ações avaliação ppa 2010-2013 base 2012 …...informática fixo e dispondo de computadores para...

Prefeitura de Guarulhos

Avaliação PPA 2010-2013

base 2012

Ações

Código do

Programa

Denominação do

Programa

Código da

Ação

Denominação da

Ação

Unidade

Orçamentária

Unidade

Executora

Função de

Governo

Subfunção de

Governo

Denominação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade

Estimada

Quantidade

Realizada

Justificativa de

Desvios em Relação

ao Atingimento da

Meta

0001Gestão do sistema único de saúde 1001

MELHORIA DA QUALIDADE DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

SECRETARIA DA SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE SAÚDE

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade de saúde qualificada % 80 55,26

Para o equilíbrio orçamentário e financeiro, não foi liberado a totalidade dos recursos.


APOIO À GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE




Unidade de saúde mantida % 80 100

Não houve desvios pois todas as Unidades de Saúde foram mantidas continuamente, ultrapassando o custo estimado.


APOIO À PARTICIPAÇÃO POPULAR - CONSELHOS DE SAÚDE




Garantia de funcionamento % 100 100

Não houve desvios, pois o funcionamento dos Conselhos foi mantido continuamente.


QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES E GESTORES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE



FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Formação/treinamento/capacitação % 60 37,76

Houve um desvio de 22,24% com relação a meta de 60% de trabalhadores e gestores do SUS capacitados a ser atingida, atribuído à insuficiencia de recursos humanos que compõe a equipe técnica da Divisão da Gestão de Recursos Humanos.


COMUNICAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA DE SAÚDE



COMUNICAÇÃO SOCIAL

Comunicação de Utilidade Pública % 100 100

Não houve desvios, as publicações foram realizadas a contento.


ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA



SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

Medicamento utilizado R$ 0 0

Não houve desvios, pois o fornecimento de medicamentos é contínuo e o custo estimado foi ultrapassado.


FARMÁCIA POPULAR




Manutenção da farmácia % 100 100

Não houve desvios, pois a manutenção da Farmácia Popular é contínua.


OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS DIVERSAS




Obrigação contributiva paga R$ 0 0 Não houve desvios.


BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR




Trabalhador beneficiado UNIDADE 4.123,00 6.488,00

A meta foi ultrapassada tendo em vista a inclusão de várias categorias para recebimento do Vale Refeição e Vale Alimentação.


OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS



ADMINISTRAÇÃO GERAL Indenização paga R$ 0 0

Não houve desvios, todas as Obrigações Trabalhistas devidas, foram pagas.



base 2012

Ações

Código do

Programa

Denominação do

Programa

Código da

Ação

Denominação da

Ação

Unidade

Orçamentária

Unidade

Executora

Função de

Governo

Subfunção de

Governo

Denominação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade

Estimada

Quantidade

Realizada

Justificativa de


ao Atingimento da

Meta


APOIO À PARTICIPAÇÃO POPULAR - CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - COMAD




Garantia de funcionamento % 100 100

Não houve desvios, pois o funcionamento do Conselho foi mantido continuamente.

0002

Ampliação e qualificação da rede de atenção básica 1002

MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA


FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA

Unidade de saúde beneficiada % 70 29,35

As unidades foram beneficiadas com novos mobiliários e equipamentos, entretanto a readequação física foi reprogramada para o exercício de 2013

0002


DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA


FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA

Manutenção do funcionamento das unidades % 100 100

Não houve desvios, pois todas as unidades estão em funcionamento, ultrapassando o custo estimado.

0002


ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA




Medicamento utilizado R$ 0

Não houve desvios, pois todas as Unidades de Saúde foram beneficiadas.

0003

Ampliação e melhoria da média e alta complexidade e especialidades médicas 1003

MELHORIA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E ESPECIALIDADES



ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de saúde beneficiada % 100 100

Não houve desvios, pois todas as unidades de Saúde foram beneficiadas.

0003


IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL PIMENTAS-BONSUCESSO



ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Hospital implantado % 0 0

A Secretaria de Saúde apresentou projeto e o Ministério de Saúde aprovou recursos para a conclusão das obras do Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso, que poderam ser iniciadas no exercício de 2013.

0003


IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOÃO-LAVRAS



ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Hospital implantado % 30 0

A meta proposta não foi alcançada devido restrições orçamentárias, o que impossibilitou o início das obras.

0003


DESENVOLVIMENTO DA REDE HOSPITALAR, AMBULATORIAL E ESPECIALIDADES



ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Manutenção do funcionamento das unidades % 100 100

Não houve desvios, pois todas as unidades estão em funcionamento, ultrapassando o custo estimado.



base 2012

Ações

Código do

Programa

Denominação do

Programa

Código da

Ação

Denominação da

Ação

Unidade

Orçamentária

Unidade

Executora

Função de

Governo

Subfunção de

Governo

Denominação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade

Estimada

Quantidade

Realizada

Justificativa de


ao Atingimento da

Meta

0003


ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIAL




Medicamento utilizado R$ 0

Não houve desvios, pois o fornecimento de medicamentos é contínuo.

0004Vigilância e promoção da saúde 1072

MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE



VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Unidade de vigilância em saúde beneficiada % 100 100

Não houve desvios, pois todas as Unidades de Saúde foram beneficiadas.

0004Vigilância e promoção da saúde 2011

APOIO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE



VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Manutenção do funcionamento dos serviços de vigilancia % 100 100

Não houve desvios, ultrapassando o custo estimado.

0005

Melhoria do acesso e da qualidade de ensino infantil 1007

INCORPORAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) NO PROCESSO EDUCACIONAL - INFANTIL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO INFANTIL Escola atendida % 90 0

Essa ação visa melhorar a qualidade do ensino, investindo em serviços de telecomunicações e infraestrutura de rede, tanto por conectividade via rádio como banda larga, criação de laboratório móvel, montagem de 6. (seis) laboratórios de informática fixo e dispondo de computadores para sala de aula,

0005


IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS - INFANTIL



EDUCAÇÃO INFANTIL Obra executada M² 20.669,00

Para ampliar o número de vagas, acabar gradativamente com o período intermediário e diminuir a distância entre a casa do aluno e a unidade escolar foi iniciadaa construção de mais escolas e construção e implantação dos Centros de Educação Unificados - CEUs.



base 2012

Ações

Código do

Programa

Denominação do

Programa

Código da

Ação

Denominação da

Ação

Unidade

Orçamentária

Unidade

Executora

Função de

Governo

Subfunção de

Governo

Denominação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade

Estimada

Quantidade

Realizada

Justificativa de


ao Atingimento da

Meta

0005


GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - INFANTIL



EDUCAÇÃO INFANTIL

Funcionário beneficiado % 100 100

A meta proposta foi alcançada, pois entendemos que todos os educadores foram beneficiados pelas ações desenvolvidas pela Secretaria, considerando que a interação proporcionadanas atividades oferecidas são aplicadas nas praticas cotidianas. Tais atividades como as Formações Iniciais, oferta de bolsa

0005


GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL



EDUCAÇÃO INFANTIL

Manutenção da unidade % 100 100

A meta proposta foi alcançada, visto que todas as unidades de ensino infantil foram favorecidas com condições adequadas para o seu funcionamento, inclusive com os repasses ao Programa de Recursos Descentralizados - Pro Rede, que em 2012 atendeu 144 unidades educacionais entre escolas, CEUs e centros

0005


AÇÕES COMPLEMENTARES E MATERIAL DE APOIO DO ENSINO INFANTIL



EDUCAÇÃO INFANTIL Aluno beneficiado % 100 100

A meta proposta foi alcançada visto que todos alunos do ensino infantil foram beneficiados com material escolar. Podemos destacar ainda o Programa Meus Livros e a oferta de dicionários de línguas, bem como a distribuição das "Notinhas Legais" como incentivo á Leitura no 3° Salão do Livro de Guarulho



base 2012

Ações

Código do

Programa

Denominação do

Programa

Código da

Ação

Denominação da

Ação

Unidade

Orçamentária

Unidade

Executora

Função de

Governo

Subfunção de

Governo

Denominação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade

Estimada

Quantidade

Realizada

Justificativa de


ao Atingimento da

Meta

0005


APOIO AO EDUCANDO - INFANTIL



EDUCAÇÃO INFANTIL Aluno atendido % 100 100

A meta proposta foi alcançada, visto que em 2012, todos os alunos matrículados na rede municipal de ensino foram beneficiados com suporte e condições de permanência na escola através de programas de alimentação escolar, material e uniformes gratuitos; e cerca de 12.807 alunos foram beneficiados com

0005


ATENDIMENTO EDUCACIONAL ATRAVÉS DA REDE COMPLEMENTAR - INFANTIL



EDUCAÇÃO INFANTIL Aluno atendido UNIDADE 11.594,00 9.369,00

A meta proposta foi superada, visto que em 2012 foram realizadas 9.369 matriculas em atendimento á Lei nº 11.494 de 26.06.2007 e Decreto nº 6.253 de 13.11.2007.

0005


ATENDIMENTO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS - INFANTIL



EDUCAÇÃO INFANTIL Aluno atendido UNIDADE 900 223

O número de matriculas apuradas refere-se a alunos de inclusão na rede própria.

0006

MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL 1009

INCORPORAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) NO PROCESSO EDUCACIONAL - FUNDAMENTAL



ENSINO FUNDAMENTAL Escola atendida % 90

Essa ação visa melhorar a qualidade do ensino, investindo em serviços de telecomunicações e infraestrutura de rede, tanto por conectividade via rádio como banda larga,criação de laboratório móvel, montagem de 6. (seis) laboratórios de informática fixo e dispondo de computadores para sala de aula,



base 2012

Ações

Código do

Programa

Denominação do

Programa

Código da

Ação

Denominação da

Ação

Unidade

Orçamentária

Unidade

Executora

Função de

Governo

Subfunção de

Governo

Denominação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade

Estimada

Quantidade

Realizada

Justificativa de


ao Atingimento da

Meta

0006


IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS - FUNDAMENTAL



ENSINO FUNDAMENTAL Obra executada M² 13.893,00

Para ampliar o número de vagas, acabar gradativamente com o período intermediário e diminuir a distância entre a casa do aluno e a unidade escolar foi iniciada a construção de mais escolas e construção e implantação dos Centros de Educação Unificados - CEUs.

0006


GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL



ENSINO FUNDAMENTAL


A meta proposta foi alcançada, pois entendemos que todos os educadores foram beneficiados pelas ações desenvolvidas pela Secretaria, considerando que a interação proporcionadanas atividades oferecidas são aplicadas nas praticas cotidianas. Tais atividades como as Formações Iniciais, oferta de bolsa

0006


GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL



ENSINO FUNDAMENTAL


A meta proposta foi alcançada, visto que todas as unidades de ensino infantil foram favorecidas com condições adequadas para o seu funcionamento, inclusive com os repasses aoPrograma de Recursos Descentralizados - Pro Rede, que em 2012 atendeu 144 unidades educacionais entre escolas, CEUs e centro



base 2012

Ações

Código do

Programa

Denominação do

Programa

Código da

Ação

Denominação da

Ação

Unidade

Orçamentária

Unidade

Executora

Função de

Governo

Subfunção de

Governo

Denominação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade

Estimada

Quantidade

Realizada

Justificativa de


ao Atingimento da

Meta

0006


AÇÕES COMPLEMENTARES E MATERIAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL



ENSINO FUNDAMENTAL Aluno beneficiado % 100 100

A meta proposta foi alcançada visto que todos alunos do ensino fundamental foram beneficiados com material escolar. Podemos destacar ainda o Programa Meus Livros e a oferta de dicionários de línguas, bem como a distribuição das "Notinhas Legais" como incentivo á Leitura no 3° Salão do Livro de Guaru

0006


APOIO AO EDUCANDO - FUNDAMENTAL



ENSINO FUNDAMENTAL Aluno atendido % 100 100

A meta proposta foi alcançada, visto que em 2012, todos os alunos matrículados na rede municipal de ensino foram beneficiados com suporte e condições de permanência na escolaatravés de programas de alimentação escolar, material e uniformes gratuitos; e cerca de 12.807 alunos foram beneficiados com

0006


ATENDIMENTO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS - FUNDAMENTAL



ENSINO FUNDAMENTAL Aluno atendido UNIDADE 1.082,00 966

Atendemos toda a demanda existente e com a assessoria de uma entidade especialiazada estamos melhorando a formação de nossos educadores visando aprimorar o atendimento.

0007Escolarização de jovens e adultos 2023

GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL EJA



EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS


A meta proposta foi alcançada, pois entendemos que todos os educadores foram beneficiados pelas ações desenvolvidas pela Secretaria, considerando que a interação proporcionada nas atividades oferecidas são aplicadas nas praticas cotidianas. Tais atividades como as Formações Iniciais, oferta de bolsa



base 2012

Ações

Código do

Programa

Denominação do

Programa

Código da

Ação

Denominação da

Ação

Unidade

Orçamentária

Unidade

Executora

Função de

Governo

Subfunção de

Governo

Denominação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade

Estimada

Quantidade

Realizada

Justificativa de


ao Atingimento da

Meta


AÇÕES COMPLEMENTARES E MATERIAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL EJA



EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS Aluno beneficiado % 100 100

A meta proposta foi alcançada visto que todos alunos da EJA foram beneficiados com material escolar e livros.


APOIO AO EDUCANDO - FUNDAMENTAL EJA



EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS Aluno atendido % 100 100

A meta proposta foi alcançada, visto que em 2012, os alunos do EJA foram beneficiados com suporte e condições de permanência na escola através de programas de alimentação escolar e uniformes gratuitos (camisetas) bem como a oferta de de vales-transporte para a locomoção dos alunos, facilitando o ace


ATENDIMENTO EDUCACIONAL ATRAVÉS DA REDE COMPLEMENTAR - FUNDAMENTAL EJA



EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS Aluno atendido UNIDADE 5.835,00 4.780,00

Esta ação atende á rede convêniada MOVA - Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos e Projetos Incluídos.

0008

Apoio administrativo-operacional da educação 1011

INCORPORAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)



TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO

Tecnologia incorporada % 20

Essa ação visa melhorar a qualidade do ensino, investindo em serviços de telecomunicações e infraestrutura de rede, tanto por conectividade via rádio como banda larga,criação de laboratório móvel, montagem de 6. (seis) laboratórios de informática fixo e dispondo de computadores para sala de aula,

0008


IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO



ADMINISTRAÇÃO GERAL Obra executada M² 896

Despesas oneradas por meio das ações 1008 e 1010.



base 2012

Ações

Código do

Programa

Denominação do

Programa

Código da

Ação

Denominação da

Ação

Unidade

Orçamentária

Unidade

Executora

Função de

Governo

Subfunção de

Governo

Denominação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade

Estimada

Quantidade

Realizada

Justificativa de


ao Atingimento da

Meta

0008


GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO





A meta proposta foi alcançada. Haja vista a valorização dos profissionais com a oferta de cursos e capacitações, a contratação de novos profissionais e os benefícios oferecidos a todos os servidores.

0008


GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO





A meta proposta foi alcançada visto que a Unidade Administrativa da SE recebeu todo suporte necessário para o seu funcionamento.

0008


GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO EDUCACIONAIS




Serviço de produção/divulgação realizado % 100 100

Os serviços de produção/divulgação atendem ás necessidades desta secretaria com materiais de apoio á gestão escolar como materiais de fins pedagógicos atendendo á todas as unidades escolares. Em 2012 foram confeccionadas : Agenda do Aluno 2012, Manual de Boas Práticas da Alimentação Escolar 2012, Ed

0008






Obrigação contributiva paga R$ 0 -

0009Gestão de áreas verdes e de lazer 1013

IMPLANTAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE


GESTÃO AMBIENTAL

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL Obra executada UNIDADE 21 10

Insuficiência de recursos orçamentários disponíveis.

0009Gestão de áreas verdes e de lazer 2031

MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER



GESTÃO AMBIENTAL

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL Área mantida UNIDADE 1.297,00 1.300,00 Meta alcançada.

0010

Arborização e combate às ilhas de calor urbanas 2032

ARBORIZAÇÃO E COMBATE ÀS ILHAS DE CALOR



GESTÃO AMBIENTAL

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Árvore plantada por ano UNIDADE 7.200,00 13.000,00

A meta proposta foi superada, atingindo 13.000 unidades, através da Adm. Direta e TCA's.



base 2012

Ações

Código do

Programa

Denominação do

Programa

Código da

Ação

Denominação da

Ação

Unidade

Orçamentária

Unidade

Executora

Função de

Governo

Subfunção de

Governo

Denominação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade

Estimada

Quantidade

Realizada

Justificativa de


ao Atingimento da

Meta

0010

Arborização e combate às ilhas de calor urbanas 2033

MONITORAMENTO ARBÓREO



GESTÃO AMBIENTAL


Árvore monitorada/podada/removida por ano UNIDADE 5.500,00 4.500,00


0011

Gestão administrativa-operacional da secretaria de meio ambiente 2034

GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE



GESTÃO AMBIENTAL


Unidade administrativa mantida UNIDADE 3 3 Meta alcançada.

0011

Gestão administrativa-operacional da secretaria de meio ambiente 2056




GESTÃO AMBIENTAL

PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR

Trabalhador beneficiado UNIDADE 650 670 Meta alcançada.

0012Educação ambiental 1014

IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL



GESTÃO AMBIENTAL

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL Obra executada UNIDADE 1 1 Meta alcançada.


PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL



GESTÃO AMBIENTAL

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL Pessoa Atendida UNIDADE 44.000,00 30.000,00



MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL



GESTÃO AMBIENTAL


Centro de Educação Ambiental mantido UNIDADE 5 1


0013Gestão e controle ambiental 1015

IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, ZOOLÓGICO MUNICIPAL E CETAS



GESTÃO AMBIENTAL

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL Obra executada UNIDADE 1 0

Não ocorreram reformas ou ampliação nas dependências do zoológico municipal, devido a falta de recursos orçamentários disponíveis.


CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE



GESTÃO AMBIENTAL


Projeto de Biodiversidade implantado UNIDADE 1 0

Não foi implantado o projeto de biodiversidades pela falta de recursos orçamentários disponíveis.


MANEJO ANIMAL E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ZOOLÓGICO MUNICIPAL



GESTÃO AMBIENTAL

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL Zoológico mantido % 100 0

Os recursos disponibilizados foram utilizados somente para alimentação dos animais, ficando a manutenção com serviços de rotina.


MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL



GESTÃO AMBIENTAL

CONTROLE AMBIENTAL

Monitoramento ambiental KM 350.000,00 86.500,00 -



base 2012

Ações

Código do

Programa

Denominação do

Programa

Código da

Ação

Denominação da

Ação

Unidade

Orçamentária

Unidade

Executora

Função de

Governo

Subfunção de

Governo

Denominação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade

Estimada

Quantidade

Realizada

Justificativa de


ao Atingimento da

Meta


AVALIAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL



GESTÃO AMBIENTAL

CONTROLE AMBIENTAL

Pareceres de Diretrizes/Autorizações Ambientais UNIDADE 395 313

A emissão desses documentos depende da provocação do requerente, além do atendimento de condicionamentos técnicos, administrativos e legais.


GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO



GESTÃO AMBIENTAL


Unidade de Conservação gerenciada UNIDADE 1 1

A Secretaria de Meio Ambiente é o órgão gestor da unidade de conservação conjuntamente com o Conselho Gestor, composta por membros da sociedade civil.

0014

GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1017

FINANCIAMENTO DE PROJETOS PELO FUNDAMBIENTAL


FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

GESTÃO AMBIENTAL

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL Projeto financiado UNIDADE 2 0

Os projetos apresentados pelo Conselho Gestor do Fundambiental de Guarulhos, no exercício de 2012, não atenderam aos requisitos mínimos contidos na legislação pertinente, motivo este que não foram contemplados com financeiamento pelo Fundambiental.

0015Proteção social básica 1018

IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL


ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade estruturada UNIDADE 1 0

A construção do equipamento está em fase de licitação.




FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ASSISTÊNCIA SOCIAL


Unidade estruturada UNIDADE 1 -




FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA SOCIAL




PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS



ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Indivíduo atendido UNIDADE 13.000,00 16.332,00

A demanda superou a meta proposta.



base 2012

Ações

Código do

Programa

Denominação do

Programa

Código da

Ação

Denominação da

Ação

Unidade

Orçamentária

Unidade

Executora

Função de

Governo

Subfunção de

Governo

Denominação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade

Estimada

Quantidade

Realizada

Justificativa de


ao Atingimento da

Meta


PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS



ASSISTÊNCIA SOCIAL


Meta física foi superada, porém com menos despesa empenhada tendo em vista a migração do serviço de atendimento a criança e adolescente (Abrigos, LA, PSC e Meninos de Rua) migraram o Fundo da Criança para o Fundo de Assistência.


INCENTIVO A INCLUSÃO PRODUTIVA



ASSISTÊNCIA SOCIAL


Número de participantes das oficinas do Programa de Inclusão Produtiva UNIDADE 500 993

Participantes da inclusão produtiva oriundas das famílias atendidas pelo PAIF no Centro de Referência da Assistência Social. Superamos a meta proposta, devido a demanda, que atendemos com parcerias e a intersetorialidade.


PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À CRIANÇA E ADOLESCENTE



ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE

Criança e adolescente atendidos UNIDADE 2.800,00 2.821,00 -


PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À CRIANÇA E ADOLESCENTE



ASSISTÊNCIA SOCIAL


Criança e adolescente atendidos UNIDADE 550 534 -

0016Proteção social especial 1019

IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL



ASSISTÊNCIA SOCIAL


Unidade estruturada UNIDADE 1 2

Implantação de dois Centros-pop.


IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL



ASSISTÊNCIA SOCIAL





base 2012

Ações

Código do

Programa

Denominação do

Programa

Código da

Ação

Denominação da

Ação

Unidade

Orçamentária

Unidade

Executora

Função de

Governo

Subfunção de

Governo

Denominação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade

Estimada

Quantidade

Realizada

Justificativa de


ao Atingimento da

Meta


PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS



ASSISTÊNCIA SOCIAL


Superamos a meta proposta em razão do atendimento às pessoas em situação de rua através serviço de abordagem e, na média e alta complexidade.


PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS



ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Indivíduo atendido UNIDADE 840 1.695,00 -


PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À CRIANÇA E ADOLESCENTE



ASSISTÊNCIA SOCIAL


Criança e adolescente atendidos UNIDADE 4.500,00 693

Atendimentos realizados com as entidades parceiras.





ASSISTÊNCIA SOCIAL


Criança e adolescente atendidos UNIDADE 850 693 -





ASSISTÊNCIA SOCIAL


Criança e adolescente atendidos UNIDADE 610 1.213,00

Meta e despesa empenhada superou o proposto tendo em vista a migração do serviço de atendimento a criança e adolescente (Abrigos, LA, PSC e Meninos de Rua) Migraram o Fundo da Criança para o Fundo de Assitência.





ASSISTÊNCIA SOCIAL


Criança e adolescente atendidos UNIDADE 0 -

0017

Gestão administrativa-operacional da secretaria de assistência social e cidadania 2045

GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA



ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade mantida UNIDADE 15 17

Implantação de dois Centros-pop realizado através do Termo de aceite com o MDS - Ministério do Desenvolvimento Social.

0017


GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS



ASSISTÊNCIA SOCIAL


Manutenção dos Conselhos UNIDADE 5 5

A SAS realizou manutenção e proveu recursos para a gestão dos conselhos.



base 2012

Ações

Código do

Programa

Denominação do

Programa

Código da

Ação

Denominação da

Ação

Unidade

Orçamentária

Unidade

Executora

Função de

Governo

Subfunção de

Governo

Denominação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade

Estimada

Quantidade

Realizada

Justificativa de


ao Atingimento da

Meta

0017


GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES



ASSISTÊNCIA SOCIAL


Manutenção dos Conselhos Tutelares UNIDADE 5 5

A SAS realiazou manutenção e proveu recursos para a gestão dos conselhos tutelares.

0018

Promoção da igualdade de gênero 1020

IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE IGUALDADE DE GÊNERO

COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES


ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Obra executada % 32

Fizemos reformas na casa VI , com materiais e mão de obra da PMG SO PROGUARU

0018

Promoção da igualdade de gênero 2049

COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS DE IGUALDADE DE GÊNERO



ASSISTÊNCIA SOCIAL


Manutenção da Coordenadoria % 100 100

serviços mantidos a contento salários dos servidores/materiais de consumo, etc.

0019

Resgate da cidadania e inclusão social 1021

IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, E INCLUSÃO SOCIAL

Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade

Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Obra executada UNIDADE 2 0

obra implantação do restarutante Popular III

0019


TRANSFERÊNCIA DE RENDA



ASSISTÊNCIA SOCIAL


Família Beneficiada PBF UNIDADE 50.000,00 71.309,00

O bolsa família é um programa do governo federal, o ministério que atende a demanda do município os gastos com o programa são pertinentes apenas ao aluguel e despesas de custeio o restante é realizado através do IGD

0019


CAPACITAÇÃO E PROMOÇÃO DE AÇÕES SOLIDÁRIAS



ASSISTÊNCIA SOCIAL


Atendimento/Capacitação realizada UNIDADE 65.000,00 86.138,00

Houve o aumento das despesas devido ao aumento dos atendimentos e a nova estrutura inaugurada no ano de 2012



base 2012

Ações

Código do

Programa

Denominação do

Programa

Código da

Ação

Denominação da

Ação

Unidade

Orçamentária

Unidade

Executora

Função de

Governo

Subfunção de

Governo

Denominação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade

Estimada

Quantidade

Realizada

Justificativa de


ao Atingimento da

Meta

0019


CAPACITAÇÃO E PROMOÇÃO DE AÇÕES SOLIDÁRIAS


Fundo Social de Solidariedade

ASSISTÊNCIA SOCIAL


Atendimento/Capacitação realizada UNIDADE 3.000,00 10.000,00

Referente a unidade 91 os recursos foram utilizados em caráter emergencial na estruturação do casamento comunitário e nas festas de natal,sendo que toda despesa projetada para a unidade foi realizada através da coordenadoria do Fundo Social

0019


COMBATE À FOME E GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL



ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Alimento distribuído TONELADA 1.220,00 944

houve aumento nas doações ao banco de alimentos, no entanto não atingimos a meta pois não houve repasse de recursos financeiros via MDS para o Projeto Compra Direta Local, sendo executado apenas os valores remanescentes do convenio. No entando os valores gastos compreendem todo alimento utilizado n

0019


COMBATE À FOME E GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL


Fundo Social de Solidariedade

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Alimento distribuído TONELADA 80 10

Referente a Unidade 91 os recursos forma utilizados em caráter emergencial na aquisição de alimentos para os Restaurantes Populares , sendo que projetada para a unidade foi realizada através da coordenadoria unidade 10

0019


GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA



ASSISTÊNCIA SOCIAL


Manutenção do programa % 100

Houve maior gasto do que o previsto inicialmente devido ao aumento da estrutura da cfss, gerando mais gastos com alugueis, locação de carros, despesascom energia, água, telefone e internet.



base 2012

Ações

Código do

Programa

Denominação do

Programa

Código da

Ação

Denominação da

Ação

Unidade

Orçamentária

Unidade

Executora

Função de

Governo

Subfunção de

Governo

Denominação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade

Estimada

Quantidade

Realizada

Justificativa de


ao Atingimento da

Meta

0020Promoção da igualdade racial 1022

IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE IGUALDADE RACIAL

COORDENADORIA DA IGUALDADE RACIAL


ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Obra executada % 25 0

Os recursos foram contigenciados para atender outras prioridades de governo municipal

0020Promoção da igualdade racial 2053

COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS DE IGUALDADE RACIAL



ASSISTÊNCIA SOCIAL


Manutenção da Coordenadoria % 100

foram empenhados recursos superiores ao orçamento inicial devido a utilização de recursos repassados pelo Governo Federal

0021

Desenvolvimento de políticas para juventude 1071

IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSUNTOS DA JUVENTUDE

COORDENADORIA DA JUVENTUDE


ASSISTÊNCIA SOCIAL


Equipamento implantado/ampliado/reformado UNIDADE 0 1

meta atinginda uma vez que inauguramos o Centro de Referência da Juventude

0021

Desenvolvimento de políticas para juventude 2054

COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS DA JUVENTUDE



ASSISTÊNCIA SOCIAL



Atingimos a meta proposta

0022

Desenvolvimento de políticas para integração da pessoa portadora de deficiência 2055

COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS PARA INTEGRAÇÃO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA

COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA

COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA


meta apurada de 100% mesmo o valor empenhado até novembro de 2012 ser superior ao valor proposto

0025

Gestão administrativa-operacional do gabinete do prefeito 2061

GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

GABINETE DO PREFEITO


ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO GERAL Unidade mantida UNIDADE 1 1

Unidade devidamente mantida

0025

Gestão administrativa-operacional do gabinete do prefeito 2062

SERVIÇOS DO CERIMONIAL



ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO GERAL Evento realizado UNIDADE 100 190

unidade mantida com indicador a contento superando o inicial previsto

0026

Gestão e planejamento de governo 2063

CONTROLES INTERNOS

SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL


ADMINISTRAÇÃO

CONTROLE EXTERNO

Acompanhamento dos centros de resultados % 100 100 -

0026


PARTICIPAÇÃO POPULAR



ADMINISTRAÇÃO

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Número de participantes UNIDADE 2.000,00 1.256,00

No ano de 2012, não houve plenárias do OP, apenas capacitação dos Delegados e Representantes eleitos do OP.

0026


PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DA AÇÃO DE GOVERNO



ADMINISTRAÇÃO

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Plano de Governo Monitorado % 100 100 -



base 2012

Ações

Código do

Programa

Denominação do

Programa

Código da

Ação

Denominação da

Ação

Unidade

Orçamentária

Unidade

Executora

Função de

Governo

Subfunção de

Governo

Denominação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade

Estimada

Quantidade

Realizada

Justificativa de


ao Atingimento da

Meta

0027Modernização da gestão de governo 1026

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE CUSTOS E ORÇAMENTÁRIA



ADMINISTRAÇÃO


Unidade Modernizada % 20 -

0028

Gestão administrativa-operacional da secretaria do governo municipal 2067

PUBLICAÇÃO OFICIAL



ADMINISTRAÇÃO


Edital e Publicação Legal R$ 0 -

0028


GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO



ADMINISTRAÇÃO


Manutenção da unidade % 100 100 -

0028


APOIO ÀS INSTITUIÇÕES E ENTIDADES



ADMINISTRAÇÃO


instituição/Entidade apoiada UNIDADE 7 7 -

0029 Defesa civil 1025

MELHORIA DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL



SEGURANÇA PÚBLICA DEFESA CIVIL

Sede Construída/equipada UNIDADE 1 0 -

0029 Defesa civil 2068

MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL



SEGURANÇA PÚBLICA DEFESA CIVIL Ocorrência atendida UNIDADE 1.000,00 1.407,00

O índice apurado foi superior, tendo em vista o aumento do nº de ocorrênciais.

0030

Gestão do desenvolvimento urbano 1027

ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS EM GERAL

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO


ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO GERAL Projeto realizado UNIDADE 2 -

0030


ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS EM GERAL


Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO GERAL Projeto realizado UNIDADE 1 -

0030





ADMINISTRAÇÃO


Manutenção do programa % 100 100 -

0030


LICENCIAMENTO E CONTROLE URBANO



ADMINISTRAÇÃO

NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Fiscalização efetuada % 70 -

0031

Modernização da gestão de desenvolvimento urbano 1028

MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE URBANO



ADMINISTRAÇÃO


Controle Urbano Modernizado % 5 -

0032

Melhoria do abastecimento alimentar e gestão do comércio em áreas públicas 2073

ABASTECIMENTO ALIMENTAR



COMÉRCIO E SERVIÇOS COMERCIALIZAÇÃO

Unidade de varejo mantida UNIDADE 10 10 -



base 2012

Ações

Código do

Programa

Denominação do

Programa

Código da

Ação

Denominação da

Ação

Unidade

Orçamentária

Unidade

Executora

Função de

Governo

Subfunção de

Governo

Denominação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade

Estimada

Quantidade

Realizada

Justificativa de


ao Atingimento da

Meta

0032

Melhoria do abastecimento alimentar e gestão do comércio em áreas públicas 2074

GESTÃO DO COMÉRCIO EM ÁREAS PÚBLICAS



COMÉRCIO E SERVIÇOS COMERCIALIZAÇÃO

Autorização de funcionamento expedida UNIDADE 1.100,00 2.054,00 -

0033

Gestão da administração tributária e fiscal 2071


SECRETARIA DE FINANÇAS


ADMINISTRAÇÃO


Manutenção do programa % 100 100

O Objetivo do programa foi atingido apesar do valor aplicado ter ficado aquém do previsto.

0033


EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL



ADMINISTRAÇÃO

CONTROLE EXTERNO

Balancete/Balanço contábil UNIDADE 13 100

O objetivo do programa foi atingido.

0033


GESTÃO DA RECEITA



ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

Crescimento da Receita arrecadada % 10

O desempenho foi atingido diante das medidas adotadas para implantação da arrecadação municipal.

0034Modernização da gestão de finanças 1029

MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA-FISCAL



ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

Crescimento da Arrecadação % 10 1,76

O desempenho ficou aquém do previsto em virtude da revisão proposta pela administração municipal, priorizando ações vinculadas

0035Gestão dos assuntos jurídicos 2071


SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS JUDICIÁRIA



Atingimos a meta proposta para o exercício, não havendo desvio em relação ao índice projetado.


APOIO À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER JUDICIÁRIO



DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO

Poder judiciário apoiado UNIDADE 10 12

Meta superada, com a locação dos imóveis para atendimento das necessidades do Poder Judiciário em atendimento da população Guarulhense.


MANUTENÇÃO DAS PROCURADORIAS E CONSULTORIAS



DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO

Processo Acompanhado UNIDADE 55.000,00 64.538,00

Meta física superada em relação a meta projetada, principalmente q2uando ao aumento da demanda na procuradoria fiscal.

0035Gestão dos assuntos jurídicos 2079 ACESSO À JUSTIÇA


Fundo Municipal de Defesa do Consumidor JUDICIÁRIA

DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Cidadão atendido UNIDADE 150.000,00 141.355,00

Meta física não atendida em relação a meta projetada, porém muito próximo ao projetado para o exercício de 2012.



base 2012

Ações

Código do

Programa

Denominação do

Programa

Código da

Ação

Denominação da

Ação

Unidade

Orçamentária

Unidade

Executora

Função de

Governo

Subfunção de

Governo

Denominação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade

Estimada

Quantidade

Realizada

Justificativa de


ao Atingimento da

Meta

0035Gestão dos assuntos jurídicos 2079 ACESSO À JUSTIÇA



DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Cidadão atendido UNIDADE 1.000,00 1.191,00

Meta física superada em relação a meta projetada, lembramos que esta ação passara por reformulação brevemente.

0036

Modernização da gestão de assuntos jurídicos 1030

MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA-JURÍDICA



ADMINISTRAÇÃO


Digitalização de Processos % 0 0

Ação interrompida para o exercício 2012.

0037

Ampliação e modernização de infra-estrutura urbana 1031

AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA

SECRETARIA DE OBRAS

SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO

INFRA-ESTRUTURA URBANA

Projeto/obra executada M 7.100,00 2.561,10

Meta não alcançada devido a readequações orçamentárias necessárias no exercício; Convênios previstos e não firmados. Gastos com folha de pagamento e encargos: R$ 3.841.400,00.

0037


AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO URBANO

SECRETARIA DE OBRAS



Projeto/obra executada M 15.000,00 2.990,13

Meta não alcançada devido readequações orçamentárias necessárias no exercício; Convênios previstos e não firmados. Gastos com folha de pagamento e encargos: R$2.000,00.

0037


OBRAS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS

SECRETARIA DE OBRAS


INFRA-ESTRUTURA URBANA Obra executada UNIDADE 1 2

Meta prevista foi superada, devido ao de excesso de chuvas para o exercício.

0037


AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E ENERGIA

SECRETARIA DE OBRAS

SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO SERVIÇOS URBNOS

Unidade de iluminação ampliada/convertida UNIDADE 4.000,00 866

Diante das várias reduções nas dotações destinadas à ampliação da rede de iluminação Pública, que superaram R$ 3.300.000.000,00 e dada a ausência de suplementação durante o exercício 2012, não foi possível atingir a meta de implantar 4.000 novos pontos de iluminação pública em ruas e de



base 2012

Ações

Código do

Programa

Denominação do

Programa

Código da

Ação

Denominação da

Ação

Unidade

Orçamentária

Unidade

Executora

Função de

Governo

Subfunção de

Governo

Denominação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade

Estimada

Quantidade

Realizada

Justificativa de


ao Atingimento da

Meta

0037


PCM - PLANO COMUNITÁRIO DE MELHORAMENTOS

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS URBANISMO

INFRA-ESTRUTURA URBANA Via pavimentada M 65.000,00 -

0037


AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA - FPG


FUNDO P/ O PROGRESSO E DESENVOLV. DE GUARULHOS URBANISMO


Obra de drenagem executada (m) M 2.200,00 -

0037


AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO URBANO - FPG



INFRA-ESTRUTURA URBANA Via pavimentada M² 26.500,00 -

0037


AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA

SECRETARIA DE OBRAS



Serviço/Obra executada UNIDADE 0

Meta não alcançada devido a readequações orçamentárias necessárias no exercício.

0037


MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E ENERGIA

SECRETARIA DE OBRAS

SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO SERVIÇOS URBNOS Energia consumida GWH 70 50

O consumo de energia elétrica foi inferior ao estimado em decorrência dos resultados obtidos com os programas de eficiência energética desenvolvidos pelo Deptº de Iluminação Pública. Soma-se a este fato o aumento do nº de pontos de iluminação pública ficou abaixo do previsto em razão d

0037


MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA - FPG




Serviço de manutenção e obras M² 2.000.000,00 -

0037


MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO URBANO - FPG




Via mantida/conservada M² 540.000,00 -



base 2012

Ações

Código do

Programa

Denominação do

Programa

Código da

Ação

Denominação da

Ação

Unidade

Orçamentária

Unidade

Executora

Função de

Governo

Subfunção de

Governo

Denominação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade

Estimada

Quantidade

Realizada

Justificativa de


ao Atingimento da

Meta

0039Modernização da gestão de obras 1037

IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES MUNICIPAIS

SECRETARIA DE OBRAS


ADMINISTRAÇÃO GERAL Obra executada UNIDADE 3 1

Meta não alcançada devido a readequações orçamentárias necessárias no exercício; Gastos com folha pagamento e encargos:R$ 4.928.800,00.

0039Modernização da gestão de obras 1038

RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA

SECRETARIA DE OBRAS



Frota renovada/ampliada UNIDADE 10 0

Meta não alcançada devido a readequações orçamentárias necessárias no exercício; Não houve nenhuma aquisição neste exercício.

0040

Apoio administrativo-operacional 2056


SECRETARIA DE OBRAS



Trabalhador beneficiado UNIDADE 1.250,00

A meta foi alcançada, no mesmo programa, porém na ação 2084.

0040



SECRETARIA DE OBRAS



Edital e Publicação Legal R$ 0

Embora não haja meta física definida, as publicações oficiais necessárias foram realizadas.

0040


GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS

SECRETARIA DE OBRAS




As manutenções necessárias foram realizadas; Gastos com folha de pagamento e encargos: R$ 6.602.600,00.

0040


MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERNO

SECRETARIA DE OBRAS


ADMINISTRAÇÃO GERAL Frota mantida UNIDADE 644 722

Meta alcançada devido a manutenção ocorrida na frota existente; Gastos com folha de pagamento e encargos: R$ 8.830.700,00.

0040


MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES MUNICIPAIS - FPG




Unidade mantida/conservada M² 6.000,00 -

0041

Melhoria do sistema de transporte e trânsito 1039

EDUCAÇÃO PARA MOBILIDADE

SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANISMO SERVIÇOS URBNOS

Pessoa atendida em campanhas NÚMERO 132.300,00 52.249,00

A meta não foi alcançada devido a dificuldade de contratação de alguns serviços.

0041


EDUCAÇÃO PARA MOBILIDADE


FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANISMO SERVIÇOS URBNOS

Pessoa atendida em campanhas NÚMERO 132.300,00 52.249,00

A meta não foi alcançada devido a dificuldade de contratação de alguns serviços.



base 2012

Ações

Código do

Programa

Denominação do

Programa

Código da

Ação

Denominação da

Ação

Unidade

Orçamentária

Unidade

Executora

Função de

Governo

Subfunção de

Governo

Denominação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade

Estimada

Quantidade

Realizada

Justificativa de


ao Atingimento da

Meta

0041


ANÁLISE E IMPLANTAÇÃO VIÁRIAS


FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANISMO

INFRA-ESTRUTURA URBANA Sinalização Viária M² 90.000,00 53.415,00

Tendo em vista a priorização de outroas projetos implantados de sinalização semafórica e vertical.

0041


OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO




Número de acidentes nas vias urbanas NÚMERO 163 1.053,00

Os índices anteriores são menores por serem parciais, devido a interrupção do convênio com as seccionais.

0041


ANÁLISE E IMPLANTAÇÃO NECESSÁRIOS PARA MEIOS DE TRANSPORTE NÃO MOTORIZADOS




Implantação de ciclovias M 15.000,00 7.000,00

Tendo em vista a falta de recursos no período.

0041


IMPLANTAÇÃO DA NOVA REDE DE TRANSPORTES




Integração fisica e tarifária entre linhas % 2,5 2,5

Implantação do Bilhete Único viabilizou universalizar a integração tarifária na cidade.

0041


IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO



TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

Unidade implantada/estruturada UNIDADE 1 0

Tendo em vista a contenção orçamentária e financeira.

0041




SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANISMO



Tendo em vista que o objetivo de manter em operação todas as modalidades de transporte urbano vem sendo alcançado.

0041


CONTROLE E GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE




Monitoramento de oferta e demanda % 2,5 2,5

Com o sistema de bilhetagem eletrônica e GPS na frota é possível controlar toda a oferta e demanda.

0041


CONTROLE E GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE




Monitoramento de oferta e demanda % 2,5 2,5

Com o sistema de bilhetagem eletrônica e GPS na frota é possível controlar toda a oferta e demanda.

0041


MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO




Manutenção de sinalização M² 30.000,00 12.429,00

Tendo em vista a priorização de outros projetos implantados de sinalização semafórica e vertical.



base 2012

Ações

Código do

Programa

Denominação do

Programa

Código da

Ação

Denominação da

Ação

Unidade

Orçamentária

Unidade

Executora

Função de

Governo

Subfunção de

Governo

Denominação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade

Estimada

Quantidade

Realizada

Justificativa de


ao Atingimento da

Meta

0041


MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO




Manutenção de sinalização M² 30.000,00 12.429,00

Tendo em vista a priorização de outros projetos implantados de sinalização semafórica e vertical.

0041


MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE




Adequação dos pontos de parada UNIDADE 300 437

Meta superada conforme diretriz do Departamento e Gerência imediata.

0041


COMUNICAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO




Material publicitário confeccionado UNIDADE 1.000,00 18.800,00

A superação da meta ocorreu, principalmente da campanha do álcool e direção.

0041


GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA DE TRANSPORTE




Equilíbrio e remuneração do sistema R$ 0

Necessidade de aporte financeiro ao sistema de transporte.

0042Gestão de recursos humanos 1024

IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS DE FORMAÇÃO DE SERVIDORES

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO


ADMINISTRAÇÃO


Unidade de capacitação implantada/melhorada UNIDADE 1 0

Não foi possível devido ausência de recurso financeiro.


FORMAÇÃO DE SERVIDORES



ADMINISTRAÇÃO


Servidor Beneficiado UNIDADE 4.000,00 4.000,00

Toda a demanda foi contemplada.


GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE RH



ADMINISTRAÇÃO


Servidor Beneficiado % 100 100 A meta foi atingida.

0043

Melhoria da qualidade de atendimento ao cidadão 2092

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO



ADMINISTRAÇÃO


Número de atendimentos NÚMERO 840.000,00 1.181.244,00

Excesso de demanda e abertura de mais 2 unidades, Fácil Móvel e Fácil Marcos Freire.

0044

Modernização da gestão administrativa 1047

IMPLANTAÇÃO DA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA



ADMINISTRAÇÃO


Melhoria da eficiencia administrativa % 50

Esta ação esta avocada ao Governo.

0044

Modernização da gestão administrativa 2143

GESTÃO DA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA



ADMINISTRAÇÃO


Fluxo de Trabalhos aperfeiçoados % 0 0

Todas as demandas foram realizadas com sucesso.



base 2012

Ações

Código do

Programa

Denominação do

Programa

Código da

Ação

Denominação da

Ação

Unidade

Orçamentária

Unidade

Executora

Função de

Governo

Subfunção de

Governo

Denominação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade

Estimada

Quantidade

Realizada

Justificativa de


ao Atingimento da

Meta

0045

Gestão administrativa-operacional da secretaria de administração e modernização 2067




ADMINISTRAÇÃO



Serviços mantidos, valores suficientes para as publicações.

0045


GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO



ADMINISTRAÇÃO



Houve manutenção de todos os serviços.

0045


MANUTENÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E ALMOXARIFADO CENTRAL



ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO GERAL Serviço mantido % 100 100

Houve a manutenção de todos os serviços.

0045


MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



ADMINISTRAÇÃO

TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO

Serviço mantido/equipamento em operação % 100

Esta ação esta avocada ao Governo.

0045


MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS



ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO GERAL Serviço mantido % 100 100

Houve a manutenção de todos os serviços.

0046

Democratização e regionalização do acesso à cultura 1048

IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES MUNICIPAIS CULTURAIS

SECRETARIA DE CULTURA

SECRETARIA DE CULTURA CULTURA DIFUSÃO CULTURAL Obra executada % 16 4

Em que pese não ter havido valores empenhados para esta ação, foram grandes as conquistas, pois foram feitas 04 intervenções: Reforma Geral da Biblioteca da Praça do Orobó - Jd. Pres. Dutra; Pinturas parciais do Museu Histórico, do Centro Permanente de Exposição e Artes e da Bibliotec

0046




SECRETARIA DE CULTURA CULTURA


Manutenção do programa % 100 20.392,00

A ação destina-se as despesas com Folha de Pagamento e Encargos Sociais que foram superadas em 103,92% da meta estabelecida.



base 2012

Ações

Código do

Programa

Denominação do

Programa

Código da

Ação

Denominação da

Ação

Unidade

Orçamentária

Unidade

Executora

Função de

Governo

Subfunção de

Governo

Denominação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade

Estimada

Quantidade

Realizada

Justificativa de


ao Atingimento da

Meta

0046


DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS


FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA CULTURA DIFUSÃO CULTURAL Pessoa Atendida UNIDADE 9.000,00 1.874,00

O Programa Funcultura destina-se ao financiamentgo de projetos culturais selecionados através de chamamento público com periocidade anual, financiando em média 15 a 17 projetos. No ano de 2012, houve abertura de edital e foram selecionados 17 projetos, porém sua execução s

0046


DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS


SECRETARIA DE CULTURA CULTURA DIFUSÃO CULTURAL Pessoa Atendida UNIDADE 1.157.641,00 939.694,00

A meta física alcançada - 939.694 pessoas atendidas-teve uma sensível queda de 18,83% (menos 217.947 pessoas atendidas) se comparado ao esti mado, porém avaliamos que os resultados obtidos foram bastantes positivos, pois conseguimos manter o desenvolvimento das mais variadas

0046


PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL


SECRETARIA DE CULTURA CULTURA

PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO Pessoa Atendida UNIDADE 12.000,00 12.510,00

A meta foi alcançada com o desenvolvimento de atividades voltadas a consulência presencial, roteiros históricos, palestras, exposições e visitações ao Museu e Arquivo Históricos, além da atuação como fonte de informações históricas prestadas a veículos de comunicação, tais como jornais



base 2012

Ações

Código do

Programa

Denominação do

Programa

Código da

Ação

Denominação da

Ação

Unidade

Orçamentária

Unidade

Executora

Função de

Governo

Subfunção de

Governo

Denominação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade

Estimada

Quantidade

Realizada

Justificativa de


ao Atingimento da

Meta

0047

Formação para o trabalho e economia solidária 1049

IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE INCLUSÃO DIGITAL E DO TRABALHO

SECRETARIA DO TRABALHO

SECRETARIA DO TRABALHO TRABALHO EMPREGABILIDADE Obra executada UNIDADE 1 1

As obras Restaurante-Escola estão sendo gerenciadas pela Secretaria de Obras e já foram adquiridos os equipamentos de cozinha industrial pelo Fundo Social de Solidariedade.

0047


QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO


SECRETARIA DO TRABALHO TRABALHO EMPREGABILIDADE

Trabalhador qualificado UNIDADE 3.000,00 4.238,00

A meta foi superada. Esclarecemos que foram ministrados cursos no âmbito do PNQ, construção civil, CTMO e parceria com o Senai.

0047


SISTEMA DE MICROCRÉDITO, ESTUDOS E APOIO A EMPREENDIMENTOS POPULARES


SECRETARIA DO TRABALHO TRABALHO

FOMENTO AO TRABALHO

Empreendedor popular atendido UNIDADE 1.000,00 8.286,00

Meta ultrapassada, justificando que o Banco do Povo atende em média de 31 empreendedores por dia.

0047


SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO


SECRETARIA DO TRABALHO TRABALHO EMPREGABILIDADE Pessoa Atendida UNIDADE 10.000,00 241.223,00

A meta foi ultrapassada.

0047

Formação para o trabalho e economia solidária 2105 INCLUSÃO DIGITAL


SECRETARIA DO TRABALHO TRABALHO EMPREGABILIDADE

Telecentro implantado UNIDADE 2 0

Os contratos de Repasse firmados com o Ministério da Ciência e Tecnologia para implantação de telecentros estão dentro da vigência e em fase de execução.

0048 Garantia de renda 2102APOIO AOS DESEMPREGADOS



FOMENTO AO TRABALHO Bolsista atendido UNIDADE 1.200,00 900

Meta não atingida justificada pela adequação orçamentária e financeira, que permitiu atender 900 bolsistas.

0048 Garantia de renda 2103

O JOVEM NO MERCADO DE TRABALHO



FOMENTO AO TRABALHO Jovem atendido UNIDADE 1.200,00 1.071,00

Meta não atingida justificada pela quantidade de jovens desistentes de participar do Programa.

0049

Gestão administrativa-operacional da secretaria do trabalho 2104

GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO




Manutenção da unidade % 100 100 -



base 2012

Ações

Código do

Programa

Denominação do

Programa

Código da

Ação

Denominação da

Ação

Unidade

Orçamentária

Unidade

Executora

Função de

Governo

Subfunção de

Governo

Denominação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade

Estimada

Quantidade

Realizada

Justificativa de


ao Atingimento da

Meta

0050Esporte, lazer e qualidade de vida 1050

IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES MUNICIPAIS ESPORTIVAS

SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER


DESPORTO E LAZER

DESPORTO COMUNITÁRIO Obra executada UNIDADE 13 6 -





DESPORTO E LAZER


Trabalhador beneficiado UNIDADE 115 115

Meta alcançada, mantidas as diretrizes.





DESPORTO E LAZER



Meta alcançada, mantidas as diretrizes.


EVENTOS E ATIVIDADES DE COMPETIÇÃO ESPORTIVA


FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER DE GUARULHOS

DESPORTO E LAZER

DESPORTO DE RENDIMENTO

Participação em evento UNIDADE 0 29

Foram mantidas as diretrizes para a fusão com o Fundo Municipal de Esporte, Recreação e Lazer.


EVENTOS E ATIVIDADES DE COMPETIÇÃO ESPORTIVA



DESPORTO E LAZER

DESPORTO DE RENDIMENTO

Participação em evento UNIDADE 64 64

Meta proposta alcançada através de fusão com o Fundo Mun. De Esporte, Recreação e Lazer, uma vez que forma mantidas as diretrizes de aplicação dos


EVENTOS E ATIVIDADES DE ESPORTE E RECREAÇÃO


FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER DE GUARULHOS

DESPORTO E LAZER

DESPORTO COMUNITÁRIO Evento realizado UNIDADE 0 -


EVENTOS E ATIVIDADES DE ESPORTE E RECREAÇÃO



DESPORTO E LAZER

DESPORTO COMUNITÁRIO Evento realizado UNIDADE 34 34

Meta proposta alcançada, uma vez que foram mantidas as diretrizes de aplicação dos recursos para o desenvolvimento das atividades de esporte e re-


MANUTENÇÃO DAS UNIDADES MUNICIPAIS ESPORTIVAS



DESPORTO E LAZER

DESPORTO COMUNITÁRIO

Unidade esportiva mantida UNIDADE 101 101

Meta proposta alcançada, uma vez que foram mantidas as diretrizes de aplicação dos recursos para execução dos serviços de manutenção das unidades municipais esportivas.



base 2012

Ações

Código do

Programa

Denominação do

Programa

Código da

Ação

Denominação da

Ação

Unidade

Orçamentária

Unidade

Executora

Função de

Governo

Subfunção de

Governo

Denominação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade

Estimada

Quantidade

Realizada

Justificativa de


ao Atingimento da

Meta


PROMOÇÃO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA ORIENTADA



DESPORTO E LAZER

DESPORTO COMUNITÁRIO

Prática de atividade física orientada UNIDADE 59 69

Meta proposta alcançada, uma vez que foram mantidas as diretrizes para o desenvolvimento das atividades de qualidade de vida e atividade física orientada.


COMUNICAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA DE ESPORTES



DESPORTO E LAZER


Material publicitário confeccionado UNIDADE 81.000,00 81.000,00

Foram mantidas as diretrizes.

0051

Desenvolvimento e promoção da economia 1073

IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES DE ECONOMIA LOCAL E TURISMO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO


COMÉRCIO E SERVIÇOS

PROMOÇÃO COMERCIAL Obra executada NÚMERO 1 0

A realização da obra proposta não ocorreu devido a indisponibilidade orçamentária.

0051







Manutenção do programa % 100 116,72

A meta proposta foi atingida e superada para garantir a manutenção das despesas e o regular funcionamento desta Secretaria.

0051


DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA LOCAL




PROMOÇÃO COMERCIAL

Atendimento realizado UNIDADE 1.400,00 3.164,00

Índice superado mediante a realização de propagandas, publicidade e a motivação dos servidores que prestam serviços no local.

0051


DESENVOLVIMENTO DO TURISMO



COMÉRCIO E SERVIÇOS TURISMO

Atendimento realizado NÚMERO 193.300,00 326.581,00

A meta foi superada com êxito devido aos esforços em colocar Guarulhos no cenário dos eventos e roteiros turísticos.

0051


APOIO A PROJETOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO


FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

COMÉRCIO E SERVIÇOS TURISMO projeto apoiado UNIDADE 1 0

O Fundo Municipal do Turismo encontra-se em fase de regulamentação.

0052

Gestão administrativa-operacional da secretaria especial de assuntos legislativos 2113

GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO GERAL Unidade mantida % 100 100

A meta física alcançou seu objetivo sendo alocados os custos administrativos na área na coordenação das atividades das áreas legislativas e constitucionais



base 2012

Ações

Código do

Programa

Denominação do

Programa

Código da

Ação

Denominação da

Ação

Unidade

Orçamentária

Unidade

Executora

Função de

Governo

Subfunção de

Governo

Denominação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade

Estimada

Quantidade

Realizada

Justificativa de


ao Atingimento da

Meta

0053Segurança pública e defesa civil 1051

IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES MUNICIPAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

SECRETARIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA


SEGURANÇA PÚBLICA POLICIAMENTO Obra executada % 40

não foi possível implementação na ação referenciada visto não haver recurso orçamentário liberado para investimentos





SEGURANÇA PÚBLICA


Manutenção do programa % 100

a meta foi superada devido ao aumento do efetivo da GCM (100 alunos GCM contratados em 2012) bem como devido aos reajustes de locações


MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL



SEGURANÇA PÚBLICA POLICIAMENTO

Guarda civil mantida % 100

a meta foi superada devido ao aumento do efetivo da GCM (100 alunos GCMS contratados em 2012)


MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS



SEGURANÇA PÚBLICA DEFESA CIVIL Ocorrência atendida UNIDADE 10.000,00

Em razão da existência de convênio entre o Estado de SP COBOM e a Municipalidade, repassa-se recursos para a manutenção de 06 postosinstalados na cidade incluindo o pagamento das contas de consumo, locação de imóvel, despesas com alimentação, manutenção de viaturas, mat para atendimento de emergênci


APOIO À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA



SEGURANÇA PÚBLICA


Serviço de segurança pública apoiado % 100

A manutenção dos serviços dos diversos órgãos de segurança pública instalados no município como batalhões , Cias da PM, DPS,Delegacias especializadas da defesa civil, Tiro de Guerra, Junta de Serviços Militares com o pagamento de contas de consumo, locação de imóveis e funcionários cedidos.



base 2012

Ações

Código do

Programa

Denominação do

Programa

Código da

Ação

Denominação da

Ação

Unidade

Orçamentária

Unidade

Executora

Função de

Governo

Subfunção de

Governo

Denominação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade

Estimada

Quantidade

Realizada

Justificativa de


ao Atingimento da

Meta


APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE PREVENÇÃO CRIMINAL



SEGURANÇA PÚBLICA


Política pública em desenvolvimento % 50

Os projetos existentes na área de prevenção criminal foram apoiados com o remanejamento de recursos desta ação para que, somadosaos recursos de outras ações pudessem atender as necessidades do projeto GUARDA, BANDA E CANIL, com aquisição de materiais diversos


O JOVEM NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL



SEGURANÇA PÚBLICA

FOMENTO AO TRABALHO Jovem atendido UNIDADE 8

O projeto em questão trata de atendimento a legislação acerca da concessão de bolsa para o jovem que deixa o serviço militar e passa a integrar a GCM por uma ano. Dada a classe econômica atingida pelo serviço militar, infelizmente não temos adesão. Hà em andamento PL visando a alteração. Os recursos

0054

Desenvolvimento de políticas habitacionais 1074

REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE ÁREAS PÚBLICAS E PARTICULARES

SECRETARIA DE HABITAÇÃO

SECRETARIA DE HABITAÇÃO HABITAÇÃO

HABITAÇÃO URBANA Lote regularizado UNIDADE 562 550

A meta, considerando esta ação, ficou muito próxima da proposta. O não alcance pleno da meta deveu-se ao maior grau de complexidade jurídica e urbanística verificado em diversas áreas e ao descumprimento de prazos ,por partes das empresas contratadas, para a



base 2012

Ações

Código do

Programa

Denominação do

Programa

Código da

Ação

Denominação da

Ação

Unidade

Orçamentária

Unidade

Executora

Função de

Governo

Subfunção de

Governo

Denominação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade

Estimada

Quantidade

Realizada

Justificativa de


ao Atingimento da

Meta

0054


REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA INTEGRADA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS


Fundo Municipal de Habitação HABITAÇÃO

HABITAÇÃO URBANA

Domicílio regularizado UNIDADE 2.644,00 0

A redução de obras de implantação de Conjuntos Habitacionais, como por exemplo parte das obras do Projeto de Urbanização de Favelas da Cidade Industrial Satélite de Cumbica e do Centro Expandido. Outro entrave se dá com dificuldade de se proceder a abertura

0054


REGULARIZAÇÃO JURÍDICA DE ASSENTAMENTOS DE INTERESSE SOCIAL



HABITAÇÃO URBANA Lote regularizado UNIDADE 500 158

descumprimento de prazos , por partes das empresas contratadas para a realização dos levantamentos planialtimétricos

0054


PRODUÇÃO PÚBLICA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL



HABITAÇÃO URBANA

Unidade Habitacional UNIDADE 629 78

impossibilidade de se dar continuidade aos contratos de execução de obras que por apresentarem vícios insanáveis foram rescindido para, seus objetos serem novamente licitados

0054






Trabalhador beneficiado UNIDADE 25 25 Meta alcançada

0054






Manutenção do programa % 100 100 Meta alcançada

0054


MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE



HABITAÇÃO URBANA Família atendida UNIDADE 225 164

A meta foi estabelecida tendo como parâmetro a procura pelos serviços, sendo que a estimativa foi superior a demanda verificada.

0055

Gestão dos assuntos aeroportuários 2119

COORDENAÇÃO DOS ASSUNTOS AEROPORTUÁRIOS

COORDENADORIA DE ASSUNTOS AEROPORTUÁRIOS

COORDENADORIA DE ASSUNTOS AEROPORTUÁRIOS URBANISMO


Manutenção da Coordenadoria % 100 100 objetivo alcançado

0056Gestão de relações federativas 2120

COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS FEDERATIVOS

COORDENADORIA DE RELAÇÕES FEDERATIVAS

COORDENADORIA DE RELAÇÕES FEDERATIVAS

ADMINISTRAÇÃO



A meta física apurada de 100% mesmo o valor empenhado até novembro 2012 ser superior ao valor proposto



base 2012

Ações

Código do

Programa

Denominação do

Programa

Código da

Ação

Denominação da

Ação

Unidade

Orçamentária

Unidade

Executora

Função de

Governo

Subfunção de

Governo

Denominação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade

Estimada

Quantidade

Realizada

Justificativa de


ao Atingimento da

Meta

0057Gestão de relações internacionais 2121

COORDENAÇÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

COORDENADORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

COORDENADORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

ADMINISTRAÇÃO



Manutenção da unidade ocorreu a contento

0058Gestão da comunicação 2067


SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO


ADMINISTRAÇÃO



distribuição do Boletim Oficial não foi ultrapassado, o custo estimado não foi alcançado tendo em vista que o contrato encerrou em 08/08/12 e não houve nova licitação





ADMINISTRAÇÃO



a maoria das metas alcançadas o contrato com locação de automóvel foi encerrado antes do previsto prejudicando o custo estimado proposto


COMUNICAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA



ADMINISTRAÇÃO


Material publicitário confeccionado UNIDADE 2.299.000,00 6.517.702,70

o custo estimado proposto não foi alcançado tendo em vista que o exercício de 2012 foi ano eleitoral e as despesas tiveram que ser limitadas de acordo com a lei eleitoral

0059

Ampliação e modernização dos serviços urbanos 1055

AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITERIAIS

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS URBANISMO SERVIÇOS URBNOS Obra executada UNIDADE 1 0

Do total proposto para a ação - RS 2.180.000,00 foram bloqueados/anulados a sua totalidade. Foram liberados R$ 800.000,00, da ficha 1555 (Material de Consumos) para aquisição de materiais com vistas à construção de gavetas para novos sepultamentos. Do total indicado, apenas R$ 201.686,95 foram empen



base 2012

Ações

Código do

Programa

Denominação do

Programa

Código da

Ação

Denominação da

Ação

Unidade

Orçamentária

Unidade

Executora

Função de

Governo

Subfunção de

Governo

Denominação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade

Estimada

Quantidade

Realizada

Justificativa de


ao Atingimento da

Meta

0059


IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES PARA RESÍDUOS RECICLÁVEIS


SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS URBANISMO SERVIÇOS URBNOS Unidade implantada UNIDADE 3 0

A meta física contemplava a construção de centrais de triagem através de financiamento federal, porém esses contratos não foram efetivados e os recursos destinados a outras prioridades do Governo, devido as restrições financeiras e orçamentaria.

0059


MELHORIA EM UNIDADES MUNICIPAIS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA


SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS URBANISMO

ADMINISTRAÇÃO GERAL Obra executada UNIDADE 3 0

A meta física proposta não foi alcançada devido as restrições financeiras e orçamentaria.

0059


AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA



INFRA-ESTRUTURA URBANA Obra executada M 3.000,00 6.168,00

Apesar das restrições financeiras e orçamentárias, onde o governo destinou recursos para áreas mais críticas, a meta física foi ultrapassada porque foram realizados serviços no sistema de drenagem do município com o subsídio da reutilização de materiais e resíduos da construção e demolição. O núm

0059


MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO URBANO POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA



INFRA-ESTRUTURA URBANA Obra executada M 4.000,00 6.537,00

A meta física proposta era para execução de pavimentação por mutirão comunitário, a qual foi executada 2.876 mts com o orçamento disponível, os restantes 3.661 mts, foram executados com a reutilização de materiais e resíduos da construção e demolição e utilização de materiais recicláveis forneci



base 2012

Ações

Código do

Programa

Denominação do

Programa

Código da

Ação

Denominação da

Ação

Unidade

Orçamentária

Unidade

Executora

Função de

Governo

Subfunção de

Governo

Denominação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade

Estimada

Quantidade

Realizada

Justificativa de


ao Atingimento da

Meta

0059


MELHORIA DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA




unidade regional implantada/reformada UNIDADE 1 0

Esta ação refere-se às Regionais. A meta física proposta não foi alcançada tendo em vista a destinação dos recursos para outras prioridades do Governo.

0059


MODERNIZAÇÃO E FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS E EQUIPAMENTOS URBANOS



INFRA-ESTRUTURA URBANA peças fabricadas UNIDADE 30.000,00 67.244,00

Foi possivel o cumprimento da meta física, devido ao fornecimento de materias pelos setores que necessitam dos artefatos . Também foram utilizados 27.720 peças fabricadas com materiais reciclados fornecidos pela Proguaru , os quais estão inclusos no total da meta apurada.

0059






Trabalhador beneficiado UNIDADE 0 1.035,00

Encerramos 2012 com 1025 funcionários, sendo 738 funcionarios operacionais atendidos com o benefício do café da manhã.

0059


MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITERIAIS


SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS URBANISMO SERVIÇOS URBNOS Sepultura ofertada UNIDADE 7.000,00 6.760,00

Com relação ao número de sepulturas ofertadas, efetivamente foram 6.760 (96,57% da meta física proposta para 2012 -7.000). Este dado representa uma preocupação, na medida em que os números relacionados ao município nas diversas áreas de atuação refletem a demanda crescente por investimentos em inf

0059


VARRIÇÃO E LIMPEZA URBANA - FPG


FUNDO P/ O PROGRESSO E DESENVOLV. DE GUARULHOS URBANISMO SERVIÇOS URBNOS Serviço executado M² 180.000.000,00 -



base 2012

Ações

Código do

Programa

Denominação do

Programa

Código da

Ação

Denominação da

Ação

Unidade

Orçamentária

Unidade

Executora

Função de

Governo

Subfunção de

Governo

Denominação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade

Estimada

Quantidade

Realizada

Justificativa de


ao Atingimento da

Meta

0059


GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS





O aumento da despesa empenhada refere-se a folha de pagamentos dos funcionários e seus tributos, os quais não estavam previstos no orçamento inicial, pelo fato da Secretaria ter sido criada em agosto de 2009, quando o PPA já estava concluído.

0059


RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS


SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS URBANISMO SERVIÇOS URBNOS

Resíduo sólido urbano reciclado/tratado TONELADA 52.000,00 2.103,00

Apesar de não atingir a meta física estimada, o programa apresentou um acréscimo de 29,40 % no volume de resíduos recicláveis coletados. Devido as restrições financeira e orçamentaria, a verba destinada a este programa foi em sua maioria utilizada para custear a locação de veí

0059


COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS



Resíduos domiciliares e da saúde coletados/tratados/destinados TONELADA 340.000,00 360.677,00

Embora a coleta de resíduos sólidos urbanos coletados em domicilio tenha sofrido uma queda de 4,96% na média de resíduos/habitante/dia, em relação a media apurada em 2011, a meta foi atingida a contento, porém, devido as restrições financeiras e orçamentarias, não foi possível empenhar o va



base 2012

Ações

Código do

Programa

Denominação do

Programa

Código da

Ação

Denominação da

Ação

Unidade

Orçamentária

Unidade

Executora

Função de

Governo

Subfunção de

Governo

Denominação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade

Estimada

Quantidade

Realizada

Justificativa de


ao Atingimento da

Meta

0059


TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS INERTES



Resíduos Inertes Tratados/destinados M³ 65.000,00 68.611,56

As restrições financeira e orçamentaria obrigou a realização de cortes que comprometaram a ampliação e a melhoria no sistema de recebimento de RCD, mesmo com estes entraves o programa permitiu ampliar em 29,89 % a quantidade de resíduos recebidos em relação à massa de resíduos recebidos em 2011.

0059


MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES MUNICIPAIS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA




unidade de serviço atendido UNIDADE 600 726

Apesar das restrições orçamentárias e financeiras, houve superação da meta proposta, considerando que muitas unidades solicitantes forneceram materiais para a execução das manutenções.

0059


MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA




Obra de manutenção executada M 50.000,00 131.514,50

Apesar das restrições orçamentárias e financeiras, a meta proposta foi superada , pela priorização do serviço de limpeza , tais como córregos que representa 120.928 mts do total da meta apurada.

0059


MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO URBANO POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA




Obra de manutenção executada M 35.000,00 135.881,30

Os serviços de conservação da cidade (que está dentro do Plano do Governo), realizados pelo Departamento, tais como limpeza de via pública, varrição , capina e roçagem impactaram no resultado da meta apurada para a ação .



base 2012

Ações

Código do

Programa

Denominação do

Programa

Código da

Ação

Denominação da

Ação

Unidade

Orçamentária

Unidade

Executora

Função de

Governo

Subfunção de

Governo

Denominação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade

Estimada

Quantidade

Realizada

Justificativa de


ao Atingimento da

Meta

0059


MITIGAÇÃO DE RISCOS URBANOS



INFRA-ESTRUTURA URBANA Obra executada UNIDADE 1 0

Essa ação refere-se a intervenções emergenciais, que não ocorreram em 2012 devido a manutenção preventiva feita pela Secretaria. O valor empenhado refere-se a contratação de locação de veículos para vistorias em locais de riscos.

0059


MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS




equipamentos conservados UNIDADE 100 0

A ação ficou prejudicada porque os recursos foram destinados para outras prioridades do Governo.

0059


GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS DIRETAS





O aumento da despesa empenhada refere-se a folha de pagamentos dos funcionários e seus tributos, os quais não estavam previstos no orçamento inicial, uma vez que o Departamento de Obras de Adminitração Direta e Manutenção foi alocado a esta Secretaria em abril de 2011.

0060

Gestão administrativa-operacional sob supervisão de finanças 2030



RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

ENCARGOS ESPECIAIS

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Obrigação contributiva paga R$ 0 -

0061Água de qualidade para todos 1058

DESAPROPRIAÇÃO PARA MELHORIA DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA


RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS SANEAMENTO

SANEAMENTO BÁSICO URBANO Desapropriação R$ 0 -

0062

Melhoria do sistema de esgotamento sanitário 1059

DESAPROPRIAÇÃO PARA MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO


RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS SANEAMENTO

SANEAMENTO BÁSICO URBANO Desapropriação R$ 0 -



base 2012

Ações

Código do

Programa

Denominação do

Programa

Código da

Ação

Denominação da

Ação

Unidade

Orçamentária

Unidade

Executora

Função de

Governo

Subfunção de

Governo

Denominação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade

Estimada

Quantidade

Realizada

Justificativa de


ao Atingimento da

Meta

0063

Gestão administrativa-operacional sob supervisão da secretaria de administração e modernização 2056



RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO


Trabalhador beneficiado UNIDADE 15.500,00 20.000,00

Benefício de auxílio alimantação estendido a todos os servidores.

0063

Gestão administrativa-operacional sob supervisão da secretaria de administração e modernização 2057

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS


RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO GERAL Indenização paga R$ 0 -

0902 Encargos especiais 2

ENCARGOS, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS



ENCARGOS ESPECIAIS


Encargos/Restituição/Indenização pagos R$ 0

O desempenho foi atingido.

0902 Encargos especiais 3SENTENÇAS JUDICIAIS



ENCARGOS ESPECIAIS


Sentença judicial cumprida R$ 0 -


AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA



ENCARGOS ESPECIAIS

SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

Dívida contratual paga R$ 0



AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA



ENCARGOS ESPECIAIS

REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA

Dívida contratual paga R$ 0


0902 Encargos especiais 8INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL



ENCARGOS ESPECIAIS


Capital integralizado R$ 0 -


AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA



ENCARGOS ESPECIAIS

SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA

Dívida contratual paga R$ 0 -

9999Reserva de contingência 9999

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PMG

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PMG

RESERVA DE CONTINGÊNCI

ARESERVA DE CONTINGÊNCIA NAO INFORMADO - 0 -

ações avaliação ppa 2010-2013 base 2012 …...informática fixo e dispondo de computadores para...

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