DadosTransparncia de Gesto Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009Relao dos empenhos pagos dia 02 de Junho de 2014rgoUnidade OramentriaUnidade ExecutoraFunoSubfunoProgramaAoCategoria DespesaGrupo DespesaModalidade DespesaElemento DespesaCategoria EconmicaDestinao de RecursoFaseTipoEmpenhoProcessoCPF/CNPJCdigoFornecedorDescrioModalidadeLicitaoValor EmpenhadoValor LiquidadoValor Pago02PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ01CHEFIA DO EXECUTIVO01GABINETE DO PREFEITO4Administrao122Administrao Geral0001MANTER GABINETE DO PREFEITO2101MANTER GABINETE DO PREFEITO33903033903028MATERIAL DE PROTEO E SEGURANA0111000GERALEmpenhoORDINRIO4021226695/2014014.698.792/0001-2412067FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANA LTDA - MEDVR STAND 8 CANAIS (GRAVADOR) INC/HD 500GbCAMERA C/ INFRAVERMELHO ALCANCE 15/20MCABO COXIAL 4MM C/ ALIMENTAO (CX C/100M)MONITOR LED 15,6" WIDESCREENCENTRAL DE ALARME C/ MODULO DE VOZSENSOR INFRA VERMELHOBATERIA SELADA 12V X 7ASIRENE DE DISPAROCONTROLE DE ARME e DESARMEDISPENSA DE LICITAO/03.025,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ01CHEFIA DO EXECUTIVO01GABINETE DO PREFEITO4Administrao122Administrao Geral0001MANTER GABINETE DO PREFEITO2101MANTER GABINETE DO PREFEITO33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO DE VECULOS0111000GERALPagamentoORDINRIO3369051/2014053.663.027/0001-204045IRANI BONO - IM 2607MQUINA DO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDODISPENSA DE LICITAO/00,000,00180,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ01CHEFIA DO EXECUTIVO01GABINETE DO PREFEITO4Administrao122Administrao Geral0001MANTER GABINETE DO PREFEITO2101MANTER GABINETE DO PREFEITO33903933903944SERVIOS DE GUA E ESGOTO0111000GERALPagamentoESTIMATIVO20895842/2004043.776.517/0001-80455CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESPEMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE GUA E ESGOTOINEXIGVEL/00,000,0047,3002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ01CHEFIA DO EXECUTIVO01GABINETE DO PREFEITO4Administrao122Administrao Geral0001MANTER GABINETE DO PREFEITO2101MANTER GABINETE DO PREFEITO33903933903999OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURDICA0111000GERALEmpenhoORDINRIO4022226695/2014014.698.792/0001-2412067FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANA LTDA - MESERVIO ESPECIALIZADO NA INSTALAO e CONFIGURAO DE CENTRAL DE ALARMEDISPENSA DE LICITAO/0800,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ01CHEFIA DO EXECUTIVO01GABINETE DO PREFEITO4Administrao122Administrao Geral0001MANTER GABINETE DO PREFEITO2101MANTER GABINETE DO PREFEITO33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0111000GERALLiquidaoORDINRIO40810/0254.572.858-6311084DOMINGAS DE ARAUJO SUHAIAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ01CHEFIA DO EXECUTIVO03CONSELHO DA CRIANA E DO ADOLESCENTE8Assistncia Social243Assistncia Criana e ao Adolescente0003MANTER CONSELHO DA CRIANA E DO ADOLESCENTE2106MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE33903933903944SERVIOS DE GUA E ESGOTO0111000GERALPagamentoESTIMATIVO20995842/2004043.776.517/0001-80455CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESPEMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE GUA E ESGOTOINEXIGVEL/00,000,00200,2002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ01CHEFIA DO EXECUTIVO03CONSELHO DA CRIANA E DO ADOLESCENTE8Assistncia Social243Assistncia Criana e ao Adolescente0003MANTER CONSELHO DA CRIANA E DO ADOLESCENTE2106MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE33903933903944SERVIOS DE GUA E ESGOTO0111000GERALPagamentoESTIMATIVO369795842/2004043.776.517/0001-80455CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESPEMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE GUA E ESGOTOINEXIGVEL/00,000,0099,4802PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ01CHEFIA DO EXECUTIVO06RGOS GOVERNAMENTAIS4Administrao122Administrao Geral0006MANTER RGOS GOVERNAMENTAIS2109MANTER RGOS GOVERNAMENTAIS33903933903944SERVIOS DE GUA E ESGOTO0111000GERALPagamentoESTIMATIVO21095842/2004043.776.517/0001-80455CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESPEMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE GUA E ESGOTOINEXIGVEL/00,000,003.201,9002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ02SEC MUN DE ASSUNTOS JURDICOS01GAB SEC DE ASSUNTOS JURDICOS4Administrao122Administrao Geral0007MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURDICOS2112MANTER SEC. ASS. JURDICOS33903933903944SERVIOS DE GUA E ESGOTO0111000GERALPagamentoESTIMATIVO21195842/2004043.776.517/0001-80455CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESPEMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE GUA E ESGOTOINEXIGVEL/00,000,0033,6402PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ02SEC MUN DE ASSUNTOS JURDICOS02DEPARTAMENTO JURDICO4Administrao122Administrao Geral0008MANTER DEPARTAMENTO JURDICO2113MANTER DEPTO JURDICO33903633903615LOCAO DE IMVEIS0111000GERALPagamentoGLOBAL5214507/2013791.617.828-159088NORBERTO APARECIDO DE LIMALOCAO DE IMVEL SITO RUA RAPOSO TAVARES, 54 - CENTRO, NESTE MUNICPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURDICOS - EXECUO FISCALDISPENSA DE LICITAO/00,000,003.800,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN DE FINANAS E ADMINISTRAO02DEPARTAMENTO FINANCEIRO4Administrao123Administrao Financeira0010MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO2115MANTER DEPTO FINANCEIRO33903033903024MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS IMVEIS0111000GERALLiquidaoORDINRIO3329015/2014008.027.455/0001-028090SUPER JL COM. DE MAT. ELTRICOS LTDA - IM 9494CABO AUTO FLEXVEL 6,00MM PRETODISJUNTOR BIPOLAR 40AELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" X 3,00 METROSCONDULETE SEM TAMPA TIPO T S/R 3/4"CONDULETE SEM TAMPA TIPO C S/R 3/4"UNIDUT CNICO COM ROSCA 3/4"FITA ISOLANTE, ROLO COM 05 METROSABRAADEIRA TIPO "D" COM CUNHA 3/4"PARAFUSO MADEIRA 4,8 X 75MMBUCHA DE FIXAO S-8LMPADA FLUORESCENTE COMPACTA BRANCA 59W - 127VPLAFON COM RECEPTCULO EM PORCELANACAIXA DE EMBUTIR 4 X 2 AMARELATOMADA SIMPLES 10A COM PLACAGESSO PARA ESTUQUETORNEIRA PARA LAVATRIO C25 CROMADADISPENSA DE LICITAO/00,00399,580,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN DE FINANAS E ADMINISTRAO02DEPARTAMENTO FINANCEIRO4Administrao123Administrao Financeira0010MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO2115MANTER DEPTO FINANCEIRO33903033903099OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO0111000GERALLiquidaoORDINRIO3463016/2014061.650.313/0001-8011639GRAFICA PROGRESSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDAENVELOPE BRANCO TIMBRADO OFFSET 75G IMPRESSO FRENTE E VERSO EM 1 X 1 CORES MED 11,4 X 22,9CM - MOD 09.01.0045DISPENSA DE LICITAO/00,003.450,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN DE FINANAS E ADMINISTRAO02DEPARTAMENTO FINANCEIRO4Administrao123Administrao Financeira0010MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO2115MANTER DEPTO FINANCEIRO33903933903944SERVIOS DE GUA E ESGOTO0111000GERALPagamentoESTIMATIVO21295842/2004043.776.517/0001-80455CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESPEMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE GUA E ESGOTOINEXIGVEL/00,000,0084,0802PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN DE FINANAS E ADMINISTRAO02DEPARTAMENTO FINANCEIRO4Administrao123Administrao Financeira0010MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO2115MANTER DEPTO FINANCEIRO33903933903994AQUISIO DE SOFTWARES DE APLICAO0111000GERALLiquidaoORDINRIO3589018/2014012.543.313/0001-7511071I. PEREIRA INFORMATICA - MEWINDOWS 7 PRO 32/64BITS - LICENAOFFICE 2010 OEM - LICENADISPENSA DE LICITAO/00,001.990,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN DE FINANAS E ADMINISTRAO03DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAO4Administrao122Administrao Geral0011MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAO2116MANTER DEPTO DE ADMINISTRAO33903933903944SERVIOS DE GUA E ESGOTO0111000GERALPagamentoESTIMATIVO21395842/2004043.776.517/0001-80455CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESPEMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE GUA E ESGOTOINEXIGVEL/00,000,002.869,8802PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN DE FINANAS E ADMINISTRAO03DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAO4Administrao122Administrao Geral0011MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAO2116MANTER DEPTO DE ADMINISTRAO33903933903990SERVIOS DE PUBLICIDADE LEGAL0111000GERALLiquidaoGLOBAL97159541/1997048.066.047/0001-841155IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SAAPOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAO DE EMPRESA PARA PRESTAO DE SERVIOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON-LINE", NO DIRIO OFICIAL DO ESTADODISPENSA DE LICITAO/00,00442,510,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN DE FINANAS E ADMINISTRAO03DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAO4Administrao122Administrao Geral0011MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAO2116MANTER DEPTO DE ADMINISTRAO44905244905242MOBILIRIO EM GERAL0111000GERALPagamentoORDINRIO2405013/2014003.727.357/0001-646514PATRICIA RAIA MOVEIS EPPCADEIRA DIGITADOR C/ BRAOS COM REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO 100% POLISTER NA COR PRETA, ESTRUTURA GIRATORIA PROVIDA C/ 5 PATAS C/ RODIZIOS DUPLOS DE NYLONDISPENSA DE LICITAO/00,000,00753,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN DE FINANAS E ADMINISTRAO05DEPARTAMENTO DE COMPRAS4Administrao122Administrao Geral0013MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS2118MANTER DEPTO DE COMPRAS33903033903016MATERIAL DE EXPEDIENTE0111000GERALLiquidaoORDINRIO3125221573/2014013.328.409/0001-831285313A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDAPAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4 MED 210 X 297MM; NA COR BRANCA ALCALINO - CX 10 RESMAS C/ 500 FOLHAS CONFORME ATA N 574/2014BEC-BOLSA ELETRNICA DE COMPRASFeb-140,00967,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN DE FINANAS E ADMINISTRAO09ENCARGOS4Administrao123Administrao Financeira0017MANTER ENCARGOS0005TARIFAS E OBRIGAES TRIBUTRIAS33903933903999OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURDICA0111000GERALPagamentoORDINRIO36950/0043.776.517/0001-80455CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESPMULTA, AT. MONETRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - AVENIDA JOO MANOEL, 181 - SEDE DA 3 CIA DE POLCIA MILITAROUTROS/NO APLICVEL/00,000,0022,2302PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO01GAB SEC DE EDUCAO4Administrao122Administrao Geral0018MANTER SECRETARIA DE EDUCAO2123MANTER SEC. EDUCAO33903933903944SERVIOS DE GUA E ESGOTO0111000GERALPagamentoESTIMATIVO278995842/2004043.776.517/0001-80455CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESPEMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE GUA E ESGOTOINEXIGVEL/00,000,002.414,4602PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO01GAB SEC DE EDUCAO4Administrao122Administrao Geral0018MANTER SECRETARIA DE EDUCAO2123MANTER SEC. EDUCAO33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0111000GERALLiquidaoORDINRIO40480/0257.170.688-8310128DANIEL DE ALMEIDA PRALONAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO02CENTRO DE PSICOLOGIA4Administrao122Administrao Geral0020MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA2125MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA33903933903944SERVIOS DE GUA E ESGOTO0111000GERALPagamentoESTIMATIVO21595842/2004043.776.517/0001-80455CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESPEMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE GUA E ESGOTOINEXIGVEL/00,000,0074,8802PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO03MERENDA ESCOLAR4Administrao122Administrao Geral0022ALIMENTAO ESCOLAR2127ALIMENTAO ESCOLAR33903033903007GNEROS DE ALIMENTAO0111000GERALLiquidaoORDINRIO3184101/2014001.664.908/0001-625738CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDALEITE EM P INTEGRAL INSTANTNEO EMBALADO EM PACOTE ALUMIZADO COM 1,0 KGDISPENSA DE LICITAO/00,007.800,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO04EDUCAO INFANTIL12Educao365Educao Infantil0023MANTER EDUCAO INFANTIL2128MANTER ED. INFANTIL33903033903028MATERIAL DE PROTEO E SEGURANA0121000EDUCAO INFANTILLiquidaoORDINRIO2623258/2014054.372.222/0001-649844MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCNDIO LTDA - MERECARGA DE EXTINTOR DE GUA PRESSURIZADA 10 LITROSRECARGA DE EXTINTOR P QUIMICO SECO 6 KG - BCDISPENSA DE LICITAO/00,00290,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO04EDUCAO INFANTIL12Educao365Educao Infantil0023MANTER EDUCAO INFANTIL2128MANTER ED. INFANTIL33903933903917MANUTENO E CONSERVAO DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS0121000EDUCAO INFANTILPagamentoORDINRIO3590358/2014019.392.875/0001-0412832KAIQUE SANTOS DA SILVA INFORMATICA - MESERVIOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO LIMPEZA DO COOLER, APLICAO DE PASTA TRMICA, FORMATAO E REVISO GERALSERVIOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIO DO MDULO DE MEMRIA 256MB E FORMATAOSERVIOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO APLICAO DE PASTA TRMICA E FORMATAOSERVIOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIO DO MDULO DE MEMRIA 256MB, LEITOR DE DVD, LIMPEZA DO COOLER, APLICAO DE PASTA TRMICA E REVISO GERALDISPENSA DE LICITAO/00,000,00990,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO04EDUCAO INFANTIL12Educao365Educao Infantil0023MANTER EDUCAO INFANTIL2128MANTER ED. INFANTIL33903933903917MANUTENO E CONSERVAO DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS0121000EDUCAO INFANTILPagamentoORDINRIO3591357/2014019.392.875/0001-0412832KAIQUE SANTOS DA SILVA INFORMATICA - MESERVIOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIO DE HD E REVISO GERALDISPENSA DE LICITAO/00,000,00240,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO04EDUCAO INFANTIL12Educao365Educao Infantil0023MANTER EDUCAO INFANTIL2128MANTER ED. INFANTIL33903933903917MANUTENO E CONSERVAO DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS0121000EDUCAO INFANTILPagamentoORDINRIO3592359/2014019.392.875/0001-0412832KAIQUE SANTOS DA SILVA INFORMATICA - MESERVIOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIO DE FIOS DE CONEXO, APLICAO DE PASTA TRMICA, FORMATAO E REVISO GERALSERVIOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIO DA PLACA ME, APLICAO DE PASTA TRMICA, LIMPEZA DO COOLER, FORMATAO E REVISO GERALSERVIOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO APLICAO DE PASTA TRMICA E FORMATAODISPENSA DE LICITAO/00,000,00855,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO04EDUCAO INFANTIL12Educao365Educao Infantil0023MANTER EDUCAO INFANTIL2128MANTER ED. INFANTIL33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0121000EDUCAO INFANTILLiquidaoORDINRIO40500/0107.806.308-7410429LUIZ BUANI SOBRINHOAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO04EDUCAO INFANTIL12Educao365Educao Infantil0023MANTER EDUCAO INFANTIL2128MANTER ED. INFANTIL33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0121000EDUCAO INFANTILLiquidaoORDINRIO40510/0223.049.078-8110133MARIANA PEREIRA BARBOSAAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO04EDUCAO INFANTIL12Educao365Educao Infantil0023MANTER EDUCAO INFANTIL2128MANTER ED. INFANTIL33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0121000EDUCAO INFANTILLiquidaoORDINRIO40520/0063.933.788-0811077CREONICE ALVES MASCENAAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO04EDUCAO INFANTIL12Educao365Educao Infantil0023MANTER EDUCAO INFANTIL2128MANTER ED. INFANTIL33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0121000EDUCAO INFANTILLiquidaoORDINRIO40530/0078.267.918-803793GILMA FERREIRA LIMA DA SILVAAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO04EDUCAO INFANTIL12Educao365Educao Infantil0023MANTER EDUCAO INFANTIL2128MANTER ED. INFANTIL33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0121000EDUCAO INFANTILLiquidaoORDINRIO40540/0123.262.538-8410135MARIA NILMA DE F. B. DOS REISAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO04EDUCAO INFANTIL12Educao365Educao Infantil0023MANTER EDUCAO INFANTIL2128MANTER ED. INFANTIL33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0121000EDUCAO INFANTILLiquidaoORDINRIO40550/0007.223.658-299146LUIZ ROQUE RODRIGUES CARNEIROAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO04EDUCAO INFANTIL12Educao365Educao Infantil0025REC FNDE - EDUCAO INFANTIL2132RECURSO FNDE QSE INF33903033903024MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS IMVEIS0521004FNDE - QSE INFANTILPagamentoORDINRIO3477035/2014065.563.629/0001-954000EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA E FERRAGENS LTDACABO AUTO FLEXVEL 6,00MM VERDE - ROLO COM 100 METROSCABO AUTO FLEXVEL 10,00MM PRETO - ROLO COM 100 METROSDISPENSA DE LICITAO/00,000,00898,4602PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0028MANTER EDUCAO BSICA2135MANTER ED. BSICA33903033903024MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS IMVEIS0122000ENSINO FUNDAMENTALPagamentoORDINRIO3487029/2014007.944.073/0001-807946RICARDO LOPES CLUDIO ME - IM 9452FITA MULTIUSO ADESIVA 20CMFITA MULTIUSO ADESIVA 30CMDISPENSA DE LICITAO/00,000,00999,5002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0028MANTER EDUCAO BSICA2135MANTER ED. BSICA33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO DE VECULOS0122000ENSINO FUNDAMENTALPagamentoORDINRIO3485136/2014017.887.686/0001-8712576JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPPROLAMENTO INTERNO DA RODA DIANTEIRAROLAMENTO EXTERNO DA RODA DIANTEIRARETENTOR DA RODA DIANTEIRADISPENSA DE LICITAO/00,000,00275,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0028MANTER EDUCAO BSICA2135MANTER ED. BSICA33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO DE VECULOS0122000ENSINO FUNDAMENTALPagamentoORDINRIO3486137/2014017.887.686/0001-8712576JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPPTUBO INJETOR DO CILINDRODISPENSA DE LICITAO/00,000,0089,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0028MANTER EDUCAO BSICA2135MANTER ED. BSICA33903933903917MANUTENO E CONSERVAO DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS0122000ENSINO FUNDAMENTALPagamentoORDINRIO3594361/2014019.392.875/0001-0412832KAIQUE SANTOS DA SILVA INFORMATICA - MESERVIOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO FORMATAO DE SISTEMA OPERACIONAL LINUX, ATUALIZAO DE DRIVER E REVISO GERALSERVIOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIO DO LEITOR DE DVD, MDULO DE MEMRIA 512MB E FORMATAOSERVIOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIO DE FONTE INTERNA, HD 250GB, LIMPEZA DO COOLER, FORMATAO E REVISO GERALDISPENSA DE LICITAO/00,000,00980,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0028MANTER EDUCAO BSICA2135MANTER ED. BSICA33903933903917MANUTENO E CONSERVAO DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS0122000ENSINO FUNDAMENTALPagamentoORDINRIO3595362/2014019.392.875/0001-0412832KAIQUE SANTOS DA SILVA INFORMATICA - MESERVIOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIO DE HD 40GB, CABO DE ALIMENTAO DA PLACA ME, FORMATAO E REVISO GERALSERVIOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO LIMPEZA DO COOLER E FORMATAOSERVIOS ESPECILIAZADOS NA MANUTENO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO FORMATAO E LIMPEZA GERALDISPENSA DE LICITAO/00,000,00990,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0028MANTER EDUCAO BSICA2135MANTER ED. BSICA33903933903995MANUTENO E CONSERVAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS0122000ENSINO FUNDAMENTALPagamentoORDINRIO3593360/2014019.392.875/0001-0412832KAIQUE SANTOS DA SILVA INFORMATICA - MESERVIOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIO DO MDULO DE MEMRIA 256MB, LIMPEZA DO COOLER, FORMATAO E REVISO GERALDISPENSA DE LICITAO/00,000,00350,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0028MANTER EDUCAO BSICA2135MANTER ED. BSICA33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0122000ENSINO FUNDAMENTALLiquidaoORDINRIO40560/0066.766.738-518983EDNA FRANCISCA SANTOS ARAUJOAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0028MANTER EDUCAO BSICA2135MANTER ED. BSICA33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0122000ENSINO FUNDAMENTALLiquidaoORDINRIO40570/0064.588.598-3012720ELIANA ABADE CARDOSO DA SILVAAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0028MANTER EDUCAO BSICA2135MANTER ED. BSICA33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0122000ENSINO FUNDAMENTALLiquidaoORDINRIO40580/0057.114.188-9013013LUIZ ANTONIO DOMINGOSAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0028MANTER EDUCAO BSICA2135MANTER ED. BSICA33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0122000ENSINO FUNDAMENTALLiquidaoORDINRIO40590/0003.627.978-119399MARCELINO CHEIR TOMAZAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0028MANTER EDUCAO BSICA2135MANTER ED. BSICA33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0122000ENSINO FUNDAMENTALLiquidaoORDINRIO40600/0213.459.375-049310MARIA SILVANDETE CORREIA DOS SANTOSAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0028MANTER EDUCAO BSICA2135MANTER ED. BSICA33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0122000ENSINO FUNDAMENTALLiquidaoORDINRIO40610/0139.293.328-509151REGIANI MARIA RIBEIRO FERREIRAAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0028MANTER EDUCAO BSICA2135MANTER ED. BSICA33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0122000ENSINO FUNDAMENTALLiquidaoORDINRIO40620/0299.978.028-109683ROSANGELA CRISTINA DE PAULAAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0028MANTER EDUCAO BSICA2135MANTER ED. BSICA33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0122000ENSINO FUNDAMENTALLiquidaoORDINRIO40630/0807.177.218-6810377VERA DA PENHA SFORSIMAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0028MANTER EDUCAO BSICA2135MANTER ED. BSICA33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0122000ENSINO FUNDAMENTALLiquidaoORDINRIO40640/0996.944.337-2013012ANA PAULA MARINS FELIXAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0028MANTER EDUCAO BSICA2221MANTER TRANSPORTE ESCOLAR33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO DE VECULOS0122000ENSINO FUNDAMENTALPagamentoORDINRIO3517363/2014068.461.664/0001-917798POSTO DE MOLAS SO GABRIEL LTDA - MEGRAMPO FEIXE DE MOLAESPIGO .DISPENSA DE LICITAO/00,000,0085,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0029REC FNDE - EDUCAO BSICA2139RECURSO FNDE QSE FUND33903033903024MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS IMVEIS0522002FNDE - QSE FUNDAMENTALPagamentoORDINRIO3322312/2014065.563.629/0001-954000EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA E FERRAGENS LTDACABO AUTO FLEXVEL 16,00MM PRETO, ROLO COM 100 METROSDISPENSA DE LICITAO/00,000,00535,3502PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0029REC FNDE - EDUCAO BSICA2139RECURSO FNDE QSE FUND33903033903024MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS IMVEIS0522002FNDE - QSE FUNDAMENTALPagamentoORDINRIO3585148/2014011.020.085/0001-9610938DM CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUCAOREPARO VLVULA HIDRATELHA FIBRO CIMENTO, MEDINDO 2,44 X 1,10 METROSREATOR ELETRNICO 2X40W BIVOLTVERGALHO DE FERRO 12,5mm NERVURADO CA50 - BARRA COM 12MVERGALHO DE FERRO 6,3mm NERVURADO CA50 - BARRA COM 12 METROSVIGA EM FERRO COM 7 METROSLMPADA FLUORESCENTE 40 WATTSLUMINRIA COMPLETA 2 X 40WVLVULA PARA DESCARGADISPENSA DE LICITAO/00,000,007.520,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0029REC FNDE - EDUCAO BSICA2139RECURSO FNDE QSE FUND33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO DE VECULOS0522002FNDE - QSE FUNDAMENTALPagamentoORDINRIO2728301/2014068.461.664/0001-917798POSTO DE MOLAS SO GABRIEL LTDA - MEMOLA MESTRABUCHA TRASEIRAESPIGO TRASEIRO3 MOLA TRASEIRABUCHA ESTABILIZADORADISPENSA DE LICITAO/00,000,00456,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0029REC FNDE - EDUCAO BSICA2139RECURSO FNDE QSE FUND33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO DE VECULOS0522002FNDE - QSE FUNDAMENTALEmpenhoGLOBAL4029214040/2013009.104.205/0001-919450JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPPLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 15W40 MOTOR GASOLINA - FRASCO COM 1 LITROLEO DIFERENCIAL SAE 85W140 - FRASCO COM 1 LITROFLUIDO FREIO DOT3 - FRASCO COM 500MLLEO LUBRIFICANTE 25W60 MOTOR DIESEL - FRASCO COM 1 LITROADITIVO RADIADOR MOTOR DIESEL - FRASCO COM 1 LITROFILTRO LEO KOMBI 2006 1.4 FLEXFILTRO COMBUSTIVEL KOMBI 2006 1.4 FLEXFILTRO AR KOMBI 2006 1.4 FLEXFILTRO LEO GOL 1.0 FLEX 2009FILTRO COMBUSTIVEL GOL1.0 FLEX 2009FILTRO AR GOL1.0 FLEX 2009FILTRO LEO GOL 1.0 FLEX 2007FILTRO COMBUSTIVEL GOL1.0 FLEX 2007FILTRO AR GOL 1.0 FLEX 2007FILTRO SEPARADOR GUA MB OH 1621 LE/59 - COD A3760922730 1KZFILTRO DE LEO - VOLKSWAGEN GOL G4 1.0 2007FILTRO AR INT MICRO ONIBUS AGRALE MOD PIA 2009/2010 - N 6007001744001FILTRO AR EXT MICRO ONIBUS AGRALE MOD PIA 2009/2010 - N 6007001743003FILTRO AR COMBUSTIVEL MICRO ONIBUS AGRALE MOD PIA 2009/2010 - N 601310115100652FILTRO LEO MICRO ONIBUS AGRALE MOD PIA 2009/2010FILTRO SEPARADOR GUA MICRO ONIBUS AGRALE MOD PIA 2009/2010FILTRO AR EXT CARGO 1722E CUMMINS 2008FILTRO COMBUSTIVEL CARGO 1722E CUMMINS 2008FILTRO LEO CARGO 1722E CUMMINS 2008FILTRO SEPARADOR AGUA CARGO 1722E CUMMINS 2008FILTRO COMBUSTVEL SPRINTER 312D 2001FILTRO LEO SPRINTER 312D 2001FILTRO ARSPRINTER 312D 2001FILTRO COMBUSTIVEL VW 8150 A DIESELFILTRO OLEO VW 8150FILTRO EXT VW 8150FILTRO SEPARADOR GUA VW 8150FILTRO LEO KOMBI 2007 1.6 FLEXFILTRO AR KOMBI 2007 1.6 FLEXFILTRO LEO GOL CITY 1.0 FLEX 2010DISCO TACGRAFO DIRIO 180 KM/HSOLUPAM - BOMBONA PLASTICA COM 20 LITROSSHAMPOO CONCENTRADO - BOMBONA PLASTICA COM 20 LITROSDETERGENTE CONCENTRADO COM PH ACIDO LIMPA BA - BOMBONA PLASTICA COM 20 LITROSBEC-BOLSA ELETRNICA DE COMPRAS41/201332.199,700,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0029REC FNDE - EDUCAO BSICA2139RECURSO FNDE QSE FUND33903933903917MANUTENO E CONSERVAO DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS0522002FNDE - QSE FUNDAMENTALLiquidaoORDINRIO3577282/2014002.796.123/0001-066365MAURO JOS DA SILVA ARUJA MESERVIOS DE MANUTENO EM BEBEDOURO ELTRICO, INCLUINDO TROCA DO MICRO MOTOR, VENTILADOR DO SISTEMA DE REFRIGERAO E LIMPEZA DO SISTEMADISPENSA DE LICITAO/00,00350,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0029REC FNDE - EDUCAO BSICA2139RECURSO FNDE QSE FUND33903933903917MANUTENO E CONSERVAO DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS0522002FNDE - QSE FUNDAMENTALLiquidaoORDINRIO3578365/2014002.796.123/0001-066365MAURO JOS DA SILVA ARUJA MESERVIOS DE MANUTENO EM BEBEDOURO, INCLUINDO TROCA DE 2 TORNEIRAS DE JATO, 1 TORNEIRA DE COPO E LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAODISPENSA DE LICITAO/00,00280,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0029REC FNDE - EDUCAO BSICA2139RECURSO FNDE QSE FUND33903933903919MANUTENO E CONSERVAO DE VECULOS0522002FNDE - QSE FUNDAMENTALPagamentoORDINRIO3518364/2014068.461.664/0001-917798POSTO DE MOLAS SO GABRIEL LTDA - MESERVIO DE MANUTENO EM FEIXE DE MOLASDISPENSA DE LICITAO/00,000,00130,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0029REC FNDE - EDUCAO BSICA2139RECURSO FNDE QSE FUND33903933903999OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURDICA0522002FNDE - QSE FUNDAMENTALPagamentoGLOBAL38211439/2013048.096.044/0001-939841DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDACONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAO DE SERVIOS DE PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VECULOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS - TOTAL: 12 MESESBEC-BOLSA ELETRNICA DE COMPRAS28/20130,000,0019.233,3302PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0029REC FNDE - EDUCAO BSICA2139RECURSO FNDE QSE FUND44905244905212APARELHOS E UTENSLIOS DOMSTICOS0522002FNDE - QSE FUNDAMENTALPagamentoORDINRIO1671124/2014012.392.928/0001-4812874S.A.S. NASCIMENTO ELETRODOMESTICOS - MEFILTRO CENTRAL FILTRAGEM DE 3.000 L/HORAS, EM AO INOX, SISTEMA DE RETROLAVAGEM E TUBULAO DE 1 1/2", ELEMENTO FILTRANTE DE 7 CAMADAS EM QUARTZO EM DIFERENTES GRANULOMETRIAS e 1 CAMADA DE CARVO ATIVADODISPENSA DE LICITAO/00,000,004.383,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao366Educao de Jovens e Adultos0033SUBVENO EJA2137SUBVENO EJA33504333504300SUBVENES SOCIAIS0122000ENSINO FUNDAMENTALPagamentoGLOBAL39155205/2009002.746.344/0001-708214CENTRO DE ED E CAP PROFISS PROF FCO ALVES SARAIVAADITAMENTO DO CONVNIO N. 1983/2009 - SUBVENO PARA MANUTENO DE NCLEOS DE ALFABETIZAO DE JOVENS E ADULTOS EQUIVALENTES S QUATRO SRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - TOTAL: 12 MESESOUTROS/NO APLICVEL/00,000,005.850,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO07FUNDEB12Educao361Ensino Fundamental0035MANTER FUNDEB2144MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL33903933903944SERVIOS DE GUA E ESGOTO0226200EDUCAO-FUNDEB-OUTROSPagamentoESTIMATIVO21695842/2004043.776.517/0001-80455CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESPEMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE GUA E ESGOTOINEXIGVEL/00,000,0053.966,0602PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO07FUNDEB12Educao361Ensino Fundamental0035MANTER FUNDEB2144MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0226200EDUCAO-FUNDEB-OUTROSLiquidaoORDINRIO40650/0253.096.368-1111080CLAUDIA OGNIBENE ALMEIDAAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO07FUNDEB12Educao361Ensino Fundamental0035MANTER FUNDEB2144MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0226200EDUCAO-FUNDEB-OUTROSLiquidaoORDINRIO40660/0087.988.248-4811620LUZINETE MOTA DA CRUZAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO07FUNDEB12Educao361Ensino Fundamental0035MANTER FUNDEB2144MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0226200EDUCAO-FUNDEB-OUTROSLiquidaoORDINRIO40670/0930.110.837-2012933MARIA TERESA SOUZA DE OLIVEIRAAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO07FUNDEB12Educao361Ensino Fundamental0035MANTER FUNDEB2144MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0226200EDUCAO-FUNDEB-OUTROSLiquidaoORDINRIO40680/0012.120.058-2111870SANDRA REGINA SIMIAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO07FUNDEB12Educao361Ensino Fundamental0035MANTER FUNDEB2144MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0226200EDUCAO-FUNDEB-OUTROSLiquidaoORDINRIO40690/0056.933.828-0011081SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVAAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO07FUNDEB12Educao361Ensino Fundamental0035MANTER FUNDEB2144MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0226200EDUCAO-FUNDEB-OUTROSLiquidaoORDINRIO40700/0290.437.228-806532VANESSA DA SILVA SANTOSAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO07FUNDEB12Educao365Educao Infantil0035MANTER FUNDEB2145MANTER FUNDEB INFANTIL33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0226200EDUCAO-FUNDEB-OUTROSLiquidaoORDINRIO40820/0288.575.578-4712934FABIANA PAZ REIS FREIREAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO07FUNDEB12Educao365Educao Infantil0035MANTER FUNDEB2145MANTER FUNDEB INFANTIL33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0226200EDUCAO-FUNDEB-OUTROSLiquidaoORDINRIO40830/0230.608.308-8613014JULIANA SAPIENZA CAVALHEIROAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO07FUNDEB12Educao365Educao Infantil0035MANTER FUNDEB2145MANTER FUNDEB INFANTIL33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0226200EDUCAO-FUNDEB-OUTROSLiquidaoORDINRIO40840/0087.791.548-2411622MARIA APARECIDA DA SILVAAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO07FUNDEB12Educao365Educao Infantil0035MANTER FUNDEB2145MANTER FUNDEB INFANTIL33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0226200EDUCAO-FUNDEB-OUTROSLiquidaoORDINRIO40850/0343.818.278-5612481NATALIA FERREIRA RIBEIRO MORALESAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ05SEC MUN DE CULTURA E TURISMO01GAB SEC DE CULTURA E TURISMO4Administrao122Administrao Geral0036MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO2146MANTER SEC. CULTURA E TURISMO33903033903024MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS IMVEIS0111000GERALPagamentoORDINRIO3479057/2014065.563.629/0001-954000EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA E FERRAGENS LTDACABO AUTO FLEXVEL 6,00MM PRETO - ROLO COM 100 METROSLMPADA VAPOR METAL OVIDE E-40 400WDISPENSA DE LICITAO/00,000,00828,4602PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ05SEC MUN DE CULTURA E TURISMO01GAB SEC DE CULTURA E TURISMO4Administrao122Administrao Geral0036MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO2146MANTER SEC. CULTURA E TURISMO33903933903917MANUTENO E CONSERVAO DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS0111000GERALPagamentoORDINRIO3480058/2014012.923.472/0001-0311624ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E TREINAMENTO MESERVIOS ESPECIALIZADOS NA INSTALAO E CONFIGURAO DE CENTRAL DE PABXDISPENSA DE LICITAO/00,000,001.800,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ05SEC MUN DE CULTURA E TURISMO01GAB SEC DE CULTURA E TURISMO4Administrao122Administrao Geral0036MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO2146MANTER SEC. CULTURA E TURISMO33903933903999OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURDICA0111000GERALPagamentoORDINRIO2628020/2014054.372.222/0001-649844MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCNDIO LTDA - MECURSO DE FORMAO DE BRIGADA DE INCENDIO, NO LOCAL, COM AULA TEORICA e PRATICA DEMONSTRATIVA, NOES DE PRIMEIROS SOCORROS, MINISTRADO POR UM BOMBEIRO, COM DURAO DE APROXIMADAMENTE 04 HORAS PARA 15 PARTICIPANTES, COM EMISSO DE CERTIFICADODISPENSA DE LICITAO/00,000,00589,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ05SEC MUN DE CULTURA E TURISMO02DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO13Cultura392Difuso Cultural0037MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO2147MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO33903033903024MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS IMVEIS0111000GERALPagamentoORDINRIO3478056/2014065.563.629/0001-954000EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA E FERRAGENS LTDAREATOR VAPOR SODIO/METAL EXTERNO 400WDISPENSA DE LICITAO/00,000,00924,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ05SEC MUN DE CULTURA E TURISMO02DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO13Cultura392Difuso Cultural0037MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO2147MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO33903033903028MATERIAL DE PROTEO E SEGURANA0111000GERALPagamentoORDINRIO2712030/2014054.372.222/0001-649844MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCNDIO LTDA - MERECARGA DE EXTINTOR DE GUA PRESSURIZADA 10 LITROSRECARGA DE EXTINTOR P QUIMICO SECO 4 KG - BCRECARGA DE EXTINTOR GS CARBNICO 6 KGDISPENSA DE LICITAO/00,000,00296,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ05SEC MUN DE CULTURA E TURISMO02DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO13Cultura392Difuso Cultural0037MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO2147MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO33903933903944SERVIOS DE GUA E ESGOTO0111000GERALPagamentoESTIMATIVO21795842/2004043.776.517/0001-80455CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESPEMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE GUA E ESGOTOINEXIGVEL/00,0035,42187,6802PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE01GAB SEC DE SADE4Administrao122Administrao Geral0040MANTER SECRETARIA DE SADE2149MANTER SEC. SADE33903933903988SERVIOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA0111000GERALPagamentoORDINRIO40200/0004.196.645/0001-003713IMPRENSA NACIONALPUBLICAO NO DIRIO OFICIAL DA UNIO, REF. A SUSPENSO E REABERTURA DA CONCORRNCIA PBLICA N 004/2014 - PROCESSO N 222.828/2014 - CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUO DE PRDIO PARA IMPLANTAO DE UNIDADE BSICA DE SADE NO PARQUE RODRIGO BARRETO / VILA PILAR E REFORMA DO PRDIO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL / UBS BARRETO - MEMORANDO N 022/14 (COPEL)OUTROS/NO APLICVEL/0798,56798,56798,5602PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0041MANTER FUNDO DE SADE2150MANTER FUNDO DE SADE33903033903009MATERIAL FARMACOLGICO0331000SADEGERALLiquidaoGLOBAL308216297/2013075.014.167/0001-0012728NUNESFARMA DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDAPERMETRINA 1% FRASCO 60MLBEC-BOLSA ELETRNICA DE COMPRAS53/20130,004.120,750,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0041MANTER FUNDO DE SADE2150MANTER FUNDO DE SADE33903033903010MATERIAL ODONTOLGICO0331000SADEGERALPagamentoGLOBAL949208503/2013002.477.571/0001-479624DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDAALAVANCAS SELDIN INFANTIL JG C/ 3 PEASALAVANCAS APICAIS INFANTIL JG C/ 3 PEASCANUDO PLSTICO 7 MM BITOLA - PCT 200 PEASFILME PVC PLSTICOSAQUINHO PLSTICO (GELO)ANESTSICO INJETVEL LIDOCANA SEM VASO CONSTRITOR, CONFORME ATA N 503/2013CANETA DE ALTA ROTAO, CONFORME ATA N 503/2013AGENTE DE UNIO FOTOPOLIMERIZVEL (BOND)CABO PARA ESPELHOFIO DENTAL - ROLO COM 100 METROSGIL ENDO - PTC LEVEEDTA-T 17%ANESTSICO TPICO COM AMINOBENZOATO DE ETILA EM BASE HIDROSOLVEL, CONFORME ATA N 503/2013ATAQUE CIDO, CONFORME ATA N 503/2013CREME DENTAL INFANTIL DE 50 GR, CONFORME ATA N 503/2013BEC-BOLSA ELETRNICA DE COMPRASSep-130,000,002.385,9902PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0041MANTER FUNDO DE SADE2150MANTER FUNDO DE SADE33903033903025MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS MVEIS0331000SADEGERALPagamentoORDINRIO3583308/2014007.831.411/0001-7810697MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE EQUIPS ODONTOLGIPRESSOSTATO P/ COMPRESSORANEL DO PISTO P/ COMPRESSORCAPACITOR P/ COMPRESSORDISPENSA DE LICITAO/00,000,00250,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0041MANTER FUNDO DE SADE2150MANTER FUNDO DE SADE33903033903028MATERIAL DE PROTEO E SEGURANA0331000SADEGERALPagamentoORDINRIO2621199/2014054.372.222/0001-649844MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCNDIO LTDA - MERECARGA DE EXTINTOR P QUIMICO SECO 4 KG - ABCDISPENSA DE LICITAO/00,000,00258,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0041MANTER FUNDO DE SADE2150MANTER FUNDO DE SADE33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO DE VECULOS0331000SADEGERALPagamentoORDINRIO823040/2014003.325.597/0001-3212606GLOBAL SERVICE COMERCIO LTDAK00.501.2575-06 KIT FIX. MACA FIXA AO COURRIER AMB.K00.501.N040-01 KIT DOBRADIA PORTA CORSA/SAVEIRO/COURRIER AMB.K00.501.2574-04 KIT BANCO TUB 2 LUGARES COURRIER AMB.DISPENSA DE LICITAO/00,000,002.558,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0041MANTER FUNDO DE SADE2150MANTER FUNDO DE SADE33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO DE VECULOS0331000SADEGERALEmpenhoORDINRIO4030222340/2014017.169.134/0001-3312938RJ COM ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIPNEU NOVO 205/70 R15 - CONFORME ATA N 587/2014BEC-BOLSA ELETRNICA DE COMPRAS17/201410.128,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0041MANTER FUNDO DE SADE2150MANTER FUNDO DE SADE33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO DE VECULOS0331000SADEGERALEmpenhoORDINRIO4035328/2014009.104.205/0001-919450JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPPLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W40 PARA MOTORDISPENSA DE LICITAO/0140,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0041MANTER FUNDO DE SADE2150MANTER FUNDO DE SADE33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO DE VECULOS0331000SADEGERALEmpenhoORDINRIO4036329/2014009.104.205/0001-919450JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPPCAPA PARA VOLANTEDISPENSA DE LICITAO/069,900,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0041MANTER FUNDO DE SADE2150MANTER FUNDO DE SADE33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO DE VECULOS0331000SADEGERALEmpenhoORDINRIO4037334/2014009.104.205/0001-919450JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPPLMPADA DO FAROL H7DISPENSA DE LICITAO/045,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0041MANTER FUNDO DE SADE2150MANTER FUNDO DE SADE33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO DE VECULOS0331000SADEGERALEmpenhoORDINRIO4038335/2014009.104.205/0001-919450JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPPPORCA BORBOLETADISPENSA DE LICITAO/031,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0041MANTER FUNDO DE SADE2150MANTER FUNDO DE SADE33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO DE VECULOS0331000SADEGERALEmpenhoORDINRIO4039336/2014009.104.205/0001-919450JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPPLMPADA 02 PLOSLMPADA 01 PLODISPENSA DE LICITAO/0104,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0041MANTER FUNDO DE SADE2150MANTER FUNDO DE SADE33903233903200MATERIAL, BEM OU SERVIO PARA DISTRIBUIO GRATUITA0331000SADEGERALLiquidaoORDINRIO3143223037/2014000.566.460/0001-8112961FOR ALL COMERCIAL DIST IMPORT EXPORT LTDA EPPFRALDA DESCARTAVEL GERITRICA TAMANHO P PCT C/ 30 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO N 588/2014FRALDA DESCARTAVEL GERITRICA TAMANHO M PCT C/ 08 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO N 588/2014FRALDA DESCARTAVEL GERITRICA TAMANHO G PCT C/ 08 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO N 588/2014FRALDA DESCARTAVEL GERITRICA TAMANHO XG PCT C/ 07 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO N 588/2014BEC-BOLSA ELETRNICA DE COMPRAS14/20140,009.749,560,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0041MANTER FUNDO DE SADE2150MANTER FUNDO DE SADE33903933903917MANUTENO E CONSERVAO DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS0331000SADEGERALPagamentoORDINRIO2315214/2014007.831.411/0001-7810697MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE EQUIPS ODONTOLGISERVIOS DE MANUTENO e REVISO GERAL EM EQUIPAMENTO DE RAIO-X GNATUSSERVIOS DE MANUTENO e REVISO GERAL EM CADEIRA ODONTOLOGICA KAVO UNIKDISPENSA DE LICITAO/00,000,00280,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0041MANTER FUNDO DE SADE2150MANTER FUNDO DE SADE33903933903917MANUTENO E CONSERVAO DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS0331000SADEGERALPagamentoORDINRIO3582307/2014007.831.411/0001-7810697MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE EQUIPS ODONTOLGISERVIOS DE MANUTENO e REVISO GERAL EM CADEIRA ODONTOLOGICA KAVO UNIKDISPENSA DE LICITAO/00,000,00140,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0041MANTER FUNDO DE SADE2150MANTER FUNDO DE SADE33903933903919MANUTENO E CONSERVAO DE VECULOS0331000SADEGERALPagamentoORDINRIO824039/2014003.325.597/0001-3212606GLOBAL SERVICE COMERCIO LTDASERVIO DE MO DE OBRA PARA INSTALAO DE KITS EM AMBULNCIADISPENSA DE LICITAO/00,000,00270,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0041MANTER FUNDO DE SADE2150MANTER FUNDO DE SADE33903933903944SERVIOS DE GUA E ESGOTO0331000SADEGERALPagamentoESTIMATIVO21995842/2004043.776.517/0001-80455CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESPEMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE GUA E ESGOTOINEXIGVEL/00,000,001.800,9102PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0041MANTER FUNDO DE SADE2150MANTER FUNDO DE SADE33903933903944SERVIOS DE GUA E ESGOTO0331000SADEGERALPagamentoESTIMATIVO363895842/2004043.776.517/0001-80455CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESPEMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE GUA E ESGOTOINEXIGVEL/00,000,006.631,9402PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0041MANTER FUNDO DE SADE2150MANTER FUNDO DE SADE33903933903999OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURDICA0331000SADEGERALPagamentoORDINRIO2622200/2014054.372.222/0001-649844MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCNDIO LTDA - MESERVIO DE MANUTENO DE EXTINTOR DE P QUIMICO 04KG, INCLUINDO TESTE HIDROSTTICO E PINTURADISPENSA DE LICITAO/00,000,0058,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0041MANTER FUNDO DE SADE2150MANTER FUNDO DE SADE33903933903999OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURDICA0331000SADEGERALPagamentoORDINRIO3584309/2014007.831.411/0001-7810697MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE EQUIPS ODONTOLGISERVIO DE MO DE OBRADISPENSA DE LICITAO/00,000,00140,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0041MANTER FUNDO DE SADE2150MANTER FUNDO DE SADE33903933903999OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURDICA0331000SADEGERALEmpenhoORDINRIO4031321/2014007.699.468/0001-6513007POINTWARE SERVIOS DE INFORMATICA LTDA - MESERVIO DE INSTALAO RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO E TREINAMENTODISPENSA DE LICITAO/0250,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0041MANTER FUNDO DE SADE2150MANTER FUNDO DE SADE33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0331000SADEGERALLiquidaoORDINRIO40710/0598.167.918-2012091ALBINO CORREA MARCONDESAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0041MANTER FUNDO DE SADE2150MANTER FUNDO DE SADE33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0331000SADEGERALLiquidaoORDINRIO40720/0997.244.998-0410302ALMIR MONTEIRO DA SILVAAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0041MANTER FUNDO DE SADE2150MANTER FUNDO DE SADE33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0331000SADEGERALLiquidaoORDINRIO40730/0263.373.708-0510090ANDREIA CRISTINA GALINDOAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0041MANTER FUNDO DE SADE2150MANTER FUNDO DE SADE33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0331000SADEGERALLiquidaoORDINRIO40740/0271.158.898-0512935FABIANA SIMAO VOLPI PINHOAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0041MANTER FUNDO DE SADE2150MANTER FUNDO DE SADE33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0331000SADEGERALLiquidaoORDINRIO40750/0399.019.804-1012827HERMINIA LUIZA XAVIER TAVARES MATOSAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0041MANTER FUNDO DE SADE2150MANTER FUNDO DE SADE33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0331000SADEGERALLiquidaoORDINRIO40760/0154.417.728-329893ROSILENE NUNES PEREIRAAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0106RECURSO ESTADUAL - SUS2217REC SUS - PAB VARIVEL33903033903036MATERIAL HOSPITALAR0230027REC EST - PAB VARIAVELEmpenhoGLOBAL4023221442/2014048.791.685/0001-684315CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REPRES LTDAATADURA RYON MED 7,5CM X 5M, CONFORME ATA REGISTRO PREOS N 579/2014ATADURA DE CREPOM TIPO I (CONFORME NBR 14.056/2002) MED 6CM X 1,80M, CONFORME ATA DE REGISTRO PREOS N 579/2014ATADURA DE CREPOM TIPO I (CONFORME NBR 14.056/2002) MED 12CM X 1,80M, CONFORME ATA DE REGISTRO PREOS N 579/2014ATADURA DE CREPOM TIPO I (CONFORME NBR 14.056/2002) MED 8CM X 1,80M, CONFORME ATA DE REGISTRO PREOS N 579/2014ATADURA DE CREPOM TIPO I (CONFORME NBR 14.056/2002) MED 10CM X 1,80M, CONFORME ATA DE REGISTRO PREOS N 579/2014COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE EM PAPELO DE 13 LITROS, CONFORME ATA REGISTRO PREOS N 579/2014BEC-BOLSA ELETRNICA DE COMPRASMay-144.934,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0106RECURSO ESTADUAL - SUS2217REC SUS - PAB VARIVEL33903033903036MATERIAL HOSPITALAR0230027REC EST - PAB VARIAVELEmpenhoGLOBAL4024221442/2014061.613.881/0001-003002DAKFILM COMERCIAL LTDAPVPI DEGERMANTE 10% FRASCO C/ 1 LITRO, CONFORME ATA REGISTRO PREOS N 581/2014BEC-BOLSA ELETRNICA DE COMPRASMay-14246,200,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0106RECURSO ESTADUAL - SUS2217REC SUS - PAB VARIVEL33903033903036MATERIAL HOSPITALAR0230027REC EST - PAB VARIAVELEmpenhoGLOBAL4025221442/2014007.938.147/0001-7612980EXPODEL BR PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MEALCOOL 70%, ANTISSPTICO E BACTERICIDA FRASCO C/ 1000 ML, CONFORME ATA REGISTRO PREOS N 582/2014BISTURI DESCARTVEL N 11 LMINA DE AO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREOS N 582/2014BISTURI DESCARTVEL N 12 LMINA DE AO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREOS N 582/2014BISTURI DESCARTVEL N 15 LMINA DE AO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREOS N 582/2014BISTURI DESCARTVEL N 20 LMINA DE AO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREOS N 582/2014BISTURI DESCARTVEL N 21 LMINA DE AO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREOS N 582/2014BISTURI DESCARTVEL N 23 LMINA DE AO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREOS N 582/2014ESPTULA DE AYRES EM MADEIRA PCT C/ 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREOS N 582/2014FITA CIRURGICA TIPO MICROPORE, MED 25MM X 10M, CONFORME ATA REGISTRO PREOS N 582/2014FITA ADESIVA CREPE MED 16MMX50M, CONFORME ATA REGISTRO PREOS N 582/2014LENOL DESCARTVEL S/ ELASTICO PCT C/ 10 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREOS N 582/2014LUVA DE LTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M - CX COM 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREOS N 582/2014MICRONEBULIZADORES P/ REDE DE OXIGENIO TAMANHO ADULTO, CONFORME ATA REGISTRO PREOS N 582/2014MICRONEBULIZADORES P/ REDE DE OXIGENIO TAMANHO INFANTIL, CONFORME ATA REGISTRO PREOS N 582/2014CULOS DE PROTEO USO HOSPITALAR LENTES ACRLICO TRANSPARENTE, CONFORME ATA REGISTRO PREOS N 582/2014BEC-BOLSA ELETRNICA DE COMPRASMay-145.816,930,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0106RECURSO ESTADUAL - SUS2217REC SUS - PAB VARIVEL33903033903036MATERIAL HOSPITALAR0230027REC EST - PAB VARIAVELEmpenhoGLOBAL4026221442/2014053.611.125/0001-148665CENTROVALLE SOLUES PARA A SADE LTDAHIPOCLORITO DE SDIO 2,5% 1,0 LITRO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREOS N 580/2014BEC-BOLSA ELETRNICA DE COMPRASMay-14336,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0106RECURSO ESTADUAL - SUS2217REC SUS - PAB VARIVEL33903033903036MATERIAL HOSPITALAR0230027REC EST - PAB VARIAVELEmpenhoGLOBAL4027221442/2014059.231.530/0003-5512979KOLPLAST CI LTDAESPECULO VAGINA DESCARTVEL TAMANHO MDIO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREOS N 584/2014ESPECULO VAGINAL DESCARTVEL TAMANHO PEQUENO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREOS N 584/2014KIT DESTINADO A COLETA DE EXAME GINECOLGICO TAMANHO MDIO LONGO, CONFORME ATA REGISTRO PREOS N 584/2014KIT DESTINADO A COLETA DE EXAME GINECOLGICO TAMANHO PEQUENO LONGO, CONFORME ATA REGISTRO PREOS N 584/2014BEC-BOLSA ELETRNICA DE COMPRASMay-148.242,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0106RECURSO ESTADUAL - SUS2217REC SUS - PAB VARIVEL33903033903036MATERIAL HOSPITALAR0230027REC EST - PAB VARIAVELEmpenhoGLOBAL4028221442/2014052.202.744/0001-928521NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDAABAIXADOR DE LNGUA / ESPTULA DE MADEIRA DESCARTVEL PCT C/ 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREOS N 585/2014ATADURA DE CREPOM TIPO I (CONFORME NBR 14.056/2002) MED 20CM X 1,80M, CONFORME ATA DE REGISTRO PREOS N 585/2014COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE EM PAPELO DE 7 LITROS, CONFORME ATA REGISTRO PREOS N 585/2014DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA DEGEMANTE 2%, FRASCO C/ 1 LITRO , CONFORME ATA REGISTRO PREOS N 585/2014ELETRODO DESCARTAVEL, AUTO ADESIVO USO NICO PCT C/ 60 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREOS N 585/2014ESPARADRAPO IMPERMEVEL 5CM X 4,5M, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREOS N 585/2014SORO FISIOLGICO CLORETO DE SODIO 9% 250 ML, CONFORME ATA REGISTRO PREOS N 585/2014BEC-BOLSA ELETRNICA DE COMPRASMay-147.535,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade305Vigilncia Epidemiolgica0042RECURSOS FUNDO NAC SADE - FNS2170REC FNS - TFVS33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO DE VECULOS0530004FNS - VS/TFVSPagamentoORDINRIO2605222340/2014017.169.134/0001-3312938RJ COM ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIPNEU NOVO 205/75 R16 - CONFORME ATA N 587/2014BEC-BOLSA ELETRNICA DE COMPRAS17/20140,000,001.844,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade305Vigilncia Epidemiolgica0042RECURSOS FUNDO NAC SADE - FNS2170REC FNS - TFVS33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO DE VECULOS0530004FNS - VS/TFVSEmpenhoORDINRIO4033322/2014011.449.989/0001-3110707SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - MEAMORTECEDOR TRASEIROKIT DO AMORTECEDOR TRASEIRODISPENSA DE LICITAO/0640,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade305Vigilncia Epidemiolgica0042RECURSOS FUNDO NAC SADE - FNS2170REC FNS - TFVS33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO DE VECULOS0530004FNS - VS/TFVSEmpenhoORDINRIO4041331/2014012.357.256/0001-3012452BASE RETIFICA DE MOTORES E COMERCIO DE PECAS LTDAKIT DE EMBREAGEMBOBINA DE IGNIOVELAS DE IGNIOCABOS DE VELASCORREIA DENTADACORREIA DO ALTERNADORINTERRUPTOR DE LEOVLVULA TERMOSTTICABOMBA D GUAROLAMENTO ESTICADORBATERIA 60 AMPERESDISPENSA DE LICITAO/01.388,500,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade305Vigilncia Epidemiolgica0042RECURSOS FUNDO NAC SADE - FNS2170REC FNS - TFVS33903933903919MANUTENO E CONSERVAO DE VECULOS0530004FNS - VS/TFVSEmpenhoORDINRIO4034323/2014011.449.989/0001-3110707SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - MESERVIO ESPECIALIZADO NA MANUTENO DO SISTEMA DE SUSPENSO TRASEIRADISPENSA DE LICITAO/0140,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade305Vigilncia Epidemiolgica0042RECURSOS FUNDO NAC SADE - FNS2170REC FNS - TFVS33903933903919MANUTENO E CONSERVAO DE VECULOS0530004FNS - VS/TFVSEmpenhoORDINRIO4042330/2014012.357.256/0001-3012452BASE RETIFICA DE MOTORES E COMERCIO DE PECAS LTDASERVIO ESPECIALIZADO NA RETFICA COMPLETA DE MOTORDISPENSA DE LICITAO/05.200,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ07SEC MUN DE ASSISTNCIA SOCIAL02FUNDO DE ASSISTNCIA SOCIAL8Assistncia Social244Assistncia Comunitria0047MANTER FUNDO DE ASSISTNCIA SOCIAL2172MANTER FUNDO ASS. SOCIAL33903233903200MATERIAL, BEM OU SERVIO PARA DISTRIBUIO GRATUITA0351000ASSISTNCIA SOCIAL-GERALLiquidaoORDINRIO3587211/2014000.327.159/0001-1512050VAFESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDACOLCHO ESPUMA D28 LISO TECIDO POLIESTER MED 078X188X012CMDISPENSA DE LICITAO/00,007.490,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ07SEC MUN DE ASSISTNCIA SOCIAL02FUNDO DE ASSISTNCIA SOCIAL8Assistncia Social244Assistncia Comunitria0047MANTER FUNDO DE ASSISTNCIA SOCIAL2172MANTER FUNDO ASS. SOCIAL33903633903632SERVIOS DE ASSISTNCIA SOCIAL0351000ASSISTNCIA SOCIAL-GERALPagamentoGLOBAL2360225145/2014075.085.298-478582CHRISTINE BOCCHINICONTRATAO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA DESENVOLVER PROJETO BEM ESTAR DE CORPO E MENTE NA TERCEIRA IDADE, PARA IDOSOS PARTICIPANTES DO CENTRO DE CONVIVNCIA DO IDOSO, COM DURAO TOTAL DE 80 HORASDISPENSA DE LICITAO0,000,001.166,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ07SEC MUN DE ASSISTNCIA SOCIAL02FUNDO DE ASSISTNCIA SOCIAL8Assistncia Social244Assistncia Comunitria0047MANTER FUNDO DE ASSISTNCIA SOCIAL2172MANTER FUNDO ASS. SOCIAL33903933903944SERVIOS DE GUA E ESGOTO0351000ASSISTNCIA SOCIAL-GERALPagamentoESTIMATIVO22095842/2004043.776.517/0001-80455CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESPEMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE GUA E ESGOTOINEXIGVEL/00,000,002.191,2302PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ07SEC MUN DE ASSISTNCIA SOCIAL02FUNDO DE ASSISTNCIA SOCIAL8Assistncia Social244Assistncia Comunitria0047MANTER FUNDO DE ASSISTNCIA SOCIAL2172MANTER FUNDO ASS. SOCIAL33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0351000ASSISTNCIA SOCIAL-GERALLiquidaoORDINRIO40490/0160.219.198-0710129MONICA APARECIDA PEDROSOAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ07SEC MUN DE ASSISTNCIA SOCIAL02FUNDO DE ASSISTNCIA SOCIAL8Assistncia Social244Assistncia Comunitria0049RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS2178REC FNAS - PSE - P.PORT.N.ESPECIAIS33504333504300SUBVENES SOCIAIS0550014FNAS - PSE - P.PORT.N.ESPECIAISPagamentoGLOBAL83183475/2011058.488.073/0001-544173APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARUJAPRORROGAO DO CONVNIO N 2.251/2011 - MTUA COOPERAO PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DE AO CONTINUADA - TOTAL: 12 MESESOUTROS/NO APLICVEL/00,000,004.500,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ07SEC MUN DE ASSISTNCIA SOCIAL02FUNDO DE ASSISTNCIA SOCIAL8Assistncia Social244Assistncia Comunitria0049RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS2179REC FNAS - PBF- PAIF33903933903999OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURDICA0550012FNAS - PAIF - ATEND INT FAMLIAPagamentoORDINRIO2430118/2014003.474.081/0001-504789TRANSFER SERVICE LTDALOCAO DE NIBUS 48 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO "ESPAO VIDA PLUS", NA CIDADE DE EMBU GUAU / SP, COM SADA S 7:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA AS 15:30 HORASDISPENSA DE LICITAO/00,000,00900,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ07SEC MUN DE ASSISTNCIA SOCIAL02FUNDO DE ASSISTNCIA SOCIAL8Assistncia Social244Assistncia Comunitria0049RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS2180REC FNAS - PROJOVEM33903033903007GNEROS DE ALIMENTAO0550008FNAS - PROJOVEMPagamentoGLOBAL2221210606/2013001.888.691/0001-7411723NATURICHE EVENTOS LTDAKIT LANCHE, CONFORME ITEM 02 DA ATA REGISTRO PREOS N 514/2013BEC-BOLSA ELETRNICA DE COMPRAS22/20130,000,002.125,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ07SEC MUN DE ASSISTNCIA SOCIAL02FUNDO DE ASSISTNCIA SOCIAL8Assistncia Social244Assistncia Comunitria0049RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS2181REC FNAS - IGDSUAS-M44905244905233EQUIPAMENTOS PARA UDIO, VDEO E FOTO0550009FNAS - IGDSUAS-MPagamentoORDINRIO2373129/2014012.543.313/0001-7511071I. PEREIRA INFORMATICA - MEAPARELHO TELEFNICO SEM FIO C/ 2 RAMAIS - BIVOLTDISPENSA DE LICITAO/00,000,00480,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ07SEC MUN DE ASSISTNCIA SOCIAL02FUNDO DE ASSISTNCIA SOCIAL8Assistncia Social244Assistncia Comunitria0050RECURSO ESTADUAL - DRADS2182REC EST - PPB - CRIANA E ADOLESCENTE33903033903099OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO0250007DRADS - PPBEmpenhoORDINRIO4043073/2014007.733.287/0001-089085MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO PAPELARIA - MECADERNO 1/4 BROCHURA CAPA DURA 1/4 48 FLPIS PRETO ESCOLAR - CAIXA COM 144 UNIDADESBORRACHA BRANCA - CX C/ 20 UNIDADESLPIS DE COR GRANDE - CAIXA COM 12 CORESMASSA DE MODELAR ATXICA 12 CORESCOLA BRANCA ESCOLAR 110g.ESTOJO ESCOLAR COM ZIPERPINCEL CHATO CABO AMARELO LONGO CERDAS BRANCAS VIROLA DE ALUMINIO POLIDO N 2PINCEL CHATO CABO AMARELO LONGO CERDAS BRANCAS VIROLA DE ALUMINIO POLIDO N 4PINCEL CHATO CABO AMARELO LONGO CERDAS BRANCAS VIROLA DE ALUMINIO POLIDO N 6PINCEL CHATO CABO AMARELO LONGO CERDAS BRANCAS VIROLA DE ALUMINIO POLIDO N 10PINCEL CHATO CABO AMARELO LONGO CERDAS BRANCAS VIROLA DE ALUMINIO POLIDO N 12PINCEL CHATO CERDAS PELO ORELHA DE BOI CABO LONGO VERMELHO VIROLA EM ALUMINIO POLIDO N 2PINCEL CHATO CERDAS PELO ORELHA DE BOI CABO LONGO VERMELHO VIROLA EM ALUMINIO POLIDO N 4PINCEL CHATO CERDAS PELO ORELHA DE BOI CABO LONGO VERMELHO VIROLA EM ALUMINIO POLIDO N 6PINCEL CHATO CERDAS PELO ORELHA DE BOI CABO LONGO VERMELHO VIROLA EM ALUMINIO POLIDO N 8PINCEL CHATO CERDAS PELO ORELHA DE BOI CABO LONGO VERMELHO VIROLA EM ALUMINIO POLIDO N 12PINCEL CHATO CERDAS PELO ORELHA DE BOI CABO LONGO VERMELHO VIROLA EM ALUMINIO POLIDO N 16TINTA A OLEO VERDE VESSIE C/ 20ML - CAIXA C/ 06 UNIDADESTINTA LEO AMARELO NAPOLES 20ML -CAIXA C/ 06 UNIDADESPASTA DE MODELAGEM FRASCO C/ 250MLCANETA P/ TECIDO NA COR PRETACANETA P/ TECIDO NA COR MARROMSOLVENTE P/ TINTA LEO 100ML, CAIXA C/ 06 UNIDADESTECIDO MORIM 100% ALGODO LARGURA 80CM, PEA C/ 50 MTECIDO P/ PANO DE PRATO 100% ALGODO NA COR BRANCA PEA C/ 100 MTELA P/ PINTURA MED 20 X 20CMTELA P/ PINTURA MED 60 X 80CMTELA P/ PINTURA MED 100 X 80CMCORTADOR DE E.V.A. TAM GRANDETINTA P/ TECIDO 37 ML NA COR BRANCA - CAIXA C/ 12 FRASCOSTINTA P/ TECIDO 37 ML NA COR AMARELO OURO - CAIXA C/ 12 FRASCOSTINTA P/ TECIDO 37 ML NA COR AMARELO LIMO - CAIXA C/ 12 FRASCOSTINTA P/ TECIDO 37 ML NA COR PURPURA - CAIXA C/ 12 FRASCOSTINTA P/ TECIDO 37 ML NA COR ROSA CH - CAIXA C/ 12 FRASCOSTINTA P/ TECIDO 37 ML NA COR AZUL MARINHO - CAIXA C/ 12 FRASCOSTINTA P/ TECIDO 37 ML NA COR VERDE BEB - CAIXA C/ 12 FRASCOSDISPENSA DE LICITAO/04.203,200,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ07SEC MUN DE ASSISTNCIA SOCIAL02FUNDO DE ASSISTNCIA SOCIAL8Assistncia Social244Assistncia Comunitria0050RECURSO ESTADUAL - DRADS2185REC EST - LIB.ASSISTIDA33903933903999OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURDICA0250006DRADS - LIB ASSISTIDAPagamentoORDINRIO1841093/2014003.474.081/0001-504789TRANSFER SERVICE LTDALOCAO DE MICRO NIBUS 28 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO "CHCARA MILAGRE DA VIDA", NA CIDADE DE EMBU GUAU / SP, COM SADA S 7:30 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA AS 17:00 HORASDISPENSA DE LICITAO/00,000,00750,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ09SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS01GAB SEC DE OBRAS4Administrao122Administrao Geral0055MANTER SECRETARIA DE OBRAS2188MANTER SECRETARIA DE OBRAS33903933903999OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURDICA0111000GERALLiquidaoORDINRIO40450/0180.419.118-389863ALEXANDRE STEFANO BRUNIADIANTAMENTO DE NUMERRIOOUTROS/NO APLICVEL/0500,00500,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ10SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS PBLICOS01GAB SEC DE SERVIOS PBLICOS4Administrao122Administrao Geral0057MANTER SECRETARIA DE SERVIOS PBLICOS2190MANTER SECRETARIA DE SERVIOS PBLICOS33903033903024MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS IMVEIS0111000GERALEmpenhoGLOBAL4032224211/2014010.679.547/0001-1912964DARDOUR TINTAS COMERCIO E SERVIOS LTDA METINTA LATEX PREMIUM BRANCA 18 LITROS, CONFORME ATA N 596/2014TINTA LATEX PREMIUM AZUL 18 LITROS, CONFORME ATA N 596/2014ESMALTE SINTTICO ALTO BRILHO BRANCO - GALAO C/ 3,6 LITROS, CONFORME ATA N 596/2014ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO AZUL DEL REY GALAO C/ 3,6 LITROS - CONFORME ATA N 596/2014TINTA ACRILICA FOSCA P/ PISOS COR CASTOR - LATA C/ 18 LITROS, CONFORME ATA N 596/2014TINTA ACRILICA FOSCA P/ PISOS COR CINZA - LATA C/ 18 LITROS, CONFORME ATA N 596/2014BEC-BOLSA ELETRNICA DE COMPRAS026/20146.075,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ10SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS PBLICOS01GAB SEC DE SERVIOS PBLICOS4Administrao122Administrao Geral0057MANTER SECRETARIA DE SERVIOS PBLICOS2190MANTER SECRETARIA DE SERVIOS PBLICOS33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO DE VECULOS0111000GERALPagamentoORDINRIO2568167/2014050.767.920/0001-08815ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294PORTA ESCOVASINDUZIDO DA PARTIDABENDIX DA PARTIDALMPADA COMUMJOGO DE ESCOVASCIRCUITO DA LANTERNADISPENSA DE LICITAO/00,000,00423,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ10SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS PBLICOS01GAB SEC DE SERVIOS PBLICOS4Administrao122Administrao Geral0057MANTER SECRETARIA DE SERVIOS PBLICOS2190MANTER SECRETARIA DE SERVIOS PBLICOS33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO DE VECULOS0111000GERALEmpenhoORDINRIO4044259/2014052.018.330/0001-08693DENAC COMRCIO PEAS P/ TRATORES LTDACHAVE COMUTADOR - 81805385DISPENSA DE LICITAO/0180,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ10SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS PBLICOS01GAB SEC DE SERVIOS PBLICOS4Administrao122Administrao Geral0057MANTER SECRETARIA DE SERVIOS PBLICOS2190MANTER SECRETARIA DE SERVIOS PBLICOS33903933903944SERVIOS DE GUA E ESGOTO0111000GERALPagamentoESTIMATIVO214295842/2004043.776.517/0001-80455CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESPEMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE GUA E ESGOTOINEXIGVEL/00,000,00832,3102PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ10SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS PBLICOS01GAB SEC DE SERVIOS PBLICOS4Administrao122Administrao Geral0057MANTER SECRETARIA DE SERVIOS PBLICOS2190MANTER SECRETARIA DE SERVIOS PBLICOS33903933903969SEGUROS EM GERAL0111000GERALLiquidaoGLOBAL2432196238/2012061.198.164/0001-605513PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAISPRORROGAO DO CONTRATO N. 2.501/2013 - CONTRATAO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISO, INCNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS PARA VECULO CAMINHO FORD F-4000 3.9 TURBO 4X2 (CUMMINS) - ANO/MODELO: 2010/2011 - 02 PORTAS - DIESEL - ST 299DISPENSA DE LICITAO0,003.699,950,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ10SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS PBLICOS01GAB SEC DE SERVIOS PBLICOS4Administrao122Administrao Geral0057MANTER SECRETARIA DE SERVIOS PBLICOS2190MANTER SECRETARIA DE SERVIOS PBLICOS33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0111000GERALLiquidaoORDINRIO40770/0279.478.498-6212538ROSEMEIRE VIEIRA CARACAAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ10SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS PBLICOS01GAB SEC DE SERVIOS PBLICOS4Administrao122Administrao Geral0057MANTER SECRETARIA DE SERVIOS PBLICOS2190MANTER SECRETARIA DE SERVIOS PBLICOS33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0111000GERALLiquidaoORDINRIO40780/0106.626.198-9712970WILDES DE OLIVEIRA BRONZEAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ10SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS PBLICOS01GAB SEC DE SERVIOS PBLICOS4Administrao122Administrao Geral0057MANTER SECRETARIA DE SERVIOS PBLICOS2190MANTER SECRETARIA DE SERVIOS PBLICOS33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0111000GERALLiquidaoORDINRIO40790/0009.583.728-0213011JORGE MENINO DE MACEDOAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ10SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS PBLICOS01GAB SEC DE SERVIOS PBLICOS4Administrao122Administrao Geral0057MANTER SECRETARIA DE SERVIOS PBLICOS2190MANTER SECRETARIA DE SERVIOS PBLICOS33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0111000GERALLiquidaoORDINRIO40800/0013.499.268-7610158HUMBERTO ANTONIO DE OLIVEIRAAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ10SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS PBLICOS02GUARDA MUNICIPAL6Segurana Pblica181Policiamento0059MANTER GUARDA MUNICIPAL2192MANTER GUARDA MUNICIPAL33903933903944SERVIOS DE GUA E ESGOTO0111000GERALPagamentoESTIMATIVO22295842/2004043.776.517/0001-80455CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESPEMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE GUA E ESGOTOINEXIGVEL/00,000,00138,1302PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ10SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS PBLICOS02GUARDA MUNICIPAL6Segurana Pblica181Policiamento0059MANTER GUARDA MUNICIPAL2192MANTER GUARDA MUNICIPAL33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0111000GERALLiquidaoORDINRIO40460/0253.930.238-6310684GELSON DA SILVA COSTAAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ10SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS PBLICOS02GUARDA MUNICIPAL6Segurana Pblica181Policiamento0059MANTER GUARDA MUNICIPAL2192MANTER GUARDA MUNICIPAL33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0111000GERALLiquidaoORDINRIO40470/0092.988.898-7912969GISELE VIEIRA DE LUCENAAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ10SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS PBLICOS03SERVIO RODOVIRIO15Urbanismo452Servios Urbanos0060MANTER SERVIO RODOVIRIO2193MANTER SERV. RODOVIRIO33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO DE VECULOS0111000GERALPagamentoORDINRIO3330216/2014058.526.328/0001-261016GECE FREIOS LTDA MEREPARO COMPLETO DA CMARA MASTER 30/30DISPENSA DE LICITAO/00,000,00320,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ10SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS PBLICOS03SERVIO RODOVIRIO15Urbanismo452Servios Urbanos0060MANTER SERVIO RODOVIRIO2193MANTER SERV. RODOVIRIO33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO DE VECULOS0111000GERALPagamentoORDINRIO3432218/2014000.669.884/0001-7112878JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJABOMBA HIDRULICAREPARO DO PISTODISPENSA DE LICITAO/00,000,002.200,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ10SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS PBLICOS03SERVIO RODOVIRIO15Urbanismo452Servios Urbanos0060MANTER SERVIO RODOVIRIO2193MANTER SERV. RODOVIRIO33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO DE VECULOS0111000GERALPagamentoORDINRIO3473211/2014050.767.920/0001-08815ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294ROTOR DO ALTERNADORESTATOR DO ALTERNADORREGULADOR DO ALTERNADORBUCHA PLSTICAROLAMENTO DO ALTERNADORDISPENSA DE LICITAO/00,000,00643,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ10SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS PBLICOS03SERVIO RODOVIRIO15Urbanismo452Servios Urbanos0060MANTER SERVIO RODOVIRIO2193MANTER SERV. RODOVIRIO33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO DE VECULOS0111000GERALEmpenhoORDINRIO4040258/2014058.526.328/0001-261016GECE FREIOS LTDA MELONA DE FREIO 1X 133CATRACA DE FREIOFLEXIVEL DO COMPRESSORPATIM DO FREIO TRASEIRODISPENSA DE LICITAO/01.000,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ10SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS PBLICOS03SERVIO RODOVIRIO15Urbanismo452Servios Urbanos0060MANTER SERVIO RODOVIRIO2193MANTER SERV. RODOVIRIO33903933903919MANUTENO E CONSERVAO DE VECULOS0111000GERALPagamentoORDINRIO2761176/2014068.461.664/0001-917798POSTO DE MOLAS SO GABRIEL LTDA - MESERVIO DE MANUTENO EM FEIXE DE MOLAS DIANTEIRODISPENSA DE LICITAO/00,000,00120,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ10SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS PBLICOS03SERVIO RODOVIRIO15Urbanismo452Servios Urbanos0060MANTER SERVIO RODOVIRIO2193MANTER SERV. RODOVIRIO33903933903919MANUTENO E CONSERVAO DE VECULOS0111000GERALPagamentoORDINRIO3474212/2014050.767.920/0001-08815ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294SERVIO ESPECIALIZADO NA MANUTENO DA PARTE ELTRICADISPENSA DE LICITAO/00,000,00120,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ10SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS PBLICOS04VIAS PBLICAS15Urbanismo451Infra-Estrutura Urbana0062MANTER VIAS PBLICAS2196MANTER VIAS PBLICAS33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO DE VECULOS0111000GERALLiquidaoORDINRIO1898134/2014052.018.330/0001-08693DENAC COMRCIO PEAS P/ TRATORES LTDA12164321 - PORCA DE AO76011090 - PARAFUSO DE AO75245850 - ARO COM 02 ANIS75241633 - VLVULA75212947 - TAMPA DA VLVULA75212946 - TAMPA DA VLVULA75239551 - CALO 9,5MM79049524 - PORCA79069596 - PORTA DENTE CENTRAL79043111 - PARAFUSO DO DENTE76028389 - PINO DA UNHA76026616 - UNHA DO DENTE75280001 - FACA LATERAL79097011 - FACA DA CAAMBADISPENSA DE LICITAO/00,006.125,450,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ10SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS PBLICOS05CEMITRIO E VELRIO15Urbanismo452Servios Urbanos0067MANTER CEMITRIO E VELRIO2197MANTER CEMITRIO E VELRIO33903933903944SERVIOS DE GUA E ESGOTO0111000GERALPagamentoESTIMATIVO279095842/2004043.776.517/0001-80455CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESPEMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE GUA E ESGOTOINEXIGVEL/00,000,00228,1202PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ10SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS PBLICOS06LIMPEZA PBLICA15Urbanismo452Servios Urbanos0068MANTER LIMPEZA PBLICA2198MANTER LIMPEZA PBLICA33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO DE VECULOS0111000GERALPagamentoORDINRIO3331215/2014058.526.328/0001-261016GECE FREIOS LTDA MEREPARO CMARA MASTER 24/30DISPENSA DE LICITAO/00,000,00320,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ10SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS PBLICOS06LIMPEZA PBLICA15Urbanismo452Servios Urbanos0068MANTER LIMPEZA PBLICA2198MANTER LIMPEZA PBLICA33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO DE VECULOS0111000GERALPagamentoORDINRIO3434220/2014000.669.884/0001-7112878JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJAELEMENTO DO FILTROVLVULA TERMOSTTICAREPARO DA BOMBA INJETORABICO INJETORREPARO DO REGULADORREPARO DA BOMBA ALIMENTADORAJOGO DE JUNTASJOGO DE ARRUELASROLAMENTO DO EIXOMANCAL DO REGULADORDISPENSA DE LICITAO/00,000,001.897,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ10SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS PBLICOS06LIMPEZA PBLICA15Urbanismo452Servios Urbanos0068MANTER LIMPEZA PBLICA2198MANTER LIMPEZA PBLICA33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO DE VECULOS0111000GERALPagamentoORDINRIO3472210/2014050.767.920/0001-08815ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294LANTERNA COMPLETADISPENSA DE LICITAO/00,000,0042,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ10SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS PBLICOS07DEPARTAMENTO DE TRNSITO4Administrao122Administrao Geral0069MANTER DEPARTAMENTO DE TRNSITO2200MANTER DEPTO DE TRNSITO33903933903944SERVIOS DE GUA E ESGOTO0111000GERALPagamentoESTIMATIVO22495842/2004043.776.517/0001-80455CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESPEMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE GUA E ESGOTOINEXIGVEL/00,000,00198,9602PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ10SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS PBLICOS07DEPARTAMENTO DE TRNSITO4Administrao122Administrao Geral0070RECURSO MULTA DE TRNSITO2201RECURSO MULTA DE TRNSITO33903633903699OUTROS SERVIOS DE PESSOA FSICA0145000TRNSITO-FISCALIZAOLiquidaoGLOBAL76397266/2004791.620.458-496233ELSON ANTONIO FERREIRAGRATIFICAO PELA COMPOSIO DA JARI - PRESIDENTEOUTROS/NO APLICVEL/00,00700,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ10SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS PBLICOS07DEPARTAMENTO DE TRNSITO4Administrao122Administrao Geral0070RECURSO MULTA DE TRNSITO2201RECURSO MULTA DE TRNSITO33903633903699OUTROS SERVIOS DE PESSOA FSICA0145000TRNSITO-FISCALIZAOLiquidaoGLOBAL76497266/2004027.335.258-083223OSVALDO APARECIDO FORTUNATOGRATIFICAO PELA COMPOSIO DA JARI - MEMBROOUTROS/NO APLICVEL/00,00500,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ10SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS PBLICOS07DEPARTAMENTO DE TRNSITO4Administrao122Administrao Geral0070RECURSO MULTA DE TRNSITO2201RECURSO MULTA DE TRNSITO33903633903699OUTROS SERVIOS DE PESSOA FSICA0145000TRNSITO-FISCALIZAOLiquidaoGLOBAL76597266/2004130.336.098-569780JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRAGRATIFICAO PELA COMPOSIO DA JARI - MEMBROOUTROS/NO APLICVEL/00,00500,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ10SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS PBLICOS07DEPARTAMENTO DE TRNSITO4Administrao122Administrao Geral0070RECURSO MULTA DE TRNSITO2201RECURSO MULTA DE TRNSITO33903633903699OUTROS SERVIOS DE PESSOA FSICA0145000TRNSITO-FISCALIZAOLiquidaoGLOBAL767120818/2006009.585.188-745982MAURO BENEDITO BORGESGRATIFICAO PELA COMPOSIO DA JARI II - MEMBROOUTROS/NO APLICVEL/00,00500,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ10SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS PBLICOS07DEPARTAMENTO DE TRNSITO4Administrao122Administrao Geral0070RECURSO MULTA DE TRNSITO2201RECURSO MULTA DE TRNSITO33903633903699OUTROS SERVIOS DE PESSOA FSICA0145000TRNSITO-FISCALIZAOLiquidaoGLOBAL768120818/2006340.102.228-839685THIAGO SILVAGRATIFICAO PELA COMPOSIO DA JARI - MEMBROOUTROS/NO APLICVEL/00,00500,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ10SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS PBLICOS07DEPARTAMENTO DE TRNSITO4Administrao122Administrao Geral0070RECURSO MULTA DE TRNSITO2201RECURSO MULTA DE TRNSITO33903633903699OUTROS SERVIOS DE PESSOA FSICA0145000TRNSITO-FISCALIZAOLiquidaoGLOBAL3428120818/2006010.305.788-9312983RICARDO MOSCOVICHGRATIFICAO PELA COMPOSIO DA JARI II - PRESIDENTE - PORTARIA N 24.930OUTROS/NO APLICVEL/00,00700,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ10SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS PBLICOS08DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL4Administrao122Administrao Geral0071MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL2203MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL33903933903944SERVIOS DE GUA E ESGOTO0111000GERALPagamentoESTIMATIVO22595842/2004043.776.517/0001-80455CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESPEMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE GUA E ESGOTOINEXIGVEL/00,000,0067,5602PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ12SEC MUN DE ESPORTES02DEPARTAMENTO DE ESPORTES27Desporto e Lazer812Desporto Comunitrio0074MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES2206MANTER DEPTO DE ESPORTES33903033903024MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS IMVEIS0111000GERALPagamentoORDINRIO2770031/2014055.968.325/0001-541484MADEIREIRA CASA REAL LTDA - IM 3497GARAPEIRA VIGA 11CMX5CMX1,00MCHAPA MADEIRIT 14MM 1,10M X 2,20MGARAPEIRA CAIBRO 5CM X 5CM X 1,00MTELHA ONDULADA 2,44M X 0,92M X 5MMDISPENSA DE LICITAO/00,000,006.147,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ12SEC MUN DE ESPORTES02DEPARTAMENTO DE ESPORTES27Desporto e Lazer812Desporto Comunitrio0074MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES2206MANTER DEPTO DE ESPORTES33903933903944SERVIOS DE GUA E ESGOTO0111000GERALPagamentoESTIMATIVO22695842/2004043.776.517/0001-80455CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESPEMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE GUA E ESGOTOINEXIGVEL/00,000,001.154,5702PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ13SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO01GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO4Administrao122Administrao Geral0077MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO2208MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONMICO33903033903024MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS IMVEIS0111000GERALPagamentoORDINRIO3470014/2014011.109.476/0001-8111856LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA METINTA ESMALTE ACETINADO MARROM BARROCO - GALO C/ 3,200LGUA RAZ, LATA C/ 0,900LINNER LATA C/ 0,900LROLO VELUDO 9CMROLO DE L 9CMDISPENSA DE LICITAO/00,000,00170,2502PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ13SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO01GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO4Administrao122Administrao Geral0077MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO2208MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONMICO33903033903025MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS MVEIS0111000GERALPagamentoORDINRIO3102013/2014003.215.937/0002-539115MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME - IM 10365TECLADO USB MULTIMDIA PORTUGUES PADRO ABNT2DISPENSA DE LICITAO/00,000,0078,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ13SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO01GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO4Administrao122Administrao Geral0077MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO2208MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONMICO33903933903944SERVIOS DE GUA E ESGOTO0111000GERALPagamentoESTIMATIVO22795842/2004043.776.517/0001-80455CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESPEMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE GUA E ESGOTOINEXIGVEL/00,000,00330,0202PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ13SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO01GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO4Administrao122Administrao Geral0077MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO2208MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONMICO33903933903999OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURDICA0111000GERALLiquidaoGLOBAL177198851/2004046.385.100/0001-8412888SECRETARIA DO EMPREGO E RELACOES DO TRABALHOCONTRAPARTIDA FINANCEIRA PARA O BANCO DO POVO PAULISTAOUTROS/NO APLICVEL/00,005.000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ14SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE01GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE4Administrao122Administrao Geral0080MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2211MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE33903033903099OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO0111000GERALPagamentoORDINRIO37310/0060.916.658-1213005VANDERLUCIA DE OLIVEIRA SILVAADIANTAMENTO DE NUMERRIOOUTROS/NO APLICVEL/00,000,00300,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ14SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE01GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE4Administrao122Administrao Geral0080MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2211MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE33903933903944SERVIOS DE GUA E ESGOTO0111000GERALPagamentoESTIMATIVO22895842/2004043.776.517/0001-80455CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESPEMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE GUA E ESGOTOINEXIGVEL/00,000,002.502,5202PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ14SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE02DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE4Administrao122Administrao Geral0081MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE2212MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE33903033903028MATERIAL DE PROTEO E SEGURANA0111000GERALLiquidaoORDINRIO2364015/2014054.372.222/0001-649844MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCNDIO LTDA - MERECARGA DE EXTINTOR DE GUA PRESSURIZADA 10 LITROSRECARGA DE EXTINTOR P QUIMICO SECO 4 KG - BCRECARGA DE EXTINTOR GS CARBNICO 6 KGDISPENSA DE LICITAO/00,00583,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ14SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE02DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE4Administrao122Administrao Geral0081MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE2212MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE33903933903999OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURDICA0111000GERALLiquidaoORDINRIO2365016/2014054.372.222/0001-649844MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCNDIO LTDA - MESERVIO DE MANUTENO DE EXTINTOR GS CARBNICO AT 6 KG, INCLUINDO TESTE HIDROSTTICO E PINTURA EXTERNADISPENSA DE LICITAO/00,0045,000,00SUBTOTAL104.566,3968.055,18164.991,96Relao dos empenhos pagos dia 03 de Junho de 201402PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ01CHEFIA DO EXECUTIVO01GABINETE DO PREFEITO4Administrao122Administrao Geral0001MANTER GABINETE DO PREFEITO2101MANTER GABINETE DO PREFEITO33903033903016MATERIAL DE EXPEDIENTE0111000GERALEmpenhoORDINRIO4094054/2014052.886.702/0001-189920ESTRELINHA MERCANTIL LTDA MECANETA ESFEROGRFICA 0.7 AZUL C/ 50 UNFICHRIO EM ACRLICO 4X6PAPELEIRA ACRLICO TRIPLACADERNO UNIVERSITRIO CAPA DURA 10 X 1 200 FPERFURADOR METALICO P/ 40 FOLHASKIT ARQUIVO P/ PASTAS SUSPENSA DE PVCCLIPS 3/0 C/ 500g.CLIPS 4/0 C/ 500gCADERNO HORA MARCADAFITA EMBALAGEM TRANSPARENTE PCT C/ 04 UNENVELOPE PLASTICO GROSSO - PCT C/ 50 UNCAPA/CONTRACAPA P/ ENCADERNAO EM PLASTICODISPENSA DE LICITAO/0669,900,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ01CHEFIA DO EXECUTIVO01GABINETE DO PREFEITO4Administrao122Administrao Geral0001MANTER GABINETE DO PREFEITO2101MANTER GABINETE DO PREFEITO33903933903999OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURDICA0111000GERALPagamentoORDINRIO3332050/2014014.698.792/0001-2412067FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANA LTDA - MESERVIO DE INSTALAO DE PELCULA TIPO INSULFILM NA COR FUMDISPENSA DE LICITAO/00,000,001.540,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ01CHEFIA DO EXECUTIVO01GABINETE DO PREFEITO4Administrao122Administrao Geral0001MANTER GABINETE DO PREFEITO2102PROPAGANDA E PUBLICIDADE33903933903988SERVIOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA0111000GERALPagamentoESTIMATIVO3207086/2013005.035.843/0001-4712731CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPPCONTRATAO DE AGNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAO DE SERVIOS DE COMUNICAO, DIVULGAO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAO PBLICA MUNICIPALCONCORRNCIAJan-130,000,0037.912,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN DE FINANAS E ADMINISTRAO03DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAO4Administrao122Administrao Geral0011MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAO2116MANTER DEPTO DE ADMINISTRAO33903933903990SERVIOS DE PUBLICIDADE LEGAL0111000GERALPagamentoGLOBAL97159541/1997048.066.047/0001-841155IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SAAPOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAO DE EMPRESA PARA PRESTAO DE SERVIOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON-LINE", NO DIRIO OFICIAL DO ESTADODISPENSA DE LICITAO/00,000,00276,5702PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN DE FINANAS E ADMINISTRAO03DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAO4Administrao122Administrao Geral0011MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAO2116MANTER DEPTO DE ADMINISTRAO33903933903999OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURDICA0111000GERALPagamentoGLOBAL12191241/2011068.058.643/0001-205182TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EPPPRORROGAO DO CONTRATO N 2.397/2012 - CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAO, INSTALAO, PROGRAMAO, MANUTENO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA TELEFNICO PABX DIGITAL COM DDRPREGO30/20120,000,003.190,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN DE FINANAS E ADMINISTRAO07DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS4Administrao128Formao de Recursos Humanos0015MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS2120MANTER DEPTO REC. HUMANOS33903033903016MATERIAL DE EXPEDIENTE0111000GERALEmpenhoORDINRIO4100004/2014005.929.798/0001-745884HL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA EPPTONER PRETO K406S P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLX3305TONER AMARELO Y406S P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLX3305TONER CIANO C406S P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLX3305TONER MAGENTA M406S P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLX3305DISPENSA DE LICITAO/02.928,900,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO01GAB SEC DE EDUCAO4Administrao122Administrao Geral0018MANTER SECRETARIA DE EDUCAO2123MANTER SEC. EDUCAO33903033903099OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO0111000GERALEmpenhoORDINRIO4093371/2014009.534.523/0001-929257EDUARDO DOS SANTOS JUNIORRECARGA DE TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNGDISPENSA DE LICITAO/0770,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO02CENTRO DE PSICOLOGIA4Administrao122Administrao Geral0020MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA2125MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA33903033903028MATERIAL DE PROTEO E SEGURANA0111000GERALEmpenhoORDINRIO4089374/2014054.372.222/0001-649844MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCNDIO LTDA - MERECARGA DE EXTINTOR DE GUA PRESSURIZADA 10 LITROSRECARGA DE EXTINTOR P QUIMICO SECO 4 KG - BCDISPENSA DE LICITAO/0161,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO02CENTRO DE PSICOLOGIA4Administrao122Administrao Geral0020MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA2125MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA33903933903999OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURDICA0111000GERALEmpenhoORDINRIO4090375/2014054.372.222/0001-649844MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCNDIO LTDA - MESERVIO DE MANUTENO EM EXTINTOR DE GUA PRESSURIZADA 10 LITROS, INCLUINDO TESTE HIDROSTTICO E PINTURA EXTERNASERVIO DE MANUTENO EM EXTINTOR PORTTIL, INCLUINDO TESTE HIDROSTTICO E PINTURA EXTERNADISPENSA DE LICITAO/0116,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO03MERENDA ESCOLAR4Administrao122Administrao Geral0022ALIMENTAO ESCOLAR2127ALIMENTAO ESCOLAR33903033903007GNEROS DE ALIMENTAO0111000GERALPagamentoGLOBAL2481211697/2013003.817.246/0001-4912786COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDAFARINHA DE MANDIOCA CRUA EMBALAGEM 1000G - CONFORME ATA N 553/2013BEC-BOLSA ELETRNICA DE COMPRAS35/20130,000,00482,4002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO03MERENDA ESCOLAR4Administrao122Administrao Geral0022ALIMENTAO ESCOLAR2127ALIMENTAO ESCOLAR33903033903007GNEROS DE ALIMENTAO0111000GERALPagamentoGLOBAL2731208334/2013008.705.954/0001-018422TERACOMM COMERCIAL LTDA EPPABACATE FORTUNA TIPO A, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELO ONDULADO II, CONFORME ATA N 498/2013ABACAXI PEROLA, CLASSE A, GRADO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLSTICA, CONFORME ATA N 498/2013TANGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAGESP A SELECIONADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLSTICA, CONFORME ATA N 498/2013LIMO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA N 498/2013PRA WILLIAMS ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELO ONDULADO, CONFORME ATA N 498/2013LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLSTICA, CONFORME ATA N 498/2013ABBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA N 498/2013ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLSTICO, CONFORME ATA N 498/2013BATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA EXTRA AA FRESCA E FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLSTICA, CONFORME ATA N 498/2013BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLSTICA, CONFORME ATA N 498/2013PIMENTO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLSTICA, CONFORME ATA N 498/2013TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLSTICA, CONFORME ATA N 498/2013MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELO, CONFORME ATA N 498/2013AGRIO FRESCO, TIPO EXTRA EM MAO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLSTICA, CONFORME ATA N 498/2013ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLSTICA, CONFORME ATA N 498/2013ALMEIRO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DZIA DE MAO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLSTICA, CONFORME ATA N 498/2013CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DZIA DE MAO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLSTICA, CONFORME ATA N 498/2013ESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLSTICA, CONFORME ATA N 498/2013ESPINAFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DZIA DE MAO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLSTICA, CONFORME ATA N 498/2013SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLSTICA, CONFORME ATA N 498/2013ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELO, CONFORME ATA N 498/2013BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA N 498/2013CEBOLA SC. GRADA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA N 498/2013OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA N 498/2013CAQUI FUYU ( TIPO CHOCOLATE ) CLASSIFICAO CEAGESP "A", ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELO, CONFORME ATA N 498/2013BEC-BOLSA ELETRNICA DE COMPRAS17/20130,000,0040.470,2702PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO03MERENDA ESCOLAR4Administrao122Administrao Geral0022ALIMENTAO ESCOLAR2127ALIMENTAO ESCOLAR33903033903007GNEROS DE ALIMENTAO0111000GERALPagamentoGLOBAL3204211697/2013005.549.094/0001-7612787CREEK COMERCIAL LTDA EPPSUCO DE FRUTA SABOR PESSEGO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRAPACK DE 200 MLSUCO DE FRUTA SABOR MANGA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRAPACK DE 200 MLBEC-BOLSA ELETRNICA DE COMPRAS35/20130,000,0024.234,4802PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO03MERENDA ESCOLAR4Administrao122Administrao Geral0022ALIMENTAO ESCOLAR2127ALIMENTAO ESCOLAR33903033903007GNEROS DE ALIMENTAO0111000GERALEmpenhoGLOBAL4105211697/2013005.549.094/0001-7612787CREEK COMERCIAL LTDA EPPSUCO DE FRUTA SABOR PESSEGO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRAPACK DE 200 MLSUCO DE FRUTA SABOR MANGA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRAPACK DE 200 MLBEC-BOLSA ELETRNICA DE COMPRAS35/20136.262,320,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO04EDUCAO INFANTIL12Educao365Educao Infantil0025REC FNDE - EDUCAO INFANTIL2130RECURSO FNDE PNAC33903033903007GNEROS DE ALIMENTAO0521002FNDE - PNAE INFANTILPagamentoGLOBAL3193211697/2013010.670.182/0001-6111948JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI EPPARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO, EMBALADO EM SACO PLSTICO ATXICO TRANSPARENTE CON