DadosTransparncia de Gesto Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009Relao dos empenhos pagos dia 01 de Abril de 2013rgoUnidade OramentriaUnidade ExecutoraFunoSubfunoProgramaAoCategoria DespesaGrupo DespesaModalidade DespesaElemento DespesaCategoria EconmicaDestinao de RecursoFaseTipoEmpenhoProcessoCPF/CNPJCdigoFornecedorDescrioModalidadeLicitaoValor EmpenhadoValor LiquidadoValor Pago02PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ01CHEFIA DO EXECUTIVO01GABINETE DO PREFEITO4Administrao122Administrao Geral0001MANTER GABINETE DO PREFEITO2101MANTER GABINETE DO PREFEITO31901131901101VENCIMENTOS E SALRIOS0111000GERALPagamentoOrdinrio19510/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,00108.580,2902PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ01CHEFIA DO EXECUTIVO01GABINETE DO PREFEITO4Administrao122Administrao Geral0001MANTER GABINETE DO PREFEITO2101MANTER GABINETE DO PREFEITO31901131901137GRATIFICAO POR TEMPO DE SERVIO0111000GERALPagamentoOrdinrio19520/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,007.847,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ01CHEFIA DO EXECUTIVO01GABINETE DO PREFEITO4Administrao122Administrao Geral0001MANTER GABINETE DO PREFEITO2101MANTER GABINETE DO PREFEITO31901131901145FRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL0111000GERALPagamentoOrdinrio19530/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,00804,3002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ01CHEFIA DO EXECUTIVO01GABINETE DO PREFEITO4Administrao122Administrao Geral0001MANTER GABINETE DO PREFEITO2101MANTER GABINETE DO PREFEITO31901131901160REMUNERAO DOS AGENTES POLTICOS0111000GERALPagamentoOrdinrio19540/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,0026.146,3002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ01CHEFIA DO EXECUTIVO01GABINETE DO PREFEITO4Administrao122Administrao Geral0001MANTER GABINETE DO PREFEITO2101MANTER GABINETE DO PREFEITO33903633903607ESTAGIRIOS0111000GERALPagamentoOrdinrio19550/07942FOPAG - ESTAGIARIOSFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,002.614,4002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ01CHEFIA DO EXECUTIVO01GABINETE DO PREFEITO4Administrao122Administrao Geral0001MANTER GABINETE DO PREFEITO2101MANTER GABINETE DO PREFEITO33903933903972VALE-TRANSPORTE0111000GERALLiquidaoOrdinrio451207331/2013007.140.538/0001-4010172PROMOBOM AUTOPASS S.AAQUISIO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014INEXIGVEL/00,00266,200,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ01CHEFIA DO EXECUTIVO01GABINETE DO PREFEITO4Administrao122Administrao Geral0001MANTER GABINETE DO PREFEITO2101MANTER GABINETE DO PREFEITO33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0111000GERALPagamentoOrdinrio19560/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,001.885,5002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ01CHEFIA DO EXECUTIVO03CONSELHO DA CRIANA E DO ADOLESCENTE8Assistncia Social243Assistncia Criana e ao Adolescente0005MANTER CONSELHO DA CRIANA E DO ADOLESCENTE2105MANTER CONSELHO DA CRIANA E DO ADOLESCENTE33903933903943SERVIOS DE ENERGIA ELTRICA0111000GERALLiquidaoOrdinrio40395842/2004002.328.280/0001-974109ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/AEMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELTRICAINEXIGVEL/00,0092,810,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ01CHEFIA DO EXECUTIVO03CONSELHO DA CRIANA E DO ADOLESCENTE8Assistncia Social243Assistncia Criana e ao Adolescente0005MANTER CONSELHO DA CRIANA E DO ADOLESCENTE2105MANTER CONSELHO DA CRIANA E DO ADOLESCENTE33903933903944SERVIOS DE GUA E ESGOTO0111000GERALPagamentoOrdinrio40295842/2004043.776.517/0001-80455CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESPEMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE GUA E ESGOTOINEXIGVEL/00,000,00151,0802PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ02SEC MUN DE ASSUNTOS JURDICOS01GAB SEC DE ASSUNTOS JURDICOS4Administrao122Administrao Geral0008MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURDICOS2108MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURDICOS31901131901101VENCIMENTOS E SALRIOS0111000GERALPagamentoOrdinrio19570/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,0034.243,7502PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ02SEC MUN DE ASSUNTOS JURDICOS01GAB SEC DE ASSUNTOS JURDICOS4Administrao122Administrao Geral0008MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURDICOS2108MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURDICOS31901131901131GRATIFICAES POR EXERCCIO DE CARGO0111000GERALPagamentoOrdinrio19580/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,001.787,3202PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ02SEC MUN DE ASSUNTOS JURDICOS01GAB SEC DE ASSUNTOS JURDICOS4Administrao122Administrao Geral0008MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURDICOS2108MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURDICOS31901131901137GRATIFICAO POR TEMPO DE SERVIO0111000GERALPagamentoOrdinrio19590/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,005.774,4302PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ02SEC MUN DE ASSUNTOS JURDICOS01GAB SEC DE ASSUNTOS JURDICOS4Administrao122Administrao Geral0008MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURDICOS2108MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURDICOS31901131901160REMUNERAO DOS AGENTES POLTICOS0111000GERALPagamentoOrdinrio19600/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,0012.173,9402PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ02SEC MUN DE ASSUNTOS JURDICOS01GAB SEC DE ASSUNTOS JURDICOS4Administrao122Administrao Geral0008MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURDICOS2108MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURDICOS33903633903607ESTAGIRIOS0111000GERALPagamentoOrdinrio19610/07942FOPAG - ESTAGIARIOSFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,006.669,6002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ02SEC MUN DE ASSUNTOS JURDICOS01GAB SEC DE ASSUNTOS JURDICOS4Administrao122Administrao Geral0008MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURDICOS2108MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURDICOS33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0111000GERALPagamentoOrdinrio19620/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,00502,8002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN DE FINANAS E ADMINISTRAO01GAB SEC DE FINANAS E ADMINISTRAO4Administrao122Administrao Geral0010MANTER SECRETARIA DE FINANAS E ADMINISTRAO2110MANTER SECRETARIA DE FINANAS E ADMINISTRAO31901131901101VENCIMENTOS E SALRIOS0111000GERALPagamentoOrdinrio19630/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,00196.076,5802PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN DE FINANAS E ADMINISTRAO01GAB SEC DE FINANAS E ADMINISTRAO4Administrao122Administrao Geral0010MANTER SECRETARIA DE FINANAS E ADMINISTRAO2110MANTER SECRETARIA DE FINANAS E ADMINISTRAO31901131901131GRATIFICAES POR EXERCCIO DE CARGO0111000GERALPagamentoOrdinrio19640/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,001.148,9902PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN DE FINANAS E ADMINISTRAO01GAB SEC DE FINANAS E ADMINISTRAO4Administrao122Administrao Geral0010MANTER SECRETARIA DE FINANAS E ADMINISTRAO2110MANTER SECRETARIA DE FINANAS E ADMINISTRAO31901131901137GRATIFICAO POR TEMPO DE SERVIO0111000GERALPagamentoOrdinrio19650/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,0056.927,6102PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN DE FINANAS E ADMINISTRAO01GAB SEC DE FINANAS E ADMINISTRAO4Administrao122Administrao Geral0010MANTER SECRETARIA DE FINANAS E ADMINISTRAO2110MANTER SECRETARIA DE FINANAS E ADMINISTRAO31901131901145FRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL0111000GERALPagamentoOrdinrio19660/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,001.338,2502PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN DE FINANAS E ADMINISTRAO01GAB SEC DE FINANAS E ADMINISTRAO4Administrao122Administrao Geral0010MANTER SECRETARIA DE FINANAS E ADMINISTRAO2110MANTER SECRETARIA DE FINANAS E ADMINISTRAO31901131901160REMUNERAO DOS AGENTES POLTICOS0111000GERALPagamentoOrdinrio19670/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,0012.173,9402PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN DE FINANAS E ADMINISTRAO01GAB SEC DE FINANAS E ADMINISTRAO4Administrao122Administrao Geral0010MANTER SECRETARIA DE FINANAS E ADMINISTRAO2110MANTER SECRETARIA DE FINANAS E ADMINISTRAO31901631901699OUTRAS DESPESAS VARIVEIS - PESSOAL CIVIL0111000GERALPagamentoOrdinrio19680/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,001.130,6002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN DE FINANAS E ADMINISTRAO01GAB SEC DE FINANAS E ADMINISTRAO4Administrao122Administrao Geral0010MANTER SECRETARIA DE FINANAS E ADMINISTRAO2110MANTER SECRETARIA DE FINANAS E ADMINISTRAO33903033903025MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS MVEIS0111000GERALEmpenhoOrdinrio2171017/2013012.543.313/0001-7511071I. PEREIRA INFORMATICA - MECABO DE REDE CAT 5DISPENSA DE LICITAO/075,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN DE FINANAS E ADMINISTRAO01GAB SEC DE FINANAS E ADMINISTRAO4Administrao122Administrao Geral0010MANTER SECRETARIA DE FINANAS E ADMINISTRAO2110MANTER SECRETARIA DE FINANAS E ADMINISTRAO33903633903607ESTAGIRIOS0111000GERALPagamentoOrdinrio19690/07942FOPAG - ESTAGIARIOSFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,002.952,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN DE FINANAS E ADMINISTRAO01GAB SEC DE FINANAS E ADMINISTRAO4Administrao122Administrao Geral0010MANTER SECRETARIA DE FINANAS E ADMINISTRAO2110MANTER SECRETARIA DE FINANAS E ADMINISTRAO33903933903972VALE-TRANSPORTE0111000GERALLiquidaoOrdinrio452207331/2013007.140.538/0001-4010172PROMOBOM AUTOPASS S.AAQUISIO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014INEXIGVEL/00,005.317,600,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN DE FINANAS E ADMINISTRAO01GAB SEC DE FINANAS E ADMINISTRAO4Administrao122Administrao Geral0010MANTER SECRETARIA DE FINANAS E ADMINISTRAO2110MANTER SECRETARIA DE FINANAS E ADMINISTRAO33903933903972VALE-TRANSPORTE0111000GERALLiquidaoOrdinrio465207331/2013074.504.937/0001-302689GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOSAQUISIO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014INEXIGVEL/00,00435,600,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN DE FINANAS E ADMINISTRAO01GAB SEC DE FINANAS E ADMINISTRAO4Administrao122Administrao Geral0010MANTER SECRETARIA DE FINANAS E ADMINISTRAO2110MANTER SECRETARIA DE FINANAS E ADMINISTRAO33903933903972VALE-TRANSPORTE0111000GERALLiquidaoOrdinrio474207331/2013007.715.946/0001-837783MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDAAQUISIO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014INEXIGVEL/00,00127,600,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN DE FINANAS E ADMINISTRAO01GAB SEC DE FINANAS E ADMINISTRAO4Administrao122Administrao Geral0010MANTER SECRETARIA DE FINANAS E ADMINISTRAO2110MANTER SECRETARIA DE FINANAS E ADMINISTRAO33903933903972VALE-TRANSPORTE0111000GERALLiquidaoOrdinrio479207331/2013060.498.417/0001-582856SAO PAULO TRANSPORTE S.A.AQUISIO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014INEXIGVEL/00,00378,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN DE FINANAS E ADMINISTRAO01GAB SEC DE FINANAS E ADMINISTRAO4Administrao122Administrao Geral0010MANTER SECRETARIA DE FINANAS E ADMINISTRAO2110MANTER SECRETARIA DE FINANAS E ADMINISTRAO33903933903972VALE-TRANSPORTE0111000GERALLiquidaoOrdinrio488207331/2013010.965.693/0006-1510465CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E SERV. AMB. LTDAAQUISIO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014INEXIGVEL/00,00638,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN DE FINANAS E ADMINISTRAO01GAB SEC DE FINANAS E ADMINISTRAO4Administrao122Administrao Geral0010MANTER SECRETARIA DE FINANAS E ADMINISTRAO2110MANTER SECRETARIA DE FINANAS E ADMINISTRAO33903933903972VALE-TRANSPORTE0111000GERALLiquidaoOrdinrio512207331/2013005.160.935/0001-598013BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.AQUISIO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014INEXIGVEL/00,00238,700,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN DE FINANAS E ADMINISTRAO01GAB SEC DE FINANAS E ADMINISTRAO4Administrao122Administrao Geral0010MANTER SECRETARIA DE FINANAS E ADMINISTRAO2110MANTER SECRETARIA DE FINANAS E ADMINISTRAO33903933903972VALE-TRANSPORTE0111000GERALLiquidaoOrdinrio519207331/2013007.746.799/0001-0912015ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO DE CARTOES LTDAAQUISIO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014INEXIGVEL/00,00255,200,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN DE FINANAS E ADMINISTRAO01GAB SEC DE FINANAS E ADMINISTRAO4Administrao122Administrao Geral0010MANTER SECRETARIA DE FINANAS E ADMINISTRAO2110MANTER SECRETARIA DE FINANAS E ADMINISTRAO33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0111000GERALPagamentoOrdinrio19730/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,007.500,1002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN DE FINANAS E ADMINISTRAO02DEPARTAMENTO FINANCEIRO4Administrao123Administrao Financeira0011MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO2111MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO33903933903944SERVIOS DE GUA E ESGOTO0111000GERALPagamentoOrdinrio34795842/2004043.776.517/0001-80455CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESPEMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE GUA E ESGOTOINEXIGVEL/00,000,00138,6402PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN DE FINANAS E ADMINISTRAO03DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAO4Administrao122Administrao Geral0098MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAO2207MANTER DEPTO DE ADMINISTRAO33903933903916MANUTENO E CONSERVAO DE BENS IMVEIS0111000GERALPagamentoOrdinrio1673008/2013001.886.421/0001-248922ANTONIO MAURO SOARES MESERVIO ESPECIALIZADO NA ABERTURA DE PORTA DE ACESSO, INCLUINDO QUEBRA DE PAREDE EM VIGA DE CONCRETO, RESQUADRAMENTO, INSTALAO DE PORTA EM MADEIRA MACIA COM FERRAGENS, APLICAO DE MASSA E PINTURASERVIO ESPECIALIZADO NA PINTURA DE 19,71M2 DE PAREDE, APLICAO DE 2 DEMOS DE TINTA BRANCA E MASSA CORRIDA PARA CORREOSERVIO ESPECIALIZADO NA PINTURA DE 19,71M2 DE PAREDE EM DIVISRIA DRYWALL, APLICAO DE 2 DEMOS DE TINTA BRANCA E MASSA CORRIDA PARA CORREOSERVIO ESPECIALIZADO NA PINTURA DE PRATELIRAS EM DRYWALL, APLICAO DE 2 DEMOS DE TINTA BRANCA E MASSA CORRIDA PARA CORREODISPENSA DE LICITAO/00,000,003.640,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN DE FINANAS E ADMINISTRAO03DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAO4Administrao122Administrao Geral0098MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAO2207MANTER DEPTO DE ADMINISTRAO33903933903944SERVIOS DE GUA E ESGOTO0111000GERALPagamentoOrdinrio34895842/2004043.776.517/0001-80455CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESPEMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE GUA E ESGOTOINEXIGVEL/00,000,003.067,0202PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN DE FINANAS E ADMINISTRAO03DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAO4Administrao122Administrao Geral0098MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAO2207MANTER DEPTO DE ADMINISTRAO33903933903990SERVIOS DE PUBLICIDADE LEGAL0111000GERALLiquidaoOrdinrio18759541/1997048.066.047/0001-841155IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SAAPOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAO DE EMPRESA PARA PRESTAO DE SERVIOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON-LINE", NO DIRIO OFICIAL DOINEXIGVEL/00,00719,090,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN DE FINANAS E ADMINISTRAO06DEPARTAMENTO DE INFORMTICA4Administrao126Tecnologia da Informatizao0013MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMTICA2113MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMTICA33903933903917MANUTENO E CONSERVAO DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS0111000GERALEmpenhoOrdinrio2172016/2013011.679.928/0001-6011358MOVE TELECOM SERVIOS E COMERCIO EQUIPAMENTOS LTDASERVIO ESPECIALIZADO NA MANUTENO, CONFIGURAO DA CAMERA e TESTES DE CABO DE VIDEO P/ MONITORAMENTO DE CFTV do GABINETE do PREFEITODISPENSA DE LICITAO/0650,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN DE FINANAS E ADMINISTRAO07DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS4Administrao128Formao de Recursos Humanos0100MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS2209MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS33903933903972VALE-TRANSPORTE0111000GERALLiquidaoOrdinrio453207331/2013007.140.538/0001-4010172PROMOBOM AUTOPASS S.AAQUISIO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014INEXIGVEL/00,002.909,840,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN DE FINANAS E ADMINISTRAO07DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS4Administrao128Formao de Recursos Humanos0100MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS2209MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS33903933903972VALE-TRANSPORTE0111000GERALLiquidaoOrdinrio480207331/2013060.498.417/0001-582856SAO PAULO TRANSPORTE S.A.AQUISIO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014INEXIGVEL/00,00154,810,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN DE FINANAS E ADMINISTRAO07DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS4Administrao128Formao de Recursos Humanos0100MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS2209MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS33903933903972VALE-TRANSPORTE0111000GERALLiquidaoOrdinrio520207331/2013007.746.799/0001-0912015ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO DE CARTOES LTDAAQUISIO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014INEXIGVEL/00,0042,630,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN DE FINANAS E ADMINISTRAO07DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS4Administrao128Formao de Recursos Humanos0100MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS2209MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS33903933903972VALE-TRANSPORTE0111000GERALLiquidaoOrdinrio524207331/2013002.971.616/0001-358849ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACAPAVA LTDAAQUISIO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014INEXIGVEL/00,001,500,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN DE FINANAS E ADMINISTRAO08FUNDO RPPS9Previdncia Social272Previdncia do Regime Estatutrio0014MANTER FUNDO RPPS0001INATIVOS E PENSIONISTAS31900131900101PROVENTOS - PESSOAL CIVIL0361000RPPS-CONTRIBUIESPagamentoOrdinrio19700/0592FUNCIONARIOS INATIVOSFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,0071.697,0302PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN DE FINANAS E ADMINISTRAO08FUNDO RPPS9Previdncia Social272Previdncia do Regime Estatutrio0014MANTER FUNDO RPPS0001INATIVOS E PENSIONISTAS31900331900301PESSOAL CIVIL0361000RPPS-CONTRIBUIESPagamentoOrdinrio19710/0601FUNCIONARIOS PENSIONISTASFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,0018.795,7202PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN DE FINANAS E ADMINISTRAO08FUNDO RPPS9Previdncia Social272Previdncia do Regime Estatutrio0014MANTER FUNDO RPPS0001INATIVOS E PENSIONISTAS33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0361000RPPS-CONTRIBUIESPagamentoOrdinrio19720/0601FUNCIONARIOS PENSIONISTASFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,00377,1002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO01GAB SEC DE EDUCAO4Administrao122Administrao Geral0015MANTER SECRETARIA DE EDUCAO2114MANTER SECRETARIA DE EDUCAO31901131901101VENCIMENTOS E SALRIOS0111000GERALPagamentoOrdinrio19740/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,0075.819,7502PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO01GAB SEC DE EDUCAO4Administrao122Administrao Geral0015MANTER SECRETARIA DE EDUCAO2114MANTER SECRETARIA DE EDUCAO31901131901131GRATIFICAES POR EXERCCIO DE CARGO0111000GERALPagamentoOrdinrio19750/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,004.691,7402PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO01GAB SEC DE EDUCAO4Administrao122Administrao Geral0015MANTER SECRETARIA DE EDUCAO2114MANTER SECRETARIA DE EDUCAO31901131901133GRATIFICAO POR EXERCCIO DE FUNES0111000GERALPagamentoOrdinrio19760/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,00223,4202PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO01GAB SEC DE EDUCAO4Administrao122Administrao Geral0015MANTER SECRETARIA DE EDUCAO2114MANTER SECRETARIA DE EDUCAO31901131901137GRATIFICAO POR TEMPO DE SERVIO0111000GERALPagamentoOrdinrio19770/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,0027.476,5502PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO01GAB SEC DE EDUCAO4Administrao122Administrao Geral0015MANTER SECRETARIA DE EDUCAO2114MANTER SECRETARIA DE EDUCAO31901131901160REMUNERAO DOS AGENTES POLTICOS0111000GERALPagamentoOrdinrio19780/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,0012.173,9402PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO01GAB SEC DE EDUCAO4Administrao122Administrao Geral0015MANTER SECRETARIA DE EDUCAO2114MANTER SECRETARIA DE EDUCAO31901631901699OUTRAS DESPESAS VARIVEIS - PESSOAL CIVIL0111000GERALPagamentoOrdinrio19790/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,002.236,4902PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO01GAB SEC DE EDUCAO4Administrao122Administrao Geral0015MANTER SECRETARIA DE EDUCAO2114MANTER SECRETARIA DE EDUCAO33903033903007GNEROS DE ALIMENTAO0111000GERALPagamentoOrdinrio1480026/2013007.410.367/0001-2211796DISTRIBUIDORA DE AGUAS SANTA LUZIA SOCIEDADE LIMITGUA MINERAL EM COPO PLSTICO CONTENDO 200 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELO CONTENDO 48 UNIDADES MARCA: MOGIANADISPENSA DE LICITAO/00,000,003.000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO01GAB SEC DE EDUCAO4Administrao122Administrao Geral0015MANTER SECRETARIA DE EDUCAO2114MANTER SECRETARIA DE EDUCAO33903933903912LOCAO DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS0111000GERALPagamentoOrdinrio1782112/2013002.896.762/0001-438096PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME - IM 9460SERVIO ESPECIALIZADO EM SONORIZAO COMPLETA PARA BANDA, ILUMINAO COMPLETA PARA PALCO, TELO DE 300 POLEGADA e PROJETOR, INCLUINDO OPERAO TECNICA, TRANSPORTE, MONTAGEM e DESMONTAGEMDISPENSA DE LICITAO/00,000,006.100,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO01GAB SEC DE EDUCAO4Administrao122Administrao Geral0015MANTER SECRETARIA DE EDUCAO2114MANTER SECRETARIA DE EDUCAO33903933903944SERVIOS DE GUA E ESGOTO0111000GERALPagamentoOrdinrio41995842/2004043.776.517/0001-80455CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESPEMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE GUA E ESGOTOINEXIGVEL/00,000,00401,7602PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO01GAB SEC DE EDUCAO4Administrao122Administrao Geral0015MANTER SECRETARIA DE EDUCAO2114MANTER SECRETARIA DE EDUCAO33903933903972VALE-TRANSPORTE0111000GERALLiquidaoOrdinrio454207331/2013007.140.538/0001-4010172PROMOBOM AUTOPASS S.AAQUISIO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014INEXIGVEL/00,001.911,800,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO01GAB SEC DE EDUCAO4Administrao122Administrao Geral0015MANTER SECRETARIA DE EDUCAO2114MANTER SECRETARIA DE EDUCAO33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0111000GERALPagamentoOrdinrio19800/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,002.011,2002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO02CENTRO DE PSICOLOGIA4Administrao367Educao Especial0016MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA2115MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA33903933903944SERVIOS DE GUA E ESGOTO0111000GERALPagamentoOrdinrio42095842/2004043.776.517/0001-80455CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESPEMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE GUA E ESGOTOINEXIGVEL/00,000,00126,2002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO03MERENDA ESCOLAR4Administrao306Alimentao e Nutrio0017MANTER MERENDA ESCOLAR2116MANTER MERENDA ESCOLAR33903033903099OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO0111000GERALPagamentoOrdinrio1653038/2013004.519.318/0001-349214GERAL FERRAMENTAS LTDA - MEGARRAFA TRMICA EM INOX, CAPACIDADE PARA 1,8 LITROSDISPENSA DE LICITAO/00,000,00998,7002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO03MERENDA ESCOLAR4Administrao306Alimentao e Nutrio0018ALIMENTAO ESCOLAR2117ALIMENTAO ESCOLAR33903033903007GNEROS DE ALIMENTAO0111000GERALEmpenhoOrdinrio2174192104/2011053.437.315/0001-6710286COMERCIAL JOAO AFONSO LTDAMOLHO DE TOMATE, REFOGADO COM SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO, EMBALAGEM TETRA PAK CONTENDO 520 GRAMAS - CONFORME ATA N 412/2012 MARCA: OLEPREGO73/20114.740,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO04EDUCAO INFANTIL12Educao365Educao Infantil0019MANTER EDUCAO INFANTIL2118MANTER EDUCAO INFANTIL31901131901101VENCIMENTOS E SALRIOS0121000EDUCAO INFANTILPagamentoOrdinrio19810/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,00183.177,9202PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO04EDUCAO INFANTIL12Educao365Educao Infantil0019MANTER EDUCAO INFANTIL2118MANTER EDUCAO INFANTIL31901131901131GRATIFICAES POR EXERCCIO DE CARGO0121000EDUCAO INFANTILPagamentoOrdinrio19820/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,00644,7202PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO04EDUCAO INFANTIL12Educao365Educao Infantil0019MANTER EDUCAO INFANTIL2118MANTER EDUCAO INFANTIL31901131901137GRATIFICAO POR TEMPO DE SERVIO0121000EDUCAO INFANTILPagamentoOrdinrio19830/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,0036.873,9202PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO04EDUCAO INFANTIL12Educao365Educao Infantil0019MANTER EDUCAO INFANTIL2118MANTER EDUCAO INFANTIL31901131901145FRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL0121000EDUCAO INFANTILPagamentoOrdinrio19840/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,002.135,3702PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO04EDUCAO INFANTIL12Educao365Educao Infantil0019MANTER EDUCAO INFANTIL2118MANTER EDUCAO INFANTIL31901631901699OUTRAS DESPESAS VARIVEIS - PESSOAL CIVIL0121000EDUCAO INFANTILPagamentoOrdinrio19850/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,009,7902PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO04EDUCAO INFANTIL12Educao365Educao Infantil0019MANTER EDUCAO INFANTIL2118MANTER EDUCAO INFANTIL33903033903022MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAO0121000EDUCAO INFANTILEmpenhoOrdinrio2176204450/2012007.089.572/0001-3811704COMERCIAL PANORAMA LTDA MEAMACIANTE DE ROUPAS FRASCO COM 500ML, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREOS N 486/2013 MARCA: YPDETERGENTE LQUIDO NEUTRO GLICERINADO TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, BIODEGRADVEL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLSTICO 500ML - ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREOS N 486/2013 MARCA: YPLIMPADOR MULTI USO INSTANTNEO EMBALAGEM PLSTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREOS N 486/2013 MARCA: MEGAPAPEL HIGINICO FOLHA DUPLA MEDINDO 30M COMPRIMENTO X 10CM LARGURA COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS PICOTADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREOS N 486/2013 MARCA: FANCYSABO EM PEDRA GLICERINADO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, PESANDO 200G - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREOS N 486/2013 MARCA: MINUANOSABAO EM P DE 1000GRS EM CAIXA DE PAPELAO ANATOMICA COM SISTEMA PRATICO PARA FECHAMENTO APS O USO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREOS N 486/2013 MARCA: KLIPVASSOURA NOVIA USO GERAL BASE E CAPA PLSTICA CERDAS DE NYLON SINTTICO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREOS N 486/2013 MARCA: TILBEC-BOLSA ELETRNICA DE COMPRAS82/20129.223,020,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO04EDUCAO INFANTIL12Educao365Educao Infantil0019MANTER EDUCAO INFANTIL2118MANTER EDUCAO INFANTIL33903933903972VALE-TRANSPORTE0121000EDUCAO INFANTILLiquidaoOrdinrio455207331/2013007.140.538/0001-4010172PROMOBOM AUTOPASS S.AAQUISIO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014INEXIGVEL/00,0034.709,500,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO04EDUCAO INFANTIL12Educao365Educao Infantil0019MANTER EDUCAO INFANTIL2118MANTER EDUCAO INFANTIL33903933903972VALE-TRANSPORTE0121000EDUCAO INFANTILLiquidaoOrdinrio466207331/2013074.504.937/0001-302689GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOSAQUISIO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014INEXIGVEL/00,002.178,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO04EDUCAO INFANTIL12Educao365Educao Infantil0019MANTER EDUCAO INFANTIL2118MANTER EDUCAO INFANTIL33903933903972VALE-TRANSPORTE0121000EDUCAO INFANTILLiquidaoOrdinrio475207331/2013007.715.946/0001-837783MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDAAQUISIO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014INEXIGVEL/00,002.807,200,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO04EDUCAO INFANTIL12Educao365Educao Infantil0019MANTER EDUCAO INFANTIL2118MANTER EDUCAO INFANTIL33903933903972VALE-TRANSPORTE0121000EDUCAO INFANTILLiquidaoOrdinrio481207331/2013060.498.417/0001-582856SAO PAULO TRANSPORTE S.A.AQUISIO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014INEXIGVEL/00,002.943,600,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO04EDUCAO INFANTIL12Educao365Educao Infantil0019MANTER EDUCAO INFANTIL2118MANTER EDUCAO INFANTIL33903933903972VALE-TRANSPORTE0121000EDUCAO INFANTILLiquidaoOrdinrio489207331/2013010.965.693/0006-1510465CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E SERV. AMB. LTDAAQUISIO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014INEXIGVEL/00,00382,800,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO04EDUCAO INFANTIL12Educao365Educao Infantil0019MANTER EDUCAO INFANTIL2118MANTER EDUCAO INFANTIL33903933903972VALE-TRANSPORTE0121000EDUCAO INFANTILLiquidaoOrdinrio494207331/2013050.479.476/0001-258341VIACAO JACAREI LIMITADAAQUISIO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014INEXIGVEL/00,00290,400,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO04EDUCAO INFANTIL12Educao365Educao Infantil0019MANTER EDUCAO INFANTIL2118MANTER EDUCAO INFANTIL33903933903972VALE-TRANSPORTE0121000EDUCAO INFANTILLiquidaoOrdinrio498207331/2013002.183.779/0001-538340COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL REG SE TRANSCOOPERAQUISIO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014INEXIGVEL/00,00232,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO04EDUCAO INFANTIL12Educao365Educao Infantil0019MANTER EDUCAO INFANTIL2118MANTER EDUCAO INFANTIL33903933903972VALE-TRANSPORTE0121000EDUCAO INFANTILLiquidaoOrdinrio503207331/2013061.563.557/0001-253846EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON LTDAAQUISIO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014INEXIGVEL/00,002.735,920,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO04EDUCAO INFANTIL12Educao365Educao Infantil0019MANTER EDUCAO INFANTIL2118MANTER EDUCAO INFANTIL33903933903972VALE-TRANSPORTE0121000EDUCAO INFANTILLiquidaoOrdinrio509207331/2013061.318.333/0001-585409JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDAAQUISIO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014INEXIGVEL/00,00844,800,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO04EDUCAO INFANTIL12Educao365Educao Infantil0019MANTER EDUCAO INFANTIL2118MANTER EDUCAO INFANTIL33903933903972VALE-TRANSPORTE0121000EDUCAO INFANTILLiquidaoOrdinrio513207331/2013005.160.935/0001-598013BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.AQUISIO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014INEXIGVEL/00,00477,400,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO04EDUCAO INFANTIL12Educao365Educao Infantil0019MANTER EDUCAO INFANTIL2118MANTER EDUCAO INFANTIL33903933903972VALE-TRANSPORTE0121000EDUCAO INFANTILLiquidaoOrdinrio521207331/2013007.746.799/0001-0912015ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO DE CARTOES LTDAAQUISIO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014INEXIGVEL/00,00893,200,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO04EDUCAO INFANTIL12Educao365Educao Infantil0019MANTER EDUCAO INFANTIL2118MANTER EDUCAO INFANTIL33903933903972VALE-TRANSPORTE0121000EDUCAO INFANTILLiquidaoOrdinrio527207331/2013010.295.212/0001-0512097CONSORCIO 123AQUISIO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014INEXIGVEL/00,00145,200,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO04EDUCAO INFANTIL12Educao365Educao Infantil0019MANTER EDUCAO INFANTIL2118MANTER EDUCAO INFANTIL33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0121000EDUCAO INFANTILPagamentoOrdinrio19860/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,0014.832,6002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0025MANTER EDUCAO BSICA2124MANTER EDUCAO BSICA31901131901101VENCIMENTOS E SALRIOS0122000ENSINO FUNDAMENTALPagamentoOrdinrio19870/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,00459.035,9502PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0025MANTER EDUCAO BSICA2124MANTER EDUCAO BSICA31901131901131GRATIFICAES POR EXERCCIO DE CARGO0122000ENSINO FUNDAMENTALPagamentoOrdinrio19880/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,001.377,9202PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0025MANTER EDUCAO BSICA2124MANTER EDUCAO BSICA31901131901133GRATIFICAO POR EXERCCIO DE FUNES0122000ENSINO FUNDAMENTALPagamentoOrdinrio19890/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,001.989,2802PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0025MANTER EDUCAO BSICA2124MANTER EDUCAO BSICA31901131901137GRATIFICAO POR TEMPO DE SERVIO0122000ENSINO FUNDAMENTALPagamentoOrdinrio19900/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,0064.317,5702PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0025MANTER EDUCAO BSICA2124MANTER EDUCAO BSICA31901131901145FRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL0122000ENSINO FUNDAMENTALPagamentoOrdinrio19910/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,004.440,0702PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0025MANTER EDUCAO BSICA2124MANTER EDUCAO BSICA31901631901699OUTRAS DESPESAS VARIVEIS - PESSOAL CIVIL0122000ENSINO FUNDAMENTALPagamentoOrdinrio19920/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,0010.685,2802PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0025MANTER EDUCAO BSICA2124MANTER EDUCAO BSICA33903033903007GNEROS DE ALIMENTAO0122000ENSINO FUNDAMENTALPagamentoOrdinrio1479027/2013007.410.367/0001-2211796DISTRIBUIDORA DE AGUAS SANTA LUZIA SOCIEDADE LIMITGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLSTICA TIPO GARRAFO CONTENDO 20 LITROS, COM RTULO DE ESPECIFICAO TCNICA, IDENTIFICANDO ORIGEM, DATA DA ENVASE E VALIDADE PARA CONSUMO MARCA: MOGIANADISPENSA DE LICITAO/00,000,002.600,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0025MANTER EDUCAO BSICA2124MANTER EDUCAO BSICA33903033903022MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAO0122000ENSINO FUNDAMENTALEmpenhoOrdinrio2175204450/2012007.089.572/0001-3811704COMERCIAL PANORAMA LTDA MEAMACIANTE DE ROUPAS FRASCO COM 500ML, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREOS N 486/2013 MARCA: YPDETERGENTE LQUIDO NEUTRO GLICERINADO TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, BIODEGRADVEL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLSTICO 500ML - ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREOS N 486/2013 MARCA: YPLIMPADOR MULTI USO INSTANTNEO EMBALAGEM PLSTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREOS N 486/2013 MARCA: MEGAPAPEL HIGINICO FOLHA DUPLA MEDINDO 30M COMPRIMENTO X 10CM LARGURA COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS PICOTADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREOS N 486/2013 MARCA: FANCYSABO EM PEDRA GLICERINADO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, PESANDO 200G - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREOS N 486/2013 MARCA: MINUANOSABAO EM P DE 1000GRS EM CAIXA DE PAPELAO ANATOMICA COM SISTEMA PRATICO PARA FECHAMENTO APS O USO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREOS N 486/2013 MARCA: KLIPVASSOURA NOVIA USO GERAL BASE E CAPA PLSTICA CERDAS DE NYLON SINTTICO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREOS N 486/2013 MARCA: TILBEC-BOLSA ELETRNICA DE COMPRAS82/20129.223,020,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0025MANTER EDUCAO BSICA2124MANTER EDUCAO BSICA33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO DE VECULOS0122000ENSINO FUNDAMENTALPagamentoOrdinrio1624142/2013062.700.430/0001-7311906GIGA COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - EPPRADIADOR DE GUATERMINAL DIREO LADO DIREITOTERMINAL DIREO LADO ESQUERDOBARRA DE DIREO CURTAKIT DE EMBREAGEMFLUDO DE FREIODISPENSA DE LICITAO/00,003.307,123.307,1202PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0025MANTER EDUCAO BSICA2124MANTER EDUCAO BSICA33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO DE VECULOS0122000ENSINO FUNDAMENTALPagamentoOrdinrio1625143/2013062.700.430/0001-7311906GIGA COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - EPPTENSOR DA CORREIA DENTADACORREIA CVAKIT ROLAMENTO RODA TRASEIRACOXIM AMORTECEDOR DIANTEIROGUARDA P DO AMORTECEDOR DIANTEIROBATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIROPASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAVELAS DE IGNIOBALANCIM DA VALVULAVARETA DA VLVULACORREIA DENTADAATUADOR DA MARCHA LENTASENSOR BORBOLETACORREIA DO ALTERNADORDISPENSA DE LICITAO/00,000,00843,3902PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0025MANTER EDUCAO BSICA2124MANTER EDUCAO BSICA33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO DE VECULOS0122000ENSINO FUNDAMENTALPagamentoOrdinrio1648144/2013062.700.430/0001-7311906GIGA COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - EPPBUCHA DA PONTA DO EIXO PILOTOPINO DO VARO DA EMBREAGEMPINO DO GARFO DA EMBREAGEMKIT DE EMBREAGEM COMPLETODISPENSA DE LICITAO/00,000,002.082,2202PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0025MANTER EDUCAO BSICA2124MANTER EDUCAO BSICA33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO DE VECULOS0122000ENSINO FUNDAMENTALPagamentoOrdinrio1649146/2013062.700.430/0001-7311906GIGA COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - EPPVASSOURA PARA LAVAGEM DE NIBUS CABO LONGOTAPETES DE BORRACHA MARCA: ST 226SENSOR NIVEL COMBUSTIVEL MARCA: ST 186EXTINTOR P QUMICO 01KG PARA VECULO MARCA: ST 256-229-273-243BATERIA 150 AMPERES MARCA: ST 210BATERIA 60 AHFLEXVEL DO FREIO DIANTEIRO MARCA: ST 182FLUDO PARA FREIO DOT3 500MLDISPENSA DE LICITAO/00,000,001.565,4502PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0025MANTER EDUCAO BSICA2124MANTER EDUCAO BSICA33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO DE VECULOS0122000ENSINO FUNDAMENTALEmpenhoOrdinrio2198063/2013009.104.205/0001-919450JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPPCILINDRO INFERIOR DA EMBREAGEMDISPENSA DE LICITAO/0395,900,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0025MANTER EDUCAO BSICA2124MANTER EDUCAO BSICA33903633903607ESTAGIRIOS0122000ENSINO FUNDAMENTALPagamentoOrdinrio19930/07942FOPAG - ESTAGIARIOSFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,00209.124,0102PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0025MANTER EDUCAO BSICA2124MANTER EDUCAO BSICA33903933903972VALE-TRANSPORTE0122000ENSINO FUNDAMENTALLiquidaoOrdinrio456207331/2013007.140.538/0001-4010172PROMOBOM AUTOPASS S.AAQUISIO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014INEXIGVEL/00,0048.572,200,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0025MANTER EDUCAO BSICA2124MANTER EDUCAO BSICA33903933903972VALE-TRANSPORTE0122000ENSINO FUNDAMENTALLiquidaoOrdinrio467207331/2013074.504.937/0001-302689GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOSAQUISIO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014INEXIGVEL/00,002.662,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0025MANTER EDUCAO BSICA2124MANTER EDUCAO BSICA33903933903972VALE-TRANSPORTE0122000ENSINO FUNDAMENTALLiquidaoOrdinrio476207331/2013007.715.946/0001-837783MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDAAQUISIO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014INEXIGVEL/00,001.583,800,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0025MANTER EDUCAO BSICA2124MANTER EDUCAO BSICA33903933903972VALE-TRANSPORTE0122000ENSINO FUNDAMENTALLiquidaoOrdinrio482207331/2013060.498.417/0001-582856SAO PAULO TRANSPORTE S.A.AQUISIO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014INEXIGVEL/00,001.465,200,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0025MANTER EDUCAO BSICA2124MANTER EDUCAO BSICA33903933903972VALE-TRANSPORTE0122000ENSINO FUNDAMENTALLiquidaoOrdinrio490207331/2013010.965.693/0006-1510465CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E SERV. AMB. LTDAAQUISIO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014INEXIGVEL/00,001.020,800,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0025MANTER EDUCAO BSICA2124MANTER EDUCAO BSICA33903933903972VALE-TRANSPORTE0122000ENSINO FUNDAMENTALLiquidaoOrdinrio499207331/2013002.183.779/0001-538340COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL REG SE TRANSCOOPERAQUISIO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014INEXIGVEL/00,001.020,800,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0025MANTER EDUCAO BSICA2124MANTER EDUCAO BSICA33903933903972VALE-TRANSPORTE0122000ENSINO FUNDAMENTALLiquidaoOrdinrio504207331/2013061.563.557/0001-253846EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON LTDAAQUISIO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014INEXIGVEL/00,003.323,320,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0025MANTER EDUCAO BSICA2124MANTER EDUCAO BSICA33903933903972VALE-TRANSPORTE0122000ENSINO FUNDAMENTALLiquidaoOrdinrio510207331/2013061.318.333/0001-585409JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDAAQUISIO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014INEXIGVEL/00,00704,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0025MANTER EDUCAO BSICA2124MANTER EDUCAO BSICA33903933903972VALE-TRANSPORTE0122000ENSINO FUNDAMENTALLiquidaoOrdinrio514207331/2013005.160.935/0001-598013BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.AQUISIO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014INEXIGVEL/00,002.335,300,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0025MANTER EDUCAO BSICA2124MANTER EDUCAO BSICA33903933903972VALE-TRANSPORTE0122000ENSINO FUNDAMENTALLiquidaoOrdinrio522207331/2013007.746.799/0001-0912015ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO DE CARTOES LTDAAQUISIO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014INEXIGVEL/00,00255,200,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0025MANTER EDUCAO BSICA2124MANTER EDUCAO BSICA33903933903972VALE-TRANSPORTE0122000ENSINO FUNDAMENTALLiquidaoOrdinrio525207331/2013002.971.616/0001-358849ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACAPAVA LTDAAQUISIO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014INEXIGVEL/00,00118,800,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0025MANTER EDUCAO BSICA2124MANTER EDUCAO BSICA33903933903972VALE-TRANSPORTE0122000ENSINO FUNDAMENTALLiquidaoOrdinrio2146207331/2013007.715.946/0001-837783MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDAAQUISIO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014INEXIGVEL/00,0075,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0025MANTER EDUCAO BSICA2124MANTER EDUCAO BSICA33903933903995MANUTENO E CONSERVAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS0122000ENSINO FUNDAMENTALEmpenhoOrdinrio2180236/2013012.923.472/0001-0311624ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E TREINAMENTO MESERVIO ESPECIALIZADO NA FORMATAO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO REISNTALAO DE SISTEMA OPERACIONALSERVIO ESPECIALIZADO NA LIMPEZA INTERNA DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO TROCA DE PASTA TRMICA DO PROCESSADOR E LIMPEZA DE CONTATOS COM PRODUTO ESPECFICOSERVIO ESPECIALIZADO NA FORMATAO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO REISNTALAO DE SISTEMA OPERACIONAL e APLICATIVOSSERVIO DE MANUTENO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIO DE FONTE ATX 24+4 PINOS 400 WATTSDISPENSA DE LICITAO/0360,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0025MANTER EDUCAO BSICA2124MANTER EDUCAO BSICA33903933903999OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA0122000ENSINO FUNDAMENTALPagamentoOrdinrio1145030/2013001.334.922/0001-067880USINAGEM TRES AMIGOS LTDA - MESERVIO ESPECIALIZADO NA CONFECO DE VITRAUX EM FERRO T7/8" E CANTONEIRA 7/8", MEDINDO 2,45 X 1,00 METROSSERVIO ESPECIALIZADO NA MANUTENO DE PORTA DE AO, INCLUINDO SUBSTITUIO DE CHAPA MEDINDO 0,70 X 0,20 METROSSERVIO ESPECIALIZADO NA MANUTENO DE PORTA DE AO DE 2,50 METROS, INCLUINDO SUBSTITUIO DA MOLASERVIO ESPECIALIZADO NA TROCA DE FECHADURA EXTERNADISPENSA DE LICITAO/00,000,002.300,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0025MANTER EDUCAO BSICA2124MANTER EDUCAO BSICA33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0122000ENSINO FUNDAMENTALPagamentoOrdinrio19940/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,0036.398,5302PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0029RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL2128RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO DE VECULOS0522002FNDE - QSE FUNDAMENTALEmpenhoOrdinrio2197054/2013009.104.205/0001-919450JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPPBANCO DE MOTORISTA COMPLETODISPENSA DE LICITAO/0993,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO07FUNDEB12Educao361Ensino Fundamental0039MANTER FUNDEB1008CONSTRUO/AMPLIAO UNID. ED. BSICA44905144905199OUTRAS OBRAS E INSTALAES0226200EDUCAO-FUNDEB-OUTROSLiquidaoOrdinrio47187460/2011000.616.576/0001-8811629LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDACONSTRUO DE UMA EMEF NA RUA MAMEDE BARBOSA, BAIRRO CENTRO RESIDENCIALOUTROS/NO APLICVELJun-110,00238.922,570,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO07FUNDEB12Educao361Ensino Fundamental0039MANTER FUNDEB2138MANTER FUNDEB31901131901101VENCIMENTOS E SALRIOS0226100EDUCAO-FUNDEB-MAGISTRIOPagamentoOrdinrio19950/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,00633.870,1502PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO07FUNDEB12Educao361Ensino Fundamental0039MANTER FUNDEB2138MANTER FUNDEB31901131901131GRATIFICAES POR EXERCCIO DE CARGO0226100EDUCAO-FUNDEB-MAGISTRIOPagamentoOrdinrio19960/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,001.831,6602PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO07FUNDEB12Educao361Ensino Fundamental0039MANTER FUNDEB2138MANTER FUNDEB31901131901133GRATIFICAO POR EXERCCIO DE FUNES0226100EDUCAO-FUNDEB-MAGISTRIOPagamentoOrdinrio19970/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,009.744,5902PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO07FUNDEB12Educao361Ensino Fundamental0039MANTER FUNDEB2138MANTER FUNDEB31901131901137GRATIFICAO POR TEMPO DE SERVIO0226100EDUCAO-FUNDEB-MAGISTRIOPagamentoOrdinrio19980/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,0074.329,8902PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO07FUNDEB12Educao361Ensino Fundamental0039MANTER FUNDEB2138MANTER FUNDEB31901131901145FRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL0226100EDUCAO-FUNDEB-MAGISTRIOPagamentoOrdinrio19990/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,003.148,7102PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO07FUNDEB12Educao361Ensino Fundamental0039MANTER FUNDEB2138MANTER FUNDEB33903933903944SERVIOS DE GUA E ESGOTO0226200EDUCAO-FUNDEB-OUTROSPagamentoOrdinrio40795842/2004043.776.517/0001-80455CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESPEMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE GUA E ESGOTOINEXIGVEL/00,000,0046.850,7802PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO07FUNDEB12Educao361Ensino Fundamental0039MANTER FUNDEB2138MANTER FUNDEB33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0226200EDUCAO-FUNDEB-OUTROSPagamentoOrdinrio20000/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,0032.166,6302PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO07FUNDEB12Educao365Educao Infantil0039MANTER FUNDEB2138MANTER FUNDEB31901131901101VENCIMENTOS E SALRIOS0226100EDUCAO-FUNDEB-MAGISTRIOPagamentoOrdinrio20010/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,00556.593,6302PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO07FUNDEB12Educao365Educao Infantil0039MANTER FUNDEB2138MANTER FUNDEB31901131901131GRATIFICAES POR EXERCCIO DE CARGO0226100EDUCAO-FUNDEB-MAGISTRIOPagamentoOrdinrio20020/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,006.525,2302PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO07FUNDEB12Educao365Educao Infantil0039MANTER FUNDEB2138MANTER FUNDEB31901131901133GRATIFICAO POR EXERCCIO DE FUNES0226100EDUCAO-FUNDEB-MAGISTRIOPagamentoOrdinrio20030/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,0014.162,4102PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO07FUNDEB12Educao365Educao Infantil0039MANTER FUNDEB2138MANTER FUNDEB31901131901137GRATIFICAO POR TEMPO DE SERVIO0226100EDUCAO-FUNDEB-MAGISTRIOPagamentoOrdinrio20040/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,0085.480,8102PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO07FUNDEB12Educao365Educao Infantil0039MANTER FUNDEB2138MANTER FUNDEB33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0226200EDUCAO-FUNDEB-OUTROSPagamentoOrdinrio20050/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,0031.760,2002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ05SEC MUN DE CULTURA E TURISMO01GAB SEC DE CULTURA E TURISMO4Administrao122Administrao Geral0041MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO2140MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO31901131901101VENCIMENTOS E SALRIOS0111000GERALPagamentoOrdinrio20060/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,0065.556,8402PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ05SEC MUN DE CULTURA E TURISMO01GAB SEC DE CULTURA E TURISMO4Administrao122Administrao Geral0041MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO2140MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO31901131901131GRATIFICAES POR EXERCCIO DE CARGO0111000GERALPagamentoOrdinrio20070/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,00644,7202PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ05SEC MUN DE CULTURA E TURISMO01GAB SEC DE CULTURA E TURISMO4Administrao122Administrao Geral0041MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO2140MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO31901131901137GRATIFICAO POR TEMPO DE SERVIO0111000GERALPagamentoOrdinrio20080/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,009.373,9602PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ05SEC MUN DE CULTURA E TURISMO01GAB SEC DE CULTURA E TURISMO4Administrao122Administrao Geral0041MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO2140MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO31901131901160REMUNERAO DOS AGENTES POLTICOS0111000GERALPagamentoOrdinrio20090/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,0012.173,9402PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ05SEC MUN DE CULTURA E TURISMO01GAB SEC DE CULTURA E TURISMO4Administrao122Administrao Geral0041MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO2140MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO33903933903972VALE-TRANSPORTE0111000GERALLiquidaoOrdinrio457207331/2013007.140.538/0001-4010172PROMOBOM AUTOPASS S.AAQUISIO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014INEXIGVEL/00,001.123,400,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ05SEC MUN DE CULTURA E TURISMO01GAB SEC DE CULTURA E TURISMO4Administrao122Administrao Geral0041MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO2140MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO33903933903972VALE-TRANSPORTE0111000GERALLiquidaoOrdinrio468207331/2013074.504.937/0001-302689GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOSAQUISIO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014INEXIGVEL/00,00145,200,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ05SEC MUN DE CULTURA E TURISMO01GAB SEC DE CULTURA E TURISMO4Administrao122Administrao Geral0041MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO2140MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO33903933903972VALE-TRANSPORTE0111000GERALLiquidaoOrdinrio483207331/2013060.498.417/0001-582856SAO PAULO TRANSPORTE S.A.AQUISIO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014INEXIGVEL/00,00132,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ05SEC MUN DE CULTURA E TURISMO01GAB SEC DE CULTURA E TURISMO4Administrao122Administrao Geral0041MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO2140MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO33903933903972VALE-TRANSPORTE0111000GERALLiquidaoOrdinrio495207331/2013050.479.476/0001-258341VIACAO JACAREI LIMITADAAQUISIO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014INEXIGVEL/00,0067,100,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ05SEC MUN DE CULTURA E TURISMO01GAB SEC DE CULTURA E TURISMO4Administrao122Administrao Geral0041MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO2140MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO33903933903972VALE-TRANSPORTE0111000GERALLiquidaoOrdinrio505207331/2013061.563.557/0001-253846EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON LTDAAQUISIO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014INEXIGVEL/00,00339,900,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ05SEC MUN DE CULTURA E TURISMO01GAB SEC DE CULTURA E TURISMO4Administrao122Administrao Geral0041MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO2140MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO33903933903972VALE-TRANSPORTE0111000GERALLiquidaoOrdinrio511207331/2013061.318.333/0001-585409JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDAAQUISIO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014INEXIGVEL/00,00281,600,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ05SEC MUN DE CULTURA E TURISMO01GAB SEC DE CULTURA E TURISMO4Administrao122Administrao Geral0041MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO2140MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0111000GERALPagamentoOrdinrio20100/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,001.382,7002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ05SEC MUN DE CULTURA E TURISMO02DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO13Cultura392Difuso Cultural0042MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO2141MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO33903933903944SERVIOS DE GUA E ESGOTO0111000GERALPagamentoOrdinrio34995842/2004043.776.517/0001-80455CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESPEMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE GUA E ESGOTOINEXIGVEL/00,000,00202,6402PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ05SEC MUN DE CULTURA E TURISMO02DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO13Cultura392Difuso Cultural0042MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO2141MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO33903933903999OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA0111000GERALEmpenhoOrdinrio2199019/2013004.665.913/0001-8811863A.E.M. PIANOS LTDA - MESERVIOS DE AFINAO EM PIANODISPENSA DE LICITAO/0200,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ05SEC MUN DE CULTURA E TURISMO02DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO13Cultura392Difuso Cultural0042MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO2141MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO44905244905206APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAO0111000GERALLiquidaoOrdinrio413207576/2013000.566.262/0001-1811541NEUSA DA SILVA OLIVEIRA TELEFONES - METERMINAL INTELIGENTE COM DISPLAY e 25 TECLAS PROGRAMAVEIS MARCA: KS TI 730iPLACA DE COMUNICAODISPENSA DE LICITAO/00,00423,500,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE01GAB SEC DE SADE4Administrao122Administrao Geral0044MANTER SECRETARIA DE SADE2143MANTER SECRETARIA DE SADE31901131901160REMUNERAO DOS AGENTES POLTICOS0111000GERALPagamentoOrdinrio20110/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,0012.173,9402PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE01GAB SEC DE SADE4Administrao122Administrao Geral0044MANTER SECRETARIA DE SADE2143MANTER SECRETARIA DE SADE33903933903972VALE-TRANSPORTE0111000GERALLiquidaoOrdinrio458207331/2013007.140.538/0001-4010172PROMOBOM AUTOPASS S.AAQUISIO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014INEXIGVEL/00,009.648,900,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE01GAB SEC DE SADE4Administrao122Administrao Geral0044MANTER SECRETARIA DE SADE2143MANTER SECRETARIA DE SADE33903933903972VALE-TRANSPORTE0111000GERALLiquidaoOrdinrio469207331/2013074.504.937/0001-302689GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOSAQUISIO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014INEXIGVEL/00,00580,800,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE01GAB SEC DE SADE4Administrao122Administrao Geral0044MANTER SECRETARIA DE SADE2143MANTER SECRETARIA DE SADE33903933903972VALE-TRANSPORTE0111000GERALLiquidaoOrdinrio477207331/2013007.715.946/0001-837783MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDAAQUISIO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014INEXIGVEL/00,00510,400,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE01GAB SEC DE SADE4Administrao122Administrao Geral0044MANTER SECRETARIA DE SADE2143MANTER SECRETARIA DE SADE33903933903972VALE-TRANSPORTE0111000GERALLiquidaoOrdinrio484207331/2013060.498.417/0001-582856SAO PAULO TRANSPORTE S.A.AQUISIO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014INEXIGVEL/00,00396,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE01GAB SEC DE SADE4Administrao122Administrao Geral0044MANTER SECRETARIA DE SADE2143MANTER SECRETARIA DE SADE33903933903972VALE-TRANSPORTE0111000GERALLiquidaoOrdinrio491207331/2013010.965.693/0006-1510465CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E SERV. AMB. LTDAAQUISIO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014INEXIGVEL/00,00127,600,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE01GAB SEC DE SADE4Administrao122Administrao Geral0044MANTER SECRETARIA DE SADE2143MANTER SECRETARIA DE SADE33903933903972VALE-TRANSPORTE0111000GERALLiquidaoOrdinrio500207331/2013002.183.779/0001-538340COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL REG SE TRANSCOOPERAQUISIO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014INEXIGVEL/00,00382,800,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE01GAB SEC DE SADE4Administrao122Administrao Geral0044MANTER SECRETARIA DE SADE2143MANTER SECRETARIA DE SADE33903933903972VALE-TRANSPORTE0111000GERALLiquidaoOrdinrio506207331/2013061.563.557/0001-253846EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON LTDAAQUISIO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014INEXIGVEL/00,002.072,840,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE01GAB SEC DE SADE4Administrao122Administrao Geral0044MANTER SECRETARIA DE SADE2143MANTER SECRETARIA DE SADE33903933903972VALE-TRANSPORTE0111000GERALLiquidaoOrdinrio515207331/2013005.160.935/0001-598013BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.AQUISIO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014INEXIGVEL/00,00238,700,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE01GAB SEC DE SADE4Administrao122Administrao Geral0044MANTER SECRETARIA DE SADE2143MANTER SECRETARIA DE SADE33903933903972VALE-TRANSPORTE0111000GERALLiquidaoOrdinrio523207331/2013007.746.799/0001-0912015ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO DE CARTOES LTDAAQUISIO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014INEXIGVEL/00,00127,600,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE01GAB SEC DE SADE4Administrao122Administrao Geral0044MANTER SECRETARIA DE SADE2143MANTER SECRETARIA DE SADE33903933903972VALE-TRANSPORTE0111000GERALLiquidaoOrdinrio528207331/2013010.295.212/0001-0512097CONSORCIO 123AQUISIO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014INEXIGVEL/00,00145,200,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0045MANTER FUNDO DE SADE2144MANTER FUNDO DE SADE31901131901101VENCIMENTOS E SALRIOS0331000SADEGERALPagamentoOrdinrio20120/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,00397.483,9002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0045MANTER FUNDO DE SADE2144MANTER FUNDO DE SADE31901131901131GRATIFICAES POR EXERCCIO DE CARGO0331000SADEGERALPagamentoOrdinrio20130/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,003.110,0602PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0045MANTER FUNDO DE SADE2144MANTER FUNDO DE SADE31901131901137GRATIFICAO POR TEMPO DE SERVIO0331000SADEGERALPagamentoOrdinrio20140/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,0049.468,1502PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0045MANTER FUNDO DE SADE2144MANTER FUNDO DE SADE31901131901145FRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL0331000SADEGERALPagamentoOrdinrio20150/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,005.403,3302PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0045MANTER FUNDO DE SADE2144MANTER FUNDO DE SADE31901631901699OUTRAS DESPESAS VARIVEIS - PESSOAL CIVIL0331000SADEGERALPagamentoOrdinrio20160/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,0012.765,3102PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0045MANTER FUNDO DE SADE2144MANTER FUNDO DE SADE33903033903028MATERIAL DE PROTEO E SEGURANA0331000SADEGERALPagamentoOrdinrio537041/2013054.372.222/0001-649844MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCNDIO LTDA - MECARGA DE EXTINTOR DE GUA PRESSURIZADA 10 LITROSCARGA DE EXTINTOR P QUIMICO 4 KGDISPENSA DE LICITAO/00,000,00195,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0045MANTER FUNDO DE SADE2144MANTER FUNDO DE SADE33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO DE VECULOS0331000SADEGERALPagamentoOrdinrio1488090/2013008.747.805/0001-0510035GILVAN GALDINO DE OLIVEIRAFILTRO DE LEO MARCA: DUCATOFILTRO DE LEO MARCA: KOMBILEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W40 PARA MOTORDISPENSA DE LICITAO/00,000,00754,7402PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0045MANTER FUNDO DE SADE2144MANTER FUNDO DE SADE33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO DE VECULOS0331000SADEGERALPagamentoOrdinrio1546107/2013050.767.920/0001-08815ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294REL DE PARADAREL DE CONTINUIDADEDISPENSA DE LICITAO/00,000,00183,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0045MANTER FUNDO DE SADE2144MANTER FUNDO DE SADE33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO DE VECULOS0331000SADEGERALEmpenhoOrdinrio2190089/2013009.104.205/0001-919450JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPPFAROL COMPLETOPASTILHAS DE FREIO TRASEIRASDISPENSA DE LICITAO/0547,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0045MANTER FUNDO DE SADE2144MANTER FUNDO DE SADE33903033903099OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO0331000SADEGERALPagamentoOrdinrio880043/2013014.660.258/0001-2911944FUTURE LABOR COM DE MOVEIS EQUIP MAT HOSP LTDA - EFRALDA GERITRICA TAMANHO G PACOTE COM 50 UNIDADES MARCA: BIOFRALDISPENSA DE LICITAO/00,000,00761,2502PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0045MANTER FUNDO DE SADE2144MANTER FUNDO DE SADE33903033903099OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO0331000SADEGERALPagamentoOrdinrio21430/0054.936.498-619630MIRIAN TEREZA MILETTIADIANTAMENTO DE NUMERRIOOUTROS/NO APLICVEL/00,00600,00600,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0045MANTER FUNDO DE SADE2144MANTER FUNDO DE SADE33903233903200MATERIAL, BEM OU SERVIO PARA DISTRIBUIO GRATUITA0331000SADEGERALEmpenhoOrdinrio2187153/2013060.979.457/0001-11203AACD - ASSOC. DE ASSIST. A CRIANCA DEFICIENTEORTESE SURO PODALICIA FORRADA MDISPENSA DE LICITAO/0594,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0045MANTER FUNDO DE SADE2144MANTER FUNDO DE SADE33903933903916MANUTENO E CONSERVAO DE BENS IMVEIS0331000SADEGERALPagamentoOrdinrio1561121/2013001.886.421/0001-248922ANTONIO MAURO SOARES MESERVIO ESPECIALIZADO NA ADAPTAO DE PORTA COM CHUMBO DA SALA DE RAIO X PARA ENTRADA DE MACA e INSTALAO DE NOVO APARELHO DE RAIO X, INCLUINDO SERRAR AO MEIO, COLOCAO DE CHAPA, PINOS DE FIXAO, INSTALAO DE TRINCA e PINTURADISPENSA DE LICITAO/00,000,00980,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0045MANTER FUNDO DE SADE2144MANTER FUNDO DE SADE33903933903917MANUTENO E CONSERVAO DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS0331000SADEGERALPagamentoOrdinrio1489047/2013012.543.313/0001-7511071I. PEREIRA INFORMATICA - MESERVIOS ESPECIALIZADOS NA INSTALAO DE CENTRAL DE PABX, INCLUINDO CONFIGURAO DAS POLTICAS DE RESTRIO E LIBERAO POR GRUPOS DE USURIOS MARCA: OP 32SERVIOS ESPECIALIZADOS NA INSTALAO DE CABEAMENTO DE REDE E RAMAIS TELEFNICOS PARA 04 ESTAES DE TRABALHO, CONFIGURAO DE REDE TELEFNICA EM VOICE PANEL, CONFIGURAO DE REDE EM PATCH PANELDISPENSA DE LICITAO/00,000,004.780,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0045MANTER FUNDO DE SADE2144MANTER FUNDO DE SADE33903933903917MANUTENO E CONSERVAO DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS0331000SADEGERALEmpenhoOrdinrio2189159/2013004.382.298/0001-004928FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP HOSP LTDA -SERVIO ESPECIALIZADO NA MANUTENO DE AUTOCLAVE - ORTOSINTESE, SRIE 201501, INCLUINDO RETIRADA DE VAZAMENTOS, TROCA DE 02 VALVULAS SELENIDE, REPARO NO COMANDO MICROPROCESSADO, TROCA DE 02 TRANSMISSORES DE PRESSO, TROCA DAS VLVULAS DE SEGURANA e REVISO GERALSERVIO ESPECIALIZADO NA MANUTENO DE ELETROCARDIGRAFO MARCA ECAFIX PATRIM 13.164, INCLUINDO TROCA DA IMPRESSORA TRMICA, COLOCAO DE 01 CABO PACIENTE, COLOCAO DE JOGO DE CARDIOCLIP, COLOCAO DE 01 PRA PR-CORDIAL COM ELETRODO e REVISO GERALSERVIO ESPECIALIZADO NA MANUTENO DE COLPOSCPIO DF VASCONCELLOS RG 6178, INCLUINDO TROCA DA LMPADA, TROCA DA FONTE, LIMPEZA DAS LENTES E DO CONDENSADOR, CONSERTO DA PARTE ELTRICA e REVISO GERALSERVIO ESPECIALIZADO NA MANUTENO DE ELETROCARDIGRAFO DIXTAL SRIE 534151, INCLUINDO TROCA DO REGULADOR DA FONTE, TROCA DO FILTRO DE ENTRADA, COLOCAO DE 01 CABO PACIENTE 12 VIAS, COLOCAO DE 12 PRAS PR CORDIAIS COM ELETRODO ADULTO e REVISO GERALDISPENSA DE LICITAO/06.675,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0045MANTER FUNDO DE SADE2144MANTER FUNDO DE SADE33903933903944SERVIOS DE GUA E ESGOTO0331000SADEGERALPagamentoOrdinrio19795842/2004043.776.517/0001-80455CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESPEMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE GUA E ESGOTOINEXIGVEL/00,000,006.474,1202PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0045MANTER FUNDO DE SADE2144MANTER FUNDO DE SADE33903933903999OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA0331000SADEGERALPagamentoOrdinrio69168328/2010005.220.435/0001-6510677CLINICA FISIOMAX S/S LTDAADITAMENTO DO CONTRATO N 2.096/2010 - CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAO DE SERVIOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DOS USURIOS DO SISTEMA DE SADE DO MUNICPIOOUTROS/NO APLICVELAug-100,000,0013.846,9502PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0045MANTER FUNDO DE SADE2144MANTER FUNDO DE SADE33903933903999OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA0331000SADEGERALPagamentoOrdinrio70199527/2012012.162.177/0001-7311555COLEPAV AMBIENTAL LTDACONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAO DE SERVIOS DE CAMPO PARA CONTROLE E COMBATE DE VETORES (DENGUE) - TOTAL: 06 MESESOUTROS/NO APLICVEL46/20120,000,0032.700,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0045MANTER FUNDO DE SADE2144MANTER FUNDO DE SADE33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0331000SADEGERALPagamentoOrdinrio20170/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,0013.395,4302PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0045MANTER FUNDO DE SADE2144MANTER FUNDO DE SADE44905244905299OUTROS MATERIAIS PERMANENTES0331000SADEGERALPagamentoOrdinrio812053/2013014.976.496/0001-4812153VINICIUS SAMPAIO GOMES MELO - MESERRA ELTRICA PARA GESSO MOTOR COM ROTAO/OSCILAO 18000 RPM/OPM POTNCIA 180W 60HZ, CABOS ELTRICO DE 3,00MDISPENSA DE LICITAO/00,000,002.240,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0050RECURSO FNS - PAB2147RECURSO FNS - PAB31901131901101VENCIMENTOS E SALRIOS0530001FNS - PAB FIXOPagamentoOrdinrio20180/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,0086.516,6102PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0050RECURSO FNS - PAB2147RECURSO FNS - PAB31901131901131GRATIFICAES POR EXERCCIO DE CARGO0530001FNS - PAB FIXOPagamentoOrdinrio20190/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,002.547,6802PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0050RECURSO FNS - PAB2147RECURSO FNS - PAB31901131901137GRATIFICAO POR TEMPO DE SERVIO0530001FNS - PAB FIXOPagamentoOrdinrio20200/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,0014.848,5402PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0050RECURSO FNS - PAB2147RECURSO FNS - PAB31901131901145FRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL0530001FNS - PAB FIXOPagamentoOrdinrio20210/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,002.570,1702PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0050RECURSO FNS - PAB2147RECURSO FNS - PAB33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0530001FNS - PAB FIXOPagamentoOrdinrio20220/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,00502,8002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade303Suporte Profiltico e Teraputico0052RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST2150RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO DE VECULOS0530009FNS - HIV AIDS E OUTRAS DSTEmpenhoOrdinrio2191132/2013009.104.205/0001-919450JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPPCABO DA EMBREAGEMDISPENSA DE LICITAO/0249,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade303Suporte Profiltico e Teraputico0052RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST2150RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST33903933903999OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA0530009FNS - HIV AIDS E OUTRAS DSTPagamentoOrdinrio375020/2013051.561.819/0001-698848COOPERATIVA PAULISTA DE TEATROCONTRATAO DE EMPRESA PARA DIVULGAO DO PROJETO "CARNAVAL CAMPEO, S EM RITMO DE PREVENO", PERFORMANCE CNICAS INTERATIVAS, COM DURAO DE 03 HORAS, COM 01 HORA DE INTERVALODISPENSA DE LICITAO/00,000,003.950,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade304Vigilncia Sanitria0053RECURSO FNS - VISA2154RECURSO FNS - VISA33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO DE VECULOS0530013FNS - VISAEmpenhoOrdinrio2193158/2013009.104.205/0001-919450JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPPMACACO HIDRULICODISPENSA DE LICITAO/049,900,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade305Vigilncia Epidemiolgica0054RECURSO FNS - TFVS2151RECURSO FNS - TFVS31901131901101VENCIMENTOS E SALRIOS0530004FNS - VS/TFVSPagamentoOrdinrio20230/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,002.361,8402PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade305Vigilncia Epidemiolgica0054RECURSO FNS - TFVS2151RECURSO FNS - TFVS31901131901137GRATIFICAO POR TEMPO DE SERVIO0530004FNS - VS/TFVSPagamentoOrdinrio20240/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,0095,7402PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade305Vigilncia Epidemiolgica0054RECURSO FNS - TFVS2151RECURSO FNS - TFVS33903033903007GNEROS DE ALIMENTAO0530004FNS - VS/TFVSEmpenhoOrdinrio2185148/2013054.761.176/0001-9512096BONALIMENT ALIMENTACAO LTDAKIT LANCHE COMPOSTO POR 01 ACHOCOLATADO EMBALAGEM TETRAPAK 200ML, 01 SACHE BISCOITO SALGADO 26Gr, 01 BARRA DE CEREAIS, 01 BOLINHO INDIVIDUAL 46Gr, GUARDANAPO, EMBALADAGEM KRAFTDISPENSA DE LICITAO/02.847,600,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade305Vigilncia Epidemiolgica0054RECURSO FNS - TFVS2151RECURSO FNS - TFVS33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO DE VECULOS0530004FNS - VS/TFVSEmpenhoOrdinrio2192157/2013009.104.205/0001-919450JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPPCORREIA POLI VESTICADOR DA CORREIADISPENSA DE LICITAO/0368,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade305Vigilncia Epidemiolgica0054RECURSO FNS - TFVS2151RECURSO FNS - TFVS33903033903099OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO0530004FNS - VS/TFVSEmpenhoOrdinrio2188154/2013010.983.202/0001-5412109ALICE BOTELHO MEPAMOATO DE PIRANTEL 660MG MARCA: VERMIVET PLUS - BIOVETPAMOATO DE PIRANTEL FRASCO 20ML MARCA: VERMIVET FILHOTE - BIOVETPAMOATO DE PIRANTEL C/ 2 COMPRIMIDOS MARCA: VERMIVET GATOS - BIOVETLIDOCAINA 2% S/ VASOCONSTRUTOR 20ML MARCA: ISOFARMADISPENSA DE LICITAO/0779,050,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade305Vigilncia Epidemiolgica0054RECURSO FNS - TFVS2151RECURSO FNS - TFVS33903933903917MANUTENO E CONSERVAO DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS0530004FNS - VS/TFVSPagamentoOrdinrio1610084/2013010.379.016/0001-0012414JORGE SATO INSTALACAO ELETRICA E HIDRAULICASERVIO ESPECIALIZADO NA MANUTENO DE MULTICLIMATIZADOR, MARCA KOMECO, MODELO KC07LQC QI, INCLUINDO REPARO NO AQUECIMENTO E LIMPEZA GERALDISPENSA DE LICITAO/00,000,00180,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade305Vigilncia Epidemiolgica0054RECURSO FNS - TFVS2151RECURSO FNS - TFVS33903933903958SERVIOS DE TELECOMUNICAES0530004FNS - VS/TFVSLiquidaoOrdinrio24295842/2004002.558.157/0001-624508TELEFONICA BRASIL S.A.EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONEINEXIGVEL/00,00120,170,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade305Vigilncia Epidemiolgica0054RECURSO FNS - TFVS2151RECURSO FNS - TFVS33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0530004FNS - VS/TFVSPagamentoOrdinrio20250/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,00251,4002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ07SEC MUN DE ASSISTNCIA SOCIAL01GAB SEC DE ASSISTNCIA SOCIAL4Administrao122Administrao Geral0058MANTER SECRETARIA DE ASSISTNCIA SOCIAL2158MANTER SECRETARIA DE ASSISTNCIA SOCIAL31901131901160REMUNERAO DOS AGENTES POLTICOS0111000GERALPagamentoOrdinrio20260/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,0012.173,9402PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ07SEC MUN DE ASSISTNCIA SOCIAL01GAB SEC DE ASSISTNCIA SOCIAL4Administrao122Administrao Geral0058MANTER SECRETARIA DE ASSISTNCIA SOCIAL2158MANTER SECRETARIA DE ASSISTNCIA SOCIAL33903933903972VALE-TRANSPORTE0111000GERALLiquidaoOrdinrio459207331/2013007.140.538/0001-4010172PROMOBOM AUTOPASS S.AAQUISIO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014INEXIGVEL/00,004.256,600,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ07SEC MUN DE ASSISTNCIA SOCIAL01GAB SEC DE ASSISTNCIA SOCIAL4Administrao122Administrao Geral0058MANTER SECRETARIA DE ASSISTNCIA SOCIAL2158MANTER SECRETARIA DE ASSISTNCIA SOCIAL33903933903972VALE-TRANSPORTE0111000GERALLiquidaoOrdinrio470207331/2013074.504.937/0001-302689GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOSAQUISIO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014INEXIGVEL/00,00435,600,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ07SEC MUN DE ASSISTNCIA SOCIAL01GAB SEC DE ASSISTNCIA SOCIAL4Administrao122Administrao Geral0058MANTER SECRETARIA DE ASSISTNCIA SOCIAL2158MANTER SECRETARIA DE ASSISTNCIA SOCIAL33903933903972VALE-TRANSPORTE0111000GERALLiquidaoOrdinrio478207331/2013007.715.946/0001-837783MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDAAQUISIO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014INEXIGVEL/00,00255,200,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ07SEC MUN DE ASSISTNCIA SOCIAL01GAB SEC DE ASSISTNCIA SOCIAL4Administrao122Administrao Geral0058MANTER SECRETARIA DE ASSISTNCIA SOCIAL2158MANTER SECRETARIA DE ASSISTNCIA SOCIAL33903933903972VALE-TRANSPORTE0111000GERALLiquidaoOrdinrio501207331/2013002.183.779/0001-538340COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL REG SE TRANSCOOPERAQUISIO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014INEXIGVEL/00,00127,600,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ07SEC MUN DE ASSISTNCIA SOCIAL01GAB SEC DE ASSISTNCIA SOCIAL4Administrao122Administrao Geral0058MANTER SECRETARIA DE ASSISTNCIA SOCIAL2158MANTER SECRETARIA DE ASSISTNCIA SOCIAL33903933903972VALE-TRANSPORTE0111000GERALLiquidaoOrdinrio507207331/2013061.563.557/0001-253846EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON LTDAAQUISIO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014INEXIGVEL/00,002.490,840,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ07SEC MUN DE ASSISTNCIA SOCIAL01GAB SEC DE ASSISTNCIA SOCIAL4Administrao122Administrao Geral0058MANTER SECRETARIA DE ASSISTNCIA SOCIAL2158MANTER SECRETARIA DE ASSISTNCIA SOCIAL33903933903972VALE-TRANSPORTE0111000GERALLiquidaoOrdinrio516207331/2013005.160.935/0001-598013BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.AQUISIO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014INEXIGVEL/00,00238,700,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ07SEC MUN DE ASSISTNCIA SOCIAL01GAB SEC DE ASSISTNCIA SOCIAL4Administrao122Administrao Geral0058MANTER SECRETARIA DE ASSISTNCIA SOCIAL2158MANTER SECRETARIA DE ASSISTNCIA SOCIAL33903933903972VALE-TRANSPORTE0111000GERALLiquidaoOrdinrio526207331/2013002.971.616/0001-358849ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACAPAVA LTDAAQUISIO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014INEXIGVEL/00,00118,800,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ07SEC MUN DE ASSISTNCIA SOCIAL01GAB SEC DE ASSISTNCIA SOCIAL4Administrao122Administrao Geral0058MANTER SECRETARIA DE ASSISTNCIA SOCIAL2158MANTER SECRETARIA DE ASSISTNCIA SOCIAL33903933903972VALE-TRANSPORTE0111000GERALLiquidaoOrdinrio1387207331/2013060.498.417/0001-582856SAO PAULO TRANSPORTE S.A.AQUISIO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014INEXIGVEL/00,00132,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ07SEC MUN DE ASSISTNCIA SOCIAL02FUNDO DE ASSISTNCIA SOCIAL8Assistncia Social244Assistncia Comunitria0059MANTER FUNDO DE ASSISTNCIA SOCIAL2159MANTER FUNDO DE ASSISTNCIA SOCIAL31901131901101VENCIMENTOS E SALRIOS0351000ASSISTNCIA SOCIAL-GERALPagamentoOrdinrio20270/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,00165.969,7902PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ07SEC MUN DE ASSISTNCIA SOCIAL02FUNDO DE ASSISTNCIA SOCIAL8Assistncia Social244Assistncia Comunitria0059MANTER FUNDO DE ASSISTNCIA SOCIAL2159MANTER FUNDO DE ASSISTNCIA SOCIAL31901131901131GRATIFICAES POR EXERCCIO DE CARGO0351000ASSISTNCIA SOCIAL-GERALPagamentoOrdinrio20280/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,00805,1602PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ07SEC MUN DE ASSISTNCIA SOCIAL02FUNDO DE ASSISTNCIA SOCIAL8Assistncia Social244Assistncia Comunitria0059MANTER FUNDO DE ASSISTNCIA SOCIAL2159MANTER FUNDO DE ASSISTNCIA SOCIAL31901131901137GRATIFICAO POR TEMPO DE SERVIO0351000ASSISTNCIA SOCIAL-GERALPagamentoOrdinrio20290/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,0018.145,1902PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ07SEC MUN DE ASSISTNCIA SOCIAL02FUNDO DE ASSISTNCIA SOCIAL8Assistncia Social244Assistncia Comunitria0059MANTER FUNDO DE ASSISTNCIA SOCIAL2159MANTER FUNDO DE ASSISTNCIA SOCIAL31901131901145FRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL0351000ASSISTNCIA SOCIAL-GERALPagamentoOrdinrio20300/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,00675,8802PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ07SEC MUN DE ASSISTNCIA SOCIAL02FUNDO DE ASSISTNCIA SOCIAL8Assistncia Social244Assistncia Comunitria0059MANTER FUNDO DE ASSISTNCIA SOCIAL2159MANTER FUNDO DE ASSISTNCIA SOCIAL31901631901699OUTRAS DESPESAS VARIVEIS - PESSOAL CIVIL0351000ASSISTNCIA SOCIAL-GERALPagamentoOrdinrio20310/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,001.732,3002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ07SEC MUN DE ASSISTNCIA SOCIAL02FUNDO DE ASSISTNCIA SOCIAL8Assistncia Social244Assistncia Comunitria0059MANTER FUNDO DE ASSISTNCIA SOCIAL2159MANTER FUNDO DE ASSISTNCIA SOCIAL33903633903607ESTAGIRIOS0351000ASSISTNCIA SOCIAL-GERALPagamentoOrdinrio20320/07942FOPAG - ESTAGIARIOSFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,008.856,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ07SEC MUN DE ASSISTNCIA SOCIAL02FUNDO DE ASSISTNCIA SOCIAL8Assistncia Social244Assistncia Comunitria0059MANTER FUNDO DE ASSISTNCIA SOCIAL2159MANTER FUNDO DE ASSISTNCIA SOCIAL33903933903944SERVIOS DE GUA E ESGOTO0351000ASSISTNCIA SOCIAL-GERALPagamentoOrdinrio41895842/2004043.776.517/0001-80455CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESPEMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE GUA E ESGOTOINEXIGVEL/00,002.091,282.398,9802PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ07SEC MUN DE ASSISTNCIA SOCIAL02FUNDO DE ASSISTNCIA SOCIAL8Assistncia Social244Assistncia Comunitria0059MANTER FUNDO DE ASSISTNCIA SOCIAL2159MANTER FUNDO DE ASSISTNCIA SOCIAL33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0351000ASSISTNCIA SOCIAL-GERALPagamentoOrdinrio20330/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,006.033,6002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ07SEC MUN DE ASSISTNCIA SOCIAL02FUNDO DE ASSISTNCIA SOCIAL8Assistncia Social244Assistncia Comunitria0061RECURSO FNAS2169REC FNAS - SENTINELA33903033903016MATERIAL DE EXPEDIENTE0550002FNAS - PFMC - SENTINELAEmpenhoOrdinrio2178204044/2012004.326.933/0001-2412349BIGPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDAPAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297MM; NA COR BRANCA ALCALINO - CAIXA 10 RESMAS COM 500 FOLHAS CADA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREOS N 466/2012 MARCA: CHAMEX OFFICE/INTERNACIONAL PAPERBEC-BOLSA ELETRNICA DE COMPRAS75/20121.280,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ07SEC MUN DE ASSISTNCIA SOCIAL02FUNDO DE ASSISTNCIA SOCIAL8Assistncia Social244Assistncia Comunitria0061RECURSO FNAS2169REC FNAS - SENTINELA33903933903999OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA0550002FNAS - PFMC - SENTINELAEmpenhoOrdinrio2179119/2013007.140.538/0001-4010172PROMOBOM AUTOPASS S.ACARGA DE CARTO DE BILHETAGEM ELETRNICA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, INCLUSO TAXA ADMINISTRATIVA 2,5% - 01 CARTO R$ 149,45DISPENSA DE LICITAO/0153,190,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ07SEC MUN DE ASSISTNCIA SOCIAL02FUNDO DE ASSISTNCIA SOCIAL8Assistncia Social244Assistncia Comunitria0061RECURSO FNAS2172REC FNAS - PSE - P.PORTAD.N.ESPECIAIS33504333504300SUBVENES SOCIAIS0550014FNAS - PSE - P.PORT.N.ESPECIAISPagamentoOrdinrio89183475/2011058.488.073/0001-544173APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARUJAPRORROGAO DO CONVNIO N 2.251/2011 - MTUA COOPERAO PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DE AO CONTINUADA - TOTAL: 12 MESESOUTROS/NO APLICVEL/00,004.500,004.500,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ07SEC MUN DE ASSISTNCIA SOCIAL02FUNDO DE ASSISTNCIA SOCIAL8Assistncia Social244Assistncia Comunitria0061RECURSO FNAS2175REC FNAS - PBT - P.ATENO INT.FAMLIA33903933903953SERVIOS DE ASSISTNCIA SOCIAL0550012FNAS - PAIF - ATEND INT FAMLIAPagamentoOrdinrio86194502/2012003.138.471/0001-5911434MAURICIO VALENTE MAIRINQUE - MEADITAMENTO DO CONTRATO N 2.378/2012 - CONTRATAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE MSICACONTRATAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE DANACONTRATAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES (ARTESANATO EM GERAL)CONTRATAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES MARCIAISCONTRATAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE RECREAO - TOTAL: 06 MESESOUTROS/NO APLICVEL21/20120,000,0016.527,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ07SEC MUN DE ASSISTNCIA SOCIAL02FUNDO DE ASSISTNCIA SOCIAL8Assistncia Social244Assistncia Comunitria0062RECURSO ESTADUAL - DRADS2165REC EST - PPB - CRIANA E ADOLESCENTE33903033903007GNEROS DE ALIMENTAO0250007DRADS - PPBEmpenhoOrdinrio2181106/2013008.705.954/0001-018422TERACOMM COMERCIAL LTDA MEACELGA TIPO EXTRA EM MAO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICAALFACE LISA TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA COM 8KgALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5 DE PRIMEIRA QUALIDADE ACONDICIONADO EM CAIXA COM 10 QUILOSBANANA NANICA CLIMATIZADA MG, GRADO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA, COM 20 QUILOS LIQUIDOS EM CADA CAIXABANANA PRATA MG GRADA ACONDICIONADA EM CAIXA PLSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LQIDOS EM CADA CAIXABATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA PARA FRITURA E MASSA , PRIMEIRA QUALIDADE, TENRAS E CARNUDAS, TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II COM 50KgBETERRABA SEM FOLHAS, EXTRA "AA", FIRME, GRADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA C/ APROXIMADAMENTE 20 KgCEBOLA SC GRADA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SELECIONADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V COM 20KgCEBOLINHA TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAO COM APROXIMADAMENTE 4KG POR MAO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICACENOURA EXTRA AA, AMARELO GEMA, TENRAS, FIRMES, LIMPAS E FRESCAS, ACONDICIONADA EM CAIXA COM 20KgCOUVE TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAO COM APROXIMADAMENTE 6 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICALARANJA PRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLSTICA C/ APROXIMADAMENTE 25 KgLIMO TAITI, CLASSE A, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO ou POLIPROPILENO V C/ APROXIMADAMENTE 20 KgMA NACIONAL GALA ACONDICIONADA EM CAIXA MAA TIPO MARK IV, PAPELO ONDULADO, COM APROXIMADAMENTE 18 QUILOS, CONTENDO DE 100 A 150 FRUTOS EM CADA CAIXAMAMO HAVA GRADO, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELO CONTENDO 12 FRUTOS e APROXIMADAMENTE 8 KgOVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONTENDO 02 DZIAS E MEIA E REEMBALADA EM CAIXA DE PAPELOPEPINO COMUM EXTRA, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELO CONTENDO APROXIMADAMENTE 23KgREPOLHO LISO TIPO EXTRA, GRADO, SEM AVARIAS, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA CONTENDO APROXIMADAMENTE 25 KgSALSA TIPO EXTRA EM MAO COM APROXIMADAMENTE 2,5Kg ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICATOMATE SALADA, EXTRA "AA", FIRMES, SEM MANCHA, DANOS MECNICOS, PINTADOS OU COM RACHADURAS, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA C/ APROXIMADAMENTE 22 KgDISPENSA DE LICITAO/06.996,340,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ07SEC MUN DE ASSISTNCIA SOCIAL02FUNDO DE ASSISTNCIA SOCIAL8Assistncia Social244Assistncia Comunitria0062RECURSO ESTADUAL - DRADS2165REC EST - PPB - CRIANA E ADOLESCENTE33903033903016MATERIAL DE EXPEDIENTE0250007DRADS - PPBEmpenhoOrdinrio2177204044/2012004.326.933/0001-2412349BIGPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDAPAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297MM; NA COR BRANCA ALCALINO - CAIXA 10 RESMAS COM 500 FOLHAS CADA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREOS N 466/2012 MARCA: CHAMEX OFFICE/INTERNACIONAL PAPERBEC-BOLSA ELETRNICA DE COMPRAS75/20121.280,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ07SEC MUN DE ASSISTNCIA SOCIAL02FUNDO DE ASSISTNCIA SOCIAL8Assistncia Social244Assistncia Comunitria0062RECURSO ESTADUAL - DRADS2165REC EST - PPB - CRIANA E ADOLESCENTE33903033903099OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO0250007DRADS - PPBLiquidaoOrdinrio1787086/2013009.086.395/0001-6112394CADJ CONFECCOES LTDA MEESTOJO EM NYLON 600 MED 20X7CM COM SILK 1 CORDISPENSA DE LICITAO/00,00988,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ07SEC MUN DE ASSISTNCIA SOCIAL02FUNDO DE ASSISTNCIA SOCIAL8Assistncia Social244Assistncia Comunitria0062RECURSO ESTADUAL - DRADS2165REC EST - PPB - CRIANA E ADOLESCENTE33903033903099OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO0250007DRADS - PPBEmpenhoOrdinrio2200109/2013004.021.998/0001-615882ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM 5013TECIDO TIPO FELTRO CORES DIVERSASPAPEL KRAFT NATURAL 80G 60CM - BOBINA COM 330 METROSLINHA METALIZADA PARA BORDADO MO E MQUINA, COMPOSIO 70% POLISTER E 30% METALIZADO, COR OURO, ROLO COM 40 METROSLINHA METALIZADA PARA BORDADO MO E MQUINA, COMPOSIO 70% POLISTER E 30% METALIZADO, COR PRATA, ROLO COM 40 METROSLPIS DE COR GRANDE (INTEIRO), CAIXA COM 12 CORESGIZ DE CERA - CAIXA COM 12 CORESAGULHA SEM PONTA PARA BORDADOCANETA HIDROGRFICA ESTOJO COM 12 CORESFITA 100% POLISTER METALIZADO, LARGURA 10MM, NA COR OURO, ROLO COM 50 METROSFITA 100% POLISTER METALIZADO, LARGURA 10MM, NA COR PRATA, ROLO COM 50 METROSFITA 100% POLISTER METALIZADO, LARGURA 10MM, NA COR VERMELHA, ROLO COM 50 METROSFITA 100% POLISTER METALIZADO, LARGURA 10MM, NA COR VERDE, ROLO COM 50 METROSFITA 100% POLISTER METALIZADO, LARGURA 10MM, NA COR AZUL, ROLO COM 50 METROSFIO DE SILICONE 0,6MM, CORES DIVERSAS, ROLO COM 10 METROSTESOURA NIQUELADA PARA CORTE E COSTURADISPENSA DE LICITAO/0567,800,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ08SEC MUN DE PLANEJAMENTO01GAB SEC DE PLANEJAMENTO4Administrao122Administrao Geral0122MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO2222MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO31901131901101VENCIMENTOS E SALRIOS0111000GERALPagamentoOrdinrio20340/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,0076.634,5302PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ08SEC MUN DE PLANEJAMENTO01GAB SEC DE PLANEJAMENTO4Administrao122Administrao Geral0122MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO2222MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO31901131901131GRATIFICAES POR EXERCCIO DE CARGO0111000GERALPagamentoOrdinrio20350/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,00644,7202PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ08SEC MUN DE PLANEJAMENTO01GAB SEC DE PLANEJAMENTO4Administrao122Administrao Geral0122MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO2222MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO31901131901137GRATIFICAO POR TEMPO DE SERVIO0111000GERALPagamentoOrdinrio20360/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,0013.026,1602PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ08SEC MUN DE PLANEJAMENTO01GAB SEC DE PLANEJAMENTO4Administrao122Administrao Geral0122MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO2222MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO31901131901145FRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL0111000GERALPagamentoOrdinrio20370/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,00510,0202PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ08SEC MUN DE PLANEJAMENTO01GAB SEC DE PLANEJAMENTO4Administrao122Administrao Geral0122MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO2222MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO31901131901160REMUNERAO DOS AGENTES POLTICOS0111000GERALPagamentoOrdinrio20380/00590FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLTFolha PagamentoOUTROS/NO APLICVEL/00,000,0012.173,9402PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ08SEC MUN DE PLANEJAMENTO01GAB SEC DE PLANEJAMENTO4Administrao122Administrao Geral0122MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO2222MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO31901631901699O