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Diretoria [Inserir o nome da Diretoria]

Iniciativa [Inserir o nome da Iniciativa de Mapeamento]

Relatório de Levantamento de Informações

Mês, Ano

Documento Data Versão PáginaRelatório de Planejamento XX/XX/XXXX 1.0 Página 1 de 10[Inserir o nome do Macroprocesso ]

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SUMÁRIO

1. RESUMO EXECUTIVO.....................................................................................................................3

2. OBJETIVOS.....................................................................................................................................3

3. MACRO MODELO DA CADEIA DE VALOR.......................................................................................3

4. CADEIA DE VALOR DA ÁREA DE NEGÓCIO.....................................................................................4

5. MATRIZ SIPOC................................................................................................................................5

6. SISTEMAS DE SUPORTE AOS PROCESSOS......................................................................................6

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS................................................................................................................7

8. PRÓXIMOS PASSOS........................................................................................................................8

8.1. Identificação das equipes envolvidas na iniciativa.....................................................................8

8.2. Macro Cronograma para o próximo evento..............................................................................8

9. BIBLIOGRAFIAS..............................................................................................................................9


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1. RESUMO EXECUTIVO

Trata-se o Relatório de Planejamento do Macroprocesso [Inserir o nome do(s) Macroprocesso(s) da cadeia de valor envolvidos], definido na Cadeia de Valor Agregado – VAC, elaborada pelo DNIT.

Para detalhamento a respeito de conceitos, metodologia e técnicas usadas neste documento, deverá ser consultado no KIT de Gestão em Processos do EGEPRO.

2. OBJETIVOS

O relatório de Planejamento visa apresentar informações acerca do contexto do trabalho e definir um planejamento para realização das atividades a serem desenvolvidas na abordagem do macroprocesso focalizado, que se completa com a realização da modelagem dos processos atuais e com os processos que serão redesenhados, buscando-se a inserção de inovações e melhorias. Após se completar esse ciclo de modelagem, os processos poderão ser implantados, estruturando-se um projeto específico para tal finalidade, conduzido pela área de negócios interessada e estruturado segundo as disciplinas próprias da gestão de projetos.

3. MACRO MODELO DA CADEIA DE VALOR

A seguir é apresentado a Cadeia de Valor Agregado do DNIT – VAC de primeiro nível, destacando-se o posicionamento dos macroprocessos e processos abordados nessa iniciativa no plano do macroprocesso [Inserir o nome do Macroprocesso do VAC DNIT ].


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Figura 1: Cadeia de Valor Agregado do DNIT

4. CADEIA DE VALOR DA ÁREA DE NEGÓCIO

O macroprocesso [Inserir o nome do Macroprocesso] reúne processos priorizados pelo DNIT, de acordo com os critérios estabelecidos pelo EGEPRO, levando-se também em conta recomendações do Tribunal de Contas da União – TCU, os objetivos expressos no mapa estratégico do DNIT e a motivação da coordenação geral em empreender iniciativas de BPM na área.

Nesse sentido, das reuniões de trabalho para caracterização do modelo VAC definido como referencial de partida para as ações de modelagem da situação atual, resultou a seguinte representação:

[Apresentar os processos em formatação BPMN-Business Process Model and Notation que serão detalhados na etapa de mapeamento e diagnóstico. Como exemplificado na imagem a baixo. Caso sejam tratados vários macroprocessos na iniciativa, apresentar todos os modelos correspondentes, inclusive desdobramentos de terceiro nível. ]


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Exemplo ilustrativo, deverá ser substituído pela cadeia de valores da área


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5. MATRIZ SIPOC

A Matriz SIPOC é estruturada com o objetivo de se identificar, para o contexto do(s) macroprocesso(s) focalizado(s), os principais elementos que o(s) definem – fornecedores, entradas, saídas, clientes e principais ações (macroatividades) executadas. Estas ações, ou macroatividades, correspondem, basicamente, aos processos componentes de cada macroprocesso e, assim, a Matriz SIPOC permite uma visualização ampla e imediata de todo o contexto de trabalho a ser abordado durante a modelagem dos processos atuais.

A matriz é elaborada com foco no macroprocesso, podendo destacar particularidades ligadas a algum processo específico. Sua apresentação visa relacionar quem fornece, que insumos, como se faz, o que gera e para quem, explicitando os principais elementos envolvidos. Assim, a leitura da matriz deve observar os conjuntos de informações definidos por suas colunas, embora existam conexões óbvias entre elementos de diferentes colunas.

Para o macroprocesso focalizado, foi elaborada a seguinte matriz:

Matriz SIPOC

Macroprocesso: [Inserir o nome do Macroprocesso da cadeia de valor]

FORNECEDORES INSUMOS ATIVIDADES MACROS

PRODUTOS CLIENTES

[Identificar as partes envolvidas que fornecem insumos para realização das atividades do Macroprocesso]

[Identificar os insumos que são necessários para realização das atividades do Macroprocesso]

[Identificar as atividades macro do Macroprocesso]

[Identificar os resultados construídos através da realização das atividades do Macroprocesso]

[Identificar as partes envolvidas que devem receber os produtos construídos]

Tabela 1 - Matriz SIPOC


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6. SISTEMAS DE SUPORTE AOS PROCESSOS

Os processos desempenhados no DNIT utilizam várias ferramentas tecnológicas para cumprimento de seus objetivos. Esses sistemas e aplicativos devem ser identificados e caracterizados em suas finalidades, pois deverão ser mantidos ou incorporados ao desenho produzido, tanto para os modelos de situação atual quanto para os redesenhados.

[Identificar as ferramentas disponíveis que são utilizadas na realização das atividades dos processos]

[Descrever sucintamente para cada aplicativo qual a finalidade e de que forma é usado atualmente]

Sistema Finalidade

Workflow Controle do fluxo de documentos digitais ou em papel entre as unidades envolvidas nos processos

Gestão de Acervo DocumentalImplementação das normas estabelecidas em política de gestão para tratamento de documentos recebidos ou produzidos no DNIT, desde o

protocolo até os arquivos local e intermediário


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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

[Inserir texto com considerações sobre o Macroprocesso e os processos a serem abordados no próximo evento, enfatizando eventuais fatores críticos, problemas, oportunidades de melhoria ou qualquer outro aspecto relevante para a elaboração dos modelos e já identificados durante este levantamento de informações e planejamento da iniciativa. ]


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8. PRÓXIMOS PASSOS

8.1. Identificação das equipes envolvidas na iniciativa

[Identificar os participantes de acordo com o processo ao qual estão vinculados. ]

Equipe do DNITMacroprocesso: [Inserir o Macroprocesso]

Gestor da Área: [Inserir o nome do gestor responsável]

Processo Finalístico

Área/LocalResponsável

áreas de negócio

Suporte EGEPROTelefone/E-

mail

[Inserir o nome do Processo]

[Inserir a área execução do

Macroprocesso]

[inserir o responsável da área de

negócio responsável

pelo processo]

[inserir o colaborador do

EGEPRO que dará suporte ao

mapeamento ]

[Inserir o e-mail e telefone dos evolvidos no trabalho]

Tabela 2 - Identificação das Equipes envolvidas

8.2. Macro Cronograma para o próximo evento

O macro cronograma apresenta o tempo estimado para realização dos trabalhos. Portanto, esta agenda está suscetível a alterações em decorrência da disponibilidade dos participantes.

Macro Cronograma

AçãoPrazo para execução

ReuniõesParticipantes ObservaçõesData Horário

[Inserir as ações a serem realizadas]´7

[Inserir o prazo para realização

das ações]

[Inserir as datas de reuniões

realizadas]

[Inserir os horários das reuniões realizadas]

[Identificar os participantes que participaram das reuniões]

[Inserir observações relevantes]

Tabela 3 - Macro Cronograma do próximo evento


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9. BIBLIOGRAFIAS

ABPMP – Association of Business Process Professionals, 1º Edição, Brasil, 2013.

BPM CBOK -Business Process Management Commom Body of Knowledge.

BRASIL.Acórdão nº 3448/2012 -TCU -Tribunal de Contas da União;

BRASIL. Guia D simplificação –Gespública. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 2ª Ed. Brasília. 2006.

Guia PMBOK®: Um Guia do Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos.4ª ed., Project Management Institute(PMI), 2008.

Guia de Gestão de Processos de Governo – GESPÚBLICA. Acessível em: http://gestao.planejamento.gov.br/gespublica/sites/default/files/documentos/guia_de_gestao_de_processos_de_governo_0.pdf

[Incluir em ordem alfabética bibliografia complementar e outras fontes de referência]


http://gestao.planejamento.gov.br/gespublica/sites/default/files/documentos/guia_de_gestao_de_processos_de_governo_0.pdf

http://gestao.planejamento.gov.br/gespublica/sites/default/files/documentos/guia_de_gestao_de_processos_de_governo_0.pdf

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