audiÊncia pÚblica avaliação do cumprimento das metas fiscais 2º quadrimestre de 2013 art. 9º,...

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais

2º Quadrimestre de 2013

Art. 9º, § 4º da Lei Complementar

nº 101/2000

AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2012

RECEITAS

RECEITAS-COMPARATIVO ENTRE O 2º QUADRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO E DO ANO ANTERIOR

ORIGEM DA RECEITAATÉ 2º

QUADRIMESTRE DE 2012

ATÉ 2º QUADRIMESTRE

DE 2013

IPTU 769.128,71 806.106,10

ISS 822.922,71 753.842,24

ITBI 104.243,77 151.938,60

IRRF 88.535,47 124.735,19

TAXAS 566.681,17 607.912,80

CONTRIBUIÇÕES(Iluminação Pública, Compensação INSS)

161.493,98 365.080,39

PATRIMONIAL(Rendimentos Bancários) 82.694,19 55.817,78

SERVIÇOS(Venda de Editais +

Inscrições Concursos)1.250,00 157.746,93

RECEITAS-COMPARATIVO ENTRE O 2º QUADRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO E DO ANO ANTERIOR

ORIGEM DA RECEITAATÉ 2º

QUADRIMESTRE DE 2012

ATÉ 2º QUADRIMESTRE

DE 2013

FPM 3.560.351,29 3.806.731,96

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA

UNIÃO620.839,27 599.285,94

ICMS 4.020.706,44 3.805.045,89

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO

ESTADO733.395,16 640.750,97

OUTRAS TRANS-FERÊNCIAS/RECEITAS

CORRENTES(Dívida Ativa, Indenizações, Restituições, Multas e Juros)

76.225,71 48.002,71

RECEITAS-COMPARATIVO ENTRE O 2º QUADRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO E DO ANO ANTERIOR

ORIGEM DA RECEITAATÉ 2º

QUADRIMESTRE DE 2012

ATÉ 2º QUADRIMESTRE

DE 2013

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-RC 320.519,71 454.664,75

TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO-RC 8.188,27 141.359,84

ALIENAÇÃO DE BENS(Leilão Público) 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

(Rendimentos Bancários)29.235,41 18.050,35

PERDA FUNDEB (268.297,77) 33.923,52

TOTAL 11.698.113,49 12.570.995,96

AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2013

DESPESAS

DESPESAS-COMPARATIVO ENTRE O 2º QUADRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO E DO ANO ANTERIOR

DESPESAATÉ 2º

QUADRIMESTRE DE 2012

ATÉ 2º QUADRIMESTRE

DE 2013

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.246.289,16 4.962.580,92

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

(Materiais de Consumo, Premiações, Serviços de Consultoria, Serviços de

Terceiros, Contribuições...)

5.049.371,43 5.303.177,94

INVESTIMENTOS(Auxílios, Obras e

Equipamentos)1.601.639,63 508.512,89

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 235.408,68 215.322,62

TOTAL DA DESPESA 11.132.708,90 10.989.594,37

AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2013

DESPESAS

COM

PESSOAL

GASTO COM PESSOAL - EXECUTIVO

GASTO COM PESSOAL/RECEITA

CORRENTE LÍQUIDA

ATÉ 2º QUADRIMESTRE DE 2012 ATÉ 2º QUADRIMESTRE

DE 2013

GASTO COM PESSOAL 5.951.364,18 7.174.171,24

RCL - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 17.182.722,11 17.665.574,13

% GASTO 34,63 40,61

Nota: Gasto com Pessoal conforme cálculo do TCE, referente aos últimos 12 meses.

GASTO COM PESSOAL - LEGISLATIVO

GASTO COM PESSOAL/RECEITA

CORRENTE LÍQUIDA

ATÉ 2º QUADRIMESTRE DE 2012 ATÉ 2º QUADRIMESTRE

DE 2013

GASTO COM PESSOAL 207.248,91 198.327,78

RCL - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 17.182.722,11 17.665.574,13

% GASTO 1,21 1,12

Nota: Gasto com Pessoal conforme cálculo do TCE, referente aos últimos 12 meses.

AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2013

APLICAÇÃO

EM

SAÚDE

DESPESAS COM SAÚDE-COMPARATIVO ENTRE O 2º QUADRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO E DO ANO ANTERIOR

ATÉ 2º QUADR.

2012

%ATÉ 2º

QUADR. 2012

ATÉ 2º QUADR. 2013

%ATÉ 2º QUADR.

2013

RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE

IMPOSTOS9.811.414,29 9.932.240,77

APLICAÇÃO MÍNIMA ANUAL –

EC 29 (15%)2.020.838,27 20,60 1.957.105,36 19,70

Nota: Somente ações de Saúde

AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2013

APLICAÇÃO

EM

EDUCAÇÃO

DESPESAS COM EDUCAÇÃO-COMPARATIVO ENTRE O 1º QUADRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO E DO ANO ANTERIOR

ATÉ 2º QUADR.

2012

%ATÉ 2º QUADR.

2012

ATÉ 2º QUADR.

2013

%ATÉ 2º QUADR.

2013

RECEITA LÍQUIDA

RESULTANTE DE IMPOSTOS

9.811.414,29 9.932.240,77

APLICAÇÃO MÍNIMA ANUAL – ART.212 DA

CF (25%)2.827.318,96 28,82 2.792.130,21 28,11

Nota: Somente despesas consideradas de manutenção e desenvolvimento do Ensino.

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - 2013

PREFEITA: CLAUDIA SCHENKEL

VICE-PREFEITO: DANIEL RÜCKERT

SECRETARIADO:

• ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA: João Luiz Mallmann

• PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E TRÂNSITO: Cristhie Lenz

• OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS: José Darci Knorst

• AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: Elígio Adams

• EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO: Rosmary Fritzen

• SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL: Janaíne Welter

• TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO: Daniel Rückert

www.picadacafe.rs.gov.br

www.camarapicadacafe.rs.gov.br