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Quarta-feira - 25 de Setembro de 2019Edição N° 1356 Vitória/ES

A Escola de Governo da As-sociação dos Municípios

do Espírito Santo (Amunes) realizou nesta terça-feira (24) mais um seminário de quali-� cação para os servidores pú-blicos municipais capixabas. Desta vez, a Escola de Gover-no preparou os Controles In-ternos dos municípios. Com o tema “Controle Interno na Gestão Pública”, o semi-nário é resultado da parceria entre a Escola de Governo da Amunes e a Confederação Na-cional dos Municípios (CNM), com apoio do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES).O seminário foi ministrado pelo consultor da CNM, Sil-

Escola de Governo da Amunes promove mais um seminário de quali� cação

Conselheiro apresenta novo aplicativo do TCE-ES

aos servidores o novo aplicati-vo do TCE-ES, lançado durante as comemorações dos 62 anos do Tribunal de Contas do Esta-

O conselheiro e diretor da Escola de Contas do TCE-

-ES, Rodrigo Coelho, partici-pou do encontro e apresentou

Encontro sobre Controle Interno reuniu dezenas de servidores de diversos municípios capixabas.

do do Espírito Santo.“Esse aplicativo para smar-tphones é mais um canal de aproximação do Tribunal com os seus jurisdicionados e com a população. O aplicativo reú-ne a maioria das funções hoje disponíveis no site da Corte. De forma rápida, prática e fácil, é possível � scalizar gastos pú-blicos, acompanhar processos e protocolos, ler documentos e assistir às sessões plenárias. O App permite também rece-ber noti� cações sobre trami-tações de processos, acionar a Ouvidoria, inscrição em cur-sos à distância e presenciais”,

explicou o conselheiro.O conselheiro Rodrigo Coe-lho também destacou a im-portância da parceria entre o TCE-ES e a Amunes. “Hoje é um dia de trabalho muito es-pecial, com a Escola de Contas participando desse seminário, o que mostra que a Amunes e o TCE-ES estão, a cada dia, mais irmãs”, ressaltou.O diretor da Escola de Contas do TCE-ES ainda elogiou a es-colha do tema do seminário. “O Controle Interno precisa ser cada vez mais sedimenta-do no seio da administração pública”, � nalizou.

mo Streit, especialista em Controle Interno e Rotinas de Compras, que falou sobre in-

trodução ao Controle Interno, planejamento e realização de ações de Controle Interno,

além de manifestações de au-ditados e encaminhamentos aos gestores.

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 2DOM/ES - Edição N° 135625/09/2019 (Quarta-feira)

Prêmio Boas Práticas será lançado no Palácio AnchietaNo próximo dia 30, a Asso-

ciação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes) e o Governo do Estado lançarão o Consórcio Público Capixaba de Compras Governamentais e o Prêmio Boas Práticas Sena-dor Gerson Camata. Na ocasião, também será aber-to o período de inscrições da 8ª edição do Congresso Ges-tão das Cidades.O lançamento será no Palácio Anchieta, às 10h, com a pre-sença do governador Renato Casagrande e do presidente da Amunes e prefeito de Via-na, Gilson Daniel.O Consórcio Público Capixaba de Compras Governamentais está sendo criado pela Amu-nes com o objetivo de facilitar

a aquisição de bens e serviços pelos municípios capixabas.Já o Prêmio Boas Práticas Se-nador Gerson Camata vai re-conhecer as boas inciativas da gestão pública municipal. A premiação as ações vence-doras ocorrerá durante o Con-gresso Gestão das Cidades.Com uma programação foca-da em quatro eixos temáticos (Governança Municipal, Cida-de Para as Pessoas, Tecnologia e Inovação e Finanças Munici-pais), o congresso vai oferecer ao público palestras, cursos, workshops e encontros, vi-sando a melhoria na oferta do serviço público de excelência. Será realizado nos dias 27 e 28 de novembro, no Centro de Convenções de Vila Velha.

Anchieta: caminhada pelas montanhas em Alto Joeba no próximo domingo (29)

Para quem curte caminha-da, no próximo domingo

(29) terá uma grande opor-tunidade. Será realizada na comunidade de Alto Joeba, no interior de Anchieta, um

circuito de caminhada com percurso de 15 km, contem-plando montanhas, cachoei-ras, vales, lagoas e muitas pai-sagens pelo interior. O percurso terá início próximo

será na rampa de voo livre, em Alfredo Chaves, a 465 metros de altitude. No retorno, os par-ticipantes poderão desfrutar de um delicioso almoço, com pratos típicos da região.

Os participantes ainda terão direito a um café da manhã, logo na largada, além de água e frutas durante todo trajeto da caminhada, que contará também com carro de apoio. A previsão é que o percurso seja concluído às 11h45min, na comunidade de Alto Joeba, onde será servido o almoço.

ServiçoAs inscrições podem ser fei-tas pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (28) 99911-9531 e 99983-5448.

ao campo de futebol da loca-lidade, às 6h50, com um café da manhã.De acordo com os organizado-res, o trajeto de ida e volta será de 15 km e uma das paradas

No retorno, os participantes poderão desfrutar de um delicioso almoço, com pratos típicos da região.


Página 325/09/2019 (Quarta-feira) DOM/ES - Edição N° 1356

Transforma Cachoeiro: unidade de saúde do Village da Luz terá melhoriasA Unidade Básica de Saúde

(UBS) do bairro Village da Luz receberá obras de manu-tenção a partir dos próximos dias. O trabalho será inicia-do em meio às atividades do primeiro mutirão de serviços do programa Transforma Ca-choeiro, que será realizado no próximo sábado (28), das 9h às 15h, na praça Dom Luiz Gonzaga Peluso.As ações incluem nova pin-tura e reparos diversos nas partes interna e externa do imóvel, localizado na rua Papa Paulo VI. Os serviços de manu-tenção corretiva e preventiva abrangem outras unidades do município, com investimen-to superior a R$ 2 milhões, proveniente de recursos pró-prios da prefeitura e do Pro-grama Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ).Atualmente, recebem reparos as unidades dos bairros Dr. Luiz Tinoco da Fonseca (BNH

de Cima), Aeroporto, São Luiz Gonzaga, Alto União e nos distritos de Itaoca (também em sua Unidade de Pronto Atendimento) e São Vicente. Nos pontos de atendimento das localidades de Indepen-dência e Monte Verde, o tra-balho foi concluído. “São pequenos reparos que precisam ser feitos constan-temente nas unidades, para mantê-las sempre em bom estado. Na UBS do Village, estamos dando início ao tra-balho junto às atividades do Transforma Cachoeiro, num grande esforço para alcançar de forma mais efetiva os mo-radores daquela região”, a� r-ma a secretária municipal de Saúde, Luciara Botelho.

Saúde no mutirãoNo mutirão do dia 28, a Secreta-ria Municipal de Saúde (Semus) oferecerá diversos tipos de ser-viço, desde atendimento mé-

esporte e lazer.O objetivo do programa é al-cançar, de forma mais efetiva, regiões do município que pos-suem maior número de de-mandas em relação a serviços públicos, conforme levanta-mentos feitos pela prefeitura. Nesta primeira edição, as ações são voltadas ao Village da Luz e aos bairros do entorno, incluin-do Bom Pastor, Fé e Raça, Novo Parque e Rubem Braga.

dico e aferição de pressão até vacinas e testes para HIV, sí� lis e hepatites B e C. Parceira da prefeitura no evento, o Centro Universitário São Camilo dará suporte às ações de saúde.Dentre os diversos outros ser-viços a serem oferecidos no Transforma Cachoeiro estão orientações sobre abertura de novos negócios e microcrédito, direcionamento a programas sociais, o� cinas, atividades de

Serviço inclui pintura e reparos nas áreas interna e externa.

Baixo Guandú: curso sobre produção de cacau

Grupo visitou dois circuitos turísticos, no município de Anchieta.

Dando continuidade ao projeto de incentivo à pro-

dução de cacau no município, nos dias 19 e 20 de setembro, a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, em par-

ceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e o Sindicato Rural, promoveu o curso de poda do cacaueiro. A capacitação foi ministrada pelo instrutor Leonardo Rodrigues.

A poda das plantas de cacau tem vários benefícios, entre eles aumentar a produtividade, dar forma e equilíbrio para as plantas, facilitando a colheita.Além de melhorar as condi-ções de produção, através da eliminação de ramos doentes, secos, sombreados e malfor-mados, a poda previne o ata-que de pragas e doenças.O assunto deste curso foi es-colhido após a realização da primeira capacitação sobre o tema, realizada em julho, sobre o manejo da lavoura do cacau.Tanto que, diante da procura, uma nova turma está sendo organizada e a previsão é de que o curso aconteça ainda no mês de outubro.

CapacitaçãoO curso realizado nos dias 19 e 20 de setembro aconteceu na propriedade de Chiquinho Mila-gres, que é o precursor do plan-tio de cacau em Baixo Guandu.No total, nove produtores e três técnicos da secretaria participaram.Para a engenheira Karla Ga-lon, da Secretaria de Desen-volvimento Rural, esta etapa foi excelente, com o treina-mento feito diretamente no campo. “Todos estavam mui-to participativos e gostaram do curso, mais uma etapa do nosso objetivo de incentivar o plantio do cacau em Baixo Guandu”, a� rmou.

AMUNES - Associação dos Municípios do Estado do Espírito SantoAvenida Princesa Isabel, 629 - Ed. Vitória Center - Sala 401 - Centro - Vitória/ES

CEP: 29010-904 - Telefones: (27) 3227-3077 | (27) 3222-4537

[email protected] www.diariomunicipal.es.gov.brExecução: CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

Quarta-feira - 25 de Setembro de 2019Edição N° 1356 Vitória/ES

Sumário

Consórcios Intermunicipais

Cim Polinorte - Consórcio Público da Região Polinorte do ES......................................5

Consórcio Público Rio Guandu .................5

Municípios

Afonso Cláudio ......................................7

Água Doce do Norte .............................11

Alfredo Chaves ....................................12

Alto Rio Novo ......................................14

Anchieta .............................................19

Aracruz ..............................................21

Baixo Guandu .....................................45

Brejetuba ...........................................57

Castelo ..............................................90

Colatina .............................................93

Conceição do Castelo ...........................96

Domingos Martins ................................97

Ecoporanga ...................................... 105

Fundão ............................................ 111

Governador Lindenberg ...................... 113

Guarapari ......................................... 115

Ibatiba ............................................. 152

Ibiraçu ............................................. 154

Itaguaçu .......................................... 198

Itarana ............................................ 201

Jaguaré ............................................ 215

João Neiva ........................................ 216

Laranja da Terra ................................ 219

Mantenópolis .................................... 220

Marechal Floriano .............................. 221

Marilândia ........................................ 228

Montanha ......................................... 229

Mucurici ........................................... 230

Nova Venécia .................................... 232

Pedro Canário ................................... 233

Piúma .............................................. 234

Presidente Kennedy ........................... 247

Rio Bananal ...................................... 248

Santa Leopoldina ............................... 249

Santa Maria de Jetibá ......................... 255

Santa Teresa ..................................... 303

São Gabriel da Palha .......................... 305

São Roque do Canaã .......................... 355

Serra ............................................... 358

Viana ............................................... 369

Vila Pavão ........................................ 383

https://ciga.sc.gov.br/diario-oficial-dos-municipios-qr-code/

25/09/2019 (Quarta-feira) DOM/ES - Edição N° 1356


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Consórcios Intermunicipais

Cim Polinorte - Consórcio Público da Região Polinorte do ES

ATA Nº 72 DE ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES REFERENTE AO PROCESSO Nº 118/2017 DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2017- CHAMAMENTO PÚBLICO

Publicação Nº 227298

ATA Nº 72 DE ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES REFERENTE AO PROCESSO Nº 118/2017 DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2017- CHAMAMENTO PÚBLICO

Objeto: Este procedimento tem por objeto credenciar pessoas jurídicas para prestarem, de forma complementar, os ser-viços na área de saúde, consubstanciados na realização de consultas médicas e exames especializados por profissionais habilitados nas respectivas áreas, conforme delineados nos Apêndices deste edital, visando atender as necessidades dos municípios consorciados ao CIM Polinorte, observados os prazos, valores e procedimentos descritos neste instrumento.

Aos vinte (24) dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às 13h50min, reuniram-se a Comissão de licitação do CIM Polinorte, nomeados pela Portaria Nº. 12-P, de 19/07/2018, formada pelos Srs. Lucimar Antônio da Silva (Presiden-te), Felipe Sarcinelli Del Piero (Membro) e Carlos Guilherme Macedo Pagiola Cordeiro (Membro), para proceder à abertura e julgamento dos envelopes devidamente protocolados conforme abaixo:

EMPRESA Nº PROTOCOLO DATA PROTOCOLO OBSERVAÇÕES

CLINICA EQUILIBRIO E SAÚDE LTDA - ME 1768/2019 23/09/2019Inclusão de profissional ao

contrato nº 031/2018

RR SAÚDE LTDA 1740/2019 23/09/2019Inclusão de profissional ao

contrato nº 09/2019

Nada mais havendo a tratar deu por encerrada a sessão.

Ibiraçu-ES/ES, 24 de setembro de 2019.

Lucimar Antônio da Silva

Presidente

Felipe Sarcinelli Del Piero Carlos Guilherme Macedo Pagiola Cordeiro

Membro CPL Membro CPL

Consórcio Público Rio Guandu

PORTARIA 007-2019Publicação Nº 227365

PORTARIA Nº 007/2019.

Designa Comissão de Inventário Patrimonial do Consórcio Público Rio Guandu, e dá outras providências.

O Presidente do Consórcio Público Rio Guandu, no uso de suas atribuições, com poderes que lhe conferem a Cláusula Dé-cima Segunda, § 1º, Inciso VII do Contrato de Consórcio Público, de 18 de dezembro de 2014.

RESOLVE:

Art. 1º Designar os membros para compor a Comissão Especial de Inventário Patrimonial:



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I. Presidente: Ronan Pereira Moreira (Representante do Município de Conceição do Castelo);

II. Secretária: Adriana Pires de Arruda (Representante do Município de Brejetuba);

III. Membro: Jéssyca Gonçalves Figueredo (Representante do Município de Baixo Guandu);

IV. Membro: Bernardo Luiz de Almeida Romano (Representante do Município de Laranja da Terra);

V. Membro: Tiago Roberto Fernandes Guarnieri Moreira (Representante do Município de Itaguaçu);

Parágrafo Único. Em caso de ausência ou impedimento do Presidente da Comissão indicado no inciso I deste artigo, este será substituído por um dos membros que integram esta Comissão.

Art. 2º. Concluído os trabalhos, a Comissão apresentará relatório circunstanciado dos bens levantados, bem como seu estado de conservação e sua localização.

Art. 3º. A Comissão terá até ultimo dia útil do mês de fevereiro do ano subsequente ao da Prestação de Contas para con-clusão do levantamento e entrega do relatório.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Afonso Claudio/ES, 24 de setembro de 2019.

João do Carmo Dias

Presidente do Consórcio Público Rio Guandu



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Afonso Cláudio

Prefeitura

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 050-2019 - PROC. Nº 010746-2019Publicação Nº 227078

Aviso de Pregão Presencial

Nº 050/2019

Proc. Nº 010746/2019

O Município de Afonso Cláudio/ES, através de sua Pregoeira Oficial, torna público que às 08h30min do dia 09 de outubro de 2019, na sede da Prefeitura, realizará licitação, na modalidade Pregão Presencial/Registro de Preços, tipo menor preço por lote, EXCLUSIVA para microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, objetivando a aquisição de aparelhos de ar condicionado (tipo split) e cortina de ar, com instalação, garantia e assistência técnica inclusos, em atendimento as necessidades da Sec. Mun. de Administração, Sec. Mun. de Cultura e Turismo, Sec. Mun. de Meio ambiente, Sec. Mun. de Esporte e Lazer, Sec. Mun. de Infraestrutura, Gabinete do Prefeito, Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos e do Fundo Municipal de Assistência Social. O Edital poderá ser retirado no site da Prefeitura Municipal: www.afonsoclaudio.es.gov.br., link Licitações. Demais informações poderão ser obtidas pelo Tel.: (27) 3735-4005, no horário de 07:00 às 13:00 horas, ou através do e-mail: [email protected].

Afonso Cláudio/ES, 24 de setembro de 2019.

Keyla M. Zanetti de Oliveira

Pregoeira

DECRETO N° 286/2019Publicação Nº 227085

DECRETO Nº 286/2019

PRORROGA PROCESSO SELETIVO EDITAL N° 001/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

O Prefeito Municipal de Afonso Cláudio Estado do Espírito Santo no uso de atribuição que lhe são conferidas; e

Considerando o item 9.1 do Edital n° 001/2018 do Processo Seletivo Edital N° 001/2018 Da Secretaria Municipal de Saúde.

DECRETA:

Art. 1º. Fica prorrogado por 12 (doze) anos o Processo Seletivo Edital N° 001/2018 Da Secretaria Municipal de Saúde e legislação vigente.

Art. 2º. A prorrogação de que trata o artigo anterior inicia-se em 29 de agosto de 2019.

Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, em 09 de setembro de 2019.

EDÉLIO FRANCISCO GUEDES

PREFEITO MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE PAGOTTO

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

http://www.afonsoclaudio.es.gov.br



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TORNA SEM EFEITO R E S O L V E, TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO Nº 1350 DO DIA 17 DE SE-TEMBRO DE 2019 ,REFERENTE AO PROJETO DE LEI Nº 2.292/19, DE 30 DE JULHO DE 2019.


TORNA SEM EFEITO

R E S O L V E,

tornar sem efeito a Publicação nº 1350 do dia 17 de setembro de 2019 ,referente ao projeto de lei nº 2.292/19, de 30 de julho de 2019.



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LEI MUNICIPAL Nº 2.292/2019Publicação Nº 227178

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Praça da Independência, 341, - CEP. 29600-0000 – Afonso Cláudio – ES.

Tel. 27 3735-4000. Página 1

LEI MUNICIPAL Nº.2292/2019.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CELEBRAR CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO COM O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NOS MOLDES DO ART. 241 DA CF/88, E A CELEBRAR CONTRATO DE PROGRAMA COM A COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO E A DELEGAR A REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS À AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BASICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA ESTADUAL – ARSP, NOS TERMOS DAS LEIS FEDERAIS Nº 11.445/08 E 11.107/05, E LEI ESTADUAL Nº 9.096/08, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar Convênio de Cooperação com o Estado do Espírito Santo, em consonância com o artigo 241 da Constituição Federal, artigo 8º da Lei nº 11.445/07, e artigo 13 da Lei Estadual nº 9.096/08, o qual definirá a forma de atuação associada nas questões afetas ao saneamento básico do Município de Afonso Cláudio - ES. Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar Contrato de Programa com a Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN, nos termos da Lei Federal nº 11.107, de 06/04/2005 c/c o art. 24, XXVI da lei 8.666, de 22/06/1993, delegando a prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, compreendendo, entre outros, a execução de obras de infra-estrutura e atividades afins, a operação e manutenção dos sistemas, pelo prazo de 20 (vinte) anos, prorrogável por igual período.



Página 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO


Praça da Independência, 341, - CEP. 29600-0000 – Afonso Cláudio – ES.

Tel. 27 3735-4000. Página 2

Parágrafo Primeiro: Os prazos para as metas previstas no Plano Municipal de Saneamento Básico, instituído pela Lei Municipal nº 2.174/2016, fruirão a partir da celebração e publicação do Contrato de Programa de que dispõe o caput deste artigo. Parágrafo Segundo: Fica o prestador de serviços autorizado a buscar formas de associação com o setor privado, via subconcessão, parceria público-privada ou outras formas de parceria legalmente admitidas. Parágrafo Terceiro: A transferência de concessão ou do controle societário da concessionária sem prévia anuência do poder concedente implicará a caducidade da concessão, conforme previsto pelo art. 27 da Lei Federal lei 8.987/1995. Art. 3º - Fica o Município de Afonso Cláudio autorizado a firmar convenio com vistas a delegar à Agência de Regulação de Serviços Públicos do Estado do espírito Santo – ARSP, a regulação, fiscalização e controle dos serviços públicos delegados de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, em consonância com o art. 8º da Lei n.º 11.445/07 e art. 12 da Lei Estadual n.º 9.096/08. Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. Afonso Cláudio, ES, 16 de setembro de 2019.

EDÉLIO FRANCISCO GUEDES

Prefeito Municipal



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Água Doce do Norte

Câmara Municipal

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º QUADRIMESTRE 2019Publicação Nº 227105

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

RGF - ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

LIQUIDADAS

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)

R$ 1,00

INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS¹

2º QUADRIMESTRE DE 2019 - MAIO A AGOSTO DE 2019

DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ES - PODER LEGISLATIVO

(a) (b)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 5.258,001.243.517,65

Pessoal Ativo 5.258,001.243.517,65

Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 4.265,181.028.654,03

Obrigações Patronais 992,82214.863,62

Benefícios Previdenciários

Pessoal Inativo e Pensionistas

Aposentadorias, Reserva e Reformas

Pensões

Outros Benefícios Previdenciários

Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)

Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária

Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração

Despesas de Exerícios Anteriores de período anterior ao da apuração

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 5.258,001.243.517,65

VALORAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL % SOBRE A RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 36.339.568,36

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)

= RECEITA CORRENTE LÍ• QUIDA AJUSTADA (VI) 36.339.568,36

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) 1.248.775,65 3,44

LIMITE MÁ• XIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 2.180.374,10 6,00

LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 2.071.355,39 5,70

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) 1.962.336,69 5,40FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Camara Municipal, Emissão: 24/09/2019 , as 10:01:12

Rodrigo Gomes RodriguesPresidente

Carlos Antonio de OliveiraTec. Contabilidade e Finanças CRC. 7.109

Sistema de Administração de Finanças Públicas E&L Produções de Software LTDAPage 1 of 1

IMPRESSÃO: Carlos Antonio de Oliveira



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Alfredo Chaves

Prefeitura

1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 42/2019/FMSPublicação Nº 227259

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES-ES.

Primeiro Aditivo ao Contrato nº 42/2019/FMS.

Proc. Adm. nº 6086/2019.

Pregão Presencial n° 0024/2019.

Contratante: Município de Alfredo Chaves – através do Fundo Municipal de Saúde.

Contratada: Aglon Comercio e Representações LTDA.

Objeto: manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato, passando o valor do item 01 do Lote 51 de R$ 1,14 para R$ 1,13.

Dotações: 120005.103.0300182.127.

Elemento de Despesa: 33903000000.

Fichas: 059-1211.

Assinatura: 27 de agosto de 2019.

Barbara da Silva Simoni Bravin

Secretária Municipal de Saúde

4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 94/2018/ADMPublicação Nº 227321

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES-ES.

Quarto Aditivo do Contrato nº 94/2018.

Proc. Adm. 6788/2019.


Contratante: Município de Alfredo Chaves.

Contratado: Posto Alfredo Chaves LTDA.

Objeto: manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato, passando o valor do Diesel S 10 de R$ 3,88 para R$ 3,94.

Dotações: Gabinete e diversas Secretarias.


Fichas: 006, 257, 289, 038, 229, 163, 404, 354, 362 e 299.

Assinatura: 18 de setembro de 2019.

Fernando Videira Lafayette

Prefeito Municipal

7º (SÉTIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 67/2018/ADMPublicação Nº 227295

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - ES.

Sétimo Aditivo ao Contrato nº 67/2018.

Processo Adm. nº 4986/2019.



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Contratada: Cooperáguas – Cooperativa de Transportes Paraíso das Águas.

Objeto: retificação de informações no Sistema da E&L, tendo em vista a identificação de erro material no lançamento do 5º Termo Aditivo, tendo sido constatado que não foram preenchidos os campos pertinentes ao acréscimo do número de dias letivos.

Assinatura: 06/09/2019.


Prefeito Municipal

9º (NONO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 57/2018/FMSPublicação Nº 227307

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES-ES.

Nono Aditivo ao Contrato nº 57/2018/FMS.

Proc. Adm. nº 6737/2019.


Contratante: Município de Alfredo Chaves – através do Fundo Municipal de Saúde.

Contratado: Posto Levy-Kar LTDA.

Objeto: manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato, passando o valor do Diesel S 10 de R$ 3,84 para R$ 3,90.

Dotações: 120001.1012200022.107 e 120003.1030200182.121.


Fichas: 004-1201 e 045-1201.

Assinatura: 17 de setembro de 2019.

Barbara da Silva Simoni Bravin


CONTRATO Nº 105/2019/ADMPublicação Nº 227239

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - ES.

Extrato do Contrato nº 105/2019/ADM.

Processo Adm. nº 4538/2019.

Pregão Presencial nº 027/2019.


Contratada: Comercial Licita Maquinas EIRELI - EPP.

Objeto: aquisição de Patrulha Mecanizada para o Município de Alfredo Chaves – ES, sendo 01 (uma) Grade Aradora, nova, zero hora, para atender aos produtores rurais.

Valor Total: R$ 15.990,00.

Dotação: 070001.2060600083.062.


Ficha nº: 219.

Vigência: 14/08/2020.

Assinatura: 14/08/2019.


Prefeito Municipal



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Alto Rio Novo

Prefeitura

DÉCIMA TERCEIRA CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO DO EDITAL N.° 002/2019 (DECRETO N.° 5635/2019)


CONVOCAÇÃO

Fica convocado o candidato abaixo relacionado, nos termos do Título XI do Edital n°.002/2019 (Decreto n°. 5635/2019), conforme homologação publicada no DOM/ES sob o n°. 210603, Edição n°. 1297, págs. 45/54, de 04/07/2019, para apre-sentação dOS documentos relacionados no item 14 do Edital n°. 002/2019, inclusive o exame de aptidão física e mental, adequada ao exercício da função, até o dia 30/09/2019, no horário de 12h00min às 18h00min (segunda à quinta-feira) e no horário de 07h00min às 13h00min (sexta-feira), no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo, situada na Rua Paulo Martins, n°. 266, Santa Bárbara, Alto Rio Novo – ES, para posterior contratação para o pleito de 01 (uma) vaga para o cargo de Fiscal Sanitário, solicitada pela Secretaria Municipal de Saúde, seguindo a classificação abaixo. Fica convocado, ainda, o referido candidato para retirar o check-in necessário para a realização dos exames, até o dia 27/09/2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no horário de 08h00min às 11h00min e 13h00min às 16h00min.

1. FISCAL SANITÁRIO

ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO PONTUAÇÃO

03 ANTONIO AUGUSTO PAULO TRANIN TULER 50

Nos termos do item 14 do Edital n°. 002/2019 (Decreto n°. 5.635/2019), o candidato deverá apresentar, obrigatoriamen-te, os seguintes documentos:

14 - No ato da contratação, o candidato deverá, obrigatoriamente, apresentar os seguintes documentos:

I - fotocópia do Registro Geral (C.I) com número, órgão expedidor e data de expedição do mesmo ou da Carteira Nacional de Habilitação no prazo de validade (somente modelo com foto) ou da Carteira Funcional emitida por repartições públicas ou por órgãos de classe de profissionais liberais (ordens e conselhos), que por lei federal, valham como Identidade;

II - fotocópia da CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) onde conste fotografia, número/série, data da expedição da mesma, filiação, local de nascimento e página de contrato do primeiro emprego, mesmo que não tenha registro;

III - fotocópia de documento comprobatório de inscrição do PIS/PASEP e em caso de não possuí-lo, apresentar extrato da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, comprovando a inexistência da inscrição, juntamente com declaração, constante no Anexo IX do presente Edital;

IV - comprovante de conta corrente (Banestes);

V - exame aptidão física e mental, adequada ao exercício da função;

VI - certidão negativa (original) expedida pelo cartório de distribuição Cível e Criminal do Fórum da Comarca de residência do candidato no Estado do Espírito Santo ou da Unidade da Federação em que tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos (disponível no site: www.tjes.jus.br);

VII - Certidão (original) Negativa da Justiça Federal (disponível no site: www.jfes.jus.br);

VIII - Certidão (original) negativa de débito com o Município de Alto Rio Novo/ES;

IX - Fotocópia da carteira de identidade profissional, acompanhada da certidão em original de regularidade emitida pelo Conselho de Classe, conforme descrito no Item 6.3.1 deste Edital, para os cargos de Médico, Enfermeiro, Odontólogo, Fisioterapeuta, Farmacêutico, Psicólogo, Técnico em Enfermagem, Técnico em Radiologia, Auxiliar de Consultório Odonto-lógico, Engenheiro Civil, Engenheiro Ambiental, Técnico Agrícola, Contador e Assistente Social, sendo inválida a certidão que não apresentar rigorosamente a situação atualizada do candidato e com prazo de validade expirada;

X - certidão (original) de Quitação Eleitoral emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral (disponível no site: www.tse.jus.br);

XI - comprovante (original) de situação cadastral do CPF emitido pelo site da Receita Federal (disponível no endereço ele-trônico: www.receita.fazenda.gov.br);

XII - comprovante (original) de situação cadastral do CPF emitido pelo site da Receita Federal (disponível no endere-ço eletrônico: www.receita.fazenda.gov.br) ou fotocópia simples do CPF dos filhos, e ainda, Cartão de Vacinas para os

http://www.tjes.jus.br

http://www.jfes.jus.br

http://www.tse.jus.br

http://www.receita.fazenda.gov.br

http://www.receita.fazenda.gov.br



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dependentes [menores de 05 (cinco) anos de idade] e/ou Declaração de matrícula Escolar (original) [filhos maiores de 04 (quatro) anos até 14 (quatorze) anos];

XIII - fotocópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 (quatorze) anos;

XIV - fotocópia do Certificado de Reservista, ou documento equivalente, ou ainda dispensa de incorporação (para candi-datos do sexo masculino);

XV - fotocópia do comprovante de escolaridade (diploma/histórico/CERTIFICADO escolar) específico para o cargo pleitea-do, sendo que não será aceita Declaração Escolar;

XVI - declaração (original) de que não possui outro cargo público, a não serem as acumulações previstas no artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal/88;

XVII - declaração (original) de que não percebe proventos de aposentadoria que caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal/88;

XVIII - declaração (original) de dependentes, caso possua, para fins de Imposto de Renda;

XIX - declaração (original) de bens do candidato;

XX - declaração (original) de não impedimento em razão de penalidades disciplinares (criminal e administrativo) do can-didato;

XXI - declaração (original) de rendimentos para fins de teto previdenciário emitida pela pessoa jurídica de direito público ou pessoa jurídica de direito privado em que presta serviço, exceto quando se tratar de servidor que atua no Município de Alto Rio Novo-ES;

XXII - declaração (original) de disponibilidade e compatibilidade diária de horários para o serviço público.

XXIII - fotocópia da Certidão de Nascimento, ou se for casado, cópia da Certidão de Casamento, ou se for separado/divor-ciado cópia da Certidão de Casamento com a averbação da separação/divórcio, ou se for viúvo cópia da Certidão de Óbito do Cônjuge anexada à Certidão de Casamento, ou ainda, no caso de união estável, apresentar a competente declaração, anexando cópia do R.G. do cônjuge;

XXIV - fotocópia do comprovante de residência (água, energia ou telefone fixo);

XXV - comprovante (original) de qualificação cadastral disponível no endereço eletrônico: http://portal.esocial.gov.br/institucional/consulta-qualificacao-cadastral

14.1 – Toda a documentação a ser apresentada para fins de contratação, deverá ser autenticada no ato da entrega dos documentos no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, pelo servidor público a quem o documento deva ser apresentado, devendo para tanto, serem apresentados os originais dos respectivos documentos para conferência e confir-mação da autenticidade dos mesmos.

14.1.1 - Fica ainda, dispensada a exigência de reconhecimento de firma em cartório, devendo o candidato apresentar o documento de identificação para que o servidor do Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura Municipal possa confrontar a assinatura do documento de identificação do candidato com aquela constante no documento/declaração apre-sentada pelo candidato, ou estando este presente, assine o documento diante do servidor público.

14.1.1.1 - O candidato poderá, se preferir, apresentar os documentos para fins de contratação por meio de cópia autenti-cada em cartório e/ou com reconhecimento de firma em cartório, dispensada nova conferência com o documento original.

14.2 - O candidato que possui identidade provisória deverá apresentar a fotocópia do Registro Geral (C.I) de que trata o inciso I, alínea “a” do item 6 dentro do prazo de validade.

14.3 - Em relação à apresentação do comprovante de residência, caso o mesmo esteja em nome:

a) do cônjuge, deverá apresentar também certidão de casamento; e

b) de terceiros, o candidato deverá apresentar também declaração em original emitida pelo proprietário do imóvel, infor-mando o vínculo existente entre os mesmos.

O não comparecimento do candidato implicará em desistência da vaga, caso chegue até sua colocação, nos termos do Processo Seletivo (Edital n°. 002/2019), destinado à contratação temporária por excepcional interesse público, podendo assim ser convocado o próximo classificado.

O candidato convocado, que não comparecer para a realização do exame de aptidão física e mental, adequada ao exercício do cargo, perderá o direito a celebração do contrato, também, de acordo com o Processo Seletivo Simplificado (Edital n°. 002/2019).

Gabinete do Prefeito, 24 de setembro de 2019.

LUIZ AMÉRICO BOREL

Prefeito Municipal



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LEI MUNICIPAL Nº 952/2019Publicação Nº 227384

LEI MUNICIPAL Nº 952/2019

DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DO VESTIÁRIO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas legais atribuições, conforme lhe confere a Lei Orgânica do Município, Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominado o vestiário a ser construído no Estádio de Futebol José Silverol, localizado na Sede do Município de Alto Rio Novo, de “Vestiário Arlindo Ventura da Silva”.

Art. 2º O Poder Executivo Municipal deverá providenciar a colocação de placas indicativas e respectiva comunicação, da denominação, à Empresa de Correios e Telégrafos – ECT, Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN e Em-presa de Luz e Força Santa Maria.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Rio Novo, Estado do Espírito Santo, aos vinte e quatro (24) dias do mês de setembro (09) do ano de dois mil e dezenove (2019).

LUIZ AMÉRICO BOREL

Prefeito Municipal

CINTIA CARLA LEAL DA SILVA

Procuradora-Geral do Município

PORTARIA SEMED N° 020/2019Publicação Nº 227344

PORTARIA SEMED N° 020/2019

19 de Setembro de 2019

DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA FISCALIZAR E ACOMPANHAR OS CONTRATOS DE Nº 086/2019.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, de Alto Rio Novo, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei 8.666/93, em seu artigo 67; e

Considerando o conteúdo do processo administrativo nº 003047/2019.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor RILDO ALVES RODRIGUES, portador da Matrícula nº 003948, ocupante do cargo de Pintor, para acompanhar e fiscalizar os Contratos nº 086/2019, para prestação de serviços de transporte escolar de alunos das Redes Municipal e Estadual neste Município de Alto Rio Novo – ES, durante aproximadamente 116 (cento de dezesseis) dias letivos, tudo em conformidade com o procedimento licitatório Pregão Presencial nº 022/2019, analisar documentos e realizar vistorias.

Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° Revogam-se as disposições ao contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Secretaria Municipal de Educação, de Alto Rio Novo, Estado do Espírito Santo, aos dezenove dias do mês de Setembro do ano de dois mil e dezenove.

ROBERTA FERNANDES DE OLIVEIRA MAFORTE CUNHA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

https://leismunicipais.com.br/lei-organica-andre-da-rocha-rs



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PORTARIA SEMED N° 021/2019Publicação Nº 227345

PORTARIA SEMED N° 021/2019

19 de Setembro de 2019

DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA FISCALIZAR E ACOMPANHAR AS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº087/2018, Nº088/2019, Nº089/2019, Nº090/2019 e Nº091/2019.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, de Alto Rio Novo, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei 8.666/93, em seu artigo 67; e

Considerando o conteúdo do processo administrativo nº 002574/2019.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora EDILENE EMILIA RODRIGUES, portadora da Matrícula nº 020591, ocupante do cargo de ber-çarista, para acompanhar e fiscalizar os Contratos de n°087/2019, nº088/2019, nº089/2019, nº090/2019 e nº091/2019, para contratação de empresa especializada em confecção de material gráfico, a serem utilizados pelas Secretarias Muni-cipais, em, atendimento à Secretaria Municipal de Educação, com poderes amplos e irrestritos para propor penalidades, analisar documentos e realizar vistorias.




Secretaria Municipal de Educação, de Alto Rio Novo, Estado do Espírito Santo, aos dezenove dias do mês de Setembro do ano de dois mil e dezenove.

ROBERTA FERNANDES DE OLIVEIRA MAFORTE CUNHA


PORTARIA SEMMA N° 002/2019Publicação Nº 227268

PORTARIA SEMMA N° 002/2019

19 de setembro de 2019

DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA FISCALIZAREM E ACOMPANHAREM O CONTRATO Nº 001/2019.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, de Alto Rio Novo, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei 8.666/93, em seu artigo 67; e

Considerando o conteúdo do processo administrativo nº4832/2018.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor CLAUDINEI MARTINS DE OLIVEIRA portador da matricula nº 022396, ocupante do cargo de Fiscal Sanitário e FELIPE BENFICA BOREL portador da matricula nº 022395, ocupante do cargo de fiscal Sanitário, como representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para acompanharem e fiscalizarem a Contratação de Prestação de Serviços ambientais de coleta, educação ambiental e destinação final de adequação dos resíduos sólidos, com poderes amplos e irrestritos para proporem penalidades, analisar documentos e realizar vistorias.





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Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Alto Rio Novo, Estado do Espírito Santo, aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove.

PATRÍCIA VIEIRA ALVES

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE



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Anchieta

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO PPRP 033/2019Publicação Nº 227182

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 033/2019

Processo n.º 7329/2019

O Município de Anchieta/ES, através da sua Pregoeira Oficial, torna público a realização de licitação, na modalidade Pre-gão Presencial para Registro de Preços, objetivando a Contratação de empresa para eventual fornecimento de gêneros alimentícios, com itens exclusivos e cota reservada para ME/EPP, conforme as Leis 8.666/93, 10.520/02, LC 123/2006, Lei Municipal 1.315/18 e Decreto Municipal no 5.679/2017. Os interessados deverão retirar o Edital pelo site www.anchieta.es.gov.br ou via correio eletrônico, no endereço pregã[email protected]. Credenciamento e recebimento dos enve-lopes: De 08:30 às 09:00 do dia 08/10/2019. Abertura das Propostas e Sessão de Disputa: às 09:00 do dia 08/10/2019.

Anchieta, 24 de setembro de 2019.

Janaina Petri P. Fernandes

Pregoeira Oficial - PMA

AVISO DE RESULTADO PPRP 028/2019Publicação Nº 227214

AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 028/2019

Processo N.º 13788/2019.

O Município de Anchieta/ES, por meio de seu Pregoeiro Interino, torna público resultado da licitação em referência, cujo objeto é o registro de Preços para contratação de empresa especializada em serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e construção civil, sob demanda, incluindo fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos e insumos necessários à execução dos serviços nas edificações e equipamentos pertencentes a administração pública municipal, de-vidamente homologado pelo Prefeito, em atendimento à Lei n° 8.666/93.

Empresas vencedoras:

ATA CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.312.113/0001-71:

Lote 1: no valor de R$ 3.753.618,09 (três milhões setecentos e cinquenta e três mil seiscentos e dezoito reais e nove centavos).

Anchieta, 24 de setembro de 2019

Janaina Petri P. Fernandes

Pregoeira Oficial - PMA

AVISO LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 002/2019-FMS-APÓS SUSPENSÃOPublicação Nº 227173


TOMADA DE PREÇOS N° 002/2019-FMS

PROCESSO 12059/2019

ITENS EXCLUSIVOS PARA ME EPP E EQUIPARADAS

O Município de Anchieta, torna público que após suspensão da TP 002/2019-FMS, conforme publicação do dia 19/09/2019, realizará abertura no dia 14/10/2019, às 13:30 horas, na Sala do Empreendedor no Centro Administrativo Anexo II, à

http://www.anchieta.es.gov.br

http://www.anchieta.es.gov.br

mailto:pregã[email protected]



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Rod. do Sol, 1620, Vila Residencial Samarco, Anchieta/ES, Licitação na modalidade de Tomada de Preços, o tipo menor preço por item, objetivando contratação de empresa especializada para Reforma, Ampliação e Adaptação de banheiros para acessibilidade de Unidades de Saúde em várias localidades no município de Anchieta ES (Estratégia de Saúde Familiar (ESF) Jabaquara, Estratégia de Saúde Familiar (ESF) Córrego da Prata, Estratégia de Saúde Familiar (ESF) Itaperoroma, Estratégia de Saúde Familiar (ESF) Recanto do Sol, Estratégia de Saúde Familiar (ESF) Parati, Estratégia de Saúde Familiar (ESF) Ubú, Estratégia de Saúde Familiar (ESF) Centro II, Estratégia de Saúde Familiar (ESF) Centro III, Pronto Atendimen-to (PA), com emprego de mão-de-obra, materiais e equipamentos, com itens exclusivos para ME, EPP e Equiparadas. Os interessados deverão retirar o Edital pelo site www.anchieta.es.gov.br/transparencia/licitacao ou via correio eletrônico, no endereço [email protected]/ES, 24/09/2019

Renata Santos da Costa

Presidente CPL/PMA – ES

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2019Publicação Nº 227163

EXTRATO DE

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2019

QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, E A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL DO MUNICIPIO DE ANCHIETA – SOS MATILHA que tem por objeto a colaboração, para Realização de Parceria com a entidade Associação de Proteção Animal do Município Anchieta - SOS Matilha, para execução de ações voltadas ao controle populacional dos animais errantes cães e gatos, visando a saúde, a segurança pública e o bem-estar animal, em toda a zona urbana do município de Anchieta, inclusive na zona rural quando necessário e solicitado pela gestora da parceria e projeto de Castração de cachorros e gatos de rua.

Valor: R$ 24.000,00 (vinte quatro mil reais) por 12 (doze) meses.

Processo: 3452/2019.

RESULTADO JULGAMENTO PROPOSTA ECONÔMICA TOMADA DE PREÇOS 004/2019Publicação Nº 227375

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO PROPOSTA ECONÔMICA DA

TP 004/2019

O Município de Anchieta torna público o resultado da fase de julgamento de “Proposta Econômica” da TP nº. 004/2019, Processo nº. 6372/2017, onde foram CLASSIFICADAS as empresas ODUDUA CONSTRUTORA LTDA ME para o item 01 e ATUAL EDIFICAÇÕES EIRELI para os itens 02, 03 e 04, conforme quadro de apuração de valores por item abaixo:

ITEM 01EMPRESA VALORODUDUA R$ 10.589,29ATUAL R$ 12.370,55

ITEM 02EMPRESA VALOR

ATUAL R$ 24.952,38ITEM 03

EMPRESA VALORATUAL R$ 15.365,19

ITEM 03EMPRESA VALOR

ATUAL R$ 13.279,53

Conforme determina o § 4º do Art. 109 da Lei 8.666/93 e suas alterações, as empresas terão o prazo legal após a publi-cação do resultado para apresentarem recurso.

Anchieta/ES, 24/09/2019

Renata Santos da Costa

Presidente da CPL



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Aracruz

Prefeitura

5º (QUINTO) TERMO ADITIVO CONTRATUAL - SINE CENTRO - CONTRATO Nº 140/2015 - PROCES-SO Nº 17.450/2014


5º (QUINTO) TERMO ADITIVO CONTRATUAL

CONTRATO Nº. 140/2015

LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ-ES

LOCADOR: WALTER JOÃO TRIVILIM

PROCESSO Nº. 17.450/2014

O MUNICÍPIO DE ARACRUZ - ES, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 27.142.702/0001-66, com sede na Avenida Morobá, nº. 20, Bairro Morobá, Aracruz - ES, doravante denominado LOCATÁRIO, neste ato re-presentado pela Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho a Sra. ROSILENE FILIPE DOS SANTOS MATOS, brasileira, casada, advogada, inscrita no Cadastro de Pessoa Física nº 086.187.937-60, CI nº 1656.410 SSP/ES, residente à residente Rua Francisco José Lopes Marin, nº 13, Bairro São Camilo, Aracruz/ES – CEP: 29.194-242, nos termos da Lei nº 3.337 de 25/08/2010 e do Decreto de nomeação de nº 32.065, de 01/01/2017 e o Senhor WALTER JOÃO TRIVILIM, brasileiro, divorciado, empresário, inscrito no CPF sob o nº. 394.697.197-00 e RG nº. 312.253 - SPTC/ES, residente na Rua dos Pioneiros, nº 03, Praia Grande, Fundão/ES, doravante denominado LOCADOR, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente o 5º (quinto) Termo Aditivo Contratual, que reger-se-á pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1- O presente instrumento tem por finalidade prorrogar o prazo estipulado no 4º (quarto) Termo Aditivo para um período de 09 (nove) meses, contados a partir de 29/09/2019.

1.2- Fica estabelecido o valor mensal deste Termo Aditivo de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) totalizando a quantia de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) pelo período estipulado na Cláusula Primeira.

1.3 - O Contrato poderá ser rescindido antecipadamente, na hipótese de a Secretaria concluir com os novos processos administrativos, originários da chamada pública lançada no site deste município na data de 21.01.2019, desde que haja vantajosidade em relação ao preço praticado neste contrato, sem direito de indenização ao Locador.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

3.1 – Ficam as demais cláusulas constantes no Contrato Originário e do 1º (primeiro), 2º (segundo), 3º (terceiro) e 4° (quarto) Termo Aditivo ratificadas, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo.

CLÁUSULA QUARTA – DO CONTEÚDO DO TERMO ADITIVO

4.1 – E, por estarem de acordo, assinam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Aracruz/ES, 23 de setembro de 2019.

MUNICÍPIO DE ARACRUZ

LOCATÁRIO

WALTER JOÃO TRIVILIM

LOCADOR

ANEXO DA PORTARIA 16179Publicação Nº 227405

PORTARIA Nº 16.179, DE 23/09/2019.



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HOMOLOGA FÉRIAS PARA SERVIDORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E NOS TERMOS DO ART. 91 E SEGUINTES DA LEI Nº 2.898/ 2006 E A LEI Nº 4.118/2017.

RESOLVE:

Art. 1º Homologar férias no mês de OUTUBRO de 2019 dos Servidores constantes na relação anexa, nos respectivos pe-ríodos.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 23 de Setembro de 2019.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 314/2018.PROCESSO Nº 17.085/2018 SEMAD


AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 314/2018.

PROCESSO Nº 17.085/2018

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas atribuições, torna pública a homologação pregão supracitado:

OBJETO: Contratação de empresa especializada para implantação do parque gráfico terceirizado na Administração Muni-cipal, incluindo serviços de cópias, impressões e digitalizações, com disponibilização de equipamentos em primeiro uso destinados a atender às Secretarias e demais órgãos ligados à Prefeitura Municipal de Aracruz/ES, incluindo manutenção dos equipamentos disponibilizados, fornecimento de peças e suprimentos originais destinados aos equipamentos, serviço de suporte e treinamento aos funcionários envolvidos na utilização dos equipamentos.

Empresa vencedora: DM SOLUTINOS LTDA ME

LOTE 01: 825.994,00

TOTAL GERAL (VENCEDOR): R$ 825.994,00 (Oitocentos e vinte cinco mil novecentos e noventa e quatro reias).

HOMOLOGADO EM: 24/09/2019

Aracruz, 24 de Setembro de 2019

Luciano Forrechi

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Matéria enviada por: Patrícia Galavotti - Mat. 3580

DECRETO N° 36902Publicação Nº 227156

DECRETO N.º 36.902, DE 17/09/2019.

ANULA RESTOS A PAGAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N.º 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964 E LEI COMPLEMENTAR N.º 101 DE 04 DE MAIO DE 2000, TENDO EM VISTA A NÃO EFETIVAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS.



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DECRETA:

Art. 1º Ficam anulados os restos a pagar não processados no valor de R$7.061,19 (sete mil, sessenta e um reais e deze-nove centavos), abaixo descritos, a saber:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSSEMSA

EMPENHO ANO VALOR CREDOR PROCESSO Nº ANULAÇÃO

1040 2018 R$ 0,09TRACVEL - PECAS PARA TRATORES

LTDA-ME7282/2017 278

TOTAL R$ 0,09SEMDS

EMPENHO ANO VALOR CREDOR PROCESSO Nº ANULAÇÃO561 2018 R$ 3.941,50 CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ 1963/2017 175562 2018 R$ 908,05 CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ 1963/2017 176563 2018 R$ 878,30 CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ 1963/2017 177565 2018 R$ 693,25 CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ 1963/2017 178776 2018 R$ 120,00 GUILMAR PALES GUIMARAES 11134/2018 179778 2018 R$ 80,00 IVANILO MONTEIRO DA VITORIA 11134/2018 180779 2018 R$ 440,00 NIRLEI VIEIRA 11134/2018 181

TOTAL R$ 7.061,10

TOTAL NÃO PROCESSADO R$ 7.061,19

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.


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Prefeito Municipal


DECRETO N.º 36.911, DE 18/09/2019.

NOMEIA PARA CARGO EM COMISSÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFEREM AS LEIS N.ºS: 2.898, DE 31/03/2006, 3.652, DE 05/04/2013 E 3.792, DE 14/04/2014.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a Senhora JULIANA DAS NEVES CALVI, para exercer o Cargo em Comissão de Coordenadora de Licenciamento de Atividades Urbanas – Secretaria de Meio Ambiente do Município de Aracruz – SEMAM, Símbolo CC10, a partir de 24/09/2019.



JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal



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DECRETO Nº 36.915, DE 20/09/2019.

NOMEIA PARA CARGO EM COMISSÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFEREM AS LEIS N.º 2.895, DE 30/03/2006, 2.898, DE 31/03/2006, 3.652, DE 05/04/2013 E 3.792, DE 14/04/2014.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada interinamente a Servidora MARILENE FERREIRA ALVES TRIVILIN, Matrícula nº 3355, para respon-der pelo Cargo em Comissão de Coordenador Administrativo – Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos do Município de Aracruz – SETRANS, Símbolo CC10, no período de 02/09/2019 a 27/02/2020, por motivo de Licença Maternidade do titular.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos na data de 02/09/2019.


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Prefeito Municipal


DECRETO N.º 36.916, DE 20/09/2019.

PRORROGA CONTRATO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO – SEMDS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N.º 2.994, DE 15/02/2007 E SUAS ALTERAÇÕES PELA LEI N.º 3.954, DE 20/07/2015;

DECRETA:

Art. 1º Fica a Gerência de Recursos Humanos – Secretaria de Administração e Recursos Humanos do Município de Aracruz, autorizada a PRORROGAR o término da contratação do profissional abaixo descrito, referente ao Processo Seletivo Simpli-ficado – Edital n.º 01/2017 – SEMDS, conforme Memorando n.º 872/2019 SEMDS:

MatrículaFuncionário

FunçãoProrrogação de Contrato

DE ATÉ

31.490WANDERLEY PEREIRA

DA SILVAMOTORISTA 31/10/2019 30/10/2020

Art. 2º O contrato acima prorrogado poderá ser encerrado a qualquer tempo, conforme preconiza o art. 1º da Lei 3.374, de 09/12/2010, que inseriu o § 4 no art. 9º da Lei n.º 2.994, de 15/02/2007.



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DECRETO N.º 36.919, DE 20/09/2019.

AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTES COMO ESTAGIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TER-MOS DA LEI FEDERAL 11.788/2008, LEI MUNICIPAL N.º 3.265, DE 23/12/2009 E DECRETO N.º 21.218, DE 09/08/2010.

DECRETA:

Art. 1º Fica a Gerência de Recursos Humanos – Secretaria de Administração e Recursos Humanos do Município de Aracruz autorizada a proceder a contratação das Estudantes abaixo descritas como Estagiárias, com a carga horária de 6 horas diária, percebendo o pagamento da Bolsa-Auxílio de 90% do vencimento do servidor municipal de Nível I, Padrão “E”, da tabela salarial administrativa, conforme Decreto n.º 21.218, de 09/08/2010.

Nome Curso Faculdade Secretaria A partir

Edina Cândida de Morais Aquino Pedagogia UNISUMAR SEMED 24/09/19

Ana Claudia Ferreira Lopes dos Santos Pinto Pedagogia FAACZ SEMED 25/09/19

Gilslane de Assis Ventura Oliveira Pedagogia UNIP SEMED 25/09/19



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DECRETO N.º 36.920, DE 20/09/2019.

PERMITE A TITULO PRECÁRIO O USO DE ÁREA PÚBLICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DO ARTIGO 74, § 2º DA LEI ORGÂNICA DE ARACRUZ COM AS ALTERAÇÕES CONSTANTES DA EMENDA A LEI ORGÂNICA DE ARACRUZ N.º 022, DE 17/11/2015.

DECRETA:

Art. 1º Fica permitido a título precário o uso da Praça e Quadra Poliesportiva do Bairro Bela Vista, situada no município de Aracruz/ES, à 1ª Igreja Evangélica Assembleia de Deus, sob a responsabilidade do Pr. Geraldo Pinto de Oliveira, para a realização de um Evento Sócio Cultural, no dia 29/09/2019, no horário previsto de 11h às 17h, de acordo com o Processo n.º 14.950/2019.

Art. 2º São deveres do usuário do bem público municipal:

I- Promover todos os atos necessários para a conservação do imóvel que ficará à disposição do usuário;

II- Devolver o bem público nas condições em que recebeu, promovendo a limpeza do local após o evento;

III- Proporcionar segurança ao público presente no evento e em seu entorno.



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LEI N° 4262Publicação Nº 227185

LEI Nº 4.262, DE 20/09/2019.

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DO USO DE LÂMPADAS DE LED NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS NOVOS LOTEAMENTO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica instituída a obrigatoriedade do uso de lâmpadas de LED (Diodo Emissor de Luz) na rede de iluminação pública nos novos loteamentos e empreendimentos imobiliários no Município de Aracruz.

Parágrafo único. Por rede de iluminação pública compreendem-se os equipamentos e aparelhos utilizados para realizar a iluminação de vias, logradouros e demais bens públicos, incluindo praças, parques, jardins, monumentos e assemelhados.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.


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PORTARIA DE N.º 004/2019 ABERTURA DE SINDICANCIAPublicação Nº 227150

PORTARIA Nº 004 de 23.09.2019

A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ES-PÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

RESOLVE:

Art. 1º. Determinar a Comissão Permanente de Sindicância, nomeada pela Portaria n° 15.745 de 07.03.2019 para apurar os fatos mencionados no processo administrativo de n.º 7.693/2019.

Art. 2º. A Comissão Permanente de Sindicância terá o prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de notificação do servidor, para instaurar o processo, observando que o prazo para a decisão não poderá exceder a 20 (vinte) dias da data do recebimento e efetivação da defesa, conforme art. 198, inciso V, da Lei 2.898 de 31/03/2006.

Art.3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Aracruz/ES, 23 de setembro de 2019

ROSILENE FILIPE DOS SANTOS MATOS

Secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho

Decreto nº 32.065 de 01/01/2017



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PORTARIA N° 16172Publicação Nº 227165

PORTARIA N.º 16.173, DE 20/09/2019.

SUBSTITUI AGENTE PPA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

RESOLVE:

Art. 1º Substituir a Servidora Rita de Cássia Carletti, Matrícula n.º 26.689, por SAYONARA MORO, Matrícula n.º 29.454, representante da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Município de Aracruz na Comissão Permanente de Apoio às Ações de Elaboração e Acompanhamento do Plano Plurianual – PPA e da Lei Orçamentária Anual – LOA, na função de Agen-te PPA, nomeada através da Portaria n.º 14.180/2017, a partir de 16/09/2019, conforme Memorando n.º 397/2019-SE-MESP.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 16/09/2019.


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PORTARIA Nº. 16.172, DE 20/09/2019.

NOMEIA COMISSÃO PERMANENTE DE INVENTÁRIO FÍSICO DA UNIDADE GESTORA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

CONSIDERANDO as Responsabilidades dos Ordenadores de Despesa Enumeradas na Lei Nº 3.337, DE 25/08/10, Lei Com-plementar Nº 101, DE 04/05/00, Lei Nº 4.320/64;

CONSIDERANDO a disposição contida na instrução Normativa TC Nº 036, de 23/02/2016, em especial, o Anexo Único, Item 7;

CONSIDERANDO o Memorando Nº 685/2019-SEMSA.

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para compor a COMISSÃO PERMANENTE DE INVENTÁRIO FÍSICO DA UNIDADE GESTORA 08 – Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura Municipal de Aracruz.

NOME SECRETARIAMATRICULA

FUNÇÃO

NEEMIAS MERCIER LOUREIRO SEMSA 360 PRESIDENTE

RUBENS SEVERO BORGES SEMSA 31277 VICE-PRESIDENTE

ROGERIO ROCHA DOS SANTOS SEMSA 1301 MEMBRO

ANILDA EVANGELISTA DE SOUZA SEMSA 31481 MEMBRO

Art. 2º A Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, através da Gerência de Planejamento e Administração em Saúde, será responsável pela organização, distribuição dos trabalhos.



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Art. 3º A Comissão nomeada por esta Portaria, realizará apenas o inventário da Unidade Gestora 08 - Secretaria Municipal de Saúde, tendo em vista a Segregação do Sistema de materiais das demais Unidades Gestoras da Prefeitura Municipal de Aracruz.

Art. 4º Os trabalhos realizados pela Comissão de que trata esta Portaria, serão remunerados conforme o Artigo 5º da lei nº 3.529, de 13/12/2011.


Art. 6º Revogadas as disposições em contrário, especialmente as Portarias 15.392/2018 e 15.746/2019.


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PORTARIA Nº. 16.174, DE 20/09/2019.

CONCEDE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E O DIS-POSTO NO ART. 118 DA LEI Nº. 2.898/2006.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao Servidor abaixo descrito o Adicional de Insalubridade de 20% sobre o vencimento, a saber:

NOME MAT. A PARTIR PROCESSO

ROBSON GUIMARAES NERES 2778 19/08/2019 14411/19

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 19/08/2019.


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PORTARIA Nº 16.175, DE 20/09/2019.

CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE E PRORROGAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DO ARTIGO Nº 392 DA CLT – CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO E A LEI Nº 3.469, DE 25/08/2011.

RESOLVE:



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Art. 1º Conceder 120 (cento e vinte) dias de Licença Maternidade a Servidora abaixo descrita:

Nome Matr. Período Processo

ALESSANDRA FELIPE DE SOUSA 31716 17/09/2019 a 14/01/2020 15339/19

Art. 2º Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias a Licença concedida a Servidora abaixo descrita:

Nome Matr. Período Processo

ALESSANDRA FELIPE DE SOUSA 31716 15/01/2020 a 14/03/2020 15339/19

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos na data de 17/09/2019.


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PORTARIA Nº 16.176, DE 20/09/2019.

CONCEDE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DO ART. 155 E SEUS PARÁGRAFOS DA LEI Nº 2.898, DE 31/03/2006.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a Servidora abaixo descrita Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família:

Nome Matr. Dias/Períodos Proces.

ROSANGELA ALMEIDA COELHO 30615 30/08/19 a 06/09/19 14708/19

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 30/08/2019.


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PORTARIA Nº 16.177, DE 23/09/2019.

CONCEDE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DO ART. 155 E SEUS PARÁGRAFOS DA LEI Nº 2.898, DE 31/03/2006.



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RESOLVE:

Art. 1º Conceder a Servidora abaixo descrita Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família:

Nome Matr. Dia/ Períodos Processo

Marly dos Anjos Gomes 842 16/09/2019 a 15/10/2019 13.183/19

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos na data 16/09/2019.


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PORTARIA Nº 16.179, DE 23/09/2019.

HOMOLOGA FÉRIAS PARA SERVIDORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E NOS TERMOS DO ART. 91 E SEGUINTES DA LEI Nº 2.898/ 2006 E A LEI Nº 4.118/2017.

RESOLVE:

Art. 1º Homologar férias no mês de OUTUBRO de 2019 dos Servidores constantes na relação anexa, nos respectivos pe-ríodos.



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PORTARIA SEMSU Nº. 101 DE 23/09/2019.Publicação Nº 227232

PORTARIA SEMSU Nº. 101 DE 23/09/2019. O SECRETARIO MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E CONFORME PORTARIA DO GABINETE Nº.15.987 DE 19/06/2019. RESOLVE: Art. 1º. Designar a Servidora Comissionada, Thais Trivilin de Paula, matrícula n.º 31401, nomeada pela Portaria SEGAB n.º 15.987 de 19 de junho de 2019, como Pregoeira responsável pela condução do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2019, referente ao Processo Administrativo nº12.044/2019, que tem por objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de sistemas informatizados de gestão pública, englobando cessão do direito de uso permanente, instalação, implantação, treinamento, customização, migração, adequação, suporte técnico, atualização tecnológica, atualização e criação de atos normativos (Decretos, Portarias, Leis, Instruções Normativas e outros) e assistência técnica dos sistemas informatizados de gestão pública, visando a melhoria da eficiência, eficácia e efetividade no desempenho de todas as atividades e o alcance dos resultados planejados, em conformidade com as especificações técnicas contidas no presente Edital, para atender a Prefeitura Municipal de Aracruz, SAAE - Serviços Autônomo de água e Esgoto, IPASMA - Instituto Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Aracruz e Câmara Municipal de Aracruz, em conformidade com a Lei Complementar Federal nº 156, de 28 de Dezembro de 2016. PARÁGRAFO ÚNICO: Nas ausências ou impedimentos do Pregoeiro indicado neste artigo, fica designado como Pregoeiro Substituto o Servidor Efetivo, Marcelo Rodrigues de Oliveira, matrícula n.º 1041, nomeada pela Portaria SEGAB n.º 15.987 de 19 de junho de 2019. Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados, nomeados pela Portaria SEGAB n.º 15.987 de 19 de junho de 2019, como membros da Equipe de Apoio ao Senhor Pregoeiro:

NOME CARGO MATRICULA Angela Maria Cunha Peluchi Efetivo 31.244 Ana Lucia Machado Mazzega Efetivo 27290 Ariane Pereira Nicoli Efetivo 21822 Tarcisio Torres Primo Cavalcanti Efetivo 21854 Teresa Cristina Oliveira Efetivo 1338 Patricia Souza Nascimento Galavotti Efetivo 3580 Art. 3º. O Senhor Pregoeiro e sua equipe de apoio deverão estar presentes na sala onde será realizado o pregão Presencial ou Eletrônico, até cinco minutos antes do início de credenciamento dos licitantes ou abertura das Propostas, conforme o caso. PARÁGRAFO ÚNICO: A não observância deste artigo por qualquer membro da equipe designada para realização do pregão importará na sua imediata exclusão da respectiva sessão. Art. 4º. Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua assinatura permanecendo seus efeitos até a homologação do respectivo certame.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 23 de setembro de 2019. Ivan Vicente Pestana Secretário de Suprimentos do Município de Aracruz Decreto nº 35.470 de 01/03/2019 Matéria enviada por: Patricia Galavotti – Mat- 3580



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PORTARIA SEMSU Nº. 102 DE 23/09/2019.Publicação Nº 227235

PORTARIA Nº. 102 DE 23/09/2019. O SECRETARIO MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E CONFORME PORTARIA DO GABINETE Nº. 15.987, de 19 de junho de 2019. RESOLVE: Art. 1º. Substituir o servidor abaixo relacionado, nomeado pela Portaria SEGAB n.º 15.987, de 19 de junho de 2019, designados para atuar como membros da Equipe de Apoio ao Pregoeiro, no PREGÃO ELETRÔNICO N.º 050/2019, através da Portaria SEMSU n.º 091, de 29/08//2019, conforme segue:

SAI: NOME CARGO MATRICULA

Josiane Dias Rosário Comissionada 29447 ENTRA:

NOME CARGO MATRICULA

José Carlos Ribeiro Pereira Efetivo 2773 Art. 2º. Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua assinatura permanecendo seus efeitos até a homologação do respectivo certame. Art. 3º. Permanecem inalterados, e em pleno vigor, os demais termos da Portaria SEMSU n.º 091, de 29/08//2019. Prefeitura Municipal de Aracruz, 23 de setembro de 2019. Ivan Vicente Pestana Secretário de Suprimentos do Município de Aracruz Decreto nº 35.470 de 01/03/2019 Matéria Enviada por:Patrícia Galavotti – Mat 3580



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EDITAL 06-2019 - RESULTADO PRELIMINAR DA REDAÇÃO - PARA PUBLICAÇÃOPublicação Nº 227357

EDITAL DORESULTADO PRELIMINAR DA REDAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

atribuições legais,torna público o resultado preliminar da Redação

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº006/2019/

de vagas e formação de cadastro de reserva para cargos da saúde

1. DO RESULTADO PRELIMINAR DA REDAÇÃO

1.1. O presente resultado encontra-se dispost

candidato em ordem alfabética, nota e situação

Cargo: S01 - ACUPUNTURISTA Vaga: Aracruz-ES 856.181-8; ANDRESSA VICENTE DA SILVA GOMESTRISTÃO; 18,75; Aprovado. Cargo: S02 - ASSISTENTE SOCIAL Vaga: Aracruz-ES 855.037-9; ANGELA REGINA CETTO15,80; Aprovado /800.977-5; EMILY NASCIMENTO ALMEIDADE LOURDES MODENESE; 16,40OLIVEIRA; 17,80; Aprovado /851.973LIZIA DE BONI SILVA; 17,95; Aprovado6; LUCINDA MARIA DE JESUS BULHOSAREIS; 17,15; Aprovado /853.801-8; MARIANE PEREIRA GONÇALVESPAULA PAGIO TEIXEIRA; 18,10; AprovadoAprovado /852.794-6; POLYANA APÓSTOLO RIBEIRO DETTMANNRAIANE PINHEIRO DA FONSECA; 18,90; Aprovado /800.075-1; SUELI DA SILVA BATISTAMEIRA; 17,95; Aprovado /856.576-7VERONICE SILVEIRA PORTO OLIVEIRA Cargo: S03 - BIÓLOGO Vaga: Aracruz-ES 850.569-1; ANA CLARA PAZ OTEGUIAprovado /857.125-2; CRISLAINE TAIS GUASTIMANDUCA; 18,75; Aprovado /853.9469; FABRICIO ANGELO GABRIEL; 19,4018,85; Aprovado /856.384-5; GUILHERME DOS SANTOS LIRIORIBEIRO MACHADO; 18,65; Aprovado/800.633-4; JULIANA FERREIRA SCALFONI

1

ESULTADO PRELIMINAR DA REDAÇÃO

ARACRUZ DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

esultado preliminar da Redação, referente ao Certame

Nº006/2019/PMAES/06 DE MAIO DE 2019,que visa o

de vagas e formação de cadastro de reserva para cargos da saúde.

1. DO RESULTADO PRELIMINAR DA REDAÇÃO

se disposto na seguinte ordem: cargo, vaga, inscrição, nome do

, nota e situação.

ANDRESSA VICENTE DA SILVA GOMES; 15,25; Aprovado /857.184-

ANGELA REGINA CETTO; 15,60; Aprovado /851.451-8; CLAUDIA AGOSTINI DALPIEROEMILY NASCIMENTO ALMEIDA; 17,60; Aprovado /856.694

16,40; Aprovado /853.440-3; GABRIELA ROMANHA VICENTE 851.973-0; JESSICA DE OLIVEIRA ROSA; 18,60; AprovadoAprovado /800.532-0; LÚCIA ZAMPERLINI; 16,70; Aprovado

LUCINDA MARIA DE JESUS BULHOSA; 17,25; Aprovado /852.335-5; MARIANA NUNES PEREIRA MARIANE PEREIRA GONÇALVES; 17,55; Aprovado

Aprovado /800.897-3; PEDRO PAULO TELLES LEÃOPOLYANA APÓSTOLO RIBEIRO DETTMANN; 18,30; Aprovado

; 18,75; Aprovado /801.566-0; ROSIANE MARTINS DE SOUZASUELI DA SILVA BATISTA; 17,50; Aprovado /855.519-2

7; VANESSA SANTOS LACERDA; 18,45; AprovadoVERONICE SILVEIRA PORTO OLIVEIRA; 15,95; Aprovado.

ANA CLARA PAZ OTEGUI; 18,05; Aprovado /856.513-9; ARTHUR BADA CRISLAINE TAIS GUASTI; 19,40; Aprovado /856.886-3; EDMAR GUIMARÃES

853.946-4; FABIANA CRISTE MASSARIOL; 18,75; Aprovado19,40; Aprovado /858.065-0; GABRIELA MARIA COLI SEIDEL

GUILHERME DOS SANTOS LIRIO; 17,50; AprovadoAprovado /850.377-0; ISABELA VALIM SARMENTO

JULIANA FERREIRA SCALFONI; 17,75; Aprovado /852.720-2; JULIANA STEIN NICOLI

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas

, referente ao Certame regido pelo

que visa o provimento

na seguinte ordem: cargo, vaga, inscrição, nome do

-8; FLAVIO IGNES

CLAUDIA AGOSTINI DALPIERO; 856.694-1; FATIMA

GABRIELA ROMANHA VICENTE Aprovado /854.928-1;

Aprovado /855.744-MARIANA NUNES PEREIRA

Aprovado /854.748-3; PEDRO PAULO TELLES LEÃO; 16,25;

Aprovado /857.795-1; ROSIANE MARTINS DE SOUZA;

2; THAYS ARAUJO Aprovado /800.021-2;

ARTHUR BADA PEREIRA; 16,90; EDMAR GUIMARÃES

Aprovado /800.846-MARIA COLI SEIDEL;

Aprovado /856.044-7; INÊS ISABELA VALIM SARMENTO; 18,95; Aprovado

JULIANA STEIN NICOLI;



Página 34

18,70; Aprovado /801.340-3; MARCELA OLIVEIRA SILVA GUISILINIMARIANA ALMEIDA DOS SANTOS; /800.797-7; NATÁLIA GOMES DE SOUZA MENDESFERRARINI; 18,50; Aprovado /852.926/855.217-7; THAMIRES ALVIM SILVAAprovado /854.644-4; WANDER ANTONIO MARTIN Cargo: S04 - CIRURGIÃO-DENTISTA Vaga: Aracruz-ES 856.571-6; ALLICE CORREIA DEVENSAprovado /851.497-6; ANA PAULA SILVA GANGÁCLEYTON GASPARINI MILANEZI; 18,00Aprovado /850.520-9; CARLOS EDUARDO OLIVEIRA FIGUEREDO BARROSO/852.968-0; CARLOS FREDERICO BETTCHER SILVASOUZA; 17,40; Aprovado /853.236-2; BERGER VELTEN RAMOS; 17,75; Aprovado/856.930-4; FÁBIO ROCHA MOREIRAMORATI; 17,55; Aprovado /857.811-7GABRIELA ARRABAL ROSA; 16,90; Aprovado /853.901-4; INGRID LOUREIRO ALMEIDA STELZERBOTELHO MACHADO; 16,35; Aprovado8; JÉSSICA DELAZARI FERREIRA; Aprovado /853.379-2; JOÃO GILBERTO CORREIA CHAGASCOTTA VIANA; 17,65; Aprovado /Aprovado /853.794-1; KARLA CORONA GUERZÉLAZZARINI; 17,30; Aprovado /856.594LETÍCIA FADINI BUTCOVSKY; 18,5016,55; Aprovado /854.015-2; LUDIMILLA DONATO SANDREMACHADO TAVARES; 17,90; AprovadoAprovado /850.054-1; MARIA CAROLINA DO NASCIMENTO CASTROMATEUS LIRA MOSCHEN; 19,30; Aprovado /855.969-4; MILENA TIETZVALENTE; 17,90; Aprovado /852.994-NAIELI DA COSTA VENTURINI GODINHORODRIGUES; 18,55; Aprovado /852.797/851.476-3; RAIZA TOFOLI PRETTI; 18,1017,95; Aprovado /854.528-6; RAYANE FRANCA CORDEIROSPINASSE LECHI; 18,70; Aprovado/850.958-1; SAMARA MARCOLAN FALLERANA; 17,05; Aprovado /856.584-8; Aprovado /855.047-6; TATIANE GHIOTO MIRANDAMORELLATO; 17,70; Aprovado /800.014 Cargo: S06 - CIRURGIÃO-DENTISTA BUCOMAXILOFACIALVaga: Aracruz-ES 857.942-3; DOUGLAS BERTAZO MUSSO

2

MARCELA OLIVEIRA SILVA GUISILINI; 18,90; Aprovado; 18,55; Aprovado /857.746-3; MICHEL RIBEIRO

NATÁLIA GOMES DE SOUZA MENDES; 19,00; Aprovado /853.651-1; 852.926-4; TATIANE APARECIDA ZORZAL SEIDEL

THAMIRES ALVIM SILVA; 17,60; Aprovado /857.641-6; VINICIUS LOPES ALEDIWANDER ANTONIO MARTINELLI; 17,80; Aprovado.

ALLICE CORREIA DEVENS; 18,55; Aprovado /857.421-9; ANA CAROLINA FILIPPEANA PAULA SILVA GANGÁ; 18,15; Aprovado /854.787

18,00; Aprovado /853.507-8; ARTHUR DE SOUZA COSTACARLOS EDUARDO OLIVEIRA FIGUEREDO BARROSO

CARLOS FREDERICO BETTCHER SILVA; 19,70; Aprovado /851.905; DÉBORA SANTOS SIMON; 18,40; Aprovado

Aprovado /855.314-9; EDUARDO SILVA AMORIMFÁBIO ROCHA MOREIRA; 15,75; Aprovado /853.744-5; FELIPE DE MATTOS RABI

7; FERNANDA MADUREIRA LECHI; 17,95; Aprovado; Aprovado /851.239-6; GABRIELE AMORIM CORDEIRO

INGRID LOUREIRO ALMEIDA STELZER; 18,05; Aprovado /Aprovado /858.098-7; JÉSSICA COSTA REIS; 18,45; Aprovado

; 18,75; Aprovado /853.418-7; JÉSSICA VERGNA NEVESJOÃO GILBERTO CORREIA CHAGAS; 17,50; Aprovado /

/857.433-2; JOZIANE ARCHANJI DOS SANTOS ROSAKARLA CORONA GUERZÉ; 17,80; Aprovado /854.638-0; LARISSA DAIANA

856.594-5; LARISSA GATTI PRADO; 18,55; Aprovado18,50; Aprovado /854.711-4; LOUIZEANNE LOBATO ATHAYDE

LUDIMILLA DONATO SANDRE; 18,30; Aprovado /854.274Aprovado /852.538-2; MARIA ALINE BRANDÃO SOUSA

MARIA CAROLINA DO NASCIMENTO CASTRO; 15,00; Aprovado; Aprovado /857.980-6; MATEUS TORRES DE SOUZA

MILENA TIETZ; 18,50; Aprovado /854.952-4; MÔNICA PELÚZIO-9; MYLENA PIANTAVINHA ROZA; 13,60; Aprovado

NAIELI DA COSTA VENTURINI GODINHO; 17,70; Aprovado /800.190-1; NATALIA SIMORA 852.797-0; RAFAELA PAGUNG FERNANDES

18,10; Aprovado /854.474-3; RANIERY MATTEDI NASCIMENTORAYANE FRANCA CORDEIRO; 18,55; Aprovado /857.818

Aprovado /852.576-5; ROGER ROSAN RONDOVERSAMARA MARCOLAN FALLER; 16,90; Aprovado /855.993-7; SHEILA CRISTINA SANT

; SORAYA DA ROCHA BRANDAO WERNERSBACHTATIANE GHIOTO MIRANDA; 17,25; Aprovado /852.700-8

800.014-0; WELLEN GÓBI BOTACIN; 18,80; Aprovado

DENTISTA BUCOMAXILOFACIAL

DOUGLAS BERTAZO MUSSO; 14,65; Aprovado.

Aprovado /857.126-0; MICHEL RIBEIRO; 17,75; Aprovado

; TARCÍZIO DADA TATIANE APARECIDA ZORZAL SEIDEL; 18,00; Aprovado

VINICIUS LOPES ALEDI; 18,40;

ANA CAROLINA FILIPPE; 17,85; 854.787-4; ANDERSON

ARTHUR DE SOUZA COSTA; 18,85; CARLOS EDUARDO OLIVEIRA FIGUEREDO BARROSO; 17,35; Aprovado

851.905-6; DANIELE DE Aprovado /853.879-4; DEISE

EDUARDO SILVA AMORIM; 17,00; Aprovado FELIPE DE MATTOS RABI

Aprovado /852.183-2; GABRIELE AMORIM CORDEIRO; 17,55;

/852.120-4; JÉSSICA Aprovado /858.092-

JÉSSICA VERGNA NEVES; 17,40; /855.827-2; JOSEPH

JOZIANE ARCHANJI DOS SANTOS ROSA; 17,45; LARISSA DAIANA

Aprovado /850.431-8; LOUIZEANNE LOBATO ATHAYDE;

854.274-0; LUDMILA MARIA ALINE BRANDÃO SOUSA; 16,90;

Aprovado /852.158-1; MATEUS TORRES DE SOUZA; 15,60;

MÔNICA PELÚZIO BENEVIDES Aprovado /855.719-5; NATALIA SIMORA

RAFAELA PAGUNG FERNANDES; 17,20; Aprovado RANIERY MATTEDI NASCIMENTO;

857.818-4; RICARDO ROGER ROSAN RONDOVER; 14,80; Aprovado

SHEILA CRISTINA SANT SORAYA DA ROCHA BRANDAO WERNERSBACH; 18,30;

8; THAÍS VERGNA Aprovado.



Página 35

Cargo: S07 - CIRURGIÃO-DENTISTA ENDODONTISTAVaga: Aracruz-ES 857.390-5; CHRISTIANE VENTORIN GALEASCAMPOS; 16,50; Aprovado /858.156-SANTOS DE BRITO MENDES; 18,35Aprovado. Cargo: S08 - CIRURGIÃO-DENTISTA ODONTOPEDIATRAVaga: Aracruz-ES 856.497-3; FERNANDA GIACOMIN MARTINSFEITOSA; 17,20; Aprovado /857.175-9 Cargo: S10 - EDUCADOR FÍSICO Vaga: Aracruz-ES 857.612-2; CRISTINA FRANCISCA DOS ANJOSSOUZA; 16,60; Aprovado /856.328-4GERALDO CARVALHO; 19,35; AprovadoAprovado /853.852-2; JEAN CHAGAS LOPESARAUJO PAZ PIMENTEL; 15,30; AprovadoAprovado /858.142-8; KLAYJHONN PEGO SOUZADIAS DE BARCELLOS; 18,10; Aprovado/853.683-0; LUCAS LOPES CARVALHO16,85; Aprovado /850.556-0; RODRIGO GOMES LUCIOBAPTISTA ARAUJO; 18,50; Aprovado/853.970-7; SCHAIANI DOS SANTOSAprovado. Cargo: S11 - ENFERMEIRO Vaga: Aracruz-ES 852.708-3; ADRIANA APARECIDA PEREIRA PELLEGRINI COLOMBOALINI BOTAN BOSI; 17,15; AprovadoAprovado /856.011-0; AMANDA MIRANDA BOMFIM SANTANAAMANDA SOUZA DA SILVA; 17,00MARASSATI; 17,40; Aprovado /853.678/856.947-9; BETANIA NERI FORECHI MOREIRADE SOUZA MATTOS; 18,50; AprovadoAprovado /854.083-7; BRÍCYA DE ANDRADEGONÇALVES DOS SANTOS; 17,50; Aprovado2; CÁSSIA DOS SANTOS DE MENESES SOUZASILVA; 17,70; Aprovado /856.645-3Aprovado /855.952-0; CLEUCIANO MARQUES DE MOURASODRE RIGONI DE LIMA; 18,00; Aprovado /855.609-1; DANÚBIA SOARES DE MELLO BRZESKYDAYANE ARANTES ELIAS; 17,55; Aprovado /857.521-5; EDINEA PREISIGKE FERREIRA GODOIAOLIVEIRA SANTOS; 19,00; AprovadoAprovado /801.220-2; ELAINE DE JESUS BASTOS

3

DENTISTA ENDODONTISTA

CHRISTIANE VENTORIN GALEAS; 16,95; Aprovado /855.809-4; -8; LORENA FERREIRA; 18,80; Aprovado /856.089

18,35; Aprovado /855.742-0; RANDRO MOHAMED RAJAB

DENTISTA ODONTOPEDIATRA

FERNANDA GIACOMIN MARTINS; 17,40; Aprovado /852.761-0; ISABELLA VIDAL 9; KAROLINE SANTOS DE ANDRADE; 18,10; Aprovado

CRISTINA FRANCISCA DOS ANJOS; 17,00; Aprovado /801.518-0; EDIELY LOUREIRO DE 4; GENESSON SILVA AMORIM; 17,35; Aprovado

Aprovado /853.165-0; ISABELA COUTINHO BERNABÉJEAN CHAGAS LOPES; 17,80; Aprovado /801.807-3; JOAO HENRIQUE DE

Aprovado /801.370-5; JULIANA QUEIROZ DA VITORIAKLAYJHONN PEGO SOUZA; 18,05; Aprovado /854.653-3;

Aprovado /857.557-6; LEONARDO POSSATTI LEPAUSLUCAS LOPES CARVALHO; 18,25; Aprovado /855.466-8; RAYSLLA CERRI FAVALESSA

RODRIGO GOMES LUCIO; 16,95; Aprovado /856.961Aprovado /857.536-3; ROSIMAR SAMPAIO BANDEIRA

SCHAIANI DOS SANTOS; 19,00; Aprovado /854.224-4; VINÍCIUS SCHULTZ

ADRIANA APARECIDA PEREIRA PELLEGRINI COLOMBO; 15,25; AprovadoAprovado /851.643-0; AMANDA DE SOUZA LARANJEIRAS

AMANDA MIRANDA BOMFIM SANTANA; 19,50; Aprovado17,00; Aprovado /855.487-0; ANA ANGELICA JOVITA CALMON 853.678-3; AROANE CORDEIRO PIANIS MAZOLI

BETANIA NERI FORECHI MOREIRA; 19,00; Aprovado /800.132-4; BIANCA CAROLINE Aprovado /856.847-2; BIANCA COSTA DE CASTRO FERNANDES

BRÍCYA DE ANDRADE; 16,70; Aprovado /857.728-5; BRUNA MARDONES Aprovado /850.540-3; BRUNA VERLY; 15,45; Aprovado

CÁSSIA DOS SANTOS DE MENESES SOUZA; 17,85; Aprovado /855.662-8; CINTIA GONÇALVES 3; CLARANARA AZEVEDO DE SOUZA MASSARIOL

CLEUCIANO MARQUES DE MOURA; 18,05; Aprovado /854.619; Aprovado /855.935-0; DANIELLI RAGAZZI BELOTTI

DANÚBIA SOARES DE MELLO BRZESKY; 18,25; Aprovado; Aprovado /855.848-5; DAYANE FERREIRA PEREIRA

EDINEA PREISIGKE FERREIRA GODOIA; 17,90; Aprovado /Aprovado /853.641-4; EDUARDO CARLESSO CABIDELLI

ELAINE DE JESUS BASTOS; 18,30; Aprovado /857.507-0; ELDA FRANÇA DA

; DANIEL LEMOS 856.089-7; LUCIANE

RANDRO MOHAMED RAJAB; 19,75;

ISABELLA VIDAL Aprovado.

EDIELY LOUREIRO DE Aprovado /855.858-2;

SABELA COUTINHO BERNABÉ; 17,80; JOAO HENRIQUE DE

JULIANA QUEIROZ DA VITORIA; 18,65; LEISIANE GOMES

LEONARDO POSSATTI LEPAUS; 16,50; Aprovado RAYSLLA CERRI FAVALESSA;

856.961-4; RODRIGOR ROSIMAR SAMPAIO BANDEIRA; 17,75; Aprovado

VINÍCIUS SCHULTZ; 18,75;

Aprovado /856.069-2; AMANDA DE SOUZA LARANJEIRAS; 18,55;

Aprovado /855.415-3; ANA ANGELICA JOVITA CALMON

AROANE CORDEIRO PIANIS MAZOLI; 16,25; Aprovado BIANCA CAROLINE

BIANCA COSTA DE CASTRO FERNANDES; 19,25; BRUNA MARDONES

Aprovado /855.939-CINTIA GONÇALVES

CLARANARA AZEVEDO DE SOUZA MASSARIOL; 18,05; 854.619-3; CYNTIA

DANIELLI RAGAZZI BELOTTI; 14,45; Aprovado /800.315-7;

DAYANE FERREIRA PEREIRA; 17,75; /854.307-0; EDMAR

EDUARDO CARLESSO CABIDELLI; 17,75; ELDA FRANÇA DA



Página 36

ROSA MOSCA; 16,05; Aprovado ESTEFÂNIA LOUREIRO MIRANDA SARCINELLISILVEIRA DA RÓS; 17,65; Aprovado/853.707-0; FRANCIELLEN MARIANO DO NASCIMENTOFRANCISLENE DE JESUS DOS SANTOSBASTOS; 18,35; Aprovado /858.086-3JACIANE DE JESUS RAMOS; 17,85; /857.765-0; JEFFERSON AGUIAR ABRAOASSIS; 15,25; Aprovado /850.878-0JOSILENE ALVES DE SOUZA RAMOSDE BARROS; 18,60; Aprovado /850.363JULIANA DE MELO SANTOS; 17,75Aprovado /857.764-1; KAREN MATIAS SILVA DUARTETAVARES DIAS VIANNA; 17,50; AprovadoAprovado /856.450-7; LARA SOUZA LIMA LINSNARDI; 18,00; Aprovado /857.090-6; /855.948-1; LUCIANA GASPARINI PIANCA BOFDO NASCIMENTO; 16,80; Aprovado/855.718-7; MARCELLE CARDOSO OURIQUECOELHO; 17,65; Aprovado /801.397-/855.040-9; MARCILENE DA VITORIA SANTANADA CRUZ MARCOS; 18,25; Aprovado/858.336-6; MARIZETI COMIN IMBERTI18,25; Aprovado /801.376-4; MAYARA DOS SANTOS CLAUDIANOMICHELLE JUSTINO BRITO SILVA; 17,45; Aprovado /854.754-8; MOABE FERREIRA COELHOLIMA VIEIRA; 18,50; Aprovado /852.423/852.828-4; NATALIA DA SILVA LISBOA FERREIRADA FONSECA; 12,50; Aprovado /858.1492; PEDRO PAULO RAMALHETE; 16,50Aprovado /858.392-7; PRISCILA MARQUES DOS SANTOSFLORES LEAL; 17,90; Aprovado /850.339RAPHAELA KARINA RIBEIRO DE CARVALHOAZEVEDO ELIAS PEREIRA; 18,35; AprovadoAprovado /857.111-2; RENATA CARVALHO FERNANDESMICHELE TIBURCIO VIEIRA; 16,50; Aprovado/857.055-8; RONALDO ZANETE PEREIRARODRIGUES; 18,15; Aprovado /850.773SIMONY DE JESUS BOF BOSCHETTITIBURCIO; 17,30; Aprovado /855.259THAIS SCHNEIDER; 18,00; Aprovado/850.833-0; THÂMARA MACÊDO FERREIRA NEVESDE LIMA AZEVEDO; 18,10; AprovadoAprovado /851.515-8; VANESSA CRISTINA FORECHIGOULART; 17,60; Aprovado /850.475- Cargo: S12 - ENFERMEIRO AUDITOR

4

/854.420-4; EMILY COMPER; 18,10; AprovadoESTEFÂNIA LOUREIRO MIRANDA SARCINELLI; 15,20; Aprovado /851.617-0; FABIOLA GOMES DA

Aprovado /854.136-1; FERNANDA SILVA RIGONIMARIANO DO NASCIMENTO; 18,10; Aprovado

FRANCISLENE DE JESUS DOS SANTOS; 18,50; Aprovado /800.953-8; GABRIELA CAMISQUI 3; ISTELA FERREIRA BOMJARDIM; 18,50; Aprovado; Aprovado /800.935-0; JAMILY DO ROSARIO

JEFFERSON AGUIAR ABRAO; 17,80; Aprovado /854.670-3; JENNIFER SEGANTINI DE 0; JOSEFA FERREIRA RIBEIRO; 16,75; Aprovado

MOS; 17,30; Aprovado /857.398-0; JOZIANE APARECIDA GRIPPA 850.363-0; JULIANA CARLESSO; 19,05; Aprovado

17,75; Aprovado /855.471-4; JULIANA OLIOSI CALHEIROSMATIAS SILVA DUARTE; 17,30; Aprovado /

Aprovado /852.982-5; LAISA MENEGARDO MOFATILARA SOUZA LIMA LINS; 18,00; Aprovado /855.764-0;

; LORENA OLIVEIRA DANTAS DOS SANTOSLUCIANA GASPARINI PIANCA BOF; 18,00; Aprovado /800.772-1; LUCICLEIA FERREIRA

Aprovado /855.903-1; MANOELA PEREIRA DA SILVAOURIQUE; 17,90; Aprovado /855.905-8; MARCELO GONÇALVES

801.397-7; MÁRCIA FRANCIELE FRANÇA TELLAUMARCILENE DA VITORIA SANTANA; 17,00; Aprovado /854.056-0; MARIA DA PENHA

Aprovado /856.031-5; MARIA SONIA RAMOS MATIASMARIZETI COMIN IMBERTI; 18,05; Aprovado /857.018-3; MATEUS LEVI ALVES SILVA

MAYARA DOS SANTOS CLAUDIANO; 18,45; Aprovado; 16,35; Aprovado /851.831-9; MICHELLE MEIRELES SANTANA

MOABE FERREIRA COELHO; 17,85; Aprovado /851.485852.423-8; NARLIANE CHAGAS PISSINATE

LISBOA FERREIRA; 17,85; Aprovado /857.271-2858.149-5; PAOLA CARDOSO DA SILVA; 18,25; Aprovado16,50; Aprovado /850.374-5; PRISCILA COSTA PIGNATON

RISCILA MARQUES DOS SANTOS; 17,75; Aprovado /854.431850.339-7; RAFAELA PEREIRA COSTA; 17,25; Aprovado

RAPHAELA KARINA RIBEIRO DE CARVALHO; 18,45; Aprovado /858.084Aprovado /852.425-4; RENATA CALEGARI SALVADOR

RENATA CARVALHO FERNANDES; 17,40; Aprovado /853.031Aprovado /800.666-0; RITA DE CASSIA GOMES

ANETE PEREIRA; 17,45; Aprovado /801.546-5; ROSANGELA DOS SANTOS 850.773-2; RUTE ALVES MOREIRA; 17,50; Aprovado

SIMONY DE JESUS BOF BOSCHETTI; 18,35; Aprovado /857.189-9; TATIANA PEIXOTO CARVALHO 855.259-2; TATIANY SENA MENDES; 18,75; Aprovado

Aprovado /856.289-0; THALITA FARIAS OLIVEIRATHÂMARA MACÊDO FERREIRA NEVES; 17,85; Aprovado /850.836-4;

Aprovado /855.491-9; THIAGO GONÇALVES PIMENTELVANESSA CRISTINA FORECHI; 18,75; Aprovado /854.388-

-0; YARA TATAGIBA SIQUEIRA; 17,75; Aprovado

AUDITOR

Aprovado /853.235-4; FABIOLA GOMES DA

FERNANDA SILVA RIGONI; 16,95; Aprovado Aprovado /801.055-2;

GABRIELA CAMISQUI Aprovado /800.506-0;

JAMILY DO ROSARIO; 17,30; Aprovado JENNIFER SEGANTINI DE

Aprovado /851.607-3; JOZIANE APARECIDA GRIPPA

Aprovado /853.581-7; JULIANA OLIOSI CALHEIROS; 17,60;

/854.267-8; KATIA LAISA MENEGARDO MOFATI; 18,50;

; LORENA MARIA RENA OLIVEIRA DANTAS DOS SANTOS; 18,30; Aprovado

LUCICLEIA FERREIRA MANOELA PEREIRA DA SILVA; 18,75; Aprovado

MARCELO GONÇALVES MÁRCIA FRANCIELE FRANÇA TELLAU; 18,45; Aprovado

MARIA DA PENHA MARIA SONIA RAMOS MATIAS; 17,50; Aprovado

MATEUS LEVI ALVES SILVA; Aprovado /852.564-1;

MICHELLE MEIRELES SANTANA; 851.485-2; MONIQUE

NARLIANE CHAGAS PISSINATE; 18,80; Aprovado 2; NATÁLIA LOSS Aprovado /857.707-

PRISCILA COSTA PIGNATON; 18,05; 854.431-0; RAFAELA Aprovado /801.235-0;

858.084-7; REGIANE DE RENATA CALEGARI SALVADOR; 18,00;

853.031-9; RENATA RITA DE CASSIA GOMES; 17,85; Aprovado

ROSANGELA DOS SANTOS Aprovado /854.271-6;

TATIANA PEIXOTO CARVALHO Aprovado /856.924-0;

THALITA FARIAS OLIVEIRA; 18,65; Aprovado ; THAYNA SOUTO

THIAGO GONÇALVES PIMENTEL; 18,00; -7; VIVIAN ALVES

Aprovado.



Página 37

Vaga: Aracruz-ES 857.786-2; DENISE GOMES CHAGAS BOLLISMARABOTTI; 18,00; Aprovado /855.2712; MARCELE DA SILVA ABREU GOMESMARTINS; 17,75; Aprovado /857.202- Cargo: S13 - FARMACÊUTICO Vaga: Aracruz-ES 857.186-4; ADRIANA CRISTIANE LONGO TRISTÃO17,80; Aprovado /851.444-5; ALOIR FAVARO DE RUDIOALMEIDA SANTOS; 17,40; Aprovado/855.528-1; ANA MARIA SIBIEN MUSSOMARQUES; 17,75; Aprovado /851.824BRUNA MANTOVANI AIOLFI; 19,05Aprovado /852.363-0; EDIANE CLAUDINO DE SOUSASCOPEL LAPORTI LADISLAU; 17,75; /856.669-0; HILTON TULIO LIMA DOS SANTOSGARCIA; 17,75; Aprovado /855.201JERÔNYMO SUPELETO JÚNIOR; 18,25Aprovado /850.307-9; JONNE ROGERES DIAS DE OLIVEIRABROMMONSCHENKEL; 17,75; Aprovado/856.994-0; JULIANA TESSAROLO CUNHAMENDONÇA SCALDAFERRO; 17,50; 7; LUANA MARSALHA GARCIA; 18,9018,10; Aprovado /857.257-7; MILENA GRATZ PIMENTELMACIEL; 17,20; Aprovado /855.151-/800.427-7; PATRICIA BENDA; 18,35; Aprovado /852.525-0; PETRIA NOVELI TOREZANIALVES; 18,00; Aprovado /852.256-1; RENAN RUY GRIPA; 18,85; Aprovado/850.640-0; RODRIGO MENEQUINI MOTTAFRAGA; 18,70; Aprovado /850.759-7ALVES DOS SANTOS; 17,65; Aprovado/853.633-3; THALITA AMARAL FREIRES/853.342-3; VALDINARA DE OLIVEIRA CRIPPAGRAMACHO BATISTA; 18,55; Aprovado Cargo: S15 - FISIOTERAPEUTA Vaga: Aracruz-ES 850.070-3; ALINE VARGAS HOLZMEISTERROSA; 17,85; Aprovado /853.087-4; ANA PAULA TRUHLAR PEDRINEANDREIA WILL DE MATTOS; 17,75; Aprovado /857.948-2; BLANDINA VIANA DA SILVAVIDAL DA SILVA; 17,80; Aprovado/850.839-9; DIEGO PRETTI CANI; [DEFIC.] ;17,60; Aprovado /857.748/855.717-9; GABRIELA OLIVEIRA BARBOSA DOS SANTOS

5

DENISE GOMES CHAGAS BOLLIS; 17,55; Aprovado /856.885-5; FÁTIMA MACHADO 855.271-1; FRANCINE PEREIRA EUZÉBIO; 17,50; Aprovado

MARCELE DA SILVA ABREU GOMES; 17,55; Aprovado /855.129-4; MARIANA TOGNERI -0; VIVIANE GREGORIO BLANK; 18,80; Aprovado

ADRIANA CRISTIANE LONGO TRISTÃO; 18,55; Aprovado /852.826-8; LOIR FAVARO DE RUDIO; 17,50; Aprovado /856.196

Aprovado /853.113-7; AMANDA ALVARENGA COUTOANA MARIA SIBIEN MUSSO; 19,45; Aprovado /855.855-8; ANA PAULA NORBIM

851.824-6; BÁRBARA LOPES GAVA; 17,85; Aprovado19,05; Aprovado /851.726-6; CLEMILDO PEREIRA DE SOUSA

EDIANE CLAUDINO DE SOUSA; 18,10; Aprovado /854.724; Aprovado /857.143-0; FABIANA PASSAMANI

HILTON TULIO LIMA DOS SANTOS; 18,45; Aprovado /856.999-1; JACIRA DE OLIVEIRA 855.201-0; JANINHA GOMES PAIM; 18,10; Aprovado

18,25; Aprovado /857.324-7; JOANA DARC DE LIMAJONNE ROGERES DIAS DE OLIVEIRA; 16,25; Aprovado

Aprovado /853.273-7; JULIANA DE JESUS BUFFONTESSAROLO CUNHA; 18,60; Aprovado /850.846-1; LANA CARLA FONSECA

; Aprovado /850.577-2; LARISSA BOF; 18,75; Aprovado18,90; Aprovado /800.996-1; MAYARA TOMAZ DOS SANTOS

MILENA GRATZ PIMENTEL; 17,75; Aprovado /856.808-0; NAYARA RECLA MORELATO BARBOSA; Aprovado /855.949-0; PATRICIA SOPRANI DOS SANTOS

PETRIA NOVELI TOREZANI; 18,85; Aprovado /854.781-5; POLIANA MARIM ; PRISCILA GIACOMIN BORLINI; 18,35; Aprovado

Aprovado /854.523-5; ROBERTO DE OLIVEIRA SILVARODRIGO MENEQUINI MOTTA; 18,00; Aprovado /854.283-0; ROSA APARECIDA NUNES

7; RUI BARBOSA BENTO; 17,75; Aprovado Aprovado /858.300-5; SIMÃO ZANOTTI ERLER

THALITA AMARAL FREIRES; 18,95; Aprovado /856.892-8; TIAGO ZANIVALDINARA DE OLIVEIRA CRIPPA; 18,45; Aprovado /857.248

Aprovado.

ALINE VARGAS HOLZMEISTER; 14,75; Aprovado /856.689-5; ANA CARLA QUINTAL ANA PAULA TRUHLAR PEDRINE; 17,85; Aprovado; Aprovado /858.232-7; BÁRBARA DA DA SILVA RIBEIRO

BLANDINA VIANA DA SILVA; 18,35; Aprovado /852.385-1Aprovado /802.007-8; DANIELA AMARAL DE MELO

; 17,40; Aprovado /857.597-5; FAUSTO FOLADOR CASSARO857.748-0; FRANCIELI TONON MONTIBELLER;

GABRIELA OLIVEIRA BARBOSA DOS SANTOS; 17,75; Aprovado /

FÁTIMA MACHADO Aprovado /857.982-

MARIANA TOGNERI Aprovado.

; AISLA VESCOVI; 856.196-6; ALYNE DE

AMANDA ALVARENGA COUTO; 18,70; Aprovado ANA PAULA NORBIM

Aprovado /851.680-4; CLEMILDO PEREIRA DE SOUSA; 17,70;

854.724-6; ELINEIDE FABIANA PASSAMANI; 18,45; Aprovado

JACIRA DE OLIVEIRA Aprovado /854.625-8;

JOANA DARC DE LIMA; 18,25; /852.284-7; JULIA

JULIANA DE JESUS BUFFON; 17,90; Aprovado LANA CARLA FONSECA

Aprovado /856.691-MAYARA TOMAZ DOS SANTOS;

856.808-1; MILTON NAYARA RECLA MORELATO BARBOSA; 18,40; Aprovado

PATRICIA SOPRANI DOS SANTOS; 18,10; POLIANA MARIM

Aprovado /855.174-0; ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA; 18,00; Aprovado

ROSA APARECIDA NUNES /850.933-6; SARA

SIMÃO ZANOTTI ERLER; 17,75; Aprovado TIAGO ZANI; 18,55; Aprovado

857.248-8; YURI MUSSO

ANA CARLA QUINTAL Aprovado /858.055-3;

BÁRBARA DA DA SILVA RIBEIRO; 17,50; 1; CARLOS ANDRÉ

DANIELA AMARAL DE MELO; 18,55; Aprovado FAUSTO FOLADOR CASSARO

; 18,60; Aprovado /856.111-7; GISELE



Página 38

KARINE BATISTA PESSOA; 18,00; Aprovado/850.920-4; HÉLLEN BATISTA DE SOUZA18,50; Aprovado /852.389-4; JOSE APOLINARIO SILVA NEVES JUNIORJULIANA MORAES CAVASSANI; Aprovado /855.548-6; KAROLINE DE OLIVEIRA MATTOSCASTRO DE ALMEIDA BONFA; 17,90Aprovado /852.304-5; LORIANY SILVA DOS SANTOS DA COSTALUANA FERNANDES GOMES; 17,80Aprovado /854.975-3; MILENA CHEFERARAUJO; 17,75; Aprovado /856.723-9/851.928-5; ROBERTA DETTOGNI CANIÇALISANTOS; 18,70; Aprovado /858.217-3TATIANE CARLESSO DOS REIS; 18,2517,85; Aprovado /854.080-2; THAYS SOARES OLIMPIOSOEIRO CAZZOTTI; 17,90; Aprovado Cargo: S16 - FONOAUDIÓLOGO Vaga: Aracruz-ES 851.722-3; JULIA BATISTA CORREA GOMES17,60; Aprovado. Cargo: S21 - MÉDICO CLÍNICO GERALVaga: Aracruz-ES 854.665-7; ALBERTO PORTES RIBEIROVAGO; 17,85; Aprovado /857.685-8; PAULO CESAR TOFFOLI PEDRINI; 17,50 Cargo: S33 - MÉDICO VETERINÁRIOVaga: Aracruz-ES 853.825-5; ÁDILA ROSA CORSINI SOUZAAprovado /852.266-9; FARLEN JOSE BEBBER MIRANDANUNES GARCIA; 17,60; Aprovado //853.609-0; THALES BARBOSA RODRIGUES Cargo: S34 - NUTRICIONISTA Vaga: Aracruz-ES 855.050-6; ANDRESSA GARBELOTTO FACCIMNOGUEIRA; 18,35; Aprovado /800.137/856.082-0; CAMILA GONÇALVES SMIDERMARTINS; 17,75; Aprovado /850.092ERIKA WANESSA FLORÊNCIO DE LIMAAprovado /856.227-0; FERNANDA BARCELLOS NOIBAUERFRACALOSSI BAIOCO; 17,50; AprovadoAprovado /854.920-6; GÉSSICA ALEPRANDINASCIMENTO GUEDES; 17,85; AprovadoAprovado /856.319-5; HIGOR BELEI MARINAVANCINI; 17,60; Aprovado /858.025

6

Aprovado /800.091-3; GISELY BOBBIO NEVESHÉLLEN BATISTA DE SOUZA; 18,60; Aprovado /857.227-5; ISABELLA NUNES BROETTO

JOSE APOLINARIO SILVA NEVES JUNIOR; 18,00; Aprovado; 18,75; Aprovado /853.256-7; JULIE NEVES FERREIRA

KAROLINE DE OLIVEIRA MATTOS; 19,20; Aprovado /17,90; Aprovado /857.319-0; LALLINKA ALPOIN PIOL

LORIANY SILVA DOS SANTOS DA COSTA; 18,10; Aprovado17,80; Aprovado /852.621-4; MICAELY SEGATTO RIBEIRO

MILENA CHEFER; 18,95; Aprovado /855.592-3; MILENA SOBRINHO SILVA DE 9; RICARDO RAYMUNDO PRATA REIS FILHO

ROBERTA DETTOGNI CANIÇALI; 18,25; Aprovado /850.468-7; SARAH NASCIMENTO 3; SERGIO DIONÍZIO DE OLIVEIRA; 18,10; Aprovado18,25; Aprovado /853.394-6; THAIS MENEGHETTI CAETANO

THAYS SOARES OLIMPIO; 18,35; Aprovado /858.166Aprovado.

JULIA BATISTA CORREA GOMES; 17,35; Aprovado /852.577-3; THAIS SOUZA MARTINS

MÉDICO CLÍNICO GERAL

ALBERTO PORTES RIBEIRO; 18,10; Aprovado /856.681-0; CARLOS MAGNUS DA LUZ ; GABRIELLA MATOS PEREIRA; 17,25; Aprovado

17,50; Aprovado.

MÉDICO VETERINÁRIO

ÁDILA ROSA CORSINI SOUZA; 18,00; Aprovado /855.822-1; CINTIA FURIERIFARLEN JOSE BEBBER MIRANDA; 18,60; Aprovado /857.915

/850.447-4; NATHALIA ANDRADE AGUIARTHALES BARBOSA RODRIGUES; 18,10; Aprovado.

ANDRESSA GARBELOTTO FACCIM; 18,35; Aprovado /854.113-2; BIANCA DA SILVA 800.137-5; BRUNA OLIVEIRA SIQUEIRA LOOSE

CAMILA GONÇALVES SMIDER; 18,20; Aprovado /854.535-9; CAROLINE ALVES 850.092-4; CAROLINE CUNHA PELUCHI; 17,25; Aprovado

ERIKA WANESSA FLORÊNCIO DE LIMA; 18,95; Aprovado /856.891-0; FABIANA SIMPLICIOFERNANDA BARCELLOS NOIBAUER; 17,75; Aprovado /

Aprovado /852.020-8; FRANCIANE IMBERTI SANTÓRIOGÉSSICA ALEPRANDI; 17,25; Aprovado /854.867-6; GILSINEIA MARINS DO

Aprovado /857.817-6; GISELE ALMEIDA DOS SANTOSHIGOR BELEI MARIN; 18,35; Aprovado /853.559-0;

858.025-1; JULIO CÉSAR SIQUEIRA TARDY; 17,15; Aprovado

GISELY BOBBIO NEVES; 18,25; Aprovado ISABELLA NUNES BROETTO;

Aprovado /851.319-8; JULIE NEVES FERREIRA; 18,00;

/853.756-9; KATIA LALLINKA ALPOIN PIOL; 17,55;

Aprovado /857.875-3; MICAELY SEGATTO RIBEIRO; 18,75;

MILENA SOBRINHO SILVA DE RICARDO RAYMUNDO PRATA REIS FILHO; 18,90; Aprovado

SARAH NASCIMENTO Aprovado /852.456-4;

MENEGHETTI CAETANO; 858.166-5; THIELLY

S SOUZA MARTINS;

CARLOS MAGNUS DA LUZ Aprovado /857.835-4;

CINTIA FURIERI; 18,00; 915-6; LUIZE NELI

NATHALIA ANDRADE AGUIAR; 18,60; Aprovado

BIANCA DA SILVA BRUNA OLIVEIRA SIQUEIRA LOOSE; 17,50; Aprovado

CAROLINE ALVES Aprovado /854.458-1;

FABIANA SIMPLICIO; 16,95; /854.856-0; FLÁVIA

IMBERTI SANTÓRIO; 17,25; GILSINEIA MARINS DO

GISELE ALMEIDA DOS SANTOS; 17,15; ; JOVANA BAIER Aprovado /857.460-



Página 39

0; KELLYDA CINNARA DA SILVA MOURAKOEHLER; 18,00; Aprovado /853.828LETIICIA BARROSO BASTOS; 19,20Aprovado /857.663-7; MARCELO PAULINELLI CUNHA MAIOLLI MONJARDIM/800.249-5; MILENA AZEREDO LUCAS17,50; Aprovado /854.780-7; NATÁLIA FREITAS PENA VIEIRANATÁLLIA GOMES BOTTAN FURIERIDA SILVA; 18,20; Aprovado /855.203/856.284-9; PAULA MOREIRA; 17,2518,10; Aprovado /854.783-1; TAMIRES CONCEIÇÃO DA LUZDIAS PEREIRA; 17,85; Aprovado //851.550-6; THAYNÁ MILAGRE FONTES COSTAALVES; 18,40; Aprovado /853.806-9; VIVIANE MORAIS PESTANA SAGRILLO Cargo: S35 - PSICÓLOGO Vaga: Aracruz-ES 853.577-9; ALINE CHRISTINA GRISOTTO ALVESRODRIGUES LEITE; 17,00; Aprovado/853.369-5; BRUNA DALVI DE OLIVEIRA19,20; Aprovado /857.353-0; CAMILA SCARPATI DIASFROLICH FERREIRA; 19,10; Aprovado/854.540-5; EDMARA VERGNA MANTOVANISABADINI; 17,90; Aprovado /856.967/856.174-5; JALLANA RIOS MATOS; 17,75; Aprovado /857.789-7; LIBNA FERREIRA FRAGAMACHADO CLEMENTE; 17,75; Aprovado18,60; Aprovado /850.757-0; POLYANA BARBOSA SCHIMITHSILVA MARTINIANO BARBOSA; 17,5018,10; Aprovado. Cargo: S36 - TERAPEUTA OCUPACIONALVaga: Aracruz-ES 801.962-2; DEIVID SIMONI BUSATO; 18,25; Aprovado /856.039-0; JESSICA SANTOS SELVATICI ROCHA LOPES0; SARA DA SILVA MOREIRA; 18,95;

2. DO PEDIDO DE REVISÃO

2.1. O candidato poderá interpor pedido de revisão contra o resultado preliminar da Redação, por meio

de link disponível no site www.ibade.org.br

observando o Horário do Estado do Espírito Santo.

3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

7

KELLYDA CINNARA DA SILVA MOURA; 17,65; Aprovado /857.659-9; KYMBERLE BETZEL 853.828-0; LÁIZA SULTI MEDEIROS; 19,55; Aprovado19,20; Aprovado /856.156-7; LORRAINE PIRES AVANCINI

MARCELO PAULINELLI CUNHA MAIOLLI MONJARDIMMILENA AZEREDO LUCAS; 18,20; Aprovado /855.140-5; MIRIAN LOUREIRO GOMES

NATÁLIA FREITAS PENA VIEIRA; 18,00; AprovadoNATÁLLIA GOMES BOTTAN FURIERI; 17,35; Aprovado /856.870-7; NATHALIA VICTORIA PINTO

855.203-7; PATRICIA HELENA TEIXEIRA GOMES17,25; Aprovado /851.639-1; SARA NATHIELLY ROSARIO RAMOS

TAMIRES CONCEIÇÃO DA LUZ; 18,00; Aprovado /857.023/851.281-7; THAILINY RICATI LAZZARINI

THAYNÁ MILAGRE FONTES COSTA; 18,20; Aprovado /857.058-2; THAYS BITENCOURT VIVIANE MORAIS PESTANA SAGRILLO; 18,00

CHRISTINA GRISOTTO ALVES; 18,35; Aprovado /854.160-4Aprovado /851.939-0; BIANCA FRASSI FORNACIARI

BRUNA DALVI DE OLIVEIRA; 18,10; Aprovado /858.081-2; BRUNA HEINTZE FERREIRACAMILA SCARPATI DIAS; 18,35; Aprovado /801.678

Aprovado /856.589-9; DIMYTRIA CANIÇALI VIEIRAEDMARA VERGNA MANTOVANI; 18,65; Aprovado /801.884-7; FABIANE DE JESUS

856.967-3; ISABELA MEDEIROS DE ALMEIDA; 18,10; Aprovado /856.343-8; JULIANA SOUZA EVANGELISTA

LIBNA FERREIRA FRAGA; 18,00; Aprovado /857.412Aprovado /858.073-1; MAÍRA CASTRO PIMENTEL MONTEIRO

POLYANA BARBOSA SCHIMITH; 18,60; Aprovado /857.98517,50; Aprovado /852.550-1; THIAGO DOS SANTOS PETERLE

TERAPEUTA OCUPACIONAL

; 18,75; Aprovado /857.889-3; ÉVELIN FREITAS DA FONTOURAJESSICA SANTOS SELVATICI ROCHA LOPES; 17,25; Aprovado

; Aprovado.

O candidato poderá interpor pedido de revisão contra o resultado preliminar da Redação, por meio

www.ibade.org.br, das 8h do dia 26/09/2019 até as 18h do dia 27/09/2019

observando o Horário do Estado do Espírito Santo.

KYMBERLE BETZEL Aprovado /857.519-3;

LORRAINE PIRES AVANCINI; 18,10; MARCELO PAULINELLI CUNHA MAIOLLI MONJARDIM; 18,20; Aprovado

MIRIAN LOUREIRO GOMES; Aprovado /858.316-1;

NATHALIA VICTORIA PINTO MES; 17,50; Aprovado

SARA NATHIELLY ROSARIO RAMOS; 857.023-0; TAYENNE

ZZARINI; 18,20; Aprovado THAYS BITENCOURT 18,00; Aprovado.

4; ANA CRISTINE BIANCA FRASSI FORNACIARI; 18,20; Aprovado

BRUNA HEINTZE FERREIRA; 801.678-0; DANIEELY

DIMYTRIA CANIÇALI VIEIRA; 18,25; Aprovado FABIANE DE JESUS

; 18,95; Aprovado JULIANA SOUZA EVANGELISTA;

857.412-0; LUANA MAÍRA CASTRO PIMENTEL MONTEIRO;

857.985-7; SHIRLEY THIAGO DOS SANTOS PETERLE;

ÉVELIN FREITAS DA FONTOURA; Aprovado /854.615-

O candidato poderá interpor pedido de revisão contra o resultado preliminar da Redação, por meio

8h do dia 26/09/2019 até as 18h do dia 27/09/2019,



Página 40

3.1. Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao Concurso Público através do site

www.ibade.org.br ou por meio dos telefones

(27) 4062-9161- Aracruz/ES, ou pelo e-

Aracruz

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

8

.1. Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao Concurso Público através do site

ou por meio dos telefones 0800 668 2175 / (21) 3674-9190 / 3527-0583

-mail [email protected].

Aracruz/ES, 25de setembrode 2019.

LUCIANO FORRECHI


Decreto nº 32.940/2017

.1. Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao Concurso Público através do site

0583 - Rio de Janeiro,




Página 41

ISAURA RODRIGUES BRUM RAMOS - PROCESSO Nº 7634/2019Publicação Nº 227364

PROCESSO Nº 7634/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONVOCA

A SRA. ISAURA RODRIGUES BRUM RAMOS, CPF 139.239.457-01, A COMPARECER À GERÊNCIA DE

RECURSOS HUMANOS – SETOR DE RESCISÃO, SITUADA NA AV. MOROBÁ, 20 – B. MOROBÁ - ARA-

CRUZ-ES, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 7634/2019,

NO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DA DATA DESTA PUBLICAÇÃO.

ARACRUZ/ES, 24 DE SETEMBRO DE 2019.

JHONNY CHARLES SOLDERA

GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

LUCIANO FORRECHI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS



Página 42

JOSEANI SANTANA SILVA - PROCESSO Nº 6872/2019Publicação Nº 227370



A SRA. JOSEANI SANTANA SILVA, CPF 087.871.277-17, A COMPARECER À GERÊNCIA DE RECURSOS

HUMANOS – SETOR DE RESCISÃO, SITUADA NA AV. MOROBÁ, 20 – B. MOROBÁ - ARACRUZ-ES, A

FIM DE TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 6900/2019, NO PRAZO

DE 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DA DATA DESTA PUBLICAÇÃO.




LUCIANO FORRECHI




Página 43

KESYA FERRARI COSTA - PROCESSO Nº 695/2019Publicação Nº 227371



A SRA. KESYA FERRARI COSTA, CPF 053.264.065-94, A COMPARECER À GERÊNCIA DE RECURSOS

HUMANOS – SETOR DE RESCISÃO, SITUADA NA AV. MOROBÁ, 20 – B. MOROBÁ - ARACRUZ-ES, A

FIM DE TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 6900/2019, NO PRAZO

DE 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DA DATA DESTA PUBLICAÇÃO.




LUCIANO FORRECHI




Página 44

WESTERY CASLEY DE OLIVEIRA COELHO - PROCESSO Nº 6900/2019Publicação Nº 227373



O SR. WESTERY CASLEY DE OLIVEIRA COELHO, CPF 173.116.707-56, A COMPARECER À GERÊNCIA

DE RECURSOS HUMANOS – SETOR DE RESCISÃO, SITUADA NA AV. MOROBÁ, 20 – B. MOROBÁ -

ARACRUZ-ES, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO

6900/2019, NO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DA DATA DESTA PUBLICAÇÃO.




LUCIANO FORRECHI


Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz

1º ADITIVO CONTRATO Nº. 08-2019 - DEPARTAMENTO DE IMPRESA OFICIAL DO ESPIRITO SANTO DIO-ES


RESUMO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2019 PROCESSO 189/2018

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-ES

CONTRATADA: DEPARTAMENTO DE IMPRESA OFICIAL DO ESPIRITO SANTO DIO-ES.

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração do Contrato nº 08/2019 relativo à contratação de atos ofi-ciais, atos relacionados a procedimentos licitatórios, resumo de atos contratuais, de pessoal, rescisões, retificações, or-dens de serviços, instruções, portarias, decretos e outros cuja a publicidade se faz necessário.

A alteração ora firmada resultará em acréscimo do objeto contratual, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. Dá-se ao termo aditivo o valor de R$ 2.272,00 (Dois mil, duzentos e setenta e dois reais), totalizando o contrato o valor de R$ 11.360,00 (Onze mil trezentos e sessenta reais).

A Dotação Orçamentária para fazer face ao objeto do presente aditivo correrá a conta do Orçamento vigente, a saber: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA: 002001.1712200402.007.33903900000.

Elias Antônio Coelho Marochio

Diretor Geral do SAAE



Página 45

Baixo Guandu

Prefeitura

ADITIVO 02- CONTRATO 071/2017-FMS/SEMSA/BGPublicação Nº 227432

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU-ES

FMS/SEMSA/BG/ES

EXTRATO ADITIVO Nº 02

CONTRATO Nº 071/2017

Processo nº 4.581/2019

Objeto: Aditivo contratual para continuidade da Locação de Imóvel Comercial onde está instalada a Casa da Saúde da Mulher, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

CONTRATADO:

LOJA MAÇÔNICA FRATERNIDADE GUANDUENSE

CNPJ Nº 31.797.947/0001-07

Vr. MENSAL:R$2.081,80

Vr. GLOBAL: R$24.981,60

PRAZO VIGÊNCIA: 12 MESES.

Baixo Guandu/ES, 02/10/2018.

TEREZINHA DO C. ALVES BOLZANI


CONTRATO 033-2019-SEMADH/BGPublicação Nº 227087

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

SEMADH/BG/ES

RESUMO DE CONTRATO

PROCESSO nº 6.076/2019

CONTRATO nº 033/2019

OBJETO: Prestação de Serviços para Locação, Montagem e Desmontagem de Brinquedos, para realização de evento do dia das Crianças/2019, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação.

Fund. Legal: Inciso II, do Art. 24 da Lei Fed. nº 8.666/1993 e suas atualizações.

CONTRATADA:

S&S LOCAÇÕES, PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME,

CNPJ Nº 09.208.990/0001-22

PRAZO VIGÊNCIA: até 31/12/2019

PRAZO EXECUÇÃO: dia 13/10/2019.

VALOR GLOBAL: R$17.450,00

Baixo Guandu/ES, 20/09/2019

ANA PAULA GUIMARÃES

Secretária Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação



Página 46

CONTRATOS 023 À 032-2019- SEMADH/BGPublicação Nº 227094


SEMADH/BG/ES

RESUMO DE CONTRATOS


CHP Nº 005/2019

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar- PRONAF, pela modalidade de Compra Direta de Alimentos- CDA.

Fund. Legal: Lei Federal nº 11.346/2006

Lei Complementar Estadual nº 609/2011


Resolução CA/ES Nº 19/2017

Manual SETADES/GSAN nº 001/2018

CONTRATADOS:

01-CONTRATO Nº 023/2019

LINDAURIO LUDTKE,

CPF nº 089.557.907-32;

Valor Projeto: R$3.847,80


IVONE LUDTKE TRESSMANN,

CPF nº 086.029.197-94;



AILTON DE OLIVEIRA,

CPF nº 754.168.327-20;



MARILENE CAMARGO DA SILVA,

CPF nº 097.476.957-66;



RAQUEL PEREIRA SANTOS,

CPF nº 133.826.297-12;



MARIA APARECIDA G. SCHULTZ, CPF nº 027.603.307-88;



EDINIL EGGERT LICHE,



Página 47

CPF nº 121.686.087-41;



OSMAR KAMKE,

CPF nº 308.331.406-04,



VALDIMIRO EGGERT,

CPF nº 017.227.597-04;



JOSÉ JACIMAR KLIPPEL,

CPF nº 031.005.187-80;


Prazo Vigência: 12 (doze) meses

TOTAL GLOBAL ....... R$62.315,26




CONTRATOS 098/2019 E 099/2019-SEMED/BG-ESPublicação Nº 227436


SEMED/BG/ES

RESUMO DE CONTRATOS


OBJETO: Aquisição de Materiais de Construção, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação.

Fund. Legal: Lei Federal nº 8.666/1993. Adesão à ATA RP nº 002-B/2019-SEMOB/BG/ES oriunda do PPSRP Nº 017/2019 e Processo Primitivo nº 3.800/2018-SEMOB/BG/ES.

CONTRATADOS:


RD MATERIAIS DE CONST. LTDA EPP,

CNPJ Nº 11.122.045/0001-55,


PRAZO VIGÊNCIA: 12 meses


INTEGRAL COM. e FORN. LTDA EPP,



Página 48

CNPJ Nº 04.912.965/0001-01,


PRAZO VIGÊNCIA: 12 meses


CENIRA ANTONIA DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

FINISA 02Publicação Nº 227069


RESUMO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 0521.069-50 - PROGRAMA DE FINANCIA-MENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO.

BENEFICIÁRIO: MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU, CNPJ Nº 27.165.737/0001-10.

AGENTE FINANCEIRO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ nº 00.360.305/0001-04.

OBJETO: Financiamento para Despesas de Capital, previstas na Lei Orçamentária de 2019 e dos exercícios subsequentes e suas suplementações.

STN- MF: LIMITES ATRAVÉS OFÍCIO Nº 1586/2018/COPEM/SURIN/STN/ MF-DF e ao Ofício SEI nº 162/2019/COPEM/SU-RIN/STN/FAZENDA-ME, de 25/1/2019.

BACEN: LIMITES-RESOLUÇÃO Nº 4.589/17 AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA: Nº2986 de 18/10/2018. VALOR:R$8.500.000,00 (Oito Milhões e Quinhentos Mil Reais).

PRAZO TOTAL DO FINANCIAMENTO: 120 (Cento e vinte) meses.

PRAZO DE CARÊNCIA: 24 (Vinte e Quatro) meses à partir da assinatura.

PRAZO PARA DESEMBOLSO: O prazo para liberação do 1º (primeiro) desembolso é de 90 (noventa) dias contados à partir da data de assinatura do contrato, sendo possível sua prorrogação por igual período.

PRAZO PARA UTILIZAÇÃO CRÉDITO: É de 90 dias contados do término de carência deste contrato, sendo possível sua prorrogação por igual período.

PRAZO DE RETORNO: 96 (Noventa e Seis) meses a partir do mês seguinte ao do término de carência.

ÍNDICE CORREÇÃO: IPCA.

JUROS: CDI + 4,80% a.a.

OUTRAS TARIFAS/TAXAS: Comissão de Estruturação= 2% do valor total do financiamento em favor da CEF.

DIA ELEITO: Dia 1º de cada mês.

VINCULAÇÃO: FPM- Fundo de Participação dos Municípios.

INFORMAÇÕES: Pelo site pmbg.es.gov.br, pelo Portal Transparência Municipal ou pelo Telefone (27) 3732-8900.

ENDEREÇO: Rua Francisco Ferreira, nº 40, Centro, CEP: 29730-000. Baixo Guandu/ES, 23/09/2019.

JOSÉ DE BARROS NETO

Prefeito Municipal.



RESUMO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 0521.069-50 - PROGRAMA DE



Página 49

FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO.



















Prefeito Municipal.



RESUMO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 0521.069-50 - PROGRAMA DE FINANCIA-MENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO.










Página 50












Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO CHP005-2019-SEMADH/BGPublicação Nº 227093


SEMADH/BG/ES


CHP Nº 005/2019

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar- PRONAF, pela modalidade de Compra Direta de Alimentos- CDA, para doação simultânea às Enti-dades da Rede Sócio Assistencial Municipal.

Fund. Legal: Lei Federal nº 11.346/2006



Resolução CA/ES Nº 19/2017

Manual SETADES/GSAN nº 001/2018

Chamamento Público nº 005/2019.

HOMOLOGADOS/PRODUTORES RURAIS INDIVIDUAIS:

01-LINDAURIO LUDTKE,

CPF nº 089.557.907-32;


02-IVONE LUDTKE TRESSMANN,

CPF nº 086.029.197-94;


03-AILTON DE OLIVEIRA,

CPF nº 754.168.327-20;


04-MARILENE CAMARGO DA SILVA,

CPF nº 097.476.957-66;



Página 51


05-RAQUEL PEREIRA SANTOS,

CPF nº 133.826.297-12;


06-MARIA APARECIDA G. SCHULTZ, CPF nº 027.603.307-88;


07-EDINIL EGGERT LICHE, ´

CPF nº 121.686.087-41;


08-OSMAR KAMKE,

CPF nº 308.331.406-04,


09-VALDIMIRO EGGERT,

CPF nº 017.227.597-04;


10-JOSÉ JACIMAR KLIPPEL,

CPF nº 031.005.187-80;


Prazo Vigência: 12 (doze) meses

TOTAL GLOBAL ....... R$62.315,26




HOMOLOGAÇÃO CHP006-2019-ESPECIALIDADE MÉDICASPublicação Nº 227174


FMS-SEMAS/BG/ES

RESULTADO DO CREDENCIAMENTO

PROCESSO Nº 4.929/2019

CHP Nº 006/2019

Objeto: Credenciamento de Pessoas Jurídicas para Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas.

FUND. LEGAL: Lei Fed. nº 8.666/1993

HOMOLOGADOS:

01-NEUROCÁRDIO CLÍNICA S/C LTDA EPP, CNPJ n.º 05.030.415/0001-21

PROTOC: 6.628/2019

Item 01-CARDIOLOGIA


PRAZO VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES



Página 52

02-CLÍNICA CARDIOLÓGICA Dr. DIOGO VERSIEUX MILAGRES LTDA ME, CNPJ n.º 18.751.512/0001-55

PROTOC: 6.739/2019

Item 02-CARDIOLOGIA



03-CLÍNICA PÉDICA IGOR LTDA ME

CNPJ n.º 08.092.534/0001-05

PROTOC: 6.383/2019

Item 03-PEDIATRIA



04-CEMED CENTRO MÉDICO DE ESPECIALIDADES EIRELI ME,

CNPJ n.º 26.516.761/0001-94

PROTOC: 6.636/2019

Item 04-PEDIATRIA



05-DRA. CARMEM LÚCIA MATTEDI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME,

CNPJ n.º 30.941.365/0001-81

PROTOC: 6.690/2019

Item 05-GINECOLOGIA



06-PORTELA & MARTINS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME,

CNPJ n.º 26.528.072/0001-08

PROTOC: 6.754/2019

Item 06-GINECOLOGIA



07- ENDO MED SERV. MÉDICOS LTDA ME, CNPJ n.º 18.987.282/0001-28

PROTOC: 6.656/2019

Item 08-GASTROENTEROLOGIA



08-CENTRO MÉDICO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA ME,

CNPJ n.º 19.057.004/0001-34

PROTOC: 6.630/2019

Item 11-ORTOPEDISTA




Página 53

PROTOC: 6.629/2019

Item 12-ORTOPEDISTA



Baixo Guandu-ES, 24/09/219.

TEREZINHA DO C. ALVES BOLZANI


NOTIFICAÇÃO 01/2019- MARIA MADALENA DE SOUZAPublicação Nº 227074


NOTIFICAÇÃO

Sr.ª MARIA MADALENA DE SOUZA

Ex- Servidora da PMBG/ES:

Atendendo o despacho exarado pela Ilustríssima Senhora Alice Milagres Assis Cândido Santos, Presidente da Comissão de Processo de Sindicância instalada pela Portaria n° 244/2019, tombado às fls. de n°. 91, consoante ao Processo n°. 10.185/2016 data de 10/09/2019, fica V. S.ª NOTIFICADA no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias corridos a partir da publicação deste, apresentar defesa por escrito, se inteirar dos fatos constantes no sobredito processo, sendo-lhe fa-cultado acompanhá-la, pessoalmente ou por procurador devidamente constituído, ter vista dos autos, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas, e demais atos para exercitar seu direito a defesa. A presente Comissão encontra-se insta-lada no prédio da Secretaria Municipal de Educação de Baixo Guandu, exercendo as suas atividades no horário das 07h às 18h, de segunda-feira a quinta-feira.

Destarte esclarecer que a municipalidade tomará as medidas administrativas que couber, caso V. S.ª não apresente a de-fesa dentro do prazo tempestivo.

ENDEREÇO: Rua Francisco Ferreira, nº 40, Centro, CEP: 29730-000.


ADONIAS MENEGIDIO DA SILVA

Secretário Municipal de ADM.

NOTIFICAÇÃO MARIA MADALENA DE SOUZAPublicação Nº 227073


NOTIFICAÇÃO

Sr.ª MARIA MADALENA DE SOUZA

Ex- Servidora da PMBG/ES:

Atendendo o despacho exarado pela Ilustríssima Senhora Alice Milagres Assis Cândido Santos, Presidente da Comissão de Processo de Sindicância instalada pela Portaria n° 244/2019, tombado às fls. de n°. 91, consoante ao Processo n°. 10.185/2016 data de 10/09/2019, fica V. S.ª NOTIFICADA no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias corridos a partir da publicação deste, apresentar defesa por escrito, se inteirar dos fatos constantes no sobredito processo, sendo-lhe fa-cultado acompanhá-la, pessoalmente ou por procurador devidamente constituído, ter vista dos autos, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas, e demais atos para exercitar seu direito a defesa. A presente Comissão encontra-se insta-lada no prédio da Secretaria Municipal de Educação de Baixo Guandu, exercendo as suas atividades no horário das 07h às 18h, de segunda-feira a quinta-feira.

Destarte esclarecer que a municipalidade tomará as medidas administrativas que couber, caso V. S.ª não apresente a de-fesa dentro do prazo tempestivo.

ENDEREÇO: Rua Francisco Ferreira, nº 40, Centro, CEP: 29730-000.



Página 54


ADONIAS MENEGIDIO DA SILVA

Secretário Municipal de ADM.

PPSRP 041, 045, 046/2019-FMS/SEMSA-BGPublicação Nº 227428


FMS/SEMAS/BG/ES

AVISO DE LICITAÇÕES

PPSRP Nº 041/2019

EXCLUSIVO DE ME/MEI/EPP


OBJETO: Registro de Preços para Futuras Aquisições de Móveis e Utensílios para mobiliar Unidades de Saúde, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Abertura: 11h30 do dia 11/10/2019

PPSRP Nº 045/2019

EXCLUSIVO DE ME/MEI/EPP,


OBJETO: Registro de Preços para Futuras Aquisições de Equipamentos de Informática, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.


PPSRP Nº 046/2019



OBJETO: Registro de Preços para Futuras Aquisições de Materiais e Equipamentos Odontológicos, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.


Fund. Legal: Leis nº 8.666/1993 e 10.520/02 e LC nº 123/06, 128/08, 147/14 e 155/16, Decretos Federais nº 7.892/2013, 8.250/2014 e 9.488/2018, Decretos Municipais nº 5.186/2014, 5.350/2015 e 5.807/2017.

Editais: pelo site: pmbg.es.gov.br ou pelo email: [email protected], ou pelo Tel. (27) 3732-8900.

End: R: Francisco Ferreira nº 40, Centro, CEP: 29730-000.


Sandro Márcio Zamboni

Pregoeiro Oficial/PMBG/ES

PPSRP039 E 040/2019-SEMSA/BGPublicação Nº 227346


FMS/SEMAS/BG/ES

AVISO DE LICITAÇÕES

PPSRP Nº 039/2019

mailto:[email protected]



Página 55

EXCLUSIVO DE ME/MEI/EPP


OBJETO: Registro de Preços para Futuras Aquisições de Bicicletas para Agentes de Saúde, conforme solicitação da Secre-taria Municipal de Saúde.


PPSRP Nº 040/2019


EXCETO PARA O ITEM 04


OBJETO: Registro de Preços para Futuras Aquisições de Eletroeletrônicos, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.


Fund. Legal: Leis nº 8.666/1993 e 10.520/02 e LC nº 123/06, 128/08, 147/14 e 155/16, Decretos Federais nº 7.892/2013, 8.250/2014 e 9.488/2018, Decretos Municipais nº 5.186/2014, 5.350/2015 e 5.807/2017.

Editais: pelo site: pmbg.es.gov.br ou pelo email: [email protected], ou pelo Tel. (27) 3732-8900.

End: R: Francisco Ferreira nº 40, Centro, CEP: 29730-000.


Sandro Márcio Zamboni

Pregoeiro Oficial/PMBG/ES

TP 003/2019- JULGAMENTO RECURSOSPublicação Nº 227083


SEMAD/BG/ES

RESUMO JULGAMENTO RECURSOS FASE 02 – PROPOSTAS TÉCNICAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019


OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos em aerofotogrametria, atualização da planta de valores genéricos, recadastramento técnico imobiliário, projeto de endereçamento, fornecimento de sistemas, treinamento e suporte, de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Administração.

Fund. Legal: Lei Fed. nº 8.666/1993.

Decisão: Julgados os Recursos, inclusive Contrarrazões, com duplo grau de jurisdição/decisão, nos termos do parágrafo 4º do Art. 109 da Lei Federal nº 8.666/1993, o resultado manteve-se inalterado, da seguinte forma:

EMPRESAS HABILITADAS:

01-CONSÓRCIO GEO BAIXO GUANDU formado entre as empresas GEOMAIS TECNOLOGIA LTDA, CNPJ Nº 09.391.371/0001-16 e MÉTRICA GEO ENGENH. E AERO LEVANT. EIRELI, CNPJ Nº 05.594.264/0001-34.

PONTUAÇÃO: 45,00 PONTOS

PROVA CONCEITO SIG: APROVADA

Obs: Habilitada à 3º Fase- Abertura das Propostas de Preços.

EMPRESAS INABILITADAS:

01-HELMERT ENGENHARIA E TOPOGRÁFIA LTDA EPP,

CNPJ Nº 26.096.526/0001-00

PONTUAÇÃO: 45,00 PONTOS




Página 56

PROVA CONCEITO SIG: REPROVADA

Obs: Inabilitada à 3º Fase- Abertura das Propostas de Preços.


SANDRO MÁRCIO ZAMBONI

Presidente da CPL/PMBG/ES

ADONAIS MENEGÍDIO DA SILVA

Secretário Municipal de ADM/BG/ES

TP 003/2019- PROPOSTAS DE PREÇOS- FASE 03Publicação Nº 227086


SEMAD/BG/ES

FASE 03 – ABERTURA ENVELOPE 03 PROPOSTA DE PREÇOS



OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos em aerofotogrametria, atualização da planta de valores genéricos, recadastramento técnico imobiliário, projeto de endereçamento, fornecimento de sistemas, treinamento e suporte, de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Administração.

Fund. Legal: Lei Fed. nº 8.666/1993.

DATA DE ABERTURA:11/10/2019

HORÁRIO: 09h00.

EMPRESAS HABILITADAS:

01-CONSÓRCIO GEO BAIXO GUANDU formado entre as empresas GEOMAIS TECNOLOGIA LTDA, CNPJ Nº 09.391.371/0001-16 e MÉTRICA GEO ENGENH. E AERO LEVANT. EIRELI, CNPJ Nº 05.594.264/0001-34


SANDRO MÁRCIO ZAMBONI

Presidente da CPL/PMBG/ES

ADONIAS MENEGÍDIO DA SILVA

Secretário Municipal de ADM/BG/ES



Página 57

Brejetuba

Prefeitura

LRF - 4º BIMESTRE E 2º QUADRIM.2019Publicação Nº 227205

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Município de Brejetuba - ES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

2018 a 2093

R$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO

RECEITAS

PREVIDENCIÁRIAS

(a)

DESPESAS

PREVIDENCIÁRIAS

(b)

RESULTADO

PREVIDENCIÁRIO

c = ( a - b )

SALDO FINANCEIRO

DO EXERCÍCIO

(d)=("d" exercício anterior) + (c)

2018 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 0,00 0,00 0,00 0,00

2034 0,00 0,00 0,00 0,00

2035 0,00 0,00 0,00 0,00

2036 0,00 0,00 0,00 0,00

2037 0,00 0,00 0,00 0,00

2038 0,00 0,00 0,00 0,00

2039 0,00 0,00 0,00 0,00

2040 0,00 0,00 0,00 0,00

2041 0,00 0,00 0,00 0,00

2042 0,00 0,00 0,00 0,00

2043 0,00 0,00 0,00 0,00

2044 0,00 0,00 0,00 0,00

2045 0,00 0,00 0,00 0,00

2046 0,00 0,00 0,00 0,00

2047 0,00 0,00 0,00 0,00

2048 0,00 0,00 0,00 0,00

2049 0,00 0,00 0,00 0,00

2050 0,00 0,00 0,00 0,00

2051 0,00 0,00 0,00 0,00

2052 0,00 0,00 0,00 0,00

2053 0,00 0,00 0,00 0,00

2054 0,00 0,00 0,00 0,00

2055 0,00 0,00 0,00 0,00

2056 0,00 0,00 0,00 0,00

2057 0,00 0,00 0,00 0,00

2058 0,00 0,00 0,00 0,00

2059 0,00 0,00 0,00 0,00

2060 0,00 0,00 0,00 0,00

2061 0,00 0,00 0,00 0,00

2062 0,00 0,00 0,00 0,00

2063 0,00 0,00 0,00 0,00

2064 0,00 0,00 0,00 0,00

2065 0,00 0,00 0,00 0,00

2066 0,00 0,00 0,00 0,00

2067 0,00 0,00 0,00 0,00

2068 0,00 0,00 0,00 0,00

2069 0,00 0,00 0,00 0,00

2070 0,00 0,00 0,00 0,00

2071 0,00 0,00 0,00 0,00

2072 0,00 0,00 0,00 0,00

2073 0,00 0,00 0,00 0,00

2074 0,00 0,00 0,00 0,00

2075 0,00 0,00 0,00 0,00

2076 0,00 0,00 0,00 0,00

2077 0,00 0,00 0,00 0,00

2078 0,00 0,00 0,00 0,00

2079 0,00 0,00 0,00 0,00

2080 0,00 0,00 0,00 0,00

2081 0,00 0,00 0,00 0,00

2082 0,00 0,00 0,00 0,00

2083 0,00 0,00 0,00 0,00

2084 0,00 0,00 0,00 0,00

2085 0,00 0,00 0,00 0,00

2086 0,00 0,00 0,00 0,00



Página 58

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)



DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

2018 a 2093

R$ 1,00


EXERCÍCIO

RECEITAS

PREVIDENCIÁRIAS

(a)

DESPESAS

PREVIDENCIÁRIAS

(b)

RESULTADO

PREVIDENCIÁRIO

c = ( a - b )

SALDO FINANCEIRO

DO EXERCÍCIO

(d)=("d" exercício anterior) + (c)

2087 0,00 0,00 0,00 0,00

2088 0,00 0,00 0,00 0,00

2089 0,00 0,00 0,00 0,00

2090 0,00 0,00 0,00 0,00

2091 0,00 0,00 0,00 0,00

2092 0,00 0,00 0,00 0,00

2093 0,00 0,00 0,00 0,00

Projeção atuarial elaborada em 31/08/2019 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

Brejetuba, 18/09/2019

PREFEITO MUNICIPAL

JOAO DO CARMO DIAS

CONTADOR - CRC Nº 66130/O-5

ARTUR CARDOSO FILHO RITHIELLI DOS SANTOS ULIANA

CONTROLADOR INTERNO

FONTE:



Página 59


RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESAS COM PESSOAL

DESPESAS EXECUTADAS

(Últimos 12 Meses)

Set/2018

LIQUIDADAS

Município de Brejetuba - ES - Poder Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL


SETEMBRO/2018 A AGOSTO/2019

Out/2018

Nov/2018

Dez/2018

Janei/2019

Fev/2019

Mar/2019

Abr/2019

Mai/2019

Jun/2019

Jul/2019

Ago/2019

TOTAL

(ÚLTIMOS

12 MESES)

(a)

R$ 1,00

INSCRITAS EM

RESTOS A PAGAR

NÃO

PROCESSADOS

(b)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)

0,00

1.378.860,41

1.393.889,22

1.391.913,26

1.986.272,15

1.454.552,90

1.386.245,29

1.486.801,59

1.443.925,98

7.126,63

2.572.940,57

1.978.250,57

1.585.507,10

18.066.285,67

Pessoal Ativo

0,00

1.378.860,41

1.393.889,22

1.391.913,26

1.986.272,15

1.454.552,90

1.386.245,29

1.486.801,59

1.443.925,98

7.126,63

2.572.940,57

1.978.250,57

1.585.507,10

18.066.285,67

Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis

0,00

1.161.673,34

1.181.376,48

1.176.467,50

1.505.132,12

1.048.027,54

1.149.270,65

1.223.312,63

1.199.014,50

0,00

2.139.886,67

1.654.832,36

1.306.100,53

14.745.094,32

Obrigações Patronais

0,00

217.187,07

212.512,74

215.445,76

481.140,03

406.525,36

236.974,64

263.488,96

244.911,48

7.126,63

433.053,90

323.418,21

279.406,57

3.321.191,35

Benefícios Previdenciários

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pessoal Inativo e Pensionista

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aposentadorias, Reserva e Reformas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pensões

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Outras desp. de pessoal decor. contratos terceiri. ou contratação forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AP

UR

AÇ

ÃO

D

O C

UM

PR

IM

EN

TO

D

O L

IM

IT

E L

EG

AL

VA

LO

R

-

LIM

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E P

RU

DE

NC

IA

L (IX

) =

(0,95 x V

III) (p

arág

rafo

ú

nico

d

o art. 22 d

a L

RF

)

DE

SP

ES

A L

ÍQ

UID

A C

OM

P

ES

SO

AL

(III) =

(I-II)

RE

CE

ITA

C

OR

RE

NT

E L

ÍQ

UID

A - R

CL

(IV

)

(-) T

ran

sferên

cias o

brig

ató

rias d

a U

nião

relativas às em

en

das in

divid

uais(V

) (§ 13,

art. 166 d

a C

F)

= R

EC

EITA

C

OR

RE

NT

E L

ÍQ

UID

A A

JU

STA

DA

(V

I)

DE

SP

ES

A T

OTA

L C

OM

P

ES

SO

AL

- D

TP

(V

II) =

(III a +

III b

)

LIM

IT

E M

ÁX

IM

O (V

III) (in

ciso

s I, II e III, art. 20 d

a L

RF

)

LIM

IT

E D

E A

LE

RTA

(X

) =

(0,90 x V

III) (in

ciso

II d

o §1º d

o art. 59 d

a L

RF

)

18.066.285,67

1.585.507,10

1.978.250,57

2.572.940,57

7.126,63

1.443.925,98

1.486.801,59

1.386.245,29

1.454.552,90

1.986.272,15

1.391.913,26

1.393.889,22

1.378.860,41

39.390.555,59

0,00

39.390.555,59

18.066.285,67

21.270.900,02

20.207.355,02

19.143.810,02

% S

OB

RE

A

R

CL

45,86

54,00

51,30

48,60

PREFEITO MUNICIPAL

JOAO DO CARMO DIAS

ARTUR CARDOSO FILHO

RITHIELLI DOS SANTOS ULIANA

CONTROLADOR INTERNO



FONTE:



Página 60


MUNICÍPIO DE BREJETUBA - ES


DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA


JANEIRO A AGOSTO 2019

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019

Até o 3º

Quadrimestre

Até o 2º

Quadrimestre

Até o 1º

Quadrimestre

SALDO DO

EXERCÍCIO

ANTERIOR

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 0,000,000,000,00

PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 0,000,000,000,00

PASSIVO ATUARIAL 0,000,000,000,00

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 0,000,000,000,00

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA 0,00521.777,78557.668,23521.221,28

RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,004.893.277,636.120.317,10499.552,64

ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO 0,000,000,000,00

DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP 0,000,000,000,00

APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 0,000,000,000,00

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA


SALDO DO

EXERCÍCIO

ANTERIOR

Até o 1º

Quadrimestre

Até o 2º

Quadrimestre

Até o 3º

Quadrimestre

R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 45.074,66 31.389,84 17.542,76 0,00

Dívida Mobiliária 0,00

0,00

0,00 0,00

Dívida Contratual 45.074,66

31.389,84

17.542,76 0,00

Empréstimos 0,00

0,00

0,00 0,00

Internos 0,00

0,00

0,00 0,00

Externos 0,00

0,00

0,00 0,00

Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios 0,00

0,00

0,00 0,00

Financiamentos 0,00

0,00

0,00 0,00

Internos 0,00

0,00

0,00 0,00

Externos 0,00

0,00

0,00 0,00

Parcelamento e Renegociação de Dívidas 0,00

0,00

0,00 0,00

De Tributos 0,00

0,00

0,00 0,00

De Contribuições Previdenciárias 0,00

0,00

0,00 0,00

De Demais Contribuições Sociais 0,00

0,00

0,00 0,00

Do FGTS 0,00

0,00

0,00 0,00

Com Instituição Não Financeira 0,00

0,00

0,00 0,00

Demais Dívidas Contratuais 45.074,66

31.389,84

17.542,76 0,00

Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos 0,00

0,00

0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00

0,00

0,00 0,00

DEDUÇÕES (II) 8.855.247,96 6.316.630,71 5.183.178,91 0,00

Disponibilidade de Caixa 8.855.247,96

6.316.630,71

5.183.178,91 0,00

Disponibilidade de Caixa Bruta 8.883.730,27

9.120.255,77

6.294.436,57 0,00

(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 28.482,31

2.803.625,06

1.111.257,66 0,00

Demais Haveres Financeiros 0,00

0,00

0,00 0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]

% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO

FEDERAL - 120%

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) -

108%

-8.810.173,30

39.044.086,21

0,12%

-22,56%

46.852.903,45

42.167.613,11

-6.285.240,87

39.751.306,51

0,08%

-15,81%

47.701.567,81

42.931.411,03

-5.165.636,15

39.390.555,59

0,04%

-13,11%

47.268.666,71

42.541.800,04

0,00

0,00%

0,00%

0,00

0,00

0,00


JOAO DO CARMO DIAS

PREFEITO MUNICIPAL

ARTUR CARDOSO FILHO



CONTROLADOR INTERNO

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não

deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim,

quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no

orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido

incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

FONTE:



Página 61


RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS

AOS ESTADOS (I)


RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES


JANEIRO A AGOSTO DE 2019

SALDO DO

EXERCÍCIO

ANTERIOR


Até o 1º

Quadrimestre

Até o 2º

Quadrimestre

Até o 3º

Quadrimestre

R$ 1,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS

SALDO DO

EXERCÍCIO

ANTERIOR


Até o 1º

Quadrimestre

Até o 2º

Quadrimestre

Até o 3º

Quadrimestre

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)

% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%

LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)

0,00

8.745.287,43

7.870.758,69

0,00

8.665.922,23

7.799.330,01

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

39.751.306,51 39.390.555,59 0,00

0,00

39.044.086,21

0,00

8.589.698,97

7.730.729,07

AOS MUNICÍPIOS (II)

ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)

0,00 0,00 0,000,00TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)

FONTE:

MEDIDAS CORRETIVAS:

DOS ESTADOS (VII)

DOS MUNICÍPIOS (VIII)

DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)

Em Operações de Crédito Externas

Em Operações de Crédito Interna



Em Garantia às operações de Crédito Externas

Em Garantia às operações de Crédito Internas





0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,000,00

0,00 0,00 0,00



0,00

0,00

0,00

0,00

POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,00

EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)

0,00



Página 62


RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL


JANEIRO A AGOSTO 2019/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

R$ 1,00

RECEITAS

(b)

PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

SALDO NÃO

REALIZADO

(c) = (a - b)

RECEITAS REALIZADAS

0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I) 10.000,00 10.000,00

DESPESAS

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(d)

SALDO NÃO

EXECUTADO

(f)=(d-e)

DESPESAS EMPENHADAS

(e)

5.524.452,62DESPESAS DE CAPITAL 5.212.179,29

312.273,33

5.476.452,62 Investimentos 5.170.179,29

306.273,33

0,00 Inversões Financeiras 0,00

0,00

48.000,00 Amortização de Dívida 42.000,00

6.000,00

0,00(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras 0,00

0,00

0,00(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes 0,00

0,00

5.212.179,29DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II): 5.524.452,62 312.273,33

312.273,33


ARTUR CARDOSO FILHO


JOAO DO CARMO DIAS

PREFEITO MUNICIPAL


CONTROLADOR INTERNO

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)

5.514.452,62

FONTE:

5.212.179,29



Página 63


RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)



DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS



R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO

DESPESAS DE PPP

EXERCÍCIO

ANTERIOR

SALDO TOTAL EM 31 DE

DEZEMBRO DO EXERCÍCIO

ANTERIOR (a)

NADA A DECLARAR

NADA A DECLARAR

EXERCÍCIO

CORRENTE

2020 2021

No Bimestre

REGISTROS EFETUADOS EM 2019

2022 2023 2024

Até o Bimestre(b)

2025 2026

SALDO TOTAL

(c) = (a + b)

2027 2028

FONTE:


JOAO DO CARMO DIAS

PREFEITO MUNICIPAL

ARTUR CARDOSO FILHO



CONTROLADOR INTERNO



Página 64


Município de B

rejetuba - E

S

RE

LATÓ

RIO

R

ES

UM

ID

O D

A E

XE

CU

ÇÃ

O O

RÇ

AM

EN

TÁ

RIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO



RREO – Anexo 2 ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c” )

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(a)

DESPESAS EMPENHADAS

No Bimestre

Até o Bimestre

(b)

%

(b/Total b)

SALDO

(c) = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre

Até o Bimestre

(d)

%

(d/Total d)

SALDO

(e) = (a-d)

R$ 1,00

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

38.891.804,00

42.354.646,53

8.060.994,10

32.859.783,39

100,00

9.494.863,14

8.037.076,35

27.973.427,03

100,00

14.381.219,50

0,00

0,00

1.673.400,00

1.673.400,00

1.673.400,00

Legislativa

0,00

0,00

0,00

1.673.400,00

0,00

0,00

0,00

1.673.400,00

0,00

0,00

Ação Legislativa

0,00

0,00

1.673.400,00

1.673.400,00

1.673.400,00

121.954,82

0,00

21.045,18

143.000,00

300.000,00

Judiciária

0,00

0,37

0,44

21.045,18

121.954,82

121.954,82

0,00

21.045,18

121.954,82

0,00

Representação Judicial e Extrajudicial

0,37

0,44

21.045,18

143.000,00

300.000,00

5.020.859,72

1.219.318,51

892.878,81

6.898.599,52

6.183.999,52

Administração

848.211,07

18,28

17,95

1.877.739,80

6.005.720,71

4.396.602,33

1.088.085,42

803.577,32

5.227.022,20

693.898,91

Administração Geral

15,91

15,72

1.633.997,19

6.030.599,52

5.252.499,52

509.924,80

131.233,09

87.634,08

664.365,92

154.312,16

Administração Financeira

2,02

1,82

242.075,20

752.000,00

850.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Controle Interno

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

114.332,59

0,00

667,41

114.332,59

0,00

Tecnologia da Informatização

0,35

0,41

667,41

115.000,00

74.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Defesa Civil

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

Serviços Financeiros

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Turismo

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00

1.187.887,50

276.397,14

181.747,74

1.593.000,00

1.592.000,00

Assistência Social

221.539,43

4,29

4,25

405.112,50

1.411.252,26

986.894,23

223.308,67

123.028,01

1.112.011,99

207.979,36


3,38

3,53

248.145,77

1.235.040,00

1.196.500,00

87.500,00

25.000,00

0,00

150.000,00

0,00

Assistência ao Portador de Deficiência

0,46

0,31

62.500,00

150.000,00

147.000,00

54.928,87

13.560,07

57.761,13

54.928,87

13.560,07

Assistência à Criança e ao Adolescente

0,17

0,20

57.761,13

112.690,00

133.500,00

58.564,40

14.528,40

958,60

94.311,40

0,00

Assistência Comunitária

0,29

0,21

36.705,60

95.270,00

115.000,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Previdência Social

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

Previdência Básica

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

6.538.200,66

2.089.879,44

1.501.810,20

8.867.110,33

8.802.760,00

Saúde

1.827.071,41

22,41

23,37

2.328.909,67

7.365.300,13

4.522.500,42

1.436.754,04

1.031.391,63

4.835.592,19

1.370.957,34


14,72

16,17

1.344.483,40

5.866.983,82

4.685.900,00

1.693.125,88

551.600,77

437.738,12

2.196.192,02

346.821,91

Atenção Básica

6,68

6,05

940.804,26

2.633.930,14

3.671.260,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

227.254,88

62.086,93

0,00

238.196,37

69.854,42

Vigilância Sanitária

0,72

0,81

10.941,49

238.196,37

305.000,00

95.319,48

39.437,70

32.680,45

95.319,55

39.437,74

Vigilância Epidemiológica

0,29

0,34

32.680,52

128.000,00

135.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saneamento Básico Urbano

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

9.035.411,72

2.315.324,78

4.332.062,27

14.079.186,09

13.733.500,00

Educação

2.232.766,90

29,66

32,30

5.043.774,37

9.747.123,82

801.606,61

227.714,06

286.485,38

921.914,62

203.344,41


2,81

2,87

406.793,39

1.208.400,00

1.171.000,00

5.642.987,82

1.470.843,10

2.849.058,76

5.949.941,24

1.608.534,63

Ensino Fundamental

18,11

20,17

3.156.012,18

8.799.000,00

8.654.000,00

2.514.642,96

600.182,04

1.137.692,46

2.799.093,63

404.302,28

Educação Infantil

8,52

8,99

1.422.143,13

3.936.786,09

3.773.500,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

Educação de Jovens e Adultos

0,00

0,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

76.174,33

16.585,58

55.825,67

76.174,33

16.585,58

Educação Especial

0,23

0,27

55.825,67

132.000,00

132.000,00

333.000,00

250.000,00

0,00

413.000,00

412.000,00

Cultura

0,00

1,26

1,19

80.000,00

413.000,00

333.000,00

250.000,00

0,00

413.000,00

0,00

Difusão Cultural

1,26

1,19

80.000,00

413.000,00

412.000,00

4.239.982,77

1.098.693,48

140.243,69

6.181.064,73

4.050.000,00

Urbanismo

2.261.708,32

18,38

15,16

1.941.081,96

6.040.821,04

3.691.362,14

911.635,43

127.731,55

3.922.748,45

745.135,73


11,94

13,20

359.117,86

4.050.480,00

3.248.000,00

Continua 1/3



Página 65

Município de B

rejetuba - E

S

RE

LATÓ

RIO

R

ES

UM

ID

O D

A E

XE

CU

ÇÃ

O O

RÇ

AM

EN

TÁ

RIA





DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(a)

DESPESAS EMPENHADAS

No Bimestre

Até o Bimestre

(b)

%

(b/Total b)

SALDO

(c) = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre

Até o Bimestre

(d)

%

(d/Total d)

SALDO

(e) = (a-d)

Continuação 2/3


38.891.804,00

42.354.646,53

8.060.994,10

32.859.783,39

100,00

9.494.863,14

8.037.076,35

27.973.427,03

100,00

14.381.219,50

4.239.982,77

1.098.693,48

140.243,69

6.181.064,73

4.050.000,00

Urbanismo

2.261.708,32

18,38

15,16

1.941.081,96

6.040.821,04

548.620,63

187.058,05

11.012,14

2.118.072,59

1.516.572,59

Infra-Estrutura Urbana

6,45

1,96

1.580.464,10

2.129.084,73

798.500,00

0,00

0,00

1.500,00

0,00

0,00

Serviços Urbanos

0,00

0,00

1.500,00

1.500,00

3.500,00

140.325,33

72.598,19

3.500,00

253.500,00

3.500,00

Saneamento

0,00

0,76

0,50

113.174,67

250.000,00

140.325,33

72.598,19

3.500,00

250.000,00

0,00

Saneamento Básico Urbano

0,76

0,50

113.174,67

253.500,00

3.500,00

55.096,31

6.887,04

8.500,00

91.144,48

97.644,48

Gestão Ambiental

0,00

0,25

0,20

36.048,17

82.644,48

55.096,31

6.887,04

8.500,00

82.644,48

0,00

Preservação e Conservação Ambiental

0,25

0,20

36.048,17

91.144,48

97.644,48

714.917,81

163.004,71

328.442,58

1.163.500,00

1.277.500,00

Agricultura

123.605,59

2,54

2,56

448.582,19

835.057,42

714.917,81

163.004,71

320.442,58

835.057,42

123.605,59


2,54

2,56

440.582,19

1.155.500,00

1.269.500,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

Extensão Rural

0,00

0,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

Promoção da Produção Agropecuária

0,00

0,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

5.000,00

Indústria

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

Promoção Industrial

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Produção Industrial

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

2.000,00

Energia

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00


0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

2.000,00

390.458,01

366.316,16

2.508,15

394.084,48

334.000,00

Transporte

367.434,48

1,19

1,40

3.626,47

391.576,33

390.458,01

366.316,16

2.508,15

391.576,33

367.434,48

Transporte Rodoviário

1,19

1,40

3.626,47

394.084,48

334.000,00

195.332,38

178.656,90

1.724,52

197.056,90

12.500,00

Desporto e Lazer

178.656,90

0,59

0,70

1.724,52

195.332,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

6.000,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

Turismo

0,02

0,02

0,00

6.000,00

3.500,00

189.332,38

178.656,90

1.724,52

189.332,38

178.656,90

Desporto Comunitário

0,58

0,68

1.724,52

191.056,90

6.000,00

0,00

0,00

12.000,00

12.000,00

20.000,00

Encargos Especiais

0,00

0,00

0,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00

0,00

0,00

Outros Encargos Especiais

0,00

0,00

12.000,00

12.000,00

20.000,00

Continua 2/3



Página 66

Município de B

rejetuba - E

S

RE

LATÓ

RIO

R

ES

UM

ID

O D

A E

XE

CU

ÇÃ

O O

RÇ

AM

EN

TÁ

RIA





DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(a)

DESPESAS EMPENHADAS

No Bimestre

Até o Bimestre

(b)

%

(b/Total b)

SALDO

(c) = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre

Até o Bimestre

(d)

%

(d/Total d)

SALDO

(e) = (a-d)

Continuação 3/3


38.891.804,00

42.354.646,53

8.060.994,10

32.859.783,39

100,00

9.494.863,14

8.037.076,35

27.973.427,03

100,00

14.381.219,50

0,00

0,00

390.000,00

390.000,00

390.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0,00

0,00

0,00

390.000,00

0,00

FONTE:

27.973.427,03

8.037.076,35

9.494.863,14

32.859.783,39

8.060.994,10

42.354.646,53

38.891.804,00

PREFEITO MUNICIPAL

JOAO DO CARMO DIAS

ARTUR CARDOSO FILHO



CONTROLADOR INTERNO

TOTAL (III) = (I + II)

100,00

100,00

14.381.219,50


1

Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais,

não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.



Página 67


RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL



R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

SALDO

Em 30 Jun 2019

(B)

Em 31 Dez 2018

(A)

Em 31 Ago 2019

(C)

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)

45.074,66 27.936,85 17.542,76

DEDUÇÕES (II)

8.909.720,68 6.763.383,37 5.241.680,99

Disponibilidade de Caixa

8.855.247,96 6.706.368,84 5.183.178,91

Disponibilidade de Caixa Bruta

8.883.730,27 8.338.820,59 6.294.436,57

(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)

28.482,31 1.632.451,75 1.111.257,66

Demais Haveres Financeiros

54.472,72 57.014,53 58.502,08

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)

0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)

0,00 0,00 0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS (V)

45.074,66 27.936,85 17.542,76

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)

VALOR

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

RESULTADO NOMINAL

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

-27.936,85

No Bimestre

(Vlc - Vlb)

10.394,09

-45.074,66

-17.542,76

Jan a Ago 2019

(Vlc - Vla)

27.531,90

0,00

PERÍODO DE REFERÊNCIA


JOAO DO CARMO DIAS

PREFEITO MUNICIPAL

ARTUR CARDOSO FILHO



CONTROLADOR INTERNO

FONTE:



Página 68


RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00PREVISÃO PREVISÃO

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE INICIAL ATUALIZADA %(a) (b/a)x100

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 1.262.000,00 1.262.000,00 72,13 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 60.000,00 60.000,00 19,56 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 140.000,00 140.000,00 111,18 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 560.000,00 560.000,00 87,55 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 340.000,00 340.000,00 59,06 Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 42.000,00 42.000,00 8,52 Dívida Ativa de Impostos 93.500,00 93.500,00 42,99 Multas, Juros de Mora, e Outros Encargos da Dívida Ativa 26.500,00 26.500,00 30,07 RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 22.773.000,00 22.773.000,00 72,46 Cota-Parte FPM 11.395.000,00 11.395.000,00 70,53 Cota-Parte ITR 3.000,00 3.000,00 33,49 Cota-Parte IPVA 650.000,00 650.000,00 73,74 Cota-Parte ICMS 10.400.000,00 10.400.000,00 75,50 Cota-Parte IPI - Exportação 230.000,00 230.000,00 57,40 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 95.000,00 95.000,00 0,00 Desoneração ICMS (LC 87/96) 95.000,00 95.000,00 0,00 Outras - - #DIV/0!TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕE E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)-I+II 24.035.000,00 24.035.000,00 72,44

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃO PREVISÃOINICIAL ATUALIZADA %

© (d/c)x100TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) 2.547.000,00 2.547.000,00 62,51 Provenientes da União 2.207.000,00 2.207.000,00 70,79 Provenientes dos Estados 190.000,00 190.000,00 15,72 Outras Receitas do SUS 150.000,00 150.000,00 0,00TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - - #DIV/0!RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) - - #DIV/0!OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 247.000,00 247.000,00 11,61TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 2.794.000,00 2.794.000,00 58,01

DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO INSCRITAS EM(Por Grupo de Natureza da Despesa) INICIAL ATUALIZADA RESTOS A

Até o Bimestre % Até o Bimestre % PAGAR NÃO(c) (f) (f/e)x100 (g) (g/e)x100 PROCESSADOS

DESPESAS CORRENTES 8.672.160,00 8.451.458,75 6.949.648,55 82,23 6.123.949,08 72,46 825.699,47 Pessoal e Encargos Sociais 4.782.560,00 4.760.269,00 3.429.308,06 72,04 3.384.703,26 71,10 44.604,80 Juros e Encargos da Dívida - - - #DIV/0! #DIV/0! - Outras Despesas Correntes 3.889.600,00 3.691.189,75 3.520.340,49 95,37 2.739.245,82 74,21 781.094,67 DESPESAS DE CAPITAL 130.600,00 417.651,58 415.651,58 99,52 414.251,58 99,19 1.400,00 Investimentos 128.600,00 415.651,58 415.651,58 100,00 414.251,58 99,66 1.400,00 Inversões Financeiras - - - #DIV/0! - #DIV/0! - Amortização da Dívida 2.000,00 2.000,00 - - - - - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 8.802.760,00 8.869.110,33 7.365.300,13 83,04 6.538.200,66 73,72 827.099,47

DOTAÇÃO DOTAÇÃO INSCRITAS EMINICIAL ATUALIZADA RESTOS A

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO Até o Bimestre % Até o Bimestre % PAGAR NÃO(h) (h/IVf)x100 (i) (h/IVf)x100 PROCESSADOS

DESPESAS COM INATIVO E PENSIONISTAS - - - - - - - DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL - - - - - - - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE 2.875.600,00 2.693.201,31 2.403.061,85 32,63 2.186.859,35 33,45 216.202,50 Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS 2.847.400,00 2.643.313,31 2.353.173,85 31,95 2.136.971,35 32,68 216.202,50 Recursos de Operações de Crédito - - - - - - - Outros Recursos 28.200,00 49.888,00 49.888,00 0,68 49.888,00 0,76 - OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS - - - - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE - - - - - - - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AO RESTOS A PAGAR CANCELADOS - - - - - - - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOIAPLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - - - - - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) 2.875.600,00 2.693.201,31 2.403.061,85 32,63 2.186.859,35 33,45 216.202,50 TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V) 5.927.160,00 6.175.909,02 4.962.238,28 67,37 4.351.341,31 66,55 610.896,97

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOSLÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (Vi%) = (VIi/IIIbx100)- LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 24,99

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII-(15xIIIb)/100 1.739.621,99-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA INSCRITOS CANCELADOS/ PAGOSPRESCRITOS

INSCRITOS EM 2015

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXACONFORME ARTIGO 24, § 1º E 2º.

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2017

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS

DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2018

DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO INSCRITAS EM(Por Subfunção) INICIAL ATUALIZADA RESTOS A

Até o Período % Até o Período % PAGAR NÃO(I) I/total I)x100 (m) m/totalm)x100 PROCESSADOS

Atenção Básica 3.671.260,00 2.633.930,14 2.196.192,02 29,82 1.693.125,88 25,90 503.066,14 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 5.000,00 - - - - - - Suporte Profilático e Terapêutico - - - - - - - Vigilância Sanitária 305.000,00 238.196,37 238.196,37 3,23 227.254,88 3,48 10.941,49 Vigilância Epidemiológica 135.000,00 128.000,00 95.319,55 1,29 95.319,48 1,46 0,07 Alimentação e Nutrição - - - - - - - Outras Subfunções 4.685.900,00 5.866.983,82 4.835.592,19 65,65 4.522.500,42 69,17 313.091,77 TOTAL 8.802.160,00 8.867.110,33 7.365.300,13 100,00 6.538.200,66 100,00 827.099,47 Fonte: Sistema de Administração e Finanças Públicas, Unidade Responsável: Fundo Municipal de Saúde.

João do Carmo Dias Artur Cardoso Filho Rithielli dos Santos UlianaPrefeito Municipal Contador CRC-ES 66130-O Controlador Interno

- - -

28.666,61 1.620.860,78

exercício de referência (k)

DESPESAS DESPESAS EMPENHADAS LIQUIDADAS

exercício de referência (j)

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOSSaldo Inicial Despesas custeadas no Saldo Final (Não Aplicado)

A PAGAR PARCELA CONSIDERADANO LIMITE

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOSSaldo Inicial Despesas custeadas no Saldo Final (Não Aplicado)

EMPENHADAS LIQUIDADAS

DESPESAS DESPESAS EMPENHADAS LIQUIDADAS

-

RECEITAS REALIZADASAté o Bimestre

(d)

DESPESAS DESPESAS

17.411.462,12

1.592.194,17 1.562.334,49

29.859,68

1.004,67 479.288,14

7.851.575,06 132.011,61

- -

200.820,54 3.578,54

40.198,49 7.969,09

16.501.224,05 8.037.344,57

Até o Bimestre(b)

910.238,07 11.737,61

155.657,76 490.276,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO-AGOSTO DE 2019

RECEITAS REALIZADAS



Página 69


Município de B

rejetuba - E

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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



R$ 1,00

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RECEITAS

RECEITAS REALIZADAS

SALDO

A REALIZAR

(a - c)

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

No Bimestre

(b)

%

(b/a)

Até o Bimestre

(c)

%

(c/a)

6.922.151,69

17,80

66,63

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

12.979.376,54

38.891.804,00

38.891.804,00

25.912.427,46

RECEITAS CORRENTES

RECEITAS CORRENTES

37.211.400,00

37.211.400,00

37.211.400,00

37.211.400,00

37.211.400,00

37.211.400,00

6.922.151,69

6.922.151,69

6.922.151,69

18,60

18,60

18,60

25.912.427,46

25.912.427,46

25.912.427,46

69,64

11.298.972,54

11.298.972,54

11.298.972,54

RECEITAS CORRENTES

69,64

69,64

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA


1.336.900,00

1.336.900,00

1.336.900,00

1.336.900,00

1.336.900,00

1.336.900,00

349.618,61

349.618,61

349.618,61

26,15

26,15

26,15

978.923,93

978.923,93

978.923,93

73,22

357.976,07

357.976,07

357.976,07


73,22

73,22

IMPOSTOS

IMPOSTOS

1.243.900,00

1.243.900,00

1.243.900,00

1.243.900,00

1.243.900,00

1.243.900,00

343.328,36

343.328,36

343.328,36

27,60

27,60

27,60

910.238,07

910.238,07

910.238,07

73,18

333.661,93

333.661,93

333.661,93

IMPOSTOS

73,18

73,18

TAXAS

TAXAS

70.400,00

70.400,00

70.400,00

70.400,00

70.400,00

70.400,00

6.290,25

6.290,25

6.290,25

8,94

8,94

8,94

68.685,86

68.685,86

68.685,86

97,57

1.714,14

1.714,14

1.714,14

TAXAS

97,57

97,57

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

C

ON

TR

IB

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ÃO

D

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-1

6.6

00

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0 C

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30

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30

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03

30

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,0

03

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11

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67

1.5

11

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11

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42

1,6

42

1,6

42

74

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50

,0

72

74

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50

,0

72

74

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78

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49

,9

35

5.9

49

,9

35

5.9

49

,9

3 C

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83

,0

7

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0 C

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3 C

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,6

5 R

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L3

6,2

3

36

,2

3

EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO


-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00


0,00

0,00

VALORES MOBILIÁRIOS


350.400,00

350.400,00

350.400,00

350.400,00

350.400,00

350.400,00

29.607,61

29.607,61

29.607,61

8,45

8,45

8,45

126.966,35

126.966,35

126.966,35

36,23

223.433,65

223.433,65

223.433,65


36,23

36,23

DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA


-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00


0,00

0,00

EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS


-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00


0,00

0,00

EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL


-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00


0,00

0,00

CESSÃO DE DIREITOS

CESSÃO DE DIREITOS

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

CESSÃO DE DIREITOS

0,00

0,00

DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS


-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00


0,00

0,00

RECEITA AGROPECUÁRIA


-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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0,00

0,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00


0,00

0,00

RECEITA INDUSTRIAL

RECEITA INDUSTRIAL

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

0,00

0,00

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0,00

0,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

RECEITA INDUSTRIAL

0,00

0,00

RECEITA DE SERVIÇOS


-16.600,00

-16.600,00

-16.600,00

-16.600,00

-16.600,00

-16.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-16.600,00

-16.600,00

-16.600,00


0,00

0,00

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS


-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00


0,00

0,00

SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE

SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE

0,00

0,00

SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE


-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00


0,00

0,00

SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS


-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00


0,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS

OUTROS SERVIÇOS

-16.600,00

-16.600,00

-16.600,00

-16.600,00

-16.600,00

-16.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-16.600,00

-16.600,00

-16.600,00

OUTROS SERVIÇOS

0,00

0,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

34

.8

76

.4

00

,0

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34

.8

76

.4

00

,0

03

4.8

76

.4

00

,0

034.876.400,00

34

.8

76

.4

00

,0

06

.4

43

.7

37

,4

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6.4

43

.7

37

,4

71

8,4

818,48

18

,4

82

4.4

46

.4

04

,3

224.446.404,32

24

.4

46

.4

04

,3

27

0,0

91

0.4

29

.9

95

,6

810.429.995,68

10

.4

29

.9

95

,6

8 T

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ES

70,09

70

,0

9

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ES

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES

15

.3

84

.4

00

,0

015.384.400,00

15

.3

84

.4

00

,0

01

5.3

84

.4

00

,0

015.384.400,00

15

.3

84

.4

00

,0

02

.9

67

.0

81

,3

82.967.081,38

2.9

67

.0

81

,3

81

9,2

919,29

19

,2

91

0.4

47

.2

89

,1

910.447.289,19

10

.4

47

.2

89

,1

96

7,9

14

.9

37

.11

0,8

14.937.110,81

4.9

37

.11

0,8

1 T

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S E

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ID

AD

ES

67,91

67

,9

1

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S E

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ID

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ES

TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES

13

.6

72

.4

00

,0

013.672.400,00

13

.6

72

.4

00

,0

01

3.6

72

.4

00

,0

013.672.400,00

13

.6

72

.4

00

,0

02

.3

14

.6

37

,8

52.314.637,85

2.3

14

.6

37

,8

51

6,9

316,93

16

,9

39

.5

01

.4

95

,2

59.501.495,25

9.5

01

.4

95

,2

56

9,4

94

.1

70

.9

04

,7

54.170.904,75

4.1

70

.9

04

,7

5 T

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ID

AD

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69,49

69

,4

9

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UN

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S E

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ID

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ES

TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES

-1

9.6

00

,0

0-19.600,00

-1

9.6

00

,0

0-1

9.6

00

,0

0-19.600,00

-1

9.6

00

,0

00

,0

00,00

0,0

00

,0

00,00

0,0

00

,0

00,00

0,0

00

,0

0-1

9.6

00

,0

0-19.600,00

-1

9.6

00

,0

0 T

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ES

0,00

0,0

0

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AS

TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS

-1

9.6

00

,0

0-19.600,00

-1

9.6

00

,0

0-1

9.6

00

,0

0-19.600,00

-1

9.6

00

,0

00

,0

00,00

0,0

00

,0

00,00

0,0

00

,0

00,00

0,0

00

,0

0-1

9.6

00

,0

0-19.600,00

-1

9.6

00

,0

0 T

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FE

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NC

IA

S D

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ST

IT

UIÇ

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AS

0,00

0,0

0

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S D

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ST

IT

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ÚB

LIC

AS

TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS

5.7

80

.4

00

,0

05.780.400,00

5.7

80

.4

00

,0

05

.7

80

.4

00

,0

05.780.400,00

5.7

80

.4

00

,0

01

.1

62

.0

18

,2

41.162.018,24

1.1

62

.0

18

,2

42

0,1

020,10

20

,1

04

.4

97

.6

19

,8

84.497.619,88

4.4

97

.6

19

,8

87

7,8

11

.2

82

.7

80

,1

21.282.780,12

1.2

82

.7

80

,1

2 T

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RÊ

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LIC

AS

77,81

77

,8

1

T

RA

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NC

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XT

ER

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R TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR

0,00

0,00

TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS


-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00


0,00

0,00

TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS


-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00


0,00

0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES


235.900,00

235.900,00

235.900,00

235.900,00

235.900,00

235.900,00

27.676,84

27.676,84

27.676,84

11,73

11,73

11,73

85.682,79

85.682,79

85.682,79

36,32

150.217,21

150.217,21

150.217,21


36,32

36,32

MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS


-15.600,00

-15.600,00

-15.600,00

-15.600,00

-15.600,00

-15.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-15.600,00

-15.600,00

-15.600,00


0,00

0,00

IN

DE

NIZ

AÇ

ÕE

S, R

ES

TIT

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ÕE

S E

R

ES

SA

RC

IM

EN

TO

S INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS

16

.9

00

,0

016.900,00

16

.9

00

,0

01

6.9

00

,0

016.900,00

16

.9

00

,0

01

9.3

21

,8

419.321,84

19

.3

21

,8

411

4,3

3114,33

11

4,3

35

7.4

22

,7

957.422,79

57

.4

22

,7

93

39

,7

8-4

0.5

22

,7

9-40.522,79

-4

0.5

22

,7

9 IN

DE

NIZ

AÇ

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S, R

ES

TIT

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ES

SA

RC

IM

EN

TO

S339,78

33

9,7

8

B

EN

S, D

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ES

IN

CO

RP

OR

AD

OS

A

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AT

RIM

ÔN

IO

P

ÚB

LIC

O BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO

0,00

0,00

Continua 1/4



Página 70M

unicípio de B

rejetuba - E

S

RE

LA

TÓ

RIO

R

ES

UM

ID

O D

A E

XE

CU

ÇÃ

O O

RÇ

AM

EN

TÁ

RIA




Continuação 2/4

RECEITAS

RECEITAS REALIZADAS

SALDO

A REALIZAR

(a - c)

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

No Bimestre

(b)

%

(b/a)

Até o Bimestre

(c)

%

(c/a)

6.922.151,69

17,80

66,63

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

12.979.376,54

38.891.804,00

38.891.804,00

25.912.427,46

DEMAIS RECEITAS CORRENTES


195.400,00

195.400,00

195.400,00

195.400,00

195.400,00

195.400,00

8.355,00

8.355,00

8.355,00

4,28

4,28

4,28

28.260,00

28.260,00

28.260,00

14,46

167.140,00

167.140,00

167.140,00


14,46

14,46

RECEITAS DE CAPITAL

RECEITAS DE CAPITAL

1.680.404,00

1.680.404,00

1.680.404,00

1.680.404,00

1.680.404,00

1.680.404,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.680.404,00

1.680.404,00

1.680.404,00

RECEITAS DE CAPITAL

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0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO


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-9.600,00

-9.600,00

-9.600,00

-9.600,00

-9.600,00

0,00

0,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-9.600,00

-9.600,00

-9.600,00


0,00

0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO


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-9.600,00

-9.600,00

-9.600,00

-9.600,00

-9.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-9.600,00

-9.600,00

-9.600,00


0,00

0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO


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-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

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-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00


0,00

0,00

ALIENAÇÃO DE BENS

ALIENAÇÃO DE BENS

55.400,00

55.400,00

55.400,00

55.400,00

55.400,00

55.400,00

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55.400,00

55.400,00

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ALIENAÇÃO DE BENS

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50.400,00

50.400,00


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0,00

-14.600,00

-14.600,00

-14.600,00


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ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS


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-19.600,00

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-19.600,00

-19.600,00

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-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00


0,00

0,00

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS


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-19.600,00

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-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

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-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00


0,00

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TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL


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1.565.804,00

1.565.804,00

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1.565.804,00

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1.565.804,00

1.565.804,00


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910.804,00

910.804,00

910.804,00

910.804,00

910.804,00

910.804,00

0,00

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0,00

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910.804,00

910.804,00


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635.400,00

635.400,00

635.400,00

635.400,00

635.400,00

635.400,00

0,00

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0,00

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0,00

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0,00

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0,00

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635.400,00

635.400,00

635.400,00


0,00

0,00



-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00

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0,00

-19.600,00

-19.600,00

-19.600,00


0,00

0,00

T

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,0

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,0

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0,0

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,0

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,0

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,0

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,0

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9.6

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,0

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TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS

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9.6

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9.6

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,0

0-1

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,0

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,0

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,0

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9.6

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-1

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0,00

0,0

0

O

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OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

-9

.6

00

,0

0-9.600,00

-9

.6

00

,0

0-9

.6

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,0

0-9.600,00

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,0

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-1

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,0

0 IN

TE

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L S

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L0,00

0,0

0

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RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO

-1

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-1

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00

,0

0-1

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9.6

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,0

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-1

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00

,0

0 R

ES

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RO

0,00

0,0

0

D

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AL

DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL

-9

.6

00

,0

0-9.600,00

-9

.6

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0-9.600,00

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.6

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0 D

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0,00

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0

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——

——

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BTO

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S (III) = (I + II)

38.891.804,00

38.891.804,00

6.922.151,69

17,80

25.912.427,46

66,63

12.979.376,54

OP

ER

AÇ

ÕE

S D

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RÉ

DITO

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EFIN

AN

CIA

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NTO

(IV

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0,00

Operações de Crédito - Mercado Interno


0,00

0,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Operações de Crédito - Mercado Interno

Mobiliária

MOBILIÁRIA

0,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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0,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobiliária

Contratual

CONTRATUAL

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0,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contratual

Operações de Crédito - Mercado Externo


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Operações de Crédito - Mercado Externo

Mobiliária

MOBILIÁRIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobiliária

Continua 2/4



Página 71M

unicípio de B

rejetuba - E

S

RE

LA

TÓ

RIO

R

ES

UM

ID

O D

A E

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ÇÃ

O O

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EN

TÁ

RIA




Continuação 3/4

DE

SP

ES

AS

LIQ

UID

AD

AS

No B

im

estre

(d)

DO

TA

ÇÃ

O

ATU

ALIZA

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(e)

DE

SP

ES

AS

E

MP

EN

HA

DA

S

Até o B

im

estre

No B

im

estre

(f)

Até o B

im

estre

(h)

SALDO

SALDO

(g) = (e-f)

(i) = (e-h)

DESPESAS

PAGAS ATÉ O

BIMESTRE

(j)

DOTAÇÃO

INICIAL

DESPESAS

38.891.804,00

8.037.076,35

27.973.427,03

8.060.994,10

9.494.863,14

14.381.219,50

42.354.646,53

32.859.783,39

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)

26.862.169,37

36.464.387,16

DESPESAS CORRENTES

36.440.193,91

5.704.161,93

8.792.589,81

6.838.751,61

24.571.270,55

11.868.923,36

23.530.648,89

27.647.604,10

19

.8

10

.5

63

,0

9

P

ES

SO

AL E

E

NC

AR

GO

S S

OC

IA

IS

18

.4

96

.5

22

,0

93

.5

70

.9

48

,4

46

.3

45

.3

32

,3

33

.5

75

.2

90

,3

21

2.0

85

.3

67

,3

96

.4

11

.1

54

,7

011

.8

24

.7

50

,2

01

2.1

51

.1

89

,7

6

2.0

00

,0

0

JU

RO

S E

E

NC

AR

GO

S D

A D

ÍV

ID

A

2.0

00

,0

00

,0

02

.0

00

,0

00

,0

00

,0

02

.0

00

,0

00

,0

00

,0

0

16

.6

51

.8

24

,0

7

O

UT

RA

S D

ES

PE

SA

S C

OR

RE

NT

ES

17

.9

41

.6

71

,8

22

.1

33

.2

13

,4

92

.4

45

.2

57

,4

83

.2

63

.4

61

,2

91

2.4

85

.9

03

,1

65

.4

55

.7

68

,6

611

.7

05

.8

98

,6

91

5.4

96

.4

14

,3

4

2.037.416,84

DESPESAS DE CAPITAL

5.524.452,62

2.356.832,17

312.273,33

1.198.324,74

3.402.156,48

2.122.296,14

3.331.520,48

5.212.179,29

1.9

87

.4

16

,8

4

IN

VE

ST

IM

EN

TO

S

5.4

76

.4

52

,6

22

.3

56

.8

32

,1

73

06

.2

73

,3

31

.1

91

.3

74

,0

63

.3

74

.6

24

,5

82

.1

01

.8

28

,0

43

.3

03

.9

88

,5

85

.1

70

.1

79

,2

9

50

.0

00

,0

0

A

MO

RT

IZ

AÇ

ÃO

D

E D

ÍV

ID

A

48

.0

00

,0

00

,0

06

.0

00

,0

06

.9

50

,6

82

7.5

31

,9

02

0.4

68

,1

02

7.5

31

,9

04

2.0

00

,0

0

390.000,00


390.000,00

0,00

390.000,00

0,00

0,00

390.000,00

0,00

0,00

39

0.0

00

,0

0

R

ES

ER

VA

D

E C

ON

TIN

GÊ

NC

IA

39

0.0

00

,0

00

,0

03

90

.0

00

,0

00

,0

00

,0

03

90

.0

00

,0

00

,0

00

,0

0

——

——

——

——

—DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

8.037.076,35

38.891.804,00

42.354.646,53

8.060.994,10

27.973.427,03

9.494.863,14

14.381.219,50

32.859.783,39

26.862.169,37

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)

0,00

A

mo

rtiz

aç

ão

d

a D

ív

id

a In

te

rn

a

0,0

00

,0

00

,0

00

,0

00

,0

00

,0

00

,0

00

,0

0

0,0

0

D

ív

id

a M

ob

iliá

ria

0,0

00

,0

00

,0

00

,0

00

,0

00

,0

00

,0

00

,0

0

0,0

0

O

utra

s D

ív

id

as

0,0

00

,0

00

,0

00

,0

00

,0

00

,0

00

,0

00

,0

0

0,0

0

A

mo

rtiz

aç

ão

d

a D

ív

id

a E

xte

rn

a

0,0

00

,0

00

,0

00

,0

00

,0

00

,0

00

,0

00

,0

0

0,0

0

D

ív

id

a M

ob

iliá

ria

0,0

00

,0

00

,0

00

,0

00

,0

00

,0

00

,0

00

,0

0

RE

CE

IT

AS

RE

CE

IT

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R

EA

LIZ

AD

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SA

LD

O

A R

EA

LIZ

AR

(a

- c

)

PR

EV

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ÃO

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L

PR

EV

IS

ÃO

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LIZ

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A

(a

)

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tre

(b

)

%

(b

/a

)

Até

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B

im

es

tre

(c

)

%

(c

/a

)

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ÕE

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E C

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DIT

O - R

EF

IN

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CIA

ME

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O (IV

)0

,0

00

,0

00

,0

00

,0

00

,0

00

,0

00

,0

0

Contratual

C

ON

TR

AT

UA

L0,00

0,0

00,00

0,00

0,0

00,00

0,00

0,0

00,00

0,00

0,0

00,00

0,00

0,0

00,00

0,00

0,0

00,00

Contratual

SU

BT

OTA

L C

OM

R

EF

IN

AN

CIA

ME

NT

O (V

) =

(III +

IV

)3

8.8

91

.8

04

,0

03

8.8

91

.8

04

,0

06

.9

22

.1

51

,6

91

7,8

02

5.9

12

.4

27

,4

66

6,6

31

2.9

79

.3

76

,5

4

0,00

2.060.999,57

—2.916.751,15

DÉFICIT (VI)

TOTAL (VII) = (V + VI)

10.918.376,97

—

38.891.804,00

—

2.916.751,15

38.891.804,00

—— —

17,80

— —

71,93

—

— —

6.922.151,69

27.973.427,03

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

— —

——

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

—2.916.751,15

——

2.916.751,15

——

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

0,00

——

—

0,00

Continua 3/4



Página 72

Município de B

rejetuba - E

S

RE

LA

TÓ

RIO

R

ES

UM

ID

O D

A E

XE

CU

ÇÃ

O O

RÇ

AM

EN

TÁ

RIA




Continuação 4/4

FONTE:


PREFEITO MUNICIPAL

JOAO DO CARMO DIAS


ARTUR CARDOSO FILHO


CONTROLADOR INTERNO

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre

(d)

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(e)

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre

No Bimestre

(f)

Até o Bimestre

(h)

SALDO

SALDO

(g) = (e-f)

(i) = (e-h)

DESPESAS

PAGAS ATÉ O

BIMESTRE

(j)

DOTAÇÃO

INICIAL

DESPESAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AM

OR

TIZA

ÇÃ

O D

A D

ÍV

ID

A-R

EFIN

AN

CIA

ME

NTO

(X

I)

0,00

Outras Dívidas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.037.076,35

38.891.804,00

42.354.646,53

8.060.994,10

27.973.427,03

9.494.863,14

14.381.219,50

32.859.783,39

26.862.169,37

SU

BTO

TA

L C

OM

R

EFIN

AN

CIA

ME

NTO

(X

II) = (X

+ X

I)

RESERVA DO RPPS

0,00

——

——

——

—

0,00

0,00

0,00

——

——

SUPERÁVIT (XIII)

8.037.076,35

38.891.804,00

42.354.646,53

—

8.060.994,10

32.859.783,39

— —

27.973.427,03

—

26.862.169,37

—

—

TOTAL (XIV) = (XII + XIII)

—



Página 73


R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃORECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) INICIAL ATUALIZADA

(a)1- RECEITA DE IMPOSTOS 1.262.000,00 1.262.000,00 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 170.500,00 170.500,00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 60.000,00 60.000,00 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 10.500,00 10.500,00 Dívida Ativa do IPTU 80.000,00 80.000,00 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 20.000,00 20.000,00 (–) Deduções da Receita do IPTU - - 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 155.500,00 155.500,00 Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 140.000,00 140.000,00 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 12.500,00 12.500,00 Dívida Ativa do ITBI 1.500,00 1.500,00 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 1.500,00 1.500,00 (–) Deduções da Receita do ITBI - - 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 596.000,00 596.000,00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 560.000,00 560.000,00 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 19.000,00 19.000,00 Dívida Ativa do ISS 12.000,00 12.000,00 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 5.000,00 5.000,00 (–) Deduções da Receita do ISS - - 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 340.000,00 340.000,00 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 340.000,00 340.000,00 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF - - Dívida Ativa do IRRF - - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF - - (–) Deduções da Receita do IRRF - - 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) - - Imposto sobre Propriedade Territorial Rural - ITR - - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR - - Dívida Ativa do ITR - - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR - - (–) Deduções da Receita do ITR - - 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 22.773.000,00 22.773.000,00 2.1- Cota-Parte FPM 11.395.000,00 11.395.000,00 2.1.1 - Parcela referente a C.F, art. 159, I, alínea b 10.500.000,00 10.500.000,00 7.562.509,17 2.1.2 - Parcela referente a C.F, art. 159, I, alínea d 445.000,00 445.000,00 474.835,40 2.1.2 - Parcela referente a C.F, art. 159, I, alínea e 450.000,00 450.000,00 - 2.2- Cota-Parte ICMS 10.400.000,00 10.400.000,00 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 95.000,00 95.000,00 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 230.000,00 230.000,00 2.5- Cota-Parte ITR 3.000,00 3.000,00 2.6- Cota-Parte IPVA 650.000,00 650.000,00 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro - - 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 24.035.000,00 24.035.000,00

PREVISÃO PREVISÃORECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA

(a)4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - - 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 1.086.500,00 1.086.500,00 5.1- Transferências do Salário-Educação 400.000,00 400.000,00 5.2- Transferências Diretas - PDDE 12.000,00 12.000,00 5.3- Transferências Diretas - PNAE 165.000,00 165.000,00 5.4- Transferências Diretas - PNATE 350.000,00 350.000,00 5.5- Outras Transferências do FNDE 150.000,00 150.000,00 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 9.500,00 9.500,00 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 67.000,00 67.000,00 6.1- Transferências de Convênios 55.000,00 55.000,00 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 12.000,00 12.000,00 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO - - 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 1.153.500,00 1.153.500,00

PREVISÃO PREVISÃORECEITAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA

(a)10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 4.375.600,00 4.375.600,00 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) 2.100.000,00 2.100.000,00 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) 2.080.000,00 2.080.000,00 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) 19.000,00 19.000,00 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) 46.000,00 46.000,00 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) 600,00 600,00 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) 130.000,00 130.000,00 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 5.807.000,00 5.807.000,00 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 5.800.000,00 5.800.000,00 11.2- Complementação da União ao FUNDEB - - 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 7.000,00 7.000,00 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) 1.424.400,00 1.424.400,00

DOTAÇÃO DOTAÇÃODESPESAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre

(d) (e) f=(e/d)x100 (g)

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 5.450.000,00 5.230.000,00 3.750.345,20 71,71 3.750.345,20 13.1- Com Educação Infantil 2.350.000,00 2.250.000,00 1.529.525,03 67,98 1.529.525,03 13.2- Com Ensino Fundamental 3.100.000,00 2.980.000,00 2.220.820,17 74,52 2.220.820,17 14- OUTRAS DESPESAS 2.162.500,00 1.623.500,00 1.632.436,79 100,55 1.382.681,69 14.1- Com Educação Infantil 1.500,00 51.500,00 46.566,00 90,42 46.566,00 14.2- Com Ensino Fundamental 2.161.000,00 2.201.278,00 1.585.870,79 72,04 1.336.115,69 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 7.612.500,00 6.853.500,00 5.382.781,99 78,54 5.133.026,89

16.1- FUNDEB 60% 16.2- FUNDEB 40%

17.1- FUNDEB 60% 17.2- FUNDEB 40%

19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) 19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1)) / (11) x 100) % 19.2- Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14- (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%

-

- -

3.750.345,20 1.382.681,69

5.081.697,62

60,70 74,90

VALOR

- - -

71,71 67,98 74,52 85,17 90,42

- 0,03

23,50 74,29 55,64

- 11,22

- 0,00

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB

17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEBDESPESAS LIQUIDADASDESPESAS EMPENHADAS

%(h) = (g/d)x100

-

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE


DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

155.657,76 -

- -

155.657,76


RECEITAS DO ENSINO

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS REALIZADAS

4º BIMESTRE DE 2019 - BIMESTRE: JULHO-AGOSTO DE 2019

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

FUNDEB

RECEITAS REALIZADAS

910.238,07

1.066,33

Até o Bimestre(b)

37.347,19 7.315,82

-

57.821,95 11.737,61

1.421,33

2.157,21 2.851,30

653,27

- 495.937,82 490.276,04

- 200.820,54 200.820,54

- - - - - - - -

-

-

16.501.224,05 -

8.037.344,57

7.851.575,06 -

- -

645.733,05

132.011,61 1.004,67

479.288,14 -

17.411.462,12

Até o Bimestre(b)

4.498.481,80 4.497.619,88

-

1.571.049,00

2.820,00 122.571,40 194.725,68

861,92

645.733,02 324.549,61

0,03

- 22.001,85

Até o Bimestre(b)

1.512.501,63

-

3.201.610,35

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)

1.296.009,53

200,85 95.857,02

73,17

%(c) = (b/a)x100

72,13 33,91 19,56 13,54 46,68 36,58

- 100,10 111,18

- - - -

83,21 87,55 11,35 23,76 13,07

- 59,06 59,06

- - - - - - - - - -

72,46 70,53

75,50 -

57,40 33,49 73,74

- 72,44

%(c) = (b/a)x100

59,43 81,14

73,74

0,00

#DIV/0!#DIV/0!

%(c) = (b/a)x100

55,98

77,47 77,55

- 12,31 90,99

72,02 75,53

- 47,83 33,48



Página 74

19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100- (19.1 +19.2)) %

DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre

(a) (e) f=(e/d)x100 (g)22- EDUCAÇÃO INFANTIL 3.415.500,00 3.153.500,00 2.082.513,26 66,04 1.894.483,26 22.1 - Creche 1.095.500,00 983.500,00 597.209,61 60,72 597.209,61 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 951.500,00 851.500,00 543.535,19 63,83 543.535,19 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 144.000,00 132.000,00 53.674,42 40,66 53.674,42 22.2 - Pré-escola 2.320.000,00 2.170.000,00 1.485.303,65 68,45 1.297.273,65 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 1.400.000,00 1.450.000,00 1.032.555,84 71,21 1.032.555,84 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 920.000,00 720.000,00 452.747,81 62,88 264.717,81 23- ENSINO FUNDAMENTAL 5.325.500,00 5.276.000,00 3.836.912,10 72,72 3.581.786,52 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 5.261.000,00 5.181.278,00 3.806.690,96 73,47 3.556.935,86 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 64.500,00 94.722,00 30.221,14 31,91 24.850,66 24- ENSINO MÉDIO - - - #DIV/0! - 25- ENSINO SUPERIOR - - - #DIV/0! - 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR - - - #DIV/0! - 27- OUTRAS 1.263.000,00 1.059.000,00 729.613,74 68,90 621.728,03 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) 10.004.000,00 9.488.500,00 6.649.039,10 70,07 6.097.997,81

DOTAÇÃO DOTAÇÃOOUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre

(d) (e) f=(e/d)x100 (e)(e)

39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - - - #DIV/0! - 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 16.000,00 488.200,00 479.079,56 98,13 478.264,06 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO - - - #DIV/0! - 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 3.713.500,00 4.102.486,09 2.619.005,16 63,84 2.459.149,85 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 +42 + 43) 3.729.500,00 4.590.686,09 3.098.084,72 67,49 2.937.413,91 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) 13.733.500,00 14.079.186,09 9.747.123,82 69,23 9.035.411,72

45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE - 45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino - - 45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - -

46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 201847- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 48.1- Orçamento do Exercício 48.2- Restos a Pagar49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE51- (+) Ajustes 51.1- Retenções 51.2- Conciliação Bancária52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADOFonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças.

João do Carmo Dias Artur Cardoso FilhoPrefeito Municipal Contador CRC-ES 66130-O

%(h) = (g/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

#DIV/0!97,96

#DIV/0!59,94

270,78

4.449.769,71 -

52.738,35 - - -

52.738,35

- 527,06 270,78

- - -

4.801.126,36 27,57

%(h) = (g/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

60,08

40,66

67,89 68,65

VALOR

1.296.871,45

26,24 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

58,71 64,27

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR

21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 - -

1.296.009,53

60,72

59,78 71,21

DESPESAS EMPENHADAS

(51.329,27)

DESPESAS EMPENHADAS

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

SALÁRIO EDUCAÇÃO

105.860,17 324.549,61

63,99 64,18

VALOR

35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)

- 861,92 - -

-

36,77

20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))

-

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)

34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %

31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)

33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

Controlador Interno

CONTROLE DA DISPONIVBILIDADE FINANCEIRA

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

430.666,06

4.026,26 4.497.619,88

SALDO ATÉ O BIMESTRE

Rithielli dos Santos Uliana

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

CANCELADO EM 2019(g)

430.666,06 4.449.769,71

861,92

FUNDEB(h)

-



Página 75


RP NÃO PROCESSADOS

R$ 1,00

Inscritos


RELATÓ

RIO

R

ESU

MID

O D

A EXEC

UÇ

ÃO

O

RÇ

AM

EN

TÁR

IA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO



RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

Inscritos

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO

Em 31 de

Dezembro de

2018

(g)

Pagos

Liquidados

Pagos

(c)

(d)

Cancelados

Saldo

e = (a+b) - (c+d)

(h)

(i)

(j)

Cancelados

k = (f+g) - (i+j)

Saldo

Saldo Total

L=(e+k)

Em Exercícios

Anteriores

Em Exercícios

Anteriores

Em 31 de

Dezembro de

2018

(b)

(a)

(f)

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)

28.482,31

28.482,31

--

492.631,37

-6.921,27

6.921,27

-492.631,37

499.342,64

210,00

28.482,31

28.482,31

0,00

0,00

210,00

499.342,64

492.631,37

492.631,37

0,00

6.921,27

0,00

EXECUTIVO

6.921,27

28.482,31

28.482,31

0,00

0,00

210,00

499.342,64

492.631,37

492.631,37

0,00

6.921,27

6.921,27

0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

10.420,00

10.420,00

0,00

0,00

0,00

4.745,70

3.590,50

3.590,50

0,00

1.155,20

1.155,20

0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJETUBA

0,00

0,00

0,00

0,00

210,00

0,00

0,00

0,00

0,00

210,00

210,00

0,00

PREFEITURA MUNICIPAL

18.062,31

18.062,31

0,00

0,00

0,00

494.596,94

489.040,87

489.040,87

0,00

5.556,07

5.556,07

0,00


RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)

--

--

--

--

--

--

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREFEITO MUNICIPAL


CONTROLADOR INTERNO


28.482,31

28.482,31

0,00

0,00

210,00

499.342,64

492.631,37

492.631,37

0,00

6.921,27

6.921,27

JOAO DO CARMO DIAS

ARTUR CARDOSO FILHO


0,00

TOTAL (III) = (I + II):

FONTE:



Página 76


RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JA

NE

IR

O A

A

GO

ST

O 2

01

9/B

IM

ES

TR

E J

UL

HO

- A

GO

ST

O

OR

ÇA

ME

NT

OS

F

IS

CA

L E

D

A S

EG

UR

ID

AD

E S

OC

IA

L

Mu

nic

íp

io

d

e B

re

je

tu

ba

- E

S

R$ 1,00

RE

LA

TÓ

RIO

R

ES

UM

ID

O D

A E

XE

CU

ÇÃ

O O

RÇ

AM

EN

TÁ

RIA

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS

PREVISÃO

ATUALIZADA

Até o Bimestre/2019

RECEITAS REALIZADAS(a)

RECEITAS CORRENTES (I)

37.211.400,00

25.912.427,46

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

1.356.500,00

978.923,93

I.P.T.U.

170.500,00

57.821,95

I.S.S.

596.000,00

495.937,82

I.T.B.I.

155.500,00

155.657,76

I.R.R.F.

340.000,00

200.820,54

Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

94.500,00

68.685,86

Contribuições

350.000,00

274.450,07

Receita Patrimonial

370.000,00

126.966,35

Aplicações Financeiras(II)

370.000,00

126.966,35

Outras Receitas Patrimoniais

0,00

0,00

Transferências Correntes

34.876.400,00

24.446.404,32

Cota-Parte do FPM

9.295.000,00

6.524.842,94

Cota-Parte do ICMS

8.320.000,00

6.280.526,06

Cota-Parte do IPVA

520.000,00

383.431,12

Cota-Parte do ITR

2.400,00

803,82

Transferências da LC 87/1996

76.000,00

0,00


184.000,00

110.009,76

Transferências do FUNDEB

5.800.000,00

4.497.619,88

Outras Transferências Correntes

10.679.000,00

6.649.170,74

Demais Receitas Correntes

258.500,00

85.682,79

Outras Receitas Financeiras (III)

205.000,00

27.960,00

Receitas Correntes Restantes

53.500,00

57.722,79

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)

36.636.400,00

25.757.501,11

RECEITAS DE CAPITAL (V)

1.680.404,00

0,00

Operação de Crédito(VI)

10.000,00

0,00

Amortização de Empréstimos (VII)

0,00

0,00

Alienação de Bens

75.000,00

0,00

Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)

0,00

0,00

Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)

0,00

0,00

Outras Alienações de Bens

75.000,00

0,00

Transferências de Capital

1.585.404,00

0,00

Convênios

655.000,00

0,00

Outras Transferências de Capital

930.404,00

0,00

Outras Receitas de Capital

10.000,00

0,00

Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)

0,00

0,00

Outras Receitas de Capital Primárias

10.000,00

0,00

Continua 1/4



Página 77


JA

NE

IR

O A

A

GO

ST

O 2

01

9/B

IM

ES

TR

E J

UL

HO

- A

GO

ST

O

OR

ÇA

ME

NT

OS

F

IS

CA

L E

D

A S

EG

UR

ID

AD

E S

OC

IA

L

Mu

nic

íp

io

d

e B

re

je

tu

ba

- E

S

RE

LA

TÓ

RIO

R

ES

UM

ID

O D

A E

XE

CU

ÇÃ

O O

RÇ

AM

EN

TÁ

RIA

Continuação 2/4

DESPESAS PRIMÁRIAS

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS

LIQUIDADAS

DESPESAS

EMPENHADAS

RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS


LIQUIDADOS

PAGOS (c)

DESPESAS

PAGAS

(a)

RESTOS A

PAGAR

PROCESSADOS

PAGOS (b)

36.440.193,91

27.647.604,10

24.571.270,55

23.530.648,89

43.628,50

43.628,50

DESPESAS CORRENTES (XIII)

28.482,31

18.496.522,09

12.151.189,76

12.085.367,39

11.824.750,20

0,00

0,00

Pessoal e Encargos Sociais

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Juros e Encargos da Dívida (XIV)

0,00

17.941.671,82

15.496.414,34

12.485.903,16

11.705.898,69

43.628,50

43.628,50

Outras Despesas Correntes

28.482,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferências Constitucionais e Legais

0,00

17.941.671,82

15.496.414,34

12.485.903,16

11.705.898,69

43.628,50

43.628,50

Demais Despesas Correntes

28.482,31

36.438.193,91

27.647.604,10

24.571.270,55

23.530.648,89

43.628,50

43.628,50

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)

28.482,31

5.524.452,62

5.212.179,29

3.402.156,48

3.331.520,48

449.002,87

449.002,87

DESPESAS DE CAPITAL (XVI)

0,00

5.476.452,62

5.170.179,29

3.374.624,58

3.303.988,58

449.002,87

449.002,87

Investimentos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Inversões Financeiras

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aquisição de Título de Crédito (XIX)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Demais Inversões Financeiras

0,00

48.000,00

42.000,00

27.531,90

27.531,90

0,00

0,00

Amortização da Dívida (XX)

0,00

5.476.452,62

5.170.179,29

3.374.624,58

3.303.988,58

449.002,87

449.002,87

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)

0,00

390.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)

0,00

-1

.5

98

.2

50

,0

4

42

.3

04

.6

46

,5

33

2.8

17

.7

83

,3

92

7.9

45

.8

95

,1

34

92

.6

31

,3

74

92

.6

31

,3

72

6.8

34

.6

37

,4

72

8.4

82

,3

1D

ES

PE

SA

P

RIM

ÁR

IA

T

OTA

L (X

XIII) =

(X

V +

X

XI +

X

XII)

RE

SU

LTA

DO

P

RIM

ÁR

IO

- A

cim

a d

a L

in

ha

(X

XIV

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[X

IIa

- (X

XIIIa

+

XX

IIIb

+

XX

IIIc

)]

ME

TA

F

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CA

L P

AR

A O

R

ES

ULTA

DO

P

RIM

ÁR

IO

VA

LO

R C

OR

RE

NT

E

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

0,00


JUROS NOMINAIS

VALOR INCORRIDO

Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)

126.808,72

Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)

0,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS

PREVISÃO

ATUALIZADA

Até o B

im

estre/2019

RE

CE

ITA

S R

EA

LIZA

DA

S(a)

RE

CE

ITA

S P

RIM

ÁR

IA

S D

E C

AP

ITA

L (XI) = (V

- V

I - V

II - V

III - IX - X)

1.670.404,00

0,00

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)

38.306.804,00

25.757.501,11

Continua 2/4



Página 78


JA

NE

IR

O A

A

GO

ST

O 2

01

9/B

IM

ES

TR

E J

UL

HO

- A

GO

ST

O

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LA

TÓ

RIO

R

ES

UM

ID

O D

A E

XE

CU

ÇÃ

O O

RÇ

AM

EN

TÁ

RIA

Continuação 3/4


JUROS NOMINAIS

VALOR INCORRIDO

Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)

RE

SU

LTA

DO

N

OM

IN

AL

- A

cim

a d

a L

in

ha

(X

XV

II) =

X

XIV

+

(X

XV

- X

XV

I)

-1

.4

71

.4

41

,3

2

ME

TA

F

IS

CA

L P

AR

A O

R

ES

ULTA

DO

N

OM

IN

AL

VA

LO

R C

OR

RE

NT

E

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

0,00

ABAIXO DA LINHA

SALDO

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL

Até o Bimestre/2019(b)

Em 31 Dez 2018(a)

17.542,76

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)

45.074,66

5.183.178,91

DEDUÇÕES (XXIX)

8.855.247,96

5.183.178,91

Disponibilidade de Caixa

8.855.247,96

6.294.436,57

Disponibilidade de Caixa Bruta

8.883.730,27

1.111.257,66

(-) Restos a Pagar Processados (XXX)

28.482,31

0,00


0,00

-5.165.636,15

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)

-8.810.173,30

RE

SU

LTA

DO

N

OM

IN

AL - A

baixo da Linha (X

XX

II) = (X

XX

Ia - X

XX

Ib)

-3.644.537,15

AJU

STE

M

ETO

DO

LÓ

GIC

O

VA

RIA

ÇÃ

O S

ALD

O R

PP

= (XXXIII) = (XXXa - XXXb)

Até o B

im

estre/2019

-1.082.775,35

RE

CE

ITA D

E A

LIE

NA

ÇÃ

O D

E IN

VE

STIM

EN

TO

S P

ER

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NE

NTE

S (IX)

0,00

PA

SS

IV

OS

R

EC

ON

HE

CID

OS

N

A D

C (XXXIV

)0,00

VA

RIA

ÇÃ

O C

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BIA

L (XXXV

)0,00

PA

GA

ME

NTO

D

E P

RE

CATÓ

RIO

S IN

TE

GR

AN

TE

S D

A D

C (XXXV

I)

0,00

OU

TR

OS

A

JU

STE

S (XXXV

II)

0,00

-2.561.761,80

-2.688.570,52

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV

- XXXVI + XXXVII)

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PR

EV

IS

ÃO

O

RÇ

AM

EN

TÁ

RIA

S

ALD

O D

E E

XE

RC

ÍC

IO

S A

NTE

RIO

RE

S2.916.751,15

R

ecursos A

rrecadados em

E

xercícios A

nteriores - R

PP

S0,00

S

uperávit Financeiro U

tilizado para A

bertura e R

eabertura de C

réditos A

dicionais

2.916.751,15

R

ES

ER

VA O

RÇ

AM

EN

TÁ

RIA D

O R

PP

S0,00

Continua 3/4



Página 79


JA

NE

IR

O A

A

GO

ST

O 2

01

9/B

IM

ES

TR

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HO

- A

GO

ST

O

OR

ÇA

ME

NT

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LA

TÓ

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R

ES

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O D

A E

XE

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RÇ

AM

EN

TÁ

RIA

Continuação 4/4


PREFEITO MUNICIPAL

JOAO DO CARMO DIAS


ARTUR CARDOSO FILHO


CONTROLADOR INTERNO



Página 80



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO


JANEIRO A AGOSTO 2019/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)

= (IIIa + V - Ia - IIa)

OPERAÇÕES VEDADAS(V)

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

Mobiliária

Contratual

Interna

Externa

Interna

Empréstimo

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro

Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços

Externa

Empréstimo

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro

Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

% SOBRE A RCLVALORAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS

OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS

LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES

DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

2.757.338,89

0,00

5.672.240,00

6.302.488,89

0,00

0,00

39.390.555,59 —

0,00

0,00

0,00


No Quadrimestre de

referência

VALOR REALIZADO

Até o Quadrimestre de

referência (a)

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA

No Quadrimestre de

referência

VALOR REALIZADO

Até o Quadrimestre de

referência (a)

Parcelamentos de Dívidas 0,00 0,00

Tributos 0,00 0,00

Contribuições Previdenciárias 0,00 0,00

FGTS

Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas

0,00 0,00

0,00 0,00

16,00

14,40

7,00

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)

Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)

Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação

TOTAL (III)


PREFEITO MUNICIPAL

JOAO DO CARMO DIAS


ARTUR CARDOSO FILHO RITHIELLI DOS SANTOS ULIANA

CONTROLADOR INTERNO

FONTE:



Página 81


RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Mu

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ba

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A

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01

9/B

IM

ES

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- A

GO

ST

O

R$ 1,00

PR

EV

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ÃO

IN

IC

IA

L

PR

EV

IS

ÃO

AT

UA

LIZ

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A

RE

CE

IT

AS

R

EA

LIZ

AD

AS

Até

o

B

im

estre

/2

01

9

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CE

IT

AS

P

RE

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EN

CIÁ

RIA

S - R

PP

S


Até

o

B

im

estre

/2

01

8

R

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S C

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RE

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(I)

0,0

00

,0

00

,0

00

,0

0

R

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ita

d

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uiçõ

es d

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,0

00

,0

00

,0

00

,0

0

C

ivil

0,0

00

,0

00

,0

00

,0

0

A

tivo

0,0

00

,0

00

,0

00

,0

0

Inativo

0,0

00

,0

00

,0

00

,0

0

P

ensionista

0,0

00

,0

00

,0

00

,0

0

M

ilitar

0,0

00

,0

00

,0

00

,0

0

A

tivo

0,0

00

,0

00

,0

00

,0

0

Inativo

0,0

00

,0

00

,0

00

,0

0

P

ensionista

0,0

00

,0

00

,0

00

,0

0

R

eceita de C

ontribuições P

atronais

0,0

00

,0

00

,0

00

,0

0

C

ivil

0,0

00

,0

00

,0

00

,0

0

A

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0,0

00

,0

00

,0

00

,0

0

Inativo

0,0

00

,0

00

,0

00

,0

0

P

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0,0

00

,0

00

,0

00

,0

0

M

ilitar

0,0

00

,0

00

,0

00

,0

0

A

tivo

0,0

00

,0

00

,0

00

,0

0

Inativo

0,0

00

,0

00

,0

00

,0

0

P

ensionista

0,0

00

,0

00

,0

00

,0

0

R

eceita P

atrim

onial

0,0

00

,0

00

,0

00

,0

0

R

eceitas Im

obiliárias

0,0

00

,0

00

,0

00

,0

0

R

eceitas de V

alores M

obiliários

0,0

00

,0

00

,0

00

,0

0

O

utras R

eceitas P

atrim

oniais

0,0

00

,0

00

,0

00

,0

0

R

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erviços

0,0

00

,0

00

,0

00

,0

0

O

utras R

eceitas C

orrentes

0,0

00

,0

00

,0

00

,0

0

C

om

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vid

en

ciá

ria

d

o R

GP

S p

ara

o

R

PP

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,0

00

,0

00

,0

00

,0

0

A

portes P

eriódicos para A

mortização de D

éficit A

tuarial do R

PP

S (II)

0,0

00

,0

00

,0

00

,0

0

D

em

ais R

eceitas C

orrentes

0,0

00

,0

00

,0

00

,0

0

R

EC

EITA

S D

E C

AP

ITA

L (III)

0,0

00

,0

00

,0

00

,0

0

A

lienação de B

ens, D

ireitos e A

tivos

0,0

00

,0

00

,0

00

,0

0

A

mortização de E

mpréstim

os

0,0

00

,0

00

,0

00

,0

0

O

utras R

eceitas de C

apital

0,0

00

,0

00

,0

00

,0

0

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o

Bimestre/2018

Até o

Bimestre/2019

Até o

Bimestre/2018

Até o

Bimestre/2019

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DOTAÇÃO

INICIAL

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ADMINISTRAÇÃO (V)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Despesas Correntes

Continua 1/3



Página 82


Mu

nic

íp

io

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e B

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je

tu

ba

- E

S

RE

LA

TÓ

RIO

R

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O A

A

GO

ST

O 2

01

9/B

IM

ES

TR

E J

UL

HO

- A

GO

ST

O

Continuação 2/3

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o

Bimestre/2018

Até o

Bimestre/2019

Até o

Bimestre/2018

Até o

Bimestre/2019

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DOTAÇÃO

INICIAL

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREVIDÊNCIA (VI)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Benefícios - Civil

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aposentadorias

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pensões

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Benefícios - Militar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reformas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pensões

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Outras Despesas Previdenciárias

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Demais Despesas Previdenciárias

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)²

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

Valor

0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Valor

0,00

APORTES REALIZADOS

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

Outros Aportes para o RPPS

0,00

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar

0,00

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos

0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS

PERÍODO DE REFERÊNCIA

2019

2018

Caixa e equivalentes de caixa

0,00

0,00

Investimentos e Aplicações

0,00

0,00

Outros Bens e Direitos

0,00

0,00

Continua 2/3



Página 83


Mu

nic

íp

io

d

e B

re

je

tu

ba

- E

S

RE

LA

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RIO

R

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UM

ID

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A E

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CU

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O O

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EN

TÁ

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OR

ÇA

ME

NT

OS

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CA

L E

D

A S

EG

UR

ID

AD

E S

OC

IA

L

JA

NE

IR

O A

A

GO

ST

O 2

01

9/B

IM

ES

TR

E J

UL

HO

- A

GO

ST

O

Continuação 3/3

PREFEITO MUNICIPAL

JOAO DO CARMO DIAS

ARTUR CARDOSO FILHO


CONTROLADOR INTERNO



FONTE:



Página 84


Município de B

rejetuba - E

S

RE

LATÓ

RIO

R

ES

UM

ID

O D

A E

XE

CU

ÇÃ

O O

RÇ

AM

EN

TÁ

RIA

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS




PR

EFE

ITO

M

UN

IC

IPA

L

JO

AO

D

O C

AR

MO

D

IA

S

CO

NTA

DO

R - C

RC

N

º 66130/O

-5

AR

TU

R C

AR

DO

SO

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TO

S U

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DO

R IN

TE

RN

O

FO

NTE

:

RR

EO

- A

NE

XO

11 (LR

F, art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITAS

PR

EV

IS

ÃO

ATU

ALIZA

DA

(a)

RE

CE

ITA

S R

EA

LIZA

DA

S

Até o B

im

estre

(b)

76.000,00

0,00

RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I)

70.000,00

0,00

Receita de Alienação De Bens Móveis

5.000,00

0,00

Receita de Alienação De Bens Imóveis

1.000,00

0,00

Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras

DESPESAS

PAGAS

(f)

DESPESAS

LIQUIDADAS

DESPESAS

EMPENHADAS

(e)

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(d)

PAGAMENTO

DE RESTOS

A PAGAR (g)

DESPESAS

INSCRITAS EM

RESTOS A

PAGAR NÃO

PROCESSADOS

DESPESAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Em 2019

(j) = (Ib - (IIf + IIg)

SALDO ATUAL

(k) = (IIIi + IIIj)

Em 2018

(i)

SALDO FINANCEIRO A APLICAR

Valor(III)

0,00

0,00



Página 85

SALDO

(c) = (a-b)

R$ 1,00

76.000,00

70.000,00

5.000,00

1.000,00

SALDO

(h)=(d-e)

0,00

0,00

SALDO ATUAL

(k) = (IIIi + IIIj)

0,00



Página 86


MUNICÍPIO DE BREJETUBA - ES - PODER EXECUTIVO



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL


Até o 2º Quadrimestre de 2019

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6 R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Receita Corrente líquida

Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>

Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>

DESPESAS COM PESSOAL

Despesa Total com Pessoal - DTP 18.066.285,67

21.270.900,02

% SOBRE A RCL AJUSTADA

45,86

54,00

VALOR

VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE

Receita Corrente líquida Ajustada

51,3020.207.355,02

Limite de Alerta (inciso II do §1° do art. 59 da LRF) - <%> 19.143.810,02 48,60

Dívida Consolidada Líquida

Limite Definido por Resolução do Senado Federal

Operações de Crédito Internas e Externas

Operações de Crédito por Antecipação da Receita


GARANTIA DE VALORES

DÍVIDA CONSOLIDADA

RESTOS A PAGAR

% SOBRE A RCL

% SOBRE A RCL

% SOBRE A RCL

Total das Garantias Concedidas

Limite Definido por Resolução do Senado Federal

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita

VALOR

VALOR

VALOR

-5.165.636,15

47.268.666,71

0,00

8.665.922,23

0,00

6.302.488,89

0,00

-13,11

120,00

0,00

22,00

0,00

16,00

0,00

2.757.338,89 7,00

Valor Total

RESTOS A PAGAR

EMPENHADOS E NÃO

LIQUIDADOS DO

EXERCÍCIO

4.059.256,89

DISPONIBILIDADE DE

CAIXA LÍQUIDA (APÓS A

INSCRIÇÃO EM RESTOS A

PAGAR NÃO

PROCESSADOS DO

EXERCÍCIO )

(193.817,45)

39.390.555,59

39.390.555,59

FONTE:


JOAO DO CARMO DIAS

PREFEITO MUNICIPAL

ARTUR CARDOSO FILHO



CONTROLADOR INTERNO



Página 87


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o Bimestre

RECEITAS


DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2019/BIMESTRE JULHO - AGOSTO LRF, Art. 48 - Anexo 14 R$ 1,00

Previsão Inicial 38.891.804,00 Previsão Atualizada 38.891.804,00 Receitas Realizadas 25.912.427,46 Déficit Orçamentário 2.060.999,57 Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 2.916.751,15

DESPESAS Dotação Inicial

38.891.804,00 Créditos Adicionais 3.462.842,53 Dotação Atualizada 42.354.646,53 Despesas Empenhadas 32.859.783,39 Despesas Liquidadas 27.973.427,03 Despesas pagas 26.862.169,37 Superavit Orçamentário 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre

Receita Corrente Líquida 39.390.555,59

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO Meta Fixada no

Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)

Resultado Apurado até o Bimestre (b)

% em Relação à Meta (b/a)

Resultado Nominal Resultado Primário

0,00 0,00

-1.471.441,32 -1.598.250,04

0,00 0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição Cancelamento até o Bimestre

Pagamento até o Bimestre

Saldo a Pagar

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 499.552,64 0,00 492.631,37 6.921,27 EXECUTIVO 499.552,64 0,00 492.631,37 6.921,27

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 28.482,31 0,00 28.482,31 0,00 EXECUTIVO 28.482,31 0,00 28.482,31 0,00

TOTAL: 528.034,95 0,00 521.113,68 6.921,27

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Valor apurado até o

Bimestre Limites Constitucionais Anuais

% Mínimo a Aplicar no Exercício

% Aplicado até o Bimestre

Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental

4.799.816,83

3.750.345,20

25%

60%

27,57

83,36

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor apurado até o Bimestre Saldo não Realizado

Receitas de Operações de Crédito Despesa de Capital Líquida

0,00 3.402.156,48

10.000,00 2.122.296,14

Continua 1/2

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Até o Bimestre

Até o Bimestre

Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciário Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciário

32.859.783,39 27.973.427,03

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



Página 88


DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2019/BIMESTRE JULHO - AGOSTO LRF, Art. 48 - Anexo 14

Continuação 2/2

R$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA 2019 2029 2039 2054

Plano Previdenciário

Receitas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 Resultado Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00

Plano Financeiro

Receitas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 Resultado Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor apurado até o

Bimestre Saldo a Realizar

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 0,00 75.000,00 Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 0,00 0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor apurado até o Bimestre

Limite Constitucional Anual % Mínimo a Aplicar no

Exercício % Aplicado até o

Bimestre

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos

4.351.341,31 15,00 24,99

FONTE: Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.


JOAO DO CARMO DIAS PREFEITO MUNICIPAL

ARTUR CARDOSO FILHO CONTADOR - CRC Nº 66130/O-5

RITHIELLI DOS SANTOS ULIANA CONTROLADOR INTERNO

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor apurado no exercício corrente

Total das despesas/RCL (%) 0,00



Página 89


RR

EO

– AN

EXO

3 (LR

F, Art. 53, inciso I)

ESPEC

IFIC

AÇ

ÃO

Set/2018

EVO

LU

ÇÃO

D

A R

EC

EITA R

EALIZAD

A N

OS Ú

LTIM

OS 12 M

ESES

Out/2018

Município de B

rejetuba - E

S

RE

LATÓ

RIO

R

ES

UM

ID

O D

A E

XE

CU

ÇÃ

O O

RÇ

AM

EN

TÁ

RIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA


SETEMBRO/2018 A AGOSTO/2019

Nov/2018

Dez/2018

Jan/2019

Fev/2019

Mar/2019

Abr/2019

Mai/2019

Jun/2019

Jul/2019

Ago/2019

TOTAL

(ÚLT. 12 MES.)

PREVISÃO

ATUALIZADA

2019

R$ 1,00

RECEITAS CORRENTES (I)

3.330.592,97

2.968.888,62

2.933.659,83

4.244.986,71

3.012.890,52

3.068.696,54

3.481.544,28

2.763.147,36

3.160.847,28

3.503.149,79

4.173.966,51

2.748.185,18

39.390.555,59

37.211.400,00

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

97.543,09

292.534,68

197.355,32

257.473,06

101.347,02

109.913,34

100.215,60

228.231,66

121.386,95

1.823.830,08

1.356.500,00

90.932,46

121.838,11

105.058,79

I.P.T.U.

35.605,04

83.350,54

86.311,18

48.281,27

7.152,05

11.344,92

3.538,60

11.378,69

14.329,70

311.369,98

170.500,00

3.590,65

3.328,03

3.159,31

I.S.S.

40.653,43

94.062,42

75.836,24

102.792,29

30.071,29

45.320,28

55.547,89

94.206,05

71.971,54

809.282,20

596.000,00

73.570,10

67.666,11

57.584,56

I.T.B.I.

6.694,14

52.145,64

8.573,42

1.207,40

38.515,06

20.690,00

18.111,72

6.007,40

4.911,66

224.278,36

155.500,00

2.254,04

26.962,09

38.205,79

I.R.R.F

4.450,36

59.165,27

22.884,35

96.670,17

15.757,77

13.690,90

19.329,68

114.224,20

26.299,12

383.990,69

340.000,00

3.967,31

5.789,64

1.761,92

Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

10.140,12

3.810,81

3.750,13

8.521,93

9.850,85

18.867,24

3.687,71

2.415,32

3.874,93

94.908,85

94.500,00

7.550,36

18.092,24

4.347,21

Contribuições

26.429,01

28.435,64

35.259,44

29.215,96

33.296,35

35.004,69

32.424,41

36.784,34

34.726,82

393.790,12

350.000,00

32.225,54

36.116,74

33.871,18

Receita Patrimonial

18.883,66

16.953,95

15.589,81

22.837,49

18.167,23

15.874,52

16.600,72

17.520,10

12.087,51

201.231,26

370.000,00

16.713,46

16.260,30

13.742,51

Rendimentos de Aplicação Financeira

18.883,66

16.953,95

15.589,81

22.837,49

18.167,23

15.874,52

16.600,72

17.520,10

12.087,51

201.231,26

370.000,00

16.713,46

16.260,30

13.742,51


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Receita Agropecuária

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Receita Industrial

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Receita de Serviços

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

Transferências Correntes

3.115.177,87

2.497.488,17

2.677.630,75

3.877.702,03

2.858.459,92

2.903.217,01

3.317.513,81

3.872.794,72

2.570.942,75

36.614.403,14

34.876.400,00

2.612.914,98

2.968.279,40

3.342.281,73

Cota-Parte do F.P.M.

606.795,93

689.316,24

865.863,18

1.515.266,46

1.074.087,08

1.179.820,33

883.382,32

1.191.372,75

869.620,88

11.714.586,38

11.395.000,00

861.836,68

1.106.017,21

871.207,32

Cota-Parte do I.C.M.S.

978.291,88

929.522,72

1.002.477,26

949.680,33

1.017.267,44

997.512,79

902.208,54

1.012.108,36

1.010.048,08

11.711.547,25

10.400.000,00

927.653,71

993.361,52

991.414,62

Cota-Parte do I.P.V.A.

38.636,12

26.340,42

18.723,76

10.702,65

24.498,67

20.552,86

26.777,10

72.022,34

40.458,56

573.691,09

650.000,00

158.950,52

77.748,74

58.279,35

Cota-Parte do ITR.

2.213,60

4.792,32

169,81

139,86

88,03

105,73

136,75

12,84

221,61

8.320,26

3.000,00

180,50

170,42

88,79

Outras Transferências Correntes

994.510,39

333.351,58

250.565,64

814.449,99

164.470,81

120.191,56

971.579,01

959.396,89

93.739,56

5.840.437,99

6.303.400,00

23.275,73

207.616,79

907.290,04


18.900,70

19.184,05

18.417,83

22.192,84

16.024,10

16.962,43

13.641,46

17.265,02

15.452,34

210.707,03

230.000,00

19.348,80

16.262,60

17.054,86


7.345,61

7.345,61

7.345,61

7.345,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.382,44

95.000,00

0,00

0,00

0,00

Transferências do FUNDEB

468.483,64

487.635,23

514.067,66

557.924,29

562.023,79

568.071,31

519.788,63

620.616,52

541.401,72

6.525.730,70

5.800.000,00

621.669,04

567.102,12

496.946,75

Outras Receitas Correntes

72.559,34

133.476,18

7.824,51

57.758,17

1.620,00

4.686,98

14.789,74

18.635,69

9.041,15

357.300,99

255.500,00

10.360,92

18.352,73

8.195,58

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)

3.330.592,97

2.968.888,62

2.933.659,83

4.244.986,71

3.012.890,52

3.068.696,54

3.481.544,28

2.763.147,36

3.160.847,28

3.503.149,79

4.173.966,51

2.748.185,18

39.390.555,59

37.211.400,00


PREFEITO MUNICIPAL

JOAO DO CARMO DIAS


ARTUR CARDOSO FILHO


CONTROLADOR INTERNO

FONTE:



Página 90

Castelo

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO PP 129, 130, 131 E 132 ERRATAPublicação Nº 227126


A Prefeitura Municipal de Castelo torna público a ERRATA da publicação do dia 24/09/19, referente aos: Pregão Presencial nº 131/19, Onde lê-se: dia: 07/10/19, leia-se: dia: 09/10/19, permanecendo a mesmo horário, e Pregão Presencial nº 132/19, Onde lê-se: dia: 07/10/19, horário: 13:30, leia-se: dia: 10/10/19, horário: 08:00

Fornecimento do edital: Site www.castelo.es.gov.br link Licitações. Informações pelo telefone (28) 3542-8514.

Castelo-ES, 24/09/19

Felipe Siqueira Pires

Pregoeiro

ERRATA DO


A Prefeitura Municipal de Castelo - FMS torna público a ERRATA da publicação do dia 24/09/19, referente aos: Pregão Presencial nº 129/19, Onde lê-se: dia: 07/10/19, leia-se: dia: 09/10/19, permanecendo a mesmo horário, e Pregão Pre-sencial nº 130/19, Onde lê-se: dia: 07/10/19, leia-se: dia: 09/10/19, permanecendo a mesmo horário.

Castelo-ES, 24/09/2019.


Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO PP 133Publicação Nº 227331


A Prefeitura Municipal de Castelo-FMS, torna público que, fará realizar o seguinte processo licitatório:

Pregão Presencial Nº 133/19

Objeto: aquisição de 02 (dois) veículos de 7 (sete) lugares e 01 (um) veículo de 5 (cinco) lugares, para atender a SEMSA

Data de abertura: 10/10/19

Horário: 13:30

Fornecimento do edital: Site www.castelo.es.gov.br link Licitações. Informações pelo telefone (28) 3542-8514.

Castelo-ES, 24/09/19


Pregoeiro

RESCISÃO CONTRATUALPublicação Nº 227134

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL BILATERAL


O MUNICÍPIO DE CASTELO, com sede à Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 103, Centro, Castelo-ES, inscrito no CNPJ

http://www.castelo.es.gov.br/

http://www.castelo.es.gov.br/



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sob o n° 27.165.638/0001-39, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Interino, Sr. DOMINGOS FRACAROLI, brasileiro, viúvo, agente político, inscrito no CPF 493.280.427-04, RG 282.778-ES, residente e domiciliado à Rua José Al-ves Rangel, nº 111, Santo Andrezinho, nesta cidade de Castelo-ES, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação de Castelo, com sede à Rua Vereador Elias Mussi, nº 747, Bairro São Miguel, representada pela Srª. MARIA TEREZA BAR-BIERO GAZOLLA, brasileira, casada, residente e domiciliada à Rua Manoel Pires Martins, nº 187, Bairro Santo Andrezinho, Cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, CEP. 29.360-000, inscrito no CPF nº 283.485.597-87 e Carteira de Identidade nº 171.681 - SPTC/ES, neste ato denominado CONTRATANTE e de outro lado a Srª. MÁRCIA CONSTANTINO GONÇALVES, brasileira, solteira, professora, inscrita no CPF sob o nº. 123.661.467-44, CI 2.226.408-ES, residente e domiciliada na Rua Rui Gomes Moreira, nº 40, no Bairro Vila Nova, no Município de Castelo, Estado do Espírito Santo, doravante denomi-nado(a) CONTRATADO(A), resolvem RESCINDIR, o Contrato nº 143/2018, Processo Seletivo nº 003/17, homologado em 10 de janeiro de 2018, Decreto nº 16.071, autorizado através do Processo Administrativo nº 000069/2018, oriundo da Secretaria Municipal de Educação, após término da Licença Maternidade, conforme solicitação da servidora, constante no Processo Administrativo nº 012957/2019, a partir de 04 de setembro de 2019.

E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas igualmente signatárias.

Castelo/ES, 10 de setembro de 2019.

DOMINGOS FRACAROLI

Prefeito Municipal Interino

MARIA TEREZA BARBIERO GAZOLLA


MÁRCIA CONSTANTINO GONÇALVES

Contratada

TESTEMUNHAS:

1) __________________________________

2) __________________________________

RESCISÃO CONTRATUALPublicação Nº 227132

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL BILATERAL


O MUNICÍPIO DE CASTELO, com sede à Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 103, Centro, Castelo-ES, inscrito no CNPJ sob o n° 27.165.638/0001-39, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Interino, Sr. DOMINGOS FRACAROLI, brasileiro, viúvo, agente político, inscrito no CPF 493.280.427-04, RG 282.778-ES, residente e domiciliado à Rua José Alves Rangel, nº 111, Santo Andrezinho, nesta cidade de Castelo-ES, por intermédio da Secretaria Municipal de Educa-ção de Castelo, com sede à Rua Vereador Elias Mussi, nº 747, Bairro São Miguel, representada pela Srª. MARIA TEREZA BARBIERO GAZOLLA, brasileira, casada, residente e domiciliada à Rua Manoel Pires Martins, nº 187, Bairro Santo An-drezinho, Cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, CEP. 29.360-000, inscrito no CPF nº 283.485.597-87 e Carteira de Identidade nº 171.681 - SPTC/ES, neste ato denominado CONTRATANTE e de outro lado a Srª. MARILUSE ALLEDI DE SOUZA, brasileira, casada, professora, inscrita no CPF sob o nº 085.643.507-42, CI 768.944-ES, residente e domiciliada à Rua Manoel Vaillant Larrieu, nº 34, Bairro Nossa Senhora Aparecida, no Município de Castelo, CEP: 29.360-000, Estado do Espírito Santo, doravante denominado(a) CONTRATADO(A), resolvem RESCINDIR, o Contrato nº 621/2019, no Cargo de Professor “P” - Orientação, Processo Seletivo nº 008/18, homologado em 08 de janeiro de 2019, Decreto nº 16.577, autorizado através do processo administrativo nº 018109/2019, oriundo da Secretaria Municipal de Educação, a partir de 02 de setembro de 2019.

E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas igualmente signatárias.



Página 92

Castelo/ES, 16 de setembro de 2019.

DOMINGOS FRACAROLI

Prefeito Municipal Interino

MARIA TEREZA BARBIERO GAZOLLA


MARILUSE ALLEDI DE SOUZA

Contratada

TESTEMUNHAS:

1) __________________________________

2) __________________________________



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Colatina

Câmara Municipal

PORTARIA Nº 125/2019Publicação Nº 227186

PORTARIA Nº 125/2019 ELIESIO BRAZ BOLZANI, Presidente da Câmara Municipal de Colatina, do Estado do Espírito Santo, eleito na forma da Lei, e usando de atribuições legais, em especial as contidas no Inciso XX do Artigo 31 da Resolução nº 96/93, de 16/11/93 - Regimento Interno Cameral, Resolve: Art. 1º - Fica concedido 30 (trinta) dias de férias regulares aos servidores desta Casa, abaixo relacionados, do quadro de provimento em comissão da Câmara Municipal de Colatina, referente ao período aquisitivo 2018/2019, conforme segue.

Dione Alves – Secretário de Gabinete Parlamentar - de 01 de outubro de 2019 a 30 de outubro de 2019;

Gleibson Alves – Assessor Parlamentar - de 01 de outubro de 2019 a 30 de outubro de 2019;

Hélio Dutra Leal – Chefe de Gabinete Parlamentar - de 01 de outubro de

2019 a 30 de outubro de 2019;

Maria Inez Mozer Mendes – Assessor Administrativo - de 01 de outubro de 2019 a 30 de outubro de 2019;

Poliana Neves de Andrade – Secretário de Gabinete Parlamentar - de 01 de

outubro de 2019 a 30 de outubro de 2019;

Raquel Passos Anderson – Assessor Parlamentar – de 01 de outubro de 2019 a 30 de outubro de 2019;

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. Colatina-ES., 23 de setembro de 2019

ELIESIO BRAZ BOLZANI Presidente



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PORTARIA Nº 126/2019

ELIESIO BRAZ BOLZANI, Presidente da Câmara Municipal de

Colatina, do Estado do Espírito Santo, eleito na forma da Lei, e usando de atribuições legais, em especial as contidas no Inciso XX do Artigo 31 da Resolução nº 96/93, de 16/11/93 - Regimento Interno Cameral, Resolve:

Art. 1º - Conceder, 15 (quinze) dias remanescentes, das férias concedidas pela Portaria nº 222/2017 e suspensas por motivo de necessidade dos serviços, à servidora Efetivo LC35, CRISTIANE SALUME MARINO, ocupante do cargo de Assistente Operacional da Câmara Municipal de Colatina, considerando os períodos de 29 e 30/04/2019; 04, 05, 06 e 17/09/2019; 23/09 a 01/10/2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. Colatina-ES., 23 de Setembro de 2019

ELIESIO BRAZ BOLZANI Presidente



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SANEAR - Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental

041-2019 RHPublicação Nº 227272

PORTARIA SANEAR Nº. 041/2019

O Diretor Administrativo e Financeiro do Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental – SANEAR, Geraldo Andre Forza Avancini, no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas através do Decreto Nº 21.590, de 13 de Abril de 2018.

Resolve:

Nomear, OLIVIA RODRIGUES GUAITOLINI, no cargo de Gerente de Coleta e Esgoto.

Colatina, 24 de Setembro de 2019.

Geraldo Andre Forza Avancini

Diretor Administrativo e Financeiro

PE-036-2019-REAGENTES E VIDRARIASPublicação Nº 227228

SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL- SANEAR

PREGÃO ELETRONICO Nº 036/2019

O SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL, Autarquia Municipal criada pela Lei nº. 4.978/04, sediada na Rua Benjamin Costa, nº. 105 Bairro Marista, Colatina-ES, torna público que realizará licitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REAGENTES E VIDRARIAS PARA LABORATORIO na modalidade “Pregão Eletrônico” de acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações, a Lei 10.520/2012 e demais legislações correlatas. Abertura: 08h00min. do dia 07/10/2019. Inicio da sessão de disputa: 09h00min do dia 07/10/2019. O Edital está á disposição no site: WWW.licitacoes-e.com.br (SITE DO BANCO DO BRASIL)

Célia A. de Freitas Giuberti Grassi

Pregoeira

PORTARIA 040-RHPublicação Nº 227270

PORTARIA SANEAR Nº. 040/2019

O Diretor Administrativo e Financeiro do Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental – SANEAR, Geraldo Andre Forza Avancini, no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas através do Decreto Nº 21.590, de 13 de Abril de 2018.

Resolve:

Exonerar, OLIVIA RODRIGUES GUAITOLINI, do cargo de Chefe do Financeiro.

Colatina, 24 de Setembro de 2019.

Geraldo Andre Forza Avancini

Diretor Administrativo e Financeiro

http://WWW.licitacoes-e.com.br

http://WWW.licitacoes-e.com.br



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Conceição do Castelo

Prefeitura

ERRATA AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2019Publicação Nº 227102

ERRATA

Na publicação do dia 30/08/2019) Edição N° 1338, Página 73: ONDE SE LÊ: VALOR TOTAL ADITIVADO: R$ 5.840,25 (cinco mil oitocentos e quarenta reais vinte e cinco centavos); LEIA SE: VALOR TOTAL ADITIVADO: R$ 5.840,75 (cinco mil oito-centos e quarenta reais setenta e cinco centavos)

CHRISTIANO SPADETTO

Prefeito



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Domingos Martins

Prefeitura

2409 DIVERSOSPublicação Nº 227402

09/09/2019 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 039/2019.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS E A EMPRESA IRIA MARIA CHRIST KLIPPEL ME.

OBJETO: Aditivo de valor ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 039/2019, visando o fornecimento de marmitex e refeição aos servidores da Secretaria Municipal de Interior e Transportes, quando no desempenho de suas atividades no distrito de Paraju.

VALOR: R$ 13.575,00 (treze mil, quinhentos e setenta e cinco reais ).

FUNDAMENTAÇÃO: Pregão Presencial nº 004/2019 – Processo n° 6974/2018-162.

Domingos Martins – ES, 24 de setembro de 2019.

Wanzete Krüger

Prefeito

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 046/2019

É inexigível licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento no artigo 25, Inc. III da Lei Federal n° 8.666/93, e em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4975/2019

Nome do Credor: PATRICK JULIANO RIBEIRO DE CAMPOS 02002616906

CNPJ: 28.417.229/0001-45

Valor: R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais ).

Objeto: Contratação da empresa Patrick Juliano Ribeiro de Campos 02002616906, inscrita no CNPJ nº. 28.417.229/0001-45, representante legal, Patrick Juliano Ribeiro de Campos , para ministrar as Oficinas de Danças Folclóricas Alemãs e Danças Folclóricas Italianas no período de 04 a 08 de outubro de 2019, nos distritos Sede e Aracê, em Domingos Martins.

Prazo de Execução: O prazo para a execução dos serviços será no período de 04 a 08 de outubro de 2019.


Wanzete Krüger

Prefeito

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Ratifico a Inexigibilidade de Licitação abaixo descrita, fundamentada no Artigo 25, Inc. III, da Lei Federal n° 8.666/93:

Inexigibilidade n°: 046/2019

Processo nº: 4975/2019

Nome do Credor: PATRICK JULIANO RIBEIRO DE CAMPOS 02002616906

CNPJ: 28.417.229/0001-45

Valor: R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais ).

Objeto: Contratação da empresa Patrick Juliano Ribeiro de Campos 02002616906, inscrita no CNPJ nº. 28.417.229/0001-45, representante legal, Patrick Juliano Ribeiro de Campos , para ministrar as Oficinas de Danças Folclóricas Alemãs e Danças Folclóricas Italianas no período de 04 a 08 de outubro de 2019, nos distritos Sede e Aracê, em Domingos Martins.



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Prazo de Execução: O prazo para a execução dos serviços será no período de 04 a 08 de outubro de 2019.


Wanzete Krüger

Prefeito

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 101/2019

É dispensável licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento no artigo 24, Inc. XVII da Lei Federal n° 8.666/93, e em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°5177/2019

Nome do Credor: BRASIF S/A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

cnpj: 52.226.073/0015-03

Objeto: Serviços de troca das peças na máquina CASE MODELO 845B CAB MS serie NHAF06569, por ocasião da revisão dentro da garantia, visto que atende as necessidades da Secretaria Municipal de Interior e Transportes.

Prazo de Entrega: Em até 10 dias após o recebimento da Ordem de Serviço emitida pela Gerência de Compras, desta Prefeitura.

Valor Total: R$ 2.162,00 (dois mil, cento e sessenta e dois reais ).


Wanzete Krüger

Prefeito

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico a Dispensa de Licitação abaixo descrita, fundamentada no artigo 24, inciso XVII da Lei 8666/93:


DISPENSA N° 101/2019


cnpj: 52.226.073/0015-03

Objeto: Serviços de troca das peças na máquina CASE MODELO 845B CAB MS serie NHAF06569, por ocasião da revisão dentro da garantia, visto que atende as necessidades da Secretaria Municipal de Interior e Transportes.

Prazo de Entrega: Em até 10 dias após o recebimento da Ordem de Serviço emitida pela Gerência de Compras, desta Prefeitura.

Valor Total: R$ 2.162,00 (dois mil, cento e sessenta e dois reais ).


Wanzete Krüger

Prefeito





cnpj: 52.226.073/0015-03

Objeto: Aquisição de peças para máquina CASE MODELO 845B CAB MS serie NHAF06569, por ocasião da revisão dentro



Página 99

da garantia, que atende as atividades da Secretaria Municipal de Interior e Transportes.

Prazo de Entrega: Em até 10 dias após o recebimento da Ordem de compra emitida pela Gerência de Compras, desta Prefeitura.

Valor Total: R$ 1.790,00 (um mil, setecentos e noventa reais ).


Wanzete Krüger

Prefeito






cnpj: 52.226.073/0015-03

Objeto: Aquisição de peças para máquina CASE MODELO 845B CAB MS serie NHAF06569, por ocasião da revisão dentro da garantia, que atende as atividades da Secretaria Municipal de Interior e Transportes.

Prazo de Entrega: Em até 10 dias após o recebimento da Ordem de compra emitida pela Gerência de Compras, desta Prefeitura.

Valor Total: R$ 1.790,00 (um mil, setecentos e noventa reais ).


Wanzete Krüger

Prefeito




Nome do Credor: contauto continente automóveis ltda - caminhões

cnpj: 27.024.819/0002-26

Objeto: Revisão dentro da garantia com troca de peças do veiculo placa QRB-8J26 Chassi 9BFYEKD8KBS75154, que aten-de as atividades da Secretaria Municipal de Interior e Transporte.

Prazo de Entrega: Em até 10 (dez) dias após recebimento da Ordem de serviços, expedida pela Gerência de Compras, desta Prefeitura.

Valor Total: R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais ).


Wanzete Krüger

Prefeito


Ratifico a Dispensa de Licitação abaixo descrita, fundamentada no artigo 24, Inc. XVII da Lei 8666/93:





Página 100


cnpj: 27.024.819/0002-26

Objeto: Revisão dentro da garantia com troca de peças do veiculo placa QRB-8J26 Chassi 9BFYEKD8KBS75154, que aten-de as atividades da Secretaria Municipal de Interior e Transporte.

Prazo de Entrega: Em até 10 (dez) dias após recebimento da Ordem de serviços, expedida pela Gerência de Compras, desta Prefeitura.

Valor Total: R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais ).


Wanzete Krüger

Prefeito





cnpj: 27.024.819/0002-26

Objeto: Aquisição de peças para revisão dentro da garantia do veiculo placa QRB-8J26 Chassi 9BFYEKD8KBS75154, que atende as atividades da Secretaria Municipal de Interior e Transportes.

Prazo de Entrega: Em até 10 (dez) dias após recebimento da Ordem de compras, expedida pela Gerência de Compras, desta Prefeitura.

Valor Total: R$ 1.283,57 (um mil, duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e sete centavos ).


Wanzete Krüger

Prefeito


Ratifico a Dispensa de Licitação abaixo descrita, fundamentada no artigo 24, Inc. XVII da Lei 8666/93:




cnpj: 27.024.819/0002-26

Objeto: Aquisição de peças para revisão dentro da garantia do veiculo placa QRB-8J26 Chassi 9BFYEKD8KBS75154, que atende as atividades da Secretaria Municipal de Interior e Transportes.

Prazo de Entrega: Em até 10 (dez) dias após recebimento da Ordem de compras, expedida pela Gerência de Compras, desta Prefeitura.

Valor Total: R$ 1.283,57 (um mil, duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e sete centavos ).


Wanzete Krüger

Prefeito



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Nome do Credor: ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA

cnpj: 21.439.992/0002-09

Objeto: Serviços para revisão obrigatória do veículo Renault Sandero, placa OYI 2660, que atende a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.

Prazo de Entrega: A entrega do serviço será imediata, apos o recebimento da Ordem de serviços, emitida pela Gerência de Compras.

Valor Total: R$ 235,46 (duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos).


Wanzete Krüger

Prefeito






cnpj: 21.439.992/0002-09

Objeto: Serviços para revisão obrigatória do veículo Renault Sandero, placa OYI 2660, que atende a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.

Prazo de Entrega: A entrega do serviço será imediata, apos o recebimento da Ordem de serviços, emitida pela Gerência de Compras.

Valor Total: R$ 235,46 (duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos).


Wanzete Krüger

Prefeito





cnpj: 21.439.992/0002-09

Objeto: Aquisição de materiais destinado a primeira revisão obrigatória do veículo Renault Sandero, placa OYI 2660, que atende a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.

Prazo de Entrega: A entrega será imediata, apos o recebimento da Ordem de compras, emitida pela Gerência de Compras.

Valor Total: R$ 474,21 (quatrocentos e setenta e quatro reais e vinte e um centavos).


Wanzete Krüger

Prefeito



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cnpj: 21.439.992/0002-09

Objeto: Aquisição de materiais destinado a primeira revisão obrigatória do veículo Renault Sandero, placa OYI 2660, que atende a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.

Prazo de Entrega: A entrega será imediata, apos o recebimento da Ordem de compras, emitida pela Gerência de Compras.

Valor Total: R$ 474,21 (quatrocentos e setenta e quatro reais e vinte e um centavos).


Wanzete Krüger

Prefeito

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2019Publicação Nº 227112

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, HOMOLOGA.

Pregão Presencial nº 054/2019

Objeto: Aquisição de veículo automotor novo (zero-quilômetro), caminhão compactador, para atender à demanda da Se-cretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos no que se refere a coleta dos resíduos sólidos úmidos domiciliares.

Vencedora: ORVEL ORLETTI CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA.

Domingos Martins - ES, 19 de setembro de 2019.

WANZETE KRUGER

Prefeito

REVOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2019Publicação Nº 227114

REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, REVOGA.


Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa para aquisição de óleo de primeira linha, certificado pela ANP para os veículos a diesel e a gasolina e motocicletas, com objetivo de atender a frota Municipal de Domingos Martins em 2019.

Domingos Martins - ES, 20 de setembro de 2019.

WANZETE KRUGER

Prefeito



Página 103

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Domingos Martins

PENSÃO POR MORTE - RETIFICAÇÃO DO ATO - PORTARIA DE PESSOAL Nº 130/2019Publicação Nº 227348

PORTARIA DE PESSOAL Nº. 130/2019

RETIFICA O ARTIGO 2º DA PORTARIA DE PESSOAL Nº 23/2017 QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE PENSÃO POR MOR-TE EM FAVOR DE DEVANIRA STREY BUSATO.

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

Considerando que a Lei Municipal nº 2.339/2012 determina que a aplicação da complementação da remuneração dos ser-vidores públicos que percebem remuneração abaixo do salário mínimo nacional, será calculada excluindo-se as vantagens pessoais;

Considerando a Súmula Vinculante nº 16 do STF, sedimentou o entendimento, segundo o qual, é a remuneração, isto é, a soma dos vencimentos com as vantagens, que não podem ser inferior ao mínimo;

Considerando a Instrução Técnica Preliminar 00705/2019-4 que apontou indícios de irregularidades a não observância da Súmula Vinculante 16 do STF, para efeitos de complementação salarial.

R E S O L V E:

Art. 1º. – RETIFICA o Art. 2º da Portaria de Pessoal Nº 23/2017, que concedeu Pensão por Morte em favor de DEVANIRA STREY BUSATO, cônjuge do servidor falecido, Edison Busato.

ONDE SE LÊ:

Art. 2º - O valor inicial mensal do benefício de que trata o Art. 1º fica fixado em R$ 983,37 (novecentos e oitenta e três reais e trinta e sete centavos), correspondente a remuneração do cargo efetivo do servidor na data do óbito.

LEIA-SE:

Art. 2º - O valor inicial mensal do benefício de que trata o Art. 1º fica fixado em R$ 973,74 (novecentos e setenta e três reais e setenta e quatro centavos), correspondentes a remuneração do cargo efetivo do servidor na data do óbito.

Art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins / ES, 24 de setembro de 2019.

ADEVAL IRINEU PEREIRA

Diretor Presidente do RPPS de Domingos Martins/ES

REPUBLICAÇÃO DA PORTARIA DE PESSOAL Nº 07/2017Publicação Nº 227223

REPUBLICAÇÃO DA PORTARIA DE PESSOAL 07/2017 – QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IN-VALIDEZ A SERVIDORA EFETIVA DÂNYA MARA CAETANO DA SILVA – PROFESSOR MaMPA.

PORTARIA DE PESSOAL Nº. 07/2017

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ A SERVIDORA EFETIVA DÂNYA MARA CAETANO DA



Página 104

SILVA – PROFESSOR MaMPA.

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Domingos Martins - IPASDM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, ...

ERRATA DA PORTARIA DE PESSOAL Nº 07/2017.

Na publicação do dia 01/02/2017, DOM/ES – Edição Nº 691, na página 54, publicação nº 73742, da Portaria de Pessoal nº 07/2017, publicado no Diário Oficial dos Municípios/ES.

Onde se lê:

Art. 1º – Conceder Aposentadoria por Invalidez Permanente, a contar de 16 de dezembro de 2016 à servidora DÂNYA MARA CAETANO DA SILVA, matrícula n.º 004856, no cargo de Professor MaMPA, com proventos proporcionais relativos a média aritmética de 2.731/9.125 dias e fulcro no art. 40, § 1.º, inciso I da CF/ e com art. 27, §§§ 1º, 2º e 7º, da Lei Municipal n.º 1.601/2002 – Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Domingos Martins, e ainda, pelo que consta no procedimento administrativo n.º 710812/2016.

Leia-se:

Art. 1º – Conceder Aposentadoria por Invalidez Permanente, a contar de 16 de dezembro de 2016 à servidora DÂNYA MARA CAETANO DA SILVA, matrícula n.º 004856, no cargo de Professor MaMPA, com proventos proporcionais relativos a média aritmética de 2.731/9.125 dias e fulcro no art. 40, § 1.º, inciso I da CF/ e com art. 27, §§§ 1º, 2º e 7º, da Lei Municipal n.º 1.601/2002 – Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Domingos Martins, fixado inicialmente em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) e ainda, pelo que consta no procedimento administrativo n.º 710812/2016.

Domingos Martins, 24 de setembro de 2019.

ADEVAL IRINEU PEREIRA

Diretor Presidente RPPS de Domingos Martins/ES



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Ecoporanga

Prefeitura

CONTRATO 098/2019Publicação Nº 227354


CONTRATADO: ANDRÉ COVOSQUE DE LEMOS 15595160705, CNPJ: 34.401.051/0001-47.

OBJETO: Apresentação de show musical com o artista ANDRÉ LEMOS, nas festividades da VI CAVALGADA E III CONCURSO LEITEIRO DE ECOPORANGA.

Valor: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Vigência: 90 (noventa) dias.

Processo: 6049/2019.

ELIAS DAL COL

Prefeito

CONTRATOS 099, 100, 101 E 102/2019Publicação Nº 227356


CONTRATADO: ELIANIO FERREIRA DOS SANTOS-ME, CNPJ: 09.308.474/0001-70

OBJETO: Contratação de empresa ou cooperativa especializada em Transporte Escolar, para atendimento de alunos da zona rural do Município de Ecoporanga-ES para o ano letivo de 2019/2020.

Valor: R$ 361.489,11

Vigência: 194 (cento e noventa e quatro) dias Letivos (26/09/2019 à 01/09/2020)

Processo: 3977/2019

ELIAS DAL COL

Prefeito


CONTRATADO: INOVARE ASSEIO E CONSERVAÇÃO LTDA, CNPJ: 30.309.091/0001-02


Valor: R$ 216.026,00


Processo: 3977/2019

ELIAS DAL COL

Prefeito


CONTRATADO: LEANDRO MATOS DE SOUZA-ME, CNPJ: 04.854.471/0001-18


Valor: R$ 141.045,76



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Processo: 3977/2019

ELIAS DAL COL

Prefeito


CONTRATADO: MCB TRANSPORTES LTDA-ME, CNPJ: 10.513.652/0001-83


Valor: R$ 85.505,13


Processo: 3977/2019

ELIAS DAL COL

Prefeito

Câmara Municipal

DECRETO LEGISLATIVO N.º 040/2019Publicação Nº 227296

DECRETO LEGISLATIVO N.º 040/2019

GREIDISMAR LOPES DOS SANTOS, Presidente da Câmara Municipal de Ecoporanga, Estado do Espírito Santo, usando de suas atribuições legais, de conformidade com o art. 30 Inciso XIX do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ecopo-ranga;

DECRETA:

Art. 1.º - Cessar os efeitos do Decreto Legislativo n.º 037/2019, exonerando o Sr. ERINEU DAL COL do cargo em Comissão, de livre Nomeação e Exoneração de COORDENADOR FINANCEIRO, o qual fora nomeado INTERINAMENTE, criado através da Resolução nº 002/2015 (Estrutura Administrativa da Câmara Municipal de Ecoporanga), tendo como Referência Salarial “C”, em virtude do término da Licença Paternidade do Sr. João Batista Cardoso Silva.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.º - Revogam-se as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Ecoporanga, 02 de setembro de 2019.

GREIDISMAR LOPES DOS SANTOS

Presidente

JOVENTINO CAETANO DE OLIVERA

1º Secretário



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GREIDISMAR LOPES DOS SANTOS, Presidente da Câmara Municipal de Ecoporanga, Estado do Espírito Santo, usando de suas atribuições legais, de conformidade com o art. 30 Inciso XIX do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ecopo-ranga;

DECRETA:

Art. 1.º - Fica a partir de 05 de setembro do corrente ano, a Sra. NILTA PIMENTEL ARAÚJO FRANÇA, NOMEADA no cargo em Comissão, de livre Nomeação e Exoneração de ASSESSOR PARLAMENTAR, criado através da Resolução nº 002/2015 (Estrutura Administrativa da Câmara Municipal de Ecoporanga), tendo como referência Salarial “D”.





Presidente

JOVENTINO CAETANO DE OLIVERA

1º Secretário



GREIDISMAR LOPES DOS SANTOS, Presidente da Câmara Municipal de Ecoporanga, Estado do Espírito Santo, usando de suas atribuições legais, em conformidade com o art. 30, e seus incisos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ecoporanga;

CONSIDERANDO que no dia 10/09/2019 a Câmara Municipal de Ecoporanga/ES, através desta Presidência, fora inti-mada judicialmente para tomar ciência do v. acórdão de fls. 209/218, proferido nos autos do processo nº 0000349-54.2017.8.08.0019, onde fora mantida a r. sentença de piso;

CONSIDERANDO que após a intimação judicial, esta Presidência deu ciência ao Exmo. Sr. Vereador João Batista Filho através do Ofício Gab. Pres. nº 100/2019, de 10/09/2019, informando que para o cumprimento da r. sentença, fazia-se necessário que o referido Vereador indicasse a exoneração da Assessora Parlamentar lotada em seu gabinete, vez que o cargo está ocupado, impedindo assim 02 (dois) ocupantes no mesmo cargo;

CONSIDERANDO ainda que nesta data, 11/09/2019, o Exmo. Sr. Vereador João Batista Filho protocolou nesta Casa de Leis o Ofício Gab. 08 nº 003/2019, sob o nº 2400/2019, onde requereu a exoneração da atual Assessora Parlamentar, Thainã dos Santos, bem como a nomeação de Fábio José Moreira Silva;

RESOLVE:

Art. 1.º - Fica a partir de 11 de setembro do corrente ano, a Srtª THAINÃ DOS SANTOS, EXONERADA do cargo em Comis-são, de livre Nomeação e Exoneração de ASSESSOR PARLAMENTAR, criado através da Resolução nº 002/2015 (Estrutura Administrativa da Câmara Municipal de Ecoporanga), tendo como Referência Salarial “D”, em cumprimento da r. sentença proferida nos autos do processo nº 0000349-54.2017.8.08.0019.



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Art. 2.º - A(o) Responsável do setor de Recursos Humanos caberá fazer as devidas anotações, fazendo constar a sentença judicial, bem como as providências de praxe.

Art. 3.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.


Registre-se,

Cumpra-se,

Publique-se.



Presidente

JEFFERSON SALAZAR DAL COL

2º Secretário (Substituto do 1º Secretário conforme art. 36 parágrafo único do R.I)



GREIDISMAR LOPES DOS SANTOS, Presidente da Câmara Municipal de Ecoporanga, Estado do Espírito Santo, usando de suas atribuições legais, em conformidade com o art. 30, e seus incisos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ecoporanga;

CONSIDERANDO que no dia 10/09/2019 a Câmara Municipal de Ecoporanga/ES, através desta Presidência, fora inti-mada judicialmente para tomar ciência do v. acórdão de fls. 209/218, proferido nos autos do processo nº 0000349-54.2017.8.08.0019, onde fora mantida a r. sentença de piso;

CONSIDERANDO que após a intimação judicial, esta Presidência deu ciência ao Exmo. Sr. Vereador João Batista Filho através do Ofício Gab. Pres. nº 100/2019, de 10/09/2019, informando que para o cumprimento da r. sentença, fazia-se necessário que o referido Vereador indicasse a exoneração da Assessora Parlamentar lotada em seu gabinete, vez que o cargo está ocupado, impedindo assim 02 (dois) ocupantes no mesmo cargo;

CONSIDERANDO ainda que nesta data, 11/09/2019, o Exmo. Sr. Vereador João Batista Filho protocolou nesta Casa de Leis o Ofício Gab. 08 nº 003/2019, sob o nº 2400/2019, onde requereu a exoneração da atual Assessora Parlamentar, Thainã dos Santos, bem como a nomeação de Fábio José Moreira Silva;

RESOLVE:

Art. 1.º - Fica a partir de 12 de setembro do corrente ano, o Sr. FÁBIO JOSÉ MOREIRA SILVA, NOMEADO no cargo em Comissão, de livre Nomeação e Exoneração de ASSESSOR PARLAMENTAR, criado através da Resolução nº 002/2015 (Es-trutura Administrativa da Câmara Municipal de Ecoporanga), tendo como Referência Salarial “D”, em cumprimento da r. sentença proferida nos autos do processo nº 0000349-54.2017.8.08.0019.

Art. 2.º - A(o) Responsável do setor de Recursos Humanos caberá fazer as devidas anotações, fazendo constar a sentença judicial, bem como as providências de praxe.

Art. 3.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.




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Registre-se,

Cumpra-se,

Publique-se.



Presidente

JEFFERSON SALAZAR DAL COL

2º Secretário (Substituto do 1º Secretário conforme art. 36 parágrafo único do R.I)



“Altera a composição da Comissão Permanente de Licitação CPL da Câmara Municipal de Ecoporanga – ES e dá outras providências. ”

GREIDISMAR LOPES DOS SANTOS, Presidente da Câmara Municipal de Ecoporanga, Estado do Espírito Santo, usando de suas atribuições legais, de conformidade com o art. 30, e seus Incisos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ecoporanga;

DECRETA:

Art. 1.º - Fica alterada a composição a Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Ecoporanga, Estado do Espírito Santo, constituída através do Decreto Legislativo n.º 021/2019, designando a Membro Suplente MARIA ODÍLIA BAETA para exercer a função de Membro (Titular), em razão da concessão de férias à Servidora/Membro Suelimagna Dias Mendonça e Souza, a partir de 23/09/2019 à 22/10/2019.





Presidente

JOVENTINO CAETANO DE OLIVEIRA

1º Secretário

PORTARIA N.º 012/2019Publicação Nº 227324

PORTARIA N.º 012/2019

GREIDISMAR LOPES DOS SANTOS, Presidente da Câmara Municipal de Ecoporanga, Estado do Espírito Santo, usando de suas atribuições legais, de conformidade com o art. 30, inciso XIX do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ecopo-ranga/ES;

RESOLVE:



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Art. 1.º - Conceder a partir de 23 (vinte e três) de setembro de 2019 à Servidora desta Casa de Leis, SUELIMAGNA DIAS DE MENDONÇA E SOUZA, 30 (trinta) dias de Férias Regulamentares, período aquisitivo 2018/2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.


Registre-se,

Cumpra-se,

Publique-se.

Câmara Municipal de Ecoporanga, 23 de agosto de 2019.


Presidente

PORTARIA N.º 013/2019Publicação Nº 227327


GREIDISMAR LOPES DOS SANTOS, Presidente da Câmara Municipal de Ecoporanga, Estado do Espírito Santo, usando de suas atribuições legais, de conformidade com o art. 30, inciso XIX do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ecopo-ranga/ES;

Considerando a instauração de Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, através da Portaria nº 009/2019, em des-favor da servidora LUANA CAROLA BRITO DE SOUZA, cargo de provimento em comissão de livre Nomeação e Exoneração, de Coordenador Administrativo, portadora do CPF n. 124.978.937-82 e RG n. 15991087/SSP-MG, quanto a suposta prática de irregularidades/ilegalidades no exercício de suas funções, relatadas nos autos do processo nº 1960/2019, com fulcro no art. 220 e seguintes da Lei Complementar n.º 001/2002 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, das Autarquias e das Fundações Municipais);

Considerando a solicitação através do Ofício nº 004/2019, protocolizada sob o nº 2390/2019, datada de 05 de setembro de 2019, no qual o Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar solicitou a prorrogação do prazo por mais 30 (trinta) dias, para conclusão dos trabalhos da Comissão e apresentação de Relatório, haja vista que no prazo estipulado, não fora possível finalizar todo o procedimento, diante do alto volume de trabalho;

RESOLVE:

Art. 1º – Prorrogar, com fulcro no art. 229 da Lei Complementar n.º 001/2002 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, das Autarquias e das Fundações Municipais) por mais 30 (trinta) dias, o prazo de conclusão dos trabalhos da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, designada pela Portaria nº 009, de 10 de julho de 2019, pu-blicada no átrio desta Casa de Leis no dia 11/07/2019 e no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo (Amunes) no dia 12/07/2019, constituída para apurar suposta prática de irregularidades/ilegalidades no exercício das funções em desfavor da servidora Luana Carola Brito de Souza, relatados nos autos do processo nº 1960/2019, ante as razões apresentadas no Ofício nº 004/2019, de 05 de setembro de 2019.

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se,Cumpra-se,Publique-se.



Presidente



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Fundão

Prefeitura

COMUNICADO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - TOMADA DE PREÇOS Nº 001-2019Publicação Nº 227369

COMUNICADO



O Município de Fundão – ES, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados que as em-presas FINALE SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA e BASTOS EDIFICAÇÕES LTDA ME interpuseram tempestivamente recurso administrativo referente à habilitação da Tomada de Preços nº 001/2019, cujo objeto é a contratação de empresa de ser-viços de engenharia a fim de se fazer uma reforma sem ampliação da Escola EMEF Praia Grande, Fundão/ES. Os autos do Procedimento Licitatório em referência, assim como os recursos interpostos, encontram-se à disposição dos interessados.

Fundão/ES, 24 de setembro de 2019.

YURI CRUZ MOTA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMUNICADO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 060-2019Publicação Nº 227404

RESULTADO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 060/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 4690/2019

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

O MUNICÍPIO DE FUNDÃO – ES, por intermédio de sua Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, designados pelo Decreto Muni-cipal nº 388/2019, torna público para conhecimento dos interessados o resultado de julgamento do PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, que tem por objeto a aquisição de Playground para atender as Instituições de Ensino municipais da Educação Infantil de Fundão, segundo demanda, por meio de Sistema de Registro de Preços, em que ficou constatado, após diligências, a manifestação outrora feita, ratificando que a empresa SPORTBOL MATERIAL ESPORTIVO – EIRELI ME foi vencedora dos itens 01 e 06, perfazendo o valor total da despesa o montante de R$ 28.900,00 (Vinte e oito mil e novecentos reais). A empresa ARGUS ATACADISTA LTDA EPP foi vencedora do item 05, perfazendo o valor total da despesa o montante de R$ 25.580,00 (Vinte e cinco mil e quinhentos e oitenta reais). A empresa J.B. VALBON EIRELI ME foi vencedora do item 02, perfazendo o valor total da despesa o montante de R$ 16.800,00 (Dezesseis mil e oitocentos reais). A empresa ALESSANDRA NUNES LORD ME foi vencedora dos itens 03 e 04, perfazendo o valor total da despesa o montante de R$ 9.553,88 (Nove mil e quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos). Assim, faz-se a ADJUDICAÇÃO dos itens em favor das empresas vencedoras. Maiores informações poderão ser solicitadas por meio da Comissão Permanente de Licitações, de segunda a sexta-feira no horário de 08:00 às 17:00 horas, pelo e-mail da CPL ([email protected]).


JEANNY SCAQUETTI DE CARLI

Pregoeira Oficial da PMF

Decreto nº 388/2019




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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 094-2019Publicação Nº 227180

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 094/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4688/2019

O MUNICÍPIO DE FUNDÃO/ES vem tornar público a Ata de registro de Preço nº 094/2019, cujo objeto é a aquisição de equipamentos e materiais (TATAME) através de sistema de registro de preços, conforme Decreto 7892/13, para atender as necessidades de alunos com idade entre zero até dois anos de idade (Creche I). A Ata de Registro de Preços em tela foi celebrada entre o Município de Fundão e a empresa SPORTBOL MATERIAL ESPORTIVO – EIRELI ME, a qual foi vencedora do item 01 ao apresentar o valor unitário de R$ 278,00 (Duzentos e setenta e oito reais). A ata terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua publicação, não podendo ser prorrogado.


MUNICIPIO DE FUNDÃO

ÓRGÃO GERENCIADOR

Representante legal Sr. Joilson Rocha Nunes

RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058-2019Publicação Nº 227409

RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO

DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2317/2019

O MUNICIPIO DE FUNDÃO - ES, em conformidade com a Lei nº 10.520/2.002, Lei nº 8.666/1.993 (subsidiariamente) e LC 123/06, vêm tornar público o RESULTADO, devidamente HOMOLOGADO em 24/09/2019, do Pregão Presencial nº 058/2019, que tem como objeto a contratação de empresa especializada na confecção de camisetas, para atender a de-manda da Secretaria Municipal de Trabalho, da Habitação e da Assistência Social, por intermédio do sistema de registro de preços, onde a empresa licitante PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI ME foi vencedora do item 01 e 02 ao apresentar o valor total da despesa o montante de R$ 35.200,00 (Trinta e cinco mil e duzentos reais).

Fundão - ES, 24 de setembro de 2019.

JOILSON ROCHA NUNES

Prefeito do Município de Fundão/ES



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Governador Lindenberg

Prefeitura

EDITAL CMDCA Nº 005/2019Publicação Nº 227071

Edital de Divulgação dos Locais de Votação do Processo de Escolha

EDITAL nº 005/2019

A comissão do Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares do município de Governador Lindenberg/ES, no uso de suas atribuições, conforme a Resolução CMDCA n.º 001/2019 e nº 002/2019 e suas erratas e Lei nº 450/2009, torna público a Divulgação dos Locais de Votação do Processo de Escolha para o Processo de Escolha em Data Unificada para membros do Conselho Tutelar para o quadriênio 2020/2023.

1º. Fica divulgada os locais de votação do processo de escolha para o Processo de Escolha do Conselho Tutelar de Gover-nador Lindenberg no quadriênio 2020/2023, conforme anexo I.

2º. Publique-se este edital nos meios oficiais da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg-ES.

Governador Lindenberg-ES, 18 de Setembro de 2019.

Valter Herpis Junior Danieli Silva

Presidente da Comissão Membro da Comissão

Cristiani Piona da Silva Ghisolfi Jocélia Sárquini da Silva

Membro da Comissão Membro da Comissão

ANEXO I

LOCAIS DE VOTAÇÃO

Distrito/Bairro Escola

Distrito de Novo Brasil EEEFM “Carlos Mendes”

Distrito Moacir Avidos EEEF “Drº Moacir Avidos”

Distrito do Morello EEEFM “Irineu Morello”

Centro da Cidade EEEFM “Professor Santos Pinto”

Nova Brasília EMF “Belizário Gusmão”

EDITAL CMDCA Nº 006/2019Publicação Nº 227072

Edital de Divulgação dos Mesários por Local de Votação

EDITAL nº 006/2019

A comissão do Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares do município de Governador Lindenberg/ES, no uso de suas atribuições, conforme a Resolução CMDCA n.º 001/2019 e nº 002/2019 e suas erratas e Lei nº 450/2009, torna público a Divulgação dos Mesários por Local de Votação para o Processo de Escolha em Data Unificada para membros do Conselho Tutelar para o quadriênio 2020/2023.



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1º. Fica divulgada a lista dos Mesários por Local de Votação para o Processo de Escolha do Conselho Tutelar de Governador Lindenberg no quadriênio 2020/2023, conforme anexo I.

2º. Os Mesários e os motoristas, salvo o da escala do conselho tutelar, bem como os membros desta comissão gozarão de folga ao dobro relativo ao dia 06 de outubro de 2019 trabalhado, nesse processo de escolha conforme acordo antecipado com o chefe imediato.

3º. Publique-se este edital nos meios oficiais da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg-ES.

Governador Lindenberg-ES, 18 de Setembro de 2019.

Valter Herpis Junior Danieli Silva

Presidente da Comissão Membro da Comissão

Cristiani Piona da Silva Ghisolfi Jocélia Sárquini da Silva

Membro da Comissão Membro da Comissão

ANEXO I

MESÁRIOS POR LOCAL DE VOTAÇÃO

Distrito/Bairro Escola Mesários

Distrito de Novo Brasil EEEFM “Carlos Mendes”

Sayonara Ferreira Cosme Covre Santos

Gustavo Henrique Fiorotti

Edinalva Oliveira da Silva Vendramine

Angélica Vania Rangel

Distrito Moacir Avidos EEEF “Drº Moacir Avidos”

Frank Calazans

Hemily Loss Pires Marianelli

Jaqueline do Nascimento Fornaciari

Ana Aparecida Toretta Morello

Distrito do Morello EEEFM “Irineu Morello”

Mirele Torezani Bianchi

Edineia Aparecida Morello Romanha

Joana Penha Morello

Lucilena Norberto de Souza Ferrari

Centro da Cidade EEEFM “Professor Santos Pinto”

Marcia Cazotte Paiva Bayer

Tamires Pereira do Nascimento

Vanessa Singer Ramos

Maria Eliziani Siqueira André Caminhas

Nova Brasília EMF “Belizário Gusmão”

Fátima Angélica Finco Marianelli Couto

Thais Borsonelli Couto

Luciane Pereira

Mirian Ferreira Alvarenga

Motoristas

José Mário Gimenez Ghisolfi

Magno Castelan Belique



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Guarapari

Prefeitura

CHAMAMENTO PUBLICO PARA AUTORIZAÇÃO DE USO TEMPORÁRIO DE ESPAÇO PÚBLICO - FOOD TRUCKS E FOOD BIKES


CHAMAMENTO PÚBLICO PARA AUTORIZAÇÃO DE USO TEMPORÁRIO DE ESPAÇO PÚBLICO – FOOD TRUCKS, BEER TRUCKS E FOOD BIKES –

NO EVENTO “SABORES NA PRAÇA”

O Município de Guarapari, através da Secretaria de Turismo, Empreendedorismo e Cultura - SETEC, com o objetivo de democratizar, diversificar, organizar e dar transparência, torna público a abertura de processo seletivo de Chamamento Público, com vistas à Autorização de Uso a título precário e oneroso, de espaços públicos localizados nos endereços cons-tante no item 2.1, à pessoa jurídica de direito privado, com a finalidade de exploração comercial desses espaços por meio da disponibilização de Food Truck/Trailer, Beer Truck e Food Bike, para o evento denominado Sabores na Praça, a ser rea-lizado nos dias 18/10/2019, 19/10/2019, 25/10/2019, 26/10/2019, 08/11/2019, 09/11/2019, 15/11/2019, 16/11/2019, 13/12/2019, 14/12/2019, 27/12/2019 e 28/12/2019. O presente chamamento e seus anexos, bem como quaisquer es-clarecimentos aos seus termos, serão obtidos na Secretaria Municipal de Turismo, Empreendedorismo e Cultura, na Av. Munir Abud, Nº 234, Praia do Morro – Guarapari.

1.0 Do Objeto:

1.1 Constitui objeto deste Edital, o credenciamento e seleção de interessados na autorização de exploração espaços pú-blicos destinados a comercialização de alimentos e bebidas em veículos (Food Trucks/Trailer, Beer Trucks e Food Bikes) no evento Sabores na Praça;

1.2 Food Truck: Caracterizado como veículo automotor autônomo sendo trailers, vans, peruas e pequenos caminhões en-tre outros veículos que atendam os padrões do evento, operando em locais permitidos dentro das leis de zoneamento. As tradicionais peruas ambulantes têm em média 3 m de comprimento e os caminhões cerca de 5 m.

1.3 Beer Truck: Caracterizado como veículo automotor autônomo sendo trailers, vans, peruas e pequenos caminhões en-tre outros veículos que atendam os padrões do evento, operando em locais permitidos dentro das leis de zoneamento. As tradicionais peruas ambulantes têm em média 3 m de comprimento e os caminhões cerca de 5 m.

1.4 Food Trailler- Caracterizado como veículo rebocável;

1.5 Food Bike- Caracterizado como uma bicicleta gastronômica composta por uma plataforma preparada para suporte de peso.

1.6 A área pública destinada aos Food Trucks/Trailer, Beer Truck e Food Bikes distribuídas através da classificação e carga elétrica disponível.

1.7 Serão disponibilizadas no total 20 vagas distribuídas de acordo com a tabela abaixo:

Da distribuição das vagas:

DescriçãoGrupo A10 vagas

Grupo B10 vagas

Bebidas 3 3

Comidas/salgados 4 4

Doces 1 1

Bikes 2 2



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2. Do Local do Evento

2.1 O evento Sabores na Praça ocorrerá nos seguintes locais (sujeito a alteração):

Grupo Local Data

Grupo A Praça Paris – Praia do Morro, Guarapari/ES.18/10/2019 (sexta-feira)

19/10/2019 (sábado)

Grupo B Praça Paris – Praia do Morro, Guarapari/ES.25/10/2019 (sexta-feira)

26/10/2019 (sábado)

Grupo A Av. Pedro Ramos, 837-915 - Parque da Areia Preta, Guarapari – ES.08/11/2019 (sexta-feira)

09/11/2019 (sábado)

Grupo B Av. Pedro Ramos, 837-915 - Parque da Areia Preta, Guarapari – ES.15/11/2019 (sexta-feira)

16/11/2019 (sábado)

Grupo A Praça Trajano Gonçalves – Feira Hippie, Guarapari – ES.13/12/2019 (sexta-feira)

14/12/2019 (sábado)

Grupo B Praça Trajano Gonçalves – Feira Hippie, Guarapari-ES.27/12/2019 (sexta-feira)

28/12/2019 (sábado)

2.2 Os grupos e os pontos de trabalho serão formados através de sorteio, cada grupo será composto por 10 (dez) reque-rentes.

2.3 Horário do Evento:

a) O evento começa às 18:00 horas e termina às 00:00 horas na sexta-feira e no sábado. O horário de instalação dos Food Truck/Trailer, Beer Truck e Food Bike, será das 15:00 até às 17:00 horas.

3. Das Inscrições

3.1 Será permitida somente uma inscrição por proponente, sob pena de desclassificação em qualquer fase deste Edital.

3.2 O credenciamento será realizado na Secretaria de Turismo, Empreendedorismo e Cultura - SETEC, situada na Av. Munir Abud, Nº 234, Praia do Morro – Guarapari, nos dias 24/09/2019 a 04/10/2019 no horário de 09:00 às 12:00 horas e 14:00 às 17:00 horas, através da ficha de inscrição padrão (Anexo I e II), acompanhada de toda a documentação exigida abaixo:

I - Cópia do Documento de CNPJ e Contrato Social;

II - Cópia da Identidade e CPF do responsável;

III – Comprovante de residência;

IV- Cópia do documento de veículo automotor utilizado como Food Truck/Trailer e Beer Truck;

V – Foto do Veículo atualizada (2019) internas e externas no formato JPG ou PNG;

VI– Certidão negativa de débitos junto da Fazenda Pública Municipal;

VII – Cópia do Alvará da Vigilância Sanitária do Food Truck e Beer Truck;

VIII- No caso das Food Bikes será necessária a apresentação da documentação do proprietário.

a) Cópia da Identidade e CPF do responsável;

b) Cópia do Alvará da Vigilância Sanitária, caso haja preparação de alimentos ou bebidas o Alvará deverá ser específico para Food Bike.

c) Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Municipal;

d) Comprovante de residência;

3.3 Efetivado o credenciamento o interessado deverá se dirigir ao protocolo da Prefeitura Municipal de Guarapari, para abertura de processo.

3.4. As inscrições deverão ser feitas pelos interessados ou por procuração devidamente registrada para este fim.

3.5. A inscrição e o credenciamento são pessoais e intransferíveis.

3.6. Cronograma do Edital



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ITEM ATIVIDADES PERÍODO1. Publicação do Edital 25/09/20193. Inscrição 26/09/2019 a 04/10/20194. Resultado 08/10/20195. Recurso 09/10/20196. Resultado pós recurso 11/10/2019

4. Dos Critérios de Classificação – Pontuação.

I - Pessoas jurídicas: Computando um ponto para cada ano desde o início de suas atividades.

II - Veículo cadastrado.

III – Certificado de curso de qualificação sendo 2 pontos cada curso, podendo ser apresentado 3 certificados.

IV - Havendo empate, o critério de desempate será a maior idade do requerente representante do veículo automotor.

5. Exigências

5.1 Serão permitidos os Trucks com tamanho máximo de 5 metros e carga elétrica de até 15 KVAs).

5.2 Indicação dos alimentos que pretende comercializar (alimentos elaborados previamente por completo e/ou alimentos manipulados);

5.3 O Credenciado deverá manter o Food Truck/Trailer, Beer Truck e Food Bike em perfeitas condições de higiene, a lim-peza precisará ser efetuada ao longo do dia e logo após o fechamento do estabelecimento.

6- Das taxas:

6.1 Dois dias úteis após a publicação do resultado, os classificados deverão apresentar na Secretaria de Turismo, Empre-endedorismo e Cultura, o comprovante de inscrição e solicitar a taxa de licenciamento (DAM) no valor descrito abaixo:

a) Food Truck e Beer Truck: R$ 200,00 (duzentos reais).

b) Food Bike: R$ 100,00 (cem reais).

6.2. Os valores acima serão cobrados mensalmente, a não participação no mês do evento deverá ser justificada, podendo o participante ser isento do pagamento da taxa referente aquele mês. O participante que não efetuar o pagamento da taxa duas vezes, será desclassificado, sendo substituído pelo suplente.

6.3. A taxa de licenciamento discriminada acima será emitida pela Secretaria Municipal da Fazenda, e a guia será entregue aos classificados na Secretaria Municipal de Turismo, Empreendedorismo e Cultura - SETEC.

6.4 O classificado deverá apresentar a comprovação do pagamento na Secretaria Municipal de Turismo, Empreendedoris-mo e Cultura, sob pena de não participação do evento.

6.5. Após o pagamento do DAM, os classificados deverão comparecer a Secretaria de Turismo, Empreendedorismo e Cul-tura de Guarapari - SETEC, para o efetivo credenciamento que será oficializado através do comprovante de pagamento do DAM e assinatura do Termo de Compromisso para realização das atividades de comércio de alimentos e bebidas no período estabelecido.

6.6 O Credenciado deverá portar durante todo o período do evento a “Autorização de uso de espaço público”.

6.7 Somente os selecionados poderão exercer a atividade credenciada, sendo vedada a locação, a sublocação, a venda ou cessão do direito a qualquer título.

7- Do Prazo de Validade

7.1 - A Vigência do Termo de Autorização é exclusiva aos dias de realização do evento Sabores na Praça.

7.2 – O início dos trabalhos deverá ser simultâneo à realização do evento, conforme programação que será disponibilizada no ato da assinatura do Termo de autorização, em tempo hábil para que esteja, até a data prevista, apto a exploração do espaço, sob pena de cancelamento da autorização.

8- Da Comissão

8.1 Será constituída uma Comissão para resolver quaisquer questões não previstas neste

edital, com representantes da:

a) Secretaria Municipal de Turismo, Empreendedorismo e Cultura (SETEC); Felipe Tasca Gomes.



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b) Secretaria Municipal de Turismo, Empreendedorismo e Cultura (SETEC); Gilmara

Gonzalez Simões Passos.

c) Secretaria Municipal de Turismo, Empreendedorismo e Cultura (SETEC); Jeferson Antônio de Almeida.

8.2 Ficam instituídos Fiscais:

O Secretário Adjunto da Secretaria Municipal da Saúde; Murilo Tardin Alves.

O Supervisor de Postura - Secretaria Municipal de Postura e Trânsito – Algério Francisco Neto.

8.3 Os casos omissos ou situações não previstas nesta Convocação serão decididos pela Comissão.

9- Das Obrigações Específicas:

9.1 A instalação dos Food Truck/Trailer e Beer Truck deverá ser iniciada pelo grupo A ou grupo B, a partir das 15:00 até às 17:00 horas.

9.2 A exploração das atividades supramencionadas não gera para o município de Guarapari qualquer compromisso rela-cionado com a contratação de serviços típicos.

9.3 É de responsabilidade exclusiva e integral do autorizado a utilização de pessoal para exploração da área, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e obri-gações em nenhuma hipótese, poderão ser transferidos a Administração Municipal.

9.4. Os proprietários do Food Truck/Trailer, Beer Truck e Food Bike responderão, civil, penal e administrativamente pelos atos de seus empregados, assim como por danos ou prejuízos causados a terceiros.

9.5. Não suspender suas atividades durante o horário do funcionamento.

9.6. Zelar pela área objeto de Autorização, inclusive mantendo a limpeza do local.

9.7. Comunicar de imediato aos organizadores, qualquer situação que impeça o funcionamento do Food Truck/Trailer, Beer Truck e Food Bike.

9.8 O serviço de segurança, instalação elétrica, água e vigias noturnos serão de inteira responsabilidade do autorizado.

9.9 No caso de desistência após o início do evento, por qualquer que seja o motivo, o espaço poderá ser cedido ao classi-ficado na lista de suplente, não havendo devolução integral nem parcial da taxa recolhida.

9.10. Permitir ao MUNICÍPIO, quando este julgar necessário, a inspeção do espaço objeto do presente instrumento, bem como avaliar o cumprimento a este edital.

9.11 O lixo gerado pelos permissionários deverá ser recolhido diariamente e acondicionados em sacos de plástico para ser depositado ao final de cada dia de evento, nas lixeiras do município.

9.12 Respeitar o local demarcado para a instalação do Food Truck/Trailer, Beer Truck e Food Bike, os permissionários de-verão utilizar no máximo 5 mesas e 20 cadeiras.

9.13 Responsabilizar-se, em decorrência da atividade desenvolvida, pelos danos eventualmente causados a terceiros, bem como pelos provenientes da manutenção de redes de serviços públicos e pelo custo de seu remanejamento, quando for o caso;

9.14 É terminantemente proibido a qualquer interessado, interferir na rede de energia, seja por qual motivo for,devendo os proprietários do Food Truck/Trailer, Beer Truck, instalar um disjuntor, de acordo com a determinação do Corpo de Bom-beiros de Guarapari. No caso de algum problema ou dúvida em relação à rede de energia, deve-se procurar o responsável da comissão.

9.15 Fica facultada aos Food Trucks/Trailers, Beer Trucks e Food Bike, participantes do evento contratar por conta própria músico e som de baixo impacto para abrilhantar os dias dos eventos.



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10- Das proibições:

O INTERESSADO não poderá:

10.1 Alienar, ceder, trocar, emprestar, sublocar ou utilizar para outra finalidade o espaço permitido, no todo ou em parte, sem prévia e expressa autorização do MUNICÍPIO, representado pela comissão e por escrito, bem como iniciar as ativida-des comerciais no local da permissão sem observar as normas do presente edital;

10.2 Apregoar mercadoria em voz alta;

10.3 Expor ou vender produto diferente da categoria que lhe foi concedida no presente edital;

10.4 Ocupar espaço maior do que o que lhe foi autorizado/permitido;

10.5 Lançar, na área ou nos arredores dos Food Truck, Food Trailer e Food Bike, detrito, gordura, água servida ou lixo de qualquer natureza, bem como desrespeitar norma de direito urbanístico ou ambiental;

10.6 Comercializar produtos em embalagem de vidro.

10.7 Vender, expor ou acondicionar material fora da estrutura autorizada (engradados, isopor, caixa térmica etc..) fora das especificações de Food Truck/Trailer, Beer Truck e Food Bike.

10.8 Proibido propaganda de empresas públicas e/ou privadas que não estejam patrocinando o evento Sabores na Praça, caso seja descumprido, a comissão juntamente com os fiscais, poderá deliberar pela retirada de qualquer material utili-zado pelo permissionário.

11. Das Multas e penalidades:

11.1 O credenciado pagará uma multa de duas vezes o valor do DAM por:

a) Utilizar embalagens de vidro;

b) Vender, expor ou acondicionar material fora da estrutura autorizada (engradados, isopor, caixa térmica etc..) fora das especificações de Food Truck/Trailer, Beer Truck e Food Bike.

11.2 Acrescentar-se-á em notificação, por não cumprir itens do presente edital, sendo o permissionário avaliado negati-vamente, com impedimento de participação em próximos eventos.

Guarapari/ES,____ de____________ de 2019.

Erika de Carvalho

Secretária Adjunta de Turismo, Empreendedorismo e Cultura

ANEXO I

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO – FOOD TRUCK/TRAILER E BEER TRUCK

Alimento/Bebida:Nome da Empresa:CNPJ:Endereço:Telefone:CPF:RG:Indicação de necessidade de carga elétrica:

DOCUMENTOS ENTREGUES

Cópia do Documento de CNPJ e Contrato Social;Cópia da Identidade e CPF do responsável;Comprovante de residência no Município;Cópia do documento de veículo automotor utilizado como Food Truck/Trailer e Beer Truck.Foto do Veículo atualizada (2019) internas e externas no formato JPG ou PNG;Certidão negativa de débitos junto a Fazenda Pública Municipal.Cópia do Alvará da Vigilância Sanitária do Food Truck e Beer Truck.

Funcionário SETEC

Proponente



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ANEXO II

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO – FOOD BIKE

Alimento/Bebida:Nome da Empresa:CNPJ:Endereço:Telefone:CPF:RG:Indicação de necessidade de carga elétrica:

DOCUMENTOS ENTREGUES

Cópia da Identidade e CPF do responsável;Cópia do Alvará da Vigilância Sanitária, caso haja preparação de alimentos ou bebidas o Alvará deverá ser específico para Food Bike;Certidão negativa de débitos junto a Fazenda Pública Municipal.Comprovante de residênciaFoto da Food Bike atualizada (2019) no formato JPG ou PNG

Funcionário SETEC

Proponente

TPU N°____/2019

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO TEMPORÁRIO

O MUNICIPIO DE GUARAPARI - ES, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Alencar Moraes de Resende, nº 100, Jardim Boa Vista, Guarapari - ES, CNPJ nº 27.165.190/0001-53, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES, brasileiro, portador do RG nº 512.902- ES e inscrito no CPF sob nº 558.693.787-53, doravante denominado PERMITENTE e o Sr. XXXXXXX, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ nº XXX, residente e domiciliado na XXX, doravante denominado PERMISSIONÁRIO(A), ajustam e convencionam as obrigações e compromissos que neste ato assumem em conformidade Processo Administrativo n° XXX/XXX referente ao edital nº 13/2019, mediante as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O presente instrumento tem por objeto a Permissão de uso temporário do espaço público para comercialização de alimentos e bebidas por FOOD TRUCKS/TRAILER E FOOD BIKES, no evento Sabores na Praça, realizado na Praça Paris – Praia do Morro, Guarapari/ES, Av. Pedro Ramos, 837-915, Parque da Areia Preta, Praça Trajano Gonçalves (Feira Hi-ppie), nos dias 18/10/2019, 19/10/2019, 25/10/2019, 26/10/2019, 08/11/2019, 09/11/2019, 15/11/2019, 16/11/2019, 13/12/2019, 14/12/2019, 27/12/2019, 28/12/2019, sendo o espaço cabível ao permissionário, o que será indicado de acordo com a classificação conforme o edital nº 13/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

2.1 - O prazo do presente Termo de Autorização de uso temporário do espaço público, será nos dias 18/10/2019, 19/10/2019, 25/10/2019, 26/10/2019, 08/11/2019, 09/11/2019, 15/11/2019, 16/11/2019, 13/12/2019, 14/12/2019, 27/12/2019, 28/12/2019, improrrogáveis.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO PERMISSIONÁRIO

3.1) Respeitar e fazer respeitar a legislação pertinente: Código de posturas municipal, suas alterações e normas de higiene e vigilância sanitária; bem como também as demais legislações pertinentes ao objeto desse termo.

3.2) Zelar e manter em bom estado de conservação e limpeza do espaço, objeto desta Concessão, sendo que todo o lixo gerado pelos permissionários deverá ser recolhido diariamente e acondicionado em sacos de plástico, para posteriormente



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ser depositado ao final de cada dia de evento, em local a ser indicado pelo município.

3.3) Permitir aos agentes de fiscalização municipais, quando a fiscalização julgar necessário, a inspeção do espaço objeto do presente instrumento, bem como observar o cumprimento do Edital nº 13/2019.

3.4) Não suspender as atividades objeto do licenciamento do edital nº 13/2019, durante o período de vigência do presente TPU, sem prévia e expressa autorização da Administração Municipal.

3.5) Pagar as taxas objeto do Edital nº 13/2019, no prazo ali fixado sob pena de revogação/cancelamento da licença e inscrição em dívida ativa.

3.6) O serviço de segurança, instalação elétrica, água e vigias noturnos serão de inteira responsabilidade do autorizado;

3.7) É obrigação do PERMISSIONÁRIO zelar pela segurança, higiene, conservação e manutenção do local objeto da per-missão, devendo no dia do evento apresentar o Alvará Sanitário.

3.8) Respeitar o local demarcado para utilização do Food Truck/Trailer ou Food Bike, não sendo permitido qualquer tipo de troca de ponto, comunicando imediatamente à Administração, a sua utilização indevida por terceiros;

3.9) Responsabilizar-se, em decorrência da atividade desenvolvida, pelos danos eventualmente causados a terceiros, bem como por qualquer dano material advindo do mau uso do espaço público.

3.10) É terminantemente proibido a qualquer interessado, interferir na rede de energia, seja por qual motivo for ficando proibida a ligação de qualquer tomada trifásica para utilização de equipamentos, por risco de sobrecarga na rede elétrica da provisória a ser instalada.

3.11) Toda a segurança dos materiais, objetos, utensílios, eletrodomésticos e maquinários e etc... que estiverem no in-terior do Food Truck/Trailer, Beer Truck e Food Bike para pernoites e mesmo durante o evento, são de única e exclusiva responsabilidade do permissionário, não cabendo assim ao Município de Guarapari qualquer responsabilidade no tocante a furtos e perdas dos mesmos, seja que título for.

3.12) Não é permitido alienar, ceder, trocar, emprestar, sublocar ou utilizar para outra finalidade o espaço objeto do licen-ciamento, no todo ou em parte, sem prévia e expressa autorização do Município de Guarapari, representado pela comissão e por escrito, bem como iniciar as atividades comerciais no local da permissão sem observar as normas do presente edital.

3.13) Não é permitido apregoar mercadoria em voz alta.

3.14) Não é permitido expor ou vender produto diferente do que lhe foi autorizado na seguinte categoria:

a) bebidas alcoólicas.

b) salgado, doce, comida, água, refrigerante e suco.

3.15) Não é permitido ocupar espaço maior do que lhe foi autorizado/ permitido.

3.16) Não é permitido lançar na área ou nos arredores dos Food Truck/Trailer, Beer Truck e Food Bikes, detrito, gordura é água servida ou lixo de qualquer natureza, bem como desrespeitar norma de direito urbanístico ou ambiental.

3.17) Apresentar-se vestido inadequadamente, fora dos padrões de higiene exigidos pela vigilância sanitária.

3.18) Não é permitido comercializar produtos em embalagem de vidro, sob pena de cancelamento da licença e pagamento de multa, conforme o código de postura.

3.19) Zelar pela área objeto da Permissão e comunicar de imediato, à Administração, a sua utilização indevida por tercei-ros;



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3.20) Explorar unicamente o objeto previsto no Edital de Chamamento Público, através do TPU da área pública, observan-do as exigências legais e higiênico-sanitárias pertinentes;

3.21) Responder civil, penal e administrativamente pelos atos de seus empregados, bem como por danos e prejuízos causados a terceiros;

3.22) Manter a excelência de padrões de higiene e limpeza dos equipamentos e área autorizada, observando as exigências de ordem higiênica sanitária, inclusive com a disponibilização de lixeiras aos consumidores;

3.23) Todos e quaisquer danos que porventura venham a ocorrer aos consumidores deverão ser reparados pela empresa/responsável Permissionário;

3.24) Se responsabilizar por toda e qualquer despesa proveniente da instalação, montagem e desmontagem da estrutura.

3.25) Se responsabilizar pela contratação de mão de obra e transporte de todo o equipamento necessário para a monta-gem do espaço;

3.26) Montar e desmontar a estrutura necessária dentro do prazo estipulado pelo Município; a Empresa/responsável deve-rá estar com sua estrutura instalada (na vaga definida) e preparada para funcionamento até as 17 horas no dia do evento, e encerrar as atividades até às 00:00 (zero) horas.

3.27) No caso dos trucks e trailers, os veículos deverão ser retirados no dia seguinte ao término do evento até as 9:00 horas, e as Food Bikes todas as noites, após o fim do evento, ou seja, a 00:00 (zero) hora.

3.28) Se responsabilizar pela ligação na rede elétrica disponibilizada pela EDP Escelsa. Sendo que cada veículo deverá conter um disjuntor.

3.29) Se responsabilizar pela contratação de segurança dos veículos Food Truck/Trailer, Beer Truck durante o período em que o veículo se encontrar estacionado na avenida.

3.30) O limite máximo de mesas permitidas por Food Truck/Trailers e Beer Truck é de no máximo 5 (cinco) unidades por veículo, mantendo assim os padrões do evento.

3.31) As food bikes deverão ser compostas por apenas um mostruário/estante, e duas cadeiras não sendo permitidas mesas, tendas, barracas, caixas e outros. A área destinada as bikes será de 2 x 2 metros².

3.32) Não serão permitidas tendas de qualquer tipo, bem como estruturas que não estejam de acordo com os padrões do evento, podendo ser removida a qualquer tempo pela comissão.

3.33) Não será permitido uso de liquinho (botija pequena) e a validade do click da botija será item de observação (segun-do orientação do Corpo de Bombeiros), bem como deverá conter nos Food Truck/Trailer, Beer Truck extintor de incêndio dentro da validade, juntamente com a nota fiscal.

3.34) Não será permitido vender, expor ou acondicionar material fora da estrutura autorizada (engradados, isopor, caixa térmica etc..) fora das especificações de Food Truck/Trailer, Beer Truck e Food Bike.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO PERMITENTE

4.1 - Autorizar o uso de área pública, desde que cumpridas as obrigações elencadas na cláusula terceira deste Termo de permissão de Uso.

4.2 – Definir e orientar quanto ao espaço de cada tenda.

4.3 – Disponibilizar ponto de energia elétrica.

CLÁUSULA QUINTA - DA CONTRAPARTIDA



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5.1 – O Permissionário se compromete a realizar o pagamento do DAM antes do evento, o não pagamento acarretara de forma automática o cancelamento da permissão.

5.2 - No caso de desistência, não haverá devolução da taxa, nem a possibilidade de ocupação por terceiros.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS

6.1- Todos os tributos, obrigações trabalhistas, encargos sociais, danos sociais, danos materiais e pessoais que incidem ou vierem a incidir sobre o objeto deste INSTRUMENTO correrão por conta exclusiva do Permissionário.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

7.1 - Fica assegurado ao PERMITENTE à prerrogativa de conservar a autoridade normativa e o exercício do controle e fiscalização sobre os serviços objeto do presente Termo de Autorização de Uso, diretamente ou através de terceiros devi-damente credenciados.

7.2 - A execução deste Termo de Permissão de Uso será acompanhada pela comissão do evento Sabores na Praça, cons-tante no Edital 13/2019, com representantes da Administração nos termos do art. 67 da Lei nº. 8.666/93, consolidada.

7.3 - Fica instituída a comissão do evento Sabores na Praça para esclarecer e resolver quaisquer questões não previstas no edital e no presente termo.

7.4 -Fica acordado que a Fiscalização não terá qualquer poder para eximir o Permissionário de quaisquer obrigações pre-vistas neste Instrumento;

7.5 – Fica o Permissionário obrigado a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalização do evento, facilitando o livre acesso as tendas.

CLÁUSULA OITAVA - DA NÃO REALIZAÇÃO DO EVENTO

8.1 - A não realização do evento, por motivos alheios à vontade do Permissionário tais como, corte de energia na região, dentre outras que justifiquem o seu cancelamento, implicará na rescisão deste Termo de Permissão de Uso, sem qualquer tipo de ônus para o Município de Guarapari, conforme preceitua o art. 77, caput, e art. 78, incisos I, II e III todos da Lei 8666/93, consolidada.

CLÁUSULA NONA- DO FORO

9.1- Fica eleito o Foro da Comarca de Guarapari - Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal, para dirimir quaisquer dúvidas porventura oriundas do presente Termo de Autorização de Uso.

E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente Instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Guarapari, ___ de _____ de 2019.

PERMISSIONÁRIO

PERMITENTE

DECRETO Nº 487/2019Publicação Nº 227149

DECRETO Nº. 487/2019

DISPÕE SOBRE RERRATIFICAÇÃO DO DECRETO 447/2019. O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do Espírito



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Santo, no uso de suas atribuições legais, contidas no art. 88, incisos III e IX, da Lei Orgânica do Município, c/c art. 19 da Lei nº 1.278/1991;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica rerratificado, o Decreto nº. 447/2019, de 02 de setembro de 2019, que passa a vigorar da seguinte forma:

Onde se lê:

a) SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Suplente: Sidnéa Silva Moté

Leia -se:

a) SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Suplente: Sidineia Silva Mote Loyola

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 02/09/2019.


Guarapari/ES, 17 de setembro de 2019.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

Prefeito Municipal



DISPÕE SOBRE RESULTADO DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO. O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, do Esta-do do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, contidas no art. 88, incisos III, IX e XIII, da Lei Orgânica Municipal – LOM;

Considerando o que preconiza a Lei Complementar nº 024/2010, regulamentada pelo Decreto nº 229/2011;

Considerando os resultados finais apresentados pela Comissão Especial de Avaliação do Estágio Probatório constituída através do Decreto nº 317/2017;

D E C R E T A:

Art. 1º - Ficam considerados APTOS, na Avaliação do Estágio Probatório, os servidores abaixo elencados:

MATRÍCULA NOME CARGO FUNÇÃO

1 83021963 ARLITA PEIXOTO DOS SANTOSAGENTE DE SERVIÇO OPERACIONAL I

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

2 3020886 EDUARDO PIRESTÉCNICO OPERACIONAL EM SAÚDE

TÉCNICO EM RADIOLOGIA

3 93023451 GLAUCE PIRES FELIXAGENTE DE SERVIÇO OPERACIONAL I


4 93023583 JESHYK ALVESAGENTE DE SERVIÇO OPERACIONAL I


5 83020932 JULIANA FERES TOMPSOM MACHADOPROFISSIONAL ESPECIALISTA EM SAÚDE II

ENFERMEIRO



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6 3021637 LIDIA APARECIDA DOS REIS LEITEAGENTE DE SERVIÇO OPERACIONAL I


7 214930 MARCIA REGINA LOUREIROAGENTE DE SERVIÇO OPERACIONAL I


8 93023559 MARIA APARECIDA BRANDÃO PEREIRAAGENTE DE SERVIÇO OPERACIONAL I


9 93023303 ROBERTA VIDON OLIVEIRAAGENTE DE SERVIÇO OPERACIONAL I


10 230960ROBERTTA STEFFANYA FERNANDES QUEIROZ

PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM SAÚDE I

PSICOLOGO

11 155853 SUELY MARQUES SOARESAGENTE DE ATENDIMENTO EM SAÚDE III

AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE

12 241539 VALDELICE DA PENHA GOMESAGENTE DE ATENDIMENTO EM SAÚDE III

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.




Prefeito Municipal


MUNICÍPIO DE GUARAPARI


GABINETE DO PREFEITO


DISPÕE SOBRE RESULTADO DE AVALIAÇÃO DE PROGRESSÃO POR DESEMPENHO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI-CÍPIO DE GUARAPARI EM CUMPRIMENTO AO ART. 7º e 8º DO DECRETO Nº 715/2011.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, contidas no art. 88, incisos III e IX, da Lei Orgânica do Município, c/c os artigos 11 a 13 da Lei nº 2.989/2009 e artigo 22 da Lei nº 4325/2019.

Considerando o que preconiza o Decreto nº. 715/2011, que regulamenta os artigos 11 a 13 da Lei nº 2.989/2009, insti-tuindo critérios para concessão da Progressão por Desempenho ao servidor público estável.

Considerando os resultados finais apresentados pela Comissão Especial de Progressão por Desempenho, por meio do Pro-cesso Administrativo nº 20.380/2019;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam considerados APTOS para a concessão da Progressão por Desempenho, em conformidade com o relatório final apresentado pela Comissão Especial de Progressão por Desempenho, os Servidores Públicos Municipais elencados no Anexo I.

Art. 2º - Os Servidores que discordarem da avaliação poderão formular recurso dirigido ao Chefe do Poder Executivo, no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da publicação do Relatório Final.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.



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Guarapari (ES), 20 de setembro de 2019.


Prefeito Municipal

RELAÇAO DOS SERVIDORES QUE IRÃO PROGREDIR

Item Secretaria Matrícula Con Nome

Nivel Atual(Lei

2989/2009 - 07/07/09)

Periodo avaliadoNivel

Adquirido

34 SEMAD 174688 1 Monica Monfradini da Costa Nivel II

07/07/2009 a 05/07/2012

06/07/2012 a 05/07/2015

06/07/2015 a 04/07/2018

Nivel V

35 SEMAD 144207 1 Nazare Alves dos Santos Pinto Nivel VII01/01/2014 a 30/12/2016

Nivel VIII

36 SEMAD 93023460 1 Patricia Magalhaes Madeira Nivel I

13/02/2010 a 11/02/2013

12/02/2013 a 11/02/2016

12/02/2016 a 10/02/2019

Nivel IV

37 SEMAD 2532867 2 Priscila Pereira Nascimento Nivel I

24/10/2011 a 22/10/2014

23/10/2014 a 21/10/2017

Nivel III

38 SEMAD 253901 1 Raquel da Silva Prates Nivel I

18/12/2011 a 16/12/2014

17/12/2014 a 15/12/2017

Nivel III

39 SEMAD 259543 1 Sandra Gabrielli Buffe Nivel I

28/02/2013 a 27/02/2016

28/02/2016 a 26/02/2019

Nivel III

40 SEMAD 156990 3Shirlis Cristian Menelli Nogueira

Nivel I

07/05/2011 a 05/05/2014

06/05/2014 a 04/05/2017

Nivel III

41 SEMAD 150606 2 Simone Salomao Barros Ucceli Nivel I

15/02/2010 a 13/02/2013

14/02/2013 a 13/02/2016

14/02/2016 a 12/02/2019

Nivel IV

42 SEMAD 2238985 1 Tania da Silva Vieira Rocha Nivel I16/10/2014 a 14/10/2017

Nivel II

43 SEMAD 185531 2Thiago Magno de Almeida Silva

Nivel II02/07/2013 a 30/06/2016

Nivel III

44 SEMAD 243965 1Valeria Simoes de Andrade Rodrigues

Nivel II14/02/2016 a 12/02/2019

Nivel III

45 SEMAD 263664 1 Vanessa Trez Oliveira Nivel I23/10/2014 a 21/10/2017

Nivel II

46 SEMAD 254231 1Varli do Carmo Maduro de Oliveira

Nivel I

27/01/2012 a 25/01/2015

26/01/2015 a 24/01/2018

Nivel III

47 SEMAD 93021815 1 Vinicius Luiz Perez Pacheco Nivel I17/05/2015 a 15/05/2018

Nivel II



Página 127

48 SEMAD 261548 1Wilson Venezes dos Santos Filho

Nivel I

25/01/2012 a 23/01/2015

24/01/2015 a 22/01/2018

Nivel III

49 SEMAD 2226685 1Ylana Stafanato Rocha Sant Ana

Nivel I

11/02/2013 a 10/02/2016

11/02/2016 a 09/02/2019

Nivel III

50 SEMAD 2233266 2 Zozimo Maioli Nivel I

17/02/2013 a 16/02/2016

17/02/2016 a 15/02/2019

Nivel III



DISPÕE SOBRE RERRATIFICAÇÃO DO ANEXO I DO DECRETO 467/2019. O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, contidas no art. 88, incisos III e IX, da Lei Orgânica do Município, c/c art. 19 da Lei nº 1.278/1991;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica rerratificado o Anexo I, do Decreto nº. 467/2019, de 12 de setembro de 2019, que passa a vigorar da se-guinte forma:

Onde se lê:

8 SEMAP 231223 2Helem de Sena

OliveiraNivel I

29/02/2016 a 27/02/2019

Leia -se:

8 SEMAP 231223 2Helem de Sena

OliveiraNivel I

29/02/2016 a 27/02/2019

Nível II

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 12/09/2019.




Prefeito Municipal



DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE. O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPA-RI, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, contidas no art. 88, inciso III, da Lei Orgânica do Município de Guarapari, de conformidade com a Lei nº. 4300/2019, publicada em 05/02/2019.

D E C R E T A



Página 128

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional suplementar no valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), na dotação orçamentária abaixo discriminada:

28.00 - CODEG

28.01 – Gabinete do Presidente

25.752.0054.1.310 – Iluminação Pública

296 – 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO R$ 100.000,00

Vinculo 1.620.0000 – Contribuição de Custeio do Serv. Iluminação Pública

Art. 2º - Os recursos para dar cobertura ao crédito adicional suplementar no valor de R$ R$ 100.000,00 (Cem mil reais), autorizado no art. 1º deste Decreto, advirão da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária.

28.00 - CODEG

28.01 – Gabinete do Presidente

25.752.0054.1.310 – Iluminação Pública

303 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ R$ 100.000,00

Vinculo 1.620.0000 – Contribuição de Custeio do Serv. Iluminação Pública

Art. 3° - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.




Prefeito Municipal



O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, contidas no art. 88, inciso III, da Lei Orgânica do Município de Guarapari, de conformidade com a Lei nº. 4300/2019, publicada em 05/02/2019.

D E C R E T A Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional suplementar no valor de R$ 94.125,50 (No-venta e quatro mil, cento e vinte e cinco reais e cinquenta centavos), nas dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

16.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

16.01 – Fundo Municipal de Educação

12.365.0060.2.515 – Construção, Reforma e Manutenção de Prédios – Creche

195 – 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE R$ 25.000,00

Vínculo 1.111.0000 – Receita de Impostos e Transf Impostos

12.365.0060.2.519 – Manutenção das Atividades da Creche - MDE

130 – 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO R$ 22.000,00

Vínculo 1.111.0000 – Receita de Impostos e Transf Impostos



Página 129

36.00 – SECRTARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

36.01 – Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência e Cidadania

08.122.0005.2.013 – Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria

500 – 3.3.90.93.00 – INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES R$ 6.160,00

Vínculo 1.001.0000 – Rec. Ordinários

40.00 - SECRTARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

40.01 – Gabinete do Secretário

20.606.0077.2.106 – Apoio aos Programas de Desenvolvimento Agropecuário e Pesqueiro

618 – 4.4.9.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE R$ 2.790,00


12.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO


04.122.0002.2.478 – Auxílio Alimentação – Ticket Feira

71 – 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ R$ 3.175,50


19.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PÚBLICAS


15.512.0056.1.520 – Drenagem, Pavimentação e Manutenção de Vias Públicas

259 – 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES R$ 35.000,00


Total do (s) Crédito (s) R$ 94.125,50

Art. 2º - Os recursos para dar cobertura ao crédito adicional suplementar no valor de R$ 94.125,50 (Noventa e quatro mil, cento e vinte e cinco reais e cinquenta centavos), autorizado no art. 1º deste Decreto, advirão das anulações parciais da seguinte dotação orçamentária:

36.00 – SECRTARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

36.01 – Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência e Cidadania

08.122.0005.2.013 – Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria

503 – 4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE R$ 65.965,50


490 – 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ R$ 22.000,00


08.244.0005.2.493 – Abordagem Social

526 – 3.3.90.36.00 - MATERIAL DE CONSUMO R$ 6.160,00

Vínculo 1.390.0010 – Outros Rec Vinc Assistência Social



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Total do (s) Crédito (s) R$ 94.125,50





Prefeito Municipal



O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, contidas no art. 88, inciso III, da Lei Orgânica do Município de Guarapari, de conformidade com a Lei nº. 4300/2019, publicada em 05/02/2019.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional suplementar no valor de R$ 65.670,00 (Sessenta e cinco mil e seiscentos e setenta reais), na dotação orçamentária abaixo discriminada:

35.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

35.01 – Fundo Municipal de Saúde

10.302.0058.2.160 – Rec. MAC Alta e Média Complexidade – SUS

441 – 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEITOS – PJ R$ 65,670,00

Vínculo – 1.211.0000 – Receita de Imposto e Transf. de Imposto

Art. 2º - Os recursos para dar cobertura ao crédito adicional suplementar no valor de R$ 65.670,00 (Sessenta e cinco mil e seiscentos e setenta reais), autorizado no art. 1º deste Decreto, advirão da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária.

35.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

35.01 – Fundo Municipal de Saúde

10.301.0058.2.084 – Manutenção da Secretaria e do Fundo Municipal de Saúde

436 – 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEITOS – PJ R$ 65.670,00

Vínculo – 1.211.0000 – Receita de Imposto e Transf. de Imposto





Prefeito Municipal



Página 131

ERRATA PE 023 2019Publicação Nº 227400

ERRATA DE LICITAÇÃO

O Município de Guarapari-ES, torna público ERRATA do PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2019 - PROC. Nº 25173/2019, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS –SEMSA,

INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

ONDE SE LÊ: LOTES: 02 R$ 10.469,00;05 R$ 9.890,00;202 R$4.429,00;

LEIA-SE: LOTES: 02 R$ 10.465,00;05 R$ 9.889,20;202 R$4.428,00;

GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA

ONDE SE LÊ: LOTES: 177 R$ 17.330,00

LEIA-SE: LOTES: 177 R$ 17.329,20

HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA

ONDE SE LÊ: LOTE: 31 R$ 7.798,85; 187 R$ 399,88; 243 R$ 39.990,87;

LEIA-SE: LOTE 31 R$ 7.798,50;

187 R$ 399,80; 243 R$ 39.990,80;

LFO SAUDE EIRELI ME

ONDE SE LÊ: LOTE: 16 R$ 1.337,99;

LEIA-SE: LOTE: 16 R$ 1.337,50;

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.

ONDE SE LÊ: LOTE: 56 R$ 6.895,14; 63 R$ 10.320,72;

LEIA-SE: LOTE: 56 R$ 6.894,80; 63 R$ 10.320,00;


Luciane Nunes de Souza

Pregoeira

EXTRATO DO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 186/2013 E OUTROPublicação Nº 227372

EXTRATO DO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº. 186/2013

LOCATÁRIOS: MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LOCADOR: LOURDES BERNADETE BODART CASTRO

OBJETO: OS CONTRATANTES RESOLVEM PRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº. 186/2013, CONTADOS A PARTIR DO DIA 18/09/2019, COM TÉRMINO EM 17/09/2020, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO E JUSTIFICATIVAS CONSTANTES NOS AUTOS.

VALOR MENSAL: R$ 2.347,16

VALOR TOTAL: R$ 28.165,92

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 17.476/2019.

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº.204/2014

LOCATÁRIOS: MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LOCADORES: FERNANDO HENRIQUE



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OBJETO: OS CONTRATANTES RESOLVEM PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRA-TO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº. 204/2014, CONTADOS A PARTIR DO DIA 12/09/2019, COM TÉRMINO EM 11/09/2019, CONFORME JUSTIFICATIVAS CONSTANTES NOS AUTOS.


VALOR TOTAL: R$ 21.243,72

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 17.563/2019.

EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 125/2016Publicação Nº 227391

EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 125/2016

CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATADA: JEFFERSON PIRES SIQUEIRA ME

OBJETO: OS CONTRATANTES RESOLVEM PRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES O PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS E CONSEQUENTEMENTE O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 125/2016, CONTADOS A PARTIR DO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2019 COM TÉRMINO EM 22 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME JUSTIFICATIVAS CONSTANTES NOS AUTOS DO PROCESSO.

PRAZO: 12 (DOZE) MESES


PROCESSO ADMINISTRATIVO: 19.688/2019

PORTARIA/GAB 261/2019Publicação Nº 227148

PORTARIA/GAB Nº. 261/2019

DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOREM A COMISSÃO ESPECIAL DE REENQUADRAMENTO FUNCIO-NAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, contidas no art. 88, inciso III, da Lei Orgânica do Município, e, em conformidade com os artigos 18 e 19 da Lei Municipal nº. 4325/20019;

CONSIDERANDO, o capitulado pela Lei Nº. 4325/2019,

R E S O L V E:

Art. 1º - Ficam designados os servidores estatutários abaixo relacionados, para comporem a COMISSÃO ESPECIAL DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL dos Servidores do Quadro de Provimento Efetivo, constituída por 03 (três) membros:

I – DANIELI MUCELIN BURINI, matrícula 26562-4;

II – LUCIANA NOGUEIRA MARS, matrícula 9302326-5;

III – ALDAIR LUIZ CARDOSO, matrícula 2242516;

Art. 2º - Exercerá a Presidência da referida Comissão a servidora Danieli Mucelin Burini, sendo os demais, membros.

Art. 3º - A Comissão Especial de Reenquadramento ficará com a incumbência de requisitar o acervo dos Servidores para análise, sob sigilo funcional.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.




Página 133

CUMPRA-SE.

Dada e passada no Gabinete do Prefeito Municipal de Guarapari, Estado do Espírito Santo, aos 12 (doze) dias do mês de setembro de 2019 (dois mil e dezenove).


Prefeito Municipal



DISPÕE SOBRE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E CRIAÇÃO DA RESPECTIVA COMISSÃO PRO-CESSANTE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, contidas no art. 88, incisos III e IX, da Lei Orgânica do Município;

Considerando o disposto no Processo Administrativo nº 19027/2019, que motivou a solicitação de autorização ao Chefe do Executivo Municipal para abertura de Processo Administrativo Disciplinar frente a servidora MARCELA PEREIRA SANTOS FREIRE.

Considerando que tais medidas visam atender aos anseios daqueles que acreditam na Transparência, Moralidade e Impes-soalidade no serviço público, princípios que norteiam a atual Administração Pública.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica autorizada a INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, para apuração, nos termos cons-tantes do artigo 161 Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Guarapari, das denúncias formuladas através do Processo Administrativo nº 19027/2019, frente a Sr.ª MARCELA PEREIRA SANTOS FREIRE, na ocasião, ocupante do cargo efetivo de AGENTE DE ATENDIMENTO EM SAÚDE III, carga horaria de 40 (quarenta) horas, lotada na Secretaria Municipal Saúde – SEMSA, por supostas infrações constantes no art. 161, III,”K” c/c art.168 e art.102, § 3º da Lei Municipal nº 1.278/91.

Art. 2° - Ficam designados os servidores AMANDA BURMANN RODRIGUES, matrícula nº 224809-3, CARLOS SÉRGIO DIAS PARANHOS MARQUES, matrícula nº 13.700-6 e JOÃO GUILHERME FARIA DA CRUZ, matrícula nº 11328-0, todos funcio-nários efetivos, lotados respectivamente na Procuradoria Geral do Município e Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Recursos Humanos, para comporem a respectiva COMISSÃO PROCESSANTE, sob a presidência da primeira.

Art. 3° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam – se as disposições em contrário.

CUMPRA-SE

Dada e passada no Gabinete do Prefeito Municipal de Guarapari, Estado do Espírito Santo, aos 13 (treze) dias do mês setembro 2019 (dois mil e dezenove).


Prefeito Municipal





Página 134



Considerando o disposto no Processo Administrativo nº 19050/2019, que motivou a solicitação de autorização ao Chefe do Executivo Municipal para abertura de Processo Administrativo Disciplinar frente a servidora PAULA GRATEK VIEIRA DOS SANTOS.


RESOLVE:

Art. 1º. Fica autorizada a INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, para apuração, nos termos constantes do artigo 161 Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Guarapari, das denúncias formuladas através do Processo Administrativo nº 19050/2019, frente a Sr.ª PAULA GRATEK VIEIRA DOS SANTOS, na ocasião, ocupante do cargo efetivo de PROFISSIONAL ESPECIALISA EM SAÚDE II, carga horaria de 40 (quarenta) horas, lotada na Secretaria Municipal Saúde – SEMSA, por supostas infrações constantes no art. 161, III,”K” c/c art.168 e art.102, § 3º da Lei Muni-cipal nº 1.278/91.




CUMPRA-SE



Prefeito Municipal





Considerando o disposto no Processo Administrativo nº 19009/2019, que motivou a solicitação de autorização ao Chefe do Executivo Municipal para abertura de Processo Administrativo Disciplinar frente ao servidor GABRIEL DE MELO CARDOSO.


RESOLVE:



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Art. 1º. Fica autorizada a INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, para apuração, nos termos constantes do artigo 161 Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Guarapari, das denúncias formuladas através do Processo Administrativo nº 19009/2019, frente ao Sr. GABRIEL DE MELO CARDOSO, na ocasião, ocupante do cargo efetivo de AGENTE DE SERVIÇO OPERACIONAL I, carga horaria de 40 (quarenta) horas, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Guarapari - SETAC, por supostas infrações constantes no art. 161, III,”K” c/c art.168 e art.102, § 3º da Lei Municipal nº 1.278/91.




CUMPRA-SE



Prefeito Municipal





Considerando o disposto no Processo Administrativo nº 19032/2019, que motivou a solicitação de autorização ao Chefe do Executivo Municipal para abertura de Processo Administrativo Disciplinar frente a servidora LIDIANE DOS ANJOS CAR-VALHO.


RESOLVE:

Art. 1º. Fica autorizada a INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, para apuração, nos termos cons-tantes do artigo 161 Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Guarapari, das denúncias formuladas através do Processo Administrativo nº 19032/2019, frente a Srª. LIDIANE DOS ANJOS CARVALHO, na ocasião, ocupante do cargo efetivo de AGENTE DE ATENDIMENTO EM SAÚDE III, carga horaria de 40 (quarenta) horas, lotada na Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, por supostas infrações constantes no art. 161, III,”K” c/c art.168 e art.102, § 3º da Lei Municipal nº 1.278/91.




Página 136



CUMPRA-SE



Prefeito Municipal





Considerando o disposto no Processo Administrativo nº 19033/2019, que motivou a solicitação de autorização ao Chefe do Executivo Municipal para abertura de Processo Administrativo Disciplinar frente ao servidor JOSÉ CARLOS DE SOUZA.


RESOLVE:

Art. 1º. Fica autorizada a INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, para apuração, nos termos cons-tantes do artigo 161 Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Guarapari, das denúncias formuladas através do Processo Administrativo nº 19033/2019, frente ao Sr. JOSÉ CARLOS DE SOUZA, na ocasião, ocupante do cargo efetivo de PROFISSIONAL EM MEDICINA, carga horaria de 40 (quarenta) horas, lotado na Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, por supostas infrações constantes no art. 161, III,”K” c/c art.168 e art.102, § 3º da Lei Municipal nº 1.278/91.




CUMPRA-SE

Dada e passada no Gabinete do Prefeito Municipal de Guarapari, Estado do Espírito Santo, aos 16 (dezesseis) dias do mês setembro 2019 (dois mil e dezenove).


Prefeito Municipal



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Considerando o disposto no Processo Administrativo nº 19048/2019, que motivou a solicitação de autorização ao Chefe do Executivo Municipal para abertura de Processo Administrativo Disciplinar frente a servidora SILVANA MEIRELES.


RESOLVE:

Art. 1º. Fica autorizada a INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, para apuração, nos termos constantes do artigo 161 Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Guarapari, das denúncias formuladas através do Processo Administrativo nº 19048/2019, frente a Sr.ª SILVANA MEIRELES, na ocasião, ocupante do cargo efetivo de AGENTE DE ATENDIMENTO EM SAÚDE I, carga horaria de 40 (quarenta) horas, lotada na Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, por supostas infrações constantes no art. 161, III,”K” c/c art.168 e art.102, § 3º da Lei Municipal nº 1.278/91.




CUMPRA-SE



Prefeito Municipal





Considerando o disposto no Processo Administrativo nº 19026/2019, que motivou a solicitação de autorização ao Chefe do Executivo Municipal para abertura de Processo Administrativo Disciplinar frente a servidora LIZILEINE DOS SANTOS NOGUEIRA.

Considerando que tais medidas visam atender aos anseios daqueles que acreditam na Transparência, Moralidade e



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Impessoalidade no serviço público, princípios que norteiam a atual Administração Pública.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica autorizada a INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, para apuração, nos termos cons-tantes do artigo 161 Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Guarapari, das denúncias formuladas através do Processo Administrativo nº 19026/2019, frente a Sr.ª LIZILEINE DOS SANTOS NOGUEIRA, na ocasião, ocupante do cargo efetivo de TÉCNICO ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, carga horaria de 40 (quarenta) horas, lotada na Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, por supostas infrações constantes no art. 161, III,”K” c/c art.168 e art.102, § 3º da Lei Municipal nº 1.278/91.




CUMPRA-SE



Prefeito Municipal





Considerando o disposto no Processo Administrativo nº 19025/2019, que motivou a solicitação de autorização ao Chefe do Executivo Municipal para abertura de Processo Administrativo Disciplinar frente ao servidor GUSTAVO LUIZ GUIEIRO DE ABREU.


RESOLVE:

Art. 1º. Fica autorizada a INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, para apuração, nos termos cons-tantes do artigo 161 Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Guarapari, das denúncias formuladas através do Processo Administrativo nº 19025/2019, frente ao Sr. GUSTAVO LUIZ GUIEIRO DE ABREU, na ocasião, ocupante do cargo efetivo de PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM SAÚDE II, carga horaria de 40 (quarenta) horas, lotada na Secretaria Munici-pal de Saúde - SEMSA, por supostas infrações constantes no art. 161, III,”K” c/c art.168 e art.102, § 3º da Lei Municipal nº 1.278/91.

Art. 2° - Ficam designados os servidores AMANDA BURMANN RODRIGUES, matrícula nº 224809-3, CARLOS SÉRGIO DIAS



Página 139

PARANHOS MARQUES, matrícula nº 13.700-6 e JOÃO GUILHERME FARIA DA CRUZ, matrícula nº 11328-0, todos funcio-nários efetivos, lotados respectivamente na Procuradoria Geral do Município e Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Recursos Humanos, para comporem a respectiva COMISSÃO PROCESSANTE, sob a presidência da primeira.



CUMPRA-SE



Prefeito Municipal





Considerando o disposto no Processo Administrativo nº 19014/2019, que motivou a solicitação de autorização ao Chefe do Executivo Municipal para abertura de Processo Administrativo Disciplinar frente ao servidor ADILSON MORAIS DE OLI-VEIRA.


RESOLVE:

Art. 1º. Fica autorizada a INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, para apuração, nos termos constantes do artigo 161 Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Guarapari, das denúncias formuladas através do Processo Administrativo nº 19014/2019, frente ao Sr. ADILSON MORAIS DE OLIVEIRA, na ocasião, ocupante do cargo efetivo de AGENTE DE ATENDIMENTO EM SAÚDE I, carga horaria de 40 (quarenta) horas, lotada na Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, por supostas infrações constantes no art. 161, III,”K” c/c art.168 e art.102, § 3º da Lei Municipal nº 1.278/91.




CUMPRA-SE




Página 140


Prefeito Municipal





Considerando o disposto no Processo Administrativo nº 19024/2019, que motivou a solicitação de autorização ao Chefe do Executivo Municipal para abertura de Processo Administrativo Disciplinar frente a servidora CRISTINA DA LUZ BELEM.


RESOLVE:

Art. 1º. Fica autorizada a INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, para apuração, nos termos cons-tantes do artigo 161 Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Guarapari, das denúncias formuladas através do Processo Administrativo nº 19024/2019, frente a Srª. CRISTINA DA LUZ BELEM, na ocasião, ocupante do cargo efetivo de AGENTE DE ATENDIMENTO EM SAÚDE III, carga horaria de 40 (quarenta) horas, lotada na Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, por supostas infrações constantes no art. 161, III,”K” c/c art.168 e art.102, § 3º da Lei Municipal nº 1.278/91.




CUMPRA-SE



Prefeito Municipal







Página 141

Considerando o disposto no Processo Administrativo nº 19030/2019, que motivou a solicitação de autorização ao Chefe do Executivo Municipal para abertura de Processo Administrativo Disciplinar frente a servidora CARLA ARAUJO FONSECA MARCHEZI.


RESOLVE:

Art. 1º. Fica autorizada a INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, para apuração, nos termos cons-tantes do artigo 161 Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Guarapari, das denúncias formuladas através do Processo Administrativo nº 19030/2019, frente a Srª. CARLA ARAUJO FONSECA MARCHEZI, na ocasião, ocupante do cargo efetivo de AGENTE DE SERVIÇO OPERACIONAL I, carga horaria de 40 (quarenta) horas, lotada na Secretaria Municipal de Administração - SEMAD, por supostas infrações constantes no art. 161, III,”K” c/c art.168 e art.102, § 3º da Lei Municipal nº 1.278/91.




CUMPRA-SE



Prefeito Municipal





Considerando o disposto no Processo Administrativo nº 19044/2019, que motivou a solicitação de autorização ao Chefe do Executivo Municipal para abertura de Processo Administrativo Disciplinar frente a servidora LIS ALBORGHETTI COSME.


RESOLVE:

Art. 1º. Fica autorizada a INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, para apuração, nos termos cons-tantes do artigo 161 Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Guarapari, das denúncias formuladas através do Processo Administrativo nº 19044/2019, frente a Srª. LIS ALBORGHETTI COSME, na ocasião, ocupante do cargo efetivo de PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM SAÚDE II, carga horaria de 40 (quarenta) horas, lotada na Secretaria Municipal de



Página 142

Saúde - SEMSA, por supostas infrações constantes no art. 161, III,”K” c/c art.168 e art.102, § 3º da Lei Municipal nº 1.278/91.




CUMPRA-SE



Prefeito Municipal





Considerando o disposto no Processo Administrativo nº 19013/2019, que motivou a solicitação de autorização ao Chefe do Executivo Municipal para abertura de Processo Administrativo Disciplinar frente a servidora ADILMA FRANCISCA DOS SANTOS.


RESOLVE:

Art. 1º. Fica autorizada a INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, para apuração, nos termos cons-tantes do artigo 161 Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Guarapari, das denúncias formuladas através do Processo Administrativo nº 19013/2019, frente a Srª. ADILMA FRANCISCA DOS SANTOS, na ocasião, ocupante do cargo efetivo de AGENTE DE SERVIÇO OPERACIONAL I, carga horaria de 40 (quarenta) horas, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência Social e Cidadania - SETAC, por supostas infrações constantes no art. 161, III,”K” c/c art.168 e art.102, § 3º da Lei Municipal nº 1.278/91.






Página 143

CUMPRA-SE



Prefeito Municipal



DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVIDORA PARA ATUAR NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 144/2019. O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribui-ções legais, contidas no art.88, inciso III, da Lei Orgânica do Município – LOM.

RESOLVE

Art. 1º - DESIGNAR a servidora municipal Sr.ª THALITA BAPTISTA PINTO PEREIRA, ocupante do cargo de supervisora de obras públicas, Matricula 13248-1, da Secretaria Municipal de Obras - SEMOP, para fiscalizar o Contrato de Prestação de Serviços nº 144/2019, cujo objeto visa a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-ZADA EM SERVIÇO DE OBRAS E ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO CEMEI PRO INFÂNCIA, NO BAIRRO ADALBERTO SIMÃO NADER, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 29/07/2019.


CUMPRA – SE

Dada e passada no Gabinete do Prefeito Municipal de Guarapari, Estado do Espírito Santo, aos 16 (cinco) dias do mês de setembro de 2019 (dois mil e dezenove).


Prefeito Municipal





Considerando o disposto no Processo Administrativo nº 19043/2019, que motivou a solicitação de autorização ao Chefe do Executivo Municipal para abertura de Processo Administrativo Disciplinar frente a servidora DAPHNE RUBIA COUTINHO DE FARIA.




Página 144

RESOLVE:

Art. 1º. Fica autorizada a INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, para apuração, nos termos constantes do artigo 161 Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Guarapari, das denúncias formuladas através do Processo Administrativo nº 19043/2019, frente a Srª. DAPHNE RUBIA COUTINHO DE FARIA, na ocasião, ocupante do cargo efetivo de TÉCNICO OPERACIONAL EM SAÚDE, carga horaria de 40 (quarenta) horas, lotada na Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, por supostas infrações constantes no art. 161, III,”K” c/c art.168 e art.102, § 3º da Lei Municipal nº 1.278/91.




CUMPRA-SE

Dada e passada no Gabinete do Prefeito Municipal de Guarapari, Estado do Espírito Santo, aos 17 (dezessete) dias do mês setembro 2019 (dois mil e dezenove).


Prefeito Municipal



DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA ATUAR NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 149/2019. O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribui-ções legais, contidas no art.88, inciso III, da Lei Orgânica do Município – LOM.

RESOLVE

Art. 1º - DESIGNAR o servidor municipal Sr. YGOR BARBOSA CREDI-DIO, ocupante do cargo comissionado de SECRETÁRIO MUNICIPAL da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos – SEMOP, para fiscalizar o Contrato de Prestação de Serviços nº 149/2019, firmado com a empresa JM TERRAPLANAGEM E CONSTRU-ÇÕES EIRELI, cujo objeto visa a CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ENROCAMENTO NA ORLA DA PRAIA DE MEAIPE, NESTE MUNICÍPIO.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 07/08/2019.


CUMPRA – SE

Dada e passada no Gabinete do Prefeito Municipal de Guarapari, Estado do Espírito Santo, aos 17 (dezessete) dias do mês de setembro de 2019 (dois mil e dezenove).


Prefeito Municipal



Página 145



DISPÕE SOBRE ATRIBUIÇÃO DE GRATIFICAÇÃO AS SERVIDORAS POR ATUAR EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE ACORDO COM A LEI Nº. 3.853/2014, ALTERADA PELA LEI Nº.3879/2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, contidas no art. 88, incisos III, IX, da Lei Orgânica do Município, c/c o artigo 1º, inciso III, da Lei Municipal Nº. 3879/2015.

RESOLVE:

Art. 1º. Atribuir, a servidora abaixo relacionada, a GRATIFICAÇÃO POR ATUAR EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - (GUPA), de acordo com a Lei Municipal Nº. 3853/2014, alterada pela Lei Municipal nº. 3879/2015:

NOME CARGOLidia Aparecida dos Santos Reis Auxiliar de Serviços Gerais

Art. 2°. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 10.09.2019.


CUMPRA-SE

Dada e passada no Gabinete do Prefeito Municipal de Guarapari, Estado do Espírito Santo, aos 18 (dezoito) dias do mês de setembro de 2019 (dois mil e dezenove).


Prefeito Municipal



CONCEDE LICENÇA PRÊMIO A SERVIDORA. O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, contidas no art.88, inciso III, da Lei Orgânica do Município,

Considerando o que dispõe o Art. 106 da Lei nº 1278/1991, com a nova redação dada pela Lei nº 1635/1997, de 18 de fevereiro de 1997;

Considerando ainda o disposto no Processo Administrativo nº. 20391/2019.

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER LICENÇA PRÊMIO a servidora JOELMA PEREIRA DE JESUS, ocupante do cargo efetivo de AGENTE DE ATENDIMENTO EM SAÚDE , matricula 257850-1, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, pelo período de 03 (TRÊS) MESES, distribuídos da seguinte forma: de 01/04/2020 à 30/04/2020, de 01/08/2020 à 30/08/2020, de 1/11/2020 à 30/11/2020, contados a partir de 01.04.2020, com todos os direitos e vantagens do cargo.

Parágrafo Único - A servidora licenciada de que trata o caput deste artigo, deverá comparecer ao local de trabalho onde encontra-se lotada, no primeiro dia útil subsequente ao término desta licença prêmio, para continuar o exercício das fun-ções inerentes ao cargo que ocupa.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeito a partir de 01/04/2020.



Página 146


CUMPRA – SE

Dada e passada no Gabinete do Prefeito Municipal de Guarapari, Estado do Espírito Santo, aos 20 (vinte) dias do mês de setembro de 2019 (dois mil e dezenove).


Prefeito Municipal

PORTARIA/SEMAD Nº 133/2019Publicação Nº 227115

PORTARIA/SEMAD Nº. 133/2019

DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE LICENÇA PARA ACOMPANHAMENTO EM PESSOA DA FAMILIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-CIAS. A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, usando da faculdade que lhe foi delegada, através do Decreto nº 026/2017.

Considerando o Parecer da Perícia Médica do Município, exarado às fls.36, do Processo Administrativo nº. 20087/2019.

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMILIA a servidora ELIA PEREIRA PRATES PE-TRI, ocupante do cargo efetivo de PROFESSORA MAPA V, na função de REGENTE DE CLASSE, lotada na ESCOLA “PRESI-DENTE COSTA E SILVA”, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, por 15 (quinze) dias, contados a partir do dia 27/08/19, nos termos do Decreto Municipal nº 448/2017 e do Art. 97 e §§ da Lei nº 1278/1991 – Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Guarapari.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 27/08/2019.

CUMPRA – SE

Dada e passada na Secretaria Municipal da Administração e Gestão de Recursos Humanos - SEMAD, Município de Guara-pari, Estado do Espírito Santo, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de setembro de 2019 (dois mil e dezenove).

ALINE DIAS SILVA

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Recursos Humano - SEMAD

PORTARIA/SEMAD Nº 134/2019Publicação Nº 227117

PORTARIA/SEMAD Nº. 134/2019

DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE LICENÇA PARA ACOMPANHAMENTO EM PESSOA DA FAMILIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-CIAS. A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, usando da faculdade que lhe foi delegada, através do Decreto nº 026/2017.

Considerando o Parecer da Perícia Médica do Município, exarado às fls.36, do Processo Administrativo nº. 19770/2019.

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMILIA a servidora ROSELY BORGES VIANNA, ocupante do cargo de designação temporária de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, lotada no CEMEI ACIDOLINO BORGES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, por 15 (quinze) dias, contados a partir do dia 22/08/19, nos termos do



Página 147

Decreto Municipal nº 448/2017 e do Art. 97 e §§ da Lei nº 1278/1991 – Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Muni-cípio de Guarapari.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 22/08/2019.

CUMPRA – SE

Dada e passada na Secretaria Municipal da Administração e Gestão de Recursos Humanos - SEMAD, Município de Guara-pari, Estado do Espírito Santo, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de setembro de 2019 (dois mil e dezenove).

ALINE DIAS SILVA

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Recursos Humano - SEMAD

RESULTADO PE 023 19Publicação Nº 227399

RESULTADO DE LICITAÇÃO.

O Município de Guarapari-ES, torna público RESULTADO do PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2019 - PROC. Nº 25173/2019, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS –SEMSA,

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

LOTES:95 R$ 6.300,00;

HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA

LOTE 101: R$ 43.990,00

LOTE 134: R$ 24.950,00


Luciane Nunes de Souza

Pregoeira

SEMED - RESULTADO PERP 085-2019Publicação Nº 227401

RESULTADO FINAL

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. 085/2019 – COM LOTE EXCLUSIVO PARA ME, EPP OU EQUIPARA-DAS.

PROCESSO Nº: 6497/2019

Objeto: contratação de empresa para aquisição de material de limpeza, higiene e acessórios, para suprir as necessidades das instituições escolares, em atendimento a Secretaria Municipal da Educação – SEMED. Vencedores: SERVI MIX COMER-CIO E SERVIÇOS LTDA - ME, no Lote 01, no valor de R$ 149.487,00 (cento e quarenta e nove mil e quatrocentos e oitenta e sete reais) e Lote 03, no valor de R$ 7.238,00 (sete mil e duzentos e trinta e oito reais) e a empresa BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA, no Lote 02, no valor de R$ 2.275,30 (dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e trinta centavos). O Pregão finalizou no valor total global de R$ 159.000,30 (cento e cinquenta e nove mil e trinta centavos).

Guarapari, 24 de setembro de 2019.

Larissa Mª Santorio Pereira Nicolau

Pregoeira Oficial - SEMED



Página 148

SEMED - RETIFICAÇÃO TP 011-2019Publicação Nº 227398

RETIFICAÇÃO RESULTADO FINAL

TOMADA DE PREÇO Nº. 011/2019

PROCESSO Nº. 13508/2019

O Município de Guarapari/Secretaria Municipal da Educação, por meio de sua Comissão Especial de Licitação, torna público a RETIFICAÇÃO do resultado da Tomada de Preço nº. 011/2019, cujo objeto visa a contratação da execução das obras e serviços de engenharia de construção da CEMEI em Village do Sol – SEMED, neste município, em atendimento a Secretaria Municipal da Educação – SEMED. Conforme decisão judicial no processo nº 0007174-37.2019.8.02.0021, fica declarada vencedora do certame, a empresa BRAVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME, no valor global de R$ 1.891.383,91 (um milhão, oito-centos e noventa e um mil, trezentos e oitenta e três reais e noventa e um centavos).


Thais Maia Bruschi Magalhães

Secretária - COEL



Página 149

Câmara Municipal

DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESA COM PESSOAL- RGF - ANEXO I - 2ª QUADRIMESTRE /2019


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PORTARIA 6.287/2019Publicação Nº 227429

PORTARIA Nº 6.287/2019

DISPÕE SOBRE SUSPENSÃO DA LEI Nº 4.311 DE 22 DE MAIO DE 2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI, no uso de suas atribuições legais, e, tendo em vista o disposto no inciso II do artigo 45 da “LOM” – LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, e em consonância com o artigo 17, inciso VIII do REGI-MENTO INTERNO desta Casa de Leis,

CONSIDERANDO o parecer consulta nº 013/2017 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, realizado através do processo TC – 4810/2016 solicitado pela Câmara Municipal de Rio Bananal,

CONSIDERANDO que em consulta, o Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo entendeu, através de seus órgãos técnicos que é de competência privativa do Poder Executivo propor projeto de lei que preveja a revisão geral anu-al para todos os agentes públicos alocados aos quadros do Poder Executivo, do Poder Judiciário ou do Poder Legislativo, devendo esta ser realizada sempre na mesma data e sem distinção de índices, ainda que os demais poderes (Legislativo e Judiciário) tenham estrutura organizacional e plano de cargos e salários,

CONSIDERANDO que por esta consulta o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo não vê a possível concessão de revisão geral anual ao funcionalismo do Poder Legislativo Municipal, de maneira independente dos demais poderes,

CONSIDERANDO que pelas razões supracitadas, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, através de Instrução Técnica Conclusiva opinou pela irregularidade da prestação de contas do ex-presidente, Wendel Sant’Ana Lima, ordenador de despesas do ano de 2018,

CONSIDERANDO a recomendação da Unidade Central do Controle Interno da Câmara Municipal, através do procedimento administrativo nº 2341, de 11 de setembro de 2019, aconselhando a suspensão imediata dos efeitos da Lei Municipal nº 4.311/2019, até que a matéria seja dirimida junto a nossa egrégia Corte de Contas.

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam suspensos os efeitos da Lei nº 4.311, de 22 de maio de 2019, até que a matéria seja dirimida junto ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, mediante provocação desta Câmara Municipal.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de setembro de 2019.


Câmara Municipal de Guarapari, 24 de Setembro de 2019.

ENIS SOARES DE CARVALHO

Presidente da Câmara Municipal de Guarapari



Página 151

LEI 4352-2019Publicação Nº 227254

Câmara Municipal de Guarapari Legislatura 2017-2020

GABINETE DO VEREADOR ANSELMO POMPERMAYER BIGOSSI

LEI Nº. 4352/2019

DISPÕE SOBRE OBRIGATORIEDADE DOS ESTABELECIMENTOS QUE EFETUAM VENDA DE COMBUSTIVEIS DIRETAMENTE AO CONSUMIDOR FINAL EM INFORMAR O VALOR EQUIVALENTE AO SOMATÓRIO DOS IMPOSTOS NA FORMAÇÃO DO PREÇO FINAL POR LITRO DE COMBUSTÍVEL NO MUNICIPIO DE GUARAPARI.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, consoante ao estabelecido no Art. 67, § 2º da LOM – Lei Orgânica do Município faz saber que o Plenário APROVOU e EU PROMULGO a seguinte:

L E I:

Art. 1º. Ficam os estabelecimentos que efetuam venda de combustível

diretamente ao consumidor final, no Município de Guarapari, obrigados a informar, ostensivamente, por meio de cartaz visível afixado em todas as bombas, o valor equivalente ao somatório dos tributos federais, estaduais e municipais, cuja incidência influencia na formação do preço final por litro de combustível, bem como o seu percentual representativo no valor final.

Parágrafo Único – Para o atendimento do disposto no caput desta lei, o

estabelecimento deverá afixar cartazes em todas as bombas, com as informações necessárias, ou manter um único painel em local visível do estabelecimento.

Art. 2º. Referida obrigatoriedade objetiva em atendimento ao de informação

e transparência, previsto no Art. 6º, inciso III, do código de defesa do consumidor, bem como informar ao cidadão o quanto representa a parcela dos tributos que paga a cada litro de combustível adquirido.

Art. 3º. Esta lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Guarapari-ES, 23 de setembro de 2019.

ENIS SOARES DE CARVALHO Presidente da Câmara Municipal de Guarapari

Projeto de Lei (PL) nº. 012/2019 Autoria do PL nº. 012/2019: VEREADOR DENIZART LUIS DO NASCIMENTO



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Ibatiba

Prefeitura

ESTÁGIO N° 01Publicação Nº 227397

TERMO DE COMPROMISSO - ESTÁGIO OBRIGATÓRIO

(de acordo com a Lei nº. 11.788, de 25 setembro 2008 e Lei Municipal nº 838/2017) UNIVERSIDADE METROPLITANA DE SANTOS (UNIMES), inscrita no CNPJ sob o n.º10736374/0000-23, estabelecida no endereço R. Salomão Fadlalah, nº 228, segundo andar, centro, Ibatiba-ES, CEP: 29395000 telefone (28) 3543-1242, (28) 99944-1242, ora designada INS-TITUIÇÃO DE ENSINO, representada pelo Sr. (a). Maria Aparecida Andrade Rodrigues, cargo: secretária, portador do RG nº 18027141 MG e do CPF nº 115.366.007-50, e o aluno (a) Renata Campos de Oliveira, matrícula 1487964935, telefone (28) 999108248, CPF 059.822.157-32, do Curso de Bacharelado em Serviço Social, ora designado ESTUDANTE, celebram o presente Termo de Compromisso com o MUNICÍPIO DE IBATIBA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Salomão Fadlalah, 255, Centro – Ibatiba/ES, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 27.744.150/0001-66, vigente no período de ____/___/__/___ a ____/____/_____ celebram o presente instrumento, conforme condições a seguir:

1. O MUNICÍPIO aceita como Estagiário, o ESTUDANTE, regularmente matriculado e com frequência efetiva em curso de Serviço Social.

2. O Estágio de que trata o presente tem por objetivo propiciar ao ESTUDANTE complementação profissional em ambiente de trabalho cujas atividades devem ser compatíveis com sua linha de formação, não se caracterizando vínculo emprega-tício em qualquer hipótese.

3. O Estágio terá a duração especificada no plano de atividades em meses, que obrigatoriamente fará parte deste Termo de Compromisso.

4. O Estágio será desenvolvido no horário especificado no plano de atividades, não devendo ocorrer conflito com o horário das atividades acadêmicas do ESTUDANTE.

5. Na vigência deste Termo de Compromisso, o ESTUDANTE estará coberto por Seguro de Vida e Acidente Pessoais, pro-videnciado pela INSTITUIÇÃO DE ENSINO, em conformidade com o que preceitua o art. 9º, IV, da Lei nº. 11.788 de 25 de setembro de 2008, apólice Nº: 0003129

Seguradora: Sul América você Empresa.

6. Caberá ao ESTUDANTE cumprir a programação estabelecida no plano de atividades, observando as normas internas do MUNICÍPIO, bem como elaborar relatório referente ao Estágio sempre que solicitado.

7. O ESTUDANTE será desligado por um dos seguintes motivos:

a) automaticamente, ao término do estágio;

b) a pedido, com a devida justificativa;

c) em decorrência do descumprimento, das condições presentes no Termo de Compromisso;

d) pelo não comparecimento ao estágio, sem motivo justificado, por mais de 05 (cinco) dias consecutivos ou não, no pe-ríodo de 01 (um) mês, ou por 30 (trinta) dias durante todo o período do estágio;

e) por reprovação em disciplina durante a realização do estágio;

f) por conclusão de curso, interrupção ou trancamento de matrícula;

g) a qualquer tempo, pelo MUNICÍPIO, desde que fiquem caracterizadas atividades não compatíveis com a área do curso do aluno;

E por estarem de acordo com as condições ora estipuladas, é firmado o presente Termo de Compromisso em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, sendo uma via para cada uma das partes.

ibatiba, 09 de setembro de 2019.

Assinatura do Representante da INSTITUIÇÃO DE ENSINO

Assinatura do ORIENTADOR/SUPERVISOR DO ESTÁGIO

CPF: 079.959.087-84



Página 153

Assinatura do ESTUDANTE

CPF: 059.822.157-32

Matrícula ___________________________

Assinatura do PREFEITO MUNICIPAL

TESTEMUNHAS:

Nome: __________________________________________

Assinatura: __________________________________________

CPF: 097.839.217-54

Nome: __________________________________________

Assinatura: __________________________________________

CPF: 072.405.887-77



Página 154

Ibiraçu

Prefeitura

DECRETO 5.695/2019Publicação Nº 227240

DECRETO Nº 5.695/2019

DEFINE HORÁRIO DE EXPEDIENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, no exercício de suas atribuições legais;

Considerando, a necessidade de ação planejada e transparente, prevenindo riscos e corrigindo desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, a fim de alcançar responsabilidade na gestão fiscal conforme dispõe a Lei de Responsabi-lidade Fiscal, Lei Orgânica Municipal e LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias;

Considerando, que o Município de Ibiraçu/ES, no primeiro bimestre, não atingiu as Metas do resultado primário;

Considerando, que o Município de Ibiraçu/ES, no primeiro e segundo bimestres, não atingiu as Metas de arrecadação;

Considerando, a necessidade de manter o equilíbrio fiscal e financeiro das contas públicas, dando cumprimento a todos os limites fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000;

Considerando que esta medida tem trazido resultado positivo, pois, já envidada desde do ano 2014, conforme Decretos nº. 4.945/14, 5.071/15, 5.151/16, 5.382/17 e 5540/2018;

Considerando que há a necessidade de redução de despesas, de limitação de empenho e movimentação financeira com o objetivo de manter, na execução orçamentária, o equilíbrio das contas públicas para o exercício financeiro vigente;

DECRETA:

Art. 1º – Fica estabelecido, em caráter excepcional, que o expediente administrativo da Sede desta Prefeitura Municipal, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, da Secretaria Municipal de Finanças, da Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento, da Secretaria Municipal de Governo e Articulação Política, da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, além do Gabi-nete da Prefeitura, Controladoria Geral e Procuradoria Geral, será alterado para o horário de 07h00min às 13h00min, e, a Secretaria Municipal de Saúde, para o horário de 07h00min às 11h00min e 12h00min às 15h00min, a Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Infraestrutura e Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, terão o seu ex-pediente administrativo alterado para o horário de 07h00min às 13h00min e o operacional para o horário de 07h00min às 11h00min e 12h00min às 15h00min, e ainda, a Secretaria Municipal de Educação, o seu expediente alterado para o horário de 07h00min às 13h00min para atendimento ao público e a partir das 13h00min às 17:30min trabalho interno, iniciando seu efeito no dia 01/10/2019 até ulterior revogação.

Art. 2° - O disposto no artigo anterior, não se aplica aos setores que prestam serviços essenciais à população e os que funcionam em regime de escala horária.

Art. 3º - Só serão computadas como horas extras, àquelas que excederem às 8 (oito) horas de trabalho, e devidamente autorizadas expressamente pelos respectivos Secretários e pelo chefe do Poder Executivo.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, gerando seus efeitos a partir de 01/10/2019.




Página 155

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu, 24 de setembro de 2019.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração, 24 de setembro de 2019.

LETÍCIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

DECRETO 5.696/2019Publicação Nº 227243


DETERMINA A CONTENÇÃO E REDUÇÃO DE DESPESAS, LIMITAÇÃO DE EMPENHOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.


Considerando, a necessidade de ação planejada e transparente, prevenindo riscos e corrigindo desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, a fim de alcançar responsabilidade na gestão fiscal conforme dispõe a Lei de Responsabi-lidade Fiscal, Lei Orgânica Municipal e LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias;

Considerando, que o Município de Ibiraçu/ES, no primeiro bimestre, não atingiu as Metas do resultado primário;

Considerando, que o Município de Ibiraçu/ES, no primeiro e segundo bimestres, não atingiu as Metas de arrecadação;

Considerando, a necessidade de manter o equilíbrio fiscal e financeiro das contas públicas, dando cumprimento a todos os limites fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000;

Considerando, a obrigação contínua de planejar, acompanhar e avaliar as ações do Poder Executivo no tocante à gestão orçamentária, financeira e administrativa;

Considerando, o surgimento de novas demandas de serviços dispostos à população, impactando em contratações impre-vistas e de baixa estimativa orçamentária;

Considerando, que há a necessidade de redução de despesas, limitação de empenho e movimentação financeira com o objetivo de manter, na execução orçamentária, o equilíbrio das contas públicas para o exercício financeiro vigente.

DECRETA:

Art. 1º - Ficam limitadas a emissão de empenhos e a movimentação financeira, com base nas orientações previstas na Lei Orgânica Municipal, com os seguintes critérios:

I - Redução de concessão de diárias, estabelecendo como regra o encolhimento de despesas no período de limitação de empenho;

II - Redução na execução de horas extras, exceto as absolutamente necessárias e autorizadas pelos respectivos Secretá-rios e pelo Prefeito Municipal, com base em análise de justificativa apresentada pelo solicitante e, se concedidas, com a possibilidade de ser compensadas posteriormente, observando caso a caso, sob pena do seu descumprimento ser arcado pelo secretário da pasta;

III - Redução de despesas com manutenção de automóveis, ônibus, caminhões, máquinas e equipamentos, devendo as ordens de compra ou serviços serem autorizadas expressamente pelo Prefeito Municipal;



Página 156

IV - Redução de aquisição de material permanente, exceto àquelas custeadas com recursos de Convênios, Emendas Parla-mentares e vinculadas, excetua-se também as de reposição de Equipamentos de Informática essências ao funcionamento da máquina pública;

V - Redução de despesas com ligações telefônicas, consumo de água e energia elétrica e despesa de serviço de correios;

VI - Redução de despesas com eventos culturais esportivos e recreativos, exceto àquelas já contratadas;

VII - Redução nas despesas com material de expediente e consumo;

VIII - Fica vedado o uso da frota de veículos e máquinas do município nos finais de semana e dias considerados feriados, bem como, sua utilização após o horário normal de expediente, ressalvado os casos emergenciais de saúde e serviços contínuos, devidamente autorizados expressamente pelo Prefeito Municipal;

IX – Fica reduzido de forma temporária:

a) novas nomeações de cargos em comissão, contratações, convocações para regime especial e contratações de estagiá-rios, inclusive contratações por RPA excetuando-se as contratações das áreas da Saúde e Educação, sendo estas, previa-mente autorizadas pelo chefe do Poder Executivo;

b) novos afastamentos ou cedências de servidores, com ônus para o Município, para Órgãos Federais, Estaduais ou Mu-nicipais;

c) a concessão de licença prêmio convertida em dinheiro com a renumeração do cargo efetivo;

d) concessão de licenças para tratar de interesses particulares, quando implicarem em nomeações para substituição;

e) concessão de férias que importem em conversão pecúnia.

Parágrafo Único - Em caso de necessidade serão adotadas outras medidas para redução com despesa de pessoal.

Art. 2º - O disposto no artigo anterior não se aplica aos valores vinculados, desde que haja disponibilidade financeira para a sua cobertura.

Art. 3º- Ficam reduzidas em até 25% (vinte por cento) todas as dotações orçamentárias para empenho e movimentação financeira de todas as Secretarias, Gabinete, Procuradoria e Controladoria deste Município.

Parágrafo Único – Excetuam-se, do art. 3º, as dotações orçamentárias para empenho e movimentação financeira, aos ser-viços essenciais das Secretarias, devendo ser expressamente motivadas pelos Secretários e autorizadas expressamente pelo chefe do Poder Executivo.

Art. 4º- Ficam reduzidos, podendo ser suspensos os contratos administrativos de serviços não essenciais já empenhados ou não, por critério subjetivo a ser adotado pelo chefe do Poder Executivo.

Art. 5º - A transgressão de qualquer das limitações previstas no art. 1º e seus Incisos, do presente Decreto, serão de res-ponsabilidade dos Secretários Municipais, no âmbito de suas atribuições e competências, ficando os mesmos responsáveis pelo pagamento dos serviços que gerarem despesas não autorizadas.

Art. 6º - Para efeito de limitação de empenhos, serão reduzidas as despesas e movimentação financeira em um ou mais dos itens relacionados no art. 1º do presente Decreto, dependendo das necessidades do momento e da situação orçamen-tária de cada secretaria municipal, a fim de manter o equilíbrio entre as receitas e as despesas do Município.

Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, gerando seus efeitos a partir de 01/10/2019, revogados as disposições em contrário.




Página 157

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu, 24 de setembro de 2019.


Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 24 de setembro de 2019.

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA


LEI 4.020/2019Publicação Nº 227250

LEI N.º 4.020/2019

Institui gratificação aos membros da Comissão Permanente de Licitação e Pregão do Poder Legislativo Municipal.

O Prefeito Municipal de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais;

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1º. Fica instituída gratificação aos servidores titulares designados para compor as Comissões de Licitação, na pessoa do Presidente e respectivos membros e de Pregão, na pessoa da Pregoeira e equipe de apoio, conforme estabelecido nas Leis Federais n.º 10.520/02 e n.º 8.666/93.

§ 1º. As comissões de que trata este artigo serão compostas de no mínimo 03 (três) membros, sendo designado por meio de Ato do Presidente do Poder Legislativo Municipal.

§ 2º. Os membros titulares das comissões de que trata o caput deste artigo, desempenharão suas atribuições concomi-tantemente com as de seus respectivos cargos ou funções.

Art. 2º. O pagamento da gratificação será efetuado por cada procedimento licitatório efetivamente realizado.

Parágrafo único. Compreende-se no disposto no caput deste artigo os trabalhos decorrentes dos processos de dispensa e/ou inexigibilidade de licitação, bem como o gerenciamento de contratos e sua execução.

Art. 3º. A gratificação a ser concedida aos servidores designados para cumprir as atividades de Pregoeiro, Membro Titular da Comissão Permanente de Licitação e Membro da Equipe de Apoio ao Pregoeiro, por procedimento administrativo reali-zado, terá os seguintes valores:

I -Pregoeiro: R$ 500,00 (quinhentos reais);

II - Presidente da Comissão Permanente de Licitação: R$ 500,00 (quinhentos reais);

III - Membro Titular da Comissão Permanente de Licitação: R$ 400,00 (quatrocentos reais);

IV - Membro da equipe de Apoio ao Pregoeiro: R$ 400,00 (quatrocentos reais).

§ 1º. O valor máximo a ser percebido por servidor, a título de gratificação, não poderá ser superior ao montante de R$1.000,00 (mil reais) mensais;

§ 2º. O valor da gratificação será reajustado na mesma data e com o mesmo índice da revisão geral anual dos servidores do Poder Legislativo.

Art. 4º. Compete ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação e ao Pregoeiro Titular informar, mensalmente, ao setor de Recursos Humanos, a participação efetiva dos respectivos servidores nas atividades com vistas à atribuição do valor da gratificação a ser consignada em folha de pagamento mensal.

Art. 5º. Caso o servidor seja nomeado ou designado simultaneamente como Pregoeiro Titular, Membro de Equipe de Apoio ao Pregoeiro ou membro titular da Comissão Permanente de Licitação, deverá optar, expressamente, por qual atividade pretende perceber a gratificação prevista na presente Lei, ficando vedada a percepção cumulativa da gratificação pela participação em mais de uma comissão.

Art. 6º. O servidor nomeado como membro suplente da Comissão Permanente de Licitação ou suplente de Pregoeiro e equipe de apoio ao Pregoeiro, quando designado para substituir seu respectivo titular fará jus à gratificação proporcional-mente aos dias em que for nomeado para a substituição, observado a efetiva realização do procedimento licitatório.

Art. 7º. A gratificação de que trata a presente Lei não será incorporada ao vencimento do servidor em nenhuma hipótese.



Página 158

Art. 8º. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta da dotação própria constante do orçamento vigente.

Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu/ES, em 23 de setembro de 2019.


Prefeito Municipal


LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA



LEI N.º 4.021/2019

Institui e inclui no Calendário Oficial de Eventos do Município o “Festival de Inverno de Ibiraçu”, e dá outras providências.



Art. 1º. “Fica instituído e incluído no Calendário Oficial de Eventos do Município o ‘Festival de Inverno de Ibiraçu”, a ser comemorado anualmente no mês de julho.

Art. 2º. O ‘Festival de Inverno de Ibiraçu ”é evento que tem por finalidade, entre outras: promover um espaço cultural de qualidade que envolva toda a família; facilitar, a todos, os meios para o livre acesso às fontes da cultura e o pleno exercício dos direitos culturais; apoiar, valorizar e difundir o conjunto das manifestações culturais e seus respectivos criadores nas áreas da música, dança, esportes ao ar livre, gastronomia, etc; incentivar o turismo rural e de aventura, e; contribuir para a consolidação de Ibiraçu como polo turístico/cultural capixaba.

Art. 3º. As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, que poderão ser suplementadas, se necessário.

Art. 4º. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados de sua publicação.




Prefeito Municipal






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LEI N.º 4.022/2019

Autoriza o Executivo Municipal a alienar bens e equipamentos inservíveis de propriedade do patrimônio público e dá outras providências.


Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal

autorizado a alienar, em leilão público, e obedecida a legislação específica, os bens e equipamentos de propriedade do Patrimônio do Município de Ibiraçu, discriminados nos lotes constantes do Anexo Único da presente Lei.

Parágrafo Único. O leilão de que trata a presente Lei será realizado por leiloeiro público oficial, previamente designado para esse fim, ou por leilão eletrônico, com o auxílio da Comissão Permanente de Licitação, obedecida a legislação aplicável à espécie.

Art. 2º. Os preços iniciais de alienação dos bens e equipamentos constantes dos Lotes do Anexo Único desta Lei foram fixados através de Laudo de Avaliação por Comissão de Avaliação instituída pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, obedecendo as normas contidas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações.




Página 160



Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 23

de setembro de 2019.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos



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ANEXO ÚNICO

LOTE 01

LOTE 1 - VALOR MÍNIMO R$ 750,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



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LOTE 02

LOTE 2 – VALOR MÍNIMO R$ 750,00

SECREATARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

–



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”

”



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LOTE 03

LOTE 3 - VALOR MÍNIMO R$ 1.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



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LOTE 04


SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



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LOTE 05



–



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000002636

000002640

000002645

000002647

000003388



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–



Página 180

000004969

000004972

000004973

000004974

000004975



Página 181

LOTE 06


Lista de bem inservível

Secretaria Municipal De Obras, Serviços E Infraestrutura

Item Qtd. Tombamento Especificação

1 1 2519 BOMBA D’AGUA COM MOTOR ELÉTRICO



Página 182

LOTE 07



Secretaria Municipal De Obras, Serviços E Infraestrutura


1 1 2588 MÁQUINA DE SOLDA SAMROZZI BOMBOZZI

LOTE 08



Secretaria Municipal Saúde




Página 183

LOTE 09

LOTE 09 – VALOR MÍNIMO R$ 5.000,00




LOTE 10



Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer



Página 184

LOTE 11





1 1 00000200

FIAT DUCATO PFISTER AMBULANCIA RENAVAM 470117389, CHASSI 93W245G34D2096740, COR BRANCA, PLACA ODC 5062 (SEM FUNCIONAMENTO)

LOTE 12



Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente




Página 185

1 1 00004144

VEICULO VW KOMBI VOLKWAGEM MOTOR NÚMERO BTJ 709535, FAB 2009 2009 - COR BRANCO CRISTAL, COMBUSTÍVEL FLEX, CHASSI NÚMERO 9BWMF 07X19P024868 RENAVAM 150601263 - PLACA MRH 7762 (SEM FUNCIONAMENTO)

LOTE 13



Secretaria Municipal de Governo


1 1 4854

VEICULO MBENZ 313SF RONTAN TIPO AMBULANCIA ANO 2004/2004 - CHASSI 8AC9036624A915797 RENAVAM 848065972 PLACA MQG6862 (SEM FUNCIONAMENTO)

LOTE 14



Secretaria Municipal de Agricultura Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente


1 1 4544

CHEVROLET I/GM CORSA SUPER W ANO 2001/2001 - CHASSI 8AGSD35N01R130541 RENAVAM 774100621 PLACA MTO 3878 (SEM FUNCIONAMENTO)



Página 186

LOTE 15



Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano


1 1 4454

VEICULO FIAT DOBLO 07 PASSAGEIROS - BRANCO BANCHISA, FAB 2010/2011 - CHASSI 9BD119209B1071917 - RENAVAM 233565191 - PLACA MTB 5797 (DANIFICADA POR COLISÃO FRONTAL)

LOTE 16





1 1 4552

FIAT UNO MILLE FIRE FLEX 4P FAB 2006/2006 - CHASSI 9BD15822764851278 RENAVAM 885884566 PLACA MQN 8351 (SEM FUNCIONAMENTO)



Página 187

LOTE 17





1 1 4563

MOTONIVELADORA CAT. MOD. 120H, SÉRIE CAT120HJ5FM02542 - ANO DE FABRICAÇÃO 2002 (COM FUNCIONAMENTO PARCIAL)

LOTE 18





1 1 4545

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS PNEUMAT MARCA VOLVO, FAB 2009/2009 - MODELO L60F, EQUIPADA COM CANBINE FECHADA, AR CONDCIONADO CHASSI VCE0L60FV00071106 RENAVAM 177896680 PLACA MSB 3628 (COM FUNCIONAMENTO PARCIAL)



Página 188

LOTE 19





1 1 4562 MOTO NIVELADORA 120 B CATERPILAR/89 (SEM DOCUMENTO E SEM FUNCIONAMENTO)

LOTE 20





1 1 4560

MOTONIVELADORA MARCA VOLVO, MODELO G 710, SOBRE RODAS PNEUMATICAS, SPERIE: 500214. FABRICAÇÃO 2006. (COM FUNCIONAMENTO PARCIAL)



Página 189

LOTE 21



Secretaria Municipal de Saúde


1 1 1659

VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS PLACA MPI 1502, CHASSI 93W245R34F2143762, RENAVAM Nº01023895509, ANO DE FABRICAÇÃO 2014/2015, DE COR BRANCA, MOVIDA À DIESEL, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS (COM FUNCIONAMENTO PARCIAL)

LOTE 22


Lista de bem inservível Secretaria Municipal de Governo


1 1 00005646 TRATOR DE RODAS/RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUSON 86 HS 4 x2 ANO 2005/2005 DE COR AMARELA (SEM FUNCIONAMENTO).



Página 190

LOTE 23




1 1 00005645

TRATOR DE RODAS/RETROESCAVADEIRA JBC 214E PLACA MSK 7694 CHASSI 9B9214T04ABDT4481 RENAVAM 00232309574 ANO 2010/2010 DE COR AMARELA (SEM FUNCIONAMENTO).

LOTE 24


Lista de bem inservível Secretaria Municipal de Saúde


1 1 00000059

VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY FLEX ANO 2010/2011 PLACA MTB5800 CHASSI N9BD15844AB6476967 RENAVAM 227200543 DE COR BRANCA.



Página 191

LOTE 25


Lista de bem inservível Secretaria Municipal de Saúde


1 1 00000669

VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY FLEX ANO 2012/2012 PLACA ODC5061 CHASSI 9BD15822AC6698661 RENAVAM 463883063 DE COR BRANCA.

LOTE 26


Lista de bem inservível SAAE – SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO


1 1 00005645

VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE DIESEL CARROCERIA EM MADEIRA ANO 1997/1997 PLACA MPE5322 CHASSI 9BRBJ0180V1010785 RENAVAM 00673895769 DE COR BRANCA.



Página 192

LOTE 27




1 1 00005163

MOTONIVELADORA CATERPILLAR, MODELO 120G, PLACA MQO 2045, RENAVAM 00278443524, CHASSI 4HD01890, ANO 1992/1992 (SEM FUNCIONAMENTO)



Página 193


LEI N.º 4.023/2019

Dispõe sobre revogação do § 3º, do art. 142-A, da Lei Municipal n.º 2.641, de 30 de dezembro de 2005 acrescido pela Lei Municipal n.º 3.878, de 15 de dezembro de 2017.



Art. 1º. Fica revogado o § 3º, do art. 142-A, da Lei Municipal n.º 2.641, de 30 de dezembro de 2005, acresci do pela Lei Municipal n.º 3.878, de 15 de dezembro de 2017.




Prefeito Municipal




RESULTADO AMOSTRA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2019Publicação Nº 227241

RESULTADO DAS AMOSTRAS

PREGÃO PRESENCIAL

Nº 078/2019

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público o resultado das amostras do PP 078/2019 avaliadas pela SEMUS. Foram aprovadas as amostras da empresa Durval Emerson E. de Souza Com. ME para os Lotes 01 e 03 e a empresa Proseg Textil Com. Eireli ME para os Lotes 02 e 04.

Luana Guasti

Pregoeira

RESUMO DO 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 203/2017Publicação Nº 227256

RESUMO DO 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 203/2017

Contratante: Município de Ibiraçu/ES. Contratado: COOP. DE TRANSP. ESCOL., TUR. E PASSAG. DE IBIRAÇU E JOÃO NEIVA – COOPE-IJON, CNPJ nº. 07.667.968/0001-15. PP 058/17. Objeto: Transporte Escolar, a pedido da SEME. “Acresce o valor de R$ 2.713,13 ao contrato original que passa de R$ 690.620,71 para R$ 693.333,84.” O presente Termo Aditivo gera efeitos a partir da publicação retroagindo seus efeitos a 02/09/2019, conforme autorizado pelo processo nº 4824/2019. Ficam inalteradas as demais cláusulas contratuais.

Ibiraçu, 24 de setembro de 2019.

Eduardo M. Zanotti

Prefeito Municipal



Página 194

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2019Publicação Nº 227252

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2019

Contratante: Município de Ibiraçu/ES. Contratado: GP TURISMO E FRETAMENTOS LTDA – ME, CNPJ sob n.º 17.343.359/0001-64. PP 040/19. Proc: 1653/19. Objeto: prestação de Serviço De Transporte Escolar, a pedido da SEME. “Acresce o valor de R$ 4.226,88 ao contrato original, que passa de R$ 254.810,17 para R$ 259.037,05.” O presente Termo Aditivo gera efeitos a partir da publicação retroagindo seus efeitos a 02/09/2019, conforme autorizado pelo processo nº 4825/2019. Ficam inalteradas as demais cláusulas contratuais.


Eduardo M. Zanotti

Prefeito Municipal

RETIFICAÇÃO DE EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2019Publicação Nº 227277

COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL

N° 079/2019

Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo e Permanente – Odontologia, a pedido da SEMUS. Proc. 2648/2019. Exclusivo para ME e EPP - SRP. Comunico que o Edital do Pregão acima citado foi retificado, e, diante das alterações fica remarcada a nova data de abertura e demais protocolos, para o dia 08/10/2019 às 08 horas. O edital retificado e seus anexos deverão ser solicitados através do email [email protected] ou retirados através do site: www.ibiracu.es.gov.br.

Luana Guasti

Pregoeira Oficial

Câmara Municipal

PORTARIA CMI N.º 045/2019Publicação Nº 227377

PORTARIA CMI N.º 045/2019

“Dispõe sobre a concessão de abono a servidor que denomina. ”

O Presidente da Câmara Municipal de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

Considerando o abono que trata o art. 142-A da Lei n.º 2.641/2005, criado pela Lei n.º 3.878/2017;

Considerando os termos do art. 24, III, letra ”a” do Regimento Interno da Câmara Municipal;

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder ao servidor GILMAR GOMES, ocupante do cargo comissionado de Secretário da Presidência, a concessão de 01 (um) dia de abono relativo ao dia 27 de setembro do corrente ano.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.


http://www.ibiracu.es.gov.br



Página 195

Plenário Jorge Pignaton, 24 de setembro de 2019.

JOSÉ HERVAN PIGNATON

Presidente

Registrado nesta Secretaria em 24 de setembro de 2019.

Isabella Gomes Bottan Lombardi

Técnico Legislativo

PORTARIA CMI N.º 046/2019Publicação Nº 227378

PORTARIA CMI N.º 046/2019

“Dispõe sobre a concessão de abono a servidora que denomina. ”

O Presidente da Câmara Municipal de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

Considerando o abono que trata o art. 142-A da Lei n.º 2.641/2005, criado pela Lei n.º 3.878/2017;

Considerando os termos do art. 24, III, letra ”a” do Regimento Interno da Câmara Municipal;

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder a servidora ISABELLA GOMES BOTTAN LOMBARDI, ocupante do cargo efetivo de Técnico Legislativo, a concessão de 01 (um) dia de abono no dia 03 de outubro do corrente ano.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Plenário Jorge Pignaton, 24 de setembro de 2019.

JOSÉ HERVAN PIGNATON

Presidente

Registrado nesta Secretaria em 24 de setembro de 2019.

Isabella Gomes Bottan Lombardi

Técnico Legislativo

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibiraçu


PORTARIA SAAE-IBI – Nº 75/2019

Nomeia servidor por tempo determinado para cargo que especifica.

O Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibiraçu, do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições le-gais;



Página 196

Considerando o que dispõe a Lei Municipal 2.569 de 27 de dezembro de 2004, considerando a Homologação do resultado final do Processo Seletivo 03/2018, considerando rigorosamente a ordem de classificação dos aprovados do referido Pro-cesso Seletivo;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear Frederich Peruch, por tempo determinado de seis meses, para ocupar o cargo de Operador de ETA, a partir de 5 de setembro de 2019.



Igino Cezar Rezende Netto

Diretor Executivo



Concede Adicional

de Insalubridade.

O Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibiraçu, do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições le-gais;

Considerando o que dispõe o artigo 07, inciso XXIII, da Constituição Federal;

Considerando o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT, aprovado por meio da Portaria SAAE-IBI nº 01/2018;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor contratado Frederich Peruch, matrícula 150, ocupante do cargo de Operador de ETA, um Adicional de Insalubridade no percentual de vinte por cento sobre o vencimento.

Art. 2º Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação.



Diretor Executivo



Concede Adicional

de Insalubridade.

O Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibiraçu, do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições



Página 197

legais;

Considerando o que dispõe o artigo 07, inciso XXIII, da Constituição Federal;

Considerando a Norma Regulamentadora nº 15, do Ministério do Trabalho;

Considerando o art. 114 da Lei Municipal 2.762/2007; considerando o Decreto Municipal nº 3.821/2006;

Considerando o requerimento do servidor protocolado sob o número 405/2019;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor contratado Paulo Gomes Penha, matrícula 146, ocupante do cargo de Operador de ETE, um Adicional de Insalubridade no percentual de quarenta por cento sobre o vencimento a partir de junho de 2019.

Art. 2º Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação.



Diretor Executivo



Designa servidores para integrarem a Comissão Permanente de Licitação do SAAE.

O Diretor Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais;

Considerando o disposto no art. 51 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar os servidores efetivos Ágda Krist Cometti, Valéria De Andrade Do Nascimento Souza e Delmir Martins Da Silva para, sob a presidência do primeiro e sem prejuízo de suas atribuições, comporem a Comissão Permanente de Licitação deste órgão e, como suplentes a servidora Janaína Sarcinelli Vervloet Da Cruz, pelo período de doze meses a partir de 1º de outubro de 2019.

Art. 2º. O Presidente da Comissão quando impedido será substituído por um dos membros da Comissão:

I - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação convocará o suplente para substituir os membros titulares em seus impedimentos.

II – O Presidente da Comissão poderá convocar quando necessário e em casos específicos, especialistas de notório conhe-cimento para integrar a Comissão Permanente de Licitação.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.



Diretor Executivo



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Itaguaçu

Prefeitura

DECRETO Nº 9.287-2019Publicação Nº 227350


Nomeia Diretor Escolar.

O Prefeito do Município de Itaguaçu, Estado do Espírito Santo, usando de suas prerrogativas legais;

Considerando as disposições da Lei Orgânica Municipal, inciso VIII, do art. 74;

Considerando as disposições das Leis Municipais nº 824/99, notadamente inciso II, do art. 8º, 1.323/2011, 1445/2013 e 1.446/2013

Considerando que a CEI “Maria Galazzi Covre” possui matrícula superior a 40 (quarenta) e inferior a 250 (duzentos e cin-qüenta) alunos;

Considerando que a Unidade Escolar funciona em 01(um) turno;

Considerando o disposto no OFÍCIO PMI/SEMECI Nº 415/2019, datado de 03 de setembro de 2019; e

Considerando a Portaria nº 1823/2019;

DECRETA:

Art.1º - Fica nomeada a senhora FRANCISLANI MARTINS DA SILVA, para o cargo de Diretor, localizada na Direção da CEI “Maria Galazzi Covre”, durante o período de licença maternidade da Diretora Raquel Zinguer no período de 23 de setembro de 2019 a 24 de dezembro de 2019.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Itaguaçu/ES, 23 de setembro de 2019.

DARLY DETTMANN

Prefeito Municipal

Publicado em 23/09/2019

BÁRBARA COMPER

Secretária Municipal de Administração em Substituição

Decreto nº. 9.278/2019


PORTARIA Nº. 2052/2019

Concede licença para acompanhar pessoa da família.



Página 199

O Prefeito do Município de Itaguaçu, Estado do Espírito Santo, usando de suas prerrogativas legais, que lhe confere nos termos do Art. 123 da Lei 1319/2011, e suas alterações (Estatuto dos Servidores) e em atendimento a Lei 1691/2018 e 1699/2018 do Município de Itaguaçu e;

- Considerando o requerimento nº 004599/2019 de 20/09/2019.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder à servidora, JOSILENE ZINGUER, Auxiliar Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 02 (dois) dias de licença para acompanhar pessoa da família, a partir de 19 de setembro de 2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 19 de setembro de 2019.


DARLY DETTMANN

Prefeito Municipal

Publicado em 20/09/2019.

BÁRBARA COMPER



PORTARIA Nº. 2057/2019Publicação Nº 227351

PORTARIA Nº. 2057/2019

Concede abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal.

O Prefeito do Município de Itaguaçu, Estado do Espírito Santo, usando de suas prerrogativas legais, que lhe confere o in-ciso VIII do Art. 74 da lei Orgânica do Município de Itaguaçu e;

- Considerando a Lei nº 1.700/2018 e o requerimento nº 004621/2019 de 23/09/2019.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder à servidora, APOLINARIA PEREIRA HONORATO, Auxiliar de Obras e Serviços Público, lotada na Secre-taria Municipal de Saúde, 01 (um) dia de abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal, em 24 de setembro de 2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação;


DARLY DETTMANN

Prefeito Municipal


BÁRBARA COMPER





Página 200

PORTARIA Nº. 2059-2019Publicação Nº 227382

PORTARIA Nº. 2.059/2019




RESOLVE:

Art. 1º - Conceder à servidora NAIR MARIA SCOTÁ, Auxiliar Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Administra-ção, 01 (um) dia de abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal, em 25 de setembro de 2019.



DARLY DETTMANNPrefeito Municipal


BÁRBARA COMPERSecretária Municipal de Administração em SubstituiçãoDecreto nº. 9.278/2019

PORTARIA Nº. 2060-2019Publicação Nº 227386

PORTARIA Nº. 2.060/2019




RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a servidora GUISLA MARIA FREDERICO GOBBO, Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 01 (um) dia de abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal, em 25 de setembro de 2019..



DARLY DETTMANN

Prefeito Municipal


BÁRBARA COMPER





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Itarana

Prefeitura

PORTARIA Nº 1.541/2019Publicação Nº 227237


INTERRUPÇÃO DE FÉRIAS DE SERVIDOR

O Prefeito do Município de Itarana, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições conferidas pelos artigos 84, inciso V e 114, II, “a” da Lei nº 676/2002 - Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO as justificativas constantes no Processo nº 004298/2019 da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS.

RESOLVE:

Art. 1º - INTERROMPER as férias do servidor NILTON ALONSO SCALZER, lotado na Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, matrícula nº 3257, programada para usufruir no período de 16/09/2019 a 05/10/2019, a partir do dia 19/09/2019, por necessidade imperiosa do serviço, conforme previsto no Art. 111 da Lei Complementar nº 001/2008, o mesma reprogra-mou suas férias para o período de 06/10/2019 a 22/10/2019 conforme comunicado da Secretaria.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 19 de setembro de 2019.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Itarana/ES, 24 de setembro de 2019.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito Municipal



NOMEIA FISCAL DE NOTA DE EMPENHO


CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa SCL nº 06/2015 do Sistema de Licitações, Compras e Contratos, a qual dispõe sobre os procedimentos e normas para a celebração e acompanhamento da execução de contratos, aditivos e instrumentos congêneres no Poder Executivo Municipal, no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 - Lei de Licitações e Con-tratos Administrativos.

CONSIDERANDO a indicação de Servidor no Termo de Referência do processo administrativo nº 003638/2019, para atuar como fiscal da nota de empenho.

Resolve:

Art. 1º Fica nomeado o Servidor ODORILDO VICTER DE SOUSA, matrícula nº 3491, Mecânico, lotado na Secretaria Muni-cipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos, como Fiscal da nota de empenho abaixo discriminada:



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DADOS DA NOTA

EMPENHO N° 2058/2019

Contratada: DISPLAK INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS EIRELI

Valor total do Contrato: R$ 299,80 (duzentos e noventa e nove reais e oitenta centavos)

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de Placas Automotivas Oficiais

Vigência: 120 (cento e vinte) dias após a emissão da ordem de fornecimento

Art. 2º Ao Fiscal nomeado fica garantida, pela administração, as condições para o desempenho do encargo, com a devida observância do disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e na Instrução Normativa SCL nº 06/2015, sem prejuízo de outros atos normativos pertinentes. Caberá, ainda, ao Fiscal no que for compatível com a execução do objeto:

I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua responsabilidade e emitir respectivos relatórios;

II – Propor a celebração de aditivo ou rescisão, quando necessário;

III – Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;

IV – Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronológica, cuidando para que o valor do contrato não seja ultrapassado;

V – Comunicar formalmente à unidade competente, após contatos prévios com a contratada, as irregularidades cometidas passíveis de penalidade;

VI – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acerca do contrato sob sua responsabilidade;

VII – Autorizar, formalmente, quando do término da vigência do contrato, a liberação da garantia contratual em favor da contratada;

VIII – Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de contratação;

IX – Encaminhar, à autoridade competente, eventuais pedidos de modificações no cronograma físico-financeiro, substitui-ções de materiais e equipamentos, formulados pela contratada;

X – Confrontar os preços e quantidades constantes da Nota Fiscal com os estabelecidos no contrato;

XI – Receber e atestar Notas Fiscais e encaminhá-las à unidade competente para pagamento;

XII – Verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido no instru-mento contratual.

Art. 3º O Setor de Compras/CPL disponibilizará ao Fiscal, logo após a sua nomeação, em cumprimento ao disposto no art. 32 da IN SCL Nº 006/2015, cópia do contrato, do edital da licitação, do projeto básico ou do termo de referência, da proposta da Contratada, e, oportunamente, dos aditivos bem como, do setor competente, a relação das faturas recebidas e das pagas.

Parágrafo único. O Fiscal poderá requerer, além da documentação referida no art. 3º, outros documentos que entender como necessários ao exercício da fiscalização.

Art. 4º Os documentos mencionados no art. 3º poderão ser disponibilizados tanto em meio físico quanto digital devendo, neste último caso, serem lançados na pasta compartilhada na rede denominada “Pública” e em pastas e subpastas espe-cíficas com a identificação do respectivo fiscal e do contrato objeto da fiscalização.

Art. 5º Fica garantido ao Fiscal amplo e irrestrito acesso aos autos do processo administrativo relativo ao contrato sob sua fiscalização.

Art. 6º Determino ao Departamento de Recursos Humanos que notifique o Servidor ora nomeado para que compareça perante o Departamento no prazo de 02 (dois) úteis dias contados da publicação da presente para ciência expressa da sua nomeação.

Art. 7° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no DOM/ES, nos termos dos artigos 1º e 2º da Lei Muni-cipal n° 1.115/2014.



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ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito do Município de Itarana

CIÊNCIA DO SERVIDOR DESIGNADO.

Declaro-me ciente da nomeação e das funções que são inerentes em razão da função.

ODORILDO VICTER DE SOUSA



NOMEIA FISCAL DE NOTA DE EMPENHO



CONSIDERANDO a indicação de Servidor no Termo de Referência do processo administrativo nº 004180/2019, para atuar como fiscal da nota de empenho.

Resolve:

Art. 1º Fica nomeado o Servidor REGINALDO VITORINI, matrícula nº 3487, Diretor Geral de Departamentos, lotado na Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos, como Fiscal da nota de empenho abaixo discriminada:

DADOS DA NOTA

EMPENHOS N° 2059/2019 - 2060/2019

Contratada: ORVEL ORLETTI CAMINHÃO E ÔNIBUS LTDA

Valor total do Contrato: R$ 1.964,84 (um mil novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos)

Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, referente a revisão de 10.000 km do veículo Caminhão Basculante Volkswagen 17.230 placa OVF 1843

Vigência: 20 (vinte) dias após a emissão da ordem de fornecimento

Art. 2º Ao Fiscal nomeado fica garantida, pela administração, as condições para o desempenho do encargo, com a devida observância do disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e na Instrução Normativa SCL nº 06/2015, sem prejuízo de outros atos normativos pertinentes. Caberá, ainda, ao Fiscal no que for compatível com a execução do objeto:







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ADEMAR SCHNEIDER




REGINALDO VITORINI



NOMEIA FISCAL DE CONTRATO

O Prefeito do Município de Itarana, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições conferidas pelos artigos 84, inciso



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V e 114, II, “a” da Lei nº 676/2002 - Lei Orgânica do Município.


CONSIDERANDO a indicação de Servidor no Termo de Referência do processo administrativo nº 002009/2019, para atuar como fiscal do contrato.

Resolve:

Art. 1º Fica nomeado a Servidora ENYANDE DE OLIVEIRA BOTELHO BALDOTTO, matrícula nº 3368, Agente Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, como Fiscal do contrato abaixo discriminado:

DADOS DA CONTRATAÇÃO

CONTRATO N° 000127/2019

Contratada: GÉSSICA DE PAULA 10900628693

Valor total do Contrato: R$ 5.704,45 (cinco mil setecentos e quatro reais e quarenta e cinco centavos)

Objeto: Aquisição de Instrumentos Musicais de Capoeira

Vigência: 90 (noventa) dias contados a partir de 1° dia útil, posterior a data de sua publicação no Departamento de Im-prensa Oficial/ES

Art. 2º Ao Fiscal nomeado fica garantida, pela administração, as condições para o desempenho do encargo, com a devida observância do disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e na Instrução Normativa SCL nº 06/2015, sem prejuízo de outros atos normativos pertinentes. Caberá, ainda, ao Fiscal no que for compatível com o contrato em execução:
















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ADEMAR SCHNEIDER




ENYANDE DE OLIVEIRA BOTELHO BALDOTTO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL SEMAS Nº 027/2019 CONVOCAÇÃO DOS CLASSIFI-CADOS REFERENTE AO RESULTADO FINAL – EDITAL SEMAS Nº008/2018/2019


PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

EDITAL SEMAS Nº 027/2019

CONVOCAÇÃO DOS CLASSIFICADOS

REFERENTE AO RESULTADO FINAL – EDITAL SEMAS Nº008/2018/2019

TORNA PÚBLICO A CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO CLASSIFICADO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO OBJETIVAN-DO A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA.

O MUNICÍPIO DE ITARANA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por seu representante legal, Sr.º Ademar Schneider, Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Assistência Social de Itarana - ES, situada à Travessa Becalli, Nº 30 – Cen-tro, sob Realização, Análise de Currículo e Títulos da Comissão Geral, conforme Decreto nº 1.072/2018 de 24/10/2018.

TORNA PÚBLICA A CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO CLASSIFICADO no Processo Seletivo Simplificado objetivando a con-tratação temporária de profissionais para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, de acordo com as normas estabelecidas no Edital nº 001/2018.

Art. 1º CONVOCA o candidato classificado no Processo Seletivo Simplificado, para o preenchimento de vaga existente no cargo de Auxiliar Administrativo, conforme Resultado Final mediante Edital SEMAS nº 008/2018/2019 e Decreto de Ho-mologação nº 1.114/2019.



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CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CLASSIFICAÇÃO NOME DO(A) CANDIDATO(A) Nº *

4º lugar Shirlei Ferreira França Santiago 065

• O (Nº) corresponde ao número da Inscrição do Candidato.

Art. 2º O candidato convocado deverá comparecer na Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Travessa Becalli, Nº 30, Centro – Itarana/ES, no período do dia 26 à 30 de setembro de 2019, em dia e horário comerciais (de segunda-feira à sexta-feira das 08h00min às 11h00min e de 12h30min às 16h30min), juntamente da cópia e original dos documentos abaixo descritos, para efetivar sua contratação.

• Foto 3x4 atualizada;

• CPF e Documento de Identidade;

• CTPS – Carteira de Trabalho;

• Título de Eleitor com comprovante de votação da última eleição e/ou declaração de regularidade junto à Justiça Eleitoral;

• Certidão de Nascimento ou Casamento;

• Certidão de reservista, sendo do sexo masculino;

• Comprovante de residência recente;

• Comprovante de escolaridade;

• Original do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) emitido pelo Médico do Trabalho devidamente registrado no Ministério do Trabalho e emprego – MTE;

• Número de inscrição no PIS/PASEP;

• Comprovante de regularidade com o órgão que regulamenta a profissão, Registro e Comprovante de Quitação da Anui-dade (se for o caso);

• Declaração de bens;

• Declaração de Não Condenação;

• Declaração de Nada Consta de registro de antecedentes Civil e criminal do Tribunal de Justiça Estadual e Tribunal Federal;

• Declaração de que não acumula cargos públicos.

Art. 3º Conforme estabelecido no item 11.3 do Edital SEMAS nº 001/2018, o não comparecimento do candidato classifi-cado para formalizar a contratação, após o prazo de 03 (três) dias úteis da chamada, implicará na sua desclassificação do Processo Seletivo.

Art. 4º A desistência do candidato no momento da convocação pela ordem de classificação, será documentada e assinada pelo candidato desistente, devendo o mesmo ser eliminado do Processo Seletivo, de acordo com o disposto no item 11.5 Edital nº 001/2018.

Art. 5º Caso ocorra o disposto nos artigos 3º e 4º deste Edital, será convocado o próximo candidato, respeitando-se a ordem de classificação.

Itarana/ES, 24 de Setembro de 2019.

SABRINA SCÁRDUA FIOROTTI

Secretária Municipal de Assistência Social

HOMOLOGO OS TERMOS DO PRESENTE EDITAL.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito Municipal de Itarana/ES



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RESUMO DO CONTRATO N°130/2019Publicação Nº 227253

CONTRATO N° 130/2019

Processo nº 003446/2019 de 30/07/2019

Origem: Secretaria Municipal de Desporto, Cultura e Turismo

Dispensa de Licitação Art. 24, II da Lei 8.666/93.

O MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Elias Estevão Colnago, 65, cidade de Itarana/ES, CEP 29.620-000, inscrito no CNPJ sob o nº 27.104.363/0001-23, neste ato representado por seu Exmo. Prefeito Municipal, Sr. ADEMAR SCHNEIDER, brasileiro, casado, residente na Fazenda Alto Santa Joana, SN, Santa Joana, Itarana/ES, portador do CPF nº 881.042.907-97 e CI nº 757.196/ES, , doravante denominados CONTRATANTE e do outro lado a empresa SÓ BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS EIRELI - EPP, CNPJ n° 14.095.857/0001-47, situada na Bento Rosa, 137, Centro, Lajado, RS, Cep: 95.900-000, representada neste ato pelo seu representante legal, o Sr. Moi-sés Santana Fracalossi, brasileiro, solteiro, empresário, CPF n° 013.456.380-86 e CNH n° 03733426961, espedido pelo DETRAN/RS, por dominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente contrato conforme Processo supra referido, tudo de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, que se regerá mediante as Cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETIVO

1.1 – O presente contrato tem por objetivo à aquisição do Estandarte/Brasão, para o Grupo de Danças Folclóricas “Frau Karolin”, conforme especificações e quantidades do Termo de Referência e Anexo I deste.

CLÁUSULA SEGUNDA - VINCULAÇÃO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO

2.1 - O presente contrato subordina-se às legislações supracitadas, bem como a todos os atos constantes do processo administrativo já referenciado, inclusive a Proposta de Preços formulada pela própria contratada que passam a fazer parte integrante deste contrato como se transcrito estivesse para todos os fins de direito.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1 - O valor global do presente contrato é de R$ 1.950,00 (hum mil, novecentos e cinquenta reais), de acordo com a proposta vencedora, ora Contratada.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4.1 - A contratação terá sua validade até 90 (noventa) dias, contados à partir do 1° dia útil, posterior a data de sua pu-blicação no Departamento De Imprensa Oficial/ES - (Dio/ES).

CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - Para efeitos de recebimento definitivo do objeto a CONTRATADA deve apresentar nota fiscal/fatura do fornecimento, em uma única via, emitida e entregue ao setor responsável pela fiscalização do contrato, com a finalidade de subsidiar a liquidação e o pagamento.

5.2 - A CONTRATANTE realizará o pagamento no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da prestação de serviços e da apresentação do documento fiscal correspondente.

5.3 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação contratual, erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou correção monetária ou qualquer outro ônus para a CONTRATANTE.

5.4 - O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da CONTRATADA.

5.5 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA caso exista pendência quanto à Justiça do Trabalho e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, incluída a regularidade relativa à Seguridade Social, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), bem como a certidão negativa de falência ou concordata.

5.5.1 - O descumprimento, pela CONTRATADA, do estabelecido no item 5.5, não lhe gera direito a alteração de preços ou compensação financeira.

5.6 - A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá deduzir, cautelar ou defini-tivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste contrato.



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5.7 - A nota fiscal deverá conter o mesmo CNPJ e razão social apresentados na etapa da contratação do objeto a ser exe-cutado;

5.8 - Qualquer alteração feita no contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique as informações registradas no Contrato em epígrafe, deverá ser comunicado a Prefeitura Municipal de Itarana/ES, mediante documentação própria, para apreciação da autoridade competente.

5.9 - A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada neste instrumento contratual.

5.10 - É vedada a antecipação de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das condições estabelecidas neste instru-mento contratual.

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

6.1 - As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

a) 100001.1339200112.073 – 33903200000 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.

DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1 - O objeto deverá ser entregue parceladamente, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Desporto, Cul-tura e Turismo, em até 30 (trinta) dias do recebimento da Ordem de Fornecimento emitida pelo Setor de Compras desta Prefeitura, no almoxarifado da Prefeitura Municipal de Itarana/ES, localizado à Rua Elias Estevão Colnago, n° 65, Centro, Itarana/ES, CEP: 29.620-000, de segunda-feira a sexta-feira, no horário das 08h às 11h e das 12h30mim às 16h30mim, observando feriados nacional e do Município de Itarana/ES.

7.1.1- O cronograma com os quantitativos dos materiais a serem entregues serão encaminhados à Contratada pela Se-cretaria Requerente, junto da Ordem de Fornecimento, conforme subitem 7.1.

7.2 - O recebimento se efetivará nos seguintes termos:

7.2.1 - Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais com a especificação;

7.2.2 - Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos materiais e conseqüente aceitação pelo setor competente.

7.2.3 - A contratada obriga-se a fornecer o objeto de acordo estritamente com as especificações descritas no anexo I deste instrumento contratual, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição dos mesmos quando constatado não estar em conformidade com as referidas especificações, sem que isso gere ônus para a CONTRATANTE.

7.2.4 - Em caso de algum tipo de irregularidade verificada, o material será devolvido, ficando a retirada do material e o custo do transporte por conta da empresa fornecedora, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

7.2.5 - A simples assinatura de servidor em canhoto de fatura ou conhecimento de transporte implica apenas recebimento provisório.

7.2.6 - Caso insatisfatórias as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconfor-midades com as especificações. Nesta hipótese, o produto em questão, será rejeitado, devendo ser substituído e reapre-sentado, quando se realizarão novamente as verificações constantes do subitem 7.2.

7.2.7 - Caso a substituição não ocorra no prazo estipulado ou o novo produto também seja rejeitado, estará a Contratada incorrendo em atraso na entrega, sujeita à aplicação de penalidades.

7.2.8 - Os custos da substituição do produto rejeitado correrão exclusivamente à conta da Contratada.

7.2.9 - O prazo e local para substituição do objeto que estiver em desacordo com as especificações contidas no anexo I deste contrato, serão o mesmo estabelecido no subitem 7.1 deste contrato.

7.3 - Recebidos os materiais, nos termos do subitem 7.2.2, se a qualquer tempo durante sua utilização normal, vier a se constatar discrepância com as especificações, proceder-se-á à substituição dos mesmos.

7.4 - Em caso de não entrega dos produtos dentro do prazo estabelecido no subitem 7.1, estará caracterizada a não acei-tação, por parte da empresa vencedora. Nesta hipótese, é facultado ao Município aplicar as sanções previstas em Lei, bem como convocar a contratada remanescente, com observância da ordem de classificação, em igual prazo e nas mesmas condições, inclusive preços.

7.5 - Ficará sob a responsabilidade do fornecedor a entrega e o descarregamento dos produtos, devendo o mesmo provi-denciar mão de obra para a entrega dos mesmos.

7.6 - É vedado ao vencedor entregar quantidade e qualidade diversas estipuladas neste contrato;

7.7 - Fica a contratada vencedora obrigada a reparar, corrigir, substituir ou remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto da aquisição em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.



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CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

8.1 - A CONTRATANTE obrigar-se-á a:

a) Acompanhar a execução dos serviços prestados;

b) Notificar a contratada, sobre quaisquer irregularidades que venham a ocorrer em função da execução dos serviços;

c) Receber e atestar as Notas Fiscais/Faturas dos serviços prestados;

d) Pagar a contratada o valor estabelecido;

e) Comunicar a empresa sobre possíveis irregularidades observadas nos serviços prestados, para imediata substituição;

II - Compete à Contratada:

a - Comunicar a Secretaria Municipal Requerente, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar esclarecimentos necessários;

b - Executar o objeto deste Contrato dentro do prazo estipulado, não podendo ultrapassá – lo, conforme especificações estipuladas pela Contratante;

c - A Contratada está obrigada a fornecer e manter todo o objeto necessário em perfeitas condições de uso, por sua conta e risco, bem como é de sua responsabilidade os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais ou comerciais decorrentes da execução deste Contrato;

d - A Contratada é responsável pelos danos que vierem a ser causados diretamente à Administração ou a terceiros, decor-rente de sua culpa ou dolo na execução do Contrato;

e - Apresentar os documentos de cobrança, inclusive, nota fiscal com a descrição completa do objeto contratado;

f - Assumir a integral responsabilidade pela boa execução e eficiência, bem assim pelos danos decorrentes da realização do objeto;

g – Entregar os materiais em perfeitas condições, substituindo assim, à partir da data da comunicação feita pela Secretaria requerente, todo e qualquer material defeituoso ou também que vier a apresentar alguma irregularidade que esteja em desacordo com a solicitação no que se refere a qualidade dos materiais;

h – Qualquer irregularidade que comprometa ou inviabilize o fornecimento dos materiais deverá ser informada imediata-mente ao Fiscal do Contrato informando com um relatório da Secretaria Requerente.

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES

9.1 - No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com a Prefeitura Municipal de Itarana/ES, doravante denominado CONTRATANTE, poderão ser aplicadas as seguintes sanções administrativas à CON-TRATADA:

a) Advertência, nos casos de pequenos descumprimentos, que não gerem prejuízo para a Prefeitura Municipal de Itarana\ES;

b) multa de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso;

c) multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento do Contrato;

d) suspensão para contratar com a Administração Municipal;

e) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública.

§ 1º - Antes da aplicação de qualquer das sanções, a CONTRATADA será advertida devendo apresentar defesa em 05(cin-co) dias úteis.

a) A CONTRATADA, durante a execução do Contrato, somente poderá receber 03 (três) advertências, quando, então, será declarado o descumprimento do Contrato, com a aplicação das sanções cabíveis. A Administração, porém, poderá consi-derar rescindido o Contrato mesmo que só tenha ocorrido uma advertência.

b) A advertência, quando seguida de justificativa aceita pela Administração, não será computada para o fim previsto na letra "a" deste parágrafo.

c) A advertência, quando não seguida de justificativa aceita pela Administração, dará ensejo à aplicação das sanções das letras "b" e "e" do caput.

§ 2º - As multas previstas nas letras "b" e "c" do subitem 9.1 poderão ser aplicadas em conjunto e poderão ser acumuladas com uma das sanções previstas nas letras "d" e "e", do caput (subitem 9.1).

a) A multa moratória será calculada do momento em que ocorrer o fato gerador e não da advertência, estando limitada a 10% (dez por cento), quando deverá ser rescindido o Contrato e aplicada, também, a multa cominatória de 10% (dez por



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cento). Poderá a Administração, entretanto, antes de atingido o pré-falado limite, rescindir o Contrato em razão do atraso.

§ 3º - As multas serão calculadas pelo valor total do Contrato, devidamente atualizadas nos termos das cláusulas do ajuste.

§ 4º - Se o descumprimento do Contrato gerar consequências graves, a Administração, poderá, além de rescindir o Con-trato, aplicar uma das sanções previstas na letra "d" ou "e" do caput desta cláusula.

§ 5º - Se os danos restringirem-se à Administração, será aplicada a sanção de suspensão pelo prazo de, no máximo, 02 (dois) anos.

§ 6º - Se puderem atingir a Administração Municipal como um todo, será aplicada a sanção de Declaração de Inidoneidade.

§ 7º - A dosagem da sanção e a dimensão do dano serão identificadas pela Secretaria solicitante.

§ 8º - Quando declarada a Inidoneidade da CONTRATADA, o Secretário submeterá sua decisão à Procuradoria Municipal a fim de que, se confirmada, tenha efeito perante a Administração Pública Municipal.

§ 9º - Não confirmada a Declaração de Inidoneidade, será esta considerada como suspensão para contratar com a Admi-nistração pelo prazo máximo de lei.

§ 10º - Poderão ser declarados inidôneos ou receberem a sanção de suspensão, acima tratadas, as empresas ou profis-sionais que, em razão dos contratos regidos pela Lei nº 8.666/93:

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da contratação;

c) Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtudes de atos já praticados.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

10.1 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas em lei, bem como a aplicação das multas e sanções previstas neste instrumento.

10.2 - Constituem motivo para rescisão do contrato:

I - O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;

II - O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;

III - A lentidão do seu cumprimento, levando a administração a comprovar a impossibilidade, da conclusão do fornecimen-to, nos prazos estipulados;

IV - O atraso injustificado no fornecimento do objeto licitado;

V - A paralisação do fornecimento do objeto contratado, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

VI - A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;

VII - O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execu-ção, assim como as de seus superiores;

VIII - O cometimento reiterado de faltas na sua execução do contrato, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº 8.666/1993;

IX - A decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil;

X - A dissolução da sociedade;

XI - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da CONTRATANTE, preju-dique a execução do contrato;

XII - Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima au-toridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

XIII - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato;

XIV - O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes dos fornecimentos já prestados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; e

XV - A supressão, por parte da Administração, dos fornecimentos, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.



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10.2.1. A decisão da autoridade competente, relativa à rescisão do contrato, deverá ser precedida de justificativa fundada assegurada o contraditório e a ampla defesa.

10.3. - A rescisão do contrato poderá ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I à XIII do subitem 10.2;

II - amigável, por acordo entre as partes e reduzida a termo no processo da contratação, desde que haja conveniência para a administração.

III - judicial, nos termos da legislação.

10.3.1 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de parecer da Procuradoria e decidida pelo Prefeito Municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

11.1 - A execução deste Contrato será acompanhada pelo (s) Responsável (is) Solicitante (s), nos termos do Art. 67 da Lei nº 8.666/93, bem como da Instrução Normativa SCL N° 006/2015, de 27/03/2015, dando também cumprimento as normas estabelecidas nos Artigos 62 e 63 da Lei nº 4.320/64.

11.2 - O Gestor do Contrato será o responsável solicitante pela contratação, com atribuições e deveres estabelecidos no artigo 6° (sexto), da Instrução Normativa SCL N° 006/2015, de 27 de março de 2015.

11.3 - O Fiscal do contrato será nomeado através de portaria, após assinatura e empenho do contrato, conforme indicação feita no termo de referência pelo solicitante, de acordo com o inciso IV, artigo 6° (sexto), da Instrução Normativa SCL N° 006/2015, de 27 de março de 2015.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

12.1 - Aplica-se a execução deste termo contratual, em especial aos casos omissos, a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

13.1 - O presente Contrato será publicado, dando-se cumprimento ao disposto no artigo 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93, na forma estipulada no art. 111 da Lei Orgânica Municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

14.1. - Fica eleito o foro da cidade de Itarana/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato e que não pos-sam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

14.2 - Estando contratados assinam o presente instrumento acompanhado das testemunhas abaixo para que surta seus legais efeitos.

ITARANA/ES, 24 de setembro de 2019.

CONTRATANTE:__________________________________________________

MUNICÍPIO DE ITARANA/ES

Sr. Ademar Schneider

Prefeito Municipal

CONTRATADA:___________________________________________________

BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS EIRELI – EPP

Sr. Moisés Santana Fracalossi

Testemunhas:

....................................................................

....................................................................



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VEGAÇÃO DO CONTRATO N° 126/2018Publicação Nº 227096

REVOGAÇÃO DO QUARTO ADITIVO AO CONTRATO N° 126/2018

O MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Elias Estevão Colnago, nº 65, Itarana/ES, CEP 29.620-000, inscrito no CNPJ sob o nº 27.104.363/0001-23, neste ato representado por seu Exmo. Pre-feito Municipal, senhor Ademar Schneider, brasileiro, casado, residente na Fazenda Alto Santa Joana, s/nº, Santa Joana, Itarana/ES, portador do CPF nº 881.042.907-97 e CI nº 757.196/ES, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa empresa AYLTON TONIATO JUNIOR-ME, CNPJ nº 04 414 725/0001-87, estabelecida na Rua Nicolau Covre, 668-A, Centro, CEP 29620-000, Itarana/ES, neste ato representada pelo Sr. Aylton Toniato Junior, brasileiro, portador do CPF nº 030.989.437-93 e CI nº 1.171.844-SPTC/ES, doravante denominada CONTRATADA.

Reportam – se ao Contrato entre as partes em 03 de agosto de 2018, para alterá-lo conforme segue:

CONSIDERANDO a solicitação da Secretaria Municipal de Educação, referente ao Quarto Aditivo ao Contrato n° 126/2018;

RESOLVEM:

CLÁUSULA PRIMEIRA: REVOGAR o Quarto Aditivo ao Contrato n° 126/2018;

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do presente contrato aditado. Estando ajustados e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas, para que surtam seus legais efeitos.

CLÁUSULA TERCEIRA: A presente Revogação será publicada, dando-se cumprimento ao disposto no artigo 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93, na forma estipulada no art. 111 da Lei Orgânica Municipal.

Itarana/ES, 20 de setembro de 2019

CONTRATANTE:___________________________________________

MUNICÍPIO DE ITARANA/ES

Sr. Ademar Schneider

Prefeito Municipal

CONTRATADA:____________________________________________

AYLTON TONIATO JUNIOR-ME

Sr. Aylton Toniato Junior

Testemunhas:

...................................................................................................

....................................................................................................

Câmara Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃOPublicação Nº 227070

TERMO DE RATIFICAÇÃO

REFERÊNCIA: INÍCIO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - EI/CMI/ES-GP EM 12/08/2019 PARA LEVANTAMENTO E RE-SULTADO APRESENTADO PELO EI/CMI/ES-DG/N.º 036/2019, DE 06/09/2019, PROTOCOLO DE FLS. 49-F SOB O Nº 111-I DE 06/09/2019 E ANEXOS).



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OBJETO: CONFECÇÃO DE PAINÉIS DE LOCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL E INSTALAÇÃO DESTES NO ENDEREÇO RUA PASCHOAL MARQUEZ, N.º 75, CENTRO, ITARANA/ES, E QUE DEVEM ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES E AO MODELO ABAIXO:

1. - 01 (UM) PAINEL DE VIDRO TEMPERADO DE 8 MM, TRANSPARENTE, LETREIRO CAIXA EM AÇO INOX 304 POLIDO 2 CM DE RELEVO COM OS DIZERES “CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA”, E PROLONGADORES CROMADOS PARA AFIXAR EM PAREDE, CONFORME FIGURA EM QUADRO ABAIXO.

1.1. - MEDIDA DO VIDRO DO PAINEL 2M,50CM X 60CM.

2. - 01 (UM) PAINEL DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE DE 8 (OITO) MM, COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO, CAIXA EM AÇO GALVANIZADO, 2CM DE RELEVO, GRAVURA EM BAIXO RELEVO DA DATA COM PINTURA NAS CORES DO SÍMBOLO E PROLONGADORES CROMADOS PARA AFIXAR EM PAREDE.

2.1. - MEDIDA DO VIDRO DO PAINEL 1M,10CM X 65 CM.

EU, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA/ES, NO USO DE MINHAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ABAIXO ASSINA-DO TORNO PÚBLICO QUE NOS AUTOS DO PROCEDIMENTO EM EPÍGRAFE RATIFIQUEI COMO DISPENSÁVEL A LICITAÇÃO NO ENQUADRAMENTO LEGAL DO ART. 24, II, DA LEI Nº 8.666/93 QUE “REGULAMENTA O ART. 37, INCISO XXI, DA CONS-TITUIÇÃO FEDERAL, INSTITUI NORMAS PARA LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, EM NOME DA EMPRESA MASTER PLAC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME. CNPJ 08.725.209/0001-24. LO-CALIZADA NA RODOVIA AFONSO GALERANO VENTURINI, 430, TERREO, BAIRRO SÃO LUÍS, EM SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES. CEP 29645-000 QUE APRESENTOU O MENOR PREÇO GLOBAL DE R$ 3.640,00 (TRES MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS) – PARA ATENDIMENTO AO OBJETO ACIMA.

PUBLIQUE-SE.

ITARANA-ES, EM 13 DE SETEMBRO DE 2019.

ARNALDO MARTINS

PRESIDENTE DA CMI-ES



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Jaguaré

Câmara Municipal

REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃOPUB. AVISO EDITAL PREGÃO 004-2019Publicação Nº 227260

REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES


PREGÃO PRESENCIAL

NO 004/2019.

Processo n°000.394/2019

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços e fornecimento de Sistemas Informatizados de Gestão Pública, englobando a cessão do direito de uso de Softwares por prazo determinado, instalação, implantação, customização, migração de dados, adequação, suporte técnico, atualização tecnológica e assistência técnica permanente dos sistemas instalados, em atendimento às justificativas, conforme quantidades e especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO 01 deste Edital.

ABERTURA: 10 de OUTUBRO de 2019

HORÁRIO: 13:30 horas.

LOCAL: Sala de reuniões da câmara municipal, sito à Rua Constante Casagrande, 299, Centro, Jaguaré – ES.

INFORMAÇÕES: No endereço acima ou Fone/Fax: (0XX-27) 3769-1414, no horário das 11h30min às 18h00min.

O Edital completo estará à disposição dos interessados no Site www.cmjaguare.es.gov.br

Jaguaré (ES), 23 de Setembro de 2019.

Carlito Rosa

Pregoeiro Oficial – Port. 002/2019

Aloísio Cetto

Presidente CMJ



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João Neiva

Prefeitura

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL N° 001/2019 - CONVOCAÇÃO 13Publicação Nº 227368

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL N° 001/2019

A Prefeitura Municipal de João Neiva, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde e da Comissão Organizadora des-te processo, designada pela Portaria Municipal n.º 10.962 de 26 de fevereiro de 2019, nos termos da Lei Municipal n.º Lei 3.183/2019 e demais legislações pertinentes, DIVULGA CONVOCAÇÃO Nº 13 do Processo Seletivo Simplificado Nº 001/2019.

Ficam os candidatos convocados a comparecerem na Secretaria Municipal de Saúde – Semsa, RUA: Fortunato Afonso Tes-sarolo, nº 150 – Centro – João Neiva/ES

Dia 25/09/2019 às 15h

Profissional de Educação Física

Lei 3.183/2019

Nº da Classificação Nº de Inscrição NOME DO CANDIDATO02 157 Rafael Zardo Neto

João Neiva/ES, 24 de setembro de 2019.

Bruna Rangel de Jesus

Presidente da Comissão

RESULTADO DO JULGAMENTO DO RECURSO DA TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019Publicação Nº 227367

RESULTADO DO JULGAMENTO DO RECURSO

DA TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019

O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, torna público o resultado do Julgamento dos Recursos da TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

Licitantes Habilitadas: SINALES SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO LTDA, LR SERVIÇOS E ENGENHARIA EIRELI e SÃO PEDRO PEÇAS SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA.

Licitantes Inabilitadas: ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA.

Fica desde já designado o dia 27 de setembro de 2019, às 09 horas, para a abertura dos ENVELOPES Nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL.

João Neiva, 24 de setembro de 2019.

Neidemara de Araújo Imberti Carlos

Presidente CPL PMJN

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

3º TERMO ADITIVO DO CREDENCIAMENTO Nº 002/2016Publicação Nº 227101

MINUTA DO 3º TERMO ADITIVO DO CREDENCIAMENTO Nº 002/2016

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA E A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA



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PRESTADORA DE SERVIÇO BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍTO SANTO.

O SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JOÃO NEIVA/ES - DE JOÃO NEIVA, CNPJ nº 31.776.248/0001-72, com sede na Avenida Presidente Vargas, 356, Centro, João Neiva, ES, neste ato representado pelo Diretor Geral o Sr. .., inscrito no CPF nº .. doravante denominado CREDENCIANTE, e de outro lado a empresa prestadora de serviços a institui-ção bancária BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍTO SANTO, inscrito no CNPJ nº sob o nº 28.127.603/0001-78, com sede à Avenida Princesa Isabel , 574, Bloco B, Nono Andar, Edif. Palas Center, Vitória/ES, adiante designado “CREDEN-CIADA”, neste ato representado pelos Srºs. Michel Neves Sarckis, portador do CPF nº 950.392.367-00 e o Srº Luíz Carlos Doná, portador da identidade nº 399.461-SSP/ES , resolvem na melhor forma de direito, ADITAR o Contrato nº 002/2016, mediante Cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

0.1. O objeto do presente Termo Aditivo consiste na prorrogação do PRAZO DE VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO Nº 002/2016, firmado entre as partes, por mais 30(trinta) dias, contados a partir de 26/08/2019, com fulcro no Art. 57, In-ciso II da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, de acordo com Parecer Jurídico de fls. 09 a 12.

CLÁUSULA SEGUNDA– DAS DEMAIS

2.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais.

2.2. E por estarem as partes assim, justos e acordados, assinam o presente Termo Aditivo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

João Neiva, xx de Agosto de 2019.

SAAE DE JOÃO NEIVA/ES

CREDENCIANTE

BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍTO SANTO

CREDENCIADO

TESTEMUNHAS:

1)____________________________ 2 ____________________________

3º TERMO ADITIVO DO CREDENCIAMENTO Nº 005/2016Publicação Nº 227103

3º TERMO ADITIVO DO CREDENCIAMENTO Nº 003/2016

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JOÃO NEIVA/ES E A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA SICOOB- COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA.

O SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JOÃO NEIVA/ES - DE JOÃO NEIVA, CNPJ nº 31.776.248/0001-72, com sede na Avenida Presidente Vargas, 356, Centro, João Neiva, ES, neste ato representado pelo Diretor Geral o Sr. .., inscrito no CPF nº .., doravante denominado CREDENCIANTE, e de outro lado a empresa prestadora de serviços a insti-tuição bancária COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA - SICOOB, inscrito no CNPJ nº sob o nº 32.430.233/0001-10, com sede à Avenida Governador Jones dos Santos Neves, 1004 – Ed. Sicredi, Centro, Linhares/ES, adiante designado “CREDENCIADO”, neste ato representado pelos Srºs. Alair José Giuriato, portador da cédula de iden-tidade nº 792.018-SSP/ES e a Srª Michelle Sabaini C. Manzoli, portadora da cédula de identidade nº 1.119.686-SSP/ES, resolvem na melhor forma de direito, ADITAR o Contrato nº 003/2016, mediante Cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

0.1. O objeto do presente Termo Aditivo consiste na prorrogação do PRAZO DE VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO Nº 003/2016, firmado entre as partes, por mais 30 (trinta) dias, contados a partir de 26/08/2019, com fulcro no Art. 57, Inciso II da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, de acordo com Parecer Jurídico de fls. 09 a 12.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DEMAIS

2.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais.

2.2. E por estarem as partes assim, justos e acordados, assinam o presente Termo Aditivo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.



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João Neiva, 26 de Agosto de 2019.

SAAE DE JOÃO NEIVA/ES

CREDENCIANTE

COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA - SICOOB

CREDENCIADO

TESTEMUNHAS:

1)____________________________ 2 ____________________________



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Laranja da Terra

Prefeitura

838/2019Publicação Nº 227248


ALTERA O DECRETO Nº 0835/2019 PARA DISPOR DA SUBSTITUIÇÃO E NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI-PAL PARA TRABALHAR NAS ELEIÇOES PARA CONSELHEIROS TUTELARES DE LARANJA DA TERRA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 68 da Lei Orgânica Municipal n° 43/90, e;

CONSIDERANDO o que consta do processo administrativo n° 5697/2019;

CONSIDERANDO a necessidade de realização das Eleições Nacional Unificada para o Conselho Tutelar no dia 06 de outubro de 2019.

CONSIDERANDO o Edital COMDECA nº 016/2019 que publica o impedimento de servidora para atuar na eleição do Con-selho Tutelar do município de Laranja da Terra;

DECRETA:

ARTIGO 1º. Fica substituído a servidora Lucinéia Holz, nomeada no artigo 1º do Decreto nº 00835/2019, que nomeia servidores para atuarem na mesa de votação das eleições para o Conselho Tutelar de Laranja da Terra/ES, pela nomeada no artigo 2º deste Decreto.

ARTIGO 2°. Fica assim nomeada a servidora Jaqueline Tesch, ficha funcional nº 002311, para atuar como mesário na elei-ção do Conselho Tutelar do município de Laranja da Terra.

ARTIGO 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito de Laranja da Terra/ES em 24 de setembro de 2019.

JOSAFA STORCH

Prefeito Municipal



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Mantenópolis

Prefeitura

AVISO DE RESULTADO - 008-2019 -Publicação Nº 227076

PREFEITURA DE

MANTENÓPOLIS-ES

AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Tomada de preços

N° 008/2019

A Prefeitura Municipal de Mantenópolis/ES, através do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, após análise de recurso interposto, torna público o resultado do julgamento da proposta de preços da Tomada de Preços em epígrafe, objetivando a contratação de empresa especializada para execução de obras de reforma da Praça Dom Luiz, Centro, Man-tenópolis/ES Empresa Vencedora: Jota EME Construtora e Serviços Ltda Valor: R$ 418.173,80 (quatrocentos e dezoito mil e cento e setenta e três reais e oitenta centavos). Para empresas que não se fizeram representar no dia do certame abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, nos termos do art. 109, inciso I, alínea "b", da Lei Federal nº 8.666/1993.

Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (27) 3758-2916, no horário das 8:00 hs às 11:00 hs e das 13:00 hs às 16:00 hs.

Mantenópolis/ES, 23 de setembro de 2019.

Wollmer Cândido de Paula

Presidente da CPL

AVISO DE RESULTADO TP 007-2019Publicação Nº 227075

##TEX Prefeitura Municipal de Mantenópolis – ES

##ATO AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Tomada de preços

N° 007/2019

##TEX A Prefeitura Municipal de Mantenópolis/ES, através do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, após análise de recurso interposto, torna público o resultado do julgamento da proposta de preços da Tomada de Preços em epígrafe, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de pavimentação da Rua Pimenta, Rua 1º Centenário e Rua Duque de Caxias, Centro, Mantenópolis/ES. Empresa Vencedora: Construtora Martello Ltda MeValor: R$ 279.519,17 (duzentos e setenta e nove mil e quinhentos e dezenove reais e dezessete centavos). Para empresas que não se fizeram representar no dia do certame abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, nos termos do art. 109, inciso I, alínea "b", da Lei Federal nº 8.666/1993. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (27) 3758-2916, no horário das 8:00 hs às 11:00 hs e das 13:00 hs às 16:00 hs.

##DAT Mantenópolis/ES, 23 de setembro de de 2019.

##ASS WOLLMER CÂNDIDO DE PAULA

##CAR Presidente da CPL



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Marechal Floriano

Prefeitura

ORDEM DE EMPENHOPublicação Nº 227088

PUBLICAÇÃO DAS ORDEM DE EMPENHO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/19 FMS, COM EFEITOS RETROATIVOS A DATA DE SUA EMISSÃO:

AE 0300/19 DE 19/09/19 – TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP – CNPJ 21.189.554/0001-59 / FORNECIMENTO DE MEDICAMANTO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE BASICAS E FARMACIA MUNICIPAL/ R$ 9.014,11 / FUNDAMENTA-ÇÃO LEGAL: ART 015/19 FMS

AE 0301/19 DE 19/09/19 – TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP – CNPJ 21.189.554/0001-59 / FORNECIMENTO DE MEDICAMANTO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE BASICAS E FARMACIA MUNICIPAL / R$ 10.300,82 / FUNDAMEN-TAÇÃO LEGAL: ART 015/19 FMS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2019Publicação Nº 227081


REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2019

A Prefeitura Municipal de Marechal Floriano, Estado do Espírito Santo, através da Comissão de Pregão, torna público que fará realizar licitação na modalidade “Pregão” tipo “Presencial”, conforme segue:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E DEMAIS MATERIAIS DE INFORMATICA.

ABERTURA: 08/10/2019 às 9:30Horas.

LOCAL: Sala de Licitações da PMMF – Rua David Canal, nº 57, Centro, Marechal Floriano/ES.

INFORMAÇÕES: pelo e-mail gmail.com e no site www.marechalfloriano.es.gov.br.

Mais informações: telefone (27) 3288-1111/1367, de 8hs e 30min às 11hs e 30min e de 12hs 30min às 17hs.

Marechal Floriano-ES, 24 de Setembro de 2019.

DORIVAL KUSTER

PREGOEIRO

RESOLUÇÃO – COMCAMF. Nº. 067Publicação Nº 227393

RESOLUÇÃO – COMCAMF. Nº. 067 de 23 de Setembro de 2019.

Dispõe sobre a CONVOCAÇÃO PARA O PRESIDENTES DE MESA E MESÁRIOS para realização da eleição do Processo Elei-toral do Conselho Tutelar do Município de Marechal Floriano 2020/2024, (Quadriênio).

RESOLVE:

Art. 1º- Dispõe sobre a CONVOCAÇÃO PARA O PRESIDENTES DE MESA E MESÁRIOS para realização da eleição do Processo Eleitoral do Conselho Tutelar do Município de Marechal Floriano 2020/2024 (Quadriênio).

ELEIÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL, se realizará no dia 06/10/2019 das 08:00 às 17:00 horas, local: Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Emilio Oscar Hulle em Marechal Floriano-ES.

No dia da eleição, os servidores deverão estar no respectivo local de votação com antecedência mínima de uma hora.



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SALA 011. Gesiane Silva de Almeida (PRESIDENTE)2. Bhianka Silveira Loureiro Mercês (MESÁRIO)3. Maria de Lourdes Vargas Machado (MESÁRIO)4. Melrieni Oliveira Gomes (FISCAL)

SALA 021. Eliane Gonçalves dos Santos (PRESIDENTE)2. Terezinha de Jesus Moreira (MESÁRIO)3. Dorinha Aparecida Schunk (MESÁRIO)4. Izalta Modolo (FISCAL)

SALA 031. Dorivanio Stein (PRESIDENTE)2. Ligia Moreira de Souza Anastácio (MESÁRIO)3. Geovanna Duarte Guizzardi (MESÁRIO)4. Rosiana Ewald (FISCAL)

APOIO TIGibran Schneider Christo

APOIO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CASA DOS CONSELHOS)Aeslém Bueno

01 SERVENTE – Antonieta Santos Marques01 MOTORISTA – Bianca de Souza Kohler

Comissão Organizadora do Processo Eleitoral - Bianca Marques, Ramon Correia de Souza, Luis Carlos Moares Silva, Simone Catarina Lemke Cancellieri, Endrika Sanarina Entringer e Ana Maria Rupf Littg.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Bianca Marques

Presidente do COMCAMF

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 030 / 2019Publicação Nº 227229

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 030 / 2019

ÓRGÃO GESTOR: MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO/ES.

EMPRESA: MEGA PNEUS AUTO CENTER LTDA ME.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS E CÂMARA PARA PNEU, objeto do Pregão Presencial nº 024/2019.

VALIDADE: 12 meses.

Lote Especificação Marca Unidade Quant. Unitário

1 CAMARA P/ PNEU 750/16 RADIAL JFF UN 6,00 50,05

7 PNEU 1400/24 FIRESTONE UND 12,00 2.364,00

8PNEU 165/70/13 RADIALford ka

FIRESTONE F700 UN 2,00 190,00

11 PNEU 175/70/13 RADIAL BRIDGESTONE FUZION UN 16,00 189,00

12 PNEU 175/70/14 RADIAL BRIDGESTONE FUZION UN 20,00 270,00

13 PNEU 185/14 RADIAL FIRESTONE CV5000 UND 8,00 364,00

16 PNEU 19,5 - 24 FIRESTONE UN 10,00 2.560,00



Página 223

20 PNEU 215/75 17,5 RADIALBRIDGESTONE DAYTON D300Z

UN 30,00 701,00

21 PNEU 275/80 R 22,5 MISTO BRIDGESTONE NE M842Z UN 44,00 1.685,00

22 PNEU 750/16 RADIAL PIRELLI UN 2,00 598,00

23 PNEU 900 R 20 MISTO FIRESTONE T545 UND 10,00 1.315,00

24PNEU 900 R20 BORRACHUDO RA-DIAL

FIRESTONE UN 4,00 1.350,00

Marechal Floriano/ES, 24 de Setembro de 2019.

JOÃO CARLOS LORENZONI

PREFEITO MUNICIPAL




EMPRESA: D. C. DE SOUZA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.


VALIDADE: 12 meses.

Lote Especificação Marca Unidade Quantidade Unitário

3 PNEU 1000 R20 BORRACHUDO DRC UN 8,00 1.570,00

5 PNEU 12.4/24 AMAZON UN 4,00 1.500,00

6 PNEU 12/16,5 ROADGUIDE UN 8,00 1.220,00

15 PNEU 185/65/15 RADIAL FARROAD PÇ 16,00 319,00

18 PNEU 20.5/25 ARMOUR UN 4,00 6.020,00

19 PNEU 205/75 16 RADIAL FARROAD UN 6,00 508,00

25 PNEU 275/80 R 22,5 MISTO DRC UN 14,00 1.686,00



PREFEITO MUNICIPAL




EMPRESA: GRAFICA ROCHA LTDA ME.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇO GRÁFICOS, objeto do Pregão Presencial nº 035/2019.

VALIDADE: 12 meses.

Lote Especificação Marca Unidade Quant Unitário

6

CAPA P PROTOCOLO E TRAMITAÇÃO DE PROCESSOSLICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL

confeccionada em papel off-set, branco e baixo índice de porosi-dade, devendo aceitar impressão da escrita a tinta sem borrar.

VOTORANTIM UN 5.000,00 0,30



PREFEITO MUNICIPAL



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RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 046 / 2019 - FMSPublicação Nº 227198

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 046 / 2019 - FMS

ÓRGÃO GESTOR: MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO/ES por intermédio do Fundo Municipal de Saúde.

EMPRESA: AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, objeto do Pregão Presencial nº 012/2019-FMS.

VALIDADE: 12 meses.


23LEVODOPA + BENZERAZIDA 200MG + 50MGcomprimido 200mg+50mg

PROLOPA/RO-CHE

CP 5.000,00 1,20



PREFEITO MUNICIPAL




EMPRESA: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, objeto do Pregão Presencial nº 012/2019-FMS.

VALIDADE: 12 meses.

Lote Especificação Marca Unidade Quant. Unitário

3AMIODARONA, CLORIDRATO INJETAVEL 150MGsolução injetável, 150mg, ampola de 3ml.

HIPOLABOR AMP 100,00 1,75

9CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML INJETAVEL

SANTISA AMP 250,00 0,472

21HIDRALAZINA, CLORIDRATO INJET 20 MG, AMPOLA DE 1 ML.

CRISTÁLIA AMP 50,00 5,19

26

LIDOCAINA, CLORIDRATO 1% + EPINEFRINA COM VASOCONSTRITORsolução injetavel 1% + 1:200.000, ampola 20ml

HYPOFARMA AMP 50,00 2,71

27METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML – SOLUCAO ORALfrasco c/ 10 ml

MARIOL FR 125,00 0,842

29

NORETISTERONA, ENANTATO - ESTRADIOL, VALERATO 50MG + 5 MG - SOLUCAO INJ.caixa contendo:- 1 seringa pré-carregada com 1 ml- 1 agulha

MABRA CX 75,00 10,69



PREFEITO MUNICIPAL



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EMPRESA: D. C. DE SOUZA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.


VALIDADE: 12 meses.


14PNEU 185/55R15pneu original renault logan

FARROAD PÇ 8,00 319,00

17 PNEU 195/65R15 FARROAD PÇ 8,00 312,00

19 PNEU 205/75 16 RADIAL FARROAD UN 12,00 508,00



PREFEITO MUNICIPAL




EMPRESA: MEGA PNEUS AUTO CENTER LTDA ME.


VALIDADE: 12 meses.


11 PNEU 175/70/13 RADIALBRIDGESTONE

FUZIONUN 24,00 189,00

12 PNEU 175/70/14 RADIALBRIDGESTONE

FUZIONUN 8,00 270,00



PREFEITO MUNICIPAL




EMPRESA: FLAVIO AUGUSTO BAPTISTA ME.


VALIDADE: 12 meses.



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22

FICHA CLINICA ODONTOLOGICApapel off-set, gramatura 180 gm, impressão 1x1, dimensões 29,5 x

21,5 cm.

SUZANO UN 1.000,00 0,15

25

FICHA DE ANAMNESEpapel off-set, gramatura 75gm,

impressão 1x1 cores, dimensões 21 x 29,5 cm.

bloco com 50 folhas. frente e verso.

SUZANO BL 25,00 2,60



PREFEITO MUNICIPAL




EMPRESA: GRÁFICA AQUARIUS LTDA ME.


VALIDADE: 12 meses.


16

DECLARACAO DE COMPARECIMENTOpapel off-set, gramatura 75 gm, im-

pressão 1 x 0, dimensões 14,5 x 10,5 cm, bloco com 100 folhas.

AQUARIUS UN 250,00 0,19



PREFEITO MUNICIPAL




EMPRESA: GRAFICA TRIANGULO LTDA EPP.


VALIDADE: 12 meses.

Lote Especificação Marca Unidade Quant Unitário

13

CARTAO DE VACINACAO ADULTOpapel off-set, gramatura 180gm, impres-são 1x1, dimensões 20 x 12,5cm, com brasão do município. frente e verso.

FABRICAÇÃO PROPRIA UN 1.500,00 0,06

19

ENVELOPE PRONTUARIOtipo saco, cor branca, impressão 1x0, di-mensões 28 x 20cm, com brasão do município.




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23

FICHA CONTROLE BACILOSCOPIA DE TUBERCULOSEpapel off-set, gramatura 180gm, impres-são 1x0 cores, dimensões 15,5 x 21,5 cm, bloco com 50 folhas. Frente e verso.

FABRICAÇÃO PROPRIA UN 20,00 2,98

24

FICHA CONTROLE DE VACINACAOpapel off-set, gramatura 180g, impres-são 1x1, dimensões20 x 12,5cm, com brasão do município.


28

FICHA DE CONTROLE PACIENTE - FISIO-TERAPIApapel off-set, gramatura 180 gm, im-pressão 1x1 cores, dimensões 14,5 x 21 cm. Frente e verso.


29FICHA-COMUNIC. DOS CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE.


36

RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIALpapel auto copiativo, gramatura 54 gm, impressão 1x0, dimensões 21,5 x 15,5 cm, em 02 duas vias sendo 1ª viabranca, 2ª via azul, bloco com 100 fo-lhas.com brasão do município.

FABRICAÇÃO PROPRIA BL 200,00 3,90

43

SOLICITACAO DE CONSULTAS DE ESPE-CIALIDADESpapel off-set, gramatura 75 gm, impres-são 1x0, dimensões15 x 21 cm, bloco com 100 folhas.

FABRICAÇÃO PROPRIA BL 150,00 1,88



PREFEITO MUNICIPAL

ÓRDEM DE EMPENHOPublicação Nº 227089

PUBLICAÇÃO DAS ORDEM DE EMPENHO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/19 FMS, COM EFEITOS RETROATIVOS A DATA DE SUA EMISSÃO:

AE 0310/19 DE 19/09/19 – MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI – CNPJ 35.979.061/0001-27 / FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE BASICAS E FARMACIA MUNICIPAL/ R$ 24.851,31 / FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 015/19 FMS



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Marilândia

Prefeitura

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 047/2019 PP 76/2019Publicação Nº 227392

Resumo da Ata de Registro de Preços

Proc.4878/2019


Ata de Registro de Preços nº 047/2019

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Marilândia

CONTRATADA: CIRURGICA BIRIGUI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Valor: 47.325,00

Vigência: 12 meses, contados do dia de sua assinatura.

Marilândia, 24 de setembro de 2019.

Roberto Carlos Partelli

Secretário Municipal de Saúde

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 048/2019 PP 76/2019Publicação Nº 227395


Proc.4878/2019



CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Marilândia

CONTRATADA: DENTAL ALTA MOGIANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Valor: 73.500,00

Vigência: 12 meses, contados do dia de sua assinatura.


Roberto Carlos Partelli


RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 106 PP- 78/19Publicação Nº 227390


Proc.5715/2019



CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Marilândia

CONTRATADA: SERRALHERIA TUBARAO LTDA-ME Valor: 81.000,00

Vigência: de 12(doze) meses, contado do dia da sua assinatura.


Geder Camata

Prefeito Municipal



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Montanha

Prefeitura

ALUGUEL SOCIAL - 52/2019Publicação Nº 227170

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESUMO DE CONTRATO n°52/2019

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social.

CONTRATADO: JEAN SANTANA ANDRADE

OBJETO: Locação de um imóvel situado à Rua Plinio Dantas, nº 350, Bairro Cipreste, neste município, destinado a atender família carente, público alvo da Secretaria de Assistência Social de Montanha.

Valor Mensal: R$ 200,00 (duzentos reais).

Prazo de Locação: início 18/09/2019 a 31/12 /2019.

Montanha-ES, 18 de setembro de 2019.

Odair Pancieri Sallim

Gestor do FMAS.

AVISO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO N°015/2019Publicação Nº 226921

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA

EDITAL DE

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS N° 015/2019

A Prefeitura Municipal de Montanha torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 09 de ou-tubro de 2019 às 08:00 horas, na sala de Licitações da Prefeitura, o Pregão Presencial RP nº. 015/2019, do tipo menor preço, cujo objeto é Aquisição de materiais elétricos destinados à manutenção da rede de iluminação pública no município de Montanha e Distritos, destinado a Secretaria municipal de obras transportes, serviços urbanos e viação. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira das 7:00 às 13:00 horas, Praça Osvaldo Lopes, s/n ou pelo site: <http://montanha.es.gov.br> Outras informações poderão ser obtidas no endereço acima e/ou pelo e-mail: [email protected]

Montanha, 23 de setembro de 2019

Jane Bispo Engelhardt

Pregoeira



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Mucurici

Prefeitura

AVISO - PREGÃO PRESENCIAL 04/2019/FMAS - AQUISIÇÃO DE VANPublicação Nº 227131

AVISO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019/FMAS

Encontra-se aberto na Prefeitura Municipal de Mucurici/ES, licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 04/2019/FMAS, tipo menor preço por item, destinado à aquisição de um veículo, tipo VAN, zero quilômetro, para uso do Centro de Convivência da Melhor Idade de Mucurici - Fundo Municipal de Assistência Social. A abertura dos envelopes será no dia 08/10/2019, às 09H, na sala de reuniões desta Prefeitura, situada à Praça São Sebastião nº 01, Centro, Mucurici/ES. O Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados no site desta Prefeitura: www.mucurici.es.gov.br. Outras infor-mações através do telefone (027) 3751-1103, de segunda às quintas-feiras, das 08H às 12H e das 13h30 às 16h30 e nas sextas-feiras das 07H às 13H ou através do email [email protected].

Mucurici/ES, 20 de setembro de 2019.

Gilmar Sampaio da Cruz

PREGOEIRO OFICIAL

AVISO - PREGÃO PRESENCIAL 17/2019 - AQUISIÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS PARA O TEATROPublicação Nº 227155

AVISO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2019/PMM

Encontra-se aberto na Prefeitura Municipal de Mucurici/ES, licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 17/2019/PMM, tipo menor preço por item, destinado à aquisição de 09 (nove) unidades de ar condicionado, modelo Split, para o Teatro Municipal de Mucurici. A abertura dos envelopes será no dia 07/10/2019, às 09H, na sala de reuniões desta Prefeitura, situada à Praça São Sebastião nº 01, Centro, Mucurici/ES. O Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados no site desta Prefeitura: www.mucurici.es.gov.br. Outras informações através do telefone (027) 3751-1103, de segunda às quintas-feiras das 08H às 12H e das 13h30 às 16h30 e nas sextas-feiras das 07H às 13H ou através do e-mail: [email protected].


Gilmar Sampaio da Cruz

Pregoeiro

AVISO - TERMO ADITIVO 01-2019-FMAS - TOMADA DE PREÇOS 03-2018-FMAS - AMPLIAÇÃO CRE-AS


AVISO

TERMO ADITIVO Nº 01/2019/FMAS

CONTRATO Nº 03/2019/FMAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2018/FMAS

CONTRATANTE: Secretaria M. de Assistência Social/FMAS:

CONTRATADA: H & J Construtora Ltda-ME;

OBJETO DESTE ADITIVO: Replanilhar o Contrato nº 03/2019/FMAS;

VALOR DO REPLANILHAMENTO: R$ 23.126,30 (vinte e três mil, cento e vinte e seis reais e trinta centavos);

http://www.mucurici.es.gov.br

http://www.mucurici.es.gov.br





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As demais cláusulas do Contrato inicial, assinado em 22/01/2019, permanecem inalteradas.


Silvia Helena Força Fernandes

GESTORA DO FMAS

AVISO - TOMADA DE PREÇOS 05/2019 - REFORMA DO GINÁSIO BEIJAMIMPublicação Nº 227097

AVISO

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2019/PMM

A Comissão Permanente de Licitação, comunica aos interessados que será realizada no dia 10/10/2019, às 09H, na sala de licitações desta Prefeitura Municipal, à Praça São Sebastião, a Tomada de Preços nº 05/2019, com o objetivo de contratar as obras de reforma do Ginásio Poliesportivo “BEJAMIM MENDES DE SOUZA”, no distrito de Itabaiana. Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone (27) 3751-1103, de segunda à quinta-feira das 08H às 12H e das 13h30 às 16h30 e nas sextas-feiras das 07H às 13H. O Edital e seus anexos serão publicados no site desta Prefeitura: www.mucurici.es.gov.br.


Maria Aparecida Fernandes

PRESIDENTE DA CPL



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Nova Venécia

Prefeitura

EXTRATO P. PRESENCIAL - 015.19 - ME E EPPPublicação Nº 227245

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA VENÉCIA

PREGÃO PRESENCIAL

Nº 015/2019

EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS - ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI

Objeto: Aquisição de caixas térmicas para serem utilizados nas salas de imunização e no translado de sorologia entre os setores da Secretaria de Saúde, deste Município.

Credenciamento: das 08:00 às 08:30 horas do dia 22/10/2019.

Recebimento das Propostas: até às 08:30 horas do dia 22/10/2019.

O Edital poderá ser obtido pelo e-mail [email protected] ou pelo site www.novavenecia.es.gov.br ou na sala de Licitações, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 15:00 horas, no endereço sito na Av. Vitória, nº 347, Centro – Nova Venécia – ES.

Informações pelo tel. (27) 3752-9004.

Nova Venécia, 24/09/2019.

WAGNER GASPAR DADALTO

PREGOEIRO

http://www.novavenecia.es.gov.br



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Pedro Canário

Prefeitura

RESCISÃO DE CONTRATO CELISANDE BARRETO DE JESUSPublicação Nº 227406

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO, no uso de suas atribuições legais, rescinde o Contrato de trabalho solicitado através do processo nº 1446/2019, de schyrlei Viana da Silva, na função de psicólogo, matrícula 901367-01, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Publique-se.

Pedro Canário, 05 de abril de 2019

BRUNO TEÓFILO ARAÚJO

Prefeito Municipal

RESUMO DO CONTRATO Nº 119 E ATA DE Nº 27Publicação Nº 227415

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2019PROCESSO Nº 000731/2019.Pregão nº 000062/2019Objeto: Aquisição de combustíveis (gasolina, diesel, álcool), para atender à frota de veículos da Secretaria Municipal de Educação.Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Pedro Canário/ES.Fornecedor: Link Card Administradora de Benefício Eireli.Valor Global: R$ 101.894,00 (cento e um mil oitocentos e noventa e quatro reais)Vigência: 12 (doze) meses, contado do dia posterior à sua assinatura.Assinatura: 16/09/2019

BRUNO TEÓFILO ARAÚJOPrefeito Municipal

RESUMO DE CONTRATOProcesso nº 000731/2019Pregão nº 000062/2019Contrato nº. 119/2019Contratante: Prefeitura Municipal de Pedro Canário.Contratada: link Card Administradora de Benefício EireliObjeto: Aquisição de combustíveis (gasolina, diesel, álcool), para atender à frota de veículos da Secretaria Municipal de EducaçãoValor Global: de R$ 101.894,00 (cento e um mil oitocentos e noventa e quatro reais) taxa de administração de - 2,0%Prazo: A vigência será de 12 (doze) meses, contada da data de sua assinatura.Recursos:11110000000 - receita de impostos e de transferência de impostos - educação

Pedro Canário – ES, 16 de Setembro de 2019.

BRUNO TEÓFILO ARAÚJOPrefeito Municipal



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Piúma

Prefeitura

1º TERMOS DE ADITIVOS AOS CONTRATOS Nº 094/2018 E 095/2018Publicação Nº 227177

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 094/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piúma/ES, CNPJ nº 27.165.695/0001/-18.

CONTRATADO: T. M DO AMARAL ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 05.874.376/0001-49.

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRES-SORAS/COPIADORAS COM RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.

OBJETO DO TERMO ADITIVO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência e valor do Contrato nº 094/2018 por mais 06 (seis) meses.

VIGÊNCIA; 06 (seis) meses (iniciando-se em 22/08/2019 e terminando no dia 21/02/2020)

VALOR TOTAL: R$13.800,00 (treze mil e oitocentos reais).

PROCESSO Nº: 14.260/2019

Piúma/ES, 24 de setembro de 2019

Gabinete do Prefeito e demais

Secretarias Municipais



CONTRATADO: LG DE MORAES SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 15.721.842/0001-00.

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRES-SORAS/COPIADORAS COM RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.

OBJETO DO TERMO ADITIVO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência e valor do Contrato nº 094/2018 por mais 06 (seis) meses.

VIGÊNCIA; 06 (seis) meses (iniciando-se em 22/08/2019 e terminando no dia 21/02/2020)

VALOR TOTAL: R$49.260,00 (quarenta e nove mil, duzentos e sessenta reais).



Gabinete do Prefeito e demais

Secretarias Municipais

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017Publicação Nº 227146



CONTRATADO: AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP inscrita no CNPJ sob o nº 02.548.735/0001-80



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OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE, LICENÇA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DOS PORTAIS DA CONTROLADORIA, TRANSPARÊNCIA E OUVIDORIA, MEDIANTE A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E DEMAIS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE RE-FERÊNCIA – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

OBJETO DO TERMO ADITIVO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E VALOR do Contrato nº 073/2017 firmado entre as partes em 17/10/2017, nos termos previstos em sua cláusula Terceira e a inclusão do item 1.2, na cláusula primeira do contrato

VIGÊNCIA; 12 (doze) meses

(24/10/2019 A 23/10/2020)

VALOR TOTAL: R$ 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais).



Controladoria Geral Municipal

ARP Nº 023/2019Publicação Nº 227118

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2019


GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMA/ES – CNPJ Nº 27.165.695/0001-18

FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇOS: LOCAR MÁQUINAS E VALIATI PRÉ-MOLDADOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 05.117.600/0001-83.

OBJETO: Aquisição de MEIO FIO PRE MOLDADO, para atender a demanda Secretaria Municipal de Obras e Serviços.

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2019.

VIGÊNCIA: 12 (doze) Meses a partir de sua publicação.

Piúma/ES, 24 de setembro de 2019.

Secretaria Municipal de Obras e Serviços.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2019Publicação Nº 227309




O MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES, através de seu Pregoeiro torna público resultado da licitação em referência, a Modalidade “Pregão Presencial”, objetivando a “Contratação de Empresa para Fornecimento de Equipamentos de Monitoramento in-cluindo, Instalação, Configuração e Treinamento para a Prefeitura Municipal de Piúma”, e conforme as Leis 8.666/93 e 10.520/02. O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Piúma/ES, 4º Andar, devendo os interessados estarem munidos de Pendrive, solicitado através do e-mail [email protected] e/ou no site da Prefeitura http://www.controladoria.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/licitacao .

Credenciamento e recebimento dos envelopes: Das 13h às 13h15min do dia 07/10/2019.

Abertura das Propostas e Sessão de disputas: Às 13h15min do dia 07/10/2019.

Piúma, 24 de setembro de 2019.

Leônidas V. B Figueiredo

Pregoeiro Oficial – PMP


http://www.controladoria.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/licitacao




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AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2019Publicação Nº 227314


PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS

Nº 036/2019


O MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES, por meio do seu Pregoeiro Oficial, torna Público a realização de Licitação, na Modalidade “Pregão Presencial para Registro de Preços”, objetivando a “contratação de empresa especializada no fornecimento de solução continuada de impressão, cópia e digitalização corporativa, integrada a sistemas corporativos e à rede da PMP, compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos novos e de primeiro uso, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e consumíveis necessários (exceto papel), assim como serviços de gestão, controle e operacionalização da solução”, para atender solicitações das Secretarias Municipais de Piúma /ES, e conforme as Leis 8.666/93 e 10.520/02. O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Piúma/ES, 4º Andar, devendo os interessados estarem munidos de Pendrive, solicitado através do e-mail [email protected] e/ou no site da Prefeitura http://www.controladoria.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/licitacao .

Credenciamento e recebimento dos envelopes: Das 09h00min às 09h15min do dia 08/10/2019.

Abertura das Propostas e Sessão de disputas: Às 09h15min do dia 08/10/2019.

Piúma, 24 de setembro de 2019.

Leônidas V. B Figueiredo

Pregoeiro Oficial – PMP





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CHAMADA PARA INSCRIÇÃO DAS VAGAS REMANESCENTES PARA MEI’SPublicação Nº 227338

MUNICÍPIO DE PIÚMA - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO / SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS

SALA DO EMPREENDEDOR / SETOR DE FISCALIZAÇÃO

CHAMADA PARA INSCRIÇÃO DAS VAGAS REMANESCENTES PARA MEI’S (ALIMENTAÇÃO) E CADASTRO DE RESERVA PARA ARTESÃO INTERESSADOS EM PARTICIPAR DA FEIRA DO

MICRO EMPREENDEDOR E ARTESANATO DO MUNICÍPIO DE PIÚMA, ES.

EDITAL SEMDES Nº. 002/2019 A Secretária de Desenvolvimento de Piúma, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com os Decretos 1.118/17 e 1.119/17, de acordo com a legislação vigente, especialmente a Lei Municipal n.º 2.110/2015, Decreto nº1.599/2019, faz saber, a quem interessar, que, no período de 25/09/2019 a 27/09/2019, receberá inscrições dos Artesãos (cadastro de reserva) e MEI’S interessados em participar da feira, no prédio da sede da Prefeitura Municipal de Piúma - ES, situado na Avenida Aníbal de Souza Gonçalves, n.º 018, bairro Acaiaca, no horário de 09:00h as 17:00h, na Sala do Empreendedor / Protocolo, nas modalidades que constam do objeto deste edital. 1. DO OBJETO 1.1 O objeto do presente edital constitui-se no procedimento de Chamada para Inscrição das Vagas Remanescentes para seleção de MEI’S (alimentação) e de expositores de produtos artesanais para participação e comercialização na Feira Arte de Empreender, conforme condições contidas neste Edital e Anexos à disposição no site www.piuma.es.gov.br. 1.2 A Feira “Arte de Empreender” se realizará conforme data, local e horário estabelecidos neste edital. 1.3 Serão disponibilizadas um total de 06 (seis) vagas/barracas para MEI alimentação, formação de cadastro de reserva. 1.4 Visando a diversidade de produtos ofertados, não poderá haver mais de 1(um) produto do mesmo tipo. Caso haja mais de um interessado em vender o mesmo produto, a seleção do classificado obedecerá aos critérios de classificação constantes neste edital. 1.5 Em cumprimento ao Artigo 3º, da Lei nº2.319/2019 - Programa Municipal de Apoio aos Egressos do Sistema Prisional do Espírito Santo - Nos programas oferecidos diretamente pela Prefeitura serão reservadas cotas preferenciais de 10% (dez por cento) para egressos do sistema prisional. 1.6 Os feirantes descritos no item 1.3, terão suas vagas distribuídas a critério da Secretaria de Desenvolvimento desse município, respeitando-se sempre o que preconiza o Decreto nº1.599/2019.



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SALA DO EMPREENDEDOR / SETOR DE FISCALIZAÇÃO 2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 2.1 A inscrição e a licença são pessoais e intransferíveis, não sendo permitido o cadastramento de mais de uma pessoa pertencente à mesma família que residam no mesmo domicílio, independente do produto a ser comercializado. 3. OBRIGAÇÕES DO FEIRANTE 3.1 São obrigações que competem ao feirante:

a) Acatar as instruções dos agentes municipais encarregados da fiscalização e do funcionamento das feiras;

b) Observar, no tratamento com o público, as boas maneiras e o respeito; c) Apregoar as mercadorias sem algazarra; d) Manter rigorosamente limpos objetos a serem utilizados no comércio de seus

produtos; e) Não colocar mercadorias, embalagens, caixas e outros objetos fora do limite da

barraca; f) Não vender gêneros falsificados, impróprios para consumo, deteriorados, condenados

pela fiscalização sanitária ou sem pesos ou medidas; g) Não deslocar a barraca dos pontos determinados pela administração das feiras; h) Observar o maior asseio, tanto no vestuário quanto nos utensílios para suas atividades,

como também no espaço que ocupar nas feiras, devendo, ao final, limpar seu espaço, colocando o lixo em sacos plásticos em locais devidamente determinados para tal;

i) Trajar jaleco na cor branca; j) Não se negar a vender produtos fracionados nas proporções mínimas que forem

fixadas; k) Não sonegar e nem recusar a vender mercadorias; l) Não lavar mercadorias nos recintos das feiras; m) Apresentar a respectiva licença e documentos, quando solicitados pela fiscalização; n) Não usar jornais, papéis usados ou quaisquer impressos para embalar e acondicionar

os gêneros alimentícios que, por contato direto, possam ser contaminados; o) Não usar de aparelhos e equipamentos sonoros no período de funcionamento das

feiras, sendo permitido som ambiente que atendam todos as barracas e não individual. p) As caixas térmicas utilizadas no acondicionamento de alimentos e bebidas deverão ser

mantidas em boas condições de higiene, manutenção e conservação; q) Fica proibida a venda de bebidas em garrafas de vidro; r) O equipamento a ser utilizado, além dos utensílios, deve apresentar-se em boas

condições de uso e higiene; s) Não é permitido aos feirantes abandonar mercadorias no recinto das feiras, devendo

recolher toda sobra não vendida imediatamente após o horário de encerramento.



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SALA DO EMPREENDEDOR / SETOR DE FISCALIZAÇÃO 3.2 O feirante é responsável:

I - pela remoção e coleta dos resíduos referentes à sua barraca, assim como a limpeza em um raio de 4 (quatro) metros em sua volta, durante toda a feira e logo após o seu desmonte; II - pela manutenção, pela iluminação, montagem, desmontagem, transporte e guarda de sua barraca; III - O feirante que deixar de instalar sua barraca por 2 (duas) vezes consecutivas ou 3 (três) vezes alternadas, num período de 3 (três) meses, perderá a licença. 4. DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 4.1 Sob a fiscalização da Prefeitura, as feiras livres funcionarão nos locais e dias e horários assim estabelecidos:

I - na sexta feira, de início uma sexta por mês, podendo aumentar de acordo com a demanda, no horário compreendido entre as 16 (dezesseis) e as 22 (vinte) horas: a) Rua Desembargador Leal Fagundes - (Bairro Acaiaca) em frente ao Prédio da Prefeitura); b) A primeira feira, acontecerá no dia 18/10/2019;

4.2 A montagem das barracas poderá anteceder em até 2 (duas) horas do início do funcionamento da feira, e a desmontagem não poderá ultrapassar 1 (uma) hora do prazo de seu encerramento. 4.3 O espaço para montagem das barracas será definido em módulos, devidamente identificados e numerados pela Secretaria de Desenvolvimento. 4.4 É proibida a entrada ou permanência no recinto das feiras de quaisquer veículos, no período de funcionamento, para carga ou descarga de mercadorias ou utensílios, cabendo aos agentes municipais tomarem as medidas julgadas necessárias ao cumprimento desta disposição. 4.5 Imediatamente após o descarregamento, veículos deverão ser retirados para outro local, a fim de evitar acidentes e atrapalhar o trânsito, bem como afim de manter um bom funcionamento e organização. 4.6 Para instalação das barracas, deverão ser obedecidas as seguintes normas:

a) Disposição em alinhamento (fila), de modo a ficar uma via de trânsito no centro, com as barracas voltadas para essa via;

b) Distribuição das barracas por setores, e em ordem numérica, de modo que cada setor obedecerá às categorias de comercialização do feirante, assim especificadas: alimentação e artesanatos.



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SALA DO EMPREENDEDOR / SETOR DE FISCALIZAÇÃO 4.7 As barraca serão disponibilizadas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, sendo de uso exclusivo para este fim. Não devendo serem modificadas e despadronizadas.

a) As barracas oficialmente medirão, 2 (dois) metros de comprimento x 1 1/2 (um e meio) metro de largura, lona nas cores branca e azul, padronizados pela Prefeitura, bem como deverá o espaço ser totalmente utilizado.

b) A barraca deverá ser retirada do horário estabelecido pela Secretaria até duas horas antes do início da feira e deverá ser entregue no mesmo dia, após o encerramento da feira, na Sala do Empreendedor, o qual o feirante assinará um termo de responsabilidade na retirada;

c) Todas as barracas receberão o número correspondente ao número indicado no espaço físico onde serão instaladas, conforme “Planta de Localização da Feira” elaborada pela fiscalização.

d) O órgão da vigilância sanitária fará a visita técnica aos pré selecionado o qual será descrito no Edital, bem como manterá inspeção nos locais das feiras, dos produtos colocados à venda, quanto ao seu registro no órgão competente.

e) Todo produto de origem alimentícia deverá ser inspecionado e licenciado pelo órgão de vigilância sanitária, de acordo com as normas vigentes.

f) Só poderão ser comercializados alimentos os Micros Empreendedores Individuas que estiverem devidamente inspecionados.

g) A inscrição e o alvará de feirante, para venda destes produtos, somente serão concedidos mediante cumprimento deste artigo e após vistoria pelo órgão da vigilância sanitária.

h) Os produtos perecíveis deverão ser acondicionados em temperaturas adequadas, em conformidade com as normas sanitárias vigentes.

5. DA INSCRIÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO 5.1 A inscrição será feita exclusivamente na Sala do Empreendedor/Protocolo da Prefeitura de Piúma, localizada na Avenida Aníbal de Souza Gonçalves, n.º 18, bairro Acaiaca, Piúma/ES, no período de 25/09/2019 a 27/09/2019, no horário de 09:00h as 17:00h. 5.2 No ato da inscrição deverá apresentar: a) Cópia do documento de identidade; b) Cópia do CPF; c) Cópia do Título Eleitoral; d) 2 (duas) fotografias atuais, padrão 3x4; e) Comprovante de residência do artesão ou sede do MEI no Município de Piúma (As contas básicas – água, luz, telefone – caso não estejam em nome do participante, deverão vir



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SALA DO EMPREENDEDOR / SETOR DE FISCALIZAÇÃO acompanhadas de Contrato de locação anual, com no mínimo 01 (um) ano de vigência, com firma reconhecida anterior à data de publicação do edital). f) Certidão Negativa de Débitos (CND) com a Fazenda Pública do município de Piúma – ES (Retirada na Sala do Empreendedor); g) Cartão de CNPJ – MEI (apenas para barraca de alimentação); h) Xerox dos três últimos pagamentos da DAS-MEI (apenas para barraca de alimentação); i) Atestado de saúde dos manipuladores de alimentos; j) Cópia da Carteira de Artesão; k) Fotos coloridas das peças artesanais ou produtos alimentícios que pretende comercializar, de diferentes ângulos, na forma impressa, ou arquivo de imagem enviado por meio eletrônico ([email protected]). l) Anexo I deste edital devidamente preenchido e assinado. 5.2.1 Documentação complementar obrigatória para requerente com deficiência: a) Laudo médico, que devera atestar o tipo de deficiência, bem como as condições de aptidão para o trabalho, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças – CID, nome do médico e seu registro no Conselho Regional de Medicina – CRM. a.1) O laudo médico deverá ser legível, sob pena de não ser considerado valido, e deverá ser expedido no prazo máximo de 90 (noventa) dias antes do termino das inscrições. a.2) Não serão considerados para fins de habilitação como portador de deficiência física, os documentos de benefício de invalidez concedidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ou de qualquer outro órgão público ou privado. 5.3 Os documentos exigidos nos subitens acima deverão ser encaminhados em original ou cópia autenticada por cartório competente ou por servidor do órgão realizador do credenciamento; 5.3.1 Não serão aceitos documentos cujo as datas estejam rasuradas; 6. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 6.1 - À Secretaria Municipal de Desenvolvimento, através de Comissão criada, compete a análise e julgamento dos processos, eliminando os que não atendem as disposições do presente edital; 6.2 A Secretaria de Desenvolvimento, através da Comissão, analisará e atribuirá pontuação, através das informações prestadas na documentação inclusa no processo;



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SALA DO EMPREENDEDOR / SETOR DE FISCALIZAÇÃO 6.3 Estarão classificados os proponentes inscritos que obtiverem a maior pontuação até o preenchimento das vagas previstas neste edital, incluindo os deficientes físicos; 6.4 No caso de empate, será classificado aquele que apresentar a idade mais elevada, permanecendo o empate será realizado o sorteio da vaga; 6.5 O sorteio será feito pela Comissão, em sessão pública, mediante elaboração de ata. 6.6 Para pontuação serão considerados os seguintes critérios: 6.6.1 Documentos para pontuação artesãos: a) Tradição (matéria prima e modo de fazer que seja transmitido de geração em geração e representam o local) – 2,0 pontos; b) Apresentação (material de suporte: embalagem, etiqueta, rótulo, cartão) – 1,0 ponto; c) Produto associado à cultura local (possuir atributos / características culturais da região ou com a iconografia do município) – 2,0 pontos; d) Natural e residente no município de Piúma - 3,0 pontos; 6.6.2 Documentos para pontuação MEI Alimentação: a) Cópia do certificado ou declaração frente e verso do curso de boas práticas na manipulação de alimentos, ano 2018 - 2,0 pontos; b) Cópia do certificado ou declaração frente e verso do curso de qualidade no atendimento ao cliente, ano 2018 - 2,0 pontos; c) Apresentação (material de suporte: embalagem, etiqueta, rótulo, cartão) – 1,0 ponto; d) Natural e residente no município de Piúma - 3,0 pontos; 6.7 A listagem provisória dos classificados será divulgada no dia 30 de setembro de 2019, a partir das 09:00 horas, na porta do prédio da PMP, situado na Avenida Aníbal de Souza Gonçalves, n.º 018, bairro Acaiaca, Piúma/ES e no site oficial da Prefeitura www.piuma.es.gov.br . 6.8 Serão automaticamente desclassificados os proponentes que não comparecerem, no endereço citado no item 6.7, acima, para assinatura do Termo de Compromisso em até, no máximo, 11/10/2019.



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SALA DO EMPREENDEDOR / SETOR DE FISCALIZAÇÃO 7. DOS RECURSOS 7.1 Em razão da desclassificação de algum interessado, por falta de cumprimento de alguns dos itens objeto do presente edital, caberá recurso, sem efeito suspensivo, no prazo de dois dias úteis. 7.2 Os participantes poderão apresentar recursos no período de 01 a 02 de outubro de 2019, até às 17 horas, por meio de requerimento devidamente protocolado e direcionado a comissão julgadora. 7.3 No dia 08 de outubro de 2019 será divulgada a lista definitiva, a partir das 09:00 horas, na porta do prédio da PMP, situado na Avenida Aníbal de Souza Gonçalves, n.º 018, bairro Acaiaca, Piúma/ES e no site oficial da Prefeitura www.piuma.es.gov.br, após julgamento dos recursos apresentados, contendo os nomes dos interessados classificados, por ordem de pontuação, sendo que aqueles que ficarem fora do número de oportunidades oferecidas poderão ser chamados, caso surjam vagas, sempre respeitada a ordem de classificação. 8. CRONOGRAMA

ATIVIDADE DATA Data da publicação Edital de Chamamento Público.


Divulgação do chamamento público (mailing, site, mídias sociais etc.).

09 de setembro a 20 de setembro de 2019

Prazo final para recebimento dos formulários de inscrição e apresentação da documentação exigida – fase de habilitação.

20 de setembro de 2019 até às 17 horas

Análise, avaliação dos formulários e divulgação da lista provisória.


Prazo para encaminhamento de recurso. 01 e 02 de outubro de 2019 Prazo para análise do recurso. 03 e 04 de outubro de 2019 Divulgação da lista definitiva da seleção e convocação dos selecionados.

08 de outubro de 2019

Prazo máximo para assinatura do Termo de Compromisso.

11 de outubro de 2019

Data da realização da primeira feira. 18 de outubro de 2019



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SALA DO EMPREENDEDOR / SETOR DE FISCALIZAÇÃO 9. DISPOSIÇÕES FINAIS 9.1 Os licenciados ficarão sujeitos à Fiscalização Municipal, Estadual, e Federal, aplicando-se ao processo toda legislação vigente à matéria. 9.2 São autoridades para autuar infrações ambientais, sanitárias e de posturas, respectivamente, os Fiscais de Meio Ambiente, Fiscais de Vigilância Sanitária e os Fiscais de Renda ou Agente Fiscal, respeitando-se as competências de cada fiscalização. 9.3 Os manipuladores de alimentos licenciadas deverão atender a legislação sanitária vigente. 9.4 A Prefeitura de Piúma reserva-se ao direto de anular ou revogar o presente processo, no todo ou em parte, nos casos previstos em Lei ou conveniência administrativa, técnica ou financeira, sem que por isso, caiba aos participantes direito à indenização ou reclamação de qualquer natureza. 9.5 Os casos omissos deverão ser protocolados e encaminhados a comissão julgadora. 9.6 A participação neste Chamamento implica na aceitação integral e irretratável dos termos deste Edital, seus anexos e instruções, bem como na observância dos regulamentos administrativos e normas legais, gerais ou especiais aplicáveis à espécie. 9.7 Fica eleito o Foro da Comarca de Piúma, ES, para dirimir questões resultantes ou relativas à aplicação deste Chamamento ou execução do ajuste, não resolvidos na esfera administrativa.


_______________________________ Shirlene Zetum Potratz

Secretária Municipal de Desenvolvimento



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ANEXO I Dados Pessoais

Nome

Endereço

Telefone Celular

CPF Identidade

Título Zona Seção

Produto (s) Comercializado (s)

DOCUMENTOS APRESENTADOS (OBRIGATÓRIOS)

Cópia da CI, CPF, Título de Eleitor, Atestado de saúde (só para alimentação); Certidão Negativa de Débitos (CND) com a Fazenda Pública do município de Piúma – ES Comprovante de residência do artesão ou sede do MEI no Município de Piúma (As contas básicas – água,

luz, telefone – caso não estejam em nome do participante, deverão vir acompanhadas de Contrato de locação anual, com no mínimo 01 (um) ano de vigência, com firma reconhecida anterior à data de publicação do edital).

Cópia da carteira de artesão Cópia do cartão do CNPJ MEI e cópia dos três últimos pagamentos da DASMEI Duas fotos 3x4;

PARA USO DA COMISSÃO AVALIADORA Documentos para pontuação artesãos

Tradição (matéria prima e modo de fazer que seja transmitido de geração em geração e representam o local) – 2,0 pontos;

Apresentação (material de suporte: embalagem, etiqueta, rótulo, cartão) – 1,0 ponto; Produto associado à cultura local (possuir atributos / características culturais da região ou com a

iconografia do município) – 2,0 pontos;

Natural e residente no município de Piúma - 3,0 pontos; Documentos para pontuação MEI Alimentação

Cópia do certificado ou declaração frente e verso do curso de boas práticas na manipulação de alimentos, ano 2018 - 2,0 pontos;

Cópia do certificado ou declaração frente e verso do curso de qualidade no atendimento ao cliente, ano 2018 - 2,0 pontos;

Apresentação (material de suporte: embalagem, etiqueta, rótulo, cartão) – 1,0 ponto; Natural e residente no município de Piúma - 3,0 pontos;

Total da Soma dos Pontos

Declaro estar ciente das exigências contidas no Edital SEMDES 02/2019.

Artesão. MEI - Alimentação.

_______________________ Assinatura do Inscrito

_______________________



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ANEXO II TERMO DE COMPROMISSO

Eu, ________________________________________________________________, portador (a) do RG de nº ______________, inscrito (a) no CPF sob nº_____________, residente no endereço ____________________________________________, na cidade de Piúma, selecionado (a) para participar da Feira Arte de Empreender, que acontecerá um sexta-feira por mês, sendo que a primeira será realizada no dia 18/10/2019, comprometo-me a cumprir as disposições previstas no Edital SEMDES nº 01/2019. Assumo também ter ciência de que: 1. As minhas peças/produtos serão por mim comercializadas segundo as orientações do Decreto 1.599/2019. 2. As peças/produtos NÃO ESTARÃO ASSEGURADAS, em caso de dano ou furto, durante o período da realização da feira. 3. Não há ônus à Prefeitura de Piúma e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, em caso de acidente, dano ou furto do material durante o processo de logística e realização da feira, sendo de minha responsabilidade a decisão sobre a contratação do serviço de seguro das peças durante o trajeto, assim como, para o período de exposição e comercialização das peças. 4. Declaro ainda estar apto a ser contemplado pelo edital, não incorrendo em nenhuma de suas vedações. Por fim, atesto a minha capacidade operacional para produzir o(s) modelo(s) e quantidade de peças/produtos descritos na ficha de inscrição, de acordo com o cronograma deste Edital.

Piúma, xx de outubro de 2019

____________________________ (Nome e assinatura do inscrito)

TERMO DE DOAÇÃOPublicação Nº 227121

TERMO DE DOAÇÃO


DOADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMA/ES – CNPJ Nº 27.165.695/0001-18

BENEFICIADA: Associação dos Marisqueiros de Piúma (AMPI), inscrita no CNPJ sob o n° 23.292.037/001-36.

OBJETO: É objeto do presente Termo a doação pelo MUNICÍPIO à Associação dos Marisqueiros de Piúma (AMPI), duzentas boias reforçadas para Maricultura de 33 L. Cor Amarela, com proteção UV.

DATA DE ASSINATURA: 23/09/2019.


Secretário Municipal de Agricultura e Pesca



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Presidente Kennedy

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO P.E Nº 037/2019Publicação Nº 227129

PREGÃO ELETRÔNICO SRP

037/2019

PROCESSO 37666/2018

O município de Presidente Kennedy-ES, através do pregoeiro oficial, torna público aos interessados que fará realizar licita-ção na modalidade “pregão eletrônico” SRP, tipo menor preço para aquisição de Mudas Frutíferas, Material de Irrigação e Estrutura de Condução, necessários para início do Programa de Diversificação da Agricultura de Presidente Kennedy, com reserva de cota de até 25% para participação exclusiva de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte e itens exclusivos para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. O edital estará disponível nos sites www.presidentekennedy.es.gov.br e www.bllcompras.org.br ou no setor de licitação, localizado na Rua Antônio Jaques Soares, 54, Centro, nos dias úteis de 8h às 11h e de 12:30h às 17h.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08h00min do dia 09/10/2019.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS às 09h00min do dia 09/10/2019.

Presidente Kennedy, 24/09/2019

Leonardo dos Santos

Pregoeiro

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DO P.E 018/2018 (FMS)Publicação Nº 227262

AVISO DE REPUBLICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO

018/2018 FMS


O município de Presidente Kennedy-ES, via fundo municipal de saúde, através do pregoeiro oficial, torna público aos in-teressados que alterou a data de abertura do “pregão eletrônico”, tipo menor preço para aquisição de ambulâncias para atender ao Pronto Atendimento e as Unidades Básicas de Saúde com reserva de cota de até 25% para participação exclu-siva de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte e itens exclusivos para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, que estava com data prevista para o dia 03/10/2018, em razão da alteração na descrição dos objetos e da inclusão do Anexo VI do edital. O edital com as alterações encontra-se disponível nos sites www.presidentekennedy.es.gov.br e www.bllcompras.org.br ou no setor de licitação, localizado na Rua Antônio Jaques Soares, 54, Centro (ao lado da sede da Polícia Militar), nos dias úteis de 08 às 11h e 12:00 às 17h. Diante disso, as novas datas previstas são:

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 13h00min do dia 09/10/2019.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS às 14h00min do dia 09/10/2019.

Presidente Kennedy, 24/09/2019.

Leonardo dos Santos

Pregoeiro

http://www.presidentekennedy.es.gov.br/

http://www.presidentekennedy.es.gov.br/



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Rio Bananal

Prefeitura

EXTRATO DE CONTRATO 131/2019 - PMRBPublicação Nº 227234

EXTRATO DE CONTRATO

Nº 131/2019

Processo: Tomada de Preços 003/2019 Contratante: Município de Rio Bananal/ES Contratado: EBS Construtora Eireli. Ob-jeto: Contratação de empresa especializada para execução de Obras de Ampliação e Melhoria da Quadra Poliesportiva da Comunidade de São Paulo, NESTE MUNICIPIO. Valor do Contrato: R$ 199.920,14 (Cento e noventa e nove mil novecentos e vinte reais e quatorze centavos).Data da assinatura: 18/09/2019. Vigência: 31/03/2020.

RECURSOS FINANCEIROS: Para fazer face aos compromissos financeiros resultantes da presente licitação, o Município de Rio Bananal utilizará as seguintes fontes de recurso: 15300000000 – Transferência da União referente a Royalties do Pe-tróleo e 15100001000 – Transferência de Convênio da União advindos do CONTRATO DE REPASSE OGU N° 843820/2017.

Rio Bananal-ES, 24 de Setembro de 2019.

Felismino Ardizzon

Prefeito Municipal



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Santa Leopoldina

Prefeitura

CONTRATO N.º 138/2019Publicação Nº 227280

CONTRATO N.º 138/2019

CONTRATADO: RUBAN PEREIRA VAREJAO 10691040788. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BRIN-QUEDOS PARA COMEMORAR O DIA DAS CRIANÇAS, SENDO DOIS PULA-PULAS, DOIS TOBOGÃS, UM CASTELO INFLÁVEL, MÁQUINA DE PIPOCA E DE ALGODÃO DOCE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente instrumento será a partir de 20 de setembro de 2019 e término previsto em 31 de outubro de 2019. VALOR: O valor global para a prestação de serviços é de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais). Em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações poste-riores e Processo Administrativo n° 002101/2019, de 13.09.2019, da Secretaria Municipal de Educação.

Santa Leopoldina, 20 de setembro de 2019.

VALDEMAR LUIZ HORBELT COUTINHO

PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE

ANA CLÁUDIA APARECIDA ENDRINGER MONTEIRO

FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO - FME

CONTRATANTE

RUBAN PEREIRA VAREJAO

RUBAN PEREIRA VAREJAO 10691040788

CONTRATADA

CONTRATOS 2019Publicação Nº 227360


CONTRATADA: DELTEC – ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME. OBJETO: CONTRATA-ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA, TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA E QUALIFICAÇÃO TÉRMICA EM AUTOCLAVES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGI-COS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA/ES. VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente instrumento será a partir de 24 de setembro de 2019 e término previsto em 23 de novembro de 2019. VALOR: O valor global para a prestação de serviços é de R$ 14.415,00 (quatorze mil quatrocentos e quinze reais). Em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e Processo Administrativo n° 001884/2019, de 16.08.2019, da Secretaria Municipal de Saúde.



PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE

MARCELA NAGEL STOV

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATANTE



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DELIO IGNÁCIO SILVA DE JESUS

DELTEC – ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME

CONTRATADA

LUIZ CLAUDIO ARAUJO DE BULHÕES

DELTEC – ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME

CONTRATADA


CONTRATADO: DEGAZITO JERÔNIMO VERVLOET. OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a Locação de um imóvel de propriedade do LOCADOR, situado na Rua Costa Pereira, nº. 94, Centro, nesta Cidade de Santa Leopoldina – ES, que será utilizado para funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, a partir do dia 24 de setembro de 2019 e término previsto para 23 de setembro de 2020. VALOR O valor do presente instrumento é de R$ 1.050,00 (hum mil e cinquenta reais) mensais. Em conformidade com a Lei Federal N° 8.666/93 e suas alterações posteriores e Processo Administrativo nº 001766/2019, de 26.07.2019, da Secretaria Municipal de Saúde.



PREFEITO MUNICIPAL

LOCATÁRIO

MARCELA NAGEL STOV

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

LOCATÁRIO

DEGAZITO JERÔNIMO VERVLOET

LOCADOR

CONTRATOS 2019Publicação Nº 227359


CONTRATADO: COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS IMIGRANTES. OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a reali-zação de Transporte de Escolares da Escola E.E.E.F.M. Alice Holzmeiter, das Comunidades de Alto Pedra Branca, Caioaba, Nova Coimbra e Ribeiro Limpo para a Sede do Município e Vice – Versa. VIGÊNCIA: A execução dos serviços de trans-porte escolar terá inicio em 16 de setembro de 2019 e término previsto em 30 de abril de 2020. VALOR: Valor Global R$ 80.953,20 (Oitenta mil, novecentos e cinquenta e três reais e vinte centavos). Em conformidade com o Procedimento Lici-tatório – Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob n º 032/2019, e de acordo com o Processo Administrativo Nº 001779/2019, de 30.07.2019, da Secretaria Municipal de Educação.



PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE

AILTON ALVES FERREIRA

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS IMIGRANTES

CONTRATADA



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CONTRATADO: QA TURISMO LTDA-ME. OBJETO: LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS PARA ATENDER AOS IDOSOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente ins-trumento será a partir de 16 de setembro de 2019 e término previsto em 30 de setembro de 2019. VALOR: O valor global para a presente locação é de R$ 970,00 (novecentos e setenta reais). Em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e Processo Administrativo n° 002026/2019, de 05.09.2019, da Secretaria Municipal de Traba-lho, Desenvolvimento e Ação Social.



PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE

JOSÉ RONILDO SILVEIRA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CONTRATANTE

WANDERSON SOUZA FERRO

QA TURISMO LTDA-ME

CONTRATADA


CONTRATADO: C & C ADMINISTRACAO, CONSULTORIA E PATRIMONIO S/S LTDA. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE INVENTÁRIO, RECONHECIMENTO, MENSURAÇÃO E EVIDENCIAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA/ES INCLUSIVE O CÁLCULO DA RESPECTIVA REAVALIAÇÃO E REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL, VISANDO ATENDIMENTO E CUMPRIMENTO DO ITEM 07, DO ANEXO ÚNICO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 036 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2016 DO TCE-ES. VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente instrumento será a partir de 16 de setembro de 2019 e término previsto em 31 de dezembro de 2019. VALOR: O valor global para a prestação de serviços é de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e Processo Administrativo n° 002094/2019, de 12.09.2019, da Secretaria Mu-nicipal de Administração.



PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE

NILSON CARVALHO DE ARAÚJO NETO

C & C ADMINISTRACAO, CONSULTORIA E PATRIMONIO S/S LTDA

CONTRATADA

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃOPublicação Nº 227283

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Tendo por base o parecer da Advocacia Geral do Município, em obediência ao disposto no Art 26 da Lei n.º 8.666/93 e em função do que reza o inciso II do Art. 24 da mesma Lei supracitada, RATIFICA A DISPENSA DE LICITAÇÃO para contra-tação da empresa RUBAN PEREIRA VAREJAO 10691040788, inscrita no CNPJ sob o nº 26.676.045/0001-74 estabelecida



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na Rua Duque de Caxias, Nº 556, Rosa da Penha, Cariacica/ES, CEP: 29.143-350, neste ato representada pelo Sr. RUBAN PEREIRA VAREJAO, brasileiro, empresário, inscrito no CPF sob o número 106.910.407-88 e RG nº 2.072.635 SSP/ES com domicílio na Rua Duque de Caxias, Nº 556, Rosa da Penha, Cariacica/ES, CEP: 29.143-350, no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA COMEMORAR O DIA DAS CRIANÇAS, SENDO DOIS PULA-PULAS, DOIS TOBOGÃS, UM CASTELO INFLÁVEL, MÁQUINA DE PIPOCA E DE ALGODÃO DOCE, tudo em conformidade com o Processo Administrativo n° 002101/2019, de 13.09.2019, da Secretaria Municipal de Educação.

Santa Leopoldina-ES, 20 de setembro de 2019.


Prefeito Municipal

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃOPublicação Nº 227361


Tendo por base o parecer da Advocacia Geral do Município, em obediência ao disposto no Art 26 da Lei n.º 8.666/93 e em função do que reza o inciso II do Art. 24 da mesma Lei supracitada, RATIFICA A DISPENSA DE LICITAÇÃO para con-tratação da empresa DELTEC – ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 05.498.686/0001-06 estabelecida na Rua Turmalina, Nº 250, São Geraldo, Cariacica/ES, CEP: 29.146-718, nes-te ato representada pelo Sr. DELIO IGNÁCIO SILVA DE JESUS, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o nº 756.967.627-00 e portador da carteira de identidade nº 624.682 SSP/ES, residente e domiciliado na Rua Trumalina, Nº 250, São Geraldo, Cariacica/ES, CEP: 29.146-718, e Sr. LUIZ CLAUDIO ARAUJO DE BULHÕES, brasileiro, casado, empre-sário, inscrito no CPF sob o número 002.223.607-47 carteira de identidade nº 780.719, residente e domiciliado na Avenida Colatinense, Nº 924, Nova Almeida, Serra/ES, CEP: 29.174-013, no valor de R$ 14.415,00 (quatorze mil quatrocentos e quinze reais), para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA, TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA E QUALIFICAÇÃO TÉRMICA EM AUTOCLAVES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL NA SEDE E NO INTE-RIOR DO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA/ES, tudo em conformidade com o Processo Administrativo n° 001884/2019, de 16.08.2019, da Secretaria Municipal de Saúde.



Prefeito Municipal


Tendo por base o parecer da Advocacia Geral do Município, em obediência ao disposto no artigo 26 da Lei n.º 8.666/93 e em função do que reza o Inc. X do Art. 24 da mesma Lei supracitada, RATIFICA A DISPENSA DE LICITAÇÃO para reali-zação do Contrato de Locação com o Sr. DEGAZITO JERÔNIMO VERVLOET, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 772.822.727-00 e CI Nº 631.423 – SSP/ES, residente e domiciliado na Av. Prefeito Hélio Rocha, s/n, Centro - Santa Leo-poldina – ES, CEP: 29.640-000, objetivando a Locação de um imóvel de propriedade do LOCADOR, situado na Rua Costa Pereira, nº. 94, Centro, nesta Cidade de Santa Leopoldina – ES, que será utilizado para funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, no valor de R$ 1.050,00 (hum mil e cinquenta reais) mensais, conforme Processo Administrativo nº. 01766/2019, de 26.07.2019, da Secretaria Municipal de Saúde.



Prefeito Municipal



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RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 2019Publicação Nº 227358


Tendo por base o parecer da Advocacia Geral do Município, em obediência ao disposto no Art 26 da Lei n.º 8.666/93 e em função do que reza o inciso II do Art. 24 da mesma Lei supracitada, RATIFICA A DISPENSA DE LICITAÇÃO para contrata-ção da empresa QA TURISMO LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 15.843.770/0001-73, estabelecida na Rod. Mangaraí, s/n, zona rural, Mangaraí, Santa Leopoldina/ES, CEP: 29.640-000, neste ato representada pelo Sr. WANDERSON SOUZA FERRO, brasileiro, solteiro, comerciário, inscrito no CPF/MF sob o nº 138.059.947-45 e portador da Cédula de Identidade nº 3.110.351 – SPTC/ES, residente e domiciliado em Mangaraí, sn, Zona Rural, Santa Leopoldina/ES, CEP: 29.640-000, no valor de R$ 970,00 (novecentos e setenta reais), para LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS PARA ATENDER AOS IDOSOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, QUE ESTARÃO SE DESLOCANDO AO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ/ES, tudo em conformidade com o Processo Administrativo n° 002026/2019, de 05.09.2019, da Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social.



Prefeito Municipal


Tendo por base o parecer da Advocacia Geral do Município, em obediência ao disposto no Art 26 da Lei n.º 8.666/93 e em função do que reza o inciso II do Art. 24 da mesma Lei supracitada, RATIFICA A DISPENSA DE LICITAÇÃO para contratação da empresa C & C ADMINISTRACAO, CONSULTORIA E PATRIMONIO S/S LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 21.924.333/0001-87 estabelecida na Avenida Espírito Santo, Nº 246, 2º Piso, Centro, Guaçui/ES, CEP: 29.560-000, neste ato representada pelo Sr. NILSON CARVALHO DE ARAÚJO NETO, brasileiro, solteiro, estudante, residente e domiciliado na Rua Monsenhor Miguel de Sanctis, nº 87, Centro, Guaçui/ES, CEP: 29.560-000, no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), para PRES-TAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE INVENTÁRIO, RECONHECIMENTO, MENSURAÇÃO E EVIDENCIAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA/ES INCLUSIVE O CÁLCULO DA RESPECTIVA REAVALIAÇÃO E REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL, VISANDO ATENDIMENTO E CUMPRIMENTO DO ITEM 07, DO ANEXO ÚNICO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 036 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2016 DO TCE-ES, tudo em conformidade com o Processo Administrativo n° 002094/2019, de 12.09.2019, da Secretaria Municipal de Administração.



Prefeito Municipal

RESULTADO DE JULGAMENTO HABILITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 023/2019Publicação Nº 227266

RESULTADO DE JULGAMENTO

ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019

O Município de Santa Leopoldina/ES torna público o resultado do julgamento da abertura de envelope de habilitação da empresa MANUPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA, segunda colocada no certame, cujo objeto foi o REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS UTILITÁRIOS TIPO MINI VAN, que foi devidamente habilitada e sagrou-se vencedora do lote 1 no valor total de R$ 161.000,00 (cento e sessenta e um mil re-ais), tudo em conformidade com o Processo Administrativo Nº 00714/2019, oriundo da Secretaria Municipal de Educação.

Santa Leopoldina/ES, 24/09/2019.

LEOMAR LAURETT

Pregoeiro Oficial



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TERMO ADITIVO Nº 012/2019 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 094/2017Publicação Nº 227291

TERMO ADITIVO Nº 012/2019 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 094/2017. CONTRATADA: COOPERATIVA DE TRANS-PORTE DOS IMIGRANTES. OBJETO: TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO DAS LINHAS ESTADUAIS Nº 04 E 05 – LOTE 01, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 094/2017. Fica suprimida do valor do contrato, conforme informado pela Secretaria Mu-nicipal de Educação, para 118 dias letivos, a importância de R$ 28.498,11 (vinte e oito mil quatrocentos e noventa e oito reais e onze centavos). O prazo de vigência deste aditivo será a partir de 16 de setembro de 2019 com término previsto em 30 de abril de 2020. As demais clausulas e condições do Contrato Administrativo nº 094/2017, permanecem inalteradas.

Santa Leopoldina/ES,

13 de setembro de 2019.


PREFEITO MUNICIPAL

AILTON ALVES FERREIRA

COOPERATIVA DE TRANSPORTES DO IMIGRANTES

CONTRATADA



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Santa Maria de Jetibá

Prefeitura



PRORROGA PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PROCESSO QUE DETERMINA A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATI-VO, EM FACE AO SERVIDOR GABRIEL SOUZA MATTEDI. O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o Art. 3º do Decreto nº 882/2019, o qual dispõe que a Comissão tem o prazo de 30 (trinta) dias para con-cluir os trabalhos.

- considerando a justificativa da Presidente da Comissão Sra. Geoconda Caldeira Espindula, CI/PMSMJ/SESPAD/Nº 009/2019 de 11 de Setembro de 2019, anexada ao processo nº 9315/2019;

- considerando as prerrogativas do Art. 189, parágrafo único da Lei 331/97(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Santa Maria de Jetibá);

- considerando o disposto nos Arts. 186 e seguintes da Lei Municipal nº 331/97 e os Arts. 71 e 72, Inciso IX da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

DECRETA

Art. 1º. Fica prorrogado o prazo por mais 30 dias, para conclusão do Processo Administrativo para apurar condita irregular do servidor público municipal, GABRIEL SOUZA MATTEDI efetivo como Motorista – Matrícula: 53.079, conforme Decreto nº 882/2019, com respaldo no Art. 189, da Lei Municipal n.º 331/97.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrario.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá-ES, 12 de Setembro de 2019.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



PRORROGA A LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONCEDIDA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, LUCILEA TRES-SMANN.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando que a servidora Lucilea Tressmann encontra-se de licença para tratamento de saúde por meio do Decreto n° 574/2019;

- considerando o OF/IPS/SMJ/Nº387/2019, de 12/09/2019 anexado ao processo IPS/SMJ/N° 10.535/2019 e o do muni-cípio de n° 6769/2019;



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- considerando os Pareceres contidos no Processo IPS/SMJ nº 10.535/2019 e o do município de n° 6769/2019;

- considerando que a Licença é direito assegurado ao servidor, no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santa Maria de Jetibá – Art. 72, Inciso I da Lei Municipal nº 331/97;

- considerando o disposto no Art.72, Incs. VI e IX da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá ES.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica prorrogada a Licença para Tratamento de Saúde, pelo período de 13/09/2019 a 09/02/2020, concedida a Servidora Pública Municipal, LUCILEA TRESSMANN, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar Geral – matrícula: 52.093, nos termos do Art. 72, Inciso I da Lei Municipal nº 331/97.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria de Administração fará as anotações na Ficha Funcional Individual para o controle, nos termos do Art. 1º deste Decreto.


Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.



HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



ALTERA ARTIGO 1º DO DECRETO 570/2019 QUE CONSTITUI COMISSÃO TECNICA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DA RE-VISÃO DO PDM – PLANO DIRETOR MUNICIPAL E DEMAIS REVISÕES.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e

- considerando parecer às fls 921 constante no processo nº 15850/2016, de 08/11/2016, solicitando a substituição de membros do Decreto 570/2019 que constituiu a Comissão Técnica Municipal para revisar o Plano Diretor Municipal e de-mais revisões constante no objeto do Contrato 201/2019;

- considerando finalmente o disposto nos Arts. 71 e 72 Incs. VI e XV da lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

DECRETA

Art. 1º. Fica Alterado o Artigo 1º do Decreto 570/2019 que constituiu a COMISSÃO TÉCNICA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DA REVISÃO DO PDM – PLANO DIRETOR MUNICIPAL E DEMAIS REVISÕES OBJETO DO CONTRATO 201/2019, passando a ter a seguinte redação:

“Art. 1º. Fica constituída a COMISSÃO TÉCNICA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DA REVISÃO DO PDM – PLANO DIRETOR MUNICIPAL E DEMAIS REVISÕES OBJETO DO CONTRATO 201/2019, composta pelos seguintes servidores:

1 - Secretaria de Obras e Infraestrutura:

PEDRO ABREU PEREIRA (MAT. 53.149)

2 - Secretaria de Trabalho Desenvolvimento e Ação social:

ANDRIW URIEL VICENTINO PINTO (MAT. 53.040)



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3 - Secretaria de Cultura e Turismo:

ADRIANA KRUGER POSSMOSER (MAT. 51.772)

4 - Secretaria de Educação:

CRISTIAN JOSÉ DE SOUZA (MAT. 51.860)

5 - Secretaria de Agropecuária:

NELMA HONIZORGE FALK (MAT. 50.487)

6 - Secretaria de Meio Ambiente:

LEONARDO NOVELLI FAIAN (MAT. 52.282)

7 - Secretaria de Transporte:

SIGUIMAR SCHVANZ (MAT. 51.639)

8 - Secretaria de Planejamento e Projetos:

SANTUZA JACOB (MAT. 52.234)

9 - Secretaria de Saúde:

SELENE BELZ (MAT. 50.446)

10 – Secretaria de Esportes e Lazer:

ADALBERTO FRANCISCO CONTE (MAT. 52.160)

11 – Secretaria de Fazenda:

AILSON DOMINGOS DA CRUZ SOUZA (MAT. 53.163)

12 – Secretaria Jurídica:

CAROLINA EVANGELISTA (MAT. 51.789)

13 – Secretaria de Administração:

LEANDRO SILVA (MAT. 51.707)

14 – Secretaria de Serviços Urbanos:

PAULA STORANI ZANOTTI (MAT. 53.184)”

(...)

Art. 2º. Este decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se disposições em contrário.



HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



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CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL ZILANE CARDOSO DE MENEZES DA SILVA. O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o requerimento, protocolizado no IPS/SMJ sob o nº 10.714, em 05/09/2019, referente ao pedido de afas-tamento para Tratamento de Saúde da servidora Zilane Cardoso de Menezes da Silva;

- considerando que a Licença é direito assegurado a(o) servidor(a), no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santa Maria de Jetibá – Art. 72, Inciso I da Lei Municipal nº 331/97;

- considerando o OF/IPS/SMJ/Nº388/2019, protocolizado em 12/09/2019 sob o nº 10735/2019, encaminhando o processo IPS/SMJ sob o nº 10.714/2019;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inc. VI e IX da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá;

D E C R E T A:

Art. 1º. Concede Licença para Tratamento de Saúde a Servidora Pública Municipal ZILANE CARDOSO DE MENEZES DA SIL-VA, ocupante do cargo efetivo de Merendeira – matrícula: 52.631, pelo período de 11/09/2019 a 10/10/2019, nos termos do Art. 72, Inciso I da Lei Municipal nº 331/97.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria de Administração, fará as anotações na Ficha Funcional Individual para o controle Conforme o Art. 1º deste Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroagidos a 11/09/2019.




HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



COMPÕE O CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS – COMAD DE SANTA MARIA DE JETIBÁ.


- considerando a CI/SECSAU/Nº 411/2019, protocolizada em 12/08/2019, sob o nº 9402/2019, informando a necessidade de nomeação do Conselho Municipal de Antidrogas;

- considerando os dispositivos da Lei Municipal nº 1157/2009, de 28/08/2009, que “Cria o Conselho Municipal Antidrogas – COMAD e dá outras providências, e a Lei nº 1914/2016 que altera autoriza a inclusão de representantes do Poder Público no referido Conselho;



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- considerando a indicação dos membros efetivos e suplentes, pelos órgãos públicos municipais e pelas entidades da Sociedade Civil Organizada do município de Santa Maria de Jetibá, para composição do Conselho Municipal Antidrogas - COMAD;

- considerando o disposto nos Arts 71 e 72, Inc. III e VI da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá;

D E C R E T A

Art. 1º - Ficam nomeados para comporem o Conselho Municipal Antidrogas - COMAD de Santa Maria de Jetibá, os seguin-tes membros:

I – Representantes dos Órgãos Públicos Municipais:

01- Secretaria de Saúde:

TITULAR: Stefhan Ratzke

SUPLENTE: Normélia Paula de Souza

02- Secretaria de Educação:

TITULAR: Cristian José de Souza

SUPLENTE: Gevanilda Lagasse

03- Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social:

TITULAR: Aldinea Guarnieri de Vasconcellos

SUPLENTE: Wanderleia de Deus Ferreira

04- Secretaria de Cultura e Turismo:

TITULAR: Karina Tesch Milli

SUPLENTE: Adriana Kruger Possimoser Mendonça

05- Secretaria de Esportes e Lazer:

TITULAR: Deise Oliveira Rodrigues

SUPLENTE: Bruno Strutz

06- Polícia Militar de Santa Maria de Jetibá:

TITULAR: Sargento Rogério Schereder

SUPLENTE: Sargento Cláudio Smith Kempim

II – Representantes das Entidades da Sociedade Civil Organizada:

01- Associação Bom Samaritano:

TITULAR: Flavio Ottoni Pereira

SUPLENTE: Claudimar Henker

02- Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia:

TITULAR: Karla Sepulcri Diniz

SUPLENTE: Letícia Siebert Braun

03- AA – Alcoólicos Anônimos de Santa Maria de Jetibá:

TITULAR: Ilson Caetano

SUPLENTE: Leni Roberto Sarter



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04- Conselho Tutelar de Santa Maria de Jetibá:

TITULAR: Simoni Pereira dos Santos Westphal

SUPLENTE: Ester Ramos Caiuá

05- APLE – Associação de Pastores e Líderes Evangélicos:

TITULAR: Luciano Ferreira

SUPLENTE: Claudemiro Strutz

06- APAE – Associação de Pais e Amigos de Excepcionais:

TITULAR: Lúzia Domingas Fiorotti

SUPLENTE: Sandra Ramos de Brito

Art. 2º. O mandato de Conselheiro Efetivo e Suplente é de 02 (dois) anos, permitida a recondução para mandato suces-sivo.

Art. 3º. O Conselho será presidido por um dos membros eleito na primeira reunião ordinária após a posse.

Art. 4º. As funções de membro do Conselho não serão remuneradas, porém, consideradas de relevante serviço público.


Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 432/2017 e suas alterações.



HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE A LETICIA ROCON, FUNCIONÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL.


- considerando o requerimento da funcionária Leticia Rocon, protocolizado em 10/09/2019, sob nº 10615/2019;

- considerando o Atestado Médico para Gestante datado de 10/09/2019;

- considerando que a funcionária é contratada desde 01/02/2019, e está sujeita as Leis Municipais nº 1738/2014 e 1787/2015, que regulamenta as contratações temporárias no município;

- considerando que o requerimento está em conformidade com o que dispõe o Art. 7º, Inciso XVIII, da Constituição Fe-deral;

- considerando as demais informações contidas no Processo Administrativo nº 10.615/2019;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Incs. VI e IX da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá ES.



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D E C R E T A:

Art. 1º. Fica concedida Licença Maternidade à Funcionária LETICIA ROCON – Merendeira - Matrícula: 79570, a partir de 06/09/2019, dia que consta no Atestado Médico, até 03/01/2020.

Art. 2º. O período de afastamento é de 120 (cento e vinte) dias, a partir de 06/09/2019.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 06/09/2019.




HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



PRORROGA A LICENÇA MATERNIDADE CONCEDIDA A IVANA VELTEN ALTENERATH, SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.


- considerando o requerimento da servidora Ivana Velten Altenerath, protocolizado em 05/08/2019 sob o nº 9149/2019, solicitando a prorrogação da licença maternidade concedida por meio do Decreto nº 633/2019, devido parto prematuro;

- considerando que a prorrogação da Licença maternidade em caso de parto prematuro é direito assegurado a servido-ra, conforme o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santa Maria de Jetibá Art. 94, § 2º da Lei Municipal nº 331/97;

- considerando as demais informações contidas no Processo Administrativo nº 9149/2019 de 05/08/2019;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Incs. IV e IX da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá ES e artigo 74 inc. I da Lei Municipal nº 331/97.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica prorrogada a Licença Maternidade a Servidora IVANA VELTEN ALTENERATH ocupante do cargo efetivo de Au-xiliar Geral, matrícula: 52.159, pelo período de 90 dias pelo período de 10/11/2019 a 07/02/2020, nos termos do Art. 94, § 2º da Lei Municipal nº 331/1997.

Art. 2º. A Gerencia de Recursos Humanos da Secretaria de Administração, fará as anotações na Ficha Funcional Individual para o controle, nos termos do Art. 1º deste Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos para 10/11/2019.




HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



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ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO NO ORÇAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO SANTA MARIA DE JETIBÁ


- considerando o processo nº 10886/2019 de 17/09/2019, protocolizado pelo IPS/SMJ;

- considerando disposto na Lei Municipal nº 2247/2019, que dispõe sobre a autorização para abertura de créditos suple-mentares na Lei Orçamentária Anual de 2019 e dá outras providências:

- considerando o disposto no Art.72, Incs. VI da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá ES.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto o crédito suplementar, por superávit financeiro, no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2019, no âmbito do Instituto de Previdência dos Servidores do Município Santa Maria de Jetibá, a importância de R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais), nas seguintes classificações funcionais programáticas:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 009001 – Instituto de Previdência

ÓRGÃO: 019 - Instituto de Previdência

FUNÇÃO: 9 – Previdência Social

SUBFUNÇÃO: 272 – Previdência do Regime Estatutário

PROGRAMA: 0001 – Apoio Administrativo

PROJETO/ATIVIDADE: 2.082 – Manutenção da Previdência do Servidor

ELEMENTO DE DESPESA: 31900100000 – Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas

FICHA: 15

FONTE: 2410131000 – Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Previdenciário – Poder Executivo

VALOR: ...................................................................................................R$ 1.621.845,34

ELEMENTO DE DESPESA: 31900100000 – Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas

FICHA: 15

FONTE: 24100231000 – Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Previdenciário – Poder Legislativo

VALOR: ........................................................................................................R$ 13.474,75

ELEMENTO DE DESPESA: 31900300000 – Pensões do RPPS

FICHA: 16


VALOR: ......................................................................................................R$ 216.459,23

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 009001 – Instituto de Previdência

ÓRGÃO: 019 - Instituto de Previdência

FUNÇÃO: 9 – Previdência Social

SUBFUNÇÃO: 272 – Previdência do Regime Estatutário

PROGRAMA: 0001 – Apoio Administrativo



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PROJETO/ATIVIDADE: 2.081 – Manutenção das Atividades Administrativas

ELEMENTO DE DESPESA: 31900500000 – Outros Benefícios Previdenciários do Servidor

FICHA: 02


VALOR: ......................................................................................................R$ 226.585,00

ELEMENTO DE DESPESA: 31900500000 – Outros Benefícios Previdenciários do Servidor

FICHA: 02

FONTE: 24100231000 – Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Previdenciário – Poder Legislativo

VALOR: .........................................................................................................R$ 1.703,00

ELEMENTO DE DESPESA: 31911300000 – Obrigações Patronais – OP. Intra-Orçamentárias

FICHA: 05

FONTE: 24300000000 – Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa Administrativa

VALOR: .......................................................................................................R$ 13.219,96

ELEMENTO DE DESPESA: 31901300000 – Obrigações Patronais

FICHA: 04

FONTE: 24300000000 – Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa Administrativa

VALOR: .......................................................................................................R$ 6.712,72

Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Revogam-se disposições em contrário.



HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



APROVA O LOTEAMENTO “COLINAS DE SANTA MARIA” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.


- considerando que a empresa Guivi Imóveis e Participação Ltda, inscrita no CNPJ nº 13.416.392/0001-16, requereu a aprovação do projeto do Loteamento denominado “Colinas de Santa Maria” e a respectiva licença para a execução dos serviços de infra-estrutura urbana, conforme processo administrativo n° 012883/2013;

- considerando que o projeto foi submetido à análise e aprovação do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídri-cos - IEMA, conforme processo n° 66470129, que emitiu a Licença de Instalação (LI-GSIM/CPO/Nº 081/2018/CLASSE I);

- considerando que os projetos técnicos, compreendendo o Projeto de Rede de Abastecimento de Água, Projeto de Rede de



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Esgoto, Projeto de Rede de Drenagem Pluvial, Projeto de Parcelamento de Solo Urbano, bem como o Memorial Descritivo de Abastecimento de Água, Memorial Descritivo do Sistema de Esgotamento Sanitário, Planilha de Dimensionamento de Rede de Esgoto, a divisão da área em lotes, percentuais de passeio público e outros aspectos técnicos, foram examinados pela Secretaria de Obras – SECOBR;

- considerando a garantia na modalidade de hipoteca, ofertada pelo loteador, para execução da infra-estrutura urbana, no prazo de 24 (vinte quatro) meses;

- considerando que o processo está instruído com a documentação exigida pelos Arts. 41, 43, 44, 45, seus Incisos e Pa-rágrafos da Lei Municipal n° 028/1989 e das demais disposições que tratam do parcelamento do solo urbano, inseridos no Plano Diretor Urbano de Santa Maria de Jetibá, consubstanciado na Lei Municipal n° 922/2006;

- considerando as demais informações, pareceres e despachos constantes do processo;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inc. XXII da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá;

D E C R E T A

Art. 1º. Fica aprovado o projeto de loteamento denominado “Colinas de Santa Maria” de propriedade da empresa Guivi Imóveis e Participações Ltda, inscrita no CNPJ nº 13.416.392/0001-16, empreendimento imobiliário localizado no Bairro Vila Jetibá, s/nº, em Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, com área total de 32.347,55m2 (trinta e dois mil, trezentos e quarenta e sete metros, cinquenta e cinco centímetros quadrados), registrado no Cartório do 1° Ofício – Re-gistro Geral de Imóveis de Santa Maria de Jetibá/ES, sob o n° 6.183, no Livro 2.

Art. 2º. O loteamento “Colinas de Santa Maria”, possui 06 (seis) quadras, contendo 78 (setenta e oito) lotes, 01 (uma) área verde e 01 (uma) uma área destinada a equipamentos comunitários, cujas áreas, dimensões e confrontações, estão especificadas no Memorial Descritivo, que se constitui no Anexo I deste Decreto.

Art. 3º. A área de solo parcelada é de 32.347,55 m2, a área das quadras de 20.758,35m2 e as áreas públicas verdes, de equipamentos comunitários, ruas e passeio público de 11.589,20m2, representando o percentual de 35,83% da área loteada;

Art. 4º. O loteador do “Colinas de Santa Maria”, dá em garantia HIPOTECÁRIA, mediante TERMO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA HIPOTECÁRIA, constante do ANEXO II a este DECRETO, onerando a área de 8.966,67m2, correspondendo a aproximadamente 25% da área dos lotes, constantes das seguintes quadras:

Quadra n° 1, lotes de 01 ao 04, com área de 1.680,42 m2


Quadra n° 3, lotes de 17, 18 e 19, com área de 769,88 m2

Quadra n° 4, lotes 20, 21 e 22, com área de 750,00 m2

Quadra nº 6, lotes de 01 ao 15, com área de 3.860,00 m²

Soma da área hipotecada 8.966,67 m2

Art. 5º. O Cartório do 1° Ofício – Registro Geral de Imóveis de Santa Maria de Jetibá, fará o registro do loteamento, a averbação da garantia hipotecária incidente sobre os lotes relacionados no Art. 4° e o registro, com abertura das respec-tivas matrículas, da área verde e da área destinada à instalações comunitárias que passam a pertencer ao Município de Santa Maria de Jetibá.

Art. 6º. A garantia hipotecária será liberada por etapas, na forma do Art. 51, Parágrafo Único, Incisos I e II da Lei Muni-cipal n° 028/1989, ou seja, 30,00% quando concluída a abertura das vias, assentamento de meio-fios e rede de águas pluviais e 70,00% quando concluída a instalação das redes de abastecimento de água, distribuição de energia elétrica e rede de coleta de esgotos sanitários, mediante requerimento do loteador e atestado de vistoria e execução da Secretaria de Obras e Infraestrutura – SECOBR.

Art. 7º. É obrigação do loteador a execução das obras de terraplenagem e abertura de ruas com a devida pavimentação,



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construção da rede coletora de águas pluviais, rede coletora de esgotos sanitários, rede adutora, armazenagem e abas-tecimento de água potável, construção de calhas de escoamento de águas pluviais, assentamentos de meio-fios, rede de distribuição de energia elétrica em alta e baixa tensão, com iluminação pública, conforme projetos específicos, aprovados pelos respectivos concessionários dos serviços públicos, no prazo de 24 meses, prorrogáveis por igual período.

Art. 8º. A Superintendência de Tributação (SUPTRI) da Secretaria de Fazenda, fará o Cadastramento Imobiliário dos lotes constantes do Anexo I, para fins de tributação, de acordo com a legislação vigente.

Parágrafo Único. Mensalmente o loteador encaminhará à Superintendência de Tributação, a relação dos lotes vendidos ou prometidos à venda, informando o nome dos compradores ou promitentes compradores, o CPF, o endereço e cópia dos respectivos contratos particulares ou escrituras públicas, para fins de averbação e atualização do cadastro imobiliário.

Art. 9º. A Secretaria de Obras e Infraestrutura – SECOBR expedirá o Licenciamento para a execução e implantação do Loteamento “Colinas de Santa Maria”, pelo prazo de 24 meses.

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário, principalmente as contidas nos Decretos nº 826/2019 e nº 863/2019



HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

ANEXO I do DECRETO Nº 1144/2019 de 19/09/2019

Que APROVA O LOTEAMENTO “COLINAS DE SANTA MARIA”

MEMORIAL DESCRITIVO DO LOTEAMENTO “COLINAS DE SANTA MARIA”

QUADRA 01:

Lote nº 01, com área de 601,01m² e perímetro de 106,57m², com a seguinte delimitação: confronta-se pela frente Rua Rosa, pela extensão de 10,00m, fundos com Jaime Barth pela extensão de 24,57m, lado esquerdo com Rua Rosa pela extensão de 36,07m e lado direito com lote nº 02 quadra “01” pela extensão de 35,93m.

Lote nº 02, com área de 352,73m² e perímetro de 92,56m², com a seguinte delimitação: confronta-se pela frente com a Rua Rosa pela extensão de 10,00m, fundos com Jaime Barth pela extensão de 10,00m, lado esquerdo com lote nº 01 quadra “01” pela extensão de 35,93m e lado direito com lote nº 03 quadra “1” pela extensão de 36,63m.

Lote nº 03, com área de 359,79m² e perímetro de 93,97m², com a seguinte delimitação: confronta-se pela frente com a Rua Rosa pela extensão de 10,00m, fundos com Jaime Barth pela extensão de 10,00m, lado esquerdo com lote nº 02 quadra “01” pela extensão de 36,63m e lado direito com lote nº 04 quadra “1” pela extensão de 37,34m.

Lote nº 04, com área de 366,89m² e perímetro de 95,38m², com a seguinte delimitação: confronta-se pela frente com a Rua Rosa pela extensão de 10,00m, fundos com Jaime Barth pela extensão de 10,00m, lado esquerdo com lote nº 03 quadra “01” pela extensão de 37,34m e lado direito com área verde pela extensão de 38,04m.

QUADRA 02:

Lote nº 01, com área de 251,78m² e perímetro de 67,12m², com a seguinte delimitação: confronta-se pela frente com a Rua Rosa pela extensão de 21,72m, fundos com lotes nº 02 e 03 da quadra “02” pela extensão de 21,00m, lado esquerdo com lote nº 04 da quadra “02” pela extensão de 7,96m e lado direito com Dora Berger pela extensão de 16,44m.



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Lote nº 02, com área de 262,49m² e perímetro de 71,00m², com a seguinte delimitação: confronta-se pela frente com a Rua Azaelia pela extensão de 10,50m, fundos com lote nº 01 da quadra “02” pela extensão de 10,50m, lado esquerdo com Dora Berger pela extensão de 25,00m e lado direito com lote nº 03 da quadra “02” pela extensão de 25,00m.

Lote nº 03, com área de 262,49m² e perímetro de 71,00m², com a seguinte delimitação: confronta-se pela frente com a Rua Azaelia pela extensão de 10,50m, fundos com lote nº 01 da quadra “02” pela extensão de 10,50m, lado esquerdo com Lote 02 pela extensão de 25,00m e lado direito com lotes nº 04 e 06 da quadra “02” pela extensão de 25,00m.

Lote nº 04, com área de 254,90m² e perímetro de 66,95m², com a seguinte delimitação: confronta-se pela frente com a Rua Rosa pela extensão de 13,90m, fundos com Lote 06 pela extensão de 12,80m, lado esquerdo com Lote 05 pela ex-tensão de 17,20m e lado direito com lotes nº 01 e 03 da quadra “02” pela extensão de 23,05m.

Lote nº 05, com área de 250,42m² e perímetro de 66,01m², com a seguinte delimitação: confronta-se pela frente com a Rua Rosa pela extensão de 20,66m, fundos com lote nº 06 da quadra “02”pela extensão de 19,02m, lado esquerdo com lote nº 07 da quadra “02” pela extensão de 9,13m e lado direito com lote nº 04 da quadra “02” pela extensão de 17,20m.

Lote nº 06, com área de 315,25m² e perímetro de 83,45m², com a seguinte delimitação: confronta-se pela frente com a Rua Azaléia pela extensão de 31,82m, fundos com lotes nº 04 e 05 da quadra “02” pela extensão de 31,82m, lado es-querdo com lote nº 03 da quadra “02” pela extensão de 9,91m e lado direito com lote nº 07 da quadra “02” pela extensão de 9,90m.

Lote nº 07, com área de 309,04m² e perímetro de 77,46m², com a seguinte delimitação: confronta-se pela frente com a Rua Azaléia pela extensão de 21,27m, fundos com a Rua Rosa pela extensão de 27,16m, lado esquerdo com Lotes 05 e 06 pela extensão de 19,03m e lado direito com Espaço livre de Uso Público da quadra “02” pela extensão de 10,00m.

QUADRA 03:

Lote nº 01, com área de 254,94m² e perímetro de 65,22m², com a seguinte delimitação: confronta-se pela frente com a Rua Cravo pela extensão de 13,00m, fundos com lote nº 05 da quadra “03” pela extensão de 13,00m, lado esquerdo com Rua Azaléia pela extensão de 19,61m e lado direito com lote nº 02 da quadra “03” pela extensão de 19,61m.

Lote nº 02, com área de 254,94m² e perímetro de 65,22m², com a seguinte delimitação: confronta-se pela frente com a Rua Cravo pela extensão de 13,00m, fundos com lote nº 05 da quadra “03” pela extensão de 13,00m, lado esquerdo com lote nº 01 da quadra “03” pela extensão de 19,61m e lado direito com lote nº 03 da quadra “03” pela extensão de 19,61m.

Lote nº 03, com área de 254,94m² e perímetro de 65,22m², com a seguinte delimitação: confronta-se pela frente com a Rua Cravo pela extensão de 13,00m, fundos com lote nº 06 da quadra “03” pela extensão de 13,00m, lado esquerdo com lote nº 02 da quadra “03” pela extensão de 19,61m e lado direito com lote nº 04 da quadra “03” pela extensão de 19,61m.

Lote nº 04, com área de 254,94m² e perímetro de 65,22m², com a seguinte delimitação: confronta-se pela frente com a Rua Cravo pela extensão de 13,00m, fundos com lote nº 06 da quadra “03” pela extensão de 13,00m, lado esquerdo com lote nº 03 da quadra “03” pela extensão de 19,61m e lado direito com a Rua Margarida pela extensão de 19,61m.

Lote nº 05, com área de 260,00m² e perímetro de 72,00m², com a seguinte delimitação: confronta-se pela frente com a Rua Azaléia pela extensão de 10,00m, fundos com lote nº 06 da quadra “03” pela extensão de 10,00m, lado esquerdo com lote nº 07 da quadra “03” pela extensão de 26,00m e lado direito com lotes nº 01 e 02 da quadra “03” pela extensão de 26,00m.

Lote nº 06, com área de 260,00m² e perímetro de 72,00m², com a seguinte delimitação: confronta-se pela frente com a Rua Margarida pela extensão de 10,00m, fundos com lote nº 05 da quadra “03” pela extensão de 10,00m, lado esquerdo com lotes nº 03 e 04 da quadra “03” pela extensão de 26,00m e lado direito com lote nº 08 da quadra “03” pela extensão de 26,00m.

Lote nº 07, com área de 260,00m² e perímetro de 72,00m², com a seguinte delimitação: confronta-se pela frente com a Rua Azaléia pela extensão de 10,00m, fundos com lote nº 08 da quadra “03” pela extensão de 10,00m, lado esquerdo com lote nº 09 da quadra “03” pela extensão de 26,00m e lado direito com lote nº 05 da quadra “03” pela extensão de 26,00m.



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Lote nº 08, com área de 260,00m² e perímetro de 72,00m², com a seguinte delimitação: confronta-se pela frente com a Rua Margarida pela extensão de 10,00m, fundos com lote nº 07 da quadra “03” pela extensão de 10,00m, lado esquerdo com lote nº 06 da quadra “03” pela extensão de 26,00m e lado direito com lote nº 10 da quadra “03” pela extensão de 26,00m.







Lote nº 15, com área de 260,00m² e perímetro de 72,00m², com a seguinte delimitação: confronta-se pela frente com a Rua Azaléia pela extensão de 10,00m, fundos com lote nº 16 da quadra “03” pela extensão de 10,00m, lado esquerdo com lotes nº 17 e 18 da quadra “03” pela extensão de 26,00m e lado direito com lote nº 13 da quadra “03” pela extensão de 26,00m.

Lote nº 16, com área de 260,00m² e perímetro de 72,00m², com a seguinte delimitação: confronta-se pela frente com a Rua Margarida pela extensão de 10,00m, fundos com lote nº 15 da quadra “03” pela extensão de 10,00m, lado esquerdo com lote nº 14 da quadra “03” pela extensão de 26,00m e lado direito com lotes nº 19 e 20 da quadra “03” pela extensão de 26,00m.

Lote nº 17, com área de 267,95m² e perímetro de 67,22m², com a seguinte delimitação: confronta-se pela frente com a Rua Gardênia pela extensão de 13,00m, fundos com lote nº 15 da quadra “03” pela extensão de 13,00m, lado esquerdo com lote nº 18 da quadra “03” pela extensão de 20,61m e lado direito com a Rua Azaléia pela extensão de 20,61m.

Lote nº 18, com área de 267,95m² e perímetro de 67,22m², com a seguinte delimitação: confronta-se pela frente com a Rua Gardênia pela extensão de 13,00m, fundos com lote nº 15 da quadra “03” pela extensão de 13,00m, lado esquerdo com lote nº 19 da quadra “03” pela extensão de 20,61m e lado direito com Lote nº 17 pela extensão de 20,61m..

Lote nº 19, com área de 267,95m² e perímetro de 67,22m², com a seguinte delimitação: confronta-se pela frente com a Rua Gardênia pela extensão de 13,00m, fundos com lote nº 16 da quadra “03” pela extensão de 13,00m, lado esquerdo com lote nº 20 da quadra “03” pela extensão de 20,61m e lado direito com Lote nº 18 pela extensão de 20,61m.

Lote nº 20, com área de 267,95m² e perímetro de 67,22m², com a seguinte delimitação: confronta-se pela frente com a Rua Gardênia pela extensão de 13,00m, fundos com lote nº 16 da quadra “03” pela extensão de 13,00m, lado esquerdo com a Rua Margarida pela extensão de 20,61m e lado direito com Lote nº 19 pela extensão de 20,61m.



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QUADRA 04:

Lote nº 01, com área de 250,00m² e perímetro de 70,00m², com a seguinte delimitação: confronta-se pela frente com a Rua Margarida pela extensão de 10,00m, fundos com lote nº 02 da quadra “04” pela extensão de 10,00m, lado esquerdo com lote nº 03 da quadra “04” pela extensão de 25,00m e lado direito com Dora Berger pela extensão de 25,00m.

Lote nº 02, com área de 250,00m² e perímetro de 70,00m², com a seguinte delimitação: confronta-se pela frente com a Rua Begônia pela extensão de 10,00m, fundos com lote nº 01 da quadra “04” pela extensão de 10,00m, lado esquerdo com Dora Berger pela extensão de 25,00m e lado direito com Lote nº 04 pela extensão de 25,00m.

Lote nº 03, com área de 250,00m² e perímetro de 70,00m², com a seguinte delimitação: confronta-se pela frente com a Rua Margarida pela extensão de 10,00m, fundos com lote nº 04 da quadra “04” pela extensão de 10,00m, lado esquerdo com lote nº 05 da quadra “04” pela extensão de 25,00m e lado direito com Lote nº 01 pela extensão de 25,00m.

Lote nº 04, com área de 250,00m² e perímetro de 70,00m², com a seguinte delimitação: confronta-se pela frente com a Rua Begônia pela extensão de 10,00m, fundos com lote nº 03 da quadra “04” pela extensão de 10,00m, lado esquerdo com Lote nº 02 pela extensão de 25,00m e lado direito com Lote nº 06 pela extensão de 25,00m.













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Lote nº 21, com área de 275,00m² e perímetro de 72,00m², com a seguinte delimitação: confronta-se pela frente com a Rua Margarida pela extensão de 11,00m, fundos com lote nº 22 da quadra “04” pela extensão de 11,00m, lado esquerdo com a Rua Gardênia pela extensão de 25,00m e lado direito com Lote nº 19 pela extensão de 25,00m.

Lote nº 22, com área de 275,00m² e perímetro de 72,00m², com a seguinte delimitação: confronta-se pela frente com a Rua Begônia pela extensão de 11,00m, fundos com lote nº 21 da quadra “04” pela extensão de 11,00m, lado esquerdo com Lote nº 20 pela extensão de 25,00m e lado direito com a Rua Gardênia pela extensão de 25,00m.

QUADRA 05:

Lote nº 01, com área de 275,00m² e perímetro de 72,00m², com a seguinte delimitação: confronta-se pela frente com a Rua Begônia pela extensão de 11,00m, fundos com Waldemiro Marquardt pela extensão de 11,00m, lado esquerdo com lote nº 02 da quadra “05” pela extensão de 25,00m e lado direito com Rua Begônia pela extensão de 25,00m.

Lote nº 02, com área de 250,00m² e perímetro de 70,00m², com a seguinte delimitação: confronta-se pela frente com a Rua Begônia pela extensão de 10,00m, fundos com Waldemiro Marquardt pela extensão de 10,00m, lado esquerdo com lote nº 03 da quadra “05” pela extensão de 25,00m e lado direito com lote nº 01 quadra “05” pela extensão de 25,00m.

Lote nº 03, com área de 250,00m² e perímetro de 70,00m², com a seguinte delimitação: confronta-se pela frente com a Rua Begônia pela extensão de 10,00m, fundos com Waldemiro Marquardt pela extensão de 10,00m, lado esquerdo com lote nº 04 da quadra “05” pela extensão de 25,00m e lado direito com lote nº 02 da quadra “05” pela extensão de 25,00m.


Lote nº 05, com área de 250,00m² e perímetro de 70,00m², com a seguinte delimitação: confronta-se pela frente com a Rua Begônia pela extensão 10,00m, fundos com Waldemiro Marquardt pela extensão de 10,00m, lado esquerdo com lote nº 06 da quadra “05” pela extensão de 25,00m e lado direito com lote nº 04 da quadra “05” pela extensão de 25,00m.




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Lote nº 10, com área de 275,00m² e perímetro de 72,00m², com a seguinte delimitação: confronta-se pela frente com a Rua Begônia pela extensão de 11,00m, fundos com Waldemiro Marquardt pela extensão de 11,00m, lado esquerdo com Rua Gardênia e Lote 15 da quadra “06” pela extensão de 25,00m e lado direito com lote nº 09 da quadra “05” pela ex-tensão de 25,00m.

QUADRA 06:

Lote nº 01, com área de 250,00m² e perímetro de 70,00m², com a seguinte delimitação: confronta-se pela frente com a Rua Gardênia pela extensão de 10,00m, fundos com Emilio G. F. Lutdke pela extensão de 10,00m, lado esquerdo com área de equipamentos comunitários pela extensão de 25,00m e lado direito com lote nº 02 da quadra “06” pela extensão de 25,00m.

Lote nº 02, com área de 250,00m² e perímetro de 70,00m², com a seguinte delimitação: confronta-se pela frente com a Rua Gardênia pela extensão de 10,00m, fundos com Emilio G. F. Lutdke pela extensão de 10,00m, lado esquerdo com lote nº 01 da quadra “06” pela extensão de 25,00m e lado direito com lote nº 03 da quadra “06” pela extensão de 25,00m.










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Lote nº 15, com área de 360,00m² e perímetro de 92,00m², com a seguinte delimitação: confronta-se pela frente com a Rua Gardênia e lote nº 14 da quadra “06” pela extensão de 36,00m, fundos com Waldemiro Marquardt pela extensão de 36,00m, lado esquerdo com Emilio G. F. Lutdke pela extensão de 10,00m e lado direito com lote nº 10 da quadra “05” pela extensão de 10,00m.

ÁREA VERDE

1 – Área verde da Quadra 01, com área de 732,78m², com a seguinte delimitação: confronta-se pela frente com a Rua Rosa pela extensão de 14,75m; fundos com Rua Projetada e Jaime Barth pela extensão de 15,07m; lado esquerdo com lote nº 04 da quadra “01” e Jaime Barth pela extensão de 53,90m e lado direito com área destinada aos equipamentos comunitários pela extensão de 38,09m e com Jaime Barth pela extensão de 18,88m.

ÁREA DESTINADA A EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS

1 – Na Quadra 01, com área de 3.236,18m², com a seguinte delimitação: confronta-se pela frente com a Rua Rosa pela extensão de 77,64m, 9,97m e 23,45m; fundos com Jaime Barth pela extensão de 67,04m, lado direito com Emílio G. F. Lutdke pela extensão de 46,95m e 16,90m e lado esquerdo com Área Verde da quadra 01 pela extensão de 38,09m.

ÁREA DESTINADA AO ESPAÇO LIVRE (USO PÚBLICO)

1 - Na Quadra 02, com área de 102,71m², com a seguinte delimitação: confronta-se pela frente com a Rua Rosa pela extensão de 21,55; fundos com a Rua Azaléia pela extensão de 19,64m e lado direito com o Lote 07 da quadra “02” pela extensão de 9,38m.


HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

ANEXO II do DECRETO Nº 1144/2019 de 19/09/2019

Que APROVA O LOTEAMENTO “COLINAS DE SANTA MARIA”

Termo de compromisso de execução de obras de infra-estrutura urbana do loteamento “COLINAS DE SANTA MARIA” e constituição de garantia HIPOTECÁRIA.



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Por este TERMO, o loteador GUIVI IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 13.416.392/0001-16, situada na Av. Champagnat, n° 620, sala 105, Centro, em Vila Velha, Espírito Santo, assume o compromisso de executar as obras de infra-estrutura urbana do loteamento “COLINAS DE SANTA MARIA”, obedecendo rigorosamente os projetos técnicos de urbanização da área de 32.347,55m2, para implantação de 06 (seis) quadras, com o total de 78 lotes, 01 (uma) área verde e 01 (uma) área para equipamentos comunitários, sem qualquer ônus para o Município de Santa Maria de Jetibá/ES.

Em garantia da execução das obras de infra-estrutura urbana, o loteador dá em HIPOTECA, os seguintes lotes:



Quadra n° 3, lotes de 17, 18 e 19, com área de 769,88 m2

Quadra n° 4, lotes 20, 21 e 22, com área de 750,00 m2

Quadra nº 6, lotes de 01 ao 15, com área de 3.860,00 m²

Soma da área hipotecada 8.966,67 m2

A garantia hipotecária será averbada/registrada pelo Cartório do 1° Ofício – Registro de Imóveis da Comarca de Santa Ma-ria de Jetibá/ES à margem do registro n° 6.183, no Livro 2 e o cancelamento, futuro, dar-se-á na proporção da execução das obras de infra-estrutura urbana.

Em caso de inexecução total ou parcial das obras de infra-estrutura urbana, a garantia hipotecária será executada, cujos recursos apurados, serão destinados, para cobertura dos investimentos que porventura terá que realizar o município de Santa Maria de Jetibá/ES para executar/complementar as obras não executadas pelo loteador/garantidor.

É de 24 (vinte quatro) meses o prazo para o loteador executar as obras de infra-estrutura urbana e implantação do lotea-mento “COLINAS DE SANTA MARIA”, podendo ser prorrogado por igual prazo, mediante requerimento e justificativa, com o demonstrativo das obras já executadas e cronograma de execução no prazo da prorrogação.

Funda-se este termo de compromisso e constituição de garantia para execução das obras de infra-estrutura urbana, nos Arts. 42 a 45 da Lei Municipal n° 028/1989.

Santa Maria de Jetibá/ES, 19 de Setembro de 2019.

GUIVI IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

CNPJ: 13.416.392/0001-16 HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

TESTEMUNHAS:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:



PRORROGA A LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONCEDIDA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, KARINA POTRATZ EGGERT. O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando que a servidora Karina Potratz Eggert estava de licença para tratamento de saúde por meio dos Decretos



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nºs 612/2019 e 1037/2019;

- considerando novo comunicado de decisão do Instituto Nacional do Seguro Social em favor da referida servidora, o qual foi anexado ao processo sob nº 5494/2019 de 09/05/2019, concedendo a prorrogação da licença para tratamento de saúde;

- considerando a Decisão da Previdência Social/INSS – NIT: 20411596262 e Benefício nº 6279028708, prorrogando o benefício até 31/03/2020;

- considerando a nova redação dada pela Lei Federal nº 9.876 de 26/11/99, à Lei nº 8.213 de 24/07/1991(Planos de Bene-fícios da Previdência Social), em seu Art. 60 § 3º que durante os primeiros quinze dias consecutivos ao do afastamento da atividade por motivo de doença, incumbirá à empresa (Prefeitura Municipal) pagar ao segurado empregado o seu salário integral. E § 4º A empresa que dispuser de serviço médico, próprio ou em convênio, terá a seu cargo o exame médico e o abono das faltas correspondentes ao período referido no § 3º, somente devendo encaminhar o segurado à perícia médica da Previdência Social quando a incapacidade ultrapassar 15 (quinze) dias;

- considerando que a servidora foi contratada no cargo de Professora PA desde 04/02/2019;


- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Incs. VI e IX da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá;

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica prorrogada a Licença para Tratamento de Saúde, pelo período de 06/08/2019 a 31/03/2020, concedida a Servidora Pública Municipal, KARINA POTRATZ EGGERT contratada como Professora PA, matrícula 79580.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria de Administração, fará as anotações na Ficha Funcional Individual para o controle, nos termos do Art. 1º deste Decreto.





HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



ALTERA O ART. 1º DO DECRETO Nº 739/2017 QUE DESIGNA OS RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DOS RECURSOS TRANS-FERIDOS PELO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL PARA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, POR MEIO DO CARTÃO DE PAGAMENTO DE DEFESA CIVIL – CPDC, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e

- considerando o Memorando nº 023/2019-PMSMJ/COMPDEC, protocolizado em 05/06/2019, sob o nº 6661/2019, o qual foi apensado ao processo principal nº 6980/2017, solicitando a nomeação de outro representante responsável pela execu-ção dos recursos inerentes ao cartão de pagamento de Defesa Civil, constante no Art. 1º do Decreto 739/2017;



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- considerando a indicação pelo Chefe do Poder Executivo, constante as fls.004 do processo 6661/2019;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inc. VI da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

DECRETA

Art. 1º. Fica alterado o Art. 1º do Decreto nº 739/2017, passando a ter a seguinte redação:

“Art. 1º. O pagamento das despesas realizadas pelo Município de Santa Maria de Jetibá/ES com os recursos transferidos pelo Ministério da Integração Nacional para a execução das ações de socorro, de assistência às vítimas e de restabeleci-mento de serviços essenciais, especificadas no Art. 2º, incisos V, VI e VII, do Decreto Federal 7.257/2010, será efetuado por meio do Cartão de Pagamento de Defesa Civil - CPDC, vinculado à conta específica mantida em instituição financeira - Banco do Brasil S/A, serão realizadas diretamente pelo Prefeito Municipal ou pelo Agente da Defesa Civil o Sr Willian Cesar Ciurletti, portador do Documento de Identidade nº 3425755-SPTC/ES e CPF nº 144.176.127-65.

(...)

Art.2º. Este decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Art.3º. Revogam-se disposições em contrário, em especial o Decreto nº 1206/2018.



HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



ALTERA O ARTIGO 1º DO DECRETO 602/2019 QUE NOMEIA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.


- considerando, que foi editado o Decreto nº 602/2019 de 18/06/2019;

- considerando pareceres constante no processo nº 298/2017 solicitando alterações de membros do Conselho Municipal de Segurança Pública;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inc. VI e XV da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

DECRETA:

Art. 1º. Fica alterado o Artigo 1º do Decreto nº 602/2019, passando a ter a seguinte redação:

“Art. 1º. Ficam nomeados para o Conselho Municipal de Segurança Pública do Município de Santa Maria de Jetibá-ES, os representantes dos segmentos abaixo discriminados.

I - Secretaria de Administração:

EDGAR MIERTSCHINK – TITULAR

LEANDRO DA SILVA – SUPLENTE



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II - Secretaria de Educação:

FABRÍCIO FERREIRA ALMEIDA – TITULAR

ENOC JOAQUIM DA SILVA – SUPLENTE

III - Secretaria de Saúde:

GILSON WUTHI PRECÍLIUS – TITULAR

SIGRID STHUR – SUPLENTE

IV - Secretaria de Planejamento e Projetos:

SILVIA HELENA FERREIRA DE FREITAS GIORDANI – TITULAR

SILVANIA SCHULZ GUMES – SUPLENTE

V – Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social:

FRANCISCO ALBERTINO – TITULAR

ROSELI DE SOUZA LIMA – SUPLENTE

VI – Secretaria de Gabinete:

LAIS VIEIRA MACEDO MENEGHEL – TITULAR

MADALENA PIOTO FILHA – SUPLENTE

VII – Defesa Civil Municipal:

WILLIAN CÉSAR CIURLLETI – TITULAR

CLYSTHERES DE FREITAS – SUPLENTE

VIII – Secretaria Jurídica:

RENATO PEREIRA DE JESUS – TITULAR

CESAR GERALDO SCALZER – SUPLENTE

(...)





HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE A SABRINA RIBEIRO CORDEIRO, SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.


- considerando o requerimento da servidora Sabrina Ribeiro Cordeiro, protocolizado no IPS/SMJ em 07/08/2019, sob nº



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10.671, apresentando atestado de 180 dias para afastamento, por motivo de gravidez;

- considerando que a Licença é direito assegurado a Servidora Municipal, na Lei Municipal nº 331/97 (Estatuto dos Servi-dores) em seu Art. 94;

- considerando que a prorrogação da Licença maternidade é direito assegurado a servidora, na Lei Municipal nº 885/2006 e o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santa Maria de Jetibá Art. 72, Inciso I da Lei Municipal nº 331/97;

- considerando o OF/IPS/SMJ/Nº398/2019, protocolizado em 20/09/2019 sob o nº 11081/2019, encaminhando o processo IPS nº 10.671/2019;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Incs. IV e IX da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá ES e artigo 74 inc. I da Lei Municipal nº 331/97;

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica concedida Licença Maternidade a Servidora SABRINA RIBEIRO CORDEIRO, ocupante do Cargo efetivo de Psi-cóloga, matrícula: 53.091, pelo período de 07/08/2019 a 02/02/2020.

Art. 2º. O período de afastamento é de 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 07/08/2019.





HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE A PATRICIA RAASCH CHIAPANI DE MARTIN SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.


- considerando o requerimento da servidora Patricia Raasch Chiapani De Martin, protocolizado no IPS/SMJ em 10/09/2019, sob nº 10.719, apresentando atestado de 120 dias para afastamento, por motivo de gravidez;

- considerando que a Licença é direito assegurado a Servidora Municipal, na Lei Municipal nº 331/97 (Estatuto dos Servi-dores) em seu Art. 94;

- considerando que a prorrogação da Licença maternidade é direito assegurado a servidora, na Lei Municipal nº 885/2006 e o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santa Maria de Jetibá Art. 72, Inciso I da Lei Municipal nº 331/97;

- considerando o OF/IPS/SMJ/Nº397/2019, protocolizado em 20/09/2019 sob o nº 11082/2019, encaminhando o processo IPS nº 10.719/2019;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Incs. IV e IX da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá ES e artigo 74 inc. I da Lei Municipal nº 331/97;



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D E C R E T A:

Art. 1º. Fica concedida Licença Maternidade a Servidora PATRICIA RAASCH CHIAPANI DE MARTIN, ocupante do Cargo efetivo de Professora PP, matrícula: 53.189, pelo período de 06/09/2019 a 03/03/2020.

Art. 2º. O período de afastamento é de 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 06/09/2019.





HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA HOLZ. O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o requerimento protocolizado por meio do processo nº 10177/2019 em 29/08/2019, solicitando licença para tratamento de saúde a servidora contratada Maria Aparecida Pereira de Sousa Holz.

- considerando a Decisão da Previdência Social/INSS – NIT: 19008215856 e nº Benefício: 6293645638;


- considerando que a servidora foi contratada no cargo de Professora PA a partir de 01/02/2019;



D E C R E T A:

Art. 1º. Fica concedida Licença para Tratamento de Saúde, pelo período de 25/08/2019 a 25/10/2019 a servidora MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA HOLZ, ocupante do cargo de Professora PA - Matrícula: 79476.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria de Administração fará as anotações na Ficha Funcional Individual, para o controle nos termos do Art. 1º deste Decreto.




Página 278




HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ICARO OLIVEIRA DE FARIAS. O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o requerimento, protocolizado no IPS/SMJ sob o nº 10.684, em 20/08/2019, referente ao pedido de afas-tamento para Tratamento de Saúde do servidor Icaro Oliveira de Farias;




D E C R E T A:

Art. 1º. Concede Licença para Tratamento de Saúde ao Servidor Público Municipal ICARO OLIVEIRA DE FARIAS, efeti-vo no cargo de Auxiliar de Escritório – matrícula: 53.167, pelos períodos de 01/07/2019 a 14/07/2019, 16/07/2019 a 16/07/2019 e 29/07/2019 a 12/08/2019, nos termos do Art. 72, Inciso I da Lei Municipal nº 331/97.


Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroagidos a 01/07/2019.




HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL SILVANIA SCHULTZ GUMES. O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,



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- considerando o requerimento, protocolizado no IPS/SMJ sob o nº 10.726, em 17/09/2019, referente ao pedido de afas-tamento para Tratamento de Saúde da servidora Silvania Schultz Gumes;




D E C R E T A:

Art. 1º. Concede Licença para Tratamento de Saúde a Servidora Pública Municipal SILVANIA SCHULTZ GUMES, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar Geral (Nomeada como Gerente do Setor de Convênios) – matrícula: 52.253, pelos períodos de 16/08/2019 a 16/08/2019 e 26/08/2019 a 08/11/2019, nos termos do Art. 72, Inciso I da Lei Municipal nº 331/97.






HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



PRORROGA A LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONCEDIDA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, VERINHA WAL-GET MACHADO. O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando que a servidora Verinha Walget Machado estava de licença para tratamento de saúde por meio do Decreto nº 616/2019;

- considerando novo comunicado de decisão do Instituto Nacional do Seguro Social em favor da referida servidora, o qual foi anexado ao processo sob nº 6514/2019 de 31/05/2019, concedendo a prorrogação da licença para tratamento de saúde;

- considerando a Decisão da Previdência Social/INSS – NIT: 16527425423 e Benefício nº 6282200753, prorrogando o benefício até 14/11/2019;




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- considerando que a servidora foi contratada no cargo de Merendeira desde 01/02/2019;



D E C R E T A:

Art. 1º. Fica prorrogada a Licença para Tratamento de Saúde, pelo período de 15/09/2019 a 14/11/2019, concedida a Servidora Pública Municipal, VERINHA WALGET MACHADO contratada como Merendeira, matrícula 79569.






HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



PRORROGA A LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONCEDIDA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, TATIANA GEHRING DO NASCIMENTO.


- considerando que a servidora Tatiana Gehring do Nascimento encontra-se de licença para tratamento de saúde por meio do Decreto n° 850/2019;

- considerando o OF/IPS/SMJ/Nº391/2019, de 18/09/2019 anexado ao processo IPS/SMJ/N° 10.635/2019 e o do muni-cípio de n° 8814/2019;

- considerando os Pareceres contidos no Processo IPS/SMJ nº 10.635/2019 e o do município de n° 8814/2019;



D E C R E T A:

Art. 1º. Fica prorrogada a Licença para Tratamento de Saúde, pelo período de 13/09/2019 a 11/11/2019, concedida a Ser-vidora Pública Municipal, TATIANA GEHRING DO NASCIMENTO, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar Geral – matrícula: 53.053, nos termos do Art. 72, Inciso I da Lei Municipal nº 331/97.



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HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



PRORROGA A LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONCEDIDA AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, ALAELIO BRAZ DALEPRANE. O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando que o servidor Alaélio Braz Daleprane encontra-se de licença para tratamento de saúde por meio do Decre-to nº 377/2018, 438/2018, 778/2018, 953/2018, 1029/2018, 1232/2018, 114/2019, 284/2019 e 790/2019;

- considerando o OF/IPS/SMJ/Nº393/2019, de 18/09/2019 anexado ao processo sob o nº 6103/2018, juntamente com o processo principal do IPS/SMJ/ 9419/2018 e demais apensados;

- considerando os Pareceres contidos no Processo sob o nº 6103/2018, juntamente com o processo principal do IPS/SMJ/ 9419/2018;



D E C R E T A:

Art. 1º. Fica prorrogada a Licença para Tratamento de Saúde, pelo período de 21/09/2019 a 18/01/2020, concedida ao Servidor Público Municipal, ALAELIO BRAZ DALEPRANE, ocupante do Cargo de VIGILANTE SANITARIO – matrícula: 50.310, nos termos do Art. 72, Inciso I e Art. 84 da Lei Municipal nº 331/97.


Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroagidos a 21/09/2019.




HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



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PRORROGA A LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONCEDIDA AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, LEONERDO KUMM.


- considerando que o servidor Leonerdo Kumm encontra-se de licença para tratamento de saúde por meio do Decreto n° 530/2019 e 833/2019;

- considerando o OF/IPS/SMJ/Nº392/2019 de 18/09/2019 anexado ao processo IPS/SMJ/N° 10527/2019 e o do município de n° 6257/2019;

- considerando os pareceres contidos no Processo IPS/SMJ nº 10.527/2019 e o do município de n° 6257/2019;



D E C R E T A:

Art. 1º. Fica prorrogada a Licença para Tratamento de Saúde, pelo período de 15/09/2019 a 13/12/2019, concedida ao Servidor Público Municipal, LEONERDO KUMM, ocupante do Cargo Efetivo de MOTORISTA – matrícula: 52.545, nos termos do Art. 72, Inciso I da Lei Municipal nº 331/97.






HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



CONTITUI COMISSÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES.


- considerando os termos da Lei Municipal 2237/2019 que dispõe sobre os procedimentos de Regularização Fundiária Ur-bana, denominada “Regulariza Santa Maria”;

- considerando, a criação de comissão de regularização fundiária do município de Santa Maria de Jetibá, por meio da Lei Municipal nº 2251/2019;



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- considerando a indicações de membros constante `as fls 041 do processo 6536/2019;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inc. VI e XV da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

DECRETA:

Art. 1º. Fica constituída a Comissão de Regularização Fundiária Urbana denominada “Regulariza Santa Maria”, por 01(um) membro de cada secretaria/segmento, conforme Lei 2251/2019, como segue:

I - Secretaria de Planejamento e Projetos:

Santuza Jacob – matrícula: 52.234

II - Secretaria de Jurídica:

Marina e Silva Rogério – matrícula: 51.786

III - Secretaria de Obras e Infraestrutura:

Pedro Abreu Pereira – matrícula: 53.149

IV - Secretaria de Meio Ambiente:

Leonardo Novelli Faian

V – Defesa Civil:

Willian Cesar Ciurlleti – matrícula: 53.168

VI – INCRA:

Tusnelda Topfer – matrícula: 51.706.

Art. 2º. A Comissão tem atribuição deliberativa, competindo nos termos da Lei Municipal nº 2237, de 07 de agosto de 2019 e Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017 e eventuais alterações:

I - Processar administrativamente o requerimento de regularização fundiária;

II - Classificar, caso a caso, as modalidades da Reurb;

III - Processar, analisar e aprovar o projeto de regularização fundiária;

IV - Sanear o procedimento administrativo;

V - Elaborar a Certidão de Regularização Fundiária – CRF;

VI - Outras atribuições que se fizeram necessárias para o regular funcionamento da Comissão.

Art. 3º. Os membros da Comissão que trata o Art. 1º deste Decreto, receberão gratificação mensal de valor equivalente à prevista no Anexo XIX, da Lei Complementar nº 1944/2017, referente a função gratificada de gestão operacional – re-ferência FGGO.





HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



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HOMOLOGAÇÃO PP 093-19Publicação Nº 227113

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES, HOMOLOGA o PREGÃO PRESENCIAL nº 000093/2019. Objeto: CONTRA-TAÇÃO DE EMPREZA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAIXA ESTACIONÁRIA PARA DEPÓSITO DE LIXO, COLETA TRANS-PORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETI-BÁ/ES, conforme descrições contidas nos anexos e demais condições do Edital de PREGÃO PRESENCIAL nº 000093/2019 e seus anexos. Processo nº 004201/2019. Vencedora(s): AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS E SERVIÇOS LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 12.073.525/0001-36

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

LUCIANO ALVES DA SILVA

Secretário de Serviços Urbanos

HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 008-2019Publicação Nº 227098

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES, HOMOLOGA o TOMADA DE PREÇOS nº 000008/2019. Objeto: Execu-ção de obra de contenção de talude com gabião na rodovia ES-355, conforme descrições contidas nos anexos e demais condições do Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 000008/2019 e seus anexos. Processo nº 014028/2018. Vencedora(s): GABIOTEC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ sob o n.º 16.535.155/0001-62 - Obra será executada em parceria com o Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado de Saneamento, Habintação e Desenvolviemtno Urbano - Convênio 080/2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

PAULO EMILIO ARNSHOLZ

Secretário de Obras e Infraestrutura

PORTARIA N° 1635/2019Publicação Nº 227264


DESIGNA SERVIDOR(ES) PÚBLICO(S) MUNICIPAL(IS), PARA ACOMPANHAR(EM) E FISCALIZAR(EM) A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROCESSO Nº 4901/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2019 - SRP.


- considerando que conforme Clausula Sétima Item 7.2 da(s) Ata(s) de Registro de Preços FMS nº 018/2019, dispõe que a fiscalização será designada por servidores pelo órgão Contratante;

- considerando que no referido processo consta o aceite de fiscal(ais);

- considerando que poderão ser elaborados contratos oriundos da referida Ata de Registro de Preços, os quais também deverão ser fiscalizados;

- considerando o disposto nos Art. 67,§§ 1º e 2º da Lei Federal nº 8666/93;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Incisos VI, XV e XL da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:



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Art. 1º. Designar o(s) Servidor(es) Público(s) Municipal(is) abaixo relacionado(s), para acompanhar(em) e fiscalizar(em) a AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, em cumprimento a(s) Ata(s) de Registro de Preços FMS nº 018/2019 e Contrato(s) decorrente(s) da(s) mesma(s) - Pregão Presencial nº 071/2019, em conformidade com as especificações, os quantitativos, a qualidade, a forma de entrega/prazo e outras que integram os documentos constantes no processo administrativo nº 4901/2019 e seus anexos.

Nº Titular Suplente Secretaria

01 Joana da Silva Berger - Mat.: 79.129 Josemar Cardoso Silveira - Mat.: 50.489 SECSAU

Art. 2º. O(s) representante(s) designado(s) por este ato, anotará em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a aquisição dos objetos/serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observa-dos.

Parágrafo Único. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do(s) representante(s) deverão ser solici-tadas a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes.

Art. 3º. Esta atividade não incidirá qualquer remuneração/gratificação ao salário do(s) profissional(is).

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir da data da(s) Ata(s).



Santa Maria de Jetibá – ES, 17 de Setembro de 2019.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



ALTERA ARTIGO 1º DA PORTARIA 1736/2016 QUE DESIGNA JUNTA DE PROFISSIONAIS PARA ANÁLISE QUANTO AO AUXI-LIO DE MEDICAMENTOS - INSTRUÇÃO NORMATIVA SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA - 002/2016 QUE DISPOE SOBRE A CON-CESSÃO DE MEDICAMENTOS NÃO FORNECIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.


- considerando o parecer datado de 16/09/2019 pela Secretária de Saúde as fls 005 (verso), do processo nº 16111/2016 de 11/11/2016, , informando a necessidade de alteração do Artigo 1º da Portaria nº 1736/2016 que designa junta de pro-fissionais em atendimento ao Art. 4º da Instrução Normativa Sistema Saúde Pública - 002/2016 versão 01, aprovada pelo Decreto nº 1608/2016, que dispõe sobre a concessão de medicamentos não fornecidos pela Farmácia Básica do Município;

- considerando o disposto nos Art. 71 e 72 Incs. VI e XL da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Alterar o Artigo 1º da Portaria nº 1736/2016, passando a seguinte redação:

“Art. 1º. Designar Junta de Profissionais para determinação de quantitativos e instrução do subsequente processo de to-mada de preço, conforme Art. 4º da Instrução Normativa Sistema Saúde Pública - 002/2016 - versão 01, aprovada pelo Decreto nº 1608/2016, que dispõe sobre a concessão de medicamentos não fornecidos pela Farmácia Básica do Município, conforme segue:



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a) GABRIELA SPERANDIO COTT LOSS - Assistente Social - Matr:: 53.151.

b) DÉBORA CALDEIRA ESPINDULA – Chefe de Unidade Médica de Saúde - Clínico Geral - matr:: 51.830.

c) LAYLA APARECIDA CHISTÉ - Farmacêutica - matr:: 5149.”

(...)

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria 1693/2017.


Santa Maria de Jetibá - ES, 17 de Setembro e 2019.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES A SERVIDORA NORMA LICHTENHELD. O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a CI/SECADM/GERHU/Nº041/2019 protocolizada em 27/08/2019, sob o nº 10115/2019;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Incisos VI e IX da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Considerar em férias regulamentares, referente ao período aquisitivo de 01/10/2017 a 30/09/2018, NORMA LI-CHTENHELD – AUXILIAR GERAL - Matrícula:52.044, no período de 17/09/2019 a 16/10/2019.




Santa Maria de Jetibá - ES, 17 de Setembro de 2019.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal


SUSPENDE FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA TERCIA GOMES HELMER. PORTARIA Nº 1638/2019

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,



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- considerando que foram concedidas férias regulamentares a servidora Tercia Gomes Helmer, por meio da Portaria nº 1479/2019, que compreende o período de 19/08/2019 a 17/09/2019;

- considerando a CI/SECSAU/Nº.470/2019, protocolizada sob o nº 10832/2019, em 16/09/2019, informando que a refe-rida servidora retornará as suas atividades e solicitando a suspensão das férias da mesma, pelo período de 03/09/2019 a 17/09/2019 (15 dias);

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso VI da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Suspender o gozo de férias da Servidora Pública Municipal TERCIA GOMES HELMER – ASSISTENTE SOCIAL - Ma-trícula: 52.608, pelo período de 03/09/2019 a 17/09/2019.

Art. 2º. O período de férias que compreende 03/09/2019 a 17/09/2019 (15 dias), será usufruído oportunamente.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos a 03/09/2019.




HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal


SUSPENDE FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA LUCIMAR PONATH BELING. PORTARIA Nº 1639/2019


- considerando que foram concedidas férias regulamentares a servidora Lucimar Ponath Beling, por meio da Portaria nº 1477/2019, que compreende o período de 19/08/2019 a 17/09/2019;

- considerando a CI/SECSAU/Nº.471/2019, protocolizada sob o nº 10834/2019, em 16/09/2019, informando que a refe-rida servidora retornará as suas atividades e solicitando a suspensão das férias da mesma, pelo período de 03/09/2019 a 17/09/2019 (15 dias);


RESOLVE:

Art. 1º. Suspender o gozo de férias da Servidora Pública Municipal LUCIMAR PONATH BELING – AUXILIAR GERAL - Matrí-cula: 50.556, pelo período de 03/09/2019 a 17/09/2019.






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HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal


SUSPENDE FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EDMAR PEREIRA OLYMPIO. PORTARIA Nº 1640/2019


- considerando que foram concedidas férias regulamentares ao servidor Edmar Pereira Olympio, por meio da Portaria nº 1347/2019, que compreende o período de 19/07/2019 a 17/08/2019;

- considerando a CI/SECSAU/Nº.472/2019, protocolizada sob o nº 10835/2019 em 16/09/2019, informando que o refe-rido servidor retornará as suas atividades e solicitando a suspensão das férias do mesmo, pelo período de 05/08/2019 a 17/08/2019 (13 dias);


RESOLVE:

Art. 1º. Suspender o gozo de férias do Servidor Público Municipal EDMAR PEREIRA OLYMPIO – ANGIOLOGISTA - Matrícula: 53.026, pelo período de 05/08/2019 a 17/08/2019.


Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroagidos a 05/08/2019.




HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



CONCEDE FÉRIAS REMANESCENTES AO SERVIDOR NEUCIR NATALEM BAZON. O Prefeito Municipal de Santa Maria de Je-tibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando que foram concedidas férias regulamentares ao servidor Neucir Natalem Bazon por meio da Portaria nº 1182/2019, compreendendo o período de 01/07/2019 a 30/07/2019, as quais foram suspensas por meio da Portaria nº 1285/2019 pelo período de 05/07/2019 a 30/07/2019 (26 dias);



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- considerando as informações constantes no parecer datado de 13/09/2019 no processo nº 7887/2019, autorizando férias remanescentes ao servidor pelo período de 10/09/2019 a 05/10/2019 (26 dias);


R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder férias remanescentes pelo período de 10/09/2019 a 05/10/2019 (26 dias), não usufruídas no período concessivo, ao Servidor Público Municipal NEUCIR NATALEM BAZON – VIGIA - Matrícula: 50.245, suspensas por meio da Portaria nº 1285/2019, usufruindo-as em sua integralidade.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroagidos a 10/09/2019.




HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



DESIGNA SERVIDOR(ES) PÚBLICO(S) MUNICIPAL(IS), PARA ACOMPANHAR(EM) E FISCALIZAR(EM) A AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA PLANTIO DEVIDO A NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE PRADs NO MUNICÍPIO, E OUTROS INSUMOS – PROCESSO Nº 6888/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2019 - SRP.


- considerando que conforme Clausula Sétima Item 7.2 da(s) Ata(s) de Registro de Preços nº(s) 129/2019, dispõe que a fiscalização será designada por servidores pelo órgão Contratante;

- considerando que no referido processo consta a indicação de fiscal(ais);




RESOLVE:

Art. 1º. Designar o(s) Servidor(es) Público(s) Municipal(is) abaixo relacionado(s), para acompanhar(em) e fiscalizar(em) a AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA PLANTIO DEVIDO A NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE PRADs NO MUNICÍPIO, em cumpri-mento a(s) Ata(s) de Registro de Preços nº(s) 129/2019 e Contrato(s) decorrente(s) da(s) mesma(s) - Pregão Presencial nº 082/2019, em conformidade com as especificações, os quantitativos, a qualidade, a forma de entrega/prazo e outras que integram os documentos constantes no processo administrativo nº 6888/2019 e seus anexos.

Nº Titular Suplente Secretaria01 Wellington Rodrigo Gasperazzo - Mat:52.283 Marilene Schliewe - Mat:51.703 SECMAM

Art. 2º. O(s) representante(s) designado(s) por este ato, anotará em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas



Página 290

com a aquisição dos objetos/serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observa-dos.







HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



DESIGNA SERVIDOR(ES) PÚBLICO(S) MUNICIPAL(IS), PARA ACOMPANHAR(EM) E FISCALIZAR(EM) A AQUISIÇÃO DE CESTAS DE LIMPEZA, CESTAS BASICAS e FILTROS PLASTICOS – PROCESSO Nº 6261/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/2019 - SRP.


- considerando que conforme Clausula Sétima Item 7.2 da(s) Ata(s) de Registro de Preços nº(s) 130/2019, 131/2019 e 132/2019, dispõe que a fiscalização será designada por servidores pelo órgão Contratante;





RESOLVE:

Art. 1º. Designar o(s) Servidor(es) Público(s) Municipal(is) abaixo relacionado(s), para acompanhar(em) e fiscalizar(em) a AQUISIÇÃO DE CESTAS DE LIMPEZA, CESTAS BASICAS e FILTROS PLASTICOS, em cumprimento a(s) Ata(s) de Regis-tro de Preços nº(s) 130/2019, 131/2019 e 132/2019 e Contrato(s) decorrente(s) da(s) mesma(s) - Pregão Presencial nº 092/2019, em conformidade com as especificações, os quantitativos, a qualidade, a forma de entrega/prazo e outras que integram os documentos constantes no processo administrativo nº 6261/2019 e seus anexos.


01 Simone Knaak - Mat:51.813 Andriw Uriel Vicentini Pinto - Mat:53.040 SETDAS

Art. 2º. O(s) representante(s) designado(s) por este ato, anotará em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a aquisição dos objetos/serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observa-dos.



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HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



DESIGNA SERVIDOR(ES) PÚBLICO(S) MUNICIPAL(IS), PARA ACOMPANHAR(EM) E FISCALIZAR(EM) A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DOS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA LINHA PESADA – PROCESSO Nº 6088/2019 – PREGÃO PRE-SENCIAL Nº 085/2019 - SRP.


- considerando que conforme Clausula Sétima Item 7.2 da(s) Ata(s) de Registro de Preços nº(s) 124/2019, 125/2019, 126/2019 e 127/2019, dispõe que a fiscalização será designada por servidores pelo órgão Contratante;





RESOLVE:

Art. 1º. Designar o(s) Servidor(es) Público(s) Municipal(is) abaixo relacionado(s), para acompanhar(em) e fiscalizar(em) a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DOS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA LINHA PESADA, em cumprimento a(s) Ata(s) de Registro de Preços nº(s) 124/2019, 125/2019, 126/2019 e 127/2019 e Contrato(s) decorrente(s) da(s) mes-ma(s) - Pregão Presencial nº 085/2019, em conformidade com as especificações, os quantitativos, a qualidade, a forma de entrega/prazo e outras que integram os documentos constantes no processo administrativo nº 6088/2019 e seus anexos.


01 Jacson Herbst - Mat:52.987 Renato Fernandes de Paula - Mat:52.977 SECTRAN

02 Adriano Haese - Mat:52.122 Karyne Berger Miertschink - Mat:51.815 SECINT

Art. 2º. O(s) representante(s) designado(s) por este ato, anotará em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a aquisição dos objetos/serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.




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HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



AUTORIZA O SERVIDOR JOEL PONATH A SE AUSENTAR DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA VIAJAR A BRASÍLIA-DF COMO VEREADOR DO MUNICÍPIO.


- considerando que o Servidor Joel Ponath, ocupante do Cargo de motorista, está lotado na Secretaria de Trabalho, De-senvolvimento e Ação Social;

- considerando que o servidor exerce o mandato de Vereador;

- considerando o requerimento protocolizado sob nº 10845/2019, em 16/09/2019, solicitando a liberação para se ausentar do serviço como motorista, devido viagem a Brasília-DF para fins de tratar de assuntos de interesse do município ;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inc. IX da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá;

RESOLVE:

Art. 1º. Autorizar o Servidor JOEL PONATH, efetivo no cargo de motorista, matrícula nº 50.478, a realizar viagem a Bra-sília/DF, como Vereador, se ausentando dos serviços referente ao seu cargo nos dias 17, 18 e 19 de Setembro de 2019, com abono justificado no controle de frequência.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria de Administração, fará as anotações pertinentes na Ficha Funcio-nal Individual do Servidor.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17/09/2019.

Art. 4º. Revogam-se das disposições em contrário.



HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



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LOCALIZA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ADRIANO CARLOS NOVELLI. O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando a CI/SECESP/Nº.159/2019, protocolizada em 19/08/2019, sob o nº 9689/2019, solicitando a localização do servidor Adriano Carlos Novelli na Secretaria de Esportes e Lazer;

- considerando que o referido servidor estava localizado na Secretaria de Educação;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Localizar, o Servidor Público Municipal ADRIANO CARLOS NOVELLI, Matrícula: 53.111, no cargo de Professor PB – Educação Física, na Secretaria de Esportes e Lazer.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha funcional individual do servidor.





HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES A SERVIDORA ROSELI DE SOUZA LIMA DOS SANTOS. O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,



RESOLVE:

Art. 1º. Considerar em férias regulamentares, referente ao período aquisitivo de 30/10/2017 a 29/10/2018, ROSELI DE SOUZA LIMA DOS SANTOS – AUXILIAR DE ESCRITORIO - Matrícula:52.148, no período de 23/09/2019 a 22/10/2019.





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HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES A SERVIDORA CAMILA BARCELOS VIEIRA. O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,



RESOLVE:

Art. 1º. Considerar em férias regulamentares, referente ao período aquisitivo de 18/07/2018 a 17/07/2019, CAMILA BAR-CELOS VIEIRA – ENFERMEIRA - Matrícula:53.059, no período de 23/09/2019 a 22/10/2019.





HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES A SERVIDORA DENIRA KRAITLOV. O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,



RESOLVE:

Art. 1º. Considerar em férias regulamentares, referente ao período aquisitivo de 15/09/2018 a 14/09/2019, DENIRA KRAI-TLOV – AUXILIAR GERAL - Matrícula:53.146, no período de 23/09/2019 a 22/10/2019.





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HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES A SERVIDORA DENIZI DE JESUS OLIVEIRA. O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,



RESOLVE:

Art. 1º. Considerar em férias regulamentares, referente ao período aquisitivo de 03/10/2017 a 02/10/2018, DENIZI DE JESUS OLIVEIRA – AUXILIAR DE SAUDE BUCAL - Matrícula:53.085, no período de 23/09/2019 a 22/10/2019.





HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR GILSON WUTHI PRECILIUS. O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,



RESOLVE:

Art. 1º. Considerar em férias regulamentares, referente ao período aquisitivo de 26/02/2018 a 25/02/2019, GILSON WU-THI PRECILIUS – ADMINISTRADOR - Matrícula:53.183, no período de 23/09/2019 a 22/10/2019.





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HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES A SERVIDORA RAFAELA DE HOLANDA PASOLINI. O Prefeito Municipal de Santa Ma-ria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,



RESOLVE:

Art. 1º. Considerar em férias regulamentares, referente ao período aquisitivo de 01/06/2018 a 31/05/2019, RAFAELA DE HOLANDA PASOLINI – CHEFE UNIDADE ODONTOLOGICA PSF - Matrícula:51.733, no período de 23/09/2019 a 22/10/2019.





HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal


SUSPENDE FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA VANILDA PEREIRA CONTE. PORTARIA Nº 1653/2019


- considerando que foram concedidas férias regulamentares a servidora Vanilda Pereira Conte, por meio da Portaria nº 1566/2019, que compreende o período de 09/09/2019 a 08/10/2019;

- considerando a CI/PMSMJ/SECADM/Nº463/2019, protocolizada sob o nº 11056/2019 em 20/09/2019, solicitando a sus-pensão das férias da referida servidora no dias 20/09/2019 e 21/09/2019 (02 dias);


RESOLVE:

Art. 1º. Suspender o gozo de férias da Servidora Pública Municipal VANILDA PEREIRA CONTE – TELEFONISTA - Matrícula: 50.285, nos dias 20/09/2019 e 21/09/2019.



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Art. 2º. O período de férias que compreende 20/09/2019 e 21/09/2019 (02 dias), será usufruído oportunamente.





HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



DESIGNA A ENGENHEIRA CIVIL, MARIA FELIX MORAES BARROS, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DE OBRAS VISANDO A REFORMA DO CRAS DE SÃO JOÃO DE GARRAFÃO – PROCESSO N° 5530/2019. O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o Termo de Referencia constante no processo nº 5530/2019, informando a Engª Civil, como responsável pela fiscalização da execução de obras visando a reforma do CRAS de São João de Garrafão;


- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Incisos VI, XV e XL da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá;

RESOLVE:

Art. 1º. Designar a Engª Civil MARIA FELIX MORAES BARROS, CREA – 24218/D-DF, matrícula nº 79710, para acompanhar e fiscalizar a execução de obras visando a reforma do CRAS de São João de Garrafão, conforme Edital de Tomada de Preços nº 011/2019 – Contrato nº 393/2019, em conformidade com os projetos e as especificações, os quantitativos, as planilhas de custos e cronograma físico/financeiro que integram o processo administrativo nº 5530/2019.

Art. 2º. O representante designado por este ato, anotará em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução da obra, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

Parágrafo Único. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes.

Art. 3º. Esta atividade não incidirá qualquer remuneração/gratificação ao salário do profissional.





HILARIO ROEPKE

Prefeito Municipal



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RESULTADO TOMADA DE PREÇOS 013/2019Publicação Nº 227175

O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados o resultado final do certame Tomada de Preços nº 013/2019, onde sagrou-se vencedora a empresa Fer-maquinas Transportes, Terraplanagens e Locações Ltda, pelo valor global de R$ 119.666,91 (cento e dezenove mil, seis-centos e sessenta e seis reais, noventa e um centavos). Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos através do telefone 27-3263-4848.

MARCOS ROBERTO PELLACANI

Presidente da C.P.L

TOMADA DE PREÇOS 014/2019Publicação Nº 227183

O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar às 8h30min do dia 11 de outubro de 2019, na sala da Comissão Permanente de Licita-ção, situada à Rua Dalmácio Espindula, 115, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2019, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para a execução de base e instalação de um silo na Fazenda Incaper, no município de Santa Maria de Jetibá. O edital completo poderá ser retirado pelos interessados no site da Prefeitura Mu-nicipal: www.pmsmj.es.gov.br. Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos através do telefone 27-3263-4848.

MARCOS ROBERTO PELLACANI

Presidente da C.P.L




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Câmara Municipal

INDICAÇÃO Nº 55/2019Publicação Nº 227120

Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

INDICAÇÃO N° 55/2019

INDICA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO A VIABILIDADE DE INSTALAÇÃO DE TORRE REPETIDORA DE SINAL DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET 3G, NESTE MUNICÍPIO.

Senhor Presidente, Senhores Vereadores e Senhora Vereadora:

A Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES, por meio do

Vereador abaixo assinado, conforme o Art. 100 e 101 do Regimento Interno da

Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao Excelentíssimo Senhor

Prefeito Municipal, a viabilidade de instalação de Torre Repetidora de Sinal de

Telefonia Móvel e Internet 3G na localidade de Rio Claro e Rio Triunfo, neste

Município de Santa Maria de Jetibá-ES.

É público e notório que atualmente a telefonia móvel permite a

agilidade e a comunicação em menor tempo com pessoas de diversas

localidades. Esse meio de comunicação é o mais aceito na sociedade, devido

ao acesso ser de forma rápida e fácil a qual facilita vários tipos de transações

em especiais as emergenciais e consequentemente contribui para a autonomia

na vida das pessoas em geral.

Diante do exposto, requeiro a aprovação da presente indicação,

bem como, requeiro o devido acatamento da indicação pelo Excelentíssimo

Senhor Prefeito Municipal.

Plenário “Doutor Floriano Guilherme”, 04 de setembro de 2019.

ADAIR LUCHT Vereador - DEM



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Telefonia Móvel e Internet 3G na localidade de Alto Recreio, neste Município de

Santa Maria de Jetibá-ES.

É público e notório que atualmente a telefonia móvel permite a

agilidade e a comunicação em menor tempo com pessoas de diversas

localidades. Esse meio de comunicação é o mais aceito na sociedade, devido

ao acesso ser de forma rápida e fácil a qual facilita vários tipos de transações

em especiais as emergenciais e consequentemente contribui para a autonomia

na vida das pessoas em geral.





ROGÉRIO GUMS Vereador - PV



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Telefonia Móvel e Internet 3G na localidade de Alto São Sebastião, neste

Município de Santa Maria de Jetibá-ES.

Considerando que a mencionada localidade e regiões adjacentes

abrigam inúmeros moradores, em sua maioria produtores rurais, além de

empresas comerciais, industriais, granjas avícolas, posto de saúde, igrejas e

escolas, fazendo-se muito necessário normalizar as comunicações via telefone

celular, contribuindo para a melhoria dos negócios e a qualidade de vida dos

munícipes.

Atualmente a telefonia é protagonista nas transações comerciais,

na facilidade de localização e na possibilidade de uso da internet, o que

confere um caráter de necessidade primordial, em especial para os momentos

de emergência, até mesmo para salvar vidas.



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VALDEVINO MANSKE Vereador/1º Vice Presidente - PMDB



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Santa Teresa

Prefeitura

AVISO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2019Publicação Nº 227238


MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES

PREGÃO ELETRÔNICO N° 057/2019

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INSULINA PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS INSULINO DEPENDENTES DESTA MUNICIPALIDADE PARA UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 8h do dia 09/10/2019.

ABERTURA DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 9h do dia 09/10/2019.

LOCAL: Prefeitura Municipal de Santa Teresa – Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Centro, Santa Teresa – ES.

Contato para informações adicionais:

Tel: (27) 3259 – 3853.

O EDITAL PODERÁ SER RETIRADO PELO SITE DO MUNICIPIO DE SANTA TERESA.

Site: www.santateresa.es.gov.br

E-mail:[email protected]

Endereço Eletrônico: www.bb.com.br

Santa Teresa, 24 de setembro de 2019.

Cristiane Souza da Cruz Oliveira

Pregoeira

http://www.santateresa.es.gov.br/


http://www.bb.com.br/



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ATA Nº 0107/2019 - DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- FUNDEB - 1º E 2º QUADRIMESTRE DE 2019


ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- FUNDEB

Criado pela Lei Municipal Nº. 1.752/07 de 21 de março de 2007 e alterado pela Lei Municipal N°1.994/09 de 05 de junho de 2009

ATA DA 107ª – 19/09/2019 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO FUNDEB

Aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas, reuniram-se na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Santa Teresa - Sede, os membros do Conselho, fazendo-se presente os Conselheiros: Andrezza Paoliello Ziviani, Simone Marina Lepaus, Renato Paulo Dossi, João Luís Pereira da Silva, Elidia Carretta Mognato e Helena da Cruz Silva, conforme lista de presença anexa a esta Ata, para apreciação e aprovação da Prestação de Contas dos Recursos do FUNDEB – Secretaria Municipal de Educação – Prefeitura Municipal de Santa Teresa / ES - do 2º Quadrimestre de 2019. A reunião foi conduzida pela Presidente Sra. Andrezza Paoliello Ziviani, que iniciou os trabalhos cumprimentando os Conselheiros e agradecendo a presença de todos. Em seguida, a Presidente apresentou ao Conselho a Prestação de Contas dos gastos relativos ao período de Maio a Agosto de 2019, para apreciação e aprovação deste conselho referente ao Quadro Demonstrativo das Receitas e Despesas com o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais do Período de Referência: 1º Bimestre / 2019, no Sistema SIOPE – Sistema de Informações Sobre Orçamentos Públicos em Educação. Após análise, o conselho aprovou a prestação de contas por unanimidade. Informou ainda que na próxima reunião será no dia 17 de outubro de 2019 às 14 horas na sala dos Conselhos, será debatido o Ofício 1098/2019 – TCU/SecexEducação, de 2/09/2019. Agradecendo a presença de todos, foi encerrada a presente reunião e nada mais tendo a acrescentar, redige a presente, que será assinada pela Presidente deste Conselho.

ANDREZZA PAOLIELLO ZIVIANI Presidente do Conselho do FUNDEB



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São Gabriel da Palha

Prefeitura

DECRETO Nº 1.033/2019 - HOMOLOGA RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO PARA MERENDEIRA E SERVENTE


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria Municipal de Administração

Praça Vicente Glazar, 159 | São Gabriel da Palha-ES | CEP 29780 000 Fone/Fax (027) 3727-1366 | E-mail: [email protected]

DECRETO N.º 1.052, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019.

HOMOLOGA RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO DE MERENDEIRAS E

SERVENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - N.º 02/2019

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA, Prefeita Municipal de São Gabriel da

Palha, do Estado do Espírito Santo, usando de atribuições legais, e obedecendo às disposições legais, e

em conformidade com o Processo Administrativo N.º 004239/2019, de 12 de junho de 2019,

D E C R E T A:

Art. 1.º Homologar a vista dos resultados finais apresentados pela Comissão para

realização de Processo Seletivo de Merendeiras e Serventes, constituída pela Portaria N.º 2.973/2019,

de 19 de julho de 2019, o Resultado do Processo Seletivo da Secretaria Municipal de Administração

N.º 02/2019, conforme Anexo Único deste Decreto, objetivando a Contratação Temporária de 10 (dez)

Merendeiras e 18 (dezoito) Serventes, bem como formação de cadastro de reserva para as demais

necessidades da Administração Pública Municipal, em conformidade com as Leis Municipais nº 2.651,

de 10 de maio de 2017 e 2.791, de 21 de dezembro de 2018.

Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha, Estado do Espírito Santo, 24

de setembro de 2019.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo.



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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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PROCESSO SELETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – EDITAL Nº 002/2019

RESULTADO FINAL

MERENDEIRA

NOME INSC. PONTUAÇÃO

TOTAL CLASSIF. Escolaridade Experiência Prova

Objetiva MEOCLIS GONÇALVES DA SILVA 092 10 30 36 76 1º

LUCIMAR INÁCIO DA CRUZ 203 10 22,5 36 68,5 2º

MARIA SANTA DOS SANTOS NAZARETH 034 10 23 34 67 3º

ZENALIA MARIA DE JESUS SANTOS 239 0 30 36 66 4º

MARILEIA A. ALVES DE SOUZA STRELOW 085 0 30 34 64 5º

ELIZABETE ALVES DOS SANTOS 031 0 30 34 64 6º

GLORIA BRONZONI 162 10 23 30 63 7º

REGINA DE OLIVEIRA 176 0 30 32 62 8º

ROSIANY DE OLIVEIRA 171 0 30 32 62 9º

LEIDIANA DA ROCHA BERGER 175 10 30 20 60 10º

ROSINETE DA SILVA DE NADAI 281 0 28,5 28 56,5 11º

ELICA DE MARTINI DA SILVA 074 0 22 34 56 12º

EALINE ALVES DOS SANTOS 278 0 21,5 32 53,5 13º

BRIGIDA MARIA CHAGAS SCHIMIDT 280 0 13 40 53 14º

JACKSELE LUCINDRO 228 10 5 38 53 15º

DULCINEA BULL PEREIRA 097 0 20,5 32 52,5 16º

LEIDIANE RAIMUNDO 024 10 22 20 52 17º

LUCINEIDE CAVATI FAVORETTI 052 10 0 40 50 18º

TAIZ CORDEIRO DE MORAIS 276 10 0 40 50 19º

NATHALIA RODRIGUES DOS SANTOS 090 10 0 40 50 20º

SOLANGE FARIA DE MATTOS COLOMBI 170 0 30 20 50 21º

ROSELY FERREIRA PRATA 147 0 11,5 38 49,5 22º

ADRIANA MARQUES LOURETH 237 10 0 38 48 23º

LIDIANA PEREIRA TONANI RECLA 077 10 0 38 48 24º

MIKELE BETTIM POLIDÓRIO 106 10 0 38 48 25º

GILDA REGINA CHAGAS GOMES 273 0 9,5 38 47,5 26º

MARIA JOSE BARBIERI 038 0 11 36 47 27º

MARIA JOSÉ FERREIRA MUNIZ 259 0 17 30 47 28º

IVANILDA DE CARVALHO MOREIRA ALMEIDA 081 10 0 36 46 29ª

SUNARIA ARAUJO DA SILVA 128 10 0 36 46 30º

JANETE BARBOSA DOS SANTOS 095 10 0 36 46 31º

RAISA OLIVEIRA LOUREIRO 123 10 0 36 46 32º

KETULIM CORRADI PEREIRA 226 10 0 36 46 33º

CRISTINA ARAUJO MARTINS 222 10 1,5 34 45,5 35º

DANIELA PAULA MARQUES ZOTTELE LOPES 227 10 4,5 30 44,5 34º

EDIVANDA DE JESUS GONÇALVES 059 10 0 34 44 36º



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ELESSANDRA LUCIA RODRIGUES 173 10 0 34 44 37º

DYANI OLIVEIRA MATOS 126 10 0 34 44 38º

GELCILENE MARIA SPERANDIO 167 0 6 36 42 39º

GENILZA BIRSCHNER DA SILVA MORAES 007 10 0 32 42 40º

STEFANI DOS SANTOS CORDEIRO 011 10 0 32 42 41º

JARLAINE FERREIRA CREMONINI 188 10 0 32 42 42º

KARINA PEDRO SILVA 017 0 0 40 40 43º

MARIA DE LOURDES DOS SANTOS GAVA 071 0 0 38 38 44º

JOELMA ZORDAN FONTANA 022 0 0 38 38 45º

GRAZIELE DO CARMO FERREIRA 016 0 0 38 38 46º

FERNANDA TESCH PEDRO 109 0 0 38 38 47º

MARCELA ALVES SCHROEDER 151 10 0 28 38 48º

ROSANGELA MATIAS 061 0 0 36 36 49º

TATIANI GONÇALVES PARTELI DEMONER 184 0 0 36 36 50º

CRISLANE LANES DOS SANTOS AMORIM 138 0 0 36 36 51º

JAQUELINE BRUMM 196 0 0 32 32 52º

BEATRIZ FIALHO 161 0 2,5 28 30,5 53º

LUCIANA DA SILVA 111 0 0 30 30 54º

LAUDINÉIA MENDES MESSIAS 045 0 0 30 30 55º

MARCELA MILBRATZ BUZELLI 003 0 0 30 30 56º

NELCENIR DAMACENA 241 0 1,5 28 29,5 57º

ADRIANA MARQUES PEREIRA 133 0 0 28 28 58º

MARIA APARECIDA TEIXEIRA 193 0 30 12 42 DESCLASSIFICADA

LUCIANA ARAUJO CHAVES 236 10 28,5 0 38,5 DESCLASSIFICADA

ELIETE DE FREITAS SILVA 107 0 0 14 14 DESCLASSIFICADA

LAISNARA DE JESUS SILVA 221 10 0 0 10 DESCLASSIFICADA

LEILIANA SANTOS ROCHA 002 10 0 0 10 DESCLASSIFICADA

JUCIANA NASCIMENTO BARRETO 253 10 0 0 10 DESCLASSIFICADA

KEILA LAURA DA SILVA BONATTO 220 0 0 0 0 DESCLASSIFICADA

LAIANE ROSA FERREIRA 019 0 0 0 0 DESCLASSIFICADA

MARIA DO SOCORRO ALVES MARTINS 248 0 0 0 0 DESCLASSIFICADA

RITA DE CASSIA GALLI 282 0 0 0 0 DESCLASSIFICADA



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SERVENTE

NOME INSC. PONTUAÇÃO Pontuação

Total CLASSIF. Escolaridade Experiência Prova

Objetiva SIRLEY MARIA DOS SANTOS PEDRO 063 10 30 40 80 1º

ELEUDES BACHIETE DALLACLODE 102 10 30 38 78 2º

ROSIANE DA SILVA ROSA 103 10 30 38 78 3º

LEIDIANA LUCIO 035 10 30 36 76 4º

RAQUEL DE SOUZA SAMPAIO 265 10 30 36 76 5º

GISELDA DA PENHA DE SOUZA 025 10 30 36 76 6º

NEUZA HELL DE MELLO 158 10 24,5 40 74,5 7º

MARIA DA GLORIA PAULA KLANZ 040 10 30 34 74 8º

NORMA STORCH 094 10 30 32 72 9º

JOELSA MARIA MONTE BELO 014 10 30 32 72 10º

DAYANE DE JESUS SOUZA 043 10 25 36 71 11º

ROSILEIA DE JESUS DOS SANTOS 261 0 30 40 70 12º

GESSICA MOREIRA DE OLIVEIRA 029 10 22,5 36 68,5 13º

ALDAIR ANTONIO CHIARELLI 165 10 20,5 36 66,5 14º

MARIA REGINA CARDOSO 163 0 30 36 66 15º

ELVIRA GUDE OST 142 0 30 36 66 16º

GLESLEI DOS SANTOS PIMENTA 164 0 30 36 66 17º

MARIA LUIZA FIOROTTI CASLOP 015 10 30 26 66 18º

ANGELICA DOS SANTOS FRAGA 262 10 20,5 34 64,5 19º

LUCINÉIA APARECIDA GAVA 234 0 30 34 64 20º

ENIR RIBEIRO DOS SANTOS TEIXEIRA 009 0 30 34 64 21º

MARINETE PEREIRA SOARES 136 0 30 34 64 22º

ANA KAROLINA MENEGHETTE 119 10 15,5 38 63,5 23º

FABIENE DAS NEVES DE MELLO 064 0 25 38 63 24º

ADRIANA KARNITZ PINTO 140 0 30 32 62 25º

ADILSON PEREIRA SOARES 182 0 27 34 61 26º

MARIA ROSA CAPAZ 075 10 24 26 60 27º

ANDRESSA IZIDORO 194 10 11,5 38 59,5 28º

EDIANA PINTO FERREIRA 270 10 11 38 59 29º

KEITE RAIANE RODRIGUES MARQUES 046 10 13 36 59 30º

ROSIELCY SFALSIM 238 10 10 38 58 31º

LUCIMAR MARIA FABRIS 068 0 30 28 58 32º

ZILDA FARIA DE ABREU 190 0 30 28 58 33º

SIRLEY GALACHO FIGUEIREDO 021 10 9,5 38 57,5 34º

ELBA SHIRLES ALVES DE SOUZA SILVA 080 10 7 40 57 35º

SILVANDIRA ARAUJO DA SILVA 032 10 11 36 57 36º

MARLENE RODRIGUES DE ANDRADE 001 0 23 34 57 37º

SANTILÉIA RODRIGUES DE AMARAL 272 0 22,5 34 56,5 38º

LUCINETE BUTZK DA SILVA ROCHA 225 10 7,5 36 53,5 39º



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NAIARA MATTOS DOS REIS 026 10 4,5 38 52,5 40º

TEREZA DE FATIMA MAURI GOMES 122 0 15,5 36 51,5 41º

ANA REGINA MAZARIM CARVALHO 116 0 14,5 36 50,5 42º

LUCELENI BROZIGUINI 096 10 0 40 50 43º

ANDREIA SUHETT MARTINS QUEIROZ 057 10 0 40 50 44º

NATAL ZAVA LIMA 217 10 0 40 50 45º

ROSICLEIA VILVOCK CARVALHO 084 10 0 40 50 46º

CIRLAINE CASTELO SUAVE 079 10 0 40 50 47º

VERONICA MENINI DE CARVALHO 257 10 0 40 50 48º

PATRICIA BINOW DA ROCHA 218 10 0 40 50 49º

MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA LINHARES 244 10 0 40 50 50º

ALZENI ALVES AGUIAR PEREIRA 088 10 0 40 50 51º

CAMILA APARECIDA PEREIRA 150 10 0 40 50 52º

ELIANE PRATES DA SILVA 120 10 0 40 50 53º

IRENI GOMES DA SILVA 264 0 14 36 50 54º

SONIA MARIA BRAGA 098 0 22 28 50 55º

JULIA RAISSA ANGELI 148 10 7 32 49 56º

MARLY APARECIDA COUTINHO 018 10 0 38 48 57º

JOSILENE PAZULINI 152 10 0 38 48 58º

BETHANIA INÁCIO TEIXEIRA 189 10 0 38 48 59º

JHONATAS ANTONIONI QUIRINO 207 10 0 38 48 60º

EDIANA MARIA BELLUCIO 181 10 0 38 48 61º

PATRICIA CARLA FRANCISCO 010 10 0 38 48 62º

JOICE DE OLIVEIRA TAVARES 206 10 0 38 48 63º

WELICA GONÇALVES DA SILVA 232 10 0 38 48 64º

MILENA ROCHA LIMA 086 10 0 38 48 65º

LUCAS SANTANA PEREIRA 130 10 0 38 48 66º

VANESSA DOURADO FAGUNDES 187 10 0 38 48 67º

LUCAS VITORINO SOUZA 134 10 0 38 48 68º

RAMILYS ALVARENGA DE SOUZA 258 10 0 38 48 69º

EDIVANIA BARBOSA DE SOUZA 093 10 0 38 48 70º

ABIQUEILA COSTA CONCEIÇÃO 246 10 0 38 48 71º

SILVANA DOS SANTOS ROCHA 121 10 2 36 48 72º

GEISE KELLY DE ALMEIDA 245 0 15,5 32 47,5 73º

EDIMAS RIBEIROS PRATTI 263 10 15,5 22 47,5 74º

HUYARA CHAGAS DA SILVA RAMOS 066 10 0,5 36 46,5 75º

JANAINA GOMES 067 10 2,5 34 46,5 76º

ELINEIA FERREIRA DA SILVA 124 10 0 36 46 77º

ANDREIA CORREA DAS NEVES SILVA 209 10 0 36 46 78º

IVAN CARLOS DE ABREU 082 10 0 36 46 79º

EULA PAULA DIAS DA CONCEIÇÃO 156 10 0 36 46 80º

LUCILENE BATISTA PIRES 251 10 0 36 46 81º

SOLANGE RIBEIRO PEREIRA DO CARMO 091 10 0 36 46 82º



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CARLA LUCIA DA SILVA 036 10 0 36 46 83º

JULIANA CORRÊA MENEZES 192 10 0 36 46 84º

FÁBIA REBECA DE ANDRADE LAGO 231 10 0 36 46 85º

ANDREIA APARECIDA ARDISSON SCHULZ 049 10 0 34 44 86º

JOSIANE APARECIDA DE A. STRELOW 195 10 0 34 44 87º

PATRICIA GOMES GARCIA 252 10 0 34 44 88º

NAIANA DOS ANJOS SANTOS 271 10 0 34 44 89º

PAULA PEREIRA DE SOUZA GUEDES 083 10 0 34 44 90º

THAINÁ PATROCINIO DA SILVA 172 10 0 34 44 91º

GLAUBER SAMORA P. CORTELETI VIANA 132 10 0 34 44 92º

MARLENE PEREIRA VIOLA 154 10 4 30 44 93º

SILVIA LORENA DA SILVA 053 10 1,5 32 43,5 94º

DANIELI MARCHEZINI 051 10 3 30 43 95º

ROSICLEI MOZER 050 10 0 32 42 96º

BALBINA RITA DA PAZ 058 10 0 32 42 97º

FRANCIELLI CASSANI 155 10 0 32 42 98º

LETICIA CANDIDA MANZOLI 013 10 0 32 42 99º

KELY CRISTINA DE SOUZA F. MONTEIRO 101 10 0 32 42 100º

LORRAYNE SOARES 137 10 0 32 42 101º

ELIENE LEITE GANDRA 020 10 0 32 42 102º

IVANETE PINTO 277 0 9 32 41 103º

MARCIA SANTANA ZORDAN SANTOS 044 0 0 40 40 104º

ROSELIA DAS GRAÇAS LOVO 143 10 0 30 40 105º

MARLENE BATISTA DA SILVA ALVES 160 10 0 30 40 106º

SIRLEI APARECIDA DE SOUSA 197 10 0 30 40 107º

RITA DE CASSIA DE CARVALHO FERRARI 174 10 0 30 40 108º

ELIANE ALVES DA CRUZ 104 10 0 30 40 109º

DANIELA BRUM GONÇALVES 219 10 0 30 40 110º

VALDINELIA SANTANA OLIVEIRA 144 10 0 30 40 111º

JESSICA PEREIRA SOARES 139 10 0 30 40 112º

LUANA VIANA PEIXOTO SOARES 030 10 0 30 40 113º

VANILDA ANGELI 065 0 10,5 28 38,5 114º

JOCIMARA GONDINHO SOARES KARSTEN 256 0 0 38 38 115º

JESSICA DE JESUS SANTOS 117 0 0 38 38 116º

ELIZETI ALVES DE OLIVEIRA 112 0 0 38 38 117º

CLAUDIARANE MARCELINO FERREIRA 212 0 0 38 38 118º

LETÍCIA PEREIRA DE NADAI 216 0 0 38 38 119º

FELIPE DA COSTA CRUZ 131 0 0 38 38 120º

WELSON SENA FERREIRA DA SILVA 078 10 0 28 38 121º

PATRICIA DEL'PUPO SCHARRA 266 10 0 28 38 122º

LEIA MARIA GOMES DOS S. TEIXEIRA 215 0 18 20 38 123º

ZILMA PORTO CESÁRIO RIBEIRO 048 0 0 36 36 124º

SUYANNE PEDRO 037 0 0 36 36 125º



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ELIZANGELA GOMES DOS SANTOS 073 0 0 36 36 126º

ELAINE TEIXEIRA MARTINS 166 0 0 36 36 127º

LUDMILA LOPES G. DA SILVA ANDRADE 129 0 0 36 36 128º

RAISSA DE OLIVEIRA DELFINO 247 0 0 36 36 129º

RYTIELLE CAMPOS MENDONÇA 274 0 0 36 36 130º

AGLESIANE FONSECA M. MARQUES 191 0 0 36 36 131º

MARA LUCIA FRANCA PESSOA 229 0 4 32 36 132º

NEIDIANA APARECIDA R. MONTOVANELLI 041 10 0 26 36 133º

ERENIR SOARES DOS SANTOS 008 10 0 26 36 134º

PATRICIA MARIZI NUNES 115 0 12,5 22 34,5 135º

ANA APARECIDA DE ANDRADE 100 0 0 34 34 136º

LUCIANA APARECIDA PAZULINI SAIBEL 153 0 0 34 34 137º

FERNANDA VENÂNCIO DA SILVA 180 0 0 34 34 138º

CLEIDIMAR GONÇALVES PEREIRA 198 10 0 24 34 139º

MARTA GIL DE SOUZA DEL PIERO 114 0 7 26 33 140º

PRISCILA BASTOS PEDRO 159 0 0,5 32 32,5 141º

MARIA ELIZETE MAZZOCO 135 0 0 32 32 142º

TEREZINHA FERREIRA 211 0 0 32 32 143º

MARIA MIRACENA TEIXEIRA DE S. ROCHA 223 0 0 32 32 144º

JAMILA MILLI DOS SANTOS 079 0 0 32 32 145º

MARIANA DE SOUZA 178 0 0 32 32 146º

EDINA MARIA CAMPOS 087 0 2 30 32 147º

ROBSON ROBERTO DE ALMEIDA 200 0 0 30 30 148º

VANDERLEIA A. FERREIRA B. FIGUEIREDO 108 0 0 30 30 149º

MARIA JOSILENE TENES COMPER 023 0 0 30 30 150º

LARISSA PRATA GALACHO 006 0 0 30 30 151º

ANA PAULA DE OLIVEIRA P. SAMPAIO 202 0 0 30 30 152º

DANIELA FERREIRA DE OLIVEIRA 028 0 0 30 30 153º

NAIRA RAASCH 105 0 0 28 28 154º

CENAIR VENTURINO DE SOUZA SANTOS 208 0 0 28 28 155º

MARILZA GOMES XAVIER 062 0 0 28 28 156º

ELIANA APARECIDA M. BONATTO 033 0 0 28 28 157º

ADIANE PEREIRA KARNITZ 157 0 0 28 28 158º

ELIANE SILVA PRADO 146 0 0 28 28 159º

YASMIM FERREIRA DA SILVA 210 0 0 28 28 160º

SIRLENE APARECIDA RAFALSKI 185 0 0 26 26 161º

ARLETE PATROCINIO BARBOSA 127 0 2,5 22 24,5 162º

MARIA NEUZA DE SOUZA 005 0 0 24 24 163º

LUCIMAR CLEMENTE 113 0 0 24 24 164º

BRUNDOMARA BOONE 177 0 0 24 24 165º

KATIANY PEREIRA 205 0 0 24 24 166º

ZILDA MARIA LOPES CAMPOS 275 0 0 22 22 167º

SEBASTIANA DE OLIVEIRA FERNANDES 055 0 0 22 22 168º



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EDLAMAR MARIA DOS SANTOS 042 0 0 20 20 169º

MARGARETE MENDES ALMEIDA 201 0 0 20 20 170º

SUELI BOLSONI 118 0 0 20 20 171º

ELIZANGELA DA SILVA 029 0 0 20 20 172º

MARIANNA PAULA DOS SANTOS 004 0 0 20 20 173º

ALAIDE FABIANO PONATHO 169 10 30 6 46 DESCLASSIFICADO

CLAUDINEI ROCHA DA SILVA 060 0 30 14 44 DESCLASSIFICADO

LUCY AMARO ROSA 145 0 22 16 38 DESCLASSIFICADO

MARIA ELIZABETI SANTANA DOS S. VIEIRA 089 10 25 0 35 DESCLASSIFICADO

ELIZABETI CORRADI 240 0 14 18 32 DESCLASSIFICADO

FERNANDA CASSANI 168 10 0 16 26 DESCLASSIFICADO

MARIA DE LAIA OLIVEIRA 269 0 11,5 10 21,5 DESCLASSIFICADO

DALVA DAS GRAÇAS BERGAMIN PAZULINI 250 10 9 0 19 DESCLASSIFICADO

ALINE DE SOUSA JARDIM HENKER 260 10 0 0 10 DESCLASSIFICADO

ALINE MEDINA DE SOUSA 186 10 0 0 10 DESCLASSIFICADO

ALINE VENTURA DOS SANTOS FERREIRA 047 10 0 0 10 DESCLASSIFICADO

CHRISTIANY PEREIRA 243 10 0 0 10 DESCLASSIFICADO

CLAUDIOMAR DE CARVALHO 279 10 0 0 10 DESCLASSIFICADO

EDSON BISPO SANTOS 254 10 0 0 10 DESCLASSIFICADO

GABRIELA SOARES 099 10 0 0 10 DESCLASSIFICADO

JULIANA CANDIDA INACIO BRUNI 012 10 0 0 10 DESCLASSIFICADO

KENIA PIANA DE OLIVEIRA 242 10 0 0 10 DESCLASSIFICADO

LEDIANA DOS SANTOS GUIMARAES 056 10 0 0 10 DESCLASSIFICADO

LOURIZETE RODRIGUES DA SILVA 199 10 0 0 10 DESCLASSIFICADO

MAGNA GEIK CAMPONES 069 0 0 10 10 DESCLASSIFICADO

ANGELA MARIA FERNNADES DA SILVA 249 0 9 0 9 DESCLASSIFICADO

FERNANDA GUEDES 233 0 9 0 9 DESCLASSIFICADO

ANDRÉ VENTURA DOS SANTOS 214 0 5 0 5 DESCLASSIFICADO

ALEXANDRA RODRIGUES DOS SANTOS 054 0 0 4 4 DESCLASSIFICADO

ALESSANDRA DA ROCHA 070 0 0 0 0 DESCLASSIFICADO

APARECIDA LUCIA FRANCISCO EUZEBIO 235 0 0 0 0 DESCLASSIFICADO

DANIELLY SILVA BIERNASCHI 149 0 0 0 0 DESCLASSIFICADO

DEJANIRA DE PAULO GOMES MORCHEM 230 0 0 0 0 DESCLASSIFICADO

ELENICE GAZZOLI 204 0 0 0 0 DESCLASSIFICADO

ÉVONI SOARES PEREIRA 179 0 0 0 0 DESCLASSIFICADO

GLÉCIA LOPES DOS SANTOS 141 0 0 0 0 DESCLASSIFICADO

JOÃO PELISSARI 224 0 0 0 0 DESCLASSIFICADO

JOSIANE DE JESUS GONÇALVES 183 0 0 0 0 DESCLASSIFICADO

JOSIELE VIEIRA 268 0 0 0 0 DESCLASSIFICADO

KARINE PEREIRA EUZEBIO 110 0 0 0 0 DESCLASSIFICADO

LEONARDO OLIVEIRA DE JESUS 267 0 0 0 0 DESCLASSIFICADO

LUCIMAR THAIS REIS FONTES 213 0 0 0 0 DESCLASSIFICADO

SIMONE CARLA LOIOLA DOS SANTOS 125 0 0 0 0 DESCLASSIFICADO



SIONARA FERREIRA ROZA 072 0 0 0 0 DESCLASSIFICADO

TAIMARA CASTELO 027 0 0 0 0 DESCLASSIFICADO

TATIELE PEIXOTO NASCIMENTO 255 0 0 0 0 DESCLASSIFICADO



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DECRETO Nº 1.048/2019Publicação Nº 227242

DECRETO Nº 1.048/2019 ESTENDE A CARGA HORÁRIA DE PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUI-ÇÕES LEGAIS. ...

Considerando que a jornada básica de trabalho dos profissionais da educação, que é de vinte e cinco (25) horas semanais, podendo ser estendida em até quinze (15) horas no máximo, em caráter excepcional, para atender as necessidades da rede municipal de ensino, conforme disposto no Art. 1º da Lei Municipal nº 2.743 de 20 de Junho de 2018.

Considerando o Processo Administrativo nº 6.827/2019, de 17 de Setembro de da Secretaria Municipal de Educação.

DECRETA:

Art. 1º - Fica estendida em cinco (05) horas diárias, a carga-horária da Servidora GLAUCE MARIA MARTINS, Matrícula 3908, Professora “A” MAPA - Ensino Fundamental excepcionalmente no dia 16/09/2019, passando sua jornada de trabalho de cinco (05) para dez (10) horas diárias, em virtude de assumir 5h, na EMEF “Profº Anna Cavatti Colombi”, em substitui-ção da Professora Efetiva Rosimar Aparecida Sabadini, licenciada de acordo com o Art 102 da Lei Complementar Municipal nº 44/2015.

Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 11 de Setembro de 2019.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 23 de setembro de 2019.


PREFEITA MUNICIPAL


DECRETO Nº 1.049/2019 ESTENDE A CARGA HORÁRIA DE PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.



Considerando o Processo Administrativo nº 6.828/2019 de 17 de Setembro de 2019 da Secretaria Municipal de Educação.

DECRETA:

Art. 1º - Fica estendida em cinco (05) horas diárias, a carga-horária da Servidora KATIA PESSI SCHNEIDER, Matrícula 262, Professora A MAPA, excepcionalmente no dia 13/09/2019, passando sua jornada de trabalho de cinco (05) para dez (10) horas diárias, em virtude de assumir 5h, na EMEF “Profº Anna Cavatti Colombi”, turno vespertino, em substituição da Professora Contratada Jucelma Almeida do Nascimento Basto, licenciada por atestado médico.


Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 12 de Setembro de 2019.




Página 314



PREFEITA MUNICIPAL





Considerando o Processo Administrativo nº 6.828/2019 de 17 de Setembro de 2019 da Secretaria Municipal de Educação.

DECRETA:

Art. 1º - Fica estendida em cinco (05) horas diárias, a carga-horária da Servidora JAQUELINE GODIO FORRECHI, Matrícula 5667, Professora “A” MAPA – Ensino Fundamental, excepcionalmente no período de 17/09/2019 a 19/09/2019, passando sua jornada de trabalho de cinco (05) para dez (10) horas diárias, em virtude de assumir 5h, na EMEF “Profº Anna Cavatti Colombi”, turno matutino, em substituição da Professora estatutária Edna Goretti Gasparini Dias, licenciada por atestado médico.


Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 12 de Setembro de 2019.




PREFEITA MUNICIPAL





Considerando o item 5.2 do Convênio 001/2019, celebrado entre os Municípios de São Gabriel da Palha-ES e Vila Valério--ES.

Considerando o Processo Administrativo nº 6.830 de 17 de Setembro de 2019 da Secretaria Municipal de Educação.

DECRETA:



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Art. 1º - Fica estendida em cinco (05) horas diárias, a carga-horária da Servidora GENILZA VIEIRA, Matrícula 763, Profes-sora A MAPA, excepcionalmente no período de 16/09/2019 a 18/09/2019, passando sua jornada de trabalho de cinco (05) para dez (10) horas diárias, em virtude de assumir 5h, na CMEI “Vovó Zefa”, em substituição da Professora efetiva Ana Sara Machado de Souza Araujo, licenciada de acordo com o Art. 102 da Lei Complementar Municipal nº 44/2019.


Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 29 de Agosto de 2019.




PREFEITA MUNICIPAL

ERRATA - ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019Publicação Nº 227172

ERRATA DA ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo nº 5933/2019 de 16/08/2018.

Pregão Presencial nº 083/2019 de 11/09/2019.

OBJETO – Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços destinados ao Transporte Escolar Rural dos alunos do Ensino Fundamental e Médio, exclusivamente da Rede Estadual de Ensino, deste município, com veículos em perfeito estado de uso e conservação, a partir de 01 de outubro de 2019 até 30 de abril de 2020, durante os dias letivos

ONDE-SE LÊ:

Empresa vencedora:

TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA

Valor total vencido por quilômetro percorrido, conforme relação constante do processo: R$ 7,32 (Sete reais e trinta e dois centavos), correspondente à Linha nº nº 04 – Córrego Mundo Novo.

LEIA-SE:

TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA

Valor total vencido por quilômetro percorrido, conforme relação constante do processo: R$ 7,32 (Sete reais e trinta e dois centavos), correspondente à Linha nº nº 01 – Córrego Queixada.

Os autos se encontram com vistas franqueada aos interessados.

São Gabriel da Palha, em 24 de setembro de 2019.

ERLITON DE MELLO BRAZ

Pregoeiro Oficial

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 084/2019 - PMSGP/ESPublicação Nº 227311

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 084/2019

CONTRATANTE: Município de São Gabriel da Palha-ES

ADJUDICATÁRIA: SERGIO BENINCÁ ME

OBJETO: A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a aquisição de lanches e refeições para eventos, reu-niões, capacitações e treinamentos em serviço, e ainda, atendimento as necessidades administrativas desta Prefeitura



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Municipal.

A existência de preço registrado não obriga a Administração a adquirir o respectivo fornecedor, sendo-lhe facultada a uti-lização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdades de condições.

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 12(doze) meses, contado do dia posterior da data de sua publicação. É admitida a prorro-gação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, § 4º, da Lei nº 8.666, de 1993, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos desta norma.

VALOR: LOTE 1 – R$ 13,40 (treze reais e quarenta centavos) | LOTE 2 – R$ 13,20 (treze reais e vinte centavos) | LOTE 3 – R$ 30,40 (trinta reais e quarenta centavos) e LOTE 4 – R$ 11,90 (onze reais e noventa centavos).

Foram registrados os preços de 04 itens no presente registro de preços, as quantidades, especificações referentes constam no processo n°. 002993/2019, arquivado na Prefeitura de São Gabriel da Palha – ES a disposição de todos os interessados.

DATA DA ASSINATURA: 24 de setembro de 2019.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

LEI Nº 2.849/2019 - REVOGA A LEI Nº 1.888, DE 24 DE OUTUBRO DE 2008Publicação Nº 227435

Lei nº 2.849, de 24 de setembro de 2019.

Revoga a Lei nº 1.888, de 24 de outubro de 2008.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA, Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo,


Art. 1º Fica revogada a Lei nº 1.888, de 24 de outubro de 2008, que “Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a doar ao Governo do Estado do Espírito Santo área de terra destinada à construção do Fórum e do prédio da Promotoria de Justiça da Comarca de São Gabriel da Palha e dá outras providências”.


Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.


Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha, Estado do Espírito Santo, 24 de setembro de 2019.


Prefeita Municipal

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo, na data supra.

LEI Nº 2.850, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019.Publicação Nº 227434

Lei nº 2.850, de 24 de setembro de 2019.

“Dispõe Sobre Denominação de Próprio Municipal”

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA, Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo,



Página 317


Art. 1º Fica denominada de “ANA MONFERDINI”, a Praça Infantil, localizada ao lado da Quadra do Bairro São Sebastião, neste Município.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua Publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.


Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha, Estado do Espírito Santo, 24 de setembro de 2019.


Prefeita Municipal

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo, na data supra.

PORTARIA Nº 3.143/2019 - CONCEDE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO A SERVIDOR


PORTARIA Nº 3.143/2019 CONCEDE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO A SERVIDOR


CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 6894/2019, em que o servidor Vanderlei Rodrigues dos Santos solicita o recebimento da gratificação pelo exercício do cargo em comissão,

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder ao Servidor VANDERLEI RODRIGUES DOS SANTOS, Matrícula 6457, Técnico em Contabilidade, a Gratificação pelo Exercício de Cargo Comissionado de Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Padrão CC-2, da Secretaria Municipal de Administração, correspondente à 50% (cinquenta por cento) do valor vencimento do cargo comis-sionado ocupado, a partir de 04 de setembro de 2019, conforme estabelece o Artigo 59, da Lei Complementar Municipal nº 44/2015.

Art. 2° - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 04 de setembro de 2019.




PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 3.144/2019 - CONCEDE 1ª GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE A SERVIDORA ARE-THUZA PONATH MONTEIRO


PORTARIA Nº 3.144/2019 CONCEDE 1ª GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE A SERVIDORA ARETHUZA PONATH MONTEIRO




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R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder a Servidora ARETHUZA PONATH MONTEIRO, Mat. 3486, Técnico em Construção Civil, a primeira (1ª) gratificação – assiduidade, referente ao período de 18/09/2009 a 17/09/2019, fazendo jus a perceber vinte e cinco por cento (25%) sobre seus vencimentos, a partir de 18/09/2019, conforme estabelece o Art. 74, da Lei Complementar Mu-nicipal n º 44 de 19 de Novembro de 2015.


Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 18 de Setembro de 2019.


Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 20 de Setembro de 2019.


PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 3.145/2019 - CONCEDE 1ª GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE A SERVIDORA KATIA GALON


PORTARIA Nº 3.145/2019 CONCEDE 1ª GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE A SERVIDORA KATIA GALON


CONSIDERANDO que a Servidora Katia Galon esteve de licença para tratar de assuntos particulares entre 01/03/2016 a 16/04/2017 totalizando 412 dias,

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder a Servidora KATIA GALON, Mat. 2962, Arquiteto Urbanista, a primeira (1ª) gratificação – assiduida-de, referente ao período de 16/06/2008 a 01/08/2019, fazendo jus a perceber vinte e cinco por cento (25%) sobre seus vencimentos, a partir de 02/08/2019, conforme estabelece o Art. 74, da Lei Complementar Municipal n º 44 de 19 de Novembro de 2015.


Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 02 de Agosto de 2019.




PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 3.147/2019 - LOCALIZA SERVIDOR JOÃO LUCAS LESSA ONOFRE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO


PORTARIA Nº 3.147/2019 LOCALIZA SERVIDOR JOAO LUCAS LESSA ONOFRE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA-MENTO.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS



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ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

R E S O L V E:

Art. 1º - Localizar o Servidor JOÃO LUCAS LESSA ONOFRE, Matrícula 6435, Assistente Administrativo, na Secretaria Mu-nicipal de Planejamento, a partir de 17 de Setembro de 2019.






PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 3.148/2019 - SUSPENDE PERIODO DE FÉRIAS DO SERVIDOR GIOVANI ANDRADE LOUREIRO


PORTARIA Nº 3.148/2019 SUSPENDE PERIODO DE FÉRIAS DO SERVIDOR GIOVANI ANDRADE LOUREIRO


R E S O L V E:

Art. 1º - Suspender 15 dias das férias do Servidor GIOVANI ANDRADE LOUREIRO, Matrícula 5672, Médico Clinico Geral, a partir de 17 de Setembro de 2019, relativas ao período de 2018/2019, por imperiosa necessidade do serviço público.






PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 3.149/2019 - PRORROGA POR 12 MESES O PRAZO DE PAGAMENTO AOS SERVIDO-RES RESPONSAVEIS POR AVALIAR E VISTORIAR OS BENS IMÓVEIS A SEREM ADQUIRIDOS, CON-CEDIDOS, ALIENADOS, LOCADOS AO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, OU POR ELE CEDI-DOS E ALIENADOS


PORTARIA Nº 3.149/2019 PRORROGA POR 12 MESES O PRAZO DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES RESPONSAVEIS POR AVALIAR E VISTORIAR OS BENS IMÓVEIS A SEREM ADQUIRIDOS, CONCEDIDOS, ALIENADOS, LOCADOS AO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, OU POR ELE CEDIDOS E ALIENADOS.


CONSIDERANDO a Portaria nº 2.534/2019, que autoriza o pagamento de 03 valores de referencia aos servidores res-ponsáveis por avaliar e vistoriar os bens imóveis a serem adquiridos, concedidos, alienados, locados ao Município de São



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Gabriel da Palha ou por Ele cedidos e alienados;

Considerando o Processo Administrativo nº 6.549/2019, em que os servidores solicitam a prorrogação do prazo para a prestação dos serviços da citada Portaria e, também o aumento da gratificação concedida à eles,

R E S O L V E:

Art. 1º - Prorrogar por 12(doze) meses, finalizando em 31/12/2020, o prazo estabelecido pela Portaria nº 2.534/2019, para os Servidores: GUSTAVO TAVARES EMERICK, ANTÔNIO MARCOS DALCUMUNE e EDJAIS DA SILVA COSTA, para ava-liar e vistoriar os bens imóveis a serem adquiridos, concedidos, alienados, locados ao Município de São Gabriel da Palha ou por Ele cedidos e alienados. Bem como, elaborar e emitir pareceres técnicos em quaisquer processos referentes à va-loração de bens imóveis.

Art. 2º - Fica mantido o pagamento de três (03) Valores de Referência – VRSGP aos servidores no prazo estabelecido no art. 1º desta Portaria, o qual será pago mediante apresentação de relatório mensal, que deverá ser entregue no Departa-mento de Recursos Humanos até o dia 18 (dezoito) de cada mês.






PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 3.150/2019 - CONCEDE HORÁRIO ESPECIAL A SERVIDORA VALERIA DAL CIM FER-NANDES


PORTARIA Nº 3.150/2019 CONCEDE HORÁRIO ESPECIAL A SERVIDORA VALERIA DAL CIM FERNANDES


Considerando o Processo Administrativo nº 5.913/2019, em que a servidora Valeria Dal Cim Fernandes solicita a flexibili-zação de seu horário de trabalho,

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder horário Especial a Servidora VALERIA DAL CIM FERNANDES, Matrícula 5756, Professora “B” MAPB - História, lotada na EMEF “Bértolo Malacarne”.

Parágrafo Único – A Servidora cumprirá a sua carga horária no turno matutino:

· Segunda a sexta-feira, de 06h30min as 11h30min.






PREFEITA MUNICIPAL



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PORTARIA Nº 3.151/2019 - REVOGA-SE A PORTARIA 2.793/2019 QUE CONCEDE HORARIO ES-PECIAL A SERVIDORA


PORTARIA Nº 3.151/2019 REVOGA-SE A PORTARIA 2.793/2019 QUE CONCEDE HORARIO ESPECIAL A SERVIDORA


Considerando o Processo Administrativo nº 6.760/2019, que a servidora Alexsandra Bohry Geiche solicita a revogação da Portaria que lhe concede horário especial de trabalho,

R E S O L V E:

Art. 1º - Revogar a Portaria nº 2.793/2019 que concedeu horário especial à servidora Alexsandra Bohry Geiche, passando a cumprir o horário de trabalho anteriormente executado.






PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 3.152/2019 ALTERA A PORTARIA Nº 3.067/2019 QUE NOMEIA COMISSÃO ES-PECIAL DE INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E MATERIAL DE CONSUMO


PORTARIA Nº 3.152/2019 ALTERA A PORTARIA Nº 3.067/2019 QUE NOMEIA COMISSÃO ESPECIAL DE INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E MATERIAL DE CONSUMO


Considerando a Portaria nº 3.067/2019 que Nomeia Comissão Especial de Inventário dos Bens Móveis e de Consumo do Município de São Gabriel da Palha;

R E S O L V E:

Art. 1º - O Art. 1º da Portaria nº 3.067/2019 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - Nomear uma Comissão Especial de Inventário dos Bens Móveis e de Consumo, composta pelos Servidores: WANDERSON RUBIM DA SILVA, Mat. 6132 - Presidente, ROSALINO ALVES, Mat. 413, ARIALAN GOMES, Mat. 5640, SU-FARLIS CELLERI, Mat. 6468, RAPHAEL SCHNEIDER MACHADO STORINO, Mat. 3526, MARCELA FERRAZ, Mat. 3212, Mem-bros, encarregada procederem, por meio de ato oficial, o TERMOV – Termo circunstanciado elaborado e assinado pela comissão responsável pelo inventário Anual de Bens Moveis – INVMOV, indicando o saldo total apurado e o detalhamento (especificando valor) das divergências encontradas, na forma da tabela 39, item II, do Anexo III da Instrução Normativa Nº 47/2018, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES e a conciliação dos saldos físicos com os registros contábeis, vida útil, reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e material de consumo; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável, em atendimento ao Anexo Único da Instrução Normativa T.C. nº 036, de 23 de fevereiro de 2016, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCE-ES.”

Art. 2º - Ficam mantidos os demais artigos da Portaria nº 3.067/2019




Página 322





PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 3.153/2019 DIVULGA O RESULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO DE PROGRESSÃO 2017-2019 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - AGOSTO DE 2019


PORTARIA Nº 3.153/2019 DIVULGA O RESULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO DE PROGRESSÃO 2017-2019 – SECRETARIA MUNI-CIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - AGOSTO DE 2019.


Considerando a Lei nº 2.571 de 19 de Novembro de 2015, que “Dispõe Sobre a Reestruturação do Plano de Carreira e Define o Sistema de Vencimentos dos Servidores Públicos do Quadro de Cargos do Poder Executivo do Município de São Gabriel da Palha”.

Considerando que a Lei Complementar Municipal nº 44 de 19 de Novembro de 2015 –“Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de São Gabriel da Palha, das Autarquias e Fundações Públicas Municipais” contempla em seus artigos 34 a 38 o direito a promoção e/ou progressão.

Considerando, outrossim, que a Prefeitura Municipal, através do Decreto nº 559 de 10 de Setembro de 2008, aprovou o regulamento de Avaliação dos Servidores Públicos Municipais de São Gabriel da Palha-ES.

Considerando, que foi designada uma Comissão de Avaliação, através da Portaria nº 595 de 15 de Agosto de 2010.

Considerando finalmente o Processo nº 5.535/2019,

R E S O L V E:

Art. 1º - Divulgar o resultado da 2ª Avaliação para fins de Progressão dos Servidores Públicos Municipais, da Secretaria Municipal de Administração, referente ao biênio 2017/2019, realizado em Agosto/2019, conforme Anexo Único desta Por-taria, em consonância com o relatório apresentado pela Comissão de Avaliação.


Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao (1º) primeiro dia posterior ao término da avaliação de cada Servidor.




PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO ÚNICO – PORTARIA Nº 3.153 DE 20/09/2019.

RESULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO – AGOSTO/2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



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Nº Servidor Avaliado Mat. Cargo Período AvaliadoClasse Atual

Percentual Obtido

01 BRISSA BIAZATTI 4003 Assistente Administrativo02/08/2018 a 01/08/2019

D 94,64%

02 JOSÉ CARLOS DE SOUZA 226 Guarda Patrimonial02/08/2018 a 01/08/2019

M 96.42%

03 VINICIUS GUTTER BRUNOW 3465 Escriturario03/08/2018 a 02/08/2019

D 73,21%

PORTARIA Nº 3.154/2019 TORNA PÚBLICO O RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PARA FINS DE PROGRESSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, BIÊNIO 2017-2019, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019


PORTARIA Nº 3.154/2019 TORNA PÚBLICO O RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PARA FINS DE PROGRESSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, BIÊNIO 2017-2019, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.


Considerando a Lei nº 2.571 de 19 de Novembro de 2015, que “Dispõe Sobre a Reestruturação do Plano de Carreira e define o Sistema de Vencimentos dos Servidores Públicos do Quadro de Cargos do Poder Executivo do Município de São Gabriel da Palha”.




Considerando finalmente o Processo nº 5.535/2019.

R E S O L V E:

Art. 1º - Torna público o resultado da Avaliação de Desempenho para fins de progressão dos Servidores da Secretaria Municipal de Administração, no biênio 2017/2019, referente a Agosto/2019, conforme Anexos I e II desta Portaria, em consonância com o relatório apresentado pela Comissão de Avaliação.






PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I – PORTARIA Nº 3.154 DE 20/09/2019.

CONCEDER PROGRESSÃO POR DESEMPENHO AOS SERVIDORES – AGOSTO/2019




Página 324

Nº Servidor Avaliado Mat. Cargo BiênioMédia das Avaliações

Classe Ante-rior

Classe Atual

01 BRISSA BIAZATTI 4003Assistente

Administra-tivo

02/08/2017 a 01/08/2019

93,74% D E

02JOSÉ CARLOS DE

SOUZA226

Guarda Patri-monial

02/08/2017 a 01/08/2019

95,53% M N

ANEXO II – PORTARIA Nº 3.154 DE 20/09/2019.

NÃO CONCEDER PROGRESSÃO POR DESEMPENHO A SERVIDOR – AGOSTO/2019



Classe Ante-rior

Classe Atual

01VINICIUS GUTTER

BRUNOW3465 Escriturario

03/08/2017 a 01/08/2019

76.78% D D

PORTARIA Nº 3.155/2019 DIVULGA O RESULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO DE PROGRESSÃO 2017-2019 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AGOSTO DE 2019


PORTARIA Nº 3.155/2019 DIVULGA O RESULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO DE PROGRESSÃO 2017-2019 – SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCAÇÃO - AGOSTO DE 2019.






Considerando finalmente o Processo nº 5.694/2019,

R E S O L V E:

Art. 1º - Divulgar o resultado da 2ª Avaliação para fins de Progressão dos Servidores Públicos Municipais, da Secretaria Municipal de Educação, referente ao biênio 2017/2019, realizado em Agosto/2019, conforme Anexo Único desta Portaria, em consonância com o relatório apresentado pela Comissão de Avaliação.






PREFEITA MUNICIPAL



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Nº Servidor Avaliado Mat. CargoPeríodo Ava-

liadoClasse Atual

Percentual Obtido

01 ARACELI CASTELAN ZANI 4008Auxiliar de Se-

cretaria08/08/2018 a 07/08/2019

D 100%

02 BERNARDETE AHNERT GUMIERO 64 Servente08/08/2018 a 07/08/2019

L 100%

03BRUNA B. WOLFGRAMM RAQUEBAQUE

3430Auxiliar de Se-

cretaria04/08/2018 a 03/08/2019

E 100%

PORTARIA Nº 3.156/2019 TORNA PÚBLICO O RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PARA FINS DE PROGRESSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BIÊNIO 2017-2019, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019


PORTARIA Nº 3.156/2019 TORNA PÚBLICO O RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PARA FINS DE PROGRESSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BIÊNIO 2017-2019, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.


Considerando a Lei nº 2.571 de 19 de Novembro de 2015, que “Dispõe Sobre a Reestruturação do Plano de Carreira e define o Sistema de Vencimentos dos Servidores Públicos do Quadro de Cargos do Poder Executivo do Município de São Gabriel da Palha”.




Considerando finalmente o Processo nº 5.694/2019.

R E S O L V E:

Art. 1º - Torna público o resultado da Avaliação de Desempenho para fins de progressão dos Servidores da Secretaria Mu-nicipal de Educação, no biênio 2017/2019, referente a Agosto/2019, conforme Anexo único desta Portaria, em consonância com o relatório apresentado pela Comissão de Avaliação.






PREFEITA MUNICIPAL



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CONCEDER PROGRESSÃO POR DESEMPENHO AOS SERVIDORES – AGOSTO/2019



Classe Ante-rior

Classe Atual

01 ARACELI CASTELAN ZANI 4008Auxiliar de Secretaria

08/08/2017 a 07/08/2019

100% D E

02BERNARDETE AHNERT GUMIERO

64 Servente08/08/2017 a 07/08/2019

100% L M

03BRUNA B. WOLFGRAMM RAQUEBAQUE

3430Auxiliar de Secretaria

04/08/2017 a 03/08/2019

100% E F

PORTARIA Nº 3.157/2019 DIVULGA O RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO PROBA-TÓRIO-ESTABILIDADE BIÊNIO 2018-2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2019


PORTARIA Nº 3.157/2019 DIVULGA O RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO-ESTABILIDADE BIÊNIO 2018-2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2019.






Considerando finalmente, o Processo nº 5.536, de 1º de Agosto de 2019.

R E S O L V E:

Art. 1º - Divulgar o resultado da 1ª Avaliação do Estágio Probatório para fins de Estabilidade dos Servidores Públicos Muni-cipais, da Secretaria Municipal de Educação, referente ao biênio 2018/2020, no mês de Julho/2019, conforme Anexo Único desta Portaria, em consonância com o relatório apresentado pela Comissão de Avaliação.






PREFEITA MUNICIPAL



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RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE ESTABILIDADE – JULHO/2019


Nº Servidor Avaliado Mat. Cargo Período Avaliado Classe AtualPercentual

Obtido

01LUCIANA CHODACKI GOMES

6415 Auxiliar de Secretaria23/07/2018 a 22/07/2019

A 100 %

PORTARIA Nº 3.158/2019 DIVULGA O RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO DE PROGRESSÃO BIÊ-NIO 2018-2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2019


PORTARIA Nº 3.158/2019 DIVULGA O RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO DE PROGRESSÃO BIÊNIO 2018-2020 DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2019.






Considerando, finalmente, o Processo nº 4.436 de 19 de Junho de 2019.

R E S O L V E:

Art. 1º - Divulgar o resultado da 1ª Avaliação para fins de Progressão dos Servidores Públicos Municipais da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Transporte, referente ao biênio 2018/2020, realizado em Junho/2019, conforme Anexo Único desta Portaria, em consonância com o relatório apresentado pela Comissão de Avaliação.






PREFEITA MUNICIPAL



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RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO – JUNHO/2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE


liadoClasse Atual

Percentual Obtido

01 ALEXSANDRO ARRECO 2955 Agente Fiscal02/06/2018 a 01/06/2019

E 83,92%

02 MARIA DA PENHA VILLELA 2980Assistente Ad-ministrativo

02/06/2018 a 01/06/2019

F 96,42%

03 PAULO ROBERTO PAZULINI 3058 Motorista02/06/2018 a 01/06/2019

E 58,92%

PORTARIA Nº 3.159/2019 DIVULGA O RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO DE PROGRESSÃO BIÊ-NIO 2018-2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE NO MÊS DE JULHO DE 2019


PORTARIA Nº 3.159/2019 DIVULGA O RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO DE PROGRESSÃO BIÊNIO 2018-2020 DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE NO MÊS DE JULHO DE 2019.






Considerando, finalmente, o Processo nº 5.545 de 1º de Agosto de 2019.

R E S O L V E:

Art. 1º - Divulgar o resultado da 1ª Avaliação para fins de Progressão dos Servidores Públicos Municipais da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Transporte, referente ao biênio 2018/2020, realizado em Julho/2019, conforme Anexo Único desta Portaria, em consonância com o relatório apresentado pela Comissão de Avaliação.






PREFEITA MUNICIPAL



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RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO – JULHO/2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE


liadoClasse Atual

Percentual Obtido

01 AILTON DE JESUS BRITO 3136 Coveiro01/07/2018 a 01/06/2019

F 96,42%

02VANDERLEI RONALDO

FORTUNA3724 Motorista

19/07/2018 a 01/06/2019

E 98,21%

PORTARIA Nº 3.160/2019 DIVULGA O RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO DE PROGRESSÃO BIÊ-NIO 2018-2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2019


PORTARIA Nº 3.160/2019 DIVULGA O RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO DE PROGRESSÃO BIÊNIO 2018-2020 DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2019.






Considerando, finalmente, o Processo nº 5.550 de 01 de Agosto de 2019.

R E S O L V E:

Art. 1º - Divulgar o resultado da 1ª Avaliação para fins de Progressão dos Servidores Públicos Municipais da Secretaria Municipal de Educação, referente ao biênio 2018/2020, realizado em Julho/2019, conforme Anexo Único desta Portaria, em consonância com o relatório apresentado pela Comissão de Avaliação.






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liadoClasse Atual

Percentual Obtido

01ANGELA DA SILVA GUEDES FERREIRA

346Auxiliar de Edu-cação Infantil

14/07/2018 a 13/07/2019

F 100%

02 GESO MAURI 156 Motorista22/07/2018 a 21/07/2019

M 100%

03 JOSÉ ANGELO DE LIMA 220 Motorista22/07/2018 a 21/07/2019

J 100%

04 NEUZA PEIXOTO DA SILVA 770 Servente01/07/2018 a 30/06/2019

J 100%

PORTARIA Nº 3.161/2019 DIVULGA O RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO DE PROGRESSÃO BI-ÊNIO 2018-2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. AGROPECUÁRIO NO MÊS DE JULHO DE 2019


PORTARIA Nº 3.161/2019 DIVULGA O RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO DE PROGRESSÃO BIÊNIO 2018-2020 DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. AGROPECUÁRIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.







R E S O L V E:

Art. 1º - Divulgar o resultado da 1ª Avaliação para fins de Progressão dos Servidores Públicos Municipais da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Agropecuário, referente ao biênio 2018/2020, realizado em Julho/2019, con-forme Anexo Único desta Portaria, em consonância com o relatório apresentado pela Comissão de Avaliação.






PREFEITA MUNICIPAL





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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO


liadoClasse Atual

Percentual Obtido

01 LUIS CARLOS COELHO LIMA 3143Operador de

Máquina01/07/2018 a 30/06/2019

F 100%

PORTARIA Nº 3.162/2019 DIVULGA O RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO DE PROGRESSÃO BIÊ-NIO 2018-2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2019


PORTARIA Nº 3.162/2019 DIVULGA O RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO DE PROGRESSÃO BIÊNIO 2018-2020 DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.







R E S O L V E:

Art. 1º - Divulgar o resultado da 1ª Avaliação para fins de Progressão dos Servidores Públicos Municipais da Secretaria Municipal de Cultura e Arte, referente ao biênio 2018/2020, realizado em AGOSTO/2019, conforme Anexo Único desta Portaria, em consonância com o relatório apresentado pela Comissão de Avaliação.






PREFEITA MUNICIPAL



SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTE

Nº Servidor Avaliado Mat. Cargo Período Avaliado Classe AtualPercentual

Obtido

01 CELIA FABIANA F. DA FONSECA 72Auxiliar de Bi-

blioteca08/08/2018 a 07/08/2019

N 98,21%



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PORTARIA Nº 3.163/2019 DIVULGA O RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO DE PROGRESSÃO BIÊ-NIO 2018-2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2019


PORTARIA Nº 3.163/2019 DIVULGA O RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO DE PROGRESSÃO BIÊNIO 2018-2020 DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.






Considerando a Portaria nº 3.085/2019, que Divulga o resultado da 1ª Avaliação para fins de Progressão dos Servidores da Secretaria Municipal de Educação referente ao mês de Junho/2019, incluindo a servidora Auristela Moura Carvalho;

Considerando, finalmente, o Processo nº 5.398, de 29 de Julho de 2019, que a servidora solicita sua reavaliação com a presença de um representante do SISMUG.

R E S O L V E:

Art. 1º - Divulgar o resultado da 1ª Avaliação para fins de Progressão da Servidora AURISTELA MOURA CARVALHO, Mat. 2990, Auxiliar de Educação Infantil, referente ao biênio 2018/2020, realizado em Junho/2019, conforme Anexo Único des-ta Portaria, em consonância com o relatório apresentado pela Comissão de Avaliação.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial os efeitos da Portaria nº 3.085/2019, em relação à ser-vidora Auristela Moura Carvalho.





PREFEITA MUNICIPAL


RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO – JUNHO/2019



liadoClasse Atual

Percentual Obtido

01 AURISTELA MOURA CARVALHO 2990Auxiliar de Edu-cação Infantil

02/06/2018 a 01/06/2019

E 75%



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REPUBLICAÇÃO DECISÃO - PROCESSO Nº 2993/2019-PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2019Publicação Nº 227424


ASSUNTO: TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

ENDEREÇAMENTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DECISÃO

I. Trata-se de processo licitatório por meio de Pregão Presencial 39/2019 para CONSTITUIÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS objetivando a aquisição de lanches e refeições para eventos, reuniões, capacitações e treinamento em serviço, e ainda, atendimento as necessidades administrativas da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha/ES.

II. Procuradoria Geral do Município proferiu parecer jurídico n° 1.212/2019 as fls. 119 pugnando pela homologação do resultado da licitação. A Controladoria Geral do Município não evidenciou irregularidades no certame licitatório conforme consta no relatório constante as fls.121 dos autos, onde a controladoria opina pela homologação do certame licitatório. Acolho integralmente os Pareceres.

III. Diante do exposto, HOMOLOGO o certame licitatório e declaro vencedoras do certame à empresa: SÉRGIO BENINCÁ ME.

IV. À Secretaria Municipal de Administração para que seja PUBLICADA a presente homologação do resultado final.

V. Ao Departamento de Licitação para proceder com o Registro de Homologação no Sistema de Compras, Licitação e Con-tratos.

São Gabriel da Palha, 19 de setembro de 2019.


Prefeita Municipal

RESOLUÇÃO Nº 016/ 2019 - CMDCAPublicação Nº 227430

RESOLUÇÃO Nº 016/ 2019 - CMDCA

“Dispõe sobre a aprovação de abertura de novo processo de chamamento público para financiamento de projetos de or-ganizações da sociedade civil, através de celebração de termo de fomento.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA/SGP, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Federal n º 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), Lei Complementar nº 51/2016 e a Lei Complementar nº 62/2019.

Considerando reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes, ocorrida em 20 de se-tembro de 2019 às 08h, em que foi apresentado resultados das reuniões com a Controladoria e Procuradoria Geral do Município acerca do processo de chamamento público nº 03/2018, sendo que houve vícios insanáveis durante o processo e assim foi recomendado a anulação do processo;

Considerando a necessidade de fomentar projetos voltados à garantia de direitos à crianças e adolescentes do município de São Gabriel da Palha;

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a abertura de novo processo de chamamento público para financiamento de projetos de organizações da sociedade civil no município de São Gabriel da Palha através de termo de fomento, disponibilizando um valor total de até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Art. 2º - O chamamento público que trata o artigo 1º será precedido de edital que disporá sobre as regras de apresentação dos projetos, datas e prazos;


FERNANDA DA MACENA

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente CMDCA/SGP



Página 334

RESOLUÇÃO Nº 017/ 2019 - CMDCAPublicação Nº 227431

RESOLUÇÃO Nº 017/ 2019 - CMDCA

“Dispõe sobre a abertura de edital para eleição e contratação de empresa para aplicação de prova objetiva para eleição de conselheiros tutelares suplentes no município de São Gabriel da Palha.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA/SGP, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Federal n º 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), Lei Complementar nº 51/2016 e a Lei Complementar nº 62/2019.

Considerando reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes, ocorrida em 20 de se-tembro de 2019 às 08h, em que foi apresentado o ofício nº 729/2019, oriundo do Ministério Público do Estado acerca do Processo de Escolha de Conselheiros Tutelares;

Considerando a recomendação do Ministério Público sobre a continuidade do processo de escolha unificado, visto que ape-nas 05 (cinco) candidatos foram aprovados na prova objetiva de caráter eliminatório;

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a abertura de novo edital para eleição de conselheiros tutelares suplentes para o período 2020-2024.

Art. 2º - Aprovar a contratação de empresa para aplicação de prova objetiva aos candidatos a conselheiros tutelares su-plentes, utilizando recursos do Fundo Municipal da Infância e Adolescência.


FERNANDA DA MACENA

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente CMDCA/SGP



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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE 2019.Publicação Nº 227418

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAPREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA - ES

4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

Em ReaisRREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

ReceitasPrevisão Previsão Receitas Realizadas

%(b/a) Até o Período (c)Saldo% (c/a)

No Período (b) (a-c)Inicial Atualizada (a)

92.197.380,46 97.323.893,82 16.403.318,00 16,85 62,70 36.304.587,0861.019.306,74RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)83.936.022,42 88.833.623,78 16.174.406,00 18,21 67,32 29.028.903,2459.804.720,54RECEITAS CORRENTES

6.872.054,65 6.872.054,65 2.374.152,53 34,55 82,57 1.197.518,915.674.535,74IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA4.620.443,16 4.620.443,16 1.486.454,04 32,17 87,47 578.746,294.041.696,87Impostos2.251.611,49 2.251.611,49 887.698,49 39,43 72,52 618.772,621.632.838,87Taxas

Contribuição De Melhoria5.369.359,31 5.369.359,31 1.075.231,55 20,03 72,18 1.493.886,753.875.472,56CONTRIBUIÇÕES3.883.000,00 3.883.000,00 738.904,64 19,03 69,32 1.191.156,882.691.843,12Contribuições Sociais1.486.359,31 1.486.359,31 336.326,91 22,63 79,63 302.729,871.183.629,44Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública1.896.687,02 1.896.687,02 273.793,05 14,44 95,84 78.912,451.817.774,57RECEITA PATRIMONIAL

34.803,94 34.803,94 3.598,80 10,34 58,24 14.534,7720.269,17Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado1.861.883,08 1.861.883,08 270.194,25 14,51 96,54 64.377,681.797.505,40Valores Mobiliários

Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização Ou LicençaExploração De Recursos NaturaisExploração Do Patrimônio IntangívelCessão De DireitosDemais Receitas Patrimoniais

12.242,21 (35.828,91)35.828,91RECEITA AGROPECUÁRIARECEITA INDUSTRIAL

24.162,08 (98.839,97)98.839,97RECEITA DE SERVIÇOS78,00 (10.696,50)10.696,50Serviços Administrativos E Comerciais Gerais

24.084,08 (88.143,47)88.143,47Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao TransporteServiços E Atividades Referentes À SaúdeServiços E Atividades FinanceirasOutros Serviços

68.413.231,89 73.310.833,25 12.313.601,72 16,80 64,99 25.667.929,0847.642.904,17TRANSFERÊNCIAS CORRENTES32.831.574,57 35.671.175,93 5.881.535,55 16,49 60,27 14.171.010,9321.500.165,00Transferências Da União E De Suas Entidades19.076.849,10 20.134.849,10 3.349.102,88 16,63 69,56 6.128.128,8214.006.720,28Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades

Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades8.000,00 (56.000,00)56.000,00Transferências De Instituições Privadas

16.504.808,22 17.504.808,22 3.074.963,29 17,57 69,01 5.424.789,3312.080.018,89Transferências De Outras Instituições PúblicasTransferências Do ExteriorTransferências De Pessoas FísicasTransferências Provenientes De Depósitos Identificados

1.384.689,55 1.384.689,55 101.222,86 7,31 47,62 725.324,93659.364,62OUTRAS RECEITAS CORRENTES5.721,70 (5.830,91)5.830,91Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais

167.234,26 167.234,26 37.379,66 22,35 186,52 (144.684,81)311.919,07Indenizações, Restituições E RessarcimentosBens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público

1.217.455,29 1.217.455,29 58.121,50 4,77 28,06 875.840,65341.614,64Demais Receitas Correntes8.261.358,04 8.490.270,04 228.912,00 2,70 14,31 7.275.683,841.214.586,20RECEITAS DE CAPITAL2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00Operações De Crédito - Mercado Interno

Operações De Crédito - Mercado ExternoALIENAÇÃO DE BENS

Alienação De Bens MóveisAlienação De Bens ImóveisAlienação De Bens Intangíveis

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS6.261.358,04 6.490.270,04 228.912,00 3,53 18,71 5.275.683,841.214.586,20TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL6.261.258,04 6.490.170,04 228.912,00 3,53 10,24 5.825.583,84664.586,20Transferências Da União E De Suas Entidades

100,00 100,00 550.000,00 (549.900,00)550.000,00Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas EntidadesTransferências Dos Municípios E De Suas EntidadesTransferências De Instituições PrivadasTransferências De Outras Instituições PúblicasTransferências Do ExteriorTransferências De Pessoas FísicasTransferências Provenientes De Depósitos Identificados

OUTRAS RECEITAS DE CAPITALIntegralização De Capital SocialResgate De Títulos Do TesouroDemais Receitas De Capital

13.942.000,00 13.942.000,00 1.242.517,99 8,91 34,70 9.104.776,964.837.223,04RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)106.139.380,46 111.265.893,82 17.645.835,99 15,86 59,19 45.409.364,0465.856.529,78SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)

Operações de Crédito Internas

Mobiliária

Contratual

Operações de Crédito Externas

Mobiliária

Contratual

106.139.380,46 111.265.893,82 17.645.835,99 15,86 59,19 45.409.364,0465.856.529,78SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)

1.381.389,47DÉFICIT (VI)

111.265.893,82 67.237.919,25106.139.380,46 17.645.835,99 15,86 60,43 45.409.364,04TOTAL (VII) = (V + VI)

7.131.783,53 4.441.333,69 62,28SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

7.131.783,53 4.441.333,69 62,28 Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

Despesas LiquidadasDESPESAS

Dotação

(g) = (e - f)

Dotação Despesas

No Período No Período Até Período(h)

Despesas Empenhadas

Até Período(f)

Saldo

(i) = (e - h)

SaldoInicial

(d)Atualizada

(e)Pagas Até oPeriodo (j)

97.362.658,37 13.475.221,05 76.967.856,56 16.422.065,26109.612.312,61 63.693.390,9732.644.456,05 45.918.921,64 62.408.398,35DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)

80.975.590,45 11.820.871,70 68.302.308,01 14.659.457,3090.312.698,49 57.047.472,1322.010.390,48 33.265.226,36 55.775.357,21DESPESAS CORRENTES

50.965.425,41 6.327.016,87 37.844.769,35 8.769.575,8450.565.912,10 33.504.643,5712.721.142,75 17.061.268,53 32.481.236,41PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

78.000,00 8.472,78 32.845,65 8.472,7873.590,00 32.845,6540.744,35 40.744,35 32.845,65JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

29.932.165,04 5.485.382,05 30.424.693,01 5.881.408,6839.673.196,39 23.509.982,919.248.503,38 16.163.213,48 23.261.275,15OUTRAS DESPESAS CORRENTES

14.075.895,84 1.654.349,35 8.665.548,55 1.762.607,9618.495.395,92 6.645.918,849.829.847,37 11.849.477,08 6.633.041,14DESPESAS DE CAPITAL

12.715.895,84 1.308.519,81 7.302.270,39 1.416.778,4216.397.528,57 5.282.640,689.095.258,18 11.114.887,89 5.269.762,98INVESTIMENTOS

INVERSÕES FINANCEIRAS

1.360.000,00 345.829,54 1.363.278,16 345.829,542.097.867,35 1.363.278,16734.589,19 734.589,19 1.363.278,16AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA

1.794.972,08 288.018,20 288.018,20 288.018,20RESERVA DE CONTINGÊNCIA

5.152.722,09 (13.000,00) 5.073.322,09 904.431,445.161.364,74 3.544.528,2888.042,65 1.616.836,46 3.496.920,21DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

101.999.180,46 13.462.221,05 82.041.178,65 17.326.496,70114.257.477,35 67.237.919,2532.216.298,70 47.019.558,10 65.905.318,56SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)

Amortização da Dívida Interna

Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

Amortização da Dívida Externa

Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

17.326.496,7032.216.298,7082.041.178,6513.462.221,05114.257.477,35101.999.180,46SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)

Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 1 of 3 E&L Produções de Software LTDA



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Em ReaisRREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)65.905.318,5647.019.558,1067.237.919,25

SUPERÁVIT (XIII)

65.905.318,5667.237.919,2517.326.496,7082.041.178,6513.462.221,05114.257.477,35101.999.180,46TOTAL (XIV) = (XII + XIII)

516.200,00516.200,00516.200,00516.200,00RESERVA DO RPPS

Receitas IntraPrevisão Previsão Receitas Realizadas

%(b/a) Até o Período (c)Saldo%

(c/a)No Período (b) (a-c)Inicial Atualizada (a)

9.104.776,9613.942.000,00 13.942.000,00 1.242.517,99 8,91 34,704.837.223,04RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)9.104.776,9613.942.000,00 13.942.000,00 1.242.517,99 8,91 34,704.837.223,04Receitas Correntes - Intraorçamentárias

Impostos, Taxas e Contribuições de MelhoriaImpostosTaxasContribuição de Melhoria

9.104.776,9613.942.000,00 13.942.000,00 1.242.517,99 8,91 34,704.837.223,04Contribuições9.104.776,9613.942.000,00 13.942.000,00 1.242.517,99 8,91 34,704.837.223,04Contribuições Sociais

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação PúblicaReceita Patrimonial

Exploração do Patrimônio Imobiliário do EstadoValores MobiliáriosDelegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou LicençaExploração de Recursos NaturaisExploração do Patrimônio IntangívelCessão de DireitosDemais Receitas Patrimoniais

Receita AgropecuáriaReceita IndustrialReceita de Serviços

Serviços Administrativos e Comerciais GeraisServiços e Atividades Referentes à Navegação e ao TransporteServiços e Atividades Referentes à SaúdeServiços e Atividades FinanceirasOutros Serviços

Transferências CorrentesTransferências da União e de suas EntidadesTransferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas EntidadesTransferências dos Municípios e de suas EntidadesTransferências de Instituições PrivadasTransferências de Outras Instituições PúblicasTransferências do ExteriorTransferências de Pessoas FísicasTransferências Provenientes de Depósitos Identificados

Outras Receitas CorrentesMultas Administrativas, Contratuais e JudiciaisIndenizações, Restituições e RessarcimentosBens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio PúblicoDemais Receitas Correntes

Receitas de Capital - IntraorçamentáriasOperações de Crédito

Operações de Crédito - Mercado InternoOperações de Crédito - Mercado Externo

Alienação de BensAlienação de Bens MóveisAlienação de Bens ImóveisAlienação de Bens Intangíveis

Amortização de EmpréstimosTransferências de Capital

Transferências da União e de suas EntidadesTransferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas EntidadesTransferências dos Municípios e de suas EntidadesTransferências de Instituições PrivadasTransferências de Outras Instituições PúblicasTransferências do ExteriorTransferências de Pessoas FísicasTransferências Provenientes de Depósitos Identificados

Outras Receitas de CapitalIntegralização de Capital SocialResgate de Títulos do TesouroDemais Receitas de CapitalRecursos Arrecadados em Exercícios Anteriores

9.104.776,9613.942.000,00 13.942.000,00 1.242.517,99 8,91 34,704.837.223,04TOTAL DAS RECEITAS INTRAS

Despesas LiquidadasDespesas Intra

Dotação

(g) = (e - f)

Dotação Despesas

No Período No Período Até Período(h)

Despesas Empenhadas

Até Período(f)

Saldo

(i) = (e - h)

SaldoInicial

(d)Atualizada

(e)Pagas Até oPeriodo (j)

5.152.722,09 (13.000,00) 5.073.322,09 904.431,445.161.364,74 3.544.528,2888.042,65 1.616.836,46 3.496.920,21DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

5.152.722,09 (13.000,00) 5.073.322,09 904.431,445.161.364,74 3.544.528,2888.042,65 1.616.836,46 3.496.920,21DESPESAS CORRENTES

4.334.585,34 (15.000,00) 4.332.985,34 754.745,624.340.785,34 2.981.946,187.800,00 1.358.839,16 2.981.946,18PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

818.136,75 2.000,00 740.336,75 149.685,82820.579,40 562.582,1080.242,65 257.997,30 514.974,03OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

INVERSÕES FINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA


5.152.722,09 (13.000,00) 5.073.322,09 904.431,445.161.364,74 3.544.528,2888.042,65 1.616.836,46 3.496.920,21TOTAL DAS DESPESAS INTRAS

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 24/09/2019 , às 13:00:21




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Em ReaisRREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECAPREFEITA MUNICIPAL

RAFAEL MARTINS PEREIRACONTADOR




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DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃODotaçãoInicial

DotaçãoAtualizada (a)

Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas

No Período Até Período(b)

No Período Até Período(d)

(b/

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo

(e) = (a - d)total b)

%

total d)

%(d/

DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 97.362.658,37 109.612.312,61 13.475.221,05 76.967.856,56 16.422.065,26 63.693.390,97 45.918.921,6493,82 94,7332.644.456,05

Administração 11.079.240,66 11.870.181,14 2.090.897,93 8.953.723,06 2.502.441,20 8.100.442,34 3.769.738,8011,25 12,342.916.458,08

Ação Judiciária 465.000,00 223.023,38 169.057,20 222.288,67 169.057,20 222.288,67 734,710,32 0,37734,71

Representação Judicial e Extrajudicial 875.540,66 788.904,43 100.747,57 511.063,66 110.804,84 484.513,20 304.391,230,67 0,76277.840,77

Planejamento e Orçamento 142.900,00 161.150,00 49.276,04 157.565,90 58.365,85 156.745,71 4.404,290,23 0,273.584,10

Administração Geral 7.412.600,00 7.594.019,86 767.530,45 5.660.090,28 1.122.899,80 5.008.450,73 2.585.569,136,94 7,491.933.929,58

Administração Financeira 1.521.500,00 2.316.369,05 891.988,31 1.714.259,32 888.192,17 1.648.676,76 667.692,292,13 2,49602.109,73

Controle Interno 392.500,00 383.130,42 77.410,47 288.092,88 80.424,89 288.002,88 95.127,540,39 0,4695.037,54

Comunicação Social 215.000,00 343.821,00 29.324,89 340.799,35 55.678,45 232.201,39 111.619,610,46 0,383.021,65

Informação e Inteligência 54.200,00 59.763,00 5.563,00 59.563,00 17.018,00 59.563,00 200,000,11 0,12200,00

Segurança Pública 163.800,00 195.600,00 11.853,56 94.220,33 18.529,57 75.975,10 119.624,900,44 0,40101.379,67

Defesa Terrestre 142.300,00 148.800,00 11.853,56 64.759,37 14.407,08 58.478,39 90.321,610,19 0,1984.040,63

Policiamento 10.000,00 35.400,00 20.400,00 3.800,00 13.300,00 22.100,000,13 0,1115.000,00

Defesa Civil 10.000,00 9.900,00 9.060,96 322,49 4.196,71 5.703,290,12 0,10839,04

Informação e Inteligência 1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,00

Assistência Social 2.777.096,00 4.052.841,90 360.786,62 2.688.075,93 465.038,48 1.990.149,79 2.062.692,113,63 3,251.364.765,97

Administração Geral 891.200,00 807.192,97 116.328,07 750.847,59 129.064,89 552.132,79 255.060,180,99 0,8856.345,38

Assistência ao Idoso 133.520,00 178.446,92 3.395,00 175.961,73 27.046,19 107.971,25 70.475,670,28 0,222.485,19

Assitência ao Portador de Deficiência 207.863,00 233.845,70 233.845,70 130.418,59 103.427,110,36 0,25

Assistência à Criança e ao Adolescente 613.762,00 1.072.626,06 94.984,93 555.491,37 102.462,84 485.362,21 587.263,850,75 0,78517.134,69

Assistência Comunitária 930.400,00 1.760.679,25 146.078,62 971.929,54 206.464,56 714.264,95 1.046.414,301,25 1,12788.749,71

Empregabilidade 351,00 51,00 51,0051,00

Previdência Social 17.217.800,00 17.217.800,00 14.999,10 12.090.582,83 2.106.420,86 8.266.034,91 8.951.765,0915,08 12,585.127.217,17

Administração Geral 1.210.800,00 1.210.800,00 14.999,10 103.182,83 18.801,47 76.169,56 1.134.630,440,30 0,261.107.617,17

Previdência do Regime estatutário 16.007.000,00 16.007.000,00 11.987.400,00 2.087.619,39 8.189.865,35 7.817.134,6514,78 12,324.019.600,00

Saúde 19.377.252,85 24.183.066,13 3.633.068,03 17.118.672,73 3.597.501,93 14.985.170,91 9.197.895,2221,22 22,597.064.393,40

Administração Geral 6.616.680,90 7.724.642,98 1.575.735,78 6.230.061,12 1.416.877,19 5.582.487,17 2.142.155,817,65 8,351.494.581,86

Formação do Recusos Humanos 4.500,00 291,60 291,60291,60

Atenção Básica 5.357.619,44 6.450.350,68 817.732,51 4.409.547,65 848.682,84 4.003.897,52 2.446.453,165,43 6,002.040.803,03

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 5.277.100,00 7.907.299,58 1.044.495,63 4.936.499,90 1.020.254,65 4.314.569,55 3.592.730,036,08 6,472.970.799,68

Suporte Profilático e Terapêutico 1.595.334,88 1.417.857,29 128.346,04 1.145.654,52 226.581,54 724.042,66 693.814,631,46 1,13272.202,77

Vigilância Sanitária 496.569,75 521.036,12 66.758,07 350.648,38 85.105,71 322.296,93 198.739,190,49 0,53170.387,74

Vigilância Epidemiológica 29.047,88 161.487,88 46.261,16 37.877,08 123.610,800,11 0,11115.226,72

Alimentação e Nutrição 400,00 100,00 100,00100,00

Trabalho 600,00 100,00 27,72 27,72 72,280,34 0,2972,28

Empregabilidade 600,00 100,00 27,72 27,72 72,2872,28

Educação 21.414.826,72 24.286.650,76 3.695.505,94 15.831.648,44 4.058.482,45 14.342.152,66 9.944.498,1019,65 21,628.455.002,32


Formação do Recusos Humanos 90.000,00 72.083,00 18.662,00 38.066,60 13.662,00 33.066,60 39.016,400,10 0,0934.016,40

Alimentação e Nutrição 586.200,00 617.962,65 227.780,43 545.990,16 87.160,96 375.914,73 242.047,920,72 0,6071.972,49

Ensino Fundamental 12.499.042,02 15.105.903,26 1.940.847,97 10.091.621,33 2.462.500,16 9.135.192,22 5.970.711,0412,35 13,635.014.281,93

Ensino Médio 20.000,00 0,35 0,350,35

Ensino Superior 60.000,00 60.000,00 60.000,00 17.000,00 34.000,00 26.000,000,12 0,09

Educação Infantil 7.540.684,70 7.494.097,20 1.097.545,73 4.322.935,41 1.070.107,74 4.022.179,21 3.471.917,995,32 6,023.171.161,79

Educação de Jovens e Adultos 25.000,00 1.705,30 1.705,301.705,30

Educação Básica 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,000,41 0,49

Cultura 1.097.900,00 1.201.820,80 69.552,66 1.154.304,40 75.463,80 1.123.015,42 78.805,381,76 1,9647.516,40


Difusão Cultural 909.400,00 997.838,80 22.676,46 963.919,91 25.997,30 943.399,81 54.438,991,35 1,5433.918,89

Urbanismo 6.465.346,75 6.500.491,46 704.471,00 5.338.017,33 1.049.036,11 4.381.233,06 2.119.258,406,86 6,821.162.474,13

Administração Geral 2.540.087,44 2.919.577,66 430.112,79 2.269.752,69 518.947,95 2.011.288,18 908.289,482,89 3,15649.824,97

Infra_estrutura Urbana 3.902.759,31 3.569.553,80 273.259,21 3.061.965,44 530.088,16 2.369.229,08 1.200.324,723,85 3,67507.588,36

Serviços Urbanos 22.500,00 11.360,00 1.099,00 6.299,20 715,80 10.644,200,12 5.060,80

Habitação 108.900,00 248.556,85 7.835,96 115.794,01 5.665,96 63.449,96 185.106,890,48 0,38132.762,84

Administração Geral 7.000,00 6.910,00 85,96 5.065,35 85,96 469,64 6.440,360,18 1.844,65

Habitação Urbana 101.900,00 241.646,85 7.750,00 110.728,66 5.580,00 62.980,32 178.666,530,30 0,38130.918,19

Saneamento 7.144.952,55 9.205.411,63 2.021.970,47 7.516.736,54 1.451.705,90 5.823.055,98 3.382.355,659,50 8,951.688.675,09

Saneamento Básico Urbano 7.144.952,55 9.205.411,63 2.021.970,47 7.516.736,54 1.451.705,90 5.823.055,98 3.382.355,659,50 8,951.688.675,09

Gestão Ambiental 99.500,00 145.200,00 64.011,26 141.189,70 42.330,51 114.579,21 30.620,790,51 0,464.010,30


Preservação e Conservação Ambiental 2.500,00 500,00 379,00 379,00 121,00121,00

Controle Ambiental 1.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,000,20 0,15

Ciência e Tecnologia 40.000,00

Tecnologia da Informação 40.000,00

Agricultura 3.604.850,10 4.681.494,10 301.317,22 3.166.989,81 441.510,79 1.709.361,34 2.972.132,764,20 2,831.514.504,29

Administração Geral 1.286.087,85 1.397.087,85 226.861,48 1.071.956,03 252.999,01 1.005.348,70 391.739,151,48 1,64325.131,82




Página 339




RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) Em ReaisPromoção da Produção Agropecuária 2.318.762,25 3.284.406,25 74.455,74 2.095.033,78 188.511,78 704.012,64 2.580.393,612,72 1,191.189.372,47

Indústria 500,00 100,00 100,00100,00

Promoção Industrial 500,00 100,00 100,00100,00

Comércio e Serviços 85.500,00 225.980,24 24.248,78 93.433,39 23.188,10 90.595,97 135.384,270,45 0,41132.546,85


Promoção Comercial 45.800,00 138.530,24 7.425,00 7.425,00 131.105,240,18 0,15131.105,24

Comunicações 125.000,00 76.200,00 76.128,72 4.680,00 71.165,12 5.034,880,43 0,4171,28

Telecomunicações 125.000,00 76.200,00 76.128,72 4.680,00 71.165,12 5.034,880,43 0,4171,28

Transporte 1.116.959,92 966.752,88 38.607,00 884.031,78 130.969,92 872.197,48 94.555,401,42 1,6082.721,10

Transporte Rodoviário 1.116.959,92 966.752,88 38.607,00 884.031,78 130.969,92 872.197,48 94.555,401,42 1,6082.721,10

Desporto e Lazer 1.693.460,74 1.578.389,17 81.793,20 308.156,03 94.797,36 288.660,19 1.289.728,980,73 0,721.270.233,14


Desporto Comunitário 1.027.598,12 863.503,12 1.950,00 20.086,07 1.000,00 17.791,07 845.712,050,20 0,17843.417,05

Encargos especiais 1.438.000,00 2.171.457,35 354.302,32 1.396.123,81 354.302,32 1.396.123,81 775.333,542,04 2,38775.333,54

Outros Encargos Especiais 1.438.000,00 2.171.457,35 354.302,32 1.396.123,81 354.302,32 1.396.123,81 775.333,542,04 2,38775.333,54

Reserva de Contingência 2.311.172,08 804.218,20 804.218,20804.218,20---- ---- ---- ---- ---- ----DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 5.152.722,09 5.161.364,74 (13.000,00) 5.073.322,09 904.431,44 3.544.528,28 1.616.836,466,18 5,2788.042,65

TOTAL (III) = (I + II) 102.515.380,46 114.773.677,35 13.462.221,05 82.041.178,65 17.326.496,70 67.237.919,25 47.535.758,10100,00 100,0032.732.498,70

DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) 5.152.722,09 5.161.364,74 (13.000,00) 5.073.322,09 904.431,44 3.544.528,28 1.616.836,466,18 5,2788.042,65

Legislativa

Judiciária

Essencial à Justiça

Administração 922.659,34 936.659,34 2.000,00 852.559,34 163.870,95 624.317,24 312.342,1016,79 17,6184.100,00

Ação Judiciária

Representação Judicial e Extrajudicial 54.459,34 54.459,34 54.459,34 4.102,45 32.312,32 22.147,021,07 0,91

Planejamento e Orçamento 12.100,00 12.100,00 12.000,00 678,48 2.713,92 9.386,080,24 0,08100,00


Administração Financeira 185.500,00 185.500,00 185.500,00 29.949,80 125.264,37 60.235,633,65 3,53

Controle Interno 57.500,00 57.500,00 57.500,00 10.559,23 38.967,92 18.532,081,12 1,10

Comunicação Social

Informação e Inteligência

Defesa Nacional

Segurança Pública 26.200,00 26.200,00 26.200,00 2.603,14 9.885,77 16.314,230,52 0,28

Defesa Terrestre 26.200,00 26.200,00 26.200,00 2.603,14 9.885,77 16.314,230,52 0,28

Policiamento

Defesa Civil

Informação e Inteligência

Relações Exteriores

Assistência Social 127.300,00 133.342,65 133.200,00 27.075,58 103.777,91 29.564,742,63 2,93142,65

Administração Geral 59.600,00 59.400,00 59.400,00 14.014,82 45.365,88 14.034,121,18 1,28

Assistência ao Idoso

Assitência ao Portador de Deficiência

Assistência à Criança e ao Adolescente 28.150,00 21.800,00 21.800,00 3.197,40 21.694,80 105,200,43 0,61

Assistência Comunitária 39.550,00 52.142,65 52.000,00 9.863,36 36.717,23 15.425,421,02 1,04142,65

Empregabilidade

Previdência Social


Previdência do Regime estatutário

Saúde 779.262,75 779.262,75 779.062,75 139.238,84 543.254,42 236.008,3315,36 15,33200,00


Formação do Recusos Humanos

Atenção Básica 23.400,00 23.400,00 23.300,00 4.400,00 17.400,00 6.000,000,46 0,49100,00

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Suporte Profilático e Terapêutico

Vigilância Sanitária 7.836,75 7.836,75 7.736,75 1.600,00 6.308,55 1.528,200,15 0,18100,00

Vigilância Epidemiológica 18.026,00 18.026,00 18.026,00 4.445,64 13.580,360,36 0,13

Alimentação e Nutrição

Trabalho

Empregabilidade

Educação 2.180.500,00 2.180.500,00 2.180.500,00 382.100,14 1.503.032,90 677.467,1042,98 42,39


Formação do Recusos Humanos

Alimentação e Nutrição

Ensino Fundamental 1.325.000,00 1.325.000,00 1.325.000,00 230.462,46 921.384,80 403.615,2026,12 25,99

Ensino Médio

Ensino Superior

Educação Infantil 810.500,00 810.500,00 810.500,00 143.313,18 549.216,24 261.283,7615,97 15,49

Educação de Jovens e Adultos

Educação Básica

Cultura 35.000,00 35.000,00 35.000,00 6.152,01 26.861,98 8.138,020,69 0,76




Página 340




RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) Em ReaisAdministração Geral 35.000,00 35.000,00 35.000,00 6.152,01 26.861,98 8.138,020,69 0,76

Difusão Cultural

Direitos da Cidadania

Urbanismo 477.000,00 477.000,00 477.000,00 82.375,63 337.326,94 139.673,069,40 9,52


Infra_estrutura Urbana 145.000,00 145.000,00 145.000,00 25.447,85 102.980,76 42.019,242,86 2,91

Serviços Urbanos

Habitação


Habitação Urbana

Saneamento 384.000,00 384.000,00 384.000,00 63.068,80 253.281,14 130.718,867,57 7,15

Saneamento Básico Urbano 384.000,00 384.000,00 384.000,00 63.068,80 253.281,14 130.718,867,57 7,15

Gestão Ambiental 10.500,00 10.500,00 10.500,00 1.606,92 7.029,45 3.470,550,21 0,20


Preservação e Conservação Ambiental

Controle Ambiental

Ciência e Tecnologia

Tecnologia da Informação

Agricultura 187.500,00 187.500,00 187.500,00 34.656,65 130.875,54 56.624,463,70 3,69


Promoção da Produção Agropecuária

Organização Agrária

Indústria

Promoção Industrial

Comércio e Serviços 5.300,00 5.300,00 5.300,00 1.682,78 4.884,99 415,010,10 0,14

Administração Geral 5.300,00 5.300,00 5.300,00 1.682,78 4.884,99 415,010,10 0,14

Promoção Comercial

Comunicações

Telecomunicações

Energia

Transporte

Transporte Rodoviário

Desporto e Lazer 17.500,00 6.100,00 (15.000,00) 2.500,00 6.100,000,05 3.600,00

Administração Geral 17.500,00 6.100,00 (15.000,00) 2.500,00 6.100,000,05 3.600,00

Desporto Comunitário

Encargos especiais

Outros Encargos Especiais

Reserva de Contingência ---- ---- ---- ---- ---- ----TOTAL DA INTRA 5.152.722,09 5.161.364,74 (13.000,00) 5.073.322,09 904.431,44 3.544.528,28 1.616.836,46100,00 100,0088.042,65







Página 341

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21.1

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205.

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,47

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149.

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Página 342



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORESORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Em ReaisRREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA - ES

RECEITAS REALIZADASPREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA ATÉ O

PERÍODO/2019ATÉ O

PERÍODO/2018RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS


RECEITAS CORRENTES (I) 17.734.000,0017.734.000,00 7.847.543,85 1.568.477,75

Receita de Contribuições dos Segurados 2.482.000,002.482.000,00 1.732.855,28 1.546.672,47

Civil 2.482.000,002.482.000,00 1.732.855,28 1.546.672,47

Ativo 2.398.000,002.398.000,00 1.672.291,36 1.546.672,47

Inativo 76.000,0076.000,00 60.563,92

Pensionista 8.000,008.000,00

Militar

Ativo

Inativo

Pensionista

Receita de Contribuições Patronais 13.040.000,0013.040.000,00 4.306.145,36

Civil 13.040.000,0013.040.000,00 4.306.145,36

Ativo 13.040.000,0013.040.000,00 4.306.145,36

Inativo

Pensionista

Militar

Ativo

Inativo

Pensionista

Receita Patrimonial 1.402.000,001.402.000,00 1.567.148,42

Receitas Imobiliárias

Receitas de Valores Mobiliários 1.402.000,001.402.000,00 1.567.148,42


Receita de Serviços

Outras Receitas Correntes 810.000,00810.000,00 241.394,79 21.805,28

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 800.000,00800.000,00 224.961,92

Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)

Demais Receitas Correntes 10.000,0010.000,00 16.432,87 21.805,28

RECEITAS DE CAPITAL (III)

Alienação de Bens, Direitos e Ativos

Amortização de Empréstimos


TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) 17.734.000,0017.734.000,00 7.847.543,85 1.568.477,75

DESPESAS LIQUIDADASDOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA ATÉ O

PERÍODO/2019ATÉ O

PERÍODO/2018

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPSDESPESAS EMPENHADASATÉ O

PERÍODO/2019ATÉ O

PERÍODO/2018

ADMINISTRAÇÃO (V) 89.762,07 66.023,67

Despesas Correntes 89.762,07 66.023,67

Despesas de Capital

PREVIDÊNCIA (VI) 16.407.000,0016.407.000,00 10.411.620,00 8.209.963,98 7.230.355,9312.007.498,63

Benefícios - Civil 16.007.000,0016.007.000,00 10.411.620,00 8.189.865,35 7.230.355,9311.987.400,00

Aposentadorias 13.700.000,0013.700.000,00 9.060.000,00 7.202.008,17 6.401.196,1910.392.000,00

Pensões 2.300.000,002.300.000,00 1.350.000,00 986.348,38 827.986,471.593.000,00

Outros Benefícios Previdenciários 7.000,007.000,00 1.620,00 1.508,80 1.173,272.400,00

Benefícios - Militar

Reformas

Pensões


Outras Despesas Previdenciárias 400.000,00400.000,00 20.098,6320.098,63

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 400.000,00400.000,00 20.098,6320.098,63

Demais Despesas Previdenciárias

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI) 16.407.000,0016.407.000,00 10.501.382,07 8.209.963,98 7.296.379,6012.007.498,63

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV – VII) (4.159.954,78) (8.932.904,32) (362.420,13) (5.727.901,85)1.327.000,00 1.327.000,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORESPREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIARESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

1.327.000,00VALOR




Página 343



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORESORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Em ReaisRREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)


APORTES REALIZADOSAPORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

Plano de Amortização - Contribuição Patronal SuplementarPlano de Amortização - Aporte Periódico de Valores PredefinidosOutros Aportes para o RPPSRecursos para Cobertura de Déficit Financeiro

BENS E DIREITOS DO RPPSPERÍODO DE REFERÊNCIA

2019 2018

808.023,50 25.099,35Caixa e Equivalentes de Caixa

16.447.789,99 16.654.649,76Investimentos e Aplicações

Outros Bens e Direitos







Página 344



DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINALORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Em ReaisRREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RECEITAS REALIZADAS (a)Até o Período

PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS PRIMÁRIAS

ACIMA DA LINHA

59.804.720,54RECEITAS CORRENTES (I) 88.833.623,78

5.674.535,74Impostos, Taxas e Contrinuições de Melhoria 6.872.054,65

642.842,05IPTU 783.686,14

1.695.278,12ISS 2.056.991,12

551.345,35ITBI 537.435,57

1.152.231,35IRRF 1.242.330,33

1.632.838,87Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.251.611,49

3.875.472,56Contribuições 5.369.359,31

1.817.774,57Receita Patrimonial 1.896.687,02

1.797.505,40Aplicações Financeiras (II) 1.861.883,08

20.269,17Outras Receitas Patrimoniais 34.803,94

47.642.904,17Transferências Correntes 73.310.833,25

14.680.896,38Cota-Parte do FPM 24.607.191,00

9.803.184,51Cota-Parte do ICMS 14.047.426,02

1.566.559,77Cota-Parte do IPVA 1.676.383,22

1.660,37Cota-Parte do ITR 1.730,06

Transferências da LC 87/1996 108.671,58

171.741,92Transferências da LC 61/1989 287.550,76

12.080.018,89Transferências do FUNDEB 17.504.808,22

9.338.842,33Outras Transferências Correntes 15.077.072,39

794.033,50Demais Receitas Correntes 1.384.689,55

19.999,99Outras Receitas Financeiras (III)

774.033,51Receitas Correntes Restantes 1.384.689,55

57.987.215,15RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) 86.971.740,70

1.214.586,20RECEITAS DE CAPITAL (V) 8.490.270,04

Operações de Crédito (VI) 2.000.000,00

Amortização de Empréstimos (VII)

Alienação de Bens

Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)

Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)

Outras Alienações de Bens

1.214.586,20Transferências de Capital 6.490.270,04

785.864,20Convênios 5.403.588,60

428.722,00Outras Transferências de Capital 1.086.681,44


Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)

Outras Receitas de Capital Primárias

1.214.586,20RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) 6.490.270,04

59.201.801,35RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 93.462.010,74

DOTAÇÃOATUALIZADA DESPESAS

LIQUIDADASDESPESAS

EMPENHADAS

Até o Período

DESPESASPAGAS (a)

RP PROCPAGOS (b) LIQUIDADOS

RP NÃO PROC

PAGOS (c)

DESPESAS PRIMÁRIAS

DESPESAS CORRENTES (XIII) 6.000,00 6.000,0055.775.357,21 703.746,6890.312.698,49 68.302.308,01 57.047.472,13Pessoal e Encargos Sociais 32.481.236,41 34.035,9750.565.912,10 37.844.769,35 33.504.643,57Juros e Encargos da Dívida (XIV) 32.845,6573.590,00 32.845,65 32.845,65Outras Despesas Correntes 6.000,00 6.000,0023.261.275,15 669.710,7139.673.196,39 30.424.693,01 23.509.982,91

Transferências Constitucionais e LegaisDemais Depesas Correntes 6.000,00 6.000,0023.261.275,15 669.710,7139.673.196,39 30.424.693,01 23.509.982,91

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) 6.000,00 6.000,0055.742.511,56 703.746,6890.239.108,49 68.269.462,36 57.014.626,48DESPESAS DE CAPITAL(XVI) 6.633.041,14 28.455,3818.495.395,92 8.665.548,55 6.645.918,84

Investimentos 5.269.762,98 28.455,3816.397.528,57 7.302.270,39 5.282.640,68Inversões Financeiras

Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)Aquisição de Título de Crédito (XIX)Demais Inversões Financeiras

Amortização da Dívida (XX) 1.363.278,162.097.867,35 1.363.278,16 1.363.278,16

DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) 5.269.762,98 28.455,3816.397.528,57 7.302.270,39 5.282.640,68RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 804.218,20DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) 6.000,00 6.000,0061.012.274,54 732.202,06107.440.855,26 75.571.732,75 62.297.267,16

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)] (2.548.675,25)

VALOR CORRENTEMETA FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 1.715.954,08

Até o Período

VALOR INCORRIDOJUROS NOMINAIS

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV) 1.998.951,49

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI) 32.845,65

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) (582.569,41)




Página 345



DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINALORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Em ReaisRREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

VALOR CORRENTEMETA FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 2.630.876,39

SALDO

Em 31/Dez/ 2018 (a) Até o Período (b)CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL

ABAIXO DA LINHA

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 14.418.107,4216.331.385,74

DEDUÇÕES (XXIX) 8.682.102,9528.404.516,29

Disponibilidade de Caixa 8.682.102,9528.404.516,29

Disponibilidade de Caixa Bruta 10.775.228,6030.789.882,40

(-) Restos a Pagar Processados (XXX) 2.093.125,652.385.366,11


DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) 5.736.004,47(12.073.130,55)

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) (17.809.135,02)

Até o Período (b)AJUSTE METODOLÓGICO

292.240,46VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)

PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)

VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)

PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)

OUTROS AJUSTES (XXXV)

(18.101.375,48)RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) (20.067.481,32)

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIAINFORMAÇÕES ADICIONAIS

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 2.311.172,08







Página 346



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até BimestreRECEITAS

Previsão Inicial 106.139.380,46Previsão Atualizada 111.265.893,82Receitas Realizadas 65.856.529,78Déficit OrçamentárioSaldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais) 4.441.334,00

DESPESASDotação Inicial 102.515.380,46Créditos Adicionais 12.258.296,89Dotação Atualizada 114.773.677,35Despesas Empenhadas 82.041.178,65Despesas Liquidadas 67.237.919,25Despesas Pagas 65.905.318,56 Superávit Orçamentário (1.381.389,47)

DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até BimestreDespesas Empenhadas 82.041.178,65Despesas Liquidadas 67.237.919,25

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até BimestreReceita Corrente Líquida 85.652.481,92

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES Até BimestreRegime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Receitas Precidenciárias Realizadas 7.847.543,85Despesas Previdenciárias Liquidadas 8.209.963,98Resultado Previdenciário (362.420,13)

Regime Próprio de Previdências dos Servidores - PLANO FINANCEIROReceitas Previdenciárias RealizadasDespesas Previdenciárias LiquidadasResultado Previdenciário

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

ResultadoApurado Até oBimestre (b)

Metas Fixadasno Anexo deMetas Fiscaisda LDO (a)

% em Relação à Meta(b/a)

Resultado Nominal (582.569,41)Resultado Primário (2.548.675,25)1.715.954,08 (148,53)

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição

CancelamentoAté o Bimestre

PagamentoAté o

Bimestre

Saldo aPagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2.825.327,71 732.202,06 2.093.125,65

Poder Executivo 2.825.327,71 732.202,06 2.093.125,65

Poder Legislativo

Poder Juduciário

Ministério Público

Defensoria Pública

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 6.000,00 6.000,00

Poder Executivo 6.000,00 6.000,00

Poder Legislativo

Poder Judiciário

Ministério Público

Defensoria Pública

TOTAL 2.831.327,71 738.202,06 2.093.125,65

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Valor ApuradoAté o Bimestre

% Aplicado Até o Bimestre% Mínimo aAplicar noExercício

Limites Constitucionais Anuais

Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE 8.133.234,62 25,00 22,25Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio 11.597.926,83 60,00 66,34Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantial e Ensino FundamentalComplementação da União ao FUNDEB

RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado Até o Bimestre Saldo Não RealizadoReceita de Operação de Crédito 2.000.000,00Despesa de Capital Líquida 8.665.548,55

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º ExercícioPlano Previdenciário

Receitas Previdenciárias 11.700.378,63 9.431.631,59 5.319.652,24 21.148,98

Despesas Previdenciárias 11.582.902,36 10.370.112,79 7.180.188,15 2.808.675,81

Resultado Previdenciário 117.476,27 (938.481,20) (1.860.535,91) (2.787.526,83)

Plano Financeiro

Receitas Previdenciárias

Despesas Previdenciárias

Resultado Previdenciário

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Até o Bimestre Saldo Não RealizadoReceita de Capital Resultante de Alienação dos AtivosAplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor ApuradoAté o Bimestre

% Aplicado Até o Bimestre% Mínimo aAplicar noExercício

Limite Constitucional Anual

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos 15.528.425,33 15,00 25,76

Sistema de Administração de Finanças Públicas

Page 1 of 2 E&L Produções de Software LTDA



Página 347



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado No Exercício CorrenteTotal das Despesas / RCL (%)



Sistema de Administração de Finanças Públicas

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Página 348

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019


Previsão InicialPrevisão Atualizada

(a)Receitas Realizadas

Até o Bimestre (b)

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)% (c) = (b/a)x100

1 - RECEITA DE IMPOSTOS 4.620.443,164.620.443,16 4.041.696,87 87,47

1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 783.686,14783.686,14 642.842,05 82,03

1.1.1 - IPTU 646.998,26646.998,26 512.523,52 79,22

1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 136.687,88136.687,88 130.318,53 95,34

1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 537.435,57537.435,57 551.345,35 102,59

1.2.1 - ITBI 537.435,57537.435,57 551.345,35 102,59

1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 102,59

1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 2.056.991,122.056.991,12 1.695.278,12 82,42

1.3.1 - ISS 2.027.068,332.027.068,33 1.653.853,78 81,59

1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 29.922,7929.922,79 41.424,34 138,44

1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 1.242.330,331.242.330,33 1.152.231,35 92,75

2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 49.411.773,7445.514.172,38 32.513.479,45 65,80

2.1 - Cota-Parte FPM 29.524.071,6926.684.470,33 18.084.025,31 61,25

2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 27.424.004,8024.584.403,44 17.015.645,66 62,05

2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 1.050.625,001.050.625,00

2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 1.049.441,891.049.441,89 1.068.379,65 101,80

2.2 - Cota-Parte ICMS 17.322.157,5216.373.657,52 12.254.387,18 70,74

2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996 135.839,48135.839,48

2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 359.438,45359.438,45 214.677,39 59,73

2.5 - Cota-Parte ITR 2.162,572.162,57 2.075,34 95,97

2.6 - Cota-Parte IPVA 2.068.104,031.958.604,03 1.958.314,23 94,69

2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro

3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 54.032.216,9050.134.615,54 36.555.176,32 67,65



Até o Bimestre (b)RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

% (c) = (b/a)x100

4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 8.500,00 390,23 4,598.500,00

5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 1.638.020,00 1.239.436,54 75,671.638.020,00

5.1 - Transferências do Salário-Educação 1.020.000,00 832.936,88 81,661.020.000,00

5.2 - Transferências Diretas - PDDE 6.520,00 3.540,00 54,296.520,00

5.3 - Transferências Diretas - PNAE 485.000,00 332.470,60 68,55485.000,00

5.4 - Transferências Diretas - PNATE 115.000,00 54.702,21 47,57115.000,00

5.5 - Outras Transferências do FNDE

5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 11.500,00 15.786,85 137,2811.500,00

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 2.084.773,00 1.423,15 0,072.084.773,00

6.1 - Transferências de Convênios 2.082.773,002.082.773,00

6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 2.000,00 1.423,15 71,162.000,00

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 228.912,00 228.912,00 100,00

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 3.960.205,00 1.470.161,92 37,123.731.293,00



Até o Bimestre (b)

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB% (c) = (b/a)x100

10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 8.682.821,108.682.821,10 6.289.436,50 72,4410.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 4.916.880,694.916.880,69 3.403.128,93 69,2110.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2) 3.274.731,503.274.731,50 2.451.202,67 74,8510.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 27.167,9027.167,9010.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 71.887,6971.887,69 42.935,47 59,7310.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)) 432,51432,51 414,97 95,9410.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 391.720,81391.720,81 391.754,46 100,01

11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 17.546.022,0216.546.022,02 12.105.715,21 68,9911.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 17.504.808,2216.504.808,22 12.080.018,89 69,0111.2 - Complementação da União ao FUNDEB11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 41.213,8041.213,80 25.696,32 62,35

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) 8.821.987,127.821.987,12 5.790.582,39 65,64[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DotaçãoInicial

DotaçãoAtualizada

(d)

DESP EMPENHADAS

Até o Bimestre(e)

(f) = (e/d)DESPESAS DO FUNDEB

%

DESP LIQUIDADAS

Até o Bimestre(g)

(h) = (g/d)

%

x100x100

12.169.900,0012.469.900,00 8.031.272,128.712.635,03 71,59 65,9913 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

4.059.600,004.059.600,00 2.635.706,472.855.067,85 70,33 64,9313.1 - Com Educação Infantil

8.110.300,008.410.300,00 5.395.565,655.857.567,18 72,22 66,5313.2 - Com Ensino Fundamental

5.376.122,024.076.122,02 3.566.654,713.868.047,60 71,95 66,3414 - OUTRAS DESPESAS

1.851.591,001.841.600,00 1.414.349,891.540.076,97 83,18 76,3914.1 - Com Educação Infantil

3.524.531,022.234.522,02 2.152.304,822.327.970,63 66,05 61,0714.2 - Com Ensino Fundamental

17.546.022,0216.546.022,02 11.597.926,8312.580.682,63 71,70 66,1015 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)

VALORDEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB

16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB

16.1 - FUNDEB 60%

16.2 - FUNDEB 40%

17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

17.1 - FUNDEB 60%

17.2 - FUNDEB 40%

18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)




Página 349




VALORINDICADORES DO FUNDEB

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 11.597.926,83

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100)% 66,34

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100)% 29,46

19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%�� 4,20

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019

DotaçãoInicial

DotaçãoAtualizada

(d)

DESP EMPENHADAS

Até oBimestre (e)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE %

(f) = (e/d)

DESP LIQUIDADAS

Até oBimestre

(g)

%

(h) = (g/d)

x100x100

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

6.975.262,09 7.003.438,36 4.668.992,075.250.247,81 74,97 66,6722 - EDUCAÇÃO INFANTIL

2.845.827,46 2.857.617,91 1.905.444,102.142.527,55 74,98 66,6822.1 - Creche

2.415.695,93 2.419.785,81 1.657.917,831.799.182,11 74,35 68,5222.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

430.131,53 437.832,10 247.526,27343.345,44 78,42 56,5322.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

4.129.434,63 4.145.820,45 2.763.547,973.107.720,26 74,96 66,6622.2 - Pré-escola

3.485.504,07 3.491.405,19 2.392.138,532.595.962,71 74,35 68,5222.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

643.930,56 654.415,26 371.409,44511.757,55 78,20 56,7522.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

12.771.403,42 14.263.752,10 9.254.824,9410.317.677,76 72,33 64,8823 - ENSINO FUNDAMENTAL

10.644.822,02 11.634.831,02 7.547.870,478.185.537,81 70,35 64,8723.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

2.126.581,40 2.628.921,08 1.706.954,472.132.139,95 81,10 64,9323.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

24 - ENSINO MÉDIO

60.000,00 60.000,00 34.000,0060.000,00 100,00 56,6725 - ENSINO SUPERIOR

26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR

27 - OUTRAS

19.806.665,51 21.327.190,46 13.957.817,0115.627.925,57 73,28 65,4528 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)

VALORDEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 5.790.582,39

30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB

32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)

35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) 5.790.582,39

36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)) 8.133.234,62

37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 22,25

DotaçãoInicial

DotaçãoAtualizada

(d)

DESP EMPENHADAS

Até oBimestre

(e)

%

(f) = (e/d)

DESP LIQUIDADAS

Até oBimestre

(g)

%

(h) = (g/d)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

x100x100

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DOENSINO

38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOSAO ENSINO

1.670.000,001.030.000,00 398.718,51398.718,51 23,88 23,8839 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

3.469.960,302.758.661,21 1.488.650,041.985.504,36 57,22 42,9041 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

5.139.960,303.788.661,21 1.887.368,552.384.222,87 46,39 36,7242 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(38 + 39 + 40 + 41)

23.595.326,72 26.467.150,76 15.845.185,5618.012.148,44 68,05 59,8743 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)

SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2019RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE

RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (j)

44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 80.697,35

44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 19.562,92

44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB 61.134,43

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO

45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 653.804,0271.502,38

46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 832.936,8812.080.018,89

47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 398.718,5111.528.729,19

47.1 - Orçamento do Exercício 398.718,5111.523.289,79

47.2 - Restos a Pagar 5.439,40

48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 11.974,6625.696,32

49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 1.099.997,05648.488,40

50 - (+) Ajustes (2.889,79)153.239,64

50.1 - (+) Retenções 1.284,91124.323,84

50.2 - (-) Valores a recuperar

50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários

50.4 - (+) Conciliação Bancária (4.174,70)28.915,80

51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 1.097.107,26801.728,04

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 24/09/2019 , às 16:52:36




Página 350









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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1,00RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

PREVISÃOINICIAL

(b) (b /a) x 100

PREVISÃOATUALIZADA

(a)%Até o Bimestre

RECEITAS REALIZADASRECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

4.612.917,09 4.612.917,09 4.041.696,87RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 87,62

646.998,26 646.998,26 512.523,52Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 79,22

537.435,57 537.435,57 551.345,35Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 102,59

2.027.068,33 2.027.068,33 1.653.853,78Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 81,59

1.242.330,33 1.242.330,33 1.152.231,35Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 92,75

4.083,57 4.083,57 2.805,98Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 68,71

124.564,82 124.564,82 138.900,48Dívida Ativa dos Impostos 111,51

30.436,21 30.436,21 30.036,41Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 98,69

43.414.105,49 47.311.706,85 31.445.099,80RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 66,46

24.584.403,44 27.424.004,80 17.015.645,66Cota-Parte FPM 62,05

2.162,57 2.162,57 2.075,34Cota-Parte ITR 95,97

1.958.604,03 2.068.104,03 1.958.314,23Cota-Parte IPVA 94,69

16.373.657,52 17.322.157,52 12.254.387,18Cota-Parte ICMS 70,74

359.438,45 359.438,45 214.677,39Cota-Parte IPI - Exportação 59,73

135.839,48 135.839,48Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais

135.839,48 135.839,48Desoneração ICMS (LC 87/96)

Outras

48.027.022,58 51.924.623,94 35.486.796,67TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 68,34

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃOINICIAL

(c) (d) (d/c) x 100

PREVISÃOATUALIZADA %Até o Bimestre

RECEITAS REALIZADAS

6.637.809,80 6.637.809,80 3.796.744,15TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 57,20

6.441.337,50 6.441.337,50 3.700.354,61Provenientes da União 57,45

130.812,50 130.812,50 75.251,75Provenientes dos Estados 57,53

Provenientes de Outros Municípios

65.659,80 65.659,80 21.137,79Outras Receitas do SUS 32,19

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

6.637.809,80 6.637.809,80 3.796.744,15TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 57,20

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(g) (g/e) x 100

%

DESP LIQUIDADAS

Até o Bimestre

(f) (f/e) x 100

%

DESP EMPENHADAS

Até o Bimestre

(e)

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)

18.376.278,63 21.598.848,51 13.951.007,18DESPESAS CORRENTES 16.068.262,08 64,5974,39

8.772.527,84 8.586.375,59 6.368.373,31Pessoal e Encargos Sociais 6.800.753,90 74,1779,20

Juros e Encargos da Dívida

9.603.750,79 13.012.472,92 7.582.633,87Outras Despesas Correntes 9.267.508,18 58,2771,22

1.780.236,97 3.363.480,37 1.577.418,15DESPESAS DE CAPITAL 1.829.473,40 46,9054,39

1.780.236,97 3.363.480,37 1.577.418,15Investimentos 1.829.473,40 46,9054,39

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

20.156.515,60 24.962.328,88 15.528.425,33TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 17.897.735,48 62,2171,70

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(i) (i/IVg)x100%

DESP LIQUIDADAS

Até o Bimestre

(h) (h/IVf)x100%

DESP EMPENHADAS

Até o BimestreDESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL

MÍNIMO

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL

7.736.496,88 10.347.674,64 6.386.306,28 41,13DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 7.153.287,64 39,97

6.636.496,88 8.758.376,07 5.551.724,45 35,75Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 6.195.029,33 34,61

Recursos de Operações de Crédito

1.100.000,00 1.589.298,57 834.581,83 5,37Outros Recursos 958.258,31 5,35

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS

RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI

APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

7.736.496,88 10.347.674,64 6.386.306,28 41,13TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) 7.153.287,64 39,97

12.420.018,72 14.614.654,24 60,03 9.142.119,0510.744.447,84TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 58,87

25,76PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VIi / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

3.819.099,55VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - ((15 x IIIb)/ 100))

PARCELACONSIDERADA

NO LIMITEA PAGARPAGOSCANCELADOS /

PRESCRITOSINSCRITOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADEDE CAIXA

Inscritos em 2019

Inscritos em 2018

Inscritos em 2017

Inscritos em 2016 288.739,16 87.489,21 201.249,95

Inscritos em 2015 548.277,56 499.947,14 48.330,42

Inscritos em Exercícios Anteriores a 2015 1.166.560,32 50.237,77 1.106.322,55 10.000,00

TOTAL 2.003.577,04 137.726,98 1.807.519,64 58.330,42




Página 352



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1,00RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Saldo Inicial

Despesas custeadas noexercício de referência

(j)Saldo Final (Não Aplicado)

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DEAPLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019





Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2015

TOTAL (VIII)

Saldo Inicial

LIMITE NÃO CUMPRIDO

Despesas custeadas noexercício de referência

(k)Saldo Final (Não Aplicado)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EMEXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS

CONFORME ARTIGOS 25 E 26

Diferença de limite não cumprido em 2018





Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2014

TOTAL (IX)

DOTAÇÃOINICIAL

(m)(m/total m)

DOTAÇÃOATUALIZADA %

DESP LIQUIDADAS

Até o Bimestre

(l)(l/total l)

%

DESP EMPENHADAS

Até o Bimestre

x100x100

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)

5.381.019,44 6.473.750,68 4.021.297,52Atenção Básica 24,774.432.847,65 25,90

5.277.100,00 7.907.299,58 4.314.569,55Assistência Hospitalar e Ambulatorial 27,584.936.499,90 27,78

1.595.334,88 1.417.857,29 724.042,66Suporte Profilático e Terapêutico 6,401.145.654,52 4,66

504.406,50 528.872,87 328.605,48Vigilância Sanitária 2,00358.385,13 2,12

47.073,88 179.513,88 42.322,72Vigilância Epidemiológica 0,3664.287,16 0,27

400,00 100,00Alimentação e Nutrição

7.351.180,90 8.454.934,58 6.097.587,40Outras Subfunções 38,896.960.061,12 39,27

20.156.515,60 24.962.328,88 15.528.425,33TOTAL 100,0017.897.735,48 100,00



FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 24/09/2019 , às 16:53:57




Página 353

Câmara Municipal

LEI Nº 2848/2019Publicação Nº 227362

Lei no 2.848, de 24 de setembro de 2019.

Dispõe Sobre o Fornecimento e Instalação Gratuita, pela Concessionaria de Serviço de Água, de Válvulas de Retenção de Ar (eliminadores de ar), para Hidrômetros a Todos os Imóveis Comerciais e Residenciais do Município de São Gabriel da Palha e dá Outras Providências.

O Presidente da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo: Faço saber que a Câmara aprovou e eu, nos termos do Parágrafo 7o do art. 53 da Lei Orgânica do Município, Promulgo a seguinte Lei:

Art. 1o Fica assegurado a todos os consumidores dos serviços de água no âmbito do Município de São Gabriel da palha, o fornecimento e instalação gratuita de aparelho eliminador de ar, em cada unidade independente servida por ligação de água.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, serão considerados consumidores todos os usuários, pessoas físicas e jurídicas, comerciais e industriais no âmbito do Município de São Gabriel da Palha.

Art. 2o O fornecimento e as instalações das válvulas de retenção de ar (Eliminadores de Ar) deverão ser feitas exclusiva-mente pela concessionária ou empresas contratadas pela concessionária.

Art. 3o As válvulas de retenção de ar (eliminadores de ar) para hidrômetros deverão ter sua capacidade técnica para sua finalidade aprovada pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia Qualidade e Tecnologia) ou por algum órgão com essa competência reconhecida.

Art. 4o O aparelho eliminador de ar deverá ser instalado na tubulação que antecede o hidrômetro, devendo ser observado os seguintes critérios:

I - ser instalado pela concessionária no imóvel do usuário, no âmbito municipal;

II - preservar a padronização atual de instalação de hidrômetro;

III - manter a localização do aparelho eliminador de ar na tubulação que antecede o hidrômetro.

Art. 5o Os hidrômetros a serem instalados, após a sanção desta Lei, deverão ter o eliminador de ar instalado conjunta-mente, sem ônus adicional para o consumidor.

Art. 6o A solicitação da instalação do equipamento deverá ser feita pelo consumidor, mediante protocolo junto a conces-sionaria que terá prazo máximo de 30 dias uteis para instalação do equipamento.

Art. 7o O não cumprimento do prazo disposto no artigo anterior, acarretará multa de 100 (cem) Unidade de Valor Fiscal de São Gabriel da Palha ou equivalente ao mês, por dispositivo não instalado, devendo a mesma ser revertida para o Fundo Municipal de Saúde, sem prejuízo das medidas previstas no Código de Defesa do Consumidor, Lei n. 8.078, 11 de setembro de 1990.

Art. 8o O teor dessa lei será divulgado ao consumidor por meio de informação impressa na conta mensal de água, emitida pela empresa concessionária, nos três meses subsequentes à publicação da mesma, bem como em seus materiais publi-citários, ficando a empresa concessionária obrigada a dar ampla divulgação sobre o benefício contido nesta Lei.

Art. 9o As despesas decorrentes com a aplicação da presente Lei, correrão por contas das dotações orçamentarias vigen-tes no orçamento, suplementadas se necessário.

Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.



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Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, Estado do Espírito Santo, 24 de setembro de 2019.

BRAZ MONFERDINI

Presidente Interino

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo e no Átrio da Câmara Municipal na data supra.

DELLAMAR ANTÔNIO ALMEIDA

1o Secretário

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Gabriel da Palha

PORTARIA 032/2019 - DESIGNA SERVIDORPublicação Nº 227216

PORTARIA N.º 032/2019 DESIGNA SERVIDOR

ALDIVINO ANTUNES PINTO, Diretor-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São Gabriel da Palha-ES, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 81 da Lei Municipal n.º1.638/2006 de 18 de maio de 2006,

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR o Senhor CLEYTON MARQUES DE OLIVEIRA - Diretor Administrativo Financeiro do Instituto de Pre-vidência dos Servidores Públicos do Município de São Gabriel da Palha-ES, para participar do Curso Preparatório para prova de Certificação CPA-10/Anbima que acontecerá nos dias 24 e 25 de setembro de 2019, no horário das 08h30min às 17h30min, no Auditório da UAB Universidade Aberta do Brasil - Rua Antônio Ataíde 246 – Prainha – Vila Velha - ES.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 24 de setembro 2019.

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Diretor-Presidente, em 24 de setembro de 2019.

ALDIVINO ANTUNES PINTO

Diretor-Presidente

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo.



Página 355

São Roque do Canaã

Prefeitura

AVISO DE ADIAMENTO DO PP 051-2019Publicação Nº 227353

AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL. N°051/2019

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ-ES, através do Pregoeiro, sob o decreto 4.121/2019, comunica aos interessados o ADIAMENTO do Pregão Presencial n° 051/2019, cujo o objeto é a aquisição de equipamentos e materiais permanentes com recursos originários de emendas parlamentares para a Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Roque do Canaã-ES.

Adiado para: 04/10/2019 às 09h00min.

São Roque do Canaã-ES - ES, 24/09/2019.

Ramon Magnago

Pregoeiro Oficial

DECRETO Nº. 4.330/2019Publicação Nº 227090


DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 57, incisos VIII, XI, XIV e XXII da Lei Orgânica Municipal, e considerando:

a) a Carta de Concessão de Aposentadoria emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, referente ao benefício de nº 188.435.132-5;

b) o conteúdo do processo administrativo nº 2.750/2019;

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerado, a pedido, a partir de 01 de outubro de 2019, o servidor LUIS ANTONIO SPERANDIO, do cargo de motorista, de provimento efetivo, para o qual foi nomeado no município de Santa Teresa e optou pela transferência para o município de São Roque do Canaã.

Art. 2º - Fica declarada a vacância do cargo.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.


RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

DECRETO Nº. 4.331/2019Publicação Nº 227091




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DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 57, incisos VIII, XI e XIV da Lei Orgânica Municipal, e considerando o processo administrativo nº. 2.877/2019,

DECRETA:

Art. 1º. Fica exonerado, a pedido, a partir de 01 de outubro de 2019, o servidor FELIPE GUAITOLINI, do cargo de Coor-denador de Serviços Gerais, de provimento em comissão, para o qual foi nomeado através do Decreto nº 4.178 de 28 de março de 2019.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.


RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PP 024-2019Publicação Nº 227079

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ torna público o EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO do Pregão Presencial nº. 024/2019, cujo objeto é aquisição de um caminhão com compactador de lixo, necessário para a manutenção e fun-cionalidade das atividades de coleta de lixo e limpeza pública, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. A Empresa Vencedora foi: VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA no lote 1 no valor total de R$ 374.990,00.

São Roque Do Canaã-Es, 24/09/2019.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 318/2019Publicação Nº 227181


DISPÕE SOBRE SUSPENSÃO DE FÉRIAS DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 57, incisos VIII, XI e XIV da Lei Orgânica Municipal, com fulcro na Lei Municipal nº. 564/2009, e considerando a Portaria nº. 257/2019, de 1º de agosto de 2019; e

RESOLVE:

Art. 1º - Suspender, por necessidade do serviço público, no período de 24/09/2019 a 01/10/2019, as férias regulamenta-res da servidora ALANA RODRIGUES GRAMLICH, concedidas através da Portaria nº 257/2019, de 1º de agosto de 2019, relativas ao período aquisitivo de 01/06/2018 à 31/05/2019, restando-lhe 08 (oito) dias, a serem gozados no período de 11/10/2019 a 18/10/2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 24 de setembro de 2019, revogadas as disposições em contrário.



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Gabinete do Prefeito – ES, 24 de setembro de 2019.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

RESOLUÇÃO N° 09, DE 29 DE AGOSTO DE 2019Publicação Nº 227184

RESOLUÇÃO N° 09, DE 29 DE AGOSTO DE 2019

O Conselho Municipal de Saúde de São Roque do Canaã em sua 213ª Reunião Ordinária, realizada no dia 29 de AGOSTO de 2019, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei n° 007 de 1997, alterada pela Lei n° 321/2005.

RESOLVE

Art. 1° Aprovar o remanejamento do Fundo Municipal de São Roque do Canaã para o Fundo Municipal de Santa Teresa referente à REDE CUIDAR, conforme PARECER EM CONSULTA 0007/2019 do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ES-PÍRITO SANTO.

Orlei Amaral Cardoso

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologo a Resolução n° 09 de 29 de agosto de 2019, nos termos do Decreto 3.985/2018.

Orlei Amaral Cardoso




Página 358

Serra

Prefeitura

AVISO MPE 307/2019Publicação Nº 227389


PREGÃO ELETRÔNICO

O MUNICÍPIO DA SERRA/ES, por intermédio da Pregoeira, torna Público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SOB Nº307/2019, de acordo com as Leis 10.520, de 17.07.2002, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Municipal 3530/2010, Decreto Municipal n.º 0840 de 2005 subsidiariamente da Lei nº 8.666/93, através do site: www.licitaçoes-e.com.br, objetivando a REGISTRO DE PREÇOS VISANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS DE PONTOS DE ÔNIBUS, SERVIÇOS DE LIMPEZA, FUNDAÇÃO, EXECUÇÃO DE CALÇADA, PINTURA COM ACESSIBILIDADE E COLOCAÇÃO DE LIXEI-RAS NO MUNICÍPIO DA SERRA/ES. O Edital oriundo do processo nº48742/2019 SEOB, encontra-se disponível no site aci-ma. Abertura das propostas: às 13h45min. do dia 07/10/2019. Início sessão disputa: às 14h00min. Do dia 07/10/2019.

Serra, 24 de setembro de 2019.

Eva Clarice Pereira Cavalcante

Pregoeira Oficial/SEAD

CONTRATO 212/2019Publicação Nº 227303

EXTRATO DE CONTRATO Nº 212/2019

PROCESSO Nº 33.126/2019 -

CP Nº 012/2019

Contratante: Prefeitura Municipal da Serra

Contratada: Consórcio Wlamidan

Objeto: Conclusão da Construção do Hospital Materno Infantil, no Município da Serra/ES.

Vigência: 360 (trezentos e sessenta) dias.

Valor: R$ 18.886.124,87

Dotação Orçamentária:

12.01.00 - 10.302.0230.2.132

4.4.90.51.00 - Vínculo: 1.230.0000

Data de assinatura: 23/09/2019

CONVOCAÇÃO CP 018/2019Publicação Nº 227349

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 018/2019

A Prefeitura Municipal da Serra, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços CPL/SEOB convoca as licitantes habilitadas na Concorrência Pública nº 018/2019, Bertoli Construções Ltda; Compacta Construções e Pavimentações Ltda; Cuco-Comercial, Participações, Construções e Projetos Ltda e Residencia Engenharia Ltda, a com-parecerem no dia 26/09/2019 às 13:00horas, na sala da CPL/SEOB, para dar prosseguimento ao certame (abertura e julgamento das propostas comerciais).

Serra/ES, 24 de setembro de 2019.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/SEOB



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DECRETOSPublicação Nº 227396

DECRETO Nº 5327, DE 23 DE SETEMBRO DE 2019

Dispõe sobre aplicação da Lei Federal nº 13.874/19, instituída pelo Governo Federal.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a necessidade de atender à Lei Federal nº 13.874/19, bem como ainda visando a desburocratização, simplificação e integração dos procedimentos para abertura, legalização e funcionamento de negócios no Município e com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico de forma sustentável,

D E C R E T A :

Art. 1º Fica definido o conceito de “Baixo Risco” para fins da dispensa de exigência de atos públicos de liberação para ope-ração ou funcionamento de atividade econômica, conforme estabelecido na Lei Federal nº 13.874/19.

Art. 2º Para fins de padronização e simplificação, as diversas secretarias passam a adotar a classificação de risco constan-te da Resolução do Comitê para Gestão da Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019 e suas atualizações.

§ 1º A dispensa de atos públicos de liberação da atividade econômica de “Baixo Risco A” não exime as pessoas naturais e jurídicas do dever de observar as obrigações estabelecidas pela legislação municipal, estadual e federal vigentes, bem como as normas técnicas.

§ 2º Ficam mantidas as atividades fiscalizadoras do Município, no que tange as normas vigentes.

Art. 3º As atividades econômicas listadas na Resolução do Comitê para Gestão da Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019 e suas atualizações ou outra que vier a substituí-la ou alterá-la, não estão isentas do cumprimento do Plano Diretor Municipal-PDM, Lei Municipal nº 3.820/12.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor nesta data, aplicando-se de imediato, inclusive, aos processos em tramitação que tratam das exigências do artigo 1º, § 6º da Lei Federal nº 13.874/19.

Palácio Municipal em Serra, aos 23 de setembro de 2019.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 5328, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019

Exonera Chefe da Divisão de Cadastro de Fornecedores - Sead.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o parágrafo 1º, item I do artigo 65 da Lei Municipal nº 2.360/2001;

D E C R E T A :

Art. 1º Exonera, a pedido, ANDERSON WERDAN FAGUNDES, do cargo em comissão de CHEFE DA DIVISÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES - CC-4 da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - Sead.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 4 de setembro de 2019.

Palácio Municipal em Serra, aos 24 de setembro de 2019.


Prefeito Municipal



Página 360

EXTRATO CONTRATO 234/2019 PMS SESAPublicação Nº 227301

EXTRATO DO CONTRATO EMERGENCIAL Nº 234/2019. PROCESSO Nº 50645/2019. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA, por intermédio da secretaria Municipal de Saúde e a Empresa MELHOR ALIMENTAÇÃO Objeto: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. As despesas correrão a conta da Dotação orçamentária 10.302.0190.2194 - FR 1.212.000

ALEXANDRE CAMILO F. VIANA

Secretário de Saúde da Serra

NOTIFICAÇÃOPublicação Nº 227366

MANDADO DE NOTIFICAÇÃOA Comissão de Inquérito Administrativo Disciplinar – CIAD, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei nº 2.360/01 e pelo seu Regimento Interno - Decreto nº 8.288/11, NOTIFICA a senhora MADALENA OLIVEIRA BANDEIRA DE MELO, matrícula 19.715, que fora instaurado em seu desfavor o Inquérito Administrativo Disciplinar nº 65.451/2016, Portaria nº 109/2018, por suposta infração tipificada no Art. 158, incisos I, II, III, VII, IX, X, XII, XIV e XVII, Art. 175, inciso III e Art. 159, inciso XVI da Lei Municipal nº 2.360/01, estando os autos à disposição para extração de cópias, análise ou vistas no Cartório da COMISSÃO DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – CIAD, situada no 3º andar, do Edifício da Procuradoria Geral Municipal, situada à Rua Maestro Antonio Cícero, nº 239, Centro, Serra-ES, devendo – caso queira - apresentar Defesa Preliminar no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da publicação, com o respectivo rol de teste-munhas, juntar provas documentais, fotografias, gravações de áudio devidamente transcritas, gravações de áudio e vídeo, requerer pericia, enfim, todas as provas em direito admitidas, tudo na forma do artigo 34, do Regimento Interno da CIAD.

Serra/ES, 24 de setembro de 2019.

Dione De NadaiPresidente da CIAD

Marcelo Alvarenga PintoMembro da CIAD

Ângela Maria Domingos LopesMembro da CIAD

Rafaela dos Santos PiolSecretária da CIAD

PORTARIASPublicação Nº 227394

PORTARIA Nº 221, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019

Exclui servidor da equipe de Pregoeiros ao Pregão da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos – Sead.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município da Serra e de acordo com a Lei Municipal nº 4.162/2013,

R E S O L V E :

Art. 1º Excluir ANDERSON WERDAN FAGUNDES da equipe de Pregoeiros ao Pregão do Departamento de Administração de Materiais da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - Sead.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 4 de setembro de 2019.

Palácio Municipal em Serra, aos 24 de setembro 2019.


Prefeito Municipal




Página 361

Exclui servidor da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos/CPL/Sead.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município da Serra e de acordo com a Lei Municipal nº 4.162/2013,

R E S O L V E :

Art. 1º Excluir ANDERSON WERDAN FAGUNDES da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Adminis-tração e Recursos Humanos/CPL/Sead, da função de membro.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 4 de setembro de 2019.

Palácio Municipal em Serra, aos 24 de setembro 2019.


Prefeito Municipal

RESCISÃOPublicação Nº 227154

EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO 190/2019, com a Empresa ART SOM E ILUMINAÇÃO LTDA-ME, por impedimento legal na contratação, a partir de 20/09/2019.



Página 362

DECRETOPublicação Nº 227383

DECRETO Nº 5326, DE 23 DE SETEMBRO DE 2019 Estabelece normas relativas ao encerramento do exercício financeiro de 2019 e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município, CONSIDERANDO a necessidade de se adotar normas e procedimentos que visem disciplinar o encerramento do exercício financeiro de 2019, em consonância com a legislação que rege a matéria, em especial, com a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), D E C R E T A : Art. 1º Os Órgãos da Administração Direta do Poder Executivo Municipal, nestes compreendidos os Fundos Municipais, conduzirão suas atividades orçamentária, financeira e patrimonial de encerramento do exercício financeiro de 2019, em conformidade com as normas contidas neste Decreto. Art. 2º A partir da publicação deste Decreto até a data de entrega da Prestação de Contas do Prefeito, serão consideradas urgentes e prioritárias todas as atividades vinculadas à Contabilidade e Finanças, à Controladoria, à apuração orçamentária e ao levantamento dos inventários das unidades gestoras a que se refere o artigo 1º. Art. 3º Os Ordenadores de Despesa e o Diretor Presidente do IPS constituirão, até o dia 25 de outubro de 2019, por meio de portaria, as comissões necessárias, observando a segregação de funções e o conhecimento técnico específico, para elaborar os documentos abaixo relacionados, para os devidos registros de incorporação no Balanço Geral do Município, tendo como data base, para efeito de apuração dos dados, o dia 31 de dezembro de 2019:

I. Termo Circunstanciado do Inventário Anual de Bens Móveis e Imóveis, indicando o saldo total apurado e o detalhamento (especificação e valor) das divergências encontradas;

II. Inventário Físico Anual, contendo relação nominal dos bens móveis e imóveis em uso, cedidos e recebidos em cessão, informando o saldo inicial, as respectivas incorporações, desincorporações, baixas, alienações, o saldo final do exercício de 2019 e possíveis divergências devidamente justificadas;

III. Termo Circunstanciado do Inventário Anual de Bens em almoxarifado, indicando o saldo total apurado e o detalhamento (especificação e valor) das divergências encontradas;

IV. Inventário Físico Anual, contendo relação nominal dos materiais de consumo e dos bens estocados no almoxarifado, o saldo inicial, as entradas, as saídas, especificando quantidade, valor, saldo final do exercício de 2019 e possíveis divergências devidamente justificadas;

V. Termo Circunstanciado do Inventário Anual de Bens Intangíveis, indicando o saldo total apurado e o detalhamento (especificação e valor) das divergências encontradas;

VI. Inventário Físico Anual, contendo relação nominal dos bens intangíveis, informando o saldo inicial, as respectivas incorporações, desincorporações, baixas, alienações, o saldo final do exercício de 2019 e possíveis divergências devidamente justificadas.

§ 1º Os Ordenadores de Despesa e o Diretor Presidente do IPS a que se refere este artigo encaminharão à Diretoria de Contabilidade da Secretaria Municipal da Fazenda, pelo endereço eletrônico ([email protected]), até o dia 29 de outubro de 2019, o número da portaria e a data de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo que constituiu as comissões referidas neste artigo. Art. 4º O descumprimento dos prazos fixados neste Decreto implicará a responsabilidade do servidor encarregado pela informação no âmbito de sua área de competência, ensejando apuração de ordem funcional, nos termos da legislação em vigor. Art. 5º O Protocolo Geral e Protocolos Setoriais da Prefeitura Municipal da Serra não poderão receber PAD (Pedido de Autorização de Despesa), para realização no presente exercício, após o dia 4 de outubro de 2019. Art. 6º O Departamento de Planejamento Econômico e Financeiro da Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico não poderá emitir nota de reserva orçamentária, para realização de despesa no presente exercício, após o dia 16 de outubro de 2019. § 1º Excetua-se do disposto no caput deste artigo despesas de pessoal e encargos sociais, outros benefícios assistenciais, sentenças e sequestros judiciais, juros e amortizações da dívida pública, transferências constitucionais e legais, operações de créditos, contratos contínuos, serviços de fornecimento de água, energia elétrica e telefonia, convênios que expiram até o dia 31/12/2019, inclusive contrapartidas, bem como as despesas das áreas da Educação e da Saúde. § 2º O prazo para reserva das despesas excetuadas no § 1º deste artigo será o dia 16 de dezembro de 2019. Art. 7º As notas de empenho serão emitidas até o dia 25 de outubro de 2019. § 1º Após a data fixada no caput deste artigo, o Departamento de Contabilidade da Secretaria Municipal da Fazenda somente poderá empenhar despesa para realização no presente exercício, com autorização expressa do Comitê de Gestão Orçamentária e Financeira – Coad. § 2º Os empenhos de despesas oriundos de processos licitatórios, cuja realização estiver em andamento ou encerrados após o dia 26 de outubro de 2019, serão contabilizados por conta de dotação do orçamento de 2020 em rubrica similar prevista no edital de licitação. § 3º Excetua-se do disposto no caput deste artigo despesas de pessoal e encargos sociais, outros benefícios assistenciais, sentenças e sequestros judiciais, juros e amortizações da dívida pública, transferências constitucionais e legais, operações de créditos, contratos contínuos, serviços de fornecimento de água, energia elétrica e telefonia, convênios que expiram até o dia 31 de dezembro de 2019, inclusive contrapartidas, bem como as despesas das áreas da Educação e da Saúde. § 4º O prazo para empenho das despesas excetuadas no § 3º deste artigo será o dia 18 de dezembro de 2019. Art. 8º Ficam vedadas:

I. a emissão de Autorização de Fornecimento – AF, cujo prazo de entrega seja superior a 22 de novembro de 2019;

II. o recebimento de materiais no almoxarifado após o dia 29 de novembro de 2019. Art. 9º As despesas relativas a contratos de duração continuada, bem como obras e instalações, deverão ser empenhadas com recursos do orçamento vigente somente no montante das parcelas que serão realizadas integralmente dentro do exercício de 2019. Parágrafo único. As parcelas a serem realizadas nos exercícios futuros correrão por conta dos orçamentos dos respectivos exercícios. Art. 10 Os saldos de reservas de dotação orçamentária realizados nas fontes de recurso do tesouro serão anulados a partir do dia 31 de outubro de 2019 pela Secretaria Municipal de Planejamento – Seplae. Art. 11 Consideram-se Restos a Pagar, as despesas empenhadas e não pagas até 31 de dezembro, distinguindo-se as despesas processadas das não processadas.



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§ 1º Despesas processadas são as despesas empenhadas, liquidadas e não pagas no exercício financeiro de sua inscrição como Restos a Pagar. § 2º Despesas não processadas são as despesas empenhadas e não liquidadas no exercício de sua inscrição como Restos a Pagar. Art. 12 As despesas empenhadas e efetivamente realizadas com a respectiva liquidação, observado o princípio da competência, serão inscritas em Restos a Pagar Processados por fonte de recursos, quando do encerramento do corrente exercício financeiro. § 1º Para fins do disposto neste artigo são consideradas:

a) Realizadas - todas as despesas legalmente empenhadas e efetivamente executadas e atestadas em documento próprio, no exercício corrente, por servidor legalmente designado para tal função; b) Liquidadas - aquelas lançadas no sistema contábil do Município, cujos títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito comprovem o direito líquido e certo adquirido pelo credor, conforme estabelecido no artigo 63 da Lei Municipal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 2º Será encaminhado oficio pelo Secretário Municipal da Fazenda aos Ordenadores de Despesa até o dia 13 de novembro de 2019, contendo a relação dos empenhos não liquidados para a manifestação de qual empenho deverá ser inscrito em Restos a Pagar Não Processados. § 3º No prazo de 6 dias úteis após o recebimento do ofício citado no § 2º deste artigo, o Ordenador de Despesa deverá encaminhar justificativa para permanência dos saldos de empenho verificando a disponibilidade financeira para a referida despesa à Secretaria Municipal da Fazenda, caso contrário os saldos de todos os empenhos não liquidados serão cancelados pelo Departamento de Contabilidade, recaindo a responsabilidade pelo ato de cancelamento ao Ordenador de Despesa, em razão da omissão da resposta no prazo solicitado. § 4º Todos os processos de despesas realizadas até 30 de novembro de 2019, contendo os documentos comprobatórios do respectivo crédito devidamente atestados, serão encaminhados ao Departamento de Contabilidade da Secretaria Municipal da Fazenda, até o dia 6 de dezembro de 2019 para liquidação e pagamento ou inscrição em Restos a Pagar Processados. § 5º Os saldos dos empenhos relacionados no § 3º serão anulados até o dia 13 de dezembro de 2019. § 6º As despesas inscritas em Restos a Pagar Não Processados no exercício de 2019 serão liquidadas até o dia 30 de junho de 2020 e, a partir do dia 1º de julho de 2020, serão canceladas pelo Departamento de Contabilidade da Secretaria Municipal da Fazenda. § 7º Será encaminhado aos Ordenadores de Despesa as notas de anulação dos empenhos que tiverem os seus saldos cancelados, para que seja juntado aos processos administrativos da despesa, com fulcro no § 6º deste artigo. § 8º Ficam cancelados os Restos a Pagar inscritos até 31 de dezembro de 2014, por prescrição, conforme determina o inciso I do § 5º do artigo 206 da Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) e o artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, que regula à prescrição quinquenal, devendo a Departamento de Contabilidade da Secretaria Municipal da Fazenda, providenciar o cancelamento até o dia 31 de dezembro de 2019 e encaminhar as notas de anulação dos Restos a Pagar cancelados, até o dia 10 de janeiro de 2020, aos Ordenadores de Despesas para que seja juntado ao processo administrativo da despesa. Art. 13 O prazo limite para pagamento de despesas no corrente exercício será 13 de dezembro de 2019, até às 14hrs. § 1º Excetua-se do disposto no caput deste artigo, o pagamento de despesas de benefícios assistenciais, sentenças e sequestros judiciais, juros e amortizações da dívida pública, transferências constitucionais e legais, restituições e indenizações, os pagamentos de despesas referentes a convênios que expiram até o dia 31/12/2019, inclusive contrapartidas. § 2º O prazo para pagamento das despesas excetuadas no § 1º deste artigo será o dia 18 de dezembro de 2019 e as respectivas ordens bancárias deverão ser apresentadas ao banco até às 14hrs. § 3º O prazo para pagamento das despesas de pessoal e encargos sociais estão estabelecidos no Anexo I deste decreto. Art. 14 Fica vedado o empenho e liquidação de adiantamento após o dia 1º de outubro de 2019. § 1º Os empenhos de adiantamento não poderão ser inscritos em Restos a Pagar. § 2º Os adiantamentos concedidos terão seus prazos de aplicação encerrados em 13 de dezembro de 2019. § 3º Os saldos financeiros não utilizados dos adiantamentos concedidos deverão ser restituídos e depositados até o dia 16 de dezembro de 2019 na respectiva conta corrente por intermédio da qual foram liberados os recursos. § 4º Os adiantamentos do exercício de 2019, pendentes de comprovação, deverão ter suas prestações de contas apresentadas ao Departamento de Contabilidade da Secretaria Municipal da Fazenda até o dia 17 de dezembro de 2019. Art. 15 Todas as informações que competem a folha de pagamento do mês de dezembro de 2019 deverão ser encaminhadas até do dia 2 de dezembro de 2019, às 12hrs, à Sead/DRH/DP. Parágrafo único. As informações enviadas posteriormente ao prazo estabelecido no caput deste artigo serão lançadas na folha de pagamento de janeiro de 2020. Art. 16 As situações excepcionais serão submetidas ao Comitê de Gestão Orçamentária e Financeira - Coad e, se for o caso, deverão ser expressamente ratificadas pelo Chefe do Poder Executivo. Art. 17 São pessoalmente responsáveis pelo cumprimento de todas as normas estabelecidas neste Decreto, na medida de competências de suas unidades orçamentárias, os Secretários e Ordenadores de Despesas. Art. 18 Fica a Secretaria Municipal da Fazenda autorizada a definir procedimentos complementares necessários ao cumprimento deste Decreto. Art. 19 As unidades orçamentárias deverão encaminhar até a data de 16 de dezembro de 2019, para o Departamento de Planejamento Econômico Financeiro da Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico, os processos administrativos de natureza contínua, cujas despesas se realizarão no exercício de 2020, a fim de emissão de reserva orçamentária a partir da iniciação da Lei Orçamentária Anual 2020. Art. 20. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio Municipal em Serra, aos 23 de setembro de 2019. AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal



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ANEXO I - EXECUÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO E DEZEMBRO

DATA LIMITE

DE REALIZAÇÃO

DESCRIÇÃO COMPETÊNCIA

13/12/2019 Encaminhar arquivo da folha de pagamento para o DC Sead/DRH 13/12/2019 Encaminhar resumo da folha de pagamento para

SEFA/DF Sead/DRH

16/12/2019 Encaminhar documentos de cobrança das consignações e obrigações patronais: IPS e FGTS a SEFA/DC

Sead/DRH

16/12/2019 Efetuar transferências financeiras para folha de pagamento

Sefa/DF

17/12/2019 Integrar da folha de pagamento (reserva, empenho e liquidação)

Sefa/DC

18/12/2019 Encaminhar documentos de cobrança das consignações e obrigações patronais: IPAJM e INSS a SEFA/DC

Sead/DRH

18/12/2019 Encaminhar processo com as liquidações das consignações e obrigações patronais a SEFA/DF

Sefa/DC

20/12/2019 Efetuar pagamento das consignações e obrigações patronais da folha de pagamento

Sefa/DF

ANEXO II – PRAZOS DO DECRETO DE ENCERRAMENTO 2019

DATA DESCRIÇÃO COMPETÊNCIA

01/10/2019 Empenho e liquidação de adiantamento, artigo 14 Sefa/DC 04/10/2019 Pedido de Autorização de Despesa (PAD), artigo 5º Sead/Protocolo 16/10/2019 Emissão de Reserva, artigo 6º Seplae 25/10/2019 Constituir comissões dos inventários, artigo 3º Ordenadores de Despesa 25/10/2019 Emissão de Nota de Empenho, artigo7º Sefa/DC 29/10/2019 Encaminhar portaria com a constituição das comissões para o

Departamento de Contabilidade, artigo 3º § 1º Ordenadores de Despesa

13/11/2019 Ofício com relação de empenhos não liquidados, artigo 12 § 2º Sefa/Sec 31/10/2019 Anulação dos saldos de reserva do tesouro, artigo 10 Seplae 22/11/2019 Resposta ofício com relação de empenhos não liquidados que não

poderão ser anulados, artigo 12 §3º Ordenadores de Despesa

22/11/2019 Emissão de Ordem de Fornecimento, artigo 8º, I Sead/DAM 29/11/2019 Recebimento de bens no almoxarifado, artigo 8º, II Sead/Almoxarifado 02/12/2019 Informações da folha de pagamento de dezembro de 2019 para

SEAD/DRH/DP, artigo 15 Unidades Orçamentárias

13/12/2019 Anulação dos empenhos relacionados no artigo 12 §5º Sefa/DC 13/12/2019 Pagamento das despesa, artigo 13 Sefa/DF 13/12/2019 Aplicação do adiantamento concedido, artigo 14 §2º Supridos 16/12/2019 Depósito dos saldos dos adiantamentos, artigo 14 §3º Supridos 16/12/2019 Encaminhar a SEPLAE processos de reserva 2020, artigo 19 Unidades Orçamentárias 16/12/2019 Emissão de Reserva das despesas excetuadas, artigo 6º § 2º Seplae 17/12/2019 Prestação de contas dos adiantamentos, artigo 14 §4º Supridos 18/12/2019 Emissão de Nota de Empenho das despesas executadas, artigo 7º

§ 4º Sefa/DC

18/12/2019 Pagamento das despesa excetuadas, artigo 13 § 2º Sefa/DF 31/12/2019 Anulação restos a pagar processados prescritos, artigo 12 §8º Sefa/DC 10/01/2020 Envio das notas de anulação dos restos a pagar processados

prescritos cancelados, artigo 12 § 8º Sefa/DC

01/07/2020 Anulação dos restos a pagar não processados, artigo 12 § 6º Sefa/DC



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DECRETOPublicação Nº 227388

R$ 1,00CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA FR VALOR

02.00.00 COORDENADORIA DE GOVERNO02.01.00 Coordenadoria de Governo04.122.0530.2.004 Manutenção dos Serviços de Transporte 3.3.90.30.00 1.001.0000 77.000

3.3.90.39.00 1.001.0000 62.000

05.00.00 SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS05.01.00 Sec. Adm. e Recursos Humanos04.122.0530.2.004 Manutenção dos Serviços de Transporte 3.3.90.39.00 1.001.0000 16.000

08.00.00 SECRETARIA DE OBRAS08.01.00 Secretaria de Obras04.122.0530.2.004 Manutenção dos Serviços de Transporte 3.3.90.30.00 1.001.0000 5.000

15.451.0100.1.124 Elaboração de estudos e projetos 4.4.90.51.00 1.530.0000 60.000

15.451.0100.2.127 Manter, Ref. Adequar e Ampliar Sistema, Equip. Pub 4.4.90.51.00 1.530.0000 1.000.000

09.00.00 SECRETARIA DE SERVIÇOS09.01.00 Secretaria de Serviços04.122.0530.2.004 Manutenção dos Serviços de Transporte 3.3.90.30.00 1.001.0000 155.000

3.3.90.39.00 1.001.0000 65.000

10.00.00 SEC. TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER10.01.00 Sec. Turismo, Cultura, Esporte e Lazer04.122.0530.2.004 Manutenção dos Serviços de Transporte 3.3.90.39.00 1.001.0000 12.000

12.00.00 SECRETARIA DE SAUDE12.01.00 Fundo Municipal de Saúde10.122.0530.2.001 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.04.00 1.211.0000 2.000.000

10.122.0530.2.004 Manutenção dos Serviços de Transporte 3.3.90.39.00 1.211.0000 12.000

13.00.00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL13.01.00 Secretaria de Assistência Social08.122.0530.2.003 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.34.00 1.001.0000 30.000

08.122.0530.2.004 Manutenção dos Serviços de Transporte 3.3.90.30.00 1.001.0000 74.000 3.3.90.39.00 1.001.0000 24.000

14.00.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE14.01.00 Secretaria de Meio Ambiente04.122.0530.2.003 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.34.00 1.001.0000 2.000


04.122.0080.1.144 Aquisição de Equipamentos Tecnóligicos 3.3.90.30.00 1.001.0000 1.500

15.00.00 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO15.01.00 Secretaria de Desenv. Econômico04.122.0530.2.004 Manutenção dos Serviços de Transporte 3.3.90.39.00 1.001.0000 12.000

16.00.00 SECRETARIA DE DESENV. URBANO16.01.00 Secretaria de Desenv. Urbano04.122.0530.2.004 Manutenção dos Serviços de Transporte 3.3.90.30.00 1.001.0000 40.000

3.3.90.39.00 1.001.0000 24.000

17.00.00 SEC. DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA17.01.00 Sec. de Direitos Humanos e Cidadania04.122.0530.2.004 Manutenção dos Serviços de Transporte 3.3.90.30.00 1.001.0000 7.000

18.00.00 SECRETARIA DE HABITAÇÃO18.01.00 Secretaria de Habitação04.122.0530.2.004 Manutenção dos Serviços de Transporte 3.3.90.30.00 1.001.0000 12.000

Art. 2º - Para efeito das suplementações constante no Artigo anterior, ficam anuladas as dotações orçamentárias, indicada no anexo II.Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Secretária de Planejamento EstratégicoCRÉDITO SUPLEMENTAR - ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO

Palácio Municipal, em Serra, aos 24 de Setembro de 2019.AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito MunicipalLAURIETE CANEVA

D E C R E T A:Art. 1º - Ficam suplementadas no orçamento vigente as dotações orçamentárias constante do Anexo I.

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRAESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECRETO Nº 5.330/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições legais, e com base no artigo 9° inciso I da Lei n° 4.940 de 21 de dezembro de 2018.



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19.00.00 SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL19.01.00 Secretaria de Defesa Social04.122.0530.2.003 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.34.00 1.001.0000 1.000


22.00.00 SEC. DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER22.01.00 Sec. de Politicas Públicas da Mulher04.122.0530.2.002 Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais 3.3.90.93.00 1.001.0000 23.500


23.00.00 SEC. TRABALHO, EMPREGO E RENDA23.01.00 Sec. Trabalho, Emprego e Renda04.122.0530.2.003 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.34.00 1.001.0000 1.000

TOTAL 3.812.000


05.00.00 SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS05.01.00 Sec. Adm. e Recursos Humanos04.122.0530.2.001 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.11.00 1.001.0000 2.000.000

04.122.0530.2.003 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.39.00 1.001.0000 3.000

08.00.00 SECRETARIA DE OBRAS08.01.00 Secretaria de Obras15.451.0100.2.130 Urbanizar, Amp. Rev. e Melhorar as Vias Públicas 4.4.90.51.00 1.530.0000 1.060.000

13.00.00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL13.02.00 Fundo Munic. Assistência Social08.244.0250.2.182 Manter a oferta de Benefícios Eventuais da Assistê 3.3.90.48.00 1.001.0000 30.000

14.00.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE14.01.00 Secretaria de Meio Ambiente04.122.0080.1.144 Aquisição de Equipamentos Tecnóligicos 3.3.90.39.00 1.001.0000 1.500

22.00.00 SEC. DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER22.01.00 Sec. de Politicas Públicas da Mulher04.122.0530.2.003 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.36.00 1.001.0000 23.500

24.00.00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO24.01.00 Rec. Sob Supervisão Sefa/Proger28.846.0000.3.291 Pagamento de Indenizações e Restituições 3.3.90.93.00 1.001.0000 694.000

TOTAL 3.812.000

CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANEXO II - ANULAÇÃO



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02.00.00 COORDENADORIA DE GOVERNO02.01.00 Coordenadoria de Governo04.122.0530.2.004 Manutenção dos Serviços de Transporte 3.3.90.30.00 1.001.0000 77.000

3.3.90.39.00 1.001.0000 62.000

05.00.00 SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS05.01.00 Sec. Adm. e Recursos Humanos04.122.0530.2.004 Manutenção dos Serviços de Transporte 3.3.90.39.00 1.001.0000 16.000

08.00.00 SECRETARIA DE OBRAS08.01.00 Secretaria de Obras04.122.0530.2.004 Manutenção dos Serviços de Transporte 3.3.90.30.00 1.001.0000 5.000

15.451.0100.1.124 Elaboração de estudos e projetos 4.4.90.51.00 1.530.0000 60.000

15.451.0100.2.127 Manter, Ref. Adequar e Ampliar Sistema, Equip. Pub 4.4.90.51.00 1.530.0000 1.000.000

09.00.00 SECRETARIA DE SERVIÇOS09.01.00 Secretaria de Serviços04.122.0530.2.004 Manutenção dos Serviços de Transporte 3.3.90.30.00 1.001.0000 155.000

3.3.90.39.00 1.001.0000 65.000

10.00.00 SEC. TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER10.01.00 Sec. Turismo, Cultura, Esporte e Lazer04.122.0530.2.004 Manutenção dos Serviços de Transporte 3.3.90.39.00 1.001.0000 12.000

12.00.00 SECRETARIA DE SAUDE12.01.00 Fundo Municipal de Saúde10.122.0530.2.001 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.04.00 1.211.0000 2.000.000


13.00.00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL13.01.00 Secretaria de Assistência Social08.122.0530.2.003 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.34.00 1.001.0000 30.000


14.00.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE14.01.00 Secretaria de Meio Ambiente04.122.0530.2.003 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.34.00 1.001.0000 2.000


04.122.0080.1.144 Aquisição de Equipamentos Tecnóligicos 3.3.90.30.00 1.001.0000 1.500

15.00.00 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO15.01.00 Secretaria de Desenv. Econômico04.122.0530.2.004 Manutenção dos Serviços de Transporte 3.3.90.39.00 1.001.0000 12.000

16.00.00 SECRETARIA DE DESENV. URBANO16.01.00 Secretaria de Desenv. Urbano04.122.0530.2.004 Manutenção dos Serviços de Transporte 3.3.90.30.00 1.001.0000 40.000

3.3.90.39.00 1.001.0000 24.000

17.00.00 SEC. DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA17.01.00 Sec. de Direitos Humanos e Cidadania04.122.0530.2.004 Manutenção dos Serviços de Transporte 3.3.90.30.00 1.001.0000 7.000

18.00.00 SECRETARIA DE HABITAÇÃO18.01.00 Secretaria de Habitação04.122.0530.2.004 Manutenção dos Serviços de Transporte 3.3.90.30.00 1.001.0000 12.000

Art. 2º - Para efeito das suplementações constante no Artigo anterior, ficam anuladas as dotações orçamentárias, indicada no anexo II.Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Secretária de Planejamento EstratégicoCRÉDITO SUPLEMENTAR - ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO

Palácio Municipal, em Serra, aos 24 de Setembro de 2019.AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito MunicipalLAURIETE CANEVA

D E C R E T A:Art. 1º - Ficam suplementadas no orçamento vigente as dotações orçamentárias constante do Anexo I.

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRAESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECRETO Nº 5.330/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições legais, e com base no artigo 9° inciso I da Lei n° 4.940 de 21 de dezembro de 2018.



Página 368

19.00.00 SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL19.01.00 Secretaria de Defesa Social04.122.0530.2.003 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.34.00 1.001.0000 1.000


22.00.00 SEC. DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER22.01.00 Sec. de Politicas Públicas da Mulher04.122.0530.2.002 Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais 3.3.90.93.00 1.001.0000 23.500


23.00.00 SEC. TRABALHO, EMPREGO E RENDA23.01.00 Sec. Trabalho, Emprego e Renda04.122.0530.2.003 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.34.00 1.001.0000 1.000

TOTAL 3.812.000


05.00.00 SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS05.01.00 Sec. Adm. e Recursos Humanos04.122.0530.2.001 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.11.00 1.001.0000 2.000.000

04.122.0530.2.003 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.39.00 1.001.0000 3.000

08.00.00 SECRETARIA DE OBRAS08.01.00 Secretaria de Obras15.451.0100.2.130 Urbanizar, Amp. Rev. e Melhorar as Vias Públicas 4.4.90.51.00 1.530.0000 1.060.000

13.00.00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL13.02.00 Fundo Munic. Assistência Social08.244.0250.2.182 Manter a oferta de Benefícios Eventuais da Assistê 3.3.90.48.00 1.001.0000 30.000

14.00.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE14.01.00 Secretaria de Meio Ambiente04.122.0080.1.144 Aquisição de Equipamentos Tecnóligicos 3.3.90.39.00 1.001.0000 1.500

22.00.00 SEC. DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER22.01.00 Sec. de Politicas Públicas da Mulher04.122.0530.2.003 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.36.00 1.001.0000 23.500

24.00.00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO24.01.00 Rec. Sob Supervisão Sefa/Proger28.846.0000.3.291 Pagamento de Indenizações e Restituições 3.3.90.93.00 1.001.0000 694.000

TOTAL 3.812.000

CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANEXO II - ANULAÇÃO

Câmara Municipal

PORTARIA Nº 688Publicação Nº 227347


O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 28, inciso XVIII da resolução nº 95/1986,

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar a servidora Elaine Lima Tomaz, do cargo em comissão de Adjunto de Gabinete de Representação Parla-mentar – Nível II, a partir do dia 24/09/2019.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 24/09/2019.

RODRIGO MÁRCIO CALDEIRA

Presidente - CMS



Página 369

Viana

Prefeitura

AVISO DE ADESÃO A ATA 016/2018Publicação Nº 227374

AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2018

A Prefeitura Municipal de Viana/ES, torna público que fará Adesão a Ata de Registro de Preços nº 016/2018, Pregão Ele-trônico nº 008/2018, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA, no valor total de R$ 148.068,25 (cento e quarenta e oito mil, sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos), empresa CADERODE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 00.366.257/0001-61, objetivando a AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA/ES, processo administrativo nº 13819/2019.

Viana/ES, 24 de setembro de 2019.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

AVISO DE ADESÃO A ATA 016/2018Publicação Nº 227376

AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2018

O Município de Viana/ES, por meio da Secretaria Municipal de Educação, torna público que fará Adesão a Ata de Registro de Preços nº 016/2018, Pregão Eletrônico nº 008/2018, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ma-ranhão - IFMA, no valor total de R$ 90.660,00 (noventa mil seiscentos e sessenta reais), empresa CADERODE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 00.366.257/0001-61, objetivando a AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, processo administrativo nº 14810/2019.


LUZIAN BELISARIO DOS SANTOS


RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE CESSÃO 048/2017Publicação Nº 227379

RESUMO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO DE CESSÃO DE SERVIDOR Nº. 048/2017

Processo Administrativo nº. 14032/2019.

Cedente: MUNICÍPIO DE VIANA/ES.

Cessionário: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIANA - IPREVI.

Objeto: PRORROGAÇÃO do Termo de Convênio de Cessão de Servidor nº 048/2017, firmado entre as partes, por mais 12 (doze) meses nos termos previstos em sua Cláusula Quinta.

Vigência: fica prorrogado o prazo de vigência do Termo a partir de 19 de setembro de 2019, por mais 12 (doze) meses.


GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA



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LEI N° 3.038, DE 23 DE SETEMBRO DE 2019Publicação Nº 227104

Prefeitura Municipal de Viana


LEI Nº. 3.038, de 23 de setembro de 2019.

Av. Florentino Ávidos, 01 – Centro – Viana/ES – CEP: 29135-000 Telefone: 27 – 2124-6705

e-mail: [email protected] 1


Inclui o “Dia de Santa Clara de Assis”, Padroeira da Paróquia da Região da Grande Bethânia, Grande Areinha e adjacências, no Calendário Oficial de Datas Comemorativas de Viana.

O Prefeito Municipal de Viana, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais

previstas no art. 60, Inciso IV da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal

aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído no calendário oficial do Município de Viana, o “Dia de Santa Clara de

Assis”, que será comemorado no dia 11 (onze) do mês de agosto.

Art. 2º Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a apoiar eventos motivados por essa

comemoração.


Viana - ES, 23 de setembro de 2019.

GILSON DANIEL BATISTA Prefeito Municipal de Viana



Página 371

LEI N° 3.040, DE 23 DE SETEMBRO DE 2019.Publicação Nº 227106







Institui o Dia Municipal da Oração, Adoração e Celebração a Deus.

O Prefeito Municipal de Viana, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais

previstas no art. 60, Inciso IV da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal

aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído o Dia Municipal da Oração, Adoração e Celebração a Deus, a ser

comemorado no dia 10 de dezembro.






Página 372

LEI N° 3.043, DE 23 DE SETEMBRO DE 2019.Publicação Nº 227387







Dispõe sobre a denominação da Policlínica do bairro Primavera.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 60, Inciso IV da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º A “Policlínica”, localizado no Bairro Primavera, passa a denominar-se “Policlínica João José Barbosa”.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Viana - ES, 23 de setembro de 2019.




Página 373








Cria, extingue, denomina as limitações das regiões administrativas e o limite dos bairros de Viana e dá outras providências.

O Presidente da Câmara Municipal de Viana, Estado do Espírito Santo, no uso de suas

atribuições legais e regimentais, faz saber que o Plenário aprovou a seguinte Lei:

TÍTULO I – PARTE GERAL CAPÍTULO I – DA APLICAÇÃO Art. 1º Ficam criados, extintos, denominados e delimitados, nos termos desta Lei, as

Regiões Administrativas e os Bairros que integram o território do Município de Viana. Art. 2º Entende-se por região administrativa a porção do território determinada por grupos

de bairros que apresentam características fisiográficas em comum, ou seja, bairros que

estão próximos entre si, contam com características sociais, de desenvolvimento, culturais

e/ ou topografia em comuns. Art. 3º Entende-se como bairro, cada uma das partes principais em que é dividida a cidade,

tendo como unidade espacial de referência os setores censitários do Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística (IBGE), visando a facilitar o controle administrativo dos serviços

públicos e a orientação espacial das pessoas. Art. 4º Ficam estabelecidas as denominações das 10 (dez) Regiões Administrativas do

Município de Viana, conforme se segue: I – Região 01 – Grande Centro; II – Região 02 – Grande Universal; III – Região 03 – Grande Marcílio de Noronha; IV – Região 04 – Grande Bethânia; V – Região 05 – Grande Areinha; VI – Região 06 – Grande Tanque;



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VII – Região 07 – Grande Parque Industrial; VIII – Região 08 – Grande Jucu; e, IX – Região 09 – Grande Araçatiba.

Parágrafo Único. A delimitação das regiões administrativas descritas nos incisos I a IX

deste artigo encontram-se no mapa do Anexo 01, integrante desta Lei. Art. 5º Ficam denominados e delimitados os bairros do Município de Viana que são

componentes da área urbana delimitada no Plano Diretor Municipal, conforme relação por

Região Administrativa, descrição e mapas, que constituem o Anexo 02 integrante desta Lei:

I – Região 01 - Grande Centro a) Centro de Viana; b) Bom Pastor; e, c) Ribeira; II – Região 02 – Grande Universal a) Ipanema; b) Universal; e, c) Canaã. III – Região 03 – Grande Marcílio de Noronha a) Primavera; b) Industrial; c) Marcílio de Noronha. IV – Região 04 – Grande Bethânia a) Arlindo Villaschi; b) Campo Verde; c) Nova Bethânia; e, d) Vila Bethânia; V – Região 05 – Grande Areinha a) Areinha; b) Caxias do Sul; c) Soteco; e, d) Vale do Sol. VI – Região 06 – Grande Tanque a) Morada Bethânia; b) Coqueiral de Viana



Página 375






VII – Região 07 – Grande Parque Industrial a) Parque Industrial. VIII – Região 08 – Grande Jucu a) Jucu. IX – Região 09 – Grande Araçatiba b) Araçatiba X – Região 10 – Rural

§1º A delimitação dos bairros descritos nos incisos I a X deste artigo encontram-se no mapa

do Anexo 02, integrante desta Lei. Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação ficando revogadas todas as

disposições em contrário, especialmente as constantes no Decreto Municipal nº 086, de 11

de abril de 2014, na Lei Municipal nº 1109, de 05 de outubro de 1990 e a Lei nº 1868, de 18

de dezembro de 2006. Viana - ES, 23 de setembro de 2019.




Página 376








Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente do Município e dá outras providências.

O Presidente da Câmara Municipal de Viana, Estado do Espírito Santo, no uso de suas

atribuições legais e regimentais, faz saber que o Plenário aprovou a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar especial no orçamento vigente, no valor

de R$ 1.000,00 (um mil reais), conforme o Anexo I.

Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no Artigo 1º serão provenientes

de anulação, conforme Anexo II.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.





Página 377






ANEXO I

SUPLEMENTAÇÃO

Unidade Orçamentária: 020.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Projeto/Atividade: 002001.1745100151.403 – PROGRAMA EFICIÊNCIA MUNICIPAL – PROEFICIÊNCIA

DESCRIÇÃO FICHA FONTE Autorizada /Atualizada

44903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA XX 192000010010 1.000,00

Total do Projeto/Atividade: 1.000,00

ANEXO II

ANULAÇÃO

Unidade Orçamentária: 020.001 – SERCRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Projeto/Atividade: 002001.0412200012.072 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

DESCRIÇÃO FICHA FONTE Autorizada /Atualizada

33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 59 10010000000 1.000,00

Total do Projeto/Atividade: 1.000,00



Página 378

RESOLUÇÃO COMDICAVI N°026/2019Publicação Nº 227433

Lei Municipal Nº 2.796/2016

RESOLUÇÃO COMDICAVI N° 026/2019

Dispõe sobre a Divulgação dos componentes da mesa receptora de votos da Eleição Unificada do Conselho Tutelar de Viana.

Considerando o Edital/COMDICAVI/ nº 01/2019 que trata do processo de eleições unificadas para

conselheiros tutelares quadriênio 2020/2024;

Considerando as deliberações apresentadas pela Comissão Eleitoral da Eleição Unificada do Conselho

Tutelar de Viana, Quadriênio 2020/2024, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do

Adolescente de Viana;

RESOLVE:

Art.1º - Divulgar os componentes da mesa Receptora de votos, bem como os suplentes.

Art. 2º - A mesa receptora de votos será composta por 03 (três) membros na seguinte ordem: 01

Presidente; 02 - 1° mesário; 03- 2° mesário, conforme tabela abaixo:

EMEF: PADRE ANTUNES SIQUEIRA - VIANA/SEDE 1ª Urna

NOME REPRESENTAÇÃO SEÇÃO 01-Olinda Maria Volkers Almeida Presidente 001 02- Ednélia Teixeira Lima 1º Mesário 001 03- Rute Gonzaga dos Santos 2º Mesário 001

EMEF: PADRE ANTUNES SIQUEIRA - VIANA/SEDE 2ª Urna

NOME REPRESENTAÇÃO SEÇÃO 01- Alessandra Correa dos Santos Presidente 002 02- Francislayne W. da Conceição 1º Mesário 002 03- Nilza Lucio de Avila 2º Mesário 002



Página 379

Lei Municipal Nº 2.796/2016 EMEF: PADRE ANTUNES SIQUEIRA - VIANA/SEDE

3ª Urna NOME REPRESENTAÇÃO SEÇÃO

01- Valeria dos Santos Presidente 003 02- Cristiane Maria Leite 1º Mesário 003 03- Eliane Ferreira 2º Mesário 003

EMEF: FRANCISCO ASSIS PEREIRA - CANAÃ 1ª Urna

NOME REPRESENTAÇÃO SEÇÃO 01- Elizabeth Davel de Oliveira Keller Presidente 004 02- Ana Lúcia de Oliveira Falcão 1º Mesário 004 03- Marcelo Lacerda Protozio 2º Mesário 004

EMEF: ADAMASTOR FURTADO - UNIVERSAL 1ª Urna

NOME REPRESENTAÇÃO SEÇÃO 01- Juliana Silva Campos Presidente 005 02- Stefany Gava Lacerda Lial 1º Mesário 005 03- Alzira do Rosário Ramos Mariano Rodrigues 2º Mesário 005

EMEF: ADAMASTOR FURTADO - UNIVERSAL 2ª Urna

NOME REPRESENTAÇÃO SEÇÃO 01- Lucilene Rocha da Silva de Oliveira Presidente 006 02- Raquel Lima Clemente 1º Mesário 006 03- Alair Ribeiro Firminio de Jesus 2º Mesário 006

EMEF: ORESTES SOUTO NOVAES - JUCU 1ª Urna

NOME REPRESENTAÇÃO SEÇÃO 01- João Victor Barros Garcia Presidente 007 02- Camila Pereira Gera

Capdevile

1º Mesário 007 03- Alessandra Dos Santos 2º Mesário 007



Página 380

Lei Municipal Nº 2.796/2016 EMEF: CONSTANTINO JOSÉ VIEIRA – MARCÍLIO DE NORONHA


01- Thais Cristina Rocha Presidente 008 02- Vitoria Rodrigues Costa 1º Mesário 008 03- Hadassa Lohaynne Gonçalves Alves 2º Mesário 008

EMEF: CONSTANTINO JOSÉ VIEIRA – MARCÍLIO DE NORONHA 2ª Urna

NOME REPRESENTAÇÃO SEÇÃO 01- Aurelina Neto de Jesus Presidente 009 02- Priscila Lima Ervatti 1º Mesário 009 03- Vinícios Rodrigues de Souza 2º Mesário 009

EMEF: CONSTANTINO JOSÉ VIEIRA – MARCÍLIO DE NORONHA 3ª Urna

NOME REPRESENTAÇÃO SEÇÃO 01- Simone das Neves Coutinho Almeida Presidente 010 02- Kátia Sielene A. de Oliveira Gomes 1º Mesário 010 03- Ozélia Pereira Mesquita 2º Mesário 010

EMEF: JOÃO PAULO SOBRINHO - AREINHA 1ª Urna

NOME REPRESENTAÇÃO SEÇÃO 01- Wagner Amaro de Salles Presidente 011 02-Eliane Domingos Nascimento 1º Mesário 011 03- Nilzete Rocha do Nascimento de Araújo 2º Mesário 011

EMEF: JOÃO PAULO SOBRINHO - AREINHA 2ª Urna

NOME REPRESENTAÇÃO SEÇÃO 01- Janaina Gonçalves Godinho Presidente 012 02- Jessíca Santos Selvatici Rocha 1º Mesário 012 03- Sabrina Sperandio Zanelti 2º Mesário 012



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Lei Municipal Nº 2.796/2016 EMEF: DR DENIZART SANTOS - INDUSTRIAL


01- Michele Forechi Presidente 013 02- Renata Coutinho 1º Mesário 013 03- Adelita Xavier Pereira 2º Mesário 013

CMEI: MARIA DE LOURDES COUTINHO PASSOS (SANTA CLARA) – VILA BETHÂNIA 1ª Urna

NOME REPRESENTAÇÃO SEÇÃO 01- Ivan de Campos Bragança Presidente 014 02- Claudia do Livramento Santana 1º Mesário 014 03- Érica de Jesus Silva 2º Mesário 014


NOME REPRESENTAÇÃO SEÇÃO 01- Cirléia Clamon Teixeira Presidente 015 02- Karoline Espindola Alves de Suza 1º Mesário 015 03- Leidimar Nunes Bermundes Lenzi 2º Mesário 015


NOME REPRESENTAÇÃO SEÇÃO 01- Maria Da Penha Souza Santos Presidente 016 02- Maria Cristina Pereira 1º Mesário 016 03- Thayllon Pompermayer dos Santos 2º Mesário 016

SUPLENTES: 01- Priscila Espíndola 02- Jander de Souza Miranda 03- Jeferson Pereira da Silva 04- Kênia Helmer da Silva 05- Giovana de Siqueira Novaes Buaiz



Página 382

Lei Municipal Nº 2.796/2016

Art.3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura, revogando todos dispositivos em

contrário.

Viana, 23 de setembro de 2019.

GIZELLI DE JESUS CARVALHO Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente – COMDICAVI



Página 383

Vila Pavão

Prefeitura

AVISO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 003/2019Publicação Nº 227297

AVISO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

EDITAL Nº 003/2019

O Município de Vila Pavão, Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, com anuência e autorização do Prefeito Municipal, faz saber que fará realizar, nos termos da Lei Municipal nº 268/2000, de 1º de março de 2000, alterada pela Lei Municipal nº 496/2005, de 28 de dezembro de 2005, PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO para diversos cargos, em designação temporária, para CADASTRO DE RESERVA, em atendi-mento às necessidades de excepcional interesse público, de acordo com Edital próprio, publicado e disponível no átrio da Prefeitura Municipal de Vila Pavão e no sítio eletrônico https://www.vilapavao.es.gov.br.

As inscrições poderão ser feitas Auditório do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, localizado na Rua Alberto Wutke, 55 – Bairro Ondina – Vila Pavão/ES, CEP: 29.843-000, no período de 08, 09, e 10 de outubro de 2019, por meio do requerimento de inscrição, que deverá ser impresso pelo candidato de acordo com o cargo pleiteado constante nos Ane-xos do Edital, disponível no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Vila Pavão, devidamente preenchido, em envelope lacrado e identificado, no seguinte horário: de 08h às 16h.

Gabinete do Prefeito Municipal de Vila Pavão, Estado do Espírito Santo, aos 24 dias do mês de setembro do ano de 2019.

IRINEU WUTKE

Prefeito Municipal

ERRATA CONTRATO Nº 142 AO 157-2019Publicação Nº 227092

ERRATA CONTRATOS Nº 142 AO 157/2019

Publicação: DOM em 11/09/2019

Onde se Lê: Ficha: 788.

Leia-se: Ficha: 473.

Vila Pavão/ES, 24/09/2019.

Irineu Wutke

Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2019Publicação Nº 227231

AVISO DE REPUBLICAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL N° 041/2019PROCESSO Nº 003078/2019OBJETO: Contratação de empresa especializada em manutenção, troca e reparos da iluminação pública nas vias públicas, atendendo a demanda do Município.ABERTURA: 08/10/2019, às 09h00min.Informações complementares e cópia do Edital poderão ser obtidas no setor de licitações na Rua Trav. Pavão, 80, 2° An-dar, Centro, no horário de 08h00min às 11h00min em dias úteis, pelo tel. (27) 3753-1001 e/ou através do site oficial do município www.vilapavao.es.gov.br.

Vila Pavão/ES, 24/09/2019.

Roberto Selia

Pregoeiro Oficial

http://www.vilapavao.es.gov.br

edição n° 1356 quarta-feira - 25 de setembro de 2019 vitória/es aescola de governo da as-...

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