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Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/06/2017 até 30/06/2017
Secretaria GABINETE DO PREFEITO
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001135/2017 Pregão Presencial Nº 000007/2013
Ítem Dotação
00002915/2013Processo
Fornecedor 0076460 - TELEFONICA BRASIL S.A.
0002351/2016Empenho
7.173,651,000 7.173,650UNCONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVELPARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORMESEGUE:
00001 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Total da Autorização 7.173,65
Total da Dotação 7.173,65
Secretaria SECRETARIA DE GOVERNO
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001070/2017 Não Aplicável
Ítem Dotação
010324/2017Processo
Fornecedor 0016393 - JOSE MARIA CARDOSO
0002905/2017Empenho
300,005,000 60,000UNDIÁRIA DENTRO DO ESTADO SEM PERNOITE00001 DIARIAS NO PAIS
Total da Autorização 300,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001071/2017 Não Aplicável
Ítem Dotação
009783/2017Processo
Fornecedor 0074591 - CARLOS EDUARDO GUERRA
0002904/2017Empenho
300,005,000 60,000UNDIÁRIA DENTRO DO ESTADO SEM PERNOITE00001 DIARIAS NO PAIS
Total da Autorização 300,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001185/2017 Não Aplicável
Ítem Dotação
011412/2017Processo
Fornecedor 0074591 - CARLOS EDUARDO GUERRA
0003016/2017Empenho
300,005,000 60,000UNDIÁRIA DENTRO DO ESTADO SEM PERNOITE00001 DIARIAS NO PAIS
Total da Autorização 300,00
Total da Dotação 900,00
1
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/06/2017 até 30/06/2017
Secretaria SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001018/2017 Pregão Presencial Nº 000019/2016
Ítem Dotação
023801/2015Processo
Fornecedor 0079486 - COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA ME
0002430/2017Empenho
12.951,00900,000 14,390PTPAPEL SULFITE, A4, 210 X 297, 75 G/M², ALCALINO,BRANCO
00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total da Autorização 12.951,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001050/2017 Não Aplicável
Ítem Dotação
010077/2017Processo
Fornecedor 0021600 - ROGERIO CORREA GUAITOLINI
0002878/2017Empenho
240,004,000 60,000UNDIÁRIA DENTRO DO ESTADO COM PERNOITE00001 DIARIAS NO PAIS
Total da Autorização 240,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001053/2017 Dispensa Nº 000019/2017
Ítem Dotação
023872/2016Processo
Fornecedor 0076460 - TELEFONICA BRASIL S.A.
0002883/2017Empenho
300,001,000 300,000UNESTIMATIVA DE SERVIÇOS TELEFONICO, DESTINADO AOSEC. DE ADMINISTRAÇÃO - TELEFONICA
00001 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Total da Autorização 300,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001144/2017 Não Aplicável
Ítem Dotação
011598/2017Processo
Fornecedor 0017015 - MARIA APARECIDA RANGEL FERNANDES
0002950/2017Empenho
360,004,000 90,000UNDIÁRIA DENTRO DO ESTADO SEM PERNOITE00001 DIARIAS NO PAIS
Total da Autorização 360,00
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Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/06/2017 até 30/06/2017
Secretaria SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001145/2017 Não Aplicável
Ítem Dotação
011599/2017Processo
Fornecedor 0021600 - ROGERIO CORREA GUAITOLINI
0002949/2017Empenho
240,004,000 60,000UNDIÁRIA DENTRO DO ESTADO SEM PERNOITE00001 DIARIAS NO PAIS
Total da Autorização 240,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001172/2017 Inexigibilidade Nº 000017/2017
Ítem Dotação
006327/2017Processo
Fornecedor 0084125 - CARTORIO DO 1ª OFICIO - RECISTRO GERAIS DE IMOVEIS DA COMARCA DE ANCHIETA
0002951/2017Empenho
19.000,001,000 19.000,000UNESTIMATIVA DE SERVIÇO PARA EMISSÃO DEDOCUMENTOS CARTÓRIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS -ANCHIETA/ES
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total da Autorização 19.000,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001177/2017 Não Aplicável
Ítem Dotação
14236/2007Processo
Fornecedor 0027050 - AUGUSTO FERRARI
0002989/2017Empenho
7.744,387,000 1.106,340MEALUGUEL DE IMOVEIS00001 LOCAÇÃO DE IMOVEIS
Total da Autorização 7.744,38
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001189/2017 Dispensa Nº 000023/2017
Ítem Dotação
023872/2016Processo
Fornecedor 0076460 - TELEFONICA BRASIL S.A.
0003383/2017Empenho
500,001,000 500,000UNESTIMATIVA DE SERVIÇOS TELEFONICO, DESTINADO AOSEC. DE ADMINISTRAÇÃO - TELEFONICA
00001 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Total da Autorização 500,00
Total da Dotação 41.335,38
Secretaria SECRETARIA DE FAZENDA
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Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/06/2017 até 30/06/2017
Secretaria SECRETARIA DE FAZENDA
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001073/2017 Pregão Presencial Nº 000004/2014
Ítem Dotação
00032401/2013Processo
Fornecedor 0078848 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA
0002923/2017Empenho
6.985,001,000 6.985,000UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO EGERENCIAMENTO
00001 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
Total da Autorização 6.985,00
Total da Dotação 6.985,00
Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001056/2017 Pregão Presencial
Ítem Dotação
015779/2016Processo
Fornecedor 0079843 - DISTRIBUIDORA RADAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
0002895/2017Empenho
3.810,003.000,000 1,270FRDETERGENTE LIQUIDO 500 ML, GLICERINDO00001 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
3.900,002.000,000 1,950UNCLORO ATIVO, FRASCO DE 1 LITRO CLORO PARALIMPEZA; LIQUIDA;
00002 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
6.315,001.500,000 4,210CXSABÃO EM PÓ, CAIXA C/ 1KG.00003 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
1.080,00500,000 2,160PTSACO LIXO, 30 LITROS, PCT COM 10 UNIDADES00004 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
965,00500,000 1,930PTSACO LIXO, 50 L, PCT COM 10 UNIDADES00005 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
15.040,004.000,000 3,760PTPAPEL HIGIÊNICO, PCT C/ 04 UNIDADES, 30M X 10 CM00006 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
540,80520,000 1,040UNTOCA, TNT, SANFONADA, PARA COZINHEIRA00007 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
2.140,001.000,000 2,140UNPANO DE CHÃO 40 X 68 CM ALVEJADO DE PRIMEIRAQUALIDADE
00008 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
162,40145,000 1,120UNSABÃO DE COCO, 100 G00009 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
2.075,00500,000 4,150FRALCOOL GEL, ANTI-SEPTICO, FRASCO MÍNIMO 420 G00010 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
1.930,001.000,000 1,930PTSACO PARA LIXO 100 LITROS PCTC/5UNID, PRETO.00011 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Total da Autorização 37.958,20
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Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/06/2017 até 30/06/2017
Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001074/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo
Fornecedor 0071990 - SOUZA TURISMO E VIAGENS LTDA
0002925/2017Empenho
4.253,04792,000 5,370KMLINHA 98/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS URBANO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO SEGU
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total da Autorização 4.253,04
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001075/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo
Fornecedor 0071721 - VM TRANSPORTE LTDA-ME
0002927/2017Empenho
4.748,58666,000 7,130KMLINHA 117/2014- VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIOCOM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARAATENDER O
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total da Autorização 4.748,58
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001076/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo
Fornecedor 0072869 - IGNEZ TRANSPORTE E TURISMO LTDA
0002928/2017Empenho
979,20288,000 3,400KMLINHA 39/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI - CAPACIDADEMÍNIMA 09 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total da Autorização 979,20
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001077/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo
Fornecedor 0072869 - IGNEZ TRANSPORTE E TURISMO LTDA
0002929/2017Empenho
3.705,491.207,000 3,070KMLINHA 40/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI - CAPACIDADEMÍNIMA 09 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.037,00340,000 3,050KMLINHA 42/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI - CAPACIDADEMÍNIMA 09 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:
00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/06/2017 até 30/06/2017
Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO
6.704,801.972,000 3,400KMLINHA 45/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI - CAPACIDADEMÍNIMA 09 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:
00003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total da Autorização 11.447,29
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001078/2017 Pregão Presencial Nº 000016/2014
Ítem Dotação
00009293/2014Processo
Fornecedor 0071990 - SOUZA TURISMO E VIAGENS LTDA
0002926/2017Empenho
29.744,004.576,000 6,500KMLINHA 116/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIOCOM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARAATENDER O
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total da Autorização 29.744,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001079/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo
Fornecedor 0071491 - PETI TRANSPORTE LTDA-ME
0002930/2017Empenho
5.140,061.772,434 2,900KMLINHA 14/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15LUGARES COM SEGUINTE TRAJETO:
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total da Autorização 5.140,06
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001080/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo
Fornecedor 0071491 - PETI TRANSPORTE LTDA-ME
0002931/2017Empenho
2.429,13561,000 4,330KMLINHA 16/2014 - VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS URBANO-CAPACIDADE MÍNIMA PARA 28 LUGARES COM SEGUINTETR
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total da Autorização 2.429,13
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001081/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo
Fornecedor 0074624 - KADOSH LOCACAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
0002932/2017Empenho
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Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/06/2017 até 30/06/2017
Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO
4.827,241.012,000 4,770KMLINHA 32/2014 VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS URBANOCOM CAPACIDADE M ÍNIMA PARA 28 LUGARES PARAATENDER O
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total da Autorização 4.827,24
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001126/2017 Dispensa Nº 000002/2017
Ítem Dotação
023787/2016Processo
Fornecedor 0072385 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0002933/2017Empenho
1.000,001,000 1.000,000UNESTIMATIVA DE SERVIÇO DE CORREIROS, DESTINADO ASEC. DE EDUCAÇÃO
00001 SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Total da Autorização 1.000,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001127/2017 Pregão Presencial Nº 000028/2016
Ítem Dotação
007701-11108-11132/2
Processo
Fornecedor 0070869 - TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
0002940/2017Empenho
9.854,351.265,000 7,790PNOVO; DE GALINHA; BRANCO; TIPO GRANDE; 50 GR00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total da Autorização 9.854,35
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001128/2017 Pregão Presencial Nº 000028/2016
Ítem Dotação
007701-11108-11132/2
Processo
Fornecedor 0070869 - TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
0002941/2017Empenho
2.609,65335,000 7,790PNOVO; DE GALINHA; BRANCO; TIPO GRANDE; 50 GR00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total da Autorização 2.609,65
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001129/2017 Pregão Presencial Nº 000003/2017
Ítem Dotação
1700/2015/2017Processo
Fornecedor 0085988 - FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA
0002936/2017Empenho
81.000,006.000,000 13,500KGCARNE BOVINA SEM OSSO PATINHO (CARNE 1ª)00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
62.940,006.000,000 10,490KGCARNE BOVINA MOÍDA DE PATINHO (CARNE DE 1ª)00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total da Autorização 143.940,00
7
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/06/2017 até 30/06/2017
Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001130/2017 Pregão Presencial Nº 000003/2017
Ítem Dotação
1700/2015/2017Processo
Fornecedor 0071825 - HORTO CENTRAL DE MARATAIZES LTDA ME
0002937/2017Empenho
23.437,503.750,000 6,250KGCARNE DE FRANGO, PEITO COM OSSO;SEM TEMPERO;CONGELADO;
00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total da Autorização 23.437,50
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001131/2017 Pregão Presencial Nº 000003/2017
Ítem Dotação
1700/2015/2017Processo
Fornecedor 0080389 - COMERCIAL DESTAQUE EIRELI - ME
0002938/2017Empenho
33.000,002.000,000 16,500KGCARNE BOVINA SEM OSSO PATINHO (CARNE 1ª)00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total da Autorização 33.000,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001132/2017 Pregão Presencial Nº 000003/2017
Ítem Dotação
1700/2015/2017Processo
Fornecedor 0071698 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI BERGER LTDA
0002939/2017Empenho
28.500,002.000,000 14,250KGCARNE BOVINA MOÍDA DE PATINHO (CARNE DE 1ª)00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
8.000,001.250,000 6,400KGCARNE DE FRANGO, PEITO COM OSSO;SEM TEMPERO;CONGELADO;
00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total da Autorização 36.500,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001134/2017 Dispensa Nº 000021/2017
Ítem Dotação
008204/2017Processo
Fornecedor 0062442 - CLEBER SOARES NOGUEIRA
0002924/2017Empenho
23.071,086,000 3.845,180MEALUGUEL DE IMOVEIS00001 LOCAÇÃO DE IMOVEIS
Total da Autorização 23.071,08
8
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/06/2017 até 30/06/2017
Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001137/2017 Pregão Presencial Nº 000016/2014
Ítem Dotação
00009293/2014Processo
Fornecedor 0071721 - VM TRANSPORTE LTDA-ME
0002944/2017Empenho
12.062,401.680,000 7,180KMLINHA 115/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIOCOM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARAATENDER O
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
11.080,021.554,000 7,130KMLINHA 117/2014- VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIOCOM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARAATENDER O
00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total da Autorização 23.142,42
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001138/2017 Pregão Presencial Nº 000016/2014
Ítem Dotação
00009293/2014Processo
Fornecedor 0071990 - SOUZA TURISMO E VIAGENS LTDA
0002942/2017Empenho
28.392,004.368,000 6,500KMLINHA 116/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIOCOM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARAATENDER O
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total da Autorização 28.392,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001139/2017 Pregão Presencial Nº 000016/2014
Ítem Dotação
00009293/2014Processo
Fornecedor 0071990 - SOUZA TURISMO E VIAGENS LTDA
0002943/2017Empenho
7.600,321.092,000 6,960KMLINHA 119/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS URBANO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO SEG
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total da Autorização 7.600,32
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001140/2017 Pregão Presencial Nº 000016/2014
Ítem Dotação
00009293/2014Processo
Fornecedor 0071722 - SPAÇO TURISMO LTDA - ME
0002945/2017Empenho
9
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/06/2017 até 30/06/2017
Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO
32.320,264.746,000 6,810KMLINHA 118/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIOCOM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARAATENDER O
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total da Autorização 32.320,26
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001141/2017 Pregão Presencial Nº 000016/2014
Ítem Dotação
00009293/2014Processo
Fornecedor 0071722 - SPAÇO TURISMO LTDA - ME
0002946/2017Empenho
6.289,501.050,000 5,990KMLINHA 120/2014- VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS URBANOCOM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 28 LUGARES PARAATENDER
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
6.289,501.050,000 5,990KMLINHA 137/2014- VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS URBANOCOM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 25 LUGARES PARAATENDER
00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total da Autorização 12.579,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001147/2017 Não Aplicável
Ítem Dotação
011738/2017Processo
Fornecedor 0074233 - FRANKLIN NETO SANTOS DOS ANJOS
0002959/2017Empenho
240,004,000 60,000UNDIÁRIA DENTRO DO ESTADO SEM PERNOITE00001 DIARIAS NO PAIS
Total da Autorização 240,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001148/2017 Não Aplicável
Ítem Dotação
011739/2017Processo
Fornecedor 0023766 - MARCELO DA S. MONTEIRO
0002958/2017Empenho
240,004,000 60,000UNDIÁRIA DENTRO DO ESTADO SEM PERNOITE00001 DIARIAS NO PAIS
Total da Autorização 240,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001149/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo
Fornecedor 0072868 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SER
0002970/2017Empenho
10
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/06/2017 até 30/06/2017
Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO
5.856,481.764,000 3,320KMLINHA 06/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA 15 LUGARES COM SEGUINTE TRAJETO:
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.994,561.368,000 2,920KMLINHA 68/2014 -VEÍCULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA09 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE
00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total da Autorização 9.851,04
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001150/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo
Fornecedor 0072868 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SER
0002971/2017Empenho
2.509,92756,000 3,320KMLINHA 02/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15LUGA RES COM O SEGUINTE TRAJETO:00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
890,46306,000 2,910KMLINHA 71/2014 -VEÍCULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA09 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE
00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total da Autorização 3.400,38
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001151/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo
Fornecedor 0072868 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SER
0002972/2017Empenho
4.039,201.224,000 3,300KMLINHA 34/2014 - VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total da Autorização 4.039,20
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001152/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo
Fornecedor 0072868 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SER
0002973/2017Empenho
2.732,40828,000 3,300KMLINHA 37/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA 15 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
5.348,881.656,000 3,230KMLINHA 59/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA 15 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:
00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
11
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/06/2017 até 30/06/2017
Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO
Total da Autorização 8.081,28
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001153/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo
Fornecedor 0072869 - IGNEZ TRANSPORTE E TURISMO LTDA
0002960/2017Empenho
4.243,201.248,000 3,400KMLINHA 44/2014 VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJETO:
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total da Autorização 4.243,20
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001154/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo
Fornecedor 0072869 - IGNEZ TRANSPORTE E TURISMO LTDA
0002961/2017Empenho
1.976,76646,000 3,060KMLINHA 41/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI - CAPACIDADEMÍNIMA 09 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total da Autorização 1.976,76
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001155/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo
Fornecedor 0072869 - IGNEZ TRANSPORTE E TURISMO LTDA
0002962/2017Empenho
979,20288,000 3,400KMLINHA 39/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI - CAPACIDADEMÍNIMA 09 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total da Autorização 979,20
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001156/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo
Fornecedor 0074624 - KADOSH LOCACAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
0002974/2017Empenho
3.949,56828,000 4,770KMLINHA 32/2014 VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS URBANOCOM CAPACIDADE M ÍNIMA PARA 28 LUGARES PARAATENDER O
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total da Autorização 3.949,56
12
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/06/2017 até 30/06/2017
Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001157/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo
Fornecedor 0074624 - KADOSH LOCACAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
0002975/2017Empenho
2.122,65611,715 3,470KMLINHA 27/2014 - VEÍCULO TIPO VAN CAPACIDADE MÍNIMA15 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total da Autorização 2.122,65
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001158/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo
Fornecedor 0072869 - IGNEZ TRANSPORTE E TURISMO LTDA
0002976/2017Empenho
2.558,16836,000 3,060KMLINHA 41/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI - CAPACIDADEMÍNIMA 09 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total da Autorização 2.558,16
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001159/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo
Fornecedor 0071721 - VM TRANSPORTE LTDA-ME
0002978/2017Empenho
664,02238,000 2,790KMLINHA 47/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA 15 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.557,25765,000 4,650KMLINHA 91/2013 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS URBANO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO SEGU
00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.889,04408,000 4,630KMLINHA 95/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS URBANO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO SEG
00003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total da Autorização 6.110,31
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001160/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo
Fornecedor 0071721 - VM TRANSPORTE LTDA-ME
0002979/2017Empenho
13
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/06/2017 até 30/06/2017
Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO
5.402,601.190,000 4,540KMLINHA 48/2014 - VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS URBANO -CAPACIDADE MÍNIMA 25 LUGARES COM O SEGUINTETRAJ
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
10.533,542.346,000 4,490KMLINHA 50/2014 - VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS -CAPACIDADE MÍNIMA 25 LUGARES COM O SEGUINTETRAJETO:
00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total da Autorização 15.936,14
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001161/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo
Fornecedor 0071721 - VM TRANSPORTE LTDA-ME
0002980/2017Empenho
664,02238,000 2,790KMLINHA 47/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA 15 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.557,25765,000 4,650KMLINHA 91/2013 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS URBANO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO SEGU
00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.889,04408,000 4,630KMLINHA 95/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS URBANO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO SEG
00003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total da Autorização 6.110,31
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001162/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo
Fornecedor 0071721 - VM TRANSPORTE LTDA-ME
0002981/2017Empenho
19.647,203.280,000 5,990KMLINHA 90/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
7.421,181.241,000 5,980KMLINHA 92/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO
00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
8.146,401.360,000 5,990KMLINHA 93/2013 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO
00003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
14
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/06/2017 até 30/06/2017
Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO
7.637,251.275,000 5,990KMLINHA 94/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO
00004 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
7.433,591.241,000 5,990KMLINHA 96/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO
00005 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
6.881,601.496,000 4,600UNLINHA 136/2014 - VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS URBANOCOM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 25 LUGARES PARAATENDE
00006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
7.421,181.241,000 5,980KMLINHA 92/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO
00007 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
8.146,401.360,000 5,990KMLINHA 93/2013 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO
00008 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total da Autorização 72.734,80
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001163/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo
Fornecedor 0071721 - VM TRANSPORTE LTDA-ME
0002982/2017Empenho
859,32308,000 2,790KMLINHA 47/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA 15 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.603,50990,000 4,650KMLINHA 91/2013 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS URBANO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO SEGU
00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.444,64528,000 4,630KMLINHA 95/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS URBANO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO SEG
00003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total da Autorização 7.907,46
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001164/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo
Fornecedor 0072868 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SER
0002967/2017Empenho
15
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/06/2017 até 30/06/2017
Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO
7.157,922.156,000 3,320KMLINHA 06/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA 15 LUGARES COM SEGUINTE TRAJETO:
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.882,241.672,000 2,920KMLINHA 68/2014 -VEÍCULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA09 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE
00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total da Autorização 12.040,16
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001165/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo
Fornecedor 0072868 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SER
0002968/2017Empenho
4.936,801.496,000 3,300KMLINHA 34/2014 - VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total da Autorização 4.936,80
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001166/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo
Fornecedor 0072868 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SER
0002969/2017Empenho
3.067,68924,000 3,320KMLINHA 02/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15LUGA RES COM O SEGUINTE TRAJETO:00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.088,34374,000 2,910KMLINHA 71/2014 -VEÍCULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA09 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE
00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total da Autorização 4.156,02
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001167/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo
Fornecedor 0077647 - F.A. TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
0002966/2017Empenho
5.116,321.672,000 3,060KMLINHA 22/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI - CAPACIDADEMÍNIMA 12 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total da Autorização 5.116,32
16
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/06/2017 até 30/06/2017
Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001168/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo
Fornecedor 0077647 - F.A. TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
0002965/2017Empenho
3.953,521.292,000 3,060KMLINHA 22/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI - CAPACIDADEMÍNIMA 12 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total da Autorização 3.953,52
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001169/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo
Fornecedor 0071491 - PETI TRANSPORTE LTDA-ME
0002964/2017Empenho
11.339,003.910,000 2,900KMLINHA 14/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15LUGARES COM SEGUINTE TRAJETO:
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total da Autorização 11.339,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001170/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo
Fornecedor 0071491 - PETI TRANSPORTE LTDA-ME
0002963/2017Empenho
1.987,47459,000 4,330KMLINHA 16/2014 - VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS URBANO-CAPACIDADE MÍNIMA PARA 28 LUGARES COM SEGUINTETR
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total da Autorização 1.987,47
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001171/2017 Pregão Presencial Nº 000016/2014
Ítem Dotação
00009293/2014Processo
Fornecedor 0071990 - SOUZA TURISMO E VIAGENS LTDA
0002977/2017Empenho
22.984,003.536,000 6,500KMLINHA 116/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIOCOM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARAATENDER O
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total da Autorização 22.984,00
17
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/06/2017 até 30/06/2017
Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001180/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo
Fornecedor 0074624 - KADOSH LOCACAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
0000044/2017Empenho
5.773,091.207,760 4,780KMLINHA 29/2014 - VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS URBANOCAPACIDADE MÍNIM A 28 LUGARES COM O SEGUINTETRAJET
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
723,74208,570 3,470KMLINHA 27/2014 - VEÍCULO TIPO VAN CAPACIDADE MÍNIMA15 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:
00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total da Autorização 6.496,83
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001181/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo
Fornecedor 0074624 - KADOSH LOCACAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
0000045/2017Empenho
7.731,992.228,240 3,470KMLINHA 28/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA 15 LUGARES COM SEGUINTE TRAJETO:00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.903,36550,104 3,460KMLINHA 30/2014 - VEÍCULO TIPO VAN CAPACIDADE MÍNIMA15 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:
00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total da Autorização 9.635,35
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001195/2017 Não Aplicável
Ítem Dotação
32914/2013Processo
Fornecedor 0018111 - OSVALDO MELLO FRANZOTTI
0003384/2017Empenho
92.887,086,000 15.481,180MELOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER A SECRETARIA00001 LOCAÇÃO DE IMOVEIS
Total da Autorização 92.887,08
Total da Dotação 804.986,32
Secretaria SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
18
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/06/2017 até 30/06/2017
Secretaria SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001014/2017 Pregão Presencial Nº 000020/2016
Ítem Dotação
026437/2015Processo
Fornecedor 0072183 - RODORRAFA COMERCIO DE GAS LTDA ME
0002455/2017Empenho
1.996,0040,000 49,900UNGÁS GLP 13 KG00001 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Total da Autorização 1.996,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001016/2017 Pregão Presencial Nº 000020/2016
Ítem Dotação
026437/2015Processo
Fornecedor 0072183 - RODORRAFA COMERCIO DE GAS LTDA ME
0002456/2017Empenho
499,0010,000 49,900UNGÁS GLP 13 KG00001 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Total da Autorização 499,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001017/2017 Pregão Presencial Nº 000020/2016
Ítem Dotação
026437/2015Processo
Fornecedor 0072183 - RODORRAFA COMERCIO DE GAS LTDA ME
0002457/2017Empenho
998,0020,000 49,900UNGÁS GLP 13 KG00001 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Total da Autorização 998,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001027/2017 Pregão Presencial Nº 000003/2017
Ítem Dotação
1700/2015/2017Processo
Fornecedor 0071825 - HORTO CENTRAL DE MARATAIZES LTDA ME
0002481/2017Empenho
375,0060,000 6,250KGCARNE DE FRANGO, PEITO COM OSSO;SEM TEMPERO;CONGELADO;
00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total da Autorização 375,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001028/2017 Pregão Presencial Nº 000003/2017
Ítem Dotação
1700/2015/2017Processo
Fornecedor 0071698 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI BERGER LTDA
0002480/2017Empenho
19
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/06/2017 até 30/06/2017
Secretaria SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
128,0020,000 6,400KGCARNE DE FRANGO, PEITO COM OSSO;SEM TEMPERO;CONGELADO;
00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
1.140,0080,000 14,250KGCARNE BOVINA MOÍDA DE PATINHO (CARNE DE 1ª)00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
479,6040,000 11,990KGCARNE BOVINA MUSCULO PEÇA INTEIRA CONGELADA00003 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total da Autorização 1.747,60
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001029/2017 Pregão Presencial Nº 000003/2017
Ítem Dotação
1700/2015/2017Processo
Fornecedor 0078111 - SERVI CARNE LTDA
0002475/2017Empenho
238,8040,000 5,970KGCARNE DE FRANGO, COXA E SOBRE-COXA COM OSSO,SEM TEMPERO;00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
361,5030,000 12,050UNLINGÜIÇA DE FRANGO - DE PRIMEIRA QUALIDADE00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
387,0030,000 12,900UNLINGÜIÇA DE BOI - De primeira qualidade, sem pimenta,resfriada, embalagem de 1 Kg, com prazo de val00003 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total da Autorização 987,30
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001030/2017 Pregão Presencial Nº 000003/2017
Ítem Dotação
1700/2015/2017Processo
Fornecedor 0085988 - FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA
0002476/2017Empenho
540,0040,000 13,500KGCARNE BOVINA SEM OSSO PATINHO (CARNE 1ª)00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total da Autorização 540,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001031/2017 Pregão Presencial Nº 000003/2017
Ítem Dotação
1700/2015/2017Processo
Fornecedor 0071698 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI BERGER LTDA
0002477/2017Empenho
570,0040,000 14,250KGCARNE BOVINA MOÍDA DE PATINHO (CARNE DE 1ª)00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
558,0040,000 13,950KGCARNE SUÍNA CONGELADA, SEM OSSO TIPO LOMBINHO00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
479,6040,000 11,990KGCARNE BOVINA MUSCULO PEÇA INTEIRA CONGELADA00003 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
64,0010,000 6,400KGCARNE DE FRANGO, PEITO COM OSSO;SEM TEMPERO;CONGELADO;
00004 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total da Autorização 1.671,60
20
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/06/2017 até 30/06/2017
Secretaria SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001032/2017 Pregão Presencial Nº 000003/2017
Ítem Dotação
1700/2015/2017Processo
Fornecedor 0071825 - HORTO CENTRAL DE MARATAIZES LTDA ME
0002478/2017Empenho
187,5030,000 6,250KGCARNE DE FRANGO, PEITO COM OSSO;SEM TEMPERO;CONGELADO;
00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total da Autorização 187,50
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001043/2017 Pregão Presencial Nº 000028/2016
Ítem Dotação
007701-11108-11132/2
Processo
Fornecedor 0070869 - TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
0002492/2017Empenho
38,955,000 7,790PNOVO; DE GALINHA; BRANCO; TIPO GRANDE; 50 GR00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total da Autorização 38,95
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001044/2017 Pregão Presencial Nº 000028/2016
Ítem Dotação
007701-11108-11132/2
Processo
Fornecedor 0070869 - TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
0002493/2017Empenho
38,955,000 7,790PNOVO; DE GALINHA; BRANCO; TIPO GRANDE; 50 GR00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total da Autorização 38,95
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001045/2017 Pregão Presencial Nº 000028/2016
Ítem Dotação
007701-11108-11132/2
Processo
Fornecedor 0070869 - TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
0002494/2017Empenho
124,6416,000 7,790PNOVO; DE GALINHA; BRANCO; TIPO GRANDE; 50 GR00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total da Autorização 124,64
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001054/2017 Pregão Presencial Nº 000003/2017
Ítem Dotação
1700/2015/2017Processo
Fornecedor 0079392 - X ALIMENTOS LTDA ME
0002863/2017Empenho
21
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/06/2017 até 30/06/2017
Secretaria SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
336,0030,000 11,200PTLINGUIÇA CALABRESA,DEFUMADA00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total da Autorização 336,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001059/2017 Não Aplicável
Ítem Dotação
010678/2017Processo
Fornecedor 0001501 - GIOVANA POMPERMAYER ALOCHIO
0002890/2017Empenho
1.080,003,000 360,000UNDIÁRIA FORA DO ESTADO COM PERNOITE.00001 DIARIAS NO PAIS
Total da Autorização 1.080,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001060/2017 Não Aplicável
Ítem Dotação
010678/2017Processo
Fornecedor 0030287 - LILIANA MARQUES A. FURLAN
0002891/2017Empenho
1.080,003,000 360,000UNDIÁRIA FORA DO ESTADO COM PERNOITE.00001 DIARIAS NO PAIS
Total da Autorização 1.080,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001061/2017 Não Aplicável
Ítem Dotação
010678/2017Processo
Fornecedor 0029025 - CLAÚDIA SIMÕES CARDOSO
0002892/2017Empenho
1.680,003,000 560,000UNDIÁRIA FORA DO ESTADO COM PERNOITE.00001 DIARIAS NO PAIS
Total da Autorização 1.680,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001062/2017 Dispensa Nº 000013/2017
Ítem Dotação
004293/2017Processo
Fornecedor 0066311 - MARCIANE VETTORACI
0001867/2017Empenho
22.500,009,000 2.500,000MEALUGUEL DE IMOVEIS00001 LOCAÇÃO DE IMOVEIS
Total da Autorização 22.500,00
22
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/06/2017 até 30/06/2017
Secretaria SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001142/2017 Pregão Presencial Nº 000004/2017
Ítem Dotação
001425/2017Processo
Fornecedor 0071698 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI BERGER LTDA
0002948/2017Empenho
73.800,00600,000 123,000UNCESTA BÁSICA EM PACOTE FECHADO CONTENDO OSSEGUINTES ITENS:
00001 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Total da Autorização 73.800,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001146/2017 Não Aplicável
Ítem Dotação
011727/2017Processo
Fornecedor 0079568 - MARLUCIA VASCO SANTOS
0002955/2017Empenho
240,004,000 60,000UNDIÁRIA DENTRO DO ESTADO SEM PERNOITE00001 DIARIAS NO PAIS
Total da Autorização 240,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001176/2017 Não Aplicável
Ítem Dotação
011191/2017Processo
Fornecedor 0022833 - MAURO RESSONI DIAS
0002988/2017Empenho
60,001,000 60,000UNDIÁRIA DENTRO DO ESTADO SEM PERNOITE00001 DIARIAS NO PAIS
Total da Autorização 60,00
Total da Dotação 109.980,54
Secretaria SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001038/2017 Pregão Presencial Nº 000002/2013
Ítem Dotação
00008602/2013Processo
Fornecedor 0081245 - ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME
0001217/2017Empenho
259,571,000 259,570UNCOMODATO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COMMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,
00001 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Total da Autorização 259,57
Total da Dotação 259,57
23
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/06/2017 até 30/06/2017
Secretaria SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001143/2017 Não Aplicável
Ítem Dotação
0011600/2017Processo
Fornecedor 0036877 - FRANCISCO ANTÔNIO NUNES
0002952/2017Empenho
240,004,000 60,000UNDIÁRIA DENTRO DO ESTADO SEM PERNOITE00001 DIARIAS NO PAIS
Total da Autorização 240,00
Total da Dotação 240,00
Secretaria SEC MUN DE PESCA E AQUICULTURA
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001136/2017 Pregão Presencial Nº 000004/2014
Ítem Dotação
00032401/2013Processo
Fornecedor 0078848 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA
0002947/2017Empenho
5.268,001,000 5.268,000UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO EGERENCIAMENTO
00001 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
Total da Autorização 5.268,00
Total da Dotação 5.268,00
Secretaria SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E EMPREENDEDORISMO
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001063/2017 Pregão Presencial
Ítem Dotação
007605/2017Processo
Fornecedor 0086149 - H.V.OLIVEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI EPP
0002898/2017Empenho
192,0024,000 8,000M/LESTRUTURA DE ALUMÍNIO - (Q30 ou P30) com espessurade 1" ½ e 1/8 de diâmetro e tubos de 1" e 2mm de
00001 PROMOÇÃO
1.560,0024,000 65,000DSERVIÇO PARA EVENTO - EFEITO ESPECIAL N 1 - MOVINGBEAM 5R
00002 PROMOÇÃO
189,001,000 189,000DSERVIÇO PARA EVENTO - MESA DE ILUMINAÇÃO DMXTOUCH SCREEM
00003 PROMOÇÃO
239,208,000 29,900DSERVIÇO PARA EVENTO - REFLETOR MINI BRUIT COM 4LÂMPADAS
00004 PROMOÇÃO
24
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/06/2017 até 30/06/2017
Secretaria SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E EMPREENDEDORISMO
20,002,000 10,000DSERVIÇO PARA EVENTO - REFLETOR ACL, LÂMPADAACL 250W, VERSOS 28 VOLTES
00005 PROMOÇÃO
120,0012,000 10,000DSERVIÇO PARA EVENTO - LÂMPADA PAR 64 FOCO 5#REFLETOR CANHÃO TIPO ITALIANO00006 PROMOÇÃO
1.200,0080,000 15,000M/LSERVIÇO PARA EVENTO - BOX TRUSS ESTRUTURASTRELIÇAS TUBULARES DE ALUMINIO
00007 PROMOÇÃO
39,802,000 19,900DSERVIÇO PARA EVENTO - MÁQUINA DE FUMAÇAPOTÊNCIA MÁXIMA DE 1.500W
00008 PROMOÇÃO
400,008,000 50,000DSERVIÇO PARA EVENTO - LÂMPADA ELIPSODIAL 575W,COM PORTA FILTRO
00009 PROMOÇÃO
720,0024,000 30,000DSERVIÇO PARA EVENTO - LÂMPADA PAR 64 LED,REFLETOR PAR 64 LED RGB 6 CANAIS
00010 PROMOÇÃO
400,008,000 50,000DSERVIÇO PARA EVENTO - LÂMPADA ESTROBO 3000W,SENON DE 3.000W DE POTÊNCIA00011 PROMOÇÃO
240,0024,000 10,000DSERVIÇO PARA EVENTO - REFLETOR ACL, LÂMPADAACL 250W, VERSOS 28 VOLTES
00012 PROMOÇÃO
399,802,000 199,900DSERVIÇO PARA EVENTO - CANHÃO SEGUIDOR COMLÂMPADA HMI 1200W
00013 PROMOÇÃO
Total da Autorização 5.719,80
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001064/2017 Pregão Presencial
Ítem Dotação
007607/2017Processo
Fornecedor 0071935 - ART SONORIZAÇAO LTDA ME
0002899/2017Empenho
1.990,001,000 1.990,000DSERVIÇO PARA EVENTO - PALCO 14X12 COM CAMARIM00001 PROMOÇÃO
2.511,001,000 2.511,000DSERVIÇO PARA EVENTO - SONORIZAÇÃO Nº 100002 PROMOÇÃO
1.515,001,000 1.515,000DSERVIÇO PARA EVENTO - SONORIZAÇÃO Nº 500003 PROMOÇÃO
8.000,004,000 2.000,000DSERVIÇO PARA EVENTO - PALCO MÉDIO PORTE 08 X 06METROS
00004 PROMOÇÃO
Total da Autorização 14.016,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001065/2017 Pregão Presencial Nº 000001/2017
Ítem Dotação
000693/2017Processo
Fornecedor 0084701 - ALPHA LOCAÇÓES E SERVIÇOS LTDA - ME
0002900/2017Empenho
25
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/06/2017 até 30/06/2017
Secretaria SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E EMPREENDEDORISMO
1.440,0024,000 60,000DLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOS COM BOMBA DEDESCARGA CONFORME SEGUE:
00001 PROMOÇÃO
Total da Autorização 1.440,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001072/2017 Pregão Presencial Nº 000037/2016
Ítem Dotação
002255/2016Processo
Fornecedor 0084658 - AUDIOVIX EVENTOS LTDA - ME
0002906/2017Empenho
1.000,001,000 1.000,000DLOCAÇÃO DE GERADOR, 360 KVA, TRIFÁSICO, COMNEUTRO, BLINDADOE SILENCIOSO
00001 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Total da Autorização 1.000,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001133/2017 Pregão Presencial Nº 000028/2016
Ítem Dotação
007701-11108-11132/2
Processo
Fornecedor 0073654 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL LTDA-ME
0002935/2017Empenho
2.600,001.000,000 2,600UNCOCO VERDE; DE PRIMEIRA; APRESENTAÇÃO FRESCO;TAMANHO E COLO00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total da Autorização 2.600,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001173/2017 Inexigibilidade Nº 000018/2017
Ítem Dotação
004948/2017Processo
Fornecedor 0075422 - ABAPA - ASSOC. BRAS. DOS AMIGOS DOS PASSOS DE ANCH
0002956/2017Empenho
30.000,001,000 30.000,000UNPATROCINIO A EVENTOS00001 PATROCINIOS
Total da Autorização 30.000,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001175/2017 Pregão Presencial
Ítem Dotação
007607/2017Processo
Fornecedor 0071935 - ART SONORIZAÇAO LTDA ME
0002995/2017Empenho
4.000,002,000 2.000,000DSERVIÇO PARA EVENTO - PALCO MÉDIO PORTE 08 X 06METROS
00001 PROMOÇÃO
Total da Autorização 4.000,00
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Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/06/2017 até 30/06/2017
Secretaria SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E EMPREENDEDORISMO
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001183/2017 Pregão Presencial Nº 000001/2017
Ítem Dotação
000693/2017Processo
Fornecedor 0073945 - COLNORTE COLETA DE RESIDUOSLTDA ME
0003009/2017Empenho
2.360,004,000 590,000DLOCAÇÃO DE CONTAINER CABINE SANITÁRIA CONFORMESEGUE:
00001 PROMOÇÃO
Total da Autorização 2.360,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001187/2017 Pregão Presencial
Ítem Dotação
012282/2016Processo
Fornecedor 0072777 - PIC BUM IND COM SERV LTDA
0003005/2017Empenho
6.400,008,000 800,000DTENDA, 10 X 10M, TIPO PIRÂMIDE OU CÔNICA00001 PROMOÇÃO
368,004,000 92,000DTENDA, 3,00 X 3,00M, TIPO PIRÂMIDE00002 PROMOÇÃO
Total da Autorização 6.768,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001188/2017 Pregão Presencial Nº 000034/2016
Ítem Dotação
004764/2016Processo
Fornecedor 0083778 - CHRISTIAN MARIANO BATISTA 10036683647
0003006/2017Empenho
96,00100,000 0,960DLOCAÇÃO DE CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇOSPARA ATENDER AOS EVENTOS DO MUNICIPIO
00001 PROMOÇÃO
Total da Autorização 96,00
Total da Dotação 67.999,80
Secretaria SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNIC
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001019/2017 Pregão Presencial Nº 000010/2016
Ítem Dotação
024020/2015Processo
Fornecedor 0072926 - MATEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME
0002458/2017Empenho
530,0010,000 53,000LTTINTA ACRILICA PISOS E CIMENTADOS VERMELHO 3,6L00001 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
265,005,000 53,000GLTINTA ACRILICA PISOS E CIMENTADOS AZUL 3,6L00002 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
27
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/06/2017 até 30/06/2017
Secretaria SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNIC
311,355,000 62,270GLTINTA PVC BRANCA , 3,6L00003 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
852,505,000 170,500LTTINTA PVA P/ INTERIOR COR BRANCA (LATA DE 18LITROS)
00004 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
935,005,000 187,000LTTINTA ACRÍLICA P/ EXTERIOR BRANCA (LATA DE 18LITRO)
00005 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
353,255,000 70,650GLTINTA A ÓLEO, NA COR BRANCA, GALÃO COM 3,6LTROS COM AS S GUINTES CARACTERÍSTICAS:00006 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
347,155,000 69,430GLTINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO, GALÃO 3,6 L,PRIMEIRA QUALIDADE; COR: BRANCO
00007 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
2.376,0010,000 237,600LTTINTA EXTERIOR NA COR: CONCRETO 18 LITROS00008 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
Total da Autorização 5.970,25
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001020/2017 Pregão Presencial Nº 000010/2016
Ítem Dotação
024020/2015Processo
Fornecedor 0079457 - MERCANTIL MAMUT EIRELI ME
0002429/2017Empenho
32,805,000 6,560UNBANDEJA PARA PINTURA00001 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
69,602,000 34,800CXCORANTE LÍQUIDO PARA TINTA PVA - EMBALÁGEMPLÁSTICA DE 50 ML- CAIXA COM 12 UNIDADES - CORAZUL
00002 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
69,602,000 34,800CXCORANTE LÍQUIDO PARA TINTA PVA - EMBALÁGEMPLÁSTICA DE 50 ML- CAIXA COM 12 UNIDADES - CORVERDE
00003 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
69,602,000 34,800CXCORANTE LÍQUIDO PARA TINTA PVA - EMBALÁGEMPLÁSTICA DE 50 M L - CAIXA COM 12 UNIDADES - CORPRETA
00004 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
69,602,000 34,800CXCORANTE LÍQUIDO PARA TINTA PVA - EMBALÁGEMPLÁSTICA DE 50 ML- CAIXA COM 12 UNIDADES - CORVERMELHA
00005 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
69,602,000 34,800CXCORANTE LÍQUIDO PARA TINTA PVA - EMBALÁGEMPLÁSTICA DE 50 ML- CAIXA COM 12 UNIDADES - CORAMARELA
00006 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
41,8010,000 4,180UNROLO DE ESPUMA 9 CM00007 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
56,305,000 11,260UNROLO DE LÃ SINTÉTICA - 23 CM - ANTI-RESPINGO00008 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
83,5010,000 8,350UNROLO, LÂ CARNEIRO, 9MM, COMPLETO00009 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
118,6010,000 11,860RLROLO DE ESPUMA 20CM, COM CABO00010 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
28
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/06/2017 até 30/06/2017
Secretaria SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNIC
34,7010,000 3,470UNROLO DE ESPUMA 5 CM00011 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
107,6010,000 10,760RLROLO DE ESPUMA DE 23 CM00012 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
41,3010,000 4,130RLROLO DE ESPUMA DE 10CM00013 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
57,2010,000 5,720UNBROCHA TAMANHO MÉDIO00014 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
41,8010,000 4,180UNPINCEL DE 1 1/2" PARA PINTURA00015 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
49,2010,000 4,920UNPINCEL DE 2" PINTURA00016 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
76,1010,000 7,610UNPINCEL DE 3"00017 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
33,0010,000 3,300UNPINCEL DE 1", CABO PLASTICO00018 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
106,9010,000 10,690LTAGUA RAZ:00019 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
207,2010,000 20,720SCMASSA CORRIDA VINIL SACO C/20KG00020 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
222,2010,000 22,220GLVERNIZ INCOLOR BRILHANTE, 900 ML00021 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
53,705,000 10,740LTINER 1.000 ML COMUM00022 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
97,8010,000 9,780UNPINCEL 5"00023 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
67,5010,000 6,750UNSUPORTE DE ROLO PARA PINTURA 23 CM00024 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
69,5010,000 6,950UNPINCEL DE 2,1/2"00025 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
Total da Autorização 1.946,70
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001033/2017 Pregão Presencial Nº 000029/2016
Ítem Dotação
025418/2015Processo
Fornecedor 0084285 - DIRETRIZ COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICOS LTDA - ME
0002479/2017Empenho
3.200,0010,000 320,000UNTAMPA DE FERRO (BUEIRO)00001 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
1.350,005,000 270,000UNTAMPA DE FERRRO COM DUAS TRAVAS00002 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
800,005,000 160,000UNGRELHA ARTICULADA00003 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
1.850,0010,000 185,000UNGRELHA SIMPLES00004 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
Total da Autorização 7.200,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001051/2017 Dispensa Nº 000020/2017
Ítem Dotação
003635/2017Processo
Fornecedor 0054155 - J.M.CHAVES EXTINFOCUS ME
0002884/2017Empenho
1.196,004,000 299,000UNCONJUNTO DE BRIM 1 FR ANTI CHAMAS 100% ALGODÃO- TAMANHO M
00001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
29
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/06/2017 até 30/06/2017
Secretaria SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNIC
1.794,006,000 299,000UNCONJUNTO DE BRIM 1 FR ANTI CHAMAS 100% ALGODÃO- TAMANHO G
00002 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
598,002,000 299,000UNCONJUNTO DE BRIM 1 FR ANTI CHAMAS 100% ALGODÃO- TAMANHO GG00003 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Total da Autorização 3.588,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001052/2017 Dispensa Nº 000020/2017
Ítem Dotação
003635/2017Processo
Fornecedor 0085538 - ENGESOLDA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0002885/2017Empenho
135,003,000 45,000PRBOTINA DE COURO COM BICO EM PVC Nº 3800001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
225,005,000 45,000PRBOTINA DE COURO COM BICO EM PVC Nº 3900002 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
225,005,000 45,000PRBOTINA DE COURO COM BICO EM PVC Nº 4100003 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
225,005,000 45,000PRBOTINA DE COURO COM BICO EM PVC Nº 4200004 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
225,005,000 45,000PRBOTINA DE COURO COM BICO EM PVC Nº 4300005 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
90,002,000 45,000PRBOTINA DE COURO COM BICO EM PVC Nº 4400006 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Total da Autorização 1.125,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001066/2017 Pregão Presencial Nº 000027/2016
Ítem Dotação
008513-7457/2016Processo
Fornecedor 0073677 - GAMBARINI E ALPOHIM LTDA
0002901/2017Empenho
39.600,0010.000,000 3,960LGASOLINA COMUM00001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Total da Autorização 39.600,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001068/2017 Pregão Presencial Nº 000017/2014
Ítem Dotação
00009759/2014Processo
Fornecedor 0079022 - FORTE ENGENHARIA AMBIENTAL
0002880/2017Empenho
520.000,000,059 8.760.155,632MESERVIÇOS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATOSDE TERCEIRIZAÇÃO00001 DIVERSAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES C
Total da Autorização 520.000,00
30
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/06/2017 até 30/06/2017
Secretaria SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNIC
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001069/2017 Pregão Presencial Nº 000017/2014
Ítem Dotação
00009759/2014Processo
Fornecedor 0079022 - FORTE ENGENHARIA AMBIENTAL
0002879/2017Empenho
1.500.000,000,212 7.079.176,979UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE COLETA DE LIXO
00001 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Total da Autorização 1.500.000,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001182/2017 Dispensa Nº 000022/2017
Ítem Dotação
023491/2016Processo
Fornecedor 0019021 - ESCELSA/EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
0003011/2017Empenho
400.000,001,000 400.000,000UNESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE ENERGIA (ILUMINAÇÃOPÚBLICA) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
00001 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Total da Autorização 400.000,00
Total da Dotação 2.479.429,95
Secretaria SEC MUN DO ESPORTES E DA JUVENTUDE
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001058/2017 Pregão Presencial Nº 000032/2016
Ítem Dotação
017817/2015Processo
Fornecedor 0083842 - RRR COMERCIO E IND. ESPORTIVO LTDA - ME
0002893/2017Empenho
145,001,000 145,000UNTROFÉU EM VIDRO JATEADO DE 10 MILÍMETROS,MEDINDO 45 CM DE ALTURA E 24 CM DE LARGURA, BASEEM MADEIR
00001 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS
138,001,000 138,000UNTROFÉU EM VIDRO JATEADO DE 10 MILÍMETROS,MEDINDO 35 CM DE ALTURA E 24 CM DE LARGURA, BASEEM MADEIR
00002 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS
Total da Autorização 283,00
31
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/06/2017 até 30/06/2017
Secretaria SEC MUN DO ESPORTES E DA JUVENTUDE
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001067/2017 Pregão Presencial Nº 000032/2016
Ítem Dotação
017817/2015Processo
Fornecedor 0083842 - RRR COMERCIO E IND. ESPORTIVO LTDA - ME
0002902/2017Empenho
145,001,000 145,000UNTROFÉU EM VIDRO JATEADO DE 10 MILÍMETROS,MEDINDO 45 CM DE ALTURA E 24 CM DE LARGURA, BASEEM MADEIR
00001 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS
138,001,000 138,000UNTROFÉU EM VIDRO JATEADO DE 10 MILÍMETROS,MEDINDO 35 CM DE ALTURA E 24 CM DE LARGURA, BASEEM MADEIR
00002 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS
Total da Autorização 283,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001082/2017 Inexigibilidade Nº 000015/2017
Ítem Dotação
001452/2017Processo
Fornecedor 0074724 - FEDERACAO ESPIRITO S. DE CICLISMO
0002922/2017Empenho
15.000,001,000 15.000,000UNPATROCINIO A EVENTOS00001 PATROCINIOS
Total da Autorização 15.000,00
Total da Dotação 15.566,00
Secretaria GERENCIA DE SEGURANCA PUBLICA E SOCIAL
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001174/2017 Pregão Presencial Nº 000014/2015
Ítem Dotação
14350/2015Processo
Fornecedor 0072063 - RADIO MOBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP
0002954/2017Empenho
11.958,331,167 10.250,003UNLOCAÇÃO REPETIDORA - ESTAÇÃO REPETIDORA DERADIOCOMUNICAÇÃO VHF - 25-45 WATS 1 CH, POR UMPERÍODO DE
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
10.171,012,917 3.487,199UNLOCAÇÃO TRANSCEPTOR MÓVEL - ESTAÇÃO MÓVEL DERADIOCOMUNICAÇÃO MODELO VHF, POR UM PERÍODO DE12 MESES
00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
32
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/06/2017 até 30/06/2017
Secretaria GERENCIA DE SEGURANCA PUBLICA E SOCIAL
4.830,001,750 2.760,000UNLOCAÇÃO TRANSPECTOR PORTÁTIL COM DISPLAY -RÁDIO PORTÁTIL (136-174 MHz) CINCO WATS, 16.0CANIS - GPS
00003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
51.878,3323,333 2.223,360UNLOCAÇÃO TRANSCEPTOR PORTÁTIL SEM DISPLAY -RÁDIO PORTÁTIL (136-174 MHz CINCO WATTS, 32CANAIS - GPS
00004 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.295,010,583 2.219,992UNLOCAÇÃO CARREGADOR MÚLTIPLO, POR UM PERÍODODE 12 MESES,CONFORME DESCRIÇÃO:00005 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total da Autorização 80.132,68
Total da Dotação 80.132,68
Secretaria SEC. MUN. INTEGRAÇÃO, DESENV. E GESTÃO DE RECURSO
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001191/2017 Não Aplicável
Ítem Dotação
010034/2017Processo
Fornecedor 0054613 - CONSORCIO PUBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA REGIAO SUL DO ESTADO ES
0003002/2017Empenho
5.000,001,000 5.000,000UNCONTRATO DE RATEIO - INVESTIMENTO00001 OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P
Total da Autorização 5.000,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001192/2017 Não Aplicável
Ítem Dotação
010034/2017Processo
Fornecedor 0054613 - CONSORCIO PUBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA REGIAO SUL DO ESTADO ES
0003001/2017Empenho
10.000,001,000 10.000,000UNCONTRATO DE RATEIO - DESPESAS CORRENTES00001 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS
Total da Autorização 10.000,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001193/2017 Não Aplicável
Ítem Dotação
010034/2017Processo
Fornecedor 0054613 - CONSORCIO PUBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA REGIAO SUL DO ESTADO ES
0003003/2017Empenho
20.000,001,000 20.000,000UNCONTRATO DE RATEIO - PESSOAL00001 OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS
Total da Autorização 20.000,00
Total da Dotação 35.000,00
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