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PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS DE CONTROLE

ESTRUTURA AGE

Auditor Geral

Chefia de Gab.

Gerência Adm e Financeira - GERAF

Gerência de Gestão e Transparência - GTP

Gerência Jurídica -GEJUR

Gerência de Projetos - GPROJ

Gerência de Auditoria - GEAUD

Assessoria Jurídica - ASJUR

Assessoria de Projetos - ASPROJ

Dpto de Auditoria I

Dpto de Auditoria II

Dpto de Auditoria III

Dpto de Pessoal

Dpto Adm e Financeiro

Dpto de Informática

Secretaria

Protocolo

ASCOM

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MISSÃO AGE

A Auditoria Geral do Estado, concebida como órgão central do Sistema de Controle Interno, no âmbito do Poder Executivo Estadual, tem como missão precípua a realização de atividades de fiscalização, controle e avaliação da gestão governamental, bem como o acompanhamento da execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e contábil, ou de qualquer ato que resulte em receita e/ou despesa para o Poder Público do Estado, formulando e propondo ações preventivas e corretivas em face dos problemas identificados.

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OBJETIVO AGE

Com o propósito de cumprir de forma eficiente sua missão institucional, a AGE desempenha atividades consubstanciadas na persecução de resultados satisfatórios quanto à gestão dos recursos públicos, o planejamento e o atendimento das diversas ações de governo, além do efetivo fomento da participação social, todos em consonância com os princípios da Administração Pública, especialmente no que concerne à legalidade, economicidade, transparência e publicidade dos atos públicos institucionais.

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100 DIAS DE GESTÃO

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PRODUÇÃO 100 DIAS AGE - ACORDOS DE COOPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA MÚTUA

ACORDOS DE COOPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA MÚTUA

DATA Nº TIPO PARTES

28/01/2019 02/2019 Acordo de Cooperação Técnica AGE/PA E JUCEPA

01/02/2019 03/2019 Acordo de Cooperação Técnica e Assistência Mútua AGE/PA E SEGUP/PA

04/02/2019 04/2019 Acordo de Cooperação Técnica e Assistência Mútua AGE/PA E MPC/PA

Acordo de Cooperação entre AGE e Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro – REDE-LAB do Ministério da Justiça

REDE-LAB / Ministério da Justiça

Encaminhamento de Minuta de Acordo de Cooperação Técnica e Assistência Mútua

TRT 8ª Região

28/01/2019 01/2019 Encaminhamento de Acordo de Cooperação Técnica e

Assistência Mútua MPF/PA

Termo de Adesão ao Programa de Fortalecimento de Corregedorias - PROCOR

AGE/PA E CGU 6

PRODUÇÃO 100 DIAS AGE - GERÊNCIA DE AUDITORIA

Pareceres e Relatórios AGE de Análise Anual de Contas

28

36

30

2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Administração Direta Administração Indireta

Unidade Gestora Principal

Unidades Gestoras Vinculadas

Total: 96

De Janeiro a

Março 2019

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PRODUÇÃO 100 DIAS AGE - GERÊNCIA DE AUDITORIA

• Realização de estudo sobre proposição de nova metodologia para análise das Prestações de Contas

• Emissão de Parecer AGE de Análise Anual de Contas: 96 Pareceres Emitidos

• Relatório de Análise Anual de Contas: 96 Relatórios de Auditoria • Análise e Emissão do Relatório Anual de Gestão da AGE para compor o Balanço Geral do

Governo do Estado do Pará

• Atendimento presencial para orientação de servidores de outras Secretarias/Órgãos para confecção de Relatório de Prestação de Contas de cada Secretaria/Órgão

Pareceres e Relatórios AGE de Análise Anual de Contas

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PRODUÇÃO 100 DIAS AGE - GERÊNCIA DE AUDITORIA

PROCESSOS DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO

TIPO QTD ANALISADOS E TRAMITADOS

PROCESSOS REPRESADOS 216 205

INVESTIGAÇÕES 20 EM ANDAMENTO

9

PRODUÇÃO AGE 100 DIAS - GERÊNCIA JURÍDICA

Total: 327

Período do Levantamento: 01/01 a 31/03/2019

7 2

20

11

81

95

111

0

20

40

60

80

100

120

Acordo deCooperação

Instruçãonormativa

InvestigaçãoPreliminar

Notícia de Fato Notificação Oficio Parecer

Produção GEJUR

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INVESTIGAÇÕES

INVESTIGAÇÕES

Asfalto na Cidade COSANPA – ENCIBRA

Escola de Barcarena Fabrica Esperança (SUSIPE)

Hospital Abelardo Santos Hospital Galileu

Hospital Regional de Castanhal Hospital Regional do Tapajós

Hospital Regional dos Caetés Hospital Santa Rosa

NAI - PROPAZ Parque do Utinga

Secretaria Extraordinária Estadual de Municípios Sustentáveis

Serviços de Pavimentação Asfáltica

SETRAN Pro Pará Terminal Hidroviário - Óbidos

Terminal Hidroviário - Rio Acará Terminal Hidroviário - Terra Santa

Terra Construções -

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EVENTO

I Workshop de Compliance e Governança Pública

Instrutores:

Matheus Cunha e Igor Carvalho

Local:

Auditório do IGEPREV

Data:

18 a 22 de março de 2019 Quantidade de inscritos:

297

Carga Horária:

20 h/a Quantidade de Secretarias /Órgãos:

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AGE CAPACITA

OBJETIVO AGE CAPACITA Promover a capacitação dos integrantes da AGE, dos agentes públicos de controle e de servidores que tenham atuação correlata, e sociedade em geral, objetivando a eficiente fiscalização, o aperfeiçoamento da gestão pública e estímulo ao controle social

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CAPACITAÇÕES - AGENDA

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ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

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PROVIDÊNCIAS QUE O ÕRGÃO/ENTIDADE DEVE ADOTAR.

• O titular do Órgão/Entidade deve designar mediante portaria o servidor que exercerá a função de Agente Público de Controle-APC.

• O Órgão/Entidade do APC deve publicar no Diário Oficial do Estado-DOE a mencionada portaria de designação.

• O Órgão/Entidade deve comunicar formalmente designação de APC à Auditoria Geral do Estado-AGE.

Como deve ser esta comunicação?

DESIGNAÇÃO DO APC

DESIGNAÇÃO DO APC

COMO DEVE SER A COMUNICAÇÃO.

O Órgão/Entidade do APC deve encaminhar à Auditoria Geral do Estado-AGE 3 (três) documentos:

(1º documento)

• Um ofício do titular do Órgão/Entidade para o Auditor Geral do Estado informando nome, cargo e matrícula do servidor que exercerá a função de Agente Público de Controle-APC

• Também deve ser comunicada por ofício à Auditoria Geral do Estado a designação dos chefes (gerente, coordenador, etc.) das Unidades de Controle Interno (Coordenação, Núcleo, etc.)

DESIGNAÇÃO DO APC

DESIGNAÇÃO DO APC

COMO DEVE SER A COMUNICAÇÃO.

(2º documento)

Cópia da portaria de designação do APC publicada no Diário Oficial do Estado-DOE.

(3º documento)

Ficha cadastral do APC totalmente preenchida e assinada pelo servidor designado.

Qual a importância do encaminhamento da

Ficha Cadastral do APC?

DESIGNAÇÃO DO APC

DESIGNAÇÃO DO APC

IMPORTÂNCIA DA FICHA CADASTRAL DO APC.

• A Auditoria Geral do Estado precisa das informações da Ficha Cadastral do APC para solicitar a SEFA liberação de senha para registro de Conformidades no SIAFEM.

A gestão do SIAFEM é da SEFA.

DESIGNAÇÃO DO APC

DESIGNAÇÃO DO APC

ONDE ENCONTRAR A FICHA CADASTRAL DO APC?

• No site da Auditoria Geral do Estado:

www.age.pa.gov.br

DESIGNAÇÃO DO APC

DESIGNAÇÃO DO APC

ONDE ENCONTRAR A FICHA CADASTRAL DO APC?

DESIGNAÇÃO DO APC

DESIGNAÇÃO DO APC

ONDE ENCONTRAR A FICHA CADASTRAL DO APC?

DESIGNAÇÃO DO APC

DESIGNAÇÃO DO APC

ONDE ENCONTRAR A FICHA CADASTRAL DO APC?

DESIGNAÇÃO DO APC

DESIGNAÇÃO DO APC

ONDE ENCONTRAR A FICHA CADASTRAL DO APC?

DESIGNAÇÃO DO APC

DESIGNAÇÃO DO APC

ONDE ENCONTRAR A FICHA CADASTRAL DO APC?

DESIGNAÇÃO DO APC

DESIGNAÇÃO DO APC

DESIGNAÇÃO DO APC

DO CONTROLE INTERNO.

• Lei de criação do Sistema de Controle Interno e da Auditoria Geral do Estado.

Lei Estadual nº. 6.176/98

• Decreto que regulamenta a Lei Estadual nº. 6.76/98.

Decreto Estadual nº. 2.536/2006

Onde encontrar os dois?

No site da AGE:

www.age.pa.gov.br

LEGISLAÇÃO BÁSICA QUE O APC DEVE CONHECER

LEGISLAÇÃO BÁSICA QUE O APC DEVE CONHECER

LEGISLAÇÃO BÁSICA QUE O APC DEVE CONHECER

O CONTROLE INTERNO DO EXECUTIVO ESTÁ ESTRUTURADO DE FORMA SISTÊMICA.

Lei Estadual nº. 6.176/98

Art. 1° - O Sistema de Controle Interno de que tratam os arts. 115 e 121 da Constituição Estadual será instituído e organizado de forma sistêmica e regulado nos termos da presente Lei.

O Sistema de Controle Interno é composto de componentes com competências distintas.

A Auditoria Geral do Estado é o Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo.

O Agente Público de Controle-APC é um componente do Sistema.

LEGISLAÇÃO BÁSICA QUE O APC DEVE CONHECER

APC

Auditoria Geral do Estado

Órgão/Entidade do APC

Subordinação Administrativa -O APC faz parte do quadro de pessoal do Órgão/Entidade. -O APC deve cumprir com as normas específicas de seu Órgão/Entidade que não entrem em conflito com as normas gerais definidas pela AGE. -O Órgão/Entidade deve providenciar para o APC treinamento em assuntos gerais da Administração Pública.

Vinculação Técnica -O APC deve cumprir as normas e orientações técnicas exaradas pelas AGE que tratam de Controle Interno. -A AGE pode realizar treinamentos sobre assuntos específicos relacionados ao funcionamento do Sistema de Controle Interno.

QUAL A VINCULAÇÃO DO APC COM A AGE?

OUTROS NORMATIVOS DO CONTROLE INTERNO.

• Decreto Estadual nº 2.536/2006

Atribuições do APC

• Portaria Estadual Nº 122/2008-GAB/AGE

Define procedimentos para o registro das conformidades diárias pelo APC.

• Orientação Normativa Nº 002 / 2008 – AGE

Disciplina a atuação dos APC nos processos de prestação de contas de Suprimento de Fundos.

LEGISLAÇÃO BÁSICA QUE O APC DEVE CONHECER

OUTROS NORMATIVOS DO CONTROLE INTERNO.

• Instrução Normativa Nº. 001/2011 - AGE

Dispõe sobre a implantação do Sistema de Controle Preventivo – SICONP.

Onde encontrar os normativos?

No site da AGE:

www.age.pa.gov.br

LEGISLAÇÃO BÁSICA QUE O APC DEVE CONHECER

LEGISLAÇÃO BÁSICA QUE O APC DEVE CONHECER

LEGISLAÇÃO BÁSICA QUE O APC DEVE CONHECER

GERÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA

PÚBLICA

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TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

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CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000 - Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011. - Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências. Decreto Nº 1359 DE 31/08/2015 - Regula o acesso a informações previsto nos incisos X e XXXIII do art. 5º e no inciso II do § 3º do art. 37 da Constituição Federal e no inciso II do art. 29 e no § 5º do art. 286 da Constituição do Estado do Pará e na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e dá outras providências.

TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

PLANO DE AÇÃO MACRO – TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

Ano 1 (2019) STATUS CRONOGRAMA EQUIPE

Diagnóstico dos sites e portais de transparência - Adm Direta + Indireta - Portal do Gov. do Estado

Realizado FEVEREIRO/2019 Gerência da Transparência Pública - AGE

Estruturação das informações que existentes e as que precisam ser inseridas nos sites e portais de transparência

Realizado FEVEREIRO E MARÇO/2019

Gerência da Transparência Pública - AGE

Ofícios enviados a Órgãos da Adm. Direta e Indireta para cumprimento de demandas do SIC

Realizado MARÇO/2019 Gerência da Transparência Pública – AGE

Formatação e Adesão de Modelos de Portais Básicos de Transparência - Adm Direta - Portal do Gov. do Estado

Em andamento A PARTIR DE ABRIL/2019

Gerência da Transparência Pública - AGE PRODEPA

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TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

PLANO DE AÇÃO MACRO – TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

Ano 1 (2019) STATUS CRONOGRAMA EQUIPE

Projeto De Portal de Transparência para atendimento das demandas da - Valores, qnt de pessoal envolvido, infraestrutura necessária, etc.

Em andamento A PARTIR DE ABRIL/2019

PRODEPA

Reunião para formação de Grupo de Trabalho para Transparência Pública - Agendada para dia 24.04.2019

Em andamento ABRIL/2019

Gerência da Transparência Pública - AGE SEFA SEPLAD PRODEPA

Projeto de Reestruturação de Programa Estadual Habitacional e Assistencial: - Cheque Moradia Cartão moradia

Em andamento

Março/2019

Gerência da Transparência Pública - AGE COHAB SEFA PRODEPA

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TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

Atendimentos E-SIC Estado do Pará

Entre 01/01 a 31/03/2019:

Total de Solicitações: 857

Total de Solicitantes: 448

Média de Solicitações

por solicitante: 1,9

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Serviço pelo qual qualquer pessoa pode encaminhar pedidos de informações relacionados aos Órgãos/Entidades do Poder Executivo Estadual

Os pedidos podem ser feitos:

▪ Via eletrônica pelo eSIC ▪ Via telefone ▪ Via correspondência postal ▪ Pessoalmente na estrutura física do SIC

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VISÃO DO CIDADÃO - FUNCIONALIDADES

▪ Protocolar Solicitação

▪ Acompanhar prazos

▪ Consultar respostas

▪ Cadastrar recursos

▪ Efetuar reclamação

▪ Realizar pesquisa de

satisfação

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Área administrativa - Login

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ÁREA ADMNISTRATIVA – GOVERNO DIGITAL

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RESPONSABILIDADE DO E-SIC

▪ Responsável pelo SIC

▪ Autoridade de Gerenciamento

▪ Autoridade hierarquicamente superior

▪ Autoridade Máxima do órgão

▪ Auditoria Geral do Estado

▪ CRDI - Comissão de Reavaliação de Documentos e Informações

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CONTROLE DE PRAZOS

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CONTROLE DE PRAZOS

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CONTROLE DE PRAZOS

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ESTATÍSTICAS DE SOLICITAÇÕES

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ESTATÍSTICAS DE SOLICITAÇÕES

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ESTATÍSTICAS DE SOLICITAÇÕES

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ESTATÍSTICAS DE SOLICITAÇÕES

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ESTATÍSTICAS DE SOLICITAÇÕES

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Apresentação

Opções na Pesquisa de solicitações

▪ Visualizar

▪ Prorrogar prazo de resposta

▪ Editar resposta

▪ Anexos da resposta

▪ Publicar resposta

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PROJETOS

PRINCIPAIS PROJETOS

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PARQUE DO UTINGA; HOSPITAL REGIONAL DE CASTANHAL; HOSPITAL ABELARDO SANTOS; HOSPITAL DO CAETÉS; PROGRAMA ASFALTO NA CIDADE;

PROCESSOS DE AUDITORIA DE PROJETOS

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OBRAS CONCLUÍDAS; OBRAS EM ANDAMENTO.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

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Visitas técnicas;

Análises Documentais;

Análise e Validação dos Profissionais e Técnicos;

Análise do Processo de Legalização de Projetos e Obras;

INTERCORRÊNCIAS

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Parâmetros Processo Licitatório; Atribuições Mínimas do PB; Cronogramas (Projetos e Obras);

ACORDO TÉCNICO DE COOPERAÇÃO

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CAU – CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO • Contribuição com Informações Técnicas;

• Análise e Validação de Profissionais;

• PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO:

• Agenda de Eventos aos Profissionais do Estado do Pará; • Aperfeiçoamento nos trâmites e processos técnicos.

Ilton Giussepp Stival Mendes da Rocha Lopes da Silva Auditor-Geral do Estado do Pará

Muito Obrigado!

Auditoria Geral do Estado do Pará - AGE Endereço: Rua Domingos Marreiros, N° 2001

Bairro: Fátima CEP: 66060-160 Belém-Pará

Fone: (91) 3239.6477

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