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Pro-reitoria de planejamento - PROPLANDiretoria de Orçamento

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

1 - Demonstrativo da Execução Orçamentária por Unidade Acadêmica - 2019

Dados do Siafi até: 31/12/2019

153275 Escola de ArquiteturaPrevisão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

Plano Interno Descrição do Plano Interno

Crédito Disponivel

Orçamento Aprovado

Saldo a Repassar

Dotação Atualizada

Liquida

Despesas Executadas

Empenhado a Liquidar

Crédito Indisponível

M0001G1975J ARQUITETURA - OCC 123.818,77 114.169,919.648,86 -114.169,91 0,00 0,00 0,00

M0002G1975J ARQUITETURA - Energia Elétrica 153.452,06 129.409,8424.042,22 -129.409,84 0,00 0,00 0,00

M0003G1975J ARQUITETURA - Água e Esgoto 64.649,98 61.064,223.585,76 -61.064,22 0,00 0,00 0,00

M0004G1975J ARQUITETURA - Telefone 18.148,90 6.049,6212.099,28 -6.049,62 0,00 0,00 0,00

M0005G1975J ARQUITETURA - Material de Uso Comum 11.800,08 7.152,504.647,58 -7.152,50 0,00 0,00 0,00

M0007G1975J ARQUITETURA - Capital 60.285,40 76.170,90-15.885,50 -76.170,90 0,00 0,00 0,00

M0009G1975J ARQUITETURA - Anuidade ANPUR FONTE 0250 0,00 1.200,00-1.200,00 -1.200,00 0,00 0,00 0,00

M0010G1975J ARQUITETURA - Taxa de Limpeza Urbana 630,00 594,1435,86 -594,14 0,00 0,00 0,00

M0011G1975J ARQUITETURA - Anuidade ANPARQ 0,00 1.900,00-1.900,00 -1.900,00 0,00 0,00 0,00

M0012G1975J ARQUITETURA - Anuidade ARQUISUR 0,00 7.300,89-7.300,89 -7.300,89 0,00 0,00 0,00

0,000,000,00-405.012,02405.012,0227.773,17432.785,19Total da Unidade 153275

Página 1 de 25segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020





153276 Escola de Belas ArtesPrevisão e Movimentação Orçamentária da Unidade:


Crédito Disponivel

Orçamento Aprovado

Saldo a Repassar


Liquida

Despesas Executadas



M0001G1976J BELAS ARTES - OCC 78.725,70 94.675,30-15.949,60 -94.675,30 0,00 0,00 0,00

M0002G1976J BELAS ARTES - Energia Elétrica 204.828,06 224.763,98-19.935,92 -224.763,98 0,00 0,00 0,00

M0004G1976J BELAS ARTES - Telefone 13.522,47 10.490,003.032,47 -10.490,00 0,00 0,00 0,00

M0005G1976J BELAS ARTES - Material de Uso Comum 11.318,70 9.350,251.968,45 -9.350,25 0,00 0,00 0,00

M0006G1976J BELAS ARTES - Recurso Extra Matriz - Custeio 144.000,00 142.097,521.902,48 -142.097,52 0,00 0,00 0,00

M0007G1976J BELAS ARTES - Capital 88.833,78 75.860,2012.973,58 -75.860,20 0,00 0,00 0,00

M0010G1976J BELAS ARTES - Taxa de Limpeza Urbana 29.058,25 25.151,343.906,91 -25.151,34 0,00 0,00 0,00

0,000,000,00-582.388,59582.388,59-12.101,63570.286,96Total da Unidade 153276






153277 Escola de Ciência da InformaçãoPrevisão e Movimentação Orçamentária da Unidade:


Crédito Disponivel

Orçamento Aprovado

Saldo a Repassar


Liquida

Despesas Executadas



M0001G1977J ECI - OCC 139.235,92 132.781,366.454,56 -132.781,36 0,00 0,00 0,00

M0004G1977J ECI - Telefone 6.696,81 5.491,381.205,43 -5.491,38 0,00 0,00 0,00

M0005G1977J ECI - Material de Uso Comum 7.848,26 6.239,131.609,13 -6.239,13 0,00 0,00 0,00

M0007G1977J ECI - Capital 14.979,10 21.081,83-6.102,73 -21.081,83 0,00 0,00 0,00

0,000,000,00-165.593,70165.593,703.166,39168.760,09Total da Unidade 153277






153278 Escola de Educação Física e Terapia OcupacionalPrevisão e Movimentação Orçamentária da Unidade:


Crédito Disponivel

Orçamento Aprovado

Saldo a Repassar


Liquida

Despesas Executadas



M0001G1978J EDUCAÇÃO FÍSICA - OCC 221.375,50 170.859,7050.515,80 -170.859,70 0,00 0,00 0,00

M0002G1978J EDUCAÇÃO FÍSICA - Energia Elétrica 495.346,06 559.754,10-64.408,04 -559.754,10 0,00 0,00 0,00

M0004G1978J EDUCAÇÃO FÍSICA - Telefone 18.254,12 4.995,4313.258,69 -4.995,43 0,00 0,00 0,00

M0005G1978J EDUCAÇÃO FÍSICA - Material de Uso Comum 15.537,48 15.537,480,00 -15.537,48 0,00 0,00 0,00

M0007G1978J EDUCAÇÃO FÍSICA - Capital 8.474,81 72.179,21-63.704,40 -72.179,21 0,00 0,00 0,00

M3117G1578J EDUCAÇÃO FÍSICA - EMENDA 24780025 Jô Moraes 250.000,00 250.000,000,00 -250.000,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,00-1.073.325,921.073.325,92-64.337,951.008.987,97Total da Unidade 153278






153279 Escola de EnfermagemPrevisão e Movimentação Orçamentária da Unidade:


Crédito Disponivel

Orçamento Aprovado

Saldo a Repassar


Liquida

Despesas Executadas



M0001G1979J ENFERMAGEM - OCC 171.706,43 191.538,39-19.831,96 -191.538,39 0,00 0,00 0,00

M0002G1979J ENFERMAGEM - Energia Elétrica 193.573,43 204.047,71-10.474,28 -204.047,71 0,00 0,00 0,00

M0003G1979J ENFERMAGEM - Água e Esgoto 64.638,28 63.744,70893,58 -63.744,70 0,00 0,00 0,00

M0004G1979J ENFERMAGEM - Telefone 40.420,45 7.970,7832.449,67 -7.970,78 0,00 0,00 0,00

M0005G1979J ENFERMAGEM - Material de Uso Comum 11.105,71 11.085,6320,08 -11.085,63 0,00 0,00 0,00

M0007G1979J ENFERMAGEM - Capital 1.680,00 13.597,91-11.917,91 -13.597,91 0,00 0,00 0,00

M0010G1979J ENFERMAGEM - Internato Rural 50.850,00 55.207,36-4.357,36 -55.207,36 0,00 0,00 0,00

0,000,000,00-547.192,48547.192,48-13.218,18533.974,30Total da Unidade 153279






153280 Escola de EngenhariaPrevisão e Movimentação Orçamentária da Unidade:


Crédito Disponivel

Orçamento Aprovado

Saldo a Repassar


Liquida

Despesas Executadas



M0001G1980J ENGENHARIA - OCC 788.711,20 586.332,06202.379,14 -586.332,06 0,00 0,00 0,00

M0002G1980J ENGENHARIA - Energia Elétrica 2.311.709,06 2.383.204,54-71.495,48 -2.383.204,54 0,00 0,00 0,00

M0004G1980J ENGENHARIA - Telefone 119.594,28 26.961,6092.632,68 -26.961,60 0,00 0,00 0,00

M0005G1980J ENGENHARIA - Material de Uso Comum 61.187,17 24.998,8436.188,33 -24.998,84 0,00 0,00 0,00

M0007G1980J ENGENHARIA - Capital 30.000,00 359.389,82-329.389,82 -359.389,82 0,00 0,00 0,00

M0009G1980J ENGENHARIA - Anuidade ABENGE - FONTE (0250) 0,00 750,00-750,00 -750,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,00-3.381.636,863.381.636,86-70.435,153.311.201,71Total da Unidade 153280






153281 Escola de MúsicaPrevisão e Movimentação Orçamentária da Unidade:


Crédito Disponivel

Orçamento Aprovado

Saldo a Repassar


Liquida

Despesas Executadas



M0001G1981J MÚSICA - OCC 98.101,32 63.490,5434.610,78 -63.490,54 0,00 0,00 0,00

M0002G1981J MÚSICA - Energia Elétrica 176.278,31 164.002,3712.275,94 -164.002,37 0,00 0,00 0,00

M0004G1981J MÚSICA - Telefone 4.506,19 4.506,190,00 -4.506,19 0,00 0,00 0,00

M0005G1981J MÚSICA - Material de Uso Comum 12.493,03 9.708,722.784,31 -9.708,72 0,00 0,00 0,00

M0006G1981J MÚSICA - Recurso Extra Matriz - Custeio 513.000,00 510.750,002.250,00 -510.750,00 0,00 0,00 0,00

M0007G1981J MÚSICA - Capital 0,00 37.075,75-37.075,75 -37.075,75 0,00 0,00 0,00

0,000,000,00-789.533,57789.533,5714.845,28804.378,85Total da Unidade 153281






153282 Escola de VeterináriaPrevisão e Movimentação Orçamentária da Unidade:


Crédito Disponivel

Orçamento Aprovado

Saldo a Repassar


Liquida

Despesas Executadas



M0001G1982J VETERINÁRIA - OCC 439.122,33 522.232,98-83.110,65 -522.232,98 0,00 0,00 0,00

M0002G1982J VETERINÁRIA - Energia Elétrica 1.688.153,20 1.428.445,50259.707,70 -1.428.445,50 0,00 0,00 0,00

M0003G1982J VETERINÁRIA - Agua e Esgoto 0,00 3.790,00-3.790,00 -3.790,00 0,00 0,00 0,00

M0004G1982J VETERINÁRIA - Telefone 47.322,93 15.354,2731.968,66 -15.354,27 0,00 0,00 0,00

M0005G1982J VETERINÁRIA - Material de Uso Comum 39.349,22 24.794,7914.554,43 -24.794,79 0,00 0,00 0,00

M0006G1982J VETERINÁRIA - Recurso Extra Matriz - Custeio 440.000,00 390.014,0049.986,00 -390.014,00 0,00 0,00 0,00

M0007G1982J VETERINÁRIA - Capital 14.479,19 32.620,00-18.140,81 -32.620,00 0,00 0,00 0,00

M3108G1582J VETERINARIA - EMENDA -Domingos Savio - Custeio 90.000,00 90.000,000,00 -90.000,00 0,00 0,00 0,00

M3109G1582J VETERINARIA - EMENDA -Domingos Savio - Capital 210.000,00 209.771,98228,02 -209.771,98 0,00 0,00 0,00

M3112G1582J VETERINARIA - EMENDA 27590013 - Eros Biondini 300.000,00 300.000,000,00 -300.000,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,00-3.017.023,523.017.023,52251.403,353.268.426,87Total da Unidade 153282






153283 Faculdade de Ciências EconômicasPrevisão e Movimentação Orçamentária da Unidade:


Crédito Disponivel

Orçamento Aprovado

Saldo a Repassar


Liquida

Despesas Executadas



M0001G1983J FACE - OCC 222.748,38 170.314,3652.434,02 -170.314,36 0,00 0,00 0,00

M0002G1983J FACE - Energia Elétrica 407.249,11 396.178,8011.070,31 -396.178,80 0,00 0,00 0,00

M0004G1983J FACE - Telefone 99.920,61 11.574,1188.346,50 -11.574,11 0,00 0,00 0,00

M0005G1983J FACE - Material de Uso Comum 28.030,51 22.979,525.050,99 -22.979,52 0,00 0,00 0,00

M0007G1983J FACE - Capital 40.000,00 180.984,86-140.984,86 -180.984,86 0,00 0,00 0,00

M3109G1583J FACE - EMENDA 24780025 Jô Moraes 100.000,00 100.000,000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,00-882.031,65882.031,6515.916,96897.948,61Total da Unidade 153283






153284 Faculdade de DireitoPrevisão e Movimentação Orçamentária da Unidade:


Crédito Disponivel

Orçamento Aprovado

Saldo a Repassar


Liquida

Despesas Executadas



M0001G1984J DIREITO - OCC 275.817,08 257.081,7318.735,35 -257.081,73 0,00 0,00 0,00

M0002G1984J DIREITO - Energia Elétrica 197.947,03 199.930,67-1.983,64 -199.930,67 0,00 0,00 0,00

M0003G1984J DIREITO - Água e Esgoto 126.341,49 158.748,87-32.407,38 -158.748,87 0,00 0,00 0,00

M0004G1984J DIREITO - Telefone 23.249,96 4.882,0118.367,95 -4.882,01 0,00 0,00 0,00

M0005G1984J DIREITO - Material de Uso Comum 22.530,91 22.456,4974,42 -22.456,49 0,00 0,00 0,00

M0007G1984J DIREITO - Capital 30.000,00 65.520,80-35.520,80 -65.520,80 0,00 0,00 0,00

M0010G1984J DIREITO - Taxa de Limpeza Urbana 2.611,26 2.715,97-104,71 -2.715,97 0,00 0,00 0,00

0,000,000,00-711.336,54711.336,54-32.838,81678.497,73Total da Unidade 153284






153285 Faculdade de EducaçãoPrevisão e Movimentação Orçamentária da Unidade:


Crédito Disponivel

Orçamento Aprovado

Saldo a Repassar


Liquida

Despesas Executadas



M0001G1985J FAE - OCC 300.159,23 187.782,69112.376,54 -187.782,69 0,00 0,00 0,00

M0002G1985J FAE - Energia Elétrica 226.609,71 185.766,4040.843,31 -185.766,40 0,00 0,00 0,00

M0004G1985J FAE - Telefone 40.619,19 8.284,9332.334,26 -8.284,93 0,00 0,00 0,00

M0005G1985J FAE - Material de Uso Comum 15.323,06 15.322,940,12 -15.322,94 0,00 0,00 0,00

M0007G1985J FAE - Capital 6.500,00 151.094,61-144.594,61 -151.094,61 0,00 0,00 0,00

M3118G1585J FAE - EMENDA 29750003 Margarida Salomao 250.000,00 249.977,1922,81 -249.977,19 0,00 0,00 0,00

0,000,000,00-798.228,76798.228,7640.982,43839.211,19Total da Unidade 153285






153286 Faculdade de FarmáciaPrevisão e Movimentação Orçamentária da Unidade:


Crédito Disponivel

Orçamento Aprovado

Saldo a Repassar


Liquida

Despesas Executadas



M0001G1986J FARMÁCIA - OCC 203.428,16 165.679,9137.748,25 -165.679,91 0,00 0,00 0,00

M0002G1986J FARMÁCIA - Energia Elétrica 587.422,37 549.744,8537.677,52 -549.744,85 0,00 0,00 0,00

M0004G1986J FARMÁCIA - Telefone 18.694,57 6.173,5712.521,00 -6.173,57 0,00 0,00 0,00

M0005G1986J FARMÁCIA - Material de Uso Comum 17.673,14 16.205,921.467,22 -16.205,92 0,00 0,00 0,00

M0007G1986J FARMÁCIA - Capital 0,00 51.507,32-51.507,32 -51.507,32 0,00 0,00 0,00

0,000,000,00-789.311,57789.311,5737.906,67827.218,24Total da Unidade 153286






153287 Faculdade de Filosofia e Ciências HumanasPrevisão e Movimentação Orçamentária da Unidade:


Crédito Disponivel

Orçamento Aprovado

Saldo a Repassar


Liquida

Despesas Executadas



M0001G1987J FAFICH - OCC 359.806,57 424.314,27-64.507,70 -424.314,27 0,00 0,00 0,00

M0002G1987J FAFICH - Energia Elétrica 516.018,32 414.441,80101.576,52 -414.441,80 0,00 0,00 0,00

M0004G1987J FAFICH - Telefone 43.209,28 7.864,5635.344,72 -7.864,56 0,00 0,00 0,00

M0005G1987J FAFICH - Material de Uso Comum 33.903,57 29.100,224.803,35 -29.100,22 0,00 0,00 0,00

M0007G1987J FAFICH - Capital 97.000,00 58.407,3138.592,69 -58.407,31 0,00 0,00 0,00

M0009G1987J FAFICH - Anuidade ANPOCS 0,00 8.250,00-8.250,00 -8.250,00 0,00 0,00 0,00

M0010G1987J FAFICH - Anuidade ANPEPP 0,00 3.052,80-3.052,80 -3.052,80 0,00 0,00 0,00

M0011G1987J FAFICH - Anuidade COMPOS 0,00 2.000,10-2.000,10 -2.000,10 0,00 0,00 0,00

M0012G1987J FAFICH - Anuidade ANEPCP 0,00 500,00-500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00

M3108G1587J FAFICH - EMENDA - Adelmo Carneiro Leão - Custeio 500.000,00 500.000,000,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,00-1.447.931,061.447.931,06102.006,681.549.937,74Total da Unidade 153287






153288 Faculdade de LetrasPrevisão e Movimentação Orçamentária da Unidade:


Crédito Disponivel

Orçamento Aprovado

Saldo a Repassar


Liquida

Despesas Executadas



M0001G1988J LETRAS - OCC 314.658,74 237.636,0577.022,69 -237.636,05 0,00 0,00 0,00

M0002G1988J LETRAS - Energia Elétrica 285.974,05 207.183,3178.790,74 -207.183,31 0,00 0,00 0,00

M0004G1988J LETRAS - Telefone 19.873,37 4.159,9615.713,41 -4.159,96 0,00 0,00 0,00

M0005G1988J LETRAS - Material de Uso Comum 20.662,21 20.662,210,00 -20.662,21 0,00 0,00 0,00

M0007G1988J LETRAS - Capital 52.023,96 144.760,00-92.736,04 -144.760,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,00-614.401,53614.401,5378.790,80693.192,33Total da Unidade 153288






153289 Faculdade de MedicinaPrevisão e Movimentação Orçamentária da Unidade:


Crédito Disponivel

Orçamento Aprovado

Saldo a Repassar


Liquida

Despesas Executadas



M0001G1989J MEDICINA - OCC 495.274,13 477.265,0118.009,12 -477.265,01 0,00 0,00 0,00

M0002G1989J MEDICINA - Energia Elétrica 1.736.164,23 1.931.242,61-195.078,38 -1.931.242,61 0,00 0,00 0,00

M0003G1989J MEDICINA - Água e Esgoto 587.159,27 556.614,6830.544,59 -556.614,68 0,00 0,00 0,00

M0004G1989J MEDICINA - Telefone 214.841,20 35.920,58178.920,62 -35.920,58 0,00 0,00 0,00

M0005G1989J MEDICINA - Material de Uso Comum 32.942,24 32.941,850,39 -32.941,85 0,00 0,00 0,00

M0006G1989J MEDICINA - Recurso Extra Matriz - Custeio 309.460,00 0,00309.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00

M0007G1989J MEDICINA - Capital 36.068,05 557.558,86-521.490,81 -557.558,86 0,00 0,00 0,00

M0008G1989J MEDICINA - Recurso Extra Matriz - Capital 0,00 68.326,21-68.326,21 -68.326,21 0,00 0,00 0,00

M0009G1989J MEDICINA - Anuidade ABEM 0,00 4.448,00-4.448,00 -4.448,00 0,00 0,00 0,00

M0010G1989J MEDICINA - Taxa de Limpeza Urbana 3.240,90 3.370,82-129,92 -3.370,82 0,00 0,00 0,00

M0011G1989J MEDICINA - Internato Rural 245.818,00 210.583,6235.234,38 -210.583,62 0,00 0,00 0,00

M0014G1989J MEDICINA - Anuidade ABEC 0,00 500,00-500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00

M3129G1589J MEDICINA - EMENDA 24780025 Jô Moraes - Cutsteio 100.000,00 100.000,000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00

M3130G1589J MEDICINA - EMENDA 24780025 Jô Moraes - Capital 110.000,00 109.816,77183,23 -109.816,77 0,00 0,00 0,00

M3132G1589J MEDICINA - EMENDA 33510014 - Saraiva Felipe - Capital 300.000,00 299.768,55231,45 -299.768,55 0,00 0,00 0,00

0,000,000,00-4.388.357,564.388.357,56-217.389,544.170.968,02Total da Unidade 153289






153290 Faculdade OdontologiaPrevisão e Movimentação Orçamentária da Unidade:


Crédito Disponivel

Orçamento Aprovado

Saldo a Repassar


Liquida

Despesas Executadas



M0001G1990J ODONTOLOGIA - OCC 254.720,35 265.421,11-10.700,76 -265.421,11 0,00 0,00 0,00

M0002G1990J ODONTOLOGIA - Energia Eletrica 420.349,53 423.257,41-2.907,88 -423.257,41 0,00 0,00 0,00

M0004G1990J ODONTOLOGIA - Telefone 16.512,52 6.185,5510.326,97 -6.185,55 0,00 0,00 0,00

M0005G1990J ODONTOLOGIA - Material de Uso Comum 27.229,64 27.228,391,25 -27.228,39 0,00 0,00 0,00

M0006G1990J ODONTOLOGIA - Recurso Extra Matriz - Custeio 120.000,00 115.270,904.729,10 -115.270,90 0,00 0,00 0,00

M0007G1990J ODONTOLOGIA - Capital 10.882,19 35.158,77-24.276,58 -35.158,77 0,00 0,00 0,00

M0009G1990J ODONTOLOGIA - Anuidade ABENO 0,00 600,00-600,00 -600,00 0,00 0,00 0,00

M0010G1990J ODONTOLOGIA - Internato Rural 66.832,44 46.310,6420.521,80 -46.310,64 0,00 0,00 0,00

0,000,000,00-919.432,77919.432,77-2.906,10916.526,67Total da Unidade 153290






153291 Instituto de Ciências BiológicasPrevisão e Movimentação Orçamentária da Unidade:


Crédito Disponivel

Orçamento Aprovado

Saldo a Repassar


Liquida

Despesas Executadas



M0001G1991J ICB - OCC 780.477,42 787.415,61-6.938,19 -787.415,61 0,00 0,00 0,00

M0002G1991J ICB - Energia Elétrica 3.597.191,34 3.196.890,57400.300,77 -3.196.890,57 0,00 0,00 0,00

M0004G1991J ICB - Telefone 88.980,36 17.588,4171.391,95 -17.588,41 0,00 0,00 0,00

M0005G1991J ICB - Material de Uso Comum 69.034,01 0,0069.034,01 0,00 0,00 0,00 0,00

M0007G1991J ICB - Capital 33.860,00 166.949,81-133.089,81 -166.949,81 0,00 0,00 0,00

M3131G1591J ICB - EMENDA 24780013 - Jô Moraes - Capital 100.000,00 100.000,000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,00-4.268.844,404.268.844,40400.698,734.669.543,13Total da Unidade 153291






153292 Instituto de Ciências ExatasPrevisão e Movimentação Orçamentária da Unidade:


Crédito Disponivel

Orçamento Aprovado

Saldo a Repassar


Liquida

Despesas Executadas



M0001G1992J ICEX - OCC 727.677,06 575.907,16151.769,90 -575.907,16 0,00 0,00 0,00

M0002G1992J ICEX - Energia Elétrica 4.508.317,12 3.791.090,83717.226,29 -3.791.090,83 0,00 0,00 0,00

M0004G1992J ICEX - Telefone 51.858,24 18.616,8833.241,36 -18.616,88 0,00 0,00 0,00

M0005G1992J ICEX - Material de Uso Comum 52.377,58 42.995,809.381,78 -42.995,80 0,00 0,00 0,00

M0007G1992J ICEX - Capital 0,00 194.055,72-194.055,72 -194.055,72 0,00 0,00 0,00

0,000,000,00-4.622.666,394.622.666,39717.563,615.340.230,00Total da Unidade 153292






153293 Instituto de GeociênciasPrevisão e Movimentação Orçamentária da Unidade:


Crédito Disponivel

Orçamento Aprovado

Saldo a Repassar


Liquida

Despesas Executadas



M0001G1993J IGC - OCC 140.123,74 114.501,2425.622,50 -114.501,24 0,00 0,00 0,00

M0002G1993J IGC - Energia Elétrica 220.537,52 224.089,00-3.551,48 -224.089,00 0,00 0,00 0,00

M0003G1993J IGC - Água e Esgoto 15.568,14 16.783,13-1.214,99 -16.783,13 0,00 0,00 0,00

M0004G1993J IGC - Telefone 12.288,01 12.288,010,00 -12.288,01 0,00 0,00 0,00

M0005G1993J IGC - Material de Uso Comum 19.541,84 19.527,9013,94 -19.527,90 0,00 0,00 0,00

M0006G1993J IGC - Recurso Extra Matriz - Custeio 177.000,00 153.970,0723.029,93 -153.970,07 0,00 0,00 0,00

M0007G1993J IGC - Capital 68.880,41 117.457,93-48.577,52 -117.457,93 0,00 0,00 0,00

0,000,000,00-658.617,28658.617,28-4.677,62653.939,66Total da Unidade 153293






153294 Centro PedagógicoPrevisão e Movimentação Orçamentária da Unidade:


Crédito Disponivel

Orçamento Aprovado

Saldo a Repassar


Liquida

Despesas Executadas



B0001F1994J CP - OCC - Custeio PTRES 108282 FONTE 112 759.396,14 760.119,54-723,40 -760.119,54 0,00 0,00 0,00

B0002F1994J CP - Energia Elétrica 80.606,86 74.576,756.030,11 -74.576,75 0,00 0,00 0,00

B0004F1994J CP - Telefone 0,00 5.306,71-5.306,71 -5.306,71 0,00 0,00 0,00

B0009F1994J CP - Anuidade CONDICAP - FONTE 0250 0,00 2.772,00-2.772,00 -2.772,00 0,00 0,00 0,00

B0010F6094J CP - Capital 35.558,00 35.533,2124,79 -35.533,21 0,00 0,00 0,00

B3117F1594J CP - EMENDA 24780025 Jô Moraes 150.000,00 150.000,000,00 -150.000,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,00-1.028.308,211.028.308,21-2.747,211.025.561,00Total da Unidade 153294






153295 Colégio TécnicoPrevisão e Movimentação Orçamentária da Unidade:


Crédito Disponivel

Orçamento Aprovado

Saldo a Repassar


Liquida

Despesas Executadas



L0001P1995J COLTEC - OCC 1.464.012,98 1.190.031,53273.981,45 -1.190.031,53 0,00 0,00 0,00

L0002P1995J COLTEC - Energia Elétrica 246.735,93 220.816,4725.919,46 -220.816,47 0,00 0,00 0,00

L0004P1995J COLTEC - Telefone 0,00 5.400,00-5.400,00 -5.400,00 0,00 0,00 0,00

L0007P1995J COLTEC - Capital 700.000,00 1.000.000,00-300.000,00 -1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

L0009P1995J COLTEC - Anuidade CONDETUF - FONTE 0250 5.499,09 5.000,09499,00 -5.000,09 0,00 0,00 0,00

M1523G19HBJ COLTEC - Assistência Estudantil - Custeio 664.950,00 664.950,000,00 -664.950,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,00-3.086.198,093.086.198,09-5.000,093.081.198,00Total da Unidade 153295






153296 Instituto de Ciências AgráriasPrevisão e Movimentação Orçamentária da Unidade:


Crédito Disponivel

Orçamento Aprovado

Saldo a Repassar


Liquida

Despesas Executadas



M0001G1996J ICA - OCC 225.478,46 246.604,23-21.125,77 -246.604,23 0,00 0,00 0,00

M0002G1996J ICA - Energia Elétrica 682.786,72 760.858,03-78.071,31 -760.858,03 0,00 0,00 0,00

M0003G1996J ICA - Água e Esgoto 265.962,51 218.131,5347.830,98 -218.131,53 0,00 0,00 0,00

M0004G1996J ICA - Telefone 12.288,01 11.700,00588,01 -11.700,00 0,00 0,00 0,00

M0005G1996J ICA - Material de Uso Comum 4.164,82 0,004.164,82 0,00 0,00 0,00 0,00

M0006G1996J ICA - Recurso Extra Matriz - Custeio 1.123.568,52 1.178.671,82-55.103,30 -1.178.671,82 0,00 0,00 0,00

M0007G1996J ICA - Capital 29.505,00 28.962,36542,64 -28.962,36 0,00 0,00 0,00

M3114G1596J ICA - EMENDA 24780025 Jô MORAES 150.000,00 149.977,5522,45 -149.977,55 0,00 0,00 0,00

0,000,000,00-2.594.905,522.594.905,52-101.151,482.493.754,04Total da Unidade 153296






AC31 Teatro Universitário (UG 153295)Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:


Crédito Disponivel

Orçamento Aprovado

Saldo a Repassar


Liquida

Despesas Executadas



L0001P19CAJ Teatro Universitário - Custeio - FONTE 8100 252.914,00 252.914,000,00 -252.914,00 0,00 0,00 0,00

L0002P19CAJ Teatro Universitário - Capital - FONTE 8100 24.000,00 23.409,42590,58 -23.409,42 0,00 0,00 0,00

L0003P19CAJ Teatro Anuidade CONDETUF - FONTE 0250 0,00 5.000,18-5.000,18 -5.000,18 0,00 0,00 0,00

M1524G19HBJ Teatro Universitário - Assistência Estudantil - Custeio 75.900,00 75.900,000,00 -75.900,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,00-357.223,60357.223,60-4.409,60352.814,00Total da Unidade AC31






AC82 Hospital VeterinárioPrevisão e Movimentação Orçamentária da Unidade:


Crédito Disponivel

Orçamento Aprovado

Saldo a Repassar


Liquida

Despesas Executadas



M0020G7182J HOSPITAL VETERINÁRIO - Custeio 754.655,00 754.655,000,00 -754.655,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,00-754.655,00754.655,000,00754.655,00Total da Unidade AC82






39.043.997,30 37.884.156,59 -37.884.156,59 0,00 0,00 0,001.159.840,71Total Geral

Fonte: Tesouro Gerencial 2018 - Parâmetros de filtro: Órgão da UO: 26238 - Fontes de recursos: 0250262380,0280262380,81000000000,01880000000,8250262380,8280262380PTRES: 108279,108282,137102,137104,138144,148535,148536,148543,148545,148546,148560

PROPLAN - Diretoria de Orç[email protected]: 3409-4094 3409-4095 3409-4096

Crédito Disponivel

Orçamento Aprovado

Saldo a Repassar


Liquida

Despesas Executadas




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