· web viewfoi iniciada uma frente de trabalho para atuação na compatibilização do processo de...

ADI – Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento InstitucionalSalvador, 17 de novembro de 2016

RAA - RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADESperíodo: janeiro a setembro de 2016

COMPANHAIO

CRMpcPRODEB

ÍNDICE PÁGINA

1. APRESENTAÇÃO 03

2. GESTÃO ESTRATÉGICA 03

2.1. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2016-2019 04

2.2. PROJETOS ESTRATÉGICOS 2016 052.2.1 AMPLIAR CAPACIDADE OPERACIONAL DO DATACENTER2.2.2 IMPLANTAR IDB - INFOVIA DIGITAL DA BAHIA2.2.3 AMPLIAR VELOCIDADE DE PROVIMENTO DE INTERNET2.2.4 CIDADÃO 360º2.2.5 CRIAR SITE PRODEB2.2.6 CRIAR INTRANET PRODEB2.2.7 CONTRATAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE SERVICE DESK2.2.8 IMPLANTAR FERRAMENTA CRM – MÓDULO VENDAS2.2.9 REDESENHO DE PROCESSOS PRIORITÁRIOS2.2.10 PDNS - PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SERVIÇOS2.2.11 ADEQUAR E DIVULGAR PORTFÓLIO DE SERVIÇOS

2.3. PROJETOS EM PARCERIAS COM CLIENTES 132.3.1 SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS - SEIA2.3.2 RH BAHIA2.3.3 NOVO SEC ONLINE2.3.4 PORTAL DA ÁGUA2.3.5 OUTSOURCING GOVERNADORIA2.3.6 SIGANT

3. GESTÃO OPERACIONAL 19

3.1. DATACENTER 19

3.2. CONECTIVIDADES E REDE 20

3.3. SOLUÇÕES APLICATIVAS 23

3.4. DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO 24

4. GESTÃO ADMINISTRATIVA 33

4.1. GESTÃO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE 33

4.2. GESTÃO DE PESSOAS 38

4.3. GESTÃO FINANCEIRA 45

5. SOLUÇÕES PARA SOCIEDADE 505.1 APP CAÇA MOSQUITO5.2 APP PORTAL DO SERVIDOR5.3 APP PROCON MOBILE5.4 APP SAC MOBILE5.5 CIDADÃO 360º

ADI – Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento InstitucionalSalvador, 17 de novembro de 2016

2


COMPANHAIO

1. APRESENTAÇÃO

A PRODEB inicia o ano com o Planejamento Estratégico 2016-2019 definido e projetos priorizados para 2016 com finalidade de atender seus objetivos estratégicos e o alcance de sua visão: “Ser referência na gestão de prestação de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito governamental e provedor estratégico de soluções para a Administração Pública”.

Neste contexto, implantou-se na empresa uma reestruturação organizacional mais adequada às necessidades atuais, buscando a correção das distorções existentes e o balanceamento das funções desempenhadas pelas diretorias, dando-lhes maior equanimidade e equilíbrio.

Em seguida, entraram em andamento os projetos estratégicos e a formação de parcerias estruturantes que são apresentadas neste relatório como ações e realizações do período.

2. GESTÃO ESTRATÉGICA

2.1. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICOS 2016-2019

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

3


COMPANHAIO

4


COMPANHAIO

2.2. PROJETOS ESTRATÉGICOS 2016

ITEM PROJETOS ESTRATÉGICOS 20162.2.1 AMPLIAR CAPACIDADE OPERACIONAL DO DATACENTER2.2.2 IMPLANTAR IDB - INFOVIA DIGITAL DA BAHIA2.2.3 AMPLIAR VELOCIDADE DE PROVIMENTO DE INTERNET2.2.4 CIDADÃO 360º2.2.5 CRIAR SITE PRODEB2.2.6 CRIAR INTRANET PRODEB2.2.7 CONTRATAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE SERVICE DESK2.2.8 IMPLANTAR FERRAMENTA CRM – MÓDULO VENDAS2.2.9 REDESENHO DE PROCESSOS PRIORITÁRIOS2.2.10 PDNS - PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SERVIÇOS2.2.11 ADEQUAR E DIVULGAR PORTFÓLIO DE SERVIÇOS

2.2.1. AMPLIAR CAPACIDADE OPERACIONAL DO DATACENTERDescrição: Ampliar Capacidade Operacional do Datacenter em armazenamento, processamento,

conectividade, elétrica e backup, através do aumento em: Servidores; Storage; Conectividade (Switches e Segurança para Internet – Firewall, IPS, Filtro de Conteúdo, Controle de Aplicação); Solução Elétrica; Backup.

Data de início: 12/2015

Data de conclusão: 11/2019

Benefícios: Consolidação do Datacenter Expansão do Ambiente Colaborativo RH Bahia Provimento de Internet Governo Digital Infovia Digital da Bahia SESAB Solução

Realizações: Contração/Licitação Armazenamento: aquisição de solução para armazenamento de dados (storage), 513.6TB brutos, 5 anos on-site.Contração/Licitação Conectividade (Switches): Aquisição de oito equipamentos de conectividade (switches) para conexão dos servidores hospedados no Datacenter PRODEB devido à necessidade de substituir equipamentos implantados no Datacenter em função de atualização tecnológica - A última etapa da implantação que consiste na manobra lógica para retirar os switches antigos (BD's) está suspensa em função do Projeto RH_BAHIA, onde o ambiente do DC está congelado e não poderemos realizar nenhuma intervenção que gere impacto. Atividade reprogramando esta atividade para a 2ª quinzena de janeiro/2017.

Solução de Segurança Internet: Os pacotes de trabalho que compreendem a aquisição da solução serão reiniciados em 02/01/2017 com previsão de realizar o Pregão em até 30/04/17. A estimativa mais provável é em torno de 06 meses, após realização do pregão, para finalizar licitação (homologação) e realizar a implantação. Sendo Outubro/2017 a estimativa mais provável para concluir a referida entrega.

Solução Global de Elétrica: TDR para contradação de consultoria para a realização do desenho da solução em processo de revisão/reformulação.

Solução Backup – Encontra-se em processo de aprovação do Termo de Referência para aquisição da solução.

5


COMPANHAIO

Status: Em execução com 36 % executado.

Imagem:Imagem:

2.2.2. IMPLANTAR A INFOVIA DIGITAL DA BAHIA – IDBDescrição: O Governo do Estado da Bahia está implantando uma rede de comunicação de dados

denominada de Infovia Digital da Bahia - IDB, exclusiva, estratégica e dotada alta velocidade, redundância, contingência, expansão e capilaridade. Cobrirá toda a Região Metropolitana de Salvador possui como principal meio de conectividade pares de fibras ópticas do cabeamento da Rede Metropolitana de Salvador - REMESSA. A Remessa é uma iniciativa do Governo Federal, que através da Rede Nacional de Pesquisa – RNP a tornou operacional. Possui lançado em Salvador um cabo óptico, em anel, com 48 fibras percorrendo uma extensão de mais de 180 quilômetros para interligar as entidades de Ensino e Pesquisa, Faculdades, Universidades públicas e privadas e os Órgãos Governamentais das esferas: federal, estadual e municipal.A IDB destina-se a ser uma ferramenta de TIC da administração pública estadual, que em outras etapas atingirá todo o território baiano. O seu backbone óptico e três Pontos de Acesso (PLANSERV, SEBRAE e DESENBAHIA) encontram-se operacionais. Atualmente dispõe em seu backbone sete canais de 10Gbps, cada, que serão utilizados, em primeiro momento, para a conexão de 610 Pontos de Acesso ou prédios dos Órgão do Governo da Bahia.A implantação das conexões dos Pontos de Acesso da IDB acima referenciados, se dará em duas etapas (01 e 02) através de dois processos licitatórios. A etapa 01 será implantada mediante a contratação da Empresa IPQ Tecnologia e está em fase de execução, devendo instalar 300 pontos localizados no centro de Salvador. Para implantar a etapa 02, que cobrirá as demais regiões da cidade de Salvador com a instalação dos 310 pontos restantes, está em curso o processo licitatório que fará a contratação dos recursos necessários.

Cliente TodosETAPA 01ETAPA 01Data de início: 05/2016Data de conclusão: 12/2016StatusStatus Realizado: 15%ETAPA 02ETAPA 02Data de início: 08/2016Data de conclusão: 03/2017StatusStatus Realizado: 0%Benefícios a serem geradosBenefícios a serem gerados Pontos com velocidades de acesso garantidas de 10Mbps a 1Gbps (tanto para upload

quanto para download); Contempla serviços de manutenção, operação, monitoramento, segurança (com

isolamento completo do tráfego entre as diversas redes através das mais modernas tecnologias de segurança);

Será utilizada para substituir a atual Rede Governo com a disponibilidade de maiores velocidades e menores custos;

6


COMPANHAIO

SLA de 99,999% para o backbone (implantados em, atualmente 7 Pontos de Presença - POPs e no futuro próximo serão 9 POPs) que são conectados entre si com solução óptica em anel totalmente redundantes. O Pontos de Acesso possuem em SLA 99,45%;

Possui Gestão Centralizada dos serviços contratados e do consumo contratual através do Sistema da IDB gerido pela PRODEB.

Imagem:Imagem:

2.2.3. AMPLIAR VELOCIDADE DE PROVIMENTO DE INTERNETDescriçãoDescrição O serviço de provimento Internet Corporativo que atende aos Órgãos da Administração Pública

Estadual é prestado pela PRODEB, que atualmente tem contratado 02 acessos de provimento Internet e solução segurança.

Cliente TodosContrato 1 - Acesso de velocidade de 1,5GbpsContrato 1 - Acesso de velocidade de 1,5GbpsData de início: 03/2014Data de conclusão: 05/2018StatusStatus Realizado: 50%Contrato 2 - Acesso de velocidade de 5Gbps ampliável até 10GbpsContrato 2 - Acesso de velocidade de 5Gbps ampliável até 10GbpsData de início: 05/2016Data de conclusão: 05/2021StatusStatus Realizado: 5%Benefícios a serem Benefícios a serem geradosgerados

Sistema de Prevenção de Intrusão (IPS) - Tentativas de acesso não autorizadas a serviços e /ou servidores são registradas e bloqueadas, evitando acessos não autorizados.

Configuração de política de acesso Internet de acordo com as necessidades do cliente - Permite que o cliente estabeleça os critérios para o acesso à Internet, e da Internet. O cliente pode determinar quem acessa a Internet através de bloqueios a faixas de endereços ou a tipos de serviços, e pode definir como os serviços que disponibiliza para a Internet são acessados, e por quem.

Central de monitoramento e atendimento ao cliente em regime 24 x 7- Estrutura de monitoramento e atendimento ao cliente através do Núcleo de Operação e Controle (NOC) da PRODEB.

Suporte Técnico Local - Uma equipe especializada está disponível para realizar o suporte técnico, incluindo a manutenção do circuito de acesso à Internet

Relatórios -Fornecimento de informações "on-line" do tráfego de entrada e de saída Internet do cliente, através de ferramenta WEB.

Escalabilidade - Permite um rápido crescimento da velocidade da sua conexão à Internet. O cliente pode aumentar a velocidade da conexão no mesmo dia da solicitação.

Disponibilidade - Disponibilidade do acesso Internet de 99,40%, com uma infraestrutura de equipamentos redundante e fibras ópticas por encaminhamentos distintos, entre o backbone Internet da operadora à PRODEB.

Garantia de banda - exclusividade a banda na velocidade contratada por cada órgão tanto para uploads, quanto para downloads.

7


COMPANHAIO

Serviço de DNS (DomainName System) - A PRODEB como detentora do domínio “ba.gov.br”, disponibiliza o serviço de DNS primário e secundário (contingência) para resolução de nomes, possibilitando que o cliente deixe de administrar e manter tal serviço.

Indicador/Indicador/GráficoGráfico

2.2.4. CIDADÃO 360ºDescrição: Trata-se de um projeto de e-GOV que tem como principal objetivo criar um modelo de Alta

Interação para prestação de serviços públicos, mudando a maneira com que o governo e o cidadão se relacionam a qualquer tempo e lugar de forma proativa, personalizada e otimizada. Com a implantação do modelo serão disponibilizados serviços eletrônicos para o cidadão e para gestores públicos, integrando e atendendo dessa forma aos focos de eficiência e controle dos processos administrativos e de atendimento ao cidadão. Para o cidadão será disponibilizada uma interface única de acesso a todos os serviços de seu interesse disponibilizado pelo governo, independente do órgão responsável pelo provimento do serviço. Tal interface será disponibilizada tanto em um aplicativo de dispositivos móveis como no portal WEB do governo. Já o gestor público terá um sistema de gestão de informações do cidadão baseado em ferramentas de CRM, BI e Analytics, que permitirá um conhecimento completo do cidadão e de suas necessidades junto ao governo, incluindo sua rede de relacionamento, permitindo a otimização das estruturas de back office e melhoria das políticas públicas e ações prioritárias de Governo.

Data de início: Abril / 2016Data de conclusão: Dezembro / 2017 (Primeira Fase)Status: O projeto foi definido como investimento inicial da PRODEB. Para viabilizar sua execução,

foi definido um parceiro tecnológico para viabilizar a construção de um projeto piloto, com o objetivo de demonstrar ao governo do estado o potencial da solução de Governo Eletrônico em construção e viabilidade técnica de disponibilização das funcionalidades propostas.O desenvolvimento do piloto foi concluido em 01/09. Foi apresentado ao Conselho de Administração da PRODEB em 05/09, que aprovou e recomendou que fosse apresentado para o Governandor o quanto antes para aprovação como projeto de governo. Devido ao alto interesse demonstrado pelo Secretário de Segurança, que inclusive ofereceu o banco de dados de identificação do cidadão para que seja utilizado pelo projeto, foi apresentado para a COI da SSP no dia 07/10.Está sendo programada a apresentação para o Governador para o mês de novembro. a data atualmente agendada é 23/11.O piloto representa 10 % do projeto.

Benefícios: 1. Aprimoramento das ações prioritárias do governo a partir das informações atualizadas

8


COMPANHAIO

das necessidades legítimas do cidadão;2. Redução dos custos de prestação de serviços ao cidadão;3. Aprimoramento dos serviços prestados ao cidadão, gerando satisfação e ganho social;4. Visão completa sobre demandas do cidadão possibilitando ações proativas, gerando

confiança no governo.Imagem:Imagem:

2.2.5. CRIAR SITE PRODEBDescrição: Criar um site adequado às necessidades, diretrizes e objetivos da Prodeb, contendo

informações institucionais com o objetivo de fortalecer a imagem da Empresa. Com o novo site, a Prodeb buscará redefinir o seu papel perante seus públicos e divulgar de forma mais ampla o seu portfólio de serviços

Data de início: 03/2015Data de conclusão: 04/2016Benefícios: Informar e aumentar a visibilidade, além de facilitar a interação entre os públicos;

Promover economia de recursos e tempo com ferramentas adequadas para simplificação do trabalho;Fortalecer a imagem da Prodeb; Tornar o portal o principal canal de comunicação da empresa; Melhorar a comunicação com o público interno; Facilitar a veiculação de informações relacionadas à governança, gestão pública e tecnologias da informação e comunicação, bem como dos produtos e serviços prestados pela Prodeb de forma ágil e interativa;Permitir a descentralização da gestão da informação; Automatizar o processo de gerenciamento das informações institucionais publicadas no site, conferindo assim mais autonomia e agilidade na coleta, tratamento e postagem do conteúdo

Considerações: Desenvolver e implantar o novo site Prodeb que contemplará informações institucionais.

Realizações: Colocado em produção em 26/04/2016 (http://www.prodeb.ba.gov.br).

Status: Concluído

9

http://www.prodeb.ba.gov.br/


COMPANHAIO

Imagem:

2.2.6. CRIAR INTRANET PRODEBDescrição: Implantar uma rede intranet para os colaboradores da Prodeb, situados na sede e nos

núcleos, com o intuito de: (1) melhorar a comunicação interna da empresa através do acesso dirigido às informações e

do gerenciamento eficiente de conteúdo; (2) facilitar o compartilhamento de informações intra-setores; (3) padronizar a comunicação institucional; (4) direcionar o acesso aos sistemas de uso interno e (5) oferecer suporte à gestão.

Data de início: 07/2016Data de conclusão: 05/2017Benefícios: Melhorar a comunicação com o público interno (intranet);

Facilitar a veiculação de informações relacionadas à governança da PRODEB, tecnologias da informação e comunicação, bem como dos produtos e serviços prestados pela Prodeb de forma ágil e interativa;

Viabilizar através da Intranet o acesso aos sistemas de uso interno da empresa; Permitir a descentralização da gestão da informação; Automatizar o processo de gerenciamento das informações institucionais

publicadas na Intranet, conferindo assim mais autonomia e agilidade na coleta, tratamento e postagem do conteúdo.

Realizações: Plano de projeto concluído/validado em 31/10/2016Status: Em execução com 39 % executado.

2.2.7. CONTRATAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE SERVICE DESKDescrição: Contratar uma solução informatizada para gestão e operação de um Service Desk, além de

contratar uma empresa especializada para a prestação deste serviço.Data de início: 01/2016Data de conclusão: 12/2016Benefícios: Facilidade para os usuários na busca de soluções para serviços disponibilizados.

Melhoria na qualidade do atendimento prestadoRealizações: Relatório de Análise de Processos.

Plano de Projeto aguardando o cronograma da ALLEN para ser finalizado e assinadoStatus: Em planejamento

10


COMPANHAIO

2.2.8. IMPLANTAR FERRAMENTA CRM – MÓDULO VENDASDescrição: Implantar a ferramenta CRM (Customer Relationship Management) - Módulo VENDAS utilizando a

Metodologia Start&GOData de início: 04/2016Data de conclusão: 08/2016Benefícios: Plataforma ÚNICA;

Foco no CLIENTE;Visão 360 do CLIENTE;Unificação dos conceitos;Padronização dos processos;Eficiência nas AÇÕES de relacionamento;

Realizações: Plano de ProjetoImplantação da Ferramenta CRM na GRE (Gerência de Relacionamento)Capacitação da Equipe

Status: Em execuçãoImagem:Imagem:

2.2.9. REDESENHO DE PROCESSOS PRIORITÁRIOSDescrição: Inventariar os processos organizacionais, definindo arquitetura básica de processos, e

priorizar os que serão redesenhados.

Realizar o redesenho dos processos priorizados, de acordo com os objetivos estratégicos da empresa, gerando uma visão de futuro (nova versão do processo) com ganhos efetivos de eficiência, eliminação de atividades que não agregam valor, otimização de custos e recursos e melhoria da qualidade.

Definir e implantar um modelo de gestão do dia a dia.

Implantar os processos redesenhados, avaliar a sua conformidade e monitorar, durante o prazo da operação assistida, o desempenho dos mesmos através de um modelo de gestão pré-definido

Data de início: 04/2016Data de conclusão: 05/2017Benefícios: Redução de custos e tempo do ciclo do processo.

Melhoria da qualidade dos processos organizacionais (dispensável a citação: de suporte, gestão e finalísticos).

Clareza de papéis e responsabilidades. Melhoria da efetividade operacional. Previsibilidade do resultado operacional - Melhoria de planejamento e projeções. Possibilitar a entrega de produtos e serviços que atendam as expectativas do cliente.

Realizações: De abril à maio/2016, iniciamos e finalizamos o planejamento do Projeto; De maio à junho/2016, foi iniciada a execução do Projeto conforme planejamento. Foi

apresentada e validada a metodologia para Gestão de Processos (PRODEB) e alinhada a 11


COMPANHAIO

estratégia para execução do Projeto. Na seqüência foi realizado um entendimento do negócio e da estratégia da organização e adotado o modelo de framework de mercado chamado de PCF(Framework de Classificação de Processos)

Em junho foi iniciada a identificação dos processos com suas áreas gestoras dentro dentre modelo PCF. Algumas áreas já foram envolvidas a exemplo: GMS (Gerência de Marketing de Serviços), GRE (Gerência de Relacionamento) e GSA (Gerência de Suporte ao Atendimento)

Status:Status: Em execuçãoImagem:Imagem:

2.2.10. PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SERVIÇOS - PDNSDescrição: Definir, aprovar e implantar o Processo de Desenvolvimento de Novos Serviços da Prodeb, e

realizar as capacitações necessáriasData de início: 03/2013Data de conclusão: 09/2016Benefícios: Maior assertividade na escolha dos projetos

Melhor utilização de recursos da Prodeb Suporte à competitividade da Prodeb Manutenção do portfólio de serviços atualizado Fortalecimento da imagem da Prodeb, tanto interna quanto externamente, como

empresa de tecnologia de ponta Provimento de soluções de maior valor agregado aos Clientes Melhor alinhamento da Prodeb com as demandas do Mercado Incentivo às iniciativas de Inovação na Prodeb

Realizações: Plano de projeto concluído (08/2013) Mapeamento de processos concluído (08/2013) Modelagem do Processo PDNS concluída (08/2014) Revisão do Modelo PDNS concluída (08/2015) Norma Permanente validada pelo Patrocinador (05/2016)

StatusStatus Em execução

2.2.11. ADEQUAR E DIVULGAR PORTFÓLIO DE SERVIÇOSDescrição: Construir e divulgar um portfólio de serviços guia, voltado para o público interno, e posterior

adequação e divulgação do portfólio de serviços da Prodeb destinado ao público externo.Data de início: 01/2016

12


COMPANHAIO

Data de conclusão: 04/2017Benefícios: Elevar o nível de conhecimento sobre o portfólio de serviços da Prodeb

Adequar a promoção da oferta em atendimento às demandas do mercado atuante Elevar o grau de confiança da equipe de relacionamento sobre o que se vende Potencializar negócios

Considerações: Os principais Marcos do Projeto a serem alcançados, são: Portfólio Guia (Público Interno)

o Módulo Portfólio Guia o Construção do Portfólio Guiao Divulgação do Portfólio Guia concluída

Portfólio de Serviços (Público Externo)o Contratação de Agência de Publicidadeo Adequação do Portfólio de Serviçoso Divulgação do Portfólio de Serviços


2.3. PROJETOS EM PARCERIAS COM CLIENTES

Neste período, a PRODEB forma parcerias com seus clientes nos seguintes projetos estruturantes:

ITEM PROJETOS EM PARCERIAS CLIENTES2.3.1 SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS - SEIA SEMA2.3.2 RH BAHIA SAEB2.3.3 NOVO SEC ONLINE SEC2.3.4 PORTAL DA ÁGUA SIHS2.3.5 OUTSOURCING GOVERNADORIA GOVERNADORIA2.3.6 SIGANT PGE

2.3.1. SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS E RECURSOS HÍDRICOS - SEIADescrição: O objetivo do projeto é evoluir o sistema SEIA, para desenvolver os seguintes módulos:

Desenvolver os atos declaratórios e atos licenciáveis ,para atender a lei ambiental; Desenvolver o módulo florestal;

13


COMPANHAIO

Automatização das portarias e erratas de portarias e certificados; Registro de modelo de parecer técnico; Desenvolver os Cadastros Ambientais: CEAPD (Cadastro Estadual de Atividades

Potencialmente Degradantes), CEEA (Cadastro Estadual de Entidades Ambientalistas), CERH (Conselho Estadual de Recursos Hídricos) , RAF (Registro de Atividade Florestal), DOF (Documento de Origem Florestal);

Cadastrar as atividades dispensadas de licenças de óleo e gás , pesquisa mineral sem guia de utilização;

Evoluir o CEFIR (Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais); Desenvolver o Módulo de Gestão dos Recursos Hídricos; Desenvolver o Módulo de Fiscalização e de Monitoramento; Registro e controle das condicionantes;

Informatizar os Formulários de caracterização do empreendimento - FCE.Cliente: Secretaria do Meio Ambiente - SEMAData de início: 05/2016Data de conclusão: 12/2017Benefícios: Apoiar os gestores e técnicos ambientais na análise técnica e gestão dos processos

requeridos. Integração das informações ambientais, cadastros estaduais e federais permitindo o

cruzamento das informações e a geração de indicadores ambientais baseados em informações consistentes, históricas e georreferenciadas.

Cadastramento único de PF e PJ; Abertura e controle de processos on-line; Tramitação eletrônica de requerimentos, processos e notificações; Comunicação via email; Emissão de boletos, comprovantes de pagamento e repostas de notificações on-line; Acompanhamento dos requerimentos, dos processos e notificações on-line; Apoio a tomada de decisões; Apoio a fiscalização com informações on-line.

Imagem:Imagem:

2.3.2. RH BAHIADescrição: O objetivo do projeto é prover o Estado da Bahia de uma gestão eficiente de pessoas,

através de uma ferramenta líder de mercado, contemplando os 63 órgãos, englobando a Administração Direta e Indireta.

Cliente: Secretaria da Administração do Estado da Bahia - SAEBData de início: 11/2011Data de conclusão: 12/2017Benefícios: Aprimorar o controle dos processos

Gerar economia financeira Fortalecer modelo de relacionamento com servidor Integrar todas as etapas da vida funcional do servidor

14


COMPANHAIO

Fornecer informações amigáveis a qualquer momento Integrar com sistemas corporativos Agilizar a concessão de direitos e vantagens para o servidor Melhorar o acompanhamento e controle da despesa de pessoal Aprimorar o processo de gestão de carreiras e talentos Disponibilizar solução resiliente e em constante evolução

Considerações: O projeto de implantação do SAP pelo governo baiano irá viabilizar a automatização de mais de 90% dos processos de Recursos Humanos do Estado, gerando vantagens não só para a eficiência da máquina estatal, como para os cerca de 257 mil servidores estaduais, entre funcionários ativos, aposentados e pensionistas.

Com o RH Bahia, o governo baiano irá se tornar o primeiro do país a implantar integralmente o módulo Human Capital Management (HCM) do SAP ERP (Enterprise Resource Planning).

O RH Bahia contempla duas etapas de implantação.

1ª Etapa – prevista para janeiro de 2017, com foco em nove empresas públicas e sociedades de economia mista (Prodeb, Bahia Pesca, CAR, CBPM, Conder, CTB, Cerb, Ebale Egba).

2ª Etapa – prevista para outubro de 2017, englobando as demais unidades do Executivo, inclusive os fundos de Previdência.

Realizações: A execução do RH Bahia está dividida em cinco fases, sendo que a primeira foi a de Planejamento, concluída em março de 2014. A segunda Fase consistiu na Revisão e Integração de 50 macros processos da área de recursos humanos e no redesenho de 187 fluxos de processos, tendo como referência o Sistema Estadual de Administração – SEA, sendo finalizada em março de 2015.

Atualmente, o RH Bahia encontra-se na Fase 3 denominada Realização, na qual os processos de negócio são configurados e desenvolvidos no sistema. Nessa Fase, que tem previsão de conclusão para as empresas públicas e sociedades de economia mista em novembro de 2016.


2.3.3. NOVO SEC ONLINEDescrição: Desenvolvimento da 1ª Etapa do sistema de informação Novo SECONLINE para atender às

necessidades dos negócios relacionados à Gestão de Programação Escolar, Provimento, Publicação, Prestação de Serviço para a Secretaria de Educação do Estado da Bahia – SEC. Dos negócios citados, apenas a Programação Escolar terá o total do escopo contemplado nessa primeira etapa.

Cliente: Secretaria da Educação do Estado da Bahia – SEC.Data de início: 06/2014Data de conclusão: 10/2017Considerações: O projeto compreende o desenvolvimento e implantação de quatro módulos: Programação Escolar;

Provimento; Prestação de Serviço e Publicação e integração com o SIRH. Realizações: Homologados a especificação de casos de uso dos Pacotes 01, 02 e 03 dos respectivos módulo. No

aguardo a homologação das entregas por parte do cliente dos pacotes 04 dos respectivos módulos.

15


COMPANHAIO

Em curso a execução da especificação dos casos de uso dos Pacotes 05, integração com sistemas legados e homologação parcial pelo cliente da codificação realizada por Fábrica de Software dos Pacotes 1 dos respectivos módulos.

Status: Em execução (64%)

2.3.4. PORTAL DA ÁGUADescrição: Desenvolvimento e implementação de solução informatizada, denominada Portal da Água,

a partir de sistemas estruturados e geoinformações já disponíveis no Estado da Bahia, objetivando apoiar a gestão, planejamento e monitoramento da infraestrutura hídrica e saneamento com suas derivações socioeconômicas.

Cliente: – SIHS.Data de início: 10/2015Data de conclusão: Ainda sem previsão (o início da execução depende de contratação externa)Benefícios: Incremento de receita;

Fortalecimento do relacionamento institucional com a SIHS.Considerações: O projeto contempla as seguintes entregas:

Disponibilização de um protótipo funcional; Desenvolvimento e implementação do Portal da água com as seguintes etapas de

execução:o Instalação de Plataforma Integrada do Software Módulo Risk Manager;o Implementação da Plataforma Integradora e sua integração com as

informações existentes;o Automatização da integração dos sistemas e informações;o Consolidação da plataforma e ambiente integrado.

Elaboração de um Modelo de Gestão para o Portal; Realização de Treinamento aos órgãos envolvidos.

Obs.: O projeto envolve diversos órgãos parceiros, tais como: Embasa, CERB, Agersa, SEI, SEMA, INEMA, CAR, dentre outros.

Realizações: O projeto está em fase final do planejamento.

O início da execução dependerá de contratação (externa ao projeto) da ferramenta (Módulo Risk Manager) a ser utilizada no desenvolvimento do Portal.

A ferramenta (novos módulos e atualização de versão) será adquirida pela SIHS por inexigibilidade, tendo em vista a já existência de módulos básicos da mesma, na SAEB (houve termo de cessão para uso da SIHS).

O atraso dessa contratação tem ocorrido em virtude de demora na tramitação do processo, inicialmente na SAEB, Sefaz e posteriormente PGE.

Status: Em planejamento

2.3.5. OUTSOURCING GOVERNADORIA – HOSPEDAGEM DATACENTER PRODEBIMPLEMENTAÇÃO

Objetivo: Migração do ambiente de TI do Consórcio Governadoria, hospedado no prédio da Governadoria, para o Datacenter Prodeb, bem como implantação de Serviços de Infraestrutura Tecnológica para os órgãos que compõe o Consórcio Governadoria:

Casa Civil Casa Militar do Governador - CMG Gabinete do Governador – GAB GOV Secom/ Ouvidoria Geral do Estado - OGE Serin

16


COMPANHAIO

Vice Governadoria – VICE GOVData de início: 08/2015Data de conclusão: 11/2016Ações Previstas:

Principais Marcos Escopo previsto (nº servidores)

Data Término Prevista

Migração ambiente SERIN 9 26/09/2016Migração ambiente GAB GOV 16 14/02/2016Migração ambiente CCIVIL 16 01/10/2016Migração ambiente VICEGOV 4 24/09/2016Migração ambiente CMG 11 16/10/2016Migração ambiente SECOM 15 22/10/2016Migração ambiente OGE/SECOM 12 22/10/2016Total de Servidores a migrar para os 6 órgãos integrantes do Consórcio Governadoria 83

ACOMPANHAMENTOStatus: 100% entregas realizadas; projeto em processo de encerramentoMeta Física: Migração de 83 Servidores entre set/2015 a Out/2016Meta Financeira: Investimento de R$ 418.389,98 em infraestrutura tecnológicaIndicador Físico: Número de Servidores Migrados entre Set/2015 a Out/2016 = 83 (100% concluído)Indicador Financeiro: Aquisição de equipamentos/serviços infraestrutura realizada no valor total de R$ 418.389,98

RESULTADOSBenefícios Esperados / e e Alcançados:

Ganho da confiabilidade de importantes clientes Geração de receita (Receita Mensal a Faturar = R$ 46.761,81) Fortalecimento do DataCenter Prodeb como sendo a provedora corporativa de

soluções em TIC do Governo do Estado da Bahia Geração de efetiva economia de custeio ao consolidar infra e serviços de TI Garantia de segurança, integridade e alta disponibilidade da informação.

Realizações:ENTREGAS REALIZADAS POR ETAPAS/FASES

Marcos/Entregas intermediárias Escopo Período ExecuçãoETAPA I – Conversão e Migração de 21 Servidores

Fase 1 – Migração SERIN (Virtualização de 9 Servidores)

9 Servidores de 25 a 26/09/2015

Fase 2 – Migração GAB GOV (Conversão de ervidores virtuais em Hypervisor Ovirt para VmWare da Prodeb)

16 Servidores de 12 a 14/02/2016

ETAPA II (iniciada/suspensa) – Migração de 02 racks de 42 U´s/4 Portas Ethernet com 77 servidores no VmWare 4) do Prédio Governadoria para o DataCenter Prodeb – ver item

Considerações

Fase Interna do Certame realizada

Moving de Eqtos HP e EMC do Prédio da Governadoria para Datacenter Prodeb

04/01/2016 a 13/04/2016

Publicação de Edital Pregão Eletrônico realizada TR SAEB 02.24.09.0006306-1 15/04/2016

Pregão Eletrônico realizadoPregão Eletrônico Nº nnnnnnnn 03/05/2016

Fase Externa do Certame interrompida Suspensa contratação 15/06/2016 a 19/07/2016

NOVA ETAPA II – Migração do Ambiente Virtual Consórcio para o VMWare ProdebFase 1 – Migração Emergencial CCIVIL (servidores de arquivos e AD)

2 Servidores Em 17/10/2016

Fase 2 – Aquisição de equipamentos e preparação para Virtualização do Ambiente

2 servidores Dell de 15 a 16/09/2016

17


COMPANHAIO

Consórcio no Data Center ProdebFase 3 – Migração do Ambiente Virtual Consórcio para VMWare Prodeb, tendo sido realizadas:

56 Servidores: De 24/09/2016 a 22/10/2016

Migração ambiente VICEGOV 4 Servidores De 23 a 24/09/2016

Migração ambiente CCIVIL 14 Servidores de 30/09/2016 a 01/10/2016

Migração ambiente CMG 11 Servidores De 14 a 16/10/2016 Migração ambiente SECOM 15 Servidores De 21 a 22/10/2016

Migração ambiente OGE 12 Servidores De 21 a 22/10/2016

Considerações:ETAPA II - Inicialmente o projeto previa os recursos abaixo, todavia a solução foi modificada devido ao alto custo de Moving e Manutenção dos equipamentos fisicos do complexo (Blades e Storages); este custo inicialmente seria do Consórcio Governadoria e não da PRODEB;

Recursos TecnológicosEscopo Previsto Realizado

Espaço para hospedagem

Etapa II - Migração de 2 Racks 42 U's/4 portas Ethernet Escopo excluído

Ambiente Virtual Dedicado

25 servidores virtuais CPUs: 40 Memória: 60 GB Disco: 12.8 TBytes

83 servidores virtuais CPUs: 230 Memória: 273 GB Disco: 21,5 TBytes

2.3.6. SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO NÃO TRIBUTÁRIA - SIGANTDescrição: Desenvolvimento do Sistema Integrado de Gestão da Administração Não Tributária -

SIGANT, para atender às necessidades de controle e gestão sobre dívida ativa não tributária para a Procuradoria Geral do Estado - PGE.

Cliente: Procuradoria Geral do Estado - PGEData de início: 01/2014Data de conclusão: 12/2016Benefícios: Incremento de receita;

Fortalecimento do relacionamento institucional com a PGE.Considerações: O projeto possui 04 (quatro) Pacotes ou módulos do sistema a serem desenvolvidos e implantados

por etapas. Estes pacotes representam as entregas intermediárias do desenvolvimento do sistema SIGANT:

Pacote 1 - Módulo de Segurança / Credor e Devedor; Pacote 2 - Pré-inscrever em dívida ativa / Liberar PA / Distribuir PA; Pacote 3 - Efetuar Saneamento e Controle da Legalidade / Inscrever em dívida ativa; Pacote 4 - Controlar ações de pagamento

18


COMPANHAIO

Realizações: Entrega à PGE, em abril/2016, das funcionalidades do CONTRATO (correspondentes aos 879 pontos de função contratados);

Realização de novas estimativas para execução do ADITIVO SIGANT (correspondentes a 219,75 pontos de função).

Início do desenvolvimento das funcionalidades previstas para o aditivoStatus: Em execuçãoImagem:Imagem:

3. GESTÃO OPERACIONAL

NOSSOS SERVIÇOS

3.1. DATACENTER

3.1.1. AMPLIAR CAPACIDADE OPERACIONAL DO DATACENTER

Detalhado em Projetos Estratégico, item 2.2.1, página 5.19


COMPANHAIO

3.1.2. IMPLANTAÇÃO DA NUVEM PRODEBDescrição: A Nuvem PRODEB será implantada no modelo híbrido, resultante da combinação de duas

estruturas, uma privada e uma pública que funcionam harmonicamente através de tecnologias de orquestração que possibilitam a migração de dados e aplicações entre elas.A nuvem hibrida permitirá à PRODEB utilizar-se das vantagens inerentes à utilização de computação em nuvem oferecida diretamente pelo mercado fornecedor e, ao mesmo tempo, minimizar os riscos inerentes com a transformação do Data Center PRODEB na nuvem privada do Governo do Estado. Além disso, será possível balancear a carga dos serviços em função da sua necessidade de desempenho e dos níveis de serviço acordados.A utilização de computação em nuvem leva a uma situação de estoque infinito (ilimitado), onde a contratação de capacidade produtiva adicional servirá como alavanca na prospecção de novos negócios, atendendo à demanda por infraestrutura de TI, que é permanente entre os Órgãos da Administração Estadual.

Cliente TodosData de início: 01/2016Data de conclusão: 12/2016StatusStatus Solução de Nuvem Privada

a) TDR 90% concluído – em consulta / adequação junto aos fornecedores.b) Entrega a SEFAZ para publicação Edital – 1ª Quinzena / Agosto.Realizado: 5%Realizado: 5%Contratação de Nuvem Públicaa) TDR para Consulta Pública concluído.b) Previsão de realização da Consulta Pública em agosto/16.Realizado: 20%Realizado: 20%

Benefícios a serem geradosBenefícios a serem geradosAmpliação da agilidade e flexibilidade na prestação dos serviços do Data Center PRODEB ao Governo do Estado.

Atividades contínuas:

3.1.3. SERVIÇOS DE PORTFÓLIO PRODEBBenefícios a serem Benefícios a serem geradosgerados:

Atender à demanda dos clientes PRODEB por serviços de TIC. Propiciar atendimento rápido e de qualidade às demandas dos Órgãs do Estado

aderentes ao portfólio de serviços da PRODEBStatusStatus Atendimento permanente às solicitações para serviço de hospedagem compartilhada, hospedagem

dedicada e criação de ambiente.

3.1.4. MONITORAMENTO DA SEGURANÇA DE SITES WEBBenefícios a serem Benefícios a serem geradosgerados:

Reduzir o grau de exposição a risco dos sites web hospedados no Data Center PRODEB.

Preservar a imagem institucional da Administração Pública.StatusStatus 07 (Sete) sites web analisados no mês de julho.

74 (Setenta e quarto) vulnerabilidades de alto risco eliminadas

3.1.5. PARTICIPAÇÃO NO PNPC – PROGRAMA NACIONAL DE PROTEÇÃO AO CONHECIMENTO SENSÍVEL PRODEBBenefícios a serem Benefícios a serem geradosgerados:

Implementar o Programa Nacional de Proteção ao Conhecimento Sensível (PNPC) na PRODEB.

Disseminar a cultura de proteção das informações e conhecimentos sensíveis.StatusStatus O projeto está em fase de reestruturação para definição de novas ações.

20


COMPANHAIO

3.2. CONECTIVIDADES E REDE

3.2.1. AMPLIAR A IDB - INFOVIA DIGITAL DA BAHIA (IDB)

Detalhado em Projetos Estratégico, item 2.2.2, página 06.

3.2.2. AMPLIAR VELOCIDADE DE PROVIMENTO DE4 INTERNET


3.2.3. REDE GOVERNODescrição do projeto: A Rede Governo, Rede de Comunicação Especializada do Governo do Estado da Bahia, que

foi instituída através do decreto de 8.041 de 01 de outubro de 2001, com a finalidade de unificar os serviços de comunicação digital dentro do âmbito da Administração Pública Estadual e organizações afins, direta e indireta, disponibiliza uma rede IP multisserviços através da contratação de serviços de uma infraestrutura corporativa de comunicação de dados, voz e vídeo, serviços de operação, segurança, gerenciamento e manutenção dos recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação, e vem garantindo ao longo destes 14 anos, através da Gestão Tecnológica da PRODEB, e Gestão Contratual da SAEB, o atendimento de comunicação de dados com segurança a todos os órgãos da Administração Pública Estadual alcançando os 417 municípios do Estado da Bahia.

Cliente Todos3.2.3.1.CAPITALData de início: 09/2011Data de conclusão: 09/2016StatusStatus SAEB está providenciando junto a PGE, o aditivo do contrato, por mais 01 ano, visto que as unidades

de Governo atualmente conectadas pela Rede Governo estarão sendo migradas para a Infovia Digital da Bahia (IDB). Realizado: 95%

3.2.3.2. INTERIORData de início: 10/2012Data de conclusão: 10/2017StatusStatus SAEB criou uma portaria instituindo uma equipe multidisciplinar formado por gestores da SAEB,

PRODEB, SEFAZ, SSP, SESAB, EMBASA, SECTI, TJ_BA, MP_BA para definir as premissas técnicas e preparar o Termo de Referência para o edital da RG-IV. Trabalhos iniciarão em agosto.Realizado: 75%

Benefícios a serem geradosBenefícios a serem geradosPrincipais benefícios: Tem velocidades de acesso garantidas de 256Kbps até 50Mbps (tanto para upload

quanto para download); Contempla serviços de manutenção, operação, monitoramento, segurança (com

isolamento completo do tráfego entre as diversas redes através das mais modernas tecnologias de segurança);

SLA de 99,999% para o Ponto Principal (instalado no Data Center Prodeb com solução totalmente redundante) e 99,45% para os Pontos Clientes (PCs);

Possui Gestão Centralizada dos serviços contratados e do consumo contratual através do Sistema de Gestão Rede Governo.

21


COMPANHAIO

Indicador/GráficoIndicador/Gráfico

Quantitativo de Municípios atendidos: 414.Somente os municípios de Araçás, Contendas do Sincorá e Itanagra estão sem unidades

conectadas.

22


COMPANHAIO

3.3. SOLUÇÕES APLICATIVAS

3.3.1. CIDADÃO 360º


3.3.2. CSC - Compartilhamento de Serviços Comuns de TICDescrição do projeto: Trata-se de um Modelo de Compartilhamento de Serviços Comuns de TIC nas áreas de

infraestrutura e software, otimizando gastos com atividades meio, gerando economia de escala para o Governo do Estado através da eliminação de funções de apoio duplicadas e pulverizadas, da garantia de canal de atendimento único, de fácil acesso com processos padronizados, qualidade gerenciada e custos competitivos, além da agregação de valor ao negócio dos órgãos e entidades da Administração Pública, que poderão manter o foco nas ações estratégicas de sua competência.

Cliente Governo do Estado da BahiaData de início: Abril / 2016Data de conclusão: Dezembro / 2017Status O projeto foi concebido, apresentado para diretoria da PRODEB e aprovado no âmbito da

PRODEB. Em seguida foi apresentado para a SGI/SAEB para alinhamento e aprovação de sua execução junto ao Secretário. Aguadando aprovação para início da execução. Sem evolução no mês de setembro.Foi efetuada uma apresentação para o Conselho de Administração da PRODEB, na qual foi aprovado o projeto e discutido inicialmente a estratégia de implantação via PRODEB, incluindo os registros de preço para implementação do modelo.A fase executada representa 2% do necessário para execução do projeto.

Benefícios a serem gerados

1. Redução de custos de overhead, aquisições e contratação de serviços de TIC;2. Aumento da capacidade de execução dos serviços de TIC por meio de aprimoramento

do controle dos processos de contratação e gestão;3. Otimização de investimentos em TIC;4. Desoneração de verbas de custeio da TIC;5. Melhoria da qualidade da gestão pública e da prestação de serviços ao cidadão.

3.3.3. SEI - Sistema Eletrônico de InformaçõesDescrição: Trata-se de um projeto para implantação do SEI para os diversos órgãos do estado da

Bahia, a partir do projeto capitaneado pela SAEB. A PRODEB participa do grupo de trabalho para planejamento da Implantação e participará do projeto piloto

Cliente SAEBData de início: Março / 2016Data de conclusão: Dezembro / 2017Status Foi alocada uma equipe da PRODB para suporte ao sistema. Foi feita a instalação do

software na PRODEB, com integração com o Diretório de usuários do Office (AS), permitindo assim autenticação com o mesmo usuário do correio Eletrônico, liberando para uso da SAEB visando a parametrização e testes de criação e encaminhamento de processos. Foram feitas reuniãos do grupo de trabalho liderado pela SAEB para elaboração do planejamento da implantação. O documento de planejamento foi concluido no final de julho.Aguardando a assinatura do termo de cessão do software para o estado da Bahia, atividade que está sendo conduzida pela SAEB, ainda sem previsão de conclusão. Foi feita uma apresentação para o Gabinete da Casa civil, como preparatória para

23


COMPANHAIO

apresentação ao Governador.Foi efetuada uma teleconferência com a Secretaria de Informática do MPOG, que será responsável pela gestão dos convênios com as intituições conveniadas para utilização do SEI, para esclarecimentos de duvidas quanto ao modelo de funcionamento dos convênios e estratégias de implantação. Foi estabelecida a meta de assinatura do convênio até final de novembro. A fase atual executada representa 5% de evolução em relação ao previsto para o projeto.

Benefícios a serem gerados1. Redução drástica do uso de papel;2. Redução do custo e do tempo da tramitação de processos;3. Aumento da produtividade do serviço público estadual;4. Melhoria da imagem do governo estadual.

Imagem

3.3.4. Adoção de soluções da CELEPAR com QlikviewDescrição do projeto: Trata-se de uma iniciativa da PRODEB para viabilização de uma parceria entre a PRODEB e

a CELEPAR para cooperação técnica. Uma das frentes abertas foi a adoção de soluções de BI da CELEPAR com uso de Qlikview e Qliksense.

Cliente Governo do EstadoData de início: Março / 2016Data de conclusão: Dezembro / 2017Status Foi feita uma consultoria para viabilização da utilização do BI do PROCON com os dados do

SINDEC. Pendente a liberação do acesso das informações do SINDEC, a cargo do PROCON . Foi feita uma consultoria para viabilização da utilização do BI do CadÚnico na plataforma QLIK. Feita apresentação para usuários e equipe PRODEB despertando grande interesse na utilização dos painéis e relatóriosO projeto está suspenso em virtude de cenário político da CELEPAR.Sem alteração no mês de setembro.Sem alteração no mês de outubro.O projeto teve 20% de evolução.


1. Agilidade no processo de tomada de decisão estratégica;2. Possibilidade de montagem de salas de situação para os temas de interesse do Governo

da Bahia;3. Redução do tempo necessário para desenvolvimento de soluções de inteligência de

negócio.

3.4. DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO

3.4.1. ARQUITETURA TÉCNICA DE SISTEMASDescrição do projeto: Prover solução referencial e tecnológica para produção de sistemas de informação, visando

aumento de produtividade e qualidade das soluções de software.Cliente PRODEBData de início: Janeiro / 2016

24


COMPANHAIO

Data de conclusão: Dezembro / 2016Status Foi reformulado o Guia de Referência para Desenvolvimento de software. Foram

criados:uma biblioteca de Componentes Visuais e um projeto base em PHP - Starter Pack. Foi instalada e configurada uma ferramenta para verificação de qualidade de código (SONAR). Está em fase de acompanhamento dos projetos que estão usando o PHP - Starter Pack liberado para as equipes de desenvolvimento. Foi desenvolvida a parte de arquitetura para o JAVA Starter Pack . Será utilizada em um novo projeto para atendimento de uma demanda em JAVA.Encontra-se 30% concluído.


1. Aumento da Produtividade no desenvolvimento de software;2. Aumento da qualidade dos produtos de software;3. Aumento da segurança das soluções de software;4. Padronização dos componentes das soluções de software;5. Redução do custo da produção de soluções.

3.4.2. PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO ÁGIL- BIDescrição do projeto: Elaboração de um Processo de Desenvolvimento Ágil para projetos de BI, visando redução

do tempo de desenvolvimento e maior assertividade da solução. Cliente PRODEBData de início: Abril / 2016Data de conclusão: Setembro / 2016Status Foram desenvolvidas etapas previstas no processo

Processo internalizado e aguardando projeto piloto para validar o resultado da nova abordagem de desenvolvimento para o BI.O projeto de elaboração encontra-se concluído. Em fase de acompanhamento dos projetos que estão utilizando o processo. ( BI TCM, BI Portal da Água ).


1. Redução do prazo para entrega da solução;2. Melhoria da assertividade da solução;3. Melhoria na produtividade do pessoal de projetos de BI;4. Aumento da competitividade da PRODEB;5. Melhoria da imagem da PRODEB.

3.4.3. PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO ÁGIL – FÁBRICA DE SOFTWAREDescrição do projeto: Elaboração de um Processo de Desenvolvimento Ágil para projetos com Fábrica de

Software, visando redução do tempo de desenvolvimento e maior assertividade da solução.Cliente PRODEBData de início: Abril / 2016Data de conclusão: Dezembro / 2016Status Foi iniciada uma frente de trabalho para atuação na compatibilização do processo de

desenvolvimento com fábrica de software para adoção de práticas ágeis, usando uma FSW como piloto. Foi estabelecido um projeto com objetivo de conceber um modelo de atuação que permita à PRODEB e à sua contratada trabalharem utilizando o método ágil. O projeto está em fase de execução com a fábrica da AVANSYS.Não foi possível seguir o processo completamente devido a necessidade de priorizar o prazo de entrega do produto para o cliente e a curva de aprendizado da equipe da fábrica de software.Encontra-se 90 % concluído .


1. Redução do prazo para entrega da solução;2. Melhoria da assertividade da solução;3. Melhoria na produtividade do pessoal em projetos com FSW;4. Aumento da competitividade da PRODEB;5. Melhoria da imagem da PRODEB.

3.4.4. IDENTIDADE DIGITAL DO GOVERNO

25


COMPANHAIO

Descrição do projeto: Constituição do Grupo de Trabalho cujo objetivo é definir a Identidade Visual da Comunicação Digital do Governo e os critérios de gestão de redes sociais e Aplicativos para dispositivos móveis, a serem utilizados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Direta, Indireta e Empresas. A Identidade Visual deverá contemplar orientações, padrões, modelos e nomenclaturas a serem aplicadas em portais, sites, redes sociais, aplicativos para dispositivos móveis e outras propriedades digitais.

Cliente Governo do EstadoData de início: Maio / 2016Data de conclusão: Ainda sem definiçãoStatus O Grupo de trabalho tem desenvolvido o trabalho por meio de reuniões periódicas e

elaboração de documentos com as propostas de padrões.Observou-se a necessidade de uma consultoria na área de arquitetura da informação visando a elaboração de Manual de Diretrizes e Guia de referência para a elaboração e gestão de canais digitais de comunicação do Governo. . A SECOM está analisando as questões orçamentárias para tal contratação. O grupo elaborou nota técnica deresposta ao TCE quanto às recomendações recebidas.As atividades encontram-se suspensas em função de afastamento por motivo de doença da Líder do GP.Sem evolução no mês de outubro.


1. Qualificar a comunicação, facilitando a usabilidade e acessibilidade;2. Propiciar ao cidadão facilidade para encontrar e utilizar informações sobre ações,

serviços, políticas públicas, equipamentos e investimentos realizados pelo Governo do Estado;

3. Aumento da transparência, segurança, eficiência e eficácia no acesso as informações disponibilizadas pelo Governo do Estado.

3.4.5. GOVERNANÇA DE DADOS PARA GESTÃO DE INFORMAÇÕES DO SIMPASDescrição do projeto: Planejamento e desenvolvimento de modelo de Gestão de Dados visando facilitar o uso das

informações gerenciais pelos gestores do sistema de compras do Estado, por meio de procedimentos, padrões e melhores práticas na área de Arquitetura de Dados, Governança de Dados, Dados Mestres, DW e BI, Documentação e Conteúdo, Metadados e Qualidade dos Dados. O projeto servirá de base para viabilizar a utilização das mesmas práticas para os demais órgãos e entidades da Administração Pública Estadual.

Cliente: SAEBData de início: Setembro / 2016Data de conclusão: Ainda sem previsão de conclusãoStatus O projeto está em fase de planejamento

Foi iniciado o processo de instalação das ferramentas de software (SAP Lumira adquirido pela SAEB), no mês de outubro, com previsão de conclusão em novembro.

Benefícios a serem gerados:

1. Democratização e compartilhamento das Informações gerenciais do SIMPAS2. Melhoria na gestão do planejamento e execução das compras do Estado3. Otimização dos custos de compras do Estado4. Replicação dos benefícios para todos os sistemas corporativos do Estado

3.4.6. SGP – SISTEMA DE GESTÃO DE PUBLICIDADEDescrição: Desenvolvimento de um sistema para cadastro e acompanhamento das ações relativas à

Publicidade e Propaganda do Estado da Bahia.Cliente SECOMData de início: 02/2016Data de conclusão: 05/2016Status 100%

26


COMPANHAIO

Imagem

3.4.7. APP PROCON MOBILEDescrição:: Desenvolver o aplicativo para dispositivos móveis - PROCON BA Mobile - onde consumidores

possam realizar denúncias ao PROCON e esse possa divulgar notícias e fornecer informações institucionais, e desenvolver um site de retaguarda, onde o PROCON possa visualizar as denúncias realizadas.

Cliente ProconData de início: 02/2016Data de conclusão: 04/2016Status 100%Benefícios a serem geradosO PROCON não possuía um site próprio, estando ligado ao site da SJDHDS, onde não existia

um canal de denúncia. Um canal próprio permite uma maior agilidade de denúncias pelo cidadão.

Indicador/Gráfico 2.613 Downloads na Play Store

Imagem

3.4.8. SEC ONLINEDescrição:: Desenvolvimento da 1ª Etapa do sistema Novo SECONLINE para atender às necessidades dos

negócios relacionados à Gestão de Programação Escolar, Provimento, Publicação e Prestação de Serviço para a Secretaria de Educação do Estado da Bahia – SEC.

Cliente SECData de início: 06/2014Data de conclusão: mês/anoStatus 64%

27


COMPANHAIO

Imagem

3.4.9. APP CAÇA MOSQUITOSDescrição:: Aplicativo Caça Mosquito tem o objetivo de mapear zonas com focos do mosquito Aedes

Aegypti, transmissor da Dengue, da febre Chikungunya e do vírus Zika. O mapeamento é feito por meio de geolocalização, utilizando o GPS do aparelho celular, e o usuário não precisa divulgar a sua identidade. Os usuários fotografam e informam locais com possíveis criadouros do mosquito e as informações coletadas são transmitidas para os órgãos municipais competentes, para que sejam tomadas as devidas providências.

Qualquer pessoa pode fotografar e denunciar criadouros, em qualquer lugar e a qualquer hora.

Cliente SESABData de início: 01/2016Data de conclusão: 06/2016Status 100%Benefícios a serem geradosA sua utilização pela população conecta de forma simplificada e intuitiva o cidadão e o

Estado de forma que os registros feitos pelos usuários se tornam insumos para que a gestão pública intensifique as ações de políticas públicas com foco na erradicação do mosquito transmissor. O aplicativo, de certa forma, possibilita uma ponte direta entre o Estado e cidadão, além de diminuir lacunas e ruídos na

comunicação, auxiliando a gestão pública a entender de modo mais claro as dificuldades enfrentadas pelo cidadão, planejando de modo eficiente a maneira de como servi-lo melhor.

Indicador/Gráfico Parceria para auxilio ao combate com a Embasa, Coelba e Ouvidoria da SESAB

158 Municípios notificados

152 Ações Executadas

1.695 Denúncias Cadastradas

27.532 Downloads na Play Store (Android), 1.340 Downloads na Apple Store, 200 Downloads na Windows Store

28


COMPANHAIO

3.4.10. SGPS - SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSOS SELETIVOSDescrição:: Desenvolvimento de Sistema para Gestão dos Processos Seletivos Simplificados (REDA)Cliente SETREData de início: 05/2016Data de conclusão: 07/2016Status 100%Benefícios a serem geradosÉ prática da SETRE, em processos seletivos simplificados, se responsabilizar por toda a gestão da

informação, desde a inscrição dos candidatos até a divulgação do resultado final. Essa gestão, até então, sempre foi feita de forma manual, com o apoio de emails e planilhas eletrônicas, que, além de trabalhosa, lenta e suscetível a erros; pode se tornar inviável caso haja um aumento no número de candidatos inscritos nos próximos processos seletivos, aumento esse já percebido em processos seletivos realizados recentemente em outros órgãos do Governo do Estado da Bahia, sendo assim, foi necessário o desenvolvimento de uma sistema informatizado que agilizasse a gestão dos próximos processos seletivos e solucionasse os problemas descritos.

Indicador/GráficoImagem

3.4.11. SIIDA - CONTINGÊNCIADescrição: Desenvolvimento de um sistema web, denominado Contigência SIIDA, que pode ser utilizado

imediatamente após uma indisponibilidade no Sistema de Identificação por Impressões Digitais Automatizado da Bahia (SIIDA-BA) para a geração de documentos de identificação de uma forma bem próxima de como hoje é feito no SIIDA-BA.

Cliente SSPData de início: 01/2016Data de conclusão: 05/2016Status 100%Imagem

3.4.12. PORTAL DO PATRADescrição: Desenvolvimento de portal que permita realizar a intermediação das relações entre os profissionais

autônomos com os clientes do programa PATRA, centralizando em uma única base de dados informações de todas a unidades participantes do Projeto.

29


COMPANHAIO

Cliente SETREData de início: 08/2015

3.4.13. PROJETO DO SISTEMA DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOSDescrição: Implementação da Primeira Fase da Pesquisa de Satisfação dos Serviços PúblicosCliente SAEBData de início: 05/2016Data de conclusão: 05/2016Status 100 %Benefícios a serem geradosMelhoria na identificação dos acertos e falhas dos serviços que estão sendo oferecidos ao público,

através das Secretarias do Governo do Estado, promovendo cada vez mais a melhoria destes.

3.4.14. PROJETO DO MÓDULO DE FISCALIZAÇÃO DO SIMPASDescrição: Manutenção Evolutiva no SIMPAS para o desenvolvimento do Módulo de Fiscalização dos

serviços de terceirizados.Cliente SAEBData de início: 06/2016Data de conclusão: 09/2016Status 30 %Benefícios a serem geradosMelhor fiscalização dos os contratos de serviços terceirizados prestados ao Governo do Estado da

Bahia através do SIMPAS, de forma integrada ao COMPRASNET.Adequação a lei nº 12.949, conhecida como Lei Anticalote, que institui "mecanismo de controle do patrimônio público do Estado da Bahia, dispondo sobre provisões de encargos trabalhistas a serem pagos às empresas contratadas para prestar serviços de forma contínua, no âmbito dos Poderes Públicos do Estado da Bahia;"

3.4.15. PROJETO DO SIGANTDescrição: Manutenção Evolutiva do SIGANT (Sistema Integrado de Gestão da Administração Não-

Tributária) Cliente PGEData de início: 01/2014Data de conclusão: 11/2016Status 80%Benefícios a serem geradosO SIGANT foi idealizado para atender aos seguintes objetivos:

Manter o cadastro de credores da dívida ativa não tributária, compreendendo os órgãos da administração direta, entidades da administração indireta e tribunais de contas dos municípios e do estado;

Manter o cadastro de devedores da dívida ativa não tributária; Possibilitar a gestão do processo administrativo (PA) proveniente de crédito não

tributário; Efetuar os cálculos e atualizações financeiras previstas nas leis que regulam os

débitos registrados no PA, a partir da sua inscrição na dívida ativa não tributária; Disponibilizar todas as informações necessárias para a etapa de saneamento e

controle da legalidade do PA; Apoiar a realização das ações de cobrança necessárias; Efetuar a gestão dos pagamentos à vista; Emitir os documentos oficiais de registro da dívida ativa não tributária, como por

exemplo, a Certidão da Dívida Ativa e o Termo de Inscrição em Dívida Ativa; Gerar consultas e relatórios operacionais e gerenciais para permitir o efetivo

acompanhamento da situação dos PAs;

30


COMPANHAIO

3.4.16. OBSERVATÓRIO DA DESPESA PÚBLICADescrição: Construção de trilhas de auditoria aplicadas nas diversas bases de dados do Estado -

recursos humanos, execução financeira, licitações e contratos, convênios, etc identificando operações/situações com indícios de irregularidades. O escopo desse projeto contempla o desenvolvimento de uma solução que inclua construção, manutenção e hospedagem da base de dados; desenvolvimento das trilhas de auditoria e desenvolvimento de uma interface para extrair os dados resultantes da execução das trilhas e geração de arquivo Excel para apresentação dos seus resultados

Cliente SEFAZ / AGE - Auditoria Geral do EstadoData de início: 01/2016Data de conclusão: N/D.Por questões estratégicas, o projeto está sendo executado através de subprojetos denominados Fases,

sendo prerrogativa do Cliente a definição do conjunto de funcionalidades que comporá o escopo de cada uma das fases.

Status Em execuçãoBenefícios a serem geradosCom a implantaçao do projeto o cliente alcançará os seguintes benefícios:

Agilidade na apuração da AGE sobre os gastos indevidos realizados no âmbito do Estado da Bahia;

Garantia de integridade dos dados replicados das bases fontes para as bases de dados da solução;

Conservação do conhecimento sobre o sistema no domínio do Estado, garantindo a sustentação do produto ao final do desenvolvimento.

3.4.17. MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SAEBDescrição: Sustentação dos sistemas coorporativos e internos da SAEB.Cliente SAEBData de início: 01/2010Benefícios a serem geradosGarantia da continuidade, adaptação e ampla disponibilidade das aplicações da SAEB que alicerçam a

execução Administrativa do Estado.Indicador/Gráfico Atendidos 790 chamados (corretivas, adaptativas e intervenções a banco)

3.4.18. MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DO PLANSERVDescrição: Sustentação do TOP SAUDE e dos sistemas gerenciais do PLANSERVCliente PLANSERVData de início: 03/2015Benefícios a serem geradosGarantia da continuidade, adaptação e ampla disponibilidade das aplicações do PLANSERV no apoio

ao atendimento aos servidores beneficiários do plano.Indicador/Gráfico Atendidos 396 chamados (corretivas, adaptativas e intervenções a banco)

3.4.19. MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E ADAPTATIVA DO SEIADescrição: Evolução do Sistema Estadual de Informações Ambientais e Recursos Hídricos -

SEIACliente SEMAData de início: 03/2016Data de conclusão: 12/2017Status 15%Benefícios a serem geradosSustentação (manutenções corretivas e adaptativas) de funcionalidades existentes, garantindo sua

plena execução;Desenvolvimento dos seguintes módulos:

Regulaçao; Fiscalização e Monitoramento;

31


COMPANHAIO

Planejamento e Gestão; GeoBahia;

3.4.20. MANUTENÇÃO DO SISTEMA FIPLANDescrição: Prestação deserviços técnicos especializados de desenvolvimento / manutenções

evolutivas, corretivas e adaptativas do sistema FIPLAN, abrangendo atividades de modelagem de processos, especificação de requisitos, análise e projeto, testes, e implementação de código na modalidade de fábrica de software.dedicada para o projeto

Cliente SEFAZ/SEPLANData de início: 08/2013Status Em execuçãoBenefícios a serem geradosServiços prestados por meio de um conjunto de recursos próprios (humanos e materiais),

processos e metodologias estruturados, utilizando as melhores práticas criadas para o processo de desenvolvimento, testes e manutenções de software;Busca constante da reutilização de componentes anteriormente desenvolvidos; Melhor controle e gestão da prestação de serviços

4. GESTÃO ADMINISTRATIVA

4.1. GESTÃO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

4.1.1. RELACIONAMENTO COM CLIENTE – FATURAMENTO TOTAL

A carteira de clientes da Prodeb é constituída por 89 clientes ativos, que são Órgãos e Entidades que compõem o

Poder Executivo Estadual e Órgãos Governamentais de outros Poderes. Em atuação de expansão da carteira, no

primeiro semestre de 2016 dois novos clientes assinaram contrato.

2 NOVOS CLIENTES EM 2016!! BAHIAFARMA CORPO DE BOMBEIROS

32


COMPANHAIO

4.1.2. GESTÃO DE PORTFÓLIO DE SERVIÇOS – FATURAMENTO POR CATEGORIA DE SERVIÇO

4.1.2.1. DATACENTER

Neste primeiro semestre de 2016, o faturamento dos serviços de hospedagem não apresenta grandes variações em relação ao mesmo período do ano anterior. A demanda pelo serviço de Hospedagem Compartilhada de sites e portais está em declínio devido à migração desta modalidade para a hospedagem dedicada virtual que oferece maior segurança e um melhor desempenho dos serviços disponibilizados. A Hospedagem Dedicada virtual continua em crescimento devido à migração do ambiente de alguns clientes para o datacenter Prodeb. Existem estudos para migração de outros ambientes, o que deverá elevar o faturamento da Hospedagem Dedicada Virtual.

AUMENTO 10,29%

AUMENTO 9,25%

33


COMPANHAIO

SITUAÇÃO ATUAL E TENDÊNCIAS

Continuamos em fase de implantação de alguns serviços que estão diretamente relacionados com a hospedagem, são eles: Sistema TAG – Ouvidoria e Gestão de demandas, SG – Sistema de Gestão, Soluções para dispositivos móveis e algumas solicitações para o serviço Cópias de Segurança, Site Backup e as Soluções de Business Intelligence (BI).Também está em desenvolvimento o novo sistema de RH em plataforma baixa, serviço este que demandará um grande investimento em infraestrutura de datacenter e tem previsão de entrada em produção (fase piloto) em Janeiro de 2017.

4.1.2.2. CONECTIVIDADE E REDES

No semestre o serviço apresentou uma elevação de 9,51% no comparativo com o mesmo período do ano anterior. A base de clientes em 2015 era de 68 passando para 71 em 2016. O aumento de 3 clientes decorreu no desmembramento da SSP em Policia Civil e Técnica, além da inclusão do SEBRAE.

AUMENTO 10,82%

AUMENTO 7,44%

34


COMPANHAIO

4.1.2.3. SOLUÇÕES APLICATIVAS

MICROSOFT OFFICE 365O processo de migração das contas do Expresso para o Microsoft Office 365 foi finalizado em outubro/15. Atualmente contamos com 62 clientes e 42.638 contas em utilização. O faturamento do Office365, no semestre, superou o previsto em 4%.

BI BUSINESS INTELIGENCE

AUMENTO 254,91%

AUMENTO 43,76%

35


COMPANHAIO

Desenvolvimento BI19%

Manutenção Soluções BI

81%

FATURAMENTO BI

TAG – SISTEMA DE OUVIDORIA E GESTÃO PÚBLICA

O Sistema de Ouvidoria e Gestão Pública – TAG é uma ferramenta eletrônica, desenvolvida pela Ouvidoria Geral do Estado da Bahia, OGE-BA, utilizada para organizar a gestão e o monitoramento das demandas encaminhadas aos Órgãos Gestores. Operacionaliza a rede de ouvidorias do Estado da Bahia, com 140 ouvidorias especializadas e mais de 500 usuários e diversas ouvidorias-parceiras federais, estaduais e municipais.Até 2015, o software e o suporte técnico eram cedidos pela Ouvidoria Geral do Estado, sem custo, às Ouvidorias-Parceiras, mediante Convênio de Cooperação Técnica, visando estimular e facilitar o seu funcionamento. A cessão do direito de uso não previa transferência de tecnologia e todas as intervenções, corretivas ou adaptativas, eram realizadas pela equipe da Ouvidoria Geral do Estado e os benefícios repassados aos conveniados. Em 2015, o TAG foi cedido à Prodeb por meio de um Termo de Cessão e desde então a Prodeb vem arcando com todos os custos necessários para sustentação e evolução do sistema, inclusive no sentido de ampliar a sua aplicabilidade para além das demandas de uma ouvidoria. Hoje o sistema também pode ser contratado para operacionalização de demandas de qualquer natureza dentro das organizações. A GMS - Gerência de Marketing de Serviços está negociando junto à SAEB a publicação de um instrumento legal que classifique o TAG como serviço obrigatório e que divulgue também os preços, para que os órgãos comecem a pagar pela utilização do serviço.

4.1.2.4. SERVIÇOS INTENSIVOS EM MÃO DE OBRA

36


COMPANHAIO

O resultado apresentado deve-se, principalmente: Manutenção de Sistemas/Aplicativos: ao faturamento dos serviços da SESAB como pool de serviços de

manutenção; Administração e Suporte a Sistemas Corporativos: ao faturamento dos serviços de gestão de ambiente

tecnológico e manutenção da SEC lançados para esta conta; Gerenciamento de Projetos: ao encerramento de projetos da SSP; Administração e Suporte a Redes Corporativas: ao cancelamento dos serviços com o SEBRAE e MPE, e

redução dos serviços com o GABGOV; Desenvolvimento de Sistemas/Aplicativos: ao não faturamento do serviço para o RH Bahia em 2016 e do

faturamento de um mês da manutenção do FIPLAN (SEPLAN) para esta rubrica em 2015;

A negociação realizada com a SAEB irá permitir faturar o RH Bahia referente ao período em análise recuperando o montante de cerca de R$ 2.000.000,00 e melhorando o resultado, caso os outros faturamentos também sejam efetivados esse índice sobe para -2%.

4.1.2.5. NOVOS NEGÓCIOS EM ELABORAÇÃO

PROJETO SEI – SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES

Plataforma que possibilita a tramitação eletrônica de documentos por meio, principalmente, da redução do uso do papel. Deverá substituir os sistemas de protocolo atualmente utilizados no Governo do Estado.Estágio atual: aguardando a assinatura do Termo de Cessão pelo TRF4 previsto para agosto/2016.Participação da Prodeb:

PRODEB como gestora da infraestrutura para a solução no Governo do Estado;

Viabilizará a utilização unificada da ferramenta, garantindo segurança, disponibilidade, desempenho e

sustentação da solução em termos de infraestrutura;

PRODEB como cliente da solução SEI.

AUMENTO1,15%

37


COMPANHAIO

Envolvimento da alta gestão da PRODEB, validando o modelo sugerido pela SAEB e a participação do escritório

de projetos, haja vista a mudança cultural expressiva a ser promovida, possuindo uma dimensão estratégica de

alto risco e dificuldade.

PROJETO CADCIDADÃOSistema de informação voltado para apoiar as ações de monitoramento da execução das Políticas Públicas por parte do Governo do Estado da Bahia. Fases de desenvolvimento:

Fase 1: Contempla o registro das ações realizadas junto aos beneficiários, as políticas públicas executadas, que devem

estar contextualizadas no Planejamento Estratégico do Estado.

Fase 2: Diagnóstico do beneficiário atendido pelo Estado relacionado ao negócio em que a setorial executora atua.

Estágio atual: autorizado o desenvolvimento da fase 1 pelo método ágil, mas ainda aguardando disponibilidade de equipe da Prodeb.

4.1.3. SUPORTE AO CLIENTE

76%

18%

0%6%

0%

INCIDENTES NO DATACENTER PRODEBAcumulado: Jun/2016

aplicação

backup

energia elétrica

infraestrutura

equipamento de monitoramento

4.2. GESTÃO DE PESSOAS

Com o intuito de fomentar a gestão, quanto às ações na área de pessoal referente ao primeiro semestre de

2016, buscamos associar os períodos de junho 2014/2015, ao mesmo período do ano em curso, como

parâmetros complementares.

4.2.1. FORÇA DE TRABALHO

Em 2016 foram efetivados desligamentos de empregados aposentados (67 afastamentos) motivos pelo qual,

não ocorreram consideráveis flutuações no contingente de pessoal. Observa-se que mesmo com a contratação,

no 1º semestre de 2016, de 73 novos empregados, através de concurso público por prazo determinado (24

38


COMPANHAIO

meses). As novas contratações com qualificação específica oxigenou o quadro de pessoal existente atendendo

ao processo de inovação da empresa alinhado com as políticas do Governo do Estado.

4.2.2. FOLHA DE PAGAMENTONo gráfico financeiro abaixo, podemos observar que, os valores brutos das folhas de pagamento demonstram o

mesmo equilíbrio do quadro de pessoal, haja a vista que durante o período analisado existiram impactos que se

seguem: dissídios coletivos (Jan 2% e Nov 4,1961%/2014), (Mai 4,5% e Nov 3,51%/2015); Implantação do

resultado da avaliação de 2013 em 2014, Implantação da 3ª Etapa do Plano de Remuneração e Carreira

(01/2014) e ainda a incorporação no valor de R$ 314,00 referente a Assistência médica e R$ 238,59 referente a

benefício alimentação.

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago R$ 3,000.00

R$ 3,200.00

R$ 3,400.00

R$ 3,600.00

R$ 3,800.00

R$ 4,000.00

R$ 4,200.00

FOLHA DE PAGAMENTO BRUTA 2016

VALOR (MMR$)

MM

R$

4.2.3. CUSTO COM BENEFÍCIOS

39


COMPANHAIO

O gráfico abaixo corresponde ao custo com os benefícios da Empresa aos seus empregados,

demonstrando no período analisado que o Auxílio Refeição incide maior impacto financeiro, haja vista

que, o mesmo atende a totalidade de empregados, com o valor de médio de R$ 152.000,00/mês

(empresa 98%), incidindo co-participação dos empregados (empregado 2%).

ODONTOLÓ

GICO

REFEIÇ

ÃO

VALE TR

ANSPORTE

AUXÍLIO EX

CEPCIO

NAL

AUXÍLIO CREC

HE

AUXÍLIO ED

UCAÇÃO

SEGURO DE V

IDA EM GRUPO

R$ -

R$ 40,000.00

R$ 80,000.00

R$ 120,000.00

R$ 160,000.00

CUSTO COM BENEFÍCIOS (R$)

BENEFICÍOS jun/14 BENEFICÍOS jun/15 BENEFICÍOS jun/16

4.2.4. SEGURANÇA DO TRABALHO

No período referenciado a Segurança do Trabalho promoveu ações em parceria com a

CIPA e individualmente, voltadas para prevenção de doenças, a saber: foco de H1N1 -

foram instalados 14 container de álcool gel na ambiência da Empresa (foto anexo); em

ação de combate ao Aedes Aegypti, com a identificação e combate aos focos de Vetores,

com o objetivo de prevenção da Dengue, Chikungunya e Zika.

Durante o período analisado, tivemos 04 (quatro) acidentes de trabalho com afastamento, sendo: 03

em 2014; 01 em 2015 e nenhum registro até o mês de junho/16.

40


COMPANHAIO

MESES jun/14 jun/15 jun/160

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

3

1

0

ACIDENTE DE TRABALHO

No 1º semestre de 2016, ocorreu, a elaboração e execução por parte da técnica de segurança do

trabalho, treinamento para os “cipistas”, visando à elaboração de Mapa de Riscos Ambientais, tendo

por finalidade buscar de forma significativa a redução de doenças e acidentes em local de trabalho,

expondo a todos a necessidade de melhor acompanhamento e controle das ações de forma a

minimizar os riscos apresentados e/ou expostos, além da redução significativa de custos de

contratação de empresa especializada, bem como na confecção e elaboração do referido Mapa,

gerando economia e agilidade na resposta da ação.

4.2.5. DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS

No 1º semestre de 2016 foram realizados 23 (vinte e três) treinamentos com 220 (duzentos e vinte) participações para 126 pessoas diferentes. Considerando a quantidade média de empregados na sede no semestre, 35% dos empregados receberam algum tipo de capacitação.

41


COMPANHAIO

Empregados Sede357

Empregados Treinados126

Percentual de Empregados Treinados

35%QUANTIDADE DE EMPREGADOS TREINADOS

Jan a Jun/2016

Relativamente ao tipo de instrutoria foram 22 ações com Instrutores Internos, representando 95,65% das ações e 01 ação com instrutor (4,35%) contratado. Entre as instrutorias internas, 07 foram remuneradas conforme Norma interna de Instrutoria. As demais não se enquadraram na Norma.

Instrutoria Interna

22

Instrutoria Externa1

Total 23

QUANTIDADES DE INSTRUTORIA(por tipo)

Relativamente ao investimento, no primeiro semestre de 2016 foi gasto R$7.353,00 com capacitação, sendo R$5.764 (78,39%) com ações externas (contratada) e R$1584,00 (21/54%) com instrutoria interna. O número de instrutoria interna paga deve ser incrementado com a formação de mais Instrutores Internos.

Ações Externas576478%

Instrutoria Interna158422%

INVESTIMENTO EM TREINAMENTOJan a Jun/2016

No que diz respeito ao objetivo da ação, 05 foram voltadas para Treinamentos Institucionais, 01 ação para Desenvolvimento Profissional e 17 ações para Desenvolvimento de Competências Técnicas

42


COMPANHAIO

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1816

1

5

0

QUANTIDADE DE TREINAMENTO (por objetivo)Jan a Jun/2016

DAF35%

DIS16%

DRA10%

DTC23%

PR16%

QUADRO DE PESSOAL% OCUPAÇÃO POR DIRETORIA

4.2.6. PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA

As ações do Programa Qualidade de Vida atendem aos objetivos do Planejamento Estratégico referentes à integração de pessoal. As ações ocorreram com muita interação e participação.

43


COMPANHAIO

Comemoramos o Dia da Mulher e o Dia das Mães. Tivemos ainda 04 apresentações do Coral.( Dia da Mulher, Dia das Mães, Páscoa e São João). A participação geral nos eventos deu-se como segue.

Apresentações do Coral220

Dia das mulher 60

Dia das mães 65

TOTAL345

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOSQUANTIDADE DE EMPREGADOS

44


COMPANHAIO

4.3. GESTÃO FINANCEIRA

Em 2016 foi iniciado o segundo ano da atual gestão que estabeleceu como uma das prioridades o saneamento financeiro, ação imperativa na busca do equilíbrio econômico-financeiro a médio prazo e a da sustentabilidade, condição que garante a continuidade do negócio da companhia. Apresentamos a seguir Demonstrativo de Resultado do Exercício – DRE de junho e do 1º semestre de 2016, para fins de apreciação e análise dos principais indicadores de desempenho:

ANO CORRENTE ANO ANTERIORACUMULADO ACUMULADO

1º SEMESTRE / 2016 1º SEMESTRE / 2015RECEITA OPERACIONAL

Serviços prestados 46.933.290 123% 42.576.626 119% 10%(-) Tributos sobre os serviços prestados -8.774.529 -23% -6.924.804 -19% 27%

Receita operacional líquida 38.158.761 100% 35.651.822 100% 7%

(-) Custo dos serviços prestados -32.120.507 -84% -27.094.604 -76% 19%

(PREJUÍZO) LUCRO BRUTO 6.038.253 16% 8.557.218 24% -29%

MARGEM BRUTA 15,82% 24,00%

(-) (Despesas) Receitas Operacionais(-) Gerais e administrativas -20.063.208 -53% -11.983.736 -34% 67%(-) Financeiras, líquidas -1.478.437 -4% -1.654.608 -5% -11%(-) Depreciação e amortização -398.920 -1% -378.956 -1% 5%(-) Provisão para perdas com contas a receber 0 0% - - 0%(-) Provisão para contingências -536.731 -1% - - -100%(-) Outras receitas (despesas) operacionais -1.056.065 -3% 615.296 2% -272%

(-) (Despesas) Receitas Não Operacionais - - 5.000 0 100%

(PREJUÍZO) LUCRO ANTES DO IRPJ E DA CSLL -17.495.108 -46% -4.839.786 -14% 261%

(-) Contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) - - - - 0%(-) Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) - - - - 0%

(PREJUÍZO) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO -17.495.108 -46% -4.839.786 -14% 261%MARGEM LÍQUIDA -45,85% -13,58%

EBITDA -13.332.353 -405.373 MARGEM EBITDA -34,94% -1,14%

* Earning Before Interests, Taxes, Depreciation and AmortizationNOTA GERAL:O prejuízo operacional acumulado no 1º sem/ 2016 se justifica, em sua grande parte, pelos seguintes fatos: 1) Desligamento de 70 empregados aposentados no total aproximadamente de R$ 11.422.917,18 de desembolso; 2) Baixas de itens obsoletos ou não identificados no ativo imobilizado, no total de R$ 1.007.149,48 em junho de 2016; 3) Constituição de novas provisões para contingências trabalhistas no valor de R$ 433.574,23 em junho de 2016; 4) Despesas financeiras decorrentes de quitação de débitos e pagamento de parcelamentos do exercício anterior.

Cálculo do EBITDA* - Resultado operacional = LAJIDA (Lucro antes dos juros, impostos s/ lucro, depreciação e amortização)

% AV% AH

2016 X 2015

RESULTADO

% AV

Receita Líquida

Apesar da conjuntura econômica desfavorável e do forte contingenciamento das despesas do Estado, a receita líquida mensal se manteve na média com variação não superiores a 15%, conforme quadro abaixo. Com relação ao mesmo período do ano anterior, apesar do crescimento da receita bruta em 10%, a receita líquida teve incremento de apenas

45


COMPANHAIO

7% devido ao aumento da alíquota da tributação sobre as vendas decorrente do fim da desoneração fiscal. Este crescimento financeiro anual decorreu do aumento do volume dos serviços prestados, fruto da maior proximidade e envolvimento com os clientes, que permite melhor entendimento de suas demandas e a proposição de soluções mais adequadas às suas reais necessidades.

Margem Bruta

Em que pese a crise macroeconômica, a citada elevação da alíquota de tributação sobre vendas e o incremento nos custos superior a receita, fruto da maior precisão obtida na apuração dos custos a partir da metodologia adotada no exercício de 2016, a margem bruta no 1º sem/2016 atingiu 15,82%, percentual que já reflete a política de saneamento financeiro que estabeleceu como meta a margem bruta de 20% final do exercício 2016.

Resultado Líquido 46


COMPANHAIO

O resultado operacional líquido alcançou o montante de R$ 17,5 milhões negativos. Tal resultado decorre das ações de saneamento financeiro adotadas, notadamente a implantação do Plano de desligamento de empregados aposentados (PD 51), aliado a elevação dos custos e despesas em proporção superior ao aumento da receita. Este resultado negativo, em sua grande parte, se justifica pelos seguintes fatos:

1) Desligamento de 70 empregados aposentados no total aproximadamente de R$ 11.422.917,18 de desembolso, de acordo com as condições estabelecidas no plano PD 51+, aprovado pelos conselhos fiscal e de administração;2) Despesas com baixas de itens obsoletos ou sem aplicabilidade no ativo imobilizado, no total de R$ 1.007.149,48; 3) Constituição de provisões adicionais para contingências de processos trabalhistas no valor de R$ 433.574,23; 4) Incremento nas despesas financeiras decorrentes de pagamentos de débitos de tributos em atraso e com juros e moras de parcelamentos também homologados em exercícios anteriores no montante de R$ 1.287.476,00.

EBITDA

Conforme instrução CVM N.º 527/12, a Companhia aderiu à divulgação voluntária de informações de natureza não-contábil como informação adicional agregada, apresentando o LAJIDA (EBITDA) - Lucros Antes dos Juros, Impostos sobre Renda incluindo Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Depreciação e Amortização. O EBITDA representa a geração operacional de caixa da Companhia, correspondente ao quanto a empresa gera de recursos apenas em suas atividades operacionais, sem levar em consideração os efeitos financeiros e de impostos. O EBITDA no 1º sem/2016 foi de R$ 13,3 milhões negativos, apresentando a margem EBITDA de -34,93%. Tal margem decorre da motivação apresentada para o comportamento do resultado operacional no quadro anterior. Apesar do cenário de instabilidade macroeconômica, considerando as medidas de saneamento que vêm sendo adotadas, a Prodeb projeta margem mensal EBITDA positiva no mês de dez/2016, com percentual entre 2 a 5%.

Produtividade Média por Empregado

Em 2016, a Produtividade Média por Empregado no 1º semestre cresceu 7,2% em relação ao mesmo período de 2015, mas se manteve ainda abaixo da média das empresas de economia mista estaduais de TIC.

180

190

200

210

220

230

240

1º. Sem/2015 1º. Sem/2016 Média PROD's

Produtividade Média por Empregado na Sede em relação à Receita Líquida

(R$ mil)

Produtividade

Balanço Patrimonial

No balanço do 1º semestre de 2016, conforme demonstrativo abaixo, como relevante podemos citar a redução expressiva superior a R$ 10 milhões no Contas a Receber com relação ao mesmo período do ano anterior, fruto da efetividade nas ações de cobrança com reflexo positivo na redução da conta de Fornecedores. Também os ajustes efetivados nas contas patrimoniais, observadas como (A), pelo motivo registrado em nota de rodapé:

47


COMPANHAIO

ANO CORRENTE ANO CORRENTE

JUNHO/ 2016 % AV JUNHO/ 2016 % AV

Circulante CirculanteCaixa e bancos 31.841 0% Fornecedores 18.663.844 32%Aplicações financeiras 1.460.416 1% Obrigações sociais e trabalhistas 5.820.917 10%Contas a receber de clientes 16.709.608 46% Obrigações tributárias 5.528.273 9%Estoques 810.803 1% Férias e encargos a pagar 8.914.825 15%Tributos a recuperar 5.006.007 7% Outras contas a pagar 791.499 1%Outras contas a receber 4.753.599 6% Aportes - 0%Despesas antecipadas 8.220 0%

Total do Circulante 28.780.493 49% Total do Circulante 39.719.358 68%

Não Circulante Não CirculanteRealizável a longo prazo Obrigações tributárias 10.973.094 19%

Depósitos judiciais 587.439 3% Provisão para contingências 4.157.325 7%Tributos a recuperar - 1%

Total do não circulante 15.130.419 26%Total do realizável a LP 587.439 1%

Patrimônio líquidoInvestimentos 30.579 0% Capital social 87.605.874 150%Imobilizado 28.905.569 52% Prejuízos acumulados -83.882.233 -143% AIntangível 281.717 12% Reserva de Incentivo Fiscal 12.379 0%

Total do não circulante 29.805.304 51% A Total do Patrimônio líquido 3.736.020 6%

TOTAL DO ATIVO 58.585.797 100% TOTAL DO PASSIVO E PL 58.585.797 100%

NOTA:

ATIVO PASSIVO

A - AJUSTES NAS CONTAS PATRIMONIAIS e PL: Foram realizados, em maio de 2016, com ciência e aprovação da DIretoria, ajustes nas contas Patrimoniais e de Ajustes de Exercícios Anteriores (Patrimônio Líquido), no montante de R$ 6.815.920,00, conforme revisão dos registros dessa natureza executados pela COFIS e COPAM, fundamentados na ressalva da Auditoria Independente para o exercício de 2015 e detalhadas no Processo Interno "Ajustes Patrimoniais 2016"; bem como ajuste no valor de R$1.031.905,00, de reclassificações sobre provisão de gratificações do 2º semestre de 2015, conforme orientações dos auditores independentes.

Patrimônio Líquido

Como consequência dos referidos ajustes de exercícios anteriores realizados em maio 2016 e da contabilização dos prejuízos acumulados, o Patrimônio Líquido representa apenas 6% do total do Passivo. Com a integralização dos aportes de capital aprovados esta participação deverá ser ampliada para 10% no final do exercício.

Indicadores Financeiros Diante da política que vem sendo adotada pela empresa desde 2015, de maior vigor na geração de receitas e controle efetivo da evolução dos gastos aliado ao saneamento financeiro, considerando a expectativa de estabilização na economia, deverá haver melhoria nos indicadores abaixo no final do exercício de 2016.

Liquidez Corrente (LC) = (AC) / (PC)JUNHO / 2016 = 0,72

Grau de Endividamento (GE) = {(PC + PNC) / AT } X 100JUNHO / 2016 = 93,62

Índices de Análise de Balanço:

Orçamento Empresarial

No comparativo entre orçado x realizado no 1º semestre de 2016, conforme demonstrativo abaixo, podemos observar acréscimo de 7,9% no total de receitas, decorrente da integralização de aporte de capital que compensou a frustração de -13,4% nas receitas operacionais líquidas. No quesito total de gastos a variação foi inferior a 7,9% o que evidência o rigor aplicado no acompanhamento e controle na execução geral do orçamento, refletindo positivamente na variação

48


COMPANHAIO

do déficit realizado que superou o previsto em não mais que 6,2%. A meta de variação em no máximo 5% continua mantida para o final do exercício de 2016.

Orçado Realizado Variação %Jan a Jun 2016 Jan a Jun 2016 Orç. x Realiz.

RECEITA TOTAL 49.245.358 53.158.761 7,9%

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 44.045.358 38.158.761 -13,4%RECEITA OPERACIONAL BRUTA 53.456.571 46.933.290 -12,2%(-) IMPOSTO SOBRE VENDA -9.411.213 -8.774.529 -6,8%

RECEITA DE APORTE DE CAPITAL 5.200.000 15.000.000 188,5%

GASTOS TOTAL 51.593.983 55.653.869 7,9%

GASTOS PESSOAL 33.216.519 35.107.816 5,7%HONORÁRIOS 800.433 256.500 -68,0%FOLHA, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS 37.634.485 34.024.157 -9,6%POGRAMA DE DESLIGAMENTO - PD51 5.200.000 11.422.917 119,7%(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS (RH) -10.418.399 -10.595.758 1,7%

OUTROS GASTOS 16.064.567 16.789.986 4,5%CONCESSIONARIAS DE SERVIÇOS PUBLICOS 2.341.353 2.282.753 -2,5%ALUGUEIS E LEASING 1.194.288 2.963.416 148,1%MATERIAIS 318.016 217.196 -31,7%DESPESAS GERAIS 41.999 882.529 2001,3%VIAGENS E ESTADAS 83.920 38.870 -53,7%(-) CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -3.213.544 -942.939 -70,7%OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES 101.820 199.328 95,8%DESPESAS FINANCEIRAS 736.773 1.814.084 146,2%( - ) RECEITAS FINANCEIRAS -405.237 -326.170 -19,5%SERVIÇOS DE TERCEIROS 14.865.180 9.660.918 -35,0%

DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 2.312.897 3.756.067 62,4%

RESULTADO OPERACIONAL -2.348.625 -2.495.109 6,2%

DRE - ORÇAMENTO

RESUMO DO ORÇAMENTO EMPRESARIAL 2016

S:\PRODEB\500-DAF\510-GEF\Orçamento\Orçamento PRODEB\Ano 2016\00. ORÇAMENTO CONSOLIDADO 2016\ORÇADO X REALIZADO 2016\1º SEMESTRE 2016 - Resumo do Orçamento Empresarial 2016 _31_08_2016

49


COMPANHAIO

5. SOLUÇÕES PARA SOCIEDADE

50


COMPANHAIO

51


COMPANHAIO

52


COMPANHAIO

53


COMPANHAIO

54

· web viewfoi iniciada uma frente de trabalho para atuação na compatibilização do processo de...

Documents