audiÊncia pÚblica avaliação do cumprimento das metas fiscais 1º quadrimestre de 2014 art. 9º,...

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais

1º Quadrimestre de 2014

Art. 9º, § 4º da Lei Complementar

nº 101/2000

AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2014

RECEITAS

RECEITAS-COMPARATIVO ENTRE O 1º QUADRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO E DO ANO ANTERIOR

ORIGEM DA RECEITAATÉ 1º QUADRIMESTRE

DE 2013ATÉ 1º QUADRIMESTRE

DE 2014

IPTU 743.988,89 823.737,31

ISS 351.639,56 360.444,56

ITBI 50.636,32 56.170,39

IRRF 63.276,05 65.543,28

TAXAS(Serviços de Máquinas e Distribuição de

Água em 2014 nos Serviços)380.326,00 255.217,14

CONTRIBUIÇÕES(Iluminação Pública)

85.701,23 69.386,06

PATRIMONIAL(Rendimentos Bancários)

19.753,91 54.478,00

SERVIÇOS(Venda de Editais + Inscrições

Concursos+ Serviços de Máquinas e Distribuição de Água)

0,00 242.849,05

RECEITAS-COMPARATIVO ENTRE O 1º QUADRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO E DO ANO ANTERIOR

ORIGEM DA RECEITAATÉ 1º

QUADRIMESTRE DE 2013

ATÉ 1º QUADRIMESTRE

DE 2014

FPM 1.933.377,17 2.177.618,88

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA

UNIÃO277.650,26 534.894,30

ICMS 1.877.150,27 2.037.857,99

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO

ESTADO346.282,92 467.542,03

OUTRAS TRANS-FERÊNCIAS/RECEITAS

CORRENTES(Dívida Ativa, Indenizações, Restituições, Multas e Juros)

215.788,24 31.643,99

RECEITAS-COMPARATIVO ENTRE O 1º QUADRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO E DO ANO ANTERIOR

ORIGEM DA RECEITAATÉ 1º

QUADRIMESTRE DE 2013

ATÉ 1º QUADRIMESTRE

DE 2014

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-RC 378.260,00 221.239,33

TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO-RC 0,00 190.000,00

ALIENAÇÃO DE BENS(Leilão Público) 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

(Rendimentos Bancários)9.812,75 12.074,84

PERDA FUNDEB 11.363,47 87.510,47

TOTAL 6.744.997,04 7.688.207,56

AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2014

DESPESAS

DESPESAS-COMPARATIVO ENTRE O 1º QUADRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO E DO ANO ANTERIOR

DESPESAATÉ 1º

QUADRIMESTRE DE 2013

ATÉ 1º QUADRIMESTRE

DE 2014

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.342.680,73 2.478.775,80

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

(Materiais de Consumo, Premiações, Serviços de Consultoria, Serviços de

Terceiros, Contribuições...)

2.385.262,04 2.574.851,84

INVESTIMENTOS(Auxílios, Obras,

Equipamentos e Imóveis)169.979,79 375.865,79

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 108.571,22 100.111,01

TOTAL DA DESPESA 5.006.493,78 5.529.604,44

DESPESAS-COMPARATIVO ENTRE O 1º QUADRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO E DO ANO ANTERIOR

DESPESA POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

ATÉ 1º QUADRIMESTRE

DE 2013

ATÉ 1º QUADRIMESTRE

DE 2014

CÂMARA DE VEREADORES 69.232,83 77.318,85

GABINETE DO PREFEITO 175.853,74 202.822,67

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 568.147,23 602.927,12

SECR.DE TURISMO, IND. E COMÉRCIO 84.906,55 137.591,70

SECR.DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, TRÂNSITO E

HABITAÇÃO76.190,02 50.602,57

SECR.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 1.005.733,88 970.204,78

SECR. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 346.330,94 370.030,45

SECR.DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 1.578.641,80 2.020.744,14

SECR.DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.101.456,79 1.097.362,16

TOTAL 5.006.493,78 5.529.604,44

DESPESAS-COMPARATIVO ENTRE O 1º QUADRIMESTRE DESTE

EXERCÍCIO E DO ANO ANTERIOR

ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2013% 2014%

CÂMARA DE VEREADORES 1,38 1,40

GABINETE DO PREFEITO 3,51 3,67

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FAZENDA 11,35 10,90

SECR.DE TURISMO, IND. E COMÉRCIO 1,70 2,49

SECR.PLANEJAMENTO,COORDENAÇÃO,

TRÂNSITO E HABITAÇÃO

1,52 0,92

SECR.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 20,09 17,55

SECR.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 6,92 6,69

SECR.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO 31,53 36,53

SECR. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 22,00 19,85

AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2014

DESPESAS

COM

PESSOAL

GASTO COM PESSOAL - EXECUTIVO

GASTO COM PESSOAL/RECEITA

CORRENTE LÍQUIDA

ATÉ 1º QUADRIMESTRE DE 2013 ATÉ 1º QUADRIMESTRE

DE 2014

GASTO COM PESSOAL 6.888.443,36 7.826.442,30

RCL - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 17.778.907,59 18.940.239,99

% GASTO 38,74 41,32

Nota: Gasto com Pessoal conforme cálculo do TCE, referente aos últimos 12 meses.

GASTO COM PESSOAL - LEGISLATIVO

GASTO COM PESSOAL/RECEITA

CORRENTE LÍQUIDA

ATÉ 1º QUADRIMESTRE DE 2013 ATÉ 1º QUADRIMESTRE

DE 2014

GASTO COM PESSOAL 207.435,95 193.304,55

RCL - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 17.778.907,59 18.940.239,99

% GASTO 1,16 1,02

Nota: Gasto com Pessoal conforme cálculo do TCE, referente aos últimos 12 meses.

SERVIDORES ATÉ 30/04/2013 ATÉ 30/04/2014

Total 238 262

Efetivos 104 180

Contratados 65 11

CC’s 32 34

FG’s 10 10

Legislativo 10 10

Inativos + pensionistas

9 9

Prefeito + vice prefeito

2 2

Complementação 1 1

Conselheiro Tutelar 5 5

NÚMERO DE SERVIDORES E CARGOS ELETIVOS

AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2014

APLICAÇÃO

EM

SAÚDE

DESPESAS COM SAÚDE-COMPARATIVO ENTRE O 1º QUADRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO E DO ANO ANTERIOR

ATÉ 1º QUADR.

2013

%ATÉ 1º

QUADR. 2013

ATÉ 1º QUADR. 2014

%ATÉ 1º QUADR.

2014

RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE

IMPOSTOS5.308.316,67 5.821.783,93

APLICAÇÃO MÍNIMA ANUAL –

EC 29 (15%)912.263,89 17,19 756.318,24 13,00

Nota: Somente ações de Saúde

AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2014

APLICAÇÃO

EM

EDUCAÇÃO

DESPESAS COM EDUCAÇÃO-COMPARATIVO ENTRE O 1º QUADRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO E DO ANO ANTERIOR

ATÉ 1º QUADR.

2013

%ATÉ 1º QUADR.

2013

ATÉ 1º QUADR.

2014

%ATÉ 1º QUADR.

2014

RECEITA LÍQUIDA

RESULTANTE DE IMPOSTOS

5.308.316,67 5.821.783,93

APLICAÇÃO MÍNIMA ANUAL – ART.212 DA

CF (25%)1.394.738,60 26,27 1.557.636,43 26,76

Nota: Somente despesas consideradas de manutenção e desenvolvimento do Ensino.

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - 2014

PREFEITA: CLAUDIA SCHENKEL

VICE-PREFEITO: DANIEL RÜCKERT

SECRETARIADO:

• ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA: Rubia Michaelsen

• PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E TRÂNSITO: Cristhie Lenz

• OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS: José Darci Knorst

• AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: Elígio Adams

• EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO: Marcelo Marin

• SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL: Janaíne Welter

• TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO: Daniel Rückert

www.picadacafe.rs.gov.br

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