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$: ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICASSGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo J:\CADASTRO\SMO\2012\CT 91 de 2012 - B.Maravilha Norte - Com. Cavaleiro da Esperança\1ª visita\relatório$
SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo

J:\CADASTRO\SMO\2012\CT 91 de 2012 - B.Maravilha Norte - Com. Cavaleiro da Esperança\1ª visita\relatório 1ª visita - revisado.doc

ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS

Órgão / entidade SMO

Data da 1ª visita

09/10/2013

Contrato selecionado

Contrato nº 91/2012 – SMO (p.a.: 06/370401/2012) celebrado com a Cotepa Engenharia Ltda, para execução de obras de pavimentação e drenagem em diversos logradouros na Comunidade Cavaleiro da Esperança - Bairro Maravilha Norte, na área da O/SUBOP/CGO/2ª GO.

Critérios da seleção

Equipe

Nome: Airton Mendes Rebello Cargo: Auditor de Controle Externo Matrícula – 40/901.238

Nome: Daniel Monnerat Cahli Cargo: Auditor de Controle Externo Matrícula – 40/901.810



SUMÁRIO

RELATÓRIO DA 1ª VISITA – DIA 09/10/2013

1) LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 2) DESCRIÇÃO GERAL DO EMPREENDIMENTO 3) EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4) ANÁLISE DO ORÇAMENTO 5) MEDIÇÕES 6) APROVAÇÃO DO PROJETO E LICENCIAMENTO 7) LOCAL DA OBRA 8) ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS E OBRA A LEGISLAÇÃO PERTINENTE 9) EXECUÇÃO 10) CONCLUSÃO:

Anexos

1. Cópia do Contrato;

2. Ofício de apresentação;

3. Memorando de início;

4. Cronograma físico-financeiro;

5. Relatório FINCON;

6. Relatório SISCOB;

7. Certidão de dispensa de licença ambiental.



RELATÓRIO DA 1ª VISITA – DIA 09/10/2013

CONTRATO Nº: 91/2012

OBJETO: Obras de pavimentação e drenagem em diversos logradouros na

Comunidade Cavaleiro da Esperança - Bairro Maravilha Norte, na área da

O/SUBOP/CGO/2ª GO.

EMPRESA: Cotepa Engenharia Ltda

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrência nº 06/2012

CONTRATO - TCMRJ Nº: 40/005275/2012

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06/370401/2012

PT: 15.03.15.451.0353.1718

PRAZO TOTAL (incluindo prorrogações): 360 dias

DATA DE INÍCIO (memorando de início): 10/09/2012

PREVISÃO DE TÉRMINO: 08/02/2014

SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO: 09/11/2012 a 15/04/2013

PRAZO RESTANTE (a contar da data da visita até a de previsão de término): 123

dias

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 3.282.021,61

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 696.105,18

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): R$ 3.282.021,61

MEDIÇÕES REALIZADAS:

Medição Etapa Período de execução Valor (R$) %

1ª 1ª 10/09/12 a 09/10/12 105.123,67 3,20 2ª 2ª 10/10/12 a 08/11/12 91.797,61 2,80 3ª 3ª 15/04/13 a 14/05/13 316.433,18 9,64 4ª 4ª 15/05/13 a 13/06/13 182.750,72 5,57 5ª 5ª 14/06/13 a 13/07/13 247.235,59 7,53 6ª 6ª 14/07/13 a 12/08/13 191.368,59 5,83 7ª 7ª 13/08/13 a 11/09/13 189.520,77 5,78

Total destas medições 1.324.230,13 40,35

FISCAIS DA OBRA: Artur José Ferreira Araújo Gilberto Alves Miranda Roberto Rodrigues de Oliveira



SITUAÇÃO: Concorrência nº 06/2012 (40/2575/2012) – Conhecido e arquivado em

13/06/2012

Contrato nº 91/2012 (40/005275/2012) - Conhecido e arquivado em

05/12/2012

1) Localização Do Empreendimento

As intervenções previstas localizam-se na Comunidade Cavaleiro da Esperança, situada no bairro de Anchieta. Segue croqui de localização do empreendimento.



2) Descrição Geral Do Empreendimento

A obra, objeto da execução deste empreendimento, será gerenciada pela

Secretaria Municipal de Obras e tem por objetivo a pavimentação e a implantação da rede

de drenagem no local, na comunidade Cavaleiro da Esperança no bairro de Anchieta.

Em termos gerais a obra consiste em:

� Pavimentação asfáltica;

� Pavimentação das calçadas;

� Implantação de rede de drenagem;

� Execução de meios-fios, sarjeta e rampas de acessibilidade;

� Plantio de árvores.

IMPLANTAÇÃO E/OU REPARO EM REDE DE ESGOTO SANITÁRIO

Está prevista implantação de 136,00 m de rede de esgoto, sendo realizada

preferencialmente pela pista de rolamento com construção de caixas de ralo nas sarjetas.

IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS.

Está prevista implantação de 205,00 m de rede de drenagem, sendo realizada

preferencialmente pela pista de rolamento com construção de caixas de ralo nas sarjetas.

QUADRO RESUMO DE DRENAGEM

N° LOGRADOURO ø 0,40m ø 0,50m TOTAL

9 Rua João Martins (trecho Auto Rio Novo/Guadalupe) 193,50 - 194,00

10 Rua Pedra Rasa (trecho Morais Pinheiro/Roberto Lobo) - 11,00 11,00

TOTAL 194,00 11,00 205,00

IMPLANTAÇÃO E/OU REPARO DE REDE DE ÁGUAS POTÁVEL

Está previsto o remanejamento de rede de água potável, tendo sido estimada a

quantidade de 1.145,00 m de tubo para eventuais reparos na rede existente.



IMPLANTAÇÃO E/OU REPARO EM PAVIMENTAÇÃO

� Meio fio e sarjeta: está prevista a execução de 3.252,00 m de meio-fio em concreto

simples e de 3.252,00 m de sarjeta em concreto simples.

� Pavimentação da caixa de rolamento: está prevista a execução de 2.308,00 m² de

pavimentação em Concreto com 0,10 m de espessura, 7.304,00 m² em Concreto

Betuminoso Usinado a Quente com 0,05 m de espessura, e 2.867,00 m² com 0,08

m de espessura.

� Pavimentação de passeio (calçada): está prevista a execução de 11.087,00 m² de

passeio em concreto de passeio em concreto com 0,08 m de espessura.

� Construção de rampas de acessibilidade: está prevista construção de 40 unidades

de rampas de acessibilidade.

Segue abaixo quadro resumo de pavimentação:

QUADRO RESUMO DE PAVIMENTAÇÃO

Nº Logradouros Extensão (m)

Área passeio

(m2)

Área pavimento

(m2)

Área total (m2)

Estado antes das

intervenções

1 Rua Pirambu 50,00 100,00 245,00 345,00 sem pavimento

2 Rua Ubauba 55,00 110,00 291,50 401,50 sem pavimento

3 Rua Josué 55,00 110,00 258,50 368,50 sem pavimento

4 Rua Miracatu 65,00 130,00 312,00 442,00 sem pavimento

5 Rua Paraparema 75,00 150,00 352,50 502,50 sem pavimento

6 Rua Traipu (trecho Pedra Rasa/Riacho Santo) 80,00 160,00 472,00 632,00 sem pavimento

7 Rua Nova Soré 80,00 160,00 376,00 536,00 sem pavimento

8 Rua Gregório Bezerra 175,00 525,00 892,50 1.417,50 sem pavimento

9 Rua João Martins (trecho Auto Rio Novo/Guadalupe) 329,00 1.316,00 1.974,00 3.290,00 sem pavimento

10 Rua Pedra Rasa (trecho Morais Pinheiro/Roberto Lobo)

538,00 6.187,00 5.164,80 11.351,80 CBUQ

10 Rua Morais Pinheiro (trecho Pedra Rasa/Travessa 905)

310,00 2.139,00 2.139,00 4.278,00 CBUQ

TOTAL 1.812,00 11.087,00 12.477,80 23.564,80



DA CONSTRUÇÃO

A obra consiste na revitalização de diversos logradouros na Comunidade Cavaleiro

da Esperança, no bairro de Anchieta, no Padrão Bairro Maravilha, contando com

regularização da pavimentação, execução de passeios e reparos em pontos críticos da

rede de drenagem existente, além da execução de meios fios, construção de sarjetas e

rampas de acessibilidade e plantio de árvores.

A construção deverá seguir os projetos apresentados e demais documentos que

compõe os elementos do processo licitatório.

EQUIPAMENTOS

Encontra-se relacionada abaixo a relação de equipamentos contemplados na

planilha orçamentária com a respectiva justificativa para sua utilização.

QUADRO DE EQUIPAMENTOS - EQ – EQUIPAMENTOS

CÓDIGO EQUIPAMENTO PREVISÃO DE USO

EQ05050050/ Caminhão basculante 5 m³ Execução e apoio nos serviços de drenagem e pavimentação.

EQ05050400/ Caminhão com carroceria fixa de 7,5 t Execução e apoio nos serviços de drenagem e pavimentação.

EQ05050615/ Caminhão tanque com capacidade de 10.000l

Execução e apoio nos serviços de pavimentação e limpeza da obra

EQ15050500/ Retro-escavadeira/carregadeira Execução e apoio nos serviços de drenagem e pavimentação.

EQ20050400/ Máquina de abertura de juntas em concreto

Execução e apoio nos serviços de pavimentação.

EQ35100200/ Bomba centrífuga submersível elétrica Execução e apoio nos serviços de drenagem

EQ40050150/ Equipamento de jato d’água de alta pressão

Execução e apoio nos serviços de desobstrução de galerias.

EQ40050153/ Equipamento de jato d’água de alta pressão para sucção e limpeza de detritos

Execução e apoio nos serviços de desobstrução de galerias.

MÃO DE OBRA

Encontra-se relacionada abaixo a mão-de-obra contemplada na planilha

orçamentária com a respectiva justificativa para sua utilização.

QUADRO DE MÃO-DE-OBRA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA PREVISÃO DE USO

AD40050050/ Ajudante Apoio na obra.

AD40050056/ Almoxarife Controle de estoque de material

AD40050068/ Apontador Controle das etapas da obra e de materiais

AD40050086/ Auxiliar técnico Apoio aos serviços técnicos.

AD40050092/ Auxiliar de Topografia Auxílio dos serviços de locação no campo e levantamento de dados na obra

AD40050116/ Encarregado Supervisão os serviços diretos



AD40050122/ Engenheiro ou arquiteto jr. Implantação dos serviços definidos em projeto.

AD40050146/ Estagiário Apoio aos serviços técnicos.

AD40050212/ Topografo A Serviços de locação no campo e levantamento de dados na obra.

AD40050218/ Vigia Segurança da obra.

SC10050250/ Bombeiro hidráulico Reparo e remanejamento em tubulação existente.

SC10051450/ Servente Limpeza e apoio da obra.

A mão-de-obra necessária ao andamento dos demais serviços já está englobada na descrição do seu respectivo item no orçamento.

MATERIAL

Está relacionado abaixo o material contemplado na planilha orçamentária com a

respectiva justificativa para sua utilização.

QUADRO DE MATERIAL

CÓDIGO MATERIAL PREVISÃO DE USO

SC15050400/ Pó de Pedra Reaterro de Vala

BP05050050/ Base de brita corrida Bases a serem recompostas.

RV15950053/ Piso de alerta em placas marmorizadas Piso podotátil

BP10050100/ CBUQ Pavimentação asfáltica

ET60050077/ Concreto importado de usina com resistência característica a compressão de fck=35MPa.

Pavimentação

RV15250150/ Pátio de concreto Acabamento de calçada

O material necessário ao andamento dos demais serviços já está englobada na descrição do seu respectivo item no orçamento.



3) Execução Orçamentária

Comparando a previsão do cronograma físico-financeiro (Anexo 4) com as etapas

da execução orçamentária, tem-se o seguinte quadro:

Etapa Orçamento

por Etapa (%)

Execução

por Etapa (%) Orçamento

Acumulado (%) Execução

Acumulada (%)

1ª 3,0 3,20 3,0 3,20

2ª 3,0 2,80 6,0 6,00

3º 4,0 9,64 10,0 15,64

4º 4,0 5,57 14,0 21,21

5º 8,0 7,53 22,0 28,74

6º 8,0 5,83 30,0 34,57

7º 8,0 5,78 38,0 40,35

4) Análise do Orçamento

A tabela a seguir demonstra que 21 itens de serviço representam 70,79 % do

valor global do contrato, devendo ser acompanhados com maior atenção:

Item Código Descrição Un. Qtde. Custo Parcial

Percentual em relação

ao valor global

61 RV 15.25.0150

Pátio de concreto, 8cm de espessura,no traço 1:3:3, em volume, formando quadros de (1,00x1,00)m, com sarrafos de madeira serrada, incorporados, exclusive preparo terreno.

m2 10.790,00 R$ 386.821,50 12,62 %

55 ET 15.20.0050

Formas de placas de Madeirit ou similar, empregando-se as de 14mm, resinadas e também as de 20mm de espessura, plastificadas, servindo 4 vezes, e a madeira serrada, auxiliar 1 vez, inclusive fornecimento e desmoldagem, exclusive escoramento.

m2 4.032,00 R$ 177.891,84 5,80 %

60 ET 60.05.0077

Concreto importado de usina dosado racionalmente para uma resistência característica a compressão de fck=35MPa.

m3 519,00 R$ 150.510,00 4,91 %

38 BP 10.05.0653

Revestimento de concreto betuminoso usinado a quente, com 5 cm de espessura, executado em uma camada, de acordo com as instruções do DER-RJ, exclusive o transporte da usina para o local de aplicação.

m2 7.304,00 R$ 144.180,96 4,70 %

107 AD 40.05.0122 Engenheiro ou arquiteto jr (inclusive encargos sociais). h 2.220,00 R$ 125.407,80 4,09 %

72 EQ 15.05.0500

Retro-Escavadeira/carregadeira, com operador, material de operação e material de manutenção, com as seguintes especificações mínimas: motor de 70HP, carregadeira com sistema de travamento de segurança, capacidade coroada de 0,76m3, forca de desagregação d

h 1.554,00 R$ 99.114,12 3,23 %

66 EQ 05.05.0050

Caminhão basculante, capacidade de 5m3, com motorista, material de operação e material de manutenção, com as seguintes especificações mínimas: motor diesel de 162CV. Custo horário produtivo.

h 1.554,00 R$ 92.012,34 3,00 %

31 BP 05.05.0103

Camada de bloqueio (colchão) de pó-de-pedra, espalhado e comprimido mecanicamente, medida apos compressão.

m3 1.212,00 R$ 90.112,20 2,94 %



Item Código Descrição Un. Qtde. Custo Parcial

Percentual em relação

ao valor global

39 BP 10.05.0656

Revestimento de concreto betuminoso usinado a quente, com 8cm de espessura, executado em 2 camadas, sendo a inferior de ligação (Binder), com 4cm de espessura e a superior de rolamento, conforme Caderno de Encargos - PCRJ, exclusive transporte da usina pa

m2 2.867,00 R$ 86.411,38 2,82 %

6 TC 05.05.0350

Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e descarga tanto da espera do caminhão como de servente ou equipamento auxiliar, em baixa velocidade (Vm=30Km/h), em Caminhão Basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8t.

t.Km 145.692,63 R$ 85.958,64 2,80 %

30 BP 05.05.0050

Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida apos a compactação.

m3 1.275,00 R$ 85.603,50 2,79 %

43 BP 20.25.0200

Sarjeta de concreto simples (fck=15MPa), moldada no local, conforme Caderno de Encargos - PCRJ, medindo 0,30m de largura e 0,15m de espessura, inclusive o fornecimento de todos os materiais.

m 3.624,00 R$ 82.264,80 2,68 %

42 BP 20.20.0050

Meio-fio de concreto pré-moldado (fck=15MPa), medindo 0,15m na base e com altura de 0,30m, rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, inclusive o fornecimento de todos os materiais, escavação e reaterro.

m 3.252,00 R$ 82.080,48 2,68 %

1 SE 20.05.0200

Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente ate 0,25m de profundidade e afastamento lateral do material excedente.

m2 13.674,00 R$ 74.113,08 2,42 %

5 MT 15.05.0300

Reaterro de vala, com pó-de-pedra, compactado manualmente, inclusive fornecimento do material.

m3 855,00 R$ 73.658,25 2,40 %

35 BP 10.05.0100

Concreto betuminoso usinado a quente, para camada de rolamento, de acordo com as especificações da PCRJ; exclusive transporte da usina para a pista e espalhamento da mistura.

t 454,00 R$ 72.985,04 2,38 %

13 SC 15.05.0400

Pó-de-pedra, inclusive transporte ate 20km. Fornecimento. m3 1.274,00 R$ 66.885,00 2,18 %

14 SC 15.05.0550

Saibro, inclusive transporte ate 20Km. Fornecimento. m3 1.212,00 R$ 58.176,00 1,90 %

59 ET 50.05.0200

Muro de contenção de taludes em alvenaria de bloco de concreto estrutural de (19x19x39)cm, ate 1,80m de altura, incluindo base de concreto, aço CA-50 e enchimento de blocos e medido pela área real.

m2 216,00 R$ 54.282,96 1,77 %

110 AD 40.05.0218

Vigia (inclusive encargos sociais). h 4.440,00 R$ 40.981,20 1,34 %

56 ET 20.30.0050

Escoramento de formas de caixas de concreto em geral, cintas, blocos de fundação e ou paramentos verticais ate 1,5m; com aproveitamento da madeira 2 vezes, inclusive retirada.

m2 2.016,00 R$ 40.279,68 1,31 %

T O T A L R$ 2.169.730,77 70,79 %

5) Medições

Os itens com maior participação nas medições foram: Engenheiro ou Arquiteto

(6,31%), Concreto importado de usina (5,08%), Retroescavadeira (5,02%) e Reaterro de

vala com pó de pedra (3,86%).

6) Aprovação do Projeto e Licenciamento

A ART no CREA do responsável técnico pela obra está de acordo com a Lei

6.496/77, artigos 1º e 2º e Resolução CONFEA nº 307/86.



Segundo a Jurisdicionada, a última revisão do projeto executivo está em fase de

aprovação.

7) Local da Obra

Não existem pendências ou desapropriações no local da obra.

8) Adequação dos Projetos e Obra a Legislação Pertinente

Foram apresentados os seguintes documentos:

Manifestos de Resíduos de 17/09/12 até 07/08/13, relativos a resíduos de

construção civil – classe A;

Licença da empresa destinatária dos resíduos de construção civil IN 410;

Certidão de Dispensa de Licenciamento Ambiental nº 000302 para a obra;

Licença de Operação - LO nº IN022462 para as atividades de extração de saibro,

com validade até 19 de fevereiro de 2017;

Licença de Operação - LO nº IN000339 para as atividades de extração e

beneficiamento de granito, com validade até 26 de junho de 2014.

9) Execução

A evolução das obras encontra-se adiantada em relação a 7ª etapa do cronograma

físico-financeiro. Até a última medição realizada (7ª medição – 7ª etapa normal) relativa

ao período de 13/08/13 a 11/09/13, foram medidos 40,35% do total contratado, quando

estava previsto para o fim desta etapa o percentual de 38,00%.

A obra foi suspensa em 09/11/12 tendo em vista a necessidade de alteração no

projeto de drenagem da Rua Pedra Rasa, que ocasionou necessidade de re-ratificação

contratual.

Posteriormente constatou-se que os serviços a serem executados independeriam

da necessidade da elaboração da re-ratificação, deste modo optou-se por seu reinício em

15/04/13.



O Boletim Diário de Obras está preenchido corretamente, de acordo com os artigos

31 e 32 da Resolução SMO nº 169/80.

Estão sendo utilizados os equipamentos de proteção individual (EPI) de acordo

com as normas da CIPA.

Foi constatado que a execução dos serviços constantes do Boletim Diário da Obra,

desde o 1º dia até o anterior ao da visita, são correspondentes aqueles medidos.

O relatório fotográfico a seguir utiliza fotos fornecidas pela fiscalização. Embora

realizada a verificação in loco, o registro pela equipe do TCMRJ não foi possível devido às

condições de segurança local.

1ª Visita - 09/10/2013

Figura 1 - Rua Pedra Rasa (antes das intervenções).

Figura 2 - Rua Pedra Rasa – pavimentação em execução.



1ª Visita - 09/10/2013

Figuras 3, 4 - (Rua Nova Soré) antes e depois dos serviços de drenagem, passeio, meio-fio e sarjeta executados, pavimentação em concreto devido a declividade.

1ª Visita - 09/10/2013

Figuras 5, 6 - (Rua Traipu) antes e depois dos serviços de drenagem, passeio, meio-fio, sarjeta e pavimentação executados



1ª Visita - 09/10/2013

Figuras 7, 8 - (Rua Parapanema) antes e depois dos serviços de drenagem, passeio, meio-fio, sarjeta e pavimentação executados

1ª Visita - 09/10/2013

Figuras 9, 10 - (Rua Miracatu) antes e depois dos serviços de drenagem, passeio, meio-fio, sarjeta e pavimentação executados



1ª Visita - 09/10/2013

Figuras 11, 12 - (Rua Josué) antes e depois dos serviços de drenagem, passeio, meio-fio, sarjeta e pavimentação executados.

1ª Visita - 09/10/2013

Figuras 13, 14 - (Rua Umbaúba) antes e depois dos serviços de drenagem, passeio, meio-fio, sarjeta e pavimentação executados



1ª Visita - 09/10/2013

Figuras 15, 16 - (Rua Pirambu) antes e depois dos serviços de drenagem, passeio, meio-fio, sarjeta e pavimentação executados

1ª Visita - 09/10/2013

Figuras 17, 18 - (Rua João Martins) serviço em execução do meio-fio.



1ª Visita - 09/10/2013

Figuras 19,20 - (Rua Gregório Bezerra) antes e depois dos serviços de drenagem,

passeio, meio-fio, sarjeta e pavimentação em asfalto executados

10) Conclusão:

Uma vez que restam 59,65 % dos serviços a medir, sugerimos o encaminhamento do

presente ao Sr. Conselheiro Relator Jair Lins Netto, para ciência do verificado.

Sugerimos após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja programada a

2ª visita a obra.

2ª IGE, 16 de outubro de 2013.

Daniel Monnerat Cahli Airton Mendes Rebello Auditor de Controle Externo - Engenheiro Auditor de Controle Externo

40/901.810 40/901.238



Sra. Inspetora Geral,

Reitero a conclusão apresentada no relatório da 1ª Visita Técnica as "Obras de pavimentação e drenagem em diversos logradouros na Comunidade Cavaleiro da Esperança - Bairro Maravilha Norte, na área da O/SUBOP/CGO/2ª GO.”, opinando pelo encaminhamento do presente ao Sr. Conselheiro Relator Jair Lins Netto para ciência do verificado.

Solicita-se o posterior retorno a esta 2ª IGE para que seja programada a 2ª Visita

Técnica. À consideração de V. Sª 2ª IGE, 18/10/2013

Carlos Roberto Milet Cavalcanti Júnior 2ª IGE – 2ª Inspetoria Geral do Controle Externo

Inspetor Setorial Matricula 40/901.373

Ao Sr. Secretário Geral da SGCE, Encaminho o relatório da 1ª Visita Técnica as "Obras de pavimentação e

drenagem em diversos logradouros na Comunidade Cavaleiro da Esperança - Bairro Maravilha Norte, na área da O/SUBOP/CGO/2ª GO.”.

2ª IGE,

SIMONE DE SOUZA AZEVEDO Inspetora Geral/2ª IGE/SGCE

Matrícula 40/900326

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