31 - tribunal superior eleitoral · dia/com. pernpnftncia ..... 0, 91 3 (-) outras deduçoes apos...

* UZI

Tribunal Superior Eleitoral

SECRETARIA JUDICIARIA

PREsTAcA0 DE CONTAS No 287-66.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi a

abertura do , a f I. 02. ytafla J42

rlavreli EU

31 , da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuaçao

e Distribuiç6 CPADI o presente termo.

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Trbunat Supeflor EteitOral PROTOCOLO JUDICIARI°

9.462/2014 29104120141450

\1\

fris,: fl n

DE CONTAS - PRB NACIONAL / 03

_')fl12 LCADI/Sr)

ANEXO XIX

- ORIGINAlS OU COPIAS AUTENTICADAS DAS DESPESAS (COPIA DE CHEQUE, COMPROVANTE DE PAGAMENTO E COMPROVANTE DE DESPESA), PAGAS PELA CONTA 78.430-3(CONTA PRB MULHER EXCLUSIVA PARA RECEBIMENTO DE PERCENTUAL EM CONFORMIDADE COM 0 INCISO V ART. 44 DA LEI 12.034/09) COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO NOS MES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2013.

SfHS QL22 C0NJUNT0O1 CASAO2 LAGO SUL-BRAsIL1AIDF, CEP 71.650-215 -TEL/FAx: (061)3366-3986 CNPJ: 07.665.132/0001-81 / E-MAIL: PRBI [email protected]

[ I

Extrato conta corrente A33F16144171 1904008

EWRESA

• Cliente - Conta Agenda 3129-1 Conta corrente 78430-3 PRB MULHER DIR NAG Perlodo do extrato 09/2013 f UNALSJpET

Lançamentos •• , IFis.:flflflflr.i

Ot. movimento Dt. balancete Ag. origem Lote Histórico Documonto VaIrjR$ 30/08/2013 0000 00000 000 Saldo Anterior L C) 02/09/2013 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.201 1.858,4öi5ThT6Ze- 06/09/2013 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 90.601 682,000 18.899,62 C

BANCO BRADESCO S.A. 09/09/2013 0000 13105 109 Pagamento de TItulo 90.901 5.000,00 D 13.899,62 C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10/09/2013 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Servicos 802.531.001.224.086 36,00 D 13.863,62 C

Tarifa referente a 10/09/2013 16/09/2013 0000 13105 363 Pagto conta telefone 91.601 48,95 D 13.814,67 C

BRASIL TELECOM (DF) 24/09/2013 0000 13105 109 Pagamento de TItulo 92.401 420,80 0

24/09/2013 0000 13105 363 Pagto conta telefone 92.402 84,88 D 13.308,99 C EMBRATEL TELEFONIA (POS)

25/09/2013 0000 13105 109 Pagamento de TItulo 92.501 3.264,94 D BANCO BRADESCO S.A.

25/09/2013 0000 13105 109 Pagamento de TItulo 92.502 8.481,90 D BANCO BRADESCO S.A.

25/09/2013 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 92.503 565,40 0 996,75 C BANCO BRADESCO S.A.

7/09/2013 3129 99015 870 Transferência on line 553.129.000.015.382 22.405,62 C 23.402,37 C 27/09 3129 15382-6 P R BRASILEIRO

30/09/2013 0000 00000 999 S A L 0 0 23.402,37 C

------------------------------------------------ OBSERVAçOES:

------------------------------------------------

Central de Atendiinento BB 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos

0800 729 0088

Transaçao efetuada corn sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendirnento ao Consurnidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Emissão de comprovantes

A -

A33F031 037311535051 03/09/2013 11:00:35

SISBE SISTEMA DE INFORNACOES BANCO DO BRASIL 03/09/2013 - AUTOATENDINENTO - 11. 00 33 3129103129 SEC-TJNDA VIA 0004

CONPROVANTE DE TRANSFERENC1A 1RSUA[ CONPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL S.. CLIENTE: PRB NULRER DIR NAC J -.

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3 CPAD, ----------------------------------------

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0606-8 - I3RASILIA-CENTRO CONTA: 155.929-0

FAVORECIDO: ROSANA APARECIDA CRAVES RIBEIRO CPF/CNPJ: 033.311.757-30 VALOR: R$ 1.858,40 DEBITO EN: 02/09/2013

------------------------------- DOCUNENTO: 090201 AUTENTICACAO SISBB: C.D05.3E9.01B.B37.BAA

Transaçao efetuada corn sucesso p01: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

PAGAMENTO DE SALARIO E ORDENADO - REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.

FUNCIONARIA: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO.

00001 PARTIDO REPULICANO BRASILEIRO - PRB Demonstrativo de Pagamento de Salário SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 01/08/2013 a 31/08/2013 PRB MULHER 07665132000181 000005 ROSANA APARECI DA CHAVES RIBEI RC ASSISTENTE ADMI NISTRATIVC

Cod. Descncao Referenda Vencimentos Descontos

001 Saláno Base 220:00 2.035,00 043 Anuênio Progressivo 1% 20,35 903 INSS Foiha 184,98 914 IRRFFoIha 11,97

2.055,35 196,95

Valor LIquido 1.858,40 Saldo Base Sal. Contri. INSS Base Cdl. FGTS F.G.T S do md Base Cdlc. IRRF Faixa IRRF

2.035,00 2.055,35 9,00 2.055,3 164,42 1.870,37 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA N'STE R CIBO

22J.J2c43 DATIS ASSINATURA DO FUNCIONARIC Zr

I 2

ten4

OflCIOUM SC e

P R

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r

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SIO - O A U ILN/A C AJO

fie1'oriit1 o

g 93i94

r1/csse: vmw.tjdff,tJjs.br oveibro de 2013

ALVES GUMIA IDES BAIAD ?ERERh

SC!MENTO 3E11DO

A33G091 453829663026 09/09/2013 15:08:16


EMPsA

09/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:08:15 312903129 0002

CONPROVANTE DE PAGANENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRB MtJLHER DIR NRC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

BANCO BRADESCO S.A. ------------------------------------------------

237 9342 60 9913 324 9096 9 96 0016 787032 58 13 0000 06 82 00 NR. DOCUNENTO 90.601 DATA DO PAGAIVIENTO 06/09/2013 VALOR DO DOCUNENTO 682,00 VALOR COBRADO 682,00

FT fibJ,L

s.:Ofl{[1 C 7

CPADL :

NR.AUTENTICACAO 3.728.226.7C8.A10402

Transaçao efetuada corn sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

PAGAMENTO DE SALDO RESIDUAL REFRENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM - ENCONTRO NACIONAL DO PRB MULHER.

FORNECEDOR: SERVICE SOLUçAO EM REcuPERAcAO DE CREDITO LTDA (HOTEL NACIONAL).

Bradesco I 237-2 Cedente Agenda I Codigo Cedente Motivos de nOo entrega(para uso da empresa entregadora SERVICE SOLIJCAO EM RECUPERACAO 34264/ 0016787.8 Sacado Nosso NCIflOO JMudou-se DAusente ONOD existe NO Indicado

PARTIDO REPUBUCANO BRASILEIRO 09/13324909696.5 13N8O procurado DRecusado DEndereco Insuficiente Vencirnento NO do Documento Espécie Moeda Valor do Documento 0610 1 0107204 R$ 682.00 DDescontecido DFalecido DOutros (Anotar no verso) Recebl(emos) o btoquetoflitulo Data Assinatura Data Entregador corn as caracteristicas acirna. ______ Local de Pagarnento: Banco Bradesco S.A. drócessarnent

Pagável preferenclalmente na Rode Bradesco e Bradesco Expresso 06!092Oi3 . i.:.:..Ji).

Bradesco 237-2 1 23793.4260991332.490969 96001.6787032 58130000068200

06/09/2013 0107204 1 DM Sem 1 06/09/2013 Uso do Banco Cip Carteira Especie Moeda Quantidade Valor

09

VALORES EXPRESSOS EM REAlS

MORE DIA/COM. PERMANNCIA ................................. 0,91 APOS 06/09/2013 MULTA.....................................13,64

Nao receber apos 10 dias do vencimento. Sujeito a Protesto Apos o Vencimento.

Bradesco

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deducoes

CtrI. Particlpante: 076651320001819616

Recebimento através do cheque n°. do Banco: 6 (=) Valor Cobrado

Qultaçao vélida somente após Ilquldacao do cheque.

Sacado: PARTIDO REPUBUCANO BRASILEIRO - CNPJ: 07.665.132/0001-81 ST SHIS QL 22 CONJ. 01 CASA 02- LAGO SUL II SO tIiIs1Ij 71650-215 BRASILIA . DF

Sacador/Avallsta .... Autenticaçao Mecénica

Bradesco f 237-2 23793.42609 91332.490969 96001.678703 2 58130000068200 Local de Pagarnento Vencimento

Papável preferenclalmente na Redo Bradesco e Bradesco Expresso 06109/2013 Cedente Agenda I Codigo Cedente SERVICE SOLUCAO EM RECUPERACAO DE CREDITO LTDA 342641 00167874 Data do docurnento NCirnero do docurnento Espécie Documento Acelte Data Processarnento Nosso NCirnero

06/09/2013 0107204 DM Sem I

06109/2013 09! 13324909696-5 Uso do Banco Cip Carteira Espécie Moeda Quantidade I Valor 1 () Valor do Documento

09 RS 682.00 VJLORES EXPRESSOS EM REAlS ** 2(.)Desoonto/Abatlrnento

DIA/COM. PERNPNftNCIA ................................. 0, 91 3 (-) Outras DeduçOes APOS 06/09/2013 MULTA..................................... 13,64

4 (+) Mora Mute Mao receber apos 10 dias do vencimento. Sujeito a Protesto Apos 0 Vencimento. 5(+)OutrosAcresclrnos

6 (=) Valor Cobrado

W. Particlpante: 076651320001819616 Sacado: PAR1100 REPUBUCANO BRASILEIRO - CNPJ: 07.665.13210001-81

ST SHIS QL 22 CONJ. 01 CASA 02- LAGO SUL II SOII1ISII 71650-215 BRASILIA - DF

Sacador/AvalIsta Codlgo de Baixa:

Autenticacao MocSnlca Ficha do Compensacão

HOTEL NACIONAL SA QUADRA I B.00O A, SN - SETOR HOTELEIRO SUL

7032290C• rasI4a DF 72.629.140/0001 -34

HOTEL NACJONAL

NUmero d a Fatura Valor tmero da Duplicata Vencimento

10720

[

1O72o4j 04/09/2013 iE;j1. CjPE:

Cliente: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Endereço: ST SHIS QL, 22 CONJ 01 CASA 02 - LAGO SUL

Cidade: Brasilia LJF: DF CEP: 71650-215

Praça de Pagamento: ST SHIS QL, 22 CONJ 01 CASA 02- LAGO SUL 7165021 5-Bras[lia DF

CNPJ; 07665132000181 lnscr. Estadual: ISENTO lnscr. Municipal:

Valor Seiscentose Por

Extenso

Numero da Nota Ntmero da NFE Nome do Hospede Perlodo

Valor

978301 PRB PRB 03/08/2013 13/08/2013 108.350,00

'ixa Parcial:: 107.668,00 Total das Notas: 106.350,00 Comissäo: Retençôes:

Outros Custos Depositos:

Liquido a Receber: 682,00

Data de Emissão: .20/08/2013

'CONJ

EEIE CaM NAL

2 / 'b14

np 336

SERVICE

SOLURD I , -

A busca da diminuicão dos Indices de inadimplência de nossçcleRteSe'a 2 DFICIO DZ

AUT trteitico E3t

fie1 d oriina rt.6,I1I,V)

A PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO nu1t3r

..4

BRASILIA-DF B ITA t1IDES I.

Ref.: Cessão de Crédito CL.AYT SItZ

Cumprimentando-OS, levamos ao conhecimento de V.Sas. que a(s) duplicata (s) abaixo relacionada(s) foi (ram) transferida(s), por Cessão de Crédito, para a SERVICE SOLUAO EM REcuPERAcA0 DE CREDITO LTDA., CNPJ no. 07.027.56710001 -09, se constituindo na (mica credora; a(s) qual(is) deverá (am) ser paga(s) por meio de cobrança bancária. Conforme boleto(s) bancario(s) em anexo.

VENCIMENTO VALOR CEDENTE NOSSO NUMERO NUMERO BANCARIO

04/09/2013 R$ 682,00 DupI 107204

Aproveitamos para informar que quaisquer dUvidas poderao ser diriniidas no Setor de Cobranca do Hotel Nacional, pelo telefone no. (61) 3217-7517, ou diretamente na SERVICE SOLUcAO, por meio dos telefones (61) 3443-8205, pelo Fax (61)32426961, ou ainda, pelo e-mail: [email protected]

Atenciosamente.

SERVICE

DE CREDITO LTDA.

CIENTE E DE

NACIONAL S/A.

Em tempo: Atendendo a legislacão vigente (art. 70 Lel 5.474168) e para, resguardado de nossos direltos reciprocos, pedimos a gentileza de nos ser feita Imedlata comunicacäo de qualquer objeção ao vIcio, atraso e qualidade dos serviços que os tomam impróprios ou inadequados para o fim a que se destina.

Service Solucao em Recuperacão de Crédito Ltda. End. SEPS EQ 705/905 - Conj. A - Sala 304 - Brasilia - DF CEP: 70.390-055

E HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco 'A' Cep: 70322-900 - Brasilia-OF

Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213 http://www.hotelnacional.cOm.br

HOTEL NACIONAL S/A. e-mail: [email protected] INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBL

DESTINATARIO I REMETENTE i USUARIO FINAL io FONE/FAX

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

LI LI SAIDA ENTRADA SERVIO

CNPJ

72.629.140/0001-34

07.348.346/001-52

lj

/D}JfJTO.1 39E'971

I LIP I INSCRICAO ESTADUAL

N2

lB VIA DESTINATARIO

DATA LIMITE PARA EMISSAO

20/06/2013

.•- t: ;r-

L2. P •'.JP.J3 IJPJ rr%'..lu.1'd

DATA I

COD. DESCRIcAO DOS PRODUTOS / SERVIOS ,.% C.S.T. UNID. QUANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

:i 2I:i :; 1:1 i I . '•I 1J- :1. 9 ,, 231 ,,

TUI i.

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lhutentico i ori.nna

Ifiel 94,

Vae krt16,III,V)

013

UDFT 13002128 P.ra.ITnsu1lr tidft jus. t r

01

ENOUEAL8UXI RITA RIDES 8I 0 PEREIR& CLATTI MASCDiE 10 BERN?D0

AITIF NO 1.3450070612012

N Prorrogaoa atb .J... ..-.

potarta SEFP 2...

I_P.UIPJ IJ uIur I

ASE DE CALCULO DO ISS VALOR DO ISS VALOR DO DESC. NOS SERVIQOS VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS VALOR TOTAL DOS SERVIOS

V:Q . .1 c

ASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE CALC. ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBSTITUIçAO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1blDO FRETE VALOR DO'EGURO OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR TOTAL DO I P1 VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSp0RTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS 3ME / RAZAO SOCIAL FRETE P/ CONTA PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

EMITENTE DESTINATARIO

ENDE MUNICIPIO uv INSCRIçAO ESTADUAL

UANTIDADE ESPECIE 7FICA NUMERO PESO BRUTO PESO LIQIJIDO

DADOS ADICIONAIS

VA 249262 ROSI?1N1;ELII LIE iI7 RESERVADO AO FISCO

I HEGADA: H1

LC) I AIDA: :.:i I:I8j 2:113

H , r

APTO: 1 }I1 ADULTOS. 1 CRIANQAS .., 1 -. 1.1

0

-ONDIcOES DE PAGAMENTO: co

- oO I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PER. -

ONCORDO DUE MINHA RESPONSABIUDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSAVEL NO CASO SONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON. COMPANY OR ASSO- CIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

DUE A PESSOA. CIA OU ASSOCIAQAO INDICAOA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS ADUI ESPECIFICADAS. .Ap.deGoiariaIGOI.40.00x4NUm.O.001a940.0O0lOtaFISCaI1pOEMod01 SubSérieI2AIDFN'l.345M07052012de2010&2012

PROCON/I)F SC-QUADRA OS ED. VENANCIO 2000,111.0.60. SAI,A 240, 2'ANDAR - IIRASII,IA.IW rOSE, 151.- CREI)ITO lEt 4.159/200S

DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA/O LADO. 1 EBI(EMOS) NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

ATA DO RECEBIMENTO IDENTIFIcAcAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR I_- /

- jL I I'I II rlrI IIAD1QTft

Emissâode comprovantes

EMPk

09/09/2013 - J3Z_NCO DO T3RASIL - 15:08:42 312903129 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRB MtJLHER DIR NRC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

cAIXA ECONONICA FEDERAL ------------------------------------------------

104 90 02 5 77104 1870 000000 0000 003 15158 14000 050 0000 NH. DOCUMENTO 90.901 DATA DO PAGANENTO 09/09/2013 VALOR DO DOCUMENTO 5.000,00 VALOR COBRADO 5.000,00

A33G091453829663027 09/09/2013 15:08:42

's.: Gfli[i 2

CrAD; ')

NR.AUTENTICACAO 4.E44.438.46E.09F.4EE


MONTAGEM DE SALA VIP, COM MOBILIARIO, ACESSORIOS E ENFEITES DE MESA PARA 0 ENCONTRO NACIONAL DO PRB MULHER. CONFORME NF: 2017 (2a PARCELA).

FORNECEDOR: FAMA LOCAcAO E ACESSORIA PARA FESTAS LTDA-EPP.

CAI A RECIROPO SACADO

cobranv, a CAIXA AQUIóBRASULACONTECE

Cedente: FAMA LOC E ASSESS PARA FESTAS AgC. Cedente: 1041.870.00000257-6 Data do Documento: 2310712013 Msso N400: 800000000000031-2 APdoDocurnenk,: 2017 . Espécie Doe.: DM cwem SR

N Espéc.ie: R$

PRB-PARTID0 REPUBUCANO BRASILEIR

Endco:SI1IS QL 22 CONJ I CASA 2 LAGOSUL BRASILIA-DF

CEP 71650-215

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 100,06 APOS :0710912013 JUROS DE R$: 1,65 AO DIA -

NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

Vencimento Valor do Titulo Autenticacao Mecànica

07/09/2013 p5.000,00

CAIXA I 104-0 1 10490 02577 10418 700000 00000i.000315 1 58140000500000 L,xeIdePaaamnto

CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA EREDEBANCARIA . 07/09/2013 Cedente Agencta.Cedente FAMA LOC E ASSESS PARAFESTAS . 0

04t870.00000257-.5_ Data do Dowftwnto I'? do Documeafo Esodcie fAcedo Data de Pmoessamenlo . Nosso Nüm 23/0712013 2017 DM IN 2310712013 800000000000031-2 UsodOBanco Caa Moeds . Qijaniidade Valor . (')V&JordoDocWnento

SR IRS x . 5.000,00 Text. aspèvisabtadadedocedente: . ()DecOnto

MIJLTA DE R$: 10000 APOS : 0710912013 •. .

JUROS DE R$: , 1,65 AO DIA . . ___________________ mommuftwwos

NA0 RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO . S

Sacado: PRB-PAR1IDO REPUBUCANO BRASILEIRO NACIO - 07.665.132(0001-81 SHIS QL 22 CONJ I CASA 2- LAGO SUL - BRASIUA-DF CEP: 71650-216 .

Sacador/Avabsta - . -

~ble L.ocacSo e aseseona pera fes

FAMA LOCAçAO E ASSESSORIA PARA FESTAS LTDA-EPP

Fone: (61) 3202-8242 www.tableonllne.com.br

SHCN CL QO. 202 - 61. A' - LOJAS 13 E 17- TERREO

CEP: 70832-515 - ASA NORTE - BRASIUA - DF

NOTA FISCAL DE SERVIOS MODELO 3

I

DESTINAçAO DO DoCUMEt4oErT (JSUARIO FINAL 0 REM

ESU8CONTRATAcAO 0 ENrRAo C.

1.' VIA Brancal2.'ViAAzUII 3.' VlAAmvelaI4.' VIAROSa j DATA LIMITE PARA EMISSAO:26!O 74! -

DATA DA EMISSAO O- i o i ) 3 00 CFIDF 07.372.751/001-66 CNPJ 01.904.569/01-44

TOMADOR DO SERVIO OU DESTINATARIO

QPLkC4-i'Jc Pi f.1CrJ!—

ENOEREQO H'S QLi1 CA:) A

lT BAIRRO s- CIDADE

' IftsLct MUNICIP1O LW I

ttF 1 j650 - ' CN1CPF OT - 65 A3z2e (XX) I S/

CF!DF

FATURA EPOSITOBANCA i

RJO

çj. VALOR: R$ S OO.) - 00

BOLETO BANCARt CHEQUE pRE-DATADO 0

- _I_I

RS 5cc, C Rs

CÔDIGO QUANT, DESCRIcAO AdO. PRE ço

_______

UNIt TOTAL

- )Ci-Cf- It) (XX) CK

IPI 1,ncd LKLC -

INDICAGAO CARGA TRIBUTARIA: INSS 4% - ISS 2% TOTAL ) C. OcX co oEoucoEs LEGAIS

BASE BE CALCULO 00 lEG (2%) VALOR DO ISS

INFORIIAES COMPLEMENTARES MAO GERA CRbMDIREITOFMM A I

BE 1CN$ BOB ISS

PROCON- DIV 151 s- VENA?L 2-M Di. - CIP. 7033369- RdMF

CAC Gtófice Editaro e Pep.lwki Ltdo. - Quadra 00 Conj A- tote 31- CoffândIo-DF - Teh (61) 3377-1365 - CNPA 02.690.501/0001-72

00 Umh 07.320.1931001-04.05 ThIOes 25x4,*as do 2.001 a 2.125 - AIDR 1-112-05299/2013

Recebl(emos) de FMA .LOCAGAO E ASSESSORIA PARA FESTAS LTDA-EPP as seiviçás constantes desta Nota Fiscal.

NOTA FISCAL MODELO 3

2017 DATA DO RECEBIMENTO

I

IDEPITIF1CAcAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

I 11LD MU I

ara 4 de

A i4'E ?T1 N7ICIACAQ

cop- -e..- repoduc I lAei 8935I94

*4UHO cesse wUtt1iu,br dO1 I

QMIA A0JEREII I

Emissâo de comprovantes

EMPR.4

A33H 160923223479022 16/09/2013 09:34:45

SISBB - SISTEMA DE INFORNACOES BANCO DO BRASIL 16/09/2013 - AUTOATENDINENTO - 09.34.43 3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGANENTO

CLIENTE: PRB MULHER DIR MAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

Convenio BRASIL TELECOM (DF) Codigo de Barras 84660000000-0 48950014908-8

59687120130-4 90118400000-7 Data do pagamento 16/09/2013 Valor em Dinheiro - 48,95 Valor em Cheque 0,00 Valor Total 48,95 ------------------------------------------------DOCUNENTO: 091601 AUTENTICACAO SISBB: A.B45.EAE.646.1DD.DCE

i.:OO(Ui ii


DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE A0 MES DE SETEMBRO/2013, A0 PERIODO DE 26/07 A 25/08/2013, CONFORME FATURA 1309.000.156107 E NF: 155.013.

FORNECEDOR: 01 S/A.

Fatura de Servicos de Telecomunlcaçoes Pagina 000001 de 000004

4 FIXO 01 S.A. SCS Qd, 02 Bloco E Projeco 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - BrasIlia - OF CNPJ Matriz: 76.535.764/000143 CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

IIuIIIl,,IIuIIu,IIIIIItlIIIuIIII, IllIllIllIll II CDD LAGO SUL BSB

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB QD SHISQL22CONJUNTOIC2 SHIS 71650-215 BRASILIA- OF

III 111111 IHI 1 IIIIIIIIIIIUIIU III IU IIIII II 7203989609359000044439360913

w324 8 40151

[Venciment

1_14/09/20131

EZot& a pagar]

R$ 48,95 )

Resumo da sua fatura

t. 01 FIXO 01 FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

+ iJ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS LIGACOES FIXO-FIXO LIGACOES FIXO-MOVEL

R$48,51 4851

R$ ,44 0,00 0,44

2I9tQEENTNT) -ri

ntico esta opi F. roduc

6III,V) A sI9

T213002I28 cIr%su1tar - : vt1 •tãutbr

DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR. icamos a apresentaçâo dos seus gastos corn os serviços Oi para näo deixar dcividas pra vooe.

i oua coma ebia em ueoito auiomaticoe Facilite a sua vida e não se preocupe mais corn a data de vencimento. Acesse www.ol.com.bre saiba mais.

.........................................................rw4,IzJ.*..

\9IJ FIXO

846600000000489500149088596871201304 90118400000 7

111111111111111111111111111111111111111111111111111II

Date de Vencimento 14/09/2013

Valor a pagar: 42,96

N ldentiflcador para Débito Automático: 908.598.871-8

99110020/043551

01 S.A. SCS Qd. 02 Bloco E Projecäo 21 - ASA SUL PARTIDO REPUBUCANO BRASILEIRO - PRB

CEP 70302-903 - Brasilia - OF CNPJ Matnz: 76.535.764/0001-43 NUmaro do Telelone: 613248 4015

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23 Nümero da Fatura: 1309.000156107 Sequencial: 908596871 201309 01184 Contrato Agrupador: 908.598,871-8 - ia Via

A33H24090278631 0023 24/09/2013 09:12:42

Emissão de comprovantes I

24/09/2013 - BI'_NCO DO J3RASIL - 09:12:38 312903129 0001

COMPROVANTE DR PAGANENTO DR TITULOS

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

BANCO DO BRAS IL

00190000090165101540400344019187700000000042080 BR. DOCUMENTO 92.401 NOSSO NUNERO 16510154000344019 CONVENIO 01651015 COMPANHIA BRASILEIRA DR SOLUCO AGENdA/COD. CEDENTE 3070/00010334 DATA DO PAGAI4ENTO 24/09/2013 VALOR DO DOCUNENTO 420,80 VALOR COBRADO 420,80

NR.AUTENTICACAO B.C9B.E29.79E.E23 .0F5


VALE ALIMENTAçA0 - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUçOES E SERVIc0S.

FERiO:

7

CrADI/. )

Sistema de Pedidos de Beneficios - Financeiro Boleto Página 1 de 1

Recibo do Sacado

Banco do Brasil I 001-9 I 00190.00009 01651.015404 00344.019187 7 00000000042080 Cedente Vencimento

CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS 24/09/2013 gência/Código do Cedente 1Lmero do Documento Carteira / Nosso Nümero =) Valor do Documento

3070 - 8 / 10334 - 9 18/16510154000344019

Cobranca: 77124

Pedido(s) Nümero do Pedido Beneflciãrios CNPJ Faturamento Data Disponibilizaçao Valor Total U

10429417 1 07665132 27/09/2013 R$4140L_i

ervico(s)

Nümero da Cobrança Descriçao Quantidade Valor Unitário Valor Total

7791247 Disponibilizaçao do Beneficio 1 R$ 6,80 R$ 6,80

Sacado Autenticação Mecânica PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasilia / DF

Sacador/Avalista

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco do Brasil I 001-9 I 00190.00009 01651.015404 00344.019187 7 00000000042080 Local de Pagamento (encimertto Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento. Contra-apresentacao

Cedente ¼génciaiCódigo do Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS 3070 -8/10334 -9

Data de emissâo NCimero do Documento Esp6cie Doc Aceite Data do Processamerito Carteira / Nosso Nmero 11/09/2013 R$ IN 11/09/2013 18 / 16510154000344019

Uso do Banco 0

Carteira 18

Esp6cie 3uantidade

1 Valor (=) Valor do Documento

420,80 Instrucoes -) Desconto

Cedente ) pagamento poderá ser efetuado ate 15 dias após a data de vencimento, apos esta (-) Outras Deducães

data o pedido será cancelado automaticamente. (+) Mora/Multa

Banco Não cobrar multa e juros após vencimento. (+) OutrosAcréscimos.

Näo receber após 15 dias da data do vencimento. () Valor Cobrado 420,80

Sacado PARTI DO REPUBLICANO BRASILEI RO PRB

SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasilia / DF

Sacador/Avalista Código de Baixa

i I i H i I lvi lvii HIl i I II II I I I I i Ill Ii 111111111 H H ii I 1101 111111 II

,v

https ://www.cartoesbeneficio.com.br/Boleto.j sp?cdCobranca=779 1 247&nrNotaFiscal... 11/09/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI LMI

't1: OAR U ER I SECRETARIA DE FINANAS 2' nça

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE Ooto EminoOo Ho,, E,nrn5o NOTA FISCAL ELETRôNICA DE 27109/2013 08:42 SERVICOS E FATURA

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Servicos 0?oAoOn5ödodo NUmorodo Note 540600- ..

podera ser confirrnada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: I 34J.9861 .0645.8969299-T

100291 Nün,o,o RPS Sdoo RPS

U I <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

0003678205 RP

PresWor COMPANHIA BRASILEIRA DE soLucoEs E SERVIQOS CPADI/.

ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.° E 18.° ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 lnscriçao Municipal 4.44096-8

Telefone e-mail

No,,, TomodOt do Services I CPF/CNPJ

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB 07.665.132/0001-81

Ende'°ce Complomento

SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2

CEP I Bolos Cidodo I UF

71650-215 LAGO SUL Brasilia DF

Bonoll

[email protected]

Oldo I Dosalçao do Service I Cdd,no Soroiço I #Jicoolo Veto, Uoita,io I Veto, 10(01

1 AGENCIAMENTO, CORRETAGEM S INTERM. DE CONTR. OUAISQUER 100203219 2.00 6,80 6,80

DISCRIMINAQAO DOS SERVIOS E INF0RMAcOEs RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 414,00 TOTAL DE TAR IFA = R$ 6,80 TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,10 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 420,80 Auto-retençao conf. determinado pelas INs no 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NAO INCLUIDO NA BASE DE CALCULO Obsetveçaes (exceto trlbutos federals)

R$ 414,00 ISSQN devido a: BARUERI-SP

(RRF PIS/PASEP COfINS csu. I

0,10 0,00 0,00 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 420,80 Foto,o ii' I Veto, do Fotono R$ I Fo,e,o Po9onneoto

367820 R$ 420,80 I Vcto=27/09/2013

Veto, w 60(0,50

quatrocentos e vinte reois e oltenta certtavos

A autenhicidade desta Not? Fiscal EletrSnlco do Serviços poderd ser confirmada Ao Cddigo tontieidode

na página do Prefeltura do Baruert na Internet, no Endereço: i 34J.9861 .0645.8969299-T httpJtwww.baruertsp.gov.brfnte

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE sOLuçO OS SERVIOS CONSTANTES DESTA NCjmero da Nota Srtde da Nota

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIOS 100291

Local Date Anslnatoro

! Emissão de comprovantes

24/09/2013 09:13:09

fimpmm

SISBB - SISTEMA DE INFOR}IACOES BANCO DO BRASIL 24/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.07 1........ 3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO rs Q U 2 !

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC L ('PAD, AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÔS) Codigo de Barras 84630000000-3 84880006002-4

10400886024-9 20130924000-4 Data do pagamento 24/09/2013 Valor em Dinheiro 84,88 Valor em Cheque 0,00 Valor Total 84,88 ------------------------------------------------DOCUMENTO: 092402 AUTENTICACAO SISBB: E.79A.E1B.4FC.43C.E85


DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 - PERIODO DE 09/08 A 08/09/2013, CONFORME FATURA 0210400886024 E NF: 3185.

FORNECEDOR: EMBRATEL.

ST COMERCIAL SUL De taihamen to /

00581 (SIN ASA SUL Brasilia . rn pr 8 s a Br a sier a de Ta

Ce:7O310.5O0-CNPJ:33.530.486JO116-78.l,E.: DF F

CNPJ da Embratel RJ 33.530 48610001.29

a t u r a d a Se r v c Os Pie a t a dos rn u n

I c a c ö e s

Peg.: 0000ii000I

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CDDLAGO SUL BSB •

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PARIIDOREPUBLICANOBRASLEIRO - PRBCID

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- 7165215 BRASILIA DF04 mt

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7287007045003640000000621030130913 Céd. Conta 170079684 09013 VENCIMENTO: 24/09/2013

Vantagens do ser urn clients Embratel A Embratel tern o meihor service em Telefonia Local para voc. Veja no versa da sua nota fiscal a que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Corn a Soluco Completa de Voz Embratel sua empresa tern muito mais transparncia, facilidade 8 economia. Saiba mais e entre em contato corn seu Gerente de Cantos Cu ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar a conhecimenta dos regras de seu serviço telefônico, este documento

de cobranca passa a ser emitido corn a identificacão dos pIanos de serviço tango

distêncua de sua escoihe. Para maicres informacöes sore a cobranca e outras regras

dos pianos acesse www.ernbratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

Resumo da sua Conta

Tolal dos Services: (corn descootos)

Total do Conta:

I SUACONTAVENCEEM1 VALOR DASUACONTA

2410912013 J [ R$ 84,88

() Voci esté em dia corn a Embratel. Obrigado.

Seu Tetetono: 61 324015 (CLASSE: E) mes de referncia: Seternbra12013 data de eniisso: 1210912013 no da fatura: 0210400886024 n° do nota fiscal: 000003185 cod. para débito automOtico: 170079684-8

R$ 84,88

RS 84,88

Resumo dos seus PIanos e Sorviços oEScrncAo Plane Comercial 21 -2.000 mm Pacete 50 min fixo-mdvel Corp

QIJANTIDAOE PERI000 VALOR - 0910812013 a 0810912013 64,98

0910812013 a 0810912013 19,98 S 84.88 ,- 11

2 IFICIIJDE NOIA82E PtESTO — OF A(JTENIVICACAO

w1tit,iubr

ALVES BUUcI IDES 1AIA0 £ERUF

IASDENTfJ BERNJDO

oq.i

Pagável na rode bancárla, correlos e agentes lotOricos. Autenticaçàs MecOnica . soticitairmo nOo rasurar. dotwar Cu porlurar Cuts porte do blurs.

Para sea major cornadidade solicite o débito automatics.

f m-&-AW floiso DO COSTA: 1

17079684__ SOMERS DO FATIJRA:

10210400886024 J DATA CE VENcIMEO1TO:

L241u812o13 von CA COSTA: j

R$84.88 :

846300000003 848800060024 104008860249 201309240004

tflflh11l* I(l.J',")

Ii Emissäo de corn provantes

fMPWSA

25/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:00:08 312903129 0003

CONPROVP,NTE DE PAGANENTO DE TITULOS


BANCO BRADESCO S.A. ------------------------------------------------

23 7 93114 069 00000055 05 24 04 1928 90415832 000 032 64 94 NR. DOCUNENTO 92.501 DATA DO PAGAMENTO 25/09/2013 VALOR DO DOCUMENTO 3.264,94 VALOR COBRADO 3.264,94

A33H2508471 26609025 25/09/2013 09:00:07

NR.ALJTENTICACAO 8.1DB .495.888.3DB 877

Transaçao efetuada corn sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXERA SANTOS.

DESPESAS COM PASSAGEM AEREA DE CONVIDADOS DO ENCONTRO NACIONAL DO PRB MULHER, CONFORME FATURA 72165.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

MAIORCA TURISMO — DF MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

MAIORCA T U R ( S M 0

No. Fatu ral

Duplicata

FT00072165

CNPJ.......: 60626.51 2/0002-70

SOS - NO 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL Fone.........: 55-61-3022-9400

Fax...........:55-61- ABAV: 145

Home Page: www.maiorca.com.br E-Mail........

Valor Fatural Data de

Duplicata [ R$] Emissão

. 3.264,94 29/08/2013

Inscr.Mufl.: 07.577.604/00243

Emergencia: tata.........:5797725-3 Cadastur.: 07.016604.1

Data de Para uso da Inst. Financeira

VencimentO

25/09/2013

Sacado........: 02263- PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)

A/C.: C.Custo: MULHER - Contato:.

Endereco ..... .SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02 Estado: DISTRITO FEDERM215

: Cidade: BRASILIA

Bairro ........... LAGO SUL Fone(s)........: 61 3366-3986 Fax.....

Cobranca.....: SHIS OL 22 CONJUNTO 01 CASA N* 02 Cidade: BRASILIA Estado: DISTR ITO FE -IAL

Bairro ........... LAGO SUL CNPJ............:07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual:

Praçadepagarfle0 BRASILIA

EXTENSO ITres Mil, Duzentos e Sessenta e Quatro REAlS e Noventa e Quatro Centavos **********************

RECONHECEMOS A EXATIDAO DESTA DUPLICATA DE SERVIQOS TURISTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA., OU A SUA ORDEM NA pR.AQA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: Data:

RADESCO Ag. 3114-3 C/C 419.289-3 Recibo do Pag

09/00000055024-0 R$ 09 N Serv I 3114-3/0419289-3

,a,It,rLaoJIu MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. SDS - NO 27, Bloco F, Salas 51 4/515 - Asa Sul, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70

AutendCacãO mecãnica

BradescO 2372 1 23793i 1406 90000.005505 24041.928904 1 58320000326494 -

Local de PagarnentO PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENdAS DO BRADESCO. VencimentO

APOS 0 VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO. 25/09/2013

tidárto ,\genclalCOdigO Cedente

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. 3114-3/0419289-3

ido DoaimefltO Num. do DocurflefltO Espee Doc. Aceit Data do Processaflierito ,stosso NmerO -

29/08/2013 FT000721 65 Serv N 29/08/2013 09/000000550240 -

3so do Banco Carteira Especle Ouantldade Valor (=) Valor do documentO

09 R$ ________________________________________ 3264,94 -

c1fl*onto/AbatimentO

PARTIflfl RIPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) 07.665.132/0001-81

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02 LAGO SUL BRASILIA DI 09/00000055024-0

Codigo de Baixa Sacador/Avalista AutenticacaO mecânlca-Ficha de oOTnpensacO

COMFERE COM 0 og,91NAL 4

u r -

MAIORCA TURISMO - DF MAIORCA PASSAG ENS E TURISMO LTDA.

MAIORCA r u R i s

CNPJ : 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: ....... 07.577.604/002-43

SDS - NO 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa SuI CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL Fone.........: 55-61-3022-9400 Emergéncia:

Fax:55-61- ABAV: 145 lata.........:5797725-3 Cadastur..: ........... IinL Home Page: w.maiorca.Com.br E-Mail........

Fatura: FF00072165

Nota Débito Num. Solicit. Passageiro - . Tipo Emisão BilheteNC/OS SaIda/PerIodo Rota/Produto Total

Fomecedor SR/Reserva VIr.Original Câmbio ' Valor. Extras Tx.Emb.

Observacão - Filial: MAIORCA TURISMO - DF

Centro de Custo: MULHER

ND00359435 3356802 COSTA/IRENILDA - [ADT) 06/08/13 2379687049 07/08/13 GIG/BSB 449,17

TAM BRASILIA 00423312 - 387,60 (R$] 1,000000 387,60. 0,00 61,57

ND00359436 3356805 PEREIRA/MARTA 0 [ADT] 06/08/13 2379687050 07/08/13 GIG/BSB 449,17

TAM BRASILIA 00423313 387,60(R$] 1,000000 387,60 0,00 61,57

ND00359437 3356809 SANTOS/ILZA [ADT] 06/08/13 2379687051. 07/08/13 GIG/BSB 449,17

TAM BRASILIA 00423316 387,60 [R$] 1,000000 387,60 0,00 61,57

ND00359437 3356809 MELO/ADRIANA [ADT] 06/08/13 2379687052 07/08/13 GIG/BSB 449,17

TAM BRASILIA 00423316 387,60[R$] 1,000000 387,60 0,00 61,57

ND00359439 3356790 ARAUJO/MARIANA [ADT] 06/08/13 2379687056 07/08/13 GIG/BSB 449,17

TAM BRASILIA 00423324 387,60 (R$] 1,000000 387,60 0,00 61,57

ND00359440 3356800 LEITE/LUZINETE [ADT] 06/08/13 2379687059 07/08/13 GIG/BSB 449,17

TAM BRASILIA 00423328 387,60 [R$] 1,000000 387,60 0,00 61,57

ND00359443 3356748 COELKO/MICHELE [ADT] 06/08/13 MYYDHS 10/08/13 BSB/GIG 569,92

GOL BRASILIA 00423321 498,90 [R$] 1,000000 498,90 0,00 71,02

Total do Centro de Custo MULHER .............................. 2.824,50 0,00 440,44 3264,94

TOTAL DA FATURA 2.824,50 0,00 440,44 3.264,94

PARA I TO

Sao Paulo Viracopos

A STAR ALLIANCE MEMBER

artão de Embarque I Boarding Pass

costa I Irenilda Mr

Ir

11112111C%11~ ! oo I it A sse nto

—

JJ3640 11sl PROGRAMA FIDELIzAcAO

07 Aug 2013NenhUm

14:08 CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCA1IZADOR

6PJCHN

ETKT 572379687049

AIN

I artão de Embarque I Boarding - Pass

I costa I Irenilda Mr

PuRTAO I GATE Confirme no Aeroporto

3ARQUEIBOARDING 12:01

UPOIGROUP C

DE I FROM

Rio De Janeiro Intl

Terminal 2

07 Aug 2013

13:01

___________

- - -• -- _j BILHETE

ASTARALL1AWCEMEMBERY --

oitAssenISj

FuRTAO I GATE Confirme no Aeroporto

14:17

DE I FROM

Sao Paulo Viracopos

07 Aug 2013

14:57

PARA I TO

Brasilia International

PROGRAMA FIDELIZAcAO

Nenhum

07 Aug 2013, CLASSE DAVIAGEM

Economy 16:32

LOCALIZADOR .UPO I GROUP 6PJCHN

BILHETE ETKT

9572379687049

14:08

DE I FROM

Rio De Janeiro Intl

Terminal 2

07 Aug 2013

13:01

PARA ITO

Sao Paulo Viracopos

PROGRAMA FIDELIZAcA0 Nenhum

07 Aug 2013,

CLASSE DA VIAGEM Economy

LOCALIZADOR

6PEER5

' Loo I IightAssentolSeat

4640 14C1

P'RTAO I GATE Confirme no Aeroporto

L..8ARQUEIBOARDING 12:01 GRUPOI GROUP C

rAw- I A STAR ALLIANCE MEMBER

IM ( t:artao de Embarque I Boarding Pass 116tjii. IPER9

ereira / Marta Mr C'PADI/ )

BILHETE ETKT

9572379687050

I iiIII I M Ml


Nri,.Rj Rai RI .-R,5111 'artão de Embarque I Boarding Pass

2ereira / Marta Mr - 0 I FLIGHT DE I FROM PARA j TO

Sao Paulo Viracopos Brasilia lnternational

AIi.II PROGRAMA FIDELIZAçAO Nenhum

TAO I GATE Confirme no Aeroporto 07 Aug 2013

P1BARQUE I BOARDING 1 4: 1 7 14:57

JPOIGROIjp C

07 Aug 2013

CLASSE DA VIAGEM 16:32 Economy

LOCALIZADOR

-- ---6PEER5

BILHETE

ETKT

9572379687050 J

A STAR ALUANCE MEMBER

'artão de Embarque I Boarding Pass

Santos I liza Mr

K r

Fs,:(flf.[7

rrA.pl -)

PARA I TO

Sao Paulo Virconos - - - PROGRAMA FIDELIZAçA0 Nenhum

0 I FLIGHT

Eo o I Flight Assento I seat

J3640 3B

DE I FROM

Rio De Janeiro Intl

Terminal 2

)RTAO I GATE Confirme no Aeroporto 07 Aug 2013 07 Aug 2013

CLASSE DA VIAGEMEconomy

EMBARQUE I BOARDING 1 2:01 13:01 14:08 LOCAUZADOR

IUPOIGROUP D

6036HZ

--BiLHETE ETKT

9572379687051


artão de Embarque I Boarding Pass

3antos / IIza Mr

r tAsseni1 kiRTAO I GATE Confirme no Aeroporto

BARQUE I BOARDING 14:1 7 .<UPOIGROUP D

DE I FROM

Sao Paulo Viracopos

07 Aug 2013

14:57

PARA ITO


PROGRAMA FIDELIZAcAO Nenhum

07 Aug 2013 CLASSE DA VIAGEM

16:32 Economy

LOCALIZADOR

- 6036HZ

BLHETE ETKT 9572379687051 - -____

DE I FROM

Sao Paulo Viracopos

07 Aug 2013

14:57

PARA ITO


PROGRAMA FIDELIZAçA0

Nenhum

07 Aug 20131 CLASSE DA VIAGEM

Economy 16:32

LOCALIZADOR

6036HZ

- 1 BILHETE

ETKT

9572379687052

F

0 I Flight Assento Seat

640 14A

RTAO I GATE Confirme no Aeroporto

_.4BARQUEIBOARDING 14:17 (RUPOIGROUP D

ASTARAWANCE MEMBER

':atao de Ernbarque I Boarding Pass

Melo /Adriana Mr

roo I A ight Asse n to S eat

640 4B


BAROUE I BOARDING 1 2:01

(UPOJ GROUP D

DE I FROM

Rio De Janeiro Intl

Terminal 2

07 Aug 2013

13:01

[iL UPERTOR EEiiF .

GflP028

-: PARA ITO

Sao Paulo Viracopos

PROGRAMA FIDEL1ZAcA0

Nenhurn

07 Aug 2013 CLASSE DAVIAGEM Economy

14:08 LOCALIZADOR

6036HZ

BILHETE V. \ETKT

9572379687052

ASTAR ALLIANCE MEMBER

:artao de Embarque I Boarding Pass

'vielo / Adriana Mr

IMIA WN


I

'artao de Ernbarque I Boarding Pass

4raujo I Mariana Mr

I

IightASSe

7,,1iJ3640

r'RTAo I GATE Confirme no Aeroporto 07 Aug 2013

L BARQUEIBoARDING 12:01 13:01

(RUPOIGROUP C

DE I FROM

Rio De Janeiro Intl

Terminal 2

iPERiOR EE I

i CPADI/SJC)

PARA I TO

Sao Paulo Viracopos

PROGRAMA FIDELIZAcAO

Nenhum

07 Aug 2013

14:08 CLASSE DA VIAGEM Economy

LOcALIZAOOR

6094N3

BILHETE ETKT 9572379687056

A STAR ALLIANCE MEMBER ~,'rAW - ' Cártão de Embarque I Boarding Pass

raujo / Mariana Mr • DE I FROM

PARA I TO

Vo Iight Assento ISeat Sao Paulo Viracopos


JJ3640 •10A PROGRAMA FIDELIZAçAO Nenhum

)RTAO I GATE Confirme no Aeroporto 07 Aug 2013

MBARQUE I BOARDING 1 4: 1 7 14:57

RUPO I GROUP C

07 Aug 2013 CLASSE IDA VtAGEM

16:32 Economy

LOCALIZADOR

6094N3

BILHETE ETKT

9572379687056

DE I FROM

Rio De Jafleiro Intl

Terminal 2

07 Aug 2013

13:01

PARAITO

Sao Paulo Viracopos

i PROGRAMA FIDEL1ZAçAO

I Nenhum

07 Aug 2013 CLASSE DA V1AGEM

Economy 14:08

LOCALIZADOR

6PTJUJ

BILHETE - ETKT

9572379687059

I.

00 I Flight Assento I Seat

JJ3640 IIC

i0RTAO I GATE Confirme no Aeroporto

IBAROUEIBOARDING 1 2:01 UPOIGROUP C

A STAR ALLIANCE MEMBER LUT

RJR%, artão de Ernbarque I Boarding Pass

éite / Luzinete Mr

I

DE I FROM PARA I TO ..

/00 I Flight Assento I Seat

Sao Paulo Viracopos Brasilia International

Ji640 hA OGRAMA FIDELIZAçA0 Nenhum

PnRTAO I GATE Confirme no Aeroporto 07 Aug 2013

BARQUE I BOARDING' 1417 14:57

bIUPOIGROUP

07 Aug 2013 CLASSE DAVIAGEM Economy

16:32 LOCALIZADOR

6PTJUJ

BILHETE

ETKT

9572379687059

1

3 Gol - Cartao de Embarque

I CARTAODE EMBARQUE BOARDING PASS

ims OaflIente. - .- -

btIU L

VIA DO CLIENTE Lr Ids73

........................ . .......... . .......... -

. ..7.

nome(name) .•-• .

0 MICHELE documento(id) 095865960 cofltato(contact) telefone(phorte)

FQ1V Näo consta. parentesco(kinship)

Voo(fhght) portão(gate) assento(seat)

0 horánodeembarque 20h46 1

I.!

de(from) para(to) Brasilia (BSB) RlO-Galeao-RJ (GIG)

10AG013 21:26 10AG013 23:10

franquia de bagagem

Cnanças ate 2 anos Incompletos: nSa possuem frnnquia. Dernais passageiros: 23kg.

**)% de desconto na LocaIiza

aiente GOL tern 20% do desconta pam alugar carms na Localiza e alnda ganha upgrade na categoda econSrnlca: Ar-coed icionado, Dir. Hidrgulica, Vidros/travas eletricas e4 portas. Acesse ww.noegoLcom.br

pOrtão(gate)

classe(class) J

data(date) 1OAGO13

bagagem de mio

05kg por passageiro. Bagagens de mao que excedam Os padroes estabelecidos pela ANAC, serSo despachados no portSo. A sorna das dirnensOes ego pode ultpassar 115 centlmetros (cornprirnentoxlargara+altum)

ITVPORTAN1E: esteja munido de documento de identlticaçao

fl original, corn 1010, lnforrnado no mornento do check-in.

POLIRONA: apds a impressao deste, a marcaçao da poltmna fltro podera set alterada.

Sujeitoascondiçoes de corrtrato. Cópia do cont:to:di:poslçodos Intoressados medlante soHcitaco. Não endossavelVdlldoapenaspara500L

Emissão de corn provantes A33H2508471 26609026 25/09/2013 09:00:30

25/09/2013 - B_NCO DO BRASIL - 09:00:31 312903129 0001



BANCO BRADESCO S.A. ------------------------------------------------ 23793114069000000549745041928909958323000848190 NR. DOCUNENTO 92.502 DATA DO PAGANENTO 25/09/2013 VALOR DO DOCUNENTO 8481,90 VALOR COBRADO 8.481,90

NR.AUTENTICACAO 1.38F.D25.BC9.BE1DC7


DESPESAS COM PASSAGEM AEREA DE CONVIDADOS DO ENCONTRO NACIONAL DO PRB MULHER, CONFORME FATURA 72112.


MAIORCA T U R f S M 0

MAIORCA TURISMO - DF MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. iALPEu

CNPJ ....... .60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43 !s P. 11 SOS - N° 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

.J,j 3

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL Fone ......... : 55-61-3022-9400

Emergencia:

Fax...........:55-61- ABAV: 145

lata.........:5797725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09

Home Pége: www.maiorca.com.br E-Mail.......1:

Fl.: 1/2

No.Fatura/--. Valor Fatural - Data de Data de Para uso da Inst. Financeira

Duphcata Duplicata.. [ R$] Emissão Vencimento

FT000721 12 - - 8.481,90 21/08/2013 25/09/2013

Sacado........: 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) A/C.: C.Custo: MULHER - Contato: ANA PAULA

Endereco.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N°02 Bairro...........: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAI215 Fone(s)--------: 61 3366-3986 Fax..... Cobrança.....: SHIS QL22 CONJUNTO O1 CASA N°02 Bairro ........... LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FE -IAL CNPJ............:07.665.132/0001-81 Inscricao Estadual: Praca de pagarnento: BRASILIA Impresso em: 27/08/2013 16:40:29

EXTENSO Oito Mil, Quatrocentos e Oitenta e Urn REAlS e Noventáentavos *******************************

RECONHECEMOS A EXATIDAO DESTA DUPLICATA DE SEA VIOS TURISTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA., OU A SUA ORDEM NA PRAQA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: Data:

tRADESCO Ag. 3114-3 C/C 419.289-3

Recibo do Pagado Nosso-NCjmero Espdcie Carteira Aceite Espdcie docto. Agenda/Codigo cedente 09/000000549455 R$ 09 N Serv 3114-3/0419289-3

Benefidãdo MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

SDS - N9 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70 Autenticacão mecânica

W Bradescof237-21 23793 11406 90000 00549; 45041 928909 958320000848190 Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.

APOS 0 VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO. . '/endmento

25/09/2013

Beneticlárto MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

Agéncia/Cddigo Cedente 3114-3/0419289-3

Data do Documento 21/08/2013

Num. do Documento FT000721 12

Espécie Doc. Serv

Aceit N Data do Processamento 27/08/2013

Nosso NUmero 09/000000549455

so do Banco Cartetra 09

112sp6cie 1 R$

Quantidade Valor X.

(=) Valor do documento 8481,90

lnstruçães (Todas infonnagães deste bloqueto são de eaclusiva responsabilidade do cedente) (-) Desconto/Abatimento

.r) Mora/Multa

() Valor Cobrado

Pagaoor PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) 07.665.132/0001 -81 SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N* 02

LAGO SUL BRASILIA DI 09/00000054945-5 Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticaçao mecãnica-Ficha de compensacão

/ MAIORCA TURISMO - DF MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. [iiL

/ MAJORCA I r u s M o CNPJ.......:60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SOS - N9 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul I GEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL Fone.........:55-61-3022-9400 Emergencia:

Fax...........:55-61- ABAV: 145 lata.........:5797725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09

,.., Home Page: www.maiorca.com.br E-Mail........

Fl.: 2/2

Fatura: FF00072112

Nota Débito Mum. Solicit: Passageiro Tipo Emissão BliheteNC/OS Salda/Perlodo Rota/Produto

Fomecedor - SR/Resea' VIr.Original Câmbio Valor Extras Tx.Emb. Total

Observacao

Filial: MAIORCA TURISMO - DF

Centro de CustO: MULHER

N000354615 3355882. GOMES/ROSANGELA [ADT] 01 /08/13 C92F8S 02/08/13 SDU/BSB

GOL BRASILIA 00422245 803,90 [R$] 1,000000 803,90 0,00 101,96 905,86

ND00355731 3356549 GOMES/ROSANGELA [ADT] 06/08/13 2379687003 06/08/13 BSB/GIG

TAM BRASILIA 00423225 387,60 [R$] 1,000000 387,60 0,00 61,13 448,73

/ N000355823 3356813 LEITE/LUZINETE [ADT] 06/08/13 0B1 NYS 10/08/13 BSB/GIG

GOL BRASILIA 00423315 835,90 [R$] 1,000000 835,90 0,00 104,72 940,62

ND00355823 3356813 SANTOS/ILZA [ADT] 06/08/13 091 NYS 10/08/13 BSB/GIG

GOL BRASILIA 00423315 835,90 [R$] 1,000000 835,90 0,00 104,72 940,62

N000355823 3356813 COSTA/IRENILDA [ADT] 06/08/13 OB1NYSt 10/08/13 BSB/GIG

GOL BRASILIA 00423315 835,90 [R$] 1,000000 835,90 0,00 104,72 940,62

ND00355823 3356813 PEREIRNMARTA [ADT] 06/08/13 OB1NYS 10/08/13 BSB/GIG

GOL BRASILIA 00423315 835,90 [R$] 1,000000 835,90 0,00 104,72 940,62

V ND00355823 3356813 MELO/ADRIANA [ADT] 06/08/13 OB1 NYS 10/08/13 BSB/GIG

GOL BRASILIA 00423315 835,90 [R$] 1,000000 835,90 0,00 104,72 940,62

ND00355825 3356816 GOMES/ROSANGELA [ADT] 06/08/13 FY9V3P 06/08/13 GIG/BSB

GOL BRASILIA 00423317 835,90 [R$] 1,000000 835,90 0,00 105,16 941,06

ND00355828 3356747 COELHO/MICHELE [ADT] 06/08/13 2379687054'7/08/1 3 GIG/BSB

TAM BRASILIA 00423320 387,60 [R$1 1,000000 387,60 0,00 61,57 449,17

ND00355833 3356794 ARAUJO/MARIANA [ADT] 06/08/13 VK798E 10/08/13 BSB/GIG

GOL BRASILIA 00423325 511,66 [R$] 1,000000 511,66 0,00 72,29 583,95

ND00356728 3358035 GOMES/ROSANGELA [ADTI 13/08/13 BEZ8QG 13/08/13 BSB/GIG

GOL BRASILIA 00424334 388,90 [R$] 1,000000 388,90 0,00 61,13 450,03

Total do Centro de Custo MULHER ............................. : 7.495,06 0,00 986,84 8.481,90

TOTAL DA FATURA 7.495,06 0,00 986,84 8.4.81,90

- ~E C

OM cot4f:E

o

I Ali-

ID

3 Gol - Cartao de Embarque 00003

CPADl/. 1

: I CARTAO DE BOARDING PASS

Ltos oesT4tnt€s

I VIA DO CLI ENTE

nome(name)

ROSANGELA GOMES

documento(id) 070305792 COntato(contact) telefone(phorie)

FQ1V Nâo consta. parentesco(kinship)

voo(f light) portão(gate) assento(seat)

1480 21C 0 05h47

de(from) para(to) portâo(gate) RlO-Santos Dumont-RJ (SDU) Brasilia (BSB)

02AG013 06:27 02AGO13 07:58 classe(class) W

data(date) 02AG013

franquia de bagagem bagagem de mao Cnancas aId 2 anos uncompletos: ndo possuern frenquis. 05kg porpassageiro. Bagagens de mao que excedam Os padroes Demaus passageuros: 23kg. estabelecidos pela ANAC, serSo despachados no portdo. A sorna

dan dirnensoes ndo pode ultpassar 115 centimetros (cornprirnento*largura+altura)

14 **)% de desconto na Localiza**

Cliente GOL tern 20% de desconto pare alugar caries na Localize e ainda ganha upgrade na categouia econdmica: Ar-condicionado, Dir. Hidrdutica, Vidros/trevas eldthcas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

IIOPORTANTE: estela munido de docurnento de identificaçao

fl original, corn fob, inforrnado no momento do check-in.

POL1RONA: apdo a irnpressao deste, a rnartacao da poltmna nSo poderd seralterada.

Sujeito as conduçoes de contreto. Cdpua do contrato a disposicao dos interessados mediante soticitaçao. NOo endossdvel. Vuilido apenas pare a GOL.

Relatório de Despesas Efetuadas Partido: Partido Republicano Brasileiro NO Controle: 99035-21 36 Orgao do Partido : Estadual UF/MunicFpio: DFIBRASILIA j Ano: 2011

Data: 19/12/2011 Espécie DOC: Nota Fiscal Nümero: 184606

Codigo: 31.3.1.1 Titulo da Conta: Juros pagos

CPF/CNPJ: 66970229003344 Fornecedor: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA / Pagamento: Cheque Banco:070 Agência: 063 Conta: 0031800 Cheque/65 Valor: 0,72

Valor Total das De,isas Efetuadas: R$ 72

a: 20/12/2011 Espécie DOC: Outro ,fümero: 000

Código: 3.1.3.1.4 Titulo da Conta: Comissoes e taxas bancá 's

CPF/CNPJ: 00000208006494 Fornecedor: BANCO DE BRASILIA - BI '

Pagamento: Cheque Banco:070 Agência: 063 Conta: 00316 Cheque: Valor: 0,55

Val/Total das Despesas Efetuadas: R$ ,55

Data: 21/12/2011 Espécie DOC: Outro / I Nümero: 000

Codigo: 3.1.3.1.4 Titulo da Conta: Comissoes,Ataxas bancárias

CPF/CNPJ: 00000208006494 Fornecedor: BANCO DE/RASILIA - BRB

Pagamento: Cheque Banco:070 Agéncia: 063 /onta: 0031800 Cheque: Valor: 6,40

/ Valor Total das Despesas Efetuadas: R$ 6,40

Data: 22/12/2011 Espécie DOC: Ou/o NUmero: 000

Codigo: 3.1.3.1.4 Titulo da Conta/'Comissoes e taxas bancárias

- /CNPJ: 00000208006494 Fornecedor: ANCO DE BRASILIA - BRB

Pagamento: Cheque Banco:070 Agencia/063 Conta: 0031800 Cheque: Valor: 9,60

Valor Total das Despesas Efetuadas: R$ 9,60

Data: 23/12/2011 Esp6cie4OC: Outro NUmero: 000

Codigo: 3.1.3.1.4 Titulo 5t'a Conta: Comissoes e taxas bancárias

CPF/CNPJ: 00000208006494 Forn,edor: BANCO DE BRASILIA - BRB

Pagamento: Cheque Banco:070 ,kgência: 063 Conta: 0067929(FP) Cheque: Valor: 11,80


Data: 26/12/2011 gsp6cie DOC: Outro NUmero: 000

Codigo: 3.1.3.1.4 Titulo da Conta: Comissoes e taxas bancãrias

CPF/CNPJ: 00000208006494/ Fornecedor: BANCO DE BRASILIA - BRB

Pagamento: Cheque Banc070 Agência: 063 Conta: 0031800 Cheque: Valor: 3,20


Data: 27/12/2011 Espécie DOC: Outro NUmero: 000

Código: 3.1.3.1.4 Titulo da Conta: Comissoes e taxas bancárias

CPF/CNPJ: 00000208006494 Fornecedor: BANCO DE BRASILIA - BRB

Pagamento: Cheque Banco:070 Agência: 063 Conta: 0031800 Cheque: Valor: 3,20


- nnrr2r J uJL

CPADI/s.


1

W16. 1 51

Cartão de Embarque I Boarding Pass

Gomes / Rosangela Mrs vOO I FLIGHT DE I FROM PARA I TO

pr

,, Flight Assento - Brasilia International Rio De Janeiro Intl

'I PROGRAMA FIDELIZAcA0 JJ0043782040 VERMELHO Gold

,-'ORTAO I GATE 12 06 Aug 2013 06 Aug 2013 CLASSE DA VIAGEM

,fBARQUEIBOARDING 12:57 13:37 15:17 Economy

UPO I GROUP A LOCALIZADOR

6IBGZ4 - o rnFiJ TT -5 ft-) pi •J IIJCJI F t'V riS 1iV '

' obrid.i p oh r1 oL ip ?:*n1ili. c BILHETE ;. ' - •i I;rl bb i

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9572379687003

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nci,oqris icu;i jFUJ Pr-LrnO1qrnu) Jiv ;h u•

fILL)q & GI1LvlL3 S L.1(t DOV n' 0 oh''e o ciii jno •t,dc1 I.twi i.flriii' uO 'nni sirq

C.' ohol iFv ojinnuiavcinrl,l C3fl'.ff1bbflUi

r

Pptt,, fl,cflc',

- --I Ajudando a formar cldadãos

No entanto, nariensagem interceptada pelos britânicos que serviu

desvendar o cOdigo, havia uma inforthcão terrIvel. Uma pequena cidade na cc

da Inglaterra seria

bombardeada naqueInoite.

inston Church\

avan

6S)

Rapidamente se estabeleceu m dilenia:

Os britânicos deveriam/,isar a popuIaco tenas de vidas seriam salvas. No entanto, os alemâey"perceberiam que se secreto havia sido quebrado e rapidamente o subs%tuiriam por outro, retiran gem estratégica da Inglaterra.

O que voce faria'? Satvaria a populacão da vila e comprore para vencer/' guerra? Ou sacrificaria aqueles habita fundamenta) para ganhar o conflito e preservar todo o pals?

uma vantagem importante e conservaria o segredo

52

Gal - Cartho de Embarque

ICARTAO DE EMBARQUE

BOARDING PASS

CofltatO(contact)

1iB'AL JPEROR

C OBINYS

telefone(phone)

VIA DO CLI ENTE

nome(name)

fl LUZINETE LEITE documento(id) 076468875


I

[

voo(fhght) portão(gate) assento(seat)huiriocleembarque 20h46

de(from) para(to) portão(gate)

BrasIlia (BSB) RlO-Galeao-RJ (GIG)

10AG013 21:26 10AG013 23:10 classe(class) Y data(date) 1OAGO13

franquia de bagagem bagagem de mao

Crianças ate 2 anos Incompletos: neo possuem franquia. 051 porpassageim. Bagagens de m5o que eedarn os padres Dernais passageiros: 23I. estabelecidos pela ANAC, serSo despachados no portao. A sorna

das dirnensoes n5o pods ullpassar 115 centimetros (comprimento*largura+altura)

20% de desconto na Localiza**

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IhORTANTE: esteja munido de documento de ldentlfrcaçrto

fl original, corn foto, Inforrnado no momento do check-in.

rn POLTRONA: apris a irnpssao deste, a marcaçrto da pottmna nSo poderd seratterada.

Sulelto as condigOes de contrato. Cépia do contrato a disposlçao dos Interessados rnedlante sollcitaçao. NSo endossât. Vduido apenas pars a GUI..

tD31 £,sq F.T

o!-iq oL Ion iris Siq orno) biñr1urnc3 Cu? th 3ineldoicl kbiq o i I.;ufi Oh OI) 6.1 01, ftjD!1 h6hhoJIn c 1r-'cILlth'ne osq li onw,cj

Pl-

/T-

ti

FR1rn R,isJlef,p

Ajudando a formar cidadäos

acidentes provocados por carninhoneiros nas rodovias? As cargas continuarn sendo entregues no horário? Os envolvidos esto cumprindo a lei?

Etapas de uma Poiltica Püblica

Dependendo dos resultados que sâo coihidos, a população e os agentes püblicos envolvidos ficam satisfeitos ou no. Se a lei cumpriu sua função e o nürnero de acidentes diminuiu, o deputado autor da lei ganha crédito corn a sociedade e aurnenta suas chances de ser reeleito. Caso contrário, os polIticos voltam a analisar a questão e tentam corrigi-la, aumentando a pena para que dirigir por mais de quatro horas seguidas, por exemplo

7.3 Para Refletir

Qual e o principal problema da sua comunidade? Como ele poderia ser resolvido pelo governo? Imagine estratégias para sensibilizar as autoridades e incluI-lo na agenda do

governo.

49

3 Gol - Cartâo de Entarque

cL r CARTAO DE EMBARQUE ] BOARDING PASS

U'fiDS aekeas tfl15I5flI5

gg

VIA DO CLIENTE L

Códiodereserva1j

nome(name) 1

I L rtlu t.b. I

ILZASANTOS 1) fl U U 3 8 documento(id) 210218699 contato(contact) teefone(4hone)

CPADl/S)

FQ1V Nâo consta. parentesco(kinshiP)

voo(flight) portão(gate) assento(seat) hc,ariodeertharque 20h46

1629 8E oardingtirne>

de(from)

Brasilia (BSB)

10AG013 21:26

para(to)

RiO-GaIeaO-RJ (GIG)

10AG013 23:10

portio(gate)

classe(class) Y

data(date) IOAGOI3

OFfranquia de bagagem

Ciianças ate 2 anos incompletos: no possuern franquis. Demais passageiroS: 23kg.

bagagem de 05kg por passagetro. Bagagens de mao que etedam os padröes estabetecidos pela ANAC sero despachados no port5o. A soma das dirnensOes nao pode ultpassar 115 centlmetros (comprtmentoslargu'a1altura)

(JO/ de desconto ira Localiza** IORTANIE: esteja munido de docurnento de identlftcapao

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fl original corn foto inforrnado no mornentO do check4fl.

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Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econbmica: iSo poderS seralterada.

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Sujelto as condiçOes de contrato Copla do contr5tO a dlsposicSo dos internssados mediante solicitaçdo. NSa endossSsnl. VSIido apenas pars a 001..

07/08/13 Gd - Cartãode Embarque

L CARTAO DE EMBARQUE

L BOARDING PASS '1

voo(f light) poào(gate) assento(seat)

1629 8E 0 horariodeernbarque 20h46

nome(name)

ILZASANTOS localizador OB1NYS classe(class) Y data(date) 10AGO13

Brasilia (BSB) RIO-Galeao-RJ -_= de(f torn) para(to)

(GIG) I I' arifa(f are) FLEXIVEL documento(id) 210218699

• - telefone(phone) contato(contact)

parentesco(kinship)

Sequenciano ii 00316290810011

checlninternetoegcl.com.br/print - 212

CAL Lf125 Sr1kISflte

Cci - Cartão de Embarq ue

CAR TAO DE EMBARQUE BOARDING PASS

i VIA DO CLI ENTE

1 nome(name)

LIRENILDACOSTA

docurnento(id) 088433123 contato(contact)

COdigo de reserva OBINYS

ZJPER!Q U.C7] :i 03.9 r' /

he CPADi/S IJ FQTV Näo consta. parentesco(kinship)

de(from) para(to) portao(gate)

Brasilia (BSB) RlO-Galeao-RJ (GIG)

10AG013 21:26 I0AGOI3I 23:10 classe(class) V

data(date) 10AGOI3

bagagem de mao franquia de bagagem 05kg porpassagelro. Bagagens de mao que excedam Os padrOes

Crlarrças ate 2 anos incompletos: não possuem franquia. Demais passageirOs: 23kg.

estabetecidos peta ANAC, serSo despachados no portao. A soma des dimensOes são pode ult assar 115 centimetroS

lr1

**200/ de desconto na Localiza**

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Localize e ainda ganha upgrade na categoria econômlca: são podere ser alterada.

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Sujeito as condiçSes de contrato. Cpia do contrato a dlsposlção dos interessados mediante sollcltaçao. Nao endossável. Vdlido apenas pars a 001.

flgJn nUTST JTiTMT7 T5T1 [ir1LntTTh

0 9hrO Olit,)OVb ?k'C mtJrflO7fll 0l11 fli1ttIfl tJp I1I3fltFfl &I C' U3 uobLim

Gb rieq obnd"yi sciIil ob thmud . L;2oq n)mori

5q 9bb9ni- b . mu1oi 'b iith rlcq oirirtc ii;) obq • O'i rq

ri oit)' t'b 013 rn %)hIMf1Jd zalt1ju o oirnib idli1 - rq rri

' cijdmr1 we b nsIr, iri(I of1 .bi;i oI% obiibino

rii3 S.8

bih9'-, 0,1 2o)1t4 ?oqhnq to u iIc.riirl i1n'i e 11nqrnuM i'{ i 5ki',r, suk3morl &mu 'ill rb

i rriItij; obt ii i' rnivb 'ohwl -uip '.bmilm. cbzh5'nu iUp ff1')

o j m'ioiqi ;n&&q ?oitiioq zo stmo1 'O .irtboe - ulrile oh uo obq oh ,io

.oinio tq ritl6 ?iJ 1 sillo.f.

Feio Pphticfl RMcihh,

Ajudando a formar cidadäos

8. Polltica é Etica

Pedro adorava poilta. Discutia, fazia cam panha e cobra ya uma postura ética dos seus representartes. I

Certa vez, durante o expedite na firma em que trab,Ølhava, Pedro ficou sabendo de um escânda!o envolvendo o depu?ado no qual ele tinh~rl

iamentar, otado. Sua reQ çào foi muito forte:

ficou triste, mandou mensagens p'b<a o gabinete do p discutiu corn as cole gas de trabaiho e disse para quern quisesç ouvir que, s,ó ele fosse tal deputado, renunciaria e mudaria de pals, de tanta vergonha quèentiria... /

Após o desabafo, Pedro o!hou para o relO percebeu que seu turno Já havia acabado. Rapidamente, ele terrninou de imprimir o tra ho de sua namorada no irnpressora do firma (escondido para seu chefe nao ver), pegot

osta se carro, que estava estacionado sobre uma

calcada e saiu em a!ta velocidade pelo nto, quase atropelando urn casal que atravessava a rua por umafaixa de segur nça...

Corn base nessa pequena

;asociedade

e-se afirmar que Pçdro possui autoridade moral para cobrar seu deputado?

8.10 que é Etica?

Etica e urn conceito que mportamento hurnano. Qu do alguém se porta de forma ética, pode-se dizer lgo positivo. Urna ação anti-é ca denota algo errado, em desacordo corn aquilo considera correto.

Quem determina os pafroes éticos em uma sociedade? Na verdade, ningàm. Tratam-se de valores abstratos costruIdos coletivamente e transformados por mudncas socials e históricas. Por explo, ate pouco tempo atrás, a mulher divorciada kra vitima de preconceito /aciedade, sendo recriminada e evitada por todos. A inserço'a população feminina nodo de trabalho, sua independência econôrnica e ascensäo rofissional mudou tudo tal maneira que, atualmente, não é incomum casais divorciacKs onde o hornem possarda dos filhos e recebendo pensão da ex-esposa. \

Por isso, f1preciso estar atento para a variaco da cultura e dos costumes de sociedadè\para

sociedaØ. Em alguns palses, distribuir dinheiro e outros beneficios em troca do voto no e considlrado algo errado. No Brasil, além de ser anti-ético, também e ilegal. \

8.2 Etica e Lei

Dftuma maneira geral, a lei acompanha e tenta formalizar os princIpios éticos. Na medida em que uma sociedade entende que todos devem ser tratados igualmente, independente da or, do credo ou do status social. Dessa forma, os politicos passam a aprovar e o judiciário a

aplicar leis anti-preconceito.

50

3 Got - CartaodeEmbarque

L TCARTAO DE EMBARQUE 1 BOARDING PASS

Lt3S 0e3sil5fltE

VIA DO CLIENTE L

Codigodereserva

nome(name) FIF\i6viiiiL -------------

O

PEROR E..ti

MARTAPEREIRA " OflU4U

documento(id) 078899390 contato(contact) teIefonethone)

FQW No consta. parentesco(kinship)

voo(f light) portão(gate) assento(seat) hánodeenarque 20h46

1629 - 813 - -

de(from) para(to)

portão(gate)

Brasilia (BSB)

RIO-Galeao-RJ (GIG)

10AGO13 21:26

10AG013I 23:10

classe(class) Y

data(date) 1OAGO13

Ciianças ate 2 anos Incompletos: n0o possuem franqula. Dernais passageiros: 23kg.

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ill bagagem de 05kg por passageiro. Bagagens de mOo gue erccedam Os padrUes estabelecidos pela ANAC, serSo despachadOS no p0400. A sorna des dimensOes nOo pode ultpassar 115 centimetroS (cornpdmento4.largumaltUm)

IrriPORTAN1E: esteja munido de docurnento de identilicacOo

rn original, corn fob, inforrnado no mornento do check-in.

POL1RONA: após a impressOo deste, a rnartaçOo da poltmna n5o poderé serallerada.

Sujelto as condiçOes de contrato. Cópla do contfato a dlsposlçOo dos interessados medlante solicltaçSo. NOo endossdvel. Vdlido apenas pam a DCL.

07/08/13 Gol - Cartão de Embarque

L60 r CARTAO DE EMBARQUE

L BOARDII'G PASS

Voo(f light) poão(gate) assento(seat)

1629 8B horariodeernbarque 20h46

nome(name)

MARTAPEREIRA locauizador OB1NYS classe(class) Y data(date) 1OAGO13

Brasilia (BSB) RlO-Galeao-RJ de(from) para(to)

(GIG) - tarifa(f are) FLE)VEL documento(id) 078899390 • -4.J;

telefone(phone) contato(contact)

parentesco(kinship) -

Sequenciano 10 00316290810010

checWninternet.oegcl.com.br/print 212

I 13

GoCartodeEarqUe

rcARTA0DEEMB1RQuE

L BOARDING PASS

1ns r1Jeflte5

F DO CLIEt4TE

nome(name)

]ADRIANA MELO documento(id) 092744101

FQ1V Nao consta.

contato(contact)

parentesco(kinshiP)

J U L.0 4

('PADI /.Cr)

telefone (phone)

voo(ftght) portäo(gate) assento(seat) 0 háriodeernbarque 20h46 S

de(f torn) para(to) portão(gate)

Brasfila (BSB) RIO-GaIeaO-RJ (GIG)

10AG013 21:26 10AGO13 23:10 classe(class) Y

data(date) 10AGO13

franquia de bagagem

t' Cdanças ate 2 anos incompletOS: n5o possuem franqUia. Demais passageiroS: 23kg.

bagagem de mdo 05kg por passageiro. Bagagens de m5o que eredam Os padrOes estabelecidoS pela ANAC serto despachadOS no portho. A soma das dimensOes nSo pode uItpassar 115 centlmetiOs (compr1mefltO*largUraalturs)

oo/ de desconto na LocaIIza 13 ORTANestela udodedocument0detac5O

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Sistemas Contábit RMVIANA PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

2.09:55:44 38

DATA CONTA NOME CONTA

Livro Diário

Fevereiro de 2011 HISTORICO

Saldo do da Transportado da Folha 37: 316,318 E 320 NO MES DE FEVEREIRO/201 1 - ABDALA C. NABUT AOM. IMOV.LTDA - CONFORME CftNR.852194

DEBITO

7.197,02

CREDITO

5.257,32

28L03.I.1,01 DA _________ -

_59,00 i.i.i.oi.oi L_.3.1.1

FUNDO DE CAIXA - OUTROS RECURS Pagto.ref. ELETTRICA IRIS LTDA 59,00 .01.0813._LANCHESEREF.EICOES __________pO(.BRASILGOURMET _12,86

1.1.1.01.01. FUNDO DE CAIXA - OUTROS RECURS Pogto.ref. BRASIL GOURMET

- 12

- ,86

ETiö1oTCöMISSOES E TAXAS 750 1.11.02.01. ----- BANCO DO BRASIL - OUTROS RECUF ---- ------------------- Tar//a Liquidaçao CBR -- ---------------------- 7,50

RESGATE APUCAcAO SB CORP 600 MILCP

1.1.1.03.02. FUNDO DE INVESTIMENTOS - OR - C( RESGATE APLICAçAO BB CORP 600 MIL (

1.212,89

990.28 4.1.4.02.04. RENDIMENTOS DE APLICAOES FIN1 RENOIMENROS APLIcAcA0 BB

CORP 50 MIL CP 990,28

4.1.4.02.04. RENDIMENTOS DEAPLICAOES FINI RENDIMENTOS APLICAQAOCDB DI

479,54 1.1.1.03.02. FUNDO DE INVESTIMENTOS - OR - CC RENDIMENTOS APLICAçAOBB

CORP 600MILC 4.287,59. __________ 4.1.4.02.04. RENDIMENTOS DEAPLICAQOES FIN/ RENDIMENTOS APLICAQA088

CORP 600 MILCP 4.287,59 [ 11.1,O3,02FUNDO DE INVESTIMENTOS - ORC

... RENDIMENTOS APLICAcAOBB -

I .. CORP 600MILLP 21.951.42 _______ 4.1.4.02.04. RENDIMENTOS DE APLICAOES FINd RENDIMENTOS APLICAçAOBB

CORP 600MILLP 21.951,4

02/2011 .036,07- 2.1.2.02.01. PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER Valorref. FoihadePagamento

02/2011 1.036,07 Total do Dia: 37.234,17 37.234,17

4.1.1.02.02. FILIADOS VALOR REF. DoAcAo. CPF:022779741-88

VALOR REF.

Total do Més: 174,72 1.405.474,72 - •1

26600 i.__

4.1.1.02.02. FILIADOS VALOR REF. DOAcAO- CPF:244122281-34 114,86

1.1.1.02.01. BANCO DO BRASIL - OUTROS RECUF VALOR kEF. DOAQA0 - (;PF:993217261-87

-114,86 4.1.1.02.02. FILIADOS VALOR REF. DOACAO -

CPF:99321 7261-81 114,86 fj1ö01.T BANCO ooBsIL"OUTROS RECUF VALOR REF. DOACAO- •

• CPF:512902190-81 1-50,00 4.1.102.01. PARLAMENTARES VALOR REF. ooAcAO -

CPF:512902190-87 150,00 1 1.1.1.02.01. BANCO DO BRASh - OUTROS RECUF VALOR REF. DOAçAO -

• ____ CP.847249517-53 4.1.1.02.02. FILIADOS VALOR REF. DOAçAo -

CPF:847249517-53 255,00 1 1.1.1.02.01. BANCO DOBRASIL-OUTROS RECUF VALOR REF. DOACAO- L - CPF:659182749-81 45,00

4.1.1.02.01. PARLAMENTARES VALOR REF. DOAcAO - CPF:659182749-87

Pagto.ref. HOSPEDAGEM DO SR. JOAGUIM MAURO NO PERI000 DE 08/02 A 10/02/2011 CON.FAT. 1410- AGILIZA BRAS/I AGENCIA 08 VIAGENS LTDA - CONFORME

Saldo do dia a Transportar: 939,72

939,72

CartaodeEmbarqUe 13

CARTAO DE EMBARQUE

. BOARDING PASS

- Inte

DO CLI ElITE

[Codi4ereser\

nome(name) J 0 ROSANGELA GOMES i

documefltO(id) 070305792 contato(contact) tetefone(phofle)

FQ1V No consta. parentesco(kinShiP)

A.

voo(fhght) portâo(gate) assento(seat) hor1odeerrarque 19h04

de(from) para(to) - portão(gate)

RIO-GaIeao-RJ (GIG) Brasilia (BSB) 07

06AG013 19:44 06AGO13 21:27 classe(class) Y

--

franquia de bagagem . bagagem de mao

Crtancas ate 2 anos incompletOS n6o possuern franqula. - 05kg por passagelfo. BagagenS de mao quo excedam Os padrUes

DemalS passagelrOS 23kg. estabelecidOS pets ANAC, serão despachadOs no portSO. A soma das dimensäeS nao pode ultpasSar 115 centlmetros (compdrnentO.largUrn+aItUJm) -

s._

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POtiRONA: após a impress6o deste, a marcaçaO da poltrona

--

Ctiente 001 tern 20%-de desconto para alugar carros na . LocaII e ainda ganha upgrade na categona econSmica

nSo poderâ ser a tterada.

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Sujelto as condicSeS de contrato. Copia do contmto a disposicãO dos interessadOS medlantesOIiCitacao. NSo endossâl. Vdtldo apenas pars a 001

; PARTIDO REF 1JBLICANO BRAS1LEIRO

DE CONTAS P10 1 [ClO FINANCEIRO-

ITEM I - ATIVO CIRCIJLANTE

A) FUNDO PARTIDARIO (conta corrente 15382-6)

A.1)No dia 08/12/2011 foi efetuado repasse do fundo prtidario para o Diretório Regional do PRB/MG, no valor de R$20.000,00, conforme comprovaite de depósito datado de 08/12/2011 e realizado as 13 horas e 10 minutos e termo de transferénciem anexo. No mesmo dia 08/12/2011 as 15 horas 32 minutos, conforme comprovante dos Coriios em anexo, recebemos no Diretório Nacional do PRB oficio do TR/MG n° 3777/2/I1 I "coMuNicAcAo DE CQNT% PARTIDARIAS REPRO VADAS". / Assim que esta Executiva Nacional, através de /eu tesoureiro, tomou conhecimento da

desaprovaco das contas do PRB/MG, foram tomadas/as seguintes providências:

- Solicitamos ao PRB/MG, :no dia 12/12/2712 conforme oficio protocolizado em anexo

reembolso imediato do repasse do fundo,artidário, o que ocorreu através de deposito no

dia 22/12/2012 e compensacão no tia 23/12/2012, conforme copia do cheque e

comprovante de deposito em anexo. /

- Solicitamos ao TRE/MG que nos enc(ninhasse a certidão corn data da postagem do oficio

n9 3777, informando sobre a desayfovacao das contas do PRB/MG, que segue anexo e

comprova a legitimidade do repse na data em que fol efetuado, pois a Executiva

Nacional ainda não havia sido noftIcada.

Nada obstante, esta executiva opto)/pela devolução do repasse por parte do Diretório Regional

do PRB/MG ao Diretório Nacionat por entender que a decisão da corte Mineira sobrepãe Os

interesses desta agremiação. /

Os procedimentos adotados p/b PRB/Nacional impedirarn a utilização indevida dos recursos do

fundo partidário pelo PR8/Ij& conforme comprovam os documentos em anexo.

SHISQL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL-BRASIL1AIDF, CEP 71.650-215 - TEIJFAx: (061) 3366-3986

CNPJ: 07.665.132/000 J -81 I E-MAIL: [email protected]

rAW. A STAR ALLIANCE MEMBER

1:aao de Embarque I Boarding Pass

t oeIho / Michele Mr

MIill jFs:flflf 3 L CPADI/

F

0 I Flight Assento I Seat

J3640 7D


MBARQUE I BOARDING 1 2:01

UPO] GROUP D

DE I FROM

Rio De Janeiro Intl

Terminal 2

07 Aug 2013

13:01

PARA I TO

Sao Paulo Viracopos

PROGRAMA FIDEUZAGAO

Nenhum

07 Aug 2013

CLASSE DA VIAGEM 14:08

Economy

LOCALIZADOR 16OP9OC -

BILHETE

ETKT

j9572379687054

A STAR ALLIANCE MEMBER IM% R filb

II

:artao de Ernbarque 1 Boarding Pass

'oeIho I Michele Mr

I FLIGHT DE I FROM PARA I TO

Sao Paulo Viracopos Brasilia International PROGRAMA FIDEL1zAcA0'

Nenhum

'RTAOIGATE Confirme noAeroporto 07 Aug 2013 07 Aug-2013 CLASSE DAVIAGEM

AA47 Economy

BARQUElBOARDING l'+. I ( 14:57 1632 LOCAUZADOR

(UPO I GROUP LI j60P90C

BILHETE

ETKT

9572379687054

07/08/13 Gal - Cartáo de Embarque

L CARTAO DE EMBARQUE

CO BOARDING PASS tktm 5C!5

VoO(f light) portâo(gate) assefltO(seat)

1629 23D horáriodeernbarque 20h46

nome(name)

MICHELE COELHO localizador MYYDHS classe(ciass) J data(date) IOAGOI3

de(from) Brasilia (BSB)

para(to) RiO-Galeao-RJ (GIG) - - tarifa(fare) PROGRAMADA documento(id) 095865960

telefone(phone) contato(contact)

parentesco(kinship)

Sequéncia no 5 00316290810005

dhecinintethet.oegal.com.br/print 212

PEROR Ec Bvriel !

COdk'&d r&a '/K79

VIA DO CLI ENTE

nome(name)

MARIANAARAUJO

documento(id) 0204062491 contato(contact)

FQ1V Não consta. parentesco(kinship)

Gol - Cartão de Embarque

I CARTAO DE EMBAiRQuEfl BOARDING PASS

J

I

I

60t 1fl25 asze:js Frisrte

telefone(phorte)

El asSeflto(seat)

20h46 -411

de(from) para(to) portão(gate) Brasilia (BSB) RlO-Galeao-RJ (GIG)

10AG013 21:26

10AG013 23:10

classe(class) T

data(date) 10AGO13

franqula de bagagem

- Cnanças ate 2 anos incompletos: n5o possuern Dernais passageiros: 23kg.

lIbagagem de mao

05kg porpassageiro. Gagagens de mao que excedsm as padrOes estabelecidos pela ANAC, serSo despachados no portSo. A sorna dos dimensOes nSa pode ultpassar 115 centlmetros (compdmentolargura.atturn)

1

1. **)% de desconto na Localiza** tPPORTAN1E.estejafluirddOdedocurflefltodeeflggcacao

Cliente CCL tern 20% de desconto pare a1u9ar caryos na U POLIROI9A: apôs a impressgo deste, a marcaçao da poltrona Localiza e ainda gariha upgrade na categona econOmica: n5o podere seralterada. Ar-condiclonado Dir. Hidrdulica, Vidros/Iravas elCtñcas e 4 potIon. Acesse wv.oegoI.corn.br

Sujeito as condiçOes de contrato. Copia do contrato a disposlçao dos interessados mediante solicitaçao. NSo endossdvel. Vélido apenas porn a 001.

0', aiit oq c,ti'', o(1'4. r,)rbj) r j1SV otJ'u CJiJn 1iV •' 4 1.dflG. OThY) u1111j llt '-I 1)1' '1 Ofl1'VO '. !ClJtrJ..D CV( • 1lh491f1q) &.qn.i 1rp'rn

O )1J .'i obisup ,cCt) J'.r1U )',t or1 j.rr,h '"1frc, 0oJPLb ic') urit ill 0 'br.1'bt; 1 I&nQiTttcl cr'i:tc,,; rnj obnr..'ni,t j'z'i ))r1& tfftj uru .W i'tf1IOt t1-) r tfl,j0

murno 0r, 1RJjIt'(1o' t,11Th

o rAL tllfLJJi i L'.. rDD , I?8 I rfl'. Gti l'r'J JTF"Dl ci 4101f.,bf; 11 r6,e, 0

ib •.ipt,2o1,G0 wur, iC! ewq 0Oi1 (flu 3'.'ib 101ui9ll

.(at rrtr.wq oh ob'iucb rci L,Q5 r. 'iip) obt'

(j4-

Fnl,iço Rc,,c,v,, Rr,jh*.

Ajudando a formar cidadãos

A Praca dos Três Poderês,, em Brasilia, reüne as

do Legislativo, do Judiclário e do Executivo.

Fiscalizar no é fácil. Por iss&é normal q os poderes entrem em conflito algumas vezes. Para media-los existe a Constithicâo e as li

Elas formam as "regras do jogo".

6.2 A organizacâo federativa do

Brasil possui uma extenso contin\al. Ha 5.565 municIpios e 27 estados (considerando o Distrito Federal. E esse nümero á sehpre aumentando, pois novos municIpios e estados podem ser criados a qualquer t1po. \

Governar sozinho urn pals d'sse tamanho é ihposslvel. Por isso, achou-se por bern dividir o poder para que o adminisado pudesse cuida\melhor da populaçäo e para que houvesse uma major proximidade tre cidadãos e govertntes. Essa diviso cha ma-se federalismo e significa que existem du's ou mais de poder goverando, simultaneamente, o mesmo povo.

Pense bern!

Se você prestar m,dita atencão, vera que sua cidade estáendo governada por três entes ao mesmo tempo (~refeitura, governo estadual e governo fèieral ou União, como também é chamado). / \

federaIis(o fol adotado pela primeira vez nos Estados Un1ços (1787), quando as treze colônias decidiram-se unir-se em urn ünico pals, formando urn gierno nacional e adotando uma constituição comum a todos.

/ I

Brasil adotou a forma federativa em 1891, em sua primeira constituiçâo republicana. 0 grande mentor desse sistema em nosso pals foi Ruy Barbosa que desejava dar autonomia aos estados (que a época eram charnados de provincias).

46

CARTAO DE EMBARQUE BOARDING PASS

Iruri3s -4ksQ5 mrare

VIA DO CLI ENTE

nome(name)

r3 ROSANGELA GOMES documento(id) 070305792 contato(contaCt)

FQW Não consta. parentesco(kinshiP)

Codigodereser' BEZ8QG

[VML JPEROR LE

telefone(phone) 0104 5]

CPADI/ j

voo(f light) portao(gate) assento(seat)

0 ha*iodeernbarqUe 20h46 1629 G 6F oarding time)

de(from) para(to)

Brasilia (BSB) RIO-Galeao-RJ (GIG)

13AGO13 21:26 13AG013. 23:10

portão(gate)

G

classe(class) W

data(date) 13AG013

f franqula de bagagem

Cdanças ate 2 anos IncompletoS: cOo possuem franqula. Dernais passageiros: 23l.

III bagagem de mdo

05kg porpassagelro. Bagagens de mOo que escedam as padrUes estabelecidos pela AF4AC, serSo despachadOs no portOo. A soma das dimensOes nao pode ultpassar 115 centlmattos (compdmentOlOrgUraaltUm)

**Q% de desconto na Localiza** tWOR1AN1E: esteja munido do documento de identlficacOo

D odginal, corn foto, inforroado no momento do checkin.

Cliente GOL tern 20% de desconto pam afugarcanos na POL1RONA: apOs a irnprnssao deste, a rnarcaçOO da poltrnna

Localize e ainda ganha upgrade na catego a economics: nOo poderO ser alterada.

ArcondiciofladO, Dir. HidrOulica, Vidros travas eletricas e4 portas. Acesse www.voegot.corri.br

Sujelto as condicOes do contrato. Cépia do contrato a disposlctrO dos interessadoS rnediante solicltacOo. NOo endossOl. Vdlido apenas parse GOL.

11/07/13

Merisagem de lmpressão do Outlook

Pedido 3352025 Confirmado - Joaquim Mauro da Silva

Enviada:quinta-Tr a, 11 dejulhode2Ol3 15:5126 De: [email protected] Este remetente está na lista de confiança.

Para: joaquiniI]r yahoo.conibr - f9 Cc: com

Confirma -o de / •/ Passagem rea 1( ( \i% 4I( eserve

Localizador: C ZDP , Localizador Cia. Y HSFC

PASSAGEIROS

Cartãod Nome: ETKT: CPF Identidade

Milha m

Joa q u rn Mauro da 9572379532338 1 OO898519411_1k

v,trcJ ...

ITINERARIO

be: Curitiba Para. Br silia SaIda: 22/7/2013 Hora: 8:44 Chega Terminal de Embarque: N/D Termina

: 22/7/2013 Hora: 10:43 e Desembarque: N/D

Cia Aérea: TAM Vôo: 315 aasse: H Assento: N/D

VALORES

Tarifa: R$ 570,35 + Taxas: R$ 21,57+ RAV: R$ 57,0 + Multa: $ 0,00 = R$648,95

Crédito: R$ 0,00

SubTotal: R$ 648,95

Total: R$ 648,95

DADOS DO PEDIDO

Solicitante: antos

Faturarà: FUNDAcAO R PUBLICAN A BR ASILEIRA

Autorizador. Vanessa Si 'a dos Santos

Pedido R

es

Data da Res 8 Data da Emisso: 11/7/2 13 15:51 /1/7/201 Centrosde Cargo: -- Motivo: -- Fa ura: --

Forma de pFaturado

- Obs:

Atendimento (61)4063-9405 0

(

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Rëtve,

https://bay154.mail.lie.corn/mail/PrintMessages.aspOcpids=dbac4c1d-ea5a-1 1e2-aaeo-00215ad71a08,rn&isSafe=true&FoIderlD=00000000-0000-0000-00... 1/1

Emissão de comprovantes A33H2508471 26609027 25/09/2013 09:00:50

25/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:00:49 312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGPNENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRB NtJLHER DIR NRC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

BANCO BRADESCO S.A. ------------------------------------------------ 237 93114 06 9000 000 548 989 041928 9077583200 00 056 54 0 NR. DOCUNENTO 92503 DATA DO PAGANENTO 25/09/2013 VALOR DO DOCUNENTO 565,40 VALOR COBRADO 565,40

PR:oR

CFADj /

NR.AUTENTICACAO 4.5BC.24D.3D7.A22.072


DESPESAS COM HOSPEDAGEM DAS SENHORAS: SANDRA LEITE - DATA 31/03 ATE 01/04/2013 E ROSANGELA GOMES - DATA 02/08 ATE 03/08/201 3, CONFORME FATURA 71982.


MAIORCA TURISMO - DF MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

MAIORCA 1 U R f S M 0

No. Fatu ra/ Duplicata

FT00071 982

CNPJ.......: 60.626.512/0002-70 SDS - N° 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul CEP: 70390-970, BRASILIA, OF, BRASIL Fone ......... : 55-61-3022-9400 Fax ........... :55-61- ABAV: 145

Home Page: www.maiorca.com.br E-Mail........

Valor Fatural Data de

Du .plicata [ R$] Emissão

565,40 21/08/2013

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

Emergencia: U116~Jt L

lata ......... : 5797725-3 Cadastur..: o7.qi 6604.10.0002-09

CPA!/Q

Data de Para uso da Inst. Financeira

Vencimento

25/09/2013

Sacado........: 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) A/C.: C.Custo: MULHER - Contato: ADRIANA/PRISCILA/LILIAN/MICHEL

Endereco.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N°02 Bairro ........... LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAI1215

Fone(s) ........ .61 3366-3986 Fax..... Cobranca.....: SHIS QL22 CONJUNTO 01 CASA N°02 Bairro ............ : LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FE -tAL

CNPJ ............ :07.665.132/0001-81 Inscricao Estadual: Praca de pagamento: BRASILIA Impresso em: 16/09/201311:19:06

EXTENSO Quinhentos e Sessenta e Cinco REAlS e Quarertta Centavos ***********************************

RECONHECEMOS A EXATIDAO DESTA DUPLICATA DE SERVIQOS TURISTICOS NA IMPORTANCA ACIMA QUE PAGAREMOS A MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA., OU A SUA ORDEM NA PRA(;A E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: Data: / I.

BRADESCO Ag. 3114-3 C/C 419.289-3

Recibo do Paga

R$ 1 09 I r'i I Serv I 3114-3/0419289-3

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

SOS - N6 27, Bloco F, Salas 51 4/515 - Asa Sul, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70 Autenticaçào rnecanica

Bradesco 1 237-21 23793.11406 90000.005489 89041.928907 7 58320000056540 Local de Pagartnto PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.

APOS 0 VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento

25/09/2013

Benetidário MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

Agéncia/Côdigo Cedente 3114-3/0419289-3

Data do Docurrento 21/08/2013

Num. do Documento FT00071 982

Especie Doc. Serv

Aceit Data do Processamento 16/09/2013

Nosso NCjmero 09/00000054889-0

Uso do Banco Carteira 09

Especie R$

Quan9dade Valor (-) Valor do documento 565,40

lnslruçôes (Todas informaçOes deste blogueto são de exciusiva responsabilidade do cedente) -( Desconto/Abatimento

il Mora/Multa

(.) Valor Cobrado

ragaoor PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PR (NACIONAL) Ufb1/UUo1-1 SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N*02

LAGO SUL BRASILIA DI 09/00000054889-0 Sacador/Avalista Codigo de Baixa

Autenticação mecãnica-Ficha de conipensacão

CONFERE COM o1/1

GINAL /


MA!ORCA CNPJ:60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/00243 - 0

....... SOS - NO 27, Bloco F, Salas 51 4/515 - Asa Sul

rL1 CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL • Fone.........:55-61-3022-9400 Emergéncia:

Fax...........:55-61- ABAV: 145 lata.........:5797725-3 Cadastur..: 07.0166 04 8

- Home Page: www.maiorca.com.br - -E-MaiI........: -

Fatura: FT00071982

Nota Débito Mum. Solicit. Passageiro Tipo Emissão BlIheteNC/OS SaIda/PerIodo Rota/Produto Total

Fomecedor SR/Reserva VIr.Original Câmbio Valor Extras Tx.Emb.

Observaçäo

Fihal: MAIORCATURISMO - DF

Centro de Custo: MULHER -

ND00355014 LEITE/SANDRA 06/08/13 VC00146702 31/03/13 ate 01/04/13 Hospedagem Diárias:001

SAINT PETER BRASILIA 00408578 255,00 [R$] 1,000000 255,00 25,50 0,00 280,50

Em caso do não comparecimentO (No-Show), será cobrado uma diana.

ND00356454 3355940 GOMES/ROSANGELA 13/08/13 VC001 46876 02/08/13 ate 03/08/13 Hospedagem Diárias:001

NACIONAL INN CAMPINAS 00424007 259,00 [R$] 1,000000 259,00 25,90 0,00 284,90

DIARIA R$ 259,00 Total do Centro de Custo MULHER .............................: 51 4,00 51,40 0,00 565,40

TOTAL DA FATURA 514,00 51,40 0,00 565,40

RECEWAOS DR MAIORCAPASSAGENS ETUPJSMOIjDAV OS PR0DUroS,SERVIcOS CONSTANTES DA NCYTA FISCAL TNDICADA AO LADO

I

NI-s

No 000.001.331

sERIE:i tTADE REcEB04ENTO

I

IDENTIHCACAO S ASSINATURA DORECEBEDOR -

DANFE CONTROLE DO FISCO

MAIORCA PASSAGENS E Documento Auxiliar cia Nota

g1jffl IILIll Fiscal Elelrônica TURISMO LTDA. 0 - Entrada [

I 1HAE DR ACESSO

BARACAT - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70392900- Foneax: sER: 1 Consulta de autenticidade no po

C

1497000253 1 - Salda L 5313 0860 6265 1200 0270 5500 1000 1

SDS, BLOCO F, 50 ANDAR, SALAS 514 E 515,27-

U. N° 000.001.331

6130229400 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site

Pãgina 1 de 1 da Sefaz Autorizadora

NATUREZADA oc'ERAcAO b PROTOCOLO DR AUTORIZACAODE uso

AGENCIAMENTO J 353130021723900- 12/08/2013 17:56

INScRICAO ESTADUAL NSCRICAO AL DO SUBST. TRIB. i 000

0757760400243 1 60.626.512/0002-70

DESTINAIAKIUIKE.IV1L I LIN I 0. J tNPJEPF DATADA EMISSAO

NOMEIRAZA0 soci PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB NACIONAL) 107.665.132/0001-8 1 12/08/20 13

ENDEBEO BAmPO,DISTRITO j CEP-

j71650-215

_ DATA DR ENTRADA/SAIDA

12/08/2013 SHIS QL 22 CONJUNTO 01, . - CASA 02 .

MUNIcIPI0 FONE/FAX UF J INSCRICAOESTADUAL HORA DR ENTRADA/SAiDA

Brasilia 6133663986 I DF 1 17:32:00

PAGAMENTO A VISTA

CALULO IOU IMUDLU

lEASE DECALCIJL.ODOIGAS VALOR DO 10.1$ BASE DR CALCULO DO ICM$ ST j_VALOR DO ICMS ST

0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 0,001 _

0,00 _

0,00!

VALOR DO FIIETE VALORDO SEGURO _ TDESCONIO _OIJTRAS DESPE$AS ACESSÔRIAS

0,001 j VALOR DO Ill

OR

VALOR TOTAL DANOTA

280,50 0,00 1 0,00 0,00

AflISI'30'JflSflAFSfl

j CODIOO ANTT PLACA DO VEICULO CNPJ/CPF 1.0 SOCIAL REESE FOR CONTA

19-sem Freta I I MUNICIPIO UP INScRIcAO ESTADUAL

ENDFP.EcO

j

QUANTIDADE ESPCIE MARCA NUMERAcAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO pRoDuTo/SERVIcO

HOTELARIA

1AGENCIAMENTO: TREND FAIRS - RESERVA 7911-2 7911-2HOTELARIA 00 5933 SER 1,0000 280,5000 280,50

CoDIGO DESQUCAO DO PRODTJTO/SIRVICO NO.4/SN QTD. VLIL UNIT. VLR. TOTAL BC 10.4$

1.1.310.926.924 - HOTEL - SAINT PETER BRASILIA ILEITE/SANDRA-PE. 31/03 A 01104/2013.

cALcuL0 DO ISSQN rINsCE'cAo MUNICIPAL J VALOR TOTAL DOS SSEVIOS BASE DR CALCULO DO ISSQN VALOR DO IS$QN

10757760400243 1 280.50 1 280,50 1 14,03 1A 0.1C ATtTI'TIWATQ

INFORMAcOES COMPI.SEIENTARES RESERVADO A0 FISCO

AGENCIAMENTO: TREND FAIRS - RESERVA 1.1.310.926.924 - HOTEL - SAINT PETER BRASILIA - LEITE/SANDRA - PE. 31/03 A 01/04/

2013. InforivaQSes Adicionais de Interesse do Fisco: AGENCIAMENTO: TREND FAIRS - RESERVA 1.1.310.926.924 - HOTEL - SAINT PETE R BRASILIA - LEITE/SANDRA - PE. 31/03 A 01/04/2013.

Num.

M4. IORCA U ,T' /

0610812013 14:27:45


CNPJ.......: 60.626.512/0002-70 lnscr.Mun.: 07.577.604/00243 SOS - N° 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL Fone ...... .... 5561-3022-9400 Emergéncia: Fax ........... : 55-61- ABAV: 145 Iata ......... : 5797725-3 Cadastur..: 07,016604.10.0002-09

Home Page: w.maiorca.com.br E-Mail........

NOTA DE DEBITO Reserva:00408578

Clierite .... : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81 NC.: C.Custo: MULHER - Contato: ADRIANNPRISCILA/LILIAN/MICHEL

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02 . Vencimento....: 1010912013

BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, 71650-215 Nümero..........: ND00355014 Teleforie ... : 61 3366-3986

Pela presente, iremos faturar 0(s) servico(s) abaixo relacionado(s).

Valor [R$] Extras Total Matricula Voucher/OS Vlr.Original Câmbio

Num.Viagem Observaçâo

LEITE/SANDRA 06/08/2013 HOTELARIA NACIONAL SAINT PETER BRASILIA VC00146702 255,00 ( R$1 1,000000 Em caso de nâo comparecimento (No-Show), será cobrado uma diana.

31/03/2013 ate 01/04/2013 255,00 25,50 280,50

da ,00

BRASILIA, 6 de Agosto de 2013 Atencao..: Caso constate alguma divergéricia nesta nota, favor

Emissor: MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA solicitar as alteracaes antes do faturamento.

Login: JEFERSON ACEITE: DATA: I__I____

Op

CONFERE COM

I

CA

,PND DE QUALQUER NATUREZA

No j1qp480493 TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA

RUASETE DEABRIL. 386- 4.ANDAR-CJ.41 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP ll ill #111(lill CNPJ: 68.347.93910001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359 1 1oo L9 .3.

Sérle: 0213

- NH!IATA SAINT PETER HOTEL BRASILIA (1068691

No DA FATURA L No DA RESERVA DATA DA EMISSAO VALOR (R$) VENCIMENTO

1006480493 1.310.926.9242 0110712013 28050 05/08/2013

NOME DO SACADO

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA [4129111

ENDEREcO: ST HOTEL.EIRO SUL QUDRA I BLOCO A LOJA, 59, GALERIA

BAIRRO: ASA SUL TELEFONE: 30478485

CIDADE: BRASIUA CEP: 70322900 ESTADO: DF

CNPJ: 60.626.512/0002-70 INSCRIcAO ESTADUAL: ISENTO

PERIODO: 3110312013 A 0110412013 PAX: SANDRA LEITE

TIPO: SGL - STD

DATA Diana (R$) Telefone (R$) Rest. Fngobar (R$) Outros (R$) TX Tunsmo (R$)

31/03/2013 - 255,00 0.00 0,00 0,00 0,00

01/04/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

255,00 0,00 0,00 0,00 0,00

116 COBRANA BANCARIA SUB-TOTAL R$ 255,00

PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DE BOLETO DEPOSITO EM C/C NAO QUITA 0 DEBITO TAXA R$ 25,50

TOTAL R$ i 28050 SOL.AGENCIA:PANTAO24HRS

EMITENTE CAMILA C. FERRARI

Página: 1 de 1

CONFERE COM O ORjGNAL

MAIORCA TURISMO — OF MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

MAKORCA p

CNPJ ....... : 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43 L '. '. ',' SOS - NO 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, OF, BRASIL i - Fone.........: 55-61-3022-9400 Emergéncia:

Fax ........... : 55-61- ABAV: 145 Iata.........: 5797725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-

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E-Mail........: ii1bL

- NOTA DE DEBITO Reserva 00424007 f 52

ICliente .... : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81 A/C.: C.Custo: MULHER - Contato: MICHELLE FERREIRA DA SILVA SEN

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA NO 02 Vencimento....: 10/09/2013

I BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, 71650-215 Nümero..........: N000356454 Telefone ... : 61 3366-3986


Passageiro Emissão Produto Fornecedor Perlodo

1 Matricula Voucher/OS VIr.Original Câmbio Valor [R$] Extras Total [R$]

1Num.Viagem Observação

1GOMES/ROSANGELA 13/08/2013 HOTELARIA NACIONAL NACIONAL INN CAMPINAS HOTEL 02/08/2013 ate 03/08/2013

VC00146876 259,00 [ R$] 1,000000 259,00 25,90 284,90

DIARIA R$ 259,00

BRASILIA, 13 de Agosto de 2013 Atençao..: Caso constate alguma divergéncia nesta nota, favor

Emissor: KATIA OLIVEIRA CAMINHA solicitar as alteracöes antes do faturamento.

ACEITE: DATA: ILooin: RENATA

CONFERE COM 0 0R%GNAL

ros $ne JF b•;

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual Agenda 3129-1 Conta corrente 78430-3 PRB MULHER DIR NAC Periodo do extrato 10/2013

A33F120854121 197009 12/1112013 09:05:53

I\Ihf. L.

r.:fl{[53

CPAD!I ") Lancamentos Dt. balancete Ot. movirnento Ag. origem Lote Histórico Docurnento Valor R$ Saldo

27/09/2013 0000 00000 000 Saldo Anterior 23.402,37 C 01/10/2013 0000 13105 166Emiss5odeDOC 100.101 1.875,530 21.526,84 C 10/10/2013 3129 99026 470 Transferência on line 663.476.000.225.028 13.305,50 0

10/10 3476 225028-4 ILHA DA IMAGEM 10/10/2013 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 101.001 1.426,59 D

BANCO BRADESCO S.A. 10/10/2013 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 101.002 357,500

BANCO BRADESCO S.A. 10/10/2013 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Servicos 802.831.000.717.458 36,00 D 6.401,25 C

Tarifa referente a 10/10/2013 14/10/2013 0000 13105 363 Pagto conta telefone 101.401 49,650 6.351,60 C

BRAS IL TELECOM (OF) 16/10/2013 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 101.601 300,30 D 6.051,30 C

BANCO BRADESCO S.A. 24/10/2013 0000 13105 363 Pagto conta telefone 102.401 84,880 5.966,42 C

EMBRATEL TELEFONIA (POS) 25/10/2013 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 102.501 366,80 0 5.599,62 C

30/10/2013 3129 99026 870 Transferéncia on line 663.129.000.015.382 34.330,58 C 39.930,20 C 30/10 3129 15382-6 P R BRASILEIRO

31/10/2013 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 103.101 807,300 31/10/2013 0000 13113 263 Tar Extrato Solic Agencia 873.041.200.145.107 2,000 31/10/2013 0000 13113 263 Tar Extrato Solic Agencia 873.041.200.145.108 2,00 0 31/10/2013 0000 13113 263 Tar Extrato Solic Agencia 873.041.200.145.109 2,000 31/10/2013 0000 13113 263 Tar Extrato Solic AgSncia 873.041.200.145.110 2,00 D 31/10/2013 0000 13113 263 Tar Extrato Solic Agenda 873.041.200.145.111 2,000 31/10/2013 0000 13113 263 Tar Extrato Solic Agenda 873.041.200.145.112 2,000 31/10/2013 0000 00000 999SALD0 39.110,90 C

------------------------------------------------ 0BSERVAcöES:

------------------------------------------------

Central de Atendimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos

0800 729 0088

Transaçao efetuada corn sucesso por: J71 22848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

eMço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Emissâo de comprovantes A33F0123075954921066

lIthJnL L.

SI500 - SISTEMA DE INFOP.MACOES EANCO DO BRASIL 02/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 07.21.15 312 9103129 SEGUNDA VIA 0002 '

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA CONPROVANTE DE DOC ELETRONICO


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0606-8 - BRASILIA-CENTRO CONTA: 155.929-0

FAVORECIDO: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO CPF/CNPj: 033.311.757-30 VALOR: R$ 1875,53 DEBITO EM: 01/10/2013

DOCUNENTO: 100101 AUTENTICACAO SISEB: 0.672.78B.4FC.D76.F82

Transacão efetuada corn sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANJTOS.

PAGAMENTO DE SALARIO £ ORDENADO - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013.


00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB Demonstrativo de Pagamento de Salário

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 01/09/2013 a 30/09/2013 PRBMULHER 07665132000181

000005 ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRC ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cod. Descnçâo ' .. Referenda Vencimentos De

001 Salário Base, 220:00 2.035,00

043 Anuênio Proessivo1%' . 40,70 S.. 1 i Iii 903 INSS Foiha .•

-

914 IRRF Foiha - - -

2.075,70 200,17

Valor LIquido 1.875,53

Saldo Base Sal. Contri. INSS Base Cal. FGTS F.G.T.S do mê Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

2.035,00 2.075,70 9,00 2.075,70 .6O5 1.888,89

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTA CIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO I

DATA . ASSINATbSA

CONFERE COM o L,4L ORINAL

-

Emissão de comprovantes A331-11409021 68013009 14/10/2013 09:06:51

10/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:35:16 312903129

SBGUNDA VIA 0017 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P1 CONTA CORRENTE


DATA DA TRP.NSFERENCIA 10/10/2013 NP. D000NENTO 663.476.000.225.028 VALOR TOTAL 13.305,50

"*' TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ILHA DA INAGEN EVENTOS AGENCIA: 3476-2 CONTA: 225.028-4 NP. DOCUNENTO 663.129.000.078.430

NR.AUTENTICACAO 3.057. P30 .C36 .025.533

r n 1, 1. -J

Transacao efetuada corn sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

LocAcAo DE ESTRUTURA DE BOX LINHA DECORATIVA PARA BANNER DE 6.OMX3.M EM FORMATO TRAVE PARA 0 CREDENCIAMENTO - 30MIPç; - ESTRUTURA DE BOX LINHA FINA DECORATIVA PARA BANNER DE 3.OM COMPRIMENTO X I .5M DE LARGURA DA TESTEIRA EM FORMATO TRAVE PARA 0 PORTICO DE ENTRADA - 18MIP - LONA COM ACABAMENTO EM ILHOS COM INsTALAcA0 EM BOX TRUSS FORMATO 8M X 3M - IMPRESSAO EM 04 (QUATRO) CORES (FUNDO DE PALCO) - LONA COM ACABAMENTO EM ILHOS COM INSTALAcAO EM BOX TRUSS FORMATO 3M Xl ,5M - IMPRESSAO EM 04 (QUTRO) CORES (PORTICO DE ENTRADA); - LONA COM ACABAMENTO EM ILHOS COM INsTALAcA0 EM BOX TRUSS FORMATO 6M X3M - IMPRESSAO EM 04 (QUATRO) CORES (CREDENCIAMENTO); - ENCONTRO NACIONAL PRB MULHER PERIODO 07/08 A 10/08/2013, CONFORME NF: 0544.

FORNECEDOR: ILHA DA IMAGEM CONSULTORIA E EVENTOS LTDA-ME.

lIha da Imagem Consultoria e Eventos LTDA-ME.

Tel/Fax (61) 3367-0800

1 SHIS CL 01 26 LI. B/E SI. 115 EdifIcio Serrano Center CEP 71.670-000 BrasIlia-DF

[email protected] ilhad a imagem www.ilhadaimagem.com.br

CF/DF 07.515.722/001-10 CNPJ 10.585.846/0001-94

DESTINATARIO/REMETENTE

NOTA FISCAL DE SERVIOS - MODELO 3

X Usuário Final Remessa

I Subcontratacão Entrada /

W vN,'%L

LLLi

Vias: 1 Branca • 22 Amarela .3L6,6 • 0 Rosa Data limite para emissão

I NOME I RAZAO SOCIAL CNPJ/CPFI PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB I 07.665.132/0001-81

ENDEREO BAIRRO / DISTRITO CEP I I SHIS OL 22 CONJ. 01 CASA 02 I LAGO SUL I 71.650-215

MUNICIPIO I FONE/FAX I

BRASILIA UP INSC. EST. DF I

DADOS DOS SERVICOS

DATA DA EMISSAO

04/10/2013 DATA DA SAIDA/ENTREGA

HORA DA SAIDA

CODIGO DEscRIcAo DOS SERVIOS ALIQ. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

LOCAçA0 DE ESTRUTURA DE BOX LINHA FINA DECORATIVA PARABANNER DE 6.01VI X 3.OM EM FORMATO TRAVE PARA 0 CREDENCIOAMENTO - 30M/Pc; 03 R$ 1.983,90 R$ 5.951,70 - ESTRUTURA DE BOX LINHA FINA DECORATIVA PARA BANNER DE 3.01VI

COMPRIMENTO X 1.5M DE LARGURA DATESTEIRA EM FORMATO TRAVE PARA OPORTICODEENTRADA-18M/pç 03 R$1.190,34 R$ 3.571,02 - LONA COM ACABAMENTO EM JIHOs COM INSTALAçA0 EM BOX TRUSS FORMATO 8M X 3M - IMPRESSAO EM 04 (QUATRO) CORES (FUNDO DE PALCO) 01 R$1.932,00 R$ 1.932,00 - LONA COM ACABAMENTO EM ILHOS COM INSTALAçAO EM BOX TRUSS FORMATO 3M X 1,5M - IMPRESSAO EM 04 (QUATRO) CORES (PORTICO DE ENTRADA); 01 R$ 402,50 R$ 402,50 - LONA COM ACABAMENTO EM ILHOS COM INSTALAçA0 EM BOX TRUSS FORMATO 6M X 3M - IMPRESSAO EM 04 (QUATRO) CORES (CREDENCIAMENTO); 01 R$1.488,28 R$ 1.448,28

PERIODO: 07/08 A 10/08/2013

LOCAL: CCUG/DF BANCO DO BRASh

AG. 3416-2 c/c 225.028-4

AIDE 1-111-11326/2012 N.F Prorrogada ate 2210612014 Portaria SEFP 208/2012 do 14/12112

DE ES LEGAIS

TOTAL R$ 13.305,50. BASE DE CALCULO DO ISS VALOR DO ISS

INF0RMAcOE5 COMPLEMENTARES LEI CREDITO 4.159/08

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA PROCON -OF 151

DADOS ADICIONAIS DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E IN. SEE QD 08-BLOCS 8-60- SALA 240- ED, VENANCIO 0000 A5A SAL - CEP 70333-900 - BRASILIA. SF

GRAFICA __ 3386-192J GRAFICA E EDITORA COPACABANA LTDA-ME - SIBS Cd. 3 Conj. A Lts. 30/32 - N. Bandeirante-DF - Fax: 3386-7024

CNPJ: 24.909.541/0001-03 - CF/DF: 07.305.174/001-50 - 20 BIs. 25x4 de 501 a 1000 - AIDF: 1-111-11326/2012

%I I RECEBEMOS DE ILHA DA IMAGEM CONSULTORIA E EVENTOS LTDA-ME OS SERVIOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL MODELO 03 N OTA FISCAL

DE SERVIOS - MOD 3

ilhadaimagem o14O1o2 0544 I DATA 0 RECE IMENTO ID AASSINATURA DO RECEBEDOR

Emissão de comprovantes A33K100851 154940017 10/10/2013 08:58:21

10/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:58:19 312903129 0001


CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78430-3

BANCO BRADESCO S.A. -------------------------------------------------

23 7 93114 06900000055 968104 192 8 9 0435 84 7000 0 14 2659 NR. DOCUNENTO 101.001 DATA DO PAGAMENTO 10/10/2013 VALOR DO DOCUNENTO 1.426,59 VALOR COBRADO 1.426,59

NR.AUTENTICACAO 6.952.39A.04D.42A.BA1


DESPESAS COM PASSAGEM AEREA DAS SENHORAS: JULIANA MAGALHAES - DATA 26/09/2013 - TRECHO CGH/BSB, DATA 28/09/2013 - TRECHO BSB/CGH, E ROSANA RIBEIRO - DATA 05/10/2013 - TRECHO GIG/BSB, DATA 28/09/2013- TRECHO BSB/CNF/GIG, CONFORME FATURA 73151.


MAIORCA TURISMO - DF -••--' MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

- CNPJ.......: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43 SDS - NO 27, Gloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL r —T------ Fone.........: 55-61-3022-9400 Emergéncia: f u Li

Fax ........... : 55-61- ABAV: 145 lata.........: 5797725-3 Cadastur..: 07.016604.1i0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br 15 9 E-Mail........

L."D/' No.Fatura/ Valor Fatura/ Data de Data de Para uso da Inst. Financeira Duplicata Duplicata [ R$] Emissão

1

Vencimento

FT00073151 1.426,59 01/10/2013 10/10/2013

Sacado ........ : 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) NC.: C.Custo: MULHER - Contato: ANA PAULA

Endereco.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02 Bairro...........: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDB1215 Fone(s)........: 61 3366-3986 Fax..... Cobranca.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA W 02 Bairro...........: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL CNPJ............:07.665.132/0001-81 Inscricao Estadual: Praca de pagamento: BRASILIA Impresso em: 03/10/2013 10:56:

RECONHECEMOS A EXATIDAO DESTA DUPLICATA DE SERVIOS TURISTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A

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Aceite:

Data: /

3RADESCO Ag. 3114-3 C/C 419.289-3

Rec±o do Pagador Nosso-NUmero Especie Carteira Aceite Espdcie docto. Agencia/COdigo cedente

09/00000055981-7 R$ 1 09 N I Serv 1 3114-3/0419289-3


SDS - NO 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa SuI, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70 AutenticaOao mecdnica

Bradesco 1237-2123793.11406 90000.005596 81 041 .928904 3 58470000142659 Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.


Vencimento

10/10/2013

Beneficidrio MAIORCA PASSAGENS ETURISMO LTDA.

Agencia/Codigo Cedente 3114-3/0419289-3

Data do Docurnento 01/10/2013

Num. do Documento FT00073151

Especie Doc. Serv

Aceite N

Data do Processamento 03/10/2013

Nosso NUmero 09/00000055981-7

Uso do Banco Carteira 09 1 Espdcie

R$ Quantidade Valor 1 1=) Valor do documento

1426,59 lnstrucOes (Todas informacOes deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) (-I Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

1=) Valor Cobrado

1agaaor PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) 07.665.132/0001 -81 SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02

LAGO SUL BRASILIA DI 09/00000055981 -7 Sacador/Avalista Codigo de Baixa

Autenticacdo nlecSnica-Ficha de compensacao


T CNPJ 60626512/0002 70 Inscr Mun 07577604/002 43 SDS - N° 27, Bloco F, Salas 514/515- Asa Sul CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL ' r ----------------- Fone.........:55-61-3022-9400 Emergència: JRL

Fax ........... : 55-61- ABAV: 145 lata.........: 5797725-3 Cadastur..: 07.016604.10.000209 Home Page: www.maiorca.com.br s.: 1] fl 6 0 E-Mail........: I

Fatura: FT00073151

Nota Débito Num. Solicit. Passageiro Tipo Emissâo BiIheteNCIOS Saida/Periodo RotalProduto Fornecedor SR/Reserva VIr.Original Cãmbio Valor Extras Tx.Emb. Total Observacao



N000361852 3364080 MAGALHAES/JULIANA (ADT] 10/09/13 NF2K8D 26/09/13 GOL BRASILIA 00429625 354,90 [R$] 1,000000 354,90 0,00 61,57

ND00361853 3364081 MAGALHAES/JULIANA [ADT] 10/09/13 2379894469 28/09/13 TAM BRASILIA 00429626 299,00 [R$] 1,000000 299,00 0,00 62,55

ND00364631 3367541 RIBEIRO/ROSANA [ADT]25/09/13 0127888355 05/10/13 AVIANCA BRASILIA 00432996 194,65 [R$] 1,000000 194,65 0,00 61,57

ND00364632 3367540 RIBEIRO/ROSANA [ADT]25/09/13 2379992856 28/09/13-28/09/13 TAM BRASILIA 00432997 329,80 [R$] 1,000000 329,80 0,00 62,55

***TothldoCentrodecusto MULHER .............................: 1.178,35 0,00 248,24

CGH/BSB 416,47

BSB/CGH 361,55

GIG/BSB 256,22

BSB/CNF/GIG 392,35

1.426,59

TOTAL DAFATURA 1.178,35 0,00 248,24 1.426,59

23/09/13 Gel - Cartão de Embarque

I CARTAODEEMBARQUE BOARDING PASS

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NF2K8D . U nome(name)

fl JULIANA MAGALHAES

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FQ1V No consta. parentesco(kinship)

voo(flight) portao(gate) assento(seat)

M 1414 8E 0 horariodeernbarque 15h39 (boarding time)


SAO-Congonhas-SP (CGH) Brasilia (BSB)

26SET13 16:19 26SET13 18:01 classe(class) A

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Atencäo! APRESENTAR-SE AO FUNCIONARIO AVIANCA MUNIDO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE

COM FOTO DENTRO DA VALIDADE NA ENTRADA DOS PORTÔES DE EMBARQUE. LEMBRAMOS QUE NAO PERMITIDO OBJETOS PONTEAGUDOS NA BAGAGEM DE MAO.

ESTE CARTAO DE EMBARQUE SO E VALIDO PARA 0 VOO E DATA ABAIXO.

Norre: RIBEIRO/ROSANA

RG: 999696221

Ernsso: 4/10/2013 09:21:34 Localizador: 1SN6VX

Portão:

Data: 5/10/2013 Entharque: 20:51

Voo: 6216

Partida: RJ - Galeo - 21:32 Chegada: Brasflia - 23:15

Assento: G-BSB: 14K

Nro. Atendirrento: 2 Nro. Atendirrnto Gate: 24716835

Apresente-se no porto de entarque 40 ninutos antes da partida.

Classe Tarifária: 0L00706

Tarifa: 194,65 Taxas: 21,57 Total: 216,22

Forrm de Pagannto: Faturado

A rrcaço de assento no poderá nials ser atterada.

Cópia do coritrato a disposico dos interessados ndiante solicitacão. NAO ENDOSSAVEL Válido apenas para Avianca.

Central de Reservas e Vendas: 4004-4040 (Principals Capitals) ou 0300-7898160 (Denials Cidades)

SAC 0800-286-6543 SAC (Defiaentes Auditivos ) 0800-286-5445

)EF T

fl: ( U 63

CPADl S')

DE I FROM

Belo Horizonte Tancredo

PARA I TO

Rio De Janeiro Intl

PROGRAMA FID Nenhum

FLIGHT

oc 'IIght Assento I beat

P 5Fj 3381


':atao de Embarque I Boarding Pass 0 0 E 6 4

CPAD

ibeiro / Rosana Mrs ) I FLIGHT DE I FROM PARA I TO

A - -. Brasilia International Belo Horizonte

g)J385 7 A Tancredo iPROGRAMA FIDELIzAçA0 Nenhum =

F ITAO I GATE A EMBARQIJE I BOARDING 1 6:01 (JPOIGROUP D

28 Sep 2013

16:41

28 Sep 2013

17:52


LOCALIZADOR ZLZB94

BJLHETE ETKT

9572379992856



.ibeiro / Rosana Mrs

JRTAO I GATE Confirme no Aeropotto

1BARQUEIBOARDING 18:15

UPOIGROUP D

28 Sep 2013

18:55

28 Sep 2013 CLASSE DA VIAGEM Economy

19:53 LOCALIZADOR ZLZB94

1BILHETE ETKT

9572379992856


10/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:58:45 312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGANENTO DE TITULOS

CLIENTE: ORB WJLHER DIR NAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

--------------------- BANCO BRADESCO S.A.

2379311406900000656126004 1928908258470000035750 MR. DOCURENTO 101.002 DATA DO PAGAMENTO 10/10/2013 VALOR DO DOCUMENTO 357,50 VALOR COBRADO 357,50

NR.AUTENTICACAO 8 .FDB.9A1 .E1C.16D.048

: 1] 065

LC';-),A D;


DESPESAS COM PASSAGEM AEREA DA SENHORA ROSANGELA GOMES - DATA 04/09/2013 - TRECHO BSB/GIG, CONFORME FATURA 73349.

FQRNECEDQR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

MAIORCA TURISMO - DF MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA I ""

u. I

CNPJ........•60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43 jns.: Qii [. [i 55 SDS - N 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa SuI 21

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL (P,&ij I / Fone.........: 55-61-3022-9400 Emergencia: Fax...........:55-61- ABAV: 145 lata ......... : 5797725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09 Rome Page: w.maiorca.com.br E-Mail........

Fl.: 1/2

No.Fatural Valor Fatural Data de Data de Para usa da Inst. Financeira Duplicata Duplicata [ R$] Emissão Vencimento

FF00073349 357,50 03/10/2013 10/10/2013


Endereco.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N°02 Bairro ........... LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAI215 Fone(s) ........ .61 3366-3986 Fax..... Cobranca......SHIS OL 22 CONJUNTO 01 CASA N°02 Bairro...........: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FE -IAL CNPJ............:07.665.132/0001-81 Inscricao Estadual: Praca de pagamento: BRASILIA Impresso em: 03/10/2013 11 :24:

EXTENSO Trezentos e Cinquenta e Sete REAlS e Cinquenta Centavos ***********************************

RECONHECEMOS A EXATIDAO DESTA DUPLICATA DE SERVIOS TURISTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA., OU A SUA ORDEM NA PRAA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: Data:

3RADESCO Ag. 3114-3 C/C 419.289-3

Recibo do Pagado Nosso-Nrnero Espdcie Carteira Aceite Espécie docto. AgêncialCddigo cederrte

09/00000056160-9 R$ 09 N Serv 3114-3/0419289-3

PASSA(FNJS P TI IRIFMCt I TRA

SDS - N° 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa SuI, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70 Aulenticaçâo mecénica

Bradesco 1237-21 - 2379311406 90000 005612 60041 928908258470000035750 Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.


Vencimento

10/10/2013

Beset iciário MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

Agéncia/COdigo Cedente 3114-3/0419289-3


Num. do Documenlo FT00073349

Espécie Doc. Serv

Aceit Data do Processamento 03/10/2013

Nosso Némero - 09/00000056160-9

iso do Banco Carteira 09

Espécie R$

Quantidade Valor (-) Valor do documento 357,50

lnstruçoes (Todas intormaçoes deste bloqueto sao de exclusiva responsabilidade do cedente) -) Desconto/Abatimento

(*) Mora/Multa

(=( Valor Cobrado

agaoor PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) 07.665.132/0001 -81 SHIS OL 22 CONJUNTO 01 CASA N*02

LAGO SUL BRASILIA DI 09/00000056160-9 Sacador/Avalista Código de Baixa

AutenticaçSo mecânica-Ficha de compensacao

MAIORCA TURISMO - DF IL - . . MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

F!.:l]fim 6 V7 CNPJ ....... : 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43 ... fl

SDS - NO 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL , ' Fone..........55-61-3022-9400 Emergencia: Fax...........:55-61- ABAV: 145 lata ......... : 5797725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09 Rome Page: www.maiorca.com.br E-Mail........

Fl.: 2/2

Fatura: FT00073349

Nota Débito Num. Solicit. Passageiro Tipo Emissao Bilhete/VC/OS Saida/Periodo Rota/Produto Fornecedor SR/Reserva VIr.Original Câmbio Valor Extras Tx.Emb. Total Observacao


Centro de Custo: MULHEFI

N000365566 3362731 GOMES/ROSANGELA [ADT] 03/09/13 2379853496 04/09/13 BSB/GIG TAM BRASILIA 00428121 294,95 [R$] 1,000000 294,95 0,00 62,55 357,50

Total do Centro de Custo MULHER .............................: 294,95 0,00 62,55 357,50

TOTAL DA FATURA 294,95 0,00 62,55 357,50

rAW , A STAR ALLIANOg MEMBER


Gomes / Rosangela Mrs

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VU.LI

VOO I FLIGHT

DE I FROM

PARA I TO


Rio De Janeiro Intl

PORTAOIGATE 12 EMBARQI.JEBOARDING 12:57 GRUPOIGROUP A

04 Sep 2013

13:37

04 Sep 2013

PROGRAMA FIDELIzAcAO 15.17 JJ0043782040

VERMELHO Gold


LOCALIZADOR

48A6F9

LE

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L EMPRESA

A33J1 60846 [ 16/10/20 3 09:00:38 r

I.... fJflq[i59

/

SISBE - SISTEMA CE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 16/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.37 3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE CE PAGANENTO

CLIENTE: PRB MULEER DIR MAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

Convenlo BP.ASIL TELECOM (DF) Codigo de Barres 84660000000-0 49650014908-3

59687120131-2 00118700000-3 Data do pagamento 14/10/2013 Valor em Dinheiro 49,65 Valor em Cheque 0100 Valor Total 49,65 ------------------------------------------------

DOCUT4ENTO: 101401 AtJTENTICACAO SISBB: F.6C1.0F9.92F.648.C73


DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE A0 PERIODO DE 26/08 A 25/09/2013, CONFORME FATURA 1310.0001.55480 E NF: 154.493.

FORNECEDOR: 01 S.A.

ue erv,cos de Telecomunjcaö - -

"OUt. - Brasilia - DF CNPJ

Mafrjz: 76.535.764/oo013 CNPJ• 76.535 764/0326

SE: 07.408927/00223 -,

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB QD SS-f!S QL 22 CONJUNTOI C 2

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SH:S

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Telefone

Vencimento 6132484015 Totaj a pagar

14/10/2013 R$4g

Res,65

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~~EXCEDENTE-S

a fatura

Of FIXO

.R$ 48,51

01 FIXO

48,51 PACOTE DE MINUTOS FIXOFIX0 LOCAL PACOTE DE MINUTOS FIXOMOVEL LOCAL

+

, OUTROS SERVICOS E TAXAS •.. R$ 1,14

LIGACOES FIXOFIXO

0,00 LIGACOES FIXOMOVEL

1,14

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a apresentacao dos seus gastos corn Os servicos 01 para não dei~~~~uuida~

cilite a suYavida e n-

Oi S.A. ScS Qd. 02 Sloco E Proje001

- ASA SUL PARTIDO REPUBLICAN0 PRB BRASILEIRO. CNpJ Mat,jz: 76.53574/o13

CEP 70302-903 - Bras iI - DF

NUmero do Telefone. 61 3248 4015

FIXO cNpJ: 76.535.764/03290 LE: 07.408.927/223 NUmero da Fatura: 1310.o1480

Sequencj3. 9085971 20131001187 )000000 0 49650014908 3 59687120131 2 00118700000 3 Contrato Agrupado 908.596 871-8

ia Via

NOIdenfjfiQadQr para Dèbpo AutQmco. 08598871.

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CONFRE COM 00 GINAL

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PARThDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB PerIodo: 26/08/2013 a 25/09/2013

tigado I n:Iii1L o71Tt

flflr'r-, dltbito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra vocè. Procure seu banco e cadaste todos as seus telefones. '. ) i) / 1

Boa noticia vocé: agora, a cobranca de chamadas DDD'poderd ser felts como voce quiser: as sua conta telefônica ou separadamente. cv,c /

pagamento da prime/ta pareia set e/çds aqui descritos confirma a sua aceitaç8o dos termos e condicóes dos conatos da 01, que estäo disponiveis no site v.oLcom.br

registrados em CartOrio de Titulos e Documentos. Valor minima do ressarcimento, em caso de interrupcao do servico local: duracâo da interrupcSo (em mm.) yeses valor da assinatura Des/ca, dIe/didos par 43.200 min.(30 dias). Contrlbuiçâo para o FUST -1% do valor dos servicos - não repassada as tarifas. Contribuiçâo para 0 FUNTTEL - 0,5% do valor dos servicos - n8o repassada as lorlfas.

NOTA FISCALDE SERVI0S DE TELECOMUNICAcOES NUMERO DA NF: 000.154.493 SERIE: U SUB-SERIE: 02

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB NUmero do Cliente:272120745000002 Penodo: 26(08/2013 a 25/09/2013

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2 . Contrato Agrupador: 908.596.871-8 Telefone Agrupador: 613248 4015 Contrato Agrupado: 908.590.871-8 Telefone Agrupado: 613248 4015

SHIS CPF/CNPJ:07.665.13210001-81 lnsc. Estadual:ISENTO 71650-215 BRASILIA - DF

Data de emissâo: 01/10/2013

Oi sA RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS ICMS ISS

CNPJ: 76.535.764/0326-90 l.E: 07,408.927/002-23 Base de Célculo 49,66 0,00 0,00

SCS Co. 02 Bloco E ProjecSo 21 —ASA SUL CEP 70302-903 - Brasilia - DF Aliquota 25% 0% 0%

Regime Especial: E-04/18837612001 Via: Unica CFOP: 05307 Valor 12,41 0,00 0,00

Natureza da Operaçâo: Serviço de Telecornunicaçôes

I RESERVADO AO FISCO

I AOOB.5DIE.4A70.D167.581C.FFB9.5554.B7AD

1EvIC0s 01

SERVICOS MENSAIS Sequencia Descrlção dos servicos DiaIQtde Aliquota Valor(R$)

1 DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA 30 25% ICMS -28,37 2 FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS 30 0% 0,00 3 112- PLANO CONTA COMPLETA 30 25% ICMS 76,88

Total SERVICOS MENSAIS I 4851 I SERVICOS LOCAlS HORARIO NORMAL Sequêncla Descrlção dos serviços Data Minutos Tarlfados

4 CHAM. LOCAlS 01 25/09/2013 MIN. 0000000004,2

Total SERVICOS LOCAlS 1-IORARIO NORMAL I 0,00 I CHAMADAS LOCAlS PARA FIXO Sequência Descrição dos serviços Data Minutos Tarifados Aliquota Valor (R$)

5 TOTAL DE MINUTOS LOCAlS 25/09/2013 MIN. 0000000004,2 0% 0,00 6 FRANQUIA EM MINUTOS 25/09/2013 MIN. 0000000400,0 0% 0,00 7 MINUTOS EXCEDENTESA FRANQUIA 25/09/2013 MIN. 0000000000,0 0% 000

Total CHAMADAS LOCAlS PARA FIXO I 0,00 I CHAMADAS LOCAlS PARA MOVEL Sequência Data flora DuraçSo Locallzacâo Tarlfaçäo Telefone Aliquota Valor (R$)

8 17/0912013 16:08:16 000:46 VC1-DF-BRASILIA VC1 6193108961 25% ICMS 0,70 9 24/09/2013 12:30:03 00:00:05 VC1-DF-BRASILIA VC1 6196155588 25% ICMS .. 0,44

Total CHAMADAS LOCAlS PARA MOVEL

Valor a pagar 49,65

Ter vocé coma clients é urn pr'rvilegio. Obrigado par pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Ventirrcio 2000 bI. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Ernitida par processamento eletrSnico de dados conforme autorizado palo Ato Declaratório n' 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descricao das siglas utilizadas

NOR - Normal VC1 - Ligacso para celular dentro de drea de mesmo DDD MIS - Mists RED - Reduzids VC2 - Ugaç3o para celular cujo primeiro digitodo DDD seja igual ao de origem DIF - Diferenclada

SRD - Super Reduzida VC3 - Ligacão para celular cujo primeiro digito do DDD sa diferente

CONFERE COM tGINAL

I LLl

Emissäo de comprovantes A33K171410130 72

17/10/2013 - BANCO DO BRASIL 14:25:31 '312903129 0001

CONPROVANTE OS PAGANENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRB MtJLHER DIR NAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

BANCO BRADESCO S.A. -------------------------------------------------

23793114069000000559625041928901958530000030030 NR. DOCUNENTO 101.601 DATA DO PAGANENTO 16/10/2013 VALOR DO DOCUNENTO 300,30 VALOR COBRADO 300,30

NR.AUTENTICACAO A. 61A.42D. F95 .660. 84A

Transaçáo efetuada corn sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA SENHORA ROSAGELA GOMES - DATA 02/09 ATE 03/09/2013, CON FORME FATURA 73000.


/

MAIORCA TURISMO -DF MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

MAIORCA '• R s ' CNPJ........ 60.626.51210002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

( SDS-N0 27;BIocoF,SaIas5l4/515-AsaSuI CPADl / 13.1 ') CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL Fone.........: 55-61-3022-9400 Emergencia: Fax ........... :55-61- ABAV: 145 lata.......... 5797725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br : E-Mail........

FL: 1/2

No.Fatural Valor Fatural Data de Data de Para uso da Inst. Financeira

Duplicata Duplicata [ R$] Emissão Vencimento

FF00073000 300,30 01/10/2013 16/10/2013

Sacado--------: 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) A/C.: C.Custo: MULHER - Contato: ANA PAULA

Endereço-----: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N°02 Bairro ........... LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAt215 Fone(s)--------: 61 3366-3986 Fax ..... Cobranca ..... : SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N°02 Bairro ........... LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FE -{AL CNPJ ............ :07665.132/0001-81 Inscriçao Estadual: Praca de pagamento:BRASILIA Impresso em: 07/10/2013 12:29:26

EXTENSO Trezentos REAlS e Trinta Centavos *****************************************************

RECONHECEMOS A EXATIDAO DESTA DUPLICATA DE SEA VI0S TURISTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA., OU A SUA ORDEM NA PRAA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: Data:

RADESCO Ag. 3114-3 C/C 419.289-3

Recibo do Pagado Nosso-Ndmero Espécie Carteira Aceite Espécie docto. Agência/COdigo cedente

09/000000559256 R$ 09 N Serv 1 3114-3/0419289-3

Beneticiário MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA SDS - N2 27, Bloco F, Salas 51 4/515 - Asa Sul, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70

Autenticação mecânica

01

Wil Bradesco 1237-21 23793.11406 90000.005596 25041.9289019 58530000030030 Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.


Vencirnento

16/10/2013

Beneticiário MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

Agdncia/Cddigo Cedente 3114-3/0419289-3


Num. do Docurnento FT00073000

Cspéoe Doc. Serv

Aceit IN


Nosso NUniero 09/00000055925-6

so do Banco Carteira Eapécie 09 R$

Quantidade Valor (=) Valor do documento 300,30

lnstruçdes (Todas intormeçes deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) -) Desconto/Abatimento

(*) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

ragaoor PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) 07.665.132/0001-81 SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02

LAGO SUL BRASILIA DI 09/00000055925-6 Sacador/Avalista Códlgo de Baixa

Autenticacão mecénica-Ficha de compensaçao

CONF

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.: MAIORCA TURISMO - DF MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

MAi'ORCA - CNPJ........ 60.626.51210002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

- •V V V SOS - N 27, Bloco F, Salas 51 4/515 - Asa Sul CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL Fone ......... : 55-61-3022-9400 Fax...........:55-61- ABAV: 146

Home Page: w.maiorca.com.br E-Mail........

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0 [J 74. CPADI

Emergéncia: lata.........:5797725-3 Cadastur.: 07.016604.10.0002-09

FL: 212

Fatura: FT00073000

Nota Débito Num. Solicit. Passageiro Tipo Emissão BilheteNC/OS Salda/Perlodo Rota/Produto Fomecedor SR/Reserva Vlr.Original Câmbio Valor Extras Tx.Emb. Total Observacao



N000364976 3362342 GOMES/ROSANGELA 30/09/13 VC00147907 02109/13 ate 03/09/13 Hospedagem Diárias:001 SAINT PAUL PLAZA 00427837 273,00 [R$1 1,000000 273,00 27,30 0,00 300,30

1311685946 Total do Centro de Custo MULHER .............................: 273,00 27,30 0,00 300,30

TOTAL DA FATURA

273,00 27,30 0,00

300,30

CONFERE CaM 0 0RNA1 A

MAIORCA TURISMO - DF — MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LThA.

MAIORCA CNPJ 60626512/000270 lnscrMun 07 577 604/002-43 ----- - 1,,L — (f r ç i SDS - NO 27, Bloco F, Salas 514/515 -Asa Sul CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL Fone ......... : 55-61-3022-9400 Emergencia:

F,: Q fl In [7 - I -

Fax ........... .55-61- ABAV: 145 lata.........: 5797725-3 Cadastur..: / Home Page: www.maiorca.com.br - - E-Mail........

NOTA DE DEBITO 1 Fl.: 3362342 ReservaOO427837 npresso em: 30/09/2013 15:43:38

Iiente .... : PARTIDO REP. BRASILEIRO DIRETORIO REGIONAL DF CNPJ/CPF: 08.052.906/0001-61

A/C.: C.Custo: MULHER - Contato: ANA PAULA PRADO DA SILVA Vencimento....: 1011012013

SHS QL 22 CJ. 01 CASA, N°02

BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, 71 650-215 NUmero..........: ND00364976 Telefone ... :61 3366-3986

eIa presente, iremos faturar 0(s) servico(s) abaixo relacionado(S).

assageiro Emissäo Produto Fornecedor Valor [R$]

Perlodo Extras Desconto Total (R$1

l4atricula Voucher/OS Vtr.Original Câmbio

um.Viagem Observacâo

30/09/2013 HOTELARIA NACIONAL SAINT PAUL PLAZA BRASILIA JOMES/ROSANGELA 02/09/2013 ate 03/09/2013

VC00147907 273,00 ( R$1 1,000000 273,00 27,30 0,00 300,30

1311665946 I -

-- I

Total da Nota de Débito .............................: 273100 27,30 0,00 300,30

BRASILIA, 30 de Setembro de 2013 Atenção..: Caso constate alguma divergencia nesta nota, favor

solicitar as alteracâes antes do faturamento. Emissor: KATIA OLIVEIRA CAMINI-IA

ACEITE: ______________________ DATA: _I/ J 'Login: LUIS RIQ

- RE cO. cot4F

-

IREND TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA RUA SETE DE ASRIL, 386- 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP ..NPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 31 23-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIOS DE QUALQUER NATUREZA

NO

-1 1 1 010~ 1 0 0 1 0 0 1 '6),?P3'

Ii 1U

SAINT PAUL PLAZA [104987] Série: 0613

NH/IATA

N°DAFATURA N° DARESERVA DATA DAEMISSAO VALOR(R$) VENCIMENTO

1007186232 1.311.685.946 18/09/2013 300,30 21/10/2013

JOME DO SACADO

AIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA [412911]

ENDEREcO: ST HOTELEIRO SUL QUDRA I BLOCO A LOJA, 59, GALERIA

3AIRRO: ASA SUL TELEFONE: 30478435

IDADE: BRASILIA CEP: 70322-900 ESTADO: DF

NPJ: 60.626.512/0002-70 INSCRIcAO ESTADUAL: ISENTO

'ERIODO: 219/2013 A 319/2013 PAX: ROSANGELA GOMES

I . . TIPO: SGL - STD (1

DATA Diáña (R$) Telefone (R$) Rest. Fngobar (R$) Outros (R$) TX Tunsmo (R$)

2 )13 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3i,,013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

273,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

16 COBRANA BANCARIA SUB-TOTAL R$ 273,00

AGAMENTO SOMENTE ATRAVES DE BOLETO EPOSITO EM C/C NAO QUITA 0 DEBITO. TAXA R$ 27,3 0

OL.AGENCIA: KATIA TOTAL R$

. .

30030 MITENTE '' ios

Pagina: 1 de 1

CONFERE COM 0 0RIINAL

- DF

ST PAUL PLAZA HOTEL

Extrato de Conta Oh: 1302 A I 1,I1urcI_ LLLI fL

Reserva: 10935312 1 "

Ad/Crl/Cr2: 1/0/0 U U) [I / 7 FurlcionáriO:FRED.BARB SA , EmissAo: 03/09/2013 1

Nome: ROSANGELA GOMES

Empresa: TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA.

Nuxu. Doc:03007752000172 Class. Fiscal:

Endereco:RUA 07 DE ABRIL, 386 40 ANDAR CJ. 41 - CENTRO

Sao Paulo SF 0104 4-000 BRASIL

Chegada: 02/09/2013 20:47 Partjda:03/09/2013 12:00

Hôspede: GOMES, ROSANGELA Num. Doc: 8286398971 Designacao:TREND OPERADORA.

E)ata Origem Documento Descricão OH Hospede(s) Empresa Saldo Usuârio

_/0901:30ROSANGELA G' UH: 1302 ADiari A 273,00 273,00 STp.rA'L

/0910:20 TREND OPERA[ Ti::a de Serviço 27,30 300,30

Totais: 300,30

Resumo do Extrato

Hóspede:GOMES ROSANG

Designacão: TREND OPERADORA.

Descricão - -il Valor Total

Diana 273,00

TaxadeSeMcO 27,30

CONFERE COM 0 ORLGINAL

Lzz Sim6es - DF 33658

[RECiBEIOS OR MAJORCA PASSAGENS E TUPJSMO LTD. Os PP.ODUTOS,SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e

N° 000.001.692

sERIE:i rDATA DE RECEBIMENTO

[

IDENTIPICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE CONTROLE oisco

MAIORCA PASSAGENS E Documento Auxiliar da Nota Fiscal EletrOnica

111111111111111111111 TURISMO LTDA.[ 0 - Entrada _

ro__________________________________________

D SS0 HAVE

- Saida 5313 1060 6265 1200 0270 5500 1000 0016 9L219 MI87OOOj

SDS, BLOCO F, 5° ANDAR, SALAS 514 E 515,27- U. No 000.00 1.692 Consulta de autenticidade no Portal nacional da BARACAT - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70392900 - Fone/Fax: SERIE: 1

6130229400 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site

Pagina 1 de 1 da Sefaz Autorizadora

NATUREZADA OPERACAO PROIOCOLO DE ALTFORIZAcAO DE Uso

AGENCIAMENTO __________________________ 353130026996251 - 01/10t2013 11:32

NScR1AOESTADUAL INSCRIOAOESTADUAL DO RMST. TM. CNPJ

60.626.512/0002-70 n1c11iAAflflM

DESTINATAKIVIKLME I WN IL

PARTIDO REP. BRASILEIRO DIRETORIO REGIONAL DF 108.052.906/0001-61 DATADA EMISSAO

01/10/2013 BAIRRO/DISTRJTO CE? DATA DE ENTRADA/SAIDA

ENDREECO SHIS, QL22-CJ01,02- . 71650-215 01/10t2013

FONE/FAX j UP INSCP.ICAO ESTADUAL ROSA DE ENIRADA/SAIDA MUNtcIPIO

Brasilia 6133663986 j_j 11:26:00

FATURA

PAGAMENTO A VISTA

CALCULO DO IMI'US1U

BASE DE CALCULO DO :c,.s T VALOR DO ICMS J BASE DE CALCULO DO ICMS ST j VALOR 00 ICMS ST

0,00 VALOR TOTAL DOS PROD TJFOS 1

0,00_i 0,00 I 0,001 0,001

VALOR DO FRETS VALOR DO 5EGURO

1 0,001 j DESCONTO --rOUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

0,00 VALOR DO 1P1

0,00 VALOR TOTAL DA NOTA

300,30 0,00 0,00

1KAINBrUKIAU'J2'i VUL.UIVLE I Ir..,,s I j PERlE POR CONTA j CODIGO A/FIT J PLACA DO VE3CULO csvu'

19_SemTete I I MUNICtPIO UP INSCRJCAO ESrADUAL

E .CO j

ESPECIE MARCA NUMERACAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO QUANTIDADE

)ADOS DO PRODUTO/SERV1U

CODIGO DESCRIcAO DO pRoouo/SERVIc0 NCMfSH CST CPOP UNID QID. 'iLL UNTr. V1.P TOTAL BC ICMS VU'.. ICMS

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ISER

1 30001 300,3000

300.30

IOTELARL°. 102109 AGENCLAMENTO: TREND FAIRS - RESEP.VA - 911-2 7911-2H0TEL.ARIA 09

1311.685946 - HOTEL -SAINT PAUL PLAZA BRASILIA - GOMES/ROSANGELA - PEPJ000.

Ao3/o9/2o13.

CALCULO DO ISSQN INSCRICAO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVICOS 00 ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS FOR/IIACOES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

AGENCIAIIENTO: TREND FAIRS - P.ESEP.VA - 1.311.685.946 - HOTEL

- SAINT PAUL PLAZA BRASILIA - GOMES/ROSENGELA - PERI000. 0

2/09 A 03/09/2013. InforinacöeS AdiciOflais de Interesse do FiscO: AGENCIAX4ENTO:

TREND FAIRS - RESERVA - 1.311.685.946 - HOTEL - SAINT PAUL

PLAZA BRASILIA - GOMES/ROSP.NGELA - PERI000. 02/09 A 03/09!

2013.

Emissão de comprovantes A33H25091 8181936018 25/1

fl fl 1179

C IS SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BA1CO DO BRASIL 25/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.08 3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COP4PROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PRO MIJLHER DIR NAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

Convenio EMERATEL TELEFONIA (P69) Codigo de Barras 54680000000-8 84880006002-4

10478195714-7 20131024000-1 Data do pagarnento 24/10/2013 Valor em Dinheiro 84,88 Valor em Cheque 0,00 Valor Total 84,88 ------------------------------------------------

DOCUNENTO: 102401 AUTENTICACAO SISOB: D.691.079.255.AC2.B59

Transaçao efetuada corn sucesso p01: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, PERIODO DE 09/09 A 08/1 0/201 3. CONFORME FATURA 0210478195714 E NF: 3151.

.Empresa Brasileira de Telecomuri5S!J\L..i Fatura do Servicas Prestados - 0tlharnento

Pa ooib3

.:.:....:.:.:c.:.:.:.:.:.:A

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ST COMERCIAL 50100581 E SIN ASA SUL. Brasilia. CF Ceo: 10310500. CNPJ: 33.530.4861011678. I.E.:

07329.03100028 CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/000129

III 111.11111111111 1111.11111111111 • I • I..,I1 CDD LAGO SUL BSB

cl) PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB ST SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02

LAGOSUL

8 71650-215 BRASILIA OF

____________ IlIlIIlIIIilIillIlIllIlIliIllllIlllluIlIIutllIIIlllIlIlIIl

721 33456300041 500000006281 301 51013 POSTAGEM: 15/10/2013 VENCIMENTO: 24/1012013

Cod. Conta 170079684

SUAC0NTAVENCi] r VALOR DASUACONTA

2411012013 j [

R$84,88

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Seu Tetetono: 61 32484015 (CLASSE: F) rues de referëncia: OuIubral2013 data de emissão: 1211012013 n° dafatuia: 0210478195114 no do nota fiscal: 000003151 cad. pars ddbito automético: 170079684.8

1 esurno da sua Conta Descontos

Total dos Sert/cos: (cam descontas) 8$ 84.88 informacoes

Total da Conta: RS 84.88 Apraveie a Plans Comercial 21: todos as dias em qualquer harOrio!

ICMS: --.- 8$ 2122

Resurno per tolofonelcartão faturado TEL. FATURADO sEevlco CHAM.4OAS ouRAcAo VALOR 6132484015 Comercial 212000 mis Fia Fixo Autornarica 3 0:45:15 0.00 6132484015 Total 3 0:45:15 0.00

Total do Resumo 3 0:45:15 00O

Rosumo dos sous PIanos a Serviços OEScR/cAo OUANTIDAOE PERI000 VALOR PIano Canrercial 21 . 2.000 mis . 09100/2013 a 0811012013 64.90 Pacole 50 mis tins mr/vol Corp . 0910912013 a 08/1012013 19.98

Subtotal: 84.88

Cornercial 212000 min Fixo Fixo Autornatica - PAS 247-iD Data do adesäo: 2110812012 L. FATURACO DESTINO/AREA LOCAL TEL. DESTINO DATA IIORA ouRAcAo TARIFA VALOR

Floe I Fixo 42484015 RIO OE JANEIRO 2125881243 1610912013 14:07:21 00:32:31 Oia 0,00

6132484015 RIO OEJANEIRO 2125881243 19109/2013 11:07:50 00:00:05 la 0,00 6132484015 RIO DE JArJEIRO 21 25881243 19109/2013 11:12:04 00:12:39 Cia 0.00

Subtotal: 00:45:15 0.00

Oniaqi. rqI.

-gavel no rode banciria. correios It agentes lotOricos. Aulenricalo Meclniva . soticirarens n/n rasurar. dubrar err penlurar usia paste da latura. rArS sua mo/ar camodidade sal/cite a dr/bile aulomálica.

CdDIG0 OA CONTA: N/JMERO 0/ F/TV

fmbr DATA DC VENCIMENTO

(17079684 ] [0210478195714] tI1012013 ]

[VALOR DA C0N1

j ratel 846800000008 848800060024 104781957147 201310240001

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Vantagens do ser urn cliente Embratel

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Visando lacllitar o conhecirnento dos regras de seu servico teletônico, este documento

de cabranca passa a set ernitido corn a identificacão dos pianos do servico langa

distãncia de sua escoiha. Para rnaiores infotrnacóes sobie a cobianca e outras regras

dos pianos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

CONFERE COM 0 ORIGINAL

z

ST COMERCIAL SUL 005 8L E SIN ASA SUL Brasilia. OF Cep: 70310.500. CNPJ: 33.530.486/011678. I.E.: 07.329.038/002.8

'nsc,icäo Estadual: ISENTO NPJ 07.665.1321000181

Empresa Brasileira de TefecomudiOgLsJSiAl:\LLl l\Iota Fiscal de Serviços de Téleomunicaçöes

OflV8 1

I CENTRAL OR ATENDIMCNTO 0800 7215421

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www.embrate(.com.br

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'ARTIDO REPURLICANO BRASILEIRO - PRB SHISOL

J 12 ST FlAB INDIVIDUAlS SUL 71650-215 LAGO SUL DF

PJUmero Série SubSérie

000003151 Al VIA UNICA VALOR DA NOTA

L 84,88 j

Resumo dos Serviços

Pacoto 50mm fixomovel Corp R$ 19,98 Plans Comercial 21 . 2.000mm RS 84,90

[ Total dos Serviços: R$ 84,88 ]

Reservada as F050.83F9.0915.21 E7.1858.B606.7FA8jF

Este docementa i apenas informative. BOo precisa sor levado ao banco.

Base ile COlculo ICMS (R$): Aliqoota: Valo, do ICMS (R$1:

IR$ 84,88 25% R$21.22

A1173*/02_02

CONFERE COM

DF

lE

I Emissão de comprovantes

25/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:39:33 312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGANENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRB MtJLHER DIR NAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400355463183800000000036680 NR. DOCUNENTO 102.501 NOSSO NIJNERO :I.6510154000355463 CONVENIO 01651015 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO AGENdA/COD. CEDENTE 3070/00010334 DATA DO PAGANENTO 25/10/2013 VALOR DO DOCUMENTO 366,80 VALOR COBRADO 366,80

NR.AUTENTICACAO D.2F0.E76.49E.7CE.6D9


VALE ALIMENTAcA0 - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUçOES E sERvlcos.

A 33H25091 8181936019

flf , 1q2

Lr ,

Sistema de Pedidos de BenefIcios - Financeiro Boleto

Página 1 de 1

Recibo do Sacado

Banco do BrasH I 001-9 I 00190.00009 01651.016404 00355.463183 8 00000000036680 Cedente

CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS Vencimento

28/1 0/,Q1 gência/COdigo do Cedente ümero do Documento Carteira / NossoNUmero ) Valor do Documento

3070-8/10334-9 18 / 16510154000355463 3̀11~

6,80

Cobranca: 7918501 Pedido(s)

Nümero do Pedido Beneficiarios CNPJ Faturamento Data Disponibihza9 - Valor Total

10629420 1 07665132 31/10/2013 R$360,00

Servico(s)

Numero da Cobrança Descricao Quantidade Valor Unitário Valor Total

7918501 Disponibilizaçao do Beneficlo 1 R$ 6,80 R$ 6,80

Sacado -- Autenticaco Mecnica PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA2 LAGO SUL - Brasilia / DF

acador/Avalista

Banco do Brasil I 001-9 I 00190.00009 01651.015404 00355.463183 8 00000000036680 LocaldePagamento

Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento. Cedente

/encimento Contra-apresentacã

\gência/Codigo do Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS

10/10/2013 R$ N 110/10/2013

3070 -8 /10334 -9 Cartea / Nosso Niimero

18 / 16510154000355463 =) Valor do Documento

366 Instrucoes -) Desconto

Cedente -) Outras Deducães o pagamento poderá ser efetuado ate 15 dias após a data de vencimento, após esta

data o pedido será cancelado automaticamente. +) Mora/Multa

Banco Nâo cobrar multa e juros após vencimento. +) Outros Acréscimos

Näo receber apos 15 dias da data do vencimento. (=) Valor Cobrado

366,80

Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasilia I DF V

'acador/Avalista Côdigo de Baixa t&utenueaçao ,vIecarlIea - riufla ux turnpeflsaçao

III 1111111 11111111 II 111111111111111111111111 II 11111

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183 'P-jt1 ')

https://www.cartoesbeneficio.com.br/Boleto.j sp?cdCobranca=79 18501 &nrNotaFiscal... 10/10/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

HARUERI SECRETARIA DE FINANAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE Hera ErroOeäo NOTA FISCAL ELETRONICA

13 A autenticidade desta Nota Fiscal EletrOntca de Serviços

Codtgo Ardeotitedade NUntero da Note SAde de Note

HRPS

podera ser confirmada na pagina da Prefeitura de Barueri

I48Z.9893.2401 .9878699-X Nceero RPS SAne RFS Dat

0003816105 <http-//wwwbaruerisp.gov.br/nfe>

RP 3111

PrestodordeServicoa COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUcOES E SERVIOS

ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.0 E 18.0

ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES

CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJICPF 04.740.876/0001-25 InscricSo Municipal 4.44096-8

Telefone e-mail

Name Toreador de Serol000 CPFICNPJ

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB 07.665.13210001-81

Endereco Complemento


CEP

71650-215 Ba,rro

LAGO SUL

Cidade

Brasilia

IJF

DF

E-mail

PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAILCOM

Otdo OeooicNo do Service Codrgo Service A11500ta Valor UnitVriO Valor Total

1 AGENCIAMENTO. CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER 100203219 2,00 6,80 6,80

DI5CRIMINAcA0 DOS SERVIOS E INFORMAcOES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 360,00 TOTAL DE TARIFA = R$ 680 TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,10

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 366,80 Auto-retencao conf. determinado pelas INs no 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NAO INCLUIDO NA BASE DE CALCULO Observaçoes (exceto tributos federals)


IRRF PISIPASEP COFIOS CSLL

0.10 0,00 0,00 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 366,80 Faturo N' Valor da Future R$ Ferrea Pagarnento

381610 R$ 366,80 Vcto=31/10/2013

Valor per Eoteoso

Irezentos e sessenta e seis reals e oitenla centavos

- A autenticidade desta Nota Fiscal EletrOnica de Servicos podera ser confirmada

Codigo Aotentiddado

na pagina da Prefeilura de Barueri na Internet, no Endereço: 148Z.9893.2401 .9878699-X

http://www.baroeri.sp.gov.brinfe

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOwcO OS SERVIOS CONSTANTES DESTA NUmero da Note Séde de Note

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIOS

Loyal Data Aeeinatura

243352

Emissâo de comprovantes A33F31 1324708739008 31i1QL201313.36:16

I

[IT .

2,jL IL iTO

0 0 C r.

31/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:36:14 312903129 0003

CONPROVANTE DE PAGAIYIENTO DR TITULOS

CLIENTS: PRB NULHER DIR NAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78430-3

BANCO BRADESCO S.A.

237933 80039005000144601003417704158680000080730 NR. DOCUNENTO 103.101 DATA DO PAGANENTO 31/10/2013 VALOR DO DOCUNENTO 807,30 VALOR COBRADO 807,30

NR.AtJTENTICACAO A.921.A54.124.E3D.A8E

Transaçao efetuada corn sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA SENHORA ROSANGELA GOMES: DATA - 13/10, 14/10 E 15/10/2013, CONFORME NF: 093789/1 E FARTURA 33178.

FORNECEDOR: ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA.

Recibo do Sacado

P 166 I D

Bradesco

venc, mento

Agêncja / Cc

NOsso NCjmerc

31/10/2013 90 Ceciente

3380-4/0034177_0

009/00500014401_5 (=) Valor

(-) Desconto nlento ,30

Bradesco 1237-2 I Banco Bradesco S.A.

Cedente

ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL d, ocumento -

7L19L201...3 IDM J

o Banco Cip ajQuantjdade Valor

uso d Ce Ec

cL

strçOes. (Texto de responsahilidade do Cedente) VLORES EXPRESSOS EM REAlS

Após 0 vencjmento mora dia ........2,66

Jcpós o vencjmento mora dia: 3,90

CNPJ 02.223.966/0055_06

oontasarecer C3.t@atlantjcahotejs .com.br APós 05 DIAs DE VENCIMENTO PROTESTO AUTOMATIC

0Utras6eduç6 ---

cec to atravds do cheque i do Bunco:

val',da sornente após liquidacao do cheque. -

4 (+) Mora Multa

5 (+) Outros Acrescjmos

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btjj.jJj(J PRB - CNPJ: 07.665.13/000181 ST SHIS QL 22 CJ 1 CASA 2 LAGO SUL 71650-215 LAGO SUL - DF 'Avalista:

Papa eta pro 10 Autenticacao ca

............................ I ....................................................................................

21 Bradesco 12 3 7 - 23793.38003

I .............................

90050.001446 01003.417704 1 58680000080730 Or

as: (Tt0 de espons edo Cedente)

_12c- 4pos o vencimento mora dia ......: 2,66 .,os o vencjmento mora dia: 3,90 c CNPJ 02.223.966/0055_06 L. or1tasarecer c.t@ atlant3.cahotels .com. br 4 (+) Mora ta Mul

APÔS 05 DIAS DE VENCIMENTO PROTESTO AUTOMATIC 15 (+) Outros Acrèscimcsc

6 (=)i -------------

,ccaoo: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO ST SHIS QL 22 CJ 1 CASA 2 LAGO SUL 71650-215 LAGO SUL - DF

icagor/Aa1ista:

;1 55a pelo Cedente. FiCh

Autenticacao Mecânjca

Q4FERE COM C o

Per,'nrin

13/10/2013 16/10/20t

Outros custosL

Depósitos; C PA LYD

Liquido a Receber: 807,30 Data de Emissão: 16/10/2013

I

4111010— Numero da Nota Nome do Hospede Now-

9?789 ROSANGELA GOMES ...

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- Atlantjca Hotels International Brasil Ltda.

Seor Hoteleiro Projecao I, s/n0 Térreo Si Adm. - Taguatinga 72011 000-Brasilja OF 02223966005506 0751231200306

Contato: COfltasarecebercjt@atlafltjcahotelsb

da Fatura

_

Valor Nümero da Duplicata tWimero

33178f 33178

Cliente: Partido Repubjicano Brasileiro - PRB Endereço: ST SHJS QL, 22 Cj.1 Casa 2 - Lago Sul

Cidade: Brasilia Praça de Pagamento: ST SKIS QL, 22 Cj.1 Casa 2 - Lago Sul

71650215-Bras,lja OF

CNPJ: 07665132000181 Inscr. Estaduap:

- Valor

Por Oitocentose SeteReaiselrjntaCentavos*********************************

Extenso

Vencjmento

31/10/2013

UF: DF CEP: 71650-215

Inscr. Municipal:

Model0 01

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I

AlL ICAROTELSI?PJIAfl0 NO1 FISCAL

N° 093789/1

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SOTOR HOTELEIRO PROJ05AOI TORREO

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DATA

$AOAADMIBI870AcA0100UATINOA.O '510QO. RRASIUA.OF

F (61) 2191-1701 )OA

ERAOA SE,cOs I

I.

VIA CNPJ

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CLIENTE

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I DATA IJMJTE Aoi INSCRIcAO ESTADUAL

/2O1 PARA EMISSAO

REMETEN/ USUARIO FINAL

ENDEREç0

ROME rO DOSE

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ASAI0DA

L MCRICAO ESTADUAL

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DI DIARIA 13/10/2013

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234,Oo TXH TAX DE SERVICO-ffOSp YT TAXA DE ISS-DIORIAS 23.40 23,40

DI R14 11.70 11,70 i 14/10/2013

234.00 TXH TAXA if SERVICO-HOSP 23.40 23 4O Yl TAXA DEISS-OJARIAS 11.70 11,70 DI DIARIA 15/10/2013

TXH TAXA if SERVICO-HflSp ' 1. .40 23q40 -

Yl TAXA DE 23 ISS-DIARIAS •11.7011,70

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CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DOSS VALO~ISSS

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TRANSPORTADO -R / VOLUMES TRANSPORTADOS

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SPESAS ACESS. VALOR TOAL 00161 IAL-RT TA

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I ' DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

cHEGA0A 13/10/2013 H 18 it

JSAI0A 16/10/2013 H. 1010,

NAPTO' 0406 AOULTOS. 1 CRIANcAS. 0 CONOIcOES DE PAGAMENJO'

OORISAr,O OUR ESCOLHER U CUNFORT I4 TUATI6' NTDECONTROLEDOFORMU Rm CONC0050 GUE MINHA RESPONSABIUDSCE POR ESTA NOTA FISCAL CONTiNUA EM VIGOR 4 1

T0RNAJIDO.ME 6E560 bUN. NO 0050 EM QUEAPSSSOA, CIA QU ASSOCIA000 INDICADADEIXE DE P4040 POJOCIAL OS TOTALASOM.A 045 OESPESA5AQUI ESPECIFICADA5

A,drOi de F. Corde)ro Forrj,u)án1 Coot)n00 ME CNPJ: 07.6312351040 FBnefl°lo: (61) 3347 0407. CEP: 10160553. B

1.20 CF)DF: 07.470.977)001.e6 SHCGN CIR Od. 714 SL.0 Li SO AAsa Nolte. raRj)ja.OF - 6.000,.3 100.001 a 106.000 AIDF 1-B1$.07064,211,

JECEBI(EM0S)DEATlCAHOS INTERNATIONAL 1104.05 P0000TOS/SERVICOS CONSTA,NT'ES GA ROTA FISCAL NOTA FISCAL GATA DO RECEBIMSO Modelo Si

/ i ROSANSELA GUNES N° 093789/1

'II AS

1'ATLANTICA HOTELS !NITERrATONAL

NUmero da Reserva: 650257456 1

Razão Social:..Atlantjca Hotels International Brasil Ltda. CNPJ: 02.223.966/005506 ' rflQr

Comfo Inn Taguatinga I I OOç f

"Is.: Setor Hoteleiro, Projeçao I, s/n0

1) r n CEP. 72011-000 Taguatinga - OF Tel. (61) 2191-1700 Fax (61) 2191-1701

Central de Reservas 0800.555855 Grande São Paulo (55 11) 3191-8085Fax; (55 11) 3266-6060 E-mail: reservas@atlanticahotelscombr L

Nome do HOspede ' Data de Chegada Data de Partida GOMES, ROSANGELA SOUZA r

13/11/2013 16/11/2013

Empresa: Partido Republicano Brasileiro - PRB# Confirmado Por: ANALUCIA Contato: Joaquim Mauro Telefone: 55 61 32239069 Data Reserva: 11/10/2013 Endereco: ST SHIS QL, 22 - Lago Sul Estado: DF Pals: BRASIL Hora Reserva: 09:30

Chegada: 13/11/2013 Partida: 16/11/2013 Tipo de Apartamento:Supenor Queen Não Fumante Check in: 14:00 PM Check out: 12:00 PM Apartamento: Status: Confirmada

Pensão: Café Grupo:

Pagamento de Diárias: HOspede Diana: R$234,00 Taxas:5% de ISS + 10% Tx. de Serviço + R$ 1,50/DIA Room Tax (contr farjjithfi Garante No-Show: SIM Documento: E-mail

P oa de No-Show: Para reservas garantidas, o não comparecimento do hOspede no dia da reserva irnplicará no pagamento da

multa estipulada no valor de 01 (uma) diana.

Para reservas cujo pagamento será efetuado diretarnente no Hotel, ser! Solicitada a realizaçao do mesmo no ato do check in.

Politica de Cancelamento: Reservas corn Garantia de No Show poderâo ser canceladas ate as 1000 do dia ütil anterior a chegada

do Hóspede. ApOs este prazo, será cobrado o valor correspondente a uma diana e este valor não poderâ ser revertido em crédito para prôximas hospedagens.

Reservas sern Garantia de No Show serão canceladas automaticamente as 1000 do dia Util anterior a chegada do HOspede.

Politica de Menores: Por determinaçao da Lei Federal n° 8.069, de 13/07/1 990, nao permitimos a hospedagem de menores de 18 (dezoito) anos, salvo se acompanhados por seus pais ou responsavel. Caso o menon esteja acompanhado apenas de seu responsável sená necessérlo apresentar, no momento do check in, documento de autorizaçao da hospedagem do menor feito por escrito e assinado pelos pals, corn firmas reconhecidas em cartónio. lndependente de qualquer outra disposiçao todos os rnenores de 18 (dezoito) anos deverao apresentar, no

Consulte o site para checar as polIticas completas: WWW.politicasdehospedagem.combr Observacao:

FATURAR DIARIAS// TRF R$ 234,00 + 15% TAXAS/f GI

Importante: Alteraçao na Politica de Cancelamento dos Hotéis:

Reservas corn Garantia de No Show poderâo ser canceladas ate as 1000 do dia ütil anterior a chegada do HOspede. ApOs este prazo, será cobrado o valor corresponclente a uma diana e este valor näo poderá ser revertido em crédito para prOximas hospedagens.

Reservas sern Garantia de No Show serâo canceladas automaticamente as 1 4h00 do dia Util anterior a chegada do HOspede.

Nmero: 10/10 10:15 Validade:

I del 11/10/2013 9:34:50 AM

CONFERE COM 0 opNM

Extrato conta corrente A33K051138483655009

ChenteContaatual Agenda 3129-1 J

1d11461

Conta corrente 78430-3 PRB MULHER DIR NAC Perlodo do extrato 11/2013 9 (3 L.ancamentos - - LcL,n) Dt. movimento Dt. balancete Ag. ongem Lote Hlstórico Docurnento Valor R$ Sb

31/10/2013 0000 00000 000 Saldo Antenor 39.110,90 C 01/11/2013 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disporiiv 110.101 1.875,53 D 37.235,37 C 05/1112013 3129 99015 870 Transferência on line 553.129.000.015.382 29.012,00 C

05/11 3129 15382-6 P R BRASILEIRO 05/11/2013 4811 10331 103 Cheque Pago Outra Agenda 850.145 4.488,00 D 05/11/2013 4811 10331 103 Cheque Pago Outra Agenda 850.147 24.524,00 D 37.235,37 C 11/11/2013 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Servicos 803.151.002.128.367 36,00 D 37.199,37 C

Tarifa referente a 11/11/2013 14/11/2013 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 111.401 2.406,73 D 14/11/2013 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.180.900.291.486 7,40 D 34.78524 C

Tarifa referente a 14/11/2013 18/11/2013 0000 13105 363 Pagto conta telefone 111.801 74,75 D

BRASIL TELECOM (DF) 18/11/2013 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 111.802 1.596,00 D 33.11449 C

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19/11 1423 68921-1 START EVENTOS 25/11/2013 0000 13105 109PagamentodeTItulo 112.501 348,80D

25/11/2013 0000 13105 363 Pagto conta telefone 112.502 84,880 21.680,81 C EMBRATEL TELEFONIA (POS)

26/11/2013 0000 13060 351 Aplicacao BB COBOl 4.700.630,299.194 10.000,000 11.680,81 C 28/11/2013 3129 99015 870 Transferência on line 553.129.000.015.382 28.000,00 C 39.680,81 C

28/11 3129 15382-6 PR BRASILEIRO 29/11/2013 0000 13105 166Emiss5odeDOC 112.901 1.037,850 29/11/2013 0000 13105 474 Transferência Agendada 142.300.000.068.921 11.000,000

19/11 1423 68921 -1 START EVENTOS 29/11/2013 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.331.300.615.147 7,400 27.635,56 C

Tarifa referente a 29/11/2013 30/11/2013 0000 00000 999 S AL DO 27.635,56 C

------------------------------------------------ 0BSERVAcöES:

------------------------------------------------


0800 729 0088


Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Emissão de comprovantes A33H01 1452935338006 01/11/2013 14:59:04

SISBB - SISTEMA OS INFORMACOES BANCO DO BRASIL

000191 01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.5902 3129103129 SEGUNDA VIA 0004

CPADI I 1.''J

COMPP.OVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC AGENdA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 237 BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0606-8 - BRASILIA-CENTRO CONTA: 155.929-0

FAVORECIDO: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO CPF/CNPJ: 033.311.757-30 VALOR: R$ 1.875,53 DEBITO EM: 01/11/2013

DOCUNENTO: 110101 AOTENTICACAO SISBB: B.8130.A94.63F.747.E8D

rransaçao efetuada corn sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PAGAMENTO DE SALARIO E ORDENADO - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.


00001 PARTIDO REPUBLCANO BRASILEIRO - PRB Demonstrativo de Pagamento de SalãriØ' SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 / 01/10/2013 a 31/10/2013 PRB MULHER 076651 3200011

000005 ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRC ASSISTENTE 'INiStRp Cod. Descrico Referenda Vencimentos 1,.. n çesçontos

001 Salário Base 220:00 2.035,00 f _19 L

043 Anuênio Progressivo 1% 40,70 CPAD /

903 INSS Folha 186, 914 IRRF Folha 13,36

2.075,70 200,17

Valor LIquido 1.875,53 Saldo Base Sal, Contrj, INSS Base Cél. FGTS F.G.T.S do me! Base Càlc. IRRF Faixa IRRF

2.03500 2.075,70 9,00 2.075,70 A6,05 1.888,89 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA UQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA ASS ATURA DO FUNCtONARIC

/

BRHCO: 001 BRHCO DO BRR5IL CHEQUE NO: 850145

URLOR: 4. 488, 00

EXTENSO: (QUPTRO PilL E QUPTROCENTOS E OITENTP E 0110 REPIS)**********

PORTPDOR: MRNHRTTcIN HOTElS E TURISMO LTDP.

LOCPL E DATA: 8RRSILIP-DF 05/11/2013

cópia de cheque n2 1 850145 0 Vis Li Cruzado

I BPNCO DO BRASIL

Utilizado para I DESPESPS cOtI HOSPEDRGEM - ENCOt4TRO NICI0t41I PPR MIlL HFP

PERIODO: 07/08 P 10'08'2013 COt4FORME HF: 29517.

MRHHIITTRH HOTElS E TURISMO LT)P.. Vistos Contador Caixa Cheque assinado por:

C/Corrente 78.430-3 Talão

titilibra]]

COFERE COM 0 0Gl4A14

HOTElS E TURISMO LTDA Os PRODUTOS CONSTANTES DA N(TA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e

CERTIFICACAO E ASSINATIJRA DO RECEBEDOR No 00029517 Série 002

IDENTIFICACAO DO EMITENTE DANFE MANHATTAN HOTElS E TURISMO LTDA Documento Auxiliar da -111111 IIIIIII ID I I II!IIIIIIII

MANHATTAN PLAZA HOTEL Nota Fiscal EIetrônic

CHAVE DE 'i1lQl SHN QUADRA 02

BLOCO A

I 5313 éü 0295 1714 247'7

BRASILIA - BRASILIA - DF

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0- ENTRADA Consulta de autencidade no Tel.: (61) 3319-3060 - CEP:70702-900 1 - SAIDA NF-e www.nfe.fazenda.gov.bc/portal ou

da SEFAZ Autorizada

N° 00029517 PROTOCOLO DE AuToRIzAcAo DE USO Série 002 codigo 353130023642139 29/08/2013 Folha 1/3

IUREZA DA OPERAçAO WICOS/VENDA RIcAo ESTADUAL DO EMITENTE

ESTADUAL DE ST DO EMITI3NTE

PF/CNPJ DO EMITENTI

1218300187

7.069.853/0001-90

TINATARIOIREMETENTE AE/RAZAO SOCIAL CPF/CNPJ DATA DE EMISSAO UIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 07.665.132/0001-81 29/08/2013 JEREcO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA ENTRADA/SAIDA 3CONIC BL. LED. MIGUEL BADYA SL 320 SEM COMPLEMENTO 0 70394-901 29/08/2013

. 41CiPI0 FONEPAX UP INSCRICAO ESTADUAL HORA ENTRADAJSAIDA , S1LIA () - DF JISENTO 18:57

IURA

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10 0,00 0,00 0,00 0.00 21.3 18,00 'JRPflDTAflADJVAI I1M TDANCPOPTAflflR

Ao SOCIAL FRETE POR CONTA fCÔDICO ANTI' PLACA VEICULO UF CPFICNPJ 9 - Sem Frete I

)ERECO MUNICIPIO UP INSCRIcAO ESTADUAL

&NT.T ',UMES ESPECIE MARCA NUMERACAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO 0,000 0,000

LCULU 130 ISSQ9 RIAO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIO BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DE ISSQN

)0108 21.318,00 21.318,00 969,00

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193-56 1kDESERVICO J99999999 5933TJ I [F3-IOI INP-SH0W 5933 UN J I 193-56 ITAXA DE SEE VICO i r TW33 UN I 93 56 ADESERVICO - J 99999999] 15933 )m1ac6es Adicionais tie Interesse do Contribuinte: UH: - RESERVA: GRUPO 38189 GRP: PRB MULIIER - GRP MPH - HEGADA:29/08/2013 PARTIDA:29/08/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VE.NANCIO 2000 BL.B60 QD8

140

DO 30,00

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- Ltido pelo CMNF-e

IUREZA DA OPERACAO RVICOS / VENDA cRIcAo ESTADUAL DO EMITENTE 11218300187

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N° 00029517 PROTOCOLO DE AuTORIzRcAo DE U01 Série 002

codigo 353130023642139. Folha2/3

IINSCRLCAO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE ICPF/CNPJ DO EMITENTE

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DO EMITENTE DANFE MANHATTAN HOTElS E TURISMO LTDA Documento Auxiliar da IIUIIl Ill I I IUIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIII IIIIIl 111111111111111

MANHATTAN PLAZA HOTEL Nota Fiscal Eletrônica SHN QUADRA 02 CHAVE DE ACESSO

5313 0837 0698 5300 0190 5500 2000 0295 1714 7247 235 BLOCO A

Consulta de autencid&d taLiacioLd

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I - SAIDA Tel.: (61) 3319-3060 - CEP:70702-900 NF-e www.nfe. da SEF.ZlAutorizada

N° 00029517 PROTOCOLO DE AUT0RIzAcAOsôj H [ 96 \\ I Séne 002 codigo 353130023642 39 \I I ,/08/2013

pf Folha 3/3

ruRFZA DA opacAo RVTCOS / VENDA cajçAO ESTADUAL DO EMITENTE I[NSCRICAO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE ICPF/CNPJ DO EMITENTE

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RECIBO

Na condiço de Representante da empresa MANHATTAN HOTElS E TURI tLo LTDA, pessoa jurIdica de dieito privado, inscrita no CNPJ 37.069.853/0001-90,

corn sede na SHN, quadra 2, Bloco "A", BrasIlia/DF, DECLARO, para todos os fins

de direito, ter RECEBIDO do PARTIDO REPUBUCANO BRASILEIRO - PRB, pessoa

jurIdica de direito privado, inscrita no CNPJ sob a no 07.665.132/0001-81, a

importância de R$ 4.488,00 (quatro mil quatrocentos e oltenta e oito reais),

referente ao segundo pagamento de hospedagens para a evento denominado

"Encontro Nacional.do PRB Mulher", realizado entre as dias 08 e 10 de agosto

de2013,correspondentes a 2 diárias de 40 apartarnentos standard superior.:

- triplo, dando a respectiva QUITAçAO do pagamento, nos termos da Iei.

Ci

BrasIIia,'05d novenibrode 2013.

HOTElS E TURISMO LTDA.

1aDFICiO tE NOTAS E PRD1tSTODE BRASi[ii II CRS 505, B10 C, Loia 1/3

PRECOMED e dou fe ror SENELFIA a(s) Afira(s) de llE3VZajbO].CARLOS ALBERTO DE SI@UEIRA...

PRAZERES F ILH) ...............

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Bc*ICO: 001. BflHCO DO BRcSIL CHEQuE NO: 850147

UPLOR: 24.524,00

EXTENSO: (LJIHTE E QUPTRO MIL E QUINHENIOS E UINTE E QUPTRO REPIS)****

PORTPDOR: ST. PPUL PLPZR HOTElS E TIJRISMO LTDP.

LOCPL E DATA: BRPSILIP-DF 05/11/2013

copia de cheque fl2 L 850147 Visado 0 Cruzado

Do Banco BPNCO DO BRPSIL

Utiizado para DESPESPS COIl HOSPEDPGEM - ENCONTRO NPCIOHRL PRB MULHER

PERIODO: 07/08 P 10/08/2013, CONFORME HF: 47905.

cT.. PPUL Pt AzA HrIT IS F TLIRIMO LThg.

Vistos Contador Caixa Cheque assinado por: C/Corrente 78.430-3

Talão

CONFERE COM 0 0RGNAL

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CRICAO MUNICIPAL 45836700109

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CF.BEMOSbE ST. PAUL PLAZA HOTELS E TURISMOLTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

TA RECEBIMENTO CERTIFICAcA0 EASSINATURA DO RECEBEDOR No 00047905

Série 004

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IDENTIFIcAcA0 DO EMITENTE DANFE ST. PAUL PLAZA HOTELS E TURISMO Documento Auxiliar da

IIHflIJI LTDA Nota Fiscal Eletrônica I011! fl ST. PAUL PLAZA HOTEL CHAVE DE ACESSO

IJtjJ1J SHS QUADRA 02 5313 0906 9360 1000 0110 550 4O00O513'O441 '4'7

/ BLOCO H 0- ENTRADA Consulta de autencidade no portal nacional d

S.HOTELEIRO SUL - BRASILIA - OF I - SAfDA NF-e w.nfe.fazenda.gov,br/porta1 ou no sit Tel.: (61) 2102-8400 - CEP:70322-902 da SEFAZ Autorizada

N° 00047905 PROTOCOLO DE AUTORIZAçAO DE USa

Série 004 Folha 1/12 codigo 353130023946060 02/09/2013

FUREZA DA OPERAçA0 RVICOS / VENDA CRICAO ESTADUAL DO EMITENTE INSCRICAO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE ICPF/CNPJ DO EMITENTE 5836700109 - Q16

TINATARJO/REMETENTE '4E/RAZAO SOCIAL

p... .RTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB )EREçO

IS CONIC BL. LED. MIGUEL BADYA SL 320 SEM C NICIPLO ASILIA (URA

ICPF/CNPJ DATA DE EMISSAO 07.665.132/0001-81 102/09/2013

BAIRRO/DISTRITO ICEP DATA ENTRADA/SAIDA LEMENTO 10 170394-901 p02/09/2013 NE/FAX

IUF IINSCRIcAO ESTADUAL IHORA ENTRADA/SAIDA

- DF IISENTO 114:52

on. I V.Urig.: 0,00 I V. Llesc.: 0.00 I V. Liquid.: 0,00 LCULO DO IMPOSTO 3E DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10 10,00 0,00 0,00 0,00 LOR DO FRETE VALOR DO SEOURO DESCONTO DESPESAS ACESSÔRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 10 0,00 0,00 0,00 0,00 53.806,00 '.NSPORTADORJVOLUMES TRANSPORTADOS AO SOCIAL FRETE POR CONTA

9 - Scm Frete ICODIGO ANTI' PLACA VEICULO UP CPF/CNPJ

)ERECO MUNICIPIO UP INScRIcAO ESTADUAL

S,NT VOLUMES ESPECIE MARCA NUMERAAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

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EGADA:02/0912013 PARTIDA:02/09/20I3 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 . 140

pe

I1DENTIFIcAcA0 DO EMITENTE ST. PAUL PLAZA HOTElS E TURESMO

LTDA ST. PAUL PLAZA HOTEL

SHS QUADRA 02 BLOCO H

S.HOTELEIRO SUL - BRASILIA - DF Tel.: (61) 2102-8400 - CEP:70322-902

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

CHAVE DE ACESSO 5313 0906 9360 1000011050pA0090!47905130441 7 6

0 - ENTRADA Consulta de autencidade! jLj 1

I - SAIDA NF-e www.nfofazenda.041.hr/oorta1 ou nolsjt da SEFAZ Jiio±4ac14

1 n n N° 00047905 PROTOCOLO DE AOTORIZAçAO OE/ Uso

FoIhaZ/12 codigo 3531300239460O_09jo3±3'?

rUR.EZA DA OPERAcA0 RVICOS / VENDA cRlçAo ESTADUAL DO EMITENTE rNscRlcAo ESTADUAL DE ST DO EMITENTE CFFICNPJ DO EMITENTE 5836700109 1 l~ 06.936.0 10/0001 -10

M. PRODUTO

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DESCRIcAO DO PRODUTO/SERVIçO NCMISH jCST 1 CFOP UN I0TD V. UNITARIO V. TOTAL tBC ICMS v.ICMS V. P1 IALIQ. ICMS ALIQ. IF

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ST. PAUL PLAZA HOTEL (.1IAVE DO ACESSO

SHS QUADRA 02 5313 0906 9360 1000 0110 S0&4Q1W0479 0513 0441 7 06 BLOCO H 0- ENTRADA Consulta de autencida h inbj.j d

S.HOTELEIROSUL - BRASILIA - DF l - SAiDA NF-e www.nfe.fazen.tov,br/oortai ou n4sJit Tel.: (61) 2102-8400 - CEP:70322-902 da SEFAfiubEdap 7

N 00047905 PROTOCOLO DO AUToRXzAço1 Série 004 "

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AXA DE TURISMO

AXA DESERVICO

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IDENTIFICACAO DO EMITENTE DANFE 1111101111 0 WI IN II IN 111111111111111111111 oil I ST. PAUL PLAZA HOTElS E TURISMO Documento Auxil jar da III LTDA Nota Fiscal Eletrônica

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IDENTIFICAcA0 DO EMITENTE DANFE

LTDA Nota Fiscal Eletrônica ST. PAUL PLAZA HOTEL CHAVE DE ACESSO

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CRICAO ESTADUAL DO EMITENTE IscR(cA0 ESTADUAL DC ST DO EMITENTE ICPF/CNPJ DO EMITENTE - .. 5836700109 I - iO6-936.OIO/000l-lO

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IDENTIFIcAçAO DO EMITENTE DANFE ST. PAUL PLAZA HOTElS E TURISMO Documento Auxiliarda

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11 BLOCO H 0- ENTRADA LJ Consulta de autencidade no portal naciona,Y d S.HOTELEJROSUL-BRASILIA-DF I -SA1DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.hr/oortal ou no/Sit Tel.: (61) 2102-8400 - CEP:70322-902 da SEFAZ Autorizada f

N° 00047905 PROTOCOLO DE ALJT0RXzAcA0 os uso[ ;i; Série 004 .' - LLL:J

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Na condiçào de Representante da empresa ST PAUL PLAZA HOTElS E TURlSO t1 rv

LTDA, pessoa jurIdica de direito privado, inscrita no CNPJ 06.936.010/0001-d,

corn sede na SHN, quadra 2, Bloco "H", BrasIlia/DF, DECLARO, para todos os f,bs. de direito, ter RECEBIDO do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB, pessoa

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denominado "EncontroNacional do PRB Muiher", reahzado entre os dias 08 e

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standard triplo, dahdo a respectiva QUITAcA0 do pagamento, nos termos da

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Brasilia, 05 de novembro de 2013.

111 .OFICH3 DE NOTAS £ PROTESTO DE BRASILIAI CR5 505, Bloco C Loia 1/3 I

e dou fe Por SEMELNC .(g)

JVLa3Z1-CAlVJ5 ALBERTO DE S1thJEIRA...I I PRAZERES FILI-IJ............ 1898, 08 de

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2*0 JIAL

33658

Emissâode comprovantes A331 180758034590012 18/11/2013 08:13:28

SISBB - SISTEMA DE INFOP.MACOES BANCO DO BRASIL 18/11/2013 - ATJTOATENDIMENTO - 08.13.28 3129103129 SEGUNDA ViA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3


FAVORECIDO: ROSANA APARECIDA CRAVES RIBEIRO CPF/CNPJ: 033.311,757-30 VALOR: R$ 2.406,73 DEBITO EM: 14/11/2013

DOCUNENTO: 111401 AUTENTICACAO SISBB 7.700.90C.58A,69F.F47

Transacao efetuada corn sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PAGAMENTO REFERENTE A FERIAS REMUNERADAS DE FUNCIONARA - PERIODO DE GOZO 18/11 A 17/12/2013.

FUNCIONARIA: ROSANA APARECIDA CHAVES RiBEIRO.

- -i

FERIAS

Empresa: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB ( 00001

CNPJ.: 07665132000181

Funcionário: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO (000005) / Depto.:'

CTPS: 00061019/00087Admiss5o: 19/09/2011 IFung5o:ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

soLIcITAcAo DE ABONO Ate 15 (quinze) dias antes do término do periodo aquisitivo o empregado solicita a concessão de abono pecuniário.

Data: Assinatura do Funcionärio

Data: Assinatura da Empresa

N0TIFIcAcA0 DE FERIAS

Ate 30 (trinta) dias antes do inicio de gozo a empresa acima comunica a concessão das férias abaixo:

Duraçao Faltas Periodo aquisitivo Periodo a ser gozado 30 Dias 00 Dias 19/09/2012 a 18/09/2013 18/11/2013 a 17/12/201 ,3' - Data 18/10/2013 Assinatura do Funcion6rio'ji,1,l2 (,,/g,L)w",l -

Data 18/10/2013 Assinatura da Empresa 44fifRepubliGaho Brasdeiro PRB

RECIBO DE FERIAS

Descriçäo Adicional Desconto

009 Férias 2.035,00

059 Anuênio Progressivo 1% Férias 40,70

597 1/3 Férias 691,90

902 INSS Férias 304,44

913 IRRF Férias 56,43

Detaihamento do Cálculo do INSS Ref. Base Aliq. Valor 11/2013 2.76760 1100% 304,44 ***************2 767 60

Liquido: *****************2 406 73

Recebi a importância de Dois MU, Quatrocentos e Seis Reais e Setenta e Trés Centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

14/11/2013 A QSfft u ra Funcionário , .4


Epiws

A33F1 90751029029020 19/11/2013 08:14:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BSIL p p H 19/11/2013 AUTOATENDIMENTO - 08.1444 3129103129 SEGUNDA VIA 0002

CP,6r I COMPROVANTE DE PAC-AMENTO


Convenio BRASIL TELECOM (DF) Codiqo de Barras 84660000000-0 74750014908-9

59687120131-2 10118100000-7 Data do pagamento 18/11/2013 Valor em Dinheiro 74,75 Valor em Cheque 0,00 Valor Total 74,75 ------------------------------------------------ DOCUNENTO: 111801 AUTENTICACAO SISBB: 3.9E2.E66.056A05.47C


DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE A0 MES DE NOVEMBRO/2013 - PERIODO DE 26/09 A 25/10/2013 - CONFORME FATURA 1311.0000.57549 E NF: 057.239.

FORNECEDOR: 01 S.A.

t12 Bloco E Projecao 21 - ASA SUL 10302-903 - Brasilia - OF

.,,NPJ Matnz: 76.535.764/0001-43 CNPJ: 76.535.764/0326-90 l.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 01) SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2 SKIS 71650-215 BRASILIA- DF

1-atura de SerVicos de telecomunicacoes

01,

$6 a Oi tern movel, banda larga, fbo, ODD e muito mais. E sus empress sit tern a ganhar: as beneficios cOntinuam Os mesmos a, em breve, vocé terá muitas novidades. Aguarde. Maisinforrnacoes?Acesse uwwoi.corn.br ou ligue pra 0800 031 0800.

I Referenda j I- \

NOVEM

[Telefone

J--]

61 32484015

[Vencimento]

1

14/11/2013

[Total a paga]

R$ 74,75

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01 S.A. SCS Qd. 02 Bloco E Projecao 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasilia - OF

?FIXO CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43 CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

846600000000 74750014908 959687120131 2 10118100000 7

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB Nümero do Telefone: 61 32484015 NOmeroda Fatura: 1311.000057549 Sequencial: 908596871 201311 01181 Contrato Agrupador: 908.596.871-8 - lavia

Data de Vencimento: 14/11/2013

Valor a pagar: 74,75

N den tificador para Débito Automático: 908.596.871-8

CONFERE COM o ORNAL

4 -

Ld - DF 33,58

AEPUBLICANO BRASILEIRO - PRB .t': 26/09/2013 a 25/10/2013

Fique ligado

Recadastrornento Biomélrco Obrigatório de eleitores no DF. Agende seu atendimento pelo wew.tre-df.jus.br ou telefone 30484000.

0 débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra vocé. Procure seu banco e cadaslre todos Os seus telefones.

Boa noticia pra vocti' agora, a cobrança de chamadas DDD poderd ser fe/a como vocti quiser na sua conta telefônica ou separadamente.

o pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitacâo dos termos e condiçaes dos contratos da 01, que estão dispon/veis n6 is -7BtSormbr--e registradosemCartónodeTituloseDocumentos.

Valor mfnimo do ressarcimerrto, em caso de interrupçéo do serviço local: duracdo da interrupçdo (em mm.) vezes valor da assinatura bdsica, distdidos por 43,200 min.(30 ias). Conthbuiçao para o FUST - 1% do valor dos serviços - 080 repassada as tarifas. Contribuicao para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos servis - ntio repassada As tarifas. J;.:

NOTA FISCAL DE SERVIOS DE TELECOMUNICAcOES NUMERO DA NF: 000.057.239 SERIE: U SUB-SERIE: d2 --L-Lj

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB NUmerodoclienle:272120745000002 Periodo: 26109/2013a 25/12013

QD SHIS OL 22 CONJUNTO I C 2 Contrato Agrupador: 908.596.871-8 Telefone AgrupadOr: 613248 4015

SHIS Contrato Agrupado: 908.596.871-8 Telefone Agrupado' 613248 4015

71650-215 BRASILIA -OF CPF/CNPJ:07.665.132/0001-81 lnsc. Estadual:ISENTO

Data de emiss8o: 01/11/2013

4 I

01 S.A . "I -.' RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS ICMS ISS

CNPJ: 76.535.76410326-90 l.E: 07.408.927/002-23 . I Base de Cdlculo 7475 0,00 0.00

SCS Od. 02 Bloco E Projecdo 21 —ABA SUL CEP 70302-3 rasili—bF Aliquota 25% 0% 0% Regime Especial: E-04/18837612001 Via: Unica CFOP: 05307 Valor 18,68 9.00 0,00 Natureza da Operac8o: Servigo de Telecomunicaçoes

I . RESERVADO A0 FISCO

I . 4CF6.966E.AE4B.091D.13A2.0D65.6B59.605E

SERVICOS 01

SERVICOS MENSAIS Sequéncla Descricao dos servlços DiaIOtde Aliquota Valor (R$)

I DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANOUIA 30 25% ICMS -28,37 2 FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS 30 0% 0,00 3 112- PLANO CONTA COMPLETA 30 25% ICMS 76,88

Total SERVICOS MENSAIS 48,51

SERVICOS LOCAlS HORARIO NORMAL Sequéncia Descricao dos servlços Data Mlnutos Tarifados

4 CHAM. LOCAlS 01 25/10/2013 MIN. 0000000032,4 5 CHAM. LOCAlS OUTRAS OPERADORAS 25/10/2013 MIN. 0000000023,0

Total SERVICOS LOCAlS HORARIO NORMAL 0,00 I CHAMADAS LOCAlS PARA FIXO Sequêncla Descflçtio dos servigos Data Mlnutos Tarifados Aliquota Valor (R$)

6 TOTAL DE MINUTOS LOCAlS 25(10/2013 MIN. 0000000055,4 0% 0,00 7 FRANQUIA EM MINUTOS 25/10/2013 MIN. 0000000400,0 0% 0.00 8 MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA 25/10/2013 MIN. 0000000000,0 0% 0,00

Total CHAMADAS LOCAlS PARA FIXO I0,00 I CHAMADAS LOCAlS PARA MOVEL Sequêncla Data Hors Duraçdo Localizaçao Tarlfac8o Telefone Aliquota Valor (R$)

9 26109/2013 13:40:23 00101:52 VCI-DF-BRASILIA 10 07/10/2013 11:14:21 002:05 VC1-DF-BRASILIA 11 21/10/2013 11:09:59 0008:31 VCI-DF-BRA/9LIA 12 21/10/2013 11:22:35 00:17:12 VC1-DF-BRASILIA

Total CHAMADAS LOCAlS PARA MOVEL

VC1 6196290035 25% ICMS 1,67 VC1 6181627356 25% ICMS 185 VC1 6184881769 25% ICMS 7,57 VC1 6185705172 25% ICMS 15.15

Total Nota Fiscal 01 74,75

Valor a pagar 7475 1 Ter vocti coma cliente 4 urn prrvilégio. Obrigado par pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500, End.: SCS Vendncio 2000 bI. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida par processamento elelrônico de dados conforme autonzado pelo Ato Declaratorio n 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descricao dassiglas utilizadas

NOR - Normal VC1 - Ligaçtio para celular dentro de dreads rnesmo DDD MIS - Mists RED - Redwida VC2 - Ligacdo para celular cujo primeiro digito do DDD seja igual ao de origem DIF - Diferenciada SRD - Super Reduzida VC3 - Ligaçdo para celular cujo prirneiro digito do DDD seja diferente

ta4 LuIz Slmdes OA1-DF35


I

A33F1 90751029029021 19/11/2013 08:15:30

I

19/11/2013 - I3ANCO DO BRASIL - 08:15:29 312903129 0001

CONPROVANTE DE PAGANENTO DR TITULOS


BANCO BRADESCO S.A. --------------------------------------------------

23 793114 069000000 567 989 04 192 8 90765883 0 000 15 96 00 ER. DOCUI4ENTO 111.802 DATA DO PAGAMENTO 18/11/2013 VALOR DO D000NENTO 1.596,00 VALOR COBRADO 1.596,00

NR.AUTENTICACAO 5.F2D.29A.39A.6E3 .1F1

J1i 11 5' C'AD! /


DESPESAS COM PASSAGEM AEREA DA SENHORA ROSANGELA GOMES - DATA 13/10/2013 - TRECHO GIG/BSB - DATA 18/10/2013 - TRECHO BSB/GRU/GG - CONFORME FATURA 73990.



CNPJ ....... .60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43 SDS - N° 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL Fone.........: 55-61-3022-9400 Emergencia: L '1 17 Fax ........... : 55-61- ABAV: 145 lata.........: 5797725-3 Cadastur..: 07.01660'4.0.0002-09

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E-Mail........ Fl.: 1/2

No. Fatura/ Valor Fatura/Data de Data de Para uso da Inst. Financeira

Duplicata Duplicata [ R$] Emissäo Vencimento

FT00073990 I 1.596,00 I 01/11/2013 I 15/11/2013

Sacado ........ : 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) A/C.: C.Custo: MULHER - Contato: ANA PAULA

Endereco.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02 Bairro...........: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FED1215 Fone(s) ........ : 61 3366-3986 Fax..... Cobranca.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02 Bairro...........: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL CNPJ............:07.665.132/0001-81 Inscricao Estadual: Praca de pagamento: BRASILIA Impresso em: 07/11/2013 17:30:

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BRADESCO Ag. 3114-3 C/C 419.289-3

Recbo do Pagador Nosso-NUmero Especie Carteira Aceite [specie docto. AgSncia/COdigo do Beneliciário

09/00000056789-5 R$ 09 N Serv 31 14-3/0419289-3


SDS - NO 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70 Autenticacao mecSnica

Bradesco 1237-2123793.11406 90000.005679 89041 .928907 6 58830000159600 Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.


Vencimento

15/11/2013

Beneficidrio MAIORCA PASSAGENS ETURISMO LTDA.

Agencia/Codigo do Beneficidrio 3114-3/0419289-3

Data do Documento 01111/2013

Num. do Documento FT00073990

[specie Doc. Serv

Aceite N


Nosso Numero 09/00000056789-5

Use do Banco Carteira [specie 09 1 R$

Quantidade Valor

1 () Valor do documento

1596,00 lnstrugoes (Todas irrformaçOes deste bloqueto sSo de exclusiva resporisabilidade do berreficiério) (-) Desconto/Abatimento

(n) Mora/Multa

(*) Valor Cobrado

Pagador PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) 07.665.132/0001-81 SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02

LAGO SUL BRASILIA DI 09/00000056789-5 Sacador/Avalista . COdigo de Baixa

Auteriticacao mec3nica-Ficha de compensacao

I 1 I 11111111 I HI I H I I H Ill HI H ll I HI I HI HI 1 I l H IH U


CNPJ.......:60.626.512/0002-70 lnscr.Mun.: 07.577.604/002-43 ' SOS - NO 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL / Fone.........: 55-61-3022-9400 Emergéncia:

Fax ........... .55-61- ABAV: 145 lata.........: 5797725-3 Cadastur..: 07.016604.1c4.0002-09

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E-Mail........: - J Fl.: 2/2

Fatura: FT00073990

NO Requisicao Passageiro Tipo Emissão BilheteNC/OS Saida/Periodo Rota/Produto Nota Débito Num. Solicit. SR/Reserva Vlr.Original Câmbio Valor Extras Tx.Emb. Total Observacao


Fornecedor: GOL BRASILIA C.N.P.J.:07.575.651/0004-00

GOMES/ROSANGELA [ADT]04/10/13 HJRNKE 13/10/13 GIG/BSB ND00366850 3369331 00435155 574,90 [R$] 1,000000 574,90 0,00 79,06 653,96 NO SHOW - REEMBOLSO

GOM ES/ROSANGELA EADT] 17/10/13 KGYQTQ 18/10/13-18/10/13 BSB/GRU/GIG ND00368912 3372569 00437127 835,90 [R$] 1,000000 835,90 0,00 106,14 942,04

Total do Fornecedor ........................................................: 1.410,80 0,00 185,20 1.596,00

0,00

TOTAL DA FATURA 1.410,80 0,00 185,20 1.596,00

fIL I CARTAODEEMBARQUE 1 L

BOARDING PASS ILir)25 5I0I

VIA DO CLIENTE

nome(name)

Fl ROSANGELA GOMES


reservaKGYQTQ

-

Lltelefone(phone)

L FQ1V Nâo consta. parentesco(kinship)

voo(f light) portao(gate) assento(seat)

® 10h16 1685 G 22C oarding time)


Brasilia (BSB) SAO-Guaruihos-SP (GRU) G

180UT13 10:56 18OUT13 12:25 classe(class) V

data(date) 180U113

0 portt:o de embarque fecha 15 minutos antes dadecolagern..

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Crianças ate 2 anon inconipletos: nSo possuern franquia. Domain passageiros: 23kg.

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Sujeito as condicaes de contrato. Copia do contrato a disposlçao dos interessados mediante soticitaçao. NSo endossdvel. Vdlido apenas pars a GCl...

I CARTAO DE EMBARQUE BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

nome(name)

ROSAN GE LA COMES documento(id) 070305792 contato(contact)

FQTV Não corista. parentesco(kjnshp)

EiN~. I 11th i

_"_ L,. L"

, 1

.................

telefone(phone)

* * C Of1 EX6O * *

_- voo(flight)

II 1744 pOrtào(gate) assento(seat)

0 horariodeembarque 13h40 15 23A (boarding time)

de(from) pa ra(to) pOrtao(gate) SAQ-Guaru(hos-Sp (GRU) RtO-Galeao-RJ (GIG) 15 180UT13 14:20 1801LIT13: 15:20 classe(ctass) Y

data(date) 180UT13

iU!f franquia de bagagem * Cr(anças ale 2 anos incomptetos: nao possuern franquia.

Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mio

05kg por passageiro. Bagagens de mao gue excedam Os padr5es estabetecidos peta ANAC, serSo ctespachados no portSo. A some das dimensaes nOo pode ultpassar 115 centimetros (comprimento+largurauattura)

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Emissão de comprovantes A33G20090512291 7017 20/11/201309:21:23

/ T1:Tcj

121 19/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:04:06 312903129

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BASE DE CALCULO DO ISS VAL. DO ISS

INF0RMAc6Es COMPLEMENTARES

oo IYIII'IflM Ur.RrI'.M UI IUT%.M LI UMIVI - flIYV WIVIVV Uh ,urIJ. U LI. UM - IeI.:tDi) iJ4'I-JJ1 I - rax:(bi) ,ia2-43oL I.i'1i'J U.44.$4SIUUU1-4 L;I-ILM- 07.403.973!OU1-19

02 BIs. 250 Vias de 001 a 050- AIDF: 1.111.14586/2012

Recebi(emos) de START EVENTOS E MONTAGENS LTDA-ME, NOTA FISCAL SERVIOS MOD. 03 Os servicos Constantes desta Nota Fiscal de Servicos Modelo 3.

- 00:36' DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFIcAcA0 E ASSINATURA DO RECEBEDOR

/ / ( Assinatura


25/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:38:12 312903129 0002


CLIENTS: PRO MUSHER DIR NAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

BANCO DO BRASIL ------------------------------------------------ 00190000090165101540400367361185200000000034880 MR. 0000NENTO 112.501 NOSSO NDNERO 16510154000367361 CONVENIO 01651015 COMPANHIA BRASILEIRA OS SOLUCO AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334 DATA DO PAGANENTO 25/11/2013 VALOR DO DOCUMENTO 348,80 VALOR COERADO 348,80

NR.AU'IENTICACAO E.DEB.682.02F.627.128

Transaçao efetuada corn sucesso por: J8750537 SIMOF'JE OLIVEIRA ROMEIRO.

VALE ALIMENTAcA0 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA soLucOEs E SERVIc0S.

ii 123

Sistema de Pedidos de BenefIcios - Financeiro Boleto

Página 1 de 1

Recibo do Sacado Banco do Brasil I 001-9 I 001 9000009 01 65t01 5404 00367 361165 2 00000000034880 Cedente Vencimento

CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS 26/11 I2Ofl gência/Código do Cedente 'Jümero do Documento Carteira / Nosso Nümero Valor do Documento

1 81165101 54000367361 348 80 Cobrança: 805243l

Pedido(s) / NUmero do Pedido Beneficiários CNPJ Faturamento Data Disponibilizaçao Valor Total ----

10839816 1 07665132 29/11/2013 R$342,00

Servico(s)

NOmero da Cobrança Descricao Quantidade Valor Unitário Valor Total

8052443 Disporlibilizacao do Beneficlo I R$ 6,80 R$ 6,80

Sacado ------------------- Autenticaçâo Mecânica PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasilia / DF

Sacador/Avalista

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco do Brasil I 001-9 I 00190.00009 01651.015404 00367.361185 2 00000000034880 LocaldePagamento

Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento. Contra-apresentaçao Cedente Agdneia/Cadigo do Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS 3070 -8 / 10334 -9

Data de emissão ,Nümero do Documento 2Espdcie Doe ceite !Data oProcesnt eira/NossoNumero 11/11/201J N 11/11/2013 18/16510154000367361

Usdo Banco C;reIra iE jantidade aIor (=) Valor do Documento

348,801 Instrucñps (-t Desconto

gamento podera serefetuado ate 15 dias apos a data de vencimento, apos esta (-)OutrasDeducdes

pedido será cancelado automaticamente. ()

nco L cobrar multa e juros após vencimento. receber após 15 dias da data do vencimento.

=) Valor Cobrado 348,80

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasilia / DF

de Balsa

https ://www.cartoesbeneficio.com.br/Boleto.j sp?cdCobranca=8052443 &nrNotaFiscal... 11 / 11/2013


B A R UE R I SECRETARIA DE FINANAS 0

'55'IPL

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE H;oEo9O NOTA FISCAL ELETRÔNICA

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Servicos I13 q

COdtgo Autentiddado NUmeto da Nota Sdeie da Nota poder.a ser confim,ada na pagina da Prefeitura de Barueri nalntemet,noEndereço: lflD ')fl 71)l 1lflAOO —

358531 N/000rO RPS Sets RPS Data RPS <flttpi/www.barueri.sp.gov.br/nfe> 0003932715 RP 29111/2013

Preawdor COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUcôES E SERVIOS

ALAMEDA RIO NEGRO 161 - PAVIMENTOS 17.0 E 18.0 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF 04.740.87610001-25 lnscriçao Municipal 4A4096-8 Telefone e-mail

Name TOn,adonda Soeoicoo CPF/CNPJ

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB 07.665.132/0001-81

/a/sesssO Coenpientento


CEP 600,0 Cidado

71650-215 LAGO SUL Brasilia JOF

E-mail

[email protected]

0/do Oeocacdo do Senmpo Coego Semiço Aiiquota Va/do Unitdno Va/en Total 1 AGENCIAMENTO. CORRETAGEM E INTERM. DE CONIR. QIJAISQUER 100203219 2,00 6,80 6,80

DISCRIMINAQAO DOS SERVIcOS E INFORMAçÔES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 342,00 TOTAL DE TARIFA = R$ 6,80 TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0.10 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 348.80 Auto-retertcao conf. determinado pelas INs no 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NAO INCLUIDO NA BASE DE CALCULO Obsorvaçdes (exceto tributos federals)

R$ 342,00 ISSON devido a: BARUERI-SP

IRRF PIS/PASEP COFINS CSLL

0.10 0,00 0,00 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 348,80 Fatura /sO Va/or da Fatura RE Fonma Pagamento

393271 R$ 348,80 Vctoo29/11/2013 Valor pa, Eateaso

trezentos e quarenta e oito reals e aitenta centavos

A autenticidade dosta Nota Fiscal EletrSnica de Servipos poderd so, confirrnada Cildigo Astentiod000

na página da Prefeitura de Barueri no Internet. no Endereço: 1 05R.2065.71 21.1610499-U httpJlwww.barueri.sp.gov.br/nfe

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUçO OS SERVIOS CONSTANTES DESTA Ndmero da Nota Série da Nota NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIOS 358531

Local Data dad/nato/a

A33K251 129479588005 f 25/11/291 7.

LL L

F.:fl1126

CPAD/'-)


1 1

SISBB - SISTENA IDE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 25/11/2013 AtJ'I'OATENDIMENTO - 11.3907 3129103129 SEGUNDA VIA 0001

CONPROVANTE DO PAGANENTO

CLIENTE: PRB MULlER DIR NAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

--------------------- Convenio EMBRATELTELEFONIA (PóS) Codigo de Barras 84650000000-1 84880006002-4

10565205766-9 20131124000-0 Data do pagamento 25/11/2013 Valor em Dinheiro 84,88 Valor em Cheque 0,00 Valor Total 84,88 ------------------------------------------------ DOCUNENTO: 112502 AtJTENTICACAO SISBB: A.937.E29.F7A.EB6.4BC


DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERODO DE 09/10 A 08/11/2013 - CONFORME FATURA 0210565205766 F NF: 3158.

FORNECEDOR: EMBRATEL S/A.

ST COMERCIAL SElL 00581 E S/N ASA SElL. Brasilia OF CO: 70310500. CNPJ: 33.530.4861011678 I.E.:

07.329.03810028 CNPJda EmhraiI RJ: 33.530.48610001.29

II Iii ,sI irillil 11111111111 liii 11111 1111,1,1111 CDD LAGO SIlL BSB

ic cr) PAR1 tOO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

STSHISQL22 CONJO1 CASAO2 LAGOSUL - 71650-215 BRASILiA OF

IIFI 11111111 11111 11111 IlI1011IllIll 11111111 liii 111111111 III 7213345630004660000000622630141113

POSTAGEM: 14/1i/2013VENCIMEF'JTO:24/11/2013

Vantagens do oar urn cilento Embratel Embratel tern o meihor servico em Tolefonia Local para vocë.

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Visando faciiitar a canhecirnento das regras do seu servico teiofönico, este docurnento

do cabrança passa a ser ernitido corn a identificaço dos pianos do servico langa

distncia de sua escoiha. Para maiores infarmaçöes sobro a cobrança a autras regras

dos pianos acesse www.ernbratoLcarn.br ou ligue pars nossa central do atendimonta.

Empresa Brasileira do Teiecomuriy F a t u r a de Servicos Prestados Dot

O0qOIOOO2 .: iH, i27

A orta tfe ths as flrffiA i ii 14 1 16 17

Cod. Conta 170079684

SUA CONTA VENCE EM 1 [VALOR DA SUA CONTA

2411112013 J [ R4184,88

(!) Vocd está em dia corn a Embratel.

Seu Teletone: 61 32484015 (CLASSE: E) ms do referéncia: Novembro/2013 data do omissâo: 12(11(2013 no da fatura: 0210565205766 no da nets fiscal: 000003168 cod. para dObito autamOtico: 1700796848

Resumo da sua Conta Descontos

Total dos Servicos: (corn descontos) 84,88 sf arm acäes

Total do Conta: 84,88 Aproveite a Piano Cornercial 21: todos as diaS em qualquer hardrio!

LICMS: R$ 21,22

Resumo por teletonefcartäo taturado TEL. FATIJRAOO SERVI0 CIIAMADAS ouRAcAo VALOR 8132484015 Curnercial 212000 min Fixo Fixo Aotomatica 15 1:38:32 0.00 6132484015 Curnercial 212000 mis Charnadas Clro 3 0:06:04 0.00 6132484015 Comercial 212000 min Chamadax Oemais Operadaras 3 0:11:09 0.00 6132484015 Total 21 1:5545 0,00

Total do Resumo 21 1:55:45 0100

Resurno dos sous Pianos a Services OESCRIçAO OUANTIOAOE PERI000 VALOR Plane Comercial 21 . 2.000 mis . 09110/2013 a 08111/2013 64.90 Pacote 50 mis lixu.milvol Corp . 0911012013 a 0811112013 19,98

SobtotsI: 84,88 J

ircial 212000 min Fixo Fixo Automatica - PAS 247-LO - Data do adeso: 2110812012 :1.FATURAOO OESTINOIAREALOCAI TEI.OESI1NO DATA HORA ouoAcAo TARIFA VALOR

Fixo jFixo 6132484015 RECIFE 8132227502 1111012013 13:08:26 00)05:31 Cia 0,00 8132484015 RIO CE JANEIRO 21 25881243 2311012013 11:28:55 00:05:44 Cia 0,00 8132484015 RIO CE JANEIRO 21 33611425 23)10)2013 13:57:27 00)00:15 Cia 0,00 8132484015 RIO CE JANEIRO 21 24754752 2311012013 13:58:11 00)00:21 Cia 0,00

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[7_007968i

4EOO 00 FATURA

F01 210565205766) OATS CE VENCIMENTO:

1. 2411112013 J 00 C0NTT)

R11: 84,88 J • 846500000001 848800060024 105652057669 201311240000

)11203* /01-02

CONFERE COM 0 01GiNAL

2j7_,2?4

PARTIDO REPUBL1CANO BRASILEIRO PRB SHISOL

Ci 1 2 ST NAB INDIVIDUAlS SUL

71650-215 LAGO SUL DF

Nijiiiro l,Ii( Ii 1,1111-Se I 10

000003158 Al

Resumo dos Servicos

Pacrlo 50111111 fi,1-lliveI Corp Plailuj urnprril( 21 2 1)011 11110

Emprsa l3IllsIIO11a dO [ec0fliUI1-$u.sS]J

Nota Fiscal de Servicos de Tl (iica1is ;L •u,.

126

ST lrlMUClAL SIlL 1311 5 01 :,,:N lISA 8I•l( liiaIia OF lp 7021051111. CNOJ ia isiii 400/Ill 10.78. (17 370 li:i0/1102.li

Irrcn:Aü liltiullI: ISEN10 CNPJ: Ii 7.605.13211)001 31

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codwo L011t I 6684 [Jiiliciji Aiufflivou Orl lIT 0800 11111 2150 Novpllt0uJtl1

data dio'rsac 1? 1112013 1II 1111 (il/Old 011 (35205160

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0011001 84,88

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(TotaI dos Servicos: ft$

Ii osor undo 110 Frsc

6DFF.CD7B.3983.77BF.5BB2.2000.72CC.6 183

Este documento é opeRas intormetivo. Não precise ser levado ao banco.

Base do Cálctilo ICMS (RO): Aliquota: Valor do ICMS IRt):

R$ 84,88 25% R$ 21,22

011203 /02-02

- D! 3(58

CONFERE COM o ORIGINAL

2 LI/,LJJL

A33H290741 021248022 29/11/2013 08:08:41

i 129

Emssâode comprovantes

SISEB - SISTENA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 29/11/2013 - AtJTOATENDIMENTO - 08.08.40 3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: MAE MULHER DIR MAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EN CONTA CORRENTE BP,14C0: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0606-8 - BRASILIA-CENTRO CONTA: 155.929-0

FAVORECIDO: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO CPF/CNPJ: 033.311,757-30 VALOR: R$ 1.03785 DEBITO EN: 29/11/2013

DOCUMENTO: 112901 AUTENTICACAO SISBE: 9.88F.CA9.D4A.201.E63


PAGAMENTO REFERENTE A ia PARCELA DO 130 SALARIO.

FUNCIONARIO: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASLEIRO - PRB Demonstrativo de Pagamento de Salãrio SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 01/11/2013 a 30/11/2013 PRBMULHER 07665132000181

000005 ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRC ASSISTENTE STaAUVQ 1.

Cod. Descriçao Referenda Vencimentos f

Desconto"' 003 la. Parcela Décimo Terceiro Salário 01200 1.017,50 13 Q 043 Anuênio Progressivo 1% 20,35 / I

Férias de 18/11/2013 ate 17/12/2013 Dia(s) 13(095:20) 1.037,85 0,00

Valor LIquido 1.037,85 Saldo Base Sal. Contri. INSS Base Cal. FGTS F.G.T.S do mê Base Cálc. IRRF False IRRF

2.035,00 0,00 0,00 1.037,85 83,02 0,00 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LQUIDA DISCRIMINADA NESTç.1CIBO

DJ DATA ASSINATURJ\ DO FUNCIONARIC

Emissão de comprovantes A33R290741021248024

-------------------(_ - LL

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:09:22 Th fl 312903129 9001 U U 1 3 1

CONPROVANTE DE TRANSFERENCIA j

[- OS CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE -

CLIENTE: PRD NULHER DIR NAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78430-3

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2013 BR. DOCUNENTO 142.300.000.068.921 VALOR TOTAL 11.000,00

TRANSFERIDO PARA: CLIENTS; START EVENTOS S MONTAGENS AGENCIA: 1423-0 CONTA: 68.921-1 NE. DOCUNENTO 312.900.000.078.430

NR.AUTENTICACAO 5.66F.884 .306.BC1.324


PRESTAcAO DE SERVIOS DE MONTAGENS DE ESTANDE E LocAcAo DE MOVEIS PARA 0 10 CONGRESSO DO PRB MULHER QUE OCORRERA EM BRAS1LIA-DF - CONFORME NF: 0036 (2a PARCELA).

FORNECEDOR: START EVENTOS E MONTAGENS LTDA - ME.

/

STARTEVEN1'OSEMO

FONES:(61) 3297-3

Coadominlo Resideaclal La Fonte CL U. 01 LO

)ESTINATARIO/REMETE,TE (4oME I RAZAO soci)

NOTA RscALsERvlcos

suáro Final Remessa

- Subcontratacäo Entrada

ENS

U U 0

ICNPJ

12.847.144/0001-67 J DATA LIMET-E.

Di e.2-CEF:71 574-1.rjQ-aanoJDF [CFDF 07.559.327/001-20 ] LiQJQ8/2p3

NDI

- 01

N°EPARCELA '/ENCIMENTO VALORRS NEPARCELA VENCIMENTO VALCRRS

4j 40 44/0)-4 44.cyJJ1ao 21 &.i J1 44 L2O!3- 4 44. (1IU,OD

COD. QUANT. DESCRIçAO DOS SERVIQOS ALfQ. PREOS

UNITARIO TOTAL

ü' JIi.

..........

ED.UçOES LEGAIS PR COWDF TEL 322i500 011 15 SOS VENANCIO 2000 81. 860 SI. 240- 70333-900 BRASILwOF

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Ckl BASE DE CALCULO DO ISS

VAL. DO ISS

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MINHA GRAFICA E EDITORA LTDA-ME - SHCJSW QMSW 02 CONJ. 0 1.7. OGA - TeI.:i Il 3344-3317 - Fx:(61 ) 3342-4582 - CNPJ 03.494.343/0001-48 - CF/OF 07.403.973/001.19 02 BIs. 25x4 Vias de 001 a 050 - AIDF: 1.111.14586/2012

vu L.O Ut--SLe Nuta rui iviços wiooeio .

DTDO RECEB /E'TO lD-=NTtPl,-ArAO EASS!\AUPADO RECEBEDOR Of C 36

CONFERE COM o M JGINAL

I Q14

Siöes

Extrato conta corrente A33M071043097380010 07/01/2014 10:51 :48

L ente - ContaatuaL Agenda 3129-1 Conta corrente 78430-3 PRB MULHER DIR NAC Perlodo do extrato 12/2013

os Lanament . _ Dt. movlmento Dt. batancete Ag. origem Lote Histôrico Documento Valor R$ Saldo

29111/2013 0000 00000 000 SaldoAntenor 27.635,56 C 02/12/2013 0000 13105 166 EmissSo de DOC 120.201 1.046,85 D 26.588,71 C 05/12/2013 0000 13049 345 BB Curto Prazo Automático 1.200.005 16.000,00 D 05/12/2013 0000 13060 351 Aplicacao BB CDB Dl 2.100.631.078.542 10.000,00 D 05/12/2013 0000 00000 345 BB Curto Prazo Automático 5 588,71 D 0,00 C 10/12/2013 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Servicos 863.441.002.847.435 36,000

Tarifa referente a 10/12/2013 10/12/2013 0000 00000 855 BB Curto Prazo Automático 5 36,00 C 0,00 C 11/12/2013 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.101 6.000,00 D 11/12/2013 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 843.450.900.069.048 7,400

Tanfa referente a 11/12/2013 11/12/2013 0000 00000 855 BB Curto Prazo Automático 5 6.007,40 C 0,00 C 12/12/2013 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 121.201 260,00D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12/12/2013 0000 00000 855 BB Curto Prazo Automático 5 260,00 C 0,00 C 16/12/2013 0000 13105 363 Pagto conta telefone 121.601 68,73 0

BRASIL TELECOM (DF) 16/12/2013 0000 00000 855 BB Curto Prazo Automático 5 68,73 C 0,00 C 20/12/2013 0000 13105 166Emiss5odeDOC 122.001 837,680 20/12/2013 0000 13105 109 Pagamento de TItulo 122.002 2.018,68 0

BANCO BRADESCO S.A. 20/12/2013 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.541.100.170.816 7,40 D

Tarifa referente a 20/12/2013 20/12/2013 0000 00000 855 BB Curto Prazo Automãtico 5 2.863,76 C 0,00 C 23/12/2013 3129 99015 470 Transferência on line 553.476.000.225.028 4.500,00 D

23/12 3476 225028-4 ILl-IA DA IMAGEM 23/12/2013 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 122,301 402,80 D

23/12/2013 0000 13105 363 Pagto conta telefone 122.302 84,88 0 EMBRATEL TELEFONIA (POS)

23/12/2013 0000 13105 109 Pagamento de Tltulo 122.303 254,10 D BANCO BRADESCO S.A.

23/12/2013 0000 00000 855 BB Curto Prazo Automático 5 5.241,78 C 0,00 C 27/12/2013 3129 99015 870 Transferéncia on line 553.129.000.015.382 25.037,20 C

27/12 3129 15382-6 P R BRASILEIRO 27/12/2013 0000 00000 345 BB Curto Prazo Automático 5 25.037,20 0 0,00 C 31/12/2013 0000 00000 999 S AL DO 0,00 C

------------------------------------------------ oBsERvAcOEs:

------------------------------------------------


0800 729 0088


Servico de Atendirnento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidona BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Emssão de comprovantes A33P020752041761 010 02/12/2013 08:08:29

SISI3L3 - SISTEMA DE INFORNACOES BANCO DO BRASIL 02/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.02 3129103129

SEC-UNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE L

DOC ELETRONICO CLIENTE: ORB MUCHER DIR NAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3


FAVORECIDO: ROSPNA APARECIDA CHAVES RIBEIRO CPF/CNPJ: 033.311.757-30 VALOR: R$ 1.04685 DEBITO EM: 02/12/2013

DOCUNENTO: 120201 AUTENTICACAO SISBB: 7.877.DD7.145.59D.397

Trarisacao efetuada corn sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PAGAMENTO DE SALARIO E ORDENADO - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.


00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB Demonstrativo de Pagamento de Salário

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 01/11/2013 a 30/11/2013 PRBMULHER 07665132000181

000005 ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRC ASSISTENTE ADMINISTRSILYC

COd. Descricao Referenda Vencimentos Descontos

001 Salärio Base 124:40 1.153,17 ., 043 Anuênio Progressivo 1% 23,06 1 L29 .38 903 INSS Foiha

Férias de 18/11/2013 ate 17/12/2013 Dia(s) 13(095:20) 1.176,23 129,38

Valor LIquido 1.046,85

Saldo Base Sal. Contri. INSS Base Cdl. FGTS F.G.T.S do md Base Cdtc. IRRF Faixa IRRF

2.035,00 1.176,23 11,00 1.176,23 94,09 1.046,85

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECI

02 / 41 I 0i3 DATA "\SSINATURA DO FUNCIONARIC

31/10/2013 13:36:16 Emissâo de comprovantes A33F311324708739008

MP

31/10/20 3 - BANCO DO BRASIL - 13:36:14 312903129 0003

COMPROV TE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRB MUL DIR MAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 7 .430-3

BANCO BRADESCO S.A.

23793380039005000144601003417 1 680000080730 MR. DOCUMENTO 103.101 DATA DO PAGAMENTO 3 1/10/2013 VALOR DO DOCUMENTO 807,30 VALOR COBRADO 807,30

NR.AUTENTICACAO z A.921.A54 .124 .E3D.A8

Transaçao efetuadayIm sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA

DESPESAS,IOM HOSPEDAGEM DA SENHORA F CONFOR NF: 093789/1 E FARTURA 33178.

LA GOMES: DATA - 13/10, 14/10 E 15/10/2013,

FORNCEDOR: ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL

Emissão de comprovantes A33N120825082412011

IrIl,j. 1.,

J I 36 SISBB - SIs'rEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL j 12/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.50 3129103129 SEGUNDA VIA 0002

CONPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TR.ANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTS: PRB NULHER DIR MAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 237 BANCO ERADESCO S.A. AGENCIA: 0665-3 - CENTRO EMPRES.URB.SP CONTA: 129.914-0

FAVORECIDO: EDN - PRODUCOES CULTUP.AIS E ARTISTI CPF/CNPJ: 09.218.758/0001-75 VALOR: R$ 6.000,00 DEBITO EM: 11/12/2013

DOCUNENTO: 121101 AUTENTICACAO SISI3B: 1.C3D.AA0.B84.D1A.5F5


SERVIO DE PR0DucAO DE PROGRAMA PARTIDARIO, PARA TRANSMISSAO EM RADIO E TELEVISAO, COM EXIBIçAO EM REDE NACIONAL, DESTINADO A DIFUSAO DA PARTICIPAcA0 FEMININA NA POLITICA, CONFORME LEI 9.096/95 EM SEU ARTIGO 450• CONTRATO No 016/2013 - CONFORME NF: 063,

FORNECEDOR: EDN PRODUcOES CULTURAIS E ARTISTICAS LTDA.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO NUmerodallota

00000063 Data e Hora de Emissão SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS 11i12013r2425

NOTA FISCAL DE SERVIOS ELETRONICA - NFS-e codigo de Verficaçao

2013121109218768000176 55VVT4:1C)')

PRESTADOR DE SERVIOS

CPF/CNPJ: 09.218.758/0001-75 lnscriçao Municipal: 3.697.699-7

Nome/Razão Social: EDN PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS LTDA

Endereço: R SAO CARLOS DO PINHAL 00696, 50 ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01333-000

Municipio: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIOS

Nome/Razão Social; PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81 lnscrição Municipal: ----

Endereço: CON CONJUNTO SHIS QL 22 CONJUNTO 0101 - ST HAS I SUL - CEP: 71650-215

Muriicipio: Brasilia UF: OF E-mail; acessoriaprb.gov.br

DIscRUVIINAcA0 DOS SERV1OS

Serviço de Produçao de progrema partidário, para tcansmissão em radio e televisão, com exibiçáo em cede nacional, destinado a difusáo da participacâo feminina na poiltica, conforme Lei 9.096/95 em seu artigo 45°. Contrato no 016/2013.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.000,00 COdigo do Servico

06807 - Fotografia, cinematografia, revelacão, ampliacão, copia, retocagem, reproducão, trucagem.

Valor Total das Deducaes (R$) Base de Càlculo (R$) Aliquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$)

0,00 0 0,00

OUTRAS INF0RMAc6Es Esta NFS-e foi emitida corn respaldo na Lei n° 14.097/2005.

- Documento emitido por ME ou EPP optante polo Simples Nacional.

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=63&inscricao=369. -. 11/12/2013

A33N12082508241 2012 12/12/2013 08:46:14

Emissão de comprovantes Will

12/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:45:58 312903129 0002


CLIENTS: ORB IvJULHER DIR NAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493849420690020004600000018119959100000026000 ER. IJOCUNENTO 121.201 DATA DO PAGAMENTO 12/12/201:3 VALOR DO DOCUNENTO 260,00 VALOR COBRADO 260,00

NR.AUTENTICACAO 3.BBE.593.EDD.100.213


COMPRA DE HD EXTERNO I TB SEGATE - CON FORME NF: 738,

FORNECEDOR: VIA PC COMERCIO E SERVIOS DE INFORMATICA LTDA.

truçoes (Texto de Responsabilidade do Cedente):

0 RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

eda Quandade Valor Vencimento Valor do Documento Autenticaçao Mecânica - Recibo do Sacado 12112/2013 260,00

bimento através do cheque n. do Banco

quitaçao so terá validade apos pagarnento do cheque pelo Banco Sacado. --------------------------------------------------------------------------------------------

104-0 10493.84942 06900.200046 00000.018119 9 59100000026000 I de pagamento

FERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE 0 VALOR LIMITE nte PC INFORMATICA SERVICOS INFORMATIC do docurnento - NO do documento Espécie de docto. Acete 1/2013 NF738PR8VEN DM NAO io Banro Carteira Moeda Quantdade

02 uç. exto de Responsabilidade do Cedente):

CPF/CNPJ 09.504.574/0001.71 Data do processamento 12/11/2013 Valor

Vencimento 12/12/2013

Agencia / COdigo do Cedente 10571384940-6

Nosso NUmero 24/900000000000181.1

(= Valor do Documento 260,00

(-) Desconto

RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

do: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR - -- CPF/CNPJ: SillS QL 22 CJ 01 CASA LAGO SUL UF DF

Ill I I I Ill II DII iimiiii 111110 fflI11I I I III I11I I 11 II DII ff1 I UI IOU I UU II ff11 ff1 I

(-) Outras Deduçoes/Abarnentos

(+) Mora/Multa/Juis

(+) Outros Acréscimos

() Valor Cobrado

07.665.132/0001.81

CEP: 71650.215

CONIFERE COM 0 0RGN- A

,,s I 77ii

RECEIIEMOS DL VIA 'C COMERCIO F SERVICOS DL INFORMATICA LTDA OS rRoDu1oSsFRVIcos CONSTANThS 05 SOFA FISCAL INI)IC.%I)A SO 1,51)0 NF-

N° 000.000.738 DATA DL RECSBIMI(NTO un<NrIF'CAçAo F ASSINATORA DO RFCEBFI)OR

SERIE: I

DANFE VIA PC COMERCIO E SERVICOS Documento Auxiliar da Nota

CONTROLS DO FISCO

Iii 1111111 1 VIA PC DE INFORMATICA LTDA

Fiscal Eletrönica 1U1! 11,1111, I /

0- Entrada I - SaIda [CHAVE DL ACESSO

f . 1 5313 1109 5045 7400 0171 5500 1000 00015 60005952,

SCAS 915 BLOCO B SALA, 109- EDIF. OFFICE CENTER - ASA N° 000.000.738 Consulta de autenticidade no portal nacioiiFfaT SUL, Brasilia, DF - CEP: 70390150 - Fone/Fax: 6133451155 SERIE: I NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site

Página I de 1 da Scfaz Autorizadora NATUREZA DA OPERACAO PROTOCOLO DL AUTORIZAcAO OL Uso VENDA 353130031407346- 12/11/2013 12:10

NSCRIçAO ESTADUAL INSCRIAO ESTADUAL IX) SUBS). TRIll. CNP)

0750239200 196 09.504.574/000 1 -71 DESTINATARIOIREMETENTE NOME!RAZAO SOCIAL . 1 CNPLCPF DATA OS EMISSAO

PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO 107665,132/0001-81 12/11/2013 LNDLRECO BAIRRO/OISTRITO Clip DATA DL IINTRAI)A,SA1DA

SHIS QL 22 Ci 01 CASA, 01 - LAGO SUL 71650-215 MUNIC'IPIO FONL'FAX j CF INSCRICAO ESTADUAL FlORA OF. ENTRADAJSAIDA

Brasilia 33663986 1 DF I

PAGAMENTO A VISTA

CALCULO DO IMPOSTO BASE DL CALCIJLO DO )CMS VALOR DO EMS j lASS DL CALCIJLO IX) ICMS ST j VALOR DC) (MS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 0,001 0,001 0,00 260,00 VALOR DO FRETE j VALOR DO SEOI'RO J DFSC'ONTO j OUTRAS OLSPESAS ACESSOR!AS j VALOI1 DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 1 0,00 1 0,001 0,00 1 0,00 260,00

TRANSPORTADORJVOLUM ES TRANSPORTADOS

OSOCLAL j FRETLPORCONTA

10 - Ernitcntc ENDEREO

QUANTIDADS ESPECII., MARCA

DADOS DO PROI)ItTO/SI(RVICO

()DIG(.) ANTT PLACA 01) VF.ICI'I.O UI' CNPECPF

MUN)CIPIO CF INSCRIAO ESTADUAL

NUMSRAc.AO J PESO DRUID I PESO L1OUIDC

(OOIC,O DF.SCRIcA000 PRODUTOiSERVICO NCMISI) I CST I (FOP 1 L'NID. 1 010. I VLR.UNIT. I VI.R. TOTAL I C ICMS VLR. ICMS VLR, IF) ALIQ. I AL))).

I HOEXTERNO I TB SEAGATE 54 0400 1 5103 1 U 1 1.0000 2611.0000 260,0))

INScRIcAO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SLRVIOS BASE OF CALCULI) DO ISSON VALOR DO ISSON

DADOS ADICIONAIS

INFORMAcOES COMPLEMENTARES RESERVADO A)) 515(0


SISBE - SISTEMA DE INFORMACOEG BANCO DO BRASIL 16/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 07.45.54 3129103129 SEGUNDA VIA 0002

A33V1 60417003308017 16/12/2013 07:4558

COMPROVANTE OS PAGAMENTO

CLIENTE: PRB NULNER DIR MAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

Convenio BRAS IL TELECOM (DF) Codigo do Barras 84690000000-7 68730014908-9

59687120131-2 20118600000-0 Data do pagamento 16/12/2013 Valor em Dinheiro 68,73 Valor em Cheque 0,00 Valor Total 68,73 ------------------------------------------------DOCUNENTO: 121601 AUTENTICACAO SISBB: 8.449.797.3A8.458.Dl1


DESPESAS COM TELEFONA - REFERENTE AO PERIODO DE 26/10 A 25/11/2013 - CONFORME NF: 058.090

A. Fatura de Servicos de Telecomun,cacoes aCS Qd. 02 Bloco E Projeçao 21 —ASA SUL CEP 70302-903 - Brastha - OF CNPJ Matnz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E 07.408.927/002-23

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB QD SI-uS QL 22 CONJUNTO I C 2 SKIS 71650-215 BRASILIA - OF

mm

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J2 ~ 4 Referdncia

I DEZEMBRO/2013 I

[4fone I

L61 324840151 [Vencimento I

14/12/2013

[Totalapagar]

R$68,73

Resumo da sua fatura

01 FIXO 01 FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

+ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO LIGACOES FIXO-MOVEL OUTROS VALORES

R$ 48,51 48,51

R$ 20,22 0,00

18,64 1,58

TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAtS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR. impIificamos a apresentacâo dos seus gastos corn os serviços 01 para nâo deixar düvidas pra

'bce,

Sua conta está em débito automático? Facilite a sua vida e não se preocupe mais corn a data de vencimento. Acesse www.oi.com.bre saiba mais.

Ci S.A. PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - SCS Qd. 02 Bloco E Projeçao 21 - ASA SUL PRB CEP 70302-903 - Brasiha - DF Nümero do Telefone: 61 3248 4015 CNPJ Matruz: 76.535.764/0001-43 01 FIXO CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E 07.408.927/002-23 Numero da Fatura: 1312.000058407

Sequencial: 908596871 20131201186 Contrato Agrupador: 908.596.871-8 - 1,1 Via

84690000000 7 68730014908 9 59687120131 2 20118600000 0 1 Data de Vencimento: 14/12/2013

Valor a pagar: 6873

IllhIlllhIMII liii

No Idenlificador para Débito Automético: 908.596.871-8

E OM Co 4c 0gGMAt

.RTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB Periodo: 26/10/2013 a 25/11/2013

0 débito em costa corrente continua sendo a melhor altematsia pra vocé. Procure seu banco e cadase todos Os seus telefones.

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0 pagamento da pnmeara parcela dos serviços aqul descritos confirma a sue aceitaç8o dos terrnos e condiç8es dos coneatos da 01, que esto disponlveis no site 41biin'YbF registrados em Cartôrio de Tltulos e Documestos.

I Valor min;mo do ressaromento, em caso de interrupgao do serviço local: durag6o da interrupçSo (em mis.) vezes valor da assinatura bdsica, dwididos por 43.200 min.(30 dia. 1 Consibuiçao pare o FUST - 1% do valor dos servigos - n4o repassada As tarifas. Contebtaç8o pare o FIJNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - nâo repassada as tarifas.

NOTA FISCAL IDE SERvIços IDE TELECOMUNIcAçOEs . NUMERO DA NF: 000.058.090 SERIE: U SUB-SERIE: 02

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB N(ireero do Cliente:272120745000002 Periodo: 26/1012013 a 25/11/2013 00 SHIS (DL 22 CONJUNTO 1 C 2 Contrato Agrupador 908.596.871-8 Telefone Agrupador: 613248 4015 SHIS Contrato Agrupado: 908.596.871-8 Telefone Agrupado: 613248 4015 71650-215 BRASILIA - OF CPFICNPJ:07.665. 132j0001-81 lrasc. Estadual: ISENTO

Data deemissâo: 01/1212013

CI S.A RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS ICMS 15$

CNPJ: 76.535.764/0326-90 l.E: 07.408.927/002-23 Base de Clculo 67,15 0,00 0,00 SCS Od, 02 Bloco E Prc4eçâo 21 -ASA SUL CEP 70302-903 - Brasilia - OF Allquota . 25% 0% 0% Regime Especial: E-04118837512901 Via: Ur/ca CFOP: 05307 Valor 16,78 0,00 . 0,90 Natureza da Operaç8o: Serviço de Televomunioaçoes

RESERVADOAOFISCO I ~F478~1036.21 E.E2B2.27BD.02E6.FDC5.FB88

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

-. 1

1 L090

1 DESCONTO CU ENTE ESPECIAL FRANQUIA -. 30

"" "'°

25%

M

ICMS -28,37 2 FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS 30 0% 0,00 3 112- PLANO COP4TA COMPLETA 30 25% ICMS 76,88 Total SERVICOS MENSAIS I I

SERVICOS LOCAlS HORARIO NORMAL éncia Descrlçao dos seMcos Data - 'Minutos Tarifados

4 CHAM. LOCAlS 01 25111/2013 MIN. 0000000013,9 5 CHAM. LOCAlS OUTRAS OPERADORAS 25/11/2013 . - MIN, 0000000088,7

Total SERVICOS LOCAlS HORARIO NORMAL 0,00

CHAMADAS LOCAlS PARA FIXO Sequência DescnçSo dos serviços Data Minutos Tarifados Aliquota Valor (R$) 6 TOTAL DE MINUTOS LOCAlS 25/11/2013 MIN. 0000000082,6 0% 0,00 7 FRANQUIA EM MINUTOS 25/11/2013 MIN. 0000000400,0 0% 0,00 8 MINUTOS EXCEDENTES A FRANOUIA 25/1 1/2013 MIN. 0000000000,0 0% 0,00

Total CHAMADAS LOCAlS PAPA FIXO I 0,001 CHAMADAS LOCAlS PAR.A MOVEL Sequência Data Hora Duraçao Localizaçtio Tarifaçao Telefone AlIquota Valor (R$)

9 28/10/2013 11:26:22 0000:41 VC1-DF-BRASJLIA VC1 6199216365 25% ICMS 0,61 10 30/10/2015 13:11:52 00208VC1-DF-QRA$lLlA VC1 . 6181398720 25% ICMS 1,93 11 08/11/2015 12:47:13 0000:19 VC1-DF-BRASILIA VC1 6181398720 25% ICMS 0,44 12 08/11/2013 12:48:44 0003:56 VC1-DF-BRASILIA VC1 6181398720 25% ICMS 3,52 13 13/1112013 14:53:18 0002:09 VC1-DF-BRASIUA VC1 6181712345 25% ICMS 1,93 14 14/11/2013 11:12:52 0011:03 VC1-DF-BR,ASILIA VC1 6199254651 25% ICMS 977 15 14/11/2013 12:46:32 0000:20 VCI-DF-BRASILIA VC1 6193108961 25% ICMS 0,44 Total CHAMADAS LOCAlS PAPA MOVEL

18,64 [tal Note Fiscal 0!

67,15

DOCUMENTO FINANCE IRO - N 000.058407

Valul 16 ATUALIZACAODEVALORES 25/1 1t2013 20131114120131118 0,09 17 MULTADECOF'ITA 25/1112013 20131114/20131118 1,49

Total ITEMS FINANCEIROS 1,58

I Total Documento Flnanceiro 1,68 I

Valor a pagar .

. 68,73 I Ter voce comb cliente é urn prMlégio. Obrigado pot pagar sue costa em die. PROCON-DF - Tel.: 3212-1500, End.: SCS Venânclo 2000 hI. B - 60, sale 240. CEP: 70.333-900 Emitida pom processamento eletrônico de dados confomrne autorizado pelo Ate Declarafomio na 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP

Descricao das siglas utilizadas

NOR - Normal VC1 - Ligaçito pare celuler dentro de itrea de mesmo DDD MIS - M'te RED - Reduzrda VC2 - Ligapão pare celular cujo primeiro dIgito do DOD seja igual ao de origem DIF - Diferenciada SRD - Super Reduzida VCS - Ligac8o pars celular cujo primeiro dlgitO do ODD seja diferente

43

CONFERE COM GtNAL LJiL

36538

A33D20071 5036332016 20/12/2013 08:08:44


SISBI3 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 20/3.2/2013 - AUTOATRMDIMENTO - 08.08.39 3129103129 SEGUNDA VIA 0001

CONPROVANTE DE TRANSFERENCIA CONPROVANTE ON DOC ELETRONICO

CLIF.NTE: PRB MULHER DIR NAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EN CONTA CORRENTE BANCO: 237 - BANCO ERADESCO S.A. AGENCIA: 0606-8 - I3RASILIA-CENTRO CONTA: 155.929-0

FAVORECIDO: ROSANA APARECIDACHAVES RIBEIRO CPF/CNPJ: 033.311.757-30 VALOR: P.$ 837,68 DEBITO EM: 20/12/2013

0000NENTO: 122001 AUTENTICACAO SISBB: 1.F2E.9FA.7F7.202.C6A


PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 130 SALARIO.


PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB Demonstrativo de Pagamento daIãrio— - 00001 SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 01/12/2013 a 31/12/2013 PRB MULHER 07665136.00181.

000005 ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRC ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

COd. Descricão Referência Vencimentos 0esc1O -------.'

005 2a. Parcela Décimo Terceiro Salário 01200 2.035,00

043 Anuênio Progressivo 1% 40,70

608 la. Parcela de DécimoTerceiro 1.037,85

899 INSS 13o. Salário 186,81

909 IRRF 130. Salário . 13,36

Férias de 18/11/2013 ate 17/12/2013 Dia(s) 17 (124:40) 2.075,70 1.238,02

Valor LIquido 837,68

Saldo Base Sal. Contri. INSS Base Cal. EGTS F,G.T.S do mB Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

2.035,00 2.075,70 9,00 1.037,85 83,02 1.888,89

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA N~TEC~IBG(

i i - DATP ASSINATURA DO FUNCIONARIC

Emissão de comprovantes A33M230726016542019 23/12/2013 08:13:58

1 iM

23/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:13:55 312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGANENTO DE TITtJLOS

CLIENTE: PRO MULHER DIR NAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

BANCO BRADESCO S.A.

23 793 114 0690 000005760 8104 192 8 9 0445 91800002 0186 8 NR. DOCUMENTO 122.002 DATA DO PAGANENTO 20/12/2013 VALOR DO DOCtJNENTO 2.01868 VALOR COBRADO 2.018,68

NR.AOTENTICACAO A.77C.FF7.1F3.378.EC8


DESPESAS COM PASSAGEM AEREA DA SENHORA ROSANGELA GOMES - DATA 08/11/2013 - TRECHO GIG/CNF/GIG - DATA 30/11/2013 - TRECHO GYN/GRU/GIG - DATA 30/11/2013 - TRECHO CGB/GYN - DATA 28/11/2013 - TRECHO GIG/BSB/CGB - CONFORME FATURA 74965.


Majorca Passagens e Turismo Ltda. Razao: Matorca Passagens e Turismo Ltda. lnscricao: 1.080.388-2

CNPJ: 60.626.512/0001-90 IATA: 5797725-3

Fone: (11) 3371-9090 Embratur: SP1060626512/0001

Fax: (11) 3371-9091 ABAV: 145

Endereco: Av. Paulista, 2202 - 19 Andar - 01310-300 - São Paulo, SP

NQ da Fatura Valor Emissão Vencimento

FT00074965 2.018,68 02/12/2013 20/12/2013

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)

A/C.: C.Custo: MULHER - Contato: ANA PAULA

CNPJ: 07.665.132/0001-81

lnscricao:

Endereco: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA No 02 - LAGO SUL - 71650-215 - BRASILIA, DISTRITO FEDERAL

Fone: 61 3366-3986

Cobranca: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA No 02 - LAGO SUL - - - BRASILIA, DISTRITO FEDERAL

Praca de pagamento: BRASILIA

Extenso: Dois Mu, Dezoito REAlS e Sessenta e Oito Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDAO DESTA DUPLICATA DE SERVIOS TURISTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A Majorca Passagens e Turismo Ltda., OU A SUA ORDEM NA PRAA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceito/Impresso por [email protected], através do IP 187.21.46.173, em 10/12/2013 11:34:48. PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) tern ate 12/12/2013 para se manifestar a respeito desta cobrança.

BRADESCO Ag. 3 114-3 c/c 419.289-3

Recibo do Pagador

Nósso-Nümero Espécie Carteira Aceite Espécie docto. Agencia/Codigo cedente

09/00000057681-9 R$ 09 N Serv 3114-3/0419289-3

Autenticacao Mecãnica

Corte Aqui

Bradesc 0 1237-21 23793.11406 90000.005760 81041.928904 4 59180000201868

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO Vencimento 20/12/2013

Cédente Agência/Cddigo Cedente MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 60.626312/0001-90 3114-3/0419289-3

Data Documento NOmero do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Nümero 10/12/2013 FF00074965 Serv N 10/12/2013 09/00000057681-9

Uso do Banco CIP Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento

8650 000 09 R$ 2.018,68

Instruçôes (texto de responsabiidade do cedente) (-) Desconto

(+) Mora/Multa MULTA 2% PORATRASOJUROS DE MORA 0,20% AO DIA.Após 21/12/2013 cobrarmulta de R$ 40,37

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) - CNPJ: 07.665.132/0001-81 CNPJ: 07.665.132/0001-81 SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N 02 BRASILIA IMSTRITO FEDERAL 71650-215 Sacador/Avalista Ficha de Compensacio

Autenticacão Mecânica

Nota Passageiro Tipo Emissâo BilheteNC/OS SaIda/Periodo Rota/Produto Reserva OP

ND00372055 GOMES/ROSANGELA ADT 06111/2013 AE3G7T 08/11/13-

GIGICNF/GIG 00440443 3376990 08/11/13

Fornecedor Valor original -

Cambio Valor Extras Tx. Embarque Tx.

Desconto Multa Total servico

GOL 65880 [R$1 1,000000 658,80 000 109,02 0,00 0,00 0,00 767,82

BRASILIA

POSSE COORDENADORA

Nota Passageiro Tipo Emissão BilheteNC/OS SaIda/PerIodo Rota/Produto Reserva OP

N000374043 GOMES/ROSANGELA ADT 13/11/2013 XICF4K 30/11/13-

GYN/GRU/GIG 00442485 3378761 30/11/13

Valor original Câmbio Valor IFornecedor Desconto Extras Tx. Embarque Tx.

se,,ico I Multa Total

GOL 531,90 [R$1 1,000000 531,90 0,00 70,14 0,00 0,00 0,00 602,04

BRASILIA

POSSE COORDENADORA

Nota Passageiro Tipo Emissäo BilheteNC/OS SaIda/PerIodo Rota/Produto Reserva OP

ND00374044 GOMES/ROSANGELA ADT 13/11/2013 CB4URQ 30/11/13 CGB/GYN 00442486 3378756

Fornecedor Valor original Cambio Valor Extras Tx. Embarque Tx.

Desconto Multa Total servico

AZUL 199,40 (R$] 1,000000 199,40 0,00 46,95 0,00 0,00 0,00 246,35

BRASILIA

POSSE COORDENADORA

Nota Passageiro Tipo Emissão BilheteNC/OS Saida/PerIodo Rota/Produto Reserva OP

ND00374045 GOMES/ROSANGELA ADT 13/11/2013 QEHB6G 28/11/13 -

GIG/BSB/CGB 00442487 3378703 28/11/13

Fornecedor Valor original Câmbio Valor Extras Tx. Embarque Tx .

servico I I Desconto Multa Total

GOL 340,90 [R$] 1,000000 340,90 0,00 61,57 0,00 0,00 0,00 402,47

BRASILIA

Valor Extras Tx. Embarque Tx. Servico Desconto Multa Total

Total docentrodecustoMULHER) 1.731,00 0,00 287,68 0,00 0,00 0,00 2.018,68

Valor Extras Tx. Embarque Tx. Servico Desconto Multa Total

1.731,00 0,00 287,68 0,00 0,00 0,00 2.018,68

Valor Extras Tx Embarque Tx Servico Desconto Multi Total

Total da fatura: 1.731,00 0,00 287,68 0,00 0,00 000. jOI868

Total liquido: 1.731,00 0,00 287,68 0,00 0,00 0,00 2.016

I CARTAODEEMBARQUE

BOARDING PASS

[. ri L IL

VIA DO CLI ENTE

nome(name)

OROSANGELAGOMES documento(jd) 070305792 contato(contact)

FQ1V NaO consta. pare ntesco(kins hip)

voo(f light) portão(gate) assento(seat)

0 horáriodeembarque 10h50 1992 18C oarding time)

de(from) para(to) portão(gate) RlO-Galeao-RJ (GIG) Belo Horizonte - Conf ins (CNF)

08NOV13 11:30 08NOV13 12:28 classe(class) W

data(date) 08NOV13

0Jifl4f!T*I '1I14fecha r4r antes

IU!f franqula de bagagem

bagagem de mao * Crianças ate 2 anos incompletos: nSo possuem franquia. 05kg per passageiro. Bagagens de mOo quo excedam Os padrOes Oemais passageiros: 23kg. estabetecidos pela ANAC, sergo despachados no portOo. A soma

das dimensOes nOo pode ultpassar 115 centlmetros (comprimento+Iargura*altura)

4 **% de desconto na Localiza** IORTANTB: esteja munido do documento de identificacao

D original, corn foto, infomiodo no momento do check-in.

Cluente GOL tern 20% de desconto pars alugar canos no POL1RONA: apos a impressao deste, a marcacao da poltrona Localica e ainda gariha upgrade na categoria economica: nOo poderd 5cr atterada. Ar-condicionado, Dir. Hidrdulica, Vidros/trvas elétricas e 4 portas. Acesse www.soegol.com.br

Sujeito as conducoes de contruto. Cdpla do contrato a disposlcao dos interessados medionte solicltacao. NOn endossdsul. Vduido apenas pars a GOL

C6digo de

telefone(phone)

L I CARTAO DE EMBARQUE1 -

BOARDING PASS J Lsis €n- JanL

I VIA DO CLIENTE

nome(name)

0 ROSANGELA GOMES


FQTV Nao consta. parentesco(kinship)

I COdigo de reserva

L AE3G7T

telefone(phone)

hk i it. t4tk

voo(flight) portão(gate) assento(seat) c: 11orâriodeemiarque 20h03 1965 lOB 0ardinglirne)

de(from) para(to) portão(gate) Belo Horizonte - Conf ins (CNF) RIO-Galeao-RJ (GIG)

08NOV13 20:43 08NOV13 21:48 classe(class) Y

data(date) 08NOV13

antesdaTdecGlagem.,

Af franquia de bagagem bagagem de mao Chances ate 2 anon incomptetos: são possuern fmnquia. Dernais passageiros: 23kg. 05kg porpassagelro. Bagagens de mao que excedarn os padroes

estabelecidos pets ANAC, serão despachados no portao. A soma des dirnensOes nao pods ultpassar 115 centirnetros (comprirnento+largura*altum)

**20% de desconto na Localiza** l0RTAN: esteja munido de documento de ldentiacaçao onginal, corn foto, informado no moments do check-in.

Cliente GOL tern 20% de desconto pa atugar casts na m Localizes ainda ganha upgrede na categoda econkmica: U POL1RONA: apos a impressao deste, a marcagao da poltrona

são seratterada. poderd Ar-condicionado, Dir. Hidrdulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. . Acesse w\wi.stegoj.com.br

Sujeito as.condicaes de contmto. Upla do contrato a disposiçao dos interassados mediante solicitagao. Não endossdstt. Vdlido apenas pam a G

- .

1 CARTAODEEMBARQJJE -

BOARDING PASS

VIA DOCLIENTE flOdiOdeserva

nome(name)

OROSANGELAGOMES documento(id) 070305792 contato(contact) telefone(phone)

FQ1V Não consta. parentesco(kinship)

- voo(flight) portão(gate) assento(seat) 15h10 --S

2075 9D oarding lime)


Goiânia (GYN) SAO-Guarulhos-SP (GRU)

30NOV13 15:50 30NOV13. 17:35 classe(class) J

data(date) 30NOV13

franqula de bagagem

bagagem de mao

. Crianças ate 2 anos m Incompletos: no possue fmnquia. 05k9 porpossageiro. Bagagens de mOo quo excedam as padrees Dernais passageiros: 23kg. estabelecidos pela ANAC. serOo despachados no portOo. A soma

das dirnensOes nao pode ultpassar 115 centImetros (comprimentoxlargura*alturs)

**% de desconto na Localiza**

Cliente GOL tern 20% de desconto pam alugarcartos no Localiza e ainda ganha upgrade na categoria economica: Ar-condicionado, Dir. I-lidráulica, Viduras/travaS elritricas e 4 portas. Acesse www.soeqol.combr

IWORTAN1E: esteja munido do documento de identiflcaçOo

Uoriginal, corn iota, inforniddo no momenta do check-in.

POL1RONA: apos a impressOo deste, a marcaçOo do poltmna nOo poderri seralterada.

Sujeito as condicoes de contrato. Copla do contrato a disposicao dos interessados rnediante solicitaçao. NOo endossrivel. Vrilido apenas pam a GOL.

fAR TAO DE EMBARQUE (

- BOARDING PASS J

1cit. 1

V

CodiodereserVa IA DO CLIENTE

nome(name)

fl ROSANGELA GOMES

documento(id) 070305792 contato(contaCt) telefone(phone)

FQTV Não consta. parentescO(kinshiP)

UUAL

JOn 152

**ffIj VA1 .t

I I%I'

voo(f light) portao(gate) assento(seat) 18h05 --S

1750 IIC (boardingtirne)

de(from)

I SAO-GuaruIhoS-SP (GRU)

30NOV13 18:45

para(to)

RIO-Galeab-RJ (GIG)

30NOV13 19:47

portao(gate)

classe(class) J

data(date) 30NOV13

III bagagem de

05kg par passageito. Bagagens de mao que excedam as padrkes estabelecidos pela ANAC, serSo despachadOS no pottao. A sorna das dimenskes nao pode ultpassar 115 centlmetros (cornptimentO*lar0UmaItUm)

LOCR&M fl **()% de desconto na Localiza**

INPORTANE: esteja rnurildO de docurnentO de identilieacSO original, corn fob, informado no momenta do check-in.

Cliente GOL tern 20% de desconto pam alugar carms na POLRONA: apds a imprnss0o deste, a martaçao da poltrana

Localiza a ainda ganha upgrade na categoria econorniCa: n3o poderd ser alterada.

Ar-condicionadO, Dir. Hidrdulica, VidrositravaS eletncas e 4 panes. Acesse wi.soegqi,cPin.br

Su(elto as condiçkes de contrato Cdpia do contrato a disposlcko dos intornssados mediante sollcitacao. Nan endossdvel. Vduido apenas pare a GQI_.

i!f franquia de bagageni

• Ciiancas ath 2 anos incompletos: n0o possuem franquia. Dernais passageiras: 231q.

Azul !iT

Un h s A reas BraIIeras Cartão de Embarqu

I IIII IN III 111 I I 1 4111i INFRAERO 4 CS

QOOl 5053 t*4s

01450531130001

Embarque 04:30 Cod. Reserva CB4URQ

Portão Por favor, verifique SEQ #1 ROSANGELA GOMES noaeroporto. Voo Partida 5053 05:10 Poltrona. 190 Cuiabá - Goiânia Chegada

07:33

N° Doc 070305792 30/nov/2013

Preencha a name e telefone de outra pessoa pam contato. Name: Secretana Tetefone:(61) 3366-3986 Parentesco:Secretarja

-------------------------------------------------

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo Name do passageiro Classe 5053 ROSANGELA GOMES Cuiabá Goiânia Cód.Reserva SEQ.# Portão Poltrona 30/11/2013, 05:10 - 07:33 CB4URQ I Verificar. 190

1

CARTAODEEMBARQUE BOARDING PASS

aos

VIA DO CLI ENTE

- ChilL. L. .. LLLi L I

154

LC6digo de rese•'- QEHB6G ?JL

- nome(name)

fl ROSANGELA GOMES


FQTV No consta. parentesco(kinship)

telefone(phone)

[

voo(flight)

E3 portão(gate) assentO(seat) 0 horáriodeernbarque 19h04

1628 4F (oardingtirne)


RlO-Galeao-RJ (GIG) Brasilia (BSB)

28NOV13 19:44 28NOV13 21:27 classe(class) J

data(date) 28NOV13

I.


• Ciianças ate 2 anos incompletos: nOo possuem franqula. 05kg pot passageiro. Bogagens de rn5o que eacedam as padrôes

Dernais passageiros: 23kg. estabelecidos pela AWAC. serSo despachados no portao. A sorna das dirnensOes nOo pode uttpassar 115 centimetros (cornprirnento+Iargura+altura)

**()% de desconto na Localiza** IPiPORTAN1E: esteia munido de docurnento de identificacão

fl originat, corn foto, informado no mornento do check-in.

m Cliente GOL tern 20% de desconto pa alugar carros na POL1RONA: apds a irnpressSo deste, a nrarcaçSo da poltrona

Localiza a ainda ganha upgrade na categoria econhrnica: nSo poderd seralterada. Ar-condicionado, Dir. Hidrdulica, Vidros/ttavas etdtticas e 4 portas. Acesse www.noegol.com.br

Suielto as condlçoes do contrato. Capia do contrato a dlsposicOo dos interessados mediante solicitaçS'o. NOo endéssdvel. VNudo apenas pam a

rcARTA0 DE EMBARQUE BOARDiNG PASS J /

1R LLLlVl\, 7 SitoS

j ..i)r) f 1 5 5 S&

VIA DO CLIENTE [

Codigoderesera

nome(name)

0 ROSANGELA GOMES

documento(id) 070305792 contato(contact) telefone(phone)


**ff1KI VA** l.r%%.lt%

voo(flight) portão(gate) assento(seat) arioeemarque 22h08

1528 90 (boarding time)

de(from) para(to) portào(gate)

Brasilia (BSB) Cuiabá (CGB)

28NOV13 22:48 28NOV13j 23:25 classe(class) J

data(date) 28NOV13

zport5oTTrrTIsN ,I$t.r1IlflhIlf Ui1I;1i1TdaT•FI! [;

i!f franqula de bagagem II bagagem de mao

0 Cuianças ate 2 anon incompletos: nOo possuem tranquua. 05kg por passageiro. Bagagens de rneo que excedarn ox padrOes

Demais passageiros: 231g. estabelecidos pelu ANAC. serSo despachadoS no portao. A sorna das dimensOes nOo pode ultpassar 115 centimetros (compnrnento+targura+altura)

**20% de desconto na Localiza** IM'ginal, coORTANlE: esteja munido de documento de identificaggo

U ori rn foto, intorniado no mornento do check-tn.

Locatiza e ainda ganha upgrade na categorla economica: nSo poderd seralterada. Cliente GOL tern 20% de desconto pare alugarcarros na POL1RONA: apOs a impmss4o deste, a marcaç0o da poltrona

Ar-condicionado Dir. Hidrdutica, Vidrositravas eldtricas e 4 portas. Acesse www.suegol.com.br -

sujeito as condtçdes de contrato. Copia do contrato a dispostçOo dos intemssados rnediante solicitac0o. NOo endossével. Vdlido apenas pare a Got...

Em issâo de corn provantes

F.MPS

,-.... • .

2,: F.0j Lu Ji\ iL

15 A33M231 34 \

23/12/2013 14:05. 8

23/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:2256 312903129

SEGUNDA VIA 0004 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE Pt CONTA CORRENTE

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAN AGENdA: 3:129-1 CONTA: 78.430-3

DATA DA TRANSFERENCIA 23/12/2013 BR. DOCUNENTO 553.476.000.225.028 VALOR TOTAL 4.500,00 "***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ILNA DA IMAGEN EVENTOS AGENCIA: 3476-2 CONTA: 225.028-4 NE. DOCUBENTO 553.129.000.078.430

NR.AUTENTICACAO 0.3FE.Al2.D4A.313.281


LocAçAo DE SISTEMA DE soNoRlzAcAo AMBIENTE PARA COQUETEL, JANTAR COM 06 CAIXAS DE SOM AMPLIFICADOS ONIL DISPOSTA NO TRIPE,02 SUB 01 MESA DE SOM DE CANAIS-ANALOGICA YAMAHA 01 NOTEBOOK LG R405 COM MUSICAS PARA SOM AMBIENTE 01 INTERFACE DE AUDIO COM CABO RCAIP10,02 MICROFONES COM FIO, 02 PEDESTAlS DE CHAO PARA MICROFONE; 02 DIRECT BOX - EVENTO 10 CONGRESSO DO PRB MULHER NACIONAL - CONFORME NF: 562.

FORNECEDOR: ILHA DA IMAGEM CONSULTORIA E EVENTOS LTDA-ME.

liha da Imagem Consultoria

e Eventos LTDA-ME.

Tel/Fax (61) 3367-0800

ez SHIS CL QI 26 LI. B/E SI. 115 EdifIcio Serrano Center CEP 71.670-000 BrasIlia-DF

[email protected] ilhad a imagem www.ilhadaimagem.com.br

CF/DF 07.515.722/001-10 CNPJ 10.585.846/0001-94

NOTA FISCAL DE

1

I Usuário Final

II Subcontrataco

0562 Vias: 12 Branca • 22 Amarela • 39 Verde • 49 Rosa

flf nr crnkc4n 1)IflI)fli

DESTINATARIO/REMETENTE NOME / RAZAO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

ENDEREO

SHIS QL 22 CONJ. 01 CASA 02

MUNICIPIO FONE/FAX

BRASILIA

DADOS DOS SERVICOS

CNPJ/CPF DATA DA EMISSAO

07.665.132/0001-81 20/12/2013

BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAIDA/ENTREGA

LAGO SUL 71.650-215

UF INSC [ST HORA DA SAIOA

DF

CODIGO DEscRIcAo DOS SERVICOS AL1Q. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

L0CAcA0 DE SISTEMA DE soNoRlzAcAo AM BIENTE PARA COQUETEL, JANTAR 03 R$ 1.500,00 R$ 4.500,00 COM: 06(SEIS) CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS ONIL DISPOSTA NO. TRIPE; 02(DOIS) SUB; 01(UMA) MESA DE SOM DE 20 CANAlS —ANALOGICA YAMAHA; 01(UM) NOTEBOOK LG R405 COM MUSICAS PARA SOM AMBIENTE; 01(UMA) INTERFACE DE AUDIO COM CABO RCA/PlO, 02 (DOIS) MICROFONES COM FIO; 02 (DOIS) PEDESTAlS DE CHAO PARA MICROFONE; 02 (DOIS) DI DIRECT BOX.

EVENTO: I CONGRESSO DO PRB MULHERES PERIODO DO EVENTO: 08 A 10/08/2013 LOCAL DO EVENTO: CCUG/DF

BANCQ DO BRASiL

AG, 3476-2 C/C 225.028-4

AIDF 11ijii3261201. N.F ProrrOgada ate 22106/2014

oftana SEFp208,2012 de 14/1211

DEOui.OES LEGAIS

TOTAL R$ 4.500,00 BASE DE CALCULO so ISS VALOR DO ISS

INF0RMAcOEs COMPLEMENTARES . LEI CREDITO 4.159/08

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA PROCON . OF 151

DADOS ADICIONAIS DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS B IPI. SCS 5D 08 BI000 8-90-SALA 240. ED. VENANCIO 2000 ASS 501- CEP: 70333-900. BRASILIA. DI

( GRAF/CA 3386 1922] GRAFICA E EDITORA COPACABANA LTDA-ME - SIBS Qd. 3 Conj. A Lts. 30/32 - N. Bandeirante-DF - Fax: 3386-7024

- CNPJ: 24.909.541/0001-03 - CF/DF: 07.305.174/001-50 - 20 BIs. 25x4 de 501 a 1000 - AIDF: 1-111-11326/2012

NOTA FISCAL RECEBEMOS DE ILHA DA IMAGEM CONSULTORIA B EVENT0S LTDA-ME Os SERVICOS CONSTANTES NE

DATA DO REC B IMENTO IDENT

ilhadaimagem ?c (JyJ•__________________

SCALMODEL003 DE SERVICOS - MOD 3

DO RECEBEDOR

0562

- •.. LILIf RL

1: 0 0 0 158 A33M2302601 6542020

23/1 2L201 3C0° 529 '- Emissão de comprovantes

1 0

23/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:15:20 312903129 0002

CONPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRB MULHER DIR SAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

BANCO DO BRASIL --------------------------------------------------

O01900000901651O154040037941710110000000004•0280 NR. DOCUMENTO 122.301 NOSSO NUMERO 16510154000379417 CONVENIO 01651015 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO AGENdA/COD. CEDENTE 3070/00010334 DATA DO PAGAMENTO 23/12/2013 VALOR DO DOCUNENTO 402,80 VALOR COBRADO 402,80

NR.AUTENTICACAO E.ADF.204.885.40A.6D6


VALE ALIMENTAcAO - REFERENTE AO MES DE JAN EIRO/2014.

FORNECEDOR: CA BRASILEIRA soLucOEs E sERVIcos.

Sistema de Pedidos de BenefIcios - Financeiro Boleto Páiñna 1 de 1 i

Cv

Recibo do 1115 9 00190.00009 01651 .01 5404 00379.417181 1 0000000002O. n .

frencimento - —.--- Banco do Brasil I 001-9 I Cedente

CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS 24/12/2013 gènciafCódigo do Cedente ümero do Documento ICarteira I Nosso Nümero =) Valor do Documento 3070 - 8 / 10334 - 9 I 1 18 / 16510154000379417 402,80

Cobranca: 8182651 Pedido(s)

NUmero do Pedido Berieficiários CNPJ Faturamento Data Disponibilizaco Valor Total - 11047308 1 07665132 30/12/2013 R$396,00

Servico(s)

NUmero da Cobrança Descricão Quantidade Valor Unitário Valor Total

8182651 Disponibilizaçao do Beneficio 1 R$ 6,80 R$ 6,80

acado PARTIDO REPUBLICANO BR.ASILEIRO PRB

-------------- Autenticação Mecànica

SHIS, 00022 CONJUNTO I CASA 2 LAGO SUL - Brasilia / DF

Sacador/Avalista

Banco do Brasil I 001-9 I 00190.00009 01651.015404 00379.417181 1 00000000040280 Local de Pagamento encimento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento. Contra-apresentaçao

Cedente géncia/Codigo do Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS 3070 -8 / 10334 -9

Data de emissão Ntimero do Documento specie Doc ceite Data do Processamento arteira I Nosso Nümero 09/12/2013 R$ IN 109/12/2013 18 / 16510154000379417

Uso do Banco Carteira specie 2uantidade Valor =) Valor do Documento 0 18 R$ I I 402,80

Instrucoes -) Desconto

Cedente ) pagamento poderá ser efetuado ate 15 dias apôs a data de vencimento, após esta -) Outras Deducaes

data o pedido será cancelado automaticamente. +)

Banco Nâo cobrar multa e juros apos vencimento. +) Outros Acréscimos

Não receber apos 15 dias da data do vencimento. ) Valor Cobrado

402,80

Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO I CASA 2 LAGO SUL - Brasilia / DF

Sacador/Avalista Códicjo de Baixa Autenticaçao Mecanica - Hcfla de Cornpensaçao

11011 111111111111111 11I I HI I 11 I 111111111111 I 10 II II 0111 11111111 1111 I lID I I IM II II

j ;1

https://www.cartoesbeneficio.com.br/Boleto.j sp?cdCobranca=8 182651 &nrNotaF... 09/12/2013


--

BARUERI SECRETARIA DE FINANAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE Data En,issao Ho,aE,ntssao NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE 30/12/2013 10:46 SERVICOS E FATURA

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Cothgo Actondodado NUmero da Nato S&io da Nolo

poderá ser confirniada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço. 7790.9321.4416.3043399-0

509220 NUn,ero RPS Sdde RPS Data RPS <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe> 0004068003 RP 30112/2013

COMPANHIA BRASILEIRA DE soLucOEs E SERVIOS

ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.0 E 18.0 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Inscricao Municipal 4.44096-8

Telefone e-mail

N000 lo,ncdo, do SoMçoS I CPFICNPJ

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB 07.665.13210001-81

Endentw I coceto

SI-US, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2

cOP Bomb /24040 UI'

71650-215 LAGO SUL Brasilia OF

PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAILCOM

0140 I DoaeIçao do Sorctço I ctaogo Sorclço I #JIqaOta 110100 UflitIldo Votoc Total

1 AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISOUER 100203219 2,00 6,80 6,80

DIsCRIMINAcA0 DOS SERVIOS E INF0RMAc6Es RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 396,00 TOTAL DE TARIFA = R$ 6,80 TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,10 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 402,80 Auto-retençao conf. determinado pelas INs no 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NAO INCLUIDO NA BASE DE CALCULO ObservacOes (exceto tributos federals)


11 I eis,pscp I CORNS CSLL

10.10 0.00 0,00 0.00

VALOR TOTAL DA NOTA 402,80 Fat,oa N' I Valoodo FotaoO R$ I Foena Pog0000,to

406800 R$ 402,80 Vcto30/12/2013

Valot pOl Eatenso

quasocentos e dois reals e oitenta centavos

A autenticidade desla Nota fiscal Eletrônica de SeMços pntderá ocr confurmada Cdotgo AutontiddodO

na pdgina da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: 7790.9321.4416.3043399-0

httpl/www.barueri.sp.gov.br/nfe

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE sOLuçO OS SERVICOS CONSTANTES DESTA NUmero da Nola Série da Nota

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIOS 509220

Local Data Ausdatuta


prs.

SIS3 - SISTEMA DR INFORMACOES BANCO DO BRASIL 23/12/2013 - AIJTOATENDIMENTO 14.0:.. 26 3129103129 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DR PAGAMENTO

CLIENTS: PRB MULHER DIR NAC AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS) Codigo do Barras 84600000000-6 84880006002-4

10640461404-7 20131224000-9 Data do pagamento 23/12/2013 Valor em Dinheiro 84,88 Valor em Cheque 0 1 00 Valor Total 6488 ------------------------------------------------

DOCUI$ENTO: 122302 AtJTENTICACAO SISBB: 4.9D9.07A.4D7.E62.D88


DESPESAS COM TELEFONtA - REFERENTE AO PERIODO DE 09/11 A 08/12/2013 - CONFORME FATURA 0210640461404 E NF: 3146.

FORNECEDOR: EMBRATEL.

ST COMERCIAL SI/I 005 BL £ S/N ASA SI/I. Brauilia. OF Ce: 70310.500. CNPJ: 33.53048810118.78. IL:

07.329.0381002.8 CPIPJ da Eiiibralel RJ: 33.530.4861000129

Empresa Brasileira do Fatura do Servicos Piestados De/taihamonto

111111 III. IlIuuIlIllIuIul uIuIuuuIIluuIuu,IIu CDDLAGOSULBSB

PARTIDO REPU'BLICANO BRASILEIRO - PRB ST SHIS OL 22 CONJ 01 CASA 02 LAGOSUL

8 71650-215 BRASILIA OF

72133456300051 7d0000006061 30131213 POSTAGEM: 13/1 212Gi3 VENCIMEtffO: 24/12/2013

Cód.Conta 170018684

Vantagens do ser urn cliente Embratel I Embratel tern o moihor servico urn Telefonia Local para voc. Vega no versa da sua nota fiscal a que a Tolefonia Local da Embratel podo fazor pela sua ernprosa. Corn a SolucOo Complota do Voz Ernbratoi sua empresa tern muito rnais transparncia, facilidade.e econornia. SailtA nuais e entre urn contato corn seu Gerento do Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visado facilitar a conhocirnento das regras do seu sen/icc tolefônico, esto documento

do cobrarica passa a ser ernitido corn a idontificaco dos pianos do servico longa

disthcia do sua escoiha. Para rnaiores inforrnacöes sobro a cobranca o outras ragnas dos pianos acosso www.ornbratol.com.br ou hgue para nossa central do atendirnento.

EM 1 rVALOR

2411212013 _j R$84,88 L () Vocd esth urn' the corn a Embratel. Obrigado.

Sow Telefone: 6 132484015 (CLASSE: E) rnds do roferncia: Dezennujro(2013 data do emisso: 1211212013 n° da fatura: 0210640461404 n° do nota fiscal: 000003146 cdd. para débitu auloniétioo: 170079684-8

Resuano da sua Conta Descontos

Total dos rvicos: (corn descootos) 84,88 nfciacOes

Total da Conta: 84,88 Aproveile a Piano Comenciat 21: lodos as dias em qualihoer hordrio!

ICMS: R$ 21,22

Resume poe telefonejcartäo faturado TEL. FATURADO soovtço CHAMADAS DURAA0 VALOR 8132464015 Camercial 212000 miii Fixo Fixo Aulomauica 3 0:08:33 0.00 6132464015 Comercial 212000 mlii Chamadao Oemäiu Operadorax 3 0:08:31 0,00 6132484015 Total 6 0:1504 0,00

Total doResumo 6 0:15d14 0,00

Resume dos seus Pianos e Serviços ooscotçAo QIJANTIDADE PERIODI) VALOR Plamv Comeucual 21 .2.000 miii . 09111/2013 a 0611212013 64,90 Pacole 50 miii tixomdvet Corp . 09111/2613 a 9811212013 19,98

sulftist 84.88

rtomeecial 212000 min Fixo Fixo Automatica -PAS 247-LD - Data do adeso: 2110812012

TELFATIIRADO DESTINO/AREALOCAL TELDESTINO DATA HORA OU6ACAO TA1IFA VALOR FuxolFuxo

I 6132464015 RI000JANEIRO 21 25881243 11/11i2013 11:47:31 00:07732 Ella 0,00 6132404015 RIO DO JANEIRO 2125881243 12/1 112013 14:03:59 00:00:23 (liii 0,00 £1 32484015 RIBEIRAO P6010 1636039900 29/11/2013 10:1 1:36 00:00:38 Ella 0.00

L.. . . . Submuol 00833 0.00

.. PagivoI na redo ban carla. correlos 0 agentes lotérices. Aulenticaçho hiecisitza orrflnitarmo m90 raorsrar. dolwar ou por1ua, artpaote do hotua.

Pura sua malor cmotlidade sohcite o dhbilo automtlico.

-Eh- 6ate7 000160 00 COIJIA:

170079684 UdM060 CA FATIJRA,

(02106404614041 DAIA OF VfllCIMotrI0:

2441212013 VALOR 170 CONTA:

111$ 84,88

846000000006 848800060024 106404614047 201312240009

vv.f1fleI7*

0d".4 All

CONFERE COM

4o QLGNAL

2D

-

r NUmero SErin Sub•Sen -

L 000003146 Al

VIA JNICA VALOR OA NOTA FISCAL1

0011001 84188 J

ST COMERCIAL Stil 005 BI E SIN ASA SUL BraaRia 'Cep: 70310500. CNPJ: 33.530.48601 1676. I.E.: 07.29.U38I002•0

Nota Fiscal de Serviços de T

. . ..... .3 IflscricoEstaduaI:lSENTO CN

[ =

DE

io 0800 7215421 1

www.embratEL.com.br J Ileficienien Audilivos e do faIa 0800 970 2150

PAR1'IDO REPUBLJCANO BRASILEIRO PEW SHISQL CJ 1 2 STHAB INDIVIDUAISSUL . •, - 71650-215 LAGOSUL OF .

,

Resume dos $erviços Pacote 50minfixoniOveICorp . 8$ 19,98 Piano Coniercial 21 •2.000 mm 8$ 64,90

[ Total dos Services: KS

Reservado 6F7A.503F.33EB.F065.E222.AC50.19DA.01 OD

Euti doewo.nt. 6 .p,nos informatIve. No pr.cioa oar lovado Ia hanco.

Bisu do dIcub ICMS IN: AUquo: Valor do ICMS (R$( R$ 84,83 25% R$ 21,22

tQ7 S lV)J')

CONFERE COM o QPJGNAL

I2_iZQfL1_' 4

Emissâo de corn provantes

23/12/2013 - DM200 1)0 BRASIL - 14:04:13 312903129 0005


CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC AGENdA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

--------------- BANCO BRADESCO S.A.

2379311406900000056790104 1928902159210000025410 BR. DOCUI'IENTO 122.303 DATA DO PAGAMENTO 23/12/2013 VALOR DO DOCUNENTO 254,10 VALOR COBRADO 254,10

NR.AUTENTICACAO A.F88.1CB.17C.631.9A0


DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA SENHORA ROSANGELA GOMES - DATA 01/09 - 02/09/2013 - CONFORME FATURA 74152.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAG ENS E TURSMO LTDA.

MAIORCA TURISMO - DF — -./ MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA -

MAIORCA I M CNPJ ....... : 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SOS - N27, Bloco F, Salas 514/515 - AsaSul !,: CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL 65

/ Fone ......... :55-61-3022-9400 Emergencia: c -. - 41

Fax ........... :55-61- ABAV: 145 ala ... ......:5797725-3 Cadastur..: 07.016604.16.0002-09 Home Page: www.maiorca.com.br E-Mail........

Fl.: 1/2

No.Fatural Valor Fatura/ Data de Data de Para uso da Inst. Financeira Duplicata Duplicata [ R$]

1

Emissão Vencimento

FT00074152 254,10 01/11/2013 15/12/2013

Multa de R$ 5,08 após 16/12/201


Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N* 02 Bairro ........... .LAGO SUL, - , Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERA1215 Fone(s)........: 61 3366-3986 Fax..... Cobranca.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N*02 Bairro ........... LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FE -{AL CNPJ ............ :07.665.132/0001-81 - Inscricao Estadual: Pracadepagamento: BRASILIA lrnpresso em: 06/12/2013 11:57:25

EXTENSO 1 Duzentos e Cinquenia e Quatro REAlS e Dez Centavos **************************************

RECONHECEMOS A EXATIDAO DESTA DUPLICATA DE SERVIOS TURISTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA., OU A SUA ORDEM NA PRAQA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: Data:

3RADESCO Ag. 3114-3 C/C 419289-3

Recibo do Paga Nosso-Numero Lspecie Carleira Aceite Espécie docto. Agéncia/COdigo do Beneficiáno 09/000000567011 R$ 1 09 1 N I Serv I 3114-3/0419289-3

PASSA(Ft'J F TI IPISM('I I TflA

SDS - N2 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul, BRASILIA, DF'- CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70 Autenticaçao mecànica

Bradesco 1237-21 23793.11406 90000.005679 01041.928902 8 59130000025410 - Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.


Vencimento

15/12/2013

Beneticlárlo MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

Agencia/GodIgo do Beneficiário 3114-3/0419289-3

Data do Docuntento 01/11/2013

Num. do Documento F7000741 52

Espdcie Doc. Serv

Aceltg IN


Nosso Ndmero 09/00000056701-1

so do Banco Carteira 09

Espécie R$

Quantidade Valor (=) Valor do documento 254,10

instrupées (Todas intormaçaes deste bloqueto são de exciusiva responsabilidade do beneticiério) MULTA 2% POR ATRASO JUROS DE MORA 0,20% AO DIA. Após 16/12/2013 cobrar multa de R$ 5,08

-) Desconto/Abatimento

(*1 Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)

07.665.132/0001-81 SHIS QL22CONJUNTOO1 CASA N°02

BRASILIA LAGO SUL BRASILIA DI 09/00000056701-1 Sacador/Avalista Codigo de Baixa

AutenticaçSo mecSnlca-Flcha de compensaçao

CONFERE COM o QIGINAL /70') /____

Ldz •

MAIORCA TURISMO - DF MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

MASORCA r u r- c M fD CNPJ.......:60.626.51210002-70 Inscr.Mun.: 07.577.6041002-43

! [ 1 1 65 SDS - NO 27, Bloco F, Salas 514/515 - Ma Sul CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL L Fone.........:55-61-3022-9400 Emergencia: Fax ........... .• 55-61- ABAV: 145 lata.........:5797725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09 Home Page: .maiorca.com.br E-Mail........

FL: 2/2

Fatura: FT00074152

N5 Requisicao Passagefro Tipo Emissao BilheteNC/OS Saida/Perlodo RotalProduto Nota Débito Num. Solicit. SR/Reserva VIr.Original Câmbio Valor Extras Tx.Emb. Total Observacao


Fornecedor: SAINT PAUL PLAZA BRASILIA C.N.P.J.:06.936.010/0001-10

GOMES/ROSANGELA 08110/13 VC00148117 01/09/13 ate 02/09/13 Hospedagem Diárias:001 N000366332 3361872 00427537 231,00 [R$] 1,000000 231,00 23,10 0,00 254,10 DIARIA R$ 231,000 +10%

*** Total do Fornecedor . 231,00 23,10 0,00 254,10 0,00

TOTAL DA FATURA

231,00 23,10 0,00

254,10

ONFERE COM 0 ORIGINAL

MAIORCA TURISMO - DF — MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. : J

f R CNPJ.......:60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.:07.577.604/002-43

SDS - NQ 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL 1. Fone..........56-61-3022-9400 Emergéncia: Fax...........:55-61- ABAV: 145 Iata ......... .57977253 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09 Home Page: www.maiorca.com.br E-Mail........

Nu3361872 rn. Solicit.: NOTA DE DEBITO Reserva-00427537 Fl.: 1 /1

Impresso em: 06/1212013 12:00:15

Cliente .... : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81 A/C.: C.Custo: MULHER - Contato: ANA PAULA

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02 Vencimento....: 15/12/2013 BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, 71 650-215 -

Telefone...:61 3366-3986 Numero..........: ND00366332


Passageiro Emissão Produto Fomecedor Periodo

MatrIcula Voucher/OS VIr.Original Cãmbio Valor [R$) Extras Total [R$]

Num.Viagem Observacao

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GOMES/ROSANGELA 08/10/2013 HOTELARIANACIONAL - SAINT PAUL PLAZA BRASILIA 01/09/2013 ate 02/09/2013 VC00148117 231,00[R$] 1,000000 231,00 23,10 254,10

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Total da Nota de Débito .............................: 231,00 23,10 254,10

BRASILIA, 8 de Outubro de 2013 Atencao..: Caso constate alguma divergéncia nesta nota, favor

Emissor: KATIA OLIVEIRA CAMINHA solicitar as alteracoes antes do faturamento.

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V Tribunal Superior Eleitoral \ P

SECRETARIA JUDICIARIA

PRESTAcA0 DE CONTAS No 287-66.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos doze dias do pide maio do ano de dois mil e quatorze, procedi ao

encerramento 9iT,A ml. iG I Eu, casXy, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuacao

e Distribuição - CPADI, Iavei o presente termo.

31 - tribunal superior eleitoral · dia/com. pernpnftncia ..... 0, 91 3 (-) outras deduçoes apos...

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