vicente jose d’onofrio lopez
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DISEÑO DE UN PLAN DE NEGOCIO PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA
DE REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO EN OBRAS CIVILES.
JORGE ELIECER CADAVID CASTRO
VICENTE JOSE D’ONOFRIO LOPEZ
YETZY CAROLINA MUÑOZ GAMEZ
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y COMERCIO
INTERNACIONAL
PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
SANTA MARTA
2019
2
DISEÑO DE UN PLAN DE NEGOCIO PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA
DE REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO EN OBRAS CIVILES.
JORGE ELIECER CADAVID CASTRO
VICENTE JOSE D’ONOFRIO LOPEZ
YETZY CAROLINA MUÑOZ GAMEZ
Plan de Negocio
Presentado como modalidad de grado optar el título de Administrador de
empresas
JOSE LUIS ROSENSTIEHL MARTINEZ
Asesor
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y COMERCIO
INTERNACIONAL
PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
SANTA MARTA
2019
3
Nota de aceptación
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Asesor
________________________________
Evaluador
_________________________________
Evaluador
Santa Marta, 31 de enero 2020
4
DEDICATORIA
Muy especialmente a las personas
Que hacen parte de nuestras vidas
Que nos impulsan a ser mejor cada día,
Dando todo de nosotros y demostrar de ese modo
Que en la vida lo que se propone se puede
Cumplir con dedicación, esfuerzo y sacrificio.
5
AGRADECIMIENTOS
Primeramente, a Dios por darnos la salud y fortaleza en estos años de estudio, que
hoy se refleja en el fruto de la constancia y perseverancia.
A nuestros padres, quienes me han apoyado en todo momento en nuestras luchas,
éxitos y fracasos, su desprendimiento y sabios consejos son inolvidables, no
tenemos palabras para expresar nuestro amor y mi agradecimiento por todos sus
sacrificios.
A nuestros hermanos y familiares quienes siempre han estado a nuestro lado
dándonos apoyo, amor y colaborándonos activa y efectivamente en todas las metas
que nos hemos planteado.
Gracias a cada uno de los docentes por el conocimiento compartido que hoy nos
han formado como persona y como profesional.
6
CONTENIDO
Pág.
RESUMEN 10
ABSTRACT 11
0. INTRODUCCIÓN 12
1. DEFINICIÓN DEL TEMA O SITUACIÓN A TRATAR 13
2. JUSTIFICACIÓN 14
3. OBJETIVOS 15
3.1 OBJETIVO GENERAL 15
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 15
4. MARCO TEORICO 16
5. ESTUDIO DE MERCADO 21
5.1 ANÁLISIS DEL MERCADO 21
5.2 ANÁLISIS DEL SECTOR 25
5.3 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 27
5.4 ESTRATEGIA DE MERCADO 28
5.5 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 29
5.6 IMPACTO DEL PRODUCTO O SERVICIO EN EL CLIENTE 30
5.7 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL PRODUCTO O SERVICIO 30
5.8 PLAN DE MERCADO 31
6. EQUIPO ADMINISTRATIVO 32
6.1 ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 34
6.1.1 ANÁLISIS DOFA 36
6.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 37
6.3 ASPECTOS LEGALES 38
6.4 COSTOS ADMINISTRATIVOS 38
7. ANÁLISIS TÉCNICO 39
7.1 TAMAÑO DEL PROYECTO 39
7.1.1. CAPACIDAD DEL MERCADO 39
7
7.1.2. CAPACIDAD FINANCIERA 39
7.2 DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO, MATERIALES 44
7.2.1 RECURSOS HUMANOS 44
7.2.2 MATERIALES 45
7.3 LOCALIZACIÓN 46
7.3.1 MICROLOCALIZACIÓN 46
7.3.2 MACROLOCALIZACIÓN 46
7.4 PROCESO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 46
7.4.1 ESPECIALIZACIÓN DE INSUMOS 46
7.4.2 ANÁLISIS Y SELECCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE
COMERCIALIZACIÓN 47
7.5 PLANTA FÍSICA 48
8. ANÁLISIS FINANCIERO 49
8.1 PROYECCIONES DE INGRESOS Y EGRESOS 49
8.2. EVALUACIÓN ECONOMICA DEL PROYECTO 55
8.2.1 VALOR PRESENTE NETO (VPN). 55
8.2.2 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR). 56
8.2.3 IMPACTO SOCIAL. 57
9. CONCLUSIONES 58
10. BIBLIOGRAFÍA 59
8
LISTA DE TABLAS
Pág.
Cuadro 1. Población por rango de edad – 2018 23
Cuadro 2. Análisis DOFA 35
Cuadro 3. Costos administrativos 37
Cuadro 4. Costos Administrativos Empleado Servicios generales 39
Cuadro 5. Costos Administrativos Empleado Asesor 40
Cuadro 6. Costos Administrativos Contador 41
Cuadro 7. Costos Administrativos Secretaria 42
Cuadro 8. Costos Administrativos Gerente 43
Cuadro 9. Recursos humanos 44
Cuadro 10. Materiales 44
Cuadro 11. Análisis financiero 49
Cuadro 12 proyecciones del PIB, inflación y variación del salario 49
Cuadro 13 invercion inmoviliaria 50
Cuadro 14 gastos operativos 51
Cuadro 15 costo de nomina 52
Cuadro 16 proyeccion de ventas 53
Cuadro 17 amortización inmobiliaria 54
Cuadro 18 inversión inicial 54
Cuadro 19. Evaluación del proyecto 56
Cuadro 20 proyecciones del PIB, inflación y variación del salario mínimo 56
9
LISTA DE GRAFICOS
Pág.
Gráfico 1. Santa Marta. Indicadores de Informalidad 2017-2018 25
Gráfico 2. Informalidad en Santa Marta Vs Nacional - Agosto –
Octubre 2017-2018 26
Gráfico 3. Índice y variación anual de los pagos en obras civiles 27
Gráfico 4. Área metros aprobada vivienda y otros destinos año
Corrido enero a octubre 28
Grafica 5. Organigrama 38
10
RESUMEN
Hoy en día en la ciudad de Santa Marta se observa que el sector de la construcción
ha aumento en los últimos años debido a la ampliación y progreso de la ciudad, por
lo tanto, se puede percibir la escases de empresas calificadas que brinden
soluciones en cuanto a la remodelación y mantenimiento de obras civiles ya que la
mayoría ofrecen servicios informales que no cumplen con la garantía y satisfacción
al cliente. Por esta razón se busca elaborar este plan de negocio para poder
satisfacer la necesidad de personal calificado que carece el mercado en la
actualidad, debido a que la mayor parte de los que prestan este servicio son
trabajadores informales que no garantizan su trabajo y no cuenta con las normas de
calidad y seguridad para ejercer esta labor, por otra parte también se busca ofrecer
un servicio completo con valores que no varíen en la medida en que el proyecto
avance, garantizando así precios fijos desde el momento en que el cliente realiza
una cotización hasta la finalización de la obra. Con este plan de negocio se busca
brindar otra alternativa a los samarios para satisfacer necesidades de esta índole,
con la plena seguridad de ofrecer un servicio que se ajuste a sus medidas y que
brinde solución a las necesidades anteriormente mencionadas.
Palabras Clave. Construcción, remodelación, mantenimiento, calidad, garantía.bj
11
ABSTRACT
Nowadays in the city of Santa Marta it is observed that the construction sector has
increased in recent years due to the expansion and progress of the city, therefore,
the shortage of qualified companies that provide solutions as far as solutions can be
perceived to the remodeling and maintenance of civil works since most offer informal
services that do not comply with the guarantee and customer satisfaction. For this
reason, this business plan is sought to be able to meet the need for qualified
personnel currently lacking in the market, because most of those who provide this
service are informal workers who do not guarantee their work and do not have the
quality and safety standards to carry out this work, on the other hand it also seeks
to offer a complete service with values that do not vary as the project progresses,
thus guaranteeing fixed prices from the moment the client makes a quotation until
The completion of the work. This business plan seeks to provide another alternative
to samariums to meet needs of this nature, with the full assurance of offering a
service that fits their measures and that provides a solution to the aforementioned
needs.
Keywords. Construction, remodeling, maintenance, quality, guarantee.
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0. INTRODUCCIÓN
Las empresas en la actualidad en pro de su crecimiento han optado por la
implementación de nuevas técnicas administrativas que les permitan obtener
mejores beneficios económicos acudiendo a la subcontratación de personal como
medio de optimización de sus recursos.
En esta idea de negocio se dará a conocer los aspectos importantes y las razones
por las que tanto las personas como las empresas deben adoptar este tipo de
estrategia de venta destacando las ventajas y beneficios, así como también no dejar
pasar por alto los riesgos que esto conlleva. Cabe resaltar las oportunidades de
empleo que se genera acabando así con la informalidad y falta de garantías que se
brindaban.
Esta estrategia o idea de negocio tiene como principio que las empresas se
desprendan de algunas actividades que no forman parte de las habilidades
principales de su misión transfiriendo a un tercero capacitado y certificado.
De igual forma para los servicios prestados a los diferentes estratos
socioeconómicos es necesario que la empresa este en contacto con los clientes con
esto se brindará un servicio óptimo, confiable, flexible y que garantice una respuesta
rápida a las necesidades que surjan diariamente. Analizando lo anterior surge una
interrogante la cual se tratará a lo largo de este trabajo dar respuesta y es la
siguiente ¿Cómo diseñar un plan de negocio para la creación de una empresa de
remodelación y mantenimiento en obras civiles que preste un servicio asequible,
efectivo, garantizado y calificado que conlleve a satisfacer las necesidades de los
clientes y usuarios de remodelación y mantenimiento de obras civiles?
13
1. DEFINICIÓN DE LA EMPRESA
Es una empresa de soluciones, encaminada a suplir necesidades del hogar, oficina
o cualquier área en específico que desee ser intervenida. Tales necesidades
pueden ser: remodelación de interiores y exteriores, construcción de cuartos u
oficinas, mejorar la distribución de los espacios, diseño de nuevas estructuras, entre
otras, facilitando el contacto y la contratación de profesionales en las áreas que
requiera el cliente, esta tendrá como nombre D’CAMUS S.A.S.
La filosofía de excelencia en la calidad y servicio permite a la empresa encaminarse
en un proceso de crecimiento en el mercado, que en últimas será el resultado de un
trabajo enmarcado por los principios corporativos de la organización.
Sociedad anónima simplificada, en la cual los tres socios invierten el mismo capital
para suplir gastos legales y adecuaciones inmobiliarias.
La empresa tendrá lugar en la ciudad de Santa Marta departamento del Magdalena
en el país de Colombia y su principal motivo de creación será lograr satisfacer esa
demanda de mano de obra calificada y prestar un servicio garantizado, cómodo,
asequible y calificado a todo aquello que requiera de este, por esta razón se contara
con personal cualificado que pueda respaldar nuestra filosofía, para poder brindarle
a los clientes y usuarios samarios un servicio idóneo del cual puedan hablar bien
siendo este la carta de presentación.
La empresa se tomará el tiempo para entender cada necesidad del cliente
trabajando en conjunto con ellos, para poder desarrollar ideas innovadoras y que
marquen la diferencia, creando espacios que sean amigables con el medio ambiente
y contribuyan al planeta
14
2. JUSTIFICACIÓN
Se busca brindar soluciones para asegurar el bienestar y comodidad de los clientes
y sus usuarios haciendo de sus instalaciones, ambientes confortables, seguros y
estén en condiciones óptimas, mediante el mantenimiento preventivo o
remodelación de cada una de ellas, adicionando así la experiencia y excelente
calidad del personal, procesos y productos, con precios asequibles y que se
garantice calidad en el servicio, permitiendo encaminar en un proceso de
crecimiento en el mercado. Que en últimas será el resultado de un trabajo
enmarcado por los principios corporativos de la organización
Desde un enfoque práctico se pretende brindar un tipo de soluciones a los clientes
y usuarios en la Ciudad de Santa Marta en cuanto a mantenimiento y remodelación
de obras civiles facilitando un personal idóneo y servicio de la mejor calidad,
resolviendo el problema de informalidad y falta de garantía, ganando así la
confianza de los clientes que requieran de nuestros servicios.
Desde lo social prestar un servicio nuevo generando más oportunidades de trabajo
en la Ciudad. Así mismo, La relación con los trabajadores se caracterizará por la
cooperación y comunicación abierta, con la finalidad de capacitarlos con un
estándar de calidad y seguridad para su satisfacción así mismo disminuyendo la
tasa de desempleo y personal no capacitado.
Desde un enfoque metodológico, se realizarán encuestas de satisfacción a los
clientes en las cuales se evidencie si el servicio prestado es de su agrado y
permitiendo corregir y detectar fallas, también se pretende realizar estadísticas
trimestrales de cumplimiento de objetivos para conocer si se va o no cumpliendo
con el plan o metras trazadas de la empresa.
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3. OBJETIVOS
3.1. OBJETIVO GENERAL
Diseñar un Plan de Negocio para la creación de una empresa de remodelación y
mantenimiento en obras civiles que preste servicios garantizado y calificado.
Dicha empresa tendrá como nombre D’CAMUS S.A.S.
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
Realizar un estudio de mercado encaminado a conocer la demanda de mano de
obra calificada, responsable y efectiva para procesos de remodelación y
mantenimiento de viviendas, oficinas
Elaborar un estudio financiero que permita determinar la viabilidad o no de la nueva
empresa
Crear la estructura administrativa de la nueva empresa de remodelación y
mantenimiento en obras civiles.
Definir elementos cono tamaño, localización, inversión, estructura de costos a través
de un estudio técnico
Diseñar proyecciones de ventas para conocer la viabilidad del proyecto
16
4. MARCO TEÓRICO
Con base a la información obtenida en fuentes de autores, se dispondrá a formular
este plan de negocios ya que se ha indagado sobre los elementos que se deben
tener en cuenta a la hora de realizarlo, entre estos se observa la definición de plan
de negocios:
Según Balanko y Dickson (2007) un plan de negocios es un instrumento que se
utiliza para documentar el propósito y los proyectos del propietario respecto a cada
aspecto del negocio. El documento puede ser utilizado para comunicar los planes,
estrategias y tácticas a sus administradores, socios e inversionistas. También se
emplea cuando se solicitan créditos empresariales”.
De igual manera Fleitman (2000) un plan de negocios se define como un
instrumento clave y fundamental para el éxito, el cual consiste en una serie de
actividades relacionadas entre sí para el comienzo o desarrollo de una empresa.
Así como una guía que facilita la creación o el crecimiento de una empresa.
El plan define las etapas de desarrollo de una empresa y es una guía que facilita la
creación o el crecimiento de la misma. Es también una carta de presentación para
posibles inversionistas o para obtener financiamiento. Además, reduce la curva de
aprendizaje, minimiza la incertidumbre y el riesgo del inicio o crecimiento de una
empresa, además de que facilita el análisis de la viabilidad, factibilidad técnica y
económica de un proyecto. Debe transmitir a los nuevos inversionistas, a los
accionistas y a los financieros los factores que harán de la empresa un éxito.
Fleitman (2000).
Así mismo, un plan de negocio es un documento escrito que establece la idea básica
que subyace en un negocio y diversas consideraciones relacionadas con su inicio”
Longenecker et al (2001).
17
Continúan señalando Longenecker et al (2001). Que “Sin lugar a duda un buen
plan de negocio permite saber si el nuevo negocio nos llevara al éxito o fracaso
tener proyecciones de los aspectos de mercadotecnia, operativos y financieros del
nuevo negocio propuestos para los primeros tres a cinco años”.
Para García y Kushell (2001) “El plan de negocios es la validación de su idea, es
una herramienta que ayuda a reducir la incertidumbre y saber si las cifras y análisis
realizados tienen sentido”, otro autor señala, “Un proyecto se limita a describir un
conjunto de actividades que se tienen que realizar para lograr un objetivo particular,
con un costo y tiempo determinado.
Un plan de negocios es un documento de análisis para la toma de decisiones sobre
cómo llevar a la práctica una idea, iniciativa o proyecto de negocio. Schnarch (2014).
Tiene entre sus características ser un documento ejecutivo, demostrativo de un
nicho o área de oportunidad, en el que se evidencia la rentabilidad, así como la
estrategia a seguir para generar un negocio viable”. Choque (2012) citado por
Schnarch (2014).
Por otra parte, Alcaraz (2001), dice que “un plan de negocios debe ser concreto,
describir partes esenciales del producto o servicio a prestar, debe contener la
organización de la empresa, el estado financiero, planeación estratégica, requisitos
legales que debe de ser una herramienta de comunicación”.
La diferencia entre un plan de negocios para una empresa que ya existe en el
mercado y una que inicia en este, es que para la primera expresa la situación actual
y el lugar en el que la empresa desea estar en un periodo estimado de tres a cinco
años, y lo que se requiere para alcanzar tales metas; a diferencia de una empresa
que inicia hay un mayor énfasis en los primeros años y menos en los futuros.
Por su parte Stutely (2000), el plan “expone un método para llevar a cabo cierta
actividad en cierto periodo en el futuro” y esto puede realizarse para cualquier
actividad y en cualquier periodo de tiempo.
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Teniendo claridad sobre que es un plan de negocios se puede profundizar en temas
como Investigación de mercado, el cual según la América Marketing Association
(2004) la investigación de mercado es la función que enlaza al consumidor, a los
clientes y al público con el vendedor a través de información, la cual se utiliza para
identificar y definir las oportunidades y problemas de mercadotecnia, para generar,
refinar y evaluar las actividades de mercadotecnia; para vigilar el comportamiento
del mercado, y para mejorar la comprensión de la mercadotecnia como proceso. La
investigación de mercado especifica la información necesaria para tener en cuenta
estos aspectos; diseña el método para recabar información; administra e
implementa el proceso de recopilación de datos.
En cuanto Malhotra (2004), la investigación de mercados es "la identificación,
recopilación, análisis y difusión de la información de manera sistemática y objetiva,
con el propósito de mejorar la toma de decisiones relacionadas con la identificación
y solución de problemas y oportunidades de mercadotecnia.
Igualmente, Kotler (2002), define la investigación de mercados como "el diseño, la
obtención, el análisis y la presentación sistemáticos de datos y descubrimientos
pertinentes para una situación de marketing específica que enfrenta la empresa".
Por otra parte, Sandhusen (2002), la investigación de mercados es "una
recopilación sistemática, registro, análisis y distribución de datos e información
sobre los problemas y oportunidades de mercadotecnia".
Avanzando en las definiciones y abarcando más temas cabe destacar que el
marketing según Ambrosio (2000) “Un plan de marketing es el punto más alto del
proceso de decisión de aprovechar una oportunidad ofrecida por el mercado.
Congrega todas las actividades empresariales dirigidas hacia la comercialización de
un producto o servicio, el cual existe para atender las necesidades específicas de
los consumidores”.
19
Por consiguiente, McCarthy (2007), "el marketing es la realización de aquellas
actividades que tienen por objeto cumplir las metas de una organización, al
anticiparse a los requerimientos del consumidor o cliente y al encauzar un flujo de
mercancías aptas a las necesidades y los servicios que el productor presta al
consumidor o cliente"
Además, Stanton, Etzel y Walker (2007), proponen la siguiente definición de
marketing: "El marketing es un sistema total de actividades de negocios ideado para
planear productos satisfactores de necesidades, asignarles precios, promover y
distribuirlos a los mercados meta, a fin de lograr los objetivos de la organización"
Es importante tener de igual formas conceptos de competitividad bien arraigados
para poder marcar la diferencia en el mercado, por esto es necesario definir ventaja
competitiva que según Jaramillo (2002, p 35) por su parte, “estudian la estrategia
competitiva como un conjunto de acciones que la empresa pone en práctica para
asegurarse una ventaja competitiva sostenible, pues, una ventaja competitiva
preserva los beneficios frente a los competidores, presentes o potenciales que
buscan ventajas competitivas·.
Según Barney (2001), define una ventaja competitiva como una situación donde las
acciones de una firma en una industria la llevan a crear valor económico.
Además, Saloner G, Shepard y J Podonly (2001), por su parte plantean que existe
una ventaja competitiva, ya sea cuando una empresa produce un producto o servicio
que sus clientes valoran más, que aquellos producidos por sus competidores o
cuando producen sus bienes o servicios a un costo menor al de sus competidores.
Por otra parte, Johnson y Scholes (2001) explican que una “ventaja competitiva se
obtiene al proveer una diferenciación en el producto o servicio, esta puede ser
atributos físicos del producto, del personal, en la imagen, en la calidad, en el diseño
o el canal de marketing, estas diferencias deberán ser importantes, distintivas,
superiores, comunicables, exclusivas, costeables y rentables”.
20
Así mismo, McCarthy y Perreault (2001) aseguran que en todo momento las
empresas deben tratar de obtener ventajas competitivas ante los demás, ya sea
“por reducción de costo de producción, desarrollo de producto, compra eficiente de
los componentes, nuevo servicio de distribución.”
Cabe destacar también que producto y servicio es definido según Ferrell y Heartline
(2006) “enfatizan en la diferenciación por imagen la cual describen como una
impresión general positiva o negativa, que el púbico tiene de un producto, servicio
marca o empresa. Por consiguiente, cuando una empresa goza de una buna
reputación ante él, mercado, los consumidores pueden diferenciar los productos y
preferir comprarlos, únicamente basados por la imagen”
Se define también el concepto estrategia de promoción que según Stanton et al.
(2007) “para el diseño de la estrategia promocional, deben ser tomados en cuenta
cinco factores: auditoria meta, objetivo del esfuerzo de promoción, naturaleza del
producto, etapa del ciclo de vida del producto y el presupuesto”.
Se puede definir canal de lección de distribución que según Porter (2002) “añade
que la empresa puede hacer usos de canales considerados de especialidad hasta
las salidas de línea general”.
Teniendo en cuenta esto es necesario definir un término bastante importante a la
hora crear un plan de negocio como lo es producto que según Stanton, Etzel y
Walker, (2007) definen el producto como "un conjunto de atributos tangibles e
intangibles que abarcan empaque, color, precio, calidad y marca, más los servicios
y la reputación del vendedor; el producto puede ser un bien, un servicio, un lugar,
una persona o una idea”.
Para Romero (2000), el producto es "todo aquello, bien o servicio, que sea
susceptible de ser vendido. El producto depende de los siguientes factores: la línea
(por ejemplo, calzado para varones), la marca (el nombre comercial) y por supuesto,
la calidad".
21
La American Marketing Asociation (A.M.A.), define el término producto, como "un
conjunto de atributos (características, funciones, beneficios y usos) que le dan la
capacidad para ser intercambiado o usado. Usualmente, es una combinación de
aspectos tangibles e intangibles. Así, un producto puede ser una idea, una entidad
física (un bien), un servicio o cualquier combinación de los tres. El producto existe
para propósitos de intercambio y para la satisfacción de objetivos individuales y de
la organización".
22
5. ESTUDIO DE MERCADO
5.1. ANÁLISIS DEL MERCADO
Se puede abarcar un gran segmento ya que sería la única empresa que prestaría
este servicio como tal, debido a que la gran mayoría de empresas existente en el
mercado de la ciudad se encargan de un área específica ya sea de remodelaciones
o mantenimiento. El segmento está comprendido por personas o empresas que
tengan una casa, oficina o algún espacio específico que requiera ayuda o deseen
intervenirlo de los estratos socioeconómicos 3, 4, 5, 6 y 7. La población a la que ira
dirigida estará comprendido por personas (hombre y mujeres) entre los 26 hasta los
80 años que cuenten con una vivienda propia, arrendada o familiar, o en su defecto
que tengan algún espacio específico que quieran intervenir o remodelar.
De este segmento se pretende tomar un 45% y el otro 55% seria de la competencia,
ya que habrá personas o empresas que tengan conexión con algunos trabajadores
informales o tengan empresas que suplan sus necesidades lo cual es lo más común,
por esta razón se busca abarcar de un 100% de cuota de mercado teniendo en
cuenta los extractos a los que va dirigida la empresa un 45% ya que se asegura
calidad y garantiza los servicios de la misma.
A continuación, se observa el cuadro 1, que indica la población según el rango de
edad de la ciudad de Santa Marta con el cual se puede definir propiamente el nicho
de mercado, este está conformado por las edades entre 20 a 80 años. Teniendo en
cuenta la población según el rango de edad, se podrá saber cuántos posibles
clientes tendremos.
Esta empresa prestará un servicio que no solo se enfoca en un área sino en varias
que vayan de la mano con la remodelación de interiores y exteriores y de
mantenimientos en cualquier obra civil, la cual pueden brindar ayuda en el hogar,
23
oficina o lugar donde sea requerido, dando seguridad de calidad, servicio – costo,
efectividad y garantía.
Cuadro 1. Población por rango de edad – 2018
Rango de edad TOTAL HOMBRES MUJERES
Total 967.669 479.077 488.592
0-4 97.219 49.752 47.467
5-9 97.592 49.799 47.793
10-14 99.197 50.315 48.882
15-19 98.848 49.822 49.026
20-24 89.435 45.524 43.911
25-29 73.982 37.769 36.213
30-34 63.621 31.433 32.188
35-39 56.507 27.167 29.340
40-44 52.520 25.305 27.215
45-49 50.024 24.052 25.972
50-54 48.415 23.139 25.276
55-59 41.289 19.566 21.723
60-64 32.441 15.122 17.319
65-69 24.611 11.510 13.101
70-74 17.302 7.995 9.307
75-79 11.739 5.007 6.732
80 Y MÁS 12.927 5.800 7.127
Fuente: DANE (2018)
Partiendo de esto a continuación la gráfica 1 que indica el nivel de informalidad en
la ciudad de Santa Marta en un rango de años entre el 2017 y 2018 lo cual puede
evidenciar que la informalidad va en aumento y es un problema que difícilmente
termine, esto puede incidir a crear la empresa ya que es una necesidad claramente
24
definida y aportar a la solución es de vital importancia para prestar un servicio óptimo
a la población.
Así también la informalidad se convierte en una oportunidad para la nueva empresa,
ya que esta al estar formalizada brinda a los potenciales seguridad para contratar
las obras y los mantenimientos de sus viviendas con una empresa seria y
respaldada.
Grafica 1. Indicadores de Informalidad 2017-2018.
También se observa en la gráfica 2 igual a la anterior muestra el nivel de
informalidad de la ciudad de Santa Marta vs toda la Nación en los periodos de
agosto del 2017 a octubre del 2018. Esto ayuda a tener una claridad en cuanto a la
informalidad a nivel nacional lo cual es importante si se tiene una proyección de
expansión en el territorio.
25
Grafica 2. Informalidad en Santa Marta Vs Nacional - agosto - octubre 2017-2018
Fuente: DANE, 2018
5.2 ANALISIS DEL SECTOR
Basándose en información obtenida por fuentes como el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE) y reportes noticiaros como el periódico El Tiempo, La
Revista Dinero y el diario La República se puede percibir que la industria de las
obras civiles en el primer trimestre del año en curso (2019) se encuentra en aumento
ya que según el informe que arrojo del DANE en pasado 15 de mayo las inversiones
en obras civiles aun aumentado un 7.9% en este primer trimestre, estas cifras son
alentadoras según las investigaciones esta industria cada vez es más demandada
lo que genera mayor oportunidad en el mercado. Durante el segundo trimestre de
2019, los pagos en obras civiles registraron un aumento de 13,3%, frente al mismo
Agosto - Octubre 2017 agosto – octubre 2018
Informalidad Santa Marta Informalidad Nacional
0,6
0,5
0,7
26
trimestre de 2018, esto se ve palpado en la gráfica que se muestra a continuación
en el territorio colombiano.
Grafica 3. Índice y variación anual de los pagos en obras civiles.
Fuente: DANE, IIOC. Pr: preliminar. 2019.
En cuanto al sector de las construcciones se puede afirmar que el área aprobada
en vivienda se incrementó en un 6,37%, al pasar de 190.702 mt2 en periodo del
2017 a 202.858 durante el mismo periodo del 2018, esto queda resaltado en la
siguiente grafica 4.
27
Grafica 4. Área mts2 aprobada vivienda y otros destinos año corrido enero a octubre
2017-2018
Fuente: DANE (2018)
En cuanto al sector de la construccion en la ciudad de Santa Marta se observa que
hay un crecimiento exponencial en un periodo del 2016 al 2017 lo cual deja en
evidencia que en la ciudad creciendo en cuanto a la costrucion, esto se evidencia
en la grafca No. 5 que se encuentra a continuacion:
Enero - octubre 2017 enero - octubre 2018
28
5.3 ANALISIS DE LA COMPETENCIA
Los principales competidores son los trabajadores informales, sin embargo, existen
otros tipos de competidores formales como SERVITANQUE, SOLUHOGAR SM,
ARCUSOLUTION SA, remodelaciones, entre otros, que se encargan de un área en
específico y no abarcan ni cumplen por separado muchas veces las necesidades
del cliente/usuario.
Sus características es que ofrecen servicios como de: aseo, construcción,
reparaciones, mantenimiento, etc. pero son de carácter informales, y solo se
dedican a áreas específicas, los cuales se dan a conocer por medio de voz a voz o
por su trayectoria.
Las líneas de servicio que más se observan que ofrece los competidores es de
construcción (arreglos en el hogar, oficina u empresa), esto se da porque son los
servicios que más demanda tienen en el mercado, ya que no hay como tal una
temporada en especifica donde se utilicen este tipo de servicios, por el contrario, en
todo el año hay bastante flujo y demanda.
La fortaleza de los competidores es que lo contactan debido a que se dan a conocer
por recomendaciones, y esto les genera empleo, más tiempo en el mercado y que
debido a su informalidad pueden ser más económicos. Mencionado lo anterior eso
forma un vínculo entre trabajador-cliente, ya que se crea un lazo de confianza.
Por otra parte, sus debilidades es que no se encuentran certificados y esto puede
que genere cierta desconfianza a los clientes o usuarios en cuanto a la calidad y
seguridad del servicio prestado. No cuentan con seguridad laboral mientras realizan
el trabajo, tampoco cuentan con la capacidad de asumir costos de algún daño
ocasionado accidentalmente, a diferencia de los servicios que ofrecen los
trabajadores informales, D’CAMUS S.A.S brinda no solo calidad sino también
seguridad por medio de sus trabajadores certificados y especializados en su área,
en cuanto a las empresas formales D’CAMUS S.A.S cuenta con varios servicios y
29
las empresas antes mencionadas solo se enfocan en un solo servicio, y puede que
estén registradas en la cámara de comercio, pero eso no da un 100% de seguridad
de sus trabajos. Además de que los implementos que usa D’CAMUS S.A.S serán
de grandes empresas certificadas lo cual le da al cliente confianza de duración y
calidad.
5.4 ESTRATEGIA DE MERCADO
Estrategias de precios orientadas a la competencia; se ha escogido 2 planes de
acción en cuanto a la estrategia de fijación de precios teniendo en cuenta dos tipos
de competidores, informales y formales.
Informales: Diferenciarse de los competidores con precios superiores: La idea
principal de esta estrategia de precios es transmitir una imagen de calidad o
exclusividad a fin de captar los segmentos con mayor poder adquisitivo. Esta
estrategia es adecuada para empresas con imagen de calidad, con productos muy
diferenciados y cuando un grupo de consumidores percibe que no hay productos
totalmente sustitutivos. Supone la adopción de un precio selectivo, que busca una
determinada cifra de ventas en un conjunto de consumidores que se caracterizan
por estar dispuestos a pagar un precio elevado por el alto valor que perciben del
producto.
Formales: La idea principal de esta estrategia de precios es la de estimular la
demanda de los segmentos actuales y/o de los segmentos potenciales que son
sensibles al precio. Esta estrategia es válida si la demanda global es ampliable, es
decir, tanto los consumidores actuales como los potenciales están dispuestos a
adquirir la oferta. También se puede decidir bajar el precio si se sabe que los costes
variables de los competidores son superiores y, por lo tanto, no pueden reaccionar,
al menos rápidamente, sin perjudicar su rentabilidad.
30
5.5 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO
AREA CIVIL
A. Diseño, construcción y mantenimiento de todo tipo de infraestructura
B. Construcción de edificaciones sencillas
C. Ampliación y reformas
D. Mantenimiento general de edificaciones
ELECTRICIDAD
A. Instalación y mantenimiento eléctrico, suministrando mano de obra y materiales
B. Reparación de corto circuitos y fallas eléctricas
C. Todo lo referente a la instalación, reparación y mantenimiento de cableado
eléctrico
AIRES ACONDICIONADOS Y REFRIGERACION
A. Instalación y mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados
centrales, máximo de 5 toneladas
B. Instalación y mantenimiento preventivo y correctivo de mini Split
C. Instalación y mantenimiento preventivo y correctivo de aires de ventana
MANTENIMIENTO GENERAL
A. Pintura y estuco para todo tipo de área
B. Limpieza y lavado de fachadas
C. Divisiones en Drywall
D. Limpieza final de obra
31
5.6. IMPACTO DEL PRODUCTO O SERVICIO EN EL CLIENTE
Se puede afirmar que el impacto que generara D’CAMUS S.A.S en los clientes en
cuanto a la competencia es que brindara una variedad de servicios lo cual da una
ventaja comparativa con la competencia, ya que en el portafolio ofrece diferentes
servicios que a su vez son complementarios dándole así al cliente todo lo que
necesita en un solo lugar, brindándole una calidad certificada y con trabajos
garantizados, con esto se busca que el cliente escoja a D’CAMUS S.A.S a la hora
de realizar un trabajo, por otra parte se tendrá trabajadores certificados lo que
garantiza a su vez la mano de obra. Busca ofrecer al cliente el mejor precio posible
y la certeza de que el trabajo se hará en el tiempo establecido.
5.7 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL PRODUCTO O SERVICIO
Se busca con esta idea de negocio es combatir la subcontratación informal desde
el punto de vista de la innovación y el objetivo principal será adentrarse en la
temática de investigar, desarrollar e innovar en nuevas técnicas y métodos de
generación de ideas que son esenciales en la gestión de la empresa.
Desde el punto de vista de desarrollo se intenta aplicar una serie de metodologías
que puedan ser implementados dentro del contexto empresarial brindando
herramientas y soluciones que puedan ser de utilidad para cualquier tipo de persona
u organización, permitiendo la medición de la innovación, incentivando a clientes a
ver este modelo de empresa como una solución, pensando en el futuro tanto de la
organización como la de la comunidad que nos rodea.
5.8. PLAN DE MERCADO
Entre los objetivos específicos a alcanzar con la instrumentación de la promoción
de ventas se encuentran los siguientes:
• Aumentar la frecuencia de compra y el consumo promedio por visita o llamadas
a los clientes.
32
• Promover la venta de servicio por el inicio de temporada decembrina
• Lograr que un mayor número de clientes prueben determinados servicios.
• Mejorar la imagen de marca de la empresa
• Impulsar la adquisición y consumo de nuevos servicios
ACCIONES PROMOCIONALES BASADAS EN EL PRECIO
• Precio especial de lanzamiento de un nuevo servicio.
• Cupones o vales de descuento entregados en el establecimiento, distribuidos
por correo postal, e-mail o mediante inserciones en publicaciones locales o a
través de volantes. Lo anterior aplicable al adquirir un cierto servicio o por
próximas compras.
• Descuentos en próximas compras de servicios.
• Descuento en épocas decembrinas.
ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN:
La estrategia de distribución directa debido a que nos encargamos de recopilar las
ventas y de llevar el servicio hasta el consumidor final.
ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN EXCLUSIVA:
Esta estrategia tiene como base la distribución en un único punto de venta, de
manera totalmente exclusiva. Es una buena herramienta para diferenciar el
producto en el mercado y darle un posicionamiento de lujo y prestigio a la marca
MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
Se realizara publicidad por medio de 5 canales directos:
Televisión local (pct.): $165.000 mensual
Radio local (olímpica estéreo): $147.500 mensual
33
Periódico (hoy diario del magdalena, informador): $170.000 mensual
Redes sociales (Facebook, Instagram, YouTube): $ 310.000 mensual
Flyers: $50.000 (1000 flyers)
Con lo anterior se asegura llegar a las personas que hacen parte del mercado
objetivo de la nueva empresa de la ciudad de santa marta, para lograr que la
empresa se dé a conocer y pueda tener crecimiento y aceptación en el mercado lo
más rápido posible.
34
6. EQUIPO ADMINISTRATIVO
Es una empresa que busca suplir necesidades del hogar, oficina o cualquier área
en específico que dese ser intervenida, tales necesidades pueden ser:
remodelación de interiores y exteriores, construcción de cuartos u oficinas, mejorar
la distribución de los espacios, diseño de nueva estructuras, entre otras,
garantizando de este modo su trabajo con personal capacitado y siempre brindando
un servicio oportuno y optimo facilitando el contacto y la contratación de
profesionales en las áreas que requiera el cliente.
Misión: Asegurar el bienestar y comodidad de los clientes y sus usuarios, haciendo
de sus instalaciones, ambientes confortables, seguros y estén en condiciones
óptimas, mediante el mantenimiento preventivo o correctivo de cada una de ellas,
adicionando nuestra experiencia y la excelente calidad del personal, procesos y
productos. La filosofía de excelencia en la calidad y servicio nos permite
encaminarnos en un proceso de crecimiento en el mercado. Que en últimas será el
resultado de un trabajo enmarcado por nuestros principios corporativos.
Visión: En el año 2023, ser reconocida como la empresa líder en la costa en la
industria de servicios y productos especializados en el diseño, construcción y
mantenimiento de obras civiles, logrando una alta productividad a todo nivel,
generando valor a nuestros clientes y proveedores, bienestar a los empleados y
rentabilidad a los accionistas, así como ampliar la cobertura a nivel nacional.
VALORES:
✔ Calidad.
✔ Eficiencia y eficacia en la prestación del servicio.
✔ compromiso
✔ honestidad
✔ confianza
✔ responsabilidad
35
• Políticas
La relación con los clientes y proveedores se caracteriza por la cooperación y
comunicación abierta, con la finalidad de ofrecerle un estándar de calidad y
seguridad para la satisfacción de los clientes.
Todos los empleados deben estar capacitados para la total ejecución de servicios
de remodelación.
El sistema de remuneración de la empresa obedecerá a un modelo previamente
estipulado y aceptado por los miembros de la empresa, este será valorado de
acuerdo con el mercado laboral local.
6.1. ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL
Cuadro 2. Análisis DOFA
36
Fuente: Elaboración propia
6.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIÓN
La empresa estará conformada por:
• La junta directiva
• Un gerente
• Una secretaria
• Un contador
• Un asesor
• Un departamento de producción
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Grafica 5. Organigrama
Fuente: Elaboracion propia
6.3 ASPECTOS LEGALES
La empresa estará constituida como una S.A.S de la cual harán parte 3 socios con
un porcentaje igual de aporte del capital, el cual se utilizara para suplir los gastos
legales y adecuación inmobiliaria.
6.4 COSTOS ADMINISTRATIVOS
Cuadro 3. Costos administrativos
Cargo Gerente general
Contador Secretaria Asesor Servicios generales
Producción
Jornada 8 horas diurnas
Variable 8 horas diurnas
8 horas diurnas
Variable Variables
Contrato Termino fijo
Prestación de servicios
Termino fijo Termino fijo Prestación de servicios
Obra y labor
salario 1.500.000
1.000.000 1.000.000 1.000.000 828.116 Varía según labor realizada
Fuente: Elaboración propia
38
7. ANÁLISIS TÉCNICO
7.1 TAMAÑO DEL PROYECTO
7.1.1 Capacidad del mercado
Actualmente en la ciudad de Santa Marta se observa un eventual crecimiento de la
población y con este un aumento en las construcciones de viviendas lo que conlleva
a que el sector de la construcción tenga un crecimiento exponencial, podemos
afirmar que gracias a este crecimiento del mercado han aumentado las
oportunidades del mercado en cuanto al manteniendo y remodelación en obras
civiles lo cual queda en evidencia en el siguiente artículo:
Liane Saumet presidenta de Camacol seccional Santa Marta durante la última
exposición Inmobiliaria de construcción en la ciudad, indico lo siguiente: “En ese
caso Santa Marta ha sido pionera de desarrollo urbano. La gerente agregó que el
sector hotelero y residencial-turístico creció 101% en los últimos años, una cifra
alentadora que demuestra que la construcción es un factor económico fuerte en el
departamento del Magdalena” (Revista Dinero, mayo 2016).
Por esta razón podemos deducir que el mercado se encuentra en crecimiento lo
cual aflora una clara oportunidad de éxito.
7.1.2. Capacidad financiera
En los siguientes cuadros se profundiza sobre el costo que se generara en cuanto
al capital humano que va se vaya a emplear. Cada uno de estos cuadros muestra
el total a pagar de cada empleado y que costara la seguridad social de estos, todo
esto se hace en una proyección de 5 años.
39
A continuación, se encuentra en el cuadro 4 los costos del empleado de servicios
generales donde se especifica todo lo anterior mente dicho
Cuadro 4. Costos Administrativos Empleado Servicios generales
Fuente: Elaboración propia
Se puede observar que en el cuadro 4 que el sueldo será un salario mínimo mensual
legal vigente y que este cambiara anualmente con respecto a la variación que se le
dé por parte del Estado colombiano, basándose en eso se hace una estimación de
cuánto será el pago de este trabajador en una proyección de 5 años
A continuación, se encuentra el cuadro 5 con los costos del asesor donde de igual
manera se especifica la remuneración mensual y el pago de la seguridad social,
teniendo en cuenta que el pago del asesor será de un millón de pesos mensual.
40
Cuadro 5. Costos Administrativo Empleado Asesor
Fuente: Elaboración propia
El siguiente cuadro que se encontrara es el del contador en el cual se podrá
observar que el contador tendrá una remuneración de un millón de peso
mensualmente por prestar sus servicios a la empresa, también se observa una
proyección de lo que costara la seguridad social de este empleado en un periodo
de 5 años, no obstante, su salario variara en cuanto cambie el salario mínimo
mensual legal vigente teniendo un aumento al transcurrir los años.
41
Cuadro 6. Costos Administrativo Contador
Fuente: Elaboración propia
Continuando se encontrara el cuadro de la secretaria en el cual se podrá conocer
que el salario de esta que será por un millón de pesos mensual durante el primer
año, debido a que este será ajustado dependiendo a la variación del salario mínimo
mensual legal vigente, también se aprecia el pago de su seguridad social en un
periodo de 5 años
42
Cuadro 7. Costos Administrativos Secretaria
Fuente: Elaboración propia
Culminando esta parte se encontrará el cuadro del gerente donde se encuentra que
este tendrá una remuneración mensual de un millón quinientos mil pesos mensuales
por su trabajo en cual cambiará a medida como sea incrementado el salario mínimo
mensual legal vigente, se observa además el costo que tendrá las prestaciones de
servicios sociales en un periodo de 5 años.
43
Cuadro 8. Costos Administrativos Gerente
Fuente: Elaboración propia
Estos cuadros son elaborados con estimaciones y teniendo en cuenta el aumento
exponencial que el estado colombiano hace al salario mínimo mensual legar vigente cada
año, por ende, pueden variar.
44
7.2. DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO, MATERIALES
7.2.1. RECURSOS HUMANOS
Cuadro 9. Recurso Humanos
GERENTE GENERAL
CONTADOR
SECRETARIA
ASESOR
SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN
Fuente: Elaboración propia
7.2.2. MATERIALES
Cuadro 10. Materiales
Fuente: Elaboración propia
45
7.3. LOCALIZACIÓN
7.3.1 Microlocalización
La empresa estará ubicada en la carrera 19B # 25 – 120 barrio los Naramjos
7.3.2 Macrolocalización
La empresa tendrá una única sede en la ciudad de Santa Marta departamento del
Magdalena
7.4 PROCESO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
7.4.2. Análisis y selección y descripción del proceso de comercialización.
46
7.5 PLANTA FISICA
47
8. ANÁLISIS FINANCIERO
8.1. PROYECCIONES DE INGRESOS Y EGRESO
A continuación, se llevará a cabo el análisis financiero en el cual se podrá observar
si el negocio es o no viable y qué posibilidades tiene de surgir en el mercado.
Se puede observar en el siguiente cuadro la variación del PIB que tendrá en los
años 2019 a 2024 y también la de la infección y del salario mínimo que será en el
mismo periodo, esto con el fin de tener estos valores presentes a la hora de realizar
la proyección de venta que más adelante se puede observar.
Cuadro 11. proyecciones del PIB, inflación y variación del salario mínimo
Fuente: Elaboración propia
48
Cuadro 12. Inversion inmoviliaria
Fuente: Elaboración propia
En este cuadro se puede ver lo que cuesta la inversion inmobiliaria para poder
adecuar el negocio, teniendo en cuenta que se deben comprar equipos, muebles y
otros implementos que son de vital importancia para prestar un buen servicio.
En la siguiente cuadro se encontraran los gastos operativos que tendra la empresa
durante el tiempo estimado que es de 5 años, en el se puede observar gastos como:
gasto administrativo, gastos de marketing y otros gastos que son necesarios para
la ejecucion del proyecto.
49
Cuadro 13. Gastos operativos
Fuente: Elaboración propia
Concepto Año 0 2020 2021 2022 2023 2024
Gastos Administración
Luz 3.110.000 3.256.170 3.231.290 3.218.850 3.206.410 3.212.630
Acueducto y alcantarillado 8 Mᵌ 210.000 219.870 218.190 217.350 216.510 216.930
Trio (Tv, Fijo e Internet) 840.000 879.480 872.760 869.400 866.040 867.720
Gastos de Personal 420.000 439.740 436.380 434.700 433.020 433.860
Papelería 500.000 523.500 519.500 517.500 515.500 516.500
Total Gastos Administración 5.080.000,00 5.318.760,00 5.278.120,00 5.257.800,00 5.237.480,00 5.247.640,00
Gastos Marketing
radio local 1.264.000 1.323.408 1.375.021 1.423.147 1.467.264 1.515.684
redes sociales 2.230.000 2.334.810 2.425.868 2.510.773 2.588.607 2.674.031
periodicos 1.040.000 1.088.880 1.131.346 1.170.943 1.207.243 1.247.082
Total Gastos Merketing 4.534.000 4.747.098 4.932.235 5.104.863 5.263.114 5.436.797
Gastos Legales y otros gastos
Constitución 278.000
Renovación 291.066 288.842 287.730 286.618 287.174
Notariales 150.000
Total Gastos Legales 428.000 291.066 288.842 287.730 286.618 287.174
Otros Gastos
Software 1.200.000 2.000.000
Adecuaciones y remodelaciones 1.400.000 2.000.000 800.000
Total Otros Gastos 2.600.000 - - 2.000.000 2.000.000 800.000
Total Gastos 12.642.000,00 10.356.924,00 10.499.196,82 12.650.393,04 12.787.211,80 11.771.610,55
Cifras en pesos colombianos COP. Incremento IPC
Gastos
Elaboración Propia
50
Teniendo en cuenta que en esta parte del trabajo se habla sobre gastos se dara a
conocer cuanto cuesta el recuerso mumano total teneindo encuenta las
prestaciones sociales y todo lo que la ley esyipula se debe pagar según el tipo de
contrato de trabajador, esta estimacion es de forma global, es decir, de la suma de
todo el recurso humano que se necesita y de igual forma muestra la proyeccion en
un periodo de 5 años de cuanto cuestan pagarle a los trabajadores.
Cuadro 14. Costo de nomina
Fuente: Elaboración propia
51
Luego de tener claro el total de gastos se comienza a definir las proyecciones de
ventas que se necesita tener durante este tiempo para poder suplir todos los gastos
anteriormente planteados, cabe destacar que esta proyeccion son
estimaciones y por ende pueden variar.
Cuadro 15. Proyeccion de ventas
Fuente: Elaboración propia
En esta parte se presenta la amortización inmobiliaria de los equipos que se
utilizaran en este proyecto y al igual que en los cuadros anteriores se estima en un
tiempo de 5 años teniendo en cuenta la vida útil de cada equipo.
52
Cuadro 16. Amortización inmobiliaria
Fuente: Elaboración propia
Para concluir se presentará la inversión inicial que se debe hacer teniendo en cuenta
los gastos operativos e inmobiliarios que son necesarios para dar inicio al proyecto,
basándonos en esto la inversión debe ser de $17.023.300 millones de pesos.
Cuadro 17. Inversión inicial
Fuente: Elaboración propia
53
8.2. EVALUACIÓN ECONOMICA DEL PROYECTO
8.2.1. VALOR PRESENTE NETO (VPN).
Al tener los costos y las proyecciones de ventas definidas se presentara la
evaluación del proyecto, lugar en donde se busca definir si el negocio es o no
rentable y si realmente tiene viabilidad para esto se muestra los siguientes cuadros:
A continuación, se encuentra las proyecciones de ventas y los costos estimados en
un tiempo de 5 años en el cual se compara estos dos y se busca mostrar que tan
viable es el plan de negocios, esto teniendo en cuenta que la inversión de los socios
será de 17.023.300 inicialmente.
Cuadro 12. Evaluación del Proyecto
Fuente: elaboración propia
Costos Operativos y de personal fijo 2020 2021 2022 2023 2024
Ventas 492.024.000 543.686.520 619.258.946 712.767.047 843.203.417
Costos Operativos y de personal fijo 75.723.149 79.812.200 83.802.810 87.657.739 91.865.310
Amortización 816.317 1.632.634 2.448.951 4.081.585 6.530.536
Beneficio de Explotación 415.484.534 462.241.686 533.007.185 621.027.723 744.807.571
Impuesto 137.109.896,2 152.539.756,4 175.892.371,1 204.939.148,6 245.786.498,4
Beneficio Operativo Neto (BAIT ajustado o NOPLAT) 278.374.638 309.701.930 357.114.814 416.088.574 499.021.073
Amortizaciones -816.317 -1.632.634 -2.448.951 -4.081.585 -6.530.536
Inversiones en Activos No corriente (CAPEX) 10.356.920,00 10.499.196 12.650.393 12.787.211 11.771.610
Variación Capital de Trabajo 300.528.116 301.723.848 303.984.520 305.072.307 308.234.067
FLUJO DE CAJA LIBRE 17.023.300- -12.612.875 -4.153.748 38.030.950 94.147.471 172.484.860
VNA $168.054.332
TIR 79%
TASA DE DESCUENTO (WACC) 10,0%
54
También se encontrarán unos indicadores que analizarán esta información para que
se pueda entender más claramente esta evaluación y poder saber la rentabilidad
exacta del negocio.
Al tener la valor presente neto mayor que cero indica que el proyecto será viable y
que eventualmente generara una rentabilidad a los socios, esto se puede ver
palpado en el cuadro anterior, también se observa que la tasa interna de rotación
es positiva lo cual es índice de que el negocio si es viable teniendo en cuenta que
esta misma se calculó con una tasa de oportunidad de 0.1 (10%).
Por otra parte y para concluir este punto se afirma que por cada peso invertido en
el proyecto se tendrá un beneficio de 21 pesos, esto esta evidenciado en el cuadro
anterior donde se ve la relación costo/beneficio y lo que eventualmente indica que
el negocio será rentable.
8.2.3. IMPACTO SOCIAL
Con la creación de esta empresa se buscara aportar a la disminución del
desempleo brindan dándole así a los trabajadores de esta rama que ejercen su labor
55
sin ningún tipo de protección y garantía una estabilidad tanto económica como
social ya que podrán tener sus prestaciones sociales los cual sería un gran
beneficio y un punto que marcaría la diferencia, por otra parte se puede afirmar
que como impacto social estaría aportando al crecimiento de esta industria ya que
entraría a aumentar el número de empresas que se dedican a esto y por ende a
contribuir en el crecimiento de la industria.
56
9. CONCLUSIONES
La creación de esta empresa que aporta al sector de las obras civiles y
mantenimiento se puede llevar a cabo a su cabalidad ya que teniendo en cuenta los
indicadores de las proyecciones de ventas anteriormente planteados se puede
afirmar que sería un negocio rentable, no obstante hay factores que pueden
influenciar en la creación de la empresa y pueden llevar a tener más éxito en el
mercado o a catapultarla definitivamente, para esto se debe trabajar al máximo y
realizar todas las estrategias planteadas en este plan de negocio ya que si se basa
en ellas muy seguramente tendrá éxito en el mercado.
El plan de negocio arroja positivamente indicadores como la TIR que es del 79% lo
cual queda evidenciado que el negocio es viable y tendrá rentabilidad, esto nos
quiere decir que se puede crear una empresa sólida y que aporte a la sociedad
generando valor a los accionistas y aportando al impacto social de la ciudad.
Para terminar, es necesario aclarar que este plan de negocio está basado en
proyecciones de ventas que se estiman de un mercado al cual se le ha hecho un
estudio previo y que la viabilidad del negocio es 100% la responsabilidad de las
personas encargadas de la ejecución del mismo pues como este indica si se sigue
los pasos acá planteados se tendrá éxito en el mercado.
57
10. BIBLIOGRAFÍA
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