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Departamento de Suprimentos e Infraestrutura
HORÁRIO RESPONSÁVEL TEMA COMENTÁRIO
09:00-09:15 DSIIntroduçãoO Compromisso com a QualidadeA Política e Objetivos
09:15-09:30 RAUL
ISO 9001 PENDÊNCIAS DA ATA ANTERIOR
O NOVO SISTEMA DE REGISTRO DE OCORRÊNCIAS. TREINAMENTOS.
09:30 – 10:00 SECON/SECEXINDICADORES
SISTEMA DA QUALIDADE
10:00 – 10:15 SECAFINDICADORES
SISTEMA DA QUALIDADE
10:15– 10:30 COFFEE-BREAK
10:30- 10:45 SETAMINDICADORES
SISTEMA DA QUALIDADE
10:45 – 11:00 SEQALINDICADORES
SISTEMA DA QUALIDADE
DATA: 10/03/2009
LOCAL: SALA DO PREGÃOINICIO: 09:00 HORAS
Equipe DSI-Suprimentos
DSI/DCAQDSI/DVLC
Reunião de Análise Crítica Sistema de Gestão da Qualidade
Para nunca esquecer...Para nunca esquecer...
Nossa MissãoNossa Missão
Suprir as necessidades de bens Suprir as necessidades de bens e serviços contribuindo para o e serviços contribuindo para o desenvolvimento, crescimento desenvolvimento, crescimento
e o alcance dos objetivos e o alcance dos objetivos empresariaisempresariais
Nossa VisãoNossa Visão
Ser o órgão padrão de Ser o órgão padrão de excelência no excelência no
suprimento de bens e suprimento de bens e serviços entre as serviços entre as
empresas subsidiárias empresas subsidiárias da Eletrobrásda Eletrobrás
Nossa PolíticaNossa Política
Buscar o atendimento Buscar o atendimento das expectativas dos das expectativas dos clientes e a melhoria clientes e a melhoria constante dos nossos constante dos nossos
processosprocessos
Nossa ATANossa ATA
Leitura da ata da Leitura da ata da reunião no mês de reunião no mês de dezembro de 2008dezembro de 2008
Pendências da Reunião anteriorPendências da Reunião anterior
......
A Alta Direção deve analisar criticamente o A Alta Direção deve analisar criticamente o Sistema de Gestão da Qualidade, a intervalos Sistema de Gestão da Qualidade, a intervalos planejados, para assegurar sua contínua planejados, para assegurar sua contínua pertinênciapertinência, , adequaçãoadequação e e eficáciaeficácia. .
Essa análise crítica deve incluir:Essa análise crítica deve incluir:
• a avaliação de oportunidades para melhoriaa avaliação de oportunidades para melhoria e e
• necessidade de mudançasnecessidade de mudanças do Sistema de Gestão do Sistema de Gestão da Qualidade, incluindo a Política da Qualidade e da Qualidade, incluindo a Política da Qualidade e Objetivos da Qualidade.Objetivos da Qualidade.
Objetivo da ReuniãoObjetivo da Reunião
Agenda da Reunião
1.1. Resultados de auditorias internasResultados de auditorias internas
2.2. Realimentação de clienteRealimentação de cliente
3.3. Desempenho de processo e conformidade do Desempenho de processo e conformidade do produtoproduto
4.4. Situação das ações preventivas e corretivasSituação das ações preventivas e corretivas
5.5. Acompanhamento das ações oriundas de Acompanhamento das ações oriundas de análises críticas anteriores pela direçãoanálises críticas anteriores pela direção
6.6. Mudanças que possam afetar o SGQ eMudanças que possam afetar o SGQ e
7.7. Recomendações para melhoria.Recomendações para melhoria.
Equipe DSI-Suprimentos
DSI/DCAQDSI/DVLC
Indicadores da Qualidade Indicadores da Qualidade
Indicadores de DesempenhoDVLC
Fevereiro/2009
Rodrigo de Oliveira FernandesData: 10/03/2009
Departamento de Suprimentos e Infra-estruturaDivisão de Licitação e Contratação
ObjetivoObjetivo
Com esta apresentação os Setores de Contratação da DVLC demonstram a
mensuração de seus processos, bem como as ações necessárias para que a Política da
Qualidade seja satisfeita.
“Buscar o atendimento das expectativas dos clientes e a melhoria contínua dos nossos processos”
Tempo Médio de ProcessamentoFevereiro/2009
0
10
20
30
40
50
60
70
DISP. VLR. PE
Modalidade
Dia
s
META fev/09 jan/09 12 meses
MODALIDADE META fev/09 jan/09 12 mesesDISP. VLR. 18 8 16,46PE 60 52,4 56,48
Evolução Tempo de ProcessamentoEvolução 2009 Pregão Eletrônico
0
52,4
0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
0
10
20
30
40
50
60
70
Período
Dia
s
Tempo Processamento Meta
Evolução 2009 Dispensa por Valor
0
8
0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
02468
101214161820
Período
Dia
s
Tempo Processamento Meta
Relação Orçamento x Contratação
MODALIDADE VLR. CONTRATADO VLR. ORÇADO VARIAÇÃO DESCONTODispensa R$ 117.928,66 R$ 128.423,51 91,83% 8,17%Pregão Eletrônico R$ 3.131.814,20 R$ 5.795.876,57 54,04% 45,96%TOTAL R$ 3.249.742,86 R$ 5.924.300,08 54,85% 45,15%
Orçamento x Contratação
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
Mês
Índ
ice
Dispensa Pregão Eletrônico
Dispensa 91,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Pregão Eletrônico 54,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro
Distribuição do Trabalho
37
21
10
000 000 000 000 000 000 000 000 0000
10
20
30
40
50
60
70
fev/08 mar/08 abr/08 mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08 nov/08
Distribuição do Trabalho
Licit. Iniciadas Contratos Alterações Contratuais
Licitações não Concluídas
Licitação Objeto Ação Motivo90591001 Seguro Garantia modalidade
LicitanteFracassada Inabilitação dos
proponentes
90591009 Seguro Garantia Fiel Cumprimento Leilão ANEEL 07/08
Revogada Contratação do objeto pela SPE
90591024 Motorização Balsa São Pedro do Butiá
Fracassada Orçamento Isunficiente
ObrigadoDivisão de Licitação e Contratação:
Claudiney Gonzaga França
Elaboração: Rodrigo de Oliveira Fernandes
Colaboração: Valdemir Rosado Goulart, Fabrício Emanoel Réus
Apresentação: Rodrigo de Oliveira Fernandes
E-mail: rfernandes@eletrosul.gov.br
Telefone para contato: (48) 3231-7645
Indicadores SECAFDezembro/2008
Janeiro e Fevereiro/2009
Departamento de Suprimentos e Infra-Estrutura – DSIDivisão de Cadastro, Administração de Materiais e Qualidade – DCAQ
Setor de Cadastro de Fornecedores – SECAF
Indicador do Processo de CadastroIndicador do Processo de Cadastro
Prazo de Análise dos Processos
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev
Até 03 dias 21 30 26 18 15 37 20 30 19 30 17 30 25 20
De 03 a 06 dias 15 10 17 27 20 31 19 29 26 23 23 8 4 23
Acima de 06 dias 2 2 2 4 2 10 9 4 2 1 0 2 1 0
Processos Concluídos 38 42 45 49 37 78 48 63 47 54 40 40 30 43
Processos devolvidos 2 2 0 4 2 7 2 2 2 1 7 3 0 3
Processos encerrados 1 2 2 3 2 2 2 2 0 0 3 1 1 1
Processos Recebidos 41 46 47 56 41 87 52 67 49 55 50 44 31 47
Meta 06 diasjan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Jan Fev
Tempo de processamento interno da análise de documentos para cadastro
3,6 2,6 3,3 4,0 3,1 3,6 3,9 3,3 3,7 3,2 3,1 2,5 2,1 3,0
Processos no prazo 95% 95% 96% 92% 92% 87% 81% 94% 96% 98% 100% 95% 97% 100%
OBJ ETIVOS DA QUALIDADE
2008 2009
36
5649
5649
5646
89
4636 35
19
36
48
84
26 273635
2326
24
34422934 38
23161416
36
71819 16 13 13
21
11 1420
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev
Cadastros vencidos Cadastros renovados Processos novos
Cadastros Vencidos x RenovadosCadastros Vencidos x Renovados
Fornecedores Cadastrados x RegistradosFornecedores Cadastrados x Registrados
560804767806878 851 849 855 892 882 850 851 798
4545429042704064 4091 4112 4182
510550905051501949304929 4990
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
fev/0
8M
ar AbrM
aio Jun Ju
lAgo Set
OutNov Dez Ja
n
fev/0
9
Qtde cadastrada Qtde registrada Qtde total
Atividades Realizadas no mês
jan fev mar abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev
Análise processo de cadastro 38 42 47 56 41 87 52 71 49 55 50 44 31 47Análise de editais 16 7 9 16 16 14 15 11 20 19 11 6 11 16Atestados Técnicos emitidos 11 6 12 10 6 14 13 18 11 10 18 4 17 9Participação em tomadas de preços, concorrências e pregões presenciais
0 1 1 5 2 2 4 6 3 2 2 0 3 3
Aplicação de Penalidades - Advertências
2 2 0 4 0 1 0 0 1 2 2 0 1 1
Aplicação de Penalidades - Suspensão
1 1 1 2 0 0 1 2 0 0 2 1 0 0
20092008Outras atividades do Setor
Andamento do SIGAndamento do SIG
Módulo de Fornecedores
Pendências relevantes: Cadastro de Fornecedor Informal Ligação entre matriz e filiais Aprovação do Registro Cadastral A inativação/bloqueio do fornecedor não funciona Portal do fornecedor e integração Todos os relatórios
Registros de OcorrênciasRegistros de Ocorrências Nenhum RO em aberto
Obrigado
Responsável: Lourival da Silva
Elaboração: Simone Angélica Alves
E-mail: secaf@eletrosul.gov.br
Telefone para contato: (48) 3231-7940
10/03/2009
DSI/DCAQ/SETAM
Indicadores da Qualidade Indicadores da Qualidade SETAMSETAM
dezembro 2008 /dezembro 2008 /fevereiro 2009fevereiro 2009
FERNANDO KAMPFERT
DSI/DCAQ/SETAM
Indicadores SETAMIndicadores SETAM
A partir da análise dos Indicadores, relatamos o status do SETAM buscando atingir os Objetivos da Qualidade no mês de Dezembro/2008 e focando o atendimento dessa Política.
Mês R$
Movimentado R$ do Estoque Relação Meta
dez/07dez/07 1.051.981,181.051.981,18 949.361,22949.361,22 1,1081,108 2,002,00
jan/08jan/08 1.071.678,571.071.678,57 949.374,52949.374,52 1,1281,128 2,002,00
fev/08 1.165.874,67 931.291,95 1,251 2,00
Mar/08Mar/08 1.147.757,691.147.757,69 907.526,92907.526,92 1,2641,264 2,002,00
Abr/08Abr/08 1.164.257,351.164.257,35 887.041,31887.041,31 1,3121,312 2,002,00
Mai/08Mai/08 1.139.412,911.139.412,91 870.105,28870.105,28 1,3091,309 2,002,00
Jun/08Jun/08 1.047.702,021.047.702,02 849.592,47849.592,47 1,2331,233 2,002,00
Jul/08Jul/08 1.025.371,571.025.371,57 829.669,58829.669,58 1,2351,235 2,002,00
Ago/08Ago/08 996.727,68996.727,68 813.660,16813.660,16 1,2241,224 2,002,00
Set/08Set/08 1.003.555,861.003.555,86 786.782,44786.782,44 1,2751,275 2,002,00
Out/08Out/08 1.016.150,951.016.150,95 781.073,46781.073,46 1,3001,300 2,002,00
Nov/08Nov/08 933.331,59933.331,59 768.307,03768.307,03 1,2141,214 2,002,00
Dez/08Dez/08 888.686.,27888.686.,27 722.542,62722.542,62 1,2301,230 2,002,00
Tabela Índice Rotatividade
Gráfico Índice Rotatividade
Rotatividade de Estoque
1,2111,2241,2141,3001,2751,2241,2351,2331,3091,3121,2641,2511,128
0
0,5
1
1,5
2
2,5
jan/08
fev/08
mar/08
abr/08
mai/08
jun/08
jul/08
ago/08
set/08
out/08
nov/08
dez/08
jan/09
Mês R$
Movimentado R$ do Estoque Relação Meta
jan/08jan/08 1.071.678,571.071.678,57 949.374,52949.374,52 1,1281,128 2,002,00
fev/08 1.165.874,67 931.291,95 1,251 2,00
Mar/08Mar/08 1.147.757,691.147.757,69 907.526,92907.526,92 1,2641,264 2,002,00
Abr/08Abr/08 1.164.257,351.164.257,35 887.041,31887.041,31 1,3121,312 2,002,00
Mai/08Mai/08 1.139.412,911.139.412,91 870.105,28870.105,28 1,3091,309 2,002,00
Jun/08Jun/08 1.047.702,021.047.702,02 849.592,47849.592,47 1,2331,233 2,002,00
Jul/08Jul/08 1.025.371,571.025.371,57 829.669,58829.669,58 1,2351,235 2,002,00
Ago/08Ago/08 996.727,68996.727,68 813.660,16813.660,16 1,2241,224 2,002,00
Set/08Set/08 1.003.555,861.003.555,86 786.782,44786.782,44 1,2751,275 2,002,00
Out/08Out/08 1.016.150,951.016.150,95 781.073,46781.073,46 1,3001,300 2,002,00
Nov/08Nov/08 933.331,59933.331,59 768.307,03768.307,03 1,2141,214 2,002,00
Dez/08Dez/08 888.686.,27888.686.,27 722.542,62722.542,62 1,2301,230 2,002,00
Jan/09Jan/09 887.349,97887.349,97 732,753,74732,753,74 1,2111,211 2,002,00
Tabela Índice Rotatividade
Gráfico Índice Rotatividade
Rotatividade de Estoque
1,2031,2061,2111,2241,2141,3001,2751,2241,2351,2331,3091,3121,264
0
0,5
1
1,5
2
2,5
mar/08
abr/08
mai/08
jun/08
jul/08
ago/08
set/08
out/08
nov/08
dez/08
jan/09
fev/09
mar/09
Mês R$
Movimentado R$ do Estoque Relação Meta
Mar/08Mar/08 1.147.757,691.147.757,69 907.526,92907.526,92 1,2641,264 2,002,00
Abr/08Abr/08 1.164.257,351.164.257,35 887.041,31887.041,31 1,3121,312 2,002,00
Mai/08Mai/08 1.139.412,911.139.412,91 870.105,28870.105,28 1,3091,309 2,002,00
Jun/08Jun/08 1.047.702,021.047.702,02 849.592,47849.592,47 1,2331,233 2,002,00
Jul/08Jul/08 1.025.371,571.025.371,57 829.669,58829.669,58 1,2351,235 2,002,00
Ago/08Ago/08 996.727,68996.727,68 813.660,16813.660,16 1,2241,224 2,002,00
Set/08Set/08 1.003.555,861.003.555,86 786.782,44786.782,44 1,2751,275 2,002,00
Out/08Out/08 1.016.150,951.016.150,95 781.073,46781.073,46 1,3001,300 2,002,00
Nov/08Nov/08 933.331,59933.331,59 768.307,03768.307,03 1,2141,214 2,002,00
Dez/08Dez/08 888.686.,27888.686.,27 722.542,62722.542,62 1,2301,230 2,002,00
Jan/09Jan/09 887.349,97887.349,97 732.753,74732.753,74 1,2111,211 2,002,00
Fev09Fev09 883.658,30883.658,30 732.800,92732.800,92 1,2051,205 2,002,00
Mar/09 897.469,66 746.110,96 1,203
Tabela Índice Rotatividade
Tabela Índice Atendimento Mês % Atendimento Meta
dez/07dez/07 99,15%99,15% 95,00%95,00%
jan/08jan/08 99,10%99,10% 95,00%95,00%
fev/08fev/08 99,07%99,07% 95,00%95,00%
Mar/08Mar/08 99,99%99,99% 95,00%95,00%
Abr/08Abr/08 99,99%99,99% 95,00%95,00%
Mai/08Mai/08 99,99%99,99% 95,00%95,00%
Jun/08Jun/08 99,99%99,99% 95,00%95,00%
Jul/08Jul/08 99,98%99,98% 95,00%95,00%
Ago/08Ago/08 99,99%99,99% 95,00%95,00%
Set/08Set/08 99,98%99,98% 95,00%95,00%
Out/08Out/08 99,98%99,98% 95,00%95,00%
Nov/08Nov/08 99,98%99,98% 95,00%95,00%
Dez/08Dez/08 99,98%99,98% 95%95%
Gráfico Índice Atendimento
Grafico do Indice de Atendimento
99,10% 99,07%
99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,98% 99,99% 99,98% 99,98% 99,98% 99,98%
94,0%
97,0%
100,0%
jan
/08
fev/0
8
ma
r/08
ab
r/08
ma
i/08
jun
/08
jul/0
8
ag
o/0
8
set/0
8
ou
t/08
no
v/08
de
z/08
95%
Gráfico Índice Inatividade
17% dos itens estão inativos nos últimos 12 meses
Ações do SETAM 2008Ações do SETAM 2008
- Alienações :90589001 – SEDE, Realizado leilão em 12/08/08.90589002 – Xanxerê, Realizado leilão em 26/08/08.90589003 – Gravataí, Realizado leilão em 02/12/08.90589004 - Blumenau, formados de lotes, sucatas.90589005 – Curitiba, formados de lotes e, sucatas e veículos. 90589006 - Avaliação de Transformador Sinistrado de 500 KV. Venda Informal 001/08 Baterias - Blumenau 15/08/08Venda Informal 001/08 Baterias – Campo Grande 17/07/08Venda Informal 003/08 – Sucatas SEDE / SERTTÂO, 26/09/08.Venda Informal – Torre de VHF 90580365 Quatro Pontes PR
-
Ações do SETAM 2008Ações do SETAM 2008
CAME’s :
RMRS – 660 RMMS – 159 RMPR – 14 DMS – 632 DEEL – 550
TOTAL DE ITENS INCLUIDOS EM 2008 - 2262
SETAM 2009SETAM 2009
Treinamentos p/ o SETAM 2009Treinamentos p/ o SETAM 2009
RETENÇÕES NA FONTE PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS (Gabriel, Fernando, Pedro e Mário) NOTA FISCAL ELETRÔNICA (Gabriel e Mário) ESTRATÉGICA DE CUSTOS (Gabriel e Fernando) FORMAÇÃO PREGOEIROS (Gabriel) GESTÃO DE ESTOQUES (Gabriel) PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO EM COMPRAS (Gabriel) GESTÃO POR RESULTADOS (Gabriel) CURSO DE LOGÍSTICA (Gabriel, Fernando e Mário)
Treinamentos p/ o SETAM 2009Treinamentos p/ o SETAM 2009
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (Gabriel e Pedro) COMO EMITIR NOTAS FISCAIS (Mário) ANÁLISE TRIBUTÁRIA (Gabriel, Pedro, Fernando e Mário)GESTÃO DE ALMOXARIFADO (Mário) BÁSICO DE LICITAÇÃO (Mário) NR-10TÉCNICO2 (Gabriel, Pedro ,Fernando) MS PROJET (Fernando) ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO P/ PREGOEIRO (Fernando e Pedro) COMUNICAÇÃO E FEEDBACK GERENCIAL (Fernando)
Atividades p/ o SETAM 2009Atividades p/ o SETAM 2009
LOCAL Atividades Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
RMPR
SANEAMENTO
ALIENAÇÂO
VENDA
INFORMAL
BLUMENAU
RMMS
SEDE
SERTÃO
RMRO
RMRS
Atividades p/ o SETAM 2009Atividades p/ o SETAM 2009
RMPR - Leilão do trafo sinistrado / saneamento / leilão de veículos e sucatas diversas incluisive as do saneamento.
BLUMENAU - Saneamento / leilão de sucatas diversas incluisive as geradas pelo saneamento.
RMMS - leilão de sucatas diversas incluisive as geradas pelo saneamento que já ocorreu em 2008 pela Regional.
SEDE - Venda informal de sucatas diversas / Saneamento / Leilão de veículos e sucatas, incluisive as do saneamento.
SERTÃO - Saneamento / Leilão de sucatas geradas pelo saneamento.
RMRO - Treinamento solicitado pela Regional / Saneamento / Leilão de veículos e sucatas geradas pelo saneamento.
GESTÃOGESTÃO
SANEAMENTO SANEAMENTO
ITENS INATIVOSITENS INATIVOS
ITENS ZERADOSITENS ZERADOS
ACOMPANHAMENTO DE RC’sACOMPANHAMENTO DE RC’s
OBRIGADOOBRIGADO
FERNANDO KAMPFERTFERNANDO KAMPFERT
RAMAL 7800RAMAL 7800
fkamp@eletrosul.gov.brfkamp@eletrosul.gov.br
Indicadores de DesempenhoSEQAL
Período Dezembro/08 a Fevereiro/09
Antônio Tadeu de BritoData: 10/03/2009
Departamento de Suprimentos e InfraestruturaDivisão de Cadastro, Administração de Materiais e Qualidade
ObjetivoObjetivo
Com esta apresentação SEQAL seus resultados, focado para
que nossa Política da Qualidade seja satisfeita.
“Buscar o atendimento das expectativas dos clientes e a melhoria contínua dos nossos
processos”
Indicador Seqal
IndicadoresIndicadores
ENTRADASENTRADAS NCNC
104104 33
MÉDIA 12 MESES CONFORMIDADE
89,07% 89,30% 89,11% 89,44%90,60%
92,39% 92,39%93,76% 93,92% 93,53% 93,25% 93,07% 93,22%
80,00%
82,00%
84,00%
86,00%
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CONFORMIDADE
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97,62% 97,78%
100,00% 100,00%98,21%
88,54%
90,70%
86,08%
97,12%
75,00%
80,00%
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Análise das OcorrênciasAnálise das Ocorrências
Pick-up
-Motivo:-Motivo:Pontos de ferrugem em vários locais como grade, parafuso suporte do guincho, parafusos das rodas. Não há nenhuma indicação de motorização 4x4 na carroceria. A cor branca da capota tem tonalidade diferente da cor da pick-up.
-Correção:-Correção:
Material devolvido ao fornecedor para correção
-Ação corretiva:-Ação corretiva:
Material devolvido ao fornecedor para correção
Análise das OcorrênciasAnálise das Ocorrências
Casacão
-Motivo:-Motivo:
Acabamento interno inferior ao apresentado no protótipo
-Correção:-Correção:
Material devolvido ao fornecedor para correção
-Ação corretiva:-Ação corretiva:
Material devolvido ao fornecedor para correção
Indicador Seqal
IndicadoresIndicadores
ENTRADASENTRADAS NCNC
4444 1010
CONFORMIDADE
85,51%84,00%
93,10%
97,62% 97,78%
100,00% 100,00%98,21%
88,54%
90,70%
86,08%
97,12%
77,27%
75,00%
80,00%
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MÉDIA 12 MESES CONFORMIDADE
89,30% 89,11% 89,44%90,60%
92,39% 92,39%93,76% 93,92% 93,53% 93,25% 93,07% 93,22% 92,53%
80,00%
82,00%
84,00%
86,00%
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Análise das OcorrênciasAnálise das Ocorrências
905.9.1007-9– 01 ocorrência
Condicionador de ar tipo janela
-Motivo:-Motivo:
Ar condicionado em desacordo com a especificação técnica
-Correção:-Correção:
Devolvido ao fornecedor para substituição
-Ação corretiva:-Ação corretiva:
Não necessário para este caso.
Análise das OcorrênciasAnálise das Ocorrências
905.9.1011-7 – 01 ocorrência
Camionete Pick-up
-Motivo:-Motivo:
Falta de guincho e capota
-Correção:-Correção:
Solicitado ao fornecedor a instalação dos componentes faltantes
-Ação corretiva:-Ação corretiva:
“Recomendo abertura de processo administrativo em relação a este fornecedor, pois este anos houve duas ocorrências referentes a ele.”
Análise das OcorrênciasAnálise das Ocorrências
905.9.1024-9 – 01 ocorrência
Impressora Jato de tinta
-Motivo:-Motivo:
Impressora não traciona papel A$
-Correção:-Correção:
Solicitado ao fornecedor a substituição do material
-Ação corretiva:-Ação corretiva:
Não necessária para este caso.
Análise das OcorrênciasAnálise das Ocorrências
905.9.1050-8 – 01 ocorrência
Café
-Motivo:-Motivo:
24 pacotes apresentam problema na embalagem, estao sem o "alto vácuo" requerido na especificação
-Correção:-Correção:
Sem ação.
-Ação corretiva:-Ação corretiva:
Informado ao fornecedor das não conformidades, solicitado a substituição
Análise das OcorrênciasAnálise das Ocorrências
905.9.1024-9 – 01 ocorrência
Impressora Jato de tinta
-Motivo:-Motivo:
Impressora não traciona papel A$
-Correção:-Correção:
Solicitado ao fornecedor a substituição do material
-Ação corretiva:-Ação corretiva:
Não necessária para este caso.
Indicador Seqal
IndicadoresIndicadores
ENTRADASENTRADAS NCNC
2626 55
CONFORMIDADE
84,00%
93,10%
97,62% 97,78%
100,00% 100,00%98,21%
88,54%
90,70%
86,08%
97,12%
77,27%
80,77%
75,00%
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MÉDIA 12 MESES CONFORMIDADE
89,11% 89,44%90,60%
92,39% 92,39%93,76% 93,92% 93,53% 93,25% 93,07% 93,22% 92,53% 92,27%
80,00%
82,00%
84,00%
86,00%
88,00%
90,00%
92,00%
94,00%
96,00%
98,00%
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Análise das OcorrênciasAnálise das Ocorrências
905.9.1048-6 – 02 ocorrências
Copo Polietileno
-Motivo:-Motivo:
Massa inferior ao solicitado, copos com rebarbas
-Correção:-Correção:
Sem ação.
-Ação corretiva:-Ação corretiva:
Informado ao fornecedor das não conformidades
Análise das OcorrênciasAnálise das Ocorrências
905.9.1009-5 – 02 ocorrências
Copo Polietileno
-Motivo:-Motivo:
Massa inferior ao solicitado, copos com rebarbas
-Correção:-Correção:
Sem ação.
-Ação corretiva:-Ação corretiva:
Informado ao fornecedor das não conformidades
Análise das OcorrênciasAnálise das Ocorrências
905.9.1040-0 – 02 ocorrências
Copo Polietileno
-Motivo:-Motivo:
Massa inferior ao solicitado, copos com rebarbas
-Correção:-Correção:
Sem ação.
-Ação corretiva:-Ação corretiva:
Informado ao fornecedor das não conformidades
Participações de Dezembro a Participações de Dezembro a FevereiroFevereiro
• Nenhuma participação
RO em andamentoRO em andamento
• 08 Registros de Ocorrência Abertos
CodigoData daAbertura
Descrição
RO 2008-Q-0071 03/11/08
O Sr. Felipe Hass (DOF/DGCP) informa que seu departamento está pagando os contratos com base na data de fechamento de RM e não com base na data de inspeção, pois esta não consta em RM. Ele sugere para nós incluirmos nos RMs a data de aprovação do ma
RO em andamentoRO em andamento
O Sistema está apresentando erros na sua indicação de RO em andamento, desta forma, far-se-ão estudos para migrar os
registros do SEQAL que estejam em aberto do GED para o ROI.
RO EncerradosRO Encerrados
• Há RO que poderiam ser concluídos mas não foram por problemas no sistema
Pendências da Reunião AnteriorPendências da Reunião Anterior
Analisar edital de roupas profissionais:
Status: Concluído
Entende-se que o edital está conforme e deve ser seguido em sua totalidade.
Recomenda-se que seja feito contato, via CI com a DVSS para que seja iniciado um processo de desenvolvimento de novas roupas profissionais.
TreinamentosTreinamentos
Enviados ao Gerente da DCAQ para análise, aprovação e envio ao DGP para
viabilização.
Para pensar...Para pensar...
O Vegetal, sobrevive,
O Animal sacia os seus instintos e
O ser humano deseja ser feliz.Içami Tiba
Livro: Quem ama Educa – Editora Gente
Obrigado
Responsável: Antônio Tadeu de Brito
E-mail: antoniotb@eletrosul.com.br
Telefone para contato: (48) 3231-7912
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