amunes - associao os municípios o estao o espírito santo avenia princesa isae, 629 - e. vitória...

AMUNES - Associação dos Municípios do Estado do Espírito SantoAvenida Princesa Isabel, 629 - Ed. Vitória Center - Sala 401 - Centro - Vitória/ES

CEP: 29010-904 - Telefones: (27) 3227-3077 | (27) 3222-4537

[email protected] www.diariomunicipal.es.gov.brExecução: CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

Terça-feira - 06 de Junho de 2017Edição N° 776 Vitória/ES

Sumário

AMUNES

Associação dos Municípios do Estado do Espírito

Santo

Consórcios Intermunicipais

Cim Itauninhas - Consórcio Público Vale do

Itauninhas ES

Cim Noroeste - Consórcio Público da Região

Noroeste do ES

Cim Norte - Consórcio Público da Região Norte do

ES ............................................................. 2

Cim Pedra Azul - Consórcio Público da Região

Sudoeste Serrana do ES

Cim Polinorte - Consórcio Público da Região

Polinorte do ES

Cim Polo Sul - Consórcio Público da Região Polo

Sul do ES ................................................... 2

CISABES - Consórcio Intermunicipal de

Saneamento Básico do ES ........................... 3

Consórcio Público COINTER

Consórcio Público CONDOESTE ................... 9

Consórcio Público CONORTE

Consórcio Público Rio Guandu

Municípios

Afonso Cláudio ........................................... 9

Água Doce do Norte ................................... 11

Águia Branca

Alegre

Alfredo Chaves ........................................... 11

Alto Rio Novo ............................................. 12

Anchieta .................................................... 13

Apiacá

Aracruz ...................................................... 15

Atílio Vivácqua

Baixo Guandu

Barra de São Francisco

Boa Esperança ........................................... 17

Bom Jesus do Norte

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Cariacica

Castelo ...................................................... 18

Colatina ..................................................... 26

Conceição da Barra

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins ...................................... 30

Dores do Rio Preto

Ecoporanga

Fundão

Governador Lindenberg

Guaçuí

Guarapari .................................................. 31

Ibatiba

Ibiraçu ...................................................... 34

Ibitirama

Iconha

Irupi

Itaguaçu

Itapemirim

Itarana ...................................................... 35

Iúna

Jaguaré

Jerônimo Monteiro

João Neiva ................................................. 39

Laranja da Terra

Linhares

Mantenópolis

Marataízes

Marechal Floriano

Marilândia

Mimoso do Sul

Montanha .................................................. 39

Mucurici ..................................................... 40

Muniz Freire

Muqui

Nova Venécia

Pancas

Pedro Canário

Pinheiros

Piúma

Ponto Belo

Presidente Kennedy .................................... 40

Rio Bananal

Rio Novo do Sul

Santa Leopoldina ........................................ 40

Santa Maria de Jetibá

Santa Teresa .............................................. 41

São Domingos do Norte .............................. 46

São Gabriel da Palha................................... 47

São José do Calçado

São Mateus

São Roque do Canaã .................................. 56

Serra ......................................................... 62

Sooretama

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante ........................... 64

Viana......................................................... 66

Vila Pavão .................................................. 78

Vila Valério

Vila Velha

Vitória

06/06/2017 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 776

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 2

Consórcios Intermunicipais

Cim Norte - CoNsórCio PúbliCo da região Norte do es

REPUBLICAÇÃO DE EDITAL RETIFICADO - PREGÃO PRESENCIAL 002-2017

Publicação Nº 87713

CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ESPÍ-RITO SANTO – CIM NORTE/ES

PREGÃO PRESENCIAL

Nº 002/2017

REPUBLICAÇÃO DE EDITAL RETIFICADO

Objeto: contratação de empresa especializada para a prestação de serviços médicos especializados e gestão assistencial para atendimento na região de abrangência do Consórcio Público da Região Norte do Espírito Santo (CIM NORTE).

Credenciamento: das 07:00 às 10:30 horas do dia 21/ 06/2017.

Hora/Data de Abertura: às 14:00 horas do dia 21/06/ 2017.

O Edital poderá ser obtido pelo e-mail [email protected] ou site: www.cimnorte.com.br ou na sala de Licitações, da Prefeitura Municipal de Nova Venécia de se-gunda a sexta-feira, das 07:00 às 11:00 e das 13:00 ás 15:00, no endereço sito na Av. Vitória, n.º 347 – Centro - Nova Venécia – ES.

Informações pelo tel. (27) 3752-9004.

Nova Venécia, 05/06/2017.

TATIANY DA SILVA PIROLA

PREGOEIRA

Cim Polo sul - CoNsórCio PúbliCo da região Polo sul do es

RESUMO CONTRATO 001/2017- PROVENIENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2016 REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DO CIM NO-ROESTE/ES DE Nº 001/2016, PUBLICADA NO DIÁ-RIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESPÍRITO SANTO - DOM /ES NO DIA 23/11/2016.


Resumo contrato 001/2017

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE VALOR TOTAL

I

INSTALAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO CONSÓRCIO;

PARCELA

ÚNICA0,00

Proveniente Ata de Registro de Preços nº 001/2016 referente ao Pregão Presencial do CIM NOROES-TE/ES de nº 001/2016, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo - DOM /ES no dia 23/11/2016.

Contratante: Consórcio Público da Região Polo Sul – CIM Polo Sul.

Contratada: RG System Informática LTDA EPP.

Objeto: O presente contrato tem por objeto a contrata-

ção de empresa especializada para prestação de serviços de Locação de Sistema de Gestão de Consórcio Público de Saúde e Sistema de Gestão em Saúde Pública para os Municípios Integrantes deste Consórcio, abrangendo: Ins-talação, Conversão de Dados, Implantação do Sistema, Manutenção, Atualização, Suporte Técnico e Treinamento dos Usuários.

No objeto do presente contrato, está incluído servidor de dados para suportar a implantação do sistema de gestão do consórcio e dos municípios consorciados, com a seguin-te configuração mínima: INTEL XEON CPU E5 2 PROCES-SADORES 2.00 GHZ 2.00 GHZ 12 GB DE MEMÓRIA RAM, juntamente com o link de internet para acesso ao referido servidor.

Os serviços serão executados na forma do termo de re-ferência constante do processo, que é de plena autoria do Consórcio Público da Região NOROESTE do Estado do Espírito Santo - CIM NOROESTE.

Vigência do contrato será contada da seguinte for-ma: 12 (doze) meses a contar da conclusão dos servi-ços acima para a manutenção, prazo este que poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitado a 48 (quarenta e oito) meses na forma do disposto no art. 57 inciso IV, da Lei Federal 8.666/93 consolidada;

2.1 - Valor Global: Pela execução do objeto deste con-trato o CONTRATANTE pagará á CONTRATADA, os valores conforme segue abaixo discriminado, mediante relatório expedido pelo Consórcio Público da Região NOROESTE do Estado do Espírito Santo - CIM NOROESTE e apresentação de requerimento de pagamento por parte da Contratada acompanhado do documento fiscal hábil (nota fiscal), ba-seando-se nos valores a seguir:

mailto:[email protected]:[email protected]



Página 3

SISTEMA DE GESTÃO DO CONSÓRCIO

SISTEMA DE GESTÃO DO CONSÓRCIO

ITEM DESCRIÇÃO UNIDA-DEVALOR

MENSAL

VALOR TO-TAL PARA 12 MESES

II

MANUTENÇÃO MENSAL, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO DOS USUÁRIOS PARA O SISTEMA DE GESTÃO DO CONSÓRCIO;

MENSAL 5.192,00 62.304,00

SISTEMA DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS

ITEM III - INSTALAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA PARA OS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS;

MUNICÍPIO UNIDADE VALOR TOTALAPIACÁ

PARCELA ÚNICA

10.384,00

ATÍLIO VIVÁCQUA 10.384,00

BOM JESUS DO NOR-TE 0,00

CACHOEIRO DE ITA-PEMIRIM 74.800,00

CASTELO 0,00GUAÇUÍ 18.480,00

JERÔNIMO MONTEIRO 10.384,00

MIMOSO DO SUL 0,00

MUQUÍ 10.384,00PRESIDENTE KEN-

NEDY 0,00

SÃO JOSÉ DO CAL-ÇADO 0,00

VARGEM ALTA 0,00

VALOR TOTAL PARA OS MUNICÍPIOS 134.816,00

ITEM IV - MANUTENÇÃO MENSAL, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO DOS USUÁ-

RIOS PARA O SISTEMA DE GESTÃO EM SAÚDE PÚ-BLICA DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS

MUNICÍPIO UNIDADE VALOR MENSAL

VALOR TOTAL PARA 12 MESES

APIACÁ

PARCELA MENSAL

3.080,00 36.960,00

ATÍLIO VIVÁCQUA 3.080,00 36.960,00

BOM JESUS DO NORTE 3.080,00 36.960,00

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 24.640,00 295.680,00

CASTELO 4.312,00 51.744,00

GUAÇUÍ 4.312,00 51.744,00

JERÔNIMO MONTEIRO 3.080,00 36.960,00

MIMOSO DO SUL 4.312,00 51.744,00

MUQUÍ 3.080,00 36.960,00

PRESIDENTE KENNEDY 3.080,00 36.960,00

SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3.080,00 36.960,00

VARGEM ALTA 3.080,00 36.960,00

VALOR TOTAL PARA OS MUNICÍ-PIOS 62.216,00 746.592,00

Mimoso do Sul/ ES, 22 de Maio de 2017.

Angelo Guarçoni Junior.

Presidente do CIM Polo Sul.

Cisabes - CoNsórCio iNtermuNiCiPal de saNeameNto básiCo do es

ATA DE REGISTRO DE PREÇO (N°004-2017) - AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS E REGISTROS DE FERRO FUNDI-DO PARA OS CONSORCIADOS (EXERCÍCIO DE 2017) - PREGÃO PRESENCIAL 003/2017


ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2017

(Pregão Presencial nº 03/2017)

Aos dois dias do mês de junho de dois mil e dezessete, a empresa FACTUM EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO EIRELI EPP, procedeu com a assinatura da presente Ata de Registro de Preços em decorrência do resultado final do Pregão Presencial nº 03/2017.

Sendo assim, e conforme o edital, a empresa acima referida concorda expressamente em assinar a presente ata, com-prometendo-se a manter registrado junto a este CONSÓRCIO - CISABES, pelo prazo de 12(doze) meses, os preços abaixo descritos para os produtos respectivos.



Página 4

Por essa razão, a empresa declarada, sob as penas da lei, que, quando for regularmente convocada para o fornecimento de quaisquer dos produtos pelos preços registrados, o fará de acordo com as condições previstas no edital de licitação respectivo e nesta Ata.

Em nada mais havendo, lavrou-se a presente ata, a qual vai lida e assinada pelo representante legal da empresa e pelos integrantes da CPL do CISABES – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO abaixo nominados.

EMPRESA: FACTUM EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO EIRELI EPP

Endereço: RUA JOSÉ GRAZIANO, 131, DISTRITO INDUSTRIAL III, ARARAS-SP, CEP:13.602-102

CNPJ: 88.843.370/0001-31 Insc. Estadual: 182.119.499.119

Tel. (19) 3541-7795 e-mail: [email protected]

LOTE 01: REGISTROS EM FERRO FUNDIDO

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. QUANT. TOTAL

VALOR UNITARIO

(R$)

01.1 REGISTRO GAVETA CHATO F.F. JEI DN50mm X DE60mm C/cunha de bor-racha p/ tubo PVC PBA, NBR 12430 FACTUM PÇ 180 200,84

01.2

REGISTRO DE FERRO FUNDIDO, C/ BOLSAS, 60MM C/HASTE E CABE-ÇOTE. CUNHA DE BORRACHA, com cunha revestida de borracha, Padrão construtivo conforme NBR 14968, composto de cunha maciça em ferro fundido dúctil, corpo e tampa confeccionados em ferro fundido dúctil, re-vestimento interno e externo em epóxi pó depositado eletrostaticamente com espessura mínima de 250 micra, passagem plena sem obstrução pela cunha, junta corpo chapéu confeccionada em EPDM, haste de manobra inteiriça confeccionada em aço inox ABNT 420, vedação da haste com anéis toroidais (o’rings) alojados na bucha de vedação, acionamento por cabeçote, extremidades com bolsas para tubos de PVC/PBA

FACTUM PÇ 203 200,84

01.3

REGISTRO DE FERRO FUNDIDO DE GAVETA HASTE E CABEÇOTE 85 MM com cunha revestida de borracha, Padrão construtivo conforme NBR 14968, composto de cunha maciça em ferro fundido dúctil, corpo e tampa confeccionados em ferro fundido dúctil, revestimento interno e externo em epóxi pó depositado eletrostaticamente com espessura mínima de 250 micra, passagem plena sem obstrução pela cunha, junta corpo chapéu confeccionada em EPDM, haste de manobra inteiriça confeccionada em aço inox ABNT 420, vedação da haste com anéis toroidais (o’rings) alojados na bucha de vedação, acionamento por cabeçote, extremidades com bolsas para tubos de PVC/PBA conforme norma NBR 5647.


01.4

REGISTRO DE FERRO FUNDIDO, C/BOLSAS, 110MM C/HASTE E CABE-ÇOTE, CUNHA DE BORRACHA, com cunha revestida de borracha, Padrão construtivo conforme NBR 14968, composto de cunha maciça em ferro fundido dúctil, corpo e tampa confeccionados em ferro fundido dúctil, re-vestimento interno e externo em epóxi pó depositado eletrostaticamente com espessura mínima de 250 micra, passagem plena sem obstrução pela cunha, junta corpo chapéu confeccionada em EPDM, haste de manobra in-teiriça confeccionada em aço inox ABNT 420, vedação da haste com anéis toroidais (o’rings) alojados na bucha de vedação, acionamento por cabe-çote, extremidades com bolsas para tubos de PVC/PBA conforme norma NBR 12430.TRO DE F.F. P/TUBO DEFOFO DN-100mm cabeçote, c/aneis em ferro fundido dúcitil e c/cunha revestida de elastômero EPDM , acionamen-to p/cabeçote.


01.05 REGISTRO F. FUNDIDO, C/BOLSAS, 100MM C/HASTE E CABEÇOTE. CUNHA DE BORRACHA, P/REDE DE ÁGUA TUBO DEFOFO, JEI FACTUM PÇ 92 447,32

01.6 REGISTRO Fº. Fº. GAVETA E VOLANTE C/BOLSAS, 100MM C/HASTE E CA-BEÇOTE. CUNHA DE BORRACHA, P/REDE DE ÁGUA TUBO DEFOFO, JEI FACTUM PÇ 32 447,32

01.7 REGISTRO GAVETA CHATO Fº.Fº. JEI DN100mm X 110mm C/CUNHA BOR-RACHA P/TUBO PVC PBA NBR-12430. FACTUM PÇ 95 401,68



Página 5

01.8REGISTRO DE F.F. JE P/ TUBO DEFOFO DN- 150mm cabeçote, c/aneis de borracha e c/cunha revestida de elastômero EPDM , acionamento com cabeçote.


01.9REGISTRO DE Fº.Fº. C/GAVETA E VOLANTE JE P/TUBO DEFOFO DN-150mm cabeçote, c/aneis de borracha e c/cunha revestida de elastômero EPDM , acionamento com cabeçote.


01.10 REGISTRO FºFº CUNHA DE BORRACHA FLANGE/FLANGE VOLANTE PN-16 P/TUBO FºFº DN-150MM. FACTUM PÇ 27 670,98

01.11REGISTRO DE Fº.Fº. C/ GAVETA E VOLANTE JE P/ TUBO DEFOFO DN-200mm cabeçote, c/aneis de borracha e c/cunha revestida de elastômero EPDM , acionamento com cabeçote.


01.12 REGISTRO Fº.Fº., C/BOLSAS, 200MM C/HASTE E CABEÇOTE. CUNHA DE BORRACHA, P/REDE DE ÁGUA TUBO DEFOFO, JEI FACTUM PÇ 44 903,77

01.13 REGISTRO Fº.Fº., FLANGES, CABEÇOTE, PN16 PARA TUBO FERRO FUNDI-DO DN 150MM, COM ANÉIS FACTUM PÇ 48 730,32

01.14 REGISTRO Fº.Fº., FLANGES, CABEÇOTE, PN16 PARA TUBO FERRO FUNDI-DO DN 200MM, COM ANÉIS FACTUM PÇ 31 1.141,13

01.15 REGISTRO Fº.Fº., C/BOLSAS, 250MM C/HASTE E CABEÇOTE. CUNHA DE BORRACHA, P/REDE DE ÁGUA TUBO DEFOFO, JEI FACTUM PÇ 13 1.688,87


01.17REGISTRO GAVETA CHATO F.F. JEI DN50mm X

DE60mm C/ CUNHA METALICA p/ tubo PVC PBA, NBR 12430FACTUM PÇ 150 164,32

01.18

REGISTRO DE FERRO FUNDIDO, C/ BOLSAS, 60MM C/HASTE E CABEÇO-TE. C/ CUNHA METALICA, com cunha revestida de borracha, Padrão construtivo conforme NBR 14968, composto de cunha maciça em ferro fundido dúctil, corpo e tampa confeccionados em ferro fundido dúctil, re-vestimento interno e externo em epóxi, passagem plena sem obstrução pela cunha, junta corpo chapéu confeccionada em EPDM, haste de mano-bra inteiriça confeccionada em aço inox ABNT 420, vedação da haste com anéis toroidais (o’rings) alojados na bucha de vedação, acionamento por cabeçote, extremidades com bolsas para tubos PVC/PBA


01.19

REGISTRO DE FERRO FUNDIDO DE GAVETA HASTE E CABEÇOTE 85 MM, C/ CUNHA METALICA, Padrão construtivo conforme NBR 14968, com-posto de cunha maciça em ferro fundido dúctil, corpo e tampa confeccio-nados em ferro fundido dúctil, revestimento interno e externo passagem plena sem obstrução pela cunha, junta corpo chapéu confeccionada em EPDM, haste de manobra inteiriça confeccionada em aço inox ABNT 420, vedação da haste com anéis toroidais (o’rings) alojados na bucha de ve-dação, acionamento por cabeçote, extremidades com bolsas para tubos de PVC/PBA conforme norma NBR 5647.


01.20

REGISTRO DE FERRO FUNDIDO, C/ BOLSAS, 110MM C/ HASTE E CABE-ÇOTE. C/ CUNHA METALICA, c/ cunha revestida de borracha, Padrão construtivo conforme NBR 14968, composto de cunha maciça em F.F. dúc-til, corpo e tampa confeccionados em ferro fundido dúctil, revestimento interno e externo em epóxi, passagem plena sem obstrução pela cunha, junta corpo chapéu confeccionada em EPDM, haste de manobra inteiriça confeccionada em aço inox ABNT 420, vedação da haste com anéis (o’rin-gs), acionamento por cabeçote, extremidades com bolsas para tubos de PVC/PBA conforme norma NBR 12430.TRO DE F.F. P/TUBO DEFOFO DN-100mm cabeçote, c/aneis em ferro fundido dúcitil e c/cunha revestida de elastômero EPDM , acionamento p/cabeçote.


01.21 REGISTRO F. FUNDIDO, C/BOLSAS, 100MM C/HASTE E CABEÇOTE. C/ CUNHA METALICA,P/ REDE DE ÁGUA TUBO DEFOFO, JEI FACTUM PÇ 70 456,45



Página 6

01.22 REGISTRO Fº.Fº. GAVETA E VOLANTE C/BOLSAS, 100MM C/HASTE E CA-BEÇOTE. C/ CUNHA METALICA, P/ TUBO DEFOFO, JEI FACTUM PÇ 10 456,45

01.23REGISTRO GAVETA CHATO Fº.Fº. JEI DN100mm

X 110mm C/ CUNHA METALICA P/TUBO PVC PBA NBR-12430.FACTUM PÇ 60 410,81

01.24REGISTRO DE F.F. JE P/ TUBO DEFOFO DN-

150mm cabeçote, c/aneis de borracha e CUNHA METALICA , acionamen-to com cabeçote.


01.25 REGISTRO DE F.F., C/BB 150mm, P/ PBA, C/ CUNHA METALICA C/HAS-TE E CABEÇOTE e aneis borrachas. FACTUM PÇ 20 684,68

01.26REGISTRO DE Fº.Fº. C/GAVETA E VOLANTE JE

P/TUBO DEFOFO DN-150mm cabeçote, c/aneis de borracha e C/ CUNHA METALICA, acionamento com cabeçote.


01.27 REGISTRO FºFº C/ CUNHA METALICA FLANGE/FLANGE VOLANTE PN-16 P/TUBO FºFº DN-150MM. FACTUM PÇ 15 753,14

01.28REGISTRO DE Fº.Fº. C/ GAVETA E VOLANTE JE

P/ TUBO DEFOFO DN-200mm cabeçote, c/aneis de borracha e C/ CUNHA METALICA , acionamento com cabeçote.


01.29 REGISTRO Fº.Fº., C/BOLSAS, 200MM C/HASTE E CABEÇOTE. C/ CUNHA METALICA, P/REDE DE ÁGUA TUBO DEFOFO, JEI FACTUM PÇ 30 912,90

01.30REGISTRO Fº.Fº., FLANGES, CABEÇOTE, PN16

PARA TUBO FERRO FUNDIDO DN 150MM, COM ANÉISFACTUM PÇ 18 730,32


PARA TUBO FERRO FUNDIDO DN 200MM, COM ANÉISFACTUM PÇ 18 1.141,13




PARA TUBO FERRO FUNDIDO DN 100MM, COM ANÉISFACTUM PÇ 20 447,32

01.35 REGISTRO DE F.F., C/BB 150mm, P/ PBA, CUNHA EMBORRACHADA, C/HASTE E CABEÇOTE e aneis borrachas. FACTUM PÇ 33 670,75

TOTAL DO LOTE R$ 839.999,98

FACTUM EQUIPAMENTOS P/ SANEAMENTO EIRELI EPPLICITANTE

FABIO HELL ANDRADEDIRETOR EXECUTIVO CISABES

DINOMAR CORRÊA FILHOPregoeiro

CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSIEquipe de Apoio



Página 7



Aos dois dias do mês de junho de dois mil e dezessete, a empresa LAO INDUSTRIA LTDA, procedeu com a assi-natura da presente Ata de Registro de Preços em decorrência do resultado final do Pregão Presencial nº 03/2017.




EMPRESA: LAO INDUSTRIA LTDA

Endereço: AV.DR. MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 1.003, PQ. INDUSTRIAL ANHANGUERA

OSASCO-SP, CEP:06.278-010

CNPJ: 00.946.219/0001-88 Insc. Estadual: 492.474.373-119 Tel. (11)3658-5200 e-mail: [email protected] Representan-te: Marcelo Noronha Tel/fax: 27 9941 4436 // 3223 7843 e-mail: [email protected]

LOTE 02 – HIDROMETROS ATÉ 7M3/H


VALOR UNITARIO

(R$)

02.1 HIDRÔMETRO UNIJATO TRANSMISSÃO MAGNÉTICA CL-B VAZÃO MÁXIMA 1,5M3/H X ½” SEM CONEXÕES, RELOJOARIA INCLINADA 45º LAO PÇ 1.900 38,59

02.2 HIDRÔMETRO MULTIJATO TRANSMISSÃO MAGNÉTICA CL-B VAZÃO MÁXIMA 3M3/H X ½” SEM CONEXÕES, RELOJOARIA INCLINADA 45º LAO PÇ 6.100 45,68

02.3 HIDRÔMETRO UNIJATO TRANSMISSÃO MAGNÉTICA CL-B VAZÃO MÁXIMA 3M3/H X ½” SEM CONEXÕES, RELOJOARIA INCLINADA 45º LAO PÇ 12.500 38,24

02.4 HIDRÔMETRO MULTIJATO TRANSMISSÃO MAGNÉTICA CL-B VAZÃO MÁXIMA 5M3/H X ¾” SEM CONEXÕES, RELOJOARIA INCLINADA 45º. LAO PÇ 700 52,50

02.5 HIDRÔMETRO MULTIJATO TRANSMISSÃO MAGNÉTICA CL-B VAZÃO MÁXIMA 7M3/H X 1” SEM CONEXÕES, RELOJOARIA INCLINADA 45º LAO PÇ 100 182,80

TOTAL DO LOTE R$ 884.999,00

LAO INDUSTRIA LTDA

LICITANTE

FABIO HELL ANDRADE

DIRETOR EXECUTIVO CISABES

DINOMAR CORRÊA FILHO

Pregoeiro

CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI

Equipe de Apoio

mailto:[email protected]:[email protected]



Página 8



Aos dois dias do mês de junho de dois mil e dezessete, a empresa AVS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, procedeu com a assinatura da presente Ata de Registro de Preços em decorrência do resultado final do Pregão Presencial nº 03/2017.




EMPRESA: AVS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Endereço: TRECHO 05, CONJ.04, LOTE 07 E 08, POLO JK, SANTA MARIA, BRASÍLIA-DF, CEP:72.549-550

CNPJ: 02.786.562/0001-38 Insc. Estadual: 07.389.930.001-01

Tel. (61)3322-9987 e-mail: licitaçõ[email protected] [email protected]

LOTE 03 – HIDROMETROS ATÉ 200M3/H


VALOR UNITARIO

(R$)

03.1HIDRÔMETRO MULTIJATO MECNICO CL-B VAZÃO DE 10M3/H X 1” SEM CONEXÕES, RELOJOARIA INCLINADA 45º NB-AVS

LXSC-10EPÇ 105 150,00

03.2HIDRÔMETRO MULTIJATO VAZÃO DE 20M3/H x 1 1/2, LEITURA DIRE-TA, SEM CONEXÕES, RELOJOARIA INCLINADA 45º, COM CONEXÕES NB-AVS

LXSC-20EPÇ 100 411,00

03.3HIDRÔMETRO MULTIJATO 2, "LEITURA DIRETA

30M3/H, COM CARCAÇA EM FERROFUNDIDO FLANGEADO, com conexão (JOGO DE CONTRA-FLANGES)

NB-AVS

LXSC-30EPÇ 50 665,08

03.4

HIDRÔMETRO MULTIJATO 2, "LEITURA DIRETA, 30M3/H, COM CARCA-ÇA EM FERRO FUNDIDO FLANGEADO, COM RELOGOARIA EM POLICAR-BONATO INCLINADA 45º, SEM CONJUNTO DE INSTALAÇÃO

NB-AVS

LXSC-30EPÇ 15 500,00

02.5

HIDRÔMETRO WOLTMAN TURBINA HORIZONTAL, VAZÃO MAX. 90M3/H, VAZÃO NOMINAL 50M3/H, DN 50MM, CLASSE METROLOGICA B, PRÉ-E-QUIPADO PARA SAÍDA DE PULSOS, DESMONTAVEL, RELOGOARIA EM VIDRO PLANA, CORPO EM FERRO FUNDIDO FLANGEADO, SEM CON-JUNTO DE INSTALAÇÃO

NB-AVS

LXLC-P50PÇ 15 670,00

02.6

HIDRÔMETRO WOLTMAN TURBINA HORIZONTAL, VAZÃO MAX. 200M3/H, VAZÃO NOMINAL 120M3/H, DN 80MM, CLASSE METROLOGI-CA B, PRÉ-EQUIPADO PARA SAÍDA DE PULSOS, DESMONTAVEL, RELO-GOARIA EM VIDRO PLANA, CORPO EM FERRO FUNDIDO FLANGEADO, SEM CONJUNTO DE INSTALAÇÃO

NB-AVS

LXLC-P80PÇ 03 782,00

TOTAL DO LOTE 110.000,00

mailto:[email protected]



Página 9

AVS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

LICITANTE

FABIO HELL ANDRADE

DIRETOR EXECUTIVO CISABES

DINOMAR CORRÊA FILHO

Pregoeiro

CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI

Equipe de Apoio

CoNsórCio PúbliCo CoNdoeste

HOMOLOGAÇÃO CONDOESTE N.º 004/2017Publicação Nº 87740

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃOEM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: N.º 049/2017.EDITAL N.º: 003/2017MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL.LICITANTE: CONDOESTE - CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍ-DUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DOCE OESTE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.EMPRESA VENCEDORA: SUL AMBIENTAL SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE LTDA EPP - CNPJ N.º 12.132.727/0001-01.

GILSON ANTÔNIO DE SALES AMARO, Presidente do CON-DOESTE de acordo com as atribuições oriundas do cargo, observadas as formalidades legais, RESOLVE:

Uma vez atendidas às exigências e formalidades previs-

tas na Lei N.º 8.666/1993 e de acordo com os demais elementos dos autos, sobretudo, as decisões advindas da Comissão Permanente de Licitações reunidas no processo administrativo epigrafado, não verificando qualquer vício, HOMOLOGA-AS para que produza os jurídicos efeitos, AD-JUDICANDO em favor da mesma o objeto do procedimen-to licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Determino que o Setor competente elabore o devido con-trato/ autorização de fornecimento/Nota de Empenho, a ser firmado pela Autarquia e a vencedora do certame para fins da Lei 8.666/93, observando-se as condições do Edital e os anexos dele integrante.

Cumpra-se.

Colatina/ES, 02 de junho de 2017.

GILSON ANTÔNIO DE SALES AMARO

PRESIDENTE do CONDOESTE

Afonso Cláudio

Prefeitura

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 030-2017Publicação Nº 87636

Aviso de Pregão Presencial Nº 030/2017

Proc. Nº 5913/2017

O Município de Afonso Cláudio/ES, por meio do Fundo Mu-nicipal de Saúde, através de sua Pregoeira Oficial, torna público que às 08h30min do dia 21 de junho de 2017, na sede da Prefeitura, realizará licitação, na modalidade Pregão Presencial/Registro de Preços, tipo menor preço global, objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transpor-te de passageiros em ônibus convencional. O Edital

poderá ser retirado no site da Prefeitura Municipal: www.afonsoclaudio. es.gov.br, link Serviços Online - Licita-ções. Demais informações poderão ser obtidas pelo Tel.: (27) 3735-4005, no horário de 07:00 às 13:00 horas, ou através do e-mail: [email protected].

Afonso Cláudio/ES, em 05 de junho de 2017.

Elilda Maria Bissoli

Pregoeira Oficial



Página 10

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 031-2017Publicação Nº 87637

Aviso de Pregão Presencial Nº 031/2017

Proc. Nº 5796/2017

O Município de Afonso Cláudio/ES, através de sua Pregoei-ra Oficial, torna público que às 08h30min do dia 22 de junho de 2017, na sede da Prefeitura, realizará licitação, na modalidade Pregão Presencial/Registro de Preços, tipo menor preço por item, exclusiva para microem-presas empresas de pequeno porte e equiparadas, objetivando a aquisição de material gráfico (bloco de guia para remessa e outros), em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. O Edital poderá ser retirado no site da Prefeitura Municipal: www.afon-soclaudio. es.gov.br, link Serviços Online - Licitações. Demais informações poderão ser obtidas pelo Tel.: (27) 3735-4005, no horário de 07:00 às 13:00 horas, ou atra-vés do e-mail: [email protected].

Afonso Cláudio/ES, em 05 de junho de 2017.

Elilda Maria Bissoli

Pregoeira Oficial

CANCELAMENTO DE PUBLICAÇÃOPublicação Nº 87672

Aviso de Cancelamento de PublicaçãoO Municipio de Afonso Cláudio / ES vem por meio deste torna sem efeito a publicação feita no dia 03 de abril de 2017 , nas páginas 09 e 10 , DOM / ES, na edição nº 733 referente a publicação do extrato de termo aditivo 002 referente ao contrato n° 010/2015.

Aviso de Cancelamento de PublicaçãoO Municipio de Afonso Cláudio / ES vem por meio deste torna sem efeito a publicação feita no dia 28 de março de 2017 , nas páginas 02 e 03 , DOM / ES, na edição nº 729 referente a publicação do termo de apostilamento referen-te ao contrato n° 010/2015.

Aviso de Cancelamento de PublicaçãoO Municipio de Afonso Cláudio / ES vem por meio deste torna sem efeito a publicação feita no dia 30 de janeiro de 2017 , nas páginas 03 e 04 , DOM / ES, na edição nº 689 referente a publicação do termo de aditivo 006 referente ao contrato n° 042/2013.

TERMO ADITIVO Nº 003 - CONTRATO Nº 004-2015Publicação Nº 87675

Termo Aditivo

Nº 003

Contrato

Nº 004/2015

Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Afonso Cláudio/ES, CNPJ Nº 13.966.711/0001-67

Contratado: Lapaes – Laboratório de Patolologia do Espírito Santo LTDA, CNPJ Nº 05.260.491/0001-23

Cláusula Primeira - Do Objeto:1.1 - Prorrogação do Contrato supra mencionado pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 11 de junho de 2017, com vencimento previsto para o dia 10 de junho de 2018.1.2 – A presente prorrogação terá o valor global de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).Cláusula Primeira - Disposições Gerais:2.1 - Permanecem em vigor as demais cláusulas do Contrato original que não foram alteradas pelo presente Termo.

Afonso Cláudio/ES, 05 de junho de 2017

Fundo Municipal de Saúde Afonso Cláudio/ESLuciano Bernardes Borlote

Gestor/Secretário M. de SaúdeContratante

Lapaes – Laboratório de Patologia do Espirito Santo Ltda

Lenira Feich M. de CastroContratada

TERMO ADITIVO Nº 006 - CONTRATO Nº 061-2013Publicação Nº 87676

Termo AditivoNº 006

ContratoNº 061/2013

Contratante: Fundo Municipal de Assistência de Afonso Cláudio/ES, CNPJ Nº 14.935.427/0001-96Contratado: Gilberto Gomes Alves, CPF Nº 830.151.757/34Cláusula Primeira - Do Objeto:1.1 - Prorrogação da vigência do Contrato acima mencionado pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir de 11 de junho de 2017, com vencimento previsto para o dia 06 de junho de 2017.1.2 – A presente prorrogação terá o valor global de R$ 10.428,00 (dez mil, quatrocentos e vinte e oito reais), sendo o valor mensal de R$ 869,00 (oitocentos e sessenta e nove reais).Cláusula Segunda - Disposições Gerais:2.1 - Permanecem em vigor as demais cláusulas do Contrato original que não foram alteradas pelo presente Termo.

Afonso Cláudio/ES, 05 de junho de 2017

Fundo Municipal de Assistência Social de A. Cláudio/ES

Luzia Alves Stein RodriguesGestora

LOCATÁRIO

Gilberto Gomes AlvesLOCATÁRIO



Página 11

Água Doce do Norte

Prefeitura

INEXIGIBILIDADE JOÃO NETO E FREDERICOPublicação Nº 87666

Água Doce do Norte,05 de junho de 2017.

Processo 002848/2017

DECISÃO

Processo iniciado pela Secretaria Municipal de Indús-tria, Comércio e Turismo por meio do memorando nº 001/2017-SMICT, solicitando a contratação da dupla João Neto e Frederico para apresentação no dia 02 de setembro 2017, durante os festejos pelo 29º ano de emancipação política do município.

A contabilidade informa existência de dotação suficiente para atendimento da despesa.

Em parecer opinativo, a assessoria jurídica opina pela pos-sibilidade de contratação direta uma vez ser inexigível a realização de processo licitatório para a contratação de serviço desta natureza, nos termos do art. 25, III da Lei 8.666/93.

Com base no que foi acima alegado, ACOLHO O PARE-CER da assessoria jurídica para autorizar a contratação solicitada, pelo valor de R$ 103.540,00 (Cento e três mil, quinhentos e quarenta reais),que deverá se pro-cessar por meio de contrato.

Remetam-se os autos àAssessoria Jurídica para elabora-ção do contrato e colheita de assinaturas.

Após, enviem-se os autos à contabilidade para as provi-dências devidas.

PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO

Prefeito Municipal

INEXIGIBILIDADE MARIA CECÍLIA E RODOLFOPublicação Nº 87668

Água Doce do Norte,05 de junho de 2017.

Processo 002899/2017

DECISÃO

Processo iniciado pela Secretaria Municipal de Indús-tria, Comércio e Turismo por meio do memorando nº 002/2017-SMICT, solicitando a contratação da dupla Maria Cecilia e Rodolfo para apresentação no dia 01º de setem-bro 2017, durante os festejos pelo 29º ano de emancipa-ção política do município.

A contabilidade informa existência de dotação suficiente para atendimento da despesa.

Em parecer opinativo, a assessoria jurídica opina pela pos-sibilidade de contratação direta uma vez ser inexigível a realização de processo licitatório para a contratação de serviço desta natureza, nos termos do art. 25, III da Lei 8.666/93.

Com base no que foi acima alegado, ACOLHO O PARE-CER da assessoria jurídica para autorizar a contratação solicitada, pelo valor de R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais),que deverá se processar por meio de contrato.

Remetam-se os autos àAssessoria Jurídica para elabora-ção do contrato e colheita de assinaturas.

Após, enviem-se os autos à contabilidade para as provi-dências devidas.

PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO

Prefeito Municipal

Alfredo Chaves

Prefeitura

AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2017


FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALFREDO CHAVES – ES.

RESULTADO DE JULGAMENTO.

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2017

PROC. ADM Nº 4376/2016.

OBJETO: Aquisição de materiais para atender as estratégias de saúde da família da Secretaria Municipal de Saúde.

FIRMAS VENCEDORAS: MAX-MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME, INSCRITA NO CNPJ: (10.460.674/0001-22), lotes 01, 10, 44, 45, 66, 67, 68 e 69 no valor total de R$ 35.550,00 (trinta e cinco mil quinhentos e cinquenta reais).

ODONTOPLUS LTDA ME, INSCRITA NO CNPJ:



Página 12

(05.674.440/0001-48), lotes 02, 09, 26, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 53 e 65 no valor total de R$ 29.566,70 (vinte e nove mil quinhentos e sessenta e seis reais e setenta centavos).

TONON COMERCIAL LTDA EPP, INSCRITA NO CNPJ: (01.727.847/0001-35), lotes 03, 04, 05, 49, 51, 55, 57 e 61 no valor total de R$ 12.582,98 (doze mil quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e oito centavos).

R. F. L. COMERCIAL LTDA – EPP, INSCRITA NO CNPJ: (01.260.374/0001-09), lotes 06, 11, 16, 35, 52, 60 e 64 no valor total de R$ 13.910,49 (treze mil novecentos e dez reais e quarenta e nove centavos).

POLI COMERCIAL LTDA EPP, INSCRITA NO CNPJ: (07.255.426/0001-35), lotes 07, 22, 27, 54, 56 e 70 no valor total de R$ 37.013,03 (trinta e sete mil treze reais e três centavos).

S2 SAÚDE LTDA, INSCRITA NO CNPJ: (16.740.031/0001-19), lotes 08, 17, 20 e 32 no valor total de R$ 20.343,33 (vinte mil trezentos e quarenta e três reais e trinta e três centavos).

K. C. R. S COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP, INSCRITA NO CNPJ: (21.971.041/0001-03), lotes 12 e 13 no valor total de R$ 4.160,00 (quatro mil cento e sessenta reais).

M. E. G. REGATIERI – ME, INSCRITA NO CNPJ: (13.553.267/0001-58), lotes 14, 15, 46, 71, 75, 79, 83 e 84 no valor total de R$ 4.160,00 (quatro mil cento e sessenta reais).

ATUANTE COMERCIAL LTDA-ME, INSCRITA NO CNPJ: (03.479.428/0001-57), lotes 18, 50, 62 e 63 no valor total de R$ 10.130,00 (dez mil cento e trinta reais).

ELETROSOM LTDA EPP, INSCRITA NO CNPJ: (04.446.424/0001-35), lotes 23, 24, 58, 59 e 78 no valor total de R$ 8.906,00 (oito mil novecentos e seis reais).

FENIXMED COMERCIAL LTDA – ME, INSCRITA NO

CNPJ: (30.579.577/0001-60), lotes 28 e 30 no valor total de R$ 7.925,00 (sete mil novecentos e vinte e cinco reais).

CASELE SPORT LTDA – EPP, INSCRITA NO CNPJ: (14.595.915/0001-00), lotes 39, 40, 72, 73 e 74 no valor total de R$ 9.945,00 (nove mil novecentos e quarenta e cinco reais).

MAIS SOLUÇOES COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI – ME, INSCRITA NO CNPJ: (36.309.300/0001-02), lote 76 no valor total de R$ 19.425,00 (dezenove mil quatrocentos e vinte e cinco reais).

M.C. INFORMÁTICA LTDA-ME, INSCRITA NO CNPJ: (09.299.377/0001-68), lote 77 no valor total de R$ 16.644,00 (dezesseis mil seiscentos e quarenta e quatro reais).

ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI ME, INSCRITA NO CNPJ: (19.207.250/0001-25), lote 80 no valor total de R$ 6.693,94 (seis mil seiscentos e noventa e três reais e noventa e quatro centavos).

EDUARDO FADINI SILVESTRE ME, INSCRITA NO CNPJ: (14.771.730/0001-09), lote 81 no valor total de R$ 22.848,00 (vinte e dois mil oitocentos e quarenta e oitoreais).

JOÃO BATISTA DE MIRANDA INFORMÁTICA EPP, INSCRITA NO CNPJ: (30.977.698/0001-60), lotes 82 e 85 no valor total de R$ 16.323,00 (dezesseis mil trezentos e vinte e três reais).

Os lotes 19, 21, 25, 29, 47 e 48 foram fracassados. Totalizando assim R$ 280.336,42 (duzentos e oitenta mil trezentos e trinta e seis reais e quarenta e dois centavos).

Conforme homologação do Senhor Prefeito Municipal, no dia 21/02/2017.

Silvania Regina Modolo Benincá.

Pregoeira

Alto Rio Novo

Prefeitura

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO 0050/2017


RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO 0050/2017.

Locatário: MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO – ES.

Locadora: AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME

Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo de 02 (dois) ponto de internet de 01 Mbps, cada ponto, durante aproximadamente 08 meses.

Valor: Valor global de R$ 2.880,00 (dois mil oitocentos e oitenta reais).

Dotação Orçamentária:

Secretaria Municipal de Assistência Social:

018100018101.0824400342.037 – manutenção das ativi-dades da Secretaria Municipal de Assistência Social – fi-chas 204 e 205.

PARAGRAFO ÚNICO – Em virtude da celebração do presen-te termo aditivo o valor global do Contrato original passa a ser de R$ 47.520,00(quarenta e sete mil quinhentos e vinte reais).

Processo Administrativo: 001538/2017.



Página 13

Anchieta

Prefeitura

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº025/2016


2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 025/2016Contratante: Munic. de AnchietaContratada: empresa VITALIZZA SOLUÇÕES SUSTEN-TAVEIS LTDA - ME

Objeto: Prorrogação de Vigência de prazo e execução por mais 282(duzentos e oitenta e dois) dias.

Processo: 3966/2017

Obs. Publicado no Mural da Prefeitura Municipal de Anchieta conforme Artigo 82 da Lei Orgânica do Município de Anchieta.

AVISO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 012 2017Publicação Nº 87693

AVISO DE INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO Nº 2017/012

O Prefeito de Anchieta, Estado do Espírito Santo, Fabri-cio Petri no uso de suas atribuições, torna público, para cumprimento no disposto no Artigo 25, 26 e 29 da Lei 8.666/93 a Inexigibilidade de Licitação, para Contra-tação do CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ANCHIETA, inscrito no CNPJ sob o nº11. 702.240/0001-54, com sede Aveni-da Rauta, nº220, Bairro Justiça, Anchieta/ES, CEP: 29230-000, para “ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS – para atendimento a Secretaria de Administração e Recursos Humanos.

Valor Global da Contratação: R$ 20.000,00 (Vinte mil reais).


Item Especificação Quanti-dade

Vlr. Unitá-

rioVlr. Total

01

ESTIMATIVA DE SERVIÇO PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO – ANCHIETA

- RECONHECIMEN-TO DE FIRMA

- AUTENTICAÇÃO

- ESCRITURA PU-BLICA

- TRASLADO DE ESCRITURA

1.000 1,00 1.000,00

02

ESTIMATIVA DE SERVIÇO PARA EMISSÃO DE DO-CUMENTOS CAR-TÓRIO REGISTRO GERAL DE IMÓ-VEIS – ANCHIE-TA/ES – BUSCA CARTORÁRIA

- CERTIDÃO NE-GATIVA DE ÔNUS

- CERTIDÃO VIN-TENÁRIA

- REGISTRO DE ESCRITURA

- AVERBAÇÃO

- ABERTURA DE MATRICULA

19.000 1,00 19.000,00

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 010 2017



DE LICITAÇÃO Nº2017/010

O Prefeito de Anchieta, Estado do Espírito Santo, FA-BRICIO PETRI no uso de suas atribuições, torna público, para cumprimento no disposto no Artigo 25, Inciso III, da Lei 8.666/93 a Inexigibilidade de Licitação, para Con-tratação do “CANTOR RODRIGO ZANON”, através da empresa RODRIGO CARDOZO ZANOL inscrita no CNPJ sob o nº18. 955.949/0001-00 para atender a progra-mação na 4º Cavalgada da Comitiva Santa Cruz na Comu-nidade de Dois Irmãos.

Conforme Cronograma abaixo, neste Município.

Valor Global da Contratação: R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais).

Processo Administrativo: 8118/2017

“CANTOR RODRIGO ZANON”

DIA HORA LOCAL

30 de Abril de 2017

12:00h

ás

14:00h

Comunidade Dois Irmãos

OBS: Publicado no Mural da Prefeitura Municipal de An-chieta conforme Artigo 82 da Lei Orgânica do Município de Anchieta.



Página 14

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 013 2017Publicação Nº 87694



O Prefeito de Anchieta, Estado do Espírito Santo, Fabricio Petri no uso de suas atribuições, torna público, para cumpri-mento no disposto no Artigo 25, II, e 26 da Lei 8.666/93 a Inexigibilidade de Licitação, para Contratação da empresa “DPCC – CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME”, inscrita no CNPJ sob o nº12. 639.832/0001-31 para Inscrição em Curso de Captação e Gerenciamento de Convênios que irar acontecer nos dias 05, 06 e 07 de Junho de 2017 no Hotel Thanharu, Anchieta – ES, para atendimento a solicitação da Secretaria de Administração e Recursos Humanos.


Valor Global da Contratação: R$ 29.250,00 (Vinte e nove mil duzentos e cinqüenta reais).


Item Especificação Quantidade Vlr. Unitário Vlr. Total

01 Inscrição para Curso 15 1.950,00 29.250,00

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 014 2017Publicação Nº 87692



O Prefeito de Anchieta, Estado do Espírito Santo, Fabricio Petri no uso de suas atribuições, torna público, para cumpri-mento no disposto no Artigo 25, II, e 26 da Lei 8.666/93 a Inexigibilidade de Licitação, para Contratação da empresa “HYLAND SOFTWARE BRASIL LTDA”, inscrita no CNPJ sob o nº 04.881.104/0001-03 para Inscrição em “Curso Administrador de Sistemas OnBase – System Administrador”, que irar acontecer nos dias 29/05 à 02/06/2017 na cidade de Vitória, para atendimento a solicitação da Secretaria de Administração e Recursos Humanos.


Valor Global da Contratação: R$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais).


Item Especificação Quantidade Vlr. Unitário Vlr. Total

01 Inscrição para Curso 01 2.400,00 2.400,00

AVISO DE RESULTADO PPRP 003/2017Publicação Nº 87649

AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 003/2017

Processo nº 3386/2017

O Fundo Municipal de Saúde do Município de Anchieta/ES, através da sua Pregoeira torna público resultado

da licitação em referência, cujo objeto é aquisição de fraldas geriátricas e pediátricas descartáveis, foi declarada deserta e oportunamente será republicada.

Anchieta, 05 de junho de 2017.

Janaína Petri P.Fernandes

Pregoeira Oficial - PMA



Página 15

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO 038/2016Publicação Nº 87633

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO

O MUNICÍPIO DE ANCHIETA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rodovia do Sol, nº. 1.620, Vila Residencial Samarco, Anchieta, ES, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 27.142.694/0001-58 por intermédio da Prefeitura de Anchieta, representada neste ato por seu representante legal o Prefeito, FABRICIO PETRI, inscrito no CPF nº 080.134.247-31, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município, doravante denominado, CONTRATANTE, e a empresa LIDER ENGENHARIA E GESTÃO DE CIDADES EIRELI ME com sede á Rua Otavio Francisco Dias, 783, 1º Andar, apto12, Agua Verde, Curitiba/PR, CEP: 80.620-310 Telefone (41) 3209-9400 ou (43) 9631-6699, inscrita no CNPJ sob o nº 23.146.943/0001-22 neste ato representado por seu representante legal o Sr. ROBSON RICARDO RESENDE, Portador do R. G. nº. 26.594.697 SESP/SP e Inscrito no CPF sob o nº. 221.648.578-01, brasileiro, solteiro, engenheiro, residente e domiciliado a Rua Otavio Francisco Dias, nº783, 1º Andar, apto 12, Agua Verde, Curitiba/PR,

CEP: 80.620-310 doravante denominado CONTRATADA, onde o Municipio de Anchieta resolve unilateralmente rescindir o contrato 038/2016 com base no Art. 78, XII da Lei 8.666/93 e de acordo com as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RESCISÃO:

1.1- O Municipio de Anchieta Resolve Rescindir unilateralmente o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 038/2016, processo Administrativo nº. 26260/2015, cujo objeto deste instrumento CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPALDE ANCHIETA, através da Secretaria Municipal de Governo. Conforme especificação do processo Nº 26260/2015.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E PUBLICAÇÃO

2.1 – O presente Termo de Rescisão tem efeitos a partir do dia 08 de Junho de 2017, dos autos do processo 26260/2015, de acordo com a solicitação da Secretária de Governo OF. SEC.GOV/PMA nº051/2017 à folha 305 a 307 e autorização do Prefeito à folha 334 dos autos. Desde que devidamente publicado na forma da lei.

Aracruz

Prefeitura

2º TERMO AO ADITIVO CONTRATUAL Nº. 098/2015. Publicação Nº 87643

2º TERMO AO ADITIVO CONTRATUAL

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 098/2015.

PROCESSO: 5.150/2015 – REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ARACRUZ - ES E A EMPRESA: REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA.

O MUNICÍPIO DE ARACRUZ - ES, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 27.142.702/0001-66, com sede na Avenida Morobá, nº. 20, Bairro Morobá, Aracruz - ES, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretário de Saúde Luis Claudio Gomes Souto, brasileira, casado, portador do CPF nº 650.118.216-68 e da CI nº M-4.237.566 SSP/MG, residente na Rua Das Hortencias, nº 185, Bairro Coqueiral, Aracruz-ES, CEP: 29.199-039,e a Empresa REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA. Pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 39.316.666/0001-99, estabelecida na Rua Humberto de Campos, nº 1003, São Diogo, Serra-ES, doravante denominada CONTRATADA, representada pela Srª. Jaqueline Grijó Denadai, brasileira, portador do CPF nº 101.255.977-70 e da CI nº.186.173-ES, tendo em vista a Requisição de Compras nº. 997/2014 da Secretaria de Saúde, constante do Processo Administrativo nº.

14.195/2013, nos termos das Leis nº. 10.520/2002 e 8.666/1993, proposta julgada e aceita pelo Pregoeiro e Equipe de apoio da PMA, resolvem assinar o presente contrato que reger-se-á pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 O presente instrumento tem por finalidade prorrogar o prazo estipulado na Cláusula Quarta do Contrato Originário, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 15/06/2017.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DOTAÇÃO

2.1 - O Contratante pagará à Contratada pela prestação dos serviços o valor anual de R$ 9.208,49 (nove mil, duzentos e oito reais e quarenta e nove centavos).

2.2 – O pagamento do preço pactuado será efetuado mensalmente de R$767,34 (setecentos e sessenta e sete reais e trinta e sete centavos) locação de 02 (duas) motocicletas.

2.3 - Os preços contratados foram reajustados acordado na Cláusula 3.3 do contrato Originário.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO

3.1- As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo



Página 16

correrão por conta da seguinte dotação orçamentária, consignada no orçamento vigente:

Código Reduzido: 301 Recurso: 1.201.0000 – Recurso Pró-prio

09.02.00: Fundo Municipal de Saúde

2.0020: Manutenção dos Serviços de Transportes

Natureza de despesa: Outros Serviços de Terceiro - Pes-soa Física

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO :

4.1- Fica as demais Cláusulas ratificadas do Contrato Originário em todos os seus termos, desde que não contraírem o disposto no presente Aditivo.

CLÁUSULA QUINTA- DA FISCALIZAÇÃO:

5.1 - O Contratante fiscalizará os serviços prestados, por intermédio da Secretaria requisitante, de forma a fazer cumprir, rigorosamente.

5.2 - Ficará responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do presente termo o servidor Sr. Adevanil Claudio Felix designado pela Secretária Municipal de Saúde.

CLÁUSULA QUINTA- DO CONTEÚDO DO TERMO ADITIVO :5.1 – E, por estarem de acordo, assinam o presente Termo Aditivo em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Aracruz-ES., … ...... de .......... 2017

MUNICÍPIO DE ARACRUZ REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA.

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1: ............................................................................

2: ............................................................................

RESOLUÇÃO CMDPD Nº012 COMPOSIÇÃO DE DIRE-TORIA


CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – CMDPD, criado pela Lei Munici-pal Nº 3.887 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2014.

Resolução CMDPD n° 012 de 17 Maio de 2017.

Dispõe sobre a alteração da Mesa Diretora do CMDPD - Biênio 2017-2019

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal Nº 3.887 de 24/12/14, e conforme o disposto no Art. 5º, inciso II, da referida Lei, sendo um órgão deliberativo, de caráter

permanente, de âmbito municipal, de composição paritária vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho – SEMDS, com a finalidade de coordenar a Política Municipal da Pessoa com Deficiência e, ainda, em conformidade com as deliberações da Assembleia Ordinária, realizada no dia 17 de Maio de 2017.

Resolve:

Art. 1º Divulgar os conselheiros titulares, representes governamentais e não governamentais, eleitos para compor a Diretoria do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Aracruz/ES – CMDPD – Biênio 2017-2019.

I - Presidente: Jacimar Vicente Schwenck - Representante titular da 1º Igreja Evangélica Assembleia de Deus ;

II – Vice- Presidente: Robson Oliveira Siqueira – Representante da Secretaria Municipal de Transportes e Serviços urbanos - SETRANS;

III – 1ª Secretária: Mariana Nunes Pereira Reis – Representante da Secretaria Municipal de desenvolvimento Social - SEMDS;

IV - 2ª Secretária: Juscelino José dos Santos – Representante do Conselho Popular de Aracruz- CONSPAR

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 30/05/2017 .

Aracruz – ES, 05 de Junho de 2017.

Adriana Regina de Andrade Azeredo

Presidente da Comissão Eleitoral

Resolução CMDPD Nº 008/2017

RESUMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI-ÇOS Nº 041/2017 - SEMFI


RESUMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI-ÇOS Nº 041/2017

PROCESSO nº 1.864/2017

CONTRATANTE: Município de Aracruz, representado pelo Secretário de Finanças.

CONTRATADA: AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reserva e fornecimento de passagens aéreas para viagens nacionais e internacionais,



Página 17

conforme especificações constantes nos Anexos I e II do Pregão Eletrônico nº 016/2017.

DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO: 3.1 - O Contratante pagará à Contratada pela execução do serviço previsto na Cláusula Primeira o valor de R$ 7.777,07 (sete mil, setecentos e setenta e sete reais e sete centavos), sendo o valor unitário da taxa de Agenciamento de R$ - 17,76.

3.1.1. Os percursos estimados para aquisição de passagens são no âmbito nacional e internacional.

3.2. O Pagamento pelo fornecimento das passagens aéreas será efetuado em conformidade com as passagens adquiridas no mês, devendo a contratada proceder à abertura de um processo de solicitação de pagamento no Protocolo Central da Prefeitura Municipal da Aracruz, localizado Rua Padre Luiz Parenzi, nº.710 Centro – Aracruz/

ES, CEP: 29.190-058, em dias úteis, no horário de 12:00 às 18:00 horas, encaminhando a nota fiscal/fatura para pagamento, que ocorrerá de acordo com as normas legais vigentes no país, nos termos do artigo 40,inciso XIV, alínea 'a' da lei 8.666/93.

DOS PRAZOS: O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, desde que plenamente justificado, atendendo aos interesses e conveniência da Administração, obedecido o disposto no artigo 57 da Lei 8.666/93.

Data da assinatura: 02/06/2017.

Aracruz/ES, 05 de Junho de 2017.

Zamir Gomes Rosalino

Secretário de Finanças

serviço autôNomo de água e esgoto de araCruz

PROCESSO Nº 80/2017Publicação Nº 87704

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – ART. 25, IN-CISO II c/c ART 13 INC. VI DA LEI 8666/93 E SUAS ALTE-RAÇÕES.

O Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz- ES torna público que reconhece a inexigibilidade de licitação em favor da empresa CWC Soluções em Saneamento LTDA referente a inscrição de 02 servidores no curso: “Oficina de trabalho sobre o marco regulatório

do saneamento básico- lei 11.445 e o código de defesa do consumidor” a realizar-se nos dias 06 e 07/06/2017, e inscrição de 04 servidores no curso “Inscrição controle e cobrança da dívida ativa não tributária” a realizar-se nos dias 08 e 09/06/2017. Valor total de R$ 4.200,00. Processo número 80/2017.

Elias Antônio Coelho Marochio

Diretor Geral do SAAE

Boa Esperança

Prefeitura

AVISO PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2017 - PMBEPublicação Nº 87705

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Boa Esperança/ES, através de seu Pregoeiro, no cumprimento das Leis 10.520, 8.666/93 e Leis Complementares, torna público, aos interessados que realizará os seguintes processos licitatórios:

- Pregão Presencial 014/2017Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de transporte escolar rural para alunos da rede pública estadual e municipal, residentes no município de Boa Esperança/ES, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação.Data de abertura: 20/06/2017.Credenciamento: 08h:30min às 09h:00minAbertura da Sessão: 09h:10min

A documentação completa do edital poderá ser examinada e adquirida na sede da Prefeitura Municipal, a partir da data da publicação deste aviso, no horário de 07h:30min às 11h:30min, através do telefone 27 3768 6531, site www.boaesperanca.es.gov.br ou e-mail: [email protected]

Boa Esperança/ES, 05 de junho de 2017.

João Flávio Zoteli Areia

Pregoeiro Oficial



Página 18

Castelo

Prefeitura

1º TERMO ADITIVO CONTRATO 103354/2017Publicação Nº 87645

ADITIVO CONTRATUAL

1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 103354/2017 DE FORNECIMENTO DE SHOW PIROTÉCNICO PARA FESTA DE CORPUS CHRISTI E VIA SACRA, QUE EN-TRE SI FAZEM, MUNICÍPIO DE CASTELO E A EMPRE-SA T. A. ARAÚJO SHOPPING DOS FOGOS ME.

O MUNICÍPIO DE CASTELO, no Estado do Espírito San-to, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Nossa Senhora da Penha, nº. 103, Bairro Centro, Cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, CEP. 29.360-000, inscrito no CNPJ sob nº. 27.165.638/0001-39, repre-sentado neste ato pelo seu Prefeito, Sr. LUIZ CARLOS PIASSI, brasileiro, casado, agente político, inscrito no CPF sob o n° 159.302.977-20, RG sob o Nº 133.082-SSP/ES, residente e domiciliado na Alameda das Vistas Soberbas, S/N, Pouso Alto, nesta cidade de Castelo-ES, doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado a empresa T. A. ARAÚJO SHOPPING DOS FOGOS ME, neste ato denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob o n° 23.108.708/0001-66, com sede à Av. C arlos Lindember-gue, nº 7220, Loja 01, Bairro Cristóvão Colombo, Cidade de Vila Velha, Estado do Espírito Santo, CEP. 29.106-405, neste ato representada pelo Sr. TIELLY AYMI ARAÙJO, brasileira, solteira, empresária, residente e domiciliado à Rua José Bonifacil, nº 205, bairro Aribiri, Cidade de Vila Velha, Estado do Espírito Santo, CEP. 29.120-380, inscrito no CPF nº 057.630.217-11 e Carteira de Identidade nº 1.653.890 SSP/ES, têm entre si, justos e contratados, a prestação de serviços, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: As partes contratantes, de co-mum acordo, resolvem aditar o contrato nº 103354/2017, mediante as condições adiante pactuadas;

CLÁUSULA SEGUNDA – Fica incluído ao contrato original em sua Cláusla Segunda:

2.5 - Visando atender as normas de Segurança para essa ati-vidade, nos termos da NT 19/2010 - CBMES a empresa con-tratada deverá observá-lo e cumpri-lo.

2.6 - Apresentar declaração de inexistência de fato impeditivo para habilitação, na forma do parágrafo 2º do art. 32 da lei nº 93/8.666.

2.7 - Apresentar declaração em atendimento ao disposto no inciso V do art 27 da lei 8.666/93.

2.8 - Apresentar atestado(s) fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a execução do for-necimento de fogos de artifícios com serviço de pirotecnia, que tenham as mesmas características do objeto da contratação.

2.9 - Comprovação da empresa de possuir em seu quadro

permanente profissional(is) técnico responsável pelo show. A comprovação que o profissional seja qualificado será feita atra-vés da apresentação de carteira de Blaster Pirotécnico, emitido pelo órgão competente, devidamente válida na contratação e execução do serviço.

2.10 - Comprovação de que o profissional faz efetivamente parte do quadro permanente da empresa, será feita pela apre-sentação de cópia autenticada da ficha de registro de emprego ou do contrato de prestação de serviço, ou cópia da carteira de trabalho, devidamente autenticada.

2.11 - Cadastro da empresa contratada junto ao DAME – De-legacia de Armas, munições e explosivos.

2.12 - Apresentar cópia autenticada do Certificado de licença do Corpo de Bombeiro em plena validade no ato da contrata-ção e na execução do serviço.

2.13 - Os itens que estiverem em desacordo com as especifi-cações exigidas neste Termo de Referência ou apresentarem defeitos na hora da execução do serviço, conforme o caso, ficando a Contratada obrigada a conceder desconto no valor dos itens que apresentaram defeito.

2.14 - Conforme disciplinado nos artigos 12 a 17 da Lei Nº 8.078/90, o aceite/aprovação do(s) produto(s) pela CONTRA-TANTE não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade e qualidade do(s) produto(s) ou dispari-dades com as especificações estabelecidas, verificadas, poste-riormente, garantindo-se a Prefeitura as faculdades previstas no art.18 da mesma lei. Qualquer informação incompleta ou inverídica constante nos documentos solicitados acima, im-plicará na não contratação dos serviços. Ficará a cargo do contratado todas as despesas com transporte, alimentação dos profissionais, montagem e desmontagem, detonação e demais provenientes do serviço. O objeto do seguinte termo de referência deverá ser entregue em excelentes qualidades e a montagem e desmontagem, deverá seguir as datas conforme cronograma montado pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. Os produtos deverão ser entregues obedecendo ao previsto na Autorização de For-necimento de Serviço. A entrega dos materiais, no local indicado pela Secretaria, ficará a cargo do fornecedor, a quem caberá providenciar a mão de obra e equipamentos necessários. Após a assinatura do contrato, a empresa de-verá se apresentar na sede da Secretaria Municipal de Tu-rismo e Cultura, que fica localizado na Rua Antônio Macha-do, 35 (1º andar – Centro Cultural e Turístico de Castelo) – Centro, Castelo – ES, de segunda a sexta-feira das 07h às 13h, para definições junto ao Secretário Municipal Sr. Carlos Alfonso Do Val Claure, sobre as necessidades para a execução do serviço. O não cumprimento das condições de realização do evento, conforme organização da SEMTURC – Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, acarretará a anulação do empenho bem como a aplicação das penalida-des previstas neste termo de referência.

CLÁUSULA TERCEIRA – Fica designado para exercer a função de fiscal do contrato em substituição a servidora Patricia Vicentini Barbosa, conforme disposto na Cláusula 3.4 o servidor Hércules Martins Almeida, matrícula 5351 ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no cur-so da execução do contrato.



Página 19

CLÁUSULA QUARTA: Ficam mantidas inalteradas as de-mais cláusulas do contrato original.

Castelo-ES, 05 de Junho de 2017.

LUIZ CARLOS PIASSI

PREFEITO MUNICIPAL

1º TERMO APOSTILAMENTO INTRUMENTO DE COM-PRA E VENDA Nº 11282/20162016


1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO INSTRUMENTO Nº 1.11282/2016

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL

01- PROMITENTE VENDEDOR: O MUNICÍPIO DE CAS-TELO, no Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de di-reito público interno, com sede na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº. 103, na cidade de Castelo, estado do Espí-rito Santo, inscrito no CNPJ sob nº. 27. 165.638/0001-39, representado neste ato pelo seu Prefeito, Sr. LUIZ CAR-LOS PIASSI, brasileiro, casado, agente político, inscrito no CPF sob o n° 159.302.977-20, RG sob o nº 133.082-SSP/ES, residente e domiciliado na Alameda das Vistas Soberbas, s/n, Pouso Alto, nesta cidade de Castelo-ES.

02- PROMITENTE COMPRADOR: LEVI ALVES DA SIL-VA, Brasileiro, Viúvo, inscrito no CPF sob nº 483.744.587-04, e identidade nº 4.014.245 – SSP/ES, residente e domi-ciliado no Conjunto Residencial Jardim Primavera, Quadra A Lote 10 – Aracuí – Castelo – ES, CEP. 29.360-000.

03- OBJETO: UMA (1) casa residencial, construida no Lote 10, Quadra A, da Estrada Jardim Primavera, s/n, Bairro Francisco de Souza Olmo – Pantanal, Município de Castelo, Estado do Espírito Santo, registrada as folhas

120, do livro 2-AJ, sob o nº 1/6775, de ordem, do Car-tório do Registro Geral de Imóvel da Comarca de Castelo.

Pelo presente instrumento de compromisso de compra e venda, de um lado o vendedor enunciado e qualificado no campo 01 (um), de ora em diante chamado simplesmen-te PROMITENTE VENDEDOR e de outro lado o compra-dor enunciado e qualificado no campo 02 (dois) chamado simplesmente PROMITENTE COMPRADOR, têm entre si ajustado à venda do imóvel descrito e caracterizado no campo 03 (três) pelo preço e de conformidade com as cláusulas e condições adiante estabelecidas, de acordo com o processo administrativo nº 011282/2016.

CLÁUSULA PRIMEIRA - As partes contratantes, de co-mum acordo, resolvem aditar o INSTRUMENTO Nº 1.11282/2016, mediante as condições adiante pactua-das:

CLÁUSULA SEGUNDA – Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o PROMITENTE VENDEDOR promete vender e o PROMITENTE COMPRADOR, por sua vez, promete quitar o imóvel acima descrito e caracte-rizado pelo saldo devedor de R$ 85.086,79 (Oitenta e Cin-co Mil, Oitenta e Seis Reais e Setenta e Nove Centavos), que deverá ser pago em 239 (Duzentas e Trinta e Nove) parcelas mensais e sucessivas, no valor de R$ 356,01 (Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Um Centavo) cada parcela. Tal Alteração de valores se deve a erro nos cál-culos identificados pelo setor de tributação sendo por ora corrigidos, tudo de acordo com o processo administrativo nº 11282/2016.

CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam mantidas inalteradas as demais cláusulas do contrato original.

Castelo/ES, 05 de Junho de 2017.

LUIZ CARLOS PIASSI

PROMITENTE VENDEDOR

CONTRATO Nº 1.03077/2017Publicação Nº 87673

CONTRATO Nº 1.03077/2017

Referente a Processo Administrativo nº 003077/2017.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO

CONTRATADO: BVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME

OBJETO: Constitui objeto da presente a contratação de empresa especializada na área de construção civil, para execução de reforma da fachada da Secretaria Municipal de Esportes, neste Município de Castelo – ES, conforme planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e Termo de Referência apresentados no processo administrativo nº 2017/003077, oriundo da Secretaria Municipal de Obras. A CONTRATADA será responsável pela execução total dos serviços aos preços unitários por ela propostos e aceitos pela CONTRATANTE.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta do Orçamento da Pre-feitura para o exercício de 2017.



Página 20

Dotação Orçamentária Elemento de Despesa Ficha Fonte

0090012781200012.148 33903900000 0339 SEMESP – 10000000 – Recursos Ordinários

VALOR: O valor do presente contrato é de R$ 4.911,78 (Quatro Mil, Novecentos e Onze Reais e Setenta e Oito Centavos).

VIGÊNCIA: O prazo de vigênciado contrato será de 90 (Noventa) Dias, iniciando-se na data de sua publicação.


LUIZ CARLOS PIASSI

PREFEITO MUNICIPAL


CONTRATO No 1.05428/2017

Referente Pregão Presencial No 125/2016.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO

CONTRATADO: AUTO ELÉTRICA DO GA-GAGUIM LTDA

OBJETO: Constitui objeto do presente é a aquisição de serviço elétrico e eletrônicos na manutenção corretiva dos veículos da Frota Municipal, conforme especificações constantes no Anexo 02 do presente edital e Termo de Referência Anexo 09, tudo de acordo com o processo administrativo nº 005428/2017, oriundo da Secretaria Municipal de Interior. A CONTRATA-DA será responsável pela execução total dos serviços aos preços unitários por ela propostos e aceitos pela CONTRATANTE.

Lote Descrição Un. Qt. Vr Un. (R$) Vr Total (R$)

03Prestação Global de serviços elétricos eletrônicos na manutenção corretiva e preventiva em veículos conforme especificações técnicas apropriadas para cada veículo.

Hr. 8:20 75,00 625,00

04 Hr. 30:00 85,00 2550,00

Total 3.175,00

VALOR: O valor global do presente CONTRATO é de R$ 3.175,00 (Três Mil, Cento e Setenta e Cinco Reais).

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta da seguinte dotação orçamentária do orçamento de 2017.


0070051236800242.042 33903900000 0158 SEME- 11070000 – Recursos do FNDE

0070061236800242.039 33903900000 0161 SEME- 11070000 – Recursos do FNDE

VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de publicação e encerramento em 31 de Dezembro;


LUIZ CARLOS PIASSIPREFEITO MUNICIPAL



Página 21

CONTRATO Nº 1.05909/2017 - FMSPublicação Nº 87718



CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO - FMS

CONTRATADO: AUTO ELÉTRICA DO GA-GAGUIM LTDA

OBJETO: Constitui objeto do presente é a aquisição de serviço elétrico e eletrônicos na manutenção corretiva dos veículos da Frota Municipal, conforme especificações constantes no Anexo 02 do presente edital e Termo de Referência Anexo 09, tudo de acordo com o processo administrativo nº 005909/2017, oriundo da Secretaria Municipal de Saúde. A CONTRATADA será responsável pela execução total dos serviços aos preços unitários por ela propostos e aceitos pela CONTRATANTE.

Lote Descrição Un. Qt. Vr Un. (R$) Vr Total (R$)

01Prestação Global de serviços elétricos eletrônicos na manutenção corretiva e preventiva em veículos conforme especificações técnicas apropriadas para cada veículo.

Hr. 65:00 60,00 3.900,00

03 Hr. 05:00 75,00 375,00

Total 4.275,00

VALOR: O valor global do presente CONTRATO é de R$ 4.275,00 (Quatro Mil, Duzentos e Setenta e Cinco Reais).

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta da seguinte dotação orçamentária do orçamento de 2017.


0160011030100372.164 33903900000 0016 SEMSA - 12030000 – Recursos do SUS

0160021030200382.167 33903900000 0052 SEMSA - 12030000 – Recursos do SUS

0160051012200412.175 33903900000 0112 SEMSA - 12010000 – Recursos Próprios Saúde

0160031030500392.174 33903900000 0093 SEMSA - 12030000 – Recursos Próprios Saúde

VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de publicação e encerramento em 31 de Dezembro;


LUIZ CARLOS PIASSIPREFEITO MUNICIPAL

JOÃO FERNANDO PASSAMANI

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE




Referente a Ata de Registro de Preços No 18/2016.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELOCONTRATADO: PEISINO & FREZZA LTDA

OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a aquisição de combustível para a frota de máquinas, veículos e equi-pamentos da Prefeitura de Castelo, ES conforme especificações constantes no Anexo 02 do presente edital e Termo de



Página 22

Referência Anexo 08, do Edital, Tudo de acordo com o Processo Administrativo Nº 006491/2017, oriundo da Secretaria Municipal de Interior.

ITEM QUANT. VR UN. (R$) UN. DESCRIÇÃO VR. Total (R$)

01 6.000 3,98 Lt Gasolina 23.880,00

02 8.000 3,22 Lt Óleo Diesel S 10 25.760,00

03 15.000 3,12 Lt Óleo Diesel Comum S 500 46.800,00

Total (R$) 96.440,00

VALOR: O valor global do presente CONTRATO é de R$ 96.440,00 (Noventa e Seis Mil, Quatrocentos e Quarenta Reais)

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2017, na classificação abaixo:

Dotação Orçamentária Elemento de Despesa Ficha Fonte de Recurso

0130022678200502.119 33903000000 0636 SEMINT – 10000000 – Recursos Ordinários

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente CONTRATO será até 31 de Dezembro de 2017, a contar da publicação do contrato.


LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito Municipal

DECRETO 15.727Publicação Nº 87651

DECRETO Nº 15.727, DE 17 DE MAIO DE 2017.

Declara Vacância.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atri-buição que lhe confere o art. 53, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Castelo;

· Considerando o que consta no art. 51, VII da lei 1.440/92 e,· Considerando o que consta no processo n° 005499 de 11 de maio de 2017,

D E C R E T A:

Art. 1º Declara Vacância do cargo de Auxiliar de Consul-tório Odontológico, ocupado pela servidora Penha Cristina Gonçalves Carvalho, nomeada através do Decreto 7.523 de 11 de julho de 2008, tendo em vista sua nomeação em Concurso Público.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-cação, com seus efeitos a 01 de junho de 2017.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Castelo, ES, 17 de maio de 2017.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito

DECRETO 15.762Publicação Nº 87652

DECRETO Nº 15.762, DE 30 DE MAIO DE 2017

ALTERA DECRETO QUE REGULAMENTA A CO-MERCIALIZAÇÃO DE BARRACAS E PEQUENOS AMBULANTES PARA AS FESTIVIDADES RELI-GIOSAS DA 54ª FESTA DE CORPUS CHRISTI, REALIzADA NO PERíODO DE 14 E 15 DE JUNHO DE 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 53, inciso XXVI, da Lei Orgânica do Município de Castelo,

· Considerando o que consta no processo nº 005299 de 08 de maio de 2017;

D E C R E T A:

Art. 1° Com a finalidade de promover a organização e a transparência nas festividades religiosas da 54ª Festa de Corpus Christi, a realizar-se nos dias 14 e 15 de junho de 2017, no Município de Castelo – Estado do Espírito San-to, a comercialização de barracas e autorização para pe-quenos ambulantes ficará sob a organização da Secretaria Municipal de Finanças e cumprirá as disposições previstas neste decreto.



Página 23

Art. 2º Fica estabelecido um número máximo de até 246 (duzentas e quarenta e seis) barracas, tipo tenda pirâmide medindo 03x03m e um número máximo de até 150 (cento e cinquenta) autorizações para pequenos ambulantes.

§ 1º São considerados pequenos ambulantes, que utilizam no máximo de hum metro quadrado (1m2), tais como: vendedores de algodão doce, pipoqueiros, vendedores de balão, sendo comercializados a:

1º lote - R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para limite de 20 (vinte) espaços;

2º lote - R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para limi-te de 130 (cento e trinta) espaços;

§ 2º Fica proibida a comercialização para pequenos ambulantes na área santa, perímetro que compreende: Rua Antônio Machado iniciando na Rua Francisco Athayde até inicio da Avenida Getúlio Vargas; Praça Três Irmãos; Rua Aristeu Borges de Aguiar iniciando na Avenida Ministro Araripe até a Rua Carlos Lomba; Avenida Ministro Araripe iniciando na Rua Aristeu Borges de Aguiar e até inicio da Frei Manoel; Rua Frei Manoel iniciando na Avenida Ministro Araripe até rua Carlos Lomba; Rua Carlos Lomba iniciando na Rua Frei Manoel até a Rua Aristeu Borges de Aguiar; Rua Nestor Gomes iniciando na Rua Carlos Lomba até a Rua Vieira da Cunha; Rua Vieira da Cunha iniciando na Rua Nestor Gomes até a rua Frei Manoel; Rua Bernardino Mon-teiro iniciando na Avenida Ministro Araripe até a rua Carlos Lomba; Rua João Bley iniciando na Rua Carlos Lomba até o número 137; Avenida Nossa Senhora da Penha iniciando na Aristeu Borges de Aguiar até a Rua Lydio Machado.

§ 3º Fica estabelecido o valor unitário que a comercialização dos espaços em tenda 3x3m com instalação elétrica, se dará em lotes, sendo:

ñ 1º lote - R$ 600,00 (seiscentos reais) para limite de 50 (cinquenta) espaços;

ñ 2º lote - R$ 800,00 (oitocentos reais) para limite de 100 (cem) espaços;

ñ 3º lote - R$ 1.000,00 (hum mil reais) para demais espaços;

§ 4º Fica estabelecido o espaço destinados ao Food Truck, Na Avenida Nossa Senhora da Penha, sendo comercializados:

ñ 1º lote - R$ 1.000,00 (hum mil reais) para limite de 8 (oito) espaços;

§ 5º Fica estabelecido que os ambulantes cadastrados no município de Castelo, que são impedidos de atuar em seus locais de origem, devido a logística para organização na Área Santa, perímetro que compreende: Rua Antônio Machado iniciando na Rua Francisco Athayde até inicio da Avenida Getúlio Vargas; Praça Três Irmãos; Rua Aristeu Borges de Aguiar iniciando na Avenida Ministro Araripe até a Rua Carlos Lomba; Avenida Ministro Araripe iniciando na

Rua Aristeu Borges de Aguiar e até inicio da Frei Manoel; Rua Frei Manoel iniciando na Avenida Ministro Araripe até rua Carlos Lomba; Rua Carlos Lomba iniciando na Rua Frei Manoel até a Rua Aristeu Borges de Aguiar; Rua Nestor Gomes iniciando na Rua Carlos Lomba até a Rua Vieira da Cunha; Rua Vieira da Cunha iniciando na Rua Nestor Gomes até a rua Frei Manoel; Rua Bernardino Monteiro ini-ciando na Avenida Ministro Araripe até a rua Carlos Lom-ba; Rua João Bley iniciando na Rua Carlos Lomba até o nú-mero 137; Avenida Nossa Senhora da Penha iniciando na Aristeu Borges de Aguiar até a Rua Lydio Machado, terão gratuidade, pois serão realocados, nas tendas 3x3m, ao longo da Avenida Nossa Senhora da Penha, e necessitarão comprovar por meio de seus alvarás de origem.

§ 6º Entidades ou Associações Castelenses, sem fins lucrativos, terão gratuidade de espaços (tenda 3x3) ao longo da Avenida Nossa Senhora da Penha, desde que so-licitado previamente e com limite de 10 espaços cedidos para cada Entidade ou Associação. O pedido deverá vir ofí-cio datado e assinado pelo representa legal, e a concessão será por ordem de recebimento de ofício.

§ 7º A quantidade de espaços de barracas, tipo tenda pirâmide medindo 03x03m serão limitadas a 02 (duas) unidades por CPF ou CNPJ e a expedição de autorizações para pequenos ambulantes serão limitadas a 01 (uma) unidade por CPF.

§ °8 Fica estabelecido o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para as atividades comerciais que não se enquadrem nas situações previstas nos parágrafos °3 ,°1 e °4 deste artigo.

Art. 3° Fica estabelecido que as vendas de espaço de bar-racas e expedição de autorizações para pequenos ambu-lantes terão início no dia 25 de maio de 2017 e término no dia 15 de junho de 2017, ou enquanto houver disponibili-dade no número de espaços estabelecidos.

§ 1º A comercialização de espaços será de 25 de maio à 13 de junho de 2017, no Centro Cultural e Turístico, no horário das 07h às 14 horas ou e-mail: [email protected], onde os interessados, na aquisição de barracas ou autorização para pequenos ambulantes, de-verão efetuar cadastro para emissão de DAM. O Centro Cultural e Turístico – fica situado na Rua Antônio Machado, nº 35, - Centro Cultural e Turístico – (Térreo) - Centro, Castelo, ES.

§ 2º A comercialização de espaços nos dias 14 e 15 de junho, será na sede da Prefeitura Municipal de Castelo, Av. Nossa Senhora da Penha, 103 - Centro – Castelo/ES, nos seguintes horários: Dia 14/06 – 07 às 17h; dia 15/06 – 7h às 13h.

§3ºFica estabelecido que haverá expediente bancário/ correspondente bancário para atendimento a ambulantes nos dias 14 e no dia 15 de junho será realizado na sede da Prefeitura Municipal de Castelo.



Página 24

§4º No ato da aquisição de barracas ou expedição de autorização para pequenos ambulantes, durante as festividades religiosas da 54ª Festa de Corpus Christi, é obrigatório nome completo, apresentação do RG, apresen-tação do CPF, endereço completo, telefones de contato e e-mail do interessado, necessário para preenchimento do formulário de Cadastro (ANEXO III) para a solicitação de emissão do Documento de Arrecadação Municipal – DAM. O DAM (Documento de Arrecadação Municipal) será emiti-do no local de Cadastramento (Conforme § 1º)

§5º No ato do cadastro será necessário entrega de cópia dos documentos exigidos no ANEXO II (alimentação) nos itens 1 e 2;

Paragrafo Único – Em caso de dúvida referente a aquisição de espaços (barracas) e autorização para pequenos ambu-lantes a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura estará disponível pelo telefone 28 3542 8532 – segunda a sexta-feira das 07h as 14h.

Art. 4º A Secretaria Municipal de Finanças ficará responsá-vel pela expedição da Licença de Operação, após compro-vação do pagamento pelo requerente.

§1º Fica estipulado o prazo de 48h (quarenta e oito horas) para pagamento do Documento de Arrecadação Municipal – DAM, após a retirada pelo interessado na compra de es-paço de barracas e expedição de autorizações para peque-nos ambulantes, para DAM emitidos até 08 de junho de 2017, após essa data o vencimento será no dia da emissão

§2º O não cumprimento do estipulado no § 1º do art. 4º desta lei acarretará o cancelamento da reserva.

Art. 5° Fica destinado todo o valor arrecadado para a con-ta específica do Fundo Municipal de Turismo de Castelo, Banco 021 – Banco do Estado do Espírito Santo – BANES-TES; Agência 0116; Conta Corrente nº 9.164.708, Receita Contábil nº 19909900009 – Receita da Festa de Corpus Christi.

Art. 6° Os deveres e obrigações dos ambulantes/comer-ciantes nos dias de realização do evento a que se refere este decreto serão os constantes do Anexo I, e II.

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-cação.

Art.8º Revogam-se as disposições em contrário.

Castelo, ES, 30 de maio de 2017.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito

ANEXO I

Os ambulantes/comerciantes deverão cumprir as exi-gências abaixo para participação da 54ª Festa de Corpus Christi em Castelo-ES.

1. Possuir a Licença específica para a 54ª Festa de Corpus Christi que será emitida após a confirmação de pagamento do DAM. A Licença de Operação é ESPECÍFICO e INTRANS-FERÍVEL;

2. É terminantemente proibida a sublocação de espaços nas barracas;

3. Possuir Nota Fiscal do Produto que serão comercializa-dos;

4. Respeitar os limites de seu espaço e, também, os di-reitos do próximo, conforme determinado pela CF/88, po-dendo ser responsabilizado civilmente por qualquer dano;

5. O espaço adquirido deverá conter: Extintores de incên-dio sendo 2:A (água);

6. Fazer a manutenção e limpeza do seu espaço, bem como a retirada de lixo;

7. A segurança de seus produtos comercializados será de total responsabilidade dos barraqueiros e ambulantes;

8. A desocupação dos espaços deverá ser feita até as 23 horas da Quinta – Feira, dia 15 de junho de 2017;

9. Qualquer dano ou extravio da barraca será de inteira responsabilidade do barraqueiro, que arcará com os custos de manutenção ou reposição;

10. Ambulante/comerciante que causar algum transtorno na Festa de Corpus Christi de 2017 terá sua participação proibida nas festas de Corpus Christi dos anos de 2018 e 2019

ANEXO II

Os ambulantes/comerciantes de ALIMENTAÇÃO, deverão cumprir as exigências abaixo para participação da 54ª Fes-ta de Corpus Christi em Castelo-ES.

1. Apresentar cópia do alvará anual de funcionamento/ sa-nitário (atualizado) expedido pelo órgão competente;

2. Curso de boas práticas de manipulação de alimentos realizado pela Vigilância Sanitária (curso tem validade de 3 anos);

3. Possuir a Licença específica para a 54ª Festa de Corpus Christi que será emitida após a confirmação de pagamento do DAM. A Licença de Operação é ESPECÍFICO e INTRANS-FERÍVEL;

4. O espaço adquirido deverá conter extintor de incêndio do tipo 20: BC;

5. Fazer a manutenção e limpeza do seu espaço, bem como a retirada de lixo;



Página 25

6. Os comerciantes deverão manter todas as co

amunes - associao os municípios o estao o espírito santo avenia princesa isae, 629 - e. vitória...

Documents