério da Educação (MEC)1060 Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos Objetivo Garantir acesso e permanência de jovens e adultos a programas educacionais que visam atender as suas necessidades específicas de aprendizagem e formação

Público-alvo Jovens e adultos com 15 anos e mais, não alfabetizados ou com baixa escolaridade e os educadores que atuam nesta modalidade de ensino





alcance


Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 a 24 anos (%)

3,70 2,2931/12/2002 Baixa- -

Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 25 a 34 anos (%)

7,10 4,3031/12/2002 Baixa- -

Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 35 anos ou Mais (%)

18,10 12,9031/12/2002 Média- -

Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 Anos ou Mais (%)

11,80 8,1931/12/2002 Baixa- -

Percentual da População na faixa Etária de 15 Anos ou Mais com Escolaridade Inferior a 4ª Série (%)

26,00 18,9031/12/2002 Baixa- -

Percentual da População na Faixa Etária de 15 Anos ou Mais com Escolaridade entre a 4ª Série e 7ª Série (%)

29,40 25,6031/12/2002 Baixa- -


Fiscal/Seguridade 1.927.514.401Despesas Correntes 1.927.394.401Despesas de Capital 120.000

Total 1.927.514.401


Atividades



6290 Avaliação Nacional de Competências da Educação de Jovens e Adultos - ANCEJA

NacionalAluno avaliado (unidade)MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado700.0002.0002.000

20.725.2114.251.8871.600.000-

-

-

- - -

- -

40.193

270.661

4474 Educação de Jovens e Adultos no Campo Centro-OesteTrabalhador rural escolarizado (unidade)

MDA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado30

20.000 ---

---

-

- -

- -

-0

0

205 Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos


Valores em R$ 1,00

Atividades



4474 Educação de Jovens e Adultos no Campo NacionalTrabalhador rural escolarizado (unidade)

MDA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado94.620

30.230.000 ---

---

-

- -

- -

-57.697

26.248.885

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado30.548

320.000 ---

---

-

- -

- -

-0

120.000

2272 Gestão e Administração do Programa Nacional- (-)MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

2.000.0001.800.0001.500.000-

----

-

- - -

- -

-

1.500.000

6873 Incentivo à Leitura de Jovens e Adultos NacionalMaterial de leitura disponibilizado (unidade)

MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado900.000600.000*1.200.000

3.000.0002.940.0005.600.000-

-

-

- - -

- -

457.300

939.640

4641 Publicidade de Utilidade Pública Nacional- (-)MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

1.500.0001.500.0001.457.555500.000

----- - -

- -

-

500.000 1.457.540

8361 Universidade na Educação de Jovens e Adultos - UNIEJA

NacionalProjeto apoiado (unidade)MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado20

100.000 ---

---

-

- - -

- -

2.005

100.000




Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

09EP Apoio a Ações Assistenciais aos Alunos da Educação de Jovens e Adultos

NacionalAluno beneficiado (unidade)MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado8.0009.60096.000

2.000.0002.400.0002.400.000-

-

- - -

- - -0

0

0081 Apoio à Ampliação da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental a Jovens e Adultos - Fazendo Escola


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado400.0001.792.8521.560.852

100.000.000448.213.000448.213.000-

-

- - -

- - -3.342.531

448.213.000

09BT Apoio à Capacitação de Alfabetizadores de Jovens e Adultos

NacionalAlfabetizador capacitado (unidade)

MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado109.959109.959105.050

12.375.00012.375.00012.125.000-

-

- - -

- - -104.429

12.059.052

0972 Apoio à Capacitação de Professores de Jovens e Adultos

NacionalProfessor capacitado (unidade)

MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado14.500

3.691.710 ---

---

- - -

- - -0

2.684.456

09ET Apoio à Capacitação dos Profissionais Atuantes na Educação Básica de Jovens e Adultos


MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.652

660.958 ---

---

- - -

- - -200

660.652

0965 Apoio à Distribuição de Material Didático para a Educação de Jovens e Adultos


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado85.330

4.095.854 ---

---

- - -

- - -0

3.365.392



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0507 Apoio a Iniciativas para Melhoria da Qualidade da Educação de Jovens e Adultos

Centro-OesteAluno beneficiado (unidade)MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado*200

200.000 ---

---

- - -

- - -0

200.000

Nacional

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado55.600564.103*543.069

13.900.00016.050.0004.983.213-

-

- - -

- - -0

3.763.160

Nordeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado*2.150

230.000 ---

---

- - -

- - -0

30.000

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado*250

50.000 ---

---

- - -

- - -0

0

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado7.400*34.500

400.000500.000 --

--

- - -

- - -0

0

Sul

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado*4.000

250.000 ---

---

- - -

- - -0

247.500




Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0920 Concessão de Bolsa ao Alfabetizador NacionalBolsa concedida (unidade)MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado109.959109.959105.0004.241

204.625.000204.750.000197.750.000156.232.013- -

- -73.771 101.410

153.672.123 197.748.905



Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)1045 Brasil com Todo Gás Objetivo Promover o uso do gás natural de forma segura e continuada a preços competitivos e aumentar a flexibilidade de seu transporte por meio de interligação entre suas reservas e os mercados consumidores

Público-alvo Consumidores de gás natural





alcance


Volume de Vendas de Gás Natural no Brasil (milhões de m3/dia) 23,80 55,3131/12/2002 Alta36,0033,58

Capacidade da rede de dutos para o transporte de gás natural (bilhão de m³. km)

7,87 34,4831/12/2003 Alta- 23,50

Extensão da malha de gasodutos da Petrobras (km) Em apuração Em Apuração- - **-




Total 4.507.205.481







medida) 2007200620052004

R$

Meta

1C18 110.273.725

100

Ampliação da Capacidade de Escoamento de Gás Natural de Cabiúnas para a Refinaria Duque de Caxias para 15 milhões de m3/dia

MME Sudeste04/200512/2007

Projeto executado (% de execução física)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado10100

104.000.000077.385.623-

-

-

- - -

- -

0

6.273.725

R$

Meta

3352 751.262.261

100

Ampliação da Capacidade do Gasoduto Bolívia - Brasil para 30 milhões de m³/dia

MME Nacional02/200212/2007


Previsto

Realizado

Previsto

Realizado79* 920

81.293.00063.454.96188.740.15268.094.237

- -

- -

5 6

30.646.599 35.158.768

R$

Meta

12BC 678.150.000

100

Ampliação da Capacidade do Gasoduto Bolívia - Brasil para 34 milhões de m³/dia



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado9

90.420.000 ---

---

-

-

-

- - -

- -


210 Brasil com Todo Gás


Valores em R$ 1,00






medida) 2007200620052004

R$

Meta

7046 357.778.979

100

Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Nordeste (Petrobras)

MME Nordeste01/200206/2008


Previsto

Realizado

Previsto

Realizado10* 22592

27.203.790048.917.57061.005.291

- -

- -

0 4

44.356.898 18.656.228

R$

Meta

12AX 440.021.505

100

Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Nordeste (TNS)



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado13463

138.019.020297.379.602140.035.368-

-

-

- - -

- -

11

4.622.883

R$

Meta

5159 234.597.174

100

Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Sudeste (Petrobras)



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado10* 3415

85.152.420023.201.56078.524.283

- -

- -

0 27

33.479.044 19.660.821

R$

Meta

12AY 882.434.147

100

Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Sudeste (TNS)



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado13520

534.265.980305.512.59691.554.551-

-

-

- - -

- -

1

2.523.856

R$

Meta

10WA 361.741.757

100

Aquisição, da Petrobrás, das Malhas de Gasodutos de Transporte das Regiões Nordeste e Sudeste


Gasoduto adquirido (%) Previsto

Realizado

Previsto

Realizado203*272

48.749.04010.000.00038.746.000250.000.000

- -

- -

0 0

201.741.757 0

R$

Meta

1D01 60.000.000

100

Aquisição, da Petrobrás, de Malhas de Gasodutos de Transporte da Região Sudeste


Gasoduto adquirido (%) Previsto

Realizado

Previsto

Realizado5050*50

30.000.00030.000.00030.000.000-

-

-

- - -

- -

*0

0




Valores em R$ 1,00






medida) 2007200620052004

R$

Meta

1J33 60.320.000

100

Desenvolvimento de Projeto para Escoamento do Gás Natural das Bacias do Espírito Santo e de Campos


Projeto elaborado (% de execução)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado100

60.320.000---

---

-

-

-

- - -

- -

*

R$

Meta

1J35 60.320.001

100

Implantação de Unidade de Armazenagem e Regaseificação de Gás Natural na Baia da Guanabara (RJ) - Estudos e Projetos



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado100

60.320.001---

---

-

-

-

- - -

- -

R$

Meta

1J34 60.320.001

100

Implantação de Unidade de Armazenagem e Regaseificação de Gás Natural no Porto de Pécem (CE) - Estudos e Projetos



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado100

60.320.001---

---

-

-

-

- - -

- -

R$

Meta

12BB 64.210.112

100

Implantação de Trecho do Gasoduto Urucu-Coari-Manaus, com 417 km

MME Norte01/200606/2007

Gasoduto implantado (% de execução física)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado15050

18.295.52330.000.00033.137.580-

-

-

- - -

- -

0

15.914.589

R$

Meta

1C51 227.678.000

100

Implantação do Gasoduto Cacimbas - Vitória (ES) com 128 Km



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado11189

15.000.00025.000.000202.678.000-

-

-

- - -

- -

0

68.697.511

R$

Meta

3103 11.073.542

100

Implantação do Gasoduto Cacimbas-Vitória - Imobilizações Petrobrás



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado129

113.244.770 ---

---

-

- - -

- -

0

66.920.732



Valores em R$ 1,00






medida) 2007200620052004

R$

Meta

7042 46.888.659

100

Implantação do Gasoduto Campinas-Rio de Janeiro - Imobilizações Petrobrás



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado14

13.500.000 ---

---

-

- - -

- -

0

8.195.982

R$

Meta

7048 97.699.026

100

Implantação do Gasoduto de Integração Sudeste-Nordeste - Imobilizações Petrobras



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado150501

8.245.08342.000.00440.784.9706.500.000

- -

- -

0 33

8.637.629 15.888.608

R$

Meta

11TD 20.000.000

100

Implantação do Gasoduto Meio Norte - TMN



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado100

20.000.000 ---

---

-

- - -

- -

0

0

R$

Meta

11Y6 138.546.075

100

Implantação do Gasoduto Urucu-Coari-Manaus - Imobilizações Petrobrás

MME Norte01/200401/2007


Previsto

Realizado

Previsto

Realizado11004615

861.741126.000.00019.431.85040.000.000

- -

- -

0 0

3.494.985 8.189.349

R$

Meta

12HM 9.344.000

100

Obras Complementares do Gasoduto Lagoa Parda - Vitória



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado100100

9.343.920500.000 --

--- -

- -

0 0

0 1.146.308

Atividades





Valores em R$ 1,00

Atividades



6555 Manutenção da Infra-Estrutura Complementar para Tratamento de Gás Natural

Nacional- (-)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

10.385.5843.000.0008.002.68712.000.000

----- - -

- -

-

11.210.902 785.826

4861 Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural

Nacional- (-)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

167.642.00042.599.38752.782.99826.566.325

----- - -

- -

-

17.728.917 15.856.306

4867 Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário de Gás Natural

Nacional- (-)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

112.873.021236.131.93135.199.57212.883.489

----- - -

- -

-

4.602.441 25.186.700



Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 26000 Ministério da Educação (MEC)1061 Brasil Escolarizado Objetivo Contribuir para a universalização da Educação Básica, assegurando eqüidade nas condições de acesso e permanência

Público-alvo Crianças e adolescentes matriculados na Educação Básica





alcance


Número Médio de Séries Concluídas da População na Faixa Etária de 10 a 14 anos (unidade)

4,00 4,4331/12/2002 Média0,00 -

Índice de Adequação de Escolaridade da População na Faixa Etária de 11 a 18 anos (-)

0,75 0,8531/12/2002 Média0,00 -









medida) 2007200620052004

R$

Meta

12CJ 9.000.000

60.000

Expansão do Uso do Rádio Escola MEC Nacional01/200512/2011

Unidade equipada (unidade) Previsto

Realizado

Previsto

Realizado100100100

500.000500.000500.000-

-

-

- - -

- -

0

499.497

R$

Meta

12CH 3.400.000

60.000

Expansão do Uso do Sinal do TV Escola MEC Nacional01/200512/2005

Unidade equipada (unidade) Previsto

Realizado

Previsto

Realizado7.000

3.400.000 ---

---

-

- - -

- -

0

0

R$

Meta

3682 255.995.498

44.140

Expansão e Melhoria da Rede Escolar - PROMED

MEC Nacional12/199901/2007

Escola atendida (unidade) Previsto

Realizado

Previsto

Realizado5.400

26.500.000 ---

---

-

- - -

- -

5.400

26.500.000

215 Brasil Escolarizado


Valores em R$ 1,00






medida) 2007200620052004

R$

Meta

5079 464.000.000

5.375

Fortalecimento da Escola - Fundescola III

MEC Centro-Oeste02/200212/2006

Escola beneficiada (unidade) Previsto

Realizado

Previsto

Realizado35

35.824.009 ---

---

-

- - -

- -

0

21.355.577

R$

Meta

464.000.000

5.375

Nordeste02/200212/2006

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado270

6.964.000 ---

---

-

- - -

- -

341

6.887.430

R$

Meta

464.000.000

5.375

Norte02/200212/2006

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado30

30.000 ---

---

-

- - -

- -

0

0

R$

Meta

3686 129.447.579

35

Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio - PROMED


Escola atendida (unidade) Previsto

Realizado

Previsto

Realizado211.070

32.763.671 ---

---

-

- - -

- -

0

27.095.727

R$

Meta

7744 5.200.000

6

Modernização da Transmissão do Sinal do TV Escola e do Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação


Projeto realizado (unidade) Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

5.200.000 ---

---

-

- - -

- -

18

2.788.285

Atividades





Valores em R$ 1,00

Atividades



8263 Avaliação da Alfabetização NacionalAluno avaliado (unidade)MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado100.00085.700200.000

1.500.0001.500.0001.570.000-

-

-

- - -

- -

0

190.517

6291 Avaliação Internacional de Alunos - Pisa NacionalAluno avaliado (unidade)MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado10.00010.0001.5001.011

1.105.0652.224.807744.85312.000

- -

- -

1.011 0

12.000 256.524

6292 Avaliação Nacional das Condições de Oferta da Educação Básica - ACEB

NacionalEscola Avaliada (unidade)MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado345460* 1.0002.000

2.550.0003.400.0003.498.7093.425.000

- -

- -

0 750

1.371.773 3.498.709

4017 Avaliação Nacional de Competências - ANC


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado3.000.0003.000.0003.920.0001.563.338

86.082.78685.439.97072.400.73949.890.605

- -

- -

1.035.641 2.200.618

48.690.341 56.177.416

6290 Avaliação Nacional de Competências da Educação de Jovens e Adultos - ANCEJA


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado6.000.000

1.400.000 ---

---

-

- -

- -

-0

1.324.451

4389 Capacitação para o Exercício do Controle Social

NacionalCidadão capacitado (unidade)

MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado3.5005.0005.000

2.500.0001.450.7231.450.000-

-

-

- - -

- -

2.066

1.217.310




Valores em R$ 1,00

Atividades



4014 Censo Escolar da Educação Básica NacionalCenso realizado (unidade)MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1111

11.988.20011.988.2007.227.7726.834.063

- -

- -

1 1

6.633.251 7.103.383

4045 Distribuição de Acervos Bibliográficos NacionalExemplar distribuído (milhar)

MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


54.000.00049.000.00049.000.000-

-

-

- - -

- -

176

47.268.336

4046 Distribuição de Livros Didáticos para o Ensino Fundamental

NacionalExemplar distribuído (milhar)

MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado110.635

700.000.000 ---

---

-

- -

- -

-111.189

604.976.363

6322 Distribuição de Livros Didáticos para o Ensino Médio

NacionalExemplar distribuído (milhar)

MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.000

20.000.000 ---

---

-

- -

- -

-1.352

19.676.807

6375 Distribuição de Material de Apoio à Educação a Distância e ao Uso de Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação

NacionalExemplar distribuído (unidade)

MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.800.0001.8001.800.000

5.000.0004.000.0004.000.000-

-

-

- - -

- -

1.440.000

3.033.190

6113 Distribuição de Material Didático para a Educação Especial


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado20.000

2.071.100 ---

---

-

- -

- -

-33.367

1.960.054



Valores em R$ 1,00

Atividades



6135 Distribuição de Material Especializado e de Livros e Textos no Sistema Braile

SudesteExemplar distribuído (unidade)

MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado69

635.984 ---

---

-

- -

- -

-51.157

619.183

6351 Distribuição de Periódicos para a Educação Infantil

NacionalExemplar distribuído (unidade)

MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado450.000

500.000 ---

---

-

- -

- -

-400.000

500.000

2C96 Fomento à Implantação de Centros de Leitura Multimídia

NacionalEscola beneficiada (unidade)MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado30

1.721.526---

---

-

-

-

- -

- -

-

2A74 Funcionamento da TV Escola NacionalEscola beneficiada (unidade)MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


35.250.00015.952.000--

--

-

-

-

- -

- -

-

4001 Funcionamento do Ensino Fundamental na Rede Federal

NordesteAluno matriculado (unidade)

MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado248

10.672 ---

---

-

- -

- -

-231

10.672

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.153

75.235 ---

---

-

- -

- -

-646

75.235



Valores em R$ 1,00

Atividades



4001 Funcionamento do Ensino Fundamental na Rede Federal

SudesteAluno matriculado (unidade)

MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado8.814

3.885.598 ---

---

-

- -

- -

-682

3.796.561

Sul

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado369

120.000 ---

---

-

- -

- -

-369

120.000

2991 Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal

Centro-OesteAluno atendido (unidade)MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.820

525.979 ---

---

-

- -

- -

-0

523.475

Nordeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado6.920

2.523.775 ---

---

-

- -

- -

-1.145

2.396.845

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.899

365.000 ---

---

-

- -

- -

-1.001

364.804

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado25.432

66.424.961 ---

---

-

- -

- -

-2.215

64.798.830



Valores em R$ 1,00

Atividades



2991 Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal

SulAluno atendido (unidade)MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2.727

1.981.403 ---

---

-

- -

- -

-2.767

1.980.452

6318 Funcionamento do Instituto Benjamin Constant - IBC


MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado79

11.909.741 ---

---

-

- -

- -

-498

11.325.116

6321 Funcionamento do Instituto Nacional de Educação de Surdos


MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado560

13.071.595 ---

---

-

- -

- -

-0

12.935.329

2272 Gestão e Administração do Programa Nacional- (-)MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

25.000.00023.000.00028.400.000-

----

-

- - -

- -

-

27.879.293

6372 Integração e Expansão do Uso de Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação Pública - Proinfo

NacionalUnidade equipada (unidade)MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


121.350.00017.840.00028.650.000-

-

-

- - -

- -

41.171

28.649.998

6464 Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física do Colégio Pedro II

SudesteÁrea modernizada/ recuperada (m²)

MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado122.502

1.081.201 ---

---

-

- - -

- -

112.502

1.081.195



Valores em R$ 1,00

Atividades



4641 Publicidade de Utilidade Pública Nacional- (-)MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

8.500.0008.325.0005.278.84613.943.143

----- - -

- -

-

11.998.841 5.278.846

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

720.000 ---

-----

-

- -

- -

-

0

6298 Resgate da Cidadania da Criança e do Adolescente em Situação de Risco

NordesteCriança/adolescente integrado (unidade)

MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado3.870

435.504 ---

---

-

- -

- -

-1.411

348.820

4022 Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica - SAEB

NacionalAvaliação realizada (unidade)

MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado22* 127

17.685.44423.588.56875.522.0177.892.617

- -

- -

27 2

7.880.482 73.365.426

869R Transmissão do sinal via Satélite do TV Escola

NacionalEscola atendida (unidade)MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado50.000

8.000.000 ---

---

-

- - -

- -

72.045

7.999.999



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)




Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0081 Apoio à Ampliação da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental a Jovens e Adultos


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado3.383.200

390.213.000 ---

---

-

-

- -

- -1.834.235

390.212.999

09EV Apoio à Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública

NacionalEscola equipada (unidade)MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado178178119

4.400.0004.400.0004.250.000-

-

- - -

- - -121

4.235.702

0971 Apoio à Correção do Fluxo Escolar NacionalAluno beneficiado (unidade)MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado400.000

5.000.000 ---

---

-

-

- -

- -166.143

3.942.591

0954 Apoio à Distribuição de Materiais Didáticos e Pedagógicos para o Ensino Fundamental


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado32.432.000

6.000.000 ---

---

-

-

- -

- -373.466

2.830.000

0965 Apoio à Distribuição de Material Didático para a Educação de Jovens e Adultos


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado116.580

5.595.855 ---

---

-

-

- -

- -123.845

3.446.113

09EA Apoio à Distribuição de Material Didático para Formação Continuada em Educação Ambiental

NacionalPublicação distribuída (unidade)

MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado10.416

500.000 ---

---

- - -

- - -129.500

392.315



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0946 Apoio à Educação do Campo NacionalEscola atendida (unidade)MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado217.886

3.115.800 ---

---

-

-

- -

- -152.849

2.114.786

0922 Apoio à Educação para a Ciência no Ensino Médio

NacionalCentro implantado (unidade)

MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2

334.000 ---

---

-

-

- -

- -0

0

0932 Apoio à Educação Profissional com Elevação de Escolaridade

NacionalEducando atendido (unidade)

MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2.500

999.548 ---

---

-

-

- -

- -2.500

876.854

09EB Apoio à Formação Continuada em Educação Ambiental para Profissionais da Educação

Nacionalprofissional beneficiado (unidade)

MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado3.750

1.500.000 ---

---

- - -

- - -11.435

1.476.587

09DM Apoio a Inovações Educacionais NacionalProjeto apoiado (unidade)MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado80

4.928.345 ---

---

- - -

- - -200

4.428.250

0507 Apoio a Projetos Especiais para Oferta de Educação Básica a Jovens e Adultos

NacionalAluno matriculado (unidade)

MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado538.569

5.163.212 ---

---

-

-

- -

- -0

1.667.245



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0507 Apoio a Projetos Especiais para Oferta de Educação Básica a Jovens e Adultos


MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado475

450.000 ---

---

-

-

- -

- -0

99.000

Sul

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.125

100.000 ---

---

-

-

- -

- -0

0

09CW Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública

NacionalEscola apoiada (unidade)MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado40300*285

3.059.80026.856.00057.850.000-

-

- - -

- - -95.903

57.541.831

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1*

180.000 ---

---

- -

-

- -

- - -

Sul

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado12*

1.200.000 ---

---

- -

-

- -

- - -

0509 Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica

Centro-OesteProjeto apoiado (unidade)MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado3

250.000 ---

---

-

-

- -

- -0

0




Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0509 Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado30635019

69.924.601116.073.56290.298.29042.940.070- -

- -9 21

19.747.736 80.033.776

Nordeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado320131

6.400.0005.151.2008.596.255 -

-

- -

- -28 0

6.264.994 5.099.069

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado22

7.773.518 ---

---

-

-

- -

- -8

822.169

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1045

70.0000975.000 -

-

-

-

- -

- -0

0

Sul

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado11

1.250.000 ---

---

-

-

- -

- -4

249.750

0511 Apoio ao Desenvolvimento da Educação Especial


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado15

7.403.082 ---

---

-

-

- -

- -25

5.919.030



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0511 Apoio ao Desenvolvimento da Educação Especial

NordesteProjeto apoiado (unidade)MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2

100.000 ---

---

-

-

- -

- -0

0

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

110.000 ---

---

-

-

- -

- -0

0

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado12

590.000 ---

---

-

-

- -

- -4

238.904

Sul

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado15

420.000 ---

---

-

-

- -

- -3

199.500

0962 Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Médio


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado6

205.037.676 ---

---

-

-

- -

- -5

201.200.213

Nordeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado34

1.787.500 ---

---

-

-

- -

- -0

0



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0962 Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Médio

NorteProjeto apoiado (unidade)MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2

300.000 ---

---

-

-

- -

- -1

99.000

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado22

4.316.179 ---

---

-

-

- -

- -0

0

Sul

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado4

310.000 ---

---

-

-

- -

- -0

0

0969 Apoio ao Transporte Escolar no Ensino Fundamental

Centro-OesteAluno apoiado (unidade)MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado10

800.000 ---

---

-

-

- -

- -0

0

Nacional

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.000

246.000.000 ---

---

-

-

- -

- -5.353

245.997.076

Nordeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado9

490.000 ---

---

-

-

- -

- -1

29.700



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0969 Apoio ao Transporte Escolar no Ensino Fundamental

NorteAluno apoiado (unidade)MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado9

500.000 ---

---

-

-

- -

- -3

89.400

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado44

2.200.000 ---

---

-

-

- -

- -0

0

Sul

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado45

1.520.000 ---

---

-

-

- -

- -11

315.000

0304 Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF)

Nordeste- (-)MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

542.006.262 ---

----

-

-

- -

- - -

496.526.825

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

159.379.841 ---

----

-

-

- -

- - -

113.325.076

0515 Dinheiro Direto na Escola para o Ensino Fundamental

Centro-OesteEscola beneficiada (unidade)MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado3.918

25.243.749 ---

---

-

-

- -

- -5.868

23.370.289



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0515 Dinheiro Direto na Escola para o Ensino Fundamental

NordesteEscola beneficiada (unidade)MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado65.564

166.049.313 ---

---

-

-

- -

- -55.074

154.270.417

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado19.150

40.710.213 ---

---

-

-

- -

- -16.120

35.617.182

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado27.541

92.373.949 ---

---

-

-

- -

- -24.602

89.294.131

Sul

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado15.092

39.622.776 ---

---

-

-

- -

- -14.555

38.780.446


Atividades



4042 Promoção e Desenvolvimento da Saúde do Escolar na Educação Básica


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado193.56357.143** 8253.000

15.593.6803.791.2237.880.0004.000.000

- -

- -

70 80.799

3.670.591 7.877.747




Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0513 Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica

Centro-OesteAluno beneficiado (milhar)MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2.5102.5202.6172.617

100.138.30083.246.72775.878.36262.234.133- -

- -2.551 0

62.104.117 70.859.963

Nacional

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado11132

160.000.022117.800.000188.123.151134.687.403- -

- -0 47.224

127.026.206 176.832.349

Nordeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado12.05912.03313.03713.053

481.651.268400.065.456378.076.718309.796.304- -

- -12.696 0

307.402.293 371.928.242

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado3.6963.6643.6303.632

149.725.811122.301.828105.264.85285.985.749- -

- -3.656 10.706

85.627.471 102.548.401

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado13.26513.25513.07213.300

521.678.096433.447.161379.088.312317.411.628- -

- -13.236 0

317.276.933 371.282.893

Sul

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado4.7084.7564.7784.778

186.806.503156.138.774138.568.604114.884.783- -

- -4.773 0

114.878.481 132.243.109


anexo i - portal da câmara dos deputados€¦ · anexo i relatório de avaliação - plano...

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