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Volpe ERP – Módulo de Faturamento Versão 3.6
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Volpe Enterprise Resource Planning
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Índice
1. Introdução________________________________________________ 4 1.1. O que fazer primeiro?_______________________________________ 4 2. Notas fiscais de produtos ____________________________________ 5 2.1. Incluindo uma nota fiscal de produto ___________________________5 2.1.1. Incluindo itens na nota fiscal de produtos _______________________ 8 2.1.2. Gerando financeiro da nota fiscal______________________________10 2.2. Processando nota fiscal______________________________________12 2.2.1. Modelos documento auxiliar de nota fiscal eletrônica (danfe) _______ 13 2.3. Carta de correção eletrônica (cc-e)_____________________________14 2.3.1. Incluindo carta de correção eletrônica __________________________14 2.3.2. Processando carta de correção eletrônica________________________15 2.4. Motivos de rejeição de nfe, cce e ações para solucionar o problema __ 17
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1. Introdução
Faturamento é o principal módulo onde as operações fiscais são executadas. Permite total controle na geração de notas fiscais eletrônicas, além de ralizar de forma simples e segura a comunicação automática com a Secretária da Fazenda (Sefaz) para transmissão, autorização e correção das NF-e. Realiza prévia validação das informações a serem transferidas reduzindo assim as ocorrências de erros de digitação e incoerências com o layout padrão. Possibilita a extração de relatórios consistentes do montante faturado e de apuração de impostos.
1.1. O que fazer primeiro?
Antes de iniciar a utilização do módulo de faturamento no sistema Volpe é necessário fazer um planejamento da gestão a que ele se refere. Para isto, você deve criar os seguintes cadastros auxiliares:
Empresa: O cadastro de sua(s) empresa(s);
Cadastro Central: Clientes, fornecedores;
Classificação fiscal: Cadastro do NCM dos produtos e suas respectivas ;
Produtos: Cadastro de produtos;
Modelo de documentos fiscais: Ex: Nota Fiscal Eletrônica, Nota Fiscal 1/1A, Conhecimento de transporte;
CFOP: Classificação fiscal das operações;
Aliquotas de ICMS: Cadastro de aliquotas de ICMS por estado;
Situações tributária: Situações tributárias de ICMS, IPI, PIS e COFINS.
Os conceitos acima são descritos com detalhe no manual de cadastros.
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2. Notas fiscais de produtos
2.1. Incluindo uma nota fiscal de produto.
Nota fiscal de produto é um documento fiscal que visa registrar a atividade comercial e o recolhimento dos impostos sobre uma atividade comercial prestada por uma empresa a uma pessoa física ou jurídica. Além de atividades comerciais as notas fiscais podem também registrar transporte de mercadorias, tranfêrencias de mercadorias, remessas para consertos, empréstimo de bens e etc.
Acesse Faturamento > Notas Fiscais de Produtos > Incluir.
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Guias das notas fiscais:
Geral: Cabeçalho da nota fiscal, informações do emitente e destinatário que definem o CFOP a ser utilizado, influenciarão também na geração do financeiro e no calculo de imposto dos itens da nota fiscal.
Totalizadores: Guia que exibe a somatória de todos os valores das notas fiscais, sendo estes impostos, incentivos, frete, seguro e etc.
Transportadora: Informações referente a empresa que fara o transporte e o tipo de transporte obrigatórios para a emissão de NF-e.
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Serviços: Caso haja algum serviço vinculado a nota fiscal de produto que está sendo emitida, é possível vinculá-la através desta guia.
Importação: Guia onde é possível inserir valores das declarações de importação que não estão necessáriament vinculados aos intes das notas fiscais.
Documentos: Guia onde é possível inserir documentos de arrecadações (DEA, GNRE) e seus respectivos valores.
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Informações complementares: Caso haja alguma informação complementar seja esta sobre isenção, redução de base de calcúlo, etc., que tenha de ser impresso no corpo na nota fiscal, estes devem inseridos na grade desta guia.
2.1.1. Incluindo itens na nota fiscal de produtos
Os itens da nota fiscal de faturamento são os principais componentes da nota fiscal. Baseado em suas quantidades e preços unitários serão calculados os impostos de cada item e totalizados no cabeçalho da nota fiscal.
Acesse > Faturamento > Notas Fiscais de Produtos > Incluir > Grade de itens > Incluir
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Cabeçalho dos itens:
Estoque: Estoque vinculado a empresa emitente do qual o produto será baixado. Poderá ser modificado mediante digitação do login e senha de usuários autorizados.
Produto/Descrição: Código e modelo do produto selecionado.
CFOP: Código Fiscal da Operação, segerido através de verificações dos cadastros da Empresa emitente, do Destinatário e do Produto selecionado.
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2.1.2. Gerando financeiro da Nota Fiscal
O módulo de faturamento é totalmente integrado com o módulo financeiro. Ao gerar uma nota fiscal de vendas é necessário que seja feita a geração do financeiro. Os prazos e condições de pagamento serão gerados de acordo com os campos Forma de pagamento e Tipo de pagamento informados no cabeçalho da nota fiscal.
Acesse Faturamento > Notas Fiscais de Produtos > Incluir > Grade Financeiro da Nota Fiscal> Gerar financeiro.
Dados do faturamento: Informações gerais como quantidade, preço unitário e classificação fiscal, essenciais para a venda de produtos e para o calculo dos impostos.
ICMS: Guia com campos necessários para calcúlo de ICMS. Esta será habilitada quando a empresa emitente não esteja no regime tributário Simples Nacional.
ICMS CSOSN: Guia com campos necessários para calculo do ICMS CSOSN. Habilitada somente quando a empresa emitente estiver classificada no regime tributário Simples nacional.
IPI/PIS/ COFINS: Guias com campos necessáriso para o calculo de seus respectivos impostos. Ainda que a empresa não tenha o recolhimento destes impostos, é nec essário informar a situação tributária para cada um destes (Ex: Situação Tributária Isenta ou Não Tributada).
ICMS S.T. Destino; II; Importação/Exportação; Dados adicionais: São guias de preenchimento opicional de acordo com o tipo de nota fiscal emitida.
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2.2. Processando nota fiscal
Por conta da implantação da nova forma de emissão de notas fiscais por exigência da Secretária da Fazenda, toda nota fiscal lançada no sistema Volpe deve ser transmitida através da utilização de certificado digital para que seja de conhecimento do governo a existência da mesma.
Afim de facilitar este processo, criamos uma tela para transmissão de notas fiscais que exibe em tempo real o status da nota fiscal pela SEFAZ. E apenas notas fiscais que tiverem seus status como APROVADAS poderão ter impressos seus documentos auxiliares de Nota Fiscal eletrônica (DANFE).
Acesse Faturamento > Notas Fiscais de Produtos > Processar NF-e
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2.2.1. Modelos documento auxiliar de nota fiscal eletrônica (DANFE).
Paisagem
Retrato
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2.3. Carta de correção eletrônica (CC-e)
A carta de correção eletrônica, assim como a carta de correção manual é um documento fiscalmente legal que tem por objetivo corrigir informações de uma nota fiscal já emitida. Apenas informações que não influenciam em valores ou calculos de impostos podem ser modificadas.
2.3.1. Incluindo carta de correção eletrônica
Acesse Faturameto > Notas Fiscais de Produtos > CC-e (Carta de correção eletrônica).
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2.3.2. Processando carta de correção eletrônica
Assim como a nota fiscal eletrônica, para que a carta de correção tenha validade fiscal é necessário o processamento através de certifado digital.
A Carta de correção somente sera feita após a transmissão da nota fiscal, caso seja necessário corrigir alguma informação da mesma. Quase todas as informações da nota podem ser corrigidas, exceto qualquer correção que implique mudança dos dados cadastrais do emissor ou destinatário, valor de produtos ou impostos e data de saida e emissão.
Na primeira guia da carta de correção podem ser corrigidos os dados de transporte da nota.
Na segunda guia, ficam disponiveis as correções que serão efetuadas na carta de correção, tendo como habilitar a edição do texto para as demais correções necessárias, marcando a opção “Liberar correção para edição”. Não existe um padrão definido pela SEFAZ para o texto da carta de correção.
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Na terceira guia ficam os dados de envio da carta de correção.
A carta de correção não gera um lote de transmissão, apenas vincula um evento a nota fiscal em questão e ao lote que foi anteriormente transmitido.
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2.4. Tabela 1 - Motivos de Rejeição de NFe, CCe e ações para
solucionar o problema.
Os motivos de rejeição de uma nota fiscal ou lote de notas fiscais podem ser diversos, segue abaixo toda relação de rejeições da SEFAZ.
As rejeições podem variar para cada UF, algumas validações não são feitas por todas as SEFAZ e algumas podem ter retornos diferentes para o mesmo problema. Variando o retorno da rejeição também para Nota Fiscal, Carta de Correção e futuramente manifesto de recebimento de NFe.
CÓD MENSAGEM DE RETORNO MOTIVO DA REJEIÇÃO AÇÃO RECORRER
201 Rejeição: O numero máximo de numeração de NF-e a inutilizar ultrapassou o limite
Intervalo de notas inutilizadas maior que 1000
Reduzir a faixa de notas a serem inutilizadas
Faturamento
202 Rejeição: Falha no reconhecimento da autoria ou integridade do arquivo digital
Emissor do certificado digital não autorizado, ou empresa emissora da nfe não reconhecida pela SEFAZ.
Verificar empresa emissora correta da nota.
Fiscal
203 Rejeição: Emissor não habilitado para emissão da NF-e
Emissor não foi credenciado a emissão em ambiente de produção.
Solicitar credenciamento para a SEFAZ da UF em questão como emissor de Nfe.
Fiscal
204 Duplicidade de NF-e [nRec:999999999999999]
Nfe já consta como transmitida para a SEFAZ, checada com a chave da Nfe
Consultar status individual. Faturamento
205 NF-e está denegada na base de dados da SEFAZ [nRec:999999999999999]
Nfe já consta como denegada na SEFAZ
Consultar status individual. Faturamento
206 Rejeição: NF-e já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ
Nfe já consta inutilizada na SEFAZ Consultar status individual. Faturamento
207 Rejeição: CNPJ do emitente inválido
CNPJ do emissor da Nfe não esta correto.
Verificar CNPJ no Cadastro de empresas e clicar em OK na nota para atualizar a informação.
Fiscal
208 Rejeição: CNPJ do destinatário inválido
CNPJ do destinatário não esta correto.
Verificar CNPJ no Cadastro central e clicar em OK na nota para atualizar a informação.
Comercial
209 Rejeição: IE do emitente inválida Inscrição Estadual do emissor da Nfe não esta correto.
Verificar Inscrição Estadual no Cadastro de empresas e clicar em OK na nota para atualizar a informação.
Fiscal
210 Rejeição: IE do destinatário inválida
Inscrição Estadual do destinatário não esta correto.
Verificar Inscrição Estadual no Cadastro central e clicar em OK na nota para atualizar a informação.
Comercial
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211 Rejeição: IE do substituto inválida Inscrição Estadual do emissor da Nfe não esta correto.
Verificar Inscrição Estadual no Cadastro de contribuinte substituto e clicar em OK na nota para atualizar a informação.
Fiscal
212 Rejeição: Data de emissão NF-e posterior a data de recebimento
Horário de envio/emissão da Nfe maior que a data/hora correta.
Verificar configurações de fuso-horário.
Sistemas
213 Rejeição: CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital
CNPJ enviado na nota difere do certificado.
O certificado usado é de outra empresa. Trocar para o certificado correto.
Faturamento
214 Rejeição: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido
Arquivo XML muito extenso. Montar um lote com um número menor de notas.
Faturamento
215 Rejeição: Falha no schema XML Erro na estrutura do arquivo XML.
Entrar na nota, clicar em OK e tentar emitir novamente.
Sistemas
216 Rejeição: Chave de Acesso difere da cadastrada
Chave de acesso na consulta divergente da existente na SEFAZ na combinação número+série+CNPJ já transmitido
Possivelmente esta numeração já foi transmitida para outro estado. Consultar relação de notas com a SEFAZ do estado do emitente.
Fiscal
217 Rejeição: NF-e não consta na base de dados da SEFAZ
Nfe consultada ainda não foi transmitida.
Efetuar a transmissão do arquivo XML
Faturamento
218 NF-e já está cancelada na base de dados da SEFAZ [nRec:999999999999999]
Nfe já consta como cancelada na SEFAZ
Consultar status individual. Faturamento
219 Rejeição: Circulação da NF-e verificada
Nfe já consta data de saída e não confirmado recebimento.
Tentativa de consulta individual. Evento ainda em homologação para manifestação ode recebimento do destinatário pela SEFAZ.
Fiscal
220 Rejeição: Prazo de Cancelamento superior ao previsto na Legislação
Tentativa de cancelamento com prazo superior ao permitido pela SEFAZ
Verificar prazo de cancelamento na SEFAZ do estado em questão e emitir uma nota de entrada para cancelar a operação.
Fiscal
221 Rejeição: Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário
Documento já recebido na tentativa de envio da carta de correção.
Documento não pode ser alterado após a confirmação de recebimento da Nfe.
Fiscal
222 Rejeição: Protocolo de Autorização de Uso difere do cadastrado
Protocolo de autorização de uso da nfe incorreto
Verificar protocolo correto no XML para confirmar o recebimento do documento.
Sistemas
223 Rejeição: CNPJ do transmissor do lote difere do CNPJ do transmissor da consulta
CNPJ do emitente difere do CNPJ atual na consulta
Ao consultar status da Nfe, verificar o CNPJ do certificado se confere com o CNPJ da nota emitida.
Fiscal
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224 Rejeição: A faixa inicial é maior que a faixa final
Problemas com ordem dos itens de lote de inutilização.
Devido a inutilização de notas no Volpe ser feita individualmente, este problema não pode acontecer.
Faturamento
225 Rejeição: Falha no Schema XML do lote de NFe
Erro na estrutura do arquivo XML.
Entrar na nota, clicar em OK e tentar emitir novamente.
Sistemas
226 Rejeição: Código da UF do Emitente diverge da UF autorizadora
SEFAZ que autoriza nfe incorreta Entrar na nota, clicar em OK e tentar emitir novamente.
Sistemas
227 Rejeição: Erro na Chave de Acesso - Campo Id – falta a literal NFe
Erro na estrutura do arquivo XML.
Entrar na nota, clicar em OK e tentar emitir novamente.
Sistemas
228 Rejeição: Data de Emissão muito atrasada
Nota transmitida com data muito superior a data de emissão.
Verificar prazo de emissão com a SEFAZ local e inutilizar Nfe.
Fiscal
229 Rejeição: IE do emitente não informada
Emissor possui inscrição e a mesma não foi informada no XML
Corrigir Inscrição Estadual no cadastro de empresas, entrar na nota e clicar em OK para atualizar as informações.
Fiscal
230 Rejeição: IE do emitente não cadastrada
Emissor não possui inscrição estadual cadastrada na SEFAZ.
Verificar o cadastro da Inscrição Estadual no Sintegra.
Fiscal
231 Rejeição: IE do emitente não vinculada ao CNPJ
Inscrição estadual do emitente incorreta.
Verificar o cadastro da Inscrição Estadual no Sintegra.
Fiscal
232 Rejeição: IE do destinatário não informada
Destinatário possui inscrição e a mesma não foi informada no XML
Corrigir cadastro da empresa no cadastro central, entrar na nota e clicar em OK para atualizar as informações.
Comercial
233 Rejeição: IE do destinatário não cadastrada
Destinatário não possui inscrição estadual cadastrada na SEFAZ.
Verificar o cadastro da Inscrição Estadual no Sintegra.
Comercial
234 Rejeição: IE do destinatário não vinculada ao CNPJ
Inscrição estadual do destinatário incorreta.
Verificar o cadastro da Inscrição Estadual no Sintegra.
Comercial
235 Rejeição: Inscrição SUFRAMA inválida
Código SUFRAMA incorreto. Confirmar código do emitente e destinatário na SUFRAMA.
Comercial
236 Rejeição: Chave de Acesso com dígito verificador inválido
Digito que valida a numeração da chave da nfe incorreto.
Entrar na nota, clicar em OK e tentar emitir novamente.
Sistemas
237 Rejeição: CPF do destinatário inválido
CPF do destinatário incorreto.
Verificar CPF no cadastro central, entrar na nota e clicar OK para atualizar as informações.
Comercial
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238 Rejeição: Cabeçalho - Versão do arquivo XML superior a Versão vigente
Cabeçalho do XML com versão incorreta
Entrar na nota, clicar em OK e tentar emitir novamente.
Sistemas
239 Rejeição: Cabeçalho - Versão do arquivo XML não suportada
Cabeçalho do XML com versão incorreta
Entrar na nota, clicar em OK e tentar emitir novamente.
Sistemas
240 Rejeição: Cancelamento/Inutilização - Irregularidade Fiscal do Emitente
Emissor com problemas na SEFAZ Regularizar situação cadastral
Fiscal
241 Rejeição: Um número da faixa já foi utilizado
Tentativa de inutilização em lote, com alguma nota já inutilizada ou transmitida.
Confirmar a numeração das notas do lote.
Fiscal
242 Rejeição: Cabeçalho - Falha no Schema XML
Erro na estrutura do arquivo XML.
Entrar na nota, clicar em OK e tentar emitir novamente.
Sistemas
243 Rejeição: XML Mal Formado Erro na estrutura do arquivo XML.
Entrar na nota, clicar em OK e tentar emitir novamente.
Sistemas
244 Rejeição: CNPJ do Certificado Digital difere do CNPJ da Matriz e do CNPJ do Emitente
CNPJ do certificado não confere com o CNPJ do emissor da nota.
O certificado usado é de outra empresa. Trocar para o certificado correto.
Faturamento
245 Rejeição: CNPJ Emitente não cadastrado
Emissor não foi credenciado a emissão em ambiente de produção.
Solicitar credenciamento para a SEFAZ da UF em questão como emissor de Nfe.
Fiscal
246 Rejeição: CNPJ Destinatário não cadastrado
Destinatário não foi credenciado na SEFAZ.
Conferir CNPJ do destinatário no Cadastro Central, caso incorreto, corrigir, entrar na nota e clicar OK para atualizar. Caso contrário solicitar ao destinatário que verifique com a SEFAZ.
Comercial
247 Rejeição: Sigla da UF do Emitente diverge da UF autorizadora
SEFAZ que autoriza nfe incorreta Entrar na nota, clicar em OK e tentar emitir novamente.
Sistemas
248 Rejeição: UF do Recibo diverge da UF autorizadora
SEFAZ que autoriza nfe incorreta Entrar na nota, clicar em OK e tentar emitir novamente.
Sistemas
249 Rejeição: UF da Chave de Acesso diverge da UF autorizadora
SEFAZ que autoriza nfe incorreta Entrar na nota, clicar em OK e tentar emitir novamente.
Sistemas
250 Rejeição: UF diverge da UF autorizadora
SEFAZ que autoriza nfe incorreta Entrar na nota, clicar em OK e tentar emitir novamente.
Sistemas
251 Rejeição: UF/Município destinatário não pertence a SUFRAMA
Código SUFRAMA informado para um cliente que não possui inscrição na SUFRAMA
Corrigir informação da SUFRAMA no cadastro central, entrar na nota e clicar OK para atualizar.
Faturamento
252 Rejeição: Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento
Nota transmitida em ambiente de homologação sendo recebida em ambiente de produção.
Conferir com o emissor qual ambiente emitiu a Nfe para ajustar no manifesto de recebimento.
Faturamento
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253 Rejeição: Digito Verificador da chave de acesso composta inválida
Digito que valida a numeração da chave da nfe incorreto.
Entrar na nota, clicar em OK e tentar emitir novamente.
Sistemas
254 Rejeição: NF-e complementar não possui NF referenciada
Nota informada como complementar não possui referencia.
Corrigir a informação de nota fiscal complementar na Nfe, guia IMPOSTOS.
Faturamento
255 Rejeição: NF-e complementar possui mais de uma NF referenciada
Nota fiscal já complementada anteriormente
Verificar nota complementada, pois a mesa já foi complementada antes. Deve ser emitida uma nota normal.
Fiscal
256 Rejeição: Uma NF-e da faixa já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ
Tentativa de inutilizar uma nota já inutilizada anteriormente.
Verificar numeração já inutilizada na SEFAZ e confrontar a informação com as notas que estiver tentando inutilizar.
Fiscal
257 Rejeição: Solicitante não habilitado para emissão da NF-e
Destinatário não foi credenciado na SEFAZ.
Conferir CNPJ do destinatário no Cadastro Central, caso incorreto, corrigir, entrar na nota e clicar OK para atualizar. Caso contrário solicitar ao destinatário que verifique com a SEFAZ.
Comercial
258 Rejeição: CNPJ da consulta inválido CNPJ da empresa emitente da Nfe inválido
Verificar o CNPJ no cadastro da empresa, entrar na nota e clicar OK para atualizar.
Fiscal
259 Rejeição: CNPJ da consulta não cadastrado como contribuinte na UF
CNPJ não credenciado para emissão de Nfe para a UF.
Verificar se a UF no cadastro de Empresa esta correta, caso esteja, contatar a SEFAZ para cadastramento.
Fiscal
260 Rejeição: IE da consulta inválida Inscrição estadual da consulta de status incorreta.
Verificar Inscrição Estadual no cadastro de empresa e atualizar a nota fiscal clicando OK.
Fiscal
261 Rejeição: IE da consulta não cadastrada como contribuinte na UF
Inscrição estadual da consulta de status incorreta.
Verificar cadastro de contribuinte Substituto no cadastro da empresa.
Fiscal
262 Rejeição: UF não fornece consulta por CPF
UF não permite que que seja consultada uma nota por CPF
Entrar na nota, clicar em OK e tentar emitir novamente.
Fiscal
263 Rejeição: CPF da consulta inválido CPF do destinatário incorreto.
Verificar CPF no cadastro central, entrar na nota e clicar OK para atualizar as informações.
Comercial
264 Rejeição: CPF da consulta não cadastrado como contribuinte na UF
CPF do destinatário incorreto. Ou Não cadastrado na SEFAZ.
Verificar CPF no cadastro central, entrar na nota e clicar OK para atualizar as informações. Caso persista contatar o destinatário para que o mesmo atualize o cadastro com a SEFAZ.
Comercial
265 Rejeição: Sigla da UF da consulta difere da UF do Web Service
UF da nota fiscal divergente do WebService
Problemas na construção do Arquivo
Sistemas
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266 Rejeição: Série utilizada não permitida no Web Service
Deve ser utilizada uma série de 0-889 como transmissão normal. 900-999 como SCAN e 890-899 como avulsa.
Verificar se contingencia esta habilitada e corrigir a serie de acordo. Verificar também no cadastro da empresa a série vigente.
Fiscal
267 Rejeição: NF Complementar referencia uma NF-e inexistente
NF complementar não localizada na SEFAZ
Verificar se a NF referenciada foi transmitida corretamente.
Fiscal
268 Rejeição: NF Complementar referencia uma outra NF-e Complementar
NF complementar a outra NF complementar
Não é possível complementar uma nota complementar, deve ser emitida uma nota normal.
Fiscal
269 Rejeição: CNPJ Emitente da NF Complementar difere do CNPJ da NF Referenciada
NF complementar diverge da original
Verificar nota referenciada, somente pode ser emitida NF complementar para o mesmo destinatário da nota original
Faturamento
270 Rejeição: Código Município do Fato Gerador: dígito inválido
Código do município incorreto Verificar se o código no cadastro da cidade do cliente esta correto.
Fiscal
271 Rejeição: Código Município do Fato Gerador: difere da UF do emitente
Código do município incorreto Verificar se município do cliente pertence realmente a UF da nota.
Fiscal
272 Rejeição: Código Município do Emitente: dígito inválido
Código do município incorreto Verificar se o código no cadastro da cidade da empresa esta correto.
Fiscal
273 Rejeição: Código Município do Emitente: difere da UF do emitente
Código do município incorreto Verificar se município da empresa pertence realmente a UF da nota.
Fiscal
274 Rejeição: Código Município do Destinatário: dígito inválido
Código do município incorreto Verificar se o código no cadastro da cidade do cliente esta correto.
Fiscal
275 Rejeição: Código Município do Destinatário: difere da UF do Destinatário
Código do município incorreto Verificar se cadastro da cidade do cliente pertence a UF correta.
Fiscal
276 Rejeição: Código Município do Local de Retirada: dígito inválido
Código do município incorreto Verificar se o código no cadastro da cidade do cliente esta correto.
Fiscal
277 Rejeição: Código Município do Local de Retirada: difere da UF do Local de Retirada
Código do município incorreto Verificar se cadastro da cidade do cliente pertence a UF correta.
Fiscal
278 Rejeição: Código Município do Local de Entrega: dígito inválido
Código do município incorreto Verificar se o código do município do local de entrega esta correto
Fiscal
279 Rejeição: Código Município do Local de Entrega: difere da UF do Local de Entrega
Código do município incorreto
Verificar se o código do município do local de entrega pertence a UF correta.
Fiscal
280 Rejeição: Certificado Transmissor inválido
Problemas com o Certificado Digital. Certificado digital não reconhecido como valido.
Solicitar certificado de empresa credenciada.
Sistemas
281 Rejeição: Certificado Transmissor Data Validade
Certificado Digital vencido Solicitar um novo certificado digital.
Sistemas
282 Rejeição: Certificado Transmissor sem CNPJ
Problemas com o Certificado Digital
Solicitar um novo certificado digital.
Sistemas
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283 Rejeição: Certificado Transmissor - erro Cadeia de Certificação
Certificado digital não autorizado. Empresa emissora do certificado não credenciada na ICP
Solicitar certificado de empresa credenciada.
Sistemas
284 Rejeição: Certificado Transmissor revogado
Certificado digital não autorizado. Possível emissor do certificado não autorizado ou cadeia de certificados não instalada
Instalar cadeira de certificados atualizada.
Sistemas
285 Rejeição: Certificado Transmissor difere ICP-Brasil
Problemas com o Certificado Digital. Cadeira de certificados desatualizada
Instalar cadeira de certificados atualizada.
Sistemas
286 Rejeição: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR
Problemas com o Certificado Digital. Lista de certificados revogados não pode ser consultada
Lista de certificados revogados não pode ser consultada
Sistemas
287 Rejeição: Código Município do FG - ISSQN: dígito inválido
Código do município inválido quando possui ISSQN
Verificar município correto para emissão.
Sistemas
288 Rejeição: Código Município do FG - Transporte: dígito inválido
Código do município inválido quando possui ISSQN
Verificar município correto para emissão.
Sistemas
289 Rejeição: Código da UF informada diverge da UF solicitada
UF da nota fiscal divergente do WebService
Problemas na construção do Arquivo
Sistemas
290 Rejeição: Certificado Assinatura inválido
Assinatura do certificado inválida ou versão difere de 3.
Problemas na construção do Arquivo
Sistemas
291 Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade
Certificado ainda não vigente ou vencido.
Solicitar novo certificado digital
Fiscal
292 Rejeição: Certificado Assinatura sem CNPJ
Falta CNPJ no certificado. Solicitar novo certificado digital
Fiscal
293 Rejeição: Certificado Assinatura - erro Cadeia de Certificação
Problemas com a Cadeia de Certificação
Reinstalar Cadeia de certificação, caso não funcione solicitar novo certificado de empresa credenciada.
Fiscal
294 Rejeição: Certificado Assinatura revogado
Assinatura do certificado não esta vigorando.
Reinstalar Cadeia de certificação, caso não funcione solicitar novo certificado de empresa credenciada.
Fiscal
295 Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil
Problemas com o Certificado Digital. Cadeira de certificados desatualizada
Reinstalar Cadeia de certificação, caso não funcione solicitar novo certificado de empresa credenciada.
Sistemas
296 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR
Problemas com o Certificado Digital. Lista de certificados revogados não pode ser consultada
Lista de certificados revogados não pode ser consultada
Sistemas
297 Rejeição: Assinatura difere do calculado
Calculo da assinatura incorreto na construção do campo digetValue
Reinstalar emissor de nfe Sistemas
298 Rejeição: Assinatura difere do padrão do Sistema
Calculo da assinatura incorreto na construção do campo digetValue
Reinstalar emissor de nfe Sistemas
299 Rejeição: XML da área de cabeçalho com codificação diferente de UTF-8
Erro na estrutura do arquivo XML.
Entrar na nota, clicar em OK e tentar emitir novamente.
Sistemas
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24
401 Rejeição: CPF do remetente inválido
CPF em branco ou com digito inválido.
Corrigir informação no Cadastro Central, entrar na nota e clicar OK para atualizar informações.
Comercial
402 Rejeição: XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8
Erro na estrutura do arquivo XML.
Entrar na nota, clicar em OK e tentar emitir novamente.
Sistemas
403 Rejeição: O grupo de informações da NF-e avulsa é de uso exclusivo do Fisco
Preenchimento incorreto de campo no arquivo XML
Entrar na nota, clicar em OK e tentar emitir novamente.
Sistemas
404 Rejeição: Uso de prefixo de namespace não permitido
Erro na estrutura do arquivo XML.
Entrar na nota, clicar em OK e tentar emitir novamente.
Sistemas
405 Rejeição: Código do país do emitente: dígito inválido
Erro no digito de controle do país
Se código de país do emitente informado validar digito verificador do código do país do emitente
Fiscal
406 Rejeição: Código do país do destinatário: dígito inválido
Erro no digito de controle do país
Se código de país do destinatário informado validar digito verificador do código do país do destinatário
Fiscal
407 Rejeição: O CPF só pode ser informado no campo emitente para a NF-e avulsa
CPF só pode ser informado no campo Emitente para NF-e avulsa
Verificar emissão da Nfe se consta como avulsa
Faturamento
409 Rejeição: Campo cUF inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header
TAG cUF não construída no arquivo XML
Entrar na nota, clicar em OK e tentar emitir novamente.
Sistemas
410 Rejeição: UF informada no campo cUF não é atendida pelo Web Service
UF informada incorreta de acordo com o Webservice no qual esta enviando a NF
Verificar cadastro de empresa, entrar na NF e clicar OK
Fiscal
411 Rejeição: Campo versaoDados inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header
Falta TAG versaoDados no arquivo XML
Entrar na nota, clicar em OK e tentar emitir novamente.
Sistemas
420 Rejeição: Cancelamento para NF-e já cancelada
Solicitação de cancelamento de uma nfe já cancelada.
Consultar status individual. Faturamento
450 Rejeição: Modelo da NF-e diferente de 55
Modelo do documento incorreto, nfe somente pode ser modelo 55
Corrigir modelo na guia Nfe do cadastro de empresas.
Fiscal
451 Rejeição: Processo de emissão informado inválido
Processo de emissão diferente de 0,1,2 ou 3
Entrar na nota, clicar em OK e tentar emitir novamente.
Sistemas
452 Rejeição: Tipo Autorizador do Recibo diverge do Órgão Autorizador
Número do recibo de transmissão não foi emitido pelo órgão autorizador da Nfe
Verificar se existe outro lote transmitindo as mesmas notas.
Sistemas
453 Rejeição: Ano de inutilização não pode ser superior ao Ano atual
Tentativa de inutilizar uma nfe com data de inutilização de ano superior.
Entrar na nota, clicar em OK e tentar emitir novamente.
Sistemas
454 Rejeição: Ano de inutilização não pode ser inferior a 2006
Tentativa de inutilizar uma numeração com ano inferior a 2006, período no qual não existia nfe.
Verificar as emissões próximas as numerações inutilizadas para conferir se é nfe.
Fiscal
478 Rejeição: Local da entrega não informado para faturamento direto de veículos novos
UF de entrega não informada, apenas para operação de venda de venda de veículos novos.
Entrar na nota, clicar em OK e tentar emitir novamente.
Faturamento
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489 Rejeição: CNPJ informado inválido (DV ou zeros)
CNPJ incorreto. Verificar Cadastro Central e Cadastro de Empresa
Comercial
490 Rejeição: CPF informado inválido (DV ou zeros)
CPF incorreto Verificar Cadastro Central. Comercial
491 Rejeição: O tpEvento informado inválido
Tipo de evento (Manifesto de recebimento, Nota fiscal, carta de correção) invalido.
Conferir o método de transmissão do documento.
Sistemas
492 Rejeição: O verEvento informado inválido
Versão do evento invalido Conferir o método de transmissão do documento.
Sistemas
493 Rejeição: Evento não atende o Schema XML específico
Erro na estrutura do arquivo XML.
Entrar na nota, clicar em OK e tentar emitir novamente.
Sistemas
494 Rejeição: Chave de Acesso inexistente
Erro na construção da chave de acesso
Entrar na nota, clicar em OK e tentar emitir novamente.
Sistemas
502
Rejeição: Erro na Chave de Acesso - Campo Id não corresponde à concatenação dos campos correspondentes
Erro na construção da chave de acesso
Entrar na nota, clicar em OK e tentar emitir novamente.
Sistemas
503 Rejeição: Série utilizada fora da faixa permitida no SCAN (900-999)
Série da nota não permitido em contingência do tipo SCAN.
Verificar abertura da contingência e corrigir série.
Sistemas
504 Rejeição: Data de Entrada/Saída posterior ao permitido
Transmissão da nfe em período menor que o permitido.
Verificar a data de saída da nfe e corrigir.
Faturamento
505 Rejeição: Data de Entrada/Saída anterior ao permitido
Transmissão da nfe em período maior que o permitido.
Inutilizar nfe. Aconselha-se transmitir nota no dia em que a mesma foi feita.
Faturamento
506 Rejeição: Data de Saída menor que a Data de Emissão
Se informada data de saída, a mesma não pode ser menor que a de emissão.
Corrigir data de saída da nfe.
Faturamento
507
Rejeição: O CNPJ do destinatário/remetente não deve ser informado em operação com o exterior
Operação de importação/exportação não deve possuir informação de CNPJ.
Verificar parâmetros de CFOP e dados do cadastro central
Fiscal
508 Rejeição: O CNPJ com conteúdo nulo só é válido em operação com exterior
Operação diferente de importação/exportação com valor nulo no CNPJ
Verificar parâmetros de CFOP e dados do cadastro central
Fiscal
509 Rejeição: Informado código de município diferente de “9999999” para operação com o exterior
CFOP de Importação/Exportação com localidade invalida. Código do município deve ser 9999999
Corrigir país ou CFOP na nota fiscal
Faturamento
510 Rejeição: Operação com Exterior e Código País destinatário é 1058 (Brasil) ou não informado
CFOP de Importação/Exportação com localidade invalida. País deve ser diferente de Brasil.
Corrigir país ou CFOP na nota fiscal
Faturamento
511 Rejeição: Não é de Operação com Exterior e Código País destinatário difere de 1058 (Brasil)
CFOP não é Importação/Exportação com localidade invalida. País deve ser Brasil.
Corrigir país ou CFOP na nota fiscal
Faturamento
512 Rejeição: CNPJ do Local de Retirada inválido
CNPJ incorreto. Corrigir CNPJ no cadastro central
Comercial
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513 Rejeição: Código Município do Local de Retirada deve ser 9999999 para UF retirada = EX
CFOP de Importação/Exportação com localidade invalida. Código do município deve ser 9999999
Corrigir país ou CFOP na nota fiscal
Faturamento
514 Rejeição: CNPJ do Local de Entrega inválido
CNPJ incorreto. Corrigir CNPJ no cadastro central
Comercial
515 Rejeição: Código Município do Local de Entrega deve ser 9999999 para UF entrega = EX
CFOP de Importação/Exportação com localidade invalida. Código do município deve ser 9999999
Corrigir país ou CFOP na nota fiscal
Faturamento
516 Rejeição: Falha no schema XML – inexiste a tag raiz esperada para a mensagem
Erro na estrutura do arquivo XML.
Entrar na nota, clicar em OK e tentar emitir novamente.
Sistemas
517 Rejeição: Falha no schema XML – inexiste atributo versão na tag raiz da mensagem
Erro na estrutura do arquivo XML.
Entrar na nota, clicar em OK e tentar emitir novamente.
Sistemas
518 Rejeição: CFOP de entrada para NF-e de saída
CFOP 1.xxx, 2.xxx, 3.xxx para operações de saída
Corrigir CFOP da nota fiscal
Faturamento
519 Rejeição: CFOP de saída para NF-e de entrada
CFOP 5.xxx, 6.xxx, 7.xxx para operações de entrada.
Corrigir CFOP da nota fiscal
Faturamento
520 Rejeição: CFOP de Operação com Exterior e UF destinatário difere de EX
CFOP de importação/exportação em UF incorreta.
Corrigir cadastro central e clicar OK na nota para atualizar as informações.
Comercial
521
Rejeição: CFOP de Operação Estadual e UF do emitente difere da UF do destinatário para destinatário contribuinte do ICMS.
CFOP 1.xxx ou 5.xxx e UF do emitente diferente da UF do destinatário.
Verificar CFOP na nota e UF no cadastro central.
Comercial
522
Rejeição: CFOP de Operação Estadual e UF emitente difere da UF remetente para remetente contribuinte do ICMS.
CFOP 1.xxx ou 5.xxx e UF do emitente diferente da UF do destinatário.
Verificar CFOP na nota e cadastro central.
Comercial
523 Rejeição: CFOP não é de Operação Estadual e UF emitente igual a UFdestinatário.
CFOP 2.xxx, 6.xxx e UF do emitente igual a UF do destinatário.
Verificar CFOP na nota e cadastro central.
Comercial
524 Rejeição: CFOP de Operação com Exterior e não informado NCM
NCM não foi informado, sendo obrigatório para operações de importação ou exportação.
Corrigir NCM no cadastro do produto e classificação fiscal.
Fiscal
525 Rejeição: CFOP de Importação e não informado dados da DI
Operação de importação e os dados de DI da guia importação dos itens não esta preenchido.
Preencher todos os dados de importação/exportação dos itens da nota.
Faturamento
526 Rejeição: CFOP de Exportação e não informado Local de Embarque
Operação de exportação sem dados de embarque.
Todas as notas de exportação devem conter o local, UF e data na guia importação/exportação
Faturamento
527 Rejeição: Operação de Exportação com informação de ICMS incompatível
Exportação com dados de incorretos de ICMS. Possivelmente marcado como isento.
Corrigir de isento para não-tributado.
Faturamento
528 Rejeição: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota
ICMS diferente do produto da base x alíquota
Corrigir o calculo de ICMS ou desmarcar liberar impostos para edição.
Faturamento
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529 Rejeição: NCM de informação obrigatória para produto tributado pelo IPI
Produto sem NCM sendo obrigatório quando possui tributação de IPI.
Corrigir NCM no cadastro do produto e classificação fiscal.
Fiscal
530 Rejeição: Operação com tributação de ISSQN sem informar a Inscrição Municipal
ICMS diferente do produto da base x alíquota de ISSQN para cliente sem inscrição estadual.
Verificar cadastro central e corrigir os dados.
Comercial
531 Rejeição: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens
Base de calculo do ICMS não é igual a somatória da base dos itens.
Corrigir o calculo de ICMS ou desmarcar liberar impostos para edição.
Faturamento
532 Rejeição: Total do ICMS difere do somatório dos itens
ICMS não é igual a somatória do ICMS dos itens.
Corrigir o calculo de ICMS ou desmarcar liberar impostos para edição.
Faturamento
533 Rejeição: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens
Base de calculo do ICMS-ST não é igual a somatória da base dos itens.
Corrigir o calculo de ICMS-ST ou desmarcar liberar impostos para edição.
Faturamento
534 Rejeição: Total do ICMS-ST difere do somatório dos itens
ICMS não é igual a somatória do ICMS-ST dos itens.
Corrigir o calculo de ICMS-ST ou desmarcar liberar impostos para edição.
Faturamento
535 Rejeição: Total do Frete difere do somatório dos itens
Frete diferente da somatória do frete itens.
Corrigir o calculo de frete ou desmarcar liberar impostos para edição.
Faturamento
536 Rejeição: Total do Seguro difere do somatório dos itens
Seguro diferente da somatória do seguro dos itens.
Corrigir o calculo de seguro ou desmarcar liberar impostos para edição.
Faturamento
537 Rejeição: Total do Desconto difere do somatório dos itens
Desconto diferente da somatória do desconto dos itens.
Corrigir o calculo de desconto ou desmarcar liberar impostos para edição.
Faturamento
538 Rejeição: Total do IPI difere do somatório dos itens
IPI diferente da somatória do IPI dos itens.
Corrigir o calculo de IPI ou desmarcar liberar impostos para edição.
Faturamento
539
Duplicidade de NF-e com diferença na Chave de Acesso [chNFe: 99999999999999999999999999999999999999999999][nRec:999999999999999]
Diferença na combinação CNPJ+Número+Série+Modelo. Nota com mesma numeração já transmitida, possivelmente para outro cliente.
Verificar numerações de Nfe já emitidas na SEFAZ.
Fiscal
540 Rejeição: CPF do Local de Retirada inválido
CPF do local de retirada da mercadoria incorreto
Corrigir cadastro central e verificar endereço.
Comercial
541 Rejeição: CPF do Local de Entrega inválido
CPF do local de entrega da mercadoria incorreto
Corrigir cadastro central e verificar endereço.
Comercial
542 Rejeição: CNPJ do Transportador inválido
CNPJ da transportadora incorreto.
Corrigir CNPJ no cadastro central
Logística
543 Rejeição: CPF do Transportador inválido
CPF da transportadora incorreto. Corrigir CNPJ no cadastro central
Logística
544 Rejeição: IE do Transportador inválida
Inscrição Estadual da transportadora incorreto.
Corrigir Inscrição Estadual no cadastro central
Logística
545
Rejeição: Falha no schema XML – versão informada na versaoDados do SOAPHeader diverge da versão da mensagem
Erro na estrutura do arquivo XML.
Entrar na nota, clicar em OK e tentar emitir novamente.
Sistemas
546 Rejeição: Erro na Chave de Acesso – Campo Id – falta a literal NFe
Falha na construção do cabeçalho do arquivo XML
Entrar na nota, clicar em OK e tentar emitir novamente.
Sistemas
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547 Rejeição: Dígito Verificador da Chave de Acesso da NF-e Referenciada inválido
Chave de acesso da Nfe referenciada no complemento incorreto.
Conferir chave de acesso na Nfe original no site da SEFAZ e solicitar correção da chave
Sistemas
548 Rejeição: CNPJ da NF referenciada inválido.
CNPJ da Nfe referenciada no complemento incorreto.
Conferir informações da Nfe original no site da SEFAZ e solicitar correção da chave
Sistemas
549 Rejeição: CNPJ da NF referenciada de produtor inválido.
CNPJ da Nfe referenciada no complemento incorreto.
Conferir informações da Nfe original no site da SEFAZ e solicitar correção da chave
Sistemas
550 Rejeição: CPF da NF referenciada de produtor inválido.
CPF da Nfe referenciada no complemento incorreto.
Conferir informações da Nfe original no site da SEFAZ e solicitar correção da chave
Sistemas
551 Rejeição: IE da NF referenciada de produtor inválido.
Inscrição Estadual da Nfe referenciada no complemento incorreto.
Conferir informações da Nfe original no site da SEFAZ e solicitar correção da chave
Sistemas
552 Rejeição: Dígito Verificador da Chave de Acesso do CT-e Referenciado inválido
Chave de acesso do CTe referenciado no complemento incorreto.
Conferir informações do CTe original no site da SEFAZ e solicitar correção da chave
Sistemas
553 Rejeição: Tipo autorizador do recibo diverge do Órgão Autorizador.
Ocorre quando o Webservice recebe a solicitação de consulta de um recibo que não foi gerado por ele.
Conferir UF do emissor da nota antes de realizar a consulta.
Sistemas
554 Rejeição: Série difere da faixa 0-899
Deve ser utilizada uma série de 0-889 como transmissão normal. 900-999 como SCAN e 890-899 como avulsa.
Verificar se contingencia esta habilitada e corrigir a serie de acordo. Verificar também no cadastro da empresa a série vigente.
Fiscal
555 Rejeição: Tipo autorizador do protocolo diverge do Órgão Autorizador.
Tentativa de cancelamento de um documento autorizado por outro órgão.
Conferir UF do emissor da nota antes de realizar a consulta.
Sistemas
556
Rejeição: Justificativa de entrada em contingência não deve ser informada para tipo de emissão normal.
Construção de TAG de contingência em ambiente normal.
Consultar entrada e saída de contingência para verificar informações divergentes.
Sistemas
557 Rejeição: A Justificativa de entrada em contingência deve ser informada.
Nfe transmitida em contingência sem justificativa
Preencher justificativa de contingência na entrada de contingência.
Sistemas
558 Rejeição: Data de entrada em contingência posterior a data de recebimento.
Data de entrada em contingência maior que a data do documento.
Corrigir a data da nfe. Faturamento
559 Rejeição: UF do Transportador não informada
UF da transportadora não informado
Corrigir UF no cadastro central
Logística
560 Rejeição: CNPJ base do emitente difere do CNPJ base da primeira NF-e do lote recebido
Lote com NFs de empresas diferentes.
Conferir notas do lote na emissão e cadastro de empresas.
Sistemas
561 Rejeição: Mês de Emissão informado na Chave de Acesso difere do Mês de Emissão da NF-e
Mês na chave não confere com o mês de emissão da Nfe.
Entrar na nota e clicar ok, em seguida tentar transmitir novamente.
Faturamento
Volpe ERP – Módulo de Faturamento Versão 3.6
29
562
Rejeição: Código Numérico informado na Chave de Acesso difere do Código Numérico da NF-e [chNFe:99999999999999999999999999999999999999999999]
Chave de acesso incorreta na consulta de status.
Entrar na nota e clicar ok, em seguida tentar consultar novamente.
Faturamento
563 Rejeição: Já existe pedido de Inutilização com a mesma faixa de inutilização
Nota fiscal já inutilizada nesta faixa de numeração.
Consultar relação de notas inutilizadas no Volpe.
Sistemas
564 Rejeição: Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens
Valor total dos produtos diferente da somatória dos itens.
Corrigir o calculo dos produtos ou desmarcar liberar impostos para edição.
Faturamento
565 Rejeição: Falha no schema XML – inexiste a tag raiz esperada para o lote de NF-e
Erro na estrutura do arquivo XML.
Entrar na nota, clicar em OK e tentar emitir novamente.
Sistemas
567
Rejeição: Falha no schema XML – versão informada na versaoDados do SOAPHeader diverge da versão do lote de NF-e
Erro na estrutura do arquivo XML.
Entrar na nota, clicar em OK e tentar emitir novamente.
Sistemas
568 Rejeição: Falha no schema XML – inexiste atributo versão na tag raiz do lote de NF-e
Erro na estrutura do arquivo XML.
Entrar na nota, clicar em OK e tentar emitir novamente.
Sistemas
569 Rejeição: Data de entrada em contingência muito atrasada
Entrada em contingência deve ser menor ou igual a data de emissão da nfe
Verificar se contingência esta ativa e conferir a data de emissão da nfe
Sistemas
570 Rejeição: tpEmis = 3 só é válido na contingência SCAN
Tipo de emissão SCAN não autorizado pela SEFAZ.
Remover operação de emissão de nfe da contingência.
Sistemas
571 Rejeição: O tpEmis informado diferente de 3 para contingência SCAN
Tipo de emissão normal, porém com contingência habilitada pela SEFAZ.
Entrar com operação de emissão de nfe em contingência.
Sistemas
572
Rejeição: Erro Atributo ID do evento não corresponde a concatenação dos campos (“ID” + tpEvento + chNFe + nSeqEvento)
Erro na construção do arquivo XML
Entrar na nota, clicar em OK e tentar emitir novamente.
Sistemas
573 Rejeição: Duplicidade de Evento Cce já consta na Sefaz Verificar status do Cce Sistemas
574 Rejeição: O autor do evento diverge do emissor da NF-e
Evento diagnosticar CNPJ emissor divergente da chave de acesso
Contatar emissor da nfe para correção
Sistemas
575 Rejeição: O autor do evento diverge do destinatário da NF-e
Evento diagnosticar CNPJ destinatário divergente da Nfe
Contatar emissor da nfe para correção
Sistemas
576 Rejeição: O autor do evento não é um órgão autorizado a gerar o evento
Emitente de nfe não autorizado a emitir documento.
Contatar emissor da nfe para correção
Sistemas
577 Rejeição: A data do evento não pode ser menor que a data de emissão da NF-e
Carta de correção não pode ter emissão menor que a emissão da Nfe ao qual se refere.
Corrigir a data de emissão da Cce
Faturamento
578 Rejeição: A data do evento não pode ser maior que a data do processamento
Data e hora da emissão do cce maio que a data e hora da transmissão.
Verificar configuração GMT do servidor e cadastro de GMT do estado.
Sistemas
Volpe ERP – Módulo de Faturamento Versão 3.6
30
579
Rejeição: A data do evento não pode ser menor que a data de autorização para NF-e não emitida em contingência
Carta de correção não pode ter emissão menor que a emissão da Nfe ao qual se refere.
Corrigir a data de emissão da Cce
Faturamento
580 Rejeição: O evento exige uma NF-e autorizada
Para emitir uma carta de correção é necessário antes transmitir a nota.
Excluir carta de correção e corrigir a nota para transmiti-la
Faturamento
587 Rejeição: Usar somente o namespace padrão da NF-e
Erro na construção do arquivo XML
Entrar na nota, clicar em OK e tentar emitir novamente.
Sistemas
588
Rejeição: Não é permitida a presença de caracteres de edição no início/fim da mensagem ou entre as tags da mensagem
Erro na construção do arquivo XML
Entrar na nota, clicar em OK e tentar emitir novamente.
Sistemas
590 Rejeição: Informado CST para emissor do Simples Nacional (CRT=1)
Nota emitida diferente de simples nacional por emissor que do Simples Nacional
Verificar cadastro da empresa e em seguida corrigir nota fiscal
Fiscal
591 Rejeição: Informado CSOSN para emissor que não é do Simples Nacional (CRT diferente de 1)
Nota emitida como simples nacional por emissor que não é do Simples Nacional
Verificar cadastro da empresa e em seguida corrigir nota fiscal
Fiscal
592 Rejeição: A NF-e deve ter pelo menos um item de produto sujeito ao ICMS
Tentativa de emissão de nfe sem item
Verificar nota fiscal e incluir pelo menos um item
Faturamento
594 Rejeição: O número de sequencia do evento informado é maior que o permitido
Sequencia de envio de Cce invalido.
Corrigir a sequência de envio para de 1 a 20.
Faturamento
595 Rejeição: A versão do leiaute da NF-e utilizada não é mais válida
Versão da nfe que consta no XML não é mais vigente.
Entrar na nota, clicar em OK e tentar emitir novamente.
Sistemas
596 Rejeição: Ambiente de homologação indisponível para recepção de NF-e da versão 1.10.
Nota emitida como Nfe 1.10 não esta disponível para manifesto de recebimento.
Não é possível utilizar o recurso.
Faturamento
597 Rejeição: CFOP de Importação e não informado dados de IPI
Dados de IPI não informados no arquivo
Conferir CST de IPI e atualizar a Nfe
Faturamento
598
Rejeição: NF-e emitida em ambiente de homologação com Razão Social do destinatário diferente de NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL
Somente podem ser emitidas notas em homologação com o Nome do destinatário “NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO – SEM VALOR FISCAL“.
Verificar o ambiente no cadastro de empresa.
Sistemas
599 Rejeição: CFOP de Importação e não informado dados de II
Dados de II não informados no arquivo
Conferir dados de II e atualizar a Nfe
Faturamento
601 Rejeição: Total do II difere do somatório dos itens
II não é igual a somatória do II dos itens.
Corrigir o calculo de II ou desmarcar liberar impostos para edição.
Faturamento
602 Rejeição: Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS
PIS não é igual a somaria do PIS dos itens
Corrigir o calculo de PIS ou desmarcar liberar impostos para edição.
Faturamento
603 Rejeição: Total do COFINS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS
COFINS não é igual a somatória do COFINS dos itens.
Corrigir o calculo de COFINS ou desmarcar liberar impostos para edição.
Faturamento
604 Rejeição: Total do vOutro difere do somatório dos itens
Valor de despesas não é igual a somatória das despesas dos itens.
Corrigir o calculo das despesas ou desmarcar liberar impostos para edição.
Faturamento
Volpe ERP – Módulo de Faturamento Versão 3.6
31
605 Rejeição: Total do vISS difere do somatório do vProd dos itens sujeitos ao ISSQN
Soma dos ISS incorreto para simples nacional
Corrigir o calculo do ISS ou desmarcar liberar impostos para edição.
Faturamento
606 Rejeição: Total do vBC do ISS difere do somatório dos itens
Base de calculo do ISS diferente da somatória dos itens.
Corrigir a soma da base de calculo do ISS ou desmarcar liberar impostos para edição.
Faturamento
607 Rejeição: Total do ISS difere do somatório dos itens
Base de calculo do ISS diferente da somatória dos itens.
Corrigir o calculo do ISS ou desmarcar liberar impostos para edição.
Faturamento
608 Rejeição: Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ISSQN
PIS não é igual a somaria do PIS dos itens no simples nacional
Corrigir o calculo de PIS ou desmarcar liberar impostos para edição.
Faturamento
609 Rejeição: Total do COFINS difere do somatório dos itens sujeitos ao ISSQN
COFINS não é igual a somatória do COFINS dos itens no simples nacional
Corrigir o calculo de COFINS ou desmarcar liberar impostos para edição.
Faturamento
610 Rejeição: Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF.
Total da NF difere da soma dos itens
Corrigir o calculo de total da NF ou desmarcar liberar impostos para edição. (Produtos + Desconto + ST + Frete + Seguro + II + IPI + Serviços)
Faturamento
611 Rejeição: cEAN inválido EAN invalido Corrigir EAN do produto, entrar na nota e clicar ok para atualizar.
Engenharia
612 Rejeição: cEANTrib inválido EAN tributável invalido Corrigir EAN do produto, entrar na nota e clicar ok para atualizar.
Engenharia
613 Rejeição: Chave de Acesso difere da existente em BD
Chave de acesso incorreta. Entrar na nota, clicar em OK e consultar status.
Sistemas
614 Rejeição: Chave de Acesso inválida (Código UF inválido)
Chave de acesso incorreta.
Verificar UF no cadastro de empresas. Entrar na nota, clicar em OK e tentar emitir novamente.
Fiscal
615 Rejeição: Chave de Acesso inválida (Ano < 05 ou Ano maior que Ano corrente)
Chave de acesso incorreta.
Verificar data da NF. Entrar na nota, clicar em OK e tentar emitir novamente.
Sistemas
616 Rejeição: Chave de Acesso inválida (Mês < 1 ou Mês > 12)
Chave de acesso incorreta.
Verificar data da NF. Entrar na nota, clicar em OK e tentar emitir novamente.
Sistemas
617 Rejeição: Chave de Acesso inválida (CNPJ zerado ou dígito inválido)
Chave de acesso incorreta.
Verificar CNPJ no cadastro de empresas. Entrar na nota, clicar em OK e tentar emitir novamente.
Fiscal
618 Rejeição: Chave de Acesso inválida (modelo diferente de 55)
Chave de acesso incorreta.
Verificar modelo no cadastro de empresas. Entrar na nota, clicar em OK e tentar emitir novamente.
Fiscal
619 Rejeição: Chave de Acesso inválida (número NF = 0)
Chave de acesso incorreta. Número da NF = 0
Excluir a NF e criar novamente.
Sistemas
620 Rejeição: Chave de Acesso difere da existente em BD
Chave de acesso incorreta. Entrar na nota, clicar em OK e consultar status.
Sistemas
621 Rejeição: CPF Emitente não cadastrado
Apenas para emitente pessoa física
Apenas para emitente pessoa física
Fiscal
Volpe ERP – Módulo de Faturamento Versão 3.6
32
622 Rejeição: IE emitente não vinculada ao CPF
Apenas para emitente pessoa física
Apenas para emitente pessoa física
Fiscal
623 Rejeição: CPF Destinatário não cadastrado
CPF não consta cadastrado na SEFAZ
Contatar o cliente e corrigir a informação no cadastro central
Comercial
624 Rejeição: IE Destinatário não vinculada ao CPF
Inscrição não vinculada com o CPF.
Consultar Inscrição no Sintegra e corrigir no cadastro central
Comercial
625 Rejeição: Inscrição SUFRAMA deve ser informada na venda com isenção para ZFM
Venda com isenção para região ZFM sem código SUFRAMA
Conferir código SUFRAMA no cadastro central e atualizar a informação na nota
Comercial
626 Rejeição: O CFOP de operação isenta para ZFM deve ser 6109 ou 6110
Venda para ZFM com CFOP diferente de 6109 e 6110
Corrigir CFOP da nota fiscal
Faturamento
627 Rejeição: O valor do ICMS desonerado deve ser informado
Se operação desonerada de ICMS, o valor do ICMS deve ser destacado na nota.
Corrigir valores de ICMS na nota.
Faturamento
628 Rejeição: Total da NF superior ao valor limite estabelecido pela SEFAZ [Limite]
Valor da Nota Fiscal acima do permitido.
Verificar se o valor total da NF-e é superior ao valor limite estabelecido pela SEFAZ, o valor limite deve ser parametrizável por cada SEFAZ
Fiscal
629
Rejeição: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial
Valor total do produto difere do produto valor unitário e quantidade
Corrigir o calculo do valor do produto ou desmarcar liberar impostos para edição.
Faturamento
630
Rejeição: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Tributação e Quantidade Tributável
Valor total do produto difere do produto valor unitário e quantidade
Corrigir o calculo do valor do produto ou desmarcar liberar impostos para edição.
Faturamento
635 Rejeição: NF-e com mesmo número e série já transmitida e aguardando processamento
Diferença na combinação CNPJ+Número+Série+Modelo. Nota com mesma numeração já transmitida, possivelmente para outro cliente.
Verificar numerações de Nfe já emitidas na SEFAZ.
Fiscal
301 Uso Denegado: Irregularidade fiscal do emitente
Emitente com irregularidade na SEFAZ
Empresa esta bloqueada para emissão de Nfe, deve ser consultada a irregularidade com a SEFAZ.
Fiscal
302 Uso Denegado: Irregularidade fiscal do destinatário
Destinatário com irregularidade na SEFAZ
Destinatário esta bloqueado para recebimento de Nfe, deve ser informada a irregularidade para destinatário.
Comercial
999
Rejeição: Erro não catalogado (informar a mensagem de erro capturado no tratamento da exceção)
Erro não tratado Analisar arquivo XML Sistemas