abc da inspeção de fabricação - rev4

5/20/2018 ABC Da Inspe o de Fabrica o - Rev4

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Esta publicao tem como objetivos:

a) esclarecer as dvidas sobre Inspeo de Fabricao, apresentadas pelas empresas durante o seu processo decadastramento como fornecedoras de Bens (Materiais) PETROBRAS, quando participam de licitaes da Companhiaou no transcorrer da inspeo em suas instalaes fabris;

b) servir como instrumento informativo para os rgos da Companhia, complementar aos documentos normativos eorientadores da atividade.

Os assuntos apresentados mostram que a atividade de Inspeo de Fabricaono se resume apenas na suaexecuo nas instalaes fabris do fornecedor. Existe uma srie de atividades anteriores e posteriores execuo,que a complementam e que possibilitam tomadas de deciso mais precisas pelos rgos de inspeo e por aquelesque interagem com eles, merecendo destaque:

a) tornar disponvel para os rgos de contratao, via sistemas de informaes de material, o Tipo de Inspeoestipulado para cada par material x fornecedor, constante do Cadastro de Fornecedores da PETROBRAS;

b) monitorar o Grau de Inspeode cada fornecedor de material sujeito qualificao tcnica, de modo a manteratualizado o tipo de inspeo dos Bens (Materiais) de sua linha de fornecimento, em funo do seu desempenhotcnico;

c) elaborar os Requisitos de Inspeoque, constando dos editais de licitao, estabelecero as regras de inspeoa serem seguidas pelos licitantes vencedores durante o processo de fabricao e de entrega do material;

d) elaborar Rotinas de Inspeoque orientam os rgos inspetores no seu planejamento e execuo da inspeo.

O diagrama a seguir, mostra de forma sinttica, as principais intervenes da Inspeo de Fabricao, nas atividadesde cadastro de fornecedores, aquisio e fabricao de material.


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Inspeo de Fabricao: a atividade desenvolvida pela PETROBRAS, atravs de seus rgos de inspeo ou porempresas por ela contratadas, com o objetivo de verificar, nas instalaes do fornecedor, a conformidade dosprodutos fabricados com os documentos contratuais.

Bens (Materiais) que Requerem Qualificao Tcnica (RQT): equipamentos ou materiais cuja performance noprocesso industrial da Petrobras podem comprometer a continuidade, ameaar a segurana das pessoas, instalaesou meio ambiente, e os produtos que, includos no processo produtivo como matria prima, podem comprometer aqualidade do produto final da Companhia.

Bens (Materiais) que NO Requerem Qualificao Tcnica (NRQT): materiais e equipamentos constantes docadastro centralizado da Petrobras por serem considerados relevantes para a Companhia.

Certificado de Registro de Classificao Cadastral (CRCC): documento fornecido empresa que teve suainscrio, renovao ou ampliao de escopo aprovada aps anlise pela Petrobras, indicando que, durante a suavalidade, a empresa possui registro no Cadastro Corporativo de Fornecedores.

Comunicado de Liberao de Material - CLM- documento emitido pelo rgo ou empresa inspetora atestando aconformidade do Material com a documentao contratual: permite a liberao do material, aps cumpridas todas asetapas previstas como pontos de espera no Plano de Inspeo e Testes (Ver Captulo VIII).

Comunicado de Rejeio de Material - CRM - documento emitido pelo rgo ou empresa inspetora quandoeventos previstos no Plano de Inspeo e Testes como Pontos de Espera Obrigatrios ou Pontos de Observao, so

rejeitados por no estarem em conformidade com a documentao contratual ou prontos para inspeo. Estedocumento dever conter uma descrio detalhada do motivo da rejeio, com as devidas justificativas calcadasnessa documentao contratual (Ver Captulo VIII).

Condies de Fornecimento de Material PETROBRAS CFM - Documento elaborado pela PETROBRAS queestabelece as condies que regulam o fornecimento de Bens e Servios Associados CIA.

Fornecedor de Bens (Materiais): o que produz e/ou comercializa um equipamento, material ou insumo deinteresse da Petrobrs. Os fornecedores de bens so assim classificados:

a) Fabricante comerciante: aquele que produz um equipamento, material ou insumo e o comercializa(assina contratos de fornecimento) diretamente com a Petrobrs;

b) Fabricante no comerciante: aquele que produz um equipamento, material ou insumo e NO o

comercializa diretamente com a Petrobrs. Nesse caso, a comercializao ser realizada atravs de umdistribuidor ou revendedores.

c) Unidade Fabril: quando o fabricante possui mais de uma unidade fabril (endereos distintos)qualificada para fornecer os produtos de sua linha. A unidade fabril no comercializa diretamente seusprodutos, fazendo-o atravs do fabricante comerciante principal.

d) Revendedor: o fornecedor que comercializa os Bens (Materiais) produzidos por terceiros,devidamente credenciado por este.

1. Os Revendedores de Bens (Materiais) que requerem qualificao tcnica (RQT), s serocadastrados se os respectivos Fabricantes possurem famlias de material ativas ou tecnicamentequalificadas.

2. Sero automaticamente canceladas do Cadastro as Revendas referentes a Fornecedores de Bens

RQT que venham a ser cancelados ou suspensos do cadastro.


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e) Distribuidor: o fornecedor de material(ais) nomeado pelo fabricante que no comercializadiretamente o(s) seu(s) produto(s).

f) Fornecedor de Bens Tecnicamente Qualificado: aquele que tem seu cadastro ou renovao

aprovada apenas nos aspectos tcnicos, no vindo a receber o CRCC. A participao dessesfornecedores nas licitaes fica restrita modalidade de convite e a critrio da Organizao de Compras,que levar em considerao, entre outros, os riscos comerciais e a competitividade do mercado.

g) Resumo:

Tipo de Fornecedor de Bens Fabrica o bem ComercializaExistncia de

CRCCFabricante Comerciante Sim Sim SimFabricante no Comerciante Sim - -Unidade Fabril Sim - -Revendedor - Sim SimDistribuidor - Sim SimFabricante comerciantetecnicamente qualificado

Sim Sim -

Fabricante no comerciantetecnicamente qualificado

Sim - -

Fornecimento- cada par fornecedor x material, constante do CRCC.

Gerente do Contrato- o representante da PETROBRAS responsvel pelo gerenciamento do contrato (Pedidos deCompra) junto ao fornecedor e internamente a Companhia.

ndice de Rejeio o ndice obtido atravs da relao entre os eventos de inspeo rejeitados e os eventos deinspeo analisados; esse ndice afere a confiabilidade do Sistema da Qualidade do fabricante em fornecer Bens(Materiais) em conformidade com a documentao contratual, independentemente da inspeo da PETROBRAS ou deseu representante (Ver Captulo X).

Lista de Verificao o documento emitido pela PETROBRAS em forma de questionrio, que descreve de formasucinta, todas as tarefas listadas nas Rotinas de Inspeo. Deve, quando necessrio, ser utilizada e preenchida pelorgo inspetor para cada item ou grupo de itens inspecionados, em atendimento ao documento de colocao dacompra.

rgo Requisitante- o rgo da PETROBRAS responsvel pela emisso da Requisio de Compra - RC.

Pedidos de Compra -PCS- contrato assinado entre a PETROBRAS e o fornecedor, para fornecimento de material Companhia.

Plano de Inspeo e Testes - PIT (Inspection and Test Plan - ITP): documento elaborado pelo fornecedor,dentro dos padres estabelecidos pelas Normas ISO de gesto da qualidade, onde devem constar, no mnimo:

a) a garantia da compatibilidade do projeto, procedimentos e documentao interna aplicvel, com o material objetodo fornecimento;

b) a indicao dos dispositivos/equipamentos, incluindo as exatides requeridas para a obteno da qualidade, naverificao de dimenses crticas, testes funcionais, etc.;

c) a indicao da qualificao do pessoal que executa as atividades de inspeo e verificao;

d) a identificao dos estgios ao longo de todo o ciclo de produo do material, onde sero realizadas verificaesou inspees, incluindo aquelas realizadas nos subfornecedores. Devem indicar os tipos de exames, ensaios ouverificaes a serem efetuados;


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e) a indicao de procedimentos e padres de aceitabilidade para todas as caractersticas e requisitos de qualidade,incluindo as de carter subjetivo e as dos subfornecimentos;

f) a identificao e preparao de registros da qualidade, citando o tipo do registro, relatrio, certificado, grfico,data-book, etc.

O Plano de Inspeo e Testes deve estar compatvel com a documentao contratual citada no fornecimento, taiscomo: Requisitos de Inspeo, Normas Tcnicas e Requisies de Material. Deve possuir campo apropriado onde orgo de inspeo assinalar os pontos de espera obrigatrios e os pontos de observao.

Ponto de Espera (Hold Point) - HP: o evento de inspeo, no ciclo fabril do fornecedor, em que este notificar orgo ou empresa inspetora, dentro dos prazos contratuais, visando a anlise, verificao ou testemunho dosmesmos e sem o qual o processo de fabricao no pode continuar. Os pontos de espera so definidos nosdocumentos contratuais constantes dos Pedidos de Compra, nos Requisitos de Inspeo ou pelo rgo inspetorquando da anlise do Plano de Inspeo e Testes do fornecedor.

Ponto de Observao (Witness Point) - WP: o evento de inspeo, no ciclo fabril do fornecedor, em que estenotificar o rgo ou empresa inspetora, dentro dos prazos contratuais, visando a anlise, verificao ou testemunho

de eventos acordados no Plano de Inspeo e Testes, sem que o processo fabril seja interrompido.

Ponto de auditoria (spot witness) SW: o evento de inspeo no ciclo fabril do fornecedor onde no hnecessidade deste informar ao rgo inspetor ou empresa de inspeo contratada, porm esses poderoacompanh-los caso estejam nas instalaes do fornecedor, a partir de prvio acordo entre as partes.

Relatrio de Inspeo RI: documento emitido pelo rgo ou empresa inspetora, para relatar ou emitir parecersobre no- conformidades apresentadas durante o processo de fabricao, rejeies de eventos intermedirios nocobertos por CRM ou registro de qualquer fato relevante ocorrido durante a inspeo. Seu contedo dever incluirtodos os detalhes da inspeo e os resultados encontrados (Ver Captulo VIII).

Requisitos de Inspeo - documento elaborado pelo rgo de inspeo ligado organizacionalmente ao rgolicitante, sendo parte integrante obrigatria dos Editais de Licitao. Os Requisitos de Inspeo so especficos decada Edital e definem previamente as exigncias bsicas contratuais relativas inspeo de fabricao (Ver CaptuloV).

Rotina de Inspeo- documento emitido pela PETROBRAS, como ferramenta de apoio ao rgo inspetor, com oobjetivo de orient-lo sobre todas as etapas do processo fabril que necessitam de interveno da inspeo,padronizar as aes de inspeo, instru-lo sobre os critrios de aceitao e rejeio do material e, quandonecessrio, ressaltar detalhes especficos que devem ser observados durante a inspeo (Ver Captulo IX).

Tipo de Inspeo: estabelece o grau de participao da PETROBRAS no acompanhamento do processo produtivo domaterial. As inspees dos tipos "A" e "B" possuem caractersticas de uma inspeo final com nfase no produtoacabado. A inspeo do tipo "C", alm do acompanhamento de eventos finais, afere o processo produtivo dofornecedor, criando pontos de espera obrigatrios ao longo da fabricao. (Ver captulo III).


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A definio do "Tipo de Inspeo de Fabricao" para os Bens (Materiais) sujeitos qualificao tcnica,constantes do Certificado de Registro e Classificao Cadastral - CRCC, segue critrios que procuram assegurar aconformidade do material fornecido com as condies contratuais, aos menores custos para a PETROBRAS. Por outrolado, de significativa importncia para o fornecedor, visto que interfere na sua composio de custos e noplanejamento e controle da fabricao.

atribuio da Gerncia Setorial de Inspeo de Fabricao- MATERIAIS/CDBS/IF, pertencente Gernciade Cadastro de Bens e Servios da Unidade de Materiais, a indicao do tipo de inspeo de fabricao para os Bens

(Materiais) sujeitos qualificao tcnica e a sua divulgao para os rgos da Companhia e para os fornecedores,atravs das informaes constantes do Cadastro de Fornecedores.

A indicao do tipo de inspeo de fabricao segue a seguinte sistemtica:

a) Cada material sujeito qualificao tcnica tem definidos os tipos de inspeo para as condies abrandada,normal e rigorosa, em funo dos seguintes fatores:complexidade ou ineditismo do projeto;

complexidade ou ineditismo do processo de fabricao e do controle da qualidade; complexidade operacional do material; criticidade do material, resultante de falhas em servio, envolvendo aspectos de segurana operacional, humana

ou ambiental.

Os tipos de inspeo de fabricao podem ser: Liberado (L), A, B ou C.

O Quadro I mostra as atividades mnimas a serem seguidas para cada tipo de inspeo de fabricao.

QUADRO I - ATIVIDADES MNIMAS POR TIPO DE INSPEO DE FBRICA

Atividades Mnimas Tipo de Inspeo

A B C

Inspeofinal sem

testes

Inspeofinal com

testes

Acompanhamentode fabricao

Apresentao do Plano de Inspeo e Testes antes do incio da fabricao; **1 **1 **2

Verificao da certificao de matria-prima e/ou registros da qualidade; ** ** **

Verificao durante a fabricao (mo-de-obra, mtodos e processos defabricao, controle e ensaios intermedirios);

**3

Testemunho de ensaios hidrostticos e/ou pneumticos, quando aplicvel; ** **

Verificao visual e dimensional final; ** ** **

Testemunho de ensaios funcionais e/ou de desempenho finais; ** **

Verificao do "data book" (quando aplicvel) e da documentao tcnica; ** ** **

Identificao e embalagem. **4 **4 **4


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OBSERVAES

a) ** - atividade obrigatria;

b **1 - A critrio do rgo inspetor, o Plano de Inspeo e Testes dever ser apresentado antes do incio dafabricao, para sua apreciao;

c) **2 - O Plano de Inspeo e Testes dever ser apresentado ao rgo inspetor antes do incio da fabricao, parasua anlise e aprovao;

d) **3 - Conforme definido no Plano de Inspeo e Testes;

e) **4 - Para verificao pelo rgo inspetor, quando expresso claramente no documento contratual ou definido noPlano de Inspeo e Testes;

f) As inspees tipo A ou B do nfase ao produto, enquanto a inspeo tipo C d nfase ao processo. Osfornecedores tomam conhecimento dos tipos de inspeo de sua linha de fornecimento, atravs do CRCC emitidopelo Cadastro de Fornecedores da PETROBRAS

Como exemplo, so mostrados no Quadro II a seguir, os tipos de inspeo para alguns Bens (Materiais), nascondies abrandada, normal ou rigorosa.

QUADRO II

Material Tipo de Inspeo

Condioabrandada

Condionormal

Condiorigorosa

Bomba Centrfuga para Combate a Incndio L B C

Vlvula Esfera Ao Liga L B B

rvore de Natal Seca L B C

Transformador de Distribuio, Imerso em leo L B B

Sistema de Cabea de Poo Submarino B C C

a) Conforme ser explicado no captulo IV, estabelecido o Grau de Inspeo do Fornecedor para cada material dasua linha de fornecimento, podendo esse Grau ser abrandado, normal ou rigoroso.

b) De posse da informao sobre o Grau de Inspeo do Fornecedor, determina-se o tipo de inspeocorrespondente, para cada material de sua linha de fornecimento, observando-se que graus de inspeoabrandado, normal ou rigoroso correspondem, respectivamente, a tipos de inspeo nas condies abrandada,normal ou rigorosa.

O Quadro III, exemplifica a indicao do tipo de inspeo tomando como base o Quadro II.


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QUADRO III

FabricanteGrau de

Inspeo Material

Sistema de Cabea de PooSubmarino

Vlvula Esfera Ao LigaBomba Centrfugapara Combate aIncndio

"X" Abrandado B L L

"Y"

Rigoroso para omaterial com COD(Vlvula EsferaAo Liga) e Normalpara o restante dalinha

C B B

"Z" Rigoroso C B C

Como se observa nesse exemplo, o tipo de inspeo para um mesmo material pode variar de um fornecedorpara outro, em funo do seu Grau de Inspeo.

A atualizao dos tipos de inspeo para cada par "fornecedor x material" efetuada permanentemente peloMATERIAIS/CDBS/IF, a cada modificao no Grau de Inspeo dos Fornecedores.

Os rgos da Companhia tm conhecimento do tipo de inspeo para os Bens (Materiais) constantes do Cadastrode Fornecedores, atravs das funes do SAP.

Os Bens (Materiais) no sujeitos qualificao tcnica, como regra geral, esto isentos de inspeo defabricao. Entretanto, a critrio do rgo requisitante, podero sofrer inspeo no seu recebimento.

O rgo requisitante do material, de comum acordo com o rgo inspetor de sua Unidade de Negcio ou com oMATERIAIS/CDBS/IF, poder aumentar o rigor no tipo de inspeo de um material, para uma determinadalicitao, em funo do aumento da criticidade de um ou mais dos fatores que so avaliados, de acordo com oitem (a).

Quando estabelecido no Instrumento Licitatrio, os distribuidores ou revendedores de Bens (Materiais) sujeitos qualificao tcnica tm de garantir, por seus meios e custos, seja em suas instalaes ou nas instalaes dofabricante original do material, a realizao de todas as etapas de inspeo, de acordo com o tipo de inspeodefinido para o fabricante, no Cadastro de Fornecedores da PETROBRAS.


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O MATERIAIS/CDBS/IF monitora permanentemente os fabricantes de Bens (Materiais) sujeitos qualificao tcnica,cadastrados na Companhia, atravs do seu "Grau de Inspeo".

O estabelecimento do Grau de Inspeo de cada fornecedor, se abrandado, normal ou rigoroso, possibilita adefinio do tipo de inspeo para todos os Bens (Materiais) de sua linha de fornecimento, constantes do seu CRCC,visto que existe correlao entre o Grau de Inspeoe os Tipos de Inspeo.

Dessa maneira, para um fornecedor com Grau de Inspeo rigoroso, todos os Bens (Materiais) de sua linha defornecimento tero o tipo de inspeo na condio rigorosa, e isso acontece de modo anlogo para os Graus deInspeo abrandado e normal.

Ocorrem casos especficos em que o fornecedor pode ter o Grau de Inspeo normal para uma parte de sua linha defornecimento e rigoroso para aqueles Bens (Materiais) de linha similar aos que possuem COD. Neste caso, o tipo deinspeo estar correlacionado ao Grau de Inspeo do fornecedor para cada material de sua linha.

O Grau de Inspeo do fornecedor considera os seguintes fatores:

Qualificao Tcnica - que indica se o fornecedor atende satisfatoriamente aos requisitos necessrios suaqualificao tcnica. Nesse caso consideraremos a Qualificao Tcnica como adequada.

O principal requisito de qualificao tcnica a sua adequao s Normas ISO srie 9000, constatada atravs daapresentao de certificao de terceira parte emitida por entidade certificadora reconhecida no pas de origem,ou por avaliao tcnica efetuada pela prpria PETROBRAS, atravs do PGQMSA Programa de Garantia daQualidade de Materiais e Servios Associados ou ATF Avaliao Tcnica de Fornecimentos.

Dependendo da linha de fornecimento, podero ser exigidos requisitos complementares, tais como testes dedesempenho operacional, certificados de homologao do produto, etc.

Comunicado de Ocorrncia de Divergncia (COD) - onde verificado se o fornecedor possui Bens(Materiais) com divergncias tcnicas detectadas pelo usurio no seu recebimento, instalao ou operao;

ndice de Rejeio do Fornecedor quanto inspeo de fabricao - que afere a confiabilidade do

Sistema da Qualidade do fornecedor, atravs da medio, pelo rgo inspetor, da relao eventosrejeitados/eventos acompanhados;

Se o fornecedor se encontra em situao concordatria / se fornecedor habitual da Companhia -quando forneceu, atravs de PEDIDOS DE COMPRAS da Unidade de MATERIAIS, do Compartilhado/RSPS ouCompartilhado/RNNE, no mnimo, US$ 50 mil nos ltimos doze meses.

A sistemtica para indicao do Grau de Inspeo do Fornecedor para cada material de sua linha defornecimento, atravs da Matriz do Quadro IV, a seguinte:

a) Verificar se o fornecedor est em situao falimentar. Em caso positivo, o Grau de Inspeo ser rigoroso paratoda a sua linha de fornecimento;


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b) Verificar a Qualificao Tcnica do fornecedor. Se no for adequada, o Grau de Inspeo ser rigoroso para toda asua linha de fornecimento;

c) Verificar se o seu ndice de Rejeio est alto. Em caso positivo, o Grau de Inspeo ser rigoroso para toda a sualinha de fornecimento;

d) Verificar a existncia de COD no fornecedor, para Bens (Materiais) similares ao que est em anlise. Em casopositivo, o Grau de Inspeo do fornecedor para o material em anlise ser rigoroso;

e) No existindo COD para Bens (Materiais) similares ao que est em verificao, deve-se analisar em conjunto ascolunas COD para Outros Fornecimentos, ndice de Rejeio do Fornecedor e Compras nos ltimos 12 Meses pelasreas de Suprimento da CIA e obter o Grau de Inspeo do fornecedor para o material em anlise, atravs da ltimacoluna.

f) O fornecedor quando no for cadastrado, obrigatriamente o grau de inspeo da famlia do material objeto dofornecimento ser RIGOROSO.

QUADRO IV

MATRIZ PARA INDICAO DO GRAU DE INSPEO DOS FORNECEDORES

QualificaoTcnica do

Fornecedor.

CODparaLinha

Similarde

Forneci.

COD paraOutros

Fornecimento

ndice deRejeio

doFornecedor

Compras nosltimos 12

meses pelasreas de

Suprimentoda CIA (US$)

Grau deInspeo para

oFornecimento

Fornecedor em situao concordatria dever ter grau de Inspeo Rigoroso

noadequada - - - - Rigoroso

adequada sim - - - Rigoroso

adequada no - alto - Rigoroso

adequada no no normal - Normal

adequada no sim normal maior que50.000 Normal

adequada no sim normal menor ouigual 50.000 Rigoroso

adequada no no baixo menor ouigual 50.000 Normal

adequada no sim baixo menor ouigual 50.000 Normal

adequada no no baixo maior que50.000 Abrandado


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Os "Requisitos de Inspeo" so especficos para cada Edital de Licitao, porm foram confeccionados oschamados Requisitos de Inspeo Padro que podem ser visualizados pelos rgos de suprimento daPETROBRAS em MATERIAIS/INSPEO/REQUISITOS e inseridos nos processos licitatrios.

Basicamente so definidos os seguintes itens a serem seguidos pelo fornecedor:

Plano de Inspeo e Testes- nesse item, define-se o contedo mnimo e o prazo para a apresentaodesse documento ao rgo inspetor.

Certificao- indica quais certificados, registros, relatrios e procedimentos devem estar disponveis para ainspeo. Essa exigncia explicita ou complementa a certificao requerida pela documentao tcnicacontratual (Especificaes Tcnicas - ET, Requisies de Materiais - RM, Folhas de Dados - FD, NormasTcnicas, etc.).

Realizao da Inspeo - estabelece quem realizar a inspeo de fabricao: a PETROBRAS ou umaempresa de inspeo independente, contratada diretamente pelo fabricante, dentre as apresentadas pleaPETROBRAS. Nesse ltimo caso, o licitante poder submeter aprovao do rgo inspetor, a escolha deuma empresa de inspeo independente, que no esteja relacionada no Anexo citado. Caber ento, aorgo inspetor, a aceitao dessa empresa aps anlise da documentao comprobatria: de experincia eminspees para indstrias do ramo do petrleo, da capacitao do seu corpo de inspetores e de que nopossui qualquer vnculo, acionrio ou contratual, com o fornecedor.

Etapas do Processo Fabrl a serem verificadas ou testemunhadas pela inspeo de fabricao -estabelece quais sero os pontos de espera (hold points) a serem verificados ou testemunhados pela

inspeo (certificaes, inspees dimensionais e visuais, testes, etc.). A definio desses pontos de esperadeve estar compatvel com o tipo de inspeo requerido para o material objeto da licitao e com adocumentao tcnica contratual.

Notas Gerais- nessa parte dos Requisitos so explicitados, quando necessrio, os critrios de amostragema serem seguidos e as excees ou complementaes s regras estabelecidas nesse documento.


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a) Pedidos de Compras adjudicados pela Unidade de MATERIAIS, Regionais Sudeste e Nordeste dosServios Compartilhados em fornecedores nacionais cadastrados - a indicao do rgo inspetor ouempresa de inspeo contratada definida pelo MATERIAIS/CDBS/IF previamente no SAP, preferencialmente combase na localizao geogrfica do fornecedor, na criticidade do material para a Companhia e na situao dofornecedor quanto ao seu Grau de Inspeo;

A distribuio dos rgos inspetores da PETROBRAS que inspecionam o material desses Pedidos de Compras,

devem preferencialmente contemplar:

MATERIAIS/CDBS/IF - para os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Esprito Santo; COMPARTILHADO/RSPS/BS/STEC - para os estados de So Paulo, Paran, Santa Catarina e Rio Grande do Sul; COMPARTILHADO/RNNE/BS/SCNTR - para os estados do Nordeste e Norte.

b) Pedidos de Compra adjudicados diretamente pelos rgos locais de suprimento, em fornecedoresnacionais - a princpio, a inspeo dever ser realizada pelo rgo inspetor do prprio rgo licitante ou porempresa de inspeo contratada diretamente por ele. Mediante prvio acordo e dependendo da localizaogeogrfica do fabricante e da disponibilidade de pessoal, os rgos de inspeo da Unidade de MATERIAIS, doCompartilhado/RSPS ou Compartilhado/RNNE podero prestar esse servio.

Outra alternativa, aps contato prvio com a rea de MATERIAIS/CDBS/IF, a utilizao dos contratos de

inspeo gerenciados por este rgo.

c) Pedidos de Compra adjudicados em fornecedores estrangeiros - caso haja interesse dos rgos desuprimento, a Unidade de MATERIAIS poder ter sua participao solicitada e ela coordenar a inspeo defabricao, utilizando principalmente uma de suas contratadas no exterior. O rgo de suprimento em questo,dever enviar o Pedido de Compra e toda as documentao tcnica envolvida (RM, FD, ET, etc), para oplanejamento da inspeo.

d) Pedidos de Compra adjudicados em revendedores ou distribuidores:

1)- Durante a fase de licitao, para os processos de aquisio de Bens (Materiais) sujeitos qualificao tcnica,onde participem revendedores ou distribuidores:

1a- Os revendedores ou distribuidores devem comprovar a origem do material;

1b- O material deve ser originrio de fabricante devidamente qualificado pela PETROBRAS (verificando-seatravs do CRCC ou do SAP);

1c- O tipo de inspeo de fabricao a ser considerado aquele constante do CRCC do fabricante original, nacorrespondente famlia de material;

1d- Para Bens (Materiais) com inspeo tipo C, deve ser evitada a adjudicao em revendedores, pelaimpossibilidade da realizao do acompanhamento da fabricao;

1e- Devem constar do Edital:


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I- que o revendedor, conforme protocolo assinado por ocasio do seu cadastramento na PETROBRAS, devese responsabilizar pela contratao de firma de inspeo independente, previamente aprovada pelaPETROBRAS, para a realizao da inspeo no fabricante original do material;

II - Quando da emisso dos Pedidos de Compra para revendedores de Bens (Materiais) sujeitos a

qualificao tcnica:

IIa- Indicar o tipo de inspeo em cada item do Pedido de Compra, conforme consta do CRCC dofabricante original, para as famlias de material correspondentes;

IIb- Incluir as seguintes notas padres:

1- "A inspeo de fabricao ser efetuada de acordo com o tipo designado em cada item destePedido de Compra e em conformidade com o quadro de atividades mnimas de inspeo defabricao (em anexo).

2- "A inspeo dever ser executada por firma de inspeo independente, contratada pelofornecedor e previamente aceita pela PETROBRAS, para execuo dos servios diretamente no

fabricante original do material".

3- "A PETROBRAS, atravs do rgo inspetor designado neste Pedido de Compra, paraacompanhamento do processo, poder solicitar formalmente do fornecedor, a apresentao doPlano de Inspeo e Testes e/ou os procedimentos de testes, a fim de designar os eventos aserem executados pela firma de inspeo contratada".

4- "Os relatrios de inspeo comunicando a liberao do material, emitidos pela firma deinspeo contratada, devero ser encaminhados para o rgo requisitante, juntamente com osBens (Materiais) objetos deste Pedido de Compra, com cpia para o rgo gerenciador docontrato".

IIc- No Pedido de Compra dever constar o rgo inspetor que acompanhar este processo. O rgoinspetor a ser designado dever ser aquele que d apoio ao rgo local na rea do

revendedor/distribuidor.


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a) Planejamento da inspeo de fabricao para Pedidos de Compra adjudicados em fornecedoresnacionais ou internacionais:

Em Pedidos de Compra nacionais, cabe ao rgo inspetor da PETROBRAS ou empresa contratada pela Companhia,cumprir as seguintes etapas dentro do planejamento da inspeo:

contato inicial com o fornecedor, esclarecendo os procedimentos que sero seguidos pelo rgo ou empresa

inspetora;

anlise da documentao tcnica contratual, para verificar sua compatibilidade com o material objeto doPedido de Compra;

contato com o gerente do contrato e com o rgo requisitante, para verificar particularidades sobre o Pedidode Compra, corrigir divergncias relacionadas com a documentao tcnica contratual e acertar, caso desejem,o acompanhamento conjunto de etapas do processo de inspeo;

quando aplicvel, anlise e adequao da Rotina de Inspeo e Lista de Verificao - LV referente ao material;

verificao (para inspees tipo A ou B) ou anlise e aprovao (para inspees tipo C) do Plano deInspeo e Testes do fornecedor, para o material referente PEDIDOS DE COMPRA. Deve ser verificada acompatibilidade do Plano de Inspeo e Testes do fabricante com o exigido nos Requisitos de Inspeo econdies contratuais;

indicao no Plano de Inspeo e Testes, dos pontos de espera (hold points) em que obrigatria a presenado rgo ou empresa inspetora para testemunho ou verificao de uma etapa do processo defabricao/controle de qualidade interno, relativa ao fornecimento.

No caso de Pedidos de Compra adjudicados no exterior, todo o planejamento mencionado acima realizado porrgo da PETROBRAS, e posteriormente se informa ao fornecedor o nome de uma das empresas contratadas queir acompanhar os eventos alocados no Plano de Inspeo e Testes. Deve ser informado pelo gerente do contrato onome, endereo, pessoa de contato e demais dados do fornecedor no exterior.

A PETROBRAS poder realizar reunies de pr-inspeo nas dependncias dos fornecedores tanto a nvel nacionalcomo internacional, visando esclarecer os eventos contratuais a serem realizados pelo fornecedor, os itens a serem

acompanhados pela fiscalizao, bem como os documentos contratuais a serem gerados.

A nvel internacional os acompanhamentos devero seguir a matriz mencionada no Quadro V.


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QUADRO V

b) Planejamento da inspeo de fabricao para Pedidos de Compras adjudicados em revendedores oudistribuidores:

Quando a inspeo for executada por uma empresa de inspeo independente, contratada diretamente pelofornecedor, o rgo inspetor ligado organizacionalmente ao rgo licitante deve cumprir as seguintes etapas:

1) Anlise e aprovao do Plano de Inspeo e Testes do fornecedor, para o material referente PEDIDOS DECOMPRA que dever ser seguido pela empresa de inspeo independente.

2) Verificao da compatibilidade do Plano de Inspeo e Testes do fabricante com o exigido nos documentoscontratuais e a indicao dos pontos de espera (hold points),onde obrigatria a presena da empresa inspetoramencionada, para testemunho ou verificao de uma etapa do processo de fabricao/controle de qualidadeinterno, relativa ao fornecimento.

3) O Plano de Inspeo e Testes aps analisado pelo rgo Inspetor dever ser encaminhado ao fornecedor doPCS, ao Gerente do Contrato da PETROBRAS e ao rgo requisitante, caso se encontrar mencionado no PCS.

Qualificao

Tcnica doFornecedor e/ouResultados do

PGQMSA

CriticidadeFabril /Operacional

Contrato com valor

acima deUS$500.000(quinhentos mil

dlares americanos)

RESPONSABILIDADE PELAINSPEO

No Adequada - -PETROBRASPr-Inspeo e acompanhamentode pontos ao longo do ciclo fabril.

Adequada Alta Qualquer valorPETROBRASPr-Inspeo e acompanhamentode pontos ao longo do ciclo fabril.

Adequada Baixa Maior que 500.000

PETROBRASPr-Inspeo (antes do incio do

ciclo fabril)

Adequada Baixa menor que 500.000 Contratada


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a) Execuo da inspeo de fabricao para Pedidos de Compra adjudicados em fornecedores nacionaisou estrangeiros, por rgo inspetor da PETROBRAS ou por empresa de inspeo contratadadiretamente pela Companhia:

Devem ser cumpridas as seguintes etapas dentro do processo de inspeo de fabricao:

O fornecedor dever comunicar ao rgo Inspetor, indicado no CONTRATO, com antecedncia mnima de 05(cinco) dias teis, a data a partir da qual o Bem estar disponvel para ser inspecionado. O incio da inspeoocorrer em at 05 (cinco) dias teis aps esta data. Ocorrendo impossibilidade da PETROBRAS realizar ainspeo, o rgo Inspetor comunicar ao FORNECEDOR a nova data, mantendo-se em vigor as demaiscondies contratuais.

Para o FORNECEDOR com instalaes fabris localizadas no exterior, a comunicao ao rgo Inspetor dever tera antecedncia mnima de 10 (dez) dias teis.

Para inspees onde h necessidade do rgo inspetor estar residente, mediante procedimentos estabelecidos naetapa de planejamento de inspeo, o fornecedor nacionaldeve encaminhar ao rgo inspetor, at a quinta-feira da semana anterior, a programao semanal dos eventos assinalados no Plano de Inspeo e Testes, comopontos de espera. Sero aceitos desvios, de no mximo 20% da programao proposta, desde que informadoscom at 24 horas de antecedncia. Esses desvios devem ser reprogramados, seguindo os mesmos critriosacima. Para os fornecedores estrangeiros vale a mesma regra, com exceo da primeira programaosemanal, que deve ser informada com dez dias teis de antecedncia.

Cabe ressaltar que esses prazos estabelecidos, tanto para a informao pelo fornecedor da disponibilidade domaterial para inspeo, quanto de sua realizao pelo rgo ou empresa inspetora, so necessrios, visto que osrecursos humanos do rgo ou empresa inspetora so limitados e quaisquer desvios da programao incorremem custos extras, pela necessidade de remanejamento de pessoal.

responsabilidade do fornecedor manter disponvel para o rgo ou empresa inspetora todas as condiesnecessrias para a realizao das inspees, tais como:

- acompanhamento por pessoal responsvel no seu controle de qualidade pela etapa que est sendoinspecionada, para prestar todas as informaes necessrias;

- instrumentao/equipamentos necessrios para a realizao da inspeo, devidamente calibrados e dentro dosprazos de validade;

- desenhos de fabricao, procedimentos internos, certificaes, especificaes, normas tcnicas ou qualqueroutra documentao tcnica relacionada ao material e processo sob inspeo, disponveis (e devidamenteaprovados pela PETROBRAS quando o contrato assim exigir);

- material devidamente preparado para a realizao da inspeo;

- nas inspees do tipo C, mediante acordo prvio, o fornecedor dever manter disposio do rgo ouempresa inspetora uma sala devidamente arejada contendo no mnimo, mesas, cadeiras, armrio e extensotelefnica, para seu uso;

o inspetor da PETROBRAS ou da empresa inspetora contratada deve manter conduta condizente com suaatividade, devendo quaisquer desvios serem imediatamente comunicados gerncia do rgo responsvel pelaatividade de inspeo;


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se os prazos estipulados para a realizao da inspeo no forem cumpridos pelo rgo ou empresa inspetora, ofornecedor ter o direito de pleitear, junto ao rgo da PETROBRAS gerenciador do contrato, a prorrogao docontrato pelo nmero de dias referentes a esse atraso;

O fabricante dever apresentar ao rgo ou empresa inspetora, para anlise, todos os registros de no-conformidades - RNC ocorridos no decorrer do processo de fabricao. Aqueles RNC que envolvam solues de

engenharia, que alterem o projeto original ou que venham de encontro Requisio de Material ou EspecificaoTcnica originais, devero ser submetidos pelo rgo ou empresa inspetora aprovao do rgo requisitante;

Como decorrncia da atividade de inspeo, so emitidos pelo rgo ou empresa inspetora os seguintesdocumentos:

COMUNICADO DE LIBERAO DE MATERIAL - CLM. O original do CLM deve ser entregue ao fornecedor e, nomnimo, devem receber cpias, o rgo gerenciador do contrato, o rgo requisitante do material e o rgoinspetor (e a empresa inspetora, quando for o caso).

Cabe ressaltar que a emisso do CLM no exime o fornecedor de sua responsabilidade em garantir ofuncionamento do material/equipamento nas condies adequadas e dentro da vida til, previstos nadocumentao contratual.

COMUNICADO DE REJEIO DE MATERIAL - CRM. O original do CRM deve ser entregue ao fornecedor e nomnimo devem receber cpias, o rgo gerenciador do contrato, o rgo requisitante do material e o rgoinspetor (e a empresa inspetora, quando for o caso);

LISTA DE VERIFICAO-LV- O original da LV, quando preenchida, deve ser entregue ao rgo gerenciador docontrato e no mnimo devem receber cpias, o rgo requisitante do material e o rgo inspetor (e a empresainspetora, quando for o caso);

RELATRIO DE INSPEO-RI. O original do RI deve ser entregue ao fornecedor e no mnimo devem recebercpias, o rgo gerenciador do contrato, o rgo requisitante do material e o rgo inspetor (e a empresainspetora quando for o caso);

PLANILHA DO NDICE DE REJEIO - Para cada PEDIDO DE COMPRA inspecionado, o rgo ou empresainspetora preenchem no Controle de Inspees, denominado INSPETRO a quantidade total de eventos

inspecionados e a quantidade total de eventos rejeitados (por CRM ou RI).

O rgo inspetor dever comunicar ao rgo financeiro, responsvel pelos pagamentos relacionados PEDIDOSDE COMPRA, todos os custos decorrentes de servios de reinspeo ocasionados por culpa do fornecedor, paradesconto nos pagamentos a ele efetuados.

Cpias desse comunicado devero ser enviadas para o fabricante e para o rgo gerenciador do contrato.

No caso da reinspeo ser efetuada por empresa de inspeo contratada, essa dever comunicar tal fato ao rgogerenciador do contrato de inspeo, para as aes acima descritas.

b) Acompanhamento, pelo MATERIAIS/CDBS/IF, da execuo da inspeo de fabricao para Pedidos deCompras adjudicados em fornecedores estrangeiros, por empresa de inspeo contratada diretamente

pelo fabricante:

Devem ser cumpridas as seguintes etapas nesse acompanhamento:

dirimir dvidas transmitidas pelo fabricante ou pela empesa de inspeo, relacionadas com as atividades deinspeo de fabricao;

intermediar junto ao rgo requisitante eventuais pareceres sobre solues de engenharia que modifiquem oprojeto ou as RM originais, apresentadas pelo fabricante em atendimento a registros das no-conformidades;

analisar e aprovar o relatrio final de inspeo emitido pela empresa inspetora contratada, verificada suaconformidade com o exigido nos Requisitos de Inspeo e na documentao tcnica contratual.

c) Custos decorrentes da Reinspeo

Conforme previsto no item 7.3.2 das CFM, no caso da inspeo no se realizar por responsabilidade exclusiva doFORNECEDOR, ou for necessria uma reinspeo em decorrncia de rejeio do material em inspeo anterior, este


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reembolsar a PETROBRAS os custos da presena do Inspetor, ou seus prepostos, nas suas instalaes, incluindo oseventuais custos de deslocamento e hospedagem.

Os rgos de inspeo de fabricao devem comunicar aos respectivos rgos gerenciadores dos contratos, todos oscustos decorrentes de servios de reinspeo realizados por eles ou pela empresa de inspeo mantida sob contrato,

ocasionados por culpa do fornecedor, para descontos em futuros pagamentos a ele efetuados pela PETROBRAS.Devem ser cobrados os seguintes custos de reinspeo:

1) Custos do HH dispendidos para a execuo da reinspeo, tanto pelos inspetores da PETROBRAS como pelosinspetores da firma contratada;

2) Despesas com dirias, deslocamentos e hospedagens necessrias para a execuo da reinspeo.


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O MATERIAIS/CDBS/IF mantm disposio dos rgos de inspeo de fabricao da Companhia e dasempresas de inspeo contratadas uma coletnea de Rotinas de Inspeo, como ferramenta de apoio:

Cada Rotina de Inspeo est relacionada a um determinado material e tem como objetivos: orientar o rgoinspetor sobre todas as etapas do processo fabril que necessitam de interveno da inspeo, padronizar asaes de inspeo, instruir sobre os critrios de aceitao e rejeio do material e, quando necessrio,ressaltar detalhes que devem ser observados durante a inspeo.

Para cada Pedido de Compra a ser inspecionado, a Rotina de Inspeo e sua respectiva Lista de Verificao,devem ser analisadas em conjunto com a documentao tcnica contratual e, sempre que necessrio, seremadaptadas s condies especificas do fornecimento.

Cada Rotina de Inspeo est dividida em trs partes, que so:

ndice de Normas Tcnicas, Padres de Materiais e Especificaes Tcnicas: da PETROBRAS, nacionais einternacionais, que servem de documento de referncia para a Rotina.

A Rotina de Inspeo propriamente dita.Lista de Verificao - um documento emitido pela PETROBRAS, em forma de questionrio, com descrio

sucinta de todas as etapas a serem observadas pelo inspetor, de acordo com o descrito na Rotina. Devemser utilizadas e preenchidas pelo rgo inspetor, quando necessrio, para cada item ou grupo de itens

inspecionados, em atendimento ao documento de colocao da compra.

Atualmente existem cerca de 130 Rotinas elaboradas, assim divididas:

I - Mecnica;II - Explorao, Perfurao e Produo;III - Instrumentao e Automao;IV - Eltrica;V - Qumica;VI - Caldeiraria;VII - Vlvulas;VIII - Geral.

A Unidade de MATERIAIS/CDBS/IF mantm programa anual de elaborao de novas Rotinas e de reviso dasj existentes.


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A partir do preenchimento das planilhas constantes no Programa de Gesto de Inspeo denominado INSPETRO pelosrgos e empresas inspetoras, so calculados os ndices de Rejeio do Fornecedor -Ir, relativo a inspeo defabricao.

Basicamente, o ndice de Rejeio afere a confiabilidade do Sistema da Qualidade do fabricante em fornecer Bens(Materiais) em conformidade com a documentao contratual, independente da interveno da inspeo daPETROBRAS ou de seu representante. Esse ndice de Rejeio realimenta a obteno do Grau de Inspeo do

Fornecedor, que por sua vez estabelecer um maior ou menor rigor no tipo de inspeo a ser realizado.

O clculo do ndice de Rejeio baseado na relao entre os eventos rejeitados (Er) pelo inspetor (atravs de CRM)ou RI) e os eventos por ele acompanhados (Ea), para cada PCS. Os eventos considerados so: verificao dosregistros da qualidade do fabricante relativos ao processo, inspees visual, dimensional, de pintura, etc.acompanhadas pelos inspetores, testemunhos de testes e ensaios e verificao de identificao, embalagem eacondicionamento do material.

Os ndices de rejeio esto divididos em quatro graus: leves,mdios, gravesou gravssimos.

Foram designados pesos diferentes para os quatro graus acima citados, conforme exemplos constantes no Quadro VIabaixo:

QUADRO VI - MATRIZ PARA INDICAO DO INDICE DE REJEIO

ndice deRejeio

Caracterstica Peso Exemplos

Leve No-conformidade identificada peloresponsvel pela inspeo daPETROBRAS, em relao ao Sistemada Qualidade do fornecedor, cujaimplicao no afete o desempenho doequipamento, nem o prazo contratual,ou em nova visita.

0,125 a) Identificao de necessidade uma simples reviso de documentos internos.;b) Identificao de vazamentos na bancada de testes do fornecedor queinviabilize momentneamente, o testemunho do evento contratual.c) Pendncia de aprovao de desenhos ou documentos gerados porexigncia contratual, cuja no conformidade no venha acarretar emproblemas relacionados a segurana e/ou funcionalidade do material.d) Sistemtica de rastreabilidade feita de forma prtica aceitvel, mas sem aelaborao de procedimento respectivos bem como seus registros;e) Ausncia de ensaio ou ensaio executado em desacordo com asespecificaes, porm repetido com testemunho da inspeo, com resultadossatisfatrios.

Mdio No conformidade no equipamento,detectada pelo responsvel pela

inspeo da PETROBRAS, compossibilidade de correo, semimplicao em prazo, ou em novavisita.

0,25 a) Evento identificado pela Inspeo/PETROBRAS que gere uma RNC eparecer tcnico do fornecedor, face estar fora da norma contratual e aceito

pelo rgo inspetor da PETROBRAS, sem necessidade de parecer do rgorequisitante.b) No conformidade dimensional passvel de correo.c) Falta de atendimento completeza dos certificados de materiais.

Grave No conformidade no equipamento,detectada pelo responsvel pelainspeo da PETROBRAS, semcondies de correo, comimplicao em prazo, em nova visita,mesmo que haja a aceitao pelocliente.

0,50 a) Curva de performance fora de norma, mesmo com aceite do rgorequisitante do equipamento.b) Falta de certificados de conformidade para equipamentos eltricos(Classificao de rea).c) Evento acordado no Plano de Inspeo como testemunhado, pormrealizado sem a presena da Inspeo/PETROBRAS e sem possibilidade denova execuo.d) Problemas tcnicos documentais durante a realizao dos testes queimpeam a realizao dos mesmos.e) Utilizao de profissional no atendendo aos requisitos de qualificaoexigido.

f) Falta de atendimento aos procedimentos e/ou exigncias de processosespeciais, previamente aprovados pela PETROBRAS: Ex. Soldagem, TT.


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g) Falta e/ou ensaio executado em desacordo com especificaes, quando oteste no possa ser repetido.h) No atendimento a NR-13 para vasos de presso e decretos para reaclassificada.i) Substituio inadequada de componentes e/ou materiais.

Gravssimo No conformidade detectada peloresponsvel pela inspeo daPETROBRAS relacionada atitude dem f, adulterao de documentose/ou identificao de componentespelo fornecedor.

1 a) Adulterao de certificadosb) Fraudes em geral.

Os ndices de rejeio calculados so informados rea de Cadastro da PETROBRAS, para que possam ser tomadasaes.

Este documento foi revisado pela Gerncia Setorial de Inspeo de Fabricao da Unidade de MATERIAIS.

Para quaisquer comentrios sobre seu contedo ou esclarecimentos adicionais, solicitamos se dirigir ao:

MATERIAIS/CDBS/IFAv. Almirante Barroso, 81, 27andar - Centro - CEP: 20031-004 - Rio de Janeiro/RJTelefone: 21- 3229.1899; Fax: 3229.1837E-mail: [email protected]

abc da inspeção de fabricação - rev4

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