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DISTRITO FEDERALSECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA

PLANO ESTRATÉGICOPLANO ESTRATÉGICOSEFSEF

Novembro/2009

Governador do Distrito Federal

JOSÉ ROBERTO ARRUDA

Secretário de Estado de Fazenda

JOSÉ VALDIVINO DE OLIVEIRA

Secretário Adjunto de Fazenda

ANDRÉ CLEMENTE DE OLIVEIRA

Chefe da Assessoria de Gestão Estratégica

JORGE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR

APRESENTAÇÃO

MISSÃO

Formular e executar políticas fiscais desenvolvimentistas, com

ênfase na justiça fiscal, na arrecadação, na eficiência, no

equilíbrio e transparência das contas públicas, de acordo com o

plano de governo e em benefício da sociedade.

VISÃO DE FUTURO

Ser referência de qualidade dentre as administrações

fazendárias brasileiras

VALORES

Respeito ao Cidadão – Ser um órgão que valoriza e respeita o

cidadão.

Ética – Ser um órgão pautado nos princípios da

impessoalidade, moralidade, probidade, lealdade, respeito.

Transparência – Ser um órgão que dá transparência às suas

ações e aos seus resultados.

Visão Estratégica – Ser um órgão preparado para responder

com rapidez às mudanças sócio-econômicas, tecnológicas e

políticas.

Compromisso com Resultados – Ser um órgão pautado pela

efetividade e com foco em resultados.

Valorização dos Servidores – Ser um órgão que valoriza o

conhecimento, as habilidades e as atitudes dos servidores, com

foco em resultados.

Inovação – Ser um órgão que incentiva e valoriza a inovação e

a criatividade dos servidores, permitindo a máxima utilização

das suas potencialidades.

Responsabilidade Fiscal – Ser um órgão pautado na ação

planejada e transparente, na prevenção de riscos e na correção

de desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas

Excelência – Ser um órgão que busca continuamente atingir

padrões de excelência no cumprimento de suas atividades.

Profissionalismo – Ser um órgão com quadro de servidores

qualificados, motivados, pontuais e comprometidos com o seu

trabalho.

3

GABINETE DO SECRETÁRIODefinições Estratégicas

Macroprocesso:

Gerir o Programa de Educação Fiscal do Distrito Federal

Objetivos:

Aprimorar e ampliar o alcance do Programa de Educação Fiscal do Distrito Federal.

Estratégias:

Intensificação da educação à distância.

Reestruturação do sítio do Programa.

Divulgação do Programa.

Ações Estratégicas:

Revisão do termo de parceria para o fortalecimento institucional do PEF-DF.

Reestruturação do sitio do PEF-DF.

Desenvolvimento de plataforma para o curso a distancia do PEF-DF.

Desenvolvimento do plano de comunicação e marketing do PEF-DF.

Desenvolvimento de projeto de sistema de monitoramento e avaliação do PEF-DF.

Fatores Críticos de Sucesso:

Apoio político do GDF.

Envolvimento efetivo dos órgãos/instituições gestores.

Infraestrutura tecnológica adequada.

Disponibilidade de recursos para o Programa.

Motivação dos professores da Rede Púbica de Ensino do DF.

4

Macroprocesso:

Coordenar, controlar e acompanhar o cumprimento das orientações e das determinações dos órgãos de controle

interno e externo no âmbito da SEF e/ou em articulação com as demais unidades do Governo do Distrito Federal.

Objetivos:

Atender de forma tempestiva e adequada as demandas dos órgãos de controle.

Estratégias:

Buscar o comprometimento/parceria das áreas internas no atendimento das demandas.


Sensibilizar e capacitar os servidores envolvidos no macroprocesso.

Implantar Sistema de Gerenciamento de Demandas.


Apoio da área de Tecnologia da Informação.

Apoio da alta administração

5

Macroprocesso:

Gerir desempenho organizacional.

Objetivos:

Aprimorar a qualidade dos serviços prestados pela SEF e o desempenho organizacional.

Estratégias:

Gestão orientada a resultados.


Desenvolver competências

Desenvolver e implantar mecanismos de acompanhamento e de mensuração do desempenho

Implementar ações do PRODEFAZ

Desenvolver e implementar Programa de Excelência Gerencial


Compromisso da Administração com os objetivos do Plano Estratégico

Envolvimento dos servidores

Aprovação dos projetos de financiamento

6

Macroprocesso:

Gerir Comunicação Institucional.

Objetivos:

Informar o público interno e externo de maneira tempestiva, precisa e transparente.

Estratégias:

Realização de visitas de benchmarking, a fim de conhecer as melhores práticas e as idéias inovadoras

relativamente à comunicação em outras organizações.

Definição das diretrizes da Comunicação Social da SEF.

Adequação à realidade da SEF do Plano de Comunicação Institucional elaborado.


Implantar Plano de Comunicação Institucional


Pessoal qualificado.

Infraestrutura tecnológica.

Reconhecimento formal da ASGET como canal de comunicação da SEF.

Orçamento para implementação das mudanças

7

Macroprocesso:

Representação Fazendária no CONFAZ e na ABRASF.

Objetivos:

Aumentar a efetividade das ações de assessoramento e coordenação nas atividades relacionadas ao CONFAZ e

à ABRASF.

Estratégias:

Fortalecimento da integração da REFAZ com a SUREC e a SUTES

Celeridade na implantação das normas editadas no âmbito do CONFAZ


Sensibilizar e promover maior envolvimento e comprometimento das áreas técnicas com as demandas e

resoluções analisadas pelo CONFAZ e pela ABRASF

Revisar e propor a modernização do fluxo de implementação de normas editadas no âmbito do CONFAZ


Envolvimento e comprometimento das áreas técnicas

Apoio político do Secretário, Governador e da Câmara Legislativa

8

Macroprocesso:

Assessoramento administrativo e operacional ao Gabinete e ao Secretário de Fazenda.

Objetivos:

Buscar a eficácia na gestão de documentos e processos.

Estratégias:

Automação do controle do fluxo de documentos e processos


Desenvolver sistemática de acompanhamento do fluxo e do cumprimento dos prazos relativos a documentos e

processos.


Comprometimento das áreas da SEF

Suporte tecnológico adequado

Servidores capacitados

9

Macroprocesso:

Assessoramento Jurídico ao Gabinete da Secretaria de Fazenda.

Objetivos:

Aprimorar a elaboração de pareceres e atos normativos.

Estratégias:

Acompanhamento sistemático das alterações na legislação, na jurisprudência e na doutrina jurídico-tributária.

Controle de prazos para conclusão das demandas.


Adotar mecanismos para acompanhamento do trâmite das proposições legislativas de interesse da SEF.

Definir prazos e estabelecer parâmetros de controle das demandas.


Servidores capacitados

Efetivo de servidores administrativos adequado

Comprometimento dos servidores

10

Macroprocesso:

Auxiliar o cidadão em suas demandas junto à SEF.

Objetivos:

Ampliar os canais de comunicação com os usuários do Sistema de Ouvidoria.

Estratégias:

Criação de novos canais de comunicação


Desenvolver e implantar sistema de recepção das demandas pelo correio.

Criar infraestrutura para atendimento presencial.

Desenvolver e implantar sistema de ouvidoria via web.

Elaborar e implementar Plano de Comunicação da Ouvidoria.


Infraestrutura tecnológica adequada

Comprometimento das áreas da SEF

11

Macroprocesso:

Assessoramento político-social ao Secretario de Fazenda e atividades de caráter extraordinário.

Objetivos:

Atender de forma efetiva as demandas do Gabinete da SEF.

Estratégias:

Comunicação ágil com as áreas da SEF.


Estruturar funcionalmente as competências da Assessoria Especial do Gabinete da SEF


Envolvimento da Assessoria com as áreas de negócio da SEF

Estruturar as competências da Assessoria

Sistema de comunicação interno mais fluido (áreas X Assessoria)

12

Macroprocesso:

Gestão da Secretaria de forma articulada com o Secretário de Fazenda.

Objetivos:

Fortalecer a SEF, político e institucionalmente, no âmbito do GDF.

Estratégias:

Articulação interna e externa permanente.


Promover maior integração entre as unidades de negócio da SEF

Implementar sistema de gestão para resultado

Participar dos fóruns de decisão sobre política fiscal do DF.


Sistema de comunicação eficiente

Agilidade no atendimento de demandas internas e externas

Servidores comprometidos com os objetivos institucionais

SUBSECRETARIA DA RECEITA

13

Definições Estratégicas

Macroprocesso:

Arrecadar.

Objetivos:

Aprimorar mecanismos de arrecadação e cobrança.

Estratégias:

Controle e agilização da arrecadação

Intensificação da cobrança

Redução de inconsistências


Aperfeiçoar os cadastros da Receita.

Modernizar a Diretoria de Arrecadação.

Aprimorar a obtenção e disponibilização de informações fiscais.

Aperfeiçoar as sistemáticas de cobrança e pagamento dos tributos do DF.

Georreferenciar os cadastros imobiliário e de contribuintes do DF.


Sistemas desenvolvidos e integrados

Legislação adequada


Relacionamento com agentes externos

Servidores capacitados e motivados

Macroprocesso:14

Atender ao contribuinte.

Objetivos:

Melhorar o nível de satisfação do cidadão-contribuinte.

Estratégias:

Padronização do atendimento e informação com qualidade

Redução dos tempos de espera e de atendimento

Disponibilização de novas formas de atendimento

Modernização da infraestrutura de atendimento


Adequar as Agências de Atendimento ao novo padrão da SUREC.

Desenvolver novos serviços de Atendimento Remoto.

Desenvolver Portal DIATE.

Realizar pesquisa de satisfação do cidadão-usuário.


Automatização dos processos


Sistemas desenvolvidos e integrados


Macroprocesso:

15

Fiscalizar.

Objetivos:

Incrementar a arrecadação tributária

Aprimorar a fiscalização tributária no combate à sonegação fiscal

Estratégias:

Fiscalização orientada a resultados

Programação fiscal científica

Monitoramento intensificado


Manter e atualizar o plano de recepção de novos auditores tributários concursados.

Treinar os agentes tributários no uso do módulo do Sigest-DAF – Desenvolvimento da Ação Fiscal.

Celebrar convênio com outras UF para implementação da metodologia de compartilhamento da fiscalização de

trânsito (PF BR 040 e 060).

Zerar o estoque de processos de 2006/2007 na Gerência de Preparo Processual da DIFIT.

Adquirir softwares de interesse da DIFIT para gestão de dados.

Desenvolver e validar módulo ECF do Sigest.


Aumento do efetivo de auditores tributários



Macroprocesso:

16

Tributar.

Objetivos:

Racionalizar e simplificar a legislação tributaria e sua aplicação.

Estratégias:

Automatização do processo de formulação de normas

Revisão e harmonização da legislação tributária

Uso intensivo da tecnologia da informação


Atualizar a Biblioteca da DITRI

Modernizar a DITRI

Integrar e ampliar a abrangência dos sistemas informatizados

Disseminar, esclarecer e suprir lacunas na legislação tributária.

Simplificar, padronizar e automatizar o Processo Administrativo Fiscal.


Integração com a AJL



SUBSECRETARIA DO TESOURODefinições Estratégicas

17

Macroprocesso:

Administrar a dívida pública, avais e haveres

Ótica: Dívida Pública, avais, haveres e ajuste fiscal

Objetivos:

Aprimorar a gestão da dívida pública, dos avais e haveres, com foco no equilíbrio fiscal

Estratégias:

Gestão orientada a resultados.


Desenvolver mecanismos de procedimentos para rotinas de trabalho da Subsecretaria do Tesouro do Distrito

Federal.


Envolvimento dos superiores hierárquicos e servidores.

Disponibilidade de recursos

18

Macroprocesso:

Contabilizar e dar transparência às contas públicas

Objetivos:

Disponibilizar à sociedade instrumentos de compreensão e capacidade (meios) de análise das contas públicas

Melhorar o processo de avaliação de resultados dos programas/ações de governo;

Aperfeiçoar e promover a ampla utilização do SIGGo

Estratégias:

Linguagem acessível (popular);

Contabilidade de custos;

Capacitação e treinamento de servidores


Desenvolver e implementar meios de comunicação da prestação de contas do GDF com a sociedade

Desenvolver e implantar metodologia de controle de custo

Integrar os sistemas de informática de governo

Elaborar e implantar plano de capacitação de usuários

Modernizar o sistema SIGGo


Vontade política

Alocação de recursos para implantação

Interação com os setores de planejamento e orçamento

Efetiva utilização do SIGGo pelos usuários

Edição de coletânea (normas e procedimentos)

Disponibilidade de recursos19

Macroprocesso:

Gerir recursos financeiros

Objetivos:

Melhorar a gestão dos recursos financeiros

Estratégias:

Manutenção do relacionamento profissional com as instituições financeiras

Acompanhamento do comportamento do mercado financeiro.


Desenvolver e implementar plano de capacitação e treinamento

Aprimorar o sistema de informação


Diretrizes claramente definidas pelo governo.

20

Macroprocesso:

Programar a execução orçamentária e financeira

Objetivos:

Manter o equilíbrio da receita e despesa na execução orçamentária

Estratégias:

Programação da despesa de acordo com a arrecadação


Estreitar o relacionamento com a SEPLAG.

Aprimorar o sistema de informação


Informações da SUREC referente a previsão de receita.

Diretrizes claramente definidas pelo governo

21

UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO TECNOLÓGICADefinições Estratégicas

Macroprocesso:

Prover soluções e recursos em Tecnologia da Informação.

Objetivos:

Aprimorar soluções de Tecnologia e proporcionar qualidade nos serviços prestados pela Secretaria de Fazenda.

Estratégias:

Elaboração e implantação de metodologia de melhores práticas

Sistemas e comunicação unificados


Desenvolver e implantar mecanismos de acompanhamento e de mensuração do atendimento e criação de pontos

de controle

Atualizar o parque tecnológico da SEF

Desenvolver melhorias e atualizações dos sistemas da SEF

Implementação de base de infraestrutura tecnológica (gerenciamento de dados, voz e imagem).


Disponibilidade de profissionais e de recursos orçamentários;

Ferramentas de suporte;

Política de colaboração interna e relação a novos projetos;

Qualificação dos funcionários;

Recursos tecnológicos;

Tempo de execução.

22

UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO GERALDefinições Estratégicas

Macroprocesso:

Gestão de cadastro e folha

Objetivos:

Aperfeiçoar o atendimento aos servidores e dependentes

Estratégias:

Automatização dos serviços de atendimento aos servidores e dependentes


Desenvolver e implantar o sistema de contagem de tempo de serviço

Desenvolver e implantar sistema de controle de tramitação de documentos e processos

Desenvolver e implantar sistema de digitalização de documentos funcionais


Processos organizacionais revisados

Envolvimento dos setoriais e servidores

Parceria com órgãos afins (CGU, ESAF, SEPLAG)

Infraestrutura tecnológica da SEF

“Compromisso” da alta administração

23

Macroprocesso:

Gestão de pessoas

Objetivos:

Aprimorar a capacitação e o desenvolvimento de pessoas no âmbito da SEF;

Melhorar a qualidade de vida do servidor da SEF

Estratégias:

Modelo de gestão do conhecimento;

Programa de qualidade de vida


Formar parcerias com entidades voltadas à capacitação e desenvolvimento de pessoas;

Elaborar plano de capacitação e desenvolvimento de pessoas;

Capacitar e desenvolver pessoas;

Disponibilizar o conhecimento;

Elaborar e implantar programa de qualidade de vida


Reestruturação da área de gestão de pessoas (organizacional e servidores)

Disponibilidade orçamentária e financeira

Capacitação dos servidores da área de gestão de pessoas


“Compromisso” da alta administração

24

Macroprocesso:

Gestão orçamentária e financeira

Objetivos:

Aprimorar o processo de elaboração e consolidação da proposta orçamentária da SEF, visando melhor execução

financeira.

Estratégias:

Gestão orientada para a compatibilidade entre prioridades x disponibilidade orçamentária e financeira.


Desenvolver e implantar um novo modelo de elaboração e consolidação da proposta orçamentária anual com

base no Planejamento Estratégico;

Desenvolver competências voltadas para resultados;

Desenvolver cultura orientada para resultados


Compromisso da Administração e das partes envolvidas com os objetivos do PE

Interação entre as unidades envolvidas

Políticas de governo

Estrutura atual da Unidade

25

Macroprocesso:

Gestão de recursos materiais e de bens patrimoniais

Objetivos:

Aprimorar o processo de administração de materiais e bens patrimoniais

Estratégias:

Gestão voltada para a satisfação do usuário e para a melhoria da qualidade do gasto público.


Desenvolver e implantar novo modelo de solicitação de recursos materiais e bens patrimoniais;

Desenvolver banco de bens materiais reaproveitáveis;

Promover campanhas educativas;

Desenvolver cultura voltada para a qualidade do gasto público;

Criar padrão de aquisição de recursos materiais e de bens patrimoniais


Disseminação de informações

Interação entre as unidades

26

Macroprocesso:

Gestão de serviços logísticos

Objetivos:

Aprimorar a prestação de serviços logísticos.

Estratégias:

Gestão voltada para a satisfação do usuário e para a melhoria dos serviços prestados.


Aperfeiçoar os sistemas existentes

Desenvolver e implantar novos sistemas informatizados


Interação entre usuário e áreas envolvidas

Definição de prioridades

Limite financeiro do contrato de prestação de serviços

Estrutura orgânica/regimento interno

27

Macroprocesso:

Gestão de contratos e convênios

Objetivos:

Aprimorar o acompanhamento da execução dos contratos, convênios e demais serviços.

Estratégias:

Modernização de ferramentas de gestão de contratos, convênios e serviços;

Desenvolvimento de competências de servidores e executores de contratos


Modernizar o banco de dados de contratos;

Capacitar servidores para utilização dos sistemas;

Promover eventos de sensibilização e capacitação de executores


Conhecimento das funcionalidades dos sistemas informatizados;

Envolvimento dos servidores;

Interação entre a Unidade Gestora de Contratos, Executores e prestadores de Serviços;

Comprometimento dos executores;

Estrutura orgânica e regimento interno adequados

28

Macroprocesso:

Administração Geral

Objetivos:

Melhorar a imagem da UAG no âmbito da SEF

Estratégias:

Marketing institucional


Elaborar e implantar um plano de comunicação da UAG

Desenvolver e implantar um plano de integração interna

Desenvolver e implantar um plano de controle de qualidade


Comprometimento do servidor

Unicidade funcional da UAG

Compromisso do titular da UAG

Reestruturação organizacional da UAG efetivada

29

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAISDefinições Estratégicas

Macroprocesso:

Gerir o contencioso tributário em 2.ª instância.

Objetivos:

Reduzir o tempo de trâmite dos processos no TARF, sem comprometer a qualidade de seus procedimentos, com

justiça fiscal.

Estratégias:

Atualização administrativa e tecnológica do Tribunal.


Propor a reestruturação administrativa do TARF

Propor a adequação da infraestrutura tecnológica do TARF


Apoio do GAB/SEF

Mudança na legislação de processos


30

PLANO DE AÇÃOGABINETE

MACROPROCESSO: Gerir o Programa de Educação Fiscal do Distrito Federal

AÇÃO ESTRATÉGICA: Rever termo de parceria para o fortalecimento institucional do PEF-DF

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Revisão do termo de parceria para o fortalecimento institucional do programa

DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROJETO: Revisão e ajuste do termo de parceria com a Secretaria de Estado de Educação e Receita Federal do Brasil adequando-o

às necessidades atuais do programa.

JUSTIFICATIVA: O termo de parceria vigente não atende ao desenvolvimento efetivo do programa. Com a nova proposta firmada entre os órgãos, espera-se

maior efetividade das ações e sustentabilidade do programa.

PRINCIPAIS ATIVIDADES: Rever e ajustar o decreto e a portaria que disciplinam o programa e a atuação do GEF-DF.

META: Novos marcos regulatórios do PEF-DF concluídos e editados até junho/2010.

Estimativa de valor: Sem financiamento.

FONTE DE FINANCIAMENTO: ( ) PROFISCO ( ) PNAFM ( ) Orçamento ( ) FUNDAF

SITUAÇÃO DO PROJETO: ( X ) Não iniciado ( ) Iniciado e paralisado ( ) Em andamento

PERÍODO DE EXECUÇÃO: Setembro de 2009 a junho de 2010.

ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Assessoria de Gestão Estratégica

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Márcia Valéria

31


AÇÃO ESTRATÉGICA: Reestruturação do sitio do PEF-DF.

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Modernização do sítio do programa.

DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROJETO: Atualização e ampliação do conteúdo do sítio, disponibilizando maior volume de serviços e interatividade com o público

alvo do programa.

JUSTIFICATIVA: Atualmente o sitio do programa não atende às necessidades de divulgação e interatividade com o público e não favorece o conhecimento e a

formação sobre sua temática. Com a reestruturação espera-se maior divulgação das ações desenvolvidas e conhecimento do programa no âmbito do Distrito

Federal.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:

Elaborar projeto básico/termo de referência para contratação de consultoria especializada.

Acompanhar e validar o desenvolvimento do sitio do programa pela contratada.

Homologar os produtos previstos no contrato.

META: Novo sítio do programa implantado até dezembro/2010.

ESTIMATIVA DE VALOR: A ser definido pela UAT.

FONTE DE FINANCIAMENTO: ( ) PROFISCO ( ) PNAFM ( x ) Orçamento ( x ) FUNDAF

SITUAÇÃO DO PROJETO: ( x ) Não iniciado ( ) Iniciado e paralisado ( ) Em andamento

PERÍODO DE EXECUÇÃO: Outubro de 2009 a dezembro de 2010.



32


AÇÃO ESTRATÉGICA: Desenvolver a plataforma para o curso a distancia do PEF-DF

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Plataforma para curso de ensino a distancia - EAD

DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROJETO: Implantação do ambiente virtual para hospedar cursos de EAD.

JUSTIFICATIVA: O PEF-DF depende de disponibilidade de vagas da escola virtual da ESAF e, além disso, tem dificuldade de realizar cursos na modalidade

presencial. Com a plataforma o GEF-DF disponibilizará cursos com eficiência, efetividade e maior número de vagas.


Elaborar projeto básico/termo de referência para contratação de empresa especializada.

Acompanhar e validar o desenvolvimento da plataforma do programa.


META: Nova plataforma do PEF-DF implantada até dezembro/2011.

ESTIMATIVA DE VALOR: ?????????

FONTE DE FINANCIAMENTO: ( x ) PROFISCO ( ) PNAFM ( x ) Orçamento ( ) FUNDAF


PERÍODO DE EXECUÇÃO: Abril de 2010 a dezembro de 2011.



33


AÇÃO ESTRATÉGICA: Desenvolvimento do plano de comunicação e marketing do PEF-DF

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Plano de comunicação e marketing do PEF-DF

DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROJETO: Elaboração e implantação de um plano de comunicação e marketing para o PEF-DF.

JUSTIFICATIVA: Constata-se um desconhecimento por parte da população sobre os assuntos que envolvem a fiscalidade. O PEF-DF como promotor dessa

mudança de cultura na sociedade necessita de um plano de comunicação e marketing que o possibilite ser conhecido no meio social. Assim, alcançando a total

cobertura de sua abrangência.


Elaborar projeto básico, termo de referência para contratação de consultoria especializada.

Acompanhar e validar o desenvolvimento do sitio do programa pela contratada.


META: Plano de comunicação e marketing concebido e implantado ate dezembro/2011.

ESTIMATIVA DE VALOR: ????????

FONTE DE FINANCIAMENTO: ( X ) PROFISCO ( ) PNAFM ( x ) Orçamento ( ) FUNDAF


PERÍODO DE EXECUÇÃO: Abril de 2010 a dezembro de 2011.



34


AÇÃO ESTRATÉGICA: Desenvolvimento de projeto de sistema de monitoramento e avaliação do PEF-DF.

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Sistema de monitoramento e avaliação do PEF-DF.

DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROJETO: Elaboração e implantação de um projeto de sistema de monitoramento e avaliação para o PEF-DF.

JUSTIFICATIVA: As ações do programa estão sendo desenvolvidas desde 1998 e inexiste um instrumento de monitoramento e avaliação para validar e

redirecionar as suas ações.


Elaborar projeto básico, termo de referência para contratação de consultoria especializada.

Acompanhar e validar o desenvolvimento do sistema.


META: Sistema de monitoramento e avaliação do programa concebido e implantado até dezembro/2010.

ESTIMATIVA DE VALOR: ???????

FONTE DE FINANCIAMENTO: ( ) PROFISCO ( ) PNAFM ( X ) Orçamento ( x ) FUNDAF





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MACROPROCESSO: Coordenar, controlar e acompanhar o cumprimento das orientações e das determinações dos órgãos de controle interno e externo no

âmbito da SEF e/ou em articulação com as demais unidades do Governo do Distrito Federal.

AÇÃO ESTRATÉGICA: Sensibilizar e capacitar os servidores envolvidos no macroprocesso.

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Palestras e Orientações Técnicas

DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROJETO: Consiste na realização de palestra e orientações para os servidores das áreas de negócios que elaboram respostas para

os órgãos de controle e divulgação dos relatórios gerenciais no Informativo SEF.

JUSTIFICATIVA: Há necessidade de harmonizar as respostas aos órgãos de controle, elaboradas pelas áreas de negócios da SEF, e promover o envolvimento

dos servidores responsáveis no que concerne à importância de atender com qualidade as demandas recebidas.


Definir público alvo da Palestra e temas as serem abordados.

Divulgar mensalmente os relatórios gerenciais do relacionamento com os órgãos externos.

METAS: - Palestra realizada até 30/11/09.

- Primeiro relatório disponibilizado até 31/10/09.

ESTIMATIVA DE VALOR: Sem financiamento.



PERÍODO DE EXECUÇÃO: 05/10/09 a 30/11/09


SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: João Marcos

36

MACROPROCESSO: Coordenar, controlar e acompanhar o cumprimento das orientações e das determinações dos órgãos de controle interno e externo no

âmbito da SEF e/ou em articulação com as demais unidades do Governo do Distrito Federal.

AÇÃO ESTRATÉGICA: Implantar Sistema de Gerenciamento de Demandas.

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Sistema de Gerenciamento de Demandas

DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROJETO: Consiste no desenvolvimento e implantação de um sistema automatizado para registro e controle de processos e

documentos provenientes dos órgãos de controle, com acesso via web pelos servidores das áreas de negócios envolvidos com as respostas a essas demandas.

JUSTIFICATIVA: Dar consistência à ferramenta de controle, reduzindo a possibilidade de extravio de processos e documentos e descumprimento de prazos.

PRINCIPAIS ATIVIDADES: Definir o escopo do sistema.

Interagir com a UAT para o desenvolvimento.

Capacitar usuários.

META: A ser definida em conjunto com a UAT.

ESTIMATIVA DE VALOR: A ser definida pela UAT.



PERÍODO DE EXECUÇÃO: A ser definido em conjunto com a UAT;


SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: João Marcos

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MACROPROCESSO: Gerir desempenho organizacional

AÇÃO ESTRATÉGICA: Desenvolver competências

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Gestão de Competências

DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROJETO: Consiste no desenvolvimento de um modelo de gerenciamento por meio da aplicação do conceito de competências aos

processos organizacionais.

JUSTIFICATIVA: A instituição não conhece as competências de seus recursos humanos e as competências necessárias à execução dos processos de trabalho e

ao exercício dos cargos e funções. Uma vez identificadas essas competências, serão aproveitadas para a elaboração de um plano de capacitação - alinhado aos

Objetivos Estratégicos da SEF - e para a melhoria do desempenho organizacional.


- Mapear competências. - Cotejar competências com os processos organizacionais.

- Identificar as competências necessárias. - Desenvolver sistema de gestão de competências (Banco de Talentos).

- Elaborar e executar Plano de Capacitação. - Implantar modelo de Gestão de Competências.

- Modernizar Sistema de Avaliação de Desempenho.

META: Modelo de Gestão de Competências implantado até 2012.

ESTIMATIVA DE VALOR: R$ 350.000,00

FONTE DE FINANCIAMENTO: ( X ) PROFISCO ( ) PNAFM ( ) Orçamento ( ) FUNDAF


PERÍODO DE EXECUÇÃO: Abril/2010 a Março/2012


SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Léo

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AÇÃO ESTRATÉGICA: Desenvolver e implantar mecanismos de acompanhamento e mensuração do desempenho organizacional.

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Gestão do Desempenho Organizacional

DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROJETO: Consiste no desenvolvimento de um aplicativo para acompanhar e monitorar as ações e projetos do Plano Estratégico da

SEF, com interface web.

JUSTIFICATIVA: Inexistência de ferramenta que consolide as informações sobre o acompanhamento da execução das ações e projetos em andamento na SEF.

O desenvolvimento desse aplicativo proporcionará a melhoria do monitoramento do desempenho institucional, de forma integrada, possibilitando melhor

gerenciamento e tomada de decisão.


- Definição da estrutura do aplicativo. - Desenvolvimento e implantação. - Treinamento dos usuários.

META:

Sistema de Gestão do Desempenho Organizacional implantado até dezembro de 2009.

ESTIMATIVA DE VALOR:

Sem custo para a SEF. A ASGET verificará a possibilidade de utilização do aplicativo em uso na Secretaria de Saúde do GDF.



PERÍODO DE EXECUÇÃO: Outubro a Dezembro de 2009.


SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Eduardo Fernandes

39


AÇÃO ESTRATÉGICA: Implementar ações do PRODEFAZ (Esta é uma competência da Asget!!!)

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: PNAFM e PROFISCO

DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROJETO:

Consiste no desenvolvimento dos “produtos” financiados pelos projetos de investimento mencionados acima

JUSTIFICATIVA:


Descrever as categorias de investimento.

META:

Projetos concluídos até 2016.

ESTIMATIVA DE VALOR: Somatório dos projetos

FONTE DE FINANCIAMENTO: ( X ) PROFISCO ( X ) PNAFM ( X ) Orçamento ( X ) FUNDAF


PERÍODO DE EXECUÇÃO: A contar das datas de assinatura dos contratos de financiamento.


SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Adriane e Joanes

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AÇÃO ESTRATÉGICA: Desenvolver e implementar Programa de Excelência Gerencial

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Programa de Excelência Gerencial da SEF


Consiste no desenvolvimento e implantação de um Modelo de Excelência Gerencial com base nos Critérios de Excelência da Fundação Nacional da Qualidade

(FNQ) e do Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (Gespública).

JUSTIFICATIVA:

Inexistência de metodologia de avaliação e melhoria organizacional que contemple as seguintes dimensões: Liderança; Estratégias e Planos; Cidadãos e

Sociedade; Informação e Conhecimento; Pessoas; Processos e Resultados, dificultando o estabelecimento de padrões de qualidade que norteiem o

desenvolvimento institucional.


- Capacitar multiplicadores. – Desenvolver Auto-avaliação (diagnóstico). - Elaborar Matriz de Oportunidades de Melhoria.

META:

Programa de Excelência Gerencial implantado até dezembro de 2010.

ESTIMATIVA DE VALOR: Sem custo para a SEF.



PERÍODO DE EXECUÇÃO: Fevereiro a Dezembro de 2010.


SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Eduardo Fernandes

41

MACROPROCESSO: Gerir Comunicação Institucional

AÇÃO ESTRATÉGICA: Implantar Plano de Comunicação e Marketing

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Diretrizes de Comunicação Social da SEF

DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROJETO: Consiste na elaboração de ato normativo para definir as diretrizes de comunicação interna e externa da SEF e reconhecer

formalmente a Asget como canal de comunicação.

JUSTIFICATIVA: Há necessidade de normatizar as diretrizes de comunicação, a fim de promover o alinhamento de todas as áreas de negócio em relação à

Comunicação Institucional.

PRINCIPAIS ATIVIDADES: - Visitar as áreas de negócio da SEF para fins de apresentação das atividades de comunicação na SEF e coleta de informações e sugestões. - Pesquisar atos normativos relativos ao assunto. - Elaborar minuta de ato normativo.

META: Ato normativo pronto para publicação até 30/11/09.




PERÍODO DE EXECUÇÃO: 05/10 a 30/11/09


SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Mabel Malheiros

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DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Reformulação do sítio da SEF

DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROJETO: Consiste na modernização da página da SEF, na Internet, para simplificar e facilitar a navegação do cidadão-usuário,

melhorar esteticamente o site, criar a Sala de Imprensa e o ícone “Institucional”.

JUSTIFICATIVA: O sítio da SEF encontra-se desorganizado, com diversas áreas de informação desatualizadas e sem uma definição clara de responsabilidade

pelas áreas de conteúdo. A inexistência de uma Sala de Imprensa dificulta a comunicação externa. O ícone Institucional servirá para tornar a SEF mais

transparente aos olhos do cidadão-contribuinte.

PRINCIPAIS ATIVIDADES: Definir agenda de trabalho com a UAT

META: A ser definida em conjunto com a UAT.

ESTIMATIVA DE VALOR: A ser definida pela UAT.


SITUAÇÃO DO PROJETO: ( ) Não iniciado ( X ) Iniciado e paralisado ( ) Em andamento

PERÍODO DE EXECUÇÃO: Iniciado em junho/2009, sem prazo para conclusão.



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DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Manual de Comunicação em formato digital

DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROJETO: Consiste em elaborar modelos de documentos para uso dos servidores da SEF; manual de relacionamento com a

imprensa e manual sucinto de cerimonial.

JUSTIFICATIVA: Há necessidade de padronizar documentos e procedimentos referentes à comunicação no âmbito da SEF.

PRINCIPAIS ATIVIDADES: - Pesquisar o Manual de Comunicação do GDF. - Definir documentos que serão padronizados. - Manter contato com as áreas responsáveis pelo cerimonial no GDF.

META: Manual disponibilizado na Intranet até 30/06/2010.




PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/02 a 30/06/2010



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MACROPROCESSO: Representação Fazendária no CONFAZ e na ABRASF

AÇÃO ESTRATÉGICA: Sensibilizar e promover maior envolvimento e comprometimento das áreas técnicas com as demandas e resoluções analisadas pelo

CONFAZ e pela ABRASF

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Envolvimento e comprometimento das áreas técnicas às demandas do CONFAZ e da ABRASF


Consiste na implementação de ações de motivação e envolvimento das áreas técnicas da SEF, visando maior efetividade na participação dos servidores nos

grupos de trabalho (GT) no âmbito do CONFAZ e da ABRASF.

JUSTIFICATIVA:

Observa-se que em alguns grupos de trabalho (GT) não tem sido efetiva, conforme a necessidade da Secretaria de Fazenda, o que tem prejudicado o bom

desempenho das competências desta unidade (REFAZ). Com a implementação destas ações junto às áreas internas, espera-se obter melhor padrão de

participação dos representantes do DF nesses fóruns de discussão e trabalho.


Realizar Encontros técnicos e periódicos com os representantes

Sensibilizar os gestores das unidades para maior apoio à participação dos servidores junto ao CONFAZ e à ABRASF

META:

Até dezembro de 2011, gestores e representantes do DF participando efetivamente desses fóruns.


FONTE DE FINANCIAMENTO: ( ) PROFISCO ( ) PNAFM ( X ) Orçamento ( ) FUNDAF

SITUAÇÃO DO PROJETO: ( ) Não iniciado ( ) Iniciado e paralisado ( X ) Em andamento

PERÍODO DE EXECUÇÃO: Janeiro/2009 a Dezembro/2011

ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: REFAZ

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SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Carlos Henrique de Azevedo Oliveira – 3312.8185 / 8183

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MACROPROCESSO: Representação Fazendária no CONFAZ e na ABRASF

AÇÃO ESTRATÉGICA: Revisar e propor a modernização do fluxo de implementação de normas editadas no âmbito do CONFAZ

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Modernização de procedimentos relativos às normas do CONFAZ


Consiste em fazer revisão e proposição de novos procedimentos relativos à implementação das normas editadas no âmbito do CONFAZ.

JUSTIFICATIVA:

Atualmente os procedimentos para a implementação das normas do CONFAZ, especialmente os benefícios fiscais, são demasiadamente morosos, o que tem

causado transtornos e prejuízos aos contribuintes beneficiados e à Secretaria, visto que tem aumentado o número de ações judiciais contra a Secretaria de

Fazenda. Com a implementação deste Projeto, pretende-se tempestivamente eliminar ou reduzir significativamente estes transtornos aos agentes envolvidos.


Identificar e levantar normas e procedimentos relativos aos processos

Fazer a revisão de procedimentos e elaborar propostas de alteração normativas

Acompanhar a edição destas normas e implementá-las no âmbito da SEF

META:

Até dezembro de 2012 novas normas e procedimentos editadas e implementadas





ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: REFAZ

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Carlos Henrique de Azevedo Oliveira – 3312.8185 / 8183

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MACROPROCESSO: Assessoramento administrativo e operacional ao Gabinete e ao Secretário de Fazenda.

AÇÃO ESTRATÉGICA: Desenvolver sistemática de acompanhamento do fluxo e do cumprimento dos prazos relativos a documentos e processos.

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Sistema de Gerenciamento de Documentos


Consiste no desenvolvimento de um aplicativo que possibilite o registro e controle de cumprimento dos prazos relativos a documentos que tramitam pelo GAB/SEF.

JUSTIFICATIVA:

Atualmente o controle é realizado em uma tabela do word, dificultando o acesso às informações e um adequado acompanhamento dos prazos desses documentos.


Propor criação do aplicativo ao secretário de fazenda

Interagir com a UAT/SEF para o desenvolvimento do aplicativo

Homologar funcionalidades do aplicativo

META:

Aplicativo desenvolvido e implantado até 30/06/2010.

ESTIMATIVA DE VALOR: A SER DEFINIDO PELA UAT/SEF



PERÍODO DE EXECUÇÃO: Fevereiro/2010 a Junho/2010

ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: SECET/GAB/SEF

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Zâmbidas Ferreira da Silva

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MACROPROCESSO: Assessoramento Jurídico ao Gabinete da Secretaria de Fazenda

AÇÃO ESTRATÉGICA: Adotar mecanismos para acompanhamento do trâmite das proposições legislativas de interesse da SEF

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Sistema de Acompanhamento do Processo Legislativo


Consiste em conhecer as funcionalidades do Sistema de Controle de Documentos (CSD) para acompanhamento das propostas legislativas pela AJL

JUSTIFICATIVA:

Há necessidade de aprimorar a sistemática de acompanhamento de elaboração legislativa, desde a sua criação até a publicação da norma.


Reunir com a Diretoria de Tributação para conhecer as funcionalidades do SCD e identificar possíveis necessidades de adequação.

Cadastrar usuários da AJL no SCD.

Agendar início da utilização do SCD pelos servidores da AJL

META:

SCD em uso pela AJL a partir de 14/12/2009

ESTIMATIVA DE VALOR: Sem financiamento



PERÍODO DE EXECUÇÃO: 03 de novembro a 11 de dezembro de 2009

ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: AJL

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Gustavo Henrique Araújo

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MACROPROCESSO: Assessoramento Jurídico ao Gabinete da Secretaria de Fazenda

AÇÃO ESTRATÉGICA: Definir prazos e estabelecer parâmetros de controle das demandas

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Controle de demandas da AJL


Estabelecer mecanismo de controle de prazos para conclusão das demandas distribuídas aos assessores da AJL;

JUSTIFICATIVA:

Necessidade de controlar de forma efetiva a tempestividade de conclusão das demandas.


Elaborar lista de tipos de demandas

Estabelecer prazos máximos para conclusão

Formatar planilha para controle de prazos

Disponibilizar planilha na pasta de documentos da AJL

META:

Planilha implantada até 31/01/2010




PERÍODO DE EXECUÇÃO: 16 de novembro de 2009 a 31 de janeiro de 2010

ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: AJL

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Daniel Capovicz Botelho e Gabriela Felix Reis

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MACROPROCESSO: Auxiliar o cidadão em suas demandas junto à SEF

AÇÃO ESTRATÉGICA: Desenvolver e implantar sistema de recepção das demandas pelo correio.

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Correspondência via ECT

DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROJETO: Consiste no acolhimento de demandas do cidadão-usuário pelo correio.

JUSTIFICATIVA: Há necessidade de abrir um novo canal de comunicação com a SEF para pessoas que não possuem acesso à internet ou a telefone.


- Disponibilizar o endereço da Ouvidoria na internet (endereço do Protocolo SEF).

- Solicitar escaninho no protocolo para a Ouvidoria.

- Registrar e acompanhar as demandas pelo Soiweb.

META: Sistemática desenvolvida e implantada até 30 de novembro de 2009.




PERÍODO DE EXECUÇÃO: 07 de outubro de 2009 a 30 de novembro de 2009.

ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Ouvidoria Fazendária/GAB/SEF

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Zedília Costa Paulo

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AÇÃO ESTRATÉGICA: Criar infraestrutura para atendimento presencial.

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Ouvidoria Presencial

DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROJETO: Consiste no atendimento presencial ao cidadão-usuário, em casos extremos, no endereço da Ouvidoria Fazendária no

Complexo Administrativo do GDF em Taguatinga.

JUSTIFICATIVA: Existem casos em que a demanda do cidadão-usuário não pode ser eficientemente tratada pela a internet ou por telefone, havendo necessidade

do atendimento presencial.


- Estabelecer sistemática de agendamento pelo telefone da ouvidoria.

- Utilizar o Soiweb, se necessário.

META: Sistemática desenvolvida e implantada até 30 de novembro de 2009.



SITUAÇÃO DO PROJETO: (X ) Não iniciado ( ) Iniciado e paralisado ( ) Em andamento

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 07 de outubro de 2009 a 30 de novembro de 2009.



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AÇÃO ESTRATÉGICA: Desenvolver e implantar sistema de ouvidoria via web.

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Ouvidoria via Web

DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROJETO: Consiste no acolhimento de demandas do cidadão-usuário pela internet em formulário específico destinado à Ouvidoria

Fazendária.

JUSTIFICATIVA: Esta iniciativa facilitará o detalhamento da demanda do cidadão-usuário por intermédio da internet.


- Interagir com a Codeplan para verificar a possibilidade de utilizar o Soiweb para esse fim.- Interagir com a UAT, se houver necessidade, para o desenvolvimento para um novo aplicativo.

META: A ser definida com a Codeplan e a UAT.

ESTIMATIVA DE VALOR: A ser definida pela Codeplan/UAT.



PERÍODO DE EXECUÇÃO: A ser definido.



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AÇÃO ESTRATÉGICA: Elaborar e implementar Plano de Comunicação da Ouvidoria.

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Plano de Comunicação da Ouvidoria

DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROJETO: Divulgação de todos os canais de comunicação da Ouvidoria para os usuários internos e externos.

JUSTIFICATIVA: Há necessidade de divulgar melhor a missão, atribuições e canais de comunicação da Ouvidoria Fazendária para facilitar o acolhimento das

demandas do cidadão-usuário.


- Público interno: Criar espaço na intranet/Informativo SEF para missão, atribuições, canais de comunicação e relatórios.

- Público externo: Elaborar cartazes para afixação nos quadros de avisos em todos os setores da SEF. Confeccionar folder para distribuição nos pontos de atendimento da SEF. Criar espaço na internet para missão, atribuições, canais de comunicação e relatórios. Interagir com a DIATE para elaborar relatório consolidado de atendimento/ouvidoria.

META: Plano desenvolvido e implementado até 30 de abril de 2010.

ESTIMATIVA DE VALOR: R$ 5.000,00 (confecção e impressão de folder)

FONTE DE FINANCIAMENTO: ( ) PROFISCO ( ) PNAFM ( X ) Orçamento ( X ) FUNDAF


PERÍODO DE EXECUÇÃO: 13 de outubro de 2009 a 30 de abril de 2010.



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MACROPROCESSO: Assessoramento político-social ao Secretario de Fazenda e atividades de caráter extraordinário

AÇÃO ESTRATÉGICA: Estruturar funcionalmente as competências da Assessoria Especial do Gabinete da SEF

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Estruturação administrativa e regimental da Assessoria


Consiste em desenvolver ações no sentido de melhor definir as competências da Assessoria, viabilizar de forma mais ágil e fluida o processo de comunicação e de

interação com as áreas internas da SEF. Além disso, faz-se necessário que a Assessoria tenha acesso direto aos sistemas informatizados.

JUSTIFICATIVA:

A Assessoria vem desempenhando suas funções conforme previsto na estrutura da SEF, porém tem-se observado alguns pontos que precisam ser observados

para melhor desempenhar suas funções: acesso direto aos sistemas informatizados, competências melhor definidas em regimento e deficiência no sistema de

comunicação no âmbito da SEF.


Sensibilizar as áreas de negócio da SEF

Definir melhor as competências da Assessoria

META:




PERÍODO DE EXECUÇÃO: Março/2009 até Dezembro/2010

ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Assessoria Especial

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Jorge Ernani Marinho Santos – 3312.5801

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MACROPROCESSO: Gestão da Secretaria de forma articulada com o Secretário de Fazenda

AÇÃO ESTRATÉGICA: Promover maior integração entre as áreas de negócio

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Fortalecimento e integração entre as áreas de negócio


Consiste em promover ações de integração permanente entre as unidades de negócio, racionalização dos recursos e redução do custo operacional no âmbito da

SEF.

JUSTIFICATIVA:

Constata-se que as unidades de negócio vêm desempenhando suas competências de forma não satisfatoriamente integrada, o que tem prejudicado a instituição

no cumprimento de suas funções de modo racionalizado.


Sistematizar e normatizar reuniões de coordenação de gestão da Secretaria

Definir projetos e metas de resultado por áreas de negócio

Implantar sistema de gestão colegiado

META:

Modelo de gestão para resultado implantado e integrado na SEF até dezembro/2010




PERÍODO DE EXECUÇÃO: Julho/2009 a Dezembro/2010

ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Secretaria Adjunta

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: André Clemente Lara de Oliveira – 3312.8114

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AÇÃO ESTRATÉGICA: Implementar sistema de gestão para resultado

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Gestão para resultado


Consiste em desenvolver e implementar, no âmbito da SEF, sistema de gestão para resultado, com definição de prioridades e metas a serem alcançadas por área

de negócio, considerando a estrutura administrativa atual, os recursos disponíveis e os projetos de investimentos previstos para os próximos 5 anos.

JUSTIFICATIVA:

Observa-se que a SEF, apesar de estar desenvolvendo suas competências previstas em regimento, não tem atuado de forma referenciada em planos

estratégicos, metas ou em sistema de gestão para resultado, conforme prevê uma das grandes diretrizes do atual governo. Isso tem dificultado uma avaliação

mais criteriosa quanto ao desempenho institucional e seu melhor posicionamento dentre as demais Secretarias do GDF.


Elaborar e institucionalizar o planejamento estratégico

Desenvolver e implantar sistema de controle de resultado no âmbito da SEF

Promover a qualificação permanente de gestores e servidores das áreas de negócio

META:

Modelo de gestão para resultado implantado até dezembro/2010


FONTE DE FINANCIAMENTO: ( X ) PROFISCO ( X ) PNAFM ( X ) Orçamento ( ) FUNDAF


PERÍODO DE EXECUÇÃO: Novembro/2009 a Dezembro/2010



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AÇÃO ESTRATÉGICA: Participar dos fóruns de decisão sobre política fiscal do Distrito Federal

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Articulação política permanente – SEF/GDF


Consiste em estruturar e desenvolver ações no âmbito do GDF, Tribunal de Contas e Câmara Legislativa, com o propósito de resgatar o importante papel

institucional que a SEF tem a desempenhar nas definições sobre política fiscal do Distrito Federal.

JUSTIFICATIVA:

Apesar de constar de suas competências, a SEF tem participado deste processo preponderantemente como órgão consultivo, enquanto deveria estar mais

envolvida ativamente em todo o processo decisório sobre política fiscal do DF.


Estruturar a equipe da Secretaria Adjunta

Articulação política junto ao Gabinete do Governador, Câmara legislativa e Tribunal de Contas

Estruturar plano de trabalho

META:

A SEF participar das decisões sobre política fiscal até 2010




PERÍODO DE EXECUÇÃO: Exercício de 2010



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PLANO DE AÇÃOSUBSECRETARIA DA RECEITA

MACROPROCESSO: Arrecadar

AÇÃO ESTRATÉGICA: Aperfeiçoar os cadastros da Receita.

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Aperfeiçoamento de cadastros

DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROJETO: Consiste na atualização dos cadastros da Receita e sua integração com cartórios, SEDUMA, TERRACAP, Administrações

Regionais, DETRAN, SRF, entre outros órgãos governamentais.

JUSTIFICATIVA: A desatualização e falta de integração dos cadastros da Receita com outras bases de dados de governo provocam a diminuição da base

tributária, da capacidade de tributação da Receita e, principalmente, injustiça fiscal, pois contribuintes iguais são tributados de maneira diferenciada.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:a) Implantar o Cadastro Sincronizado Nacional na SEF e nos demais órgãos do GDF.

b) Revisar os critérios de tributação dos profissionais autônomos e das sociedades

uniprofissionais e promover a atualização de seus cadastros.

c) Integrar o Cadastro Imobiliário Fiscal aos cartórios e administrações regionais, de

maneira a aperfeiçoar o controle sobre as alterações de imóveis.

d) Aperfeiçoar a integração de dados cadastrais e financeiros de

veículos e pessoas entre SEF e DETRAN, para atualização em

tempo real.

e) Promover a atualização do Cadastro Imobiliário Fiscal.

f) Ampliar e atualizar a avaliação imobiliária.

g) Corrigir e uniformizar, em relação a outros órgãos do DF, os

endereços dos contribuintes nos cadastros da SUREC

META: Cadastros aperfeiçoados até julho de 2013

ESTIMATIVA DE VALOR: R$ 1.582.798,00

FONTE DE FINANCIAMENTO: ( ) PROFISCO ( X ) PNAFM ( ) Orçamento ( ) FUNDAF


PERÍODO DE EXECUÇÃO: Janeiro de 2009 a julho de 2013.

ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: GEGAR/DIRAR E GCRED/DIRAR

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Suzi e Amauri

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AÇÃO ESTRATÉGICA: Modernizar a Diretoria de Arrecadação.

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Modernização da DIRAR


Consiste na capacitação do quadro de servidores, revisão dos processos internos de trabalho e manualização

JUSTIFICATIVA:

A capacitação é necessidade constante de uma organização, principalmente diante da constante evolução tecnológica e alteração legislativa. Os processos

internos de trabalho estão desatualizados e não foram manualizados na sua totalidade


a) Revisar os processos internos de trabalho.

b) Elaborar manuais de procedimentos.

c) Capacitar servidores

META:

DIRAR modernizada até junho de 2013




PERÍODO DE EXECUÇÃO: Julho de 2009 a junho de 2013.

ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: DIRAR

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Heber e Magaldi

61


AÇÃO ESTRATÉGICA: Aprimorar a obtenção e disponibilização de informações fiscais.

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Aprimoramento das informações fiscais


Consiste na implantação dos sistemas Nota Legal, NFE, SPED e CTE para incremento na obtenção de informações fiscais e aprimoramento do uso dessas

informações

JUSTIFICATIVA:

Para incrementar a obtenção e o uso de informações eletrônicas, em cumprimento às decisões do ENCAT e da COTEPE, objetivando diminuir a evasão fiscal.


a) Implantar a Nota Legal.

b) Concluir a implantação da Nota Fiscal Eletrônica do ICMS e do ISS.

c) Implantar o SPED.

d) Implantar o Conhecimento de Transporte Eletrônico.

e) Desenvolver projeto de utilização das informações fiscais junto à DIFIT

META:

Ação concluída até dezembro de 2011.




PERÍODO DE EXECUÇÃO: Janeiro de 2009 a dezembro de 2011

ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: NUINF/DIRAR e NUCAC/DIRAR

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Heber

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AÇÃO ESTRATÉGICA: Aperfeiçoar as sistemáticas de cobrança e pagamento dos tributos do DF

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Aperfeiçoamento da sistemática de cobrança


Consiste na criação de facilidades para pagamento do crédito tributário e estudo e implantação de mecanismos que tornem mais efetivas as cobranças e

aumentem, no cidadão, o sentimento de risco pelo não cumprimento da obrigação

JUSTIFICATIVA:

A inadimplência é significativa, principalmente em relação ao ICMS, ISS, IPTU e TLP, haja vista o estoque da dívida ativa. É necessário criar mecanismos mais

eficazes que obriguem o pagamento do crédito tributário e outros que facilitem o cumprimento da obrigação


a) Implantar o sistema CTO – Cobrança de Tributos on line.

b) Estudar e aprimorar a sistemática de recuperação administrativa do crédito, inscritos ou não em dívida ativa.

c) Implantar a cobrança de tributos vencidos ou a vencer, parcelados ou à vista diretamente pela rede bancária, por meio de débito automático em conta

corrente ou outro meio, sem a necessidade de emissão de carnê.

d) Estudar e estabelecer convênios com a rede bancária para financiamento de débitos tributários vencidos.

META:

Sistemática de cobrança aperfeiçoada até junho de 2013




PERÍODO DE EXECUÇÃO: Janeiro de 2009 a junho de 2013

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ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: GCRED/DIRAR e NUCAR/GECRED/DIRAR

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Edson Nogueira Alves


AÇÃO ESTRATÉGICA: Georreferenciar os cadastros imobiliário e de contribuintes do DF

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Georreferenciamento de Cadastros.


Consiste no georreferenciamento dos cadastros de imóveis e de contribuintes da SUREC.

JUSTIFICATIVA:

Para disponibilizar uma visão espacial dos cadastros e facilitar sua atualização e pesquisa; e disponibilizar recursos auxiliares de avaliação dos imóveis.


a) Gerar e georreferenciar as imagens das áreas urbanas do DF.

b) Promover a integração dos cadastros de imóveis e de contribuintes ao sistema de georreferenciamento.

META:

Georreferenciamento concluído até junho de 2013.

ESTIMATIVA DE VALOR: R$ 3.650.000,00 (CONFIRMAR O VALOR)



PERÍODO DE EXECUÇÃO: Julho de 2009 a junho de 2013.

ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: NUCIM/GEGAR/DIRAR e NUCAC/GCRED/DIRAR

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Roberto José Drumond de Andrade Muller e Heber Niemeyer Botelho

65

MACROPROCESSO: Atender ao contribuinte

AÇÃO ESTRATÉGICA: Adequar as Agências de Atendimento ao novo padrão da SUREC

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Modernização de Agências


Consiste em adequar ao padrão da SUREC as agências que ainda não se modernizaram, executando obras de reforma / construção, adquirindo mobiliário e

equipamentos de informática e melhorando a rede de comunicação de dados.

JUSTIFICATIVA:

Melhorar o ambiente de trabalho tanto para o público externo quanto para o interno.


a) Contratar empresa de consultoria para elaborar projetos de arquitetura.

b) Executar obras de infra-estrutura.

c) Adquirir mobiliário e equipamentos de informática e de comunicação de dados.

META:

Agências modernizadas até dezembro de 2012.




PERÍODO DE EXECUÇÃO: Início em 2010

ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: DIATE

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Waldir Gonçalves da Silva

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AÇÃO ESTRATÉGICA: Desenvolver novos serviços de Atendimento Remoto

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Modernização do Atendimento Remoto


Consiste na ampliação da quantidade de serviços disponíveis para o contribuinte na Internet.

JUSTIFICATIVA:

Reduzir, significativamente, o atendimento presencial.


a) Desenvolver novos serviços no sítio da SEF e na Agênci@net.

b) Capacitar usuários dos sistemas.

META:

Atendimento remoto modernizado até dezembro de 2012




PERÍODO DE EXECUÇÃO: De novembro de 2009 a dezembro de 2012.

ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: AGREM/DIATE

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Paulo Henrique de Souza Assis

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AÇÃO ESTRATÉGICA: Desenvolver Portal DIATE

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Portal da DIATE


Consiste no desenvolvimento de um ambiente virtual que possibilite a divulgação interna das informações de forma ágil, clara e eficiente

JUSTIFICATIVA:

Há necessidade de criar um espaço na Intranet para centralizar as informações, manuais de procedimentos e links de acesso a sistemas de uso diário dos

servidores da DIATE.


a) Desenvolver Portal da DIATE

META:

Portal da DIATE concluído e em produção até março de 2010.

ESTIMATIVA DE VALOR: R$15.000,00 (CONFIRMAR SE A DIATE CONSEGUIU VIABILIZAR ESTE PROJETO COM O APOIO DA COTIN)



PERÍODO DE EXECUÇÃO: Janeiro a março de 2010.


SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Gustavo Shimoda Cupertino

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AÇÃO ESTRATÉGICA: Realizar pesquisa de satisfação do cidadão-usuário

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Pesquisa de satisfação


Consiste na realização de pesquisas de satisfação junto ao cidadão-usuário dos serviços da SEF.

JUSTIFICATIVA:

Há necessidade de obter parâmetros de avaliação da satisfação dos contribuintes quanto à qualidade do atendimento prestado pelas Agências de Atendimento.


Contratar empresa para realizar anualmente pesquisa de satisfação junto aos contribuintes atendidos nas Agências de Atendimento.

META:

Quatro pesquisas realizadas até dezembro de 2013.




PERÍODO DE EXECUÇÃO: Janeiro de 2010 a dezembro de 2013.


SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Carlos Eduardo Madureira Souto

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MACROPROCESSO: Fiscalizar

AÇÃO ESTRATÉGICA: Manter e atualizar o plano de recepção de novos auditores tributários concursados

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Plano de Recepção de Auditores Concursados


Este projeto tem como escopo a disponibilização de espaço físico, mobiliário e equipamentos de trabalho e a realização de treinamento para a recepção de

Auditores Tributários provenientes de novo concurso público, a ser realizado em 2009.

JUSTIFICATIVA:

Para prover os futuros auditores tributários de condições materiais e técnicas, de forma que a adaptação às novas tarefas se dê da forma mais rápida e eficiente

possível. A expectativa é de realização de concurso público para provimento de 50 (cinqüenta) vagas ao cargo de Auditor Tributário reaparelhando o quadro

funcional da DIFIT de forma a proporcionar uma fiscalização mais eficaz e atuante junto a um maior número de contribuintes do ICMS e do ISS do Distrito Federal.


a) Providenciar instalações físicas para acomodação dos novos auditores.

b) Adquirir equipamentos e mobiliário.

c) Elaborar programa do curso de formação.

d) Confeccionar material didático.

e) Realizar curso de formação

META:

Acomodar e capacitar os novos auditores concursados até junho de 2010.

ESTIMATIVA DE VALOR: Estimar investimento para: aluguel ou adequação de espaço físico, aquisição de equipamentos e mobiliário, confecção de apostila para curso de formação e honorários dos instrutores.



PERÍODO DE EXECUÇÃO: Novembro de 2009 a junho de 2010.

ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: DIFIT

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Sergio Augusto Pará Bittencourt Neto

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AÇÃO ESTRATÉGICA: Treinar os agentes tributários no uso do módulo do Sigest-DAF – Desenvolvimento da Ação Fiscal

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Treinamento dos agentes tributários no uso do módulo DAF do Sigest – Desenvolvimento da Ação Fiscal


Este projeto tem como escopo promover o treinamento por meio de facilitadores internos dos agentes tributários das gerências finalísticas da DIFIT para utilização

efetiva do módulo DAF (Desenvolvimento da Ação Fiscal) do Sigest.

JUSTIFICATIVA:

Para planejar o inicio da implantação do Auto de Infração Eletrônico, permitindo um significativo avanço em termos de segurança, agilidade processual e

confiabilidade dos registros nos sistemas informatizados utilizados na DIFIT.


Capacitar servidores.

META:

Capacitar 100% dos auditores tributários da GEAUT e da GEMAE até outubro de 2009.



SITUAÇÃO DO PROJETO: ( ) Não iniciado ( ) Iniciado e paralisado ( X ) Em andamento (CONFIRMAR)

PERÍODO DE EXECUÇÃO: (VERIFICAR)

ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: GEAUT/DIFIT

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Fabíola Cristina Venturini

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AÇÃO ESTRATÉGICA: Celebrar convênio com outras UF para implementação da metodologia de compartilhamento da fiscalização de trânsito (PF BR 040 e 060)

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Convênio com outras UF para implementação da metodologia de compartilhamento da fiscalização de trânsito (PF BR 040 e

060)


Este projeto tem como escopo a celebração de convênio com outras UF visando a implementação da metodologia de compartilhamento da fiscalização de

mercadorias em trânsito. Esta metodologia consiste em conhecimento de sistemas e modus operandi de fiscalização documental e física das mercadorias.

JUSTIFICATIVA:

Prover a GEFMT de melhores condições físicas e materiais em sua área de atuação administrativa.


a) Elaborar proposta de alteração legislativa.

b) Propor a alteração de sistemas (rede).

c) Elaborar manual de procedimentos.

META:

(VERIFICAR)





ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: GEFMT/DIFIT

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: João Urbano Dias

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AÇÃO ESTRATÉGICA: Zerar o estoque de processos de 2006/2007 na Gerência de Preparo Processual da DIFIT

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Zerar o estoque de processos referentes aos anos de 2006 e 2007 que estão em fase de preparo processual na DIFIT


Este projeto tem como escopo a eliminação do estoque de processos relativos a autos de infração lavrados nos anos de 2006 e 2007 e que se encontram em fase

de preparo na Gerência de Preparo Processual, levando em conta critérios de seleção como maior valor do crédito tributário constituído.

JUSTIFICATIVA:

Para agilizar a tramitação processual e a execução do crédito tributário constituído.


a) Constituir força-tarefa.

b) Elaborar plano de análise dos processos.

META:

Estoque de processos zerado até dezembro de 2009.





ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: GEPRE/DIFIT

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Lúcia Maria Farias Timbó

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AÇÃO ESTRATÉGICA: Adquirir softwares de interesse da DIFIT para gestão de dados

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Aquisição de softwares


Este projeto tem como escopo a aquisição dos softwares IDEA e SPSS de interesse da DIFIT para gestão de dados, em especial nas áreas de programação fiscal,

auditoria e monitoramento, visando à otimização dos trabalhos atualmente realizados.

JUSTIFICATIVA:

Para prover a DIFIT de ferramentas que possibilitem a gestão eficiente dos dados.


a) Elaborar projeto básico.

b) Adquirir software.

c) Capacitar usuários.

META:

Licenças de uso dos softwares IDEA e SPSS adquiridas até dezembro de 2009.



SITUAÇÃO DO PROJETO: ( X ) Não iniciado (CONFIRMAR) ( ) Iniciado e paralisado ( ) Em andamento


ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: GEMAE/DIFIT

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Silvio César Borges

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AÇÃO ESTRATÉGICA: Desenvolver e validar módulo ECF do Sigest.

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Implantação do módulo ECF do Sigest.


Este projeto tem como escopo implantar um sistema que possibilite o controle dos Equipamentos Emissores de Cupom Fiscal (ECF) desde seu “pedido inicial de

uso” até sua “cessação”, visando preservar dados fiscais de interesse do Estado, bem como, controlar as ações dos entes envolvidos, a saber: fabricantes de ECF

e de lacres, empresas credenciadas para venda e intervenção em ECF e contribuintes no que se refere ao uso obrigatório do ECF. A arquitetura do sistema

deverá integrar o ambiente do Sigest e prever a utilização dos dados já existentes na base de dados do SITAF.

JUSTIFICATIVA:

Para prover dados relevantes para a execução das ações finalísticas da DIFIT no que se refira ao segmento varejista obrigado ao uso de ECF. Concentração em

um único sistema das informações relativas a ECF atualmente tratadas em várias ferramentas ( Word, Excel, Access ), criadas por seus usuários de maneira não

sistêmica. Necessidade do tratamento da memória fiscal dos ECF passível de leitura pela credenciada no momento da intervenção técnica.


a) Levantar situação atual das necessidades do setor ECF.

b) Analisar as transações contidas no SITAF bem como a sua migração para o Sigest.

c) Elaborar cronograma de procedimentos de testes do módulo.

d) Capacitar usuários.

META: Módulo ECF em produção no Sigest até dezembro de 2009. (CONFIRMAR)





ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: NUAFI/DIFIT

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Jésus das Graças Maldonado Gama

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MACROPROCESSO: Tributar

AÇÃO ESTRATÉGICA: Atualizar a Biblioteca da DITRI

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Biblioteca DITRI


Consiste em atualizar a biblioteca da DITRI, com aquisição de obras e periódicos atualizados.

JUSTIFICATIVA:

Há necessidade de modernizar a biblioteca da DITRI, com disponibilização aos servidores de obras jurídico-tributárias atualizadas e de periódicos úteis ao

desenvolvimento das atribuições da Diretoria.


a) Elaborar Projetos Básicos.

b) Realizar Licitações

META:

Biblioteca atualizada até dezembro de 2012.

ESTIMATIVA DE VALOR: R$51.000,00



PERÍODO DE EXECUÇÃO: Setembro/2009 a dezembro/2012.

ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: NUAAD/DITRI

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Chefe do NUAAD/DITRI

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AÇÃO ESTRATÉGICA: Modernizar a DITRI

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Modernização da DITRI


Consiste em elevar o nível de capacitação dos servidores da Diretoria e disponibilizar equipamentos modernos de informática a todos os servidores nela lotados.

JUSTIFICATIVA:

(SOLICITAR À DITRI)


a) Fazer levantamento das necessidades dos servidores quanto aos cursos, seminários e congressos pretendidos.

b) Solicitar à COPEM providências para a realização dos cursos.

c) Solicitar à COPEM providências para a participação dos servidores em seminários e congressos.

d) Elaborar projetos básicos.

e) Realizar licitações.

META:

Diretoria modernizada até dezembro de 2012.




PERÍODO DE EXECUÇÃO: Setembro/2009 a dezembro/2012

ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: DITRI

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Kleuber José

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AÇÃO ESTRATÉGICA: Integrar e ampliar a abrangência dos sistemas informatizados

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Acesso aos sistemas geridos pela DITRI.


Consiste em disponibilizar aos setores da SUREC, GAB/SEF e AJL acesso a todos os sistemas informatizados desenvolvidos e mantidos pela DITRI.

JUSTIFICATIVA:

Minimizar o tempo de resposta às demandas formuladas à DITRI e proporcionar maior segurança na guarda e divulgação das informações.


a) Finalizar o desenvolvimento da atual versão do Sistema de Controle de Documentos (SCD).

b) Migrar os sistemas informatizados da DITRI para a base Oracle.

c) Desenvolver Sistema SISLEGIS/ Julgamentos de Primeira Instância.

d) Desenvolver Sistema de Controle de Atos do CONFAZ (SISCONFAZ).

META:

Ação concluída até dezembro de 2012.(CONFIRMAR – as atividades estão com prazo de conclusão até dezembro de 2009).



SITUAÇÃO DO PROJETO: ( X ) Não iniciado .(CONFIRMAR) ( ) Iniciado e paralisado ( ) Em andamento

PERÍODO DE EXECUÇÃO: Maio/2007 a dezembro/2012 (CONFIRMAR)

ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: GELEG/DITRI e GEJUC/DITRI

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Maurício e Gerivaldo

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AÇÃO ESTRATÉGICA: Disseminar, esclarecer e suprir lacunas na legislação tributária

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: (VERIFICAR)


Consiste em aprimorar a legislação tributária do DF, visando eliminar pontos de interpretação duvidosa, bem como agilizar a sua divulgação.

JUSTIFICATIVA:

Proporcionar um melhor entendimento da legislação tributária, eliminando os pontos de interpretação duvidosa e minimizando as demandas via processos de

consulta.


a) Consolidar Legislação do IPVA.

b) Consolidação Legislação do IPTU.

c) Elaborar nova lei do Processo Administrativo-Fiscal (PAF).

d) Elaborar novo Regulamento para o PAF.

e) Analisar a legislação do IPTU, ITCD, TLP e ITBI dos principais entes da

federação e comparar com a legislação do DF, propondo ajustes, se for o caso.

f) Analisar os benefícios fiscais relativos ao ISS concedidos nos principais

municípios brasileiros e comparar com a legislação do DF, propondo ajustes, se

for o caso.

g) Elaborar Regimento Interno do COTEC (RIC).

META:

Ação concluída até dezembro de 2012 (CONFIRMAR – as atividades estão com prazo de conclusão até dezembro de 2009)




PERÍODO DE EXECUÇÃO: Maio/2007 a dezembro/2012 (CONFIRMAR – as atividades estão com prazo de conclusão até dezembro de 2009)

ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: GELEG/DITRI

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Maurício

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AÇÃO ESTRATÉGICA: Simplificar, padronizar e automatizar o Processo Administrativo Fiscal

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Simplificação do PAF

DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROJETO:Consiste na simplificação da análise para concessão de benefícios fiscais e regimes especiais, assim como do julgamento de 1ª instância administrativa.

JUSTIFICATIVA: Modernizar/agilizar o atendimento aos contribuintes, aumentando a segurança, simplificando os procedimentos e propiciando a melhora no

controle e na qualidade das informações.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:a) Catalogar os documentos antigos no Sistema de Análise de Processos Especiais.

b) Disponibilizar na Internet os modelos de requerimento de regime especial.

c) Revisar a legislação de regimes especiais, PAF e REA, essa última em conjunto com

o NUMES/GEMAE.

d) Implantar o BFI (Módulo Benefícios Fiscais do Sigest).

e) Acompanhar a alteração da legislação referente à automação da comunicação com o

MRE (CONFIRMAR) e empresas concessionárias de telecomunicação e energia

elétrica.

f) Revisar imunidades.

g) Acompanhar a manutenção dos requisitos para renovação automática das isenções

de IPTU/TLP.

h) Controlar benefícios proporcionais – renovação não-automática.

i) Promover auditoria nas instituições com benefício determinado

judicialmente (análise do cumprimento do art. 14 do CTN).

j) Aprimorar o Sistema da GEJUC.

k) Desenvolver o SISLEGIS/ Julgamentos de Primeira Instância.

(CONSTA NA AÇÃO 03)

l) Aferir (DIRIMIR?) conflitos de decisões no âmbito da DITRI,

disponibilizando a consolidação do entendimento da Diretoria

acerca das suas decisões.

m) Desenvolver sistema de controle de processos de regime especial

(SIESP)

META: Ação concluída até dezembro de 2012 (CONFIRMAR – as atividades estão com prazo de conclusão até dezembro de 2009)

ESTIMATIVA DE VALOR: Ação concluída até dezembro de 2012 (CONFIRMAR – as atividades estão com prazo de conclusão até dezembro de 2009)



PERÍODO DE EXECUÇÃO: Maio/2007 a dezembro/2012 (CONFIRMAR – as atividades estão com prazo de conclusão até dezembro de 2009)

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ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: GEJUC/DITRI

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Gerivaldo

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PLANO DE AÇÃOSUBSECRETARIA DA RECEITA

Coordenadorias

MACROPROCESSO: Arrecadar e Fiscalizar

AÇÃO ESTRATÉGICA: Realizar extração de dados do Sigest

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Extração de dados do Sigest


Consiste em explorar a ferramenta “Discoverer” como extrator de dados do Sigest.

JUSTIFICATIVA:

A realização de estudos econômico-tributários torna necessária a consulta e extração de dados dos cadastros fiscal, de imóveis e de veículos no Sigest.


a) Solicitar acesso ao “Discoverer”.

b) Treinar servidores.

c) Promover extrações de dados do Sigest.

META: Utilizar o “Discoverer” para coleta de dados com o propósito de subsidiar qualquer estudo que dependa de informações dos cadastros fiscal, imóvel e de

veículos, até 31/03/2010.




PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2009 a 31/03/2010 (CONFIRMAR)

ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: COPET

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Marco Antonio Lincoln

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AÇÃO ESTRATÉGICA: Explicar o comportamento da arrecadação.

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Comportamento da arrecadação.


Este projeto consiste em qualificar as variações apuradas para as arrecadações do ICMS e do ISS.

JUSTIFICATIVA:

O monitoramento da fiscalização alcança contribuintes que respondem pela maior parte da arrecadação, o que possibilita o conhecimento de fatos que explicam seu

comportamento.


a) Efetuar a extração de dados do financeiro dos contribuintes.

b) Consolidar os dados em planilha eletrônica.

c) Encaminhar via e-mail a planilha para a DIFIT.

d) Receber via e-mail as informações da DIFIT.

e) Incorporar informações recebidas no relatório da arrecadação.

META: Até 30/08/2009, oferecer pelo menos uma explicação por segmento econômico e por modalidade de recolhimento, em relação às variações ocorridas nas

arrecadações do ICMS e do ISS. Até 31/12/2009, receber sinalização positiva do Gabinete da SUREC quanto ao propósito de subsidiar a formulação da política

tributária. (CONFIRMAR)



SITUAÇÃO DO PROJETO: ( x ) Não iniciado ( ) Iniciado e paralisado ( X ) Em andamento (CONFIRMAR)

PERÍODO DE EXECUÇÃO: Janeiro de 2009 a dezembro de 2009. (CONFIRMAR)

ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: NUAPE/COPET

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Nome do chefe do NUAPE

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AÇÃO ESTRATÉGICA: Elaborar e implementar metodologia de avaliação do potencial de arrecadação da SUREC.

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Potencial da Arrecadação

DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROJETO: Consiste em elaborar e descrever, de forma analítica e sequencial, uma metodologia que permita à SUREC avaliar o

potencial de arrecadação, simulando diversos cenários

JUSTIFICATIVA: Sendo a arrecadação tributária determinada pelo cenário sócio-econômico e por práticas de evasão e elisão fiscais, importa conhecer o potencial

tributário dos contribuintes. Contudo, a SUREC é carente de estudos voltados a mensurar a capacidade contributiva.


Elaborar projeto básico.

Contratar consultoria.

Descrever as atuais necessidades e prioridades.

Realizar pesquisa de melhores práticas existentes em outras SEFAZ.

Descrever de forma detalhada, os passos a serem seguidos durante a aplicação da metodologia. Variáveis que devem ser analisadas, cenários etc.

Treinar os servidores da COPET na metodologia.

Padronizar a nova rotina no formato padrão dos manuais de procedimentos da SUREC e publicá-los via Intranet.

META: Projeto concluído até dezembro de 2010.




PERÍODO DE EXECUÇÃO: Abril de 2009 a dezembro de 2010. (CONFIRMAR)

ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: NUPOF/COPET

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SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Nome do chefe do NUPOF


AÇÃO ESTRATÉGICA: Criar um banco de dados com precedentes judiciais que versem sobre matéria tributária.

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Banco de dados com precedentes judiciais.

DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROJETO: Consiste em criar um banco de dados com precedentes judiciais que versem sobre matéria tributária.

JUSTIFICATIVA: Um banco de dados composto por decisões judiciais criteriosamente escolhidas trará ganho de qualidade e produtividade na confecção das

informações técnicas prestadas pela COTET aos demais setoriais da SUREC, à PGDF e aos órgãos do Poder Judiciário.


Elaborar a estrutura do banco de dados do sistema.

Criar banco de dados de precedentes judiciais.

Capacitar os servidores da COTET.

META: Banco de dados em produção até dezembro de 2009. (CONFIRMAR)

ESTIMATIVA DE VALOR: sem financiamento.



PERÍODO DE EXECUÇÃO: Junho de 2007 a dezembro de 2009. (CONFIRMAR)

ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: NUITT/COTET e NUJUT/COTET

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: José Hable

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AÇÃO ESTRATÉGICA: Criar um banco de dados com precedentes judiciais que versem sobre matéria tributária.

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Banco de dados com precedentes judiciais.

DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROJETO: Consiste em criar um banco de dados com precedentes judiciais que versem sobre matéria tributária.

JUSTIFICATIVA: Um banco de dados composto por decisões judiciais criteriosamente escolhidas trará ganho de qualidade e produtividade na confecção das

informações técnicas prestadas pela COTET aos demais setoriais da SUREC, à PGDF e aos órgãos do Poder Judiciário.


Elaborar a estrutura do banco de dados do sistema.

Criar banco de dados de precedentes judiciais.

Capacitar os servidores da COTET.

META: Banco de dados em produção até dezembro de 2009. (CONFIRMAR)




PERÍODO DE EXECUÇÃO: Junho de 2007 a dezembro de 2009. (CONFIRMAR)

ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: NUITT/COTET e NUJUT/COTET

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: José Hable

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AÇÃO ESTRATÉGICA: Desenvolver e implantar sistema de identificação de créditos tributários ainda suspensos por decisões judiciais já sem eficácia.

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Sistema de Identificação de Créditos Tributários

DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROJETO: Consiste no desenvolvimento e implantação de sistema de acompanhamento e controle processual que permitirá a

identificação sempre atualizada dos créditos tributários eventualmente suspensos (com código “24” ) por decisões judiciais já sem eficácia.

JUSTIFICATIVA: Há muitos créditos tributários suspensos (situação “24” do SITAF) por decisões judiciais que já perderam a eficácia. Com base nas informações

obtidas no sistema a ser desenvolvido neste projeto, será possível identificar e exigir novamente (retorno à situação “00” do SITAF) essas exações fiscais..


a) Levantar as necessidades do Sistema.

b) Elaborar o pré-projeto do Sistema.

c) Formalizar processo de contratação da consultoria que irá

desenvolver o Sistema.

d) Realizar Licitação.

e) Contratar a empresa de consultoria responsável pelo desenvolvimento do

Sistema.

f) Receber (Implantar) o Sistema.

g) Treinar os usuários do Sistema.

h) Elaborar, com base no Sistema adquirido, a primeira lista de todos os créditos

tributários ainda suspensos por decisão judicial já sem eficácia.

i) Reativar a exigibilidade dos créditos tributários relacionados nessa lista.

META: Primeira lista de reativação de exigibilidade elaborada até junho de 2011



SITUAÇÃO DO PROJETO: ( X ) Não iniciado (CONFIRMAR) ( ) Iniciado e paralisado ( X ) Em andamento

PERÍODO DE EXECUÇÃO: Outubro de 2009 a junho de 2011. (CONFIRMAR)

ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: NUJUT/COTET

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Júlio Cezar Nascimento de Abreu

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MACROPROCESSO:

AÇÃO ESTRATÉGICA: Adequar a infraestrutura da COTET

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Modernização da COTET

DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROJETO: Readequar o layout da sala de trabalho de modo a ampliar o espaço para disponibilizar novos armários, cadeiras,

estações de trabalho; atualizar obras técnicas e doutrinárias de natureza tributária.

JUSTIFICATIVA: A COTET necessita de infraestrutura moderna e compatível para executar com excelência as suas competências regimentais. Há necessidade de ampliar o número de servidores lotados na COTET dos atuais 10 para 14, sendo 2 para o NUJUT, 2 para o NUITT, pelos seguintes motivos: aumento da demanda interna por conhecimento do andamento de ações judiciais; aumento da demanda oriunda da Procuradoria-Geral do Distrito Federal – PGDF no que tange a orientar os setoriais internos sobre o pontual cumprimento de decisões judiciais; aumento da demanda por informações técnicas tributárias por parte da PGDF; aumento da demanda de notificações oriundas do Poder Judiciário em mandado de segurança contra atos praticados por servidores da SUREC; aumento da concessão de tutelas antecipadas no prazo de 72 duas horas pelo Poder Judiciário; aumento nas atribuições do NUJUT consistente na formulação de normas não tributárias. Disponibilizar conhecimento doutrinário atualizado aos servidores da COTET. Arquivar expedientes recebidos e petições e anexos de ações judiciais acompanhadas pela COTET. Construir sala para o Coordenador para reuniões e atendimento a contribuintes.


a) Formalizar, junto a COMPEM, pedido de alteração de layout (sala de trabalho) e

aquisição de mobiliário e livros.

b) Elaborar pré-projeto.

c) Elaborar pedido de aquisição e formalizar processo de aquisição.

d) Realizar licitação.

e) Contratar empresa fornecedora.

f) Receber novo layout já executado.

g) Receber o mobiliário e livros solicitados.

META: COTET modernizada até fevereiro de 2010. (CONFIRMAR)

ESTIMATIVA DE VALOR: COTET modernizada até fevereiro de 2010. (CONFIRMAR)



PERÍODO DE EXECUÇÃO: Junho de 2009 a fevereiro de 2010. (CONFIRMAR)

ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: COTET

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: James Alberto Vitorino de Sousa.

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AÇÃO ESTRATÉGICA: Reaparelhar e modernizar a COINF

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Modernização da COINF

DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROJETO: Consiste na aquisição de software de análise investigativa com consultoria e treinamento; equipamento de captura

ambiental em vídeo, foto, áudio, monitores de vídeo de 21 polegadas e TV/monitor LCD 42 polegadas e aquisição de três veículos descaracterizados para

investigação.

JUSTIFICATIVA: Para atender a necessidade de aprimoramento dos trabalhos da equipe da Coordenadoria de Inteligência Fiscal, especificamente quanto às tecnologias em inteligência na análise e correlação de dados e na apresentação através de diagramas focando as visões relacionais e temporais de entidades, fatos e eventos; aprimorar a constituição de provas com melhor qualidade e maior segurança.


Elaborar Projeto Básico.

Realizar Licitação.

Contratar consultoria.


Adquirir materiais e equipamentos.

META: COINF modernizada até julho de 2010.




PERÍODO DE EXECUÇÃO: Maio de 2009 a julho de 2010.

ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: COINF

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Espedito Henrique de Souza Junior

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AÇÃO ESTRATÉGICA: Promover maior integração entre COINF/Público interno da SEF e COINF/Órgãos externos a SEF.

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Comunicação da COINF.

DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROJETO: Promover integração da COINF com público interno e externo a SEF.

JUSTIFICATIVA Aumentar a eficiência e a eficácia de atuação da investigação fiscal.


Organizar equipe de trabalho.

Estabelecer contato com publico interno.

Elaborar e executar convênios

META: Projeto concluído ate dezembro de 2009.




PERÍODO DE EXECUÇÃO: Maio de 2009 a dezembro de 2009. (CONFIRMAR)

ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: COINF

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Espedito Henrique de Souza Junior

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MACROPROCESSO:

AÇÃO ESTRATÉGICA: Implantar o Sigest.

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Implantação do Sigest.

DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROJETO: Transferir os sistemas de cadastro e arrecadação para o SIGEST, substituindo e desativando o SITAF e o SAR e concluir

a automatização dos processos da Receita, relacionados às atividades de Fiscalização e Administração Tributárias

JUSTIFICATIVA: (VERIFICAR COM A COTIN)


Implantar os lançamentos de tributos no SIGEST.

Implantar o Controle de Cobrança, o Cadastro de Dívida Ativa, o Controle

do Parcelamento e a Baixa de Pagamentos.

Implantar Sistemas de Benefícios Fiscais.

Implantar Controle de Processos e Correspondências.

Implantar sistemas complementares de Arrecadação.

Implantar sistemas de Fiscalização em Estabelecimentos.

Implantar sistemas de Fiscalização de Trânsito.

Implantar sistema de Informações Gerenciais.

Implantar sistema de Legislação.

META: Sigest totalmente implantado até dezembro de 2011.




PERÍODO DE EXECUÇÃO: Até dezembro de 2011.

ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: COTIN

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: COTIN

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MACROPROCESSO:

AÇÃO ESTRATÉGICA: Criar e implantar o Plano de Comunicação da COTIN.

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Plano de Comunicação da COTIN.

DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROJETO: Consiste em implantar o plano de comunicação interna e externa e o portal de informações da COTIN

JUSTIFICATIVA: Centralizar, consolidar e divulgar informações necessárias ao trabalho, divulgar informações aos usuários e melhorar a integração destes com a

COTIN e disponibilizar repositório de informações que facilite o acesso e a recuperação pelos funcionários da COTIN e da SUREC.


Definir diretrizes para divulgação de informações e regras para intercâmbio de informações entre equipes, áreas e coordenação, bem como mecanismos de

divulgação de informações e de contato por parte dos usuários.

Gerar conteúdo e organizar site na intranet contendo informações de interesse do setor e da organização.

META: Projeto concluído até outubro de 2010.




PERÍODO DE EXECUÇÃO: Março a outubro de 2010.

ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: NUAPO/COTIN

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Luís Ricardo Guimarães Figueiroa.

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MACROPROCESSO:

AÇÃO ESTRATÉGICA: Implantar o Planejamento Estratégico de TI na SUREC em conformidade com as diretrizes estabelecidas para a SEF

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Planejamento Estratégico de TI

DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROJETO: Consiste no desenvolvimento e implantação do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação na SUREC.

JUSTIFICATIVA: Para garantir a execução coordenada e com recursos de todas as demandas de TI constantes do Planejamento Estratégico da SUREC.



Contratar consultoria especializada para levantamento e formulação do Plano e acompanhamento da implantação

META: Plano Estratégico implantado até dezembro de 2010, com vigência até dezembro de 2012.







Esta é uma ação estratégica que deveria ser coordenada pela UAT para toda a SEF

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MACROPROCESSO:

AÇÃO ESTRATÉGICA: Definir e Implantar Políticas de Segurança de TI em conformidade com as diretrizes estabelecidas para a SEF.

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Política de Segurança de TI.

DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROJETO: Este projeto consiste em rever e implantar política de acesso à rede de dados (conta e senha); definir e implantar política

de acesso às pastas de dados e documentos; definir e implantar política de acesso a Internet/Intranet; definir e implantar política de acesso a correio eletrônico;

definir e implantar política de acesso aos sistemas em uso pela receita; definir e implantar política de backup; definir e implantar política de acesso a BD pelos

sistemas da receita; definir e implantar política de proteção contra vírus, spywares, códigos maliciosos, invasões e ataques internos e externos..

JUSTIFICATIVA: Melhorar o controle de acessos dos usuários à rede de dados; manter proteção aos arquivos e dados de acessos não autorizados; disciplinar a

correta utilização desses recursos; disciplinar a correta utilização desses recursos; impedir acessos indevidos aos sistemas; proteger os dados da organização

contra falhas e sinistros; aumentar a segurança e corrigir eventuais falhas ou mau funcionamento; manter a rede e os domínios protegidos contra esses agentes.


Contratar consultoria especializada para levantamento e formulação do Plano.

Adquirir Equipamentos.

Desenvolver e manter sistemas.

Elaborar alterações normativas.


META: Política de Segurança de TI implantada na SUREC até dezembro de 2010.

ESTIMATIVA DE VALOR: R$1.200.00,00



PERÍODO DE EXECUÇÃO: Setembro de 2009 a dezembro de 2010.

ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: NUSUP/COTIN e NUSEG/COTIN

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Eduardo Cassino Teixeira e Gilberto Aparecido Geraldo.


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MACROPROCESSO:

AÇÃO ESTRATÉGICA: Criar e implantar modelo de Qualidade de Gestão de TI na COTIN em conformidade com as diretrizes estabelecidas para a SEF.

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Modelo de Qualidade de Gestão de TI.

DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROJETO: Consiste na revisão de processos organizacionais existentes na COTIN; Implantação e ajustes dos processos

organizacionais revistos; definir e implantar Programa de Qualidade (5S).

JUSTIFICATIVA: Falta de protocolo de serviços; maior controle sobre a prestação de serviços terceirizados; segurança de TI precária; insatisfação do cliente e

demanda maior que a capacidade.


Analisar processos face à nova sistemática de desenvolvimento.


Definir de índices e parâmetros de qualidade.

Instituir procedimentos de auditoria de processos.

META: Modelo de Qualidade de TI implantado até junho de 2012.




PERÍODO DE EXECUÇÃO: Março de 2010 a junho de 2012.

ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: NUSEG/COTIN

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Gilberto Aparecido Geraldo.


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AÇÃO ESTRATÉGICA: Implantar Projeto de Software de Apoio à Decisão.

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Software de Apoio a Decisão.

DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROJETO: Consiste na aquisição de Sistema de Apoio à Decisão com consultoria para operação e implantação

(BI/DATAWAREHOUSE) e implantação de Projeto-Piloto em área de negócio a ser definida.

JUSTIFICATIVA: Há necessidade de elaboração de consultas e relatórios com mais rapidez e eficiência e execução de projeções e estatísticas da área tributária;

facilidade na elaboração do planejamento tributário; independência da equipe técnica para execução de consultas e relatórios e integridade nos dados obtidos dos

sistemas corporativos.


a) Adquirir aplicativo voltado a DW/BI, com abordagem OLAP (On Line Analytical Processing) e ETL (Extract, Transform and Load).

b) Contratar consultoria especializada para levantamento e formulação do Projeto de DW/BI, baseado na ferramenta adquirida.

c) Implantar Projeto-Piloto voltado a uma área específica de negócio a ser determinada pela SUREC, com acompanhamento pela consultoria e transferência de

know-how.

d) Capacitar servidores.

META: Sistema implantado até dezembro de 2010.

ESTIMATIVA DE VALOR: R$1.500.000,00

FONTE DE FINANCIAMENTO: ( ) PROFISCO ( x ) PNAFM ( ) Orçamento ( ) FUNDAF


PERÍODO DE EXECUÇÃO: Agosto de 2009 a dezembro de 2010. (CONFIRMAR)



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MACROPROCESSO:

AÇÃO ESTRATÉGICA: Maximizar a produtividade da Equipe da COTIN

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Produtividade COTIN

DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROJETO: Consiste no treinamento de servidores da COTIN em Gestão de Serviços de TI c/ ITIL e COBIT, Gestão da Qualidade de

TI (CMMI), Elaboração de Projetos de Licitação e em Administração de Contratos e Licitações.

JUSTIFICATIVA: Houve mudança na interação com os terceirizados com o advento do novo contrato, exigindo dos servidores da SUREC conhecimentos

relacionados a gerenciamento avançado e administração de políticas de TI em consonância com as melhores práticas de TI do mercado.


Contratar treinamento de gerenciamento de serviços, com abordagem ITIL (Information Technology Infrastructure Library)

e COBIT (Control Objectives for Information and related Technology).

Contratar treinamento de gerenciamento de qualidade baseado na abordagem CMMI (Capability Maturity Model Integration).

Contratar treinamento voltado ao conhecimento e aplicação da legislação pertinente a licitações e contratos, com ênfase na Lei nº 8.666/93.

META: Ação concluída até junho de 2010.




PERÍODO DE EXECUÇÃO: janeiro a junho de 2010.

ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: NUAPO/COTIN e NUSEG/COTIN

99

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Luís Ricardo Guimarães Figueiroa e Gilberto Aparecido Geraldo.

100

MACROPROCESSO:

AÇÃO ESTRATÉGICA: Implantar Certificação Digital nos sistemas da SUREC

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Certificação Digital

DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROJETO: Consiste na Aquisição de Certificados Digitais vinculados à raiz ICP-Brasil e adaptação dos sistemas da SUREC para o

uso de certificação digital.

JUSTIFICATIVA: Aumentar a segurança no acesso a dados e sistemas informatizados; Reduzir custos de impressão, cópia e armazenamento de documentos;

Reduzir o manuseio físico de peças processuais; Conferir validade jurídica a documentos eletrônicos.


Adquirir 1000 (hum mil) certificados digitais do tipo A3, vinculados à raiz ICP-Brasil, armazenados em dispositivos tipo “token” USB.

Certificar funcionários junto à entidade certificadora (nas dependências da SUREC).

Capacitar servidores da COTIN para o desenvolvimento de sistemas com uso de Certificação Digital.

Realizar palestras para sensibilização dos servidores da SUREC quanto às implicações legais do uso do Certificado Digital.

META: Certificação digital implantada até dezembro de 2010.




PERÍODO DE EXECUÇÃO: Janeiro a dezembro de 2010.


SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Luís Ricardo Guimarães Figueiroa

101

MACROPROCESSO:

AÇÃO ESTRATÉGICA: Adequar, em conjunto com a UAT, o parque tecnológico da SUREC.

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Adequação do parque tecnológico da SUREC.

DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROJETO: Consiste na aquisição de ativos de rede, servidores de dados, softwares básicos, softwares de desenvolvimento,

softwares de gerenciamento e software de monitoramento para a SUREC.

JUSTIFICATIVA: Precariedade de infraestrutura, que apresenta equipamentos e softwares antigos e inadequados, ausência de redundância, baixa capacidade de

tráfego e indisponibilidade intercorrente, gerando transtornos aos funcionários e à população usuária dos serviços da SUREC.



Adquirir servidores, ativos de rede, software e outros equipamentos.

META: Infraestrutura de hardware e software da SUREC modernizada até dezembro de 2010.

ESTIMATIVA DE VALOR: r$6.000.000,00



PERÍODO DE EXECUÇÃO: Setembro de 2010 a dezembro de 2010.

ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: NUSUP/COTIN

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Eduardo Cassino Teixeira


102

MACROPROCESSO:

AÇÃO ESTRATÉGICA: Capacitar servidor da SUREC

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Capacitação de servidores

DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROJETO: Consiste em promover o desenvolvimento dos servidores por meio de capacitação e formação acadêmica.

JUSTIFICATIVA: Para promover o desenvolvimento do servidor de forma continuada, com vistas à obtenção de melhores resultados organizacionais.


Elaborar Plano de Capacitação.

Elaborar pré-projetos.

Elaborar projetos básicos.

Acompanhar processos de licitação (quando for o caso de contratação de

empresas e/ou consultores)

Buscar parcerias para a capacitação de servidores.

Realizar a avaliação de treinamento e capacitação.

Registrar e controlar as capacitações realizadas em banco de dados

META: Ação concluída até dezembro de 2010.




PERÍODO DE EXECUÇÃO: janeiro de 2009 a dezembro de 2010.

ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: NUCAP/COPEM

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Jucélia Carvalho Lerbach

103

MACROPROCESSO:

AÇÃO ESTRATÉGICA: Revisar Plano de Movimentação Interna

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Plano de Movimentação Interna

DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROJETO: Consiste na revisão da proposta do Plano de Movimentação Interna da SUREC, ainda não implantado.

JUSTIFICATIVA: Para acompanhar a movimentação de servidores da SUREC de forma a permitir o conhecimento de quantos e quem são os servidores,

estagiários e terceirizados lotados em cada unidade da SUREC; acompanhar e controlar quadro de vagas de cada unidade; viabilizar o remanejamento de

pessoas, possibilitando maior mobilidade, revezamento entre partes interessadas, ampliar os conhecimentos e desenvolver habilidades em relação às atividades

desenvolvidas pela SUREC.


Promover discussão interna.

Definir quadro ideal para cada setor da SUREC.

Elaborar proposta de movimentação.

Submeter proposta à homologação do CODIR.

META: Proposta concluída para apreciação do CODIR até dezembro de 2010.




PERÍODO DE EXECUÇÃO: março a dezembro de 2010.

ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: COPEM

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Maria Aparecida Modesto Pereira

104

MACROPROCESSO:

AÇÃO ESTRATÉGICA: Revisar e ampliar o Cadastro de Funcionários do Sigest (Módulo CFE).

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Atualização do cfe

DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROJETO: Consiste na revisão de todos os processos de inserção de dados e funcionalidades do CFE, no desenvolvimento do

Banco de Talentos e da ferramenta de controle de movimentação interna entre os vários setores da SUREC.

JUSTIFICATIVA: Grande número de inconsistências observadas nos relatórios gerados pelo CFE; Necessidade de expandir o sistema para incluir funcionalidades

que permitam controlar a movimentação de pessoal, as capacitações realizadas no exercício e inclusão de banco de talentos. Aprimorar a qualidade dos relatórios

gerenciais de forma a possibilitar o atendimento das necessidades da função de Gerir Pessoas; Possibilitar aos gestores da SUREC tomar decisões quanto à

alocação de servidores; Possibilitar aos gestores da SUREC selecionar servidores para participar de atividades que necessitem de experiência e/ou

conhecimentos específicos; Servir de instrumento auxiliar ao plano de movimentação interna; Acompanhar a movimentação de servidores da SUREC de forma a

permitir o conhecimento de quantos e quem são os servidores, estagiários e terceirizados lotados em cada unidade da SUREC; Acompanhar e controlar quadro de

vagas de cada unidade.


a) Realizar pesquisa sobre a forma de execução das rotinas

correspondentes à inserção de dados no CFE.

b) Elaborar diagnóstico.

c) Apresentar ao CODIR proposta para padronizar a inserção de dados

no CFE.

d) Elaborar regras de negócio para a inclusão de novas funcionalidades.

e) Desenvolvimento das novas funcionalidades.

f) Criar as regras de negócio.

g) Apresentação das regras ao GAB/SUREC.

h) Desenvolvimento do sistema

META: CFE atualizado até dezembro de 2011.




PERÍODO DE EXECUÇÃO: novembro de 2009 a dezembro de 2011.



105

MACROPROCESSO:

AÇÃO ESTRATÉGICA: Promover a Qualidade de Vida e Saúde no Trabalho

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Programa de Qualidade de Vida

DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROJETO: Consiste no desenvolvimento de ações voltadas para a promoção e preservação da qualidade de vida e da saúde no

trabalho.

JUSTIFICATIVA: Tendo em vista estudo preliminar desenvolvido pela Diretoria de Saúde Ocupacional da Secretaria de Planejamento e Gestão (DSOC/SEPLAG)

no ano de 2009, por meio do qual a SEPLAG, em parceria com a SEF, já estabeleceu algumas ações nessas áreas e considerando a necessidade de

continuidade dessas ações, bem como a implementação de novas ações, com vistas à melhoria da saúde e da qualidade de vida dos servidores da SUREC.


a) Aferir parâmetros de saúde trimestralmente.

b) Dar continuidade ao Programa de Ginástica Laboral nos locais já

implementados pela DSOC/SEPLAG e ampliação para atendimento

em toda a DIATE.

c) Realizar palestras trimestrais

d) Realizar “II Humanizar”.

e) Encaminhar e acompanhar servidores para apoio psicológico junto à SEPLAG.

f) Acompanhar processos de readaptação.

META: Programa implantado até dezembro de 2010.




PERÍODO DE EXECUÇÃO: Janeiro de 2009 a dezembro de 2010.




106

MACROPROCESSO:

AÇÃO ESTRATÉGICA: Readequar espaços no Edifício Vale do Rio Doce.

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Readequação de espaços no vrd

DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROJETO: Revisar e modificar, se for o caso, os leiautes de todos os andares do Edifício Vale do Rio Doce, excetuado o 13° andar.

JUSTIFICATIVA: Necessidade de reorganização dos espaços para receber os novos auditores e técnicos de administração fazendária concursados.


Promover discussão com os chefes de unidades da SUREC.

Realizar medições.

Elaborar projetos e submetê-los à homologação dos responsáveis na SUREC e do NUENG/UAG.

Acompanhar a execução da modificação dos leiautes.

META: Readequação do VRD concluída até dezembro de 2010.

ESTIMATIVA DE VALOR: a ser definido pela UAG



PERÍODO DE EXECUÇÃO: novembro de 2009 a dezembro de 2010.

ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: NUMAT/COPEM

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Rosana

107


AÇÃO ESTRATÉGICA: Revitalizar a infraestrutura dos Postos de Operação da Receita

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Modernização dos Postos de Operação da Receita

DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROJETO: Consiste em promover a melhoria da infraestrutura dos Postos de Operação da Receita.

JUSTIFICATIVA: Pela necessidade de dotar o Postos Fiscais de melhores condições operacionais e realizar obras necessárias, de forma a preservar o patrimônio

público e, ainda, para que os servidores possam dispor de melhor ambiente de trabalho, o que contribui para a melhoria do desenvolvimento das atribuições,

propiciando melhores índices de desempenho e produtividade.


Promover discussão com os chefes de unidades.

Elaborar diagnóstico.

Elaborar projetos e submetê-los à homologação dos responsáveis na SUREC, UAG e UAT (este último se for o caso).

Acompanhar a execução dos trabalhos de melhoria da infraestrutura.

META: Postos modernizados até outubro de 2010.

ESTIMATIVA DE VALOR: a ser definido pela uag (CONFIRMAR)



PERÍODO DE EXECUÇÃO: Setembro de 2009 a outubro de 2010.

ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: NUMAT/COPEM

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Rosana

108

MACROPROCESSO:

AÇÃO ESTRATÉGICA: Promover a revisão de processos da COPEM.

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Revisão de processos da COPEM

DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROJETO: Este projeto tem por escopo a revisão de processos de trabalho da COPEM.

JUSTIFICATIVA Pela necessidade de registrar e aprimorar os processos de trabalho da COPEM.


Analisar as atividades desenvolvidas.

Promover discussão com os servidores da COPEM.

Elaborar diagnóstico.

Elaborar novo processo, conforme o caso.

Registrar novo processo ou processo alterado.

META: Processos da COPEM revisados até novembro de 2010.




PERÍODO DE EXECUÇÃO: fevereiro a novembro de 2010.



109

PLANO DE AÇÃOSUBSECRETARIA DO TESOURO

MACROPROCESSO: Administrar a dívida pública, avais e haveres

AÇÃO ESTRATÉGICA: Desenvolver mecanismos de gerenciamento de documentos eletrônicos da Subsecretaria do Tesouro.

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Gerenciamento eletrônico de documentos - SUTES


Consiste em desenvolver e implantar um sistema de gerenciamento de documentos no âmbito da SUTES.

JUSTIFICATIVA:

Atualmente na SUTES constata-se uma grande dificuldade de arquivamento e recuperação de documentos. Com a implementação deste projeto, espera-se maior

agilidade e segurança no armazenamento e recuperação de documentos em arquivo.


a) Elaborar termo de referência para contratação de empresa especializada;

b) Constituir grupo de trabalho para acompanhar e homologar os produtos contratados;

c) Implantar o GED no âmbito da SUTES

d) Treinar servidores da SUTES

META:

Sistema de GED desenvolvido e implantado ate dezembro/2013


FONTE DE FINANCIAMENTO: ( ) PROFISCO ( ) PNAFM ( ) Orçamento ( ) FUNDAF (X) SWAP


PERÍODO DE EXECUÇÃO: JANEIRO/2010 ATÉ DEZEMBRO/2013

ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: GAB/SUTES

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: JOSE ANTONIO VELOSO DE MELO

110

MACROPROCESSO: Administrar a dívida pública, avais e haveres

AÇÃO ESTRATÉGICA: Desenvolver mecanismos de procedimentos para rotina de trabalho da Subsecretaria do Tesouro do Distrito Federal.

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Manualização de procedimentos da SUTES


Consiste em fazer o mapeamento de todos os procedimentos e rotinas da diretoria, visando a elaboração e implantação de manuais de procedimentos.

JUSTIFICATIVA: Atualmente a diretoria não dispõe de manuais de procedimentos para execução de suas rotinas de trabalho. Com este projeto, pretende mapear

todas as rotinas de trabalho, elaborar e implantar manuais de procedimentos para melhorar a racionalização, especificação e padronização das atividades de

competência da diretoria.


Levantamento de todos os processos de trabalho;

Analisar e propor metodologia de racionalização dos trabalhos;

Elaborar e implantar os manuais de procedimentos

META:

Manuais de procedimentos elaborados e implantados até dezembro/2012




PERÍODO DE EXECUÇÃO: JANEIRO/2010 A DEZEMBRO/2012


SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: ADÃO NUNES DA SILVA - FONE: 3312-5827

111

MACROPROCESSO: Contabilizar e dar transparência às contas públicas

AÇÃO ESTRATÉGICA: Estabelecer e implementar meios de comunicação da prestação de contas com a sociedade.

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Prestação de Contas em Linguagem Popular


Disponibilização da prestação de contas para a população, em linguagem acessível e em meios de comunicação de fácil acesso.

JUSTIFICATIVA:

A prestação de contas é de difícil acesso e compreensão pela população. O projeto contribuirá para o acompanhamento do destino dos recursos públicos.


Traduzir as terminologias das contas públicas em linguagem popular

Apresentar as contas públicas em forma gráfica

Disseminar a informação em outdoors, painéis eletrônicos, transporte público coletivo e terminais rodoviários

META:

100% da prestação de contas traduzida em linguagem popular até Dezembro/2010.




PERÍODO DE EXECUÇÃO: Janeiro a Dezembro/2010

ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: DIGEC/SUTES

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: IREUNICE CARDOSO DA SILVA

112


AÇÃO ESTRATÉGICA: Desenvolver e implantar metodologia de controle de custo.

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Contabilidade de Custo no Distrito Federal


Refere-se ao desenvolvimento e implantação de uma metodologia de controle de custos no âmbito do Distrito Federal.

JUSTIFICATIVA:

Hoje o Distrito Federal não dispõe de uma metodologia de controle de custos. Com a implantação do projeto, a relação custo-benefício terá maior visibilidade,

subsidiando a tomada de decisão.


a) Integrar e adequar sistemas de informática do Distrito Federal

b) Definir metodologia

c) Capacitar servidores para uso da metodologia

META:

100% da metodologia de controle de custos desenvolvida até dezembro de 2010.

100% da contabilidade de custos implantada até dezembro de 2012.


FONTE DE FINANCIAMENTO: ( X ) PROFISCO ( ) PNAFM ( X ) Orçamento ( ) FUNDAF




SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Fernando Mendes

113


AÇÃO ESTRATÉGICA: Elaborar e implantar Plano de capacitação de usuários do SIGGO

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Capacitação de usuários do SIGGO

DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROJETO: Consiste em promover capacitação dos usuários do SIGGO.

JUSTIFICATIVA:

Observa-se uma subutilização do sistema SIGGO pela falta de conhecimento dos usuários quanto aos recursos oferecidos por este sistema. Com a

implementação destas capacitações espera-se maior conhecimento para a utilização dos recursos oferecidos pelo sistema.


Identificação e levantamento de necessidades

Elaborar e implantar manual de usuários e do sistema

META:

Treinar 10% dos usuários do SIGGO por ano, a partir de 2010




PERÍODO DE EXECUÇÃO: JANEIRO/2010 ATÉ DEZEMBRO 2013


SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: IREUNICE CARDOSO DA SILVA - FONE: 3312-5108

114


AÇÃO ESTRATÉGICA: Elaborar e implantar plano de capacitação de usuários do SIGGO

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Capacitação e treinamento de servidores


Consiste em elaborar e implantar um plano de capacitação e de treinamento de servidores, porquanto usuários do SIGGo, lotados nas unidades gestoras no

âmbito do GDF.

JUSTIFICATIVA:

Observa-se nas unidades gestoras que os usuários do SIGGO não detém conhecimento e domínio necessários ao desempenho de suas funções frente aos

recursos que o sistema oferece. Com a implementação deste projeto, pretende-se suprir deficiências quanto ao domínio do SIGGO e assim favorecer maior

agilidade, independência e confiabilidade nos dados contábeis.


Elaborar manuais do sistema SIGGO e de procedimentos contábeis

Identificar e levantar os usuários que necessitam de treinamento

Implementar o plano de capacitação e treinamento de usuários do siggo

META:

120 unidades gestoras capacitadas e treinadas no sistema SIGGO até dezembro/2012




PERÍODO DE EXECUÇÃO: JANEIRO/2010 ATÉ DEZEMBRO/2012


SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: IREUNICE CARDOSO DA SILVA – FONE :3312-5108

115


AÇÃO ESTRATÉGICA: Modernizar a infraestrutura tecnológica do sistema SIGGo

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Revisão e adequação do sistema SIGGO


Consiste em rever todos os módulos do sistema, além de se conceber e implantar novos módulos, adequando-os as necessidades das unidades gestoras.

Inclusive, também, deverá ser revista toda a sua plataforma de linguagem de programação bem como de banco de dados, que atualmente roda em COBAOL.

JUSTIFICATIVA:

O sistema SIGGO deve ser aprimorado para melhorar o processo de gestáo financeira e orçamentária do GDF


Alocar novos servidores com formação em informática na SUTES

Identificar e mapear todas as necessidades de adequação do sistema

Implementar as soluções de modernidade do sistema

META:

O sistema SIGGO revisado e ajustado até dezembro/2012




PERÍODO DE EXECUÇÃO: MARÇO/2010 ATÉ DEZEMBRO/2012


SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: HELVIO FERREIRA

116

MACROPROCESSO: Gerir recursos financeiros; Contabilizar e dar transparência às contas públicas

AÇÃO ESTRATÉGICA: Desenvolver mecanismos de capacitação profissional dos servidores da Subsecretaria do Tesouro do Distrito Federal.

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: - Capacitação de servidores da SUTES


Consiste em promover a execução de cursos e treinamento para os servidores efetivos e em exercício na SUTES.

JUSTIFICATIVA: Necessidade de se promover um alinhamento técnico profissional no âmbito da SUTES. Além disso, os novos servidores deverão também ser

incorporados ao processo de capacitação e treinamento para melhor desempenho de suas funções.


Levantamento de necessidades de formação e treinamento;

Identificação e levantamento de parcerias a serem realizadas

Elaboração dos conteúdos e material didático para cursos de formação técnica, gerencial e comportamental

META:

100%dos servidores da SUTES capacitados e treinados até dezembro/2012


FONTE DE FINANCIAMENTO: ( ) PROFISCO ( ) PNAFM ( ) Orçamento ( ) FUNDAF (X) SWAP


PERÍODO DE EXECUÇÃO: JANEIRO/2010 A DEZEMBRO/2013


SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: ADÃO NUNES DA SILVA - 3312-5827

117

PLANO DE AÇÃOUNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO TECNOLOGICA

MACROPROCESSO: Prover soluções e recursos em Tecnologia da Informação

AÇÃO ESTRATÉGICA: Implantação de Sistemas Tributários Integrados do GDF

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Sistema Fazendário


Desenvolvimento e integração de sistemas de arrecadação para os diversos órgãos do GDF

JUSTIFICATIVA:

Aumentar a arrecadação e agilizar o atendimento ao contribuinte. Os órgãos possuem sistemas independentes provocando atraso, retrabalho e perda de

arrecadação


a) Planejamento;

b) Disponibilização de equipamentos;

c) Levantamento de pré-requisitos;

d) Desenvolvimento;

e) Implementação;

f) Homologação;

g) Treinamento; e

h) Implantação da solução.

META:Implantação prevista até 12/2010




PERÍODO DE EXECUÇÃO: Dezembro/2009 a Dezembro/2010

ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: UAT/GESIS

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Rogério Oliveira da Silva

118


AÇÃO ESTRATÉGICA: Implantar sistema de telefonia

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Sistema de Telefonia.


Modernização do parque de telefonia através de tecnologia de IP

JUSTIFICATIVA:

Redução do custo de telefonia, substituição de equipamentos descontinuados por plataformas modernas


a) Planejamento;

b) Levantamento de pré-requisitos;

c) Disponibilização de equipamentos e materiais;

d) Implantação da solução;

e) Homologação; e

f) Treinamento.

META:

Implantação prevista até 12/2010




PERÍODO DE EXECUÇÃO: Fevereiro/2010 a Dezembro/2010

ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: UAT/GEPRO

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Rodrigo Muzzi

119


AÇÃO ESTRATÉGICA: Implantar e gerenciar o monitoramento, controle de equipamentos e documentos da SEF

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Monitoramento e Controle de Acesso


Monitoramento através de câmeras nas instalações da SEF, além do controle de acesso de pessoas, documentos e equipamentos

JUSTIFICATIVA:

Ausência de segurança das instalações, equipamentos e da tramitação de documentos, haja vista ocorrências de furtos de equipamentos e documentos dentro

das instalações


a) Planejamento;




e) Homologação; e

f) Treinamento.

META:

Implantação prevista até Março/2011




PERÍODO DE EXECUÇÃO: Abril/2010 a Março/2011



120


AÇÃO ESTRATÉGICA: Implantação de enlaces de rádios

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Rede Redundante


Criação de rotas alternativas através de link de radio proporcionando redundância a rede de telecomunicações

JUSTIFICATIVA:

A atual rede não apresenta confiabilidade devido à falta de rotas alternativas, provocando alto índice de indisponibilidade, agravando-se com a implantação de

sistemas como: DEC, NF-E, Visa Net dentre outros, que exigem uma rede de telecomunicações segura e com total disponibilidade dos serviços


a) Planejamento;




e) Homologação; e

f) Treinamento.

META:

Implantação prevista até Junho/2010.




PERÍODO DE EXECUÇÃO: Dezembro/2009 a Junho/2010



121


AÇÃO ESTRATÉGICA: Elaborar projeto de infraestrutura através de fibra-ótica

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Infovia


Criação de rede de fibra ótica interligando regiões atualmente atendidas por rede de radio. Com intuito de reestrutura a rede de telecomunicações da SEF, a rede

foi dividida em régios de coberturas, reduzindo o numero de enlaces gerenciados. Sendo assim, PE possível criar links, de telecomunicações em uma rede Mesh

(rede de rotas múltiplas).

JUSTIFICATIVA:

A atual rede não apresenta confiabilidade e limita o fluxo de informações devido à pequena capacidade de transmissão e falta de rotas alternativas, provocando

alto índice de indisponibilidade, agravando-se com a implantação de sistemas como: DEC, NF-e, Visa Net dentre outros.


a) Planejamento;




e) Homologação; e

f) Treinamento.

META:

Implantação prevista até Dezembro/2011.

ESTIMATIVA DE VALOR: R$ 8.000.000,00.



PERÍODO DE EXECUÇÃO: Março/2010 a Dezembro/2011



122


AÇÃO ESTRATÉGICA: Desenvolver melhor atendimento ao contribuinte quanto aos serviços da SEF

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Terminais de Auto Atendimento.


Utilização de terminais de auto-atendimento para uso dos contribuintes.

JUSTIFICATIVA:

Redução do fluxo de contribuintes nas Agências e disponibilização de serviços no âmbito do Distrito Federal.


a) Planejamento;

b) Disponibilização de equipamentos;

c) Levantamento de pré-requisitos;

d) Desenvolvimento;

e) Implementação;

f) Homologação;

g) Treinamento; e

h) Implantação de solução.

META:

Implantação prevista até Outubro/2010.




PERÍODO DE EXECUÇÃO: Março/2010 a Outubro/2010

ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: UAT/GEPRO./GESIS

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Marcelo Cozzetti.

123


AÇÃO ESTRATÉGICA: Gerenciamento de fiscalização.

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Carga Exata.


Verificação de conformidade de cem por cento da carga transportada com carga declarada.

JUSTIFICATIVA:

Aumento de arrecadação, redução de sonegação e detecção de cargas ilegais.


Planejamento;

Projeto executivo;

Disponibilização de equipamentos e materiais

Montagem de infraestrutura;

Implementação;

Homologação;

Treinamento; e

Implantação da solução

META:





PERÍODO DE EXECUÇÃO: Março/2010 a Dezembro/2011.

ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: UAT/GEPRO/GESIS


124


AÇÃO ESTRATÉGICA: Modernização da infraestrutura e tecnológica da SEF.

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Reestruturação de infraesturuta lógica, elétrica e ar-condicionado.


Reestruturação de infraesturuta lógica, elétrica e ar-condicionado.

JUSTIFICATIVA:

Garantir a continuidade do serviço através de sistemas de redundância elétrica, assim como cabeamentos lógicos estruturados e salas climatizadas para o ar

condicionamento de equipamentos.


Planejamento;

Projeto executivo;

Disponibilização de equipamentos e materiais

Montagem de infraestrutura;

Certificação;

Implantação da solução.

META:








125


AÇÃO ESTRATÉGICA: Desenvolver e implantar mecanismos de acompanhamento e mensuração do atendimento, e criação de pontos de controle.

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Gestão de Controle de Qualidade..


Implantação do modelo Itil (modelo de boas práticas da gestão da tecnologia da informação), para modelar todos os gerenciamentos de serviços da Secretaria

JUSTIFICATIVA:

O modelo servirá para aumentar a eficiência e eficácia no atendimento e consequentemente, adquirir a merecida qualidade que hoje a SEFAZ não possui.


Levantamento de requisitos;

Aquisição de ferramentas;

Treinamento para o pessoal; e

Plano de implantação

META:








126


AÇÃO ESTRATÉGICA: Avaliar, renovar e manter tecnologias atuais bem como substituir equipamentos defasados no âmbito desta Secretaria.

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Atualização Tecnológica da SEFAZ.


Equiparar as novas tecnologias aplicadas atualmente no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, bem como adquirir novos equipamentos

para suprir as novas necessidades e demandas que venham a surgir.

JUSTIFICATIVA:

Necessidade de atualização de softwares; garantir equipamentos que atendam as novas demandas; substituição de equipamentos defasados tecnologicamente;

substituir sistemas defasados.


Levantamento de requisitos;

Aquisição de equipamentos e softwares;

Treinamento para o pessoal; e

Plano de implantação.

META:





PERÍODO DE EXECUÇÃO: Abril/2010 a Dezembro/2011.



127


AÇÃO ESTRATÉGICA: Garantir a integridade, confiabilidade, disponibilidade e backup das informações.

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Gestão da Segurança da Informação.

DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROJETO: Surge da necessidade de minimizar os riscos inerentes às informações em sistemas computacionais. Tem como foco

principal as características humanas, organizacionais e estratégicas relativas à segurança da informação. Adoção de mecanismos de controles de segurança,

backups, política de segurança e análise de riscos.

JUSTIFICATIVA:

Inexistência de uma política de segurança; falta de capacidade de armazenamento das informações; falta de ferramentas de monitoramento e controle das

informações; softwares defasados; inexistência de um plano de gestão de continuidade do negócio e de riscos.


a) Levantamento de requisitos;

b) Aquisição de hardwares e softwares;

c) Aplicar normas e política de segurança;

d) Treinamento para o pessoal; e

e) Plano de implantação.

META:





PERÍODO DE EXECUÇÃO: Janeiro/2010 a Dezembro/2011.



128

PLANO DE AÇÃOUNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

MACROPROCESSO: Gestão de Cadastro e Folha

AÇÃO ESTRATÉGICA: Desenvolver e implantar módulo de contagem de tempo de serviço no SIGEP

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Contagem automatizada de tempo de serviço

DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROJETO: Desenvolvimento de Módulo no Sistema SIGEP, (a exemplo do Sistema da CGU), para inserção dos Tempos de Serviço

(T.S.) exercidos neste Governo e outros averbados, bem como afastamentos e dados pertinentes, possibilitando cálculo automatizado (legislação aplicável em

cada período), para emissão de Certidões de T.S. e/ou Contagens prévias de T.S. para instrução dos processos de aposentadoria.

JUSTIFICATIVA: Atualmente as Contagens de T.S. são efetuadas manualmente, demandando tempo elevado na busca das informações e possibilitando maior

incidência de erros. A inserção dos dados no novo Módulo, feita continuamente, possibilitará que as Certidões e Contagens sejam emitidas em menor tempo e com

menor risco de erros, podendo ser disponibilizada como ferramenta na Intranet para o servidor, que poderá, a qualquer tempo, ter conhecimento de sua situação

pré-aposentadoria.


Finalização de Módulo no SIGEP para registro de afastamentos, T.S. e congêneres relativos ao servidor

Extração de dados do sistema SIGRH para alimentação no Módulo de afastamentos e T.S. do SIGEP

visitas técnicas à Controladoria Geral da União para conhecimento profundo do sistema lá existente

Formalização de Demanda à UAT, relativamente ao Módulo de Contagem de T.S. e emissão de Certidões, para levantamento de requisitos

Levantamento de toda a legislação de contagem de tempo de serviço aplicável ao GDF e legislação de aposentadoria

Implantação do Módulo, Testes e Homologação

META: Módulo desenvolvido e em funcionamento no final de Julho de 2010.

ESTIMATIVA DE VALOR: Depende do posterior cálculo de Pontos de Função, baseado no atual Contrato entre a SEF e a Politec



PERÍODO DE EXECUÇÃO: Outubro de 2009 a Julho de 2010.

ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: DIGEP/UAG/SEF e UAT/SEF

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Marcelo da Costa Domingos [email protected] – Tel. 3312-5301

129

mailto:[email protected]


AÇÃO ESTRATÉGICA: Desenvolver e implantar sistema de controle de tramitação de docs e processos

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: SISDOC – Sistema de controle de documentos e processos

DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROJETO: Desenvolvimento e implantação de Sistema que possibilite o registro e controle da tramitação de Documentos e

Processos, e possibilitando envio dos documentos por meio digital (com certificação) no âmbito da UAG (em fase experimental), para posterior expansão a toda

SEF, contendo a descrição sucinta dos últimos despachos efetuados em cada tramitação.

JUSTIFICATIVA: Atualmente só existe o SICOP que registra unicamente a tramitação de Processos entre as unidades, normalmente os documentos são

controlados via livros de protocolo. Por vezes constatam-se informações desencontradas quando a partir de um documento comum (Memorando, Ofício, etc.) é

originado um processo. O controle de tramitação proposto pelo Projeto possibilitará a consolidação de informações em banco único de dados, permitindo o rastreio

eficiente dos documentos e/ou processos e, ainda, o acompanhamento dos últimos despachos efetuados, além disso, possibilitará a redução do uso de papel,

contribuindo para a preservação do meio ambiente e economia de gastos públicos.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:Levantamento de órgãos ou entidades que já possuam sistemas semelhantes ao pretendido

Visitas técnicas aos respectivos órgãos e entidades para conhecimento da sistemática adotada

Formalização de Demanda à UAT, relativamente ao SISDOC, para levantamento de requisitos


Alimentação do SISDOC com a documentação existente no âmbito da UAG

Avaliação do Sistema em uso para definir parâmetros de expansão para toda a SEF

Aquisição de certificados digitais

METAS: Sistema desenvolvido e em funcionamento no final de Setembro de 2010;

Avaliação de sua utilização em Dezembro de 2010 para definição quanto à expansão.




PERÍODO DE EXECUÇÃO: Janeiro de 2010 a Dezembro de 2010.

130

ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: UAG/SEF e UAT/SEF

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Marcelo da Costa Domingos [email protected] – Tel. 3312-5301


AÇÃO ESTRATÉGICA: Desenvolver e implantar no SIGEP módulo para digitalização de documentos funcionais

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Digitalização de documentos funcionais

DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROJETO: Desenvolvimento de Módulo no Sistema SIGEP para Digitalização de Documentos Funcionais dos Servidores (Folhas de

Freqüência, cópia dos Documentos Pessoais acostados ao Dossiê, dentre outros).

JUSTIFICATIVA: O Sistema SIGRH (gera a Folha de Pagamentos) só possui informações quanto às folhas de freqüência a partir de meados da década de 90.

Sempre que é necessário resgatar períodos de afastamentos, faltas ou unidades de lotação, em períodos anteriores aos existentes no SIGRH, as folhas são

manuseadas uma a uma (material antigo e às vezes deteriorado). Tal atividade manual demanda tempo elevado e a alocação de mão-de-obra específica. A

implantação do Módulo de Digitalização propiciará o resgate de informações em tempo reduzido, bem como evitará a perda de documentos pela deterioração.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:Formalização de Demanda à UAT, relativamente ao Módulo de Digitalização de Documentos, para levantamento de requisitos

Levantamento de todas as Folhas de Freqüência existentes nos arquivos da DIGEP e Documentos acostados aos Dossiês dos servidores


Alocação e treinamento de equipe própria para execução da atividade de Digitalização

METAS: Módulo desenvolvido e em funcionamento até o final de Julho de 2010;

Documentos constantes nos Dossiês, bem como Folhas de Freqüência de 2009 e 2010 digitalizados até Janeiro de 2011;

Demais Folhas de Freqüência: 05 anos de referência digitalizados a cada 6 meses, com término em Dezembro de 2015.




PERÍODO DE EXECUÇÃO: Outubro de 2009 a Dezembro de 2015.

131


ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: DIGEP/UAG/SEF e UAT/SEF

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Aldecy Mendes da Silva [email protected] - Tel.: 3312-5159

MACROPROCESSO: Gestão de pessoas

AÇÃO ESTRATÉGICA: Formar parcerias com entidades voltadas à capacitação e desenvolvimento de pessoas

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Parceiros da SEF

DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROJETO: Formação de parcerias com entidades, órgãos e empresas que possuam reconhecida atuação em gestão de pessoas,

para fornecimento de ferramentas e material que subsidiem ações de capacitação e desenvolvimento de pessoas no âmbito da SEF

JUSTIFICATIVA: A SEF necessita de parcerias para implementar seus programas de capacitação e desenvolvimento de pessoas. Com as parcerias a SEF terá

melhores condições para executar seus programas de capacitação e desenvolvimento de pessoas.


Pesquisa entre órgãos públicos e privados;

Visitas técnicas a órgãos no DF e em outros Estados;

Firmar parcerias ou termos de cooperação técnica entre organizações públicas e privadas.

META: Parcerias firmadas até Dezembro/2010




período de execução: Janeiro de 2010 a Dezembro de 2010

ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: DIGEP/UAG/SEF

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Janice dos Santos Martins – [email protected] – Tel. 3312-5168

132




AÇÃO ESTRATÉGICA: Capacitar e desenvolver pessoas (CDP)

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: CAPACITARH

DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROJETO: Promoção de capacitação e desenvolvimento dos servidores, nas áreas gerencial, técnica e comportamental, em

atendimento às demandas oriundas das Unidades da SEF.

JUSTIFICATIVA:

Os servidores da SEF, para a execução de suas atividades, necessitam de constante atualização para o bom desempenho de suas atividades.


Recebimento e análise das demandas oriundas das Unidades que compõem a SEF;Elaborar os projetos básicos;Viabilizar e acompanhar os procedimentos licitatóriosAcompanhamento da execução dos eventos de capacitação

META:

Demandas atendidas até Dezembro/2010


FONTE DE FINANCIAMENTO: ( ) PROFISCO ( ) PNAFM ( ) Orçamento (X ) FUNDAF


PERÍODO DE EXECUÇÃO: Outubro de 2010 a Dezembro de 2011

ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: DIGEP/UAG

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Janice dos Santos Martins – [email protected] – Tel.: 3312-5168

134



AÇÃO ESTRATÉGICA: Disponibilizar o conhecimento

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Gestão do Conhecimento


Realizar ações visando à disseminação do conhecimento, de forma sistemática no âmbito de toda a SEF

JUSTIFICATIVA: A gestão do conhecimento faz-se necessária, na medida em que é preciso também reavaliar a prática gerencial. O conhecimento deve ser sistematizado, gerido e

disseminado de forma a proporcionar sua apropriação, por parte dos servidores.


Desenvolver e implantar Banco de Talentos (Módulo do SIGEP);

Implementação de fóruns gerenciais;

Implementação de ciclo de palestras;

Elaboração e divulgação do Boletim InformaRH

META:

Ações implementadas até Julho de 2011.

ESTIMATIVA DE VALOR: RS 200.000,00



PERÍODO DE EXECUÇÃO: Março de 2010 a Julho de 2011

ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: DIGEP/UAG e UAT/SEF

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Janice dos Santos Martins – [email protected] - Tel.: 3312-5168

135



AÇÃO ESTRATÉGICA: Elaborar programa de qualidade de vida

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Fazenda saudável

DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROJETO: Consiste em: a) desenvolver um programa de qualidade de vida dos servidores da SEF, com o objetivo de promover

ações que visem despertar a busca de hábitos saudáveis e a integração e valorização dos servidores; e b) formular instrumentos de diagnóstico sobre a saúde

ocupacional e apresentação de um Plano de Melhoria e Instrumentos de Aferição.

JUSTIFICATIVA: Os servidores da SEF têm apresentado problemas, tais como falta de motivação, pouca integração, condições precárias de saúde, com números

elevados de licenças médicas/afastamentos por doenças de cunho ocupacional, o que ocasiona baixa produtividade e alto índice de absenteísmo. A implantação

deste projeto proporcionará a melhoria da qualidade de vida, e conseqüentemente, melhoria no desempenho e na produtividade dos servidores.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:a) Contratação de consultoria para a implantação da ginástica laboral;

b) Contratação de consultoria especializada em saúde ocupacional;

c) Ampliação do atendimento psicossocial;

d) Elaboração de projetos para realização de atividades esportivas, artísticas e culturais

e) Reativação do Coral da Secretaria de Fazenda;

f) Estabelecimento de parcerias com órgãos e entidades

especializadas em saúde e qualidade de vida.

META: Projetos básicos elaborados até abril/2010

Consultorias contratadas até julho/2010,

Programa implantado até dezembro/2010




PERÍODO DE EXECUÇÃO: Janeiro de 2010 a Dezembro de 2010

ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Maria Neves Ribeiro de Queiroz

136

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Maria Neves Ribeiro de Queiroz – [email protected] – Tel. 3312-5167

MACROPROCESSO: Gestão orçamentária e financeira

AÇÃO ESTRATÉGICA: Desenvolver e implantar novo modelo de elaboração e consolidação da proposta orçamentária da SEF com base no PE

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Novo modelo de elaboração e consolidação da proposta orçamentária da SEF


Consiste no desenvolvimento e implantação de um novo modelo de elaboração e consolidação da proposta orçamentária da SEF.

JUSTIFICATIVA:

O atual modelo de elaboração da proposta orçamentária da SEF apresenta deficiências e inconsistências e, uma vez reformulado, possibilitará maior

compatibilidade entre as prioridades do órgão e sua disponibilidade orçamentária e financeira.


Mapeamento dos processos envolvidos no modelo atual;

Identificação das principais dificuldades encontradas na consolidação da proposta orçamentária;

Elaboração das diretrizes do novo modelo, estabelecendo: fases, calendário de reuniões, prazo para entrega das solicitações, etc.

META:

Elaboração do novo modelo até maio/2010;

Implantação do novo modelo na elaboração da proposta orçamentária a partir de junho/2010.


FONTE DE FINANCIAMENTO: ( ) PROFISCO ( ) PNAFM ( x ) Orçamento ( ) FUNDAF


PERÍODO DE EXECUÇÃO: Outubro/2009 a Agosto/2010

ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Gerência de Administração Financeira e de Material e Núcleo de Execução Orçamentária e Financeira

137


SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Graziela Gomes Nascimento – 3312 5181 – [email protected]

MACROPROCESSO: Gestão orçamentária e financeira

AÇÃO ESTRATÉGICA: Desenvolver cultura orientada para resultados

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Sensibilização de servidores para Gestão de Resultados

DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROJETO: Consiste na sensibilização dos servidores designados para participar do processo de elaboração da proposta

orçamentária para um melhor aproveitamento dos recursos orçamentários e financeiros disponíveis.

JUSTIFICATIVA: Os servidores designados para participar do processo nem sempre estão engajados e cientes das reais necessidades do setor que representa,

bem como desse setor no contexto da SEF e, após um processo de sensibilização, poderão desempenhar seu papel de forma mais eficiente e comprometida.


Elaboração de um comparativo entre “valor solicitado”, “valor disponibilizado” e “valor executado” para cada setorial;

Realização de reuniões com os servidores envolvidos na elaboração da proposta orçamentária;

Identificação de servidores com perfil e motivação para executar o trabalho;

Sensibilização dos servidores envolvidos, por meio de workshops, palestras e outros.

META:

Eventos de sensibilização realizados até maio/2010;

Visibilidade da gestão para resultados em 2012.




PERÍODO DE EXECUÇÃO: Outubro/2009 a Maio/2010

ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Diretoria Administrativo-Financeira, Gerência de Administração Financeira e de Material e Núcleo de Execução

Orçamentária e Financeira

138


SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Carmem Virgínia Carvalho Barreira – 3312 5194 – [email protected]

139

MACROPROCESSO: Gestão de recursos materiais e de bens patrimoniais

AÇÃO ESTRATÉGICA: Desenvolver e implantar novo modelo de solicitação de recursos materiais

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Novo modelo de solicitação de recursos materiais


Consiste no desenvolvimento e implantação de um novo modelo de solicitação de materiais de consumo.

JUSTIFICATIVA:

O atual modelo apresenta deficiências tanto na solicitação quanto no atendimento do pedido e, uma vez reformulado, possibilitará uma maior satisfação do usuário

e conseqüente melhoria no gasto público.


Identificação das deficiências no processo de solicitação de material e no atendimento às demandas dos setoriais da SEF;

Alteração no formulário de pedido interno de material;

Estabelecimento de normas para o processo de solicitação de material e atendimento à solicitação de material;

Estabelecimento de mecanismos de controle de qualidade relativo às demandas de material.

META:

Novo modelo implantado até dezembro/2010.




PERÍODO DE EXECUÇÃO: Novembro/2009 a Dezembro/2010.

ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Núcleo de Material

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Volmir Zaro – 3312 5197 – [email protected]

140


AÇÃO ESTRATÉGICA: Desenvolver banco de bens patrimoniais reaproveitáveis

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Banco de bens patrimoniais reaproveitáveis


Consiste na criação de um banco de bens patrimoniais reaproveitáveis

JUSTIFICATIVA:

A divulgação da relação de bens que não estão em uso nas diversas unidades e depósitos da SEF e uma maior interação entre os setoriais possibilitarão

economicidade e melhor aproveitamento da vida útil dos bens patrimoniais.


Levantamento dos bens reaproveitáveis e o estado de conservação dos mesmos;

Estabelecimento de normas para a solicitação de bens reaproveitáveis do depósito, bem como para o remanejamento dos mesmos;

Criação do banco de bens patrimoniais reaproveitáveis;

Divulgação na Intranet, da relação e fotos dos bens reaproveitáveis.

META: Banco de bens patrimoniais reaproveitáveis criado e divulgado até dezembro/2010.




PERÍODO DE EXECUÇÃO: Novembro/2009 a Dezembro/2010

ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Núcleo de Patrimônio

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Hélio Bittencourt Gonzaga Filho – 3312 5198 – [email protected]

141


AÇÃO ESTRATÉGICA: Promover campanhas educativas

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Campanhas educativas


Consiste na realização de campanhas educativas para sensibilização do servidor quanto à melhoria do gasto público na aquisição de materiais de consumo e na

utilização de bens patrimoniais.

JUSTIFICATIVAS:

Os servidores designados para solicitar o material de consumo da unidade nem sempre estão engajados e cientes das reais necessidades do setor que

representa, bem como desse setor no contexto da SEF e, após um processo de sensibilização, poderão desempenhar seu papel de forma mais eficiente e

comprometida. Quanto à utilização de bens patrimoniais, a sensibilização possibilitará maior economicidade e melhor aproveitamento da vida útil desses bens.


Produção e disponibilização de materiais educativos.

META:

Produção e disponibilização de materiais educativos até dezembro/2010.




PERÍODO DE EXECUÇÃO: Janeiro a Dezembro/2010

ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: DIAFI E GEFIM

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Dagoberto Queiroz Mariano – 3312 5194 – [email protected]

142


AÇÃO ESTRATÉGICA: Criar padrão para aquisição de recursos materiais e de bens patrimoniais

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Padronização dos recursos materiais e de bens patrimoniais da SEF


Consiste no estabelecimento de padrões de recursos materiais e de bens patrimoniais que serão adquiridos pela SEF, por meio da elaboração e disponibilização

de um catálogo padrão.

JUSTIFICATIVA:

A diversidade de padronagens de materiais de consumo e de bens permanentes adquiridos pela SEF dificulta não só a aquisição como a movimentação e o

reaproveitamento dos mesmos e, uma vez padronizados, todos esses processos serão facilitados e agilizados, tanto para o usuário quanto para as unidades

gestoras de material e patrimônio, gerando economicidade, melhor qualidade e aproveitamento do gasto público.


- definição de padrões, observando critérios de ergonomicidade, acessibilidade, durabilidade e funcionalidade;

- elaboração e disponibilização de catálogo padrão.

META:

Catálogo elaborado e disponibilizado até junho/2011.




PERÍODO DE EXECUÇÃO: Janeiro/2010 a Junho/2011.

ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: NUMAT, NUPAT, GEFIM, DIAFI.

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Jairo Portela Medeiros – 3312 5194 – [email protected]

143

MACROPROCESSO: Gestão de serviços logísticos

AÇÃO ESTRATÉGICA: Aperfeiçoar os Sistemas existentes

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Solicitação de serviços de Manutenção Predial


Aprimorar o sistema de solicitações de serviços, visando disponibilizar aos usuários informações voltadas ao andamento de serviços demandas ao Núcleo de

Administração Predial.

JUSTIFICATIVA:

Pretende-se com o aperfeiçoamento do sistema dar transparência aos demandantes quanto ao tempo de atendimento, bem como DImencionar a qualidade do

serviço prestado.


Reavaliar o sistema existente.

Implementar melhorias.

META:

Aprimorar até abril 2010.

ESTIMATIVA DE VALOR: NÃO DEMANDA RECURSO FINANCEIRO



PERÍODO DE EXECUÇÃO: OUTUBRO DE 2009 A ABRIL DE 2010.

ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: GERÊNCIA DE APOIO LOGÍSTICO

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: ROMERO CAMPOS – E-MAIL [email protected] – 3312-5234

145



AÇÃO ESTRATÉGICA: Desenvolver e implementar novos sistemas informatizados

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Solicitação de saída de veículos


Desenvolvimento e implantação de novo sistema informatizado.

JUSTIFICATIVA:

Pretende-se com a implementação do novo sistema informatizar a rotina, hoje manual, de solicitação de saída de veículo, objetivando dar maior celeridade e

estimar tempo de espera para o efetivo atendimento.


Estudo da rotina atual.

Elaboração e implementação do sistema.

META:

Até abril 2010.




PERÍODO DE EXECUÇÃO: OUTUBRO DE 2009 ATÉ MAIO DE 2010.


SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: EDVALDO PEREIRA.E-MAIL : [email protected] FONE 3312-5189

146



AÇÃO ESTRATÉGICA: Desenvolver e implantar novos sistemas informatizados.

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Sistema solicitação de serviços de reprografia.


Desenvolver e implementar novo sistema informatizado

JUSTIFICATIVA:

Pretende-se com a implementação do novo sistema informatizar a rotina, hoje manual, da solicitação de serviços reprograficos.


Estudar a rotina atual.

Desenvolver e implementar o novo sistema.

META:

Até junho 2010.




PERÍODO DE EXECUÇÃO: NOVEMBRO DE 2009 ATÉ JUNHO DE 2010.


SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: MARGARIDA; E-MAIL: [email protected]; FONE: 3312-5040

147




DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Acompanhamento de projetos


Desenvolver e implantar sistema de acompanhamento de projetos de engenharia desenvolvidos no âmbito da SEF.

JUSTIFICATIVA:

Pretende-se com o sistema disponibilizar aos demandantes o andamento dos projetos desenvolvidos e/ou acompanhados pelo NUENG, no âmbito da SEF.


Estudar rotina

Elaborar e implantar sistema.

META:

Até agosto 2010.

ESTIMATIVA DE VALOR: NÃO DEMANDA RECURSOS FINANCEIROS



PERÍODO DE EXECUÇÃO: DEZEMBRO DE 2009 ATÉ AGOSTO DE 2010.


SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: ÉLCIO; E-MAIL: [email protected], FONE: 3312-5150

148




DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Controle de arquivamento de processos


Desenvolver e implantar sistema de arquivamento de processos.

JUSTIFICATIVA:

Pretende-se com a implantação do sistema otimizar efetivamente o arquivamento de processos.


Estudar rotina atual

Desenvolver e implantar sistema.

META:

Até dezembro 2010.

ESTIMATIVA DE VALOR: NÃO DEMANDA RECURSOS FINANCEIROS



PERÍODO DE EXECUÇÃO: JANEIRO 2010 A DEZEMBRO 2010.


SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: LUIZ CLÁUDIO; FONE: 3312-8035

149


AÇÃO ESTRATÉGICA: Adequar infraestrutura do núcleo de arquivo-NUARQ

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Infraestrutura do NUARQ

DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROJETO: Promover a reestruturação física do núcleo de arquivo.

JUSTIFICATIVA:

Pretende-se com a implantação do sistema otimizar efetivamente o arquivamento de processos.

Principais atividades:

Levantamento das necessidades

Elaboração de projeto básico

Implantação do sistema

META:

Até julho de 2011

ESTIMATIVA DE VALOR: R$1.000.000,00 (Um milhão de Reais)



PERÍODO DE EXECUÇÃO: JANEIRO 2010 A JULHO DE 2011


SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: LUIZ CLÁUDIO; E-MAIL [email protected]; FONE: 3363-4201

150


MACROPROCESSO: Gestão de contratos e convênios

AÇÃO ESTRATÉGICA: Modernizar o banco de dados do sistema de gestão de contratos

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Modernização do sistema de gestão de contratos – Access


Consiste na atualização e modernização do banco de dados do sistema de acompanhamento dos contratos, convênios e demais despesas da SEF, utilizado

atualmente.

JUSTIFICATIVA:

O banco de dados do sistema agrega algumas informações que não são mais necessárias e/ou utilizadas, bem como requer a inserção de novas funcionalidades

e, uma vez atualizado e modernizado, possibilitará uma melhor visualização da situação atual por meio de seus recursos.


Identificação de servidor capacitado com conhecimento em ACCESS ou capacitar servidor para proceder à atualização e modernização do sistema;

Identificação dos dados desnecessários e as novas funcionalidades a serem inseridas no sistema;

Capacitação dos servidores do NUCON, GEFIM, DIAFI e UAG, para utilização do sistema.

META:

Sistema modernizado até dez/2010





ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: GEFIM

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Emy Takada – 3312 5179 – [email protected]

151



AÇÃO ESTRATÉGICA: Capacitar servidores para utilização dos sistemas existentes

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Capacitação de servidores para o uso do SIGGO


Consiste na capacitação dos servidores lotados na ASSESSORIA, DIAFI, GEFIM, NUCON E NUOFI, para utilização do SIGGO – Sistema Integrado de Gestão

Governamental.

JUSTIFICATIVA:

Os servidores das áreas envolvidas não têm completo domínio das funcionalidades e aplicabilidades do SIGGO e, com a capacitação, o acompanhamento da

execução dos contratos e demais despesas relacionadas à prestação de serviços tornar-se-á mais ágil e efetivo.


Contatar o gestor do SIGGO para viabilizar a realização de treinamento específico;

Elaboração do calendário para a realização do treinamento;

Realização do treinamento.

META:

Servidores capacitados até junho/2010.




PERÍODO DE EXECUÇÃO: Outubro/2009 a Junho/2010

ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Gerência de Administração Financeira e de Material

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Marilene Sebastião Segundo – 3312 5285 – [email protected]

153


AÇÃO ESTRATÉGICA: Promover eventos de sensibilização e orientação dos executores

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Sensibilização e orientação dos executores


Consiste em promover eventos de sensibilização e orientação dos executores.

JUSTIFICATIVA:

Atualmente a interação entre a unidade gestora de contratos e os executores encontra-se deficitária; portanto a sensibilização e orientação dos executores

possibilitará um melhor desempenho de suas atribuições.


- identificação das principais falhas na execução dos contratos;

- elaboração de cartilha de orientação aos executores;

- planejamento e realização de eventos para sensibilização e orientação dos executores.

META:

Cartilha elaborada até agosto/2010;

Eventos de sensibilização e orientação de executores realizados até agosto/2010.




PERÍODO DE EXECUÇÃO: Janeiro a Agosto/2010

ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Núcleo de Avaliação e Controle de Contratos e Convênios

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Maria Alves de Souza Mito – 3312 5308 – [email protected]

154

MACROPROCESSO: Administração geral

AÇÃO ESTRATÉGICA: Desenvolver canais de comunicação com a clientela interna da SEF.

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Canais de Comunicação


Consiste no desenvolvimento de canais de comunicação com a clientela interna da SEF, com o objetivo de disseminar informações quanto às atividades desenvolvidas pela UAG e de melhorar a interação entre a UAG e as demais Unidades da Secretaria de Estado de Fazenda - SEF.

JUSTIFICATIVA: As demais Unidades da SEF não conhecem todas as atividades desenvolvidas pela UAG e as dificuldades vivenciadas para sua execução. Além disso, a comunicação entre os setoriais internos da UAG e entre estes e as outras Unidades da SEF não é eficaz; o que gera uma imagem negativa da UAG perante as demais Unidades da SEF. A implantação deste projeto contribuirá para que seja modificada esta imagem.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:Construção e disponibilização de link da UAG na intranet – “UAG ao alcance de todos”.Realização de pesquisa de satisfação quanto aos serviços prestados, junto aos setoriais e aos servidores.Identificação, por meio da pesquisa de satisfação, das deficiências existentes na interação entre os setoriais internos da UAG e entre estes e as outras Unidades da SEF.Realização de visitas aos setoriais – “UAG vai até você!”.Elaboração e implantação de Plano de Melhoria da Comunicação.

META:

- Link disponibilizado até dezembro/2009; tabulação da pesquisa concluída até março/2010; visitas iniciadas em maio/2010 e plano de melhoria da comunicação implantado até dezembro/2010.




PERÍODO DE EXECUÇÃO: Outubro/2009 a Dezembro/2010

ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Assessoria e Diretorias da Unidade de Administração Geral

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Jessamyne Maria Fontenelle Varão, telefone 3312-5164 e e-mail [email protected]

155


AÇÃO ESTRATÉGICA: Desenvolver e implantar um Plano de Integração Interna

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Plano de Integração Interna

DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROJETO: Consiste no desenvolvimento de um Plano de Integração Interna da Unidade de Administração Geral, com o objetivo de melhorar a integração entre os setoriais que compõem a UAG.

JUSTIFICATIVA: A integração entre os setoriais que compõem a UAG ainda não é satisfatória; o que interfere no desempenho das atividades da Unidade e contribui para a imagem negativa da UAG perante as demais Unidades da SEF. A implantação deste projeto contribuirá para que seja modificada esta imagem.


Identificação das causas das deficiências de integração entre os setoriais que compõem a UAG

Identificação de possíveis instrumentos para a integração entre os setoriais que compõem a UAG

Seleção das medidas corretivas e elaboração do Plano de Integração Interna

Implantação do Plano de Integração Interna

META: Plano de Integração Interna implantado até dezembro/2010.

ESTIMATIVA DE VALOR: 50.000,00



PERÍODO DE EXECUÇÃO: Outubro/2009 a Dezembro/2010


SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Carmen Barreira, Telefone 3312-5015 e email [email protected]

156


AÇÃO ESTRATÉGICA: Desenvolver e implantar um Plano de Controle de Qualidade

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Plano de Controle de Qualidade


Consiste no desenvolvimento de um Plano de Controle de Qualidade, com o objetivo de avaliar a qualidade dos serviços prestados pela UAG e aprimorar a prestação destes serviços.

JUSTIFICATIVA:

Não há acompanhamento eficaz do atendimento das demandas recebidas e atendidas pela UAG, nem controle de qualidade dos serviços prestados pela UAG, o que, muitas vezes, gera descontentamento por parte dos envolvidos.


Identificação dos possíveis instrumentos de acompanhamento eficaz do atendimento das demandas recebidas e atendidas pela UAG;

Elaboração do Plano de Controle de Qualidade;

Implantação do Plano de Controle de Qualidade

META:

Plano de Controle de Qualidade implantado até dezembro/2010.






SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Vicente Ferreira, telefone 3312-5200 e email [email protected]

157


PLANO DE AÇÃOTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

MACROPROCESSO: Gerir o contencioso tributário em 2.ª instância

AÇÃO ESTRATÉGICA: Propor a reestruturação administrativa do TARF

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Reestruturação administrativa do TARF

DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROJETO: Adequação da estrutura administrativa do Tribunal para exercer suas atuais atividades e absorver novas competências.

JUSTIFICATIVA: A estrutura atual da casa trabalha no seu limite, não suportando a absorção de novas competências. Portanto, a reestruturação objetiva

melhores condições de trabalho.


Edição de nova lei de processo administrativo-fiscal.

Definição de nova estrutura administrativa – lei e regimento.

META:

Nova estrutura implantada até agosto/2010



SITUAÇÃO DO PROJETO: ( ) Não iniciado ( ) Iniciado e paralisado ( x ) Em andamento

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 12 meses (agosto/2009 a agosto de 2010)

ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: TARF

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Genivaldo da Silva Barbosa (3342-2621 e [email protected])

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MACROPROCESSO: Gerir o contencioso tributário em 2.ª instância

AÇÃO ESTRATÉGICA: Propor a adequação da infraestrutura tecnológica do TARF

DENOMINAÇÃO DO PROJETO: Adequação da infraestrutura tecnológica do TARF


Adequação da infraestrutura tecnológica da Casa, para atender às necessidades de controle de processos e procedimentos e de registro dos julgamentos.

JUSTIFICATIVA:

A atual estrutura não atende às necessidades do tribunal, sendo as tarefas exercidas com ferramentas rudimentares, o que prejudica a produtividade dos

servidores e do TARF.


Identificar necessidades de equipamentos e sistemas de informática

Elaborar termos de referência para licitação

Capacitar / treinar usuários

META:

Sistemas implantados até dezembro/2010



SITUAÇÃO DO PROJETO: ( X ) Não iniciado ( ) Iniciado e paralisado ( x ) Em andamento (SOM)

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 18 Meses (agosto/2009 a dezembro/2010)

ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: TARF

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Genivaldo da Silva Barbosa (3342-2621 e [email protected])

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