01050 00078 fundo municipal de proteção e defesa do ... · 00970 00078 fundo municipal de...

Jornal Oficial nº 4032 Pág. 1 Segunda-feira, 4 de maio de 2020

JORNAL DO EXECUTIVO ATOS LEGISLATIVOS

BALANÇOS

Continua...

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Orgão/Unidade/Projeto Atividade/Conta de despesa/Fonte(E) Exclusivo

(NE) Não

Exclusivo

Valor Orçado Atualizado Executado Até o

Bimestre

% Executado Até

o Bimestre

04 Procuradoria-Geral do Município 95.480,00 332.816,00 69.595,64

020 Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON-Ld 7.365,60 332.816,00 69.595,64

(NE) 7.365,60 7.365,60 0,00 0,00%

4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 272,80 272,80 0,00

00810 00078 Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - 272,80 272,80 0,00

4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 272,80 272,80 0,00


4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 545,60 545,60 0,00


4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.910,40 4.910,40 0,00

00840 00078 Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - 4.910,40 4.910,40 0,00

4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 818,40 818,40 0,00


4.5.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 545,60 545,60 0,00


04020.14.422.0002.6.112 - 6112 - Manutenção das despesas de custeio - PROCON (NE) 88.114,40 325.450,40 69.595,64 21,38%

3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU 272,80 1.636,80 0,00

00870 00078 Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - 272,80 1.636,80 0,00

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 272,80 101.208,80 6.300,47

00880 00078 Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - 272,80 101.208,80 6.300,47

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 272,80 1.636,80 0,00


3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 272,80 3.000,80 0,00


3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 272,80 545,60 0,00


3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 272,80 1.636,80 0,00


3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 272,80 545,60 0,00


3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 272,80 19.368,80 981,26


3.1.91.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 272,80 1.636,80 0,00


3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.364,00 3.546,40 1.327,08

00960 00078 Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - 1.364,00 3.546,40 1.327,08

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 31.099,20 72.019,20 14.478,40


3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 12.276,00 12.276,00 942,65

00980 00078 Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - 12.276,00 12.276,00 942,65

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 37.100,80 91.660,80 41.884,39

00990 00000 Recursos Ordinários (Livres) 34.372,80 34.372,80 30.407,41


3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 2.728,00 6.820,00 2.727,98


3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 272,80 6.274,40 953,40


3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 272,80 272,80 0,00


3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 272,80 545,60 0,00




05 Secretaria Municipal de Governo 791.120,00 791.120,00 1.704,85

010 Coordenação Geral - SMG 6.001,60 6.001,60 1.704,85

05010.14.244.0002.6.010 - 6010 - Subvenção Social à Entidade SOVIDA (NE) 6.001,60 6.001,60 1.704,85 28,41%

3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 6.001,60 6.001,60 1.704,85


020 Fundo Municipal de Habitação de Londrina - FMHL 785.118,40 785.118,40 0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência

Período Janeiro à Abril de 2020

IN 36/2009 - TCE / PR

04020.14.422.0002.5.114 - 5114 - Readequação da estrutura física e de equipamentos -

PROCON

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO CRIANÇA POR PROJETO ATIVIDADE E FONTE DE RECURSO

Sexta-feira, 15 de maio de 2020 ANO XXII Nº 4069 Publicação Diária

EDIÇÃO EXTRA

Jornal Oficial nº 4069 Pág. 2 Sexta-feira, 15 de maio de 2020

Continua...

(NE)545.600,00 545.600,00 0,00 0,00%


01380 00706 Contrato de Repasse 0301551-32/2009/ Min.Cidades / CAIXA 272,80 272,80 0,00

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 545.054,40 545.054,40 0,00

01390 00706 Contrato de Repasse 0301551-32/2009/ Min.Cidades / CAIXA 545.054,40 545.054,40

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 272,80 272,80 0,00

01400 00706 Contrato de Repasse 0301551-32/2009/ Min.Cidades / CAIXA 272,80 272,80 0,00

(NE) 239.518,40 239.518,40 0,00 0,00%

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 239.518,40 239.518,40 0,00

01410 00000 Recursos Ordinários (Livres) 818,40 818,40 0,00

01420 00706 Contrato de Repasse 0301551-32/2009/ Min.Cidades / CAIXA 238.700,00 238.700,00 0,00

21 Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação 38.192,00 38.192,00 0,00

020 Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU 38.192,00 38.192,00 0,00

(NE) 19.096,00 19.096,00 0,00 0,00%

4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.728,00 2.728,00 0,00

04780 00089 Outorga Onerosa do Direito de Construir - FMDU - Lei 2.728,00 2.728,00 0,00





21020.16.482.0004.5.042 - 5042 - Execução de projetos de Regularização Fundiária FMDU (NE) 19.096,00 19.096,00 0,00 0,00







22 Secretaria Municipal de Educação 481.122.400,00 488.897.751,18 138.143.978,51

010 Coordenação Geral - SME 302.166.400,00 307.061.205,08 80.263.751,72

(E) 113.000,00 113.000,00 0,00 0,00%


04940 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 1.000,00 1.000,00 0,00





04970 00107 Salário - Educação 60.000,00 60.000,00 0,00

(E) 1.755.000,00 1.877.828,21 3.392,50 0,18%



4.4.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.000,00 0,00




4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.585.000,00 1.585.000,00 0,00


05270 00152 Caucionamento para Unidade Escolar - 71009 1.510.000,00 1.510.000,00 0,00

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 154.000,00 276.828,21 3.392,50



05295 00162 Convênio nº 884054/2019 - Programa Espaço 4.0 - MMFDH / 0,00 122.828,21 0,00

4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 1.000,00 0,00


4.4.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,00 0,00


4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00




(E) 6.426.000,00 10.940.679,12 4.150.538,97 37,94%


05830 00135 Programa Proinfância - PAC 2 - Termo de Compromisso 1.000,00 1.000,00 0,00


05840 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 1.000,00 1.000,00 0,00


05850 00135 Programa Proinfância - PAC 2 - Termo de Compromisso 1.000,00 1.000,00 0,00

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 6.419.000,00 10.557.957,00 4.150.538,97

05858 00061 Termo de Ajuste de Conduta - MP / SME - Escola Vista Bela 0,00 4.150.538,97 4.150.538,97


05870 00135 Programa Proinfância - PAC 2 - Termo de Compromisso 3.673.000,00 3.673.000,00 0,00

05880 00138 Programa Proinfância / Metodologias Inovadoras -Termo de 649.000,00 646.023,45 0,00

05890 00139 Programa Proinfância / Metodologias Inovadoras - Termo de 674.000,00 674.000,00 0,00

05900 00140 Programa Proinfância / Metodologias Inovadoras - Termo de 673.000,00 664.394,58 0,00

05910 00152 Caucionamento para Unidade Escolar - 71009 500.000,00 500.000,00 0,00



05925 00144 Plano de Ações Articuladas - PAR - Termo de Compromisso 0,00 71.168,00 0,00


22010.12.122.0006.5.045 - 5045 - Aquisição de equipamentos e informatização da

Secretaria Municipal de Educação


Ensino Fundamental

22010.12.365.0006.5.047 - 5047 - Readequação da estrutura física e equipamentos -

Educação Infantil

05020.16.482.0025.5.009 - 5009 - Disponibilização de unidades habitacionais de

interesse social (autoconstrução - Lei Federal nº 11.888/2008)

05020.16.482.0025.6.011 - 6011 - Regularização Fundiária - FMHL

21020.13.392.0004.5.041 - 5041 - Execução de projetos de áreas de interesse histórico,

cultural e paisagístico - FMDU


Continua...

05928 00973 Termo de Compromisso PAR nº 201601415 / FNDE / SME 0,00 212.446,00 0,00








(E) 17.090.000,00 22.554.872,16 4.814.249,94 21,34%

3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU 21.000,00 21.000,00 0,00


3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11.225.000,00 16.177.872,16 3.210.471,02

04990 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 11.225.000,00 16.177.872,16 3.210.471,02

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 44.000,00 44.000,00 10.178,88

05000 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 44.000,00 44.000,00 10.178,88

3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 831.000,00 831.000,00 377.074,81


3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.000,00 1.000,00 0,00


3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 104.000,00 104.000,00 8.554,96




3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 75.000,00 75.000,00 0,00


3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.713.000,00 3.225.000,00 622.072,27

05060 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 2.713.000,00 3.225.000,00 622.072,27



3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 50.000,00 50.000,00 174,00


3.3.90.20.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 5.000,00 5.000,00 0,00




3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 1.000,00 1.000,00 0,00


3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00 10.000,00 4.398,30


3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 1.000,00 1.000,00 0,00


3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00 1.000,00 0,00








3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.193.000,00 1.193.000,00 297.081,19


3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 23.000,00 23.000,00 0,00

05190 00000 Recursos Ordinários (Livres) 23.000,00 23.000,00 0,00

3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 2.000,00 2.000,00 656,04






(E) 196.391.000,00 189.862.139,86 48.574.278,72 25,58%

3.1.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 2.000,00 2.000,00 0,00


3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11.224.000,00 11.224.000,00 3.609.644,26


3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR 34.000,00 34.000,00 0,00




3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 202.000,00 202.000,00 0,00


3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.412.000,00 3.412.000,00 841.848,79








3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.933.000,00 25.933.000,00 4.399.042,81






3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.718.000,00 1.718.000,00 629.782,94

22010.12.122.0006.6.036 - 6036 - Manutenção das despesas de custeio - Administração /

SME

22010.12.361.0006.6.037 - 6037 - Manutenção das despesas de custeio - Ensino

Fundamental


Continua...

05460 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 1.000.000,00 1.000.000,00 513.344,50



3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 10.000,00 10.000,00 0,00


3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 15.647.000,00 10.010.637,71 3.850.142,83

05500 00000 Recursos Ordinários (Livres) 9.000.000,00 3.799.000,00 3.075.724,95

05510 00107 Salário - Educação 3.265.000,00 2.585.000,00 0,00

05520 00129 Convênio - Alimentação Escolar / FNDE / SME 3.382.000,00 3.626.637,71 774.417,88

3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 12.335.000,00 12.041.502,15 2.814.867,20

05530 00000 Recursos Ordinários (Livres) 3.900.000,00 3.500.000,00 449.352,72


05550 00107 Salário - Educação 2.200.000,00 2.200.000,00 1.379.777,99

05560 00117 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE 403.000,00 458.848,56 72.360,61

05570 00125 Transporte Escolar - PETE / ESTADO 5.076.000,00 5.126.653,59 498.863,98

05573 00129 Convênio - Alimentação Escolar / FNDE / SME 0,00 0,00 0,00





3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 22.018.000,00 20.739.000,00 3.174.658,07


05610 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 3.808.000,00 3.808.000,00 1.109.612,07


05630 00107 Salário - Educação 10.200.000,00 10.200.000,00 2.036.263,06

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.561.000,00 3.561.000,00 583.649,22




3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 1.000.000,00 1.000.000,00 279.499,80


3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 12.290.000,00 12.290.000,00 4.255.606,00


3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 17.000,00 17.000,00 1.331,70


3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.000,00 1.000,00 0,00




3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100.000,00 1.180.000,00 983.997,22

05717 00000 Recursos Ordinários (Livres) 0,00 400.000,00 323.590,94


05721 00107 Salário - Educação 0,00 680.000,00 571.581,02

(E) 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00%








(NE)

1.000,00 1.000,00 0,00

0,00%

3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 900,00 900,00 0,00

05770 00129 Convênio - Alimentação Escolar / FNDE / SME 900,00 900,00 0,00

3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 100,00 0,00

05780 00125 Transporte Escolar - PETE / ESTADO 100,00 100,00 0,00

(E) 75.707.000,00 77.000.254,55 21.990.970,29 28,56%

3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR 19.000,00 19.000,00 0,00
















3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 27.922.000,00 27.922.000,00 7.649.265,73

06040 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 25.122.000,00 25.122.000,00 7.055.993,77

06050 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 2.800.000,00 2.800.000,00 593271,96



06061 00147 Programa Brasil Carinhoso - FNDE / MEC / SME 0,00 684.904,67 0,00





22010.12.361.0006.6.038 - 6038 - Readequação do currículo escolar e reorganização do

Projeto Político Pedagógico

22010.12.362.0006.6.039 - 6039 - Manutenção das despesas de

custeio - Ensino Médio

12.365.0006.6-041 - 6041 - Manutenção das despesas de

custeio - Educação Infantil


Continua...


3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 4.367.000,00 4.367.000,00 1.279.894,50

06070 00000 Recursos Ordinários (Livres) 2.007.000,00 2.007.000,00 782179,05


06090 00129 Convênio - Alimentação Escolar / FNDE / SME 2.260.000,00 2.260.000,00 459994,95

3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 1.000,00 0,00






3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00


06140 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00


06150 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 200.000,00 200.000,00 74.774,96




3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 5.617.000,00 5.617.000,00 1.563.841,24

06180 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 5.617.000,00 5.617.000,00 1563841,24









4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS 1.000,00 1.000,00 0,00




(NE) 280.400,00 308.431,18 64.783,58 21,00%

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 200,00 10.200,00 4.387,94

06250 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 200,00 200,00 0,00

06251 00134 Programa Nacional de Inclusão de Jovens-Projovem Urbano II / 0,00 10.000,00 4387,94

3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU 200,00 200,00 0,00


3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 142.200,00 142.200,00 36.823,26















06340 00134 Programa Nacional de Inclusão de Jovens-Projovem Urbano II / 30.000,00 30.214,00 213,80


3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 60.300,00 60.300,00 11.892,11


06360 00129 Convênio - Alimentação Escolar / FNDE / SME 10.300,00 10.300,00 3407,88

06370 00134 Programa Nacional de Inclusão de Jovens-Projovem Urbano II / 39.200,00 39.200,00 0,00

3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 100,00 100,00 0,00


3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100,00 100,00 0,00


3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100,00 10.100,00 0,00



3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 7.000,00 7.000,00 2.052,77




3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 100,00 100,00 0,00




(E) 4.233.000,00 4.233.000,00 665.537,72 15,72%



3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.176.000,00 2.176.000,00 361.376,44





22010.12.366.0006.6.042 - 6042 - Manutenção das despesas de custeio - Educação de

Jovens

22010.12.367.0006.6.043 - 6043 - Manutenção das despesas de

custeio - Educação Especial


Continua...










3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.366.000,00 1.366.000,00 211.891,32





06550 00129 Convênio - Alimentação Escolar / FNDE / SME 44.000,00 44.000,00 6.586,37











020 Recursos do FUNDEB 178.956.000,00 181.836.546,10 57.880.226,79

(E) 210.000,00 210.000,00 9.149,00 4,36%


06610 00102 FUNDEB 40% 1.000,00 1.000,00 0,00


06620 00102 FUNDEB 40% 1.000,00 1.000,00 0,00


06630 00102 FUNDEB 40% 1.000,00 1.000,00 0,00


06640 00102 FUNDEB 40% 1.000,00 1.000,00 0,00


06650 00102 FUNDEB 40% 204.000,00 204.000,00 9.149,00


06660 00102 FUNDEB 40% 1.000,00 1.000,00 0,00


06670 00102 FUNDEB 40% 1.000,00 1.000,00 0,00

(E) 175.000,00 175.000,00 0,00 0,00%


06850 00102 FUNDEB 40% 1.000,00 1.000,00 0,00


06860 00102 FUNDEB 40% 1.000,00 1.000,00 0,00


06870 00102 FUNDEB 40% 1.000,00 1.000,00 0,00


06880 00102 FUNDEB 40% 124.000,00 124.000,00 0,00


06890 00102 FUNDEB 40% 46.000,00 46.000,00 0,00


06900 00102 FUNDEB 40% 1.000,00 1.000,00 0,00


06910 00102 FUNDEB 40% 1.000,00 1.000,00 0,00

(E) 120.091.000,00 120.091.000,00 41.957.272,28 34,94%

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 178.000,00 178.000,00 0,00

06680 00101 FUNDEB 60% 178.000,00 178.000,00 0,00


06690 00101 FUNDEB 60% 80.000,00 80.000,00 0,00

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 85.940.000,00 85.940.000,00 29990367,69

06700 00101 FUNDEB 60% 85.940.000,00 85.940.000,00 29990367,69


06710 00101 FUNDEB 60% 88.000,00 88.000,00 0,00

3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.395.000,00 5.395.000,00 1852873,82

06720 00101 FUNDEB 60% 5.395.000,00 5.395.000,00 1852873,82


06730 00101 FUNDEB 60% 1.000,00 1.000,00 0,00

3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 14.027.000,00 14.027.000,00 6348823,23

06740 00101 FUNDEB 60% 14.027.000,00 14.027.000,00 6348823,23


06750 00101 FUNDEB 60% 1.000,00 1.000,00 0,00


06760 00102 FUNDEB 40% 500.000,00 500.000,00 3176,91

3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 7.000.000,00 7.000.000,00 1983218,56

06770 00102 FUNDEB 40% 7.000.000,00 7.000.000,00 1983218,56


06780 00102 FUNDEB 40% 1.000,00 1.000,00 0,00

3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 4.500.000,00 4.500.000,00 1109612,07

22020.12.361.0006.6.044 - 6044 - Manutenção das despesas de custeio - Educação

Fundamental - FUNDEB

22020.12.361.0006.5.048 - 5048 - Ampliação e readequação da estrutura física e de

equipamentos - Ensino Fundamental - FUNDEB


Educação Infantil - FUNDEB


Continua...

06790 00102 FUNDEB 40% 4.500.000,00 4.500.000,00 1109612,07

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.376.000,00 2.376.000,00 669200,00

06800 00102 FUNDEB 40% 2.376.000,00 2.376.000,00 669200,00

3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 1.000,00 1.000,00 0,00

06810 00102 FUNDEB 40% 1.000,00 1.000,00 0,00


06820 00102 FUNDEB 40% 1.000,00 1.000,00 0,00


06830 00102 FUNDEB 40% 1.000,00 1.000,00 0,00


06840 00102 FUNDEB 40% 1.000,00 1.000,00 0,00

(E) 58.480.000,00 61.360.546,10 15.913.805,51 25,93%


06920 00101 FUNDEB 60% 23.000,00 23.000,00 0,00


06930 00101 FUNDEB 60% 10.000,00 10.000,00 0,00


06940 00101 FUNDEB 60% 42.157.000,00 45.037.546,10 11.836.130,51


06950 00101 FUNDEB 60% 12.000,00 12.000,00 0,00

3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.697.000,00 2.697.000,00 555.571,98

06960 00101 FUNDEB 60% 2.697.000,00 2.697.000,00 555.571,98


06970 00101 FUNDEB 60% 1.000,00 1.000,00 0,00


06980 00101 FUNDEB 60% 8.092.000,00 8.092.000,00 2.617.912,08


06990 00101 FUNDEB 60% 1.000,00 1.000,00 0,00


07000 00102 FUNDEB 40% 562.000,00 562.000,00 2.644,19


07010 00102 FUNDEB 40% 5.000,00 5.000,00 0,00


07020 00102 FUNDEB 40% 1.000,00 1.000,00 0,00

3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 2.600.000,00 2.600.000,00 690.561,06

07030 00102 FUNDEB 40% 2.600.000,00 2.600.000,00 690.561,06


07040 00102 FUNDEB 40% 2.236.000,00 2.236.000,00 210.985,69


07050 00102 FUNDEB 40% 80.000,00 80.000,00 0,00


07060 00102 FUNDEB 40% 1.000,00 1.000,00 0,00


07070 00102 FUNDEB 40% 1.000,00 1.000,00 0,00


07080 00102 FUNDEB 40% 1.000,00 1.000,00 0,00

24 Secretaria Municipal de Cultura 6.332.309,60 6.332.309,60 1.676.674,00

010 Coordenação Geral - SMC 5.095.434,40 5.095.434,40 1.232.982,42

(NE) 5.456,00 5.456,00 0,00 0,00%


08190 00000 Recursos Ordinários (Livres) 5.456,00 5.456,00

(NE) 21.824,00 21.824,00 0,00 0,00%


08200 00000 Recursos Ordinários (Livres) 21.824,00 21.824,00

(NE) 437.298,40 437.298,40 0,00 0,00%

3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 431.842,40 431.842,40 0,00






24010.13.392.0008.6.053 - 6053 - Desenvolvimento de circuitos culturais (NE) 5.456,00 5.456,00 2.286,74 41,91%





(NE) 4.625.400,00 4.625.400,00 1.230.695,68 26,61%













22020.12.365.0006.6.045 - 6045 - Manutenção das despesas de custeio - Educação

Infantil - FUNDEB

24010.13.392.0008.6.052 - 6052 - Promoção de parcerias entre os setores público e

privado nas áreas de gestão cultural

24010.13.392.0008.6.055 - 6055 - Manutenção das despesas de custeio - Secretaria de

Cultura

24010.13.392.0008.5.058 - 5058 - Readequação e modernização da estrutura física e de

equipamentos - Secretaria de Cultura

24010.13.392.0008.5.057 - 5057 - Execução de Obras de Construção, Conservação e

Restauro em Próprios da Secretaria Municipal de Cultura


Continua...









3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 90.600,00 90.600,00 0,00


3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.400,00 2.400,00 0,00








3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 104.400,00 104.400,00 33.172,42














020 Fundo Especial de Incentivo a Projetos Culturais - FEIPC 1.236.875,20 1.236.875,20 443.691,58

(NE) 1.236.875,20 1.236.875,20 443.691,58 35,87%

3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 741.470,40 741.470,40 143.887,11


3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 272,80 272,80 0,00


3.3.90.20.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 494.586,40 494.586,40 299.804,47


3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 272,80 272,80 0,00




25 Secretaria Municipal de Assistência Social 40.981.480,00 46.001.440,94 14.354.440,80

010 Coordenação Geral - SMAS 17.771.600,00 17.715.200,00 5.907.539,86

(NE) 100.200,00 100.200,00 0,00 0,00%













4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 600,00 600,00 0,00


(E) 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00%





(NE) 15.302.400,00 15.246.000,00 5.143.164,36 33,73%













25010.08.244.0009.5.059 - 5059 - Viabilização de estrutura física e de equipamentos -

Órgão Gestor da Política de Assistência Social

25010.08.244.0009.6.057 - 6057 - Manutenção da despesas de custeio - Gestão da

Política de Assistência Social

25010.14.243.0010.5.060 - 5060 - Viabilização da estrutura física e equipamentos para

fortalecimento dos Conselhos Tutelares

24020.13.392.0008.6.056 - 6056 - Desenvolvimento das Atividades do Programa

Municipal de Incentivo à Cultura - PROMIC


Continua...







3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.646.000,00 2.646.000,00 779.502,93




3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.800,00 10.800,00 1.613,40








3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 600,00 600,00 0,00


















(E) 2.366.000,00 2.366.000,00 764.375,50 32,31%

















3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 18.000,00 18.000,00 0,00




3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 1.000,00 1.000,00 0,00










09050 00880 Contribuições e Legados de Entidades não Governamental 1.000,00 1.000,00 0,00











020 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA 715.000,00 1.349.433,56 187.718,26

(E) 19.000,00 414.071,06 19.710,47 4,76%





25020.14.243.0010.5.061 - 5061 - Viabilização da estrutura física e equipamentos para

fortalecimento do CMDCA e rede de atendimento

25010.14.243.0010.6.058 - 6058 - Manutenção das despesas de custeio do Conselho

Tutelar e CMDCA


Continua...

4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICAOrcamento_crianca_2020 - Lei n 12990_LOA_2020_JOM 1.000,00 1.000,00 0,00







09170 00922 Incentivo Financeiro para Fortalecimento do Atendimento às 1.000,00 1.000,00 0,00

09180 00925 Programa de Apoio e Fortalecimento - Conselho Tutelar - 1.000,00 221.000,00 17.525,47

09181 00827 Programa Liberdade Cidadã - FIA/PR 0,00 2.185,00 2.185,00

09182 00825 Atenção às Famílias dos Adolescentes Internados por 0,00 172.886,06 0,00





(E) 696.000,00 935.362,50 168.007,79 17,96%

3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00




09221 00828 Programa Crescer em Família - FIA/PR 0,00 168.000,00 167417,31

09230 00929 Incentivo para o Fortalecimento de Programas de 1.000,00 1.000,00 0,00

3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00 6.000,00 0,00




09260 00921 Incentivo ao Programa Crescer em Família - Acolhimento 1.000,00 1.000,00 0,00

09261 00827 Programa Liberdade Cidadã - FIA/PR 0,00 12,50 12,50

09262 00880 Contribuições e Legados de Entidades não Governamental 0,00 100,00 0,00


09270 00825 Atenção às Famílias dos Adolescentes Internados por 18.000,00 22.000,00 0,00


3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00 1.000,00 0,00







09321 00827 Programa Liberdade Cidadã - FIA/PR 0,00 67.250,00 0,00







4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS 251.000,00 251.000,00 0,00


030 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 22.494.880,00 26.936.807,38 8.259.182,68

(NE) 19.800,00 19.800,00 0,00 0,00%



09380 00936 Componente para Qualif icação da Gestão - SUAS 18.600,00 18.600,00 0,00

09390 00940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família 600,00 600,00 0,00

(NE) 13.300,00 163.747,34 8.213,81 5,02%








09430 00000 Recursos Ordinários (Livres) 665,00 6.573,53 0,00

09440 00902 Contrato de Repasse nº 827.360/2016 / FNAS / CAIXA / 665,00 136.990,00 0,00



09460 00923 Convênio n° 827909/2016 - Proteção Social Básica - MDS 665,00 665,00 0,00

09470 00940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família 4.655,00 4.655,00 0,00

09471 00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 0,00 8.213,81 8213,81



(NE) 33.300,00 832.082,90 546.839,80 65,72%







4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.440,00 543.854,52 539.414,52


09530 00901 Contrato de Repasse nº 827.819/2016 / FNAS / CAIXA / 740,00 404.780,00 404040,00

25030.08.244.0009.5.062 - 5062 - Viabilização de equipamentos e estrutura física para o

funcionamento do CMAS

25030.08.244.0009.5.064 - 5064 - Viabilização e ampliação de estrutura física e de

equipamentos - PSE

25030.08.244.0009.5.063 - 5063 - Viabilização e ampliação de estrutura física e de

equipamentos - PSB

25020.14.243.0010.6.059 - 6059 - Formulação e implementação da política de

atendimento à criança e ao adolescente


Continua...



09550 00815 Serviço de Acolhimento para Crianças, Adolescentes e 740,00 740,00 0,00

09560 00823 Serviço de Abordagem Social / FEAS - SMAS 14.800,00 14.800,00 0,00

09570 00843 Cof inanciamento Centro POP - Piso Paranaense de 1.480,00 1.480,00 0,00

09580 00903 Incentivo à Pessoa com Def iciência - PcDII / FEAS - SMAS 740,00 740,00 0,00

09590 00908 Convênio nº 827844/2016 / MDSA / FNAS - Aquisição de 2.220,00 179.820,00 0,00

09600 00909 Convênio nº 827856/2016 / MDSA / FNAS - Aquisição de 1.480,00 75.480,00 0,00

09601 00938 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média 0,00 7.768,38 7425,28



(NE) 7.200,00 18.000,00 0,00 0,00%









09660 00940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família 4.200,00 4.200,00 0,00

09661 00835 Projeto Índice de Gestão Descentralizada - IGD 0,00 10.800,00 0,00



(NE) 33.600,00 33.600,00 0,00 0,00%


09680 00936 Componente para Qualif icação da Gestão - SUAS 600,00 600,00 0,00












(NE) 7.200,00 8.400,00 946,20 11,26%

3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 600,00 600,00 0,00













09812 00936 Componente para Qualif icação da Gestão - SUAS 0,00 1.200,00 946,20



25030.08.244.0009.6.061 - 6061 - Manutenção das despesas de custeio - PSB (NE) 9.105.180,00 11.330.257,49 3.221.060,51 28,43%

3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR 665,00 665,00 0,00

09830 00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 665,00 665,00 0,00

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 308.560,00 308.560,00 0,00

09840 00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 308.560,00 308.560,00 0,00

3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 41.230,00 41.230,00 0,00










3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 665,00 665,00 0,00




09920 00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 494.760,00 923.685,00 428.925,00

09921 00734 Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego / 0,00 429.419,25 119.643,22

09922 00760 Programa Nacional de Aprimoramento da Rede 0,00 5,63 0,00

3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 665,00 2.660,00 0,00





09950 00924 Transferências Voluntárias - Emenda Parlamentar - Portaria 665,00 665,00 0,00

25030.08.244.0009.5.066 - 5066 - Viabilização da estrutura física e equipamentos para a

Gestão do SUAS

25030.08.244.0009.5.065 - 5065 - Aquisição de equipamentos para a gestão do Cadastro

Único

25030.08.244.0009.6.060 - 6060 - Fomento ao exercício do controle social e à participação

na gestão da política pública de Assistência Social


Continua...


09970 00940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família 665,00 6.917,54 0,00


09972 00868 Benefício de Prestação Continuada - BPC / MDS / FNAS / 0,00 89,36 0,00






10001 00835 Projeto Índice de Gestão Descentralizada - IGD 0,00 13.499,50 3.674,13




10030 00940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família 204.155,00 367.080,00 57.027,84

























4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS 665,00 665,00 0,00


(NE) 9.090.900,00 10.338.479,65 2.883.868,38 27,89%


10180 00823 Serviço de Abordagem Social / FEAS - SMAS 740,00 740,00 0,00

10190 00843 Cof inanciamento Centro POP - Piso Paranaense de 740,00 740,00 0,00

10200 00941 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média 740,00 740,00 0,00





10230 00941 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média 296.000,00 418.470,00 112.540,89





10251 00938 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média 0,00 22.200,00 18.672,26

10260 00941 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média 33.300,00 51.800,00 0,00

10261 00000 Recursos Ordinários (Livres) 0,00 18.500,00 0,00











10330 00823 Serviço de Abordagem Social / FEAS - SMAS 740,00 19.980,00 17.803,21







3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 740,00 740,00 0,00




10400 00812 Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias / 45.140,00 45.349,15 0,00

10410 00815 Serviço de Acolhimento para Crianças, Adolescentes e 289.340,00 397.484,64 108.433,83

10420 00824 Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas em 178.340,00 222.877,46 119,10

10430 00941 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média 1.475.560,00 1.993.560,00 543.616,03


10432 00939 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta 0,00 24,49 0,00

25030.08.244.0009.6.062 - 6062 - Manutenção da Despesa de custeio - PSE


Continua...




10460 00843 Cof inanciamento Centro POP - Piso Paranaense de 740,00 6.319,20 5.478,60


10471 00966 Serviço de Acolhimento Institucional para Mulheres em 0,00 19.246,15 0,00





10491 00857 Incentivo Benef ício Eventual / FEAS - SMAS 0,00 1.776,76 1.776,76











10570 00843 Cof inanciamento Centro POP - Piso Paranaense de 740,00 22.940,00 22.197,54







10610 00823 Serviço de Abordagem Social / FEAS - SMAS 6.660,00 12.167,59 5.492,20












4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS 740,00 740,00 0,00


25030.08.244.0009.6.063 - 6063 - Manutenção das Atividades de Gestão do SUAS (NE) 26.400,00 34.440,00 7.307,36 21,22%

3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 9.000,00 12.840,00 3.372,00

10700 00936 Componente para Qualif icação da Gestão - SUAS 9.000,00 12.840,00 3.372,00




10720 00936 Componente para Qualif icação da Gestão - SUAS 9.000,00 13.200,00 3.935,36









(NE) 4.158.000,00 4.158.000,00 1.590.946,62 38,26%

3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 600,00 600,00 0,00

10770 00000 Recursos Ordinários (Livres) 600,00 600,00

3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 600,00 600,00 0,00








3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.938.400,00 3.938.400,00 1.518.946,62






26 Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres 1.289.252,80 1.313.640,85 413.975,09

010 Coordenação Geral - SMM 1.289.252,80 1.313.640,85 413.975,09

(NE) 11.730,40 11.730,40 3.486,26 29,72%










Secretaria de Políticas para as Mulheres

25030.08.244.0009.6.064 - 6064 - Manutenção e ampliação dos Benefícios da Política de

Assistência Social Gestão do SUAS


Continua...

(NE) 1.272.339,20 1.272.339,20 406.242,29 31,93%





















3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.728,00 2.728,00 214,20






3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES 272,80 272,80 0,00


















(NE) 5.183,20 29.571,25 4.246,54 14,36%





3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 272,80 272,80 0,00




11150 00928 Convênio nº 007/2018 - Dispositivo de Segurança Preventiva - 1.091,20 25.479,25 4246,54



TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA 530.650.234,40 543.707.270,56 154.660.368,89

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Orgão/Unidade/Projeto Atividade/Conta de despesa Valor Orçado AtualizadoExecutado Até o

Bimestre

43 CAAPSML - Plano de Assistência à Saúde 2.452.632,00 2.802.982,00 901.808,73

010 Plano de Assistência à Saúde 2.452.632,00 2.802.982,00 901.808,73

(NE) 9.100,00 9.100,00 0,00 0,00%


00010 00080 Recursos Próprios - Administração Indireta 45,50 45,50 0,00




00030 00080 Recursos Próprios - Administração Indireta 9.009,00 9.009,00 0,00

(NE) 2.443.532,00 2.793.882,00 901.808,73 32,28%


00040 00080 Recursos Próprios - Administração Indireta 136.500,00 136.500,00 21.593,49


00050 00069 Receitas Intraorçamentárias - P. 869/05 STN 54.600,00 54.600,00 2.666,58

43010.10.302.0017.5.090 - 5090 - Aquisição de equipamentos e material permanente

para os ambulatórios

43010.10.302.0017.6.084 - 6084 - Manutenção das Atividades de Assistência à Saúde -

CAAPSML

26010.14.422.0011.6.065 - 6065 - Manutenção das despesas de custeio - Secretaria de

Políticas para as Mulheres

26010.14.422.0011.6.066 - 6066 - Manutenção das ações de enfrentamento e prevenção

da violência


Continua...



00070 00069 Receitas Intraorçamentárias - P. 869/05 STN 1.019.473,00 1.369.823,00 470.633,85





3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 13.650,00 13.650,00 7.686,74


42 Fundo Municipal de Saúde de Londrina 191.443.128,80 201.088.829,50 68.212.270,21

010 Fundo Municipal de Saúde - FMS 191.180.968,00 200.826.668,70 68.125.257,90

42010.10.301.0016.5.087 - 5087 - Construção de unidades de serviços próprios de saúde (NE) 1.115.206,40 1.220.834,65 93.070,57 7,62%

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.114.660,80 1.220.289,05 93.070,57

00430 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 272,80 81.840,00 81840,00

00440 00500 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 204- 736.560,00 736.560,00 0,00

00450 01500 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203- 319.176,00 319.176,00 0,00

00460 02500 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 58.652,00 82.713,05 11230,57


00470 00500 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 204- 272,80 272,80 0,00


00480 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 272,80 272,80 0,00

(NE) 2.320.982,40 3.035.746,77 454.826,52 14,98%





4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.320.164,00 3.034.928,37 454.826,52

00510 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 27.280,00 27.280,00 0,00

00520 00369 Serviços Prestados SUS / Faturamento AIHs 736.560,00 872.960,00 165.064,40

00521 00495 Atenção Básica 0,00 105.613,74 40.796,03

00522 00371 Convênio 007/2017 - Reforma UBS - Distrito de Maravilha 0,00 0,00 0,00

00530 00500 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 204- 522.412,00 563.332,00 40.920,00

00531 01495 Atenção Básica - Estado 0,00 431.830,63 206.470,67





(NE) 474.944,80 636.671,55 164.248,13 25,80%



00580 00304 Receitas de Alienação de Ativos da Saúde / Indenização de 818,40 818,40 0,00

00590 00369 Serviços Prestados SUS / Faturamento AIHs 27.280,00 27.280,00 0,00

00600 00499 Gestão do SUS 5.456,00 5.456,00 2.267,98


00620 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 2.728,00 2.728,00 0,00

00630 01499 Gestão do SUS - Estado 1.636,80 1.636,80 0,00





(NE) 9.007.310,40 12.127.972,32 4.588.413,67 37,83%




00130 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 4.364.800,00 4.364.388,18 1.026.600,51


00140 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 35.464,00 35.464,00 10.242,72







3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.456,00 5.456,00 0,00




3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 60.016,00 60.016,00 14.001,95








3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 7.638,40 15.822,40 741,04


00250 00495 Atenção Básica 1.364,00 1.364,00 0,00

00260 00499 Gestão do SUS 5.456,00 13.640,00 559,08

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.820,00 1.961.673,74 1.009.036,17

00270 00495 Atenção Básica 1.364,00 1.364,00 0,00

00271 00359 Transferências de Outras Instituições Públicas - Doações 0,00 76.656,80 73.806,59

00272 00493 Coronavírus (COVID-19) 0,00 1.554.960,00 822.879,47

00273 01493 Enf rentamento da Emergência de Saúde - Estado - 0,00 313.688,94 102.065,95

00280 00499 Gestão do SUS 5.456,00 15.004,00 10.284,16

42010.10.301.0016.5.088 - 5088 - Recuperação, reforma com adequação e/ou ampliação

de unidades de serviços próprios de saúde

42010.10.301.0016.5.089 - 5089 - Readequação da estrutura de equipamentos e material

permanente - FMSL

42010.10.122.0016.6.075 - 6075 - Manutenção das atividades da Coordenação

Administrativa do Fundo Municipal de Saúde


Continua...



00300 00499 Gestão do SUS 6.547,20 14.731,20 2.271,85







3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 19.096,00 1.168.948,00 961.695,98


00341 00493 Coronavírus (COVID-19) 0,00 1.145.760,00 943.738,70

00350 00499 Gestão do SUS 5.456,00 9.548,00 4.675,87









3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 40.920,00 40.920,00 14.850,53

00400 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 27.280,00 27.280,00 14.227,50


3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.728,00 2.728,00 2.512,51


(NE) 41.210.532,00 43.719.909,45 14.293.216,13 32,69%


00670 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 272,80 272,80 0,00


00680 00495 Atenção Básica 272,80 272,80 0,00

00681 00493 Coronavírus (COVID-19) 0,00 190.960,00 119.788,02

3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR 272,80 272,80 0,00

00690 00495 Atenção Básica 272,80 272,80 0,00

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 27.825.600,00 27.634.640,00 8.818.157,14


00710 00495 Atenção Básica 2.728.000,00 2.728.000,00 0,00

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 272,80 272,80 0,00

00720 00495 Atenção Básica 272,80 272,80 0,00



00740 00495 Atenção Básica 327.360,00 327.360,00 173.430,13





00770 00495 Atenção Básica 4.092,00 4.092,00 0,00











3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 6.820,00 6.820,00 158,22

00830 00495 Atenção Básica 5.456,00 5.456,00 158,22

00840 01495 Atenção Básica - Estado 1.364,00 1.364,00 0,00



00860 00495 Atenção Básica 1.077.560,00 1.101.282,47 506.458,17

00864 00498 Assistência Farmacêutica 0,00 654,72 652,02

00865 00499 Gestão do SUS 0,00 122.760,00 60.723,67


00880 02495 Atenção Básica - Emendas Impositivas 10.912,00 10.912,00 0,00

3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 1.408.193,60 1.808.030,14 899.057,44


00900 00495 Atenção Básica 1.213.960,00 1.486.760,00 681.906,98


00920 01498 Assistência Farmacéutica - Estado 13.912,80 13.912,80 0,00

00930 02495 Atenção Básica - Emendas Impositivas 16.368,00 88.571,74 0,00


00940 00495 Atenção Básica 13.640,00 13.640,00 0,00


3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 272,80 1.773.472,80 188.968,05

00960 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 272,80 1.773.472,80 188.968,05


00970 00495 Atenção Básica 272,80 272,80 0,00



00990 00495 Atenção Básica 57.560,80 57.560,80 17.459,20

3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.364.000,00 1.364.000,00 408.451,64

01000 00495 Atenção Básica 1.364.000,00 1.364.000,00 408.451,64



01020 00495 Atenção Básica 1.295.800,00 1.281.614,40 434.577,71


42010.10.301.0016.6.076 - 6076 - Manutenção das atividades da Atenção Básica de Saúde


Continua...


01040 00495 Atenção Básica 350.002,40 350.002,40 90.581,52


01050 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 1.227.600,00 1.227.600,00 438.098,70

01060 00495 Atenção Básica 300.080,00 300.080,00 146.259,64



01080 00495 Atenção Básica 8.184,00 8.184,00 6.820,00

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 117.849,60 117.849,60 22.096,80



01100 00495 Atenção Básica 272,80 272,80 0,00

3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 27.280,00 27.280,00 328,12



01120 00495 Atenção Básica 5.456,00 19.096,00 403,63

(NE) 45.830,40 47.452,90 45.543,30 95,98%

3.1.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 32.190,40 32.602,22 32.602,22







01160 00498 Assistência Farmacêutica 1.091,20 1.091,20 0,00



4.4.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 818,40 411,99 411,99


(NE) 11.730,40 11.730,40 0,00 0,00%











01240 01499 Gestão do SUS - Estado 2.728,00 2.728,00 0,00

(NE) 124.131.638,40 126.780.362,63 43.989.288,08 34,70%




01260 00496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e 272,80 272,80 0,00

01261 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 0,00 135.405,83 97.070,52






01290 00496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00



3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.287.240,00 3.287.240,00 1.646.310,36


01320 00496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e 368.280,00 368.280,00 0,00














3.3.70.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 272,80 272,80 0,00






3.3.72.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.983.680,00 7.120.080,00 3.148.014,96



01440 00496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e 6.820.000,00 6.820.000,00 2.892.775,64



42010.10.301.0016.6.078 - 6078 - Fortalecimento da Participação Popular

42010.10.301.0016.6.077 - 6077 - Manutenção e aprimoramento da Política de

Assistência Farmacêutica

42010.10.302.0016.6.079 - 6079 - Manutenção das atividades da Média e Alta

Complexidade


Continua...

3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 6.820,00 6.820,00 265,71





01490 00496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e 354.640,00 422.840,00 272.697,65

3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 1.118.480,00 1.118.480,00 475.305,57















3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 77.510.664,00 79.661.158,40 27.463.732,89


01600 00369 Serviços Prestados SUS / Faturamento AIHs 2.728.000,00 2.728.000,00 1.057.682,62



01630 02496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e 272.800,00 2.513.318,40 203.942,55









3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 19.096,00 19.096,00 6.152,32




3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 95.480,00 95.480,00 14.946,71



3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.228.400,00 4.182.024,00 1.284.946,51







4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 272,80 272,80 0,00




(NE) 6.664.776,80 6.770.200,86 2.547.280,42 37,62%

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 272,80 272,80 0,00





01820 01496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e 1.227.600,00 1.227.600,00 0,00
















3.3.41.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 272,80 272,80 0,00






3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 4.092,00 4.092,00 738,44





01961 01496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e 0,00 37.224,06 0,00

42010.10.302.0016.6.080 - 6080 - Manutenção das atividades do SAMU


Continua...

























(NE) 2.013.264,00 2.013.264,00 513.027,43 25,48%

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 272,80 272,80 0,00

02100 00497 Vigilância em Saúde 272,80 272,80 0,00


02110 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 545,60 545,60 0,00





















3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 6.820,00 6.820,00 0,00

02240 00497 Vigilância em Saúde 2.728,00 2.728,00 0,00



02260 00497 Vigilância em Saúde 13.640,00 13.640,00 3.140,46

02270 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 40.920,00 39.556,00 5.768,35




























(NE) 4.184.752,00 4.462.523,17 1.436.343,65 32,19%


02450 00497 Vigilância em Saúde 272,80 162.254,01 68.945,77




42010.10.304.0016.6.081 - 6081 - Manutenção das atividades da Vigilância Sanitária

42010.10.305.0016.6.082 - 6082 - Manutenção das atividades da Vigilância Ambiental e

Epidemiológica


Continua...


























3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 4.092,00 4.092,00 0,00


02630 01497 Vigilância em Saúde - Estado 1.364,00 1.364,00 0,00


02639 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 0,00 5.987,96 5.987,96



02660 01497 Vigilância em Saúde - Estado 13.640,00 27.962,00 14.322,00














3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 13.640,00 13.640,00 0,00


















020 Fundo Municipal Antidrogas - REMAD 262.160,80 262.160,80 87.012,29

(NE) 262.160,80 262.160,80 87.012,29 33,19%









49 Fundação de Esportes de Londrina - FEL 2.836.574,40 2.836.574,40 402.448,51

010 Coordenação Geral - FEL 1.406.011,20 1.406.011,20 317.369,33

(NE) 351.912,00 351.912,00 0,00 0,00%






00030 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 351.366,40 351.366,40 0,00

42020.10.301.0016.6.083 - 6083 - Manutenção das Atividades Municipais Antidrogas -

REMAD

49010.27.812.0020.5.098 - 5098 - Ampliação da estrutura física e de equipamentos dos

novos espaços esportivos


Continua...

(NE) 27.280,00 27.280,00 0,00 0,00%








49010.27.812.0020.6.095 - 6095 - Ampliação dos Atendimentos da Fundação de Esportes (NE) 1.909,60 1.909,60 0,00 0,00%














(NE) 1.024.909,60 1.024.909,60 317.369,33 30,97%















3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 272,80 272,80 0,00






3.3.32.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 272,80 13.912,80 13.640,00

00250 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 272,80 13.912,80 13.640,00

3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 8.184,00 8.184,00 18,66
































020 Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos 1.430.563,20 1.430.563,20 85.079,18

49020.27.812.0020.6.098 - 6098 - Incentivo ao Esporte Comunitário (NE) 1.430.563,20 1.430.563,20 85.079,18 5,95%

3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 1.156.126,40 1.156.126,40 54.006,22

00490 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 1.156.126,40 1.156.126,40 54.006,22



3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.912,00 10.912,00 284,80



FEL

49010.27.812.0020.6.096 - 6096 - Manutenção de despesas de custeio - FEL




3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 13.640,00 13.640,00 0,00








3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 272,80 272,80 0,00








TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA 530.650.234,40 543.707.270,56 154.660.368,89

TOTAL PREFEITURA MUNICÍPIO DE LONDRINA 727.382.569,60 750.435.656,46 224.176.896,34

Nota 2: Relatório emitidos do Sistema de Contabilidade em 04/05/2020. Valores sujeitos à alteração em decorrência do informado por meio do Ofício 84/2019-CGM à Presidência do Conselho do

CMDCA.

Nota 1: Publicação em cumprimento a agenda de obrigações do TCE/PR.

EXPEDIENTE

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

Lei n.º 6.939, de 27/12/96 - Distribuição gratuita

Prefeito do Município – Marcelo Belinati Martins Secretário de Governo – Juarez Paulo Tridapalli

Jornalista Responsável – Carla Sehn Editoração: Emanuel Campos – Núcleo de Comunicação da Prefeitura

de Londrina

REDAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPRESSÃO - Av. Duque de Caxias, 635 - CEP 86.015-901 - Londrina-PR - Fone: (43) 3372-4013

Endereço Eletrônico: http://www.londrina.pr.gov.br/jornaloficial - E-mail: [email protected]

A íntegra dos materiais referentes a licitações está disponível no endereço www.londrina.pr.gov.br

01050 00078 fundo municipal de proteção e defesa do ... · 00970 00078 fundo municipal de...

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